DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; BUPATI KEBUMEN, DENGAN RAHM/\TTUHAN YANG MAHA ESA Mcngingat Menimbang PERTANGGUNOJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA!iUN ANGGARAN 2020 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 'l'AHUN 2021 BUPATI KEBUMEN PROVlNSI JAWA TENGAH SALIN AN Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenrang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pcrnerintah Pusar dan Pemerintahan Dacrah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 126, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5049) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana relah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang .. undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat> Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tohun 2014 Nomor 182, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas ten tang Republik Undang-Ondang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 5. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Dacrah, dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintaban Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kcrja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah l\omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 4502) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraluran Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Perarura.n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Ta,nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tclab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 tentang Perubahan atas Peraruran Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 lenlang Sistem lnformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16.Peraruran Pemerintab Nornor 65 Tahun 2005 temang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan ;'dinimal (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3
17.Peraruran Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pcmcrintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraruran Pemerim:ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembcrian dan Pemantaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 119, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ientang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraruran Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dae rah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tohun 2014 Nomor 92, Tambehan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Peme.rintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pcmerintah Komor 27 Tahun 2014 tentang Pengclolaan Barang Mi1ik Negara/Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22.Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pembinaan dan Pengawasan PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ~omor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hale Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24.Pcraturan Pcmerintah l'\omor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 centang Partisipasi Masyarakat Dalam WI ,-· I!) ,. I!]4 pada ayat (I) dilampiri Badan Usaha Milik

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Angggaran 2(t20 memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Pcrubahan Saldo Anggaran Lcbih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. c.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Pcrubahan Ekuitas: dan
7. g.Catalan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dengan lkhtisar Laporan Keuangan Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PF.LAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANOCARJ\N 2020. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPA1'1 KEBUMEN Dengan Persetujuan Bcrsama Proses Kebijakan Publik (Lembaran Oacrah Kabupatcn Keburnen Tahun 2004 Nomor 64);

26.Peraturan Daerah Kabupatcn Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tem:ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 [Lernbaran Daerah Kabupaten Kcbumcn Tahun 2019 Nomor 14);
27.Peraturan Daerah Kabupatcn Kcbumcn Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumcn Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Kcbumen Nomor 170);
28.Peraturan Daerah Kabupatcn Kebu men Nomor IO Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Kcbumcn Tahun 2020 Nomor 10); 5
4.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah Rp2 !9.985.309.149,80 dengan rincian sebagai berikut:

a.Surplus/defisitsetelah perubahan (Rp 194.582.918.416,18)
b.Realisasi Rp 25.367.391.149,80 Selisih lebih/(kurang) Rp 219.985.309.149,80 Rp 599.864.027.000,00 Rp 599 .282.823. 700,00 {Rp 581.203.300,00)
a..'\nggaran transfer sctclah perubahan
b.Reausaei Selisih lebih/{kurangl
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp581.203.300,00) dengan rincian scbagai berikut:
2. 2.Selisih anggaran dcngan realisasi belanja sejumlah (Rpl59.74 l.983.62.0,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran belanja sctclah perubahan Rp2.298.321.076.000,00
b.Realisasi Rp2.138.579.092.380,00 Selisih lebih/(kurang) (Rp 159.741.983.620,00) Uraian Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 2 sebagai bcrikut: I. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.59.662.122.229,80 dengan rincian scbagai berikut:
a.Anggaran pcndapatan setelah perubahan Rp2.703.567.185.000,00
b.Realisasi Rp2.763.229.307.229,80 Selisih lebih/(kurang) Rp 59.662.122.229,80

Pasal 3

Rp 204.132.918.416,18 Rp 9.550.000.000,00 Rp 194.582.918.416,18 - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp 2.763.229.307.229,80 Rp 2.138.579.092.380,00 Rp 599.282.823. 700,00 Rp 25.367.391.149,80 Laporan Realisasl Anggaran Tahun Angggaran 2020 scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) hu.ruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja
c.Transfer Su rplus/ (defisit)
d.Pembiayaan

Pasal 2

WI ,-· I!) ,. I!] 6 Rp2.368. 956.659.516,63 Rp2.344.093. l 64.482,49 Rp 24.863.495.034, 14

a.Pendapatan - LO
b.Beban
c.Surplua/Defisit dari Operasi Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat ( l] huruf d sebagai berikut:

Pasal 6

Rp 4.525.738.172.682,03 Rp 41.790.047.964,00 Rp 4.483.948.124.718,03 datam Pasal 1 ayat (l) huruf c per 31Neraca sebagaimana dimaksud Desember 2020 sebagai berikut:

a..Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf b per 31 Desernber 2020 scbagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awai Rp 202.667.918.416,18
b.Pcnggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 202.667.918.416, 18
c.Sisa L<:bih/Kurang Pernbiayan Anggaran Rp 219.950.309.565,98
d.Koreksl Kesalahan Pernbukuan Rp 0,00
c.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 219.950.309.565,98

Pasal 4

Rp 194.617.918.000,00 Rp 194.582.918.416,18 (Rp 34.999.583,82) perubahan

b.Realisasi Se.lisih lebih/(kurang)
1. 7.Selisih .anggaran dengan realisasi pcrnbiayaan netto sejumlah (Rp34.999.583,82) dengan rincian sebagai oerikut:
a.Anggaran pcmbiayaan netto setelah 0,00Rp 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 Rp Rpb. Realisasi Selisih lebih/fkurang)
1. 6.Selisih. anggaran dengan realisasi pengeluaran pernbiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pcngeluaran pembiaya.an setclah perubahan Rp 204.167.918.000,00 Rp 204.132.918.416,18 (Rp 34.999.583,821
b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) pembiayaan seiunuah5. Selisih anggaran dcngan realisasi penerimaan (Rp34.999.583,82) dengan rincian sebagai bcrikut:
1. 11.Angga..ran penerimaan pembiayaan sctclah pcrubahan II ,-· I!) ,. I!]7 Lampiran 1.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran mcnurut Urusan PemcrintahanDae.rah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerincahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Bclanja dan Pembiayaan; Lampiran I.l Pertanggungjawaban Pela.ksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a.Lampiran I · Laporan Realisasi Anggaran;

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat ( I] huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan, Rp4.483.948.124.718,03 Rp4.454.310.805.714,17 Rp 9.682.464.364,14 Rp 19.954.854.639,72 Pasal 1 ayat (I)

Pasal 9

d.E:kuicas Akhir Laporan Pcrubaban Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruJ r per 31 Desember 2020 sebagai bcrikut:
a.Ek.'llitas Awal
b.Surplus/ defisit - LO
c.Dampak Kumulatif Perubaban Kcbija.kan/· Kesalahan Mendasar Rp 202.798.793.055,18 Rp 312.957.740.677,80 (Rp287 .590.349 .528,00) (Rp 8.085.000.000,00) (Rp 96.559.689,00) Rp 219.984.624.515,98 Pasal 1 ayat (I) huruf e Dcscmbcr 2020 sebagai (Rp 309.529.716,00) Rp 9.682.464.364,14 !Rp 14.871.500.954,00)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun yang bernkhir sampai dengan 31 berikur:

a.Saldo Kas per 1 Januari tahun 2020
b.Arus Kas dari aktifitas operasi
c.Arus Kas dari aktifitas investasi
d.Arus Kas dari aktifitas pcndanaan
c.Arus Kas dari aktifitas transitoris
f.Saldo Kas per 31 Desember 2020 Pa.al 7
d.Surplua/Dcfisit dari Kcgjatan Non Operasional
e.Surplua/Defisit dari Pos Luar Biasa
t.Surplus/Defisit LO 8 Bupati menetapka.n Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pericclan Jebib lanjut dari Pcraturan Daerah tenrang Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisast, Program don Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Bclanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan F'Lmg$ii dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo ...anggaran Lcbih; Laporan Opcrasional; Laporan Perubahan EkuHa.s; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan: Daftar Rekapitulasi Piurong Daerah; Daftar Rekapiculasi Piucang Tidak Tcrtagih; Daltar Rekapitulasi Dana Bcrgulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Dafcar Penyertaan Modal [Investasi] Daerah; Daftar Rckapitulasi Realisasi Penam bahan dan Pengurangan Asel Tetap Dacrah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Doftar Rekapirulasi Konslruksi Dalam Pengcrjaan; Dattar Rekapitulasi Asel Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kcwajiban Jangka Pendek; Daftar Kcwajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belurn diselesaikan sarnpai akhir lahun dan dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar taporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Dacrah, 9

t.Larnpiran XX
b.Lampiran IJ
c.Larnpiran Ul
d.Lampiran rv
e.Lampiran V
r.Larnpiran VI
g.Lampiran VU
h.Lampiran VU!
i.Larnpiran lX
j.Larnpiran X
k.Larnpiran Xl ). Lampiran Xll
m.Lampiran XIII
n.Larnpiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XJX Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 • I !all I M.Ec.Oev Pembina NIP. 19800417 200604 2 015 Salinan SC:8UW dengan aalinya BAOIAN HUKUM T K KEBVME,N, NORl':0 PERATUAA.'i OA£RAH KABUPI\TEN KEBUMl::N, l'ROVINSI JAW,\ TENOAII (6·120/2021) 1.11:MBI\RAN OAl::KAH KA8UPATEN KF.llVMEN TAHUN 2021 NOMOR IS AMM/\0 U,JANG SUCIONO ltd. SEKR!tTARIS DAERAH KAOUPI\TP.N Kll:BUMl::N. Diundangkan di Kebumen pcda ,anAAal 28 Juli 2021 ARIF SUGIYI\NTO ltd. BUPI\TI KEDUMEN, Ditet.apkan di Kcbumcn pada tanggal 28 Juli 2021 Agat setlap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dcngan penempatannya dalarn Lcmbaran Daerah Kabupaten Kebumen, Pcraturan Oa.erah in.i mulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Pasal 12

10 •• LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REFF ANGGARAN 2020 REALISASI 2020 (%) REALISASI 2019 PENDAPATAN - LRA 5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 5.1.1.1.1 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 112,46 110.614.568.810,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.1.1.1.2 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 93,56 27.141.726.792,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 5.1.1.1.3 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 118,76 14.210.376.188,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 5.1.1.1.4 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 131,98 257.196.761.539,68 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 123,32 409.163.433.329,68 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 5.1.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 5.1.1.2.1 Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.1.2.1.1 34.205.198.000,00 33.296.897.421,00 97,34 20.809.791.800,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 5.1.1.2.1.2 2.130.728.000,00 1.849.641.537,00 86,81 1.349.316.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 5.1.1.2.1.3 1.206.245.637.000,00 1.197.504.293.000,00 99,28 1.279.681.428.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 5.1.1.2.1.4 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 101,10 386.546.619.443,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 99,65 1.688.387.155.843,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 5.1.1.2.2 Dana Penyesuaian - LRA 5.1.1.2.2 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 100,00 429.981.020.600,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 100,00 429.981.020.600,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 5.1.1.2.3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.1.2.3 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 92,14 143.529.063.756,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 92,14 143.529.063.756,00 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMAPI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 URAIAN 11 • I!] • REFF ANGGARAN 2020 REALISASI 2020 (%) REALISASI 2019 URAIAN Bantuan Keuangan - LRA 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 5.1.1.2.4 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 94,06 9.936.200.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan - LRA 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 94,06 9.936.200.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer - LRA 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 99,20 2.271.833.440.199,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 5.1.1.3 Pendapatan Hibah - LRA 5.1.1.3 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 101,06 137.498.110.012,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah - LRA 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 101,06 137.498.110.012,00 JUMLAH PENDAPATAN - LRA 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 102,21 2.818.494.983.540,68 BELANJA 5.1.2 BELANJA OPERASI 5.1.2.1 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 93,73 1.186.788.783.406,00 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.1.2 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 92,34 561.475.416.983,00 Belanja Hibah 5.1.2.1.3 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 97,52 91.027.595.845,00 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.4 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 90,03 41.392.080.465,00 Jumlah Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 93,39 1.880.683.876.699,00 BELANJA MODAL 5.1.2.2 Belanja Modal Tanah 5.1.2.2.1 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 82,27 33.834.086.638,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 93,98 99.985.234.817,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.1.2.2.3 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 94,09 73.764.387.734,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.2.4 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 90,77 143.814.601.168,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.1.2.2.5 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 95,74 14.089.486.071,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 5.1.2.2.6 0,00 0,00 0,00 352.997.600,00 Jumlah Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 92,16 365.840.794.028,00 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 5.1.2.3 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83 570.000,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83 570.000,00 Jumlah Belanja 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 93,05 2.246.525.240.727,00 TRANSFER 5.1.3 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1.3.1.1 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 99,79 9.981.797.400,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.1.3.1.2 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 96,31 5.520.713.100,00 Jumlah Transfer bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 98,77 15.502.510.500,00 12 • I!] • REFF ANGGARAN 2020 REALISASI 2020 (%) REALISASI 2019 URAIAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.1.3.2.1 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 99,93 546.159.768.400,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 5.1.3.2.2 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 100,00 1.361.925.000,00 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 99,93 547.521.693.400,00 Jumlah Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 99,90 563.024.203.900,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.898.185.103.000,00 2.737.861.916.080,00 94,47 2.809.549.444.627,00 SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000,00) 25.367.391.149,80 (13,03) 8.945.538.913,68 PEMBIAYAAN 5.1.4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.4.1 Penggunaan SiLPA 5.1.4.1.1 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 100,00 201.692.379.502,50 Penerimaan Kembali Piutang 5.1.4.1.2 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 97,67 1.500.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 99,98 203.192.379.502,50 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.4.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.1.4.2.1 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 100,00 7.970.000.000,00 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 5.1.4.2.2 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 1.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 100,00 9.470.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 99,98 193.722.379.502,50 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 219.950.309.565,98 0,00 202.667.918.416,18 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. 13 2.703.567.185.000,00 102,21 184.795.262.000,00 132,80 181.245.262.000,00 133,68 58.416.322.000,00 123,79 122.828.940.000,00 138,38 2.750.000.000,00 85,67 2.750.000.000,00 85,67 800.000.000,00 95,57 800.000.000,00 95,57 8.625.855.000,00 79,95 134.735.000,00 84,15 134.735.000,00 84,15 500.000.000,00 67,97 500.000.000,00 67,97 2.320.920.000,00 60,10 2.320.920.000,00 60,10 190.000.000,00 123,00 JUMLAH (Rp) 245.404.726.840,00 1.394.904.340,00 4 . 2.10 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 764.553.500,00 4 . 2.01 4 . 2.06 Tenaga Kerja 113.385.000,00 URAIAN 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4 . 1.02 . 1.02.02 4 . 1.03 Rumah Sakit Umum Daerah LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 NOMOR URUT 60.609.464.840,00 4 . 1.02 Kesehatan 242.284.154.218,00 61.038.892.218,00 4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 72.314.879.258,00 13.898.557.258,00 47.140.334.960,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.356.019.122,00 (393.980.878,00) 4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.356.019.122,00 (393.980.878,00) 169.969.274.960,00 (35.446.500,00) 4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 764.553.500,00 (35.446.500,00) 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6.896.206.361,00 (1.729.648.639,00) 4 . 1.04 (21.350.000,00) 4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 113.385.000,00 (21.350.000,00) Administrasi Kependudukan dan Capil 339.850.000,00 (160.150.000,00) 4 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 339.850.000,00 (160.150.000,00) 4 . 2.09 Perhubungan 1.394.904.340,00 (926.015.660,00) (926.015.660,00) Komunikasi dan Informatika 233.702.145,00 43.702.145,00 4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 14 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 190.000.000,00 123,00 1.230.200.000,00 116,76 1.230.200.000,00 116,76 4.250.000.000,00 79,48 4.250.000.000,00 79,48 11.208.514.000,00 108,16 2.311.800.000,00 112,09 2.311.800.000,00 112,09 390.492.000,00 178,89 390.492.000,00 178,89 8.506.222.000,00 103,85 8.506.222.000,00 103,85 2.498.937.554.000,00 99,99 1.168.551.000,00 74,34 175.000.000,00 68,25 215.656.000,00 65,91 3.500.000,00 0,00 1.966.000,00 0,00 11.027.000,00 19,23 4.565.000,00 24,48 13.733.000,00 8,84 5.000.000,00 14,00 2.500.000,00 0,00 4.500.000,00 72,71 3.000.000,00 40,00 5.000.000,00 34,64 6.665.000,00 10,37 387.742.000,00 96,72 2.496.000,00 0,00 6.516.000,00 0,00 4 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 4 . 4.01 . 4.01.18 4 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 4 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 4 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 4 . 4.01 . 4.01.08 4 . 4.01 . 4.01.10 4 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 4 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Karangsambung Kecamatan Kutowinangun 4 . 3.01 4 . 3.03 4 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 . 3.06 Perdagangan 4 . 2.12 Penanaman Modal 1.436.358.615,00 4 . 3 4 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 3.378.006.261,00 4 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 233.702.145,00 43.702.145,00 206.158.615,00 4 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.436.358.615,00 206.158.615,00 4 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.378.006.261,00 (871.993.739,00) (871.993.739,00) Urusan Pilihan 12.123.666.148,00 915.152.148,00 Kelautan dan Perikanan 2.591.277.698,00 279.477.698,00 2.591.277.698,00 279.477.698,00 Pertanian 698.570.500,00 308.078.500,00 4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 698.570.500,00 308.078.500,00 8.833.817.950,00 327.595.950,00 4 . 3.06 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.833.817.950,00 327.595.950,00 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.498.804.707.880,80 (132.846.119,20) 4 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 868.741.170,00 (299.809.830,00) 119.446.000,00 (55.554.000,00) Kecamatan Kebumen 142.135.795,00 (73.520.205,00) 4 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Alian 0,00 (3.500.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.05 0,00 (1.966.000,00) Kecamatan Prembun 2.120.000,00 (8.907.000,00) 1.117.600,00 (3.447.400,00) 1.214.000,00 (12.519.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Ambal 700.000,00 (4.300.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 0,00 (2.500.000,00) Kecamatan Pejagoan 3.272.000,00 (1.228.000,00)4 . 4.01 . 4.01.13 1.200.000,00 (1.800.000,00) Kecamatan Petanahan 1.732.200,00 (3.267.800,00) 4 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 691.000,00 (5.974.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.15 375.017.450,00 (12.724.550,00) Kecamatan Karanggayam 0,00 (2.496.000,00) 0,00 (6.516.000,00) 15 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 2.000.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 282.505.000,00 75,72 5.160.000,00 64,36 9.590.000,00 2,05 2.335.000,00 0,00 6.560.000,00 9,68 2.000.000,00 0,00 1.485.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 2.000.000,00 101,40 2.497.769.003.000,00 100,01 2.407.961.793.000,00 99,54 89.807.210.000,00 112,61 2.898.185.103.000,00 94,47 1.761.277.325.000,00 94,14 960.045.256.000,00 97,16 959.350.984.000,00 97,16 759.003.492.000,00 97,58 Belanja Pegawai 759.003.492.000,00 97,58 200.347.492.000,00 95,58 Belanja Pegawai 30.029.777.000,00 95,22 Belanja Barang dan Jasa 114.240.133.000,00 95,26 Belanja Modal 56.077.582.000,00 96,42 542.059.000,00 97,19 542.059.000,00 97,19 Belanja Pegawai 225.900.000,00 93,52 Belanja Barang dan Jasa 247.740.000,00 99,76 Belanja Modal 68.419.000,00 99,96 124.685.000,00 75,07 124.685.000,00 75,07 526.817.336,00 5 . 1.01 . 2.18.01 . 2 . 2 247.150.736,00 5 . 1.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 93.595.300,00 5 . 1.01 . 1.01.01 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 740.615.900.114,00 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 28.595.504.871,00 2.396.808.539.250,80 5 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.658.146.352.034,00 5 . 1.01 Kecamatan Buayan 4 . 4.01 . 4.01.27 4 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Sadang 0,00 197.000,00 4 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan 0,00 (2.000.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Puring 0,00 (2.350.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 213.914.125,00 (68.590.875,00) Kecamatan Sempor 3.321.000,00 (1.839.000,00)4 . 4.01 . 4.01.23 (9.393.000,00) Kecamatan Rowokele 0,00 (2.335.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 635.000,00 (5.925.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.25 4 . 4.01 . 4.01.24 (2.000.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Poncowarno 0,00 (1.485.000,00) Kecamatan Padureso 0,00 (3.700.000,00) 4 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 2.028.000,00 28.000,00 4 . 4.04 Keuangan 2.497.935.966.710,80 166.963.710,80 (11.153.253.749,20) 4 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 101.127.427.460,00 11.320.217.460,00 BELANJA 2.737.861.916.080,00 (160.323.186.920,00) 4 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (103.130.972.966,00) Pendidikan 932.754.073.095,00 (27.291.182.905,00) Dinas Pendidikan 932.106.243.259,00 (27.244.740.741,00) (18.387.591.886,00) 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 740.615.900.114,00 (18.387.591.886,00) 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 191.490.343.145,00 (8.857.148.855,00) (1.434.272.129,00) 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 108.823.223.234,00 (5.416.909.766,00) 54.071.615.040,00 (2.005.966.960,00) (15.241.664,00) BELANJA LANGSUNG 526.817.336,00 (15.241.664,00) 5 . 1.01 . 2.18.01 . 2 . 1 211.272.000,00 (14.628.000,00) 5 . 1.01 . 2.18.01 5 . 1.01 . 2.18.01 . 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (589.264,00) 5 . 1.01 . 2.18.01 . 2 . 3 68.394.600,00 (24.400,00) 5 . 1.01 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 93.595.300,00 (31.089.700,00) (31.089.700,00) 16 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.557.000,00 65,26 Belanja Modal 107.688.000,00 76,47 27.528.000,00 99,60 27.528.000,00 99,60 Belanja Pegawai 670.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.858.000,00 99,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 513.579.361.000,00 89,68 286.834.302.000,00 88,80 100.274.371.000,00 88,80 Belanja Pegawai 100.274.371.000,00 88,80 186.559.931.000,00 88,80 Belanja Pegawai 14.785.712.000,00 93,69 Belanja Barang dan Jasa 140.950.069.000,00 87,76 Belanja Modal 30.824.150.000,00 91,19 226.082.816.000,00 90,84 36.618.605.000,00 79,47 Belanja Pegawai 36.618.605.000,00 79,47 189.464.211.000,00 93,04 Belanja Pegawai 26.649.597.000,00 77,71 Belanja Barang dan Jasa 127.012.003.000,00 96,93 Belanja Modal 35.802.611.000,00 90,65 266.652.000,00 98,07 266.652.000,00 98,07 Belanja Pegawai 4.280.000,00 97,43 Belanja Barang dan Jasa 235.486.000,00 97,91 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1 20.710.588.390,00 5 . 1.02 . 4.01.05 . 2 . 1 4.170.000,00 5 . 1.02 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 261.517.850,00 5 . 1.01 . 4.01.22 5 . 1.01 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 5 . 1.01 . 4.01.22 . 2 . 2 5 . 1.02 Kesehatan 460.579.311.020,00 5 . 1.01 . 4.01.05 . 2 . 3 5 . 1.01 . 4.01.17 82.350.000,00 5 . 1.01 . 4.01.17 . 2 5 . 1.01 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 1.01 . 4.01.17 . 2 . 1 670.000,00 5 . 1.01 . 4.01.05 . 2 . 1 440.000,00 0,00 5 . 1.01 . 4.01.05 . 2 . 2 10.805.300,00 (5.751.700,00) (25.338.000,00) Kecamatan Karanganyar 27.417.200,00 (110.800,00) BELANJA LANGSUNG 27.417.200,00 (110.800,00) 0,00 26.747.200,00 (110.800,00) Kecamatan Gombong 0,00 0,00 0,00 5 . 1.01 . 4.01.22 . 2 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00 (53.000.049.980,00) Dinas Kesehatan 254.698.820.626,00 (32.135.481.374,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 89.040.029.211,00 (11.234.341.789,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 (11.234.341.789,00) BELANJA LANGSUNG 165.658.791.415,00 (20.901.139.585,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 13.853.233.420,00 (932.478.580,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 89.040.029.211,00 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 (17.252.897.870,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 28.108.386.865,00 (2.715.763.135,00) 5 . 1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 205.378.388.344,00 (20.704.427.656,00) 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 123.697.171.130,00 (7.519.189.038,00) 5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1 29.099.415.962,00 (7.519.189.038,00) BELANJA LANGSUNG 176.278.972.382,00 (13.185.238.618,00) 5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.099.415.962,00 (5.939.008.610,00) 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2 123.112.531.518,00 (3.899.471.482,00) 32.455.852.474,00 (3.346.758.526,00) (5.134.150,00) 5 . 1.02 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 261.517.850,00 (5.134.150,00) (110.000,00) 5 . 1.02 . 4.01.05 . 2 . 2 230.558.850,00 (4.927.150,00) 17 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Modal 26.886.000,00 99,64 239.621.000,00 35,69 239.621.000,00 35,69 Belanja Pegawai 1.420.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 233.142.000,00 34,90 Belanja Modal 5.059.000,00 82,20 155.970.000,00 99,42 155.970.000,00 99,42 Belanja Pegawai 1.880.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 125.089.000,00 99,27 Belanja Modal 29.001.000,00 100,00 238.843.465.000,00 92,00 198.890.732.000,00 91,78 17.543.356.000,00 96,52 Belanja Pegawai 17.543.356.000,00 96,52 181.347.376.000,00 91,32 Belanja Pegawai 1.979.397.000,00 94,04 Belanja Barang dan Jasa 26.803.523.000,00 92,33 Belanja Modal 152.564.456.000,00 91,11 8.365.609.000,00 91,31 2.593.935.000,00 86,62 Belanja Pegawai 2.593.935.000,00 86,62 5.771.674.000,00 93,42 Belanja Pegawai 247.122.000,00 99,19 Belanja Barang dan Jasa 1.161.552.000,00 81,94 Belanja Modal 4.363.000.000,00 96,15 643.148.000,00 94,66 643.148.000,00 94,66 Belanja Pegawai 246.509.000,00 97,34 Belanja Barang dan Jasa 307.229.000,00 91,34 2.246.836.735,00 5 . 1.03 . 1.03.02 . 2 . 1 245.121.600,00 5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 2 5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 1 239.958.600,00 5 . 1.03 . 1.04.01 5 . 1.02 . 4.01.17 . 2 . 1 5 . 1.02 . 4.01.17 . 2 . 3 5 . 1.02 . 4.01.17 . 2 . 2 81.368.100,00 5 . 1.02 . 4.01.22 . 2 . 2 5 . 1.02 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 1.02 . 4.01.05 . 2 . 3 26.789.000,00 (97.000,00) (154.094.400,00) 5 . 1.02 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 85.526.600,00 (154.094.400,00) 0,00 (1.420.000,00) 5 . 1.02 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 85.526.600,00 (151.773.900,00) 4.158.500,00 (900.500,00) 5 . 1.02 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 155.057.600,00 (912.400,00) (912.400,00) 5 . 1.02 . 4.01.22 . 2 . 1 1.880.000,00 0,00 124.176.600,00 (912.400,00) 155.057.600,00 5 . 1.02 . 4.01.22 . 2 . 3 29.001.000,00 0,00 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 219.744.505.339,00 (19.098.959.661,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 182.538.939.337,00 (16.351.792.663,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.932.624.207,00 (610.731.793,00) (610.731.793,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 165.606.315.130,00 (15.741.060.870,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1 1.861.386.000,00 (118.011.000,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 16.932.624.207,00 (2.055.258.492,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 138.996.664.622,00 (13.567.791.378,00) 5 . 1.03 . 1.03.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.638.834.614,00 (726.774.386,00) 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 24.748.264.508,00 (347.098.265,00) 2.246.836.735,00 (347.098.265,00) 5 . 1.03 . 1.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.391.997.879,00 (379.676.121,00) 5 . 1.03 . 1.03.02 . 1 . 1 5 . 1.03 . 1.03.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.000.400,00) 5 . 1.03 . 1.03.02 . 2 . 2 951.766.279,00 (209.785.721,00) 5 . 1.03 . 1.03.02 . 2 . 3 4.195.110.000,00 (167.890.000,00) (34.360.750,00) 5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 608.787.250,00 (34.360.750,00) (6.550.400,00) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 608.787.250,00 (26.620.750,00)280.608.250,00 18 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Modal 89.410.000,00 98,67 24.219.453.000,00 93,63 24.219.453.000,00 93,63 Belanja Pegawai 70.740.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.148.713.000,00 93,61 3.764.136.000,00 95,60 3.764.136.000,00 95,60 Belanja Pegawai 251.497.000,00 93,56 Belanja Barang dan Jasa 3.437.799.000,00 97,84 Belanja Modal 74.840.000,00 0,00 1.555.671.000,00 82,52 1.555.671.000,00 82,52 Belanja Pegawai 115.885.000,00 75,23 Belanja Barang dan Jasa 1.439.786.000,00 83,11 1.323.123.000,00 99,73 1.323.123.000,00 99,73 Belanja Pegawai 67.410.000,00 99,31 Belanja Barang dan Jasa 1.250.861.000,00 99,75 Belanja Modal 4.852.000,00 100,00 81.593.000,00 97,87 81.593.000,00 97,87 Belanja Pegawai 8.189.000,00 99,84 Belanja Barang dan Jasa 73.404.000,00 97,65 14.910.748.000,00 94,27 200.000.000,00 99,20 200.000.000,00 99,20 Belanja Pegawai 14.132.000,00 99,81 Belanja Barang dan Jasa 185.868.000,00 99,16 12.891.857.000,00 95,09 9.513.944.000,00 95,30 3.598.687.950,00 12.258.899.302,00 5 . 1.04 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2 71.675.490,00 5 . 1.04 . 1.03.02 5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 3 88.220.400,00 (1.189.600,00) (1.543.383.272,00) BELANJA LANGSUNG 22.676.069.728,00 (1.543.383.272,00) 22.676.069.728,00 0,00 5 . 1.03 . 3.03.01 5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 Dinas Pertanian dan Pangan 5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 . 2 22.605.329.728,00 (1.543.383.272,00) 5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 . 1 70.740.000,00 (165.448.050,00) (165.448.050,00) 5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 . 1 235.293.000,00 (16.204.000,00) 5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.598.687.950,00 5 . 1.03 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 . 2 3.363.394.950,00 (74.404.050,00) (74.840.000,00) Kecamatan Karanganyar 1.283.783.550,00 (271.887.450,00) 5 . 1.03 . 4.01.05 . 2 . 3 5 . 1.03 . 4.01.17 0,00 5 . 1.03 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.283.783.550,00 (271.887.450,00) (28.700.000,00) 5 . 1.03 . 4.01.17 . 2 . 2 1.196.598.550,00 (243.187.450,00) 5 . 1.03 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 1.319.551.420,00 (3.571.580,00) 5 . 1.03 . 4.01.17 . 2 . 1 87.185.000,00 (3.571.580,00) 66.945.000,00 (465.000,00) 5 . 1.03 . 4.01.22 . 2 . 2 1.247.754.420,00 (3.106.580,00) 5 . 1.03 . 4.01.22 . 2 . 1 5 . 1.03 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.319.551.420,00 5 . 1.03 . 4.01.22 . 2 . 3 4.852.000,00 0,00 5 . 1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 79.851.490,00 (1.741.510,00) 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 79.851.490,00 (1.741.510,00) 8.176.000,00 (13.000,00)5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 1 (1.728.510,00) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 14.055.898.052,00 (854.849.948,00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 198.406.864,00 (1.593.136,00) (1.593.136,00) 5 . 1.04 . 1.03.02 . 2 . 1 14.104.500,00 (27.500,00) 184.302.364,00 (1.565.636,00)5 . 1.04 . 1.03.02 . 2 . 2 5 . 1.04 . 1.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 198.406.864,00 (632.957.698,00) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.067.245.600,00 (446.698.400,00) 5 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 19 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 9.513.944.000,00 95,30 3.377.913.000,00 94,49 Belanja Pegawai 1.148.353.000,00 94,07 Belanja Barang dan Jasa 2.012.062.000,00 94,78 Belanja Modal 217.498.000,00 93,92 1.111.630.000,00 88,00 1.111.630.000,00 88,00 Belanja Pegawai 13.800.000,00 95,29 Belanja Barang dan Jasa 107.330.000,00 92,48 Belanja Modal 990.500.000,00 87,42 374.304.000,00 99,69 374.304.000,00 99,69 Belanja Pegawai 3.445.000,00 95,50 Belanja Barang dan Jasa 370.859.000,00 99,73 166.297.000,00 48,41 166.297.000,00 48,41 Belanja Pegawai 1.285.000,00 44,75 Belanja Barang dan Jasa 165.012.000,00 48,44 166.660.000,00 100,00 166.660.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.300.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 164.360.000,00 100,00 21.166.236.000,00 89,55 2.225.028.000,00 73,85 2.225.028.000,00 73,85 Belanja Pegawai 29.676.000,00 92,48 Belanja Barang dan Jasa 1.826.992.000,00 68,40 Belanja Modal 368.360.000,00 99,39 2.543.839.000,00 97,44 1.502.562.000,00 97,72 204.283.300,00 166.652.100,00 5 . 1.05 . 1.03.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.643.274.800,00 5 . 1.05 . 1.03.02 . 2 5 . 1.04 . 4.01.22 . 2 . 2 164.352.100,00 BELANJA LANGSUNG 5 . 1.04 . 1.05.02 . 2 . 1 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.191.653.702,00 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 9.067.245.600,00 (446.698.400,00) (186.259.298,00) 1.080.300.100,00 (68.052.900,00) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 1.907.070.302,00 (104.991.698,00) (13.214.700,00) 5 . 1.04 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 978.277.936,00 (133.352.064,00) 5 . 1.04 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 978.277.936,00 (133.352.064,00) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 13.150.000,00 (650.000,00) 99.263.831,00 (8.066.169,00) 5 . 1.04 . 1.05.02 . 2 . 3 865.864.105,00 (124.635.895,00) 5 . 1.04 . 1.05.02 . 2 . 2 5 . 1.04 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 373.154.250,00 (1.149.750,00) BELANJA LANGSUNG 373.154.250,00 (1.149.750,00)5 . 1.04 . 4.01.05 . 2 (155.000,00) 5 . 1.04 . 4.01.05 . 2 . 2 369.864.250,00 (994.750,00) 5 . 1.04 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 80.507.600,00 (85.789.400,00) 5 . 1.04 . 4.01.05 . 2 . 1 3.290.000,00 (85.789.400,00) 5 . 1.04 . 4.01.17 . 2 . 1 575.000,00 (710.000,00) 79.932.600,00 (85.079.400,00)5 . 1.04 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 1.04 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.507.600,00 (7.900,00) 5 . 1.04 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 166.652.100,00 (7.900,00) 2.300.000,00 0,00 5 . 1.04 . 4.01.22 5 . 1.04 . 4.01.22 . 2 . 1 Kecamatan Gombong (7.900,00) 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 18.954.617.837,00 (2.211.618.163,00) (581.753.200,00) 1.643.274.800,00 (581.753.200,00) 5 . 1.05 . 1.03.02 . 2 . 1 27.443.300,00 (2.232.700,00) (577.270.500,00)5 . 1.05 . 1.03.02 . 2 . 2 1.249.721.500,00 5 . 1.05 . 1.03.02 . 2 . 3 366.110.000,00 (2.250.000,00) 5 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.478.801.721,00 (65.037.279,00) (34.212.000,00)5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.468.350.000,00 20 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 1.502.562.000,00 97,72 1.041.277.000,00 97,04 Belanja Pegawai 83.670.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 822.475.000,00 96,34 Belanja Modal 135.132.000,00 99,48 15.112.244.000,00 94,25 5.669.329.000,00 91,49 Belanja Pegawai 5.669.329.000,00 91,49 9.442.915.000,00 95,91 Belanja Pegawai 1.668.524.000,00 98,21 Belanja Barang dan Jasa 7.706.391.000,00 95,37 Belanja Modal 68.000.000,00 99,49 687.668.000,00 20,84 687.668.000,00 20,84 Belanja Pegawai 28.220.000,00 87,01 Belanja Barang dan Jasa 659.448.000,00 18,01 77.683.000,00 93,20 77.683.000,00 93,20 Belanja Pegawai 1.610.000,00 54,66 Belanja Barang dan Jasa 75.102.000,00 93,96 Belanja Modal 971.000,00 97,84 27.240.000,00 38,21 27.240.000,00 38,21 Belanja Pegawai 1.150.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.090.000,00 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 13.407.000,00 99,99 0,00 5 . 1.05 . 4.01.08 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2 70.569.150,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.408.000,00 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 83.670.000,00 5 . 1.05 . 1.05.02 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Satuan Polisi Pamong Praja 14.243.023.251,00 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 1.468.350.000,00 (34.212.000,00) BELANJA LANGSUNG 1.010.451.721,00 (30.825.279,00) 0,00 792.354.021,00 (30.120.979,00) 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 134.427.700,00 (704.300,00) (869.220.749,00) 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.186.734.136,00 (482.594.864,00) 5.186.734.136,00 (482.594.864,00) (386.625.885,00) 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 1 1.638.669.800,00 (29.854.200,00) 7.349.967.815,00 (356.423.185,00) 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.056.289.115,00 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 67.651.500,00 (348.500,00) Sekretariat Daerah 143.318.330,00 (544.349.670,00)5 . 1.05 . 4.01.03 143.318.330,00 (544.349.670,00) 24.555.000,00 (3.665.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2 118.763.330,00 (540.684.670,00) 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG (5.283.850,00) 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 72.399.150,00 (5.283.850,00) 880.000,00 (730.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 72.399.150,00 (4.532.850,00) 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 3 950.000,00 (21.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.06 Kecamatan Alian 10.408.000,00 (16.832.000,00) (16.832.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 1 1.150.000,00 0,00 9.258.000,00 (16.832.000,00) 0,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.07 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 1 Kecamatan Karangsambung 0,00 Kecamatan Prembun 13.405.500,00 (1.500,00) 0,00 21 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 13.407.000,00 99,99 Belanja Pegawai 310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.097.000,00 99,99 35.395.000,00 86,90 35.395.000,00 86,90 Belanja Pegawai 2.435.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.960.000,00 85,93 31.638.000,00 6,64 31.638.000,00 6,64 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 31.418.000,00 6,68 19.183.000,00 58,28 19.183.000,00 58,28 Belanja Pegawai 2.150.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.033.000,00 53,01 2.020.000,00 0,00 2.020.000,00 0,00 Belanja Pegawai 2.020.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 19.408.000,00 99,46 19.408.000,00 99,46 Belanja Pegawai 1.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.408.000,00 99,44 8.748.000,00 100,00 8.748.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.748.000,00 100,00 13.519.000,00 96,85 13.519.000,00 96,85 Belanja Pegawai 2.605.000,00 84,64 Belanja Barang dan Jasa 10.914.000,00 99,77 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.14 1.000.000,00 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.748.000,00 2.435.000,00 BELANJA LANGSUNG 5 . 1.05 . 4.01.11 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.179.900,00 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2 28.323.600,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 1 0,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.405.500,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2 (1.500,00) 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 1 310.000,00 0,00 (1.500,00) (4.636.400,00) 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.758.600,00 (4.636.400,00) 13.095.500,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 30.758.600,00 (4.636.400,00) Kecamatan Kutowinangun 2.100.000,00 (29.538.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.10 2.100.000,00 (29.538.000,00) (220.000,00) 2.100.000,00 (29.318.000,00) Kecamatan Ambal 11.179.900,00 (8.003.100,00) (8.003.100,00) 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 1 2.150.000,00 0,00 9.029.900,00 (8.003.100,00) (2.020.000,00) BELANJA LANGSUNG 0,00 (2.020.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 1 0,00 (2.020.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 5 . 1.05 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 0,00 Kecamatan Pejagoan 19.304.000,00 (104.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.304.000,00 (104.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 2 5 . 1.05 . 4.01.13 0,00 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 2 18.304.000,00 (104.000,00) Kecamatan Klirong 8.748.000,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 2 8.748.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.15 Kecamatan Petanahan 13.093.500,00 (425.500,00) (425.500,00) 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 1 2.205.000,00 (400.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 2 10.888.500,00 (25.500,00) 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.093.500,00 22 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 29.225.000,00 59,68 29.225.000,00 59,68 Belanja Pegawai 2.530.000,00 39,53 Belanja Barang dan Jasa 26.695.000,00 61,59 67.970.000,00 59,63 67.970.000,00 59,63 Belanja Pegawai 1.265.000,00 36,76 Belanja Barang dan Jasa 66.705.000,00 60,06 17.503.000,00 99,61 17.503.000,00 99,61 Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.063.000,00 99,60 3.312.000,00 97,51 3.312.000,00 97,51 Belanja Pegawai 220.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.092.000,00 97,34 27.320.000,00 80,62 27.320.000,00 80,62 Belanja Pegawai 1.340.000,00 84,33 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 80,43 7.860.000,00 73,58 7.860.000,00 73,58 Belanja Barang dan Jasa 7.860.000,00 73,58 48.697.000,00 98,38 48.697.000,00 98,38 Belanja Pegawai 980.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.717.000,00 98,34 16.268.000,00 27,78 16.268.000,00 27,78 Belanja Pegawai 110.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 47.906.950,00 46.926.950,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.519.500,00 17.433.900,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 2 3.009.600,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.21 1.130.000,00 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 2 16.993.900,00 220.000,00 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1 1.000.000,00 5 . 1.05 . 4.01.17 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.528.900,00 5 . 1.05 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 17.442.000,00 (11.783.000,00) BELANJA LANGSUNG 17.442.000,00 (11.783.000,00)5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 (1.530.000,00) 16.442.000,00 (10.253.000,00) Kecamatan Karanganyar 40.528.900,00 (27.441.100,00) (27.441.100,00) 465.000,00 (800.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 2 40.063.900,00 (26.641.100,00) (69.100,00) BELANJA LANGSUNG 17.433.900,00 (69.100,00) 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 1 440.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.18 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 Kecamatan Karanggayam (69.100,00) 5 . 1.05 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 3.229.600,00 (82.400,00) 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.229.600,00 (82.400,00) 0,00 (82.400,00) 5 . 1.05 . 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan 22.026.000,00 (5.294.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.026.000,00 (5.294.000,00) (210.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 2 20.896.000,00 (5.084.000,00) Kecamatan Puring 5.783.000,00 (2.077.000,00) (2.077.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 2 5.783.000,00 (2.077.000,00) 5.783.000,00 (790.050,00) 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG (790.050,00) 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 1 980.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.906.950,00 (790.050,00) 5 . 1.05 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 4.519.500,00 (11.748.500,00) 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 2 (11.748.500,00) (110.000,00)5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 1 0,00 23 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 16.158.000,00 27,97 13.523.000,00 49,78 13.523.000,00 49,78 Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.083.000,00 48,09 13.523.000,00 99,32 13.523.000,00 99,32 Belanja Pegawai 490.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.033.000,00 99,29 8.900.000,00 100,00 8.900.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.400.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 100,00 33.011.000,00 85,97 33.011.000,00 85,97 Belanja Barang dan Jasa 33.011.000,00 85,97 26.376.000,00 68,17 26.376.000,00 68,17 Belanja Pegawai 1.530.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.846.000,00 66,21 20.630.000,00 77,03 20.630.000,00 77,03 Belanja Pegawai 310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00 76,68 15.098.000,00 96,84 15.098.000,00 96,84 Belanja Pegawai 1.150.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.948.000,00 96,58 12.732.259.000,00 94,70 4.070.357.000,00 98,715 . 1.06 . 1.03.02 5 . 1.06 Sosial 12.057.946.691,00 28.378.150,00 16.450.300,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 . 1 310.000,00 5 . 1.05 . 4.01.30 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 . 1 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.620.385,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 13.431.000,00 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 . 2 12.941.000,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 2 4.519.500,00 (11.638.500,00) 5 . 1.05 . 4.01.24 Kecamatan Buayan 6.731.600,00 (6.791.400,00) (6.791.400,00) 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 1 440.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 2 6.291.600,00 (6.791.400,00) 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.731.600,00 (92.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.431.000,00 (92.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 . 1 490.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.25 Kecamatan Rowokele (92.000,00) 5 . 1.05 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 8.900.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.900.000,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 . 2 7.500.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 28.378.150,00 (4.632.850,00) 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 . 1 1.400.000,00 (4.632.850,00) 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 . 2 28.378.150,00 (4.632.850,00) Kecamatan Poncowarno 17.980.300,00 (8.395.700,00)5 . 1.05 . 4.01.28 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 17.980.300,00 (8.395.700,00) 1.530.000,00 0,005 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 1 (8.395.700,00) 5 . 1.05 . 4.01.29 Kecamatan Padureso 15.891.800,00 (4.738.200,00) 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.891.800,00 (4.738.200,00) 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 2 0,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 . 2 15.581.800,00 (4.738.200,00) Kecamatan Bonorowo 14.620.385,00 (477.615,00) (477.615,00) 1.150.000,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 . 2 13.470.385,00 (477.615,00) (674.312.309,00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) 24 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 4.070.357.000,00 98,71 Belanja Pegawai 267.225.000,00 96,95 Belanja Barang dan Jasa 3.803.132.000,00 98,83 8.444.783.000,00 92,90 3.997.176.000,00 87,74 Belanja Pegawai 3.997.176.000,00 87,74 4.447.607.000,00 97,54 Belanja Pegawai 561.157.000,00 95,79 Belanja Barang dan Jasa 3.714.323.000,00 97,82 Belanja Modal 172.127.000,00 97,03 53.159.000,00 97,73 53.159.000,00 97,73 Belanja Pegawai 2.440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 50.719.000,00 97,62 6.352.000,00 81,11 6.352.000,00 81,11 Belanja Pegawai 330.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.022.000,00 80,07 2.510.000,00 99,79 2.510.000,00 99,79 Belanja Pegawai 570.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00 99,73 5.996.000,00 100,00 5.996.000,00 100,00 Belanja Pegawai 155.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.841.000,00 100,00 6.772.000,00 99,97 6.772.000,00 99,97 Belanja Pegawai 580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.192.000,00 99,97 4.822.000,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 1 570.000,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.996.000,00 5 . 1.06 . 1.06.01 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.507.073.975,00 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1 537.505.500,00 5 . 1.06 . 1.03.02 . 2 5 . 1.06 . 1.03.02 . 2 . 2 5 . 1.06 . 1.03.02 . 2 . 1 259.080.800,00 BELANJA LANGSUNG 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) (8.144.200,00) 3.758.658.578,00 (44.473.422,00) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 7.845.051.363,00 (599.731.637,00) (490.102.025,00) 3.507.073.975,00 (490.102.025,00) 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.337.977.388,00 (109.629.612,00) (23.651.500,00) 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 3.633.448.688,00 (80.874.312,00) 167.023.200,00 (5.103.800,00)5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 5 . 1.06 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 51.951.500,00 (1.207.500,00) 5 . 1.06 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 51.951.500,00 (1.207.500,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.05 . 2 . 2 49.511.500,00 (1.207.500,00) 5 . 1.06 . 4.01.06 Kecamatan Alian 5.152.000,00 (1.200.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.05 . 2 . 1 2.440.000,00 5 . 1.06 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.152.000,00 (1.200.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.06 . 2 . 1 330.000,00 0,00 (1.200.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.07 Kecamatan Karangsambung 2.504.700,00 (5.300,00) 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.504.700,00 (5.300,00) 5 . 1.06 . 4.01.06 . 2 . 2 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 2 1.934.700,00 (5.300,00) 5 . 1.06 . 4.01.08 Kecamatan Prembun 5.996.000,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 . 1 155.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 . 2 5.841.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 6.770.000,00 (2.000,00) BELANJA LANGSUNG 6.770.000,00 (2.000,00)5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 0,00 6.190.000,00 (2.000,00)5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 1 580.000,00 25 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 5.210.000,00 37,81 5.210.000,00 37,81 Belanja Pegawai 440.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00 41,30 4.860.000,00 92,59 4.860.000,00 92,59 Belanja Pegawai 1.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 90,27 5.045.000,00 96,89 5.045.000,00 96,89 Belanja Pegawai 930.000,00 83,33 Belanja Barang dan Jasa 4.115.000,00 99,95 10.000.000,00 96,36 10.000.000,00 96,36 Belanja Pegawai 1.960.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 95,47 9.700.000,00 87,27 9.700.000,00 87,27 Belanja Pegawai 670.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000,00 86,32 2.549.000,00 93,80 2.549.000,00 93,80 Belanja Pegawai 1.200.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.349.000,00 88,29 4.980.000,00 94,58 4.980.000,00 94,58 Belanja Pegawai 735.000,00 63,27 Belanja Barang dan Jasa 4.245.000,00 100,00 31.876.000,00 61,12 31.876.000,00 61,12 4.710.000,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 . 2 4.245.000,00 4.499.900,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 2 3.339.900,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 1 775.000,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.636.000,00 5 . 1.06 . 4.01.10 Kecamatan Kutowinangun 1.969.900,00 (3.240.100,00) 1.969.900,00 (3.240.100,00) 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 1 0,00 (440.000,00) 1.969.900,00 (2.800.100,00)5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG (360.100,00) BELANJA LANGSUNG 4.499.900,00 (360.100,00) 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 1 1.160.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 Kecamatan Ambal (360.100,00) 5 . 1.06 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 4.888.000,00 (157.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.888.000,00 (157.000,00) (155.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 2 4.113.000,00 (2.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.13 Kecamatan Pejagoan 9.636.000,00 (364.000,00) (364.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 1 1.960.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 2 7.676.000,00 (364.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 8.465.000,00 (1.235.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.465.000,00 (1.235.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 2 7.795.000,00 (1.235.000,00) Kecamatan Petanahan 2.391.000,00 (158.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 1 670.000,00 5 . 1.06 . 4.01.15 2.391.000,00 (158.000,00) 1.200.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 2 1.191.000,00 (158.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 1 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG (270.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.710.000,00 (270.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 . 1 465.000,00 (270.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 19.483.700,00 (12.392.300,00) 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.483.700,00 (12.392.300,00) 26 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 3.875.000,00 81,68 Belanja Barang dan Jasa 28.001.000,00 58,28 6.160.000,00 100,00 6.160.000,00 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 100,00 2.310.000,00 99,21 2.310.000,00 99,21 Belanja Pegawai 110.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 99,17 3.147.000,00 99,71 3.147.000,00 99,71 Belanja Pegawai 310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.837.000,00 99,68 9.500.000,00 100,00 9.500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 100,00 8.794.000,00 99,98 8.794.000,00 99,98 Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.354.000,00 99,98 2.571.000,00 99,57 2.571.000,00 99,57 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.571.000,00 99,57 7.325.000,00 100,00 7.325.000,00 100,00 Belanja Pegawai 930.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.395.000,00 100,00 2.440.000,00 98,13 9.500.000,00 5 . 1.06 . 4.01.22 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 1 Kecamatan Gombong 8.792.300,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 2 2.560.000,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 2 8.352.300,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 1 5 . 1.06 . 4.01.19 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 2 5.830.000,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 . 1 110.000,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 1 5 . 1.06 . 4.01.18 3.165.000,00 (710.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 2 16.318.700,00 (11.682.300,00) Kecamatan Karanggayam 6.160.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.160.000,00 0,00 330.000,00 0,005 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 1 0,00 Kecamatan Adimulyo 2.291.800,00 (18.200,00) BELANJA LANGSUNG 2.291.800,00 (18.200,00) 0,00 2.181.800,00 (18.200,00) 5 . 1.06 . 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan 3.138.000,00 (9.000,00) 3.138.000,00 (9.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 . 1 310.000,00 0,00 2.828.000,00 (9.000,00)5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 BELANJA LANGSUNG 9.500.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 2 9.500.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 Kecamatan Puring (1.700,00) 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.792.300,00 (1.700,00) 440.000,00 0,00 (1.700,00) 5 . 1.06 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 2.560.000,00 (11.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.560.000,00 (11.000,00) 0,00 0,00 (11.000,00) 5 . 1.06 . 4.01.24 Kecamatan Buayan 7.325.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.325.000,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 2 6.395.000,00 0,00 Kecamatan Rowokele 2.394.250,00 (45.750,00) 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 1 5 . 1.06 . 4.01.25 930.000,00 27 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 2.440.000,00 98,13 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 9.943.000,00 99,97 9.943.000,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 9.943.000,00 99,97 4.845.000,00 98,07 4.845.000,00 98,07 Belanja Pegawai 600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.245.000,00 97,79 6.229.000,00 99,67 6.229.000,00 99,67 Belanja Pegawai 310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.919.000,00 99,65 4.846.000,00 75,87 4.846.000,00 75,87 Belanja Pegawai 220.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.626.000,00 74,73 104.642.558.000,00 93,43 12.538.263.000,00 92,62 12.538.263.000,00 92,62 6.147.353.000,00 90,78 Belanja Pegawai 6.147.353.000,00 90,78 6.390.910.000,00 94,39 Belanja Pegawai 328.408.000,00 98,73 Belanja Barang dan Jasa 5.071.781.000,00 95,36 Belanja Modal 990.721.000,00 87,98 3.676.800,00 5 . 2.01 Tenaga Kerja 11.613.163.073,00 5 . 2.01 . 2.01.01 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 5 . 1.06 . 4.01.30 . 2 . 2 3.456.800,00 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 11.613.163.073,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 . 1 600.000,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 . 2 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.208.300,00 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 . 2 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 5 . 1.06 . 4.01.28 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 . 2 9.940.500,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.394.250,00 (45.750,00) 2.394.250,00 (45.750,00)5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 . 2 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 . 1 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 9.940.500,00 (2.500,00) BELANJA LANGSUNG 9.940.500,00 (2.500,00) (2.500,00) Kecamatan Poncowarno 4.751.300,00 (93.700,00) BELANJA LANGSUNG 4.751.300,00 (93.700,00) 0,00 4.151.300,00 (93.700,00) 5 . 1.06 . 4.01.29 Kecamatan Padureso 6.208.300,00 (20.700,00) (20.700,00) 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 . 1 310.000,00 0,00 5.898.300,00 (20.700,00) (1.169.200,00) BELANJA LANGSUNG 3.676.800,00 (1.169.200,00) 5 . 1.06 . 4.01.30 . 2 . 1 220.000,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.30 5 . 1.06 . 4.01.30 . 2 Kecamatan Bonorowo (1.169.200,00) 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 97.771.951.747,00 (6.870.606.253,00) (925.099.927,00) (925.099.927,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.580.646.048,00 (566.706.952,00) 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 5.580.646.048,00 (566.706.952,00) BELANJA LANGSUNG 6.032.517.025,00 (358.392.975,00)5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 (4.156.225,00) 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 4.836.582.550,00 (235.198.450,00) 871.682.700,00 (119.038.300,00)5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1 324.251.775,00 28 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 303.934.000,00 98,79 303.934.000,00 98,79 303.934.000,00 98,79 Belanja Pegawai 93.580.000,00 99,21 Belanja Barang dan Jasa 210.354.000,00 98,61 853.278.000,00 93,22 26.047.000,00 97,89 26.047.000,00 97,89 Belanja Pegawai 9.700.000,00 99,27 Belanja Barang dan Jasa 16.347.000,00 97,08 827.231.000,00 93,07 827.231.000,00 93,07 Belanja Pegawai 40.185.000,00 77,67 Belanja Barang dan Jasa 787.046.000,00 93,86 638.453.000,00 92,69 638.453.000,00 92,69 638.453.000,00 92,69 Belanja Pegawai 139.742.000,00 98,18 Belanja Barang dan Jasa 498.711.000,00 91,16 14.083.395.000,00 96,37 13.489.025.000,00 96,33 13.489.025.000,00 96,33 Belanja Pegawai 2.082.621.000,00 93,82 Belanja Barang dan Jasa 10.411.887.000,00 96,72 Belanja Modal 994.517.000,00 97,48 348.000.000,00 95,59 348.000.000,00 95,59 Belanja Modal 348.000.000,00 95,59 107.956.000,00 98,93 5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 1 5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 3 5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 2 10.070.853.231,00 5 . 2.05 . 3.06.01 5 . 2.05 . 3.06.01 . 2 . 3 5 . 2.05 . 3.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 332.670.000,00 5 . 2.03 . 4.01.17 5 . 2.03 . 2.01.01 . 2 . 2 15.869.000,00 Pangan 795.407.600,00 9.629.000,00 5 . 2.02 . 2.07.01 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 300.260.262,00 5 . 2.02 . 2.07.01 . 2 5 . 2.02 . 2.07.01 . 2 . 2 5 . 2.02 . 2.07.01 . 2 . 1 92.837.500,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 300.260.262,00 (3.673.738,00)5 . 2.02 (3.673.738,00) BELANJA LANGSUNG 300.260.262,00 (3.673.738,00) (742.500,00) 207.422.762,00 (2.931.238,00) (57.870.400,00) (549.000,00) 5 . 2.03 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.498.000,00 (549.000,00) 5 . 2.03 5 . 2.03 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 25.498.000,00 (71.000,00) (478.000,00) Kecamatan Karanganyar 769.909.600,00 (57.321.400,00) 5 . 2.03 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 769.909.600,00 (57.321.400,00) 5 . 2.03 . 2.01.01 . 2 . 1 (8.975.000,00) 5 . 2.03 . 4.01.17 . 2 . 2 738.699.600,00 (48.346.400,00) Pertanahan 591.811.812,00 (46.641.188,00) 5 . 2.03 . 4.01.17 . 2 . 1 5 . 2.04 31.210.000,00 5 . 2.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 591.811.812,00 (46.641.188,00) 5 . 2.04 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 591.811.812,00 (46.641.188,00) (2.538.700,00) 5 . 2.04 . 4.01.03 . 2 . 2 454.608.512,00 (44.102.488,00) 5 . 2.05 Lingkungan Hidup 13.571.617.142,00 (511.777.858,00) 5 . 2.04 . 4.01.03 . 2 . 1 137.203.300,00 (494.791.408,00) 5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.994.233.592,00 (494.791.408,00) 1.953.875.861,00 (128.745.139,00) 5 . 2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 12.994.233.592,00 (341.033.769,00) 969.504.500,00 (25.012.500,00) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 332.670.000,00 (15.330.000,00) (15.330.000,00) 332.670.000,00 (15.330.000,00) 5 . 2.05 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 106.801.950,00 (1.154.050,00) 29 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 107.956.000,00 98,93 Belanja Pegawai 50.600.000,00 98,00 Belanja Barang dan Jasa 57.356.000,00 99,75 99.624.000,00 99,50 99.624.000,00 99,50 Belanja Pegawai 1.320.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 57.304.000,00 100,00 Belanja Modal 41.000.000,00 98,78 38.790.000,00 99,99 38.790.000,00 99,99 Belanja Pegawai 1.410.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.988.000,00 99,99 Belanja Modal 14.392.000,00 100,00 10.123.957.000,00 90,66 29.067.000,00 95,00 29.067.000,00 95,00 Belanja Pegawai 20.730.000,00 93,10 Belanja Barang dan Jasa 8.337.000,00 99,71 10.094.890.000,00 90,64 3.543.191.000,00 96,34 Belanja Pegawai 3.543.191.000,00 96,34 6.551.699.000,00 87,56 Belanja Pegawai 1.299.599.000,00 99,83 Belanja Barang dan Jasa 5.210.298.000,00 84,41 Belanja Modal 41.802.000,00 99,40 8.903.003.000,00 95,44 7.251.429.000,00 95,47 4.419.567.000,00 95,89 Belanja Pegawai 4.419.567.000,00 95,89 2.831.862.000,00 94,80 8.313.000,00 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 3.413.601.929,00 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 4.397.881.509,00 5 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 99.123.900,00 5 . 2.05 . 4.01.17 . 2 . 3 5 . 2.05 . 4.01.22 5 . 2.05 . 4.01.22 . 2 5 . 2.05 . 4.01.22 . 2 . 3 BELANJA LANGSUNG 38.787.700,00 14.391.900,00 5 . 2.05 . 4.01.17 . 2 . 2 57.303.900,00 (1.154.050,00) 49.590.000,00 (1.010.000,00) 5 . 2.05 . 4.01.05 . 2 . 2 57.211.950,00 (144.050,00) 5 . 2.05 . 4.01.05 . 2 . 1 5 . 2.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 106.801.950,00 (500.100,00) BELANJA LANGSUNG 99.123.900,00 (500.100,00) 5 . 2.05 . 4.01.17 . 2 . 1 1.320.000,00 0,00 5 . 2.05 . 4.01.17 . 2 5 . 2.05 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar (100,00) 40.500.000,00 (500.000,00) Kecamatan Gombong 38.787.700,00 (2.300,00) (2.300,00) 5 . 2.05 . 4.01.22 . 2 . 1 1.410.000,00 0,00 5 . 2.05 . 4.01.22 . 2 . 2 22.985.800,00 (2.200,00) (100,00) 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 9.177.993.908,00 (945.963.092,00) 5 . 2.06 . 1.06.01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 27.613.000,00 (1.454.000,00) 5 . 2.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.613.000,00 (1.454.000,00) 19.300.000,00 (1.430.000,00)5 . 2.06 . 1.06.01 . 2 . 1 (24.000,00) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.150.380.908,00 (944.509.092,00) 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.413.601.929,00 (129.589.071,00) 5 . 2.06 . 2.06.01 5 . 2.06 . 1.06.01 . 2 . 2 (129.589.071,00) BELANJA LANGSUNG 5.736.778.979,00 (814.920.021,00) 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 1.297.346.470,00 (2.252.530,00) (812.416.491,00) 41.551.000,00 (251.000,00) 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.497.004.044,00 (405.998.956,00) 6.922.724.624,00 (328.704.376,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.238.122.299,00 (181.444.701,00) 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 4.238.122.299,00 (181.444.701,00) BELANJA LANGSUNG 2.684.602.325,00 (147.259.675,00)5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 30 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 172.255.000,00 96,23 Belanja Barang dan Jasa 2.614.756.000,00 94,66 Belanja Modal 44.851.000,00 97,69 278.300.000,00 94,91 278.300.000,00 94,91 Belanja Pegawai 16.100.000,00 92,95 Belanja Barang dan Jasa 262.200.000,00 95,03 53.947.000,00 98,61 53.947.000,00 98,61 Belanja Pegawai 6.100.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.847.000,00 98,44 25.494.000,00 99,73 25.494.000,00 99,73 Belanja Pegawai 6.895.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.599.000,00 99,63 45.833.000,00 100,00 45.833.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.130.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.703.000,00 100,00 50.481.000,00 99,86 50.481.000,00 99,86 Belanja Pegawai 7.250.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.231.000,00 99,83 39.668.000,00 85,77 39.668.000,00 85,77 Belanja Pegawai 3.535.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 36.133.000,00 94,16 83.997.000,00 99,51 83.997.000,00 99,51 Belanja Pegawai 16.320.000,00 100,00 25.426.100,00 BELANJA LANGSUNG 264.140.650,00 18.531.100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 1 2.130.000,00 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2 249.175.650,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 1 6.100.000,00 (6.495.100,00) 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 2.475.028.525,00 (139.727.475,00) 43.813.900,00 (1.037.100,00)5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 1 165.759.900,00 (14.159.350,00)264.140.650,00 (14.159.350,00) 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 1 14.965.000,00 (1.135.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.05 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 Kecamatan Kebumen (13.024.350,00) 5 . 2.07 . 4.01.06 Kecamatan Alian 53.199.500,00 (747.500,00) (747.500,00) 0,00 47.099.500,00 (747.500,00) 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.199.500,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2 (67.900,00) 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.426.100,00 (67.900,00) 6.895.000,00 0,005 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 1 5 . 2.07 . 4.01.07 Kecamatan Karangsambung (67.900,00) Kecamatan Prembun 45.833.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.833.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.08 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2 0,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2 43.703.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 50.409.400,00 (71.600,00) (71.600,00) 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 1 7.250.000,00 0,00 43.159.400,00 (71.600,00)5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.409.400,00 5 . 2.07 . 4.01.10 Kecamatan Kutowinangun 34.022.200,00 (5.645.800,00) 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.022.200,00 (5.645.800,00) (3.535.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2 34.022.200,00 (2.110.800,00) Kecamatan Ambal 83.587.800,00 (409.200,00) 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 1 0,00 5 . 2.07 . 4.01.11 (409.200,00) 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 1 16.320.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 83.587.800,00 31 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 67.677.000,00 99,40 29.035.000,00 93,21 29.035.000,00 93,21 Belanja Pegawai 9.125.000,00 90,41 Belanja Barang dan Jasa 19.910.000,00 94,50 50.716.000,00 95,72 50.716.000,00 95,72 Belanja Pegawai 4.310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 46.406.000,00 95,32 58.710.000,00 97,54 58.710.000,00 97,54 Belanja Pegawai 8.180.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 50.530.000,00 97,15 42.589.000,00 86,73 42.589.000,00 86,73 Belanja Pegawai 17.450.000,00 67,68 Belanja Barang dan Jasa 25.139.000,00 99,96 40.049.000,00 96,31 40.049.000,00 96,31 Belanja Pegawai 10.359.000,00 85,75 Belanja Barang dan Jasa 29.690.000,00 100,00 190.349.000,00 87,04 190.349.000,00 87,04 Belanja Pegawai 14.915.000,00 74,66 Belanja Barang dan Jasa 175.434.000,00 88,10 49.659.000,00 100,00 49.659.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.530.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.129.000,00 100,00 33.367.000,00 89,70 5 . 2.07 . 4.01.18 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 2 154.550.400,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 1 2.530.000,00 36.939.000,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 38.573.000,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 165.685.400,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 2 25.129.000,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 1 5 . 2.07 . 4.01.13 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 2 18.814.800,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 1 4.310.000,00 67.267.800,00 (409.200,00)5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2 (1.970.200,00) 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.064.800,00 (1.970.200,00) 8.250.000,00 (875.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 27.064.800,00 (1.095.200,00) Kecamatan Pejagoan 48.545.450,00 (2.170.550,00) BELANJA LANGSUNG 48.545.450,00 (2.170.550,00) 0,00 44.235.450,00 (2.170.550,00) 5 . 2.07 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 57.268.000,00 (1.442.000,00) 57.268.000,00 (1.442.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 . 1 8.180.000,00 0,00 49.088.000,00 (1.442.000,00)5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG (5.650.000,00) BELANJA LANGSUNG 36.939.000,00 (5.650.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 1 11.810.000,00 (5.640.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.15 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 Kecamatan Petanahan (10.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 38.573.000,00 (1.476.000,00) (1.476.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 1 8.883.000,00 (1.476.000,00) 29.690.000,00 0,00 (24.663.600,00) 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 165.685.400,00 (24.663.600,00) 11.135.000,00 (3.780.000,00)5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 1 (20.883.600,00) Kecamatan Karanggayam 49.658.900,00 (100,00) BELANJA LANGSUNG 49.658.900,00 (100,00) 0,00 47.128.900,00 (100,00) 5 . 2.07 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 29.930.100,00 (3.436.900,00) 32 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 33.367.000,00 89,70 Belanja Pegawai 7.535.000,00 56,54 Belanja Barang dan Jasa 25.832.000,00 99,37 80.635.000,00 94,20 80.635.000,00 94,20 Belanja Pegawai 44.850.000,00 90,37 Belanja Barang dan Jasa 35.785.000,00 99,00 53.796.000,00 98,74 53.796.000,00 98,74 Belanja Pegawai 6.300.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.496.000,00 98,57 98.732.000,00 98,50 98.732.000,00 98,50 Belanja Pegawai 8.790.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 89.942.000,00 98,35 50.746.000,00 95,82 50.746.000,00 95,82 Belanja Pegawai 6.099.000,00 99,61 Belanja Barang dan Jasa 44.647.000,00 95,30 91.344.000,00 98,46 91.344.000,00 98,46 Belanja Pegawai 33.870.000,00 95,85 Belanja Barang dan Jasa 57.474.000,00 100,00 32.817.000,00 97,44 32.817.000,00 97,44 Belanja Pegawai 7.685.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.132.000,00 96,65 34.916.000,00 100,00 34.916.000,00 100,00 Belanja Pegawai 8.880.000,00 100,00 31.976.250,00 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 . 2 24.291.250,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 . 1 8.880.000,00 75.958.000,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 2 35.428.000,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 1 6.300.000,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 97.248.550,00 29.930.100,00 (3.436.900,00) 4.260.000,00 (3.275.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 2 25.670.100,00 (161.900,00) 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 1 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG (4.677.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 75.958.000,00 (4.677.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 1 40.530.000,00 (4.320.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.20 Kecamatan Kuwarasan (357.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.21 Kecamatan Puring 53.116.000,00 (680.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.116.000,00 (680.000,00) 0,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 2 46.816.000,00 (680.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 97.248.550,00 (1.483.450,00) (1.483.450,00) 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 1 8.790.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 2 88.458.550,00 (1.483.450,00) 5 . 2.07 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 48.625.500,00 (2.120.500,00) 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 48.625.500,00 (2.120.500,00) (24.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 . 2 42.550.500,00 (2.096.500,00) Kecamatan Buayan 89.940.000,00 (1.404.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 . 1 6.075.000,00 5 . 2.07 . 4.01.24 89.940.000,00 (1.404.000,00) 32.466.000,00 (1.404.000,00) 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 2 57.474.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 1 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG (840.750,00) 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.976.250,00 (840.750,00) 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 . 1 7.685.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.25 Kecamatan Rowokele (840.750,00) 5 . 2.07 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 34.916.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.916.000,00 0,00 0,00 33 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 26.036.000,00 100,00 34.790.000,00 98,16 34.790.000,00 98,16 Belanja Barang dan Jasa 34.790.000,00 98,16 25.319.000,00 96,81 25.319.000,00 96,81 Belanja Pegawai 4.990.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.329.000,00 96,03 39.568.000,00 99,22 39.568.000,00 99,22 Belanja Pegawai 5.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 34.408.000,00 99,10 36.717.000,00 93,40 36.717.000,00 93,40 Belanja Pegawai 2.350.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 34.367.000,00 92,95 10.822.965.000,00 92,12 10.822.965.000,00 92,12 10.822.965.000,00 92,12 Belanja Pegawai 195.860.000,00 95,72 Belanja Barang dan Jasa 9.472.620.000,00 92,64 Belanja Modal 1.154.485.000,00 87,26 12.463.077.000,00 94,06 12.463.077.000,00 94,06 4.196.310.000,00 91,77 Belanja Pegawai 4.196.310.000,00 91,77 8.266.767.000,00 95,22 Belanja Pegawai 1.851.246.000,00 94,13 Belanja Barang dan Jasa 2.117.459.000,00 95,45 Belanja Modal 4.298.062.000,00 95,57 11.722.375.132,00 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.871.346.912,00 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 4.107.571.519,00 34.098.700,00 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 . 1 2.350.000,00 5 . 2.08 . 1.06.01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 9.970.436.739,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 . 2 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.151.500,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 . 2 26.036.000,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 34.151.500,00 (638.500,00) (638.500,00) 34.151.500,00 (638.500,00) 24.511.900,00 (807.100,00) 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.511.900,00 (807.100,00) 5 . 2.07 . 4.01.28 Kecamatan Poncowarno 0,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 . 2 19.521.900,00 (807.100,00) Kecamatan Padureso 39.258.700,00 (309.300,00) 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 . 1 5 . 2.07 . 4.01.29 4.990.000,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.258.700,00 (309.300,00) 5.160.000,00 0,005 . 2.07 . 4.01.29 . 2 . 1 (309.300,00) 5 . 2.07 . 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 34.293.720,00 (2.423.280,00) 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.293.720,00 (2.423.280,00) 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 . 2 0,00 31.943.720,00 (2.423.280,00) 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.970.436.739,00 (852.528.261,00) (852.528.261,00) 5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.970.436.739,00 (852.528.261,00) 187.475.000,00 (8.385.000,00)5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 1 (697.024.188,00) 5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 3 1.007.365.927,00 (147.119.073,00) 5 . 2.09 Perhubungan 11.722.375.132,00 (740.701.868,00) 5 . 2.08 . 1.06.01 . 2 . 2 8.775.595.812,00 (740.701.868,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.851.028.220,00 (345.281.780,00) 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 3.851.028.220,00 (345.281.780,00) 5 . 2.09 . 2.09.01 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 Dinas Perhubungan (395.420.088,00) 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 1 1.742.653.100,00 (108.592.900,00) 2.021.122.293,00 (96.336.707,00) (190.490.481,00) 34 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 11.727.799.000,00 95,42 10.942.368.000,00 95,86 3.166.138.000,00 97,31 Belanja Pegawai 3.166.138.000,00 97,31 7.776.230.000,00 95,27 Belanja Pegawai 1.649.484.000,00 96,97 Belanja Barang dan Jasa 4.111.184.000,00 94,62 Belanja Modal 2.015.562.000,00 95,20 538.481.000,00 91,75 538.481.000,00 91,75 Belanja Pegawai 139.617.000,00 95,27 Belanja Barang dan Jasa 398.864.000,00 90,52 246.950.000,00 84,04 246.950.000,00 84,04 Belanja Pegawai 101.430.000,00 69,54 Belanja Barang dan Jasa 145.520.000,00 94,14 2.548.378.000,00 77,20 43.286.000,00 95,55 43.286.000,00 95,55 Belanja Pegawai 21.450.000,00 92,42 Belanja Barang dan Jasa 21.836.000,00 98,63 2.505.092.000,00 76,88 2.505.092.000,00 76,88 Belanja Pegawai 436.550.000,00 95,31 Belanja Barang dan Jasa 2.068.542.000,00 72,99 4.710.912.000,00 95,71 4.710.912.000,00 95,71 2.956.467.000,00 96,63 Belanja Pegawai 2.956.467.000,00 96,63 1.754.445.000,00 94,16 4.508.944.282,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.652.057.173,00 5 . 2.11 . 1.06.01 . 2 . 1 5 . 2.11 . 1.06.01 . 2 . 2 21.536.000,00 5 . 2.11 . 2.01.01 . 2 5 . 2.11 . 2.01.01 . 2 . 1 416.094.500,00 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 3.081.090.459,00 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 11.191.238.344,00 (536.560.656,00) 5 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 10.489.653.554,00 (452.714.446,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.081.090.459,00 (85.047.541,00) (85.047.541,00) 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.408.563.095,00 (367.666.905,00) 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 1.599.484.866,00 (49.999.134,00) (220.998.199,00) 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 1.918.892.428,00 (96.669.572,00) 5 . 2.10 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 494.052.330,00 (44.428.670,00) 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 3.890.185.801,00 (44.428.670,00) 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 1 133.014.500,00 (6.602.500,00) 361.037.830,00 (37.826.170,00)5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 2 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 494.052.330,00 5 . 2.10 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 207.532.460,00 (39.417.540,00) 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 207.532.460,00 (39.417.540,00) (30.895.000,00) 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 2 136.997.460,00 (8.522.540,00) 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.967.316.629,00 (581.061.371,00) 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 1 70.535.000,00 (1.925.000,00) 5 . 2.11 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.361.000,00 (1.925.000,00) 19.825.000,00 (1.625.000,00) 5 . 2.11 . 1.06.01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 41.361.000,00 (300.000,00) 5 . 2.11 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 1.925.955.629,00 (579.136.371,00) BELANJA LANGSUNG 1.925.955.629,00 (579.136.371,00) (20.455.500,00) 5 . 2.11 . 2.01.01 . 2 . 2 1.509.861.129,00 (558.680.871,00) 5 . 2.12 Penanaman Modal 4.508.944.282,00 (201.967.718,00) (201.967.718,00) 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.856.887.109,00 (99.579.891,00) 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 2.856.887.109,00 (99.579.891,00) 5 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (102.387.827,00) 35 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 224.615.000,00 98,95 Belanja Barang dan Jasa 1.145.830.000,00 92,26 Belanja Modal 384.000.000,00 97,04 10.269.395.000,00 91,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 9.982.524.000,00 92,20 6.549.516.000,00 92,14 Belanja Pegawai 6.549.516.000,00 92,14 3.433.008.000,00 92,32 Belanja Pegawai 199.662.000,00 81,85 Belanja Barang dan Jasa 2.691.291.000,00 92,36 Belanja Modal 542.055.000,00 95,98 56.885.000,00 86,58 56.885.000,00 86,58 Belanja Pegawai 2.460.000,00 50,20 Belanja Barang dan Jasa 54.425.000,00 88,23 11.760.000,00 74,73 11.760.000,00 74,73 Belanja Pegawai 440.000,00 75,00 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000,00 74,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 595.000,00 100,00 595.000,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.08 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 . 1 0,00 5 . 2.13 . 4.01.06 5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.169.423.095,00 5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 3 0,00 520.288.600,00 Kecamatan Alian 8.788.700,00 BELANJA LANGSUNG 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 5 . 2.13 . 1.05.01 . 2 5 . 2.13 . 1.05.01 . 2 . 1 0,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 372.639.350,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 222.251.000,00 (2.364.000,00) 1.057.166.823,00 (88.663.177,00) (11.360.650,00) 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 9.436.301.321,00 (833.093.679,00) 5 . 2.13 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 1.05.01 . 2 . 2 0,00 0,00 5 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 9.203.984.171,00 (778.539.829,00) (514.954.924,00) 6.034.561.076,00 (514.954.924,00) 6.034.561.076,00 (263.584.905,00) 5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 . 1 5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (36.247.000,00) 5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 2 2.485.719.495,00 (205.571.505,00) 5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 1 163.415.000,00 (21.766.400,00) 5 . 2.13 . 4.01.05 Kecamatan Kebumen 49.252.450,00 (7.632.550,00) 5 . 2.13 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 49.252.450,00 (7.632.550,00) (1.225.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.05 . 2 . 2 48.017.450,00 (6.407.550,00) 5 . 2.13 . 4.01.05 . 2 . 1 1.235.000,00 (2.971.300,00) 8.788.700,00 (2.971.300,00) 330.000,00 (110.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.06 . 2 . 2 8.458.700,00 (2.861.300,00) 5 . 2.13 . 4.01.06 . 2 . 1 5 . 2.13 . 4.01.06 . 2 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 . 1 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 Kecamatan Karangsambung 0,00 Kecamatan Prembun 595.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 595.000,00 0,00 0,00 36 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 595.000,00 100,00 7.000.000,00 99,99 7.000.000,00 99,99 Belanja Pegawai 400.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 99,99 2.646.000,00 0,00 2.646.000,00 0,00 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.426.000,00 0,00 8.973.000,00 84,89 8.973.000,00 84,89 Belanja Pegawai 1.380.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.593.000,00 82,14 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 10.000.000,00 97,76 10.000.000,00 97,76 Belanja Pegawai 1.600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 97,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.859.000,00 100,00 2.859.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 859.000,00 100,00 17.546.000,00 34,20 5 . 2.13 . 4.01.12 . 2 . 1 0,00 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 1 2.000.000,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.859.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.617.000,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.10 . 2 . 2 0,00 6.237.000,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 . 2 595.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 6.999.300,00 (700,00) (700,00) 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 . 1 400.000,00 0,00 6.599.300,00 (700,00) 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.999.300,00 (2.646.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 (2.646.000,00) 0,00 (220.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.10 5 . 2.13 . 4.01.10 . 2 . 1 Kecamatan Kutowinangun (2.426.000,00) Kecamatan Ambal 7.617.000,00 (1.356.000,00) (1.356.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 . 1 1.380.000,00 0,00 (1.356.000,00) (800.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 (800.000,00) 0,00 (800.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 0,00 Kecamatan Pejagoan 9.776.000,00 (224.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.12 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.13 0,00 BELANJA LANGSUNG 9.776.000,00 (224.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 2 8.176.000,00 (224.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 1 1.600.000,00 Kecamatan Klirong 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 0,00 0,005 . 2.13 . 4.01.14 . 2 . 1 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 Kecamatan Petanahan 2.859.000,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 . 2 0,00 859.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 6.001.000,00 (11.545.000,00) 37 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 17.546.000,00 34,20 Belanja Pegawai 3.955.000,00 15,17 Belanja Barang dan Jasa 13.591.000,00 39,74 78.354.000,00 75,15 78.354.000,00 75,15 Belanja Pegawai 2.785.000,00 14,00 Belanja Barang dan Jasa 75.569.000,00 77,40 330.000,00 100,00 330.000,00 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.575.000,00 60,66 4.575.000,00 60,66 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00 60,66 45.220.000,00 99,38 45.220.000,00 99,38 Belanja Pegawai 870.000,00 74,71 Belanja Barang dan Jasa 44.350.000,00 99,86 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 22.000,00 0,00 2.775.000,00 5 . 2.13 . 4.01.22 . 2 . 1 5 . 2.13 . 4.01.22 . 2 . 2 44.288.700,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 . 1 0,00 5 . 2.13 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 44.938.700,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 . 1 5 . 2.13 . 4.01.20 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 . 2 0,00 5 . 2.13 . 4.01.20 . 2 . 1 0,00 6.001.000,00 (11.545.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 1 600.000,00 (3.355.000,00) 5.401.000,00 (8.190.000,00)5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 2 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 2.13 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 58.883.600,00 (19.470.400,00) 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 58.883.600,00 (19.470.400,00) (2.395.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 2 58.493.600,00 (17.075.400,00) Kecamatan Karanggayam 330.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 1 390.000,00 5 . 2.13 . 4.01.18 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 . 1 330.000,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 330.000,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 . 2 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 0,00 0,00 Kecamatan Kuwarasan 0,00 (1.000.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 (1.000.000,00) (1.000.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.20 . 2 . 2 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 Kecamatan Puring 2.775.000,00 (1.800.000,00) (1.800.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 . 2 2.775.000,00 (1.800.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 44.938.700,00 (281.300,00) 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG (281.300,00) 650.000,00 (220.000,00) (61.300,00) 5 . 2.13 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 0,00 (22.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 (22.000,00) 0,00 0,00 (22.000,00) 38 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 17.843.000,00 100,00 17.843.000,00 100,00 Belanja Pegawai 3.500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 12.762.000,00 92,40 12.762.000,00 92,40 Belanja Barang dan Jasa 12.762.000,00 92,40 4.129.000,00 93,65 4.129.000,00 93,65 Belanja Pegawai 845.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.284.000,00 92,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.572.000,00 0,00 3.572.000,00 0,00 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 3.352.000,00 0,00 845.164.000,00 98,23 175.906.000,00 99,69 175.906.000,00 99,69 Belanja Pegawai 39.291.000,00 100,00 BELANJA LANGSUNG 0,00 Statistik 830.208.186,00 39.291.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 . 1 Kecamatan Ayah 0,00 5 . 2.13 . 4.01.28 . 2 5 . 2.13 . 4.01.28 Kecamatan Poncowarno 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 . 2 0,00 5 . 2.13 . 4.01.24 Kecamatan Buayan 17.843.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.24 . 2 . 2 14.343.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.24 . 2 . 1 5 . 2.13 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.843.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 . 2 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 5 . 2.13 . 4.01.25 Kecamatan Rowokele 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 11.791.600,00 (970.400,00) 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.791.600,00 (970.400,00) 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 . 2 11.791.600,00 (970.400,00) 3.866.800,00 (262.200,00) BELANJA LANGSUNG 3.866.800,00 (262.200,00) 5 . 2.13 . 4.01.28 . 2 . 1 845.000,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.28 . 2 . 2 3.021.800,00 (262.200,00) 5 . 2.13 . 4.01.29 Kecamatan Padureso 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,005 . 2.13 . 4.01.29 . 2 . 1 0,00 Kecamatan Bonorowo 0,00 (3.572.000,00) 0,00 (3.572.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.30 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 . 2 (220.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.30 . 2 . 2 0,00 (3.352.000,00) 5 . 2.13 . 4.01.30 . 2 . 1 0,00 5 . 2.13 . 4.01.30 . 2 (14.955.814,00) (546.499,00) 5 . 2.14 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 175.359.501,00 (546.499,00) 5 . 2.14 5 . 2.14 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 175.359.501,00 0,005 . 2.14 . 1.01.01 . 2 . 1 39 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 136.615.000,00 99,60 15.000.000,00 93,03 15.000.000,00 93,03 Belanja Pegawai 775.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00 92,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.490.000,00 85,02 8.490.000,00 85,02 Belanja Pegawai 1.200.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.290.000,00 82,55 6.849.000,00 99,75 6.849.000,00 99,75 Belanja Pegawai 660.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.189.000,00 99,72 74.814.000,00 99,04 74.814.000,00 99,04 Belanja Pegawai 22.650.000,00 97,84 Belanja Barang dan Jasa 52.164.000,00 99,57 79.820.000,00 98,10 79.820.000,00 98,10 Belanja Pegawai 5.190.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 74.630.000,00 97,97 22.530.000,00 99,72 22.530.000,00 99,72 Belanja Pegawai 14.370.000,00 99,66 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 99,82 5 . 2.14 . 2.18.01 . 2 . 1 5 . 2.14 . 2.18.01 . 2 . 2 8.145.300,00 0,00 5 . 2.14 . 1.05.01 . 2 . 2 0,00 5 . 2.14 . 1.01.01 . 2 . 2 136.068.501,00 (546.499,00) 5 . 2.14 . 1.03.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13.954.000,00 (1.046.000,00) (1.046.000,00) 5 . 2.14 . 1.03.02 . 2 . 1 775.000,00 0,00 5 . 2.14 . 1.03.02 . 2 . 2 13.179.000,00 (1.046.000,00) 5 . 2.14 . 1.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.954.000,00 0,00 5 . 2.14 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 2.14 . 1.05.01 . 2 . 1 0,00 0,00 5 . 2.14 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 5 . 2.14 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 7.218.000,00 (1.272.000,00) 5 . 2.14 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.218.000,00 (1.272.000,00) 0,00 5 . 2.14 . 1.05.02 . 2 . 2 6.018.000,00 (1.272.000,00) 5 . 2.14 . 1.06.01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 6.831.800,00 (17.200,00) 5 . 2.14 . 1.05.02 . 2 . 1 1.200.000,00 (17.200,00) 5 . 2.14 . 1.06.01 . 2 . 1 660.000,00 0,00 5 . 2.14 . 1.06.01 . 2 . 2 6.171.800,00 (17.200,00) 5 . 2.14 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.831.800,00 5 . 2.14 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 74.097.360,00 (716.640,00) 5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 74.097.360,00 (716.640,00) (490.000,00) 5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 . 2 51.937.360,00 (226.640,00) Dinas Komunikasi Dan Informatika 78.301.980,00 (1.518.020,00) 5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 . 1 22.160.000,00 5 . 2.14 . 2.10.01 78.301.980,00 (1.518.020,00) 5.190.000,00 0,00 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 2 73.111.980,00 (1.518.020,00) 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 1 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG (63.700,00) 5 . 2.14 . 2.18.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.466.300,00 (63.700,00) 14.321.000,00 (49.000,00) 5 . 2.14 . 2.18.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 22.466.300,00 (14.700,00) 40 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 82.323.000,00 98,93 82.323.000,00 98,93 Belanja Pegawai 1.890.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 80.433.000,00 98,91 87.489.000,00 99,32 87.489.000,00 99,32 Belanja Pegawai 23.880.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 63.609.000,00 99,06 25.000.000,00 96,42 25.000.000,00 96,42 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 96,42 11.500.000,00 79,57 11.500.000,00 79,57 Belanja Pegawai 2.550.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00 73,74 35.940.000,00 97,15 35.940.000,00 97,15 Belanja Pegawai 3.980.000,00 87,69 Belanja Barang dan Jasa 31.960.000,00 98,33 5.715.000,00 98,25 5.715.000,00 98,25 Belanja Pegawai 1.695.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00 97,51 4.985.000,00 99,59 4.985.000,00 99,59 Belanja Pegawai 890.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.095.000,00 99,50 2.524.000,00 99,96 2.524.000,00 99,96 Belanja Pegawai 155.000,00 100,00 5 . 2.14 . 4.01.06 . 2 . 1 5 . 2.14 . 4.01.07 5 . 2.14 . 4.01.06 . 2 . 2 3.920.000,00 5 . 2.14 . 4.01.07 . 2 . 1 890.000,00 24.104.908,00 5 . 2.14 . 4.01.04 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.04 . 2 . 1 2.550.000,00 5 . 2.14 . 4.01.05 5 . 2.14 . 4.01.05 . 2 . 1 5 . 2.14 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.914.800,00 5 . 2.14 . 4.01.04 5 . 2.14 . 3.01.01 5 . 2.14 . 3.01.01 . 2 5 . 2.14 . 3.03.01 5 . 2.14 . 3.01.01 . 2 . 1 1.890.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 81.445.237,00 (877.763,00) BELANJA LANGSUNG 81.445.237,00 (877.763,00) 0,00 5 . 2.14 . 3.01.01 . 2 . 2 79.555.237,00 (877.763,00) Dinas Pertanian dan Pangan 86.893.700,00 (595.300,00) (595.300,00) 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 . 1 23.880.000,00 0,00 63.013.700,00 (595.300,00) 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 86.893.700,00 (895.092,00) 5 . 2.14 . 3.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.104.908,00 (895.092,00) 24.104.908,00 (895.092,00) 5 . 2.14 . 3.06.01 5 . 2.14 . 3.06.01 . 2 . 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat DPRD 9.150.000,00 (2.350.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.150.000,00 (2.350.000,00) 0,00 6.600.000,00 (2.350.000,00) Kecamatan Kebumen 34.914.800,00 (1.025.200,00) (1.025.200,00) 3.490.000,00 (490.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.05 . 2 . 2 31.424.800,00 (535.200,00) (100.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.615.000,00 (100.000,00) 1.695.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.06 Kecamatan Alian 5.615.000,00 (100.000,00) Kecamatan Karangsambung 4.964.600,00 (20.400,00) 5 . 2.14 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.964.600,00 (20.400,00) 0,00 5 . 2.14 . 4.01.07 . 2 . 2 4.074.600,00 (20.400,00) 5 . 2.14 . 4.01.08 Kecamatan Prembun 2.523.000,00 (1.000,00) (1.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.08 . 2 . 1 155.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.523.000,00 41 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 2.369.000,00 99,96 7.530.000,00 99,93 7.530.000,00 99,93 Belanja Pegawai 870.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 99,92 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 0,00 Belanja Pegawai 620.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 682.000,00 0,00 12.011.000,00 100,00 12.011.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.160.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.851.000,00 100,00 8.060.000,00 94,50 8.060.000,00 94,50 Belanja Pegawai 2.800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 91,58 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.240.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00 100,00 6.748.000,00 91,09 6.748.000,00 91,09 Belanja Pegawai 2.260.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.488.000,00 86,61 4.074.000,00 100,00 4.074.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.200.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.874.000,00 100,00 7.345.000,00 100,007.345.000,00 5 . 2.14 . 4.01.14 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.14 . 2 . 1 2.260.000,00 5 . 2.14 . 4.01.15 5 . 2.14 . 4.01.15 . 2 . 1 5 . 2.14 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.074.000,00 12.010.900,00 5 . 2.14 . 4.01.11 . 2 . 2 10.850.900,00 5 . 2.14 . 4.01.12 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.13 5 . 2.14 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 5 . 2.14 . 4.01.12 . 2 . 1 2.800.000,00 2.368.000,00 (1.000,00)5 . 2.14 . 4.01.08 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 7.524.400,00 (5.600,00) 5 . 2.14 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.524.400,00 (5.600,00) 0,00 5 . 2.14 . 4.01.09 . 2 . 2 6.654.400,00 (5.600,00) 5 . 2.14 . 4.01.10 Kecamatan Kutowinangun 0,00 (1.302.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.09 . 2 . 1 870.000,00 (1.302.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.10 . 2 . 1 0,00 (620.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.10 . 2 . 2 0,00 (682.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 (100,00) BELANJA LANGSUNG 12.010.900,00 (100,00) 5 . 2.14 . 4.01.11 . 2 . 1 1.160.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.11 5 . 2.14 . 4.01.11 . 2 Kecamatan Ambal (100,00) 5 . 2.14 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 7.617.000,00 (443.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.617.000,00 (443.000,00) 0,00 4.817.000,00 (443.000,00) Kecamatan Pejagoan 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.13 . 2 . 1 1.240.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.13 . 2 . 2 8.760.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 6.147.000,00 (601.000,00) BELANJA LANGSUNG 6.147.000,00 (601.000,00)5 . 2.14 . 4.01.14 . 2 0,00 3.887.000,00 (601.000,00) Kecamatan Petanahan 4.074.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.15 . 2 . 2 2.874.000,00 0,00 0,005 . 2.14 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 42 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 7.345.000,00 100,00 Belanja Pegawai 620.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.725.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 Belanja Pegawai 870.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.130.000,00 100,00 6.845.000,00 100,00 6.845.000,00 100,00 Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.405.000,00 100,00 2.315.000,00 99,75 2.315.000,00 99,75 Belanja Pegawai 220.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.095.000,00 99,72 6.910.000,00 99,94 6.910.000,00 99,94 Belanja Pegawai 465.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.445.000,00 99,94 5.254.000,00 99,43 5.254.000,00 99,43 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 5.254.000,00 99,43 7.024.000,00 100,00 7.024.000,00 100,00 Belanja Pegawai 440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.584.000,00 100,00 7.779.000,00 98,71 7.779.000,00 98,71 Belanja Pegawai 914.000,00 100,00 5.224.000,00 5 . 2.14 . 4.01.21 . 2 . 2 5.224.000,00 5 . 2.14 . 4.01.22 . 2 . 1 440.000,00 5 . 2.14 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.679.000,00 5 . 2.14 . 4.01.19 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.19 . 2 . 1 220.000,00 5 . 2.14 . 4.01.20 5 . 2.14 . 4.01.20 . 2 . 1 5 . 2.14 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.906.000,00 5 . 2.14 . 4.01.16 . 2 . 2 6.725.000,00 5 . 2.14 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.18 5 . 2.14 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.845.000,00 5 . 2.14 . 4.01.17 . 2 . 1 870.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.345.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.16 . 2 . 1 620.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.16 . 2 0,00 5 . 2.14 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 5.000.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 0,00 0,00 4.130.000,00 0,00 Kecamatan Karanggayam 6.845.000,00 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.18 . 2 . 1 440.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.18 . 2 . 2 6.405.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 2.309.100,00 (5.900,00) BELANJA LANGSUNG 2.309.100,00 (5.900,00)5 . 2.14 . 4.01.19 . 2 0,00 2.089.100,00 (5.900,00) Kecamatan Kuwarasan 6.906.000,00 (4.000,00) (4.000,00) 465.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.20 . 2 . 2 6.441.000,00 (4.000,00) (30.000,00) BELANJA LANGSUNG 5.224.000,00 (30.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.21 . 2 . 1 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.21 5 . 2.14 . 4.01.21 . 2 Kecamatan Puring (30.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 7.023.800,00 (200,00) 5 . 2.14 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.023.800,00 (200,00) 0,00 5 . 2.14 . 4.01.22 . 2 . 2 6.583.800,00 (200,00) 5 . 2.14 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 7.679.000,00 (100.000,00) (100.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.23 . 2 . 1 914.000,00 0,00 43 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 6.865.000,00 98,54 4.640.000,00 99,99 4.640.000,00 99,99 Belanja Pegawai 930.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.710.000,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.265.000,00 99,98 4.265.000,00 99,98 Belanja Barang dan Jasa 4.265.000,00 99,98 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 Belanja Pegawai 800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.727.000,00 99,99 3.727.000,00 99,99 Belanja Pegawai 930.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.797.000,00 99,99 4.073.000,00 99,33 4.073.000,00 99,33 Belanja Pegawai 920.000,00 98,91 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00 99,45 18.076.000,00 99,87 18.076.000,00 99,87 Belanja Pegawai 10.557.000,00 99,78 Belanja Barang dan Jasa 7.519.000,00 100,00 36.655.000,00 99,08 36.655.000,00 99,08 7.519.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.27 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.01.28 4.264.150,00 5 . 2.14 . 4.01.28 . 2 . 1 5 . 2.14 . 4.01.29 800.000,00 5 . 2.14 . 4.01.23 . 2 . 2 6.765.000,00 (100.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.24 Kecamatan Buayan 4.639.700,00 (300,00) 5 . 2.14 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.639.700,00 (300,00) 0,00 5 . 2.14 . 4.01.24 . 2 . 2 3.709.700,00 (300,00) 5 . 2.14 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.24 . 2 . 1 930.000,00 5 . 2.14 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.26 . 2 . 1 0,00 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 4.264.150,00 (850,00) 5 . 2.14 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.264.150,00 (850,00) 5 . 2.14 . 4.01.26 . 2 . 2 (850,00) Kecamatan Poncowarno 800.000,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 800.000,00 0,00 0,00 5 . 2.14 . 4.01.28 . 2 . 2 0,00 0,00 Kecamatan Padureso 3.726.600,00 (400,00) (400,00) 5 . 2.14 . 4.01.29 . 2 . 1 930.000,00 0,00 2.796.600,00 (400,00) 5 . 2.14 . 4.01.29 . 2 5 . 2.14 . 4.01.29 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.726.600,00 5 . 2.14 . 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 4.045.600,00 (27.400,00) 5 . 2.14 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.045.600,00 (27.400,00) (10.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.30 . 2 . 2 3.135.600,00 (17.400,00) 5 . 2.14 . 4.02.01 Inspektorat 18.053.000,00 (23.000,00) 5 . 2.14 . 4.01.30 . 2 . 1 910.000,00 5 . 2.14 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.053.000,00 (23.000,00) 10.534.000,00 (23.000,00)5 . 2.14 . 4.02.01 . 2 . 1 0,00 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 36.316.200,00 (338.800,00) 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.316.200,00 (338.800,00) 5 . 2.14 . 4.03.01 5 . 2.14 . 4.02.01 . 2 . 2 44 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 22.854.000,00 99,76 Belanja Barang dan Jasa 13.801.000,00 97,94 17.100.000,00 95,59 17.100.000,00 95,59 Belanja Pegawai 5.400.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 93,56 18.746.000,00 98,54 18.746.000,00 98,54 Belanja Pegawai 17.499.000,00 98,48 Belanja Barang dan Jasa 1.247.000,00 99,28 321.780.000,00 95,32 314.052.000,00 95,25 314.052.000,00 95,25 Belanja Pegawai 66.860.000,00 87,90 Belanja Barang dan Jasa 221.332.000,00 97,08 Belanja Modal 25.860.000,00 98,60 7.728.000,00 98,10 7.728.000,00 98,10 Belanja Pegawai 330.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.398.000,00 98,02 3.488.805.000,00 94,33 3.477.875.000,00 94,32 2.190.072.000,00 93,01 Belanja Pegawai 2.190.072.000,00 93,01 1.287.803.000,00 96,54 Belanja Pegawai 278.017.000,00 98,44 Belanja Barang dan Jasa 883.941.000,00 95,63 Belanja Modal 125.845.000,00 98,80 5.830.000,00 100,00 5.830.000,00 100,00 Kearsipan 3.291.153.870,00 5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 . 1 2.036.925.816,00 5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 2 5 . 2.18 . 4.01.14 845.285.754,00 5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 1 5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 3 5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 2 214.869.903,00 5 . 2.16 . 4.01.05 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 1 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.581.500,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 . 1 22.800.000,00 5 . 2.14 . 4.04.01 . 2 . 2 5 . 2.14 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.346.150,00 (54.000,00) 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 . 2 13.516.200,00 (284.800,00) 5 . 2.14 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16.346.150,00 (753.850,00) (753.850,00) 5 . 2.14 . 4.04.01 . 2 . 1 5.400.000,00 0,00 10.946.150,00 (753.850,00) 5 . 2.14 . 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 18.471.400,00 (274.600,00) 5 . 2.14 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.471.400,00 (274.600,00) (265.600,00) 5 . 2.14 . 4.05.01 . 2 . 2 1.238.000,00 (9.000,00) 5 . 2.16 Kebudayaan 306.719.403,00 (15.060.597,00) 5 . 2.14 . 4.05.01 . 2 . 1 17.233.400,00 (14.914.097,00) 5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 299.137.903,00 (14.914.097,00) 58.770.000,00 (8.090.000,00) 5 . 2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 299.137.903,00 (6.462.097,00) 25.498.000,00 (362.000,00) Kecamatan Kebumen 7.581.500,00 (146.500,00) (146.500,00) 330.000,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2 7.251.500,00 (146.500,00) (197.651.130,00) 5 . 2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 3.280.223.870,00 (197.651.130,00) 5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.036.925.816,00 (153.146.184,00) 5 . 2.18 (153.146.184,00) 5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.243.298.054,00 (44.504.946,00) 5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 1 273.674.300,00 (4.342.700,00) (38.655.246,00) 5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 3 124.338.000,00 (1.507.000,00) Kecamatan Klirong 5.830.000,00 0,00 0,005 . 2.18 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.830.000,00 45 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 100,00 5.100.000,00 100,00 5.100.000,00 100,00 Belanja Pegawai 600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 100,00 94.748.625.000,00 88,55 17.987.882.000,00 93,01 17.987.882.000,00 93,01 4.150.049.000,00 93,49 Belanja Pegawai 4.150.049.000,00 93,49 13.837.833.000,00 92,87 Belanja Pegawai 1.301.512.000,00 98,90 Belanja Barang dan Jasa 11.723.725.000,00 93,72 Belanja Modal 812.596.000,00 71,03 9.733.236.000,00 94,26 9.733.236.000,00 94,26 9.733.236.000,00 94,26 Belanja Pegawai 1.441.310.000,00 99,13 Belanja Barang dan Jasa 1.995.129.000,00 94,96 Belanja Modal 6.296.797.000,00 92,93 33.637.925.000,00 81,74 34.856.000,00 64,52 34.856.000,00 64,52 Belanja Pegawai 6.950.000,00 83,76 Belanja Barang dan Jasa 27.906.000,00 59,73 33.603.069.000,00 81,76 17.290.435.000,00 69,80 Belanja Pegawai 17.290.435.000,00 69,80 16.312.634.000,00 94,43 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.403.731.554,00 5 . 2.18 . 4.01.15 . 2 . 2 5 . 2.18 . 4.01.15 . 2 . 1 600.000,00 5 . 3 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 16.731.423.739,00 5 . 2.18 . 4.01.14 . 2 . 1 0,00 0,00 5.830.000,00 0,005 . 2.18 . 4.01.14 . 2 . 2 5 . 2.18 . 4.01.15 Kecamatan Petanahan 5.100.000,00 0,00 5 . 2.18 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.100.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Urusan Pilihan 83.903.017.760,00 (10.845.607.240,00) (1.256.458.261,00) 5 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 16.731.423.739,00 (1.256.458.261,00) 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.879.854.488,00 (270.194.512,00) (270.194.512,00) 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.851.569.251,00 (986.263.749,00) 1.287.140.600,00 (14.371.400,00) 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 . 1 3.879.854.488,00 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 1 (736.447.349,00) 577.151.000,00 (235.445.000,00) 5 . 3.02 Pariwisata 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 3 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 2 10.987.277.651,00 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 5 . 3.02 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata (12.484.000,00) 5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 2 1.894.558.775,00 (100.570.225,00) 5.851.385.300,00 (445.411.700,00) 5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 1 5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 3 1.428.826.000,00 5 . 3.03 Pertanian 27.494.767.734,00 (6.143.157.266,00) 5 . 3.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 22.488.736,00 (12.367.264,00) (12.367.264,00) 5 . 3.03 . 1.03.01 . 2 . 1 5.821.000,00 (1.129.000,00) 16.667.736,00 (11.238.264,00) 5 . 3.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.488.736,00 5 . 3.03 . 1.03.01 . 2 . 2 (6.130.790.002,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.068.547.444,00 (5.221.887.556,00) 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 12.068.547.444,00 (5.221.887.556,00) 5 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 27.472.278.998,00 (908.902.446,00) 46 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 2.097.545.000,00 97,54 Belanja Barang dan Jasa 13.875.089.000,00 94,60 Belanja Modal 340.000.000,00 68,30 13.983.511.000,00 87,02 13.983.511.000,00 87,02 13.983.511.000,00 87,02 Belanja Pegawai 204.220.000,00 97,94 Belanja Barang dan Jasa 9.149.454.000,00 84,42 Belanja Modal 4.629.837.000,00 91,66 18.377.429.000,00 94,44 299.951.000,00 99,53 299.951.000,00 99,53 Belanja Pegawai 277.130.000,00 99,52 Belanja Barang dan Jasa 22.821.000,00 99,62 18.077.478.000,00 94,35 9.186.045.000,00 96,08 Belanja Pegawai 9.186.045.000,00 96,08 8.891.433.000,00 92,56 Belanja Pegawai 1.356.702.000,00 95,73 Belanja Barang dan Jasa 4.932.446.000,00 97,15 Belanja Modal 2.602.285.000,00 82,21 1.026.392.000,00 95,19 92.970.000,00 99,80 92.970.000,00 99,80 Belanja Pegawai 66.275.000,00 99,80 Belanja Barang dan Jasa 26.695.000,00 99,81 933.422.000,00 94,73 933.422.000,00 94,73 Belanja Pegawai 62.023.000,00 94,78 Belanja Barang dan Jasa 836.434.000,00 94,54 5 . 3.07 . 3.06.01 . 2 5 . 3.07 . 3.06.01 . 2 . 2 790.764.636,00 5 . 3.06 . 3.06.01 . 1 . 1 5 . 3.06 . 3.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.826.010.658,00 5 . 3.06 . 3.06.01 . 2 5 . 3.06 . 3.06.01 . 2 . 3 5 . 3.06 . 3.06.01 . 2 . 1 1.298.812.800,00 17.354.825.523,00 5 . 3.06 . 2.12.01 . 2 5 . 3.06 . 2.12.01 . 2 . 1 275.800.000,00 BELANJA LANGSUNG 298.535.044,00 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 1 5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 2 5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 1 200.019.500,00 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 232.212.000,00 2.045.991.000,00 (51.554.000,00) 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 13.125.528.554,00 (749.560.446,00) (107.788.000,00) 5 . 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 5 . 3.05 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) (4.200.500,00) 7.724.321.663,00 (1.425.132.337,00) 5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 3 4.243.580.840,00 (386.256.160,00) (1.022.603.477,00) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 298.535.044,00 (1.415.956,00) 5 . 3.06 5 . 3.06 . 2.12.01 Perdagangan (1.415.956,00) (1.330.000,00) 5 . 3.06 . 2.12.01 . 2 . 2 22.735.044,00 (85.956,00) 5 . 3.06 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17.056.290.479,00 (1.021.187.521,00) (360.034.342,00) 8.826.010.658,00 (360.034.342,00) BELANJA LANGSUNG 8.230.279.821,00 (661.153.179,00) (57.889.200,00) 5 . 3.06 . 3.06.01 . 2 . 2 4.792.052.332,00 (140.393.668,00) 2.139.414.689,00 (462.870.311,00) 5 . 3.07 Perindustrian 977.058.686,00 (49.333.314,00) 5 . 3.07 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 92.788.550,00 (181.450,00) (181.450,00) 5 . 3.07 . 2.12.01 . 2 . 1 66.145.600,00 (129.400,00) 26.642.950,00 (52.050,00) 5 . 3.07 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 92.788.550,00 5 . 3.07 . 2.12.01 . 2 . 2 (49.151.864,00) BELANJA LANGSUNG 884.270.136,00 (49.151.864,00) 5 . 3.07 . 3.06.01 . 2 . 1 58.785.500,00 (3.237.500,00) 5 . 3.07 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 884.270.136,00 (45.669.364,00) 47 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Modal 34.965.000,00 99,30 2.250.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 2.250.000,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 100,00 937.516.595.000,00 95,79 146.642.470.000,00 92,21 42.000.000,00 97,87 42.000.000,00 97,87 Belanja Pegawai 32.450.000,00 98,45 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 95,91 36.001.000,00 98,43 36.001.000,00 98,43 Belanja Pegawai 2.010.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.991.000,00 98,33 856.000,00 98,13 856.000,00 98,13 Belanja Pegawai 355.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 501.000,00 96,81 107.872.000,00 88,26 107.872.000,00 88,26 Belanja Pegawai 80.310.000,00 84,62 Belanja Barang dan Jasa 27.562.000,00 98,85 49.013.000,00 97,23 49.013.000,00 97,23 Belanja Pegawai 15.884.000,00 94,90 Belanja Barang dan Jasa 33.129.000,00 98,35 589.869.000,00 97,63 5 . 4.01 . 2.09.01 . 2 . 1 5 . 4.01 . 2.13.01 5 . 4.01 . 2.09.01 . 2 . 2 27.244.000,00 5 . 4.01 . 2.13.01 . 2 . 1 15.074.000,00 2.250.000,00 5 . 4.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 41.106.700,00 5 . 4.01 . 1.01.01 . 2 . 1 5 . 4.01 . 1.01.01 . 2 . 2 9.159.700,00 5 . 3.07 . 3.06.01 . 2 . 3 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 5 . 3.08 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2.250.000,00 34.720.000,00 (245.000,00) 5 . 3.08 Transmigrasi 2.250.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 2.250.000,00 0,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 1 0,00 0,00 0,00 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 898.040.594.539,00 (39.476.000.461,00) 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 135.226.284.621,00 (11.416.185.379,00) 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 (893.300,00) 5 . 4.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.106.700,00 (893.300,00) 31.947.000,00 (503.000,00) (390.300,00) 5 . 4.01 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 35.434.590,00 (566.410,00) BELANJA LANGSUNG 35.434.590,00 (566.410,00)5 . 4.01 . 1.05.02 . 2 0,00 5 . 4.01 . 1.05.02 . 2 . 2 33.424.590,00 (566.410,00) 5 . 4.01 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 840.000,00 (16.000,00) 5 . 4.01 . 1.05.02 . 2 . 1 2.010.000,00 (16.000,00) 355.000,00 0,00 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 . 2 485.000,00 (16.000,00) 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 . 1 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 840.000,00 (12.668.000,00) 5 . 4.01 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 95.204.000,00 (12.668.000,00) 67.960.000,00 (12.350.000,00) 5 . 4.01 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 95.204.000,00 (318.000,00) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 47.655.583,00 (1.357.417,00) 5 . 4.01 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.655.583,00 (1.357.417,00) (810.000,00) 5 . 4.01 . 2.13.01 . 2 . 2 32.581.583,00 (547.417,00) 5 . 4.01 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 575.894.059,00 (13.974.941,00) 48 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 589.869.000,00 97,63 Belanja Pegawai 369.038.000,00 99,91 Belanja Barang dan Jasa 220.831.000,00 93,83 27.164.518.000,00 94,91 27.164.518.000,00 94,91 Belanja Pegawai 27.164.518.000,00 94,91 782.115.000,00 80,31 782.115.000,00 80,31 Belanja Pegawai 782.115.000,00 80,31 26.168.280.000,00 94,78 15.014.414.000,00 97,00 Belanja Pegawai 15.014.414.000,00 97,00 11.153.866.000,00 91,79 Belanja Pegawai 2.461.846.000,00 95,39 Belanja Barang dan Jasa 8.135.077.000,00 90,60 Belanja Modal 556.943.000,00 93,27 19.145.727.000,00 73,56 4.049.976.000,00 78,63 Belanja Pegawai 4.049.976.000,00 78,63 15.095.751.000,00 72,20 Belanja Pegawai 548.934.000,00 90,45 Belanja Barang dan Jasa 14.353.203.000,00 71,18 Belanja Modal 193.614.000,00 96,37 5.829.057.000,00 94,68 4.767.654.000,00 95,69 Belanja Pegawai 4.767.654.000,00 95,69 1.061.403.000,00 90,11 Belanja Pegawai 195.333.000,00 82,96 Belanja Barang dan Jasa 605.074.000,00 88,52 Belanja Modal 260.996.000,00 99,16 5.518.678.082,00 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 BELANJA LANGSUNG 956.434.870,00 258.806.900,00 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 7.370.288.128,00 5 . 4.01 . 4.01.04 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.184.505.744,00 5 . 4.01 . 4.01.02 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 628.111.508,00 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 14.564.238.414,00 (13.974.941,00) 5 . 4.01 . 3.06.01 . 2 . 1 368.698.000,00 (340.000,00) 207.196.059,00 (13.634.941,00)5 . 4.01 . 3.06.01 . 2 . 2 5 . 4.01 . 3.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 575.894.059,00 5 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 25.780.687.972,00 (1.383.830.028,00) 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.780.687.972,00 (1.383.830.028,00) (1.383.830.028,00) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 628.111.508,00 (154.003.492,00) 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 628.111.508,00 (154.003.492,00) 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 25.780.687.972,00 (154.003.492,00) 5 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 24.802.285.462,00 (1.365.994.538,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.564.238.414,00 (450.175.586,00) (450.175.586,00) 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.238.047.048,00 (915.818.952,00) 2.348.270.420,00 (113.575.580,00)5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 (764.788.872,00) 519.488.500,00 (37.454.500,00) Sekretariat DPRD 14.083.890.223,00 (5.061.836.777,00) (865.470.256,00) 3.184.505.744,00 (865.470.256,00) 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.899.384.479,00 (4.196.366.521,00) (52.436.400,00) 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 10.216.300.879,00 (4.136.902.121,00) 186.586.000,00 (7.028.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 1 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 496.497.600,00 (310.378.918,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.562.243.212,00 (205.410.788,00) 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 4.562.243.212,00 (205.410.788,00) 5 . 4.01 . 4.01.05 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 Kecamatan Kebumen (104.968.130,00) 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 1 162.043.000,00 (33.290.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 535.584.970,00 (69.489.030,00) (2.189.100,00) 49 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 1.989.332.000,00 92,98 1.608.993.000,00 91,88 Belanja Pegawai 1.608.993.000,00 91,88 380.339.000,00 97,65 Belanja Pegawai 86.250.000,00 99,79 Belanja Barang dan Jasa 251.089.000,00 96,78 Belanja Modal 43.000.000,00 98,49 2.155.325.000,00 96,90 1.764.873.000,00 96,25 Belanja Pegawai 1.764.873.000,00 96,25 390.452.000,00 99,88 Belanja Pegawai 78.578.000,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 171.422.000,00 99,75 Belanja Modal 140.452.000,00 99,98 2.096.822.000,00 96,69 1.750.781.000,00 96,70 Belanja Pegawai 1.750.781.000,00 96,70 346.041.000,00 96,65 Belanja Pegawai 71.677.000,00 97,82 Belanja Barang dan Jasa 203.964.000,00 95,31 Belanja Modal 70.400.000,00 99,35 1.740.363.000,00 95,97 1.495.096.000,00 95,79 Belanja Pegawai 1.495.096.000,00 95,79 245.267.000,00 97,08 Belanja Pegawai 53.273.000,00 98,20 Belanja Barang dan Jasa 175.494.000,00 96,58 Belanja Modal 16.500.000,00 98,85 2.176.483.000,00 93,97 1.843.119.000,00 94,69 Belanja Pegawai 1.843.119.000,00 94,69 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2 169.487.418,00 5 . 4.01 . 4.01.10 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.745.186.226,00 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 1 70.117.000,00 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1 1.432.166.216,00 5 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 1.670.275.984,00 2.088.607.997,00 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.08 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.693.025.697,00 389.992.147,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.478.265.475,00 5 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Alian 1.849.685.195,00 (139.646.805,00) (130.727.525,00) 1.478.265.475,00 (130.727.525,00) 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 371.419.720,00 (8.919.280,00) (180.500,00) 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2 243.000.220,00 (8.088.780,00) 42.350.000,00 (650.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 1 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3 86.069.500,00 (66.717.003,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.698.615.850,00 (66.257.150,00) 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1 1.698.615.850,00 (66.257.150,00) 5 . 4.01 . 4.01.07 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 Kecamatan Karangsambung (459.853,00) 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 1 78.573.000,00 (5.000,00) 170.990.547,00 (431.453,00) 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3 140.428.600,00 (23.400,00) Kecamatan Prembun 2.027.484.091,00 (69.337.909,00) (57.755.303,00) 1.693.025.697,00 (57.755.303,00) BELANJA LANGSUNG 334.458.394,00 (11.582.606,00) (1.560.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2 194.396.394,00 (9.567.606,00) 69.945.000,00 (455.000,00) (70.087.016,00) 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.432.166.216,00 (62.929.784,00) (62.929.784,00) 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 238.109.768,00 (7.157.232,00) 52.312.500,00 (960.500,00)5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1 (6.006.582,00) 16.309.850,00 (190.150,00) Kecamatan Kutowinangun 2.045.190.717,00 (131.292.283,00) (97.932.774,00) 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 1.745.186.226,00 (97.932.774,00) 50 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 333.364.000,00 89,99 Belanja Pegawai 103.940.000,00 99,15 Belanja Barang dan Jasa 174.938.000,00 81,58 Belanja Modal 54.486.000,00 99,54 1.978.356.000,00 92,54 1.672.002.000,00 91,99 Belanja Pegawai 1.672.002.000,00 91,99 306.354.000,00 95,54 Belanja Pegawai 76.919.000,00 99,06 Belanja Barang dan Jasa 180.435.000,00 92,84 Belanja Modal 49.000.000,00 99,91 1.889.072.000,00 93,52 1.533.819.000,00 93,56 Belanja Pegawai 1.533.819.000,00 93,56 355.253.000,00 93,36 Belanja Pegawai 85.657.000,00 98,98 Belanja Barang dan Jasa 193.596.000,00 89,04 Belanja Modal 76.000.000,00 98,03 2.008.147.000,00 93,32 1.696.554.000,00 94,64 Belanja Pegawai 1.696.554.000,00 94,64 311.593.000,00 86,12 Belanja Pegawai 77.275.000,00 92,49 Belanja Barang dan Jasa 128.002.000,00 94,34 Belanja Modal 106.316.000,00 71,58 1.773.425.000,00 93,11 1.438.199.000,00 92,12 Belanja Pegawai 1.438.199.000,00 92,12 335.226.000,00 97,36 Belanja Pegawai 74.282.000,00 99,81 1.830.746.268,00 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 292.678.622,00 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3 48.956.800,00 BELANJA LANGSUNG 300.004.491,00 (33.359.509,00)5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 (880.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2 142.709.391,00 (32.228.609,00) 54.235.100,00 (250.900,00)5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 1 103.060.000,00 (147.609.732,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.538.067.646,00 (133.934.354,00) 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 1.538.067.646,00 (133.934.354,00) 5 . 4.01 . 4.01.11 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 Kecamatan Ambal (13.675.378,00) 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 1 76.199.000,00 (720.000,00) 167.522.822,00 (12.912.178,00) (43.200,00) 5 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren 1.766.635.814,00 (122.436.186,00) 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.434.969.180,00 (98.849.820,00) 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 1.434.969.180,00 (98.849.820,00) 331.666.634,00 (23.586.366,00) 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 1 84.780.000,00 (877.000,00) 172.386.634,00 (21.209.366,00) 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 3 74.500.000,00 (1.500.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Pejagoan 1.874.043.270,00 (134.103.730,00) 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.605.699.138,00 (90.854.862,00) 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 1.605.699.138,00 (90.854.862,00) 268.344.132,00 (43.248.868,00) 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 1 71.475.000,00 (5.800.000,00) 120.763.382,00 (7.238.618,00)5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3 76.105.750,00 (30.210.250,00) 5 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 1.651.260.630,00 (122.164.370,00) 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.324.884.098,00 (113.314.902,00) 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 1.324.884.098,00 (113.314.902,00) 326.376.532,00 (8.849.468,00) 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 1 74.142.000,00 (140.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 51 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Barang dan Jasa 167.594.000,00 94,80 Belanja Modal 93.350.000,00 100,00 2.200.200.000,00 95,41 1.838.048.000,00 95,74 Belanja Pegawai 1.838.048.000,00 95,74 362.152.000,00 93,69 Belanja Pegawai 74.894.000,00 85,61 Belanja Barang dan Jasa 201.015.000,00 95,09 Belanja Modal 86.243.000,00 97,43 1.935.214.000,00 94,22 1.615.268.000,00 95,08 Belanja Pegawai 1.615.268.000,00 95,08 319.946.000,00 89,90 Belanja Pegawai 101.750.000,00 81,82 Belanja Barang dan Jasa 135.135.000,00 89,95 Belanja Modal 83.061.000,00 99,71 6.373.800.000,00 93,31 4.789.439.000,00 96,85 Belanja Pegawai 4.789.439.000,00 96,85 1.584.361.000,00 82,63 Belanja Pegawai 159.231.000,00 77,86 Belanja Barang dan Jasa 1.291.493.000,00 82,31 Belanja Modal 133.637.000,00 91,32 1.876.881.000,00 99,07 1.484.200.000,00 99,58 Belanja Pegawai 1.484.200.000,00 99,58 392.681.000,00 97,14 Belanja Pegawai 121.380.000,00 96,94 Belanja Barang dan Jasa 230.194.000,00 96,95 Belanja Modal 41.107.000,00 98,77 2.338.902.000,00 95,39 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 3 BELANJA LANGSUNG 381.453.737,00 5 . 4.01 . 4.01.19 40.600.000,00 158.884.532,00 (8.709.468,00)5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3 93.350.000,00 0,00 5 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Petanahan 2.099.106.433,00 (101.093.567,00) 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.759.821.055,00 (78.226.945,00) 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 1.759.821.055,00 (78.226.945,00) 339.285.378,00 (22.866.622,00) 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 1 64.116.000,00 (10.778.000,00) 191.143.878,00 (9.871.122,00)5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3 84.025.500,00 (2.217.500,00) 5 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Sruweng 1.823.409.087,00 (111.804.913,00) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.535.775.519,00 (79.492.481,00) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1 1.535.775.519,00 (79.492.481,00) 287.633.568,00 (32.312.432,00) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 1 83.255.000,00 (18.495.000,00) 121.557.968,00 (13.577.032,00)5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3 82.820.600,00 (240.400,00) 5 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar 5.947.590.806,00 (426.209.194,00) 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.638.511.013,00 (150.927.987,00) 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 . 1 4.638.511.013,00 (150.927.987,00) 1.309.079.793,00 (275.281.207,00) 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 1 123.980.499,00 (35.250.501,00) 1.063.062.294,00 (228.430.706,00)5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 3 122.037.000,00 (11.600.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Karanggayam 1.859.359.887,00 (17.521.113,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.477.906.150,00 (6.293.850,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 . 1 1.477.906.150,00 (6.293.850,00) (11.227.263,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 1 117.670.000,00 (3.710.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 2 223.183.737,00 (7.010.263,00) 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 (507.000,00) Kecamatan Adimulyo 2.231.083.206,00 (107.818.794,00) 52 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 1.999.242.000,00 95,28 Belanja Pegawai 1.999.242.000,00 95,28 339.660.000,00 96,01 Belanja Pegawai 49.080.000,00 96,62 Belanja Barang dan Jasa 228.678.000,00 94,83 Belanja Modal 61.902.000,00 99,89 2.070.154.000,00 95,24 1.738.027.000,00 95,64 Belanja Pegawai 1.738.027.000,00 95,64 332.127.000,00 93,17 Belanja Pegawai 96.354.000,00 89,21 Belanja Barang dan Jasa 156.598.000,00 92,46 Belanja Modal 79.175.000,00 99,40 2.147.147.000,00 96,95 1.869.758.000,00 96,83 Belanja Pegawai 1.869.758.000,00 96,83 277.389.000,00 97,73 Belanja Pegawai 80.373.000,00 99,91 Belanja Barang dan Jasa 118.442.000,00 94,93 Belanja Modal 78.574.000,00 99,72 3.455.113.000,00 95,25 2.857.320.000,00 95,38 Belanja Pegawai 2.857.320.000,00 95,38 597.793.000,00 94,62 Belanja Pegawai 96.118.000,00 81,83 Belanja Barang dan Jasa 423.785.000,00 96,58 Belanja Modal 77.890.000,00 99,73 2.070.605.000,00 95,64 1.748.984.000,00 96,19 Belanja Pegawai 1.748.984.000,00 96,19 77.676.639,00 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 . 1 1.682.301.806,00 1.810.546.997,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.290.940.519,00 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 565.615.631,00 1.662.232.118,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 . 1 1.904.964.856,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.904.964.856,00 (94.277.144,00) (94.277.144,00) BELANJA LANGSUNG 326.118.350,00 (13.541.650,00) (1.658.500,00) 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 2 216.861.050,00 (11.816.950,00) 61.835.800,00 (66.200,00)5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 3 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 1 47.421.500,00 (98.480.206,00)1.971.673.794,00 (75.794.882,00) 1.662.232.118,00 (75.794.882,00) 5 . 4.01 . 4.01.20 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 . 1 Kecamatan Kuwarasan (22.685.324,00) 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 1 85.956.000,00 (10.398.000,00) 144.785.676,00 (11.812.324,00) 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 309.441.676,00 78.700.000,00 (475.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Puring 2.081.639.960,00 (65.507.040,00) (59.211.003,00) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 . 1 1.810.546.997,00 (59.211.003,00) BELANJA LANGSUNG 271.092.963,00 (6.296.037,00)5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (72.000,00) 112.437.963,00 (6.004.037,00) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 3 78.354.000,00 (220.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 1 80.301.000,00 (164.172.481,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.725.324.888,00 (131.995.112,00) 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 . 1 2.725.324.888,00 (131.995.112,00) 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 5 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Gombong (32.177.369,00) 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 1 78.651.000,00 (17.467.000,00) 409.287.992,00 (14.497.008,00) (213.361,00) 5 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Sempor 1.980.359.756,00 (90.245.244,00) (66.682.194,00)5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.682.301.806,00 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 3 (66.682.194,00) 53 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 321.621.000,00 92,67 Belanja Pegawai 81.150.000,00 99,65 Belanja Barang dan Jasa 213.471.000,00 89,69 Belanja Modal 27.000.000,00 95,31 1.938.636.000,00 95,27 1.630.140.000,00 94,77 Belanja Pegawai 1.630.140.000,00 94,77 308.496.000,00 97,87 Belanja Pegawai 84.699.000,00 96,31 Belanja Barang dan Jasa 193.047.000,00 98,47 Belanja Modal 30.750.000,00 98,41 1.729.209.000,00 97,00 1.431.015.000,00 97,80 Belanja Pegawai 1.431.015.000,00 97,80 298.194.000,00 93,16 Belanja Pegawai 93.743.000,00 89,16 Belanja Barang dan Jasa 187.631.000,00 94,61 Belanja Modal 16.820.000,00 99,29 2.326.295.000,00 95,45 1.933.381.000,00 94,57 Belanja Pegawai 1.933.381.000,00 94,57 392.914.000,00 99,77 Belanja Pegawai 74.165.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 237.469.000,00 99,62 Belanja Modal 81.280.000,00 100,00 1.570.358.000,00 96,26 1.261.630.000,00 95,47 Belanja Pegawai 1.261.630.000,00 95,47 308.728.000,00 99,48 Belanja Pegawai 97.976.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 162.935.000,00 99,13 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 1 5 . 4.01 . 4.01.27 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 3 81.278.800,00 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 . 1 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.204.488.671,00 30.260.000,00 2.220.371.032,00 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 392.000.150,00 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 . 1 1.399.483.439,00 177.523.150,00 1.846.858.580,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 301.925.945,00 191.456.950,00 BELANJA LANGSUNG 298.057.950,00 (23.563.050,00)5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 (283.000,00) (22.014.050,00) 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 3 25.734.000,00 (1.266.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 1 80.867.000,00 (91.777.420,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.544.932.635,00 (85.207.365,00) 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 . 1 1.544.932.635,00 (85.207.365,00) 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 5 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Buayan (6.570.055,00) 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 1 81.570.000,00 (3.129.000,00) 190.095.945,00 (2.951.055,00) (490.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Rowokele 1.677.285.089,00 (51.923.911,00) (31.531.561,00)5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.399.483.439,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 3 (31.531.561,00) BELANJA LANGSUNG 277.801.650,00 (20.392.350,00)5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 (10.164.500,00) (10.107.850,00) 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 3 16.700.000,00 (120.000,00) 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 2 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 1 83.578.500,00 (105.923.968,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.828.370.882,00 (105.010.118,00) 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 . 1 1.828.370.882,00 (105.010.118,00) 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 5 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Ayah (913.850,00) 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 1 74.165.000,00 0,00 236.556.350,00 (912.650,00) (1.200,00) Kecamatan Sadang 1.511.616.080,00 (58.741.920,00) 1.204.488.671,00 (57.141.329,00) (57.141.329,00) BELANJA LANGSUNG 307.127.409,00 (1.600.591,00) 0,00 161.524.609,00 (1.410.391,00) 97.976.000,00 54 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Modal 47.817.000,00 99,60 1.773.146.000,00 95,43 1.517.443.000,00 96,04 Belanja Pegawai 1.517.443.000,00 96,04 255.703.000,00 91,76 Belanja Pegawai 78.050.000,00 90,69 Belanja Barang dan Jasa 149.803.000,00 94,94 Belanja Modal 27.850.000,00 77,67 1.569.824.000,00 96,53 1.074.918.000,00 97,45 Belanja Pegawai 1.074.918.000,00 97,45 494.906.000,00 94,51 Belanja Pegawai 84.396.000,00 97,57 Belanja Barang dan Jasa 350.510.000,00 93,26 Belanja Modal 60.000.000,00 97,50 1.876.750.000,00 96,10 1.579.476.000,00 98,56 Belanja Pegawai 1.579.476.000,00 98,56 297.274.000,00 82,98 Belanja Pegawai 78.927.000,00 78,01 Belanja Barang dan Jasa 147.925.000,00 84,84 Belanja Modal 70.422.000,00 84,64 1.263.446.000,00 98,51 1.263.446.000,00 98,51 Belanja Pegawai 150.429.000,00 99,95 Belanja Barang dan Jasa 1.113.017.000,00 98,32 4.034.340.000,00 97,56 4.034.340.000,00 97,56 Belanja Pegawai 2.410.654.000,00 97,99 Belanja Barang dan Jasa 1.623.686.000,00 96,92 5 . 4.01 . 4.04.01 . 2 . 1 5 . 4.01 . 4.04.01 . 2 . 2 1.573.660.283,00 58.498.500,00 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 . 1 1.556.801.987,00 246.669.988,00 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 5 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Bonorowo 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 467.744.050,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 3 1.692.038.867,00 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 234.633.802,00 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 3 47.626.800,00 (190.200,00) (81.107.133,00) 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.457.405.065,00 (60.037.935,00) 1.457.405.065,00 (60.037.935,00) 5 . 4.01 . 4.01.28 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 . 1 Kecamatan Poncowarno (21.069.198,00) 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 1 70.785.000,00 (7.265.000,00) 142.217.602,00 (7.585.398,00) (6.218.800,00)5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 3 21.631.200,00 Kecamatan Padureso 1.515.293.294,00 (54.530.706,00) (27.368.756,00) 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 . 1 1.047.549.244,00 (27.368.756,00) 5 . 4.01 . 4.01.29 1.047.549.244,00 (27.161.950,00) 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.049.500,00) 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 2 326.899.050,00 (23.610.950,00) 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 1 82.346.500,00 (1.501.500,00) 1.803.471.975,00 (73.278.025,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.556.801.987,00 (22.674.013,00) (22.674.013,00) (50.604.012,00) 61.573.600,00 (17.353.400,00) 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 2 125.494.068,00 (22.430.932,00) 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 1 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 3 59.602.320,00 (10.819.680,00) 5 . 4.01 . 4.02.01 Inspektorat 1.244.665.593,00 (18.780.407,00) (18.780.407,00) 5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 . 1 150.354.500,00 (74.500,00) 1.094.311.093,00 (18.705.907,00) 5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.244.665.593,00 5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 . 2 (98.371.017,00) 5 . 4.01 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.935.968.983,00 (98.371.017,00) 2.362.308.700,00 (48.345.300,00) 5 . 4.01 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.935.968.983,00 (50.025.717,00) 55 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 6.369.817.000,00 95,45 6.369.817.000,00 95,45 Belanja Pegawai 3.515.148.000,00 96,63 Belanja Barang dan Jasa 2.854.669.000,00 93,99 5.533.762.000,00 89,67 5.533.762.000,00 89,67 4.807.658.000,00 88,79 Belanja Pegawai 4.807.658.000,00 88,79 726.104.000,00 95,47 Belanja Pegawai 10.560.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 374.674.000,00 96,72 Belanja Modal 340.870.000,00 93,96 11.609.225.000,00 96,13 47.537.000,00 98,26 47.537.000,00 98,26 Belanja Pegawai 6.198.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 41.339.000,00 98,00 42.253.000,00 97,77 42.253.000,00 97,77 Belanja Pegawai 2.460.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 39.793.000,00 97,63 28.059.000,00 97,82 28.059.000,00 97,82 Belanja Pegawai 1.230.000,00 87,80 Belanja Barang dan Jasa 26.829.000,00 98,28 712.282.000,00 87,49 712.282.000,00 87,49 Belanja Pegawai 210.054.000,00 95,98 Belanja Barang dan Jasa 502.228.000,00 83,94 302.660.000,00 88,38 5 . 4.03 . 1.03.01 . 2 . 2 5 . 4.03 . 1.03.01 . 2 . 1 201.618.000,00 5 . 4.03 . 1.03.02 40.510.500,00 5 . 4.03 . 1.02.01 . 2 . 1 2.460.000,00 5 . 4.03 . 1.02.02 . 2 . 2 5 . 4.03 . 1.02.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.446.532,00 4.961.943.092,00 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 693.230.547,00 5 . 4.03 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 46.708.500,00 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 320.286.100,00 5 . 4.01 . 4.04.02 5 . 4.01 . 4.04.02 . 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.079.833.535,00 (289.983.465,00) BELANJA LANGSUNG 6.079.833.535,00 (289.983.465,00) (118.364.650,00) 5 . 4.01 . 4.04.02 . 2 . 2 2.683.050.185,00 (171.618.815,00) 5 . 4.02 Pengawasan 4.961.943.092,00 (571.818.908,00) 5 . 4.01 . 4.04.02 . 2 . 1 3.396.783.350,00 (571.818.908,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.268.712.545,00 (538.945.455,00) 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 4.268.712.545,00 (538.945.455,00) 5 . 4.02 . 4.02.01 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 Inspektorat (32.873.453,00) 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 1 10.560.000,00 0,00 362.384.447,00 (12.289.553,00) (20.583.900,00) 5 . 4.03 Perencanaan 11.159.445.271,00 (449.779.729,00) (828.500,00) 5 . 4.03 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.708.500,00 (828.500,00) 6.198.000,00 0,005 . 4.03 . 1.01.01 . 2 . 1 (828.500,00) Dinas Kesehatan 41.309.500,00 (943.500,00) 5 . 4.03 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.309.500,00 (943.500,00) 5 . 4.03 . 1.02.01 5 . 4.03 . 1.01.01 . 2 . 2 0,00 5 . 4.03 . 1.02.01 . 2 . 2 38.849.500,00 (943.500,00) 5 . 4.03 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 27.446.532,00 (612.468,00) (612.468,00) 5 . 4.03 . 1.02.02 . 2 . 1 1.080.000,00 (150.000,00) 26.366.532,00 (462.468,00) 5 . 4.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 623.197.757,00 (89.084.243,00) 5 . 4.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 623.197.757,00 (89.084.243,00) (8.436.000,00) 421.579.757,00 (80.648.243,00) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 267.500.000,00 (35.160.000,00) 56 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 302.660.000,00 88,38 Belanja Pegawai 5.095.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 297.565.000,00 88,18 62.510.000,00 98,18 62.510.000,00 98,18 Belanja Pegawai 16.695.000,00 99,83 Belanja Barang dan Jasa 45.815.000,00 97,57 14.900.000,00 98,68 14.900.000,00 98,68 Belanja Pegawai 3.690.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00 98,25 8.394.000,00 99,97 8.394.000,00 99,97 Belanja Pegawai 4.866.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000,00 99,93 1.487.630.000,00 99,47 1.487.630.000,00 99,47 Belanja Pegawai 109.540.000,00 95,71 Belanja Barang dan Jasa 1.378.090.000,00 99,77 Belanja Modal 0,00 0,00 73.471.000,00 97,92 73.471.000,00 97,92 Belanja Pegawai 33.686.000,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 39.785.000,00 96,18 40.892.000,00 94,36 40.892.000,00 94,36 Belanja Pegawai 14.830.000,00 99,84 Belanja Barang dan Jasa 26.062.000,00 91,23 29.581.000,00 97,08 29.581.000,00 97,08 5 . 4.03 . 2.01.01 . 2 5 . 4.03 . 2.06.01 . 2 5 . 4.03 . 2.06.01 . 2 . 2 5 . 4.03 . 2.06.01 . 2 . 1 14.807.000,00 5 . 4.03 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.716.850,00 BELANJA LANGSUNG 61.371.000,00 1.479.728.629,00 5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 . 3 5 . 4.03 . 2.01.01 5 . 4.03 . 2.01.01 . 2 . 1 5 . 4.03 . 2.06.01 5 . 4.03 . 2.01.01 . 2 . 2 38.266.088,00 5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 . 2 1.374.887.129,00 5 . 4.03 . 1.04.01 . 2 . 2 5 . 4.03 . 1.05.01 44.703.600,00 5 . 4.03 . 1.05.01 . 2 5 . 4.03 . 1.05.01 . 2 . 1 3.690.000,00 5 . 4.03 . 1.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.500.000,00 (35.160.000,00) 5 . 4.03 . 1.03.02 . 2 . 1 5.095.000,00 0,00 5 . 4.03 . 1.03.02 . 2 . 2 262.405.000,00 (35.160.000,00) (1.139.000,00) BELANJA LANGSUNG 61.371.000,00 (1.139.000,00) 5 . 4.03 . 1.04.01 . 2 . 1 16.667.400,00 (27.600,00) 5 . 4.03 . 1.04.01 . 2 5 . 4.03 . 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (1.111.400,00) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.704.050,00 (195.950,00) BELANJA LANGSUNG 14.704.050,00 (195.950,00) 0,00 5 . 4.03 . 1.05.01 . 2 . 2 11.014.050,00 (195.950,00) 5 . 4.03 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 8.391.700,00 (2.300,00) (2.300,00) 4.866.000,00 0,00 5 . 4.03 . 1.05.02 . 2 . 2 3.525.700,00 (2.300,00) 5 . 4.03 . 1.05.02 . 2 . 1 5 . 4.03 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.391.700,00 (7.901.371,00) 5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.479.728.629,00 (7.901.371,00) 104.841.500,00 (4.698.500,00) 5 . 4.03 . 1.06.01 5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 . 1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (3.202.871,00) 0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 71.943.088,00 (1.527.912,00) 71.943.088,00 (1.527.912,00) 33.677.000,00 (9.000,00) (1.518.912,00) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38.584.475,00 (2.307.525,00) BELANJA LANGSUNG 38.584.475,00 (2.307.525,00) (23.000,00) 23.777.475,00 (2.284.525,00) 5 . 4.03 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 28.716.850,00 (864.150,00) (864.150,00) 57 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 5.320.000,00 91,41 Belanja Barang dan Jasa 24.261.000,00 98,32 63.163.000,00 99,89 63.163.000,00 99,89 Belanja Pegawai 19.301.000,00 99,76 Belanja Barang dan Jasa 43.862.000,00 99,95 36.076.000,00 98,94 36.076.000,00 98,94 Belanja Pegawai 11.003.000,00 99,97 Belanja Barang dan Jasa 25.073.000,00 98,49 17.572.000,00 99,88 17.572.000,00 99,88 Belanja Pegawai 4.080.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.492.000,00 99,85 33.581.000,00 86,24 33.581.000,00 86,24 Belanja Pegawai 7.220.000,00 98,61 Belanja Barang dan Jasa 26.361.000,00 82,85 21.369.000,00 97,88 21.369.000,00 97,88 Belanja Pegawai 6.890.000,00 99,99 Belanja Barang dan Jasa 14.479.000,00 96,87 108.339.000,00 99,65 108.339.000,00 99,65 Belanja Pegawai 37.324.000,00 98,98 Belanja Barang dan Jasa 71.015.000,00 100,00 139.308.000,00 97,43 139.308.000,00 97,43 Belanja Pegawai 5.760.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 133.548.000,00 97,32 17.551.500,00 5 . 4.03 . 2.09.01 . 2 . 1 19.255.600,00 107.959.600,00 5 . 4.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 135.724.477,00 5 . 4.03 . 3.01.01 . 2 . 2 71.014.800,00 5 . 4.03 . 2.10.01 . 2 5 . 4.03 . 2.07.01 . 2 . 1 4.863.000,00 (457.000,00) 5 . 4.03 . 2.07.01 . 2 . 2 23.853.850,00 (407.150,00) (67.500,00) 5 . 4.03 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 63.095.500,00 (67.500,00) 63.095.500,00 (45.400,00) 5 . 4.03 . 2.09.01 Dinas Perhubungan (22.100,00) 5 . 4.03 . 2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 35.693.400,00 (382.600,00) 5 . 4.03 . 2.09.01 . 2 . 2 43.839.900,00 BELANJA LANGSUNG 35.693.400,00 (382.600,00) (3.600,00) 5 . 4.03 . 2.10.01 . 2 . 2 24.694.000,00 (379.000,00) 5 . 4.03 . 2.10.01 . 2 . 1 10.999.400,00 5 . 4.03 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.551.500,00 (20.500,00) (20.500,00) 5 . 4.03 . 2.12.01 . 2 . 1 4.080.000,00 0,00 5 . 4.03 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 4.03 . 2.12.01 . 2 . 2 13.471.500,00 (20.500,00) 5 . 4.03 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 28.959.175,00 (4.621.825,00) 5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.959.175,00 (4.621.825,00) (100.000,00) 5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 . 2 21.839.175,00 (4.521.825,00) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 20.915.000,00 (454.000,00) 5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 . 1 7.120.000,00 5 . 4.03 . 2.18.01 20.915.000,00 (454.000,00) 6.889.000,00 (1.000,00) 5 . 4.03 . 2.18.01 . 2 . 2 14.026.000,00 (453.000,00) 5 . 4.03 . 2.18.01 . 2 . 1 5 . 4.03 . 2.18.01 . 2 BELANJA LANGSUNG (379.400,00) BELANJA LANGSUNG 107.959.600,00 (379.400,00) 5 . 4.03 . 3.01.01 . 2 . 1 36.944.800,00 (379.200,00) 5 . 4.03 . 3.01.01 5 . 4.03 . 3.01.01 . 2 Dinas Kelautan dan Perikanan (200,00) 5 . 4.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 135.724.477,00 (3.583.523,00) (3.583.523,00) 5 . 4.03 . 3.03.01 . 2 . 1 5.760.000,00 0,00 129.964.477,00 (3.583.523,00)5 . 4.03 . 3.03.01 . 2 . 2 58 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 59.584.000,00 98,14 59.584.000,00 98,14 Belanja Pegawai 28.442.000,00 99,26 Belanja Barang dan Jasa 31.142.000,00 97,12 9.503.000,00 99,95 9.503.000,00 99,95 Belanja Pegawai 4.506.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.997.000,00 99,90 147.936.000,00 73,32 147.936.000,00 73,32 Belanja Pegawai 39.430.000,00 92,56 Belanja Barang dan Jasa 108.506.000,00 66,33 110.030.000,00 97,03 110.030.000,00 97,03 Belanja Pegawai 5.870.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 104.160.000,00 96,86 22.706.000,00 97,42 22.706.000,00 97,42 Belanja Pegawai 4.310.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.396.000,00 96,82 10.425.000,00 99,73 10.425.000,00 99,73 Belanja Pegawai 1.440.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.985.000,00 99,68 15.052.000,00 100,00 15.052.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.085.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.967.000,00 100,00 24.111.000,00 100,00 24.111.000,00 100,00 5 . 4.03 . 4.01.07 . 2 . 1 1.440.000,00 BELANJA LANGSUNG 106.760.050,00 5 . 4.03 . 4.01.06 5 . 4.03 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.121.000,00 5 . 4.03 . 4.01.06 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.05 . 2 . 2 100.890.050,00 17.811.000,00 5 . 4.03 . 4.01.03 5 . 4.03 . 3.06.01 . 2 . 2 30.245.795,00 5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 . 1 4.506.000,00 (1.106.605,00)5 . 4.03 . 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 58.477.395,00 5 . 4.03 . 3.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 58.477.395,00 (1.106.605,00) 28.231.600,00 (210.400,00)5 . 4.03 . 3.06.01 . 2 . 1 (896.205,00) Sekretariat Daerah 9.497.860,00 (5.140,00) BELANJA LANGSUNG 9.497.860,00 (5.140,00) 0,00 4.991.860,00 (5.140,00) 5 . 4.03 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 108.463.475,00 (39.472.525,00) 108.463.475,00 (39.472.525,00) 5 . 4.03 . 4.01.04 . 2 . 1 36.495.000,00 (2.935.000,00) 71.968.475,00 (36.537.525,00)5 . 4.03 . 4.01.04 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG (3.269.950,00) 5 . 4.03 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 106.760.050,00 (3.269.950,00) 5.870.000,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.05 5 . 4.03 . 4.01.05 . 2 . 1 Kecamatan Kebumen (3.269.950,00) Kecamatan Alian 22.121.000,00 (585.000,00) (585.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.06 . 2 . 1 4.310.000,00 0,00 (585.000,00) (28.600,00) 5 . 4.03 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.396.400,00 (28.600,00) 10.396.400,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.07 Kecamatan Karangsambung (28.600,00) Kecamatan Prembun 15.052.000,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.07 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.08 8.956.400,00 15.052.000,00 0,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.08 . 2 . 2 13.967.000,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.08 . 2 5 . 4.03 . 4.01.08 . 2 . 1 1.085.000,00 5 . 4.03 . 4.01.09 Kecamatan Mirit 24.109.900,00 (1.100,00) (1.100,00)5 . 4.03 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.109.900,00 59 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 7.920.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.191.000,00 99,99 26.918.000,00 82,76 26.918.000,00 82,76 Belanja Pegawai 2.310.000,00 76,19 Belanja Barang dan Jasa 24.608.000,00 83,38 39.798.000,00 95,65 39.798.000,00 95,65 Belanja Pegawai 7.777.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.021.000,00 94,59 20.895.000,00 88,73 20.895.000,00 88,73 Belanja Pegawai 6.935.000,00 83,20 Belanja Barang dan Jasa 13.960.000,00 91,47 19.665.000,00 93,19 19.665.000,00 93,19 Belanja Pegawai 2.670.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.995.000,00 92,12 45.820.000,00 98,75 45.820.000,00 98,75 Belanja Pegawai 9.804.000,00 94,15 Belanja Barang dan Jasa 36.016.000,00 100,00 23.477.000,00 81,41 23.477.000,00 81,41 Belanja Pegawai 9.900.000,00 57,53 Belanja Barang dan Jasa 13.577.000,00 98,82 18.294.000,00 94,09 18.294.000,00 94,09 Belanja Pegawai 4.955.000,00 78,16 Belanja Barang dan Jasa 13.339.000,00 100,00 5 . 4.03 . 4.01.12 . 2 . 1 5.770.000,00 BELANJA LANGSUNG 19.112.000,00 5 . 4.03 . 4.01.16 5 . 4.03 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.212.000,00 5 . 4.03 . 4.01.15 . 2 . 2 13.417.000,00 22.277.000,00 5 . 4.03 . 4.01.11 5 . 4.03 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 38.065.500,00 5 . 4.03 . 4.01.10 . 2 . 2 20.517.000,00 5 . 4.03 . 4.01.09 . 2 . 1 7.920.000,00 0,00 16.189.900,00 (1.100,00)5 . 4.03 . 4.01.09 . 2 . 2 (4.641.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.277.000,00 (4.641.000,00) 1.760.000,00 (550.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.10 5 . 4.03 . 4.01.10 . 2 . 1 Kecamatan Kutowinangun (4.091.000,00) Kecamatan Ambal 38.065.500,00 (1.732.500,00) (1.732.500,00) 5 . 4.03 . 4.01.11 . 2 . 1 7.777.000,00 0,00 (1.732.500,00) (2.355.700,00) 5 . 4.03 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.539.300,00 (2.355.700,00) 5 . 4.03 . 4.01.11 . 2 . 2 30.288.500,00 18.539.300,00 (1.165.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.12 Kecamatan Buluspesantren (1.190.700,00) Kecamatan Pejagoan 18.326.000,00 (1.339.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.12 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.13 12.769.300,00 18.326.000,00 (1.339.000,00) 0,00 5 . 4.03 . 4.01.13 . 2 . 2 15.656.000,00 (1.339.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.13 . 2 5 . 4.03 . 4.01.13 . 2 . 1 2.670.000,00 5 . 4.03 . 4.01.14 Kecamatan Klirong 45.246.000,00 (574.000,00) (574.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 . 1 9.230.000,00 (574.000,00) 36.016.000,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.246.000,00 (4.365.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.112.000,00 (4.365.000,00) 5.695.000,00 (4.205.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.15 5 . 4.03 . 4.01.15 . 2 . 1 Kecamatan Petanahan (160.000,00) Kecamatan Sruweng 17.212.000,00 (1.082.000,00) (1.082.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.16 . 2 . 1 3.873.000,00 (1.082.000,00) 0,005 . 4.03 . 4.01.16 . 2 . 2 13.339.000,00 60 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 69.896.000,00 88,38 69.896.000,00 88,38 Belanja Pegawai 4.850.000,00 94,95 Belanja Barang dan Jasa 65.046.000,00 87,89 21.430.000,00 99,48 21.430.000,00 99,48 Belanja Pegawai 1.540.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.890.000,00 99,44 12.626.000,00 99,78 12.626.000,00 99,78 Belanja Pegawai 1.970.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.656.000,00 99,74 19.700.000,00 97,03 19.700.000,00 97,03 Belanja Pegawai 5.445.000,00 89,90 Belanja Barang dan Jasa 14.255.000,00 99,75 25.270.000,00 100,00 25.270.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.075.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 23.195.000,00 100,00 37.512.000,00 97,25 37.512.000,00 97,25 Belanja Pegawai 2.040.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.472.000,00 97,10 31.062.000,00 79,69 31.062.000,00 79,69 Belanja Pegawai 1.760.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 29.302.000,00 78,46 14.100.000,00 98,14 14.100.000,00 98,14 5 . 4.03 . 4.01.22 . 2 . 1 2.040.000,00 BELANJA LANGSUNG 24.751.800,00 5 . 4.03 . 4.01.17 . 2 . 1 4.605.000,00 BELANJA LANGSUNG 19.115.000,00 5 . 4.03 . 4.01.21 5 . 4.03 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.270.000,00 5 . 4.03 . 4.01.20 . 2 . 2 14.220.000,00 (8.122.300,00) 5 . 4.03 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 61.773.700,00 (8.122.300,00) 61.773.700,00 (245.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.17 Kecamatan Karanganyar (7.877.300,00) Kecamatan Karanggayam 21.319.400,00 (110.600,00) 5 . 4.03 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.18 57.168.700,00 21.319.400,00 (110.600,00) 0,00 5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 . 2 19.779.400,00 (110.600,00) 5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 . 1 1.540.000,00 5 . 4.03 . 4.01.19 Kecamatan Adimulyo 12.598.700,00 (27.300,00) (27.300,00) 5 . 4.03 . 4.01.19 . 2 . 1 1.970.000,00 0,00 10.628.700,00 (27.300,00) 5 . 4.03 . 4.01.19 . 2 5 . 4.03 . 4.01.19 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.598.700,00 (585.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.115.000,00 (585.000,00) 4.895.000,00 (550.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.20 5 . 4.03 . 4.01.20 . 2 . 1 Kecamatan Kuwarasan (35.000,00) Kecamatan Puring 25.270.000,00 0,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.21 . 2 . 1 2.075.000,00 0,00 0,00 (1.030.100,00) 5 . 4.03 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.481.900,00 (1.030.100,00) 5 . 4.03 . 4.01.21 . 2 . 2 23.195.000,00 36.481.900,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.22 Kecamatan Gombong (1.030.100,00) Kecamatan Sempor 24.751.800,00 (6.310.200,00) 5 . 4.03 . 4.01.22 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.23 34.441.900,00 (6.310.200,00) 0,00 5 . 4.03 . 4.01.23 . 2 . 2 22.991.800,00 (6.310.200,00) 5 . 4.03 . 4.01.23 . 2 5 . 4.03 . 4.01.23 . 2 . 1 1.760.000,00 5 . 4.03 . 4.01.24 Kecamatan Buayan 13.838.100,00 (261.900,00) (261.900,00)5 . 4.03 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.838.100,00 61 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Pegawai 3.435.000,00 96,07 Belanja Barang dan Jasa 10.665.000,00 98,81 19.717.000,00 98,05 19.717.000,00 98,05 Belanja Pegawai 3.165.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.552.000,00 97,68 14.696.000,00 100,00 14.696.000,00 100,00 Belanja Pegawai 2.935.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.761.000,00 100,00 17.571.000,00 96,56 17.571.000,00 96,56 Belanja Pegawai 1.825.000,00 67,12 Belanja Barang dan Jasa 15.746.000,00 99,98 27.200.000,00 97,48 27.200.000,00 97,48 Belanja Pegawai 3.765.000,00 94,16 Belanja Barang dan Jasa 23.435.000,00 98,01 34.959.000,00 96,23 34.959.000,00 96,23 Belanja Pegawai 4.305.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.654.000,00 95,71 22.990.000,00 98,77 22.990.000,00 98,77 Belanja Pegawai 1.320.000,00 83,33 Belanja Barang dan Jasa 21.670.000,00 99,71 16.153.000,00 99,44 16.153.000,00 99,44 Belanja Pegawai 6.642.000,00 99,86 Belanja Barang dan Jasa 9.511.000,00 99,15 22.708.210,00 5 . 4.03 . 4.02.01 5 . 4.03 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.063.000,00 5 . 4.03 . 4.02.01 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.30 . 2 . 2 21.608.210,00 9.430.000,00 5 . 4.03 . 4.01.27 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.28 15.742.150,00 5 . 4.03 . 4.01.28 . 2 5 . 4.03 . 4.01.28 . 2 . 1 3.545.000,00 19.332.200,00 5 . 4.03 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.696.000,00 5 . 4.03 . 4.01.25 . 2 . 2 16.167.200,00 5 . 4.03 . 4.01.24 . 2 . 1 3.300.000,00 (135.000,00) 10.538.100,00 (126.900,00)5 . 4.03 . 4.01.24 . 2 . 2 (384.800,00) 5 . 4.03 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.332.200,00 (384.800,00) 3.165.000,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.25 5 . 4.03 . 4.01.25 . 2 . 1 Kecamatan Rowokele (384.800,00) 5 . 4.03 . 4.01.26 Kecamatan Ayah 14.696.000,00 0,00 0,00 5 . 4.03 . 4.01.26 . 2 . 1 2.935.000,00 0,00 11.761.000,00 0,00 (603.850,00) 5 . 4.03 . 4.01.26 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.01.27 Kecamatan Sadang 16.967.150,00 5 . 4.03 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.967.150,00 (603.850,00) 5 . 4.03 . 4.01.27 . 2 . 1 1.225.000,00 (600.000,00) (3.850,00) Kecamatan Poncowarno 26.514.600,00 (685.400,00) BELANJA LANGSUNG 26.514.600,00 (685.400,00) (220.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.28 . 2 . 2 22.969.600,00 (465.400,00) 5 . 4.03 . 4.01.29 Kecamatan Padureso 33.642.500,00 (1.316.500,00) (1.316.500,00) 5 . 4.03 . 4.01.29 . 2 . 1 4.305.000,00 0,00 29.337.500,00 (1.316.500,00) 5 . 4.03 . 4.01.29 . 2 5 . 4.03 . 4.01.29 . 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.642.500,00 (281.790,00) 5 . 4.03 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.708.210,00 (281.790,00) 1.100.000,00 (220.000,00) 5 . 4.03 . 4.01.30 5 . 4.03 . 4.01.30 . 2 . 1 Kecamatan Bonorowo (61.790,00) Inspektorat 16.063.000,00 (90.000,00) (90.000,00) 5 . 4.03 . 4.02.01 . 2 . 1 6.633.000,00 (9.000,00) (81.000,00) 62 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 7.255.619.000,00 97,01 3.867.602.000,00 96,52 Belanja Pegawai 3.867.602.000,00 96,52 3.388.017.000,00 97,56 Belanja Pegawai 1.051.557.000,00 97,24 Belanja Barang dan Jasa 2.290.428.000,00 97,82 Belanja Modal 46.032.000,00 91,74 27.455.000,00 98,15 27.455.000,00 98,15 Belanja Pegawai 5.830.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 21.625.000,00 97,65 57.409.000,00 98,44 57.409.000,00 98,44 Belanja Pegawai 42.480.000,00 97,92 Belanja Barang dan Jasa 14.929.000,00 99,95 20.069.000,00 96,73 20.069.000,00 96,73 Belanja Pegawai 9.599.000,00 99,89 Belanja Barang dan Jasa 10.470.000,00 93,84 750.558.003.000,00 98,34 131.110.000,00 96,89 131.110.000,00 96,89 Belanja Pegawai 9.995.000,00 98,74 Belanja Barang dan Jasa 121.115.000,00 96,74 741.088.729.000,00 98,44 737.659.393.000,00 98,47 Belanja Pegawai 5.126.613.000,00 96,43 Belanja Hibah 83.175.383.000,00 97,52 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 90,03 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000,00 98,77 127.038.100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 . 2 5 . 4.04 . 4.04.01 117.169.300,00 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 4.943.546.561,00 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 3.732.998.756,00 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 14.921.000,00 5 . 4.03 . 4.05.01 . 2 . 1 9.588.750,00 2.240.535.342,00 5 . 4.03 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.947.500,00 (217.279.502,00) 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.732.998.756,00 (134.603.244,00) 7.038.339.498,00 (134.603.244,00) 5 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (82.676.258,00) 1.022.574.400,00 (28.982.600,00)5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 1 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.305.340.742,00 (49.892.658,00) (3.801.000,00) 5 . 4.03 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 26.947.500,00 (507.500,00) 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 42.231.000,00 (507.500,00) 5 . 4.03 . 4.04.01 . 2 . 1 5.830.000,00 0,00 21.117.500,00 (507.500,00) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 56.515.900,00 (893.100,00) 5 . 4.03 . 4.04.01 . 2 . 2 5 . 4.03 . 4.04.02 5 . 4.03 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 56.515.900,00 (893.100,00) 41.594.900,00 (885.100,00)5 . 4.03 . 4.04.02 . 2 . 1 (8.000,00) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 19.413.500,00 (655.500,00) 5 . 4.03 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.413.500,00 (655.500,00) 5 . 4.03 . 4.05.01 5 . 4.03 . 4.04.02 . 2 . 2 (10.250,00) 5 . 4.03 . 4.05.01 . 2 . 2 9.824.750,00 (645.250,00) 5 . 4.04 Keuangan 738.116.780.772,00 (12.441.222.228,00) (4.071.900,00) 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 127.038.100,00 (4.071.900,00) 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 . 1 9.868.800,00 (126.200,00) 5 . 4.04 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (3.945.700,00) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 729.547.276.780,00 (11.541.452.220,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 726.361.079.247,00 (11.298.313.753,00) (183.066.439,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 63 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 586.167.850.000,00 99,93 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000,00 66,83 3.429.336.000,00 92,91 Belanja Pegawai 365.899.000,00 91,38 Belanja Barang dan Jasa 881.879.000,00 87,81 Belanja Modal 2.181.558.000,00 95,23 9.338.164.000,00 90,41 8.135.008.000,00 89,45 Belanja Pegawai 8.135.008.000,00 89,45 1.203.156.000,00 96,89 Belanja Pegawai 95.345.000,00 97,22 Belanja Barang dan Jasa 726.229.000,00 97,00 Belanja Modal 381.582.000,00 96,59 23.121.115.000,00 36,98 277.500.000,00 74,71 277.500.000,00 74,71 Belanja Pegawai 8.210.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 269.290.000,00 73,93 11.130.000,00 77,00 11.130.000,00 77,00 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 92,35 98.804.000,00 92,34 98.804.000,00 92,34 Belanja Pegawai 21.026.000,00 93,28 Belanja Barang dan Jasa 77.778.000,00 92,0871.620.734,00 368.582.300,00 5 . 4.05 . 1.01.01 . 2 . 1 5 . 4.05 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 207.308.120,00 5 . 4.05 . 1.06.01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 8.570.200,00 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) (5.056.174.751,00) BELANJA LANGSUNG 3.186.197.533,00 (243.138.467,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 334.341.100,00 (31.557.900,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 10.188.825.249,00 (107.502.567,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 2.077.480.000,00 (104.078.000,00) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 8.442.465.892,00 (895.698.108,00) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 5 . 4.04 . 4.04.02 774.376.433,00 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.276.719.421,00 (858.288.579,00) 7.276.719.421,00 (858.288.579,00)5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 . 1 (37.409.529,00) 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 1 92.693.900,00 (2.651.100,00) 704.470.271,00 (21.758.729,00) 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.165.746.471,00 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 2 (12.999.700,00) Kepegawaian 8.550.101.783,00 (14.571.013.217,00) 5 . 4.05 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 207.308.120,00 (70.191.880,00) 5 . 4.05 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 3 (70.191.880,00) 8.210.000,00 0,00 5 . 4.05 . 1.01.01 . 2 . 2 199.098.120,00 (70.191.880,00) (2.559.800,00) 5 . 4.05 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.570.200,00 (2.559.800,00) 0,00 (1.850.000,00)5 . 4.05 . 1.06.01 . 2 . 1 5 . 4.05 . 1.06.01 . 2 . 2 8.570.200,00 (709.800,00) 5 . 4.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 91.234.234,00 (7.569.766,00) 5 . 4.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 91.234.234,00 (7.569.766,00) 5 . 4.05 . 4.01.03 . 2 . 1 19.613.500,00 (1.412.500,00) (6.157.266,00)5 . 4.05 . 4.01.03 . 2 . 2 64 • I!] • JUMLAH (Rp) URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) NOMOR URUT 17.206.000,00 100,00 17.206.000,00 100,00 Belanja Pegawai 1.140.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.066.000,00 100,00 22.716.475.000,00 36,21 18.542.085.000,00 24,61 Belanja Pegawai 18.542.085.000,00 24,61 4.174.390.000,00 87,76 Belanja Pegawai 562.382.000,00 61,94 Belanja Barang dan Jasa 3.573.599.000,00 91,73 Belanja Modal 38.409.000,00 96,72 52.020.000,00 50,06 52.020.000,00 50,06 52.020.000,00 50,06 Belanja Barang dan Jasa 52.020.000,00 50,06 204.167.918.000,00 99,98 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 202.667.918.000,00 100,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000,00 97,67 9.550.000.000,00 100,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 100,00 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 100,00 BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 4 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 8.050.000.000,00 6 . 4.04 Keuangan 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 202.667.918.416,18 5 . 4.05 . 4.01.22 . 2 . 1 1.140.000,00 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.562.300.308,00 5 . 4.05 . 4.01.22 Kecamatan Gombong 17.206.000,00 0,00 5 . 4.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.206.000,00 0,00 0,00 5 . 4.05 . 4.01.22 . 2 . 2 16.066.000,00 0,00 5 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 8.225.783.229,00 (14.490.691.771,00) (13.979.784.692,00) 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 4.562.300.308,00 (13.979.784.692,00) BELANJA LANGSUNG 3.663.482.921,00 (510.907.079,00) (214.020.300,00) 3.277.971.221,00 (295.627.779,00) 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 37.150.000,00 (1.259.000,00) 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 348.361.700,00 5 . 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 26.039.000,00 (25.981.000,00) Kecamatan Karanganyar 26.039.000,00 (25.981.000,00)5 . 4.06 . 4.01.17 26.039.000,00 (25.981.000,00) 26.039.000,00 (25.981.000,00) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 5 . 4.06 . 4.01.17 . 2 . 2 5 . 4.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000,00 0,00 6 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 0,00 1.500.000.000,00 0,00 416,18 1.465.000.000,00 (35.000.000,00) 65 LAMPIRAN I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 784.147.789.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 763.769.826.987,00 (20.377.962.013,00) 97,40 BELANJA TIDAK LANGSUNG 630.610.581.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 615.077.651.108,00 (15.532.929.892,00) 97,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 630.610.581.000,00 (15.532.929.892,00)615.077.651.108,00 97,54 BELANJA LANGSUNG 153.537.208.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 148.692.175.879,00 (4.845.032.121,00) 96,84 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.044.671.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 4.396.650.448,00 (648.020.552,00) 87,15 25.033.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 19.042.500,00 (5.990.500,00) 76,07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.033.000,00 19.042.500,00 (5.990.500,00) 76,07 323.464.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 290.353.284,00 (33.110.716,00) 89,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.464.000,00 290.353.284,00 (33.110.716,00) 89,76 153.032.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 151.967.000,00 (1.065.000,00) 99,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.032.000,00 151.967.000,00 (1.065.000,00) 99,30 691.685.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 547.993.000,00 (143.692.000,00) 79,23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 686.730.000,00 543.038.000,00 (143.692.000,00) 79,08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.955.000,00 4.955.000,00 0,00 100,00 52.849.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 52.411.250,00 (437.750,00) 99,17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.849.000,00 52.411.250,00 (437.750,00) 99,17 105.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 104.574.000,00 (426.000,00) 99,59 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.574.000,00 (426.000,00) 99,59 134.707.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 107.181.000,00 (27.526.000,00) 79,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.707.000,00 107.181.000,00 (27.526.000,00) 79,57 122.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 116.378.214,00 (6.121.786,00) 95,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 116.378.214,00 (6.121.786,00) 95,00 55.926.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 55.761.800,00 (164.200,00) 99,71 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.926.000,00 55.761.800,00 (164.200,00) 99,71 37.316.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 33.633.500,00 (3.682.500,00) 90,13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.316.000,00 33.633.500,00 (3.682.500,00) 90,13 240.516.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 236.082.000,00 (4.434.000,00) 98,16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.516.000,00 236.082.000,00 (4.434.000,00) 98,16 90.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 50.901.000,00 (39.099.000,00) 56,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 50.901.000,00 (39.099.000,00) 56,56 2.912.643.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 2.530.415.000,00 (382.228.000,00) 86,88 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.910.720.000,00 2.528.492.000,00 (382.228.000,00) 86,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.923.000,00 1.923.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 99.956.900,00 (43.100,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.956.900,00 (43.100,00) 99,96 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.581.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.368.554.440,00 (212.445.560,00) 86,56 185.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 169.535.000,00 (15.465.000,00) 91,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.080.000,00 169.535.000,00 (13.545.000,00) 92,60 365.000.000,00Pengadaan Tanah1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 269.209.340,00 (95.790.660,00) 73,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.500.000,00 (250.000,00) 94,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.250.000,00 264.709.340,00 (95.540.660,00) 73,48 206.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 200.166.000,00 (5.834.000,00) 97,17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00 0,00 (825.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.799.000,00 (201.000,00) 99,23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.175.000,00 174.367.000,00 (4.808.000,00) 97,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 750.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 654.644.100,00 (95.355.900,00) 87,29 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 741.840.000,00 646.484.100,00 (95.355.900,00) 87,15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.772.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 05 47.282.000,00 (4.490.000,00) 91,33 51.772.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 47.282.000,00 (4.490.000,00) 91,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.772.000,00 47.282.000,00 (4.490.000,00) 91,33 Program Pendidikan Anak Usia Dini 8.823.906.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15 8.610.233.864,00 (213.672.136,00) 97,58 194.470.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 161.299.100,00 (33.170.900,00) 82,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.190.000,00 159.019.100,00 (33.170.900,00) 82,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 180.545.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 152.603.500,00 (27.941.500,00) 84,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 1.080.000,00 (5.520.000,00) 16,36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.400.000,00 (800.000,00) 75,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.745.000,00 149.123.500,00 (21.621.500,00) 87,34 213.525.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 201.065.000,00 (12.460.000,00) 94,16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.785.000,00 196.325.000,00 (12.460.000,00) 94,03 8.098.811.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 7.974.318.764,00 (124.492.236,00) 98,46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.075.000,00 33.495.000,00 (2.580.000,00) 92,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.688.000,00 7.928.775.764,00 (121.912.236,00) 98,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.048.000,00 12.048.000,00 0,00 100,00 96.509.000,00Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 63 82.589.000,00 (13.920.000,00) 85,58 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.561.000,00 12.474.000,00 (87.000,00) 99,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.948.000,00 70.115.000,00 (13.833.000,00) 83,52 21.210.000,00Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 64 19.877.500,00 (1.332.500,00) 93,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.210.000,00 19.877.500,00 (1.332.500,00) 93,72 18.836.000,00Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 66 18.481.000,00 (355.000,00) 98,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.836.000,00 18.481.000,00 (355.000,00) 98,12 Program pengembangan data/informasi 47.537.000,004.03 . 1.01.01 . 01 . 15 46.708.500,00 (828.500,00) 98,26 47.537.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 46.708.500,00 (828.500,00) 98,26 4.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.198.000,00 6.198.000,00 0,00 100,00 4.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.339.000,00 40.510.500,00 (828.500,00) 98,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 175.906.000,002.14 . 1.01.01 . 01 . 15 175.359.501,00 (546.499,00) 99,69 175.906.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 175.359.501,00 (546.499,00) 99,69 2.14 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.291.000,00 39.291.000,00 0,00 100,00 2.14 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.615.000,00 136.068.501,00 (546.499,00) 99,60 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 83.955.000,002.16 . 1.01.01 . 01 . 16 79.450.594,00 (4.504.406,00) 94,63 83.955.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 79.450.594,00 (4.504.406,00) 94,63 2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.920.000,00 2.940.000,00 (980.000,00) 75,00 2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.035.000,00 76.510.594,00 (3.524.406,00) 95,60 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 119.680.729.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 16 116.757.462.241,00 (2.923.266.759,00) 97,56 750.000.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 692.232.000,00 (57.768.000,00) 92,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00 2.220.000,00 (2.160.000,00) 50,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 745.620.000,00 690.012.000,00 (55.608.000,00) 92,54 390.000.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 371.829.000,00 (18.171.000,00) 95,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000,00 0,00 (2.010.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 387.990.000,00 371.829.000,00 (16.161.000,00) 95,83 165.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 164.659.800,00 (340.200,00) 99,79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.300.000,00 (50.000,00) 98,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.650.000,00 160.359.800,00 (290.200,00) 99,82 493.731.000,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 179.525.120,00 (314.205.880,00) 36,36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.530.000,00 2.160.000,00 (2.370.000,00) 47,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 489.201.000,00 177.365.120,00 (311.835.880,00) 36,26 850.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23 846.464.200,00 (3.535.800,00) 99,58 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.255.000,00 8.805.000,00 (3.450.000,00) 71,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 837.745.000,00 837.659.200,00 (85.800,00) 99,99 1.703.393.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 1.603.492.750,00 (99.900.250,00) 94,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.889.000,00 731.154.250,00 (36.734.750,00) 95,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 924.284.000,00 861.118.500,00 (63.165.500,00) 93,17 102.290.414.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 100.188.787.637,00 (2.101.626.363,00) 97,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.410.405.000,00 20.142.158.121,00 (268.246.879,00) 98,69 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.664.524.000,00 52.450.876.648,00 (1.213.647.352,00) 97,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.215.485.000,00 27.595.752.868,00 (619.732.132,00) 97,80 31.525.000,00Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 31.505.000,00 (20.000,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00 4.755.000,00 (20.000,00) 99,58 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 100,00 1.197.170.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 1.193.958.000,00 (3.212.000,00) 99,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.090.000,00 24.090.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.173.080.000,00 1.169.868.000,00 (3.212.000,00) 99,73 374.175.000,00Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 71 358.423.000,00 (15.752.000,00) 95,79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.605.000,00 348.853.000,00 (15.752.000,00) 95,68 229.920.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 229.870.000,00 (50.000,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.040.000,00 220.990.000,00 (50.000,00) 99,98 280.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 274.995.000,00 (5.005.000,00) 98,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.300.000,00 134.800.000,00 (500.000,00) 99,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.700.000,00 140.195.000,00 (4.505.000,00) 96,89 136.127.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 135.741.400,00 (385.600,00) 99,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.930.000,00 3.830.000,00 (100.000,00) 97,46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.197.000,00 131.911.400,00 (285.600,00) 99,78 100.950.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 95.650.000,00 (5.300.000,00) 94,75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 540.000,00 (2.010.000,00) 21,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.160.000,00 64.895.000,00 (3.265.000,00) 95,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.240.000,00 30.215.000,00 (25.000,00) 99,92 4.575.245.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 4.424.829.950,00 (150.415.050,00) 96,71 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.329.000,00 47.328.000,00 (1.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.153.000,00 1.536.945.300,00 (113.207.700,00) 93,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.877.763.000,00 2.840.556.650,00 (37.206.350,00) 98,71 156.777.000,00Fasilitasi Pendidikan Inklusi1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 85.609.600,00 (71.167.400,00) 54,61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.277.000,00 78.109.600,00 (71.167.400,00) 52,33 4.170.615.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 4.109.227.000,00 (61.388.000,00) 98,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.205.000,00 26.204.000,00 (1.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.520.000,00 172.813.000,00 (20.707.000,00) 89,30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.950.890.000,00 3.910.210.000,00 (40.680.000,00) 98,97 1.645.641.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 1.630.705.800,00 (14.935.200,00) 99,09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.300.000,00 (100.000,00) 99,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00 43.110.000,00 (2.500.000,00) 94,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.585.631.000,00 1.573.295.800,00 (12.335.200,00) 99,22 140.046.000,00Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 139.956.984,00 (89.016,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.555.000,00 (45.000,00) 99,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.446.000,00 116.401.984,00 (44.016,00) 99,96 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 230.097.000,002.16 . 1.01.01 . 01 . 17 219.687.309,00 (10.409.691,00) 95,48 203.097.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 194.189.309,00 (8.907.691,00) 95,61 2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.800.000,00 55.830.000,00 (5.970.000,00) 90,34 2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.297.000,00 138.359.309,00 (2.937.691,00) 97,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 27.000.000,00Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 13 25.498.000,00 (1.502.000,00) 94,44 2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.000,00 0,00 (1.140.000,00) 0,00 2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.860.000,00 25.498.000,00 (362.000,00) 98,60 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 42.000.000,004.01 . 1.01.01 . 01 . 17 41.106.700,00 (893.300,00) 97,87 42.000.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 41.106.700,00 (893.300,00) 97,87 4.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.450.000,00 31.947.000,00 (503.000,00) 98,45 4.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 9.159.700,00 (390.300,00) 95,91 Program Pendidikan Non Formal 1.500.453.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.481.922.480,00 (18.530.520,00) 98,77 193.192.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 191.884.500,00 (1.307.500,00) 99,32 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.413.000,00 84.361.000,00 (52.000,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.779.000,00 107.523.500,00 (1.255.500,00) 98,85 1.172.123.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 1.161.474.755,00 (10.648.245,00) 99,09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.791.000,00 18.484.000,00 (307.000,00) 98,37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.169.000,00 20.118.900,00 (1.050.100,00) 95,04 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.132.163.000,00 1.122.871.855,00 (9.291.145,00) 99,18 128.578.000,00Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 123.553.225,00 (5.024.775,00) 96,09 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.020.000,00 7.017.000,00 (3.000,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.558.000,00 116.536.225,00 (5.021.775,00) 95,87 6.560.000,00Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 5.010.000,00 (1.550.000,00) 76,37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.335.000,00 3.785.000,00 (1.550.000,00) 70,95 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 15.282.947.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20 14.581.559.782,00 (701.387.218,00) 95,41 115.353.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 93.416.782,00 (21.936.218,00) 80,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.453.000,00 86.516.782,00 (21.936.218,00) 79,77 82.623.000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 82.623.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.503.000,00 80.503.000,00 0,00 100,00 7.583.000,00Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 7.583.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.848.000,00 6.848.000,00 0,00 100,00 7.709.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 7.709.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.709.000,00 7.709.000,00 0,00 100,00 15.069.679.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 14.390.228.000,00 (679.451.000,00) 95,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.690.000,00 15.690.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.053.989.000,00 14.374.538.000,00 (679.451.000,00) 95,49 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 714.735.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 22 678.889.900,00 (35.845.100,00) 94,98 186.916.000,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 186.914.000,00 (2.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.916.000,00 186.914.000,00 (2.000,00) 100,00 393.234.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 366.614.900,00 (26.619.100,00) 93,23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.528.000,00 47.528.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.706.000,00 319.086.900,00 (26.619.100,00) 92,30 134.585.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 125.361.000,00 (9.224.000,00) 93,15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.270.000,00 64.250.000,00 (20.000,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.315.000,00 61.111.000,00 (9.204.000,00) 86,91 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 277.500.000,004.05 . 1.01.01 . 01 . 30 207.308.120,00 (70.191.880,00) 74,71 67.500.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 01 67.498.000,00 (2.000,00) 100,00 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.440.000,00 64.438.000,00 (2.000,00) 100,00 210.000.000,00Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 22 139.810.120,00 (70.189.880,00) 66,58 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.850.000,00 134.660.120,00 (70.189.880,00) 65,74 SURPLUS / (DEFISIT) (784.147.789.000,00) (763.769.826.987,00) 20.377.962.013,00 97,40 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 Sanggar Kegiatan Belajar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 351.018.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01 . 5 347.938.166,00 (3.079.834,00) 99,12 BELANJA LANGSUNG 351.018.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01 . 5 . 2 347.938.166,00 (3.079.834,00) 99,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.553.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 46.763.866,00 (1.789.134,00) 96,32 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 16.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 15.010.866,00 (1.789.134,00) 89,35 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 15.010.866,00 (1.789.134,00) 89,351.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 07 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.120.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 08 1.120.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.092.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 09 1.092.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.112.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 10 8.112.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.112.000,00 8.112.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.614.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11 4.614.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.614.000,00 4.614.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.140.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 15 1.140.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 17 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.250.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 18 2.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.925.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 20 1.925.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.402.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 02 6.394.000,00 (8.000,00) 99,88 2.150.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 11 2.150.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 4.252.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 22 4.244.000,00 (8.000,00) 99,81 Belanja Barang dan Jasa 4.252.000,00 4.244.000,00 (8.000,00) 99,811.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Non Formal 296.063.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 18 294.780.300,00 (1.282.700,00) 99,57 261.135.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 03 259.935.000,00 (1.200.000,00) 99,54 Belanja Pegawai 7.535.000,00 7.535.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 253.600.000,00 252.400.000,00 (1.200.000,00) 99,531.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 34.928.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 06 34.845.300,00 (82.700,00) 99,76 Belanja Pegawai 3.921.000,00 3.841.000,00 (80.000,00) 97,961.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.690.000,00 5.688.000,00 (2.000,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 25.317.000,00 25.316.300,00 (700,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (351.018.000,00) (347.938.166,00) 3.079.834,00 99,12 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SMPN 1 Ayah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.593.879.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 00 . 00 . 5 3.472.367.513,00 (121.511.487,00) 96,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.573.440.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 00 . 00 . 5 . 1 2.476.301.698,00 (97.138.302,00) 96,23 1.01 . 1.01.01 . 29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.573.440.000,00 (97.138.302,00)2.476.301.698,00 96,23 BELANJA LANGSUNG 1.020.439.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 01 . 5 . 2 996.065.815,00 (24.373.185,00) 97,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.681.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 32.585.000,00 (3.096.000,00) 91,32 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.490.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 07 3.420.000,00 (3.070.000,00) 52,70 Belanja Pegawai 6.270.000,00 3.420.000,00 (2.850.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 09 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 4.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 10 4.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.200.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 12 4.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 9.091.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 20 9.065.000,00 (26.000,00) 99,71 Belanja Barang dan Jasa 9.091.000,00 9.065.000,00 (26.000,00) 99,711.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.614.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 02 22.614.000,00 0,00 100,00 22.614.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 . 22 22.614.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.614.000,00 22.614.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 927.844.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 16 906.566.815,00 (21.277.185,00) 97,71 921.330.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63 900.060.815,00 (21.269.185,00) 97,69 Belanja Pegawai 158.600.000,00 152.923.000,00 (5.677.000,00) 96,421.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 426.312.000,00 416.125.325,00 (10.186.675,00) 97,611.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 336.418.000,00 331.012.490,00 (5.405.510,00) 98,391.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 6.514.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 70 6.506.000,00 (8.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 6.514.000,00 6.506.000,00 (8.000,00) 99,881.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 34.300.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 20 34.300.000,00 0,00 100,00 34.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 29 . 20 . 10 34.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 29 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.593.879.000,00) (3.472.367.513,00) 121.511.487,00 96,62 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMPN 2 Ayah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.067.038.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 00 . 00 . 5 1.922.063.811,00 (144.974.189,00) 92,99 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.478.157.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 1 1.465.573.826,00 (12.583.174,00) 99,15 1.01 . 1.01.01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.478.157.000,00 (12.583.174,00)1.465.573.826,00 99,15 BELANJA LANGSUNG 588.881.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 01 . 5 . 2 456.489.985,00 (132.391.015,00) 77,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.455.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 01 17.776.640,00 (12.678.360,00) 58,37 636.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 01 405.000,00 (231.000,00) 63,68 Belanja Barang dan Jasa 636.000,00 405.000,00 (231.000,00) 63,681.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 14.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 7.143.640,00 (7.256.360,00) 49,61 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 7.143.640,00 (7.256.360,00) 49,611.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 07 4.980.000,00 (2.520.000,00) 66,40 Belanja Pegawai 7.500.000,00 4.980.000,00 (2.520.000,00) 66,401.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 3.112.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 10 2.440.000,00 (672.000,00) 78,41 Belanja Barang dan Jasa 3.112.000,00 2.440.000,00 (672.000,00) 78,411.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.596.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 1.288.000,00 (308.000,00) 80,70 Belanja Barang dan Jasa 1.596.000,00 1.288.000,00 (308.000,00) 80,701.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.211.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 20 1.520.000,00 (1.691.000,00) 47,34 Belanja Barang dan Jasa 3.211.000,00 1.520.000,00 (1.691.000,00) 47,341.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.577.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 02 0,00 (2.577.000,00) 0,00 2.577.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 30 . 02 . 26 0,00 (2.577.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.577.000,00 0,00 (2.577.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 30 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 532.249.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 16 422.063.345,00 (110.185.655,00) 79,30 524.151.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63 418.898.345,00 (105.252.655,00) 79,92 Belanja Pegawai 63.673.000,00 52.841.250,00 (10.831.750,00) 82,991.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 321.904.000,00 241.042.095,00 (80.861.905,00) 74,881.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 138.574.000,00 125.015.000,00 (13.559.000,00) 90,221.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.098.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 70 3.165.000,00 (4.933.000,00) 39,08 Belanja Barang dan Jasa 8.098.000,00 3.165.000,00 (4.933.000,00) 39,081.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 23.600.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 20 16.650.000,00 (6.950.000,00) 70,55 23.600.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 30 . 20 . 10 16.650.000,00 (6.950.000,00) 70,55 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 16.650.000,00 (6.950.000,00) 70,551.01 . 1.01.01 . 30 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.067.038.000,00) (1.922.063.811,00) 144.974.189,00 92,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMPN 1 Buayan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.266.674.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 00 . 00 . 5 3.228.931.229,00 (37.742.771,00) 98,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.343.533.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 00 . 00 . 5 . 1 2.324.018.688,00 (19.514.312,00) 99,17 1.01 . 1.01.01 . 31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.343.533.000,00 (19.514.312,00)2.324.018.688,00 99,17 BELANJA LANGSUNG 923.141.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 01 . 5 . 2 904.912.541,00 (18.228.459,00) 98,03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.836.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 38.630.000,00 (2.206.000,00) 94,60 1.215.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 01 1.215.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00 1.215.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.801.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 07 5.595.000,00 (2.206.000,00) 71,72 Belanja Pegawai 7.755.000,00 5.595.000,00 (2.160.000,00) 72,151.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 46.000,00 0,00 (46.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 22.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 08 22.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.320.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 20 5.320.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.933.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 02 15.933.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.933.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 31 . 02 . 22 15.933.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.933.000,00 15.933.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 853.772.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 16 838.249.541,00 (15.522.459,00) 98,18 835.736.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63 820.249.541,00 (15.486.459,00) 98,15 Belanja Pegawai 44.110.000,00 29.335.800,00 (14.774.200,00) 66,511.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 393.240.000,00 392.766.648,00 (473.352,00) 99,881.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 398.386.000,00 398.147.093,00 (238.907,00) 99,941.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 18.036.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 70 18.000.000,00 (36.000,00) 99,80 Belanja Barang dan Jasa 18.036.000,00 18.000.000,00 (36.000,00) 99,801.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.600.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 20 12.100.000,00 (500.000,00) 96,03 12.600.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 31 . 20 . 10 12.100.000,00 (500.000,00) 96,03 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.100.000,00 (500.000,00) 96,031.01 . 1.01.01 . 31 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.266.674.000,00) (3.228.931.229,00) 37.742.771,00 98,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMPN 2 Buayan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.938.002.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 00 . 00 . 5 2.809.186.755,00 (128.815.245,00) 95,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.117.450.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 00 . 00 . 5 . 1 2.013.611.371,00 (103.838.629,00) 95,10 1.01 . 1.01.01 . 32 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.117.450.000,00 (103.838.629,00)2.013.611.371,00 95,10 BELANJA LANGSUNG 820.552.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 01 . 5 . 2 795.575.384,00 (24.976.616,00) 96,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.833.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 31.308.000,00 (3.525.000,00) 89,88 600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 01 600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 07 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,55 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 16.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 08 16.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.998.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 6.998.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.998.000,00 6.998.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.480.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 20 3.480.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.245.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 02 18.184.000,00 (61.000,00) 99,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.245.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 . 22 18.184.000,00 (61.000,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 18.245.000,00 18.184.000,00 (61.000,00) 99,671.01 . 1.01.01 . 32 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 721.874.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 16 706.533.384,00 (15.340.616,00) 97,87 721.874.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63 706.533.384,00 (15.340.616,00) 97,87 Belanja Pegawai 87.335.000,00 87.065.500,00 (269.500,00) 99,691.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 469.015.000,00 454.085.484,00 (14.929.516,00) 96,821.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 165.524.000,00 165.382.400,00 (141.600,00) 99,911.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 0,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 20 39.550.000,00 (6.050.000,00) 86,73 45.600.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 32 . 20 . 10 39.550.000,00 (6.050.000,00) 86,73 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 39.550.000,00 (6.050.000,00) 86,731.01 . 1.01.01 . 32 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.938.002.000,00) (2.809.186.755,00) 128.815.245,00 95,62 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMPN 1 Puring KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.100.141.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 00 . 00 . 5 3.006.270.464,00 (93.870.536,00) 96,97 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.203.468.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 1 2.154.154.120,00 (49.313.880,00) 97,76 1.01 . 1.01.01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.203.468.000,00 (49.313.880,00)2.154.154.120,00 97,76 BELANJA LANGSUNG 896.673.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 07 . 5 . 2 852.116.344,00 (44.556.656,00) 95,03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.784.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 37.249.000,00 (3.535.000,00) 91,33 8.044.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 07 4.519.000,00 (3.525.000,00) 56,18 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 289.000,00 289.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.065.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 08 8.065.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.065.000,00 8.065.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 7.670.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 12 7.670.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.670.000,00 7.670.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 7.005.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 20 6.995.000,00 (10.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 7.005.000,00 6.995.000,00 (10.000,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.571.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 02 13.571.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 13.571.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 22 13.571.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.571.000,00 13.571.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 790.118.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 16 749.096.344,00 (41.021.656,00) 94,81 776.043.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63 735.021.344,00 (41.021.656,00) 94,71 Belanja Pegawai 96.574.000,00 96.540.500,00 (33.500,00) 99,971.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 314.982.000,00 278.572.944,00 (36.409.056,00) 88,441.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 364.487.000,00 359.907.900,00 (4.579.100,00) 98,741.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 14.075.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 70 14.075.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.075.000,00 14.075.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 52.200.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 20 52.200.000,00 0,00 100,00 52.200.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 33 . 20 . 10 52.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 33 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.100.141.000,00) (3.006.270.464,00) 93.870.536,00 96,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SMPN 2 Puring KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.117.511.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 00 . 00 . 5 2.973.583.537,00 (143.927.463,00) 95,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.375.731.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 1 2.322.532.175,00 (53.198.825,00) 97,76 1.01 . 1.01.01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.375.731.000,00 (53.198.825,00)2.322.532.175,00 97,76 BELANJA LANGSUNG 741.780.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 . 2 651.051.362,00 (90.728.638,00) 87,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.199.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 01 23.657.000,00 (5.542.000,00) 81,02 7.290.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 5.327.000,00 (1.963.000,00) 73,07 Belanja Barang dan Jasa 7.290.000,00 5.327.000,00 (1.963.000,00) 73,071.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.868.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 07 5.330.000,00 (3.538.000,00) 60,10 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.113.000,00 1.100.000,00 (13.000,00) 98,831.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.156.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 08 5.154.000,00 (2.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 5.156.000,00 5.154.000,00 (2.000,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.785.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 12 2.756.000,00 (29.000,00) 98,96 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000,00 2.756.000,00 (29.000,00) 98,961.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 20 5.090.000,00 (10.000,00) 99,80 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.090.000,00 (10.000,00) 99,801.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.163.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 02 13.399.000,00 (764.000,00) 94,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 14.163.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 . 22 13.399.000,00 (764.000,00) 94,61 Belanja Barang dan Jasa 14.163.000,00 13.399.000,00 (764.000,00) 94,611.01 . 1.01.01 . 34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 654.788.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 16 570.545.362,00 (84.242.638,00) 87,13 641.864.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63 559.548.162,00 (82.315.838,00) 87,18 Belanja Pegawai 96.414.000,00 80.822.500,00 (15.591.500,00) 83,831.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 327.310.000,00 261.454.662,00 (65.855.338,00) 79,881.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 218.140.000,00 217.271.000,00 (869.000,00) 99,601.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 12.924.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 70 10.997.200,00 (1.926.800,00) 85,09 Belanja Barang dan Jasa 12.924.000,00 10.997.200,00 (1.926.800,00) 85,091.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 43.630.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 20 43.450.000,00 (180.000,00) 99,59 43.630.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 34 . 20 . 10 43.450.000,00 (180.000,00) 99,59 Belanja Barang dan Jasa 43.630.000,00 43.450.000,00 (180.000,00) 99,591.01 . 1.01.01 . 34 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.117.511.000,00) (2.973.583.537,00) 143.927.463,00 95,38 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMPN 1 Petanahan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.669.669.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 00 . 00 . 5 3.374.104.951,00 (295.564.049,00) 91,95 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.654.883.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 2.559.505.120,00 (95.377.880,00) 96,41 1.01 . 1.01.01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.654.883.000,00 (95.377.880,00)2.559.505.120,00 96,41 BELANJA LANGSUNG 1.014.786.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 01 . 5 . 2 814.599.831,00 (200.186.169,00) 80,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.906.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 33.673.740,00 (6.232.260,00) 84,38 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 13.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 11.157.740,00 (2.042.260,00) 84,53 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 11.157.740,00 (2.042.260,00) 84,531.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 07 5.710.000,00 (4.190.000,00) 57,68 Belanja Pegawai 9.710.000,00 5.520.000,00 (4.190.000,00) 56,851.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 190.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 08 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.586.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 10 4.586.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.586.000,00 4.586.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.320.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 20 3.320.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.768.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 02 19.768.000,00 0,00 100,00 19.768.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 . 22 19.768.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.768.000,00 19.768.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 897.412.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 16 703.858.091,00 (193.553.909,00) 78,43 886.184.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63 702.858.091,00 (183.325.909,00) 79,31 Belanja Pegawai 118.124.000,00 107.852.000,00 (10.272.000,00) 91,301.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 515.032.000,00 386.467.991,00 (128.564.009,00) 75,041.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 253.028.000,00 208.538.100,00 (44.489.900,00) 82,421.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 11.228.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 70 1.000.000,00 (10.228.000,00) 8,91 Belanja Barang dan Jasa 11.228.000,00 1.000.000,00 (10.228.000,00) 8,911.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 57.700.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 20 57.300.000,00 (400.000,00) 99,31 57.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 35 . 20 . 10 57.300.000,00 (400.000,00) 99,31 Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 57.300.000,00 (400.000,00) 99,311.01 . 1.01.01 . 35 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.669.669.000,00) (3.374.104.951,00) 295.564.049,00 91,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SMPN 1 Klirong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.735.582.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 00 . 00 . 5 3.666.482.454,00 (69.099.546,00) 98,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.774.938.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 00 . 00 . 5 . 1 2.718.554.123,00 (56.383.877,00) 97,97 1.01 . 1.01.01 . 36 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.774.938.000,00 (56.383.877,00)2.718.554.123,00 97,97 BELANJA LANGSUNG 960.644.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 01 . 5 . 2 947.928.331,00 (12.715.669,00) 98,68 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.992.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 38.829.000,00 (3.163.000,00) 92,47 2.086.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 01 2.085.000,00 (1.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 2.086.000,00 2.085.000,00 (1.000,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.445.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 07 6.340.000,00 (3.105.000,00) 67,13 Belanja Pegawai 8.965.000,00 5.860.000,00 (3.105.000,00) 65,371.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.311.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 08 7.311.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.311.000,00 7.311.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.180.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 3.180.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 15 6.943.000,00 (57.000,00) 99,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.943.000,00 (57.000,00) 99,191.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 5.970.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 20 5.970.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.192.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 02 24.191.500,00 (500,00) 100,00 24.192.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 . 22 24.191.500,00 (500,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.192.000,00 24.191.500,00 (500,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 858.760.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 16 851.407.831,00 (7.352.169,00) 99,14 849.013.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63 841.674.831,00 (7.338.169,00) 99,14 Belanja Pegawai 71.300.000,00 70.852.500,00 (447.500,00) 99,371.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 562.050.000,00 555.173.431,00 (6.876.569,00) 98,781.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 215.663.000,00 215.648.900,00 (14.100,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 9.747.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 70 9.733.000,00 (14.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 9.747.000,00 9.733.000,00 (14.000,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 20 33.500.000,00 (2.200.000,00) 93,84 35.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 36 . 20 . 10 33.500.000,00 (2.200.000,00) 93,84 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 33.500.000,00 (2.200.000,00) 93,841.01 . 1.01.01 . 36 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.735.582.000,00) (3.666.482.454,00) 69.099.546,00 98,15 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMPN 1 Buluspesantren KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.152.815.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 00 . 00 . 5 3.852.413.554,00 (300.401.446,00) 92,77 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.080.477.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 00 . 00 . 5 . 1 3.018.545.330,00 (61.931.670,00) 97,99 1.01 . 1.01.01 . 37 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.080.477.000,00 (61.931.670,00)3.018.545.330,00 97,99 BELANJA LANGSUNG 1.072.338.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 07 . 5 . 2 833.868.224,00 (238.469.776,00) 77,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.058.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 36.027.000,00 (4.031.000,00) 89,94 13.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 07 9.000.000,00 (4.000.000,00) 69,23 Belanja Pegawai 8.800.000,00 4.800.000,00 (4.000.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.622.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 08 4.622.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.622.000,00 4.622.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 09 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.180.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 10 1.180.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.256.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 20 3.225.000,00 (31.000,00) 99,05 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.256.000,00 3.225.000,00 (31.000,00) 99,051.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 02 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 933.130.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 16 698.691.224,00 (234.438.776,00) 74,88 913.790.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63 697.191.224,00 (216.598.776,00) 76,30 Belanja Pegawai 130.764.000,00 121.400.000,00 (9.364.000,00) 92,841.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 570.976.000,00 433.018.584,00 (137.957.416,00) 75,841.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 212.050.000,00 142.772.640,00 (69.277.360,00) 67,331.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 19.340.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 70 1.500.000,00 (17.840.000,00) 7,76 Belanja Barang dan Jasa 19.340.000,00 1.500.000,00 (17.840.000,00) 7,761.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 79.150.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 20 79.150.000,00 0,00 100,00 79.150.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 37 . 20 . 10 79.150.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 79.150.000,00 79.150.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 37 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.152.815.000,00) (3.852.413.554,00) 300.401.446,00 92,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SMPN 2 Buluspesantren KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.988.675.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 00 . 00 . 5 2.922.757.826,00 (65.917.174,00) 97,79 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.229.433.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 00 . 00 . 5 . 1 2.208.159.501,00 (21.273.499,00) 99,05 1.01 . 1.01.01 . 38 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.229.433.000,00 (21.273.499,00)2.208.159.501,00 99,05 BELANJA LANGSUNG 759.242.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 01 . 5 . 2 714.598.325,00 (44.643.675,00) 94,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.463.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 25.513.000,00 (4.950.000,00) 83,75 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 01 1.950.000,00 (1.050.000,00) 65,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.950.000,00 (1.050.000,00) 65,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 07 5.100.000,00 (3.900.000,00) 56,67 Belanja Pegawai 8.580.000,00 4.680.000,00 (3.900.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 420.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.873.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 10 3.873.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.873.000,00 3.873.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.590.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 20 3.590.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.540.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 02 12.540.000,00 0,00 100,00 12.540.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 . 22 12.540.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000,00 12.540.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 697.589.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 16 657.895.325,00 (39.693.675,00) 94,31 687.570.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63 653.020.325,00 (34.549.675,00) 94,98 Belanja Pegawai 59.192.000,00 50.834.000,00 (8.358.000,00) 85,881.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 335.105.000,00 328.093.325,00 (7.011.675,00) 97,911.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 293.273.000,00 274.093.000,00 (19.180.000,00) 93,461.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 10.019.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 4.875.000,00 (5.144.000,00) 48,66 Belanja Barang dan Jasa 10.019.000,00 4.875.000,00 (5.144.000,00) 48,661.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.650.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 20 18.650.000,00 0,00 100,00 18.650.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 38 . 20 . 10 18.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 38 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.988.675.000,00) (2.922.757.826,00) 65.917.174,00 97,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMPN 1 Ambal KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.704.714.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 00 . 00 . 5 3.530.653.335,00 (174.060.665,00) 95,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.706.590.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 2.672.607.335,00 (33.982.665,00) 98,74 1.01 . 1.01.01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.706.590.000,00 (33.982.665,00)2.672.607.335,00 98,74 BELANJA LANGSUNG 998.124.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 01 . 5 . 2 858.046.000,00 (140.078.000,00) 85,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.477.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 49.151.000,00 (3.326.000,00) 93,66 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 07 5.680.000,00 (3.320.000,00) 63,11 Belanja Pegawai 8.930.000,00 5.610.000,00 (3.320.000,00) 62,821.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00 70.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 08 11.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.321.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 5.321.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.321.000,00 5.321.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.156.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 20 4.150.000,00 (6.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 4.156.000,00 4.150.000,00 (6.000,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.400.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 02 19.400.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 . 22 19.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 877.897.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 16 741.145.000,00 (136.752.000,00) 84,42 869.022.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63 736.000.000,00 (133.022.000,00) 84,69 Belanja Pegawai 122.000.000,00 117.063.500,00 (4.936.500,00) 95,951.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 512.022.000,00 446.581.500,00 (65.440.500,00) 87,221.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 235.000.000,00 172.355.000,00 (62.645.000,00) 73,341.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.875.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 70 5.145.000,00 (3.730.000,00) 57,97 Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00 5.145.000,00 (3.730.000,00) 57,971.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.350.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 20 48.350.000,00 0,00 100,00 48.350.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 39 . 20 . 10 48.350.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 48.350.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 39 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.704.714.000,00) (3.530.653.335,00) 174.060.665,00 95,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMPN 2 Ambal KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.216.655.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 00 . 00 . 5 3.182.670.203,00 (33.984.797,00) 98,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.526.519.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 00 . 00 . 5 . 1 2.506.232.008,00 (20.286.992,00) 99,20 1.01 . 1.01.01 . 40 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.526.519.000,00 (20.286.992,00)2.506.232.008,00 99,20 BELANJA LANGSUNG 690.136.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 01 . 5 . 2 676.438.195,00 (13.697.805,00) 98,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.223.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 37.596.300,00 (4.626.700,00) 89,04 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 01 1.050.000,00 (450.000,00) 70,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.050.000,00 (450.000,00) 70,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 02 8.923.300,00 (576.700,00) 93,93 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 8.923.300,00 (576.700,00) 93,931.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 07 4.900.000,00 (3.600.000,00) 57,65 Belanja Pegawai 7.920.000,00 4.320.000,00 (3.600.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 580.000,00 580.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.702.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 08 2.702.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.702.000,00 2.702.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 10.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 10.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.517.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 11 7.517.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.517.000,00 7.517.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.004.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 20 2.004.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 02 . 22 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 611.763.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 16 602.691.895,00 (9.071.105,00) 98,52 603.439.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63 596.036.895,00 (7.402.105,00) 98,77 Belanja Pegawai 57.000.000,00 56.990.000,00 (10.000,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 318.484.000,00 311.178.075,00 (7.305.925,00) 97,711.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 227.955.000,00 227.868.820,00 (86.180,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.324.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 70 6.655.000,00 (1.669.000,00) 79,95 Belanja Barang dan Jasa 8.324.000,00 6.655.000,00 (1.669.000,00) 79,951.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 24.150.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 20 24.150.000,00 0,00 100,00 24.150.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 40 . 20 . 10 24.150.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 40 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.216.655.000,00) (3.182.670.203,00) 33.984.797,00 98,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMPN 1 Mirit KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.632.507.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 00 . 00 . 5 3.380.529.680,00 (251.977.320,00) 93,06 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.689.026.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 00 . 00 . 5 . 1 2.487.955.339,00 (201.070.661,00) 92,52 1.01 . 1.01.01 . 41 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.689.026.000,00 (201.070.661,00)2.487.955.339,00 92,52 BELANJA LANGSUNG 943.481.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 01 . 5 . 2 892.574.341,00 (50.906.659,00) 94,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.389.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 44.477.450,00 (3.911.550,00) 91,92 2.100.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 07 5.386.500,00 (3.893.500,00) 58,04 Belanja Pegawai 9.050.000,00 5.160.000,00 (3.890.000,00) 57,021.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 230.000,00 226.500,00 (3.500,00) 98,481.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 10.505.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 08 10.503.200,00 (1.800,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 10.505.000,00 10.503.200,00 (1.800,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 10 4.399.000,00 (1.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.399.000,00 (1.000,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.620.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 11 3.606.750,00 (13.250,00) 99,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.620.000,00 3.606.750,00 (13.250,00) 99,631.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.534.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 12 4.532.000,00 (2.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 4.534.000,00 4.532.000,00 (2.000,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.950.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 20 1.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.380.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 02 26.228.000,00 (152.000,00) 99,42 26.380.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 . 22 26.228.000,00 (152.000,00) 99,42 Belanja Barang dan Jasa 26.380.000,00 26.228.000,00 (152.000,00) 99,421.01 . 1.01.01 . 41 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 825.862.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 16 785.919.891,00 (39.942.109,00) 95,16 821.137.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63 781.894.891,00 (39.242.109,00) 95,22 Belanja Pegawai 111.807.000,00 102.620.000,00 (9.187.000,00) 91,781.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 435.692.000,00 425.724.391,00 (9.967.609,00) 97,711.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 273.638.000,00 253.550.500,00 (20.087.500,00) 92,661.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 4.725.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 70 4.025.000,00 (700.000,00) 85,19 Belanja Barang dan Jasa 4.725.000,00 4.025.000,00 (700.000,00) 85,191.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 42.850.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 20 35.949.000,00 (6.901.000,00) 83,89 42.850.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 41 . 20 . 10 35.949.000,00 (6.901.000,00) 83,89 Belanja Barang dan Jasa 42.850.000,00 35.949.000,00 (6.901.000,00) 83,891.01 . 1.01.01 . 41 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.632.507.000,00) (3.380.529.680,00) 251.977.320,00 93,06 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMPN 2 Mirit KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.827.972.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 00 . 00 . 5 2.675.205.686,00 (152.766.314,00) 94,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.095.017.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 00 . 00 . 5 . 1 2.062.640.436,00 (32.376.564,00) 98,45 1.01 . 1.01.01 . 42 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.095.017.000,00 (32.376.564,00)2.062.640.436,00 98,45 BELANJA LANGSUNG 732.955.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 07 . 5 . 2 612.565.250,00 (120.389.750,00) 83,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.055.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 01 24.533.800,00 (4.521.200,00) 84,44 9.438.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 07 4.949.800,00 (4.488.200,00) 52,45 Belanja Pegawai 8.415.000,00 4.230.000,00 (4.185.000,00) 50,271.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.023.000,00 719.800,00 (303.200,00) 70,361.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.917.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 08 6.917.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.917.000,00 6.917.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.367.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 10 6.367.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.367.000,00 6.367.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.333.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 20 6.300.000,00 (33.000,00) 99,48 Belanja Barang dan Jasa 6.333.000,00 6.300.000,00 (33.000,00) 99,481.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.814.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 02 14.814.000,00 0,00 100,00 14.814.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 02 . 22 14.814.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 14.814.000,00 14.814.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 42 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 656.136.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 16 545.167.450,00 (110.968.550,00) 83,09 644.258.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63 539.223.450,00 (105.034.550,00) 83,70 Belanja Pegawai 22.550.000,00 21.055.000,00 (1.495.000,00) 93,371.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 368.552.000,00 294.757.350,00 (73.794.650,00) 79,981.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 253.156.000,00 223.411.100,00 (29.744.900,00) 88,251.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 11.878.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 70 5.944.000,00 (5.934.000,00) 50,04 Belanja Barang dan Jasa 11.878.000,00 5.944.000,00 (5.934.000,00) 50,041.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 32.950.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 20 28.050.000,00 (4.900.000,00) 85,13 32.950.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 42 . 20 . 10 28.050.000,00 (4.900.000,00) 85,13 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 28.050.000,00 (4.900.000,00) 85,131.01 . 1.01.01 . 42 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.827.972.000,00) (2.675.205.686,00) 152.766.314,00 94,60 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMPN 1 Prembun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.260.797.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 00 . 00 . 5 4.116.481.825,00 (144.315.175,00) 96,61 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.287.458.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 1 3.211.635.465,00 (75.822.535,00) 97,69 1.01 . 1.01.01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.287.458.000,00 (75.822.535,00)3.211.635.465,00 97,69 BELANJA LANGSUNG 973.339.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 01 . 5 . 2 904.846.360,00 (68.492.640,00) 92,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.405.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 55.695.000,00 (3.710.000,00) 93,75 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 17.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 17.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.389.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 07 4.704.000,00 (3.685.000,00) 56,07 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 634.000,00 474.000,00 (160.000,00) 74,761.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 11 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 12 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,501.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 9.216.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 15 9.216.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.216.000,00 9.216.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 3.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 20 3.290.000,00 (10.000,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.290.000,00 (10.000,00) 99,701.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 02 15.987.500,00 (12.500,00) 99,92 16.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 . 22 15.987.500,00 (12.500,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.987.500,00 (12.500,00) 99,921.01 . 1.01.01 . 43 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 876.534.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 16 811.763.860,00 (64.770.140,00) 92,61 866.624.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63 809.893.860,00 (56.730.140,00) 93,45 Belanja Pegawai 42.112.000,00 42.112.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 528.908.000,00 472.177.860,00 (56.730.140,00) 89,271.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 295.604.000,00 295.604.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 9.910.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 70 1.870.000,00 (8.040.000,00) 18,87 Belanja Barang dan Jasa 9.910.000,00 1.870.000,00 (8.040.000,00) 18,871.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 21.400.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 20 21.400.000,00 0,00 100,00 21.400.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 43 . 20 . 10 21.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 43 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.260.797.000,00) (4.116.481.825,00) 144.315.175,00 96,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SMPN 2 Prembun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.591.935.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 00 . 00 . 5 3.354.284.208,00 (237.650.792,00) 93,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.733.368.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 2.668.338.623,00 (65.029.377,00) 97,62 1.01 . 1.01.01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.733.368.000,00 (65.029.377,00)2.668.338.623,00 97,62 BELANJA LANGSUNG 858.567.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 01 . 5 . 2 685.945.585,00 (172.621.415,00) 79,89 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.906.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 38.790.585,00 (2.115.415,00) 94,83 807.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 01 807.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 807.000,00 807.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.250.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 6.979.585,00 (1.270.415,00) 84,60 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 6.979.585,00 (1.270.415,00) 84,601.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 07 6.505.000,00 (495.000,00) 92,93 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.305.000,00 (495.000,00) 92,721.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 08 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.450.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 09 3.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 3.575.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 10 3.575.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.610.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 11 8.610.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 12 3.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.864.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 15 2.864.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.864.000,00 2.864.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 350.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 18 0,00 (350.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.405.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 02 18.405.000,00 0,00 100,00 18.405.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 22 18.405.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.405.000,00 18.405.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 789.956.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 16 622.750.000,00 (167.206.000,00) 78,83 784.406.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63 619.225.000,00 (165.181.000,00) 78,94 Belanja Pegawai 92.382.000,00 49.136.000,00 (43.246.000,00) 53,191.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 432.024.000,00 310.215.800,00 (121.808.200,00) 71,811.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 260.000.000,00 259.873.200,00 (126.800,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 5.550.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 70 3.525.000,00 (2.025.000,00) 63,51 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 3.525.000,00 (2.025.000,00) 63,511.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9.300.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 20 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,52 9.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 44 . 20 . 10 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,52 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,521.01 . 1.01.01 . 44 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.591.935.000,00) (3.354.284.208,00) 237.650.792,00 93,38 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SMPN 1 Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.631.435.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 00 . 00 . 5 2.591.972.787,00 (39.462.213,00) 98,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.007.565.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 1.992.356.454,00 (15.208.546,00) 99,24 1.01 . 1.01.01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.007.565.000,00 (15.208.546,00)1.992.356.454,00 99,24 BELANJA LANGSUNG 623.870.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 . 2 599.616.333,00 (24.253.667,00) 96,11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.036.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 39.955.000,00 (3.081.000,00) 92,84 8.610.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 8.610.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 7.560.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 4.490.000,00 (3.070.000,00) 59,39 Belanja Pegawai 7.300.000,00 4.230.000,00 (3.070.000,00) 57,951.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 08 7.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 10 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.900.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 11 7.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.166.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 20 3.155.000,00 (11.000,00) 99,65 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.166.000,00 3.155.000,00 (11.000,00) 99,651.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 02 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 534.749.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 16 513.576.333,00 (21.172.667,00) 96,04 526.381.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63 507.681.333,00 (18.699.667,00) 96,45 Belanja Pegawai 67.657.000,00 67.657.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 253.415.000,00 237.258.833,00 (16.156.167,00) 93,621.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 205.309.000,00 202.765.500,00 (2.543.500,00) 98,761.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.368.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 70 5.895.000,00 (2.473.000,00) 70,45 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00 5.895.000,00 (2.473.000,00) 70,451.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.085.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 20 31.085.000,00 0,00 100,00 31.085.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 45 . 20 . 10 31.085.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 45 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.631.435.000,00) (2.591.972.787,00) 39.462.213,00 98,50 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMPN 2 Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.898.537.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 00 . 00 . 5 3.691.617.156,00 (206.919.844,00) 94,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.951.504.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 2.907.835.056,00 (43.668.944,00) 98,52 1.01 . 1.01.01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.951.504.000,00 (43.668.944,00)2.907.835.056,00 98,52 BELANJA LANGSUNG 947.033.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 07 . 5 . 2 783.782.100,00 (163.250.900,00) 82,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.522.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 30.071.000,00 (3.451.000,00) 89,71 8.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 07 4.550.000,00 (3.450.000,00) 56,88 Belanja Pegawai 7.590.000,00 4.140.000,00 (3.450.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 410.000,00 410.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.763.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 08 4.763.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.763.000,00 4.763.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.965.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 10 3.965.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.965.000,00 3.965.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.178.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 11 7.178.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.178.000,00 7.178.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.600.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 12 6.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.016.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 20 3.015.000,00 (1.000,00) 99,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.016.000,00 3.015.000,00 (1.000,00) 99,971.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 02 19.990.800,00 (9.200,00) 99,95 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 19.990.800,00 (9.200,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.990.800,00 (9.200,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 864.411.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 16 705.720.300,00 (158.690.700,00) 81,64 847.022.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63 692.638.300,00 (154.383.700,00) 81,77 Belanja Pegawai 100.448.000,00 93.865.500,00 (6.582.500,00) 93,451.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 491.185.000,00 359.327.600,00 (131.857.400,00) 73,161.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 255.389.000,00 239.445.200,00 (15.943.800,00) 93,761.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 17.389.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 70 13.082.000,00 (4.307.000,00) 75,23 Belanja Barang dan Jasa 17.389.000,00 13.082.000,00 (4.307.000,00) 75,231.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 29.100.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 20 28.000.000,00 (1.100.000,00) 96,22 29.100.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 46 . 20 . 10 28.000.000,00 (1.100.000,00) 96,22 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 28.000.000,00 (1.100.000,00) 96,221.01 . 1.01.01 . 46 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.898.537.000,00) (3.691.617.156,00) 206.919.844,00 94,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SMPN 3 Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.209.399.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 00 . 00 . 5 2.984.041.962,00 (225.357.038,00) 92,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.439.691.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 1 2.407.911.362,00 (31.779.638,00) 98,70 1.01 . 1.01.01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.439.691.000,00 (31.779.638,00)2.407.911.362,00 98,70 BELANJA LANGSUNG 769.708.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 01 . 5 . 2 576.130.600,00 (193.577.400,00) 74,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.462.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 01 12.330.900,00 (7.131.100,00) 63,36 0,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.850.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 4.450.900,00 (3.399.100,00) 56,70 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 4.450.900,00 (3.399.100,00) 56,701.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.980.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 07 5.280.000,00 (3.700.000,00) 58,80 Belanja Pegawai 8.980.000,00 5.280.000,00 (3.700.000,00) 58,801.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 2.632.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 20 2.600.000,00 (32.000,00) 98,78 Belanja Barang dan Jasa 2.632.000,00 2.600.000,00 (32.000,00) 98,781.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.638.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 02 11.638.000,00 0,00 100,00 8.022.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 22 8.022.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 3.616.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 42 3.616.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.616.000,00 3.616.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 693.008.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 16 506.564.600,00 (186.443.400,00) 73,10 686.346.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63 502.688.600,00 (183.657.400,00) 73,24 Belanja Pegawai 140.150.000,00 115.194.500,00 (24.955.500,00) 82,191.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 409.606.000,00 290.213.300,00 (119.392.700,00) 70,851.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 136.590.000,00 97.280.800,00 (39.309.200,00) 71,221.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 6.662.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 70 3.876.000,00 (2.786.000,00) 58,18 Belanja Barang dan Jasa 6.662.000,00 3.876.000,00 (2.786.000,00) 58,181.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 20 45.597.100,00 (2.900,00) 99,99 45.600.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 47 . 20 . 10 45.597.100,00 (2.900,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.597.100,00 (2.900,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 47 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.209.399.000,00) (2.984.041.962,00) 225.357.038,00 92,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SMPN 1 Alian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.570.973.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 00 . 00 . 5 3.392.193.008,00 (178.779.992,00) 94,99 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.631.584.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 1 2.559.083.501,00 (72.500.499,00) 97,24 1.01 . 1.01.01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.631.584.000,00 (72.500.499,00)2.559.083.501,00 97,24 BELANJA LANGSUNG 939.389.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 02 . 5 . 2 833.109.507,00 (106.279.493,00) 88,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.086.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 01 50.404.244,00 (12.681.756,00) 79,90 35.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 02 29.134.244,00 (6.265.756,00) 82,30 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 29.134.244,00 (6.265.756,00) 82,301.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 12.851.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 07 6.440.000,00 (6.411.000,00) 50,11 Belanja Pegawai 10.120.000,00 6.440.000,00 (3.680.000,00) 63,641.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.731.000,00 0,00 (2.731.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.835.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 20 2.830.000,00 (5.000,00) 99,82 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000,00 2.830.000,00 (5.000,00) 99,821.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.707.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 02 4.675.000,00 (32.000,00) 99,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.707.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 . 22 4.675.000,00 (32.000,00) 99,32 Belanja Barang dan Jasa 4.707.000,00 4.675.000,00 (32.000,00) 99,321.01 . 1.01.01 . 48 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 836.946.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 16 743.380.263,00 (93.565.737,00) 88,82 827.756.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63 738.380.263,00 (89.375.737,00) 89,20 Belanja Pegawai 147.000.000,00 145.360.000,00 (1.640.000,00) 98,881.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 400.756.000,00 313.706.263,00 (87.049.737,00) 78,281.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 280.000.000,00 279.314.000,00 (686.000,00) 99,761.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 9.190.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 70 5.000.000,00 (4.190.000,00) 54,41 Belanja Barang dan Jasa 9.190.000,00 5.000.000,00 (4.190.000,00) 54,411.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 34.650.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 20 34.650.000,00 0,00 100,00 34.650.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 48 . 20 . 10 34.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 48 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.570.973.000,00) (3.392.193.008,00) 178.779.992,00 94,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMPN 1 Poncowarno KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.822.561.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 00 . 00 . 5 3.764.495.780,00 (58.065.220,00) 98,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.993.077.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 1 2.955.894.761,00 (37.182.239,00) 98,76 1.01 . 1.01.01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.993.077.000,00 (37.182.239,00)2.955.894.761,00 98,76 BELANJA LANGSUNG 829.484.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 01 . 5 . 2 808.601.019,00 (20.882.981,00) 97,48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.211.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 40.386.000,00 (3.825.000,00) 91,35 3.510.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 01 3.510.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.610.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 8.610.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.570.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 07 5.745.000,00 (3.825.000,00) 60,03 Belanja Pegawai 8.415.000,00 4.590.000,00 (3.825.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 11.340.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 10 11.340.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.957.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 11 7.957.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.957.000,00 7.957.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.224.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 20 3.224.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.224.000,00 3.224.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.147.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 02 8.147.000,00 0,00 100,00 8.147.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 22 8.147.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.147.000,00 8.147.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 741.976.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 16 730.418.019,00 (11.557.981,00) 98,44 724.021.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63 712.463.019,00 (11.557.981,00) 98,40 Belanja Pegawai 99.698.000,00 96.316.000,00 (3.382.000,00) 96,611.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 516.278.000,00 508.250.319,00 (8.027.681,00) 98,451.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 108.045.000,00 107.896.700,00 (148.300,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 17.955.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 70 17.955.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.955.000,00 17.955.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.150.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 20 29.650.000,00 (5.500.000,00) 84,35 35.150.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 49 . 20 . 10 29.650.000,00 (5.500.000,00) 84,35 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000,00 29.650.000,00 (5.500.000,00) 84,351.01 . 1.01.01 . 49 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.822.561.000,00) (3.764.495.780,00) 58.065.220,00 98,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMPN 1 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.305.073.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 00 . 00 . 5 4.178.902.316,00 (126.170.684,00) 97,07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.306.928.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 1 3.257.853.091,00 (49.074.909,00) 98,52 1.01 . 1.01.01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.306.928.000,00 (49.074.909,00)3.257.853.091,00 98,52 BELANJA LANGSUNG 998.145.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 01 . 5 . 2 921.049.225,00 (77.095.775,00) 92,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.184.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 33.784.000,00 (2.400.000,00) 93,37 2.940.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 01 2.940.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.330.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 07 4.930.000,00 (2.400.000,00) 67,26 Belanja Pegawai 7.200.000,00 4.800.000,00 (2.400.000,00) 66,671.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 130.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 9.633.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 08 9.633.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.633.000,00 9.633.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.836.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 10 9.836.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.836.000,00 9.836.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.445.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 11 6.445.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.445.000,00 6.445.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.415.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 02 32.415.000,00 0,00 100,00 32.415.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 02 . 22 32.415.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.415.000,00 32.415.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 873.496.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 16 811.750.225,00 (61.745.775,00) 92,93 853.354.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63 791.608.225,00 (61.745.775,00) 92,76 Belanja Pegawai 72.542.000,00 67.242.000,00 (5.300.000,00) 92,691.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 642.316.000,00 590.871.705,00 (51.444.295,00) 91,991.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 138.496.000,00 133.494.520,00 (5.001.480,00) 96,391.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 20.142.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 70 20.142.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.142.000,00 20.142.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 56.050.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 20 43.100.000,00 (12.950.000,00) 76,90 56.050.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 50 . 20 . 10 43.100.000,00 (12.950.000,00) 76,90 Belanja Barang dan Jasa 56.050.000,00 43.100.000,00 (12.950.000,00) 76,901.01 . 1.01.01 . 50 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.305.073.000,00) (4.178.902.316,00) 126.170.684,00 97,07 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SMPN 2 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.944.319.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 00 . 00 . 5 3.853.663.839,00 (90.655.161,00) 97,70 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.999.190.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 1 2.932.573.027,00 (66.616.973,00) 97,78 1.01 . 1.01.01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.999.190.000,00 (66.616.973,00)2.932.573.027,00 97,78 BELANJA LANGSUNG 945.129.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 01 . 5 . 2 921.090.812,00 (24.038.188,00) 97,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.883.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 55.457.047,00 (8.425.953,00) 86,81 855.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 01 855.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 855.000,00 855.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 27.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 02 22.583.897,00 (4.416.103,00) 83,64 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 22.583.897,00 (4.416.103,00) 83,641.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 07 5.610.000,00 (2.850.000,00) 66,31 Belanja Pegawai 8.355.000,00 5.610.000,00 (2.745.000,00) 67,151.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.508.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 08 8.508.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.508.000,00 8.508.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 11 6.860.150,00 (1.139.850,00) 85,75 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.860.150,00 (1.139.850,00) 85,751.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 560.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 20 540.000,00 (20.000,00) 96,43 Belanja Barang dan Jasa 560.000,00 540.000,00 (20.000,00) 96,431.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.391.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 02 18.391.000,00 0,00 100,00 18.391.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 02 . 22 18.391.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.391.000,00 18.391.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 844.155.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 16 828.542.765,00 (15.612.235,00) 98,15 838.625.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63 824.948.765,00 (13.676.235,00) 98,37 Belanja Pegawai 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 520.125.000,00 506.923.325,00 (13.201.675,00) 97,461.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 270.200.000,00 269.725.440,00 (474.560,00) 99,821.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 5.530.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 70 3.594.000,00 (1.936.000,00) 64,99 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000,00 3.594.000,00 (1.936.000,00) 64,991.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.700.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 20 18.700.000,00 0,00 100,00 18.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 51 . 20 . 10 18.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 51 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.944.319.000,00) (3.853.663.839,00) 90.655.161,00 97,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SMPN 3 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.145.972.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 00 . 00 . 5 4.063.622.341,00 (82.349.659,00) 98,01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.178.331.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 00 . 00 . 5 . 1 3.125.763.824,00 (52.567.176,00) 98,35 1.01 . 1.01.01 . 52 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.178.331.000,00 (52.567.176,00)3.125.763.824,00 98,35 BELANJA LANGSUNG 967.641.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 02 . 5 . 2 937.858.517,00 (29.782.483,00) 96,92 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.080.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 60.097.040,00 (4.982.960,00) 92,34 39.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 02 38.957.040,00 (42.960,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.957.040,00 (42.960,00) 99,891.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 07 4.940.000,00 (4.400.000,00) 52,89 Belanja Pegawai 8.800.000,00 4.400.000,00 (4.400.000,00) 50,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 08 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 09 9.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 2.400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 12 2.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 540.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 20 0,00 (540.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.095.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 02 19.095.000,00 0,00 100,00 19.095.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 . 22 19.095.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.095.000,00 19.095.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 848.266.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 16 823.466.477,00 (24.799.523,00) 97,08 842.816.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63 820.316.477,00 (22.499.523,00) 97,33 Belanja Pegawai 73.814.000,00 70.594.500,00 (3.219.500,00) 95,641.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 484.028.000,00 464.885.277,00 (19.142.723,00) 96,051.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 284.974.000,00 284.836.700,00 (137.300,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 5.450.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 70 3.150.000,00 (2.300.000,00) 57,80 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 3.150.000,00 (2.300.000,00) 57,801.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.200.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 20 35.200.000,00 0,00 100,00 35.200.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 52 . 20 . 10 35.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 52 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.145.972.000,00) (4.063.622.341,00) 82.349.659,00 98,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMPN 4 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.166.149.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 00 . 00 . 5 4.062.850.769,00 (103.298.231,00) 97,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.215.937.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 00 . 00 . 5 . 1 3.173.616.506,00 (42.320.494,00) 98,68 1.01 . 1.01.01 . 53 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.215.937.000,00 (42.320.494,00)3.173.616.506,00 98,68 BELANJA LANGSUNG 950.212.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 01 . 5 . 2 889.234.263,00 (60.977.737,00) 93,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.465.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 47.940.000,00 (3.525.000,00) 93,15 534.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 01 534.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 534.000,00 534.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 19.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 02 19.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.235.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 07 4.710.000,00 (3.525.000,00) 57,19 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 08 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 13.496.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 13.496.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 13.496.000,00 13.496.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.424.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 02 14.424.000,00 0,00 100,00 14.424.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 . 20 14.424.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.424.000,00 14.424.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 864.023.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 16 806.570.263,00 (57.452.737,00) 93,35 855.143.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63 806.570.263,00 (48.572.737,00) 94,32 Belanja Pegawai 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 497.878.000,00 463.914.163,00 (33.963.837,00) 93,181.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 313.765.000,00 299.156.100,00 (14.608.900,00) 95,341.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.880.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 0,00 (8.880.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 8.880.000,00 0,00 (8.880.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.300.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 20 20.300.000,00 0,00 100,00 20.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 53 . 20 . 10 20.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 53 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.166.149.000,00) (4.062.850.769,00) 103.298.231,00 97,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMPN 5 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.552.992.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 00 . 00 . 5 3.457.938.945,00 (95.053.055,00) 97,32 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.751.259.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 1 2.670.805.291,00 (80.453.709,00) 97,08 1.01 . 1.01.01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.751.259.000,00 (80.453.709,00)2.670.805.291,00 97,08 BELANJA LANGSUNG 801.733.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 02 . 5 . 2 787.133.654,00 (14.599.346,00) 98,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.545.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 37.608.972,00 (4.936.028,00) 88,40 9.547.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 02 8.135.972,00 (1.411.028,00) 85,22 Belanja Barang dan Jasa 9.547.000,00 8.135.972,00 (1.411.028,00) 85,221.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 07 4.975.000,00 (3.525.000,00) 58,53 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 745.000,00 745.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 16.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 08 16.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 8.498.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 8.498.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.498.000,00 8.498.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 0,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.168.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 02 16.168.000,00 0,00 100,00 16.168.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 02 . 22 16.168.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.168.000,00 16.168.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 726.020.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 16 717.456.682,00 (8.563.318,00) 98,82 714.765.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63 706.201.682,00 (8.563.318,00) 98,80 Belanja Pegawai 58.212.000,00 58.212.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 425.221.000,00 416.776.764,00 (8.444.236,00) 98,011.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 231.332.000,00 231.212.918,00 (119.082,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 11.255.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 70 11.255.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.255.000,00 11.255.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.000.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 20 15.900.000,00 (1.100.000,00) 93,53 17.000.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 54 . 20 . 10 15.900.000,00 (1.100.000,00) 93,53 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.900.000,00 (1.100.000,00) 93,531.01 . 1.01.01 . 54 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.552.992.000,00) (3.457.938.945,00) 95.053.055,00 97,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SMPN 6 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.012.486.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 00 . 00 . 5 3.910.245.070,00 (102.240.930,00) 97,45 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.060.505.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 1 2.985.419.712,00 (75.085.288,00) 97,55 1.01 . 1.01.01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.060.505.000,00 (75.085.288,00)2.985.419.712,00 97,55 BELANJA LANGSUNG 951.981.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 . 2 924.825.358,00 (27.155.642,00) 97,15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.469.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 46.875.386,00 (7.593.614,00) 86,06 27.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 23.260.886,00 (3.739.114,00) 86,15 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 23.260.886,00 (3.739.114,00) 86,151.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 07 5.145.500,00 (3.854.500,00) 57,17 Belanja Pegawai 8.085.000,00 4.230.500,00 (3.854.500,00) 52,331.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 915.000,00 915.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 08 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.100.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 09 2.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 10.069.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 10 10.069.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.069.000,00 10.069.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 20 800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.542.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 02 19.542.000,00 0,00 100,00 19.542.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 02 . 22 19.542.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.542.000,00 19.542.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 55 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 841.170.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 16 823.407.972,00 (17.762.028,00) 97,89 830.484.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63 818.214.972,00 (12.269.028,00) 98,52 Belanja Pegawai 92.000.000,00 91.910.500,00 (89.500,00) 99,901.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 512.212.000,00 500.354.972,00 (11.857.028,00) 97,691.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 226.272.000,00 225.949.500,00 (322.500,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 10.686.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 70 5.193.000,00 (5.493.000,00) 48,60 Belanja Barang dan Jasa 10.686.000,00 5.193.000,00 (5.493.000,00) 48,601.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 36.800.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 20 35.000.000,00 (1.800.000,00) 95,11 36.800.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 55 . 20 . 10 35.000.000,00 (1.800.000,00) 95,11 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 35.000.000,00 (1.800.000,00) 95,111.01 . 1.01.01 . 55 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.012.486.000,00) (3.910.245.070,00) 102.240.930,00 97,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SMPN 7 Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.924.778.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 00 . 00 . 5 3.844.806.352,00 (79.971.648,00) 97,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.923.600.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 1 2.872.295.572,00 (51.304.428,00) 98,25 1.01 . 1.01.01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.923.600.000,00 (51.304.428,00)2.872.295.572,00 98,25 BELANJA LANGSUNG 1.001.178.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 01 . 5 . 2 972.510.780,00 (28.667.220,00) 97,14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.061.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 39.773.310,00 (3.287.690,00) 92,37 800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 01 797.000,00 (3.000,00) 99,63 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 797.000,00 (3.000,00) 99,631.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 15.701.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 02 15.101.310,00 (599.690,00) 96,18 Belanja Barang dan Jasa 15.701.000,00 15.101.310,00 (599.690,00) 96,181.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 07 5.730.000,00 (2.685.000,00) 68,09 Belanja Pegawai 8.415.000,00 5.730.000,00 (2.685.000,00) 68,091.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 08 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 11.865.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 11.865.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.865.000,00 11.865.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.280.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 12 3.280.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 02 21.994.100,00 (5.900,00) 99,97 22.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 02 . 22 21.994.100,00 (5.900,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.994.100,00 (5.900,00) 99,971.01 . 1.01.01 . 56 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 881.717.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 16 858.443.370,00 (23.273.630,00) 97,36 864.243.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63 843.069.370,00 (21.173.630,00) 97,55 Belanja Pegawai 107.856.000,00 104.355.500,00 (3.500.500,00) 96,751.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 534.007.000,00 521.089.670,00 (12.917.330,00) 97,581.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 222.380.000,00 217.624.200,00 (4.755.800,00) 97,861.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 17.474.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 70 15.374.000,00 (2.100.000,00) 87,98 Belanja Barang dan Jasa 17.474.000,00 15.374.000,00 (2.100.000,00) 87,981.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 54.400.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 20 52.300.000,00 (2.100.000,00) 96,14 54.400.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 56 . 20 . 10 52.300.000,00 (2.100.000,00) 96,14 Belanja Barang dan Jasa 54.400.000,00 52.300.000,00 (2.100.000,00) 96,141.01 . 1.01.01 . 56 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.924.778.000,00) (3.844.806.352,00) 79.971.648,00 97,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SMPN 1 Pejagoan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.947.247.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 00 . 00 . 5 3.867.620.363,00 (79.626.637,00) 97,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.942.112.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 00 . 00 . 5 . 1 2.895.410.389,00 (46.701.611,00) 98,41 1.01 . 1.01.01 . 57 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.942.112.000,00 (46.701.611,00)2.895.410.389,00 98,41 BELANJA LANGSUNG 1.005.135.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 07 . 5 . 2 972.209.974,00 (32.925.026,00) 96,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.215.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 24.390.000,00 (3.825.000,00) 86,44 9.215.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 07 5.390.000,00 (3.825.000,00) 58,49 Belanja Pegawai 8.415.000,00 4.590.000,00 (3.825.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 08 6.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 10 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 15 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 20 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.053.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 02 40.053.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 40.053.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 . 22 40.053.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.053.000,00 40.053.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 888.467.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 16 859.966.974,00 (28.500.026,00) 96,79 883.967.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63 855.516.974,00 (28.450.026,00) 96,78 Belanja Pegawai 107.950.000,00 107.950.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 466.426.000,00 465.861.109,00 (564.891,00) 99,881.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 309.591.000,00 281.705.865,00 (27.885.135,00) 90,991.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 4.500.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 70 4.450.000,00 (50.000,00) 98,89 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,891.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.400.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 20 47.800.000,00 (600.000,00) 98,76 48.400.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 57 . 20 . 10 47.800.000,00 (600.000,00) 98,76 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 47.800.000,00 (600.000,00) 98,761.01 . 1.01.01 . 57 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.947.247.000,00) (3.867.620.363,00) 79.626.637,00 97,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SMPN 2 Pejagoan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.901.848.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 00 . 00 . 5 2.826.974.289,00 (74.873.711,00) 97,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.100.068.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 2.084.586.390,00 (15.481.610,00) 99,26 1.01 . 1.01.01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.100.068.000,00 (15.481.610,00)2.084.586.390,00 99,26 BELANJA LANGSUNG 801.780.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 07 . 5 . 2 742.387.899,00 (59.392.101,00) 92,59 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.865.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 24.280.000,00 (3.585.000,00) 87,13 8.910.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 07 5.381.000,00 (3.529.000,00) 60,39 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00 1.151.000,00 (4.000,00) 99,651.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.630.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 08 5.630.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.630.000,00 5.630.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.484.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 6.484.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.650.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 12 3.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.191.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 20 3.135.000,00 (56.000,00) 98,25 Belanja Barang dan Jasa 3.191.000,00 3.135.000,00 (56.000,00) 98,251.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 02 19.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 19.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 02 . 22 19.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 58 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 712.615.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 16 656.807.899,00 (55.807.101,00) 92,17 701.192.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63 645.425.899,00 (55.766.101,00) 92,05 Belanja Pegawai 41.000.000,00 40.223.000,00 (777.000,00) 98,101.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 395.719.000,00 340.764.499,00 (54.954.501,00) 86,111.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 264.473.000,00 264.438.400,00 (34.600,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 11.423.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 70 11.382.000,00 (41.000,00) 99,64 Belanja Barang dan Jasa 11.423.000,00 11.382.000,00 (41.000,00) 99,641.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 42.300.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 20 42.300.000,00 0,00 100,00 42.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 58 . 20 . 10 42.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 58 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.901.848.000,00) (2.826.974.289,00) 74.873.711,00 97,42 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SMPN 1 Sruweng KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.933.726.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 00 . 00 . 5 3.815.751.544,00 (117.974.456,00) 97,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.983.244.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 1 2.872.602.729,00 (110.641.271,00) 96,29 1.01 . 1.01.01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.983.244.000,00 (110.641.271,00)2.872.602.729,00 96,29 BELANJA LANGSUNG 950.482.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 01 . 5 . 2 943.148.815,00 (7.333.185,00) 99,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.770.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 45.228.490,00 (3.541.510,00) 92,74 1.191.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 01 1.191.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.191.000,00 1.191.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 21.953.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 21.071.490,00 (881.510,00) 95,98 Belanja Barang dan Jasa 21.953.000,00 21.071.490,00 (881.510,00) 95,981.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.260.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 07 5.600.000,00 (2.660.000,00) 67,80 Belanja Pegawai 7.315.000,00 4.655.000,00 (2.660.000,00) 63,641.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 945.000,00 945.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 08 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.824.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 15 4.824.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.824.000,00 4.824.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.542.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 20 4.542.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.542.000,00 4.542.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.680.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 02 16.680.000,00 0,00 100,00 16.680.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 . 22 16.680.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 843.782.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 16 839.990.325,00 (3.791.675,00) 99,55 836.763.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63 832.971.325,00 (3.791.675,00) 99,55 Belanja Pegawai 99.992.000,00 99.866.000,00 (126.000,00) 99,871.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 573.571.000,00 570.108.925,00 (3.462.075,00) 99,401.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 163.200.000,00 162.996.400,00 (203.600,00) 99,881.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 7.019.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 70 7.019.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.019.000,00 7.019.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 41.250.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 20 41.250.000,00 0,00 100,00 41.250.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 59 . 20 . 10 41.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 59 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.933.726.000,00) (3.815.751.544,00) 117.974.456,00 97,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMPN 2 Sruweng KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.386.392.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 00 . 00 . 5 2.291.254.124,00 (95.137.876,00) 96,01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.783.177.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 1.716.697.580,00 (66.479.420,00) 96,27 1.01 . 1.01.01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.783.177.000,00 (66.479.420,00)1.716.697.580,00 96,27 BELANJA LANGSUNG 603.215.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 01 . 5 . 2 574.556.544,00 (28.658.456,00) 95,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.268.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 26.719.500,00 (3.548.500,00) 88,28 450.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 01 450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.255.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 07 4.730.000,00 (3.525.000,00) 57,30 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.733.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 08 3.733.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.733.000,00 3.733.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 10 7.399.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.399.500,00 (500,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.578.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 12 3.578.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.578.000,00 3.578.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.464.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 15 4.444.000,00 (20.000,00) 99,55 Belanja Barang dan Jasa 4.464.000,00 4.444.000,00 (20.000,00) 99,551.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 2.388.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 20 2.385.000,00 (3.000,00) 99,87 Belanja Barang dan Jasa 2.388.000,00 2.385.000,00 (3.000,00) 99,871.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.863.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 02 12.859.900,00 (3.100,00) 99,98 12.863.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 . 22 12.859.900,00 (3.100,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 12.863.000,00 12.859.900,00 (3.100,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 60 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 524.384.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 16 499.277.144,00 (25.106.856,00) 95,21 524.384.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63 499.277.144,00 (25.106.856,00) 95,21 Belanja Pegawai 68.565.000,00 64.782.500,00 (3.782.500,00) 94,481.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 281.284.000,00 261.765.944,00 (19.518.056,00) 93,061.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 174.535.000,00 172.728.700,00 (1.806.300,00) 98,971.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 0,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 20 35.700.000,00 0,00 100,00 35.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 60 . 20 . 10 35.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 60 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.386.392.000,00) (2.291.254.124,00) 95.137.876,00 96,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SMPN 1 Adimulyo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.355.817.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 00 . 00 . 5 2.234.594.308,00 (121.222.692,00) 94,85 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.794.275.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 1 1.760.335.685,00 (33.939.315,00) 98,11 1.01 . 1.01.01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.794.275.000,00 (33.939.315,00)1.760.335.685,00 98,11 BELANJA LANGSUNG 561.542.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 01 . 5 . 2 474.258.623,00 (87.283.377,00) 84,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.384.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 37.899.048,00 (5.484.952,00) 87,36 800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 01 420.000,00 (380.000,00) 52,50 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 420.000,00 (380.000,00) 52,501.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 13.279.048,00 (1.720.952,00) 88,53 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.279.048,00 (1.720.952,00) 88,531.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 06 1.633.000,00 (367.000,00) 81,65 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.633.000,00 (367.000,00) 81,651.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 07 3.300.000,00 (2.700.000,00) 55,00 Belanja Pegawai 5.940.000,00 3.240.000,00 (2.700.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 60.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.784.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 10 3.467.000,00 (317.000,00) 91,62 Belanja Barang dan Jasa 3.784.000,00 3.467.000,00 (317.000,00) 91,621.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 20 2.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.272.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 02 10.272.000,00 0,00 100,00 10.272.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 . 22 10.272.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.272.000,00 10.272.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 487.586.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 16 405.787.575,00 (81.798.425,00) 83,22 475.503.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63 401.012.575,00 (74.490.425,00) 84,33 Belanja Pegawai 82.962.000,00 42.408.500,00 (40.553.500,00) 51,121.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 311.267.000,00 277.408.575,00 (33.858.425,00) 89,121.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 81.274.000,00 81.195.500,00 (78.500,00) 99,901.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 12.083.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 70 4.775.000,00 (7.308.000,00) 39,52 Belanja Barang dan Jasa 12.083.000,00 4.775.000,00 (7.308.000,00) 39,521.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.300.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 20 20.300.000,00 0,00 100,00 20.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 61 . 20 . 10 20.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 61 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.355.817.000,00) (2.234.594.308,00) 121.222.692,00 94,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SMPN 2 Adimulyo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.637.867.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 00 . 00 . 5 3.504.833.446,00 (133.033.554,00) 96,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.637.148.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 1 2.590.437.751,00 (46.710.249,00) 98,23 1.01 . 1.01.01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.637.148.000,00 (46.710.249,00)2.590.437.751,00 98,23 BELANJA LANGSUNG 1.000.719.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 01 . 5 . 2 914.395.695,00 (86.323.305,00) 91,37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.265.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 01 37.153.520,00 (4.111.480,00) 90,04 1.590.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 01 1.590.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 10.224.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 02 9.880.620,00 (343.380,00) 96,64 Belanja Barang dan Jasa 10.224.000,00 9.880.620,00 (343.380,00) 96,641.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.118.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 07 4.443.000,00 (3.675.000,00) 54,73 Belanja Pegawai 8.085.000,00 4.410.000,00 (3.675.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 33.000,00 33.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.534.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 08 6.514.000,00 (20.000,00) 99,69 Belanja Barang dan Jasa 6.534.000,00 6.514.000,00 (20.000,00) 99,691.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.279.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 09 6.269.000,00 (10.000,00) 99,84 Belanja Barang dan Jasa 6.279.000,00 6.269.000,00 (10.000,00) 99,841.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 3.201.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 3.141.900,00 (59.100,00) 98,15 Belanja Barang dan Jasa 3.201.000,00 3.141.900,00 (59.100,00) 98,151.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.319.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 20 5.315.000,00 (4.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 5.319.000,00 5.315.000,00 (4.000,00) 99,921.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.950.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 02 18.948.800,00 (1.200,00) 99,99 18.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 22 18.948.800,00 (1.200,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 18.948.800,00 (1.200,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 874.554.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 16 792.357.175,00 (82.196.825,00) 90,60 859.866.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63 785.497.375,00 (74.368.625,00) 91,35 Belanja Pegawai 79.803.000,00 79.802.500,00 (500,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 491.355.000,00 418.107.875,00 (73.247.125,00) 85,091.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 288.708.000,00 287.587.000,00 (1.121.000,00) 99,611.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 14.688.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 70 6.859.800,00 (7.828.200,00) 46,70 Belanja Barang dan Jasa 14.688.000,00 6.859.800,00 (7.828.200,00) 46,701.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 65.950.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 20 65.936.200,00 (13.800,00) 99,98 65.950.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 62 . 20 . 10 65.936.200,00 (13.800,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 65.950.000,00 65.936.200,00 (13.800,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 62 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.637.867.000,00) (3.504.833.446,00) 133.033.554,00 96,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMPN 1 Kuwarasan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.349.338.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 00 . 00 . 5 3.237.258.085,00 (112.079.915,00) 96,65 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.389.229.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 1 2.335.692.910,00 (53.536.090,00) 97,76 1.01 . 1.01.01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.389.229.000,00 (53.536.090,00)2.335.692.910,00 97,76 BELANJA LANGSUNG 960.109.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 07 . 5 . 2 901.565.175,00 (58.543.825,00) 93,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.088.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 27.563.000,00 (3.525.000,00) 88,66 8.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 07 4.975.000,00 (3.525.000,00) 58,53 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 745.000,00 745.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.055.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 08 8.055.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.055.000,00 8.055.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.133.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 10 3.133.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.133.000,00 3.133.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 20 5.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.046.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 02 18.046.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.046.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 . 22 18.046.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.046.000,00 18.046.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 864.275.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 16 809.256.175,00 (55.018.825,00) 93,63 847.409.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63 792.390.175,00 (55.018.825,00) 93,51 Belanja Pegawai 132.800.000,00 117.207.000,00 (15.593.000,00) 88,261.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 529.400.000,00 493.729.595,00 (35.670.405,00) 93,261.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 185.209.000,00 181.453.580,00 (3.755.420,00) 97,971.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 16.866.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 70 16.866.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.866.000,00 16.866.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 46.700.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 20 46.700.000,00 0,00 100,00 46.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 63 . 20 . 10 46.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 63 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.349.338.000,00) (3.237.258.085,00) 112.079.915,00 96,65 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMPN 1 Rowokele KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.446.017.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 00 . 00 . 5 3.266.286.331,00 (179.730.669,00) 94,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.457.722.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 00 . 00 . 5 . 1 2.429.189.388,00 (28.532.612,00) 98,84 1.01 . 1.01.01 . 64 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.457.722.000,00 (28.532.612,00)2.429.189.388,00 98,84 BELANJA LANGSUNG 988.295.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 01 . 5 . 2 837.096.943,00 (151.198.057,00) 84,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.535.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 01 27.011.100,00 (3.523.900,00) 88,46 2.100.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 01 2.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 07 6.532.100,00 (3.467.900,00) 65,32 Belanja Pegawai 7.590.000,00 4.140.000,00 (3.450.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.410.000,00 2.392.100,00 (17.900,00) 99,261.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 08 7.947.500,00 (52.500,00) 99,34 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.947.500,00 (52.500,00) 99,341.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.295.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 10 5.294.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 5.295.000,00 5.294.500,00 (500,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 12 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,851.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.140.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 20 3.140.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.260.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 02 20.215.500,00 (44.500,00) 99,78 20.260.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 . 22 20.215.500,00 (44.500,00) 99,78 Belanja Barang dan Jasa 20.260.000,00 20.215.500,00 (44.500,00) 99,781.01 . 1.01.01 . 64 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 896.683.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 16 753.454.343,00 (143.228.657,00) 84,03 888.803.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63 745.824.343,00 (142.978.657,00) 83,91 Belanja Pegawai 161.655.000,00 131.487.800,00 (30.167.200,00) 81,341.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 482.124.000,00 390.861.283,00 (91.262.717,00) 81,071.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 245.024.000,00 223.475.260,00 (21.548.740,00) 91,211.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 7.880.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 70 7.630.000,00 (250.000,00) 96,83 Belanja Barang dan Jasa 7.880.000,00 7.630.000,00 (250.000,00) 96,831.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 40.817.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 20 36.416.000,00 (4.401.000,00) 89,22 40.817.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 64 . 20 . 10 36.416.000,00 (4.401.000,00) 89,22 Belanja Barang dan Jasa 40.817.000,00 36.416.000,00 (4.401.000,00) 89,221.01 . 1.01.01 . 64 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.446.017.000,00) (3.266.286.331,00) 179.730.669,00 94,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMPN 1 Sempor KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.713.506.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 00 . 00 . 5 3.637.565.562,00 (75.940.438,00) 97,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.706.988.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 1 2.655.378.538,00 (51.609.462,00) 98,09 1.01 . 1.01.01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.706.988.000,00 (51.609.462,00)2.655.378.538,00 98,09 BELANJA LANGSUNG 1.006.518.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 07 . 5 . 2 982.187.024,00 (24.330.976,00) 97,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.945.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 18.545.000,00 (4.400.000,00) 80,82 9.680.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 07 5.280.000,00 (4.400.000,00) 54,55 Belanja Pegawai 9.680.000,00 5.280.000,00 (4.400.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.248.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 10 7.248.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.248.000,00 7.248.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 117.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 11 117.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 117.000,00 117.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 20 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.622.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 02 33.622.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 33.622.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 22 33.622.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.622.000,00 33.622.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 905.451.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 16 885.520.024,00 (19.930.976,00) 97,80 899.251.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63 879.360.024,00 (19.890.976,00) 97,79 Belanja Pegawai 92.540.000,00 91.423.000,00 (1.117.000,00) 98,791.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 429.720.000,00 422.636.124,00 (7.083.876,00) 98,351.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 376.991.000,00 365.300.900,00 (11.690.100,00) 96,901.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 6.200.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 70 6.160.000,00 (40.000,00) 99,35 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.160.000,00 (40.000,00) 99,351.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 44.500.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 20 44.500.000,00 0,00 100,00 44.500.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 65 . 20 . 10 44.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 65 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.713.506.000,00) (3.637.565.562,00) 75.940.438,00 97,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMPN 2 Sempor KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.253.295.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 00 . 00 . 5 2.171.846.319,00 (81.448.681,00) 96,39 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.718.347.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 1 1.675.170.949,00 (43.176.051,00) 97,49 1.01 . 1.01.01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.718.347.000,00 (43.176.051,00)1.675.170.949,00 97,49 BELANJA LANGSUNG 534.948.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 01 . 5 . 2 496.675.370,00 (38.272.630,00) 92,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.643.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 12.766.360,00 (5.876.640,00) 68,48 1.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 2.733.360,00 (66.640,00) 97,62 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.733.360,00 (66.640,00) 97,621.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.890.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 07 4.080.000,00 (5.810.000,00) 41,25 Belanja Pegawai 9.890.000,00 4.080.000,00 (5.810.000,00) 41,251.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 900.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 08 900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.853.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 20 3.853.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.853.000,00 3.853.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.245.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 02 32.242.550,00 (2.450,00) 99,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 32.245.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 . 22 32.242.550,00 (2.450,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 32.245.000,00 32.242.550,00 (2.450,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 66 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 461.310.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 16 428.916.660,00 (32.393.340,00) 92,98 461.310.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63 428.916.660,00 (32.393.340,00) 92,98 Belanja Pegawai 25.545.000,00 24.210.000,00 (1.335.000,00) 94,771.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 306.085.000,00 276.079.020,00 (30.005.980,00) 90,201.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 129.680.000,00 128.627.640,00 (1.052.360,00) 99,191.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 0,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 22.750.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 20 22.749.800,00 (200,00) 100,00 22.750.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 66 . 20 . 10 22.749.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 22.749.800,00 (200,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 66 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.253.295.000,00) (2.171.846.319,00) 81.448.681,00 96,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMPN 1 Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.977.305.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 00 . 00 . 5 2.931.379.344,00 (45.925.656,00) 98,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.976.386.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 1 1.957.052.259,00 (19.333.741,00) 99,02 1.01 . 1.01.01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.976.386.000,00 (19.333.741,00)1.957.052.259,00 99,02 BELANJA LANGSUNG 1.000.919.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 07 . 5 . 2 974.327.085,00 (26.591.915,00) 97,34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.117.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 29.292.000,00 (3.825.000,00) 88,45 8.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 07 5.095.000,00 (3.825.000,00) 57,12 Belanja Pegawai 8.415.000,00 4.590.000,00 (3.825.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 505.000,00 505.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 08 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.397.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 10 6.397.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.397.000,00 6.397.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 12 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.300.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 20 3.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.316.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 02 24.316.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 13.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 09 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 11.316.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 22 11.316.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.316.000,00 11.316.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 913.286.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 16 891.619.085,00 (21.666.915,00) 97,63 906.656.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63 884.989.085,00 (21.666.915,00) 97,61 Belanja Pegawai 61.120.000,00 55.370.000,00 (5.750.000,00) 90,591.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 300.917.000,00 288.483.345,00 (12.433.655,00) 95,871.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 544.619.000,00 541.135.740,00 (3.483.260,00) 99,361.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 6.630.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 70 6.630.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 30.200.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 20 29.100.000,00 (1.100.000,00) 96,36 30.200.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 67 . 20 . 10 29.100.000,00 (1.100.000,00) 96,36 Belanja Pegawai 29.700.000,00 28.600.000,00 (1.100.000,00) 96,301.01 . 1.01.01 . 67 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 67 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.977.305.000,00) (2.931.379.344,00) 45.925.656,00 98,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SMPN 2 Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.954.259.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 00 . 00 . 5 2.837.305.041,00 (116.953.959,00) 96,04 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.954.283.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 1 1.913.900.141,00 (40.382.859,00) 97,93 1.01 . 1.01.01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.954.283.000,00 (40.382.859,00)1.913.900.141,00 97,93 BELANJA LANGSUNG 999.976.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 07 . 5 . 2 923.404.900,00 (76.571.100,00) 92,34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 42.480.000,00 (3.120.000,00) 93,16 8.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 07 5.460.000,00 (3.120.000,00) 63,64 Belanja Pegawai 8.580.000,00 5.460.000,00 (3.120.000,00) 63,641.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 08 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 09 4.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 6.326.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 6.326.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 11 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 7.394.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 12 7.394.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.394.000,00 7.394.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 20 4.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.659.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 02 11.659.000,00 0,00 100,00 11.659.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 . 22 11.659.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.659.000,00 11.659.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 904.217.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 16 832.965.900,00 (71.251.100,00) 92,12 896.767.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63 825.515.900,00 (71.251.100,00) 92,05 Belanja Pegawai 68.170.000,00 34.930.500,00 (33.239.500,00) 51,241.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 348.481.000,00 310.469.400,00 (38.011.600,00) 89,091.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 480.116.000,00 480.116.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 7.450.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 70 7.450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 38.500.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 20 36.300.000,00 (2.200.000,00) 94,29 38.500.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 68 . 20 . 10 36.300.000,00 (2.200.000,00) 94,29 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 36.300.000,00 (2.200.000,00) 94,291.01 . 1.01.01 . 68 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.954.259.000,00) (2.837.305.041,00) 116.953.959,00 96,04 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SMPN 3 Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.345.493.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 00 . 00 . 5 3.133.955.296,00 (211.537.704,00) 93,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.485.820.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 00 . 00 . 5 . 1 2.428.364.574,00 (57.455.426,00) 97,69 1.01 . 1.01.01 . 69 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.485.820.000,00 (57.455.426,00)2.428.364.574,00 97,69 BELANJA LANGSUNG 859.673.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 01 . 5 . 2 705.590.722,00 (154.082.278,00) 82,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.330.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 30.504.000,00 (3.826.000,00) 88,86 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 07 5.175.000,00 (3.825.000,00) 57,50 Belanja Pegawai 8.415.000,00 4.590.000,00 (3.825.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 585.000,00 585.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.830.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 20 5.830.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.927.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 02 26.042.000,00 (885.000,00) 96,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 11 14.115.000,00 (885.000,00) 94,10 Belanja Modal 15.000.000,00 14.115.000,00 (885.000,00) 94,101.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 11.927.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 22 11.927.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.927.000,00 11.927.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 756.616.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 16 610.544.722,00 (146.071.278,00) 80,69 748.608.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63 602.724.722,00 (145.883.278,00) 80,51 Belanja Pegawai 87.120.000,00 85.050.000,00 (2.070.000,00) 97,621.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 500.458.000,00 395.092.722,00 (105.365.278,00) 78,951.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 161.030.000,00 122.582.000,00 (38.448.000,00) 76,121.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.008.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 70 7.820.000,00 (188.000,00) 97,65 Belanja Barang dan Jasa 8.008.000,00 7.820.000,00 (188.000,00) 97,651.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 41.800.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 20 38.500.000,00 (3.300.000,00) 92,11 41.800.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 69 . 20 . 10 38.500.000,00 (3.300.000,00) 92,11 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 38.500.000,00 (3.300.000,00) 92,111.01 . 1.01.01 . 69 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.345.493.000,00) (3.133.955.296,00) 211.537.704,00 93,68 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMPN 4 Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.604.276.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 00 . 00 . 5 3.456.306.741,00 (147.969.259,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.741.678.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 1 2.659.071.511,00 (82.606.489,00) 96,99 1.01 . 1.01.01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.741.678.000,00 (82.606.489,00)2.659.071.511,00 96,99 BELANJA LANGSUNG 862.598.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 01 . 5 . 2 797.235.230,00 (65.362.770,00) 92,42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.282.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 36.627.450,00 (3.654.550,00) 90,93 864.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 01 864.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 864.000,00 864.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 10.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 7.082.550,00 (3.417.450,00) 67,45 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 7.082.550,00 (3.417.450,00) 67,451.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.888.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 07 8.800.000,00 (88.000,00) 99,01 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 08 2.192.000,00 (8.000,00) 99,64 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,641.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.322.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 10 5.312.200,00 (9.800,00) 99,82 Belanja Barang dan Jasa 5.322.000,00 5.312.200,00 (9.800,00) 99,821.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.186.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 11 6.106.700,00 (79.300,00) 98,72 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 6.186.000,00 6.106.700,00 (79.300,00) 98,721.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.322.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 20 6.270.000,00 (52.000,00) 99,18 Belanja Barang dan Jasa 6.322.000,00 6.270.000,00 (52.000,00) 99,181.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.547.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 02 16.294.400,00 (2.252.600,00) 87,85 18.547.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 . 42 16.294.400,00 (2.252.600,00) 87,85 Belanja Barang dan Jasa 18.547.000,00 16.294.400,00 (2.252.600,00) 87,851.01 . 1.01.01 . 70 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 770.269.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 16 711.313.380,00 (58.955.620,00) 92,35 758.866.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63 701.877.580,00 (56.988.420,00) 92,49 Belanja Pegawai 62.803.000,00 57.628.000,00 (5.175.000,00) 91,761.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 442.889.000,00 417.101.240,00 (25.787.760,00) 94,181.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 253.174.000,00 227.148.340,00 (26.025.660,00) 89,721.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 11.403.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 70 9.435.800,00 (1.967.200,00) 82,75 Belanja Barang dan Jasa 11.403.000,00 9.435.800,00 (1.967.200,00) 82,751.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33.500.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 20 33.000.000,00 (500.000,00) 98,51 33.500.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 70 . 20 . 10 33.000.000,00 (500.000,00) 98,51 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.000.000,00 (500.000,00) 98,511.01 . 1.01.01 . 70 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.604.276.000,00) (3.456.306.741,00) 147.969.259,00 95,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SMPN 1 Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.344.722.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 00 . 00 . 5 4.079.315.313,00 (265.406.687,00) 93,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.757.268.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 00 . 00 . 5 . 1 2.660.108.300,00 (97.159.700,00) 96,48 1.01 . 1.01.01 . 71 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.757.268.000,00 (97.159.700,00)2.660.108.300,00 96,48 BELANJA LANGSUNG 1.587.454.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 01 . 5 . 2 1.419.207.013,00 (168.246.987,00) 89,40 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.921.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 55.590.600,00 (2.330.400,00) 95,98 350.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 01 350.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 07 6.670.000,00 (2.330.000,00) 74,11 Belanja Pegawai 8.600.000,00 6.270.000,00 (2.330.000,00) 72,911.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.950.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 08 6.949.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.949.800,00 (200,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 09 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.501.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 11 1.500.800,00 (200,00) 99,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 1.501.000,00 1.500.800,00 (200,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 8.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 12 8.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 10.620.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 20 10.620.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.620.000,00 10.620.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.100.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 02 25.089.400,00 (10.600,00) 99,96 25.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 . 22 25.089.400,00 (10.600,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 25.089.400,00 (10.600,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 71 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.458.283.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 16 1.294.477.013,00 (163.805.987,00) 88,77 1.458.283.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63 1.294.477.013,00 (163.805.987,00) 88,77 Belanja Pegawai 105.000.000,00 88.800.000,00 (16.200.000,00) 84,571.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 736.300.000,00 650.285.263,00 (86.014.737,00) 88,321.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 616.983.000,00 555.391.750,00 (61.591.250,00) 90,021.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 0,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 46.150.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 20 44.050.000,00 (2.100.000,00) 95,45 46.150.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 71 . 20 . 10 44.050.000,00 (2.100.000,00) 95,45 Belanja Barang dan Jasa 46.150.000,00 44.050.000,00 (2.100.000,00) 95,451.01 . 1.01.01 . 71 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.344.722.000,00) (4.079.315.313,00) 265.406.687,00 93,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SMPN 2 Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.016.451.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 00 . 00 . 5 3.767.089.370,00 (249.361.630,00) 93,79 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.013.075.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 00 . 00 . 5 . 1 2.912.081.858,00 (100.993.142,00) 96,65 1.01 . 1.01.01 . 72 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.013.075.000,00 (100.993.142,00)2.912.081.858,00 96,65 BELANJA LANGSUNG 1.003.376.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 01 . 5 . 2 855.007.512,00 (148.368.488,00) 85,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.296.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 41.955.900,00 (4.340.100,00) 90,63 375.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 01 375.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.200.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 9.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 07 5.260.000,00 (4.340.000,00) 54,79 Belanja Pegawai 9.460.000,00 5.120.000,00 (4.340.000,00) 54,121.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 140.000,00 140.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 6.756.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 08 6.756.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.756.000,00 6.756.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.140.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 10 6.140.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 11.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 11 11.499.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.499.900,00 (100,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 10.725.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 20 10.725.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.055.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 02 34.010.400,00 (44.600,00) 99,87 19.900.000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 10 19.870.400,00 (29.600,00) 99,85 Belanja Modal 19.900.000,00 19.870.400,00 (29.600,00) 99,851.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 6.850.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 11 6.835.500,00 (14.500,00) 99,79 Belanja Modal 6.850.000,00 6.835.500,00 (14.500,00) 99,791.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 7.305.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 22 7.304.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 7.305.000,00 7.304.500,00 (500,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 861.475.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 16 722.991.212,00 (138.483.788,00) 83,92 852.975.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63 714.491.212,00 (138.483.788,00) 83,76 Belanja Pegawai 91.135.000,00 84.876.000,00 (6.259.000,00) 93,131.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 497.415.000,00 366.041.412,00 (131.373.588,00) 73,591.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 264.425.000,00 263.573.800,00 (851.200,00) 99,681.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.500.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 70 8.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 61.550.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 20 56.050.000,00 (5.500.000,00) 91,06 61.550.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 72 . 20 . 10 56.050.000,00 (5.500.000,00) 91,06 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00 56.050.000,00 (5.500.000,00) 91,061.01 . 1.01.01 . 72 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.016.451.000,00) (3.767.089.370,00) 249.361.630,00 93,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMPN 3 Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.713.633.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 00 . 00 . 5 3.436.619.450,00 (277.013.550,00) 92,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.728.708.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 00 . 00 . 5 . 1 2.665.273.560,00 (63.434.440,00) 97,68 1.01 . 1.01.01 . 73 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.728.708.000,00 (63.434.440,00)2.665.273.560,00 97,68 BELANJA LANGSUNG 984.925.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 01 . 5 . 2 771.345.890,00 (213.579.110,00) 78,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.646.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 27.043.400,00 (3.602.600,00) 88,24 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.260.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 07 4.660.000,00 (3.600.000,00) 56,42 Belanja Pegawai 7.920.000,00 4.320.000,00 (3.600.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 08 4.999.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.600,00 (400,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.396.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 10 2.393.800,00 (2.200,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 2.396.000,00 2.393.800,00 (2.200,00) 99,911.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.100.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 11 5.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.990.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 20 3.990.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.497.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 02 21.497.000,00 0,00 100,00 21.497.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 . 22 21.497.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 21.497.000,00 21.497.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 894.282.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 16 684.305.490,00 (209.976.510,00) 76,52 873.519.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63 671.687.490,00 (201.831.510,00) 76,89 Belanja Pegawai 76.910.000,00 76.367.000,00 (543.000,00) 99,291.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 518.259.000,00 318.174.009,00 (200.084.991,00) 61,391.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 278.350.000,00 277.146.481,00 (1.203.519,00) 99,571.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 20.763.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 70 12.618.000,00 (8.145.000,00) 60,77 Belanja Barang dan Jasa 20.763.000,00 12.618.000,00 (8.145.000,00) 60,771.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 38.500.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 20 38.500.000,00 0,00 100,00 38.500.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 73 . 20 . 10 38.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 73 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.713.633.000,00) (3.436.619.450,00) 277.013.550,00 92,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMPN 1 Karanggayam KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.991.940.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 00 . 00 . 5 3.908.020.142,00 (83.919.858,00) 97,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.049.570.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 00 . 00 . 5 . 1 3.011.358.916,00 (38.211.084,00) 98,75 1.01 . 1.01.01 . 74 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.049.570.000,00 (38.211.084,00)3.011.358.916,00 98,75 BELANJA LANGSUNG 942.370.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 . 2 896.661.226,00 (45.708.774,00) 95,15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.670.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 01 20.718.100,00 (3.951.900,00) 83,98 10.560.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 6.865.100,00 (3.694.900,00) 65,01 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 6.865.100,00 (3.694.900,00) 65,011.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 3.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 07 3.030.000,00 (250.000,00) 92,38 Belanja Pegawai 3.280.000,00 3.030.000,00 (250.000,00) 92,381.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 10.830.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 12 10.823.000,00 (7.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 10.830.000,00 10.823.000,00 (7.000,00) 99,941.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.341.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 02 28.338.000,00 (3.000,00) 99,99 28.341.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 . 22 28.338.000,00 (3.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 28.341.000,00 28.338.000,00 (3.000,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 74 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 866.093.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 16 824.372.126,00 (41.720.874,00) 95,18 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 845.654.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63 804.010.626,00 (41.643.374,00) 95,08 Belanja Pegawai 115.706.000,00 92.755.000,00 (22.951.000,00) 80,161.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 395.370.000,00 377.491.526,00 (17.878.474,00) 95,481.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 334.578.000,00 333.764.100,00 (813.900,00) 99,761.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 20.439.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 70 20.361.500,00 (77.500,00) 99,62 Belanja Barang dan Jasa 20.439.000,00 20.361.500,00 (77.500,00) 99,621.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 23.266.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 20 23.233.000,00 (33.000,00) 99,86 23.266.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 74 . 20 . 10 23.233.000,00 (33.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 23.266.000,00 23.233.000,00 (33.000,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 74 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.991.940.000,00) (3.908.020.142,00) 83.919.858,00 97,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SMPN 2 Karanggayam KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.228.576.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 00 . 00 . 5 2.184.457.205,00 (44.118.795,00) 98,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.427.289.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 1 1.396.394.575,00 (30.894.425,00) 97,84 1.01 . 1.01.01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.427.289.000,00 (30.894.425,00)1.396.394.575,00 97,84 BELANJA LANGSUNG 801.287.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 01 . 5 . 2 788.062.630,00 (13.224.370,00) 98,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.843.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 17.688.000,00 (4.155.000,00) 80,98 800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 01 800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.255.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 07 4.140.000,00 (4.115.000,00) 50,15 Belanja Pegawai 7.755.000,00 4.140.000,00 (3.615.000,00) 53,381.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 08 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.268.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 10 3.268.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.520.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 20 5.480.000,00 (40.000,00) 99,28 Belanja Barang dan Jasa 5.520.000,00 5.480.000,00 (40.000,00) 99,281.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.395.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 02 15.395.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.200.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 11 5.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.195.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 22 10.195.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.195.000,00 10.195.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 711.299.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 16 705.529.630,00 (5.769.370,00) 99,19 698.378.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63 692.810.230,00 (5.567.770,00) 99,20 Belanja Pegawai 45.120.000,00 43.800.000,00 (1.320.000,00) 97,071.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 300.533.000,00 299.016.230,00 (1.516.770,00) 99,501.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 352.725.000,00 349.994.000,00 (2.731.000,00) 99,231.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 12.921.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 70 12.719.400,00 (201.600,00) 98,44 Belanja Barang dan Jasa 12.921.000,00 12.719.400,00 (201.600,00) 98,441.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 52.750.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 20 49.450.000,00 (3.300.000,00) 93,74 52.750.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 75 . 20 . 10 49.450.000,00 (3.300.000,00) 93,74 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000,00 49.450.000,00 (3.300.000,00) 93,741.01 . 1.01.01 . 75 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.228.576.000,00) (2.184.457.205,00) 44.118.795,00 98,02 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SMPN 1 Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.461.224.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 00 . 00 . 5 3.318.939.575,00 (142.284.425,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.510.960.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 2.485.634.370,00 (25.325.630,00) 98,99 1.01 . 1.01.01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.510.960.000,00 (25.325.630,00)2.485.634.370,00 98,99 BELANJA LANGSUNG 950.264.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 01 . 5 . 2 833.305.205,00 (116.958.795,00) 87,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.410.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 18.648.300,00 (2.761.700,00) 87,10 1.050.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 01 1.050.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.245.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 4.485.000,00 (2.760.000,00) 61,90 Belanja Pegawai 6.900.000,00 4.140.000,00 (2.760.000,00) 60,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 345.000,00 345.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 08 3.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 09 3.598.800,00 (1.200,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.598.800,00 (1.200,00) 99,971.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.015.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 10 1.014.500,00 (500,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 1.015.000,00 1.014.500,00 (500,00) 99,951.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.540.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 02 36.533.900,00 (6.100,00) 99,98 36.540.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 02 . 22 36.533.900,00 (6.100,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 36.540.000,00 36.533.900,00 (6.100,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 76 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 858.498.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 16 744.307.405,00 (114.190.595,00) 86,70 849.516.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63 735.325.405,00 (114.190.595,00) 86,56 Belanja Pegawai 124.397.000,00 113.318.000,00 (11.079.000,00) 91,091.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 503.648.000,00 410.451.005,00 (93.196.995,00) 81,501.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 221.471.000,00 211.556.400,00 (9.914.600,00) 95,521.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.982.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 70 8.982.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.982.000,00 8.982.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33.816.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 20 33.815.600,00 (400,00) 100,00 33.816.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 76 . 20 . 10 33.815.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.816.000,00 33.815.600,00 (400,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 76 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.461.224.000,00) (3.318.939.575,00) 142.284.425,00 95,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMPN 2 Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.000.972.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 00 . 00 . 5 1.959.735.703,00 (41.236.297,00) 97,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.680.742.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 1 1.657.488.930,00 (23.253.070,00) 98,62 1.01 . 1.01.01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.680.742.000,00 (23.253.070,00)1.657.488.930,00 98,62 BELANJA LANGSUNG 320.230.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 01 . 5 . 2 302.246.773,00 (17.983.227,00) 94,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.031.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 19.676.084,00 (4.354.916,00) 81,88 475.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 01 475.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 475.000,00 475.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 5.830.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 02 4.697.084,00 (1.132.916,00) 80,57 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 4.697.084,00 (1.132.916,00) 80,571.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 6.552.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 07 3.330.000,00 (3.222.000,00) 50,82 Belanja Pegawai 6.490.000,00 3.330.000,00 (3.160.000,00) 51,311.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 62.000,00 0,00 (62.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.100.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 09 2.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 5.574.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 5.574.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.574.000,00 5.574.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 20 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.920.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 02 8.920.000,00 0,00 100,00 8.920.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 77 . 02 . 22 8.920.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.920.000,00 8.920.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 77 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 273.579.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 16 260.450.689,00 (13.128.311,00) 95,20 269.664.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63 260.450.689,00 (9.213.311,00) 96,58 Belanja Pegawai 22.600.000,00 21.700.000,00 (900.000,00) 96,021.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 136.664.000,00 128.391.039,00 (8.272.961,00) 93,951.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 110.400.000,00 110.359.650,00 (40.350,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 3.915.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 70 0,00 (3.915.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 3.915.000,00 0,00 (3.915.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13.700.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 20 13.200.000,00 (500.000,00) 96,35 13.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 77 . 20 . 10 13.200.000,00 (500.000,00) 96,35 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 13.200.000,00 (500.000,00) 96,351.01 . 1.01.01 . 77 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.000.972.000,00) (1.959.735.703,00) 41.236.297,00 97,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMPN 1 Padureso KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 971.279.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 00 . 00 . 5 862.086.603,00 (109.192.397,00) 88,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 718.903.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 00 . 00 . 5 . 1 677.001.393,00 (41.901.607,00) 94,17 1.01 . 1.01.01 . 78 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 718.903.000,00 (41.901.607,00)677.001.393,00 94,17 BELANJA LANGSUNG 252.376.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 01 . 5 . 2 185.085.210,00 (67.290.790,00) 73,34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.779.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 24.820.300,00 (2.958.700,00) 89,35 1.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 01 1.398.000,00 (2.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.398.000,00 (2.000,00) 99,861.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 6.094.500,00 (1.105.500,00) 84,65 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.094.500,00 (1.105.500,00) 84,651.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.965.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 03 1.965.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.965.000,00 1.965.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 5.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 07 3.530.000,00 (1.810.000,00) 66,10 Belanja Pegawai 5.340.000,00 3.530.000,00 (1.810.000,00) 66,101.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 2.565.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 08 2.525.200,00 (39.800,00) 98,45 Belanja Barang dan Jasa 2.565.000,00 2.525.200,00 (39.800,00) 98,451.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 949.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 10 948.200,00 (800,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 949.000,00 948.200,00 (800,00) 99,921.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 11 3.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 174 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.900.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 12 2.899.400,00 (600,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.899.400,00 (600,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 20 2.160.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.688.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 02 1.187.200,00 (1.500.800,00) 44,17 2.688.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 . 22 1.187.200,00 (1.500.800,00) 44,17 Belanja Barang dan Jasa 2.688.000,00 1.187.200,00 (1.500.800,00) 44,171.01 . 1.01.01 . 78 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 189.872.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 16 130.938.110,00 (58.933.890,00) 68,96 187.513.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63 130.938.110,00 (56.574.890,00) 69,83 Belanja Pegawai 30.468.000,00 30.468.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 121.373.000,00 65.030.110,00 (56.342.890,00) 53,581.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 35.672.000,00 35.440.000,00 (232.000,00) 99,351.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 2.359.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 70 0,00 (2.359.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.359.000,00 0,00 (2.359.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 32.037.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 20 28.139.600,00 (3.897.400,00) 87,83 32.037.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 78 . 20 . 10 28.139.600,00 (3.897.400,00) 87,83 Belanja Pegawai 31.947.000,00 28.050.000,00 (3.897.000,00) 87,801.01 . 1.01.01 . 78 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 90.000,00 89.600,00 (400,00) 99,561.01 . 1.01.01 . 78 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (971.279.000,00) (862.086.603,00) 109.192.397,00 88,76 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMPN 2 Rowokele KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.038.865.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 00 . 00 . 5 1.875.134.436,00 (163.730.564,00) 91,97 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.161.244.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 00 . 00 . 5 . 1 1.112.434.932,00 (48.809.068,00) 95,80 1.01 . 1.01.01 . 79 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.161.244.000,00 (48.809.068,00)1.112.434.932,00 95,80 BELANJA LANGSUNG 877.621.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 02 . 5 . 2 762.699.504,00 (114.921.496,00) 86,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.433.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 01 28.436.020,00 (3.996.980,00) 87,68 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 02 5.971.920,00 (28.080,00) 99,53 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.971.920,00 (28.080,00) 99,531.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 8.190.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 07 4.273.000,00 (3.917.000,00) 52,17 Belanja Pegawai 7.590.000,00 3.675.000,00 (3.915.000,00) 48,421.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 598.000,00 (2.000,00) 99,671.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 08 3.998.200,00 (1.800,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.998.200,00 (1.800,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.243.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 2.243.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.243.000,00 2.243.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 12 2.994.900,00 (5.100,00) 99,83 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.994.900,00 (5.100,00) 99,831.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 20 5.955.000,00 (45.000,00) 99,25 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.955.000,00 (45.000,00) 99,251.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.271.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 02 20.268.000,00 (3.000,00) 99,99 20.271.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 . 22 20.268.000,00 (3.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 20.271.000,00 20.268.000,00 (3.000,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 79 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 780.967.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 16 670.047.384,00 (110.919.616,00) 85,80 776.232.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63 668.437.384,00 (107.794.616,00) 86,11 Belanja Pegawai 107.434.000,00 81.946.500,00 (25.487.500,00) 76,281.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 303.941.000,00 246.965.484,00 (56.975.516,00) 81,251.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 364.857.000,00 339.525.400,00 (25.331.600,00) 93,061.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 4.735.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 70 1.610.000,00 (3.125.000,00) 34,00 Belanja Barang dan Jasa 4.735.000,00 1.610.000,00 (3.125.000,00) 34,001.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 43.950.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 20 43.948.100,00 (1.900,00) 100,00 43.950.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 79 . 20 . 10 43.948.100,00 (1.900,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00 43.948.100,00 (1.900,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 79 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.038.865.000,00) (1.875.134.436,00) 163.730.564,00 91,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 177 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMPN 1 Sadang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.647.774.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 00 . 00 . 5 1.573.433.906,00 (74.340.094,00) 95,49 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.144.119.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 1 1.083.273.598,00 (60.845.402,00) 94,68 1.01 . 1.01.01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.144.119.000,00 (60.845.402,00)1.083.273.598,00 94,68 BELANJA LANGSUNG 503.655.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 01 . 5 . 2 490.160.308,00 (13.494.692,00) 97,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.792.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 01 13.990.840,00 (2.801.160,00) 83,32 1.490.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 01 1.490.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.660.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 02 2.560.840,00 (99.160,00) 96,27 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000,00 2.560.840,00 (99.160,00) 96,271.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 6.645.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 07 4.230.000,00 (2.415.000,00) 63,66 Belanja Pegawai 6.645.000,00 4.230.000,00 (2.415.000,00) 63,661.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.972.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 2.750.000,00 (222.000,00) 92,53 Belanja Barang dan Jasa 2.972.000,00 2.750.000,00 (222.000,00) 92,531.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.025.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 20 2.960.000,00 (65.000,00) 97,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 178 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 3.025.000,00 2.960.000,00 (65.000,00) 97,851.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.902.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 02 24.902.000,00 0,00 100,00 24.902.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 . 22 24.902.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.902.000,00 24.902.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 80 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 414.161.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 16 403.467.468,00 (10.693.532,00) 97,42 405.446.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63 395.677.468,00 (9.768.532,00) 97,59 Belanja Pegawai 60.936.000,00 53.769.000,00 (7.167.000,00) 88,241.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 204.034.000,00 201.614.468,00 (2.419.532,00) 98,811.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 140.476.000,00 140.294.000,00 (182.000,00) 99,871.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 8.715.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 70 7.790.000,00 (925.000,00) 89,39 Belanja Barang dan Jasa 8.715.000,00 7.790.000,00 (925.000,00) 89,391.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 47.800.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 20 47.800.000,00 0,00 100,00 47.800.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 80 . 20 . 10 47.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 80 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.647.774.000,00) (1.573.433.906,00) 74.340.094,00 95,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SMPN 3 Satu Atap Ayah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 321.651.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 01 . 5 306.341.651,00 (15.309.349,00) 95,24 BELANJA LANGSUNG 321.651.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 01 . 5 . 2 306.341.651,00 (15.309.349,00) 95,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.521.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 16.821.000,00 (2.700.000,00) 86,17 1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.440.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 07 3.740.000,00 (2.700.000,00) 58,07 Belanja Pegawai 5.940.000,00 3.240.000,00 (2.700.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 08 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.551.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 10 1.551.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.730.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 11 3.730.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 20 2.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.707.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 02 3.698.000,00 (9.000,00) 99,76 3.707.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 . 22 3.698.000,00 (9.000,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 3.707.000,00 3.698.000,00 (9.000,00) 99,761.01 . 1.01.01 . 81 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 262.723.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 16 252.324.651,00 (10.398.349,00) 96,04 260.158.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63 252.324.651,00 (7.833.349,00) 96,99 Belanja Pegawai 66.356.000,00 65.126.400,00 (1.229.600,00) 98,151.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 134.547.000,00 127.995.651,00 (6.551.349,00) 95,131.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 59.255.000,00 59.202.600,00 (52.400,00) 99,911.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 2.565.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 70 0,00 (2.565.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 2.565.000,00 0,00 (2.565.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 20 33.498.000,00 (2.202.000,00) 93,83 35.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 81 . 20 . 10 33.498.000,00 (2.202.000,00) 93,83 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 33.498.000,00 (2.202.000,00) 93,831.01 . 1.01.01 . 81 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (321.651.000,00) (306.341.651,00) 15.309.349,00 95,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 181 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SMPN 2 Satu Atap Alian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 255.657.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 01 . 5 244.338.570,00 (11.318.430,00) 95,57 BELANJA LANGSUNG 255.657.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 01 . 5 . 2 244.338.570,00 (11.318.430,00) 95,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.637.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 27.810.400,00 (1.826.600,00) 93,84 870.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 01 870.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 870.000,00 870.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 07 4.515.000,00 (1.825.000,00) 71,21 Belanja Pegawai 6.200.000,00 4.515.000,00 (1.685.000,00) 72,821.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 08 2.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.596.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 10 4.595.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.596.000,00 4.595.900,00 (100,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.295.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 11 10.293.500,00 (1.500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 10.295.000,00 10.293.500,00 (1.500,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 182 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.736.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 20 4.736.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.736.000,00 4.736.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.634.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 02 3.312.500,00 (321.500,00) 91,15 3.634.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 02 . 22 3.312.500,00 (321.500,00) 91,15 Belanja Barang dan Jasa 3.634.000,00 3.312.500,00 (321.500,00) 91,151.01 . 1.01.01 . 82 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 172.386.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 16 166.515.670,00 (5.870.330,00) 96,59 170.361.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63 165.515.670,00 (4.845.330,00) 97,16 Belanja Pegawai 55.700.000,00 53.900.000,00 (1.800.000,00) 96,771.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 58.816.000,00 56.169.280,00 (2.646.720,00) 95,501.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 55.845.000,00 55.446.390,00 (398.610,00) 99,291.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 2.025.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 70 1.000.000,00 (1.025.000,00) 49,38 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 1.000.000,00 (1.025.000,00) 49,381.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50.000.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 20 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,40 50.000.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 82 . 20 . 10 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,40 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,401.01 . 1.01.01 . 82 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (255.657.000,00) (244.338.570,00) 11.318.430,00 95,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 183 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 211.055.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 01 . 5 198.142.220,00 (12.912.780,00) 93,88 BELANJA LANGSUNG 211.055.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 01 . 5 . 2 198.142.220,00 (12.912.780,00) 93,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.365.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 15.935.000,00 (2.430.000,00) 86,77 1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 07 3.870.000,00 (2.430.000,00) 61,43 Belanja Pegawai 6.300.000,00 3.870.000,00 (2.430.000,00) 61,431.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.525.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 08 1.525.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 2.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.750.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 11 4.750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.990.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 20 1.990.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 184 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.910.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 02 1.900.000,00 (10.000,00) 99,48 1.910.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 22 1.900.000,00 (10.000,00) 99,48 Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 1.900.000,00 (10.000,00) 99,481.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 141.880.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 16 134.707.220,00 (7.172.780,00) 94,94 140.530.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63 134.367.220,00 (6.162.780,00) 95,61 Belanja Pegawai 36.850.000,00 31.800.000,00 (5.050.000,00) 86,301.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.180.000,00 43.252.620,00 (927.380,00) 97,901.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 59.500.000,00 59.314.600,00 (185.400,00) 99,691.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 1.350.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 340.000,00 (1.010.000,00) 25,19 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 340.000,00 (1.010.000,00) 25,191.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.900.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 20 45.600.000,00 (3.300.000,00) 93,25 48.900.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 83 . 20 . 10 45.600.000,00 (3.300.000,00) 93,25 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 45.600.000,00 (3.300.000,00) 93,251.01 . 1.01.01 . 83 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (211.055.000,00) (198.142.220,00) 12.912.780,00 93,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 185 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMPN 3 Satu Atap Sempor KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 221.986.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 01 . 5 214.022.732,00 (7.963.268,00) 96,41 BELANJA LANGSUNG 221.986.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 01 . 5 . 2 214.022.732,00 (7.963.268,00) 96,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.997.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 01 20.407.932,00 (2.589.068,00) 88,74 450.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 01 448.000,00 (2.000,00) 99,56 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 448.000,00 (2.000,00) 99,561.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.301.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 02 3.935.232,00 (365.768,00) 91,50 Belanja Barang dan Jasa 4.301.000,00 3.935.232,00 (365.768,00) 91,501.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 5.544.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 07 3.343.500,00 (2.200.500,00) 60,31 Belanja Pegawai 5.440.000,00 3.240.000,00 (2.200.000,00) 59,561.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 104.000,00 103.500,00 (500,00) 99,521.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 805.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 08 803.300,00 (1.700,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 805.000,00 803.300,00 (1.700,00) 99,791.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.642.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 10 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,921.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.600.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 5.599.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.599.800,00 (200,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 186 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 800.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 12 798.100,00 (1.900,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 798.100,00 (1.900,00) 99,761.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.855.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 20 2.840.000,00 (15.000,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 2.840.000,00 (15.000,00) 99,471.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.974.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 02 1.153.200,00 (820.800,00) 58,42 1.974.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 . 26 1.153.200,00 (820.800,00) 58,42 Belanja Barang dan Jasa 1.974.000,00 1.153.200,00 (820.800,00) 58,421.01 . 1.01.01 . 84 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 171.215.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 16 167.762.000,00 (3.453.000,00) 97,98 169.902.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63 166.937.000,00 (2.965.000,00) 98,25 Belanja Pegawai 37.806.000,00 36.793.500,00 (1.012.500,00) 97,321.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 56.216.000,00 54.268.500,00 (1.947.500,00) 96,541.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 75.880.000,00 75.875.000,00 (5.000,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 1.313.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 825.000,00 (488.000,00) 62,83 Belanja Barang dan Jasa 1.313.000,00 825.000,00 (488.000,00) 62,831.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25.800.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 20 24.699.600,00 (1.100.400,00) 95,73 25.800.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 84 . 20 . 10 24.699.600,00 (1.100.400,00) 95,73 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 24.699.600,00 (1.100.400,00) 95,731.01 . 1.01.01 . 84 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (221.986.000,00) (214.022.732,00) 7.963.268,00 96,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 187 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 280.318.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 . 5 252.536.090,00 (27.781.910,00) 90,09 BELANJA LANGSUNG 280.318.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 . 5 . 2 252.536.090,00 (27.781.910,00) 90,09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.599.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 01 9.352.000,00 (8.247.000,00) 53,14 5.850.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 4.120.000,00 (1.730.000,00) 70,43 Belanja Pegawai 5.520.000,00 4.120.000,00 (1.400.000,00) 74,641.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,001.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 08 1.260.500,00 (2.239.500,00) 36,01 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 1.260.500,00 (2.239.500,00) 36,011.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.077.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 2.283.000,00 (794.000,00) 74,20 Belanja Barang dan Jasa 3.077.000,00 2.283.000,00 (794.000,00) 74,201.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 11 1.058.500,00 (2.941.500,00) 26,46 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.058.500,00 (2.941.500,00) 26,461.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.172.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 20 630.000,00 (542.000,00) 53,75 Belanja Barang dan Jasa 1.172.000,00 630.000,00 (542.000,00) 53,751.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 02 3.819.000,00 (5.181.000,00) 42,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 . 22 3.819.000,00 (5.181.000,00) 42,43 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 3.819.000,00 (5.181.000,00) 42,431.01 . 1.01.01 . 85 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 193.380.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 16 188.365.090,00 (5.014.910,00) 97,41 190.473.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63 186.565.090,00 (3.907.910,00) 97,95 Belanja Pegawai 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 56.798.000,00 53.584.000,00 (3.214.000,00) 94,341.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 68.875.000,00 68.181.090,00 (693.910,00) 98,991.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 2.907.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 1.800.000,00 (1.107.000,00) 61,92 Belanja Barang dan Jasa 2.907.000,00 1.800.000,00 (1.107.000,00) 61,921.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 60.339.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 20 51.000.000,00 (9.339.000,00) 84,52 60.339.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 85 . 20 . 10 51.000.000,00 (9.339.000,00) 84,52 Belanja Barang dan Jasa 60.339.000,00 51.000.000,00 (9.339.000,00) 84,521.01 . 1.01.01 . 85 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (280.318.000,00) (252.536.090,00) 27.781.910,00 90,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 343.308.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 335.956.700,00 (7.351.300,00) 97,86 BELANJA LANGSUNG 343.308.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 335.956.700,00 (7.351.300,00) 97,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.676.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 23.223.300,00 (3.452.700,00) 87,06 8.459.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 5.008.800,00 (3.450.200,00) 59,21 Belanja Pegawai 7.590.000,00 4.140.000,00 (3.450.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 869.000,00 868.800,00 (200,00) 99,981.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 08 7.299.700,00 (300,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.299.700,00 (300,00) 100,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.305.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 10 3.304.800,00 (200,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 3.305.000,00 3.304.800,00 (200,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.640.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 11 2.640.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.420.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 12 2.420.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.552.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 20 2.550.000,00 (2.000,00) 99,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.552.000,00 2.550.000,00 (2.000,00) 99,921.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.196.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 02 11.227.900,00 (968.100,00) 92,06 12.196.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 . 28 11.227.900,00 (968.100,00) 92,06 Belanja Barang dan Jasa 12.196.000,00 11.227.900,00 (968.100,00) 92,061.01 . 1.01.01 . 86 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 271.486.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 16 268.555.500,00 (2.930.500,00) 98,92 271.210.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63 268.285.500,00 (2.924.500,00) 98,92 Belanja Pegawai 53.030.000,00 53.030.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 135.885.000,00 133.020.500,00 (2.864.500,00) 97,891.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 82.295.000,00 82.235.000,00 (60.000,00) 99,931.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 276.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 70 270.000,00 (6.000,00) 97,83 Belanja Barang dan Jasa 276.000,00 270.000,00 (6.000,00) 97,831.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 32.950.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 20 32.950.000,00 0,00 100,00 32.950.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 86 . 20 . 10 32.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 86 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (343.308.000,00) (335.956.700,00) 7.351.300,00 97,86 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 191 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SMPN 1 Bonorowo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.804.135.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 00 . 00 . 5 1.764.661.015,00 (39.473.985,00) 97,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.201.897.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 00 . 00 . 5 . 1 1.191.534.465,00 (10.362.535,00) 99,14 1.01 . 1.01.01 . 87 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.201.897.000,00 (10.362.535,00)1.191.534.465,00 99,14 BELANJA LANGSUNG 602.238.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 01 . 5 . 2 573.126.550,00 (29.111.450,00) 95,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.352.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 16.899.400,00 (3.452.600,00) 83,04 714.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 01 714.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 714.000,00 714.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 5.424.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 5.422.000,00 (2.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 5.424.000,00 5.422.000,00 (2.000,00) 99,961.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 7.735.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 07 4.284.600,00 (3.450.400,00) 55,39 Belanja Pegawai 7.590.000,00 4.140.000,00 (3.450.000,00) 54,551.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 145.000,00 144.600,00 (400,00) 99,721.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 632.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 08 632.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 632.000,00 632.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.722.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 10 1.721.800,00 (200,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 1.722.000,00 1.721.800,00 (200,00) 99,991.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 15 1.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 2.925.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 20 2.925.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.500.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 02 15.060.100,00 (1.439.900,00) 91,27 3.500.000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 10 3.417.700,00 (82.300,00) 97,65 Belanja Modal 3.500.000,00 3.417.700,00 (82.300,00) 97,651.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 13.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 26 11.642.400,00 (1.357.600,00) 89,56 Belanja Modal 13.000.000,00 11.642.400,00 (1.357.600,00) 89,561.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 526.686.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 16 503.967.250,00 (22.718.750,00) 95,69 521.763.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63 499.044.250,00 (22.718.750,00) 95,65 Belanja Pegawai 61.900.000,00 61.600.000,00 (300.000,00) 99,521.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 234.612.000,00 222.674.350,00 (11.937.650,00) 94,911.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 225.251.000,00 214.769.900,00 (10.481.100,00) 95,351.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 4.923.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 70 4.923.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.923.000,00 4.923.000,00 0,00 100,001.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 38.700.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 20 37.199.800,00 (1.500.200,00) 96,12 38.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 87 . 20 . 10 37.199.800,00 (1.500.200,00) 96,12 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 37.199.800,00 (1.500.200,00) 96,121.01 . 1.01.01 . 87 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.804.135.000,00) (1.764.661.015,00) 39.473.985,00 97,81 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 193 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 660.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 510.471.101,00 (149.528.899,00) 77,34 PENDAPATAN ASLI DAERAH 660.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 268.178.500,00 (391.821.500,00) 40,63 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 660.000.000,00 (391.821.500,00)268.178.500,00 40,63 Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,001.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 242.292.601,00 242.292.601,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 242.292.601,00242.292.601,00 0,00 BELANJA 195.196.336.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 166.759.874.721,00 (28.436.461.279,00) 85,43 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100.274.371.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 89.040.029.211,00 (11.234.341.789,00) 88,80 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 100.274.371.000,00 (11.234.341.789,00)89.040.029.211,00 88,80 BELANJA LANGSUNG 94.921.965.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 77.719.845.510,00 (17.202.119.490,00) 81,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.811.652.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 1.716.515.494,00 (95.136.506,00) 94,75 3.370.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 3.178.500,00 (191.500,00) 94,32 Belanja Barang dan Jasa 3.370.000,00 3.178.500,00 (191.500,00) 94,321.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 421.750.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 369.557.967,00 (52.192.033,00) 87,62 Belanja Barang dan Jasa 421.750.000,00 369.557.967,00 (52.192.033,00) 87,621.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 113.278.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 112.208.399,00 (1.069.601,00) 99,06 Belanja Barang dan Jasa 113.278.000,00 112.208.399,00 (1.069.601,00) 99,061.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 124.855.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 114.698.200,00 (10.156.800,00) 91,87 Belanja Pegawai 122.265.000,00 112.260.000,00 (10.005.000,00) 91,821.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.590.000,00 2.438.200,00 (151.800,00) 94,141.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 109.223.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 109.220.000,00 (3.000,00) 100,00 Belanja Pegawai 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.423.000,00 44.420.000,00 (3.000,00) 99,991.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 194 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 284.173.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 269.659.200,00 (14.513.800,00) 94,89 Belanja Barang dan Jasa 284.173.000,00 269.659.200,00 (14.513.800,00) 94,891.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 33.962.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 33.962.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 33.962.000,00 33.962.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 96.356.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 79.823.100,00 (16.532.900,00) 82,84 Belanja Barang dan Jasa 96.356.000,00 79.823.100,00 (16.532.900,00) 82,841.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 23.993.500,00 (6.500,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.993.500,00 (6.500,00) 99,971.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 2.607.000,00 (393.000,00) 86,90 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.607.000,00 (393.000,00) 86,901.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 76.261.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 76.246.100,00 (14.900,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 76.261.000,00 76.246.100,00 (14.900,00) 99,981.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 49.651.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 49.588.528,00 (62.472,00) 99,87 Belanja Barang dan Jasa 49.651.000,00 49.588.528,00 (62.472,00) 99,871.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 446.408.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 446.408.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 445.104.000,00 445.104.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.304.000,00 1.304.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 25.365.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 25.365.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.365.000,00 25.365.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.363.792.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.814.724.560,00 (549.067.440,00) 76,77 348.088.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 283.848.000,00 (64.240.000,00) 81,54 Belanja Modal 348.088.000,00 283.848.000,00 (64.240.000,00) 81,541.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 88.131.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 78.914.000,00 (9.217.000,00) 89,54 Belanja Modal 88.131.000,00 78.914.000,00 (9.217.000,00) 89,541.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 70.380.000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 70.328.600,00 (51.400,00) 99,93 Belanja Modal 70.380.000,00 70.328.600,00 (51.400,00) 99,931.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 1.675.215.000,00Pengadaan Tanah1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 1.675.215.000,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,611.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 105.128.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 105.128.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 105.128.000,00 105.128.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 16.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 29 16.850.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 60.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.896.688.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15 9.829.127.539,00 (67.560.461,00) 99,32 9.890.233.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 9.823.052.539,00 (67.180.461,00) 99,32 Belanja Pegawai 85.085.000,00 82.757.500,00 (2.327.500,00) 97,261.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.805.148.000,00 9.740.295.039,00 (64.852.961,00) 99,341.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 6.455.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 6.075.000,00 (380.000,00) 94,11 Belanja Barang dan Jasa 6.455.000,00 6.075.000,00 (380.000,00) 94,111.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 42.253.000,004.03 . 1.02.01 . 01 . 15 41.309.500,00 (943.500,00) 97,77 42.253.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 41.309.500,00 (943.500,00) 97,77 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,004.03 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.793.000,00 38.849.500,00 (943.500,00) 97,634.03 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.167.506.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 16 18.642.526.186,00 (4.524.979.814,00) 80,47 2.101.024.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 1.373.920.660,00 (727.103.340,00) 65,39 Belanja Pegawai 122.460.000,00 111.663.000,00 (10.797.000,00) 91,181.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.978.564.000,00 1.262.257.660,00 (716.306.340,00) 63,801.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 20.519.145.000,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 16.738.546.996,00 (3.780.598.004,00) 81,58 Belanja Pegawai 44.820.000,00 44.820.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.474.325.000,00 16.693.726.996,00 (3.780.598.004,00) 81,531.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 24.115.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 24.010.600,00 (104.400,00) 99,57 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.375.000,00 19.270.600,00 (104.400,00) 99,461.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 449.859.000,00Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 438.986.680,00 (10.872.320,00) 97,58 Belanja Pegawai 5.370.000,00 5.230.000,00 (140.000,00) 97,391.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 55.699.000,00 55.615.325,00 (83.675,00) 99,851.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 388.790.000,00 378.141.355,00 (10.648.645,00) 97,261.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 73.363.000,00Fasilitasi pengelolaan penyelenggaran BLUD1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 67.061.250,00 (6.301.750,00) 91,41 Belanja Pegawai 43.640.000,00 40.940.000,00 (2.700.000,00) 93,811.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 29.723.000,00 26.121.250,00 (3.601.750,00) 87,881.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan 527.656.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17 517.452.688,00 (10.203.312,00) 98,07 252.207.000,00Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 242.600.813,00 (9.606.187,00) 96,19 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 246.807.000,00 237.200.813,00 (9.606.187,00) 96,111.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 275.449.000,00Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 274.851.875,00 (597.125,00) 99,78 Belanja Pegawai 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 270.559.000,00 269.961.875,00 (597.125,00) 99,781.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 122.223.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 122.223.000,00 0,00 100,00 73.551.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 73.551.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 68.811.000,00 68.811.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 16.925.000,00Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 16.925.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.115.000,00 13.115.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 31.747.000,00Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 31.747.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 27.007.000,00 27.007.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.797.463.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 20 2.426.854.687,00 (370.608.313,00) 86,75 107.365.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 91.267.000,00 (16.098.000,00) 85,01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.240.000,00 (60.000,00) 95,381.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 106.065.000,00 90.027.000,00 (16.038.000,00) 84,881.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 2.686.867.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 2.333.642.687,00 (353.224.313,00) 86,85 Belanja Pegawai 30.480.000,00 25.465.000,00 (5.015.000,00) 83,551.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 197 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 733.103.000,00 618.745.175,00 (114.357.825,00) 84,401.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 1.923.284.000,00 1.689.432.512,00 (233.851.488,00) 87,841.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 3.231.000,00Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 1.945.000,00 (1.286.000,00) 60,20 Belanja Pegawai 320.000,00 250.000,00 (70.000,00) 78,131.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.911.000,00 1.695.000,00 (1.216.000,00) 58,231.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.007.181.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 21 923.225.750,00 (83.955.250,00) 91,66 991.565.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 907.891.000,00 (83.674.000,00) 91,56 Belanja Pegawai 139.125.000,00 102.325.000,00 (36.800.000,00) 73,551.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 721.965.000,00 677.626.000,00 (44.339.000,00) 93,861.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 130.475.000,00 127.940.000,00 (2.535.000,00) 98,061.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 15.616.000,00Survailans Kualitas Air1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 15.334.750,00 (281.250,00) 98,20 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.166.000,00 13.884.750,00 (281.250,00) 98,011.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.824.889.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 22 2.823.758.425,00 (1.130.575,00) 99,96 2.563.167.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 2.446.871.152,00 (116.295.848,00) 95,46 Belanja Pegawai 18.270.000,00 15.100.000,00 (3.170.000,00) 82,651.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.480.322.000,00 2.386.182.152,00 (94.139.848,00) 96,201.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 64.575.000,00 45.589.000,00 (18.986.000,00) 70,601.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 200.236.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 190.622.923,00 (9.613.077,00) 95,20 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 119.086.000,00 118.952.821,00 (133.179,00) 99,891.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 75.390.000,00 65.910.102,00 (9.479.898,00) 87,431.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 61.486.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 186.264.350,00 124.778.350,00 302,94 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 56.746.000,00 181.524.350,00 124.778.350,00 319,891.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.802.686.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 849.323.963,00 (1.953.362.037,00) 30,30 2.740.318.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 789.149.401,00 (1.951.168.599,00) 28,80 Belanja Pegawai 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.729.758.000,00 778.589.401,00 (1.951.168.599,00) 28,521.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 31.437.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 31.406.000,00 (31.000,00) 99,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 198 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.737.000,00 28.706.000,00 (31.000,00) 99,891.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 30.931.000,00Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 28.768.562,00 (2.162.438,00) 93,01 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.951.000,00 26.788.562,00 (2.162.438,00) 92,531.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 22.314.348.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 25 20.740.073.763,00 (1.574.274.237,00) 92,95 4.686.263.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 4.356.908.990,00 (329.354.010,00) 92,97 Belanja Modal 4.686.263.000,00 4.356.908.990,00 (329.354.010,00) 92,971.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 17.628.085.000,00Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 19 16.383.164.773,00 (1.244.920.227,00) 92,94 Belanja Pegawai 11.136.000,00 10.580.000,00 (556.000,00) 95,011.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 78.246.000,00 65.924.316,00 (12.321.684,00) 84,251.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 17.538.703.000,00 16.306.660.457,00 (1.232.042.543,00) 92,981.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 3 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 23.556.807.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 28 16.703.520.008,00 (6.853.286.992,00) 70,91 23.556.807.000,00Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 16.703.520.008,00 (6.853.286.992,00) 70,91 Belanja Pegawai 21.690.000,00 21.690.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.535.117.000,00 16.681.830.008,00 (6.853.286.992,00) 70,881.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.686.821.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 29 569.209.947,00 (1.117.611.053,00) 33,74 1.686.821.000,00Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 569.209.947,00 (1.117.611.053,00) 33,74 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.663.721.000,00 546.109.947,00 (1.117.611.053,00) 32,821.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (194.536.336.000,00) (166.249.403.620,00) 28.286.932.380,00 85,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 199 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD dr. Sudirman KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 105.328.940.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 139.615.424.048,00 34.286.484.048,00 132,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH 105.328.940.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 139.615.424.048,00 34.286.484.048,00 132,55 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 105.328.940.000,00 34.286.484.048,00139.615.424.048,00 132,55 BELANJA 173.953.715.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 158.266.949.496,00 (15.686.765.504,00) 90,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.618.605.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 29.099.415.962,00 (7.519.189.038,00) 79,47 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 36.618.605.000,00 (7.519.189.038,00)29.099.415.962,00 79,47 BELANJA LANGSUNG 137.335.110.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 27 . 5 . 2 129.167.533.534,00 (8.167.576.466,00) 94,05 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.006.170.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 26 897.920.906,00 (108.249.094,00) 89,24 1.006.170.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 27 897.920.906,00 (108.249.094,00) 89,24 Belanja Modal 1.006.170.000,00 897.920.906,00 (108.249.094,00) 89,241.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Program BLUD 136.328.940.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 33 128.269.612.628,00 (8.059.327.372,00) 94,09 136.328.940.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 128.269.612.628,00 (8.059.327.372,00) 94,09 Belanja Pegawai 17.257.480.000,00 13.399.775.490,00 (3.857.704.510,00) 77,651.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 100.454.191.000,00 98.630.091.097,00 (1.824.099.903,00) 98,181.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 18.617.269.000,00 16.239.746.041,00 (2.377.522.959,00) 87,231.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (68.624.775.000,00) (18.651.525.448,00) 49.973.249.552,00 27,18 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 02 RSUD Prembun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 17.500.000.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 00 . 00 . 4 30.353.850.912,00 12.853.850.912,00 173,45 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17.500.000.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 30.353.850.912,00 12.853.850.912,00 173,45 1.02 . 1.02.02 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.500.000.000,00 12.853.850.912,0030.353.850.912,00 173,45 BELANJA 52.157.160.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 06 . 5 47.138.885.380,00 (5.018.274.620,00) 90,38 BELANJA LANGSUNG 52.157.160.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 06 . 5 . 2 47.138.885.380,00 (5.018.274.620,00) 90,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.550.110.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 01 7.480.093.625,00 (2.070.016.375,00) 78,32 185.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 06 169.525.704,00 (15.474.296,00) 91,64 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 169.525.704,00 (15.474.296,00) 91,641.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 136.925.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 07 113.615.621,00 (23.309.379,00) 82,98 Belanja Pegawai 123.060.000,00 101.272.600,00 (21.787.400,00) 82,301.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.865.000,00 12.343.021,00 (1.521.979,00) 89,021.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 327.725.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 09 240.711.500,00 (87.013.500,00) 73,45 Belanja Barang dan Jasa 327.725.000,00 240.711.500,00 (87.013.500,00) 73,451.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.900.460.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 19 6.956.240.800,00 (1.944.219.200,00) 78,16 Belanja Pegawai 8.890.500.000,00 6.946.320.000,00 (1.944.180.000,00) 78,131.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 9.920.800,00 (39.200,00) 99,611.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.292.128.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 02 3.027.904.801,00 (264.223.199,00) 91,97 2.000.000.000,00Pembangunan rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 02 1.840.644.000,00 (159.356.000,00) 92,03 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.840.644.000,00 (159.356.000,00) 92,031.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 650.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 05 574.803.000,00 (75.197.000,00) 88,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 201 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 650.000.000,00 574.803.000,00 (75.197.000,00) 88,431.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 172.923.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 07 167.476.800,00 (5.446.200,00) 96,85 Belanja Modal 172.923.000,00 167.476.800,00 (5.446.200,00) 96,851.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 176.866.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 09 164.320.801,00 (12.545.199,00) 92,91 Belanja Modal 176.866.000,00 164.320.801,00 (12.545.199,00) 92,911.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 182.339.000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 10 171.850.200,00 (10.488.800,00) 94,25 Belanja Modal 182.339.000,00 171.850.200,00 (10.488.800,00) 94,251.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 110.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 22 108.810.000,00 (1.190.000,00) 98,92 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 108.810.000,00 (1.190.000,00) 98,921.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 174.679.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 05 147.409.950,00 (27.269.050,00) 84,39 174.679.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 01 147.409.950,00 (27.269.050,00) 84,39 Belanja Barang dan Jasa 174.679.000,00 147.409.950,00 (27.269.050,00) 84,391.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 28.059.000,004.03 . 1.02.02 . 02 . 15 27.446.532,00 (612.468,00) 97,82 28.059.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.02.02 . 02 . 15 . 02 27.446.532,00 (612.468,00) 97,82 Belanja Pegawai 1.230.000,00 1.080.000,00 (150.000,00) 87,804.03 . 1.02.02 . 02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.829.000,00 26.366.532,00 (462.468,00) 98,284.03 . 1.02.02 . 02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.727.522.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 16 1.190.045.399,00 (537.476.601,00) 68,89 1.727.522.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 23 1.190.045.399,00 (537.476.601,00) 68,89 Belanja Pegawai 49.718.000,00 35.283.000,00 (14.435.000,00) 70,971.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.677.804.000,00 1.154.762.399,00 (523.041.601,00) 68,831.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 13.922.084.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 26 13.131.044.839,00 (791.039.161,00) 94,32 750.000.000,00Pengembangan ruang operasi1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 07 738.204.150,00 (11.795.850,00) 98,43 Belanja Modal 750.000.000,00 738.204.150,00 (11.795.850,00) 98,431.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 10.847.000.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 18 10.402.007.006,00 (444.992.994,00) 95,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 202 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 10.847.000.000,00 10.402.007.006,00 (444.992.994,00) 95,901.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 1.007.000.000,00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 22 861.512.370,00 (145.487.630,00) 85,55 Belanja Barang dan Jasa 295.197.000,00 233.495.000,00 (61.702.000,00) 79,101.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 711.803.000,00 628.017.370,00 (83.785.630,00) 88,231.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 0,00Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 502.100.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 30 479.638.115,00 (22.461.885,00) 95,53 Belanja Pegawai 5.145.000,00 4.680.000,00 (465.000,00) 90,961.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 496.955.000,00 474.958.115,00 (21.996.885,00) 95,571.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 815.984.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 32 649.683.198,00 (166.300.802,00) 79,62 Belanja Pegawai 15.420.000,00 13.500.000,00 (1.920.000,00) 87,551.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 800.564.000,00 636.183.198,00 (164.380.802,00) 79,471.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 23.462.578.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 33 22.134.940.234,00 (1.327.637.766,00) 94,34 23.462.578.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.02 . 02 . 33 . 01 22.134.940.234,00 (1.327.637.766,00) 94,34 Belanja Pegawai 308.274.000,00 209.757.300,00 (98.516.700,00) 68,041.02 . 1.02.02 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.466.063.000,00 21.294.320.734,00 (1.171.742.266,00) 94,781.02 . 1.02.02 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 688.241.000,00 630.862.200,00 (57.378.800,00) 91,661.02 . 1.02.02 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (34.657.160.000,00) (16.785.034.468,00) 17.872.125.532,00 48,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 Puskesmas Adimulyo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.142.687.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 00 . 00 . 4 1.657.116.402,00 514.429.402,00 145,02 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.142.687.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 1.657.116.402,00 514.429.402,00 145,02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.142.687.000,00 514.429.402,001.657.116.402,00 145,02 BELANJA 2.171.118.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 . 5 2.153.286.982,00 (17.831.018,00) 99,18 BELANJA LANGSUNG 2.171.118.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 . 5 . 2 2.153.286.982,00 (17.831.018,00) 99,18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 787.700.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 16 787.388.800,00 (311.200,00) 99,96 787.700.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 787.388.800,00 (311.200,00) 99,96 Belanja Pegawai 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 748.700.000,00 748.388.800,00 (311.200,00) 99,961.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.383.418.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 33 1.365.898.182,00 (17.519.818,00) 98,73 1.383.418.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 01 1.365.898.182,00 (17.519.818,00) 98,73 Belanja Pegawai 228.863.000,00 228.791.000,00 (72.000,00) 99,971.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.108.845.000,00 1.092.267.182,00 (16.577.818,00) 98,501.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 45.710.000,00 44.840.000,00 (870.000,00) 98,101.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.028.431.000,00) (496.170.580,00) 532.260.420,00 48,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 204 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Alian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.787.604.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 00 . 00 . 4 3.522.523.387,00 734.919.387,00 126,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.787.604.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 00 . 00 . 4 . 1 3.522.523.387,00 734.919.387,00 126,36 1.02 . 1.02.01 . 03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.787.604.000,00 734.919.387,003.522.523.387,00 126,36 BELANJA 3.883.740.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 . 5 3.857.295.126,00 (26.444.874,00) 99,32 BELANJA LANGSUNG 3.883.740.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 . 5 . 2 3.857.295.126,00 (26.444.874,00) 99,32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 733.750.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 16 721.065.000,00 (12.685.000,00) 98,27 733.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 721.065.000,00 (12.685.000,00) 98,27 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 677.590.000,00 664.905.000,00 (12.685.000,00) 98,131.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 3.149.990.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 33 3.136.230.126,00 (13.759.874,00) 99,56 3.149.990.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 03 . 33 . 01 3.136.230.126,00 (13.759.874,00) 99,56 Belanja Pegawai 634.320.000,00 632.205.000,00 (2.115.000,00) 99,671.02 . 1.02.01 . 03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.287.835.000,00 2.277.307.126,00 (10.527.874,00) 99,541.02 . 1.02.01 . 03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 227.835.000,00 226.718.000,00 (1.117.000,00) 99,511.02 . 1.02.01 . 03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.096.136.000,00) (334.771.739,00) 761.364.261,00 30,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 205 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 Puskesmas Ambal I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.723.200.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 00 . 00 . 4 2.198.015.805,00 474.815.805,00 127,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.723.200.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 00 . 00 . 4 . 1 2.198.015.805,00 474.815.805,00 127,55 1.02 . 1.02.01 . 04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.723.200.000,00 474.815.805,002.198.015.805,00 127,55 BELANJA 2.669.550.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 . 5 2.605.355.573,00 (64.194.427,00) 97,60 BELANJA LANGSUNG 2.669.550.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 . 5 . 2 2.605.355.573,00 (64.194.427,00) 97,60 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 731.850.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 16 693.355.250,00 (38.494.750,00) 94,74 731.850.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 693.355.250,00 (38.494.750,00) 94,74 Belanja Pegawai 74.880.000,00 56.160.000,00 (18.720.000,00) 75,001.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 656.970.000,00 637.195.250,00 (19.774.750,00) 96,991.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.937.700.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 33 1.912.000.323,00 (25.699.677,00) 98,67 1.937.700.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 04 . 33 . 01 1.912.000.323,00 (25.699.677,00) 98,67 Belanja Pegawai 508.268.000,00 506.217.000,00 (2.051.000,00) 99,601.02 . 1.02.01 . 04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.349.259.000,00 1.330.336.773,00 (18.922.227,00) 98,601.02 . 1.02.01 . 04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 80.173.000,00 75.446.550,00 (4.726.450,00) 94,101.02 . 1.02.01 . 04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (946.350.000,00) (407.339.768,00) 539.010.232,00 43,04 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 206 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 Puskesmas Ambal II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.075.200.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 00 . 00 . 4 1.462.543.307,00 387.343.307,00 136,03 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.075.200.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 00 . 00 . 4 . 1 1.462.543.307,00 387.343.307,00 136,03 1.02 . 1.02.01 . 05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.075.200.000,00 387.343.307,001.462.543.307,00 136,03 BELANJA 2.057.918.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 . 5 1.956.181.809,00 (101.736.191,00) 95,06 BELANJA LANGSUNG 2.057.918.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 . 5 . 2 1.956.181.809,00 (101.736.191,00) 95,06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 825.250.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 16 727.852.400,00 (97.397.600,00) 88,20 825.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 727.852.400,00 (97.397.600,00) 88,20 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 806.530.000,00 709.132.400,00 (97.397.600,00) 87,921.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.232.668.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 33 1.228.329.409,00 (4.338.591,00) 99,65 1.232.668.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 05 . 33 . 01 1.228.329.409,00 (4.338.591,00) 99,65 Belanja Pegawai 277.070.000,00 277.013.800,00 (56.200,00) 99,981.02 . 1.02.01 . 05 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 881.648.000,00 881.626.609,00 (21.391,00) 100,001.02 . 1.02.01 . 05 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 73.950.000,00 69.689.000,00 (4.261.000,00) 94,241.02 . 1.02.01 . 05 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (982.718.000,00) (493.638.502,00) 489.079.498,00 50,23 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 207 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Ayah I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.854.653.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 00 . 00 . 4 2.470.485.617,00 615.832.617,00 133,20 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.854.653.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 00 . 00 . 4 . 1 2.470.485.617,00 615.832.617,00 133,20 1.02 . 1.02.01 . 06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.854.653.000,00 615.832.617,002.470.485.617,00 133,20 BELANJA 2.800.084.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 . 5 2.752.321.586,00 (47.762.414,00) 98,29 BELANJA LANGSUNG 2.800.084.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 . 5 . 2 2.752.321.586,00 (47.762.414,00) 98,29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 691.800.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 16 672.308.000,00 (19.492.000,00) 97,18 691.800.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 672.308.000,00 (19.492.000,00) 97,18 Belanja Pegawai 18.720.000,00 17.160.000,00 (1.560.000,00) 91,671.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 673.080.000,00 655.148.000,00 (17.932.000,00) 97,341.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.108.284.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 33 2.080.013.586,00 (28.270.414,00) 98,66 2.108.284.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 06 . 33 . 01 2.080.013.586,00 (28.270.414,00) 98,66 Belanja Pegawai 596.040.000,00 584.150.000,00 (11.890.000,00) 98,011.02 . 1.02.01 . 06 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.491.395.000,00 1.476.998.886,00 (14.396.114,00) 99,031.02 . 1.02.01 . 06 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 20.849.000,00 18.864.700,00 (1.984.300,00) 90,481.02 . 1.02.01 . 06 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (945.431.000,00) (281.835.969,00) 663.595.031,00 29,81 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 208 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 Puskesmas Ayah II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.289.400.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 00 . 00 . 4 1.548.290.339,00 258.890.339,00 120,08 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.289.400.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 00 . 00 . 4 . 1 1.548.290.339,00 258.890.339,00 120,08 1.02 . 1.02.01 . 07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.289.400.000,00 258.890.339,001.548.290.339,00 120,08 BELANJA 2.036.425.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 . 5 1.897.744.154,00 (138.680.846,00) 93,19 BELANJA LANGSUNG 2.036.425.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 . 5 . 2 1.897.744.154,00 (138.680.846,00) 93,19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 678.450.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 16 599.623.000,00 (78.827.000,00) 88,38 678.450.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 599.623.000,00 (78.827.000,00) 88,38 Belanja Pegawai 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 641.010.000,00 562.183.000,00 (78.827.000,00) 87,701.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.357.975.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 33 1.298.121.154,00 (59.853.846,00) 95,59 1.357.975.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 07 . 33 . 01 1.298.121.154,00 (59.853.846,00) 95,59 Belanja Pegawai 314.458.000,00 280.098.000,00 (34.360.000,00) 89,071.02 . 1.02.01 . 07 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 984.847.000,00 966.152.164,00 (18.694.836,00) 98,101.02 . 1.02.01 . 07 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 58.670.000,00 51.870.990,00 (6.799.010,00) 88,411.02 . 1.02.01 . 07 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (747.025.000,00) (349.453.815,00) 397.571.185,00 46,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 209 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 Puskesmas Bonorowo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 965.160.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 00 . 00 . 4 1.320.792.540,00 355.632.540,00 136,85 PENDAPATAN ASLI DAERAH 965.160.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 00 . 00 . 4 . 1 1.320.792.540,00 355.632.540,00 136,85 1.02 . 1.02.01 . 08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 965.160.000,00 355.632.540,001.320.792.540,00 136,85 BELANJA 1.887.616.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 . 5 1.721.883.306,00 (165.732.694,00) 91,22 BELANJA LANGSUNG 1.887.616.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 . 5 . 2 1.721.883.306,00 (165.732.694,00) 91,22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 737.750.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 16 623.975.200,00 (113.774.800,00) 84,58 737.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 623.975.200,00 (113.774.800,00) 84,58 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 719.030.000,00 605.255.200,00 (113.774.800,00) 84,181.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.149.866.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 33 1.097.908.106,00 (51.957.894,00) 95,48 1.149.866.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 08 . 33 . 01 1.097.908.106,00 (51.957.894,00) 95,48 Belanja Pegawai 154.830.000,00 151.210.000,00 (3.620.000,00) 97,661.02 . 1.02.01 . 08 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 955.798.000,00 915.167.116,00 (40.630.884,00) 95,751.02 . 1.02.01 . 08 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 39.238.000,00 31.530.990,00 (7.707.010,00) 80,361.02 . 1.02.01 . 08 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (922.456.000,00) (401.090.766,00) 521.365.234,00 43,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 210 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Buayan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.048.483.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 00 . 00 . 4 2.713.764.469,00 665.281.469,00 132,48 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.048.483.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 00 . 00 . 4 . 1 2.713.764.469,00 665.281.469,00 132,48 1.02 . 1.02.01 . 09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.048.483.000,00 665.281.469,002.713.764.469,00 132,48 BELANJA 3.148.421.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 . 5 3.057.236.619,00 (91.184.381,00) 97,10 BELANJA LANGSUNG 3.148.421.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 . 5 . 2 3.057.236.619,00 (91.184.381,00) 97,10 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 737.200.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 16 697.903.000,00 (39.297.000,00) 94,67 737.200.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 697.903.000,00 (39.297.000,00) 94,67 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 681.040.000,00 641.743.000,00 (39.297.000,00) 94,231.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.411.221.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 33 2.359.333.619,00 (51.887.381,00) 97,85 2.411.221.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 09 . 33 . 01 2.359.333.619,00 (51.887.381,00) 97,85 Belanja Pegawai 258.935.000,00 258.935.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.843.071.000,00 1.814.715.568,00 (28.355.432,00) 98,461.02 . 1.02.01 . 09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 309.215.000,00 285.683.051,00 (23.531.949,00) 92,391.02 . 1.02.01 . 09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.099.938.000,00) (343.472.150,00) 756.465.850,00 31,23 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 211 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 Puskesmas Buluspesantren I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.228.920.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 00 . 00 . 4 1.330.206.849,00 101.286.849,00 108,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.228.920.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 00 . 00 . 4 . 1 1.330.206.849,00 101.286.849,00 108,24 1.02 . 1.02.01 . 10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.228.920.000,00 101.286.849,001.330.206.849,00 108,24 BELANJA 2.056.127.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 . 5 1.935.141.853,00 (120.985.147,00) 94,12 BELANJA LANGSUNG 2.056.127.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 . 5 . 2 1.935.141.853,00 (120.985.147,00) 94,12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 702.800.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 16 702.501.496,00 (298.504,00) 99,96 702.800.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 702.501.496,00 (298.504,00) 99,96 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 684.080.000,00 683.781.496,00 (298.504,00) 99,961.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.353.327.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 33 1.232.640.357,00 (120.686.643,00) 91,08 1.353.327.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 10 . 33 . 01 1.232.640.357,00 (120.686.643,00) 91,08 Belanja Pegawai 243.705.000,00 205.665.000,00 (38.040.000,00) 84,391.02 . 1.02.01 . 10 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.030.462.000,00 953.919.107,00 (76.542.893,00) 92,571.02 . 1.02.01 . 10 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 79.160.000,00 73.056.250,00 (6.103.750,00) 92,291.02 . 1.02.01 . 10 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (827.207.000,00) (604.935.004,00) 222.271.996,00 73,13 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 212 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 Puskesmas Buluspesantren II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.130.636.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 00 . 00 . 4 1.117.277.593,00 (13.358.407,00) 98,82 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.130.636.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 00 . 00 . 4 . 1 1.117.277.593,00 (13.358.407,00) 98,82 1.02 . 1.02.01 . 11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.130.636.000,00 (13.358.407,00)1.117.277.593,00 98,82 BELANJA 1.983.296.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 . 5 1.800.418.854,00 (182.877.146,00) 90,78 BELANJA LANGSUNG 1.983.296.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 . 5 . 2 1.800.418.854,00 (182.877.146,00) 90,78 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 740.850.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 16 710.467.500,00 (30.382.500,00) 95,90 740.850.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 710.467.500,00 (30.382.500,00) 95,90 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 684.690.000,00 654.307.500,00 (30.382.500,00) 95,561.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.242.446.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 33 1.089.951.354,00 (152.494.646,00) 87,73 1.242.446.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 11 . 33 . 01 1.089.951.354,00 (152.494.646,00) 87,73 Belanja Pegawai 212.870.000,00 175.340.000,00 (37.530.000,00) 82,371.02 . 1.02.01 . 11 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 984.656.000,00 889.091.354,00 (95.564.646,00) 90,291.02 . 1.02.01 . 11 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 44.920.000,00 25.520.000,00 (19.400.000,00) 56,811.02 . 1.02.01 . 11 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (852.660.000,00) (683.141.261,00) 169.518.739,00 80,12 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 213 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 Puskesmas Gombong I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.140.035.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 00 . 00 . 4 1.685.856.189,00 545.821.189,00 147,88 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.140.035.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 00 . 00 . 4 . 1 1.685.856.189,00 545.821.189,00 147,88 1.02 . 1.02.01 . 12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.140.035.000,00 545.821.189,001.685.856.189,00 147,88 BELANJA 2.187.672.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 . 5 2.023.147.838,00 (164.524.162,00) 92,48 BELANJA LANGSUNG 2.187.672.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 . 5 . 2 2.023.147.838,00 (164.524.162,00) 92,48 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 687.800.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 16 572.845.600,00 (114.954.400,00) 83,29 687.800.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 572.845.600,00 (114.954.400,00) 83,29 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 631.640.000,00 516.685.600,00 (114.954.400,00) 81,801.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.499.872.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 33 1.450.302.238,00 (49.569.762,00) 96,70 1.499.872.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 12 . 33 . 01 1.450.302.238,00 (49.569.762,00) 96,70 Belanja Pegawai 244.199.000,00 239.433.420,00 (4.765.580,00) 98,051.02 . 1.02.01 . 12 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.186.243.000,00 1.149.027.682,00 (37.215.318,00) 96,861.02 . 1.02.01 . 12 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 69.430.000,00 61.841.136,00 (7.588.864,00) 89,071.02 . 1.02.01 . 12 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.047.637.000,00) (337.291.649,00) 710.345.351,00 32,20 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 214 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 Puskesmas Gombong II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.007.038.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 00 . 00 . 4 1.110.100.485,00 103.062.485,00 110,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.007.038.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 00 . 00 . 4 . 1 1.110.100.485,00 103.062.485,00 110,23 1.02 . 1.02.01 . 13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.007.038.000,00 103.062.485,001.110.100.485,00 110,23 BELANJA 1.842.787.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 . 5 1.757.124.803,00 (85.662.197,00) 95,35 BELANJA LANGSUNG 1.842.787.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 . 5 . 2 1.757.124.803,00 (85.662.197,00) 95,35 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 749.750.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 16 741.478.000,00 (8.272.000,00) 98,90 749.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 741.478.000,00 (8.272.000,00) 98,90 Belanja Pegawai 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 712.310.000,00 704.038.000,00 (8.272.000,00) 98,841.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.093.037.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 33 1.015.646.803,00 (77.390.197,00) 92,92 1.093.037.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 13 . 33 . 01 1.015.646.803,00 (77.390.197,00) 92,92 Belanja Pegawai 223.820.000,00 222.495.000,00 (1.325.000,00) 99,411.02 . 1.02.01 . 13 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 801.672.000,00 725.866.803,00 (75.805.197,00) 90,541.02 . 1.02.01 . 13 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 67.545.000,00 67.285.000,00 (260.000,00) 99,621.02 . 1.02.01 . 13 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (835.749.000,00) (647.024.318,00) 188.724.682,00 77,42 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 215 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 Puskesmas Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.259.707.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 00 . 00 . 4 3.163.353.724,00 903.646.724,00 139,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.259.707.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 00 . 00 . 4 . 1 3.163.353.724,00 903.646.724,00 139,99 1.02 . 1.02.01 . 14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.259.707.000,00 903.646.724,003.163.353.724,00 139,99 BELANJA 3.391.561.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 . 5 3.366.440.256,00 (25.120.744,00) 99,26 BELANJA LANGSUNG 3.391.561.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 . 5 . 2 3.366.440.256,00 (25.120.744,00) 99,26 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 739.700.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 16 729.871.200,00 (9.828.800,00) 98,67 739.700.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 729.871.200,00 (9.828.800,00) 98,67 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 720.980.000,00 711.151.200,00 (9.828.800,00) 98,641.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.651.861.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 33 2.636.569.056,00 (15.291.944,00) 99,42 2.651.861.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 14 . 33 . 01 2.636.569.056,00 (15.291.944,00) 99,42 Belanja Pegawai 495.271.000,00 481.888.000,00 (13.383.000,00) 97,301.02 . 1.02.01 . 14 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.057.689.000,00 2.057.629.056,00 (59.944,00) 100,001.02 . 1.02.01 . 14 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 98.901.000,00 97.052.000,00 (1.849.000,00) 98,131.02 . 1.02.01 . 14 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.131.854.000,00) (203.086.532,00) 928.767.468,00 17,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 216 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 Puskesmas Karanggayam I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 00 . 00 . 4 2.231.975.717,00 181.975.717,00 108,88 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.050.000.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 00 . 00 . 4 . 1 2.231.975.717,00 181.975.717,00 108,88 1.02 . 1.02.01 . 15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.050.000.000,00 181.975.717,002.231.975.717,00 108,88 BELANJA 2.780.821.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 . 5 2.686.710.851,00 (94.110.149,00) 96,62 BELANJA LANGSUNG 2.780.821.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 . 5 . 2 2.686.710.851,00 (94.110.149,00) 96,62 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 667.499.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 16 621.342.900,00 (46.156.100,00) 93,09 667.499.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 621.342.900,00 (46.156.100,00) 93,09 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 648.779.000,00 602.622.900,00 (46.156.100,00) 92,891.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.113.322.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 33 2.065.367.951,00 (47.954.049,00) 97,73 2.113.322.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 01 2.065.367.951,00 (47.954.049,00) 97,73 Belanja Pegawai 362.835.000,00 359.335.000,00 (3.500.000,00) 99,041.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.649.284.000,00 1.604.200.401,00 (45.083.599,00) 97,271.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 101.203.000,00 101.832.550,00 629.550,00 100,621.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (730.821.000,00) (454.735.134,00) 276.085.866,00 62,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 217 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 Puskesmas Karanggayam II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.015.400.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 00 . 00 . 4 1.119.714.426,00 104.314.426,00 110,27 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.015.400.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 00 . 00 . 4 . 1 1.119.714.426,00 104.314.426,00 110,27 1.02 . 1.02.01 . 16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.015.400.000,00 104.314.426,001.119.714.426,00 110,27 BELANJA 1.861.534.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 . 5 1.783.683.389,00 (77.850.611,00) 95,82 BELANJA LANGSUNG 1.861.534.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 . 5 . 2 1.783.683.389,00 (77.850.611,00) 95,82 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 715.250.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 16 680.711.500,00 (34.538.500,00) 95,17 715.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 680.711.500,00 (34.538.500,00) 95,17 Belanja Pegawai 37.440.000,00 23.400.000,00 (14.040.000,00) 62,501.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 677.810.000,00 657.311.500,00 (20.498.500,00) 96,981.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.146.284.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 33 1.102.971.889,00 (43.312.111,00) 96,22 1.146.284.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 01 1.102.971.889,00 (43.312.111,00) 96,22 Belanja Pegawai 302.360.000,00 286.666.500,00 (15.693.500,00) 94,811.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 814.224.000,00 805.910.389,00 (8.313.611,00) 98,981.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 29.700.000,00 10.395.000,00 (19.305.000,00) 35,001.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (846.134.000,00) (663.968.963,00) 182.165.037,00 78,47 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 218 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 Puskesmas Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.198.175.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 00 . 00 . 4 2.835.590.417,00 637.415.417,00 129,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.198.175.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 00 . 00 . 4 . 1 2.835.590.417,00 637.415.417,00 129,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.198.175.000,00 637.415.417,002.835.590.417,00 129,00 BELANJA 3.263.844.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 . 5 3.133.038.976,00 (130.805.024,00) 95,99 BELANJA LANGSUNG 3.263.844.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 . 5 . 2 3.133.038.976,00 (130.805.024,00) 95,99 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 669.750.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 16 635.072.774,00 (34.677.226,00) 94,82 669.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 635.072.774,00 (34.677.226,00) 94,82 Belanja Pegawai 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 632.310.000,00 597.632.774,00 (34.677.226,00) 94,521.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.594.094.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 33 2.497.966.202,00 (96.127.798,00) 96,29 2.594.094.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 01 2.497.966.202,00 (96.127.798,00) 96,29 Belanja Pegawai 573.315.000,00 573.115.000,00 (200.000,00) 99,971.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.903.102.000,00 1.815.005.452,00 (88.096.548,00) 95,371.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 117.677.000,00 109.845.750,00 (7.831.250,00) 93,351.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.065.669.000,00) (297.448.559,00) 768.220.441,00 27,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 219 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 Puskesmas Kebumen I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.912.889.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 00 . 00 . 4 2.011.825.984,00 98.936.984,00 105,17 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.912.889.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 00 . 00 . 4 . 1 2.011.825.984,00 98.936.984,00 105,17 1.02 . 1.02.01 . 18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.912.889.000,00 98.936.984,002.011.825.984,00 105,17 BELANJA 2.676.333.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 . 5 2.508.555.254,00 (167.777.746,00) 93,73 BELANJA LANGSUNG 2.676.333.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 . 5 . 2 2.508.555.254,00 (167.777.746,00) 93,73 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 715.250.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 16 708.967.057,00 (6.282.943,00) 99,12 715.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 708.967.057,00 (6.282.943,00) 99,12 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 696.530.000,00 690.247.057,00 (6.282.943,00) 99,101.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.961.083.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 33 1.799.588.197,00 (161.494.803,00) 91,77 1.961.083.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 01 1.799.588.197,00 (161.494.803,00) 91,77 Belanja Pegawai 497.448.000,00 413.670.000,00 (83.778.000,00) 83,161.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.360.910.000,00 1.288.169.061,00 (72.740.939,00) 94,651.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 102.725.000,00 97.749.136,00 (4.975.864,00) 95,161.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (763.444.000,00) (496.729.270,00) 266.714.730,00 65,06 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 220 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 Puskesmas Kebumen II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.193.200.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 00 . 00 . 4 2.414.506.199,00 221.306.199,00 110,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.193.200.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 00 . 00 . 4 . 1 2.414.506.199,00 221.306.199,00 110,09 1.02 . 1.02.01 . 19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.193.200.000,00 221.306.199,002.414.506.199,00 110,09 BELANJA 2.659.764.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 . 5 2.619.244.759,00 (40.519.241,00) 98,48 BELANJA LANGSUNG 2.659.764.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 . 5 . 2 2.619.244.759,00 (40.519.241,00) 98,48 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 692.750.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 16 673.247.000,00 (19.503.000,00) 97,18 692.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 673.247.000,00 (19.503.000,00) 97,18 Belanja Pegawai 37.440.000,00 18.720.000,00 (18.720.000,00) 50,001.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 655.310.000,00 654.527.000,00 (783.000,00) 99,881.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.967.014.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 33 1.945.997.759,00 (21.016.241,00) 98,93 1.967.014.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 01 1.945.997.759,00 (21.016.241,00) 98,93 Belanja Pegawai 384.270.000,00 380.845.000,00 (3.425.000,00) 99,111.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.501.944.000,00 1.493.048.959,00 (8.895.041,00) 99,411.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 80.800.000,00 72.103.800,00 (8.696.200,00) 89,241.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (466.564.000,00) (204.738.560,00) 261.825.440,00 43,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 221 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 Puskesmas Kebumen III KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.348.767.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 00 . 00 . 4 1.719.715.134,00 370.948.134,00 127,50 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.348.767.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 00 . 00 . 4 . 1 1.719.715.134,00 370.948.134,00 127,50 1.02 . 1.02.01 . 20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.348.767.000,00 370.948.134,001.719.715.134,00 127,50 BELANJA 2.229.811.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 . 5 2.145.546.508,00 (84.264.492,00) 96,22 BELANJA LANGSUNG 2.229.811.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 . 5 . 2 2.145.546.508,00 (84.264.492,00) 96,22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 648.750.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 16 630.718.431,00 (18.031.569,00) 97,22 648.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 630.718.431,00 (18.031.569,00) 97,22 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 592.590.000,00 574.558.431,00 (18.031.569,00) 96,961.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.581.061.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 33 1.514.828.077,00 (66.232.923,00) 95,81 1.581.061.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 20 . 33 . 01 1.514.828.077,00 (66.232.923,00) 95,81 Belanja Pegawai 219.750.000,00 191.545.000,00 (28.205.000,00) 87,161.02 . 1.02.01 . 20 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.216.311.000,00 1.187.383.778,00 (28.927.222,00) 97,621.02 . 1.02.01 . 20 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 145.000.000,00 135.899.299,00 (9.100.701,00) 93,721.02 . 1.02.01 . 20 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (881.044.000,00) (425.831.374,00) 455.212.626,00 48,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 222 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 Puskesmas Klirong I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.926.215.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 00 . 00 . 4 2.212.348.961,00 286.133.961,00 114,85 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.926.215.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 00 . 00 . 4 . 1 2.212.348.961,00 286.133.961,00 114,85 1.02 . 1.02.01 . 21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.926.215.000,00 286.133.961,002.212.348.961,00 114,85 BELANJA 2.890.916.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 . 5 2.784.188.053,00 (106.727.947,00) 96,31 BELANJA LANGSUNG 2.890.916.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 . 5 . 2 2.784.188.053,00 (106.727.947,00) 96,31 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 690.250.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 16 690.148.960,00 (101.040,00) 99,99 690.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 690.148.960,00 (101.040,00) 99,99 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 634.090.000,00 633.988.960,00 (101.040,00) 99,981.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.200.666.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 33 2.094.039.093,00 (106.626.907,00) 95,15 2.200.666.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 21 . 33 . 01 2.094.039.093,00 (106.626.907,00) 95,15 Belanja Pegawai 319.742.000,00 319.742.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.564.646.000,00 1.494.975.168,00 (69.670.832,00) 95,551.02 . 1.02.01 . 21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 316.278.000,00 279.321.925,00 (36.956.075,00) 88,321.02 . 1.02.01 . 21 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (964.701.000,00) (571.839.092,00) 392.861.908,00 59,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 223 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 Puskesmas Klirong II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.060.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 00 . 00 . 4 1.358.846.589,00 298.846.589,00 128,19 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.060.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 00 . 00 . 4 . 1 1.358.846.589,00 298.846.589,00 128,19 1.02 . 1.02.01 . 22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.060.000.000,00 298.846.589,001.358.846.589,00 128,19 BELANJA 2.189.279.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 . 5 2.157.160.843,00 (32.118.157,00) 98,53 BELANJA LANGSUNG 2.189.279.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 . 5 . 2 2.157.160.843,00 (32.118.157,00) 98,53 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 797.750.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 794.165.530,00 (3.584.470,00) 99,55 797.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 794.165.530,00 (3.584.470,00) 99,55 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 741.590.000,00 738.005.530,00 (3.584.470,00) 99,521.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.391.529.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 33 1.362.995.313,00 (28.533.687,00) 97,95 1.391.529.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 01 1.362.995.313,00 (28.533.687,00) 97,95 Belanja Pegawai 170.000.000,00 169.860.000,00 (140.000,00) 99,921.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.015.786.000,00 1.014.229.863,00 (1.556.137,00) 99,851.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 205.743.000,00 178.905.450,00 (26.837.550,00) 86,961.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.129.279.000,00) (798.314.254,00) 330.964.746,00 70,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 224 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 23 Puskesmas Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.794.373.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 00 . 00 . 4 3.154.136.132,00 359.763.132,00 112,87 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.794.373.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 00 . 00 . 4 . 1 3.154.136.132,00 359.763.132,00 112,87 1.02 . 1.02.01 . 23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.794.373.000,00 359.763.132,003.154.136.132,00 112,87 BELANJA 3.958.145.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 . 5 3.768.545.987,00 (189.599.013,00) 95,21 BELANJA LANGSUNG 3.958.145.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 . 5 . 2 3.768.545.987,00 (189.599.013,00) 95,21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 685.750.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 16 683.993.550,00 (1.756.450,00) 99,74 685.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 683.993.550,00 (1.756.450,00) 99,74 Belanja Pegawai 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 610.870.000,00 609.113.550,00 (1.756.450,00) 99,711.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 3.272.395.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 33 3.084.552.437,00 (187.842.563,00) 94,26 3.272.395.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 01 3.084.552.437,00 (187.842.563,00) 94,26 Belanja Pegawai 518.839.000,00 478.359.000,00 (40.480.000,00) 92,201.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.656.521.000,00 2.511.170.037,00 (145.350.963,00) 94,531.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 97.035.000,00 95.023.400,00 (2.011.600,00) 97,931.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.163.772.000,00) (614.409.855,00) 549.362.145,00 52,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 225 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 24 Puskesmas Kuwarasan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.899.841.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 00 . 00 . 4 2.179.688.073,00 279.847.073,00 114,73 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.899.841.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 00 . 00 . 4 . 1 2.179.688.073,00 279.847.073,00 114,73 1.02 . 1.02.01 . 24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.899.841.000,00 279.847.073,002.179.688.073,00 114,73 BELANJA 2.867.774.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 . 5 2.740.411.754,00 (127.362.246,00) 95,56 BELANJA LANGSUNG 2.867.774.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 . 5 . 2 2.740.411.754,00 (127.362.246,00) 95,56 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 725.250.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 16 699.422.500,00 (25.827.500,00) 96,44 725.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 699.422.500,00 (25.827.500,00) 96,44 Belanja Pegawai 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 650.370.000,00 624.542.500,00 (25.827.500,00) 96,031.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.142.524.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 33 2.040.989.254,00 (101.534.746,00) 95,26 2.142.524.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 24 . 33 . 01 2.040.989.254,00 (101.534.746,00) 95,26 Belanja Pegawai 420.251.000,00 382.347.000,00 (37.904.000,00) 90,981.02 . 1.02.01 . 24 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.635.704.000,00 1.592.295.504,00 (43.408.496,00) 97,351.02 . 1.02.01 . 24 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 86.569.000,00 66.346.750,00 (20.222.250,00) 76,641.02 . 1.02.01 . 24 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (967.933.000,00) (560.723.681,00) 407.209.319,00 57,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 226 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Mirit KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.319.240.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 00 . 00 . 4 2.879.303.499,00 560.063.499,00 124,15 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.319.240.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 00 . 00 . 4 . 1 2.879.303.499,00 560.063.499,00 124,15 1.02 . 1.02.01 . 25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.319.240.000,00 560.063.499,002.879.303.499,00 124,15 BELANJA 3.501.381.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 . 5 3.381.484.256,00 (119.896.744,00) 96,58 BELANJA LANGSUNG 3.501.381.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 . 5 . 2 3.381.484.256,00 (119.896.744,00) 96,58 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 743.200.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 16 726.107.003,00 (17.092.997,00) 97,70 743.200.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 726.107.003,00 (17.092.997,00) 97,70 Belanja Pegawai 74.880.000,00 74.880.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 668.320.000,00 651.227.003,00 (17.092.997,00) 97,441.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.758.181.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 33 2.655.377.253,00 (102.803.747,00) 96,27 2.758.181.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 01 2.655.377.253,00 (102.803.747,00) 96,27 Belanja Pegawai 430.910.000,00 391.512.000,00 (39.398.000,00) 90,861.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.937.831.000,00 1.888.107.435,00 (49.723.565,00) 97,431.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 389.440.000,00 375.757.818,00 (13.682.182,00) 96,491.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.182.141.000,00) (502.180.757,00) 679.960.243,00 42,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 227 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 Puskesmas Padureso KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.100.880.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 00 . 00 . 4 1.321.539.111,00 220.659.111,00 120,04 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.100.880.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 00 . 00 . 4 . 1 1.321.539.111,00 220.659.111,00 120,04 1.02 . 1.02.01 . 26 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.100.880.000,00 220.659.111,001.321.539.111,00 120,04 BELANJA 1.980.279.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 22 . 5 1.863.710.364,00 (116.568.636,00) 94,11 BELANJA LANGSUNG 1.980.279.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 22 . 5 . 2 1.863.710.364,00 (116.568.636,00) 94,11 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 757.200.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 16 690.993.000,00 (66.207.000,00) 91,26 757.200.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 22 690.993.000,00 (66.207.000,00) 91,26 Belanja Barang dan Jasa 757.200.000,00 690.993.000,00 (66.207.000,00) 91,261.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.223.079.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 33 1.172.717.364,00 (50.361.636,00) 95,88 1.223.079.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 01 1.172.717.364,00 (50.361.636,00) 95,88 Belanja Pegawai 216.700.000,00 212.850.000,00 (3.850.000,00) 98,221.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 972.879.000,00 926.367.364,00 (46.511.636,00) 95,221.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (879.399.000,00) (542.171.253,00) 337.227.747,00 61,65 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 228 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 27 Puskesmas Pejagoan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.624.160.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 00 . 00 . 4 3.271.742.986,00 647.582.986,00 124,68 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.624.160.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 00 . 00 . 4 . 1 3.271.742.986,00 647.582.986,00 124,68 1.02 . 1.02.01 . 27 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.624.160.000,00 647.582.986,003.271.742.986,00 124,68 BELANJA 3.664.634.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 . 5 3.627.514.367,00 (37.119.633,00) 98,99 BELANJA LANGSUNG 3.664.634.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 . 5 . 2 3.627.514.367,00 (37.119.633,00) 98,99 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 696.200.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 16 682.494.000,00 (13.706.000,00) 98,03 696.200.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 682.494.000,00 (13.706.000,00) 98,03 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 640.040.000,00 626.334.000,00 (13.706.000,00) 97,861.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.968.434.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 33 2.945.020.367,00 (23.413.633,00) 99,21 2.968.434.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 27 . 33 . 01 2.945.020.367,00 (23.413.633,00) 99,21 Belanja Pegawai 726.495.000,00 695.837.000,00 (30.658.000,00) 95,781.02 . 1.02.01 . 27 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.240.949.000,00 2.247.024.367,00 6.075.367,00 100,271.02 . 1.02.01 . 27 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 990.000,00 2.159.000,00 1.169.000,00 218,081.02 . 1.02.01 . 27 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.040.474.000,00) (355.771.381,00) 684.702.619,00 34,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 229 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 Puskesmas Petanahan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.461.911.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 00 . 00 . 4 3.158.674.300,00 696.763.300,00 128,30 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.461.911.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 00 . 00 . 4 . 1 3.158.674.300,00 696.763.300,00 128,30 1.02 . 1.02.01 . 28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.461.911.000,00 696.763.300,003.158.674.300,00 128,30 BELANJA 3.859.404.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 . 5 3.502.985.990,00 (356.418.010,00) 90,76 BELANJA LANGSUNG 3.859.404.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 . 5 . 2 3.502.985.990,00 (356.418.010,00) 90,76 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 731.700.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 16 662.408.400,00 (69.291.600,00) 90,53 731.700.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 662.408.400,00 (69.291.600,00) 90,53 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 712.980.000,00 643.688.400,00 (69.291.600,00) 90,281.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 3.127.704.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 33 2.840.577.590,00 (287.126.410,00) 90,82 3.127.704.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 28 . 33 . 01 2.840.577.590,00 (287.126.410,00) 90,82 Belanja Pegawai 556.788.000,00 318.052.000,00 (238.736.000,00) 57,121.02 . 1.02.01 . 28 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.434.110.000,00 2.409.202.590,00 (24.907.410,00) 98,981.02 . 1.02.01 . 28 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 136.806.000,00 113.323.000,00 (23.483.000,00) 82,831.02 . 1.02.01 . 28 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.397.493.000,00) (344.311.690,00) 1.053.181.310,00 24,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 230 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 29 Puskesmas Poncowarno KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 983.478.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 00 . 00 . 4 1.231.508.175,00 248.030.175,00 125,22 PENDAPATAN ASLI DAERAH 983.478.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 00 . 00 . 4 . 1 1.231.508.175,00 248.030.175,00 125,22 1.02 . 1.02.01 . 29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 983.478.000,00 248.030.175,001.231.508.175,00 125,22 BELANJA 1.859.187.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 16 . 22 . 5 1.833.700.954,00 (25.486.046,00) 98,63 BELANJA LANGSUNG 1.859.187.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 16 . 22 . 5 . 2 1.833.700.954,00 (25.486.046,00) 98,63 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 714.750.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 16 707.450.050,00 (7.299.950,00) 98,98 714.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 29 . 16 . 22 707.450.050,00 (7.299.950,00) 98,98 Belanja Barang dan Jasa 714.750.000,00 707.450.050,00 (7.299.950,00) 98,981.02 . 1.02.01 . 29 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.144.437.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 33 1.126.250.904,00 (18.186.096,00) 98,41 1.144.437.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 29 . 33 . 01 1.126.250.904,00 (18.186.096,00) 98,41 Belanja Pegawai 142.040.000,00 142.040.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 29 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 741.647.000,00 726.167.847,00 (15.479.153,00) 97,911.02 . 1.02.01 . 29 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 260.750.000,00 258.043.057,00 (2.706.943,00) 98,961.02 . 1.02.01 . 29 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (875.709.000,00) (602.192.779,00) 273.516.221,00 68,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 231 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 30 Puskesmas Prembun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.044.960.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 00 . 00 . 4 1.281.080.505,00 236.120.505,00 122,60 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.044.960.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 00 . 00 . 4 . 1 1.281.080.505,00 236.120.505,00 122,60 1.02 . 1.02.01 . 30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.044.960.000,00 236.120.505,001.281.080.505,00 122,60 BELANJA 1.888.744.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 . 5 1.884.069.901,00 (4.674.099,00) 99,75 BELANJA LANGSUNG 1.888.744.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 . 5 . 2 1.884.069.901,00 (4.674.099,00) 99,75 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 747.250.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 16 747.205.000,00 (45.000,00) 99,99 747.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 747.205.000,00 (45.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 56.160.000,00 56.160.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 691.090.000,00 691.045.000,00 (45.000,00) 99,991.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.141.494.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 33 1.136.864.901,00 (4.629.099,00) 99,59 1.141.494.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 30 . 33 . 01 1.136.864.901,00 (4.629.099,00) 99,59 Belanja Pegawai 196.985.000,00 196.985.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 30 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 921.659.000,00 917.029.901,00 (4.629.099,00) 99,501.02 . 1.02.01 . 30 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 30 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (843.784.000,00) (602.989.396,00) 240.794.604,00 71,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 232 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 31 Puskesmas Puring KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.701.000.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 00 . 00 . 4 2.367.614.268,00 666.614.268,00 139,19 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.701.000.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 00 . 00 . 4 . 1 2.367.614.268,00 666.614.268,00 139,19 1.02 . 1.02.01 . 31 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.701.000.000,00 666.614.268,002.367.614.268,00 139,19 BELANJA 3.072.871.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 16 . 22 . 5 3.015.112.543,00 (57.758.457,00) 98,12 BELANJA LANGSUNG 3.072.871.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 16 . 22 . 5 . 2 3.015.112.543,00 (57.758.457,00) 98,12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 727.700.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 16 727.700.000,00 0,00 100,00 727.700.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 31 . 16 . 22 727.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 727.700.000,00 727.700.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 31 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.345.171.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 33 2.287.412.543,00 (57.758.457,00) 97,54 2.345.171.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 31 . 33 . 01 2.287.412.543,00 (57.758.457,00) 97,54 Belanja Pegawai 228.507.000,00 227.476.000,00 (1.031.000,00) 99,551.02 . 1.02.01 . 31 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.914.764.000,00 1.866.459.043,00 (48.304.957,00) 97,481.02 . 1.02.01 . 31 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 201.900.000,00 193.477.500,00 (8.422.500,00) 95,831.02 . 1.02.01 . 31 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.371.871.000,00) (647.498.275,00) 724.372.725,00 47,20 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 233 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 32 Puskesmas Rowokele KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.048.696.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 00 . 00 . 4 2.324.706.745,00 276.010.745,00 113,47 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.048.696.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 00 . 00 . 4 . 1 2.324.706.745,00 276.010.745,00 113,47 1.02 . 1.02.01 . 32 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.048.696.000,00 276.010.745,002.324.706.745,00 113,47 BELANJA 2.821.119.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 22 . 5 2.691.145.710,00 (129.973.290,00) 95,39 BELANJA LANGSUNG 2.821.119.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 22 . 5 . 2 2.691.145.710,00 (129.973.290,00) 95,39 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 687.250.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 16 626.540.000,00 (60.710.000,00) 91,17 687.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 22 626.540.000,00 (60.710.000,00) 91,17 Belanja Barang dan Jasa 687.250.000,00 626.540.000,00 (60.710.000,00) 91,171.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.133.869.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 33 2.064.605.710,00 (69.263.290,00) 96,75 2.133.869.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 32 . 33 . 01 2.064.605.710,00 (69.263.290,00) 96,75 Belanja Pegawai 408.343.000,00 389.455.000,00 (18.888.000,00) 95,371.02 . 1.02.01 . 32 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.626.674.000,00 1.593.626.923,00 (33.047.077,00) 97,971.02 . 1.02.01 . 32 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 98.852.000,00 81.523.787,00 (17.328.213,00) 82,471.02 . 1.02.01 . 32 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (772.423.000,00) (366.438.965,00) 405.984.035,00 47,44 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 234 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 33 Puskesmas Sadang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 878.926.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 00 . 00 . 4 1.515.891.452,00 636.965.452,00 172,47 PENDAPATAN ASLI DAERAH 878.926.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 00 . 00 . 4 . 1 1.515.891.452,00 636.965.452,00 172,47 1.02 . 1.02.01 . 33 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 878.926.000,00 636.965.452,001.515.891.452,00 172,47 BELANJA 1.878.900.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 . 5 1.849.773.066,00 (29.126.934,00) 98,45 BELANJA LANGSUNG 1.878.900.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 . 5 . 2 1.849.773.066,00 (29.126.934,00) 98,45 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 695.250.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 16 675.635.000,00 (19.615.000,00) 97,18 695.250.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 675.635.000,00 (19.615.000,00) 97,18 Belanja Pegawai 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 657.810.000,00 638.195.000,00 (19.615.000,00) 97,021.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.183.650.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 33 1.174.138.066,00 (9.511.934,00) 99,20 1.183.650.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 33 . 01 1.174.138.066,00 (9.511.934,00) 99,20 Belanja Pegawai 309.590.000,00 309.590.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 33 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 855.891.000,00 847.848.066,00 (8.042.934,00) 99,061.02 . 1.02.01 . 33 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 18.169.000,00 16.700.000,00 (1.469.000,00) 91,911.02 . 1.02.01 . 33 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (999.974.000,00) (333.881.614,00) 666.092.386,00 33,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 235 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 34 Puskesmas Sempor I KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.957.074.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 00 . 00 . 4 2.299.779.934,00 342.705.934,00 117,51 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.957.074.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 00 . 00 . 4 . 1 2.299.779.934,00 342.705.934,00 117,51 1.02 . 1.02.01 . 34 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.957.074.000,00 342.705.934,002.299.779.934,00 117,51 BELANJA 3.152.097.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 . 5 2.747.728.000,00 (404.369.000,00) 87,17 BELANJA LANGSUNG 3.152.097.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 . 5 . 2 2.747.728.000,00 (404.369.000,00) 87,17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 702.750.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 16 699.459.771,00 (3.290.229,00) 99,53 702.750.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 699.459.771,00 (3.290.229,00) 99,53 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 684.030.000,00 680.739.771,00 (3.290.229,00) 99,521.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 2.449.347.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 33 2.048.268.229,00 (401.078.771,00) 83,63 2.449.347.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 01 2.048.268.229,00 (401.078.771,00) 83,63 Belanja Pegawai 314.130.000,00 251.589.200,00 (62.540.800,00) 80,091.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.978.894.000,00 1.680.965.029,00 (297.928.971,00) 84,941.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 156.323.000,00 115.714.000,00 (40.609.000,00) 74,021.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.195.023.000,00) (447.948.066,00) 747.074.934,00 37,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 236 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 35 Puskesmas Sempor II KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 920.400.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 00 . 00 . 4 1.311.485.299,00 391.085.299,00 142,49 PENDAPATAN ASLI DAERAH 920.400.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 00 . 00 . 4 . 1 1.311.485.299,00 391.085.299,00 142,49 1.02 . 1.02.01 . 35 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 920.400.000,00 391.085.299,001.311.485.299,00 142,49 BELANJA 1.701.531.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 . 5 1.611.874.697,00 (89.656.303,00) 94,73 BELANJA LANGSUNG 1.701.531.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 . 5 . 2 1.611.874.697,00 (89.656.303,00) 94,73 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 703.350.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 615.304.963,00 (88.045.037,00) 87,48 703.350.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 615.304.963,00 (88.045.037,00) 87,48 Belanja Pegawai 56.160.000,00 37.440.000,00 (18.720.000,00) 66,671.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 647.190.000,00 577.864.963,00 (69.325.037,00) 89,291.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 998.181.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 33 996.569.734,00 (1.611.266,00) 99,84 998.181.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 35 . 33 . 01 996.569.734,00 (1.611.266,00) 99,84 Belanja Pegawai 173.790.000,00 173.615.000,00 (175.000,00) 99,901.02 . 1.02.01 . 35 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 817.191.000,00 815.754.734,00 (1.436.266,00) 99,821.02 . 1.02.01 . 35 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,001.02 . 1.02.01 . 35 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (781.131.000,00) (300.389.398,00) 480.741.602,00 38,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 237 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 36 Puskesmas Sruweng KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.664.014.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 00 . 00 . 4 2.247.652.722,00 583.638.722,00 135,07 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.664.014.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 00 . 00 . 4 . 1 2.247.652.722,00 583.638.722,00 135,07 1.02 . 1.02.01 . 36 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.664.014.000,00 583.638.722,002.247.652.722,00 135,07 BELANJA 2.753.270.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 . 5 2.708.224.918,00 (45.045.082,00) 98,36 BELANJA LANGSUNG 2.753.270.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 . 5 . 2 2.708.224.918,00 (45.045.082,00) 98,36 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 792.900.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 16 772.848.000,00 (20.052.000,00) 97,47 792.900.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 772.848.000,00 (20.052.000,00) 97,47 Belanja Pegawai 37.440.000,00 18.720.000,00 (18.720.000,00) 50,001.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 755.460.000,00 754.128.000,00 (1.332.000,00) 99,821.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Program BLUD 1.960.370.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 33 1.935.376.918,00 (24.993.082,00) 98,73 1.960.370.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 36 . 33 . 01 1.935.376.918,00 (24.993.082,00) 98,73 Belanja Pegawai 354.820.000,00 342.272.000,00 (12.548.000,00) 96,461.02 . 1.02.01 . 36 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.595.800.000,00 1.585.115.918,00 (10.684.082,00) 99,331.02 . 1.02.01 . 36 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 9.750.000,00 7.989.000,00 (1.761.000,00) 81,941.02 . 1.02.01 . 36 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.089.256.000,00) (460.572.196,00) 628.683.804,00 42,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 238 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 37 Pengobatan Penyakit Paru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 0,001.02 . 1.02.01 . 37 . 00 . 00 . 4 54.754.823,00 54.754.823,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,001.02 . 1.02.01 . 37 . 00 . 00 . 4 . 1 54.754.823,00 54.754.823,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 54.754.823,0054.754.823,00 0,00 BELANJA 52.266.000,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 . 5 52.265.506,00 (494,00) 100,00 BELANJA LANGSUNG 52.266.000,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 . 5 . 2 52.265.506,00 (494,00) 100,00 Program BLUD 52.266.000,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 52.265.506,00 (494,00) 100,00 52.266.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 52.265.506,00 (494,00) 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 52.266.000,00 52.265.506,00 (494,00) 100,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (52.266.000,00) 2.489.317,00 54.755.317,00 (4,76) LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 239 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.356.019.122,00 (393.980.878,00) 85,67 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.356.019.122,00 (393.980.878,00) 85,67 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.750.000.000,00 (393.980.878,00)2.356.019.122,00 85,67 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 196.837.974.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 180.412.278.309,00 (16.425.695.691,00) 91,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.543.356.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 16.932.624.207,00 (610.731.793,00) 96,52 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.543.356.000,00 (610.731.793,00)16.932.624.207,00 96,52 BELANJA LANGSUNG 179.294.618.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 163.479.654.102,00 (15.814.963.898,00) 91,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.283.326.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 2.083.041.075,00 (200.284.925,00) 91,23 2.620.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 2.538.000,00 (82.000,00) 96,87 Belanja Barang dan Jasa 2.620.000,00 2.538.000,00 (82.000,00) 96,871.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 204.582.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 175.360.143,00 (29.221.857,00) 85,72 Belanja Barang dan Jasa 204.582.000,00 175.360.143,00 (29.221.857,00) 85,721.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 414.605.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 377.353.117,00 (37.251.883,00) 91,02 Belanja Barang dan Jasa 414.605.000,00 377.353.117,00 (37.251.883,00) 91,021.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 868.517.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 830.360.000,00 (38.157.000,00) 95,61 Belanja Pegawai 847.089.000,00 830.360.000,00 (16.729.000,00) 98,031.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.428.000,00 0,00 (21.428.000,00) 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 100.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 99.197.796,00 (802.204,00) 99,20 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.197.796,00 (802.204,00) 99,201.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 64.363.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 61.373.240,00 (2.989.760,00) 95,35 Belanja Barang dan Jasa 64.363.000,00 61.373.240,00 (2.989.760,00) 95,351.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 53.297.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 49.342.050,00 (3.954.950,00) 92,58 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 240 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 53.297.000,00 49.342.050,00 (3.954.950,00) 92,581.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 59.074.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 39.504.600,00 (19.569.400,00) 66,87 Belanja Barang dan Jasa 59.074.000,00 39.504.600,00 (19.569.400,00) 66,871.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 29.706.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 26.329.100,00 (3.376.900,00) 88,63 Belanja Barang dan Jasa 29.706.000,00 26.329.100,00 (3.376.900,00) 88,631.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 22.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 14.525.000,00 (7.675.000,00) 65,43 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 14.525.000,00 (7.675.000,00) 65,431.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 85.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 84.932.200,00 (67.800,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.932.200,00 (67.800,00) 99,921.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 93.488.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 92.535.829,00 (952.171,00) 98,98 Belanja Barang dan Jasa 93.488.000,00 92.535.829,00 (952.171,00) 98,981.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 258.360.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 202.320.000,00 (56.040.000,00) 78,31 Belanja Pegawai 257.982.000,00 202.320.000,00 (55.662.000,00) 78,421.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 27.514.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 27.370.000,00 (144.000,00) 99,48 Belanja Barang dan Jasa 27.514.000,00 27.370.000,00 (144.000,00) 99,481.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.571.310.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 6.219.930.998,00 (351.379.002,00) 94,65 114.120.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 111.820.000,00 (2.300.000,00) 97,98 Belanja Modal 114.120.000,00 111.820.000,00 (2.300.000,00) 97,981.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 6.412.830.000,00Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 6.064.010.998,00 (348.819.002,00) 94,56 Belanja Modal 6.412.830.000,00 6.064.010.998,00 (348.819.002,00) 94,561.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 44.360.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 44.100.000,00 (260.000,00) 99,41 Belanja Barang dan Jasa 44.360.000,00 44.100.000,00 (260.000,00) 99,411.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 52.892.065.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 07 44.472.418.100,00 (8.419.646.900,00) 84,08 52.028.880.000,00Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 03 43.627.180.600,00 (8.401.699.400,00) 83,85 Belanja Modal 52.028.880.000,00 43.627.180.600,00 (8.401.699.400,00) 83,851.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 863.185.000,00Peningkatan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 04 845.237.500,00 (17.947.500,00) 97,92 Belanja Modal 863.185.000,00 845.237.500,00 (17.947.500,00) 97,921.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 Program pembangunan jalan dan jembatan 6.777.965.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15 6.258.988.200,00 (518.976.800,00) 92,34 327.000.000,00Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 323.950.850,00 (3.049.150,00) 99,07 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 323.160.000,00 320.110.850,00 (3.049.150,00) 99,061.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 241 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.600.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 1.499.133.500,00 (100.866.500,00) 93,70 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.499.133.500,00 (100.866.500,00) 93,701.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 227.876.000,00Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 225.382.000,00 (2.494.000,00) 98,91 Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 225.956.000,00 223.462.000,00 (2.494.000,00) 98,901.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 4.500.000.000,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 4.122.982.500,00 (377.017.500,00) 91,62 Belanja Modal 4.500.000.000,00 4.122.982.500,00 (377.017.500,00) 91,621.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 123.089.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 87.539.350,00 (35.549.650,00) 71,12 Belanja Pegawai 20.431.000,00 20.381.000,00 (50.000,00) 99,761.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 102.658.000,00 67.158.350,00 (35.499.650,00) 65,421.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 223.150.000,004.03 . 1.03.01 . 01 . 15 183.950.617,00 (39.199.383,00) 82,43 71.043.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 48.434.986,00 (22.608.014,00) 68,18 Belanja Pegawai 17.294.000,00 16.002.000,00 (1.292.000,00) 92,534.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 53.749.000,00 32.432.986,00 (21.316.014,00) 60,344.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 152.107.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02 135.515.631,00 (16.591.369,00) 89,09 Belanja Pegawai 20.060.000,00 17.376.000,00 (2.684.000,00) 86,624.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 132.047.000,00 118.139.631,00 (13.907.369,00) 89,474.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.228.260.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 16 5.025.012.350,00 (203.247.650,00) 96,11 4.028.260.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 3.934.325.850,00 (93.934.150,00) 97,67 Belanja Modal 4.028.260.000,00 3.934.325.850,00 (93.934.150,00) 97,671.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.200.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 1.090.686.500,00 (109.313.500,00) 90,89 Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.090.686.500,00 (109.313.500,00) 90,891.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.335.862.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.312.685.800,00 (23.176.200,00) 98,27 862.000,00Perencanaan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 861.800,00 (200,00) 99,98 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 862.000,00 861.800,00 (200,00) 99,981.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.335.000.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 1.311.824.000,00 (23.176.000,00) 98,26 Belanja Modal 1.335.000.000,00 1.311.824.000,00 (23.176.000,00) 98,261.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 202.059.000,004.03 . 1.03.01 . 01 . 17 189.896.090,00 (12.162.910,00) 93,98 126.114.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 124.599.197,00 (1.514.803,00) 98,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 242 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 103.344.000,00 102.888.000,00 (456.000,00) 99,564.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.770.000,00 21.711.197,00 (1.058.803,00) 95,354.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 75.945.000,00Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah4.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 65.296.893,00 (10.648.107,00) 85,98 Belanja Pegawai 10.091.000,00 7.032.000,00 (3.059.000,00) 69,694.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 65.854.000,00 58.264.893,00 (7.589.107,00) 88,484.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 34.856.000,003.03 . 1.03.01 . 01 . 18 22.488.736,00 (12.367.264,00) 64,52 34.856.000,00Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha3.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 22.488.736,00 (12.367.264,00) 64,52 Belanja Pegawai 6.950.000,00 5.821.000,00 (1.129.000,00) 83,763.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 27.906.000,00 16.667.736,00 (11.238.264,00) 59,733.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 56.259.988.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18 53.719.198.215,00 (2.540.789.785,00) 95,48 716.117.000,00Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 710.303.700,00 (5.813.300,00) 99,19 Belanja Pegawai 10.350.000,00 9.150.000,00 (1.200.000,00) 88,411.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 705.767.000,00 701.153.700,00 (4.613.300,00) 99,351.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 305.230.000,00Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 301.301.500,00 (3.928.500,00) 98,71 Belanja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 302.670.000,00 298.741.500,00 (3.928.500,00) 98,701.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 33.314.626.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 31.850.355.665,00 (1.464.270.335,00) 95,60 Belanja Pegawai 231.245.000,00 223.825.000,00 (7.420.000,00) 96,791.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.788.341.000,00 5.774.255.665,00 (14.085.335,00) 99,761.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 27.295.040.000,00 25.852.275.000,00 (1.442.765.000,00) 94,711.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 2.738.727.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 2.674.202.250,00 (64.524.750,00) 97,64 Belanja Modal 2.738.727.000,00 2.674.202.250,00 (64.524.750,00) 97,641.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 3.000.000.000,00Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 2.942.019.100,00 (57.980.900,00) 98,07 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000,00 2.942.019.100,00 (57.980.900,00) 98,071.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 16.185.288.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 15.241.016.000,00 (944.272.000,00) 94,17 Belanja Modal 16.185.288.000,00 15.241.016.000,00 (944.272.000,00) 94,171.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 287.073.000,004.03 . 1.03.01 . 01 . 22 249.351.050,00 (37.721.950,00) 86,86 287.073.000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 249.351.050,00 (37.721.950,00) 86,86 Belanja Pegawai 59.265.000,00 58.320.000,00 (945.000,00) 98,414.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 227.808.000,00 191.031.050,00 (36.776.950,00) 83,864.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 149.535.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 23 148.449.125,00 (1.085.875,00) 99,27 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 243 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 149.535.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 148.449.125,00 (1.085.875,00) 99,27 Belanja Pegawai 1.105.000,00 550.000,00 (555.000,00) 49,771.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 148.430.000,00 147.899.125,00 (530.875,00) 99,641.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 18.244.493.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 17.047.278.013,00 (1.197.214.987,00) 93,44 637.216.000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 626.488.500,00 (10.727.500,00) 98,32 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 632.316.000,00 621.588.500,00 (10.727.500,00) 98,301.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 106.320.000,00Perencanaan pembangunan pintu air1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 103.706.300,00 (2.613.700,00) 97,54 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 105.340.000,00 102.726.300,00 (2.613.700,00) 97,521.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 272.760.000,00Perencanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 269.178.000,00 (3.582.000,00) 98,69 Belanja Pegawai 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 267.120.000,00 263.538.000,00 (3.582.000,00) 98,661.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 9.248.887.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 8.596.075.000,00 (652.812.000,00) 92,94 Belanja Modal 9.248.887.000,00 8.596.075.000,00 (652.812.000,00) 92,941.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 454.441.000,00Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16 266.006.530,00 (188.434.470,00) 58,53 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.750.000,00 (100.000,00) 98,291.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 391.557.000,00 203.321.530,00 (188.235.470,00) 51,931.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 57.034.000,00 56.935.000,00 (99.000,00) 99,831.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 55.030.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 17 46.651.000,00 (8.379.000,00) 84,77 Belanja Barang dan Jasa 55.030.000,00 46.651.000,00 (8.379.000,00) 84,771.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 3.219.725.000,00Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 3.138.636.735,00 (81.088.265,00) 97,48 Belanja Pegawai 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.212.845.000,00 3.131.756.735,00 (81.088.265,00) 97,481.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 1.739.785.000,00Operasi dan pemeliharaan Sungai1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 1.691.230.948,00 (48.554.052,00) 97,21 Belanja Pegawai 6.200.000,00 5.950.000,00 (250.000,00) 95,971.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.733.585.000,00 1.685.280.948,00 (48.304.052,00) 97,211.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 2.510.329.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 2.309.305.000,00 (201.024.000,00) 91,99 Belanja Modal 2.510.329.000,00 2.309.305.000,00 (201.024.000,00) 91,991.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 311.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 25 308.745.000,00 (2.255.000,00) 99,27 311.000.000,00Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 308.745.000,00 (2.255.000,00) 99,27 Belanja Modal 311.000.000,00 308.745.000,00 (2.255.000,00) 99,271.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 244 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4.130.247.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 26 4.007.143.300,00 (123.103.700,00) 97,02 2.695.000.000,00Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01 2.583.366.000,00 (111.634.000,00) 95,86 Belanja Modal 2.695.000.000,00 2.583.366.000,00 (111.634.000,00) 95,861.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 1.107.743.000,00Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 1.100.282.550,00 (7.460.450,00) 99,33 Belanja Pegawai 10.500.000,00 8.750.000,00 (1.750.000,00) 83,331.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.097.243.000,00 1.091.532.550,00 (5.710.450,00) 99,481.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 327.504.000,00Perencanaan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 323.494.750,00 (4.009.250,00) 98,78 Belanja Pegawai 5.530.000,00 3.430.000,00 (2.100.000,00) 62,031.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 321.974.000,00 320.064.750,00 (1.909.250,00) 99,411.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.006.975.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 27 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,28 3.006.975.000,00Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 01 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,28 Belanja Modal 3.006.975.000,00 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,281.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Program Pengendalian Banjir 5.814.208.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 28 5.531.828.256,00 (282.379.744,00) 95,14 2.398.559.000,00Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 2.238.453.320,00 (160.105.680,00) 93,32 Belanja Modal 2.398.559.000,00 2.238.453.320,00 (160.105.680,00) 93,321.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 592.750.000,00Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 586.420.000,00 (6.330.000,00) 98,93 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 587.750.000,00 581.420.000,00 (6.330.000,00) 98,921.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 1.403.843.000,00Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 1.353.167.636,00 (50.675.364,00) 96,39 Belanja Pegawai 8.800.000,00 8.250.000,00 (550.000,00) 93,751.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 999.462.000,00 988.387.500,00 (11.074.500,00) 98,891.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 395.581.000,00 356.530.136,00 (39.050.864,00) 90,131.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3 1.419.056.000,00Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 15 1.353.787.300,00 (65.268.700,00) 95,40 Belanja Modal 1.419.056.000,00 1.353.787.300,00 (65.268.700,00) 95,401.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.854.189.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 30 5.475.170.500,00 (379.018.500,00) 93,53 5.027.689.000,00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 4.653.023.500,00 (374.665.500,00) 92,55 Belanja Modal 5.027.689.000,00 4.653.023.500,00 (374.665.500,00) 92,551.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 245 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 826.500.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 06 822.147.000,00 (4.353.000,00) 99,47 Belanja Modal 826.500.000,00 822.147.000,00 (4.353.000,00) 99,471.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 Program Perencanaan Tata Ruang 89.275.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 32 54.765.400,00 (34.509.600,00) 61,34 28.096.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05 25.451.700,00 (2.644.300,00) 90,59 Belanja Pegawai 19.440.000,00 19.440.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.656.000,00 6.011.700,00 (2.644.300,00) 69,451.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 61.179.000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 29.313.700,00 (31.865.300,00) 47,91 Belanja Barang dan Jasa 61.179.000,00 29.313.700,00 (31.865.300,00) 47,911.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 182.975.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 34 152.835.609,00 (30.139.391,00) 83,53 182.975.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 05 152.835.609,00 (30.139.391,00) 83,53 Belanja Pegawai 85.320.000,00 76.320.000,00 (9.000.000,00) 89,451.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 97.655.000,00 76.515.609,00 (21.139.391,00) 78,351.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya 9.415.807.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 35 8.031.202.900,00 (1.384.604.100,00) 85,29 6.823.149.000,00Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01 6.807.007.900,00 (16.141.100,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 456.633.000,00 448.680.000,00 (7.953.000,00) 98,261.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 6.366.516.000,00 6.358.327.900,00 (8.188.100,00) 99,871.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 1.958.135.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02 628.246.000,00 (1.329.889.000,00) 32,08 Belanja Pegawai 27.880.000,00 24.990.000,00 (2.890.000,00) 89,631.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.930.255.000,00 603.256.000,00 (1.326.999.000,00) 31,251.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 435.819.000,00Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 03 406.503.000,00 (29.316.000,00) 93,27 Belanja Pegawai 10.720.000,00 6.170.000,00 (4.550.000,00) 57,561.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 425.099.000,00 400.333.000,00 (24.766.000,00) 94,171.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 198.704.000,00Perencanaan Gedung1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 04 189.446.000,00 (9.258.000,00) 95,34 Belanja Pegawai 10.080.000,00 5.070.000,00 (5.010.000,00) 50,301.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 188.624.000,00 184.376.000,00 (4.248.000,00) 97,751.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (194.087.974.000,00) (178.056.259.187,00) 16.031.714.813,00 91,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 246 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 02 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 701.797.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 . 5 691.511.300,00 (10.285.700,00) 98,53 BELANJA LANGSUNG 701.797.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 . 5 . 2 691.511.300,00 (10.285.700,00) 98,53 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 75.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 16 73.644.000,00 (1.356.000,00) 98,19 75.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 73.644.000,00 (1.356.000,00) 98,19 Belanja Pegawai 4.140.000,00 2.990.000,00 (1.150.000,00) 72,221.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 70.860.000,00 70.654.000,00 (206.000,00) 99,711.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 626.797.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 18 617.867.300,00 (8.929.700,00) 98,58 626.797.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 03 617.867.300,00 (8.929.700,00) 98,58 Belanja Pegawai 90.710.000,00 87.240.000,00 (3.470.000,00) 96,171.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 536.087.000,00 530.627.300,00 (5.459.700,00) 98,981.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (701.797.000,00) (691.511.300,00) 10.285.700,00 98,53 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 247 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 03 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 702.417.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 . 5 699.227.900,00 (3.189.100,00) 99,55 BELANJA LANGSUNG 702.417.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 . 5 . 2 699.227.900,00 (3.189.100,00) 99,55 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 73.897.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 16 73.192.800,00 (704.200,00) 99,05 73.897.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 73.192.800,00 (704.200,00) 99,05 Belanja Pegawai 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 70.852.000,00 70.147.800,00 (704.200,00) 99,011.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 628.520.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 18 626.035.100,00 (2.484.900,00) 99,60 628.520.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 626.035.100,00 (2.484.900,00) 99,60 Belanja Pegawai 121.740.000,00 121.665.000,00 (75.000,00) 99,941.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 506.780.000,00 504.370.100,00 (2.409.900,00) 99,521.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (702.417.000,00) (699.227.900,00) 3.189.100,00 99,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 248 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 04 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 702.094.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 . 5 693.855.583,00 (8.238.417,00) 98,83 BELANJA LANGSUNG 702.094.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 . 5 . 2 693.855.583,00 (8.238.417,00) 98,83 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 75.000.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 16 73.604.000,00 (1.396.000,00) 98,14 75.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 73.604.000,00 (1.396.000,00) 98,14 Belanja Pegawai 3.780.000,00 3.030.000,00 (750.000,00) 80,161.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 71.220.000,00 70.574.000,00 (646.000,00) 99,091.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 627.094.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 18 620.251.583,00 (6.842.417,00) 98,91 627.094.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 04 . 18 . 03 620.251.583,00 (6.842.417,00) 98,91 Belanja Pegawai 90.290.000,00 87.190.000,00 (3.100.000,00) 96,571.03 . 1.03.01 . 04 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 536.804.000,00 533.061.583,00 (3.742.417,00) 99,301.03 . 1.03.01 . 04 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (702.094.000,00) (693.855.583,00) 8.238.417,00 98,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 249 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 05 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 693.588.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 . 5 687.752.738,00 (5.835.262,00) 99,16 BELANJA LANGSUNG 693.588.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 . 5 . 2 687.752.738,00 (5.835.262,00) 99,16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 75.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 16 73.201.000,00 (1.799.000,00) 97,60 75.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 73.201.000,00 (1.799.000,00) 97,60 Belanja Pegawai 4.380.000,00 3.330.000,00 (1.050.000,00) 76,031.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 70.620.000,00 69.871.000,00 (749.000,00) 98,941.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 618.588.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 18 614.551.738,00 (4.036.262,00) 99,35 618.588.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 05 . 18 . 03 614.551.738,00 (4.036.262,00) 99,35 Belanja Pegawai 71.070.000,00 70.470.000,00 (600.000,00) 99,161.03 . 1.03.01 . 05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 547.518.000,00 544.081.738,00 (3.436.262,00) 99,371.03 . 1.03.01 . 05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (693.588.000,00) (687.752.738,00) 5.835.262,00 99,16 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 250 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 15.178.654.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 13.779.709.656,00 (1.398.944.344,00) 90,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.593.935.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.246.836.735,00 (347.098.265,00) 86,62 1.03 . 1.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.593.935.000,00 (347.098.265,00)2.246.836.735,00 86,62 BELANJA LANGSUNG 12.584.719.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 11.532.872.921,00 (1.051.846.079,00) 91,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.202.674.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 01 1.021.155.526,00 (181.518.474,00) 84,91 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 2.973.500,00 (26.500,00) 99,12 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.973.500,00 (26.500,00) 99,121.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 83.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 65.693.731,00 (18.106.269,00) 78,39 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00 65.693.731,00 (18.106.269,00) 78,391.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 03 55.807.450,00 (4.192.550,00) 93,01 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.807.450,00 (4.192.550,00) 93,011.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 291.307.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 06 247.506.695,00 (43.800.305,00) 84,96 Belanja Barang dan Jasa 291.307.000,00 247.506.695,00 (43.800.305,00) 84,961.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 216.067.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 07 214.246.600,00 (1.820.400,00) 99,16 Belanja Pegawai 216.067.000,00 214.246.600,00 (1.820.400,00) 99,161.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 50.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 08 48.562.000,00 (1.438.000,00) 97,12 Belanja Pegawai 25.920.000,00 25.740.000,00 (180.000,00) 99,311.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00 22.822.000,00 (1.258.000,00) 94,781.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 100.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 10 89.158.000,00 (10.842.000,00) 89,16 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 89.158.000,00 (10.842.000,00) 89,161.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 11 58.327.750,00 (1.672.250,00) 97,21 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.327.750,00 (1.672.250,00) 97,211.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 12 7.650.000,00 (350.000,00) 95,63 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.650.000,00 (350.000,00) 95,631.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 251 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 15 3.293.000,00 (207.000,00) 94,09 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.293.000,00 (207.000,00) 94,091.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 50.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 17 46.373.800,00 (3.626.200,00) 92,75 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.373.800,00 (3.626.200,00) 92,751.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 18 139.958.000,00 (60.042.000,00) 69,98 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 139.958.000,00 (60.042.000,00) 69,981.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 77.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 20 41.605.000,00 (35.395.000,00) 54,03 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 41.605.000,00 (35.395.000,00) 54,031.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 02 287.752.353,00 (48.247.647,00) 85,64 60.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07 49.810.000,00 (10.190.000,00) 83,02 Belanja Modal 60.000.000,00 49.810.000,00 (10.190.000,00) 83,021.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 70.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09 62.210.000,00 (7.790.000,00) 88,87 Belanja Modal 70.000.000,00 62.210.000,00 (7.790.000,00) 88,871.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 170.162.353,00 (29.837.647,00) 85,08 Belanja Pegawai 4.915.000,00 4.915.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 195.085.000,00 165.247.353,00 (29.837.647,00) 84,711.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 29 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.350.000,00 (430.000,00) 92,561.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.02 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 302.660.000,004.03 . 1.03.02 . 01 . 15 267.500.000,00 (35.160.000,00) 88,38 37.660.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 02 36.970.000,00 (690.000,00) 98,17 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,004.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 35.810.000,00 (690.000,00) 98,114.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 265.000.000,00Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana 4.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 03 230.530.000,00 (34.470.000,00) 86,99 Belanja Pegawai 3.935.000,00 3.935.000,00 0,00 100,004.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 261.065.000,00 226.595.000,00 (34.470.000,00) 86,804.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15.000.000,002.14 . 1.03.02 . 01 . 15 13.954.000,00 (1.046.000,00) 93,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 252 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 13.954.000,00 (1.046.000,00) 93,03 Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 100,002.14 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00 13.179.000,00 (1.046.000,00) 92,652.14 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 90.000.000,001.05 . 1.03.02 . 01 . 15 56.221.700,00 (33.778.300,00) 62,47 90.000.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 56.221.700,00 (33.778.300,00) 62,47 Belanja Pegawai 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 88.540.000,00 54.761.700,00 (33.778.300,00) 61,851.05 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.070.357.000,001.06 . 1.03.02 . 01 . 16 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) 98,71 3.955.357.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10 3.903.160.378,00 (52.196.622,00) 98,68 Belanja Pegawai 267.225.000,00 259.080.800,00 (8.144.200,00) 96,951.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.688.132.000,00 3.644.079.578,00 (44.052.422,00) 98,811.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 115.000.000,00Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan1.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 19 114.579.000,00 (421.000,00) 99,63 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 114.579.000,00 (421.000,00) 99,631.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 200.000.000,001.04 . 1.03.02 . 01 . 18 198.406.864,00 (1.593.136,00) 99,20 200.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 1.04 . 1.03.02 . 01 . 18 . 01 198.406.864,00 (1.593.136,00) 99,20 Belanja Pegawai 14.132.000,00 14.104.500,00 (27.500,00) 99,811.04 . 1.03.02 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 185.868.000,00 184.302.364,00 (1.565.636,00) 99,161.04 . 1.03.02 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 3.255.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 21 3.119.207.500,00 (135.792.500,00) 95,83 3.255.000.000,00Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam1.03 . 1.03.02 . 01 . 21 . 04 3.119.207.500,00 (135.792.500,00) 95,83 Belanja Modal 3.255.000.000,00 3.119.207.500,00 (135.792.500,00) 95,831.03 . 1.03.02 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2.135.028.000,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 1.587.053.100,00 (547.974.900,00) 74,33 300.000.000,00Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01 295.436.000,00 (4.564.000,00) 98,48 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 16.451.000,00 (3.229.000,00) 83,591.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 277.470.000,00 276.135.000,00 (1.335.000,00) 99,521.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 117.800.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 03 116.603.800,00 (1.196.200,00) 98,98 Belanja Barang dan Jasa 26.910.000,00 26.628.800,00 (281.200,00) 98,961.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 253 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 90.890.000,00 89.975.000,00 (915.000,00) 98,991.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 50.000.000,00Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 05 48.960.000,00 (1.040.000,00) 97,92 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 48.660.000,00 47.620.000,00 (1.040.000,00) 97,861.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 350.000.000,00Droping Air Bersih1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 07 23.724.700,00 (326.275.300,00) 6,78 Belanja Pegawai 8.700.000,00 6.517.700,00 (2.182.300,00) 74,921.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 341.300.000,00 17.207.000,00 (324.093.000,00) 5,041.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 100.000.000,00Pelatihan penanggulangan bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 08 94.048.000,00 (5.952.000,00) 94,05 Belanja Pegawai 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 98.060.000,00 92.108.000,00 (5.952.000,00) 93,931.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 205.045.000,00Penyusunan peta resiko rawan bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 09 193.216.500,00 (11.828.500,00) 94,23 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 201.925.000,00 190.096.500,00 (11.828.500,00) 94,141.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 846.653.000,00Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 10 654.188.500,00 (192.464.500,00) 77,27 Belanja Pegawai 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 843.243.000,00 650.778.500,00 (192.464.500,00) 77,181.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 100.000.000,00Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 11 96.946.000,00 (3.054.000,00) 96,95 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 98.240.000,00 95.186.000,00 (3.054.000,00) 96,891.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 0,00Pengembangan sekolah aman bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 12 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 65.530.000,00Pelatihan tehnis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 13 63.929.600,00 (1.600.400,00) 97,56 Belanja Pegawai 5.096.000,00 5.045.600,00 (50.400,00) 99,011.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 60.434.000,00 58.884.000,00 (1.550.000,00) 97,441.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Program Pengendalian Banjir 978.000.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 28 963.882.500,00 (14.117.500,00) 98,56 978.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam 1.03 . 1.03.02 . 01 . 28 . 14 963.882.500,00 (14.117.500,00) 98,56 Belanja Modal 978.000.000,00 963.882.500,00 (14.117.500,00) 98,561.03 . 1.03.02 . 01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (15.178.654.000,00) (13.779.709.656,00) 1.398.944.344,00 90,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 254 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 800.000.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 764.553.500,00 (35.446.500,00) 95,57 PENDAPATAN ASLI DAERAH 800.000.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 764.553.500,00 (35.446.500,00) 95,57 1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 800.000.000,00 (35.446.500,00)764.553.500,00 95,57 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BELANJA 20.428.167.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 19.458.068.948,00 (970.098.052,00) 95,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.944.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 9.067.245.600,00 (446.698.400,00) 95,30 1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.944.000,00 (446.698.400,00)9.067.245.600,00 95,30 BELANJA LANGSUNG 10.914.223.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 10.390.823.348,00 (523.399.652,00) 95,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.376.530.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 1.249.278.053,00 (127.251.947,00) 90,76 5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,961.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 242.312.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 167.739.183,00 (74.572.817,00) 69,22 Belanja Barang dan Jasa 242.312.000,00 167.739.183,00 (74.572.817,00) 69,221.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 117.716.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06 116.565.475,00 (1.150.525,00) 99,02 Belanja Barang dan Jasa 117.716.000,00 116.565.475,00 (1.150.525,00) 99,021.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 141.530.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 133.136.750,00 (8.393.250,00) 94,07 Belanja Pegawai 134.118.000,00 126.177.600,00 (7.940.400,00) 94,081.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.412.000,00 6.959.150,00 (452.850,00) 93,891.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 63.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 63.799.500,00 (500,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00 63.799.500,00 (500,00) 100,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 25.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09 25.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 255 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 45.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 44.235.550,00 (764.450,00) 98,30 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.235.550,00 (764.450,00) 98,301.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 44.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 44.388.975,00 (111.025,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 44.388.975,00 (111.025,00) 99,751.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 11.974.750,00 (25.250,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.974.750,00 (25.250,00) 99,791.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 8.886.000,00 (3.114.000,00) 74,05 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.886.000,00 (3.114.000,00) 74,051.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 51.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 48.119.500,00 (3.480.500,00) 93,25 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 48.119.500,00 (3.480.500,00) 93,251.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 33.311.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 33.049.295,00 (261.705,00) 99,21 Belanja Barang dan Jasa 33.311.000,00 33.049.295,00 (261.705,00) 99,211.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 552.072.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 516.770.075,00 (35.301.925,00) 93,61 Belanja Pegawai 546.830.000,00 511.965.000,00 (34.865.000,00) 93,621.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.242.000,00 4.805.075,00 (436.925,00) 91,661.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 30.689.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 30.615.000,00 (74.000,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 30.689.000,00 30.615.000,00 (74.000,00) 99,761.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.237.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 288.971.300,00 (11.265.700,00) 96,25 54.710.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 49.770.000,00 (4.940.000,00) 90,97 Belanja Modal 54.710.000,00 49.770.000,00 (4.940.000,00) 90,971.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 68.242.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 65.040.000,00 (3.202.000,00) 95,31 Belanja Modal 68.242.000,00 65.040.000,00 (3.202.000,00) 95,311.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 40.157.000,00Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 38.445.000,00 (1.712.000,00) 95,74 Belanja Modal 40.157.000,00 38.445.000,00 (1.712.000,00) 95,741.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 12.369.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 11 11.364.300,00 (1.004.700,00) 91,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 256 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 12.369.000,00 11.364.300,00 (1.004.700,00) 91,881.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 114.759.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 114.354.000,00 (405.000,00) 99,65 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 114.759.000,00 114.354.000,00 (405.000,00) 99,651.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,981.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 62.510.000,004.03 . 1.04.01 . 01 . 15 61.371.000,00 (1.139.000,00) 98,18 62.510.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 61.371.000,00 (1.139.000,00) 98,18 Belanja Pegawai 16.695.000,00 16.667.400,00 (27.600,00) 99,834.03 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 45.815.000,00 44.703.600,00 (1.111.400,00) 97,574.03 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.895.142.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 15 1.824.691.345,00 (70.450.655,00) 96,28 382.960.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 369.600.500,00 (13.359.500,00) 96,51 Belanja Modal 382.960.000,00 369.600.500,00 (13.359.500,00) 96,512.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 1.149.000.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 1.111.900.993,00 (37.099.007,00) 96,77 Belanja Pegawai 106.241.000,00 84.520.000,00 (21.721.000,00) 79,552.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.042.759.000,00 1.027.380.993,00 (15.378.007,00) 98,532.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 101.713.000,00Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 88.773.677,00 (12.939.323,00) 87,28 Belanja Pegawai 3.740.000,00 3.465.000,00 (275.000,00) 92,652.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 97.973.000,00 85.308.677,00 (12.664.323,00) 87,072.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 261.469.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 11 254.416.175,00 (7.052.825,00) 97,30 Belanja Pegawai 41.110.000,00 40.125.000,00 (985.000,00) 97,602.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 220.359.000,00 214.291.175,00 (6.067.825,00) 97,252.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 736.934.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 15 734.699.818,00 (2.234.182,00) 99,70 736.934.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 734.699.818,00 (2.234.182,00) 99,70 Belanja Pegawai 151.570.000,00 151.478.100,00 (91.900,00) 99,941.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 585.364.000,00 583.221.718,00 (2.142.282,00) 99,631.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan 641.337.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 16 623.128.264,00 (18.208.736,00) 97,16 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 257 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 641.337.000,00Penanganan kawasan kumuh perkotaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 08 623.128.264,00 (18.208.736,00) 97,16 Belanja Pegawai 133.834.000,00 132.497.400,00 (1.336.600,00) 99,001.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 507.503.000,00 490.630.864,00 (16.872.136,00) 96,681.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.788.758.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 16 1.740.985.659,00 (47.772.341,00) 97,33 100.886.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 96.855.950,00 (4.030.050,00) 96,01 Belanja Pegawai 8.620.000,00 7.975.000,00 (645.000,00) 92,522.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 92.266.000,00 88.880.950,00 (3.385.050,00) 96,332.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 907.132.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 876.678.012,00 (30.453.988,00) 96,64 Belanja Pegawai 94.898.000,00 94.513.500,00 (384.500,00) 99,592.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 812.234.000,00 782.164.512,00 (30.069.488,00) 96,302.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 68.471.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 68.170.368,00 (300.632,00) 99,56 Belanja Pegawai 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,002.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 65.561.000,00 65.260.368,00 (300.632,00) 99,542.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 52.757.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 06 50.525.339,00 (2.231.661,00) 95,77 Belanja Pegawai 3.690.000,00 3.540.000,00 (150.000,00) 95,932.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 49.067.000,00 46.985.339,00 (2.081.661,00) 95,762.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 230.977.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 229.488.827,00 (1.488.173,00) 99,36 Belanja Pegawai 25.570.000,00 25.570.000,00 0,00 100,002.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 205.407.000,00 203.918.827,00 (1.488.173,00) 99,282.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 91.427.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 90.371.325,00 (1.055.675,00) 98,85 Belanja Pegawai 8.697.000,00 8.068.000,00 (629.000,00) 92,772.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 82.730.000,00 82.303.325,00 (426.675,00) 99,482.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 60.108.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 59.786.087,00 (321.913,00) 99,46 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,002.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 57.018.000,00 56.696.087,00 (321.913,00) 99,442.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 127.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 17 122.280.000,00 (4.720.000,00) 96,28 Belanja Modal 127.000.000,00 122.280.000,00 (4.720.000,00) 96,282.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 258 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 150.000.000,00Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT) 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 18 146.829.751,00 (3.170.249,00) 97,89 Belanja Pegawai 12.250.000,00 12.189.000,00 (61.000,00) 99,502.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 53.193.000,00 51.625.751,00 (1.567.249,00) 97,052.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 84.557.000,00 83.015.000,00 (1.542.000,00) 98,182.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 126.279.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 17 124.830.490,00 (1.448.510,00) 98,85 126.279.000,00Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 10 124.830.490,00 (1.448.510,00) 98,85 Belanja Pegawai 16.165.000,00 16.162.600,00 (2.400,00) 99,992.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 110.114.000,00 108.667.890,00 (1.446.110,00) 98,692.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 770.171.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 18 758.842.118,00 (11.328.882,00) 98,53 770.171.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 2.05 . 1.04.01 . 01 . 18 . 07 758.842.118,00 (11.328.882,00) 98,53 Belanja Pegawai 69.318.000,00 68.045.000,00 (1.273.000,00) 98,162.05 . 1.04.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 700.853.000,00 690.797.118,00 (10.055.882,00) 98,572.05 . 1.04.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.05 . 1.04.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 196.047.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 19 156.009.754,00 (40.037.246,00) 79,58 43.694.000,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 43.213.154,00 (480.846,00) 98,90 Belanja Pegawai 1.230.000,00 915.000,00 (315.000,00) 74,392.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 42.464.000,00 42.298.154,00 (165.846,00) 99,612.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 59.255.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02 58.810.100,00 (444.900,00) 99,25 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,002.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 57.115.000,00 56.670.100,00 (444.900,00) 99,222.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 93.098.000,00Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04 53.986.500,00 (39.111.500,00) 57,99 Belanja Pegawai 77.526.000,00 38.676.000,00 (38.850.000,00) 49,892.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.572.000,00 15.310.500,00 (261.500,00) 98,322.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Program pengelolaan areal pemakaman 322.875.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 20 295.576.267,00 (27.298.733,00) 91,55 42.020.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 06 39.664.000,00 (2.356.000,00) 94,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 259 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 42.020.000,00 39.664.000,00 (2.356.000,00) 94,391.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 280.855.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07 255.912.267,00 (24.942.733,00) 91,12 Belanja Pegawai 182.001.000,00 158.182.000,00 (23.819.000,00) 86,911.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 98.854.000,00 97.730.267,00 (1.123.733,00) 98,861.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pengendalian polusi 431.454.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 20 425.376.200,00 (6.077.800,00) 98,59 400.000.000,00Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 2.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 04 394.609.000,00 (5.391.000,00) 98,65 Belanja Modal 400.000.000,00 394.609.000,00 (5.391.000,00) 98,652.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 31.454.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 05 30.767.200,00 (686.800,00) 97,82 Belanja Pegawai 5.820.000,00 5.816.500,00 (3.500,00) 99,942.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.634.000,00 24.950.700,00 (683.300,00) 97,332.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.084.663.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 24 1.926.740.194,00 (157.922.806,00) 92,42 142.687.000,00Penyusunan program pengembahan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 04 138.575.100,00 (4.111.900,00) 97,12 Belanja Pegawai 6.140.000,00 5.410.000,00 (730.000,00) 88,112.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 136.547.000,00 133.165.100,00 (3.381.900,00) 97,522.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 0,00Penataan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 1.941.976.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 06 1.788.165.094,00 (153.810.906,00) 92,08 Belanja Pegawai 1.024.970.000,00 983.596.000,00 (41.374.000,00) 95,962.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 917.006.000,00 804.569.094,00 (112.436.906,00) 87,742.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 181.286.000,001.03 . 1.04.01 . 01 . 27 180.322.886,00 (963.114,00) 99,47 181.286.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 01 . 27 . 03 180.322.886,00 (963.114,00) 99,47 Belanja Pegawai 33.808.000,00 33.800.800,00 (7.200,00) 99,981.03 . 1.04.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 75.078.000,00 75.021.686,00 (56.314,00) 99,921.03 . 1.04.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 72.400.000,00 71.500.400,00 (899.600,00) 98,761.03 . 1.04.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (19.628.167.000,00) (18.693.515.448,00) 934.651.552,00 95,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 260 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 02 UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.518.210.000,002.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 . 5 4.400.172.715,00 (118.037.285,00) 97,39 BELANJA LANGSUNG 4.518.210.000,002.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 . 5 . 2 4.400.172.715,00 (118.037.285,00) 97,39 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.089.345.000,002.05 . 1.04.01 . 02 . 15 4.004.350.951,00 (84.994.049,00) 97,92 4.089.345.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 4.004.350.951,00 (84.994.049,00) 97,92 Belanja Pegawai 387.276.000,00 373.589.100,00 (13.686.900,00) 96,472.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.702.069.000,00 3.630.761.851,00 (71.307.149,00) 98,072.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 428.865.000,001.03 . 1.04.01 . 02 . 27 395.821.764,00 (33.043.236,00) 92,30 428.865.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 02 . 27 . 03 395.821.764,00 (33.043.236,00) 92,30 Belanja Pegawai 209.881.000,00 203.337.800,00 (6.543.200,00) 96,881.03 . 1.04.01 . 02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 201.974.000,00 175.763.964,00 (26.210.036,00) 87,021.03 . 1.04.01 . 02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 17.010.000,00 16.720.000,00 (290.000,00) 98,301.03 . 1.04.01 . 02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (4.518.210.000,00) (4.400.172.715,00) 118.037.285,00 97,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 261 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 03 UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.140.163.000,002.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 . 5 2.065.049.481,00 (75.113.519,00) 96,49 BELANJA LANGSUNG 2.140.163.000,002.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 . 5 . 2 2.065.049.481,00 (75.113.519,00) 96,49 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.107.166.000,002.05 . 1.04.01 . 03 . 15 2.032.406.881,00 (74.759.119,00) 96,45 2.107.166.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 2.032.406.881,00 (74.759.119,00) 96,45 Belanja Pegawai 181.220.000,00 173.560.161,00 (7.659.839,00) 95,772.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.925.946.000,00 1.858.846.720,00 (67.099.280,00) 96,522.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 32.997.000,001.03 . 1.04.01 . 03 . 27 32.642.600,00 (354.400,00) 98,93 32.997.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 03 . 27 . 03 32.642.600,00 (354.400,00) 98,93 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,001.03 . 1.04.01 . 03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 30.177.000,00 29.822.600,00 (354.400,00) 98,831.03 . 1.04.01 . 03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.140.163.000,00) (2.065.049.481,00) 75.113.519,00 96,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 262 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.558.739.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 2.493.505.771,00 (65.233.229,00) 97,45 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.502.562.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.468.350.000,00 (34.212.000,00) 97,72 1.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.502.562.000,00 (34.212.000,00)1.468.350.000,00 97,72 BELANJA LANGSUNG 1.056.177.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.025.155.771,00 (31.021.229,00) 97,06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.967.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 236.999.793,00 (12.967.207,00) 94,81 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 2.298.000,00 (202.000,00) 91,92 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.298.000,00 (202.000,00) 91,921.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 37.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 32.062.173,00 (4.937.827,00) 86,65 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 32.062.173,00 (4.937.827,00) 86,651.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 27.625.090,00 (2.374.910,00) 92,08 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.625.090,00 (2.374.910,00) 92,081.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.892.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 16.824.100,00 (67.900,00) 99,60 Belanja Pegawai 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.052.000,00 6.984.100,00 (67.900,00) 99,041.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 32.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 32.405.350,00 (94.650,00) 99,71 Belanja Pegawai 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 6.485.350,00 (94.650,00) 98,561.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 10.175.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09 10.165.000,00 (10.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 10.175.000,00 10.165.000,00 (10.000,00) 99,901.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 9.656.100,00 (343.900,00) 96,56 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.656.100,00 (343.900,00) 96,561.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 263 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 10.373.700,00 (126.300,00) 98,80 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.373.700,00 (126.300,00) 98,801.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 4.854.900,00 (145.100,00) 97,10 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.854.900,00 (145.100,00) 97,101.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 5.148.000,00 (252.000,00) 95,33 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.148.000,00 (252.000,00) 95,331.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 70.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 66.427.380,00 (3.572.620,00) 94,90 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 66.427.380,00 (3.572.620,00) 94,901.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 9.560.000,00 (440.000,00) 95,60 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.560.000,00 (440.000,00) 95,601.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 147.132.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 145.493.700,00 (1.638.300,00) 98,89 64.771.000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10 64.390.000,00 (381.000,00) 99,41 Belanja Modal 64.771.000,00 64.390.000,00 (381.000,00) 99,411.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 70.361.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 11 70.037.700,00 (323.300,00) 99,54 Belanja Modal 70.361.000,00 70.037.700,00 (323.300,00) 99,541.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 11.066.000,00 (934.000,00) 92,22 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.066.000,00 (934.000,00) 92,221.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 14.900.000,004.03 . 1.05.01 . 01 . 15 14.704.050,00 (195.950,00) 98,68 14.900.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 14.704.050,00 (195.950,00) 98,68 Belanja Pegawai 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,004.03 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.210.000,00 11.014.050,00 (195.950,00) 98,254.03 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,002.14 . 1.05.01 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 264 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 103.058.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 15 101.448.810,00 (1.609.190,00) 98,44 103.058.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 101.448.810,00 (1.609.190,00) 98,44 Belanja Pegawai 23.770.000,00 23.770.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 79.288.000,00 77.678.810,00 (1.609.190,00) 97,971.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 1.05.01 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 163.226.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 152.625.353,00 (10.600.647,00) 93,51 0,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 132.605.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 122.173.900,00 (10.431.100,00) 92,13 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 126.205.000,00 115.773.900,00 (10.431.100,00) 91,731.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 30.621.000,00Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 09 30.451.453,00 (169.547,00) 99,45 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 30.621.000,00 30.451.453,00 (169.547,00) 99,451.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 265 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 0,00Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 18.573.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19 17.813.000,00 (760.000,00) 95,91 18.573.000,00Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 05 17.813.000,00 (760.000,00) 95,91 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.073.000,00 7.313.000,00 (760.000,00) 90,591.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 0,00Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 38.719.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 20 38.156.065,00 (562.935,00) 98,55 38.719.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 38.156.065,00 (562.935,00) 98,55 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 36.999.000,00 36.436.065,00 (562.935,00) 98,481.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pendidikan politik masyarakat 320.602.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 317.915.000,00 (2.687.000,00) 99,16 0,00Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 320.602.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 317.915.000,00 (2.687.000,00) 99,16 Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 315.082.000,00 312.395.000,00 (2.687.000,00) 99,151.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.558.739.000,00) (2.493.505.771,00) 65.233.229,00 97,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 266 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 16.276.759.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 15.272.345.477,00 (1.004.413.523,00) 93,83 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.669.329.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.186.734.136,00 (482.594.864,00) 91,49 1.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.669.329.000,00 (482.594.864,00)5.186.734.136,00 91,49 BELANJA LANGSUNG 10.607.430.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 10.085.611.341,00 (521.818.659,00) 95,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.182.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 570.603.186,00 (151.578.814,00) 79,01 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 56.068.599,00 (3.931.401,00) 93,45 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.068.599,00 (3.931.401,00) 93,451.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 250.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 06 180.460.671,00 (69.539.329,00) 72,18 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 180.460.671,00 (69.539.329,00) 72,181.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 32.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 31.010.800,00 (1.269.200,00) 96,07 Belanja Pegawai 31.380.000,00 30.110.800,00 (1.269.200,00) 95,961.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,881.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09 19.663.900,00 (336.100,00) 98,32 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.663.900,00 (336.100,00) 98,321.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 17.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 16.998.770,00 (1.230,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.998.770,00 (1.230,00) 99,991.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 9.991.861,00 (8.139,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.991.861,00 (8.139,00) 99,921.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.296.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 1.294.400,00 (1.600,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000,00 1.294.400,00 (1.600,00) 99,881.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 267 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 2.778.000,00 (1.222.000,00) 69,45 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.778.000,00 (1.222.000,00) 69,451.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 25.150.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 12.662.100,00 (12.487.900,00) 50,35 Belanja Barang dan Jasa 25.150.000,00 12.662.100,00 (12.487.900,00) 50,351.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 108.852.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 48.165.085,00 (60.686.915,00) 44,25 Belanja Barang dan Jasa 108.852.000,00 48.165.085,00 (60.686.915,00) 44,251.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 143.604.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 141.624.000,00 (1.980.000,00) 98,62 Belanja Pegawai 143.604.000,00 141.624.000,00 (1.980.000,00) 98,621.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 35.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 20 35.400.000,00 (100.000,00) 99,72 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 35.400.000,00 (100.000,00) 99,721.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.120.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 02 70.731.500,00 (388.500,00) 99,45 51.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 05 50.810.000,00 (190.000,00) 99,63 Belanja Modal 51.000.000,00 50.810.000,00 (190.000,00) 99,631.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 7.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 6.996.600,00 (3.400,00) 99,95 Belanja Modal 7.000.000,00 6.996.600,00 (3.400,00) 99,951.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 10.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 9.844.900,00 (155.100,00) 98,45 Belanja Modal 10.000.000,00 9.844.900,00 (155.100,00) 98,451.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 3.120.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 3.080.000,00 (40.000,00) 98,72 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 3.080.000,00 (40.000,00) 98,721.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan disiplin aparatur 50.510.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 03 50.358.200,00 (151.800,00) 99,70 50.510.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 50.358.200,00 (151.800,00) 99,70 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 50.510.000,00 50.358.200,00 (151.800,00) 99,701.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 34.053.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 05 34.052.750,00 (250,00) 100,00 34.053.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 34.052.750,00 (250,00) 100,00 Belanja Pegawai 610.000,00 610.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 33.443.000,00 33.442.750,00 (250,00) 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 8.394.000,004.03 . 1.05.02 . 01 . 15 8.391.700,00 (2.300,00) 99,97 8.394.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.05.02 . 01 . 15 . 02 8.391.700,00 (2.300,00) 99,97 Belanja Pegawai 4.866.000,00 4.866.000,00 0,00 100,004.03 . 1.05.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000,00 3.525.700,00 (2.300,00) 99,934.03 . 1.05.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 8.490.000,002.14 . 1.05.02 . 01 . 15 7.218.000,00 (1.272.000,00) 85,02 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 268 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 8.490.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 7.218.000,00 (1.272.000,00) 85,02 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,002.14 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.290.000,00 6.018.000,00 (1.272.000,00) 82,552.14 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.867.583.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 15 3.704.017.455,00 (163.565.545,00) 95,77 3.417.522.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 3.346.665.835,00 (70.856.165,00) 97,93 Belanja Pegawai 1.319.780.000,00 1.314.920.000,00 (4.860.000,00) 99,631.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.097.742.000,00 2.031.745.835,00 (65.996.165,00) 96,851.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 352.911.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 05 278.377.500,00 (74.533.500,00) 78,88 Belanja Pegawai 100.050.000,00 85.925.000,00 (14.125.000,00) 85,881.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 252.861.000,00 192.452.500,00 (60.408.500,00) 76,111.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 87.000.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 15 73.416.220,00 (13.583.780,00) 84,39 Belanja Pegawai 3.075.000,00 2.655.000,00 (420.000,00) 86,341.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 83.925.000,00 70.761.220,00 (13.163.780,00) 84,311.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 10.150.000,00Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 16 5.557.900,00 (4.592.100,00) 54,76 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 5.557.900,00 (4.592.100,00) 54,761.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4.692.999.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 4.622.059.024,00 (70.939.976,00) 98,49 913.641.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 01 912.360.680,00 (1.280.320,00) 99,86 Belanja Pegawai 12.630.000,00 12.630.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 901.011.000,00 899.730.680,00 (1.280.320,00) 99,861.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 52.429.000,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 02 52.267.800,00 (161.200,00) 99,69 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 49.339.000,00 49.177.800,00 (161.200,00) 99,671.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 3.518.410.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 04 3.456.439.605,00 (61.970.395,00) 98,24 Belanja Pegawai 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.497.290.000,00 3.435.319.605,00 (61.970.395,00) 98,231.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 164.319.000,00Penegakan Peraturan Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 157.048.950,00 (7.270.050,00) 95,58 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 269 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 29.325.000,00 22.125.000,00 (7.200.000,00) 75,451.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 134.994.000,00 134.923.950,00 (70.050,00) 99,951.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 44.200.000,00Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 08 43.941.989,00 (258.011,00) 99,42 Belanja Pegawai 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 42.190.000,00 41.931.989,00 (258.011,00) 99,391.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4.468.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 19 4.467.000,00 (1.000,00) 99,98 4.468.000,00Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 4.467.000,00 (1.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,001.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.618.000,00 2.617.000,00 (1.000,00) 99,961.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.111.630.000,001.04 . 1.05.02 . 01 . 19 978.277.936,00 (133.352.064,00) 88,00 104.130.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 96.553.831,00 (7.576.169,00) 92,72 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.250.000,00 (650.000,00) 83,331.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 100.230.000,00 93.303.831,00 (6.926.169,00) 93,091.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 7.100.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 05 5.960.000,00 (1.140.000,00) 83,94 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 5.960.000,00 (1.140.000,00) 83,941.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 1.000.400.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 08 875.764.105,00 (124.635.895,00) 87,54 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,001.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 990.500.000,00 865.864.105,00 (124.635.895,00) 87,421.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 36.001.000,004.01 . 1.05.02 . 01 . 26 35.434.590,00 (566.410,00) 98,43 36.001.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 1.05.02 . 01 . 26 . 04 35.434.590,00 (566.410,00) 98,43 Belanja Pegawai 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,004.01 . 1.05.02 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 33.991.000,00 33.424.590,00 (566.410,00) 98,334.01 . 1.05.02 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (16.276.759.000,00) (15.272.345.477,00) 1.004.413.523,00 93,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 270 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 20.845.710.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 19.379.592.731,00 (1.466.117.269,00) 92,97 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.997.176.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.507.073.975,00 (490.102.025,00) 87,74 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.997.176.000,00 (490.102.025,00)3.507.073.975,00 87,74 BELANJA LANGSUNG 16.848.534.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 15.872.518.756,00 (976.015.244,00) 94,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 566.914.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 515.869.666,00 (51.044.334,00) 91,00 2.079.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 1.879.000,00 (200.000,00) 90,38 Belanja Barang dan Jasa 2.079.000,00 1.879.000,00 (200.000,00) 90,381.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 102.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 87.167.996,00 (15.032.004,00) 85,29 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000,00 87.167.996,00 (15.032.004,00) 85,291.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 139.437.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 120.787.770,00 (18.649.230,00) 86,63 Belanja Barang dan Jasa 139.437.000,00 120.787.770,00 (18.649.230,00) 86,631.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 31.978.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 31.976.700,00 (1.300,00) 100,00 Belanja Pegawai 30.245.000,00 30.244.000,00 (1.000,00) 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.733.000,00 1.732.700,00 (300,00) 99,981.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 40.448.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 39.778.000,00 (670.000,00) 98,34 Belanja Barang dan Jasa 40.448.000,00 39.778.000,00 (670.000,00) 98,341.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 26.240.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09 23.925.000,00 (2.315.000,00) 91,18 Belanja Barang dan Jasa 26.240.000,00 23.925.000,00 (2.315.000,00) 91,181.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 31.686.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 23.604.500,00 (8.081.500,00) 74,50 Belanja Barang dan Jasa 31.686.000,00 23.604.500,00 (8.081.500,00) 74,501.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 21.525.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 21.426.100,00 (98.900,00) 99,54 Belanja Barang dan Jasa 21.525.000,00 21.426.100,00 (98.900,00) 99,541.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 11.882.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 11.318.800,00 (563.200,00) 95,26 Belanja Barang dan Jasa 11.882.000,00 11.318.800,00 (563.200,00) 95,261.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 271 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 2.683.800,00 (2.316.200,00) 53,68 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.683.800,00 (2.316.200,00) 53,681.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 68.270.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 68.260.000,00 (10.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 68.270.000,00 68.260.000,00 (10.000,00) 99,991.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 62.286.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 61.827.000,00 (459.000,00) 99,26 Belanja Barang dan Jasa 62.286.000,00 61.827.000,00 (459.000,00) 99,261.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 23.883.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 20 21.235.000,00 (2.648.000,00) 88,91 Belanja Barang dan Jasa 23.883.000,00 21.235.000,00 (2.648.000,00) 88,911.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.213.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 215.344.275,00 (14.868.725,00) 93,54 10.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 07 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 Belanja Modal 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 59.176.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 55.100.000,00 (4.076.000,00) 93,11 Belanja Modal 59.176.000,00 55.100.000,00 (4.076.000,00) 93,111.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 47.837.000,00Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10 46.910.000,00 (927.000,00) 98,06 Belanja Modal 47.837.000,00 46.910.000,00 (927.000,00) 98,061.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 105.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 95.234.275,00 (9.765.725,00) 90,70 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 95.234.275,00 (9.765.725,00) 90,701.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 8.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 8.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Program Keluarga Berencana 10.364.477.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 15 9.550.031.292,00 (814.445.708,00) 92,14 2.849.869.000,00Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 2.432.821.123,00 (417.047.877,00) 85,37 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,002.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.833.369.000,00 2.416.321.123,00 (417.047.877,00) 85,282.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 156.215.000,00Pelayanan KIE2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 152.904.300,00 (3.310.700,00) 97,88 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,002.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 151.815.000,00 148.504.300,00 (3.310.700,00) 97,822.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 4.015.677.000,00Pembinaan Petugas Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 3.994.516.942,00 (21.160.058,00) 99,47 Belanja Pegawai 51.170.000,00 49.610.000,00 (1.560.000,00) 96,952.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.964.507.000,00 3.944.906.942,00 (19.600.058,00) 99,512.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.203.600.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 1.014.745.927,00 (188.854.073,00) 84,31 Belanja Barang dan Jasa 49.115.000,00 7.380.000,00 (41.735.000,00) 15,032.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 272 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 1.154.485.000,00 1.007.365.927,00 (147.119.073,00) 87,262.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 2.139.116.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 1.955.043.000,00 (184.073.000,00) 91,39 Belanja Pegawai 53.940.000,00 50.040.000,00 (3.900.000,00) 92,772.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.085.176.000,00 1.905.003.000,00 (180.173.000,00) 91,362.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 793.413.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15 768.368.188,00 (25.044.812,00) 96,84 208.935.000,00Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 201.953.118,00 (6.981.882,00) 96,66 Belanja Pegawai 28.610.000,00 22.729.500,00 (5.880.500,00) 79,451.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 180.325.000,00 179.223.618,00 (1.101.382,00) 99,391.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 446.677.000,00Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 436.654.120,00 (10.022.880,00) 97,76 Belanja Pegawai 302.370.000,00 292.660.000,00 (9.710.000,00) 96,791.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 144.307.000,00 143.994.120,00 (312.880,00) 99,781.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 137.801.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 129.760.950,00 (8.040.050,00) 94,17 Belanja Pegawai 3.090.000,00 3.065.000,00 (25.000,00) 99,191.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 134.711.000,00 126.695.950,00 (8.015.050,00) 94,051.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 29.067.000,002.06 . 1.06.01 . 01 . 15 27.613.000,00 (1.454.000,00) 95,00 29.067.000,00Pengembangan data base kependudukan2.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 27.613.000,00 (1.454.000,00) 95,00 Belanja Pegawai 20.730.000,00 19.300.000,00 (1.430.000,00) 93,102.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.337.000,00 8.313.000,00 (24.000,00) 99,712.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 43.286.000,002.11 . 1.06.01 . 01 . 15 41.361.000,00 (1.925.000,00) 95,55 43.286.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 41.361.000,00 (1.925.000,00) 95,55 Belanja Pegawai 21.450.000,00 19.825.000,00 (1.625.000,00) 92,422.11 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.836.000,00 21.536.000,00 (300.000,00) 98,632.11 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 46.612.000,004.03 . 1.06.01 . 01 . 15 45.800.500,00 (811.500,00) 98,26 46.612.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 45.800.500,00 (811.500,00) 98,26 Belanja Pegawai 17.820.000,00 17.105.000,00 (715.000,00) 95,994.03 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.792.000,00 28.695.500,00 (96.500,00) 99,664.03 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.849.000,002.14 . 1.06.01 . 01 . 15 6.831.800,00 (17.200,00) 99,75 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 273 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.849.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 6.831.800,00 (17.200,00) 99,75 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.14 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.189.000,00 6.171.800,00 (17.200,00) 99,722.14 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.077.010.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 16 2.065.613.734,00 (11.396.266,00) 99,45 154.178.000,00Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 154.167.968,00 (10.032,00) 99,99 Belanja Pegawai 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 150.158.000,00 150.147.968,00 (10.032,00) 99,991.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.541.078.000,00Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 1.535.497.324,00 (5.580.676,00) 99,64 Belanja Pegawai 6.387.000,00 6.384.000,00 (3.000,00) 99,951.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.479.577.000,00 1.474.000.124,00 (5.576.876,00) 99,621.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 55.114.000,00 55.113.200,00 (800,00) 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 376.148.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 370.361.642,00 (5.786.358,00) 98,46 Belanja Pegawai 120.690.000,00 115.473.000,00 (5.217.000,00) 95,681.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 255.458.000,00 254.888.642,00 (569.358,00) 99,781.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 5.606.000,00Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16 5.586.800,00 (19.200,00) 99,66 Belanja Pegawai 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.576.000,00 4.556.800,00 (19.200,00) 99,581.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Program pelayanan kontrasepsi 167.013.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 17 137.593.347,00 (29.419.653,00) 82,38 167.013.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 137.593.347,00 (29.419.653,00) 82,38 Belanja Pegawai 41.580.000,00 39.890.000,00 (1.690.000,00) 95,942.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 125.433.000,00 97.703.347,00 (27.729.653,00) 77,892.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 298.590.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 18 294.518.237,00 (4.071.763,00) 98,64 298.590.000,00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 04 294.518.237,00 (4.071.763,00) 98,64 Belanja Pegawai 43.770.000,00 41.365.000,00 (2.405.000,00) 94,511.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 254.820.000,00 253.153.237,00 (1.666.763,00) 99,351.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 131.740.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 20 129.015.588,00 (2.724.412,00) 97,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 274 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 131.740.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01 129.015.588,00 (2.724.412,00) 97,93 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.100.000,00 (60.000,00) 97,221.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 129.580.000,00 126.915.588,00 (2.664.412,00) 97,941.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 53.820.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 20 52.060.100,00 (1.759.900,00) 96,73 53.820.000,00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 2.08 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 52.060.100,00 (1.759.900,00) 96,73 Belanja Pegawai 22.170.000,00 20.935.000,00 (1.235.000,00) 94,432.08 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.650.000,00 31.125.100,00 (524.900,00) 98,342.08 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 349.727.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 21 349.247.700,00 (479.300,00) 99,86 16.523.000,00Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 02 16.398.100,00 (124.900,00) 99,24 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.473.000,00 14.348.100,00 (124.900,00) 99,141.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 333.204.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03 332.849.600,00 (354.400,00) 99,89 Belanja Pegawai 16.735.000,00 16.385.000,00 (350.000,00) 97,911.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 316.469.000,00 316.464.600,00 (4.400,00) 100,001.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 237.655.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 23 230.752.000,00 (6.903.000,00) 97,10 237.655.000,00Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga 2.08 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02 230.752.000,00 (6.903.000,00) 97,10 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,002.08 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 231.555.000,00 224.652.000,00 (6.903.000,00) 97,022.08 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan sosial dan budaya 1.441.018.000,004.03 . 1.06.01 . 01 . 23 1.433.928.129,00 (7.089.871,00) 99,51 1.441.018.000,00Penyusunan data kemiskinan4.03 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 1.433.928.129,00 (7.089.871,00) 99,51 Belanja Pegawai 91.720.000,00 87.736.500,00 (3.983.500,00) 95,664.03 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.349.298.000,00 1.346.191.629,00 (3.106.371,00) 99,774.03 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 11.130.000,004.05 . 1.06.01 . 01 . 30 8.570.200,00 (2.559.800,00) 77,00 11.130.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 1.06.01 . 01 . 30 . 01 8.570.200,00 (2.559.800,00) 77,00 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,004.05 . 1.06.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 8.570.200,00 (709.800,00) 92,354.05 . 1.06.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (20.845.710.000,00) (19.379.592.731,00) 1.466.117.269,00 92,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 275 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 134.735.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 113.385.000,00 (21.350.000,00) 84,15 PENDAPATAN ASLI DAERAH 134.735.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 113.385.000,00 (21.350.000,00) 84,15 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 119.235.000,00 (21.130.000,00)98.105.000,00 82,28 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.500.000,00 (220.000,00)15.280.000,00 98,58 BELANJA 15.145.123.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.638.809.790,00 (1.506.313.210,00) 90,05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.147.353.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.580.646.048,00 (566.706.952,00) 90,78 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.147.353.000,00 (566.706.952,00)5.580.646.048,00 90,78 BELANJA LANGSUNG 8.997.770.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.058.163.742,00 (939.606.258,00) 89,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 592.788.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 561.255.909,00 (31.532.091,00) 94,68 1.750.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 1.748.000,00 (2.000,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.748.000,00 (2.000,00) 99,892.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 199.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 172.770.117,00 (26.229.883,00) 86,82 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00 172.770.117,00 (26.229.883,00) 86,822.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 103.780.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 100.515.017,00 (3.264.983,00) 96,85 Belanja Barang dan Jasa 103.780.000,00 100.515.017,00 (3.264.983,00) 96,852.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 79.480.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 78.477.175,00 (1.002.825,00) 98,74 Belanja Pegawai 66.038.000,00 65.041.775,00 (996.225,00) 98,492.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.442.000,00 13.435.400,00 (6.600,00) 99,952.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 70.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 70.919.500,00 (500,00) 100,00 Belanja Pegawai 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.079.500,00 (500,00) 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 17.745.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 17.743.000,00 (2.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 17.745.000,00 17.743.000,00 (2.000,00) 99,992.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 276 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 19.804.000,00 (196.000,00) 99,02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,022.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 9.998.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 9.932.800,00 (65.200,00) 99,35 Belanja Barang dan Jasa 9.998.000,00 9.932.800,00 (65.200,00) 99,352.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 11.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 11.487.500,00 (12.500,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.487.500,00 (12.500,00) 99,892.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 4.488.000,00 (512.000,00) 89,76 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.488.000,00 (512.000,00) 89,762.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 11.360.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 11.250.000,00 (110.000,00) 99,03 Belanja Barang dan Jasa 11.360.000,00 11.250.000,00 (110.000,00) 99,032.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 51.095.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 51.085.800,00 (9.200,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 51.095.000,00 51.085.800,00 (9.200,00) 99,982.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 11.160.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 20 11.035.000,00 (125.000,00) 98,88 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 11.035.000,00 (125.000,00) 98,882.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231.415.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 222.543.474,00 (8.871.526,00) 96,17 59.565.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 54.873.000,00 (4.692.000,00) 92,12 Belanja Modal 59.565.000,00 54.873.000,00 (4.692.000,00) 92,122.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 31.925.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 31.475.000,00 (450.000,00) 98,59 Belanja Modal 31.925.000,00 31.475.000,00 (450.000,00) 98,592.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 85.812.000,00Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 82.365.000,00 (3.447.000,00) 95,98 Belanja Modal 85.812.000,00 82.365.000,00 (3.447.000,00) 95,982.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 44.132.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 43.923.474,00 (208.526,00) 99,53 Belanja Barang dan Jasa 44.132.000,00 43.923.474,00 (208.526,00) 99,532.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 5.022.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 26 4.972.000,00 (50.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 5.022.000,00 4.972.000,00 (50.000,00) 99,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 4.959.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 4.935.000,00 (24.000,00) 99,52 Belanja Barang dan Jasa 4.959.000,00 4.935.000,00 (24.000,00) 99,522.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 142.918.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 15 132.024.500,00 (10.893.500,00) 92,38 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 277 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 142.918.000,00Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 132.024.500,00 (10.893.500,00) 92,38 Belanja Pegawai 4.765.000,00 4.765.000,00 0,00 100,002.11 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 138.153.000,00 127.259.500,00 (10.893.500,00) 92,112.11 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 73.471.000,004.03 . 2.01.01 . 01 . 15 71.943.088,00 (1.527.912,00) 97,92 73.471.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 71.943.088,00 (1.527.912,00) 97,92 Belanja Pegawai 33.686.000,00 33.677.000,00 (9.000,00) 99,974.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.785.000,00 38.266.088,00 (1.518.912,00) 96,184.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 26.047.000,002.03 . 2.01.01 . 01 . 15 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 26.047.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.629.000,00 (71.000,00) 99,272.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.347.000,00 15.869.000,00 (478.000,00) 97,082.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.250.000,003.08 . 2.01.01 . 01 . 15 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 2.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,003.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,003.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 933.419.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 776.923.100,00 (156.495.900,00) 83,23 63.419.000,00Pembangunan balai latihan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 62.179.200,00 (1.239.800,00) 98,05 Belanja Modal 63.419.000,00 62.179.200,00 (1.239.800,00) 98,052.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 750.000.000,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 640.790.500,00 (109.209.500,00) 85,44 Belanja Modal 750.000.000,00 640.790.500,00 (109.209.500,00) 85,442.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 0,00Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 04 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 120.000.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 73.953.400,00 (46.046.600,00) 61,63 Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 115.560.000,00 69.513.400,00 (46.046.600,00) 60,152.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.586.408.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 16 1.211.263.822,00 (375.144.178,00) 76,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 278 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 367.604.000,00Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 05 217.674.500,00 (149.929.500,00) 59,21 Belanja Pegawai 198.240.000,00 189.329.500,00 (8.910.500,00) 95,512.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 169.364.000,00 28.345.000,00 (141.019.000,00) 16,742.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.170.422.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 965.878.822,00 (204.543.178,00) 82,52 Belanja Pegawai 16.365.000,00 15.180.000,00 (1.185.000,00) 92,762.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.154.057.000,00 950.698.822,00 (203.358.178,00) 82,382.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 48.382.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 07 27.710.500,00 (20.671.500,00) 57,27 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,002.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 43.432.000,00 22.760.500,00 (20.671.500,00) 52,402.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4.464.854.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 4.309.061.742,00 (155.792.258,00) 96,51 120.624.000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01 119.422.700,00 (1.201.300,00) 99,00 Belanja Pegawai 62.040.000,00 62.040.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 58.584.000,00 57.382.700,00 (1.201.300,00) 97,952.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 58.280.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 57.128.033,00 (1.151.967,00) 98,02 Belanja Pegawai 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 55.940.000,00 54.788.033,00 (1.151.967,00) 97,942.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 196.830.000,00Kerjasama pendidikan dan pelatihan2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 196.454.600,00 (375.400,00) 99,81 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 193.530.000,00 193.154.600,00 (375.400,00) 99,812.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.638.238.000,00Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 1.634.604.725,00 (3.633.275,00) 99,78 Belanja Pegawai 78.380.000,00 77.060.000,00 (1.320.000,00) 98,322.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.559.858.000,00 1.557.544.725,00 (2.313.275,00) 99,852.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 194.144.000,00Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 113.621.600,00 (80.522.400,00) 58,52 Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 190.484.000,00 109.961.600,00 (80.522.400,00) 57,732.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 2.122.820.000,00Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 2.072.687.950,00 (50.132.050,00) 97,64 Belanja Pegawai 28.560.000,00 27.000.000,00 (1.560.000,00) 94,542.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.094.260.000,00 2.045.687.950,00 (48.572.050,00) 97,682.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 133.918.000,00Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 115.142.134,00 (18.775.866,00) 85,98 Belanja Pegawai 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 111.778.000,00 93.002.134,00 (18.775.866,00) 83,202.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 450.734.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 17 288.028.300,00 (162.705.700,00) 63,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 279 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 417.358.000,00Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 262.549.300,00 (154.808.700,00) 62,91 Belanja Pegawai 62.165.000,00 52.870.500,00 (9.294.500,00) 85,052.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 355.193.000,00 209.678.800,00 (145.514.200,00) 59,032.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 33.376.000,00Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 25.479.000,00 (7.897.000,00) 76,34 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,002.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.636.000,00 23.739.000,00 (7.897.000,00) 75,042.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 168.434.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17 162.732.800,00 (5.701.200,00) 96,62 140.569.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 135.009.000,00 (5.560.000,00) 96,04 Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.520.000,00 (140.000,00) 96,172.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 136.909.000,00 131.489.000,00 (5.420.000,00) 96,042.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 27.865.000,00Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 27.723.800,00 (141.200,00) 99,49 Belanja Pegawai 2.010.000,00 1.870.000,00 (140.000,00) 93,032.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.855.000,00 25.853.800,00 (1.200,00) 100,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 325.032.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 18 294.639.007,00 (30.392.993,00) 90,65 86.445.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 75.268.200,00 (11.176.800,00) 87,07 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,002.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 82.065.000,00 70.888.200,00 (11.176.800,00) 86,382.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 238.342.000,00Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08 219.125.807,00 (19.216.193,00) 91,94 Belanja Pegawai 143.700.000,00 142.634.500,00 (1.065.500,00) 99,262.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 94.642.000,00 76.491.307,00 (18.150.693,00) 80,822.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 245.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09 245.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 245.000,00 245.000,00 0,00 100,002.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (15.010.388.000,00) (13.525.424.790,00) 1.484.963.210,00 90,11 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 280 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 500.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 339.850.000,00 (160.150.000,00) 67,97 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 339.850.000,00 (160.150.000,00) 67,97 2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 500.000.000,00 (160.150.000,00)339.850.000,00 67,97 Perda No 2 Th 2015 ttg Perubahan atas Perda No 3 th 2009 ttg Penyelenggaraan Adm Kependudukan BELANJA 10.135.782.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 9.188.965.383,00 (946.816.617,00) 90,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.543.191.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.413.601.929,00 (129.589.071,00) 96,34 2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.543.191.000,00 (129.589.071,00)3.413.601.929,00 96,34 BELANJA LANGSUNG 6.592.591.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.775.363.454,00 (817.227.546,00) 87,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.974.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 661.562.699,00 (15.411.301,00) 97,72 1.700.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 1.698.000,00 (2.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.698.000,00 (2.000,00) 99,882.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 226.569.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 216.212.887,00 (10.356.113,00) 95,43 Belanja Barang dan Jasa 226.569.000,00 216.212.887,00 (10.356.113,00) 95,432.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 67.765.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 66.231.912,00 (1.533.088,00) 97,74 Belanja Barang dan Jasa 67.765.000,00 66.231.912,00 (1.533.088,00) 97,742.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 82.470.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 82.380.000,00 (90.000,00) 99,89 Belanja Pegawai 81.452.000,00 81.416.000,00 (36.000,00) 99,962.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.018.000,00 964.000,00 (54.000,00) 94,702.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 72.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 72.633.700,00 (286.300,00) 99,61 Belanja Barang dan Jasa 72.920.000,00 72.633.700,00 (286.300,00) 99,612.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 40.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 39.939.900,00 (60.100,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.939.900,00 (60.100,00) 99,852.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 50.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 48.450.000,00 (1.550.000,00) 96,90 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.450.000,00 (1.550.000,00) 96,902.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 55.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 53.576.300,00 (1.423.700,00) 97,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 281 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.576.300,00 (1.423.700,00) 97,412.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 8.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 8.444.000,00 (56.000,00) 99,34 Belanja Barang dan Jasa 1.644.000,00 1.644.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 6.856.000,00 6.800.000,00 (56.000,00) 99,182.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 30.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 29.986.000,00 (14.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.986.000,00 (14.000,00) 99,952.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 8.530.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 8.505.000,00 (25.000,00) 99,71 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000,00 8.505.000,00 (25.000,00) 99,712.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 18.720.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 18.720.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 8.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 8.785.000,00 (15.000,00) 99,83 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.785.000,00 (15.000,00) 99,832.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.946.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 99.251.000,00 (695.000,00) 99,30 34.946.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 34.751.000,00 (195.000,00) 99,44 Belanja Modal 34.946.000,00 34.751.000,00 (195.000,00) 99,442.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 55.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 55.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 29 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.774.779.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 4.975.965.280,00 (798.813.720,00) 86,17 227.760.000,00Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 227.487.434,00 (272.566,00) 99,88 Belanja Pegawai 205.962.000,00 205.894.970,00 (67.030,00) 99,972.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.798.000,00 21.592.464,00 (205.536,00) 99,062.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 15.899.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 14.035.000,00 (1.864.000,00) 88,28 Belanja Pegawai 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.889.000,00 12.025.000,00 (1.864.000,00) 86,582.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 81.691.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06 80.786.775,00 (904.225,00) 98,89 Belanja Pegawai 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 78.781.000,00 77.876.775,00 (904.225,00) 98,852.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 282 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 573.296.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 570.894.137,00 (2.401.863,00) 99,58 Belanja Pegawai 486.140.000,00 485.050.000,00 (1.090.000,00) 99,782.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 87.156.000,00 85.844.137,00 (1.311.863,00) 98,492.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 27.230.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 10 26.895.286,00 (334.714,00) 98,77 Belanja Pegawai 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.220.000,00 24.885.286,00 (334.714,00) 98,672.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 33.151.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11 33.122.275,00 (28.725,00) 99,91 Belanja Pegawai 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.971.000,00 28.942.275,00 (28.725,00) 99,902.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 75.967.000,00Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 12 75.404.850,00 (562.150,00) 99,26 Belanja Pegawai 65.130.000,00 65.130.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.837.000,00 10.274.850,00 (562.150,00) 94,812.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 13 9.993.150,00 (6.850,00) 99,93 Belanja Pegawai 540.000,00 540.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00 9.453.150,00 (6.850,00) 99,932.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 32.676.000,00Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 18 32.259.570,00 (416.430,00) 98,73 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 30.776.000,00 30.359.570,00 (416.430,00) 98,652.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 384.607.000,00Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20 376.902.857,00 (7.704.143,00) 98,00 Belanja Pegawai 198.840.000,00 198.830.500,00 (9.500,00) 100,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 185.767.000,00 178.072.357,00 (7.694.643,00) 95,862.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 4.312.502.000,00Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21 3.528.183.946,00 (784.318.054,00) 81,81 Belanja Pegawai 229.805.000,00 228.755.000,00 (1.050.000,00) 99,542.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.082.697.000,00 3.299.428.946,00 (783.268.054,00) 80,812.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 40.892.000,004.03 . 2.06.01 . 01 . 15 38.584.475,00 (2.307.525,00) 94,36 40.892.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 38.584.475,00 (2.307.525,00) 94,36 Belanja Pegawai 14.830.000,00 14.807.000,00 (23.000,00) 99,844.03 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.062.000,00 23.777.475,00 (2.284.525,00) 91,234.03 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (9.635.782.000,00) (8.849.115.383,00) 786.666.617,00 91,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 283 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.791.724.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 7.453.677.196,00 (338.046.804,00) 95,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.419.567.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.238.122.299,00 (181.444.701,00) 95,89 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.419.567.000,00 (181.444.701,00)4.238.122.299,00 95,89 BELANJA LANGSUNG 3.372.157.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.215.554.897,00 (156.602.103,00) 95,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 466.975.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 444.218.674,00 (22.756.326,00) 95,13 1.057.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 653.500,00 (403.500,00) 61,83 Belanja Barang dan Jasa 1.057.000,00 653.500,00 (403.500,00) 61,832.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 79.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 65.756.469,00 (13.243.531,00) 83,24 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 65.756.469,00 (13.243.531,00) 83,242.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 118.021.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 06 109.979.355,00 (8.041.645,00) 93,19 Belanja Barang dan Jasa 118.021.000,00 109.979.355,00 (8.041.645,00) 93,192.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 63.385.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 63.058.200,00 (326.800,00) 99,48 Belanja Pegawai 63.353.000,00 63.058.200,00 (294.800,00) 99,532.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 47.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 46.952.000,00 (48.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.952.000,00 (48.000,00) 99,902.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 31.999.500,00 (500,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.999.500,00 (500,00) 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 12.987.500,00 (12.500,00) 99,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 284 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.987.500,00 (12.500,00) 99,902.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.911.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 1.911.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.911.000,00 1.911.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 55.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 54.705.750,00 (294.250,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.705.750,00 (294.250,00) 99,472.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 13.601.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 13.330.400,00 (270.600,00) 98,01 Belanja Barang dan Jasa 13.601.000,00 13.330.400,00 (270.600,00) 98,012.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 19.885.000,00 (115.000,00) 99,43 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.885.000,00 (115.000,00) 99,432.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.588.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 211.576.900,00 (5.011.100,00) 97,69 15.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,332.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 44.851.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09 43.813.900,00 (1.037.100,00) 97,69 Belanja Modal 44.851.000,00 43.813.900,00 (1.037.100,00) 97,692.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 42.555.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 41.240.000,00 (1.315.000,00) 96,91 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 42.115.000,00 40.800.000,00 (1.315.000,00) 96,882.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 109.182.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 42 106.773.000,00 (2.409.000,00) 97,79 Belanja Barang dan Jasa 109.182.000,00 106.773.000,00 (2.409.000,00) 97,792.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 25.338.000,004.03 . 2.07.01 . 01 . 15 24.730.850,00 (607.150,00) 97,60 25.338.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 24.730.850,00 (607.150,00) 97,60 Belanja Pegawai 5.070.000,00 4.863.000,00 (207.000,00) 95,924.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 285 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 20.268.000,00 19.867.850,00 (400.150,00) 98,034.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 74.814.000,002.14 . 2.07.01 . 01 . 15 74.097.360,00 (716.640,00) 99,04 9.227.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 8.609.000,00 (618.000,00) 93,30 Belanja Pegawai 1.470.000,00 980.000,00 (490.000,00) 66,672.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.757.000,00 7.629.000,00 (128.000,00) 98,352.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 65.587.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 65.488.360,00 (98.640,00) 99,85 Belanja Pegawai 21.180.000,00 21.180.000,00 0,00 100,002.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.407.000,00 44.308.360,00 (98.640,00) 99,782.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 137.588.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 136.266.379,00 (1.321.621,00) 99,04 79.899.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 79.270.784,00 (628.216,00) 99,21 Belanja Pegawai 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 77.079.000,00 76.450.784,00 (628.216,00) 99,182.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 3.106.000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 3.106.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 880.000,00 880.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.226.000,00 2.226.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 9.812.000,00Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 11 9.611.000,00 (201.000,00) 97,95 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.155.000,00 (195.000,00) 85,562.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.462.000,00 8.456.000,00 (6.000,00) 99,932.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 14.496.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13 14.213.500,00 (282.500,00) 98,05 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.496.000,00 14.213.500,00 (282.500,00) 98,052.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 30.275.000,00Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 14 30.065.095,00 (209.905,00) 99,31 Belanja Pegawai 5.423.000,00 5.288.000,00 (135.000,00) 97,512.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.852.000,00 24.777.095,00 (74.905,00) 99,702.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Program Kerjasama Pembangunan 4.243.000,004.03 . 2.07.01 . 01 . 16 3.986.000,00 (257.000,00) 93,94 4.243.000,00Peningkatan kerjasama desa4.03 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 3.986.000,00 (257.000,00) 93,94 Belanja Pegawai 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,004.03 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.993.000,00 3.986.000,00 (7.000,00) 99,824.03 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 286 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 44.744.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 16 44.008.448,00 (735.552,00) 98,36 35.547.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 34.892.448,00 (654.552,00) 98,16 Belanja Pegawai 6.875.000,00 6.475.000,00 (400.000,00) 94,182.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.672.000,00 28.417.448,00 (254.552,00) 99,112.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 9.197.000,00Pembinaan Pasar Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 9.116.000,00 (81.000,00) 99,12 Belanja Pegawai 1.502.000,00 1.478.000,00 (24.000,00) 98,402.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.695.000,00 7.638.000,00 (57.000,00) 99,262.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 272.915.000,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 269.672.700,00 (3.242.300,00) 98,81 84.532.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 83.923.600,00 (608.400,00) 99,28 Belanja Pegawai 60.690.000,00 60.217.500,00 (472.500,00) 99,222.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.842.000,00 23.706.100,00 (135.900,00) 99,432.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 37.980.000,00Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 36.529.300,00 (1.450.700,00) 96,18 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 34.680.000,00 33.229.300,00 (1.450.700,00) 95,822.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 68.157.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 67.710.800,00 (446.200,00) 99,35 Belanja Pegawai 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 65.427.000,00 64.980.800,00 (446.200,00) 99,322.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 32.404.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 32.066.000,00 (338.000,00) 98,96 Belanja Pegawai 20.370.000,00 20.100.000,00 (270.000,00) 98,672.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.034.000,00 11.966.000,00 (68.000,00) 99,432.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 5.979.000,00Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10 5.894.000,00 (85.000,00) 98,58 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.429.000,00 5.344.000,00 (85.000,00) 98,432.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 43.863.000,00Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 43.549.000,00 (314.000,00) 99,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 287 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 41.223.000,00 40.909.000,00 (314.000,00) 99,242.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.572.675.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 1.457.408.868,00 (115.266.132,00) 92,67 5.256.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 5.214.000,00 (42.000,00) 99,20 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.256.000,00 5.214.000,00 (42.000,00) 99,202.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.303.178.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 03 1.193.096.490,00 (110.081.510,00) 91,55 Belanja Pegawai 24.060.000,00 21.605.000,00 (2.455.000,00) 89,802.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.279.118.000,00 1.171.491.490,00 (107.626.510,00) 91,592.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 78.822.000,00Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 05 78.595.700,00 (226.300,00) 99,71 Belanja Pegawai 7.620.000,00 7.474.200,00 (145.800,00) 98,092.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 71.202.000,00 71.121.500,00 (80.500,00) 99,892.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 124.349.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 123.278.578,00 (1.070.422,00) 99,14 Belanja Pegawai 28.310.000,00 28.305.500,00 (4.500,00) 99,982.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 96.039.000,00 94.973.078,00 (1.065.922,00) 98,892.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 38.576.000,00Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 07 35.040.500,00 (3.535.500,00) 90,83 Belanja Pegawai 5.592.000,00 3.621.000,00 (1.971.000,00) 64,752.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 32.984.000,00 31.419.500,00 (1.564.500,00) 95,262.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 16.483.000,00Pelaksanaan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 16.472.600,00 (10.400,00) 99,94 Belanja Pegawai 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.753.000,00 13.742.600,00 (10.400,00) 99,922.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 6.011.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 5.711.000,00 (300.000,00) 95,01 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.350.000,00 (300.000,00) 81,822.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.361.000,00 4.361.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 0,00Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 314.896.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18 313.282.224,00 (1.613.776,00) 99,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 288 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 287.891.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 287.312.224,00 (578.776,00) 99,80 Belanja Pegawai 8.970.000,00 8.900.000,00 (70.000,00) 99,222.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 278.921.000,00 278.412.224,00 (508.776,00) 99,822.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 27.005.000,00Fasilitasi penataan aset-aset desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 25.970.000,00 (1.035.000,00) 96,17 Belanja Pegawai 4.170.000,00 3.810.000,00 (360.000,00) 91,372.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.835.000,00 22.160.000,00 (675.000,00) 97,042.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 31.019.000,002.02 . 2.07.01 . 01 . 18 30.587.562,00 (431.438,00) 98,61 31.019.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 30.587.562,00 (431.438,00) 98,61 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,002.02 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 27.719.000,00 27.287.562,00 (431.438,00) 98,442.02 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 131.110.000,004.04 . 2.07.01 . 01 . 19 127.038.100,00 (4.071.900,00) 96,89 131.110.000,00Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.04 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 127.038.100,00 (4.071.900,00) 96,89 Belanja Pegawai 9.995.000,00 9.868.800,00 (126.200,00) 98,744.04 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 121.115.000,00 117.169.300,00 (3.945.700,00) 96,744.04 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 78.396.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19 77.840.832,00 (555.168,00) 99,29 72.378.000,00Pembinaan PKK2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 71.925.832,00 (452.168,00) 99,38 Belanja Pegawai 5.580.000,00 5.440.000,00 (140.000,00) 97,492.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 66.798.000,00 66.485.832,00 (312.168,00) 99,532.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 6.018.000,00Pembinaan Berbasis Gender2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 5.915.000,00 (103.000,00) 98,29 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.088.000,00 4.985.000,00 (103.000,00) 97,982.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 856.000,004.01 . 2.07.01 . 01 . 24 840.000,00 (16.000,00) 98,13 856.000,00Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 4.01 . 2.07.01 . 01 . 24 . 01 840.000,00 (16.000,00) 98,13 Belanja Pegawai 355.000,00 355.000,00 0,00 100,004.01 . 2.07.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 501.000,00 485.000,00 (16.000,00) 96,814.01 . 2.07.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (7.791.724.000,00) (7.453.677.196,00) 338.046.804,00 95,66 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 289 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.320.920.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.394.904.340,00 (926.015.660,00) 60,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.320.920.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.394.904.340,00 (926.015.660,00) 60,10 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.280.920.000,00 (942.743.400,00)1.338.176.600,00 58,67 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00 16.727.740,0056.727.740,00 141,82 BELANJA 26.617.623.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 24.048.596.635,00 (2.569.026.365,00) 90,35 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.196.310.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.851.028.220,00 (345.281.780,00) 91,77 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.196.310.000,00 (345.281.780,00)3.851.028.220,00 91,77 BELANJA LANGSUNG 22.421.313.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 20.197.568.415,00 (2.223.744.585,00) 90,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.204.535.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 1.134.760.367,00 (69.774.633,00) 94,21 2.480.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 2.478.000,00 (2.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 2.480.000,00 2.478.000,00 (2.000,00) 99,922.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 77.818.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 62.049.629,00 (15.768.371,00) 79,74 Belanja Barang dan Jasa 77.818.000,00 62.049.629,00 (15.768.371,00) 79,742.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 250.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 06 248.637.475,00 (1.362.525,00) 99,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 290 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 248.637.475,00 (1.362.525,00) 99,452.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 130.905.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 126.116.700,00 (4.788.300,00) 96,34 Belanja Pegawai 117.572.000,00 112.783.700,00 (4.788.300,00) 95,932.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.333.000,00 13.333.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.921.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 7.918.500,00 (2.500,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 7.921.000,00 7.918.500,00 (2.500,00) 99,972.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 17.823.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09 17.795.500,00 (27.500,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 17.823.000,00 17.795.500,00 (27.500,00) 99,852.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 40.926.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 39.441.000,00 (1.485.000,00) 96,37 Belanja Barang dan Jasa 40.926.000,00 39.441.000,00 (1.485.000,00) 96,372.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 184.636.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 171.070.400,00 (13.565.600,00) 92,65 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 184.636.000,00 171.070.400,00 (13.565.600,00) 92,652.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.604.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 5.757.500,00 (846.500,00) 87,18 Belanja Barang dan Jasa 6.604.000,00 5.757.500,00 (846.500,00) 87,182.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 3.449.000,00 (51.000,00) 98,54 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.449.000,00 (51.000,00) 98,542.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 30.696.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 30.668.000,00 (28.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 30.696.000,00 30.668.000,00 (28.000,00) 99,912.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 125.779.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 120.734.663,00 (5.044.337,00) 95,99 Belanja Barang dan Jasa 125.779.000,00 120.734.663,00 (5.044.337,00) 95,992.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 266.035.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 244.579.000,00 (21.456.000,00) 91,93 Belanja Pegawai 264.240.000,00 242.784.000,00 (21.456.000,00) 91,882.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.795.000,00 1.795.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 59.412.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 20 54.065.000,00 (5.347.000,00) 91,00 Belanja Barang dan Jasa 59.412.000,00 54.065.000,00 (5.347.000,00) 91,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.478.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 134.233.100,00 (8.244.900,00) 94,21 42.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 42.405.000,00 (95.000,00) 99,78 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 42.345.000,00 42.250.000,00 (95.000,00) 99,782.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 59.978.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 52.517.500,00 (7.460.500,00) 87,56 Belanja Pegawai 455.000,00 155.000,00 (300.000,00) 34,072.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 188.000,00 186.500,00 (1.500,00) 99,202.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 291 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 59.335.000,00 52.176.000,00 (7.159.000,00) 87,932.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0,00Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 39.310.600,00 (689.400,00) 98,28 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 34.845.000,00 34.767.500,00 (77.500,00) 99,782.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 5.000.000,00 4.388.100,00 (611.900,00) 87,762.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 63.163.000,004.03 . 2.09.01 . 01 . 15 63.095.500,00 (67.500,00) 99,89 63.163.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02 63.095.500,00 (67.500,00) 99,89 Belanja Pegawai 19.301.000,00 19.255.600,00 (45.400,00) 99,764.03 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 43.862.000,00 43.839.900,00 (22.100,00) 99,954.03 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 222.388.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 217.622.830,00 (4.765.170,00) 97,86 47.659.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01 45.899.000,00 (1.760.000,00) 96,31 Belanja Pegawai 1.880.000,00 1.455.000,00 (425.000,00) 77,392.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 45.779.000,00 44.444.000,00 (1.335.000,00) 97,082.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 174.729.000,00Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 171.723.830,00 (3.005.170,00) 98,28 Belanja Pegawai 43.620.000,00 43.215.000,00 (405.000,00) 99,072.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 131.109.000,00 128.508.830,00 (2.600.170,00) 98,022.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 547.529.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 530.459.400,00 (17.069.600,00) 96,88 50.059.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 43.700.800,00 (6.358.200,00) 87,30 Belanja Pegawai 40.890.000,00 34.545.000,00 (6.345.000,00) 84,482.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.169.000,00 9.155.800,00 (13.200,00) 99,862.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 56.672.000,00Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 08 53.328.400,00 (3.343.600,00) 94,10 Belanja Barang dan Jasa 4.102.000,00 4.078.400,00 (23.600,00) 99,422.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 52.570.000,00 49.250.000,00 (3.320.000,00) 93,682.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 0,00Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 292 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 5.763.000,00Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13 5.745.600,00 (17.400,00) 99,70 Belanja Pegawai 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.423.000,00 4.405.600,00 (17.400,00) 99,612.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 435.035.000,00Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 427.684.600,00 (7.350.400,00) 98,31 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 397.063.000,00 389.717.400,00 (7.345.600,00) 98,152.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 36.252.000,00 36.247.200,00 (4.800,00) 99,992.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 13.983.511.000,003.05 . 2.09.01 . 01 . 17 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 87,02 4.652.250.000,00Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 4.265.061.840,00 (387.188.160,00) 91,68 Belanja Pegawai 3.735.000,00 3.735.000,00 0,00 100,003.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 31.350.000,00 (950.000,00) 97,063.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 4.616.215.000,00 4.229.976.840,00 (386.238.160,00) 91,633.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 8.284.515.000,00Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 04 6.876.056.222,00 (1.408.458.778,00) 83,00 Belanja Barang dan Jasa 8.284.515.000,00 6.876.056.222,00 (1.408.458.778,00) 83,003.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.046.746.000,00Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 1.026.803.941,00 (19.942.059,00) 98,09 Belanja Pegawai 200.485.000,00 196.284.500,00 (4.200.500,00) 97,903.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 832.639.000,00 816.915.441,00 (15.723.559,00) 98,113.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 13.622.000,00 13.604.000,00 (18.000,00) 99,873.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 107.872.000,004.01 . 2.09.01 . 01 . 17 95.204.000,00 (12.668.000,00) 88,26 107.872.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19 95.204.000,00 (12.668.000,00) 88,26 Belanja Pegawai 80.310.000,00 67.960.000,00 (12.350.000,00) 84,624.01 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 27.562.000,00 27.244.000,00 (318.000,00) 98,854.01 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.651.793.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 3.456.648.715,00 (195.144.285,00) 94,66 375.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 354.594.000,00 (20.406.000,00) 94,56 Belanja Modal 375.000.000,00 354.594.000,00 (20.406.000,00) 94,562.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 200.000.000,00Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 191.491.000,00 (8.509.000,00) 95,75 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 199.325.000,00 190.816.000,00 (8.509.000,00) 95,732.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 260.000.000,00Pengadaan pagar pengaman jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 244.621.900,00 (15.378.100,00) 94,09 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 260.000.000,00 244.621.900,00 (15.378.100,00) 94,092.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 293 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 63.173.000,00Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 53.632.000,00 (9.541.000,00) 84,90 Belanja Pegawai 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 59.153.000,00 49.612.000,00 (9.541.000,00) 83,872.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 203.600.000,00Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 200.219.000,00 (3.381.000,00) 98,34 Belanja Modal 203.600.000,00 200.219.000,00 (3.381.000,00) 98,342.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 280.730.000,00Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 271.397.850,00 (9.332.150,00) 96,68 Belanja Pegawai 11.810.000,00 11.778.100,00 (31.900,00) 99,732.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 242.520.000,00 233.241.750,00 (9.278.250,00) 96,172.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 26.400.000,00 26.378.000,00 (22.000,00) 99,922.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 202.359.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 198.589.600,00 (3.769.400,00) 98,14 Belanja Modal 202.359.000,00 198.589.600,00 (3.769.400,00) 98,142.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 54.502.000,00Pengendalian dan pengelolaan parkir2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 11 47.206.700,00 (7.295.300,00) 86,61 Belanja Pegawai 40.620.000,00 34.770.000,00 (5.850.000,00) 85,602.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.882.000,00 12.436.700,00 (1.445.300,00) 89,592.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 1.261.285.000,00Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 16 1.208.931.946,00 (52.353.054,00) 95,85 Belanja Pegawai 1.176.240.000,00 1.129.885.800,00 (46.354.200,00) 96,062.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 85.045.000,00 79.046.146,00 (5.998.854,00) 92,952.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 721.190.000,00Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 17 660.924.719,00 (60.265.281,00) 91,64 Belanja Pegawai 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 703.910.000,00 643.644.719,00 (60.265.281,00) 91,442.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 29.954.000,00Pembinaan Keselamatan Transportasi2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 18 25.040.000,00 (4.914.000,00) 83,59 Belanja Pegawai 6.012.000,00 6.003.000,00 (9.000,00) 99,852.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.942.000,00 19.037.000,00 (4.905.000,00) 79,512.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2.498.044.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 20 2.397.622.500,00 (100.421.500,00) 95,98 2.360.600.000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 2.284.522.000,00 (76.078.000,00) 96,78 Belanja Barang dan Jasa 29.309.000,00 29.309.000,00 0,00 100,002.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 2.331.291.000,00 2.255.213.000,00 (76.078.000,00) 96,742.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 137.444.000,00Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 113.100.500,00 (24.343.500,00) 82,29 Belanja Pegawai 122.562.000,00 99.933.500,00 (22.628.500,00) 81,542.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.882.000,00 13.167.000,00 (1.715.000,00) 88,482.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (24.296.703.000,00) (22.653.692.295,00) 1.643.010.705,00 93,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 294 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 190.000.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 233.702.145,00 43.702.145,00 123,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.000.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 233.702.145,00 43.702.145,00 123,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 190.000.000,00 43.702.145,00233.702.145,00 123,00 BELANJA 11.058.264.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.603.648.934,00 (454.615.066,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.166.138.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.081.090.459,00 (85.047.541,00) 97,31 2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.166.138.000,00 (85.047.541,00)3.081.090.459,00 97,31 BELANJA LANGSUNG 7.892.126.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.522.558.475,00 (369.567.525,00) 95,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.160.082.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 976.266.217,00 (183.815.783,00) 84,15 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 1.999.500,00 (500,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.500,00 (500,00) 99,982.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 650.362.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 489.142.910,00 (161.219.090,00) 75,21 Belanja Barang dan Jasa 650.362.000,00 489.142.910,00 (161.219.090,00) 75,212.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 74.663.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 71.427.207,00 (3.235.793,00) 95,67 Belanja Barang dan Jasa 74.663.000,00 71.427.207,00 (3.235.793,00) 95,672.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 84.237.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 77.859.900,00 (6.377.100,00) 92,43 Belanja Pegawai 84.237.000,00 77.859.900,00 (6.377.100,00) 92,432.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 59.680.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 58.600.000,00 (1.080.000,00) 98,19 Belanja Barang dan Jasa 59.680.000,00 58.600.000,00 (1.080.000,00) 98,192.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 37.830.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 09 37.830.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 37.830.000,00 37.830.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 295 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 17.857.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 17.857.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.857.000,00 17.857.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 11.421.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 11.421.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.421.000,00 11.421.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 21.400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 20.753.200,00 (646.800,00) 96,98 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 20.753.200,00 (646.800,00) 96,982.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 16.742.300,00 (1.257.700,00) 93,01 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.742.300,00 (1.257.700,00) 93,012.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 28.416.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 27.457.700,00 (958.300,00) 96,63 Belanja Barang dan Jasa 28.416.000,00 27.457.700,00 (958.300,00) 96,632.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 26.116.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 26.075.500,00 (40.500,00) 99,84 Belanja Barang dan Jasa 26.116.000,00 26.075.500,00 (40.500,00) 99,842.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 110.100.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 101.160.000,00 (8.940.000,00) 91,88 Belanja Pegawai 110.100.000,00 101.160.000,00 (8.940.000,00) 91,882.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 17.940.000,00 (60.000,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.940.000,00 (60.000,00) 99,672.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.000.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 862.060.820,00 (23.939.180,00) 97,30 65.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 64.116.400,00 (883.600,00) 98,64 Belanja Modal 65.000.000,00 64.116.400,00 (883.600,00) 98,642.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 45.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09 40.859.920,00 (4.140.080,00) 90,80 Belanja Modal 45.000.000,00 40.859.920,00 (4.140.080,00) 90,802.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 35.000.000,00Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10 33.918.500,00 (1.081.500,00) 96,91 Belanja Modal 35.000.000,00 33.918.500,00 (1.081.500,00) 96,912.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 666.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 11 649.670.000,00 (16.330.000,00) 97,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 296 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 666.000.000,00 649.670.000,00 (16.330.000,00) 97,552.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 73.496.000,00 (1.504.000,00) 97,99 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.496.000,00 (1.504.000,00) 97,992.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 36.076.000,004.03 . 2.10.01 . 01 . 15 35.693.400,00 (382.600,00) 98,94 36.076.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 35.693.400,00 (382.600,00) 98,94 Belanja Pegawai 11.003.000,00 10.999.400,00 (3.600,00) 99,974.03 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.073.000,00 24.694.000,00 (379.000,00) 98,494.03 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 79.820.000,002.14 . 2.10.01 . 01 . 15 78.301.980,00 (1.518.020,00) 98,10 79.820.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 78.301.980,00 (1.518.020,00) 98,10 Belanja Pegawai 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 100,002.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 74.630.000,00 73.111.980,00 (1.518.020,00) 97,972.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.711.518.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 3.616.584.855,00 (94.933.145,00) 97,44 22.346.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 20.783.160,00 (1.562.840,00) 93,01 Belanja Pegawai 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.986.000,00 17.423.160,00 (1.562.840,00) 91,772.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 2.933.533.000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 2.852.968.851,00 (80.564.149,00) 97,25 Belanja Barang dan Jasa 1.757.117.000,00 1.750.761.843,00 (6.355.157,00) 99,642.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 1.176.416.000,00 1.102.207.008,00 (74.208.992,00) 93,692.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 29.283.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 28.407.807,00 (875.193,00) 97,01 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.833.000,00 24.957.807,00 (875.193,00) 96,612.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 688.267.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 677.318.484,00 (10.948.516,00) 98,41 Belanja Pegawai 586.045.000,00 580.684.000,00 (5.361.000,00) 99,092.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 102.222.000,00 96.634.484,00 (5.587.516,00) 94,532.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 24.013.000,00Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 23.727.753,00 (285.247,00) 98,81 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 297 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 13.471.000,00 13.272.000,00 (199.000,00) 98,522.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.542.000,00 10.455.753,00 (86.247,00) 99,182.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 14.076.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 13.378.800,00 (697.200,00) 95,05 Belanja Pegawai 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000,00 6.988.800,00 (697.200,00) 90,932.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 252.382.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 16 241.154.943,00 (11.227.057,00) 95,55 141.993.000,00Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 133.794.275,00 (8.198.725,00) 94,23 Belanja Pegawai 34.632.000,00 29.003.400,00 (5.628.600,00) 83,752.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 79.215.000,00 76.670.275,00 (2.544.725,00) 96,792.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 28.146.000,00 28.120.600,00 (25.400,00) 99,912.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 110.389.000,00Pengembangan Media Alternatif2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 107.360.668,00 (3.028.332,00) 97,26 Belanja Pegawai 5.124.000,00 4.348.400,00 (775.600,00) 84,862.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 105.265.000,00 103.012.268,00 (2.252.732,00) 97,862.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 124.929.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 17 122.291.750,00 (2.637.250,00) 97,89 124.929.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 122.291.750,00 (2.637.250,00) 97,89 Belanja Pegawai 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,002.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 120.789.000,00 118.151.750,00 (2.637.250,00) 97,822.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.641.319.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 18 1.590.204.510,00 (51.114.490,00) 96,89 1.578.151.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 1.535.826.460,00 (42.324.540,00) 97,32 Belanja Pegawai 785.735.000,00 763.952.766,00 (21.782.234,00) 97,232.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 792.416.000,00 771.873.694,00 (20.542.306,00) 97,412.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 63.168.000,00Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 54.378.050,00 (8.789.950,00) 86,08 Belanja Pegawai 12.800.000,00 11.864.400,00 (935.600,00) 92,692.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 50.368.000,00 42.513.650,00 (7.854.350,00) 84,412.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (10.868.264.000,00) (10.369.946.789,00) 498.317.211,00 95,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 298 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.230.200.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 1.436.358.615,00 206.158.615,00 116,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.230.200.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.436.358.615,00 206.158.615,00 116,76 2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.230.200.000,00 206.158.615,001.436.358.615,00 116,76 Perda No. 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BELANJA 5.121.405.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 4.917.819.376,00 (203.585.624,00) 96,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.956.467.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.856.887.109,00 (99.579.891,00) 96,63 2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.956.467.000,00 (99.579.891,00)2.856.887.109,00 96,63 BELANJA LANGSUNG 2.164.938.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.060.932.267,00 (104.005.733,00) 95,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867.402.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 781.084.416,00 (86.317.584,00) 90,05 3.660.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 2.606.000,00 (1.054.000,00) 71,20 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 2.606.000,00 (1.054.000,00) 71,202.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 235.498.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 159.407.851,00 (76.090.149,00) 67,69 Belanja Barang dan Jasa 235.498.000,00 159.407.851,00 (76.090.149,00) 67,692.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 111.128.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06 103.376.088,00 (7.751.912,00) 93,02 Belanja Barang dan Jasa 111.128.000,00 103.376.088,00 (7.751.912,00) 93,022.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 34.148.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 34.028.500,00 (119.500,00) 99,65 Belanja Pegawai 33.570.000,00 33.451.000,00 (119.000,00) 99,652.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 578.000,00 577.500,00 (500,00) 99,912.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 299 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 177.329.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 177.064.200,00 (264.800,00) 99,85 Belanja Pegawai 138.240.000,00 138.240.000,00 0,00 100,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.089.000,00 38.824.200,00 (264.800,00) 99,322.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 50.925.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09 50.890.000,00 (35.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 50.925.000,00 50.890.000,00 (35.000,00) 99,932.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 36.942.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 36.808.000,00 (134.000,00) 99,64 Belanja Barang dan Jasa 36.942.000,00 36.808.000,00 (134.000,00) 99,642.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 67.683.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 67.608.000,00 (75.000,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 67.683.000,00 67.608.000,00 (75.000,00) 99,892.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 22.864.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 22.844.500,00 (19.500,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 22.864.000,00 22.844.500,00 (19.500,00) 99,912.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 6.640.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 6.257.000,00 (383.000,00) 94,23 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00 6.257.000,00 (383.000,00) 94,232.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 33.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 33.601.640,00 (198.360,00) 99,41 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 33.601.640,00 (198.360,00) 99,412.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 68.228.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 68.057.637,00 (170.363,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 68.228.000,00 68.057.637,00 (170.363,00) 99,752.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 0,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 18.557.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 18.535.000,00 (22.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 18.557.000,00 18.535.000,00 (22.000,00) 99,882.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 300 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.500.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 595.679.350,00 (11.820.650,00) 98,05 384.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 11 372.639.350,00 (11.360.650,00) 97,04 Belanja Modal 384.000.000,00 372.639.350,00 (11.360.650,00) 97,042.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 223.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 223.040.000,00 (460.000,00) 99,79 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 222.750.000,00 222.290.000,00 (460.000,00) 99,792.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 17.572.000,004.03 . 2.12.01 . 01 . 15 17.551.500,00 (20.500,00) 99,88 7.751.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 7.735.700,00 (15.300,00) 99,80 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,004.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.871.000,00 4.855.700,00 (15.300,00) 99,694.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 9.821.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 02 9.815.800,00 (5.200,00) 99,95 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.621.000,00 8.615.800,00 (5.200,00) 99,944.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 279.543.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 275.293.407,00 (4.249.593,00) 98,48 118.116.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 05 117.446.825,00 (669.175,00) 99,43 Belanja Pegawai 27.170.000,00 26.805.000,00 (365.000,00) 98,662.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 90.946.000,00 90.641.825,00 (304.175,00) 99,672.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 57.512.000,00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 06 56.726.838,00 (785.162,00) 98,63 Belanja Pegawai 7.060.000,00 6.450.000,00 (610.000,00) 91,362.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 50.452.000,00 50.276.838,00 (175.162,00) 99,652.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 35.208.000,00Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 07 34.691.825,00 (516.175,00) 98,53 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 32.888.000,00 32.371.825,00 (516.175,00) 98,432.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 57.511.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 08 56.035.019,00 (1.475.981,00) 97,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 301 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.030.000,00 (470.000,00) 92,772.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 51.011.000,00 50.005.019,00 (1.005.981,00) 98,032.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 9.335.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10 8.531.900,00 (803.100,00) 91,40 Belanja Pegawai 7.730.000,00 6.930.000,00 (800.000,00) 89,652.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.605.000,00 1.601.900,00 (3.100,00) 99,812.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 1.861.000,00Pemetaan potensi investasi daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 12 1.861.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 586.000,00 586.000,00 0,00 100,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah 92.970.000,003.07 . 2.12.01 . 01 . 16 92.788.550,00 (181.450,00) 99,80 47.632.000,00Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan 3.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 12 47.521.950,00 (110.050,00) 99,77 Belanja Pegawai 42.585.000,00 42.490.000,00 (95.000,00) 99,783.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.047.000,00 5.031.950,00 (15.050,00) 99,703.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 45.338.000,00Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, konunikasi, dan ketenagakerjaan 3.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 13 45.266.600,00 (71.400,00) 99,84 Belanja Pegawai 23.690.000,00 23.655.600,00 (34.400,00) 99,853.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.648.000,00 21.611.000,00 (37.000,00) 99,833.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 299.951.000,003.06 . 2.12.01 . 01 . 18 298.535.044,00 (1.415.956,00) 99,53 113.400.000,00Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan 3.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 15 113.392.400,00 (7.600,00) 99,99 Belanja Pegawai 103.470.000,00 103.470.000,00 0,00 100,003.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.930.000,00 9.922.400,00 (7.600,00) 99,923.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 186.551.000,00Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah 3.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 185.142.644,00 (1.408.356,00) 99,25 Belanja Pegawai 173.660.000,00 172.330.000,00 (1.330.000,00) 99,233.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.891.000,00 12.812.644,00 (78.356,00) 99,393.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (3.891.205.000,00) (3.481.460.761,00) 409.744.239,00 89,47 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 302 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.250.000.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 3.378.006.261,00 (871.993.739,00) 79,48 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.250.000.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.378.006.261,00 (871.993.739,00) 79,48 2.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.179.638.000,00 (840.659.570,00)3.338.978.430,00 79,89 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda No. 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70.362.000,00 (31.334.169,00)39.027.831,00 55,47 BELANJA 19.798.354.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 18.455.369.004,00 (1.342.984.996,00) 93,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.549.516.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.034.561.076,00 (514.954.924,00) 92,14 2.13 . 2.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.549.516.000,00 (514.954.924,00)6.034.561.076,00 92,14 BELANJA LANGSUNG 13.248.838.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 12.420.807.928,00 (828.030.072,00) 93,75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.077.847.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 945.692.363,00 (132.154.637,00) 87,74 3.664.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01 3.407.500,00 (256.500,00) 93,00 Belanja Barang dan Jasa 3.664.000,00 3.407.500,00 (256.500,00) 93,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 351.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02 261.230.359,00 (90.569.641,00) 74,26 Belanja Barang dan Jasa 351.800.000,00 261.230.359,00 (90.569.641,00) 74,262.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 303 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 135.040.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 06 130.381.156,00 (4.658.844,00) 96,55 Belanja Barang dan Jasa 135.040.000,00 130.381.156,00 (4.658.844,00) 96,552.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 142.312.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 07 106.853.000,00 (35.459.000,00) 75,08 Belanja Pegawai 142.312.000,00 106.853.000,00 (35.459.000,00) 75,082.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 39.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08 38.944.950,00 (55.050,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.944.950,00 (55.050,00) 99,862.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 19.804.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 09 19.800.000,00 (4.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 19.804.000,00 19.800.000,00 (4.000,00) 99,982.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 41.467.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10 41.466.050,00 (950,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 41.467.000,00 41.466.050,00 (950,00) 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 101.780.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11 101.686.239,00 (93.761,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 101.780.000,00 101.686.239,00 (93.761,00) 99,912.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 50.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12 49.958.849,00 (41.151,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.958.849,00 (41.151,00) 99,922.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.455.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 15 4.424.000,00 (31.000,00) 99,30 Belanja Barang dan Jasa 4.455.000,00 4.424.000,00 (31.000,00) 99,302.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 56.260.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 17 56.075.000,00 (185.000,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 56.260.000,00 56.075.000,00 (185.000,00) 99,672.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 47.555.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18 47.553.260,00 (1.740,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 47.555.000,00 47.553.260,00 (1.740,00) 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 21.020.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 19 20.232.000,00 (788.000,00) 96,25 Belanja Pegawai 21.020.000,00 20.232.000,00 (788.000,00) 96,252.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 304 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 63.690.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 20 63.680.000,00 (10.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 63.690.000,00 63.680.000,00 (10.000,00) 99,982.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 333.452.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 318.370.243,00 (15.081.757,00) 95,48 0,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 34.657.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 07 33.380.000,00 (1.277.000,00) 96,32 Belanja Modal 34.657.000,00 33.380.000,00 (1.277.000,00) 96,322.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 79.610.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 09 78.480.300,00 (1.129.700,00) 98,58 Belanja Modal 79.610.000,00 78.480.300,00 (1.129.700,00) 98,582.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 63.838.000,00Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 10 63.006.000,00 (832.000,00) 98,70 Belanja Modal 63.838.000,00 63.006.000,00 (832.000,00) 98,702.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 90.347.000,00Pengadaan Tanah2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 12 78.691.300,00 (11.655.700,00) 87,10 Belanja Modal 90.347.000,00 78.691.300,00 (11.655.700,00) 87,102.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 22 49.825.143,00 (174.857,00) 99,65 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 49.425.143,00 (174.857,00) 99,652.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 26 9.988.000,00 (12.000,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.988.000,00 (12.000,00) 99,882.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 29 4.999.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.500,00 (500,00) 99,992.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 33.581.000,004.03 . 2.13.01 . 01 . 15 28.959.175,00 (4.621.825,00) 86,24 33.581.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02 28.959.175,00 (4.621.825,00) 86,24 Belanja Pegawai 7.220.000,00 7.120.000,00 (100.000,00) 98,614.03 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 305 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 26.361.000,00 21.839.175,00 (4.521.825,00) 82,854.03 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.066.208.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 15 1.007.738.638,00 (58.469.362,00) 94,52 1.066.208.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05 1.007.738.638,00 (58.469.362,00) 94,52 Belanja Pegawai 24.340.000,00 23.846.000,00 (494.000,00) 97,973.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 878.718.000,00 823.013.638,00 (55.704.362,00) 93,663.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 163.150.000,00 160.879.000,00 (2.271.000,00) 98,613.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Program pengembangan destinasi pariwisata 6.525.706.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 16 6.082.881.967,00 (442.824.033,00) 93,21 5.725.352.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02 5.292.177.800,00 (433.174.200,00) 92,43 Belanja Modal 5.725.352.000,00 5.292.177.800,00 (433.174.200,00) 92,433.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 11.204.000,00Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 07 11.122.070,00 (81.930,00) 99,27 Belanja Pegawai 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,003.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.084.000,00 9.002.070,00 (81.930,00) 99,103.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 789.150.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 08 779.582.097,00 (9.567.903,00) 98,79 Belanja Pegawai 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,003.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 419.662.000,00 418.313.597,00 (1.348.403,00) 99,683.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 353.168.000,00 344.948.500,00 (8.219.500,00) 97,673.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan peran serta kepemudaan 350.589.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 16 341.546.200,00 (9.042.800,00) 97,42 169.775.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01 161.213.000,00 (8.562.000,00) 94,96 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 155.255.000,00 146.693.000,00 (8.562.000,00) 94,492.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 180.814.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 12 180.333.200,00 (480.800,00) 99,73 Belanja Pegawai 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 176.284.000,00 175.803.200,00 (480.800,00) 99,732.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan Kemitraan 2.141.322.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 17 2.084.149.470,00 (57.172.530,00) 97,33 391.734.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 07 381.892.500,00 (9.841.500,00) 97,49 Belanja Pegawai 18.150.000,00 18.040.000,00 (110.000,00) 99,393.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 373.584.000,00 363.852.500,00 (9.731.500,00) 97,403.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 306 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.650.533.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08 1.625.682.920,00 (24.850.080,00) 98,49 Belanja Pegawai 1.358.870.000,00 1.347.438.000,00 (11.432.000,00) 99,163.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 250.566.000,00 238.819.920,00 (11.746.080,00) 95,313.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 41.097.000,00 39.425.000,00 (1.672.000,00) 95,933.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 99.055.000,00Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Evaluasi Korban Kecelakan di Obyek wisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 10 76.574.050,00 (22.480.950,00) 77,30 Belanja Pegawai 21.510.000,00 21.062.000,00 (448.000,00) 97,923.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 63.515.000,00 41.557.050,00 (21.957.950,00) 65,433.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 14.030.000,00 13.955.000,00 (75.000,00) 99,473.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 49.013.000,004.01 . 2.13.01 . 01 . 17 47.655.583,00 (1.357.417,00) 97,23 49.013.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 2.13.01 . 01 . 17 . 19 47.655.583,00 (1.357.417,00) 97,23 Belanja Pegawai 15.884.000,00 15.074.000,00 (810.000,00) 94,904.01 . 2.13.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 33.129.000,00 32.581.583,00 (547.417,00) 98,354.01 . 2.13.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.048.159.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 20 962.995.689,00 (85.163.311,00) 91,87 1.025.289.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 06 940.597.828,00 (84.691.172,00) 91,74 Belanja Pegawai 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.011.429.000,00 926.737.828,00 (84.691.172,00) 91,632.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 22.870.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 08 22.397.861,00 (472.139,00) 97,94 Belanja Pegawai 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 100,002.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00 19.377.861,00 (472.139,00) 97,622.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 622.961.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 21 600.818.600,00 (22.142.400,00) 96,45 622.961.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02 600.818.600,00 (22.142.400,00) 96,45 Belanja Barang dan Jasa 349.358.000,00 334.087.600,00 (15.270.400,00) 95,632.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 273.603.000,00 266.731.000,00 (6.872.000,00) 97,492.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (15.548.354.000,00) (15.077.362.743,00) 470.991.257,00 96,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 307 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 18 Kearsipan Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.063.833.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 00 . 00 . 5 3.850.422.506,00 (213.410.494,00) 94,75 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.190.072.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.036.925.816,00 (153.146.184,00) 93,01 2.18 . 2.18.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.190.072.000,00 (153.146.184,00)2.036.925.816,00 93,01 BELANJA LANGSUNG 1.873.761.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.813.496.690,00 (60.264.310,00) 96,78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 578.489.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 540.214.204,00 (38.274.796,00) 93,38 1.995.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 01 1.995.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 100,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 300.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 02 263.429.092,00 (36.570.908,00) 87,81 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 263.429.092,00 (36.570.908,00) 87,812.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 44.748.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 06 43.466.683,00 (1.281.317,00) 97,14 Belanja Barang dan Jasa 44.748.000,00 43.466.683,00 (1.281.317,00) 97,142.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 20.386.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 07 20.190.800,00 (195.200,00) 99,04 Belanja Pegawai 20.386.000,00 20.190.800,00 (195.200,00) 99,042.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 68.840.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 08 68.704.100,00 (135.900,00) 99,80 Belanja Pegawai 38.880.000,00 38.745.000,00 (135.000,00) 99,652.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 29.960.000,00 29.959.100,00 (900,00) 100,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 22.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 09 21.996.000,00 (4.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.996.000,00 (4.000,00) 99,982.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 5.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 10 5.793.200,00 (6.800,00) 99,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 308 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.793.200,00 (6.800,00) 99,882.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 11.912.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 11 11.894.800,00 (17.200,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 11.912.000,00 11.894.800,00 (17.200,00) 99,862.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 23.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 12 22.993.100,00 (6.900,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.993.100,00 (6.900,00) 99,972.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 15 19.968.000,00 (32.000,00) 99,84 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.968.000,00 (32.000,00) 99,842.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 20.828.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 17 20.818.600,00 (9.400,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 20.828.000,00 20.818.600,00 (9.400,00) 99,952.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 18 34.984.829,00 (15.171,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.984.829,00 (15.171,00) 99,962.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 3.980.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 20 3.980.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.425.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 02 197.144.500,00 (1.280.500,00) 99,35 19.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 07 19.790.000,00 (10.000,00) 99,95 Belanja Modal 19.800.000,00 19.790.000,00 (10.000,00) 99,952.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 2.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 09 1.375.000,00 (1.125.000,00) 55,00 Belanja Modal 2.500.000,00 1.375.000,00 (1.125.000,00) 55,002.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 11.165.000,00Pengadaan mebeleur2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 10 11.045.000,00 (120.000,00) 98,93 Belanja Modal 11.165.000,00 11.045.000,00 (120.000,00) 98,932.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 154.960.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 22 154.940.125,00 (19.875,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 154.960.000,00 154.940.125,00 (19.875,00) 99,992.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 29 9.994.375,00 (5.625,00) 99,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 309 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.994.375,00 (5.625,00) 99,942.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 21.369.000,004.03 . 2.18.01 . 01 . 15 20.915.000,00 (454.000,00) 97,88 21.369.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 20.915.000,00 (454.000,00) 97,88 Belanja Pegawai 6.890.000,00 6.889.000,00 (1.000,00) 99,994.03 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.479.000,00 14.026.000,00 (453.000,00) 96,874.03 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 22.530.000,002.14 . 2.18.01 . 01 . 15 22.466.300,00 (63.700,00) 99,72 22.530.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 2.18.01 . 01 . 15 . 01 22.466.300,00 (63.700,00) 99,72 Belanja Pegawai 14.370.000,00 14.321.000,00 (49.000,00) 99,662.14 . 2.18.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 8.145.300,00 (14.700,00) 99,822.14 . 2.18.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 235.437.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 16 232.410.200,00 (3.026.800,00) 98,71 133.241.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 02 131.583.500,00 (1.657.500,00) 98,76 Belanja Pegawai 107.688.000,00 106.405.500,00 (1.282.500,00) 98,812.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.553.000,00 25.178.000,00 (375.000,00) 98,532.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 102.196.000,00Penataan dan pemeliharaan arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 05 100.826.700,00 (1.369.300,00) 98,66 Belanja Pegawai 92.940.000,00 91.590.000,00 (1.350.000,00) 98,552.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.256.000,00 9.236.700,00 (19.300,00) 99,792.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 275.452.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 18 273.529.150,00 (1.922.850,00) 99,30 49.593.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 01 49.330.150,00 (262.850,00) 99,47 Belanja Pegawai 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,002.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 45.573.000,00 45.310.150,00 (262.850,00) 99,422.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 96.850.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 02 95.218.000,00 (1.632.000,00) 98,31 Belanja Pegawai 4.470.000,00 3.090.000,00 (1.380.000,00) 69,132.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 92.380.000,00 92.128.000,00 (252.000,00) 99,732.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 129.009.000,00Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 03 128.981.000,00 (28.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 9.633.000,00 9.633.000,00 0,00 100,002.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 119.376.000,00 119.348.000,00 (28.000,00) 99,982.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 310 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 542.059.000,001.01 . 2.18.01 . 01 . 21 526.817.336,00 (15.241.664,00) 97,19 258.273.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 02 246.378.500,00 (11.894.500,00) 95,39 Belanja Pegawai 194.355.000,00 182.652.000,00 (11.703.000,00) 93,981.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.754.000,00 39.586.500,00 (167.500,00) 99,581.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 24.164.000,00 24.140.000,00 (24.000,00) 99,901.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 27.968.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 03 27.368.654,00 (599.346,00) 97,86 Belanja Pegawai 4.025.000,00 3.450.000,00 (575.000,00) 85,711.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.943.000,00 23.918.654,00 (24.346,00) 99,901.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 61.472.000,00Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 04 60.727.500,00 (744.500,00) 98,79 Belanja Pegawai 5.110.000,00 4.380.000,00 (730.000,00) 85,711.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 56.362.000,00 56.347.500,00 (14.500,00) 99,971.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 93.415.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 08 91.745.082,00 (1.669.918,00) 98,21 Belanja Pegawai 11.340.000,00 9.720.000,00 (1.620.000,00) 85,711.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 82.075.000,00 82.025.082,00 (49.918,00) 99,941.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 84.931.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 09 84.852.300,00 (78.700,00) 99,91 Belanja Pegawai 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,001.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.796.000,00 31.717.700,00 (78.300,00) 99,751.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 44.255.000,00 44.254.600,00 (400,00) 100,001.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 16.000.000,00Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 11 15.745.300,00 (254.700,00) 98,41 Belanja Pegawai 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,001.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.810.000,00 13.555.300,00 (254.700,00) 98,161.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.063.833.000,00) (3.850.422.506,00) 213.410.494,00 94,75 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 311 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Kelautan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.311.800.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.591.277.698,00 279.477.698,00 112,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.311.800.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.591.277.698,00 279.477.698,00 112,09 3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.181.800.000,00 278.002.698,002.459.802.698,00 112,74 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 130.000.000,00 1.475.000,00131.475.000,00 101,13 BELANJA 18.178.544.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 16.920.828.576,00 (1.257.715.424,00) 93,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.150.049.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.879.854.488,00 (270.194.512,00) 93,49 3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.150.049.000,00 (270.194.512,00)3.879.854.488,00 93,49 BELANJA LANGSUNG 14.028.495.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 13.040.974.088,00 (987.520.912,00) 92,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 430.714.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 421.036.106,00 (9.677.894,00) 97,75 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 2.231.500,00 (268.500,00) 89,26 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.231.500,00 (268.500,00) 89,263.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 115.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 106.758.645,00 (8.241.355,00) 92,83 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 106.758.645,00 (8.241.355,00) 92,833.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 114.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 06 113.945.275,00 (54.725,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 113.945.275,00 (54.725,00) 99,953.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 54.270.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 53.623.800,00 (646.200,00) 98,81 Belanja Pegawai 52.905.000,00 52.258.800,00 (646.200,00) 98,783.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 56.300.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 56.012.000,00 (288.000,00) 99,49 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00 56.012.000,00 (288.000,00) 99,493.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.547.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 09 9.485.000,00 (62.000,00) 99,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 312 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 9.547.000,00 9.485.000,00 (62.000,00) 99,353.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.100.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 9.099.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.099.800,00 (200,00) 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.120.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 10.120.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.120.000,00 10.120.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.192.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 4.192.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.192.000,00 4.192.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.582.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 2.582.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.582.000,00 2.582.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 26.540.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 26.540.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.540.000,00 26.540.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 18.528.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 18.446.086,00 (81.914,00) 99,56 Belanja Barang dan Jasa 18.528.000,00 18.446.086,00 (81.914,00) 99,563.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 8.035.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 8.000.000,00 (35.000,00) 99,56 Belanja Barang dan Jasa 8.035.000,00 8.000.000,00 (35.000,00) 99,563.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.094.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 268.056.450,00 (1.037.550,00) 99,61 36.408.000,00Pengadaan mebeleur3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 10 36.408.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 36.408.000,00 36.408.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 121.158.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 11 120.181.000,00 (977.000,00) 99,19 Belanja Modal 121.158.000,00 120.181.000,00 (977.000,00) 99,193.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 43.948.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 43.947.450,00 (550,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 43.948.000,00 43.947.450,00 (550,00) 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 25.680.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28 25.680.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.680.000,00 25.680.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 41.900.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 42 41.840.000,00 (60.000,00) 99,86 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 10.840.000,00 (60.000,00) 99,453.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 638.479.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 15 627.955.486,00 (10.523.514,00) 98,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 313 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 502.379.000,00Pembinaan pelaku usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 04 492.279.486,00 (10.099.514,00) 97,99 Belanja Pegawai 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 495.109.000,00 485.009.486,00 (10.099.514,00) 97,963.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 136.100.000,00Fasilitasi pelayanan usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 05 135.676.000,00 (424.000,00) 99,69 Belanja Pegawai 81.110.000,00 80.720.000,00 (390.000,00) 99,523.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 54.990.000,00 54.956.000,00 (34.000,00) 99,943.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 108.339.000,004.03 . 3.01.01 . 01 . 15 107.959.600,00 (379.400,00) 99,65 108.339.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 02 107.959.600,00 (379.400,00) 99,65 Belanja Pegawai 37.324.000,00 36.944.800,00 (379.200,00) 98,984.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 71.015.000,00 71.014.800,00 (200,00) 100,004.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 82.323.000,002.14 . 3.01.01 . 01 . 15 81.445.237,00 (877.763,00) 98,93 82.323.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01 81.445.237,00 (877.763,00) 98,93 Belanja Pegawai 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,002.14 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 80.433.000,00 79.555.237,00 (877.763,00) 98,912.14 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan budidaya perikanan 9.210.236.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 8.339.779.726,00 (870.456.274,00) 90,55 546.750.000,00Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01 524.099.000,00 (22.651.000,00) 95,86 Belanja Pegawai 189.460.000,00 186.625.000,00 (2.835.000,00) 98,503.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 357.290.000,00 337.474.000,00 (19.816.000,00) 94,453.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 4.162.500.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02 3.966.478.032,00 (196.021.968,00) 95,29 Belanja Pegawai 72.760.000,00 72.490.000,00 (270.000,00) 99,633.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.089.740.000,00 3.893.988.032,00 (195.751.968,00) 95,213.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 3.456.679.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 03 3.061.268.060,00 (395.410.940,00) 88,56 Belanja Pegawai 64.340.000,00 64.070.000,00 (270.000,00) 99,583.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.392.339.000,00 2.997.198.060,00 (395.140.940,00) 88,353.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 982.130.000,00Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05 725.766.615,00 (256.363.385,00) 73,90 Belanja Pegawai 23.185.000,00 23.185.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 733.246.000,00 702.581.615,00 (30.664.385,00) 95,823.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 225.699.000,00 0,00 (225.699.000,00) 0,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 62.177.000,00Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 06 62.168.019,00 (8.981,00) 99,99 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 314 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 59.717.000,00 59.708.019,00 (8.981,00) 99,983.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan perikanan tangkap 2.401.169.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 2.310.036.609,00 (91.132.391,00) 96,20 102.046.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01 101.546.600,00 (499.400,00) 99,51 Belanja Pegawai 40.560.000,00 40.185.600,00 (374.400,00) 99,083.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 61.486.000,00 61.361.000,00 (125.000,00) 99,803.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pembangunan tempat pelelangan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 799.552.000,00Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 04 755.097.300,00 (44.454.700,00) 94,44 Belanja Pegawai 22.710.000,00 22.710.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 402.342.000,00 366.625.300,00 (35.716.700,00) 91,123.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 374.500.000,00 365.762.000,00 (8.738.000,00) 97,673.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 784.784.000,00Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 05 767.197.364,00 (17.586.636,00) 97,76 Belanja Pegawai 673.072.000,00 664.763.200,00 (8.308.800,00) 98,773.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 87.881.000,00 78.634.164,00 (9.246.836,00) 89,483.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 23.831.000,00 23.800.000,00 (31.000,00) 99,873.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 491.676.000,00Pengembangan sarana alat tangkap3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 06 466.304.645,00 (25.371.355,00) 94,84 Belanja Pegawai 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 482.516.000,00 457.144.645,00 (25.371.355,00) 94,743.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 159.500.000,00Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 10 158.685.700,00 (814.300,00) 99,49 Belanja Pegawai 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 154.130.000,00 153.315.700,00 (814.300,00) 99,473.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 63.611.000,00Perlindungan Nelayan terhadap Bencana Alam Laut3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 61.205.000,00 (2.406.000,00) 96,22 Belanja Pegawai 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 60.741.000,00 58.335.000,00 (2.406.000,00) 96,043.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 888.141.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 23 884.704.874,00 (3.436.126,00) 99,61 888.141.000,00Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 02 884.704.874,00 (3.436.126,00) 99,61 Belanja Pegawai 54.280.000,00 53.003.000,00 (1.277.000,00) 97,653.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 833.861.000,00 831.701.874,00 (2.159.126,00) 99,743.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (15.866.744.000,00) (14.329.550.878,00) 1.537.193.122,00 90,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 315 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 390.492.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 698.570.500,00 308.078.500,00 178,89 PENDAPATAN ASLI DAERAH 390.492.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 698.570.500,00 308.078.500,00 178,89 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 390.492.000,00 308.078.500,00698.570.500,00 178,89 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan BELANJA 58.049.319.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 50.370.966.903,00 (7.678.352.097,00) 86,77 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.290.435.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 12.068.547.444,00 (5.221.887.556,00) 69,80 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.290.435.000,00 (5.221.887.556,00)12.068.547.444,00 69,80 BELANJA LANGSUNG 40.758.884.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 38.302.419.459,00 (2.456.464.541,00) 93,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.514.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 732.532.681,00 (92.981.319,00) 88,74 2.498.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 2.496.000,00 (2.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 2.498.000,00 2.496.000,00 (2.000,00) 99,923.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 203.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 137.170.236,00 (65.829.764,00) 67,57 Belanja Barang dan Jasa 203.000.000,00 137.170.236,00 (65.829.764,00) 67,573.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 108.268.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 06 97.676.789,00 (10.591.211,00) 90,22 Belanja Barang dan Jasa 108.268.000,00 97.676.789,00 (10.591.211,00) 90,223.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 100.531.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 92.509.100,00 (8.021.900,00) 92,02 Belanja Pegawai 95.520.000,00 87.501.000,00 (8.019.000,00) 91,603.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.011.000,00 5.008.100,00 (2.900,00) 99,943.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 89.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08 88.217.000,00 (783.000,00) 99,12 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 88.217.000,00 (783.000,00) 99,123.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09 31.908.000,00 (92.000,00) 99,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 316 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.908.000,00 (92.000,00) 99,713.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 59.667.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 55.078.800,00 (4.588.200,00) 92,31 Belanja Barang dan Jasa 59.667.000,00 55.078.800,00 (4.588.200,00) 92,313.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 16.480.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 16.430.400,00 (49.600,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 16.480.000,00 16.430.400,00 (49.600,00) 99,703.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 9.579.300,00 (420.700,00) 95,79 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.579.300,00 (420.700,00) 95,793.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 6.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 6.034.000,00 (466.000,00) 92,83 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.034.000,00 (466.000,00) 92,833.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 41.704.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 41.390.000,00 (314.000,00) 99,25 Belanja Barang dan Jasa 41.704.000,00 41.390.000,00 (314.000,00) 99,253.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 79.301.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 77.508.056,00 (1.792.944,00) 97,74 Belanja Barang dan Jasa 79.301.000,00 77.508.056,00 (1.792.944,00) 97,743.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 76.565.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 76.535.000,00 (30.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 76.565.000,00 76.535.000,00 (30.000,00) 99,963.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 656.000.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 547.922.526,00 (108.077.474,00) 83,52 74.600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 07 68.213.000,00 (6.387.000,00) 91,44 Belanja Modal 74.600.000,00 68.213.000,00 (6.387.000,00) 91,443.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 167.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 09 103.500.000,00 (63.500.000,00) 61,98 Belanja Modal 167.000.000,00 103.500.000,00 (63.500.000,00) 61,983.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 98.400.000,00Pengadaan mebeleur3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10 60.499.000,00 (37.901.000,00) 61,48 Belanja Modal 98.400.000,00 60.499.000,00 (37.901.000,00) 61,483.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 316.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 315.710.526,00 (289.474,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000,00 315.710.526,00 (289.474,00) 99,913.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 139.308.000,004.03 . 3.03.01 . 01 . 15 135.724.477,00 (3.583.523,00) 97,43 139.308.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 135.724.477,00 (3.583.523,00) 97,43 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,004.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 133.548.000,00 129.964.477,00 (3.583.523,00) 97,324.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 87.489.000,002.14 . 3.03.01 . 01 . 15 86.893.700,00 (595.300,00) 99,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 317 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 87.489.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 86.893.700,00 (595.300,00) 99,32 Belanja Pegawai 23.880.000,00 23.880.000,00 0,00 100,002.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 63.609.000,00 63.013.700,00 (595.300,00) 99,062.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.060.471.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 15 2.020.848.448,00 (39.622.552,00) 98,08 115.640.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 114.518.748,00 (1.121.252,00) 99,03 Belanja Pegawai 4.125.000,00 3.465.000,00 (660.000,00) 84,003.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 111.515.000,00 111.053.748,00 (461.252,00) 99,593.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.414.725.000,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 1.381.588.500,00 (33.136.500,00) 97,66 Belanja Pegawai 1.254.060.000,00 1.222.402.500,00 (31.657.500,00) 97,483.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 160.665.000,00 159.186.000,00 (1.479.000,00) 99,083.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 530.106.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 524.741.200,00 (5.364.800,00) 98,99 Belanja Pegawai 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 519.546.000,00 514.181.200,00 (5.364.800,00) 98,973.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 7.003.375.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 6.670.976.799,00 (332.398.201,00) 95,25 526.822.000,00Penanganan daerah rawan pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 480.131.450,00 (46.690.550,00) 91,14 Belanja Pegawai 25.440.000,00 25.440.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 501.382.000,00 454.691.450,00 (46.690.550,00) 90,693.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 21.795.000,00Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05 18.884.500,00 (2.910.500,00) 86,65 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.445.000,00 17.534.500,00 (2.910.500,00) 85,763.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 349.521.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 12 339.226.948,00 (10.294.052,00) 97,05 Belanja Pegawai 23.565.000,00 22.567.500,00 (997.500,00) 95,773.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 325.956.000,00 316.659.448,00 (9.296.552,00) 97,153.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 296.459.000,00Pengembangan cadangan pangan daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 13 260.292.000,00 (36.167.000,00) 87,80 Belanja Pegawai 4.395.000,00 3.355.000,00 (1.040.000,00) 76,343.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 292.064.000,00 256.937.000,00 (35.127.000,00) 87,973.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 340.196.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 15 316.311.620,00 (23.884.380,00) 92,98 Belanja Pegawai 81.240.000,00 78.707.500,00 (2.532.500,00) 96,883.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 258.956.000,00 237.604.120,00 (21.351.880,00) 91,753.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 3.082.829.000,00Pengembangan diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 16 2.954.341.400,00 (128.487.600,00) 95,83 Belanja Pegawai 41.220.000,00 41.220.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.041.609.000,00 2.913.121.400,00 (128.487.600,00) 95,783.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 648.902.000,00Pengembangan lumbung pangan desa3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 18 637.380.009,00 (11.521.991,00) 98,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 318 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 25.780.000,00 25.780.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 623.122.000,00 611.600.009,00 (11.521.991,00) 98,153.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 673.288.000,00Pengembangan model distribusi pangan yang efisien3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 19 636.053.210,00 (37.234.790,00) 94,47 Belanja Pegawai 59.820.000,00 59.820.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 613.468.000,00 576.233.210,00 (37.234.790,00) 93,933.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 179.975.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 20 163.154.840,00 (16.820.160,00) 90,65 Belanja Pegawai 23.225.000,00 23.225.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 156.750.000,00 139.929.840,00 (16.820.160,00) 89,273.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 96.083.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 22 95.717.000,00 (366.000,00) 99,62 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 72.983.000,00 72.617.000,00 (366.000,00) 99,503.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 220.407.000,00Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah -buahan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 32 215.924.300,00 (4.482.700,00) 97,97 Belanja Pegawai 30.660.000,00 30.592.500,00 (67.500,00) 99,783.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 189.747.000,00 185.331.800,00 (4.415.200,00) 97,673.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 334.643.000,00Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 34 330.868.222,00 (3.774.778,00) 98,87 Belanja Pegawai 29.340.000,00 29.340.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 305.303.000,00 301.528.222,00 (3.774.778,00) 98,763.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 232.455.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 40 222.691.300,00 (9.763.700,00) 95,80 Belanja Pegawai 34.680.000,00 32.930.000,00 (1.750.000,00) 94,953.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 197.775.000,00 189.761.300,00 (8.013.700,00) 95,953.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 45.437.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 17 45.217.200,00 (219.800,00) 99,52 45.437.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 07 45.217.200,00 (219.800,00) 99,52 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 40.697.000,00 40.477.200,00 (219.800,00) 99,463.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.032.835.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 978.713.610,00 (54.121.390,00) 94,76 100.336.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 03 83.442.400,00 (16.893.600,00) 83,16 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 97.336.000,00 80.442.400,00 (16.893.600,00) 82,643.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 932.499.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 04 895.271.210,00 (37.227.790,00) 96,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 319 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 12.530.000,00 12.530.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 919.969.000,00 882.741.210,00 (37.227.790,00) 95,953.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 0,00Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.840.875.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 19 2.657.256.100,00 (183.618.900,00) 93,54 1.741.125.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 02 1.606.472.900,00 (134.652.100,00) 92,27 Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.726.275.000,00 1.591.622.900,00 (134.652.100,00) 92,203.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 82.968.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 78.751.200,00 (4.216.800,00) 94,92 Belanja Pegawai 25.950.000,00 25.207.500,00 (742.500,00) 97,143.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 57.018.000,00 53.543.700,00 (3.474.300,00) 93,913.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.016.782.000,00Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 08 972.032.000,00 (44.750.000,00) 95,60 Belanja Pegawai 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.006.912.000,00 962.162.000,00 (44.750.000,00) 95,563.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 381.486.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 376.466.400,00 (5.019.600,00) 98,68 152.020.000,00Pendataan masalah peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 150.871.400,00 (1.148.600,00) 99,24 Belanja Pegawai 6.105.000,00 6.105.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 145.915.000,00 144.766.400,00 (1.148.600,00) 99,213.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 178.909.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02 177.276.400,00 (1.632.600,00) 99,09 Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 133.009.000,00 131.376.400,00 (1.632.600,00) 98,773.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 50.557.000,00Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 48.318.600,00 (2.238.400,00) 95,57 Belanja Pegawai 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 40.717.000,00 38.478.600,00 (2.238.400,00) 94,503.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.268.842.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 22 1.180.186.140,00 (88.655.860,00) 93,01 910.205.000,00Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 842.738.000,00 (67.467.000,00) 92,59 Belanja Pegawai 61.860.000,00 61.750.000,00 (110.000,00) 99,823.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 848.345.000,00 780.988.000,00 (67.357.000,00) 92,063.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 95.255.000,00Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 07 92.624.640,00 (2.630.360,00) 97,24 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 320 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 24.180.000,00 22.770.000,00 (1.410.000,00) 94,173.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 71.075.000,00 69.854.640,00 (1.220.360,00) 98,283.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 149.738.000,00Pengembangan agribisnis peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 133.478.600,00 (16.259.400,00) 89,14 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,003.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 126.638.000,00 110.378.600,00 (16.259.400,00) 87,163.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 113.644.000,00Fasilitasi Pendataan Peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 13 111.344.900,00 (2.299.100,00) 97,98 Belanja Pegawai 44.280.000,00 43.332.500,00 (947.500,00) 97,863.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 69.364.000,00 68.012.400,00 (1.351.600,00) 98,053.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 197.799.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 23 193.611.650,00 (4.187.350,00) 97,88 290.000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 05 240.000,00 (50.000,00) 82,76 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,003.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 290.000,00 240.000,00 (50.000,00) 82,763.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 197.509.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 12 193.371.650,00 (4.137.350,00) 97,91 Belanja Pegawai 43.260.000,00 41.640.000,00 (1.620.000,00) 96,263.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 154.249.000,00 151.731.650,00 (2.517.350,00) 98,373.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 24.219.453.000,001.03 . 3.03.01 . 01 . 24 22.676.069.728,00 (1.543.383.272,00) 93,63 21.845.031.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 10 20.851.145.098,00 (993.885.902,00) 95,45 Belanja Pegawai 49.620.000,00 49.620.000,00 0,00 100,001.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.795.411.000,00 20.801.525.098,00 (993.885.902,00) 95,441.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 2.374.422.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian 1.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 23 1.824.924.630,00 (549.497.370,00) 76,86 Belanja Pegawai 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00 100,001.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.353.302.000,00 1.803.804.630,00 (549.497.370,00) 76,651.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (57.658.827.000,00) (49.672.396.403,00) 7.986.430.597,00 86,15 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 321 Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 06 Perdagangan Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 8.506.222.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 8.833.817.950,00 327.595.950,00 103,85 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.506.222.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 8.833.817.950,00 327.595.950,00 103,85 3.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.506.222.000,00 327.595.950,008.833.817.950,00 103,85 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir BELANJA 20.033.353.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 18.931.706.977,00 (1.101.646.023,00) 94,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.186.045.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 8.826.010.658,00 (360.034.342,00) 96,08 3.06 . 3.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.186.045.000,00 (360.034.342,00)8.826.010.658,00 96,08 BELANJA LANGSUNG 10.847.308.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 10.105.696.319,00 (741.611.681,00) 93,16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.556.027.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 1.430.006.578,00 (126.020.422,00) 91,90 4.995.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 4.995.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 425.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 359.317.126,00 (65.682.874,00) 84,55 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 359.317.126,00 (65.682.874,00) 84,553.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 149.880.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 06 139.518.649,00 (10.361.351,00) 93,09 Belanja Barang dan Jasa 149.880.000,00 139.518.649,00 (10.361.351,00) 93,093.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 82.250.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 07 81.560.600,00 (689.400,00) 99,16 Belanja Pegawai 82.250.000,00 81.560.600,00 (689.400,00) 99,163.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 12.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 322 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 53.250.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 09 44.262.000,00 (8.988.000,00) 83,12 Belanja Barang dan Jasa 53.250.000,00 44.262.000,00 (8.988.000,00) 83,123.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 63.008.000,00Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 63.007.903,00 (97,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 63.008.000,00 63.007.903,00 (97,00) 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 211.605.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 205.406.550,00 (6.198.450,00) 97,07 Belanja Barang dan Jasa 211.605.000,00 205.406.550,00 (6.198.450,00) 97,073.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 30.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 30.560.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 30.487.450,00 (72.550,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 30.487.450,00 (72.550,00) 99,763.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 43.554.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 43.503.300,00 (50.700,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 43.554.000,00 43.503.300,00 (50.700,00) 99,883.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 423.440.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 389.468.000,00 (33.972.000,00) 91,98 Belanja Pegawai 418.380.000,00 384.408.000,00 (33.972.000,00) 91,883.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 21.485.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 20 21.480.000,00 (5.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 21.485.000,00 21.480.000,00 (5.000,00) 99,983.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.422.378.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 02 1.393.330.699,00 (29.047.301,00) 97,96 525.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 05 504.329.630,00 (20.670.370,00) 96,06 Belanja Modal 525.000.000,00 504.329.630,00 (20.670.370,00) 96,063.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 49.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 07 49.402.750,00 (297.250,00) 99,40 Belanja Modal 49.700.000,00 49.402.750,00 (297.250,00) 99,403.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 111.358.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 09 108.690.500,00 (2.667.500,00) 97,60 Belanja Modal 111.358.000,00 108.690.500,00 (2.667.500,00) 97,603.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 50.112.000,00Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 10 49.814.000,00 (298.000,00) 99,41 Belanja Modal 50.112.000,00 49.814.000,00 (298.000,00) 99,413.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 230.810.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 230.208.600,00 (601.400,00) 99,74 Belanja Barang dan Jasa 230.810.000,00 230.208.600,00 (601.400,00) 99,743.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 455.398.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebersihan Pasar3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 30 450.885.219,00 (4.512.781,00) 99,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 323 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 14.610.000,00 14.607.500,00 (2.500,00) 99,983.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 440.788.000,00 436.277.719,00 (4.510.281,00) 98,983.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 59.584.000,004.03 . 3.06.01 . 01 . 15 58.477.395,00 (1.106.605,00) 98,14 59.584.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 58.477.395,00 (1.106.605,00) 98,14 Belanja Pegawai 28.442.000,00 28.231.600,00 (210.400,00) 99,264.03 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.142.000,00 30.245.795,00 (896.205,00) 97,124.03 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 25.000.000,002.14 . 3.06.01 . 01 . 15 24.104.908,00 (895.092,00) 96,42 25.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 3.06.01 . 01 . 15 . 01 24.104.908,00 (895.092,00) 96,42 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.104.908,00 (895.092,00) 96,422.14 . 3.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 348.000.000,002.05 . 3.06.01 . 01 . 15 332.670.000,00 (15.330.000,00) 95,59 348.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 332.670.000,00 (15.330.000,00) 95,59 Belanja Modal 348.000.000,00 332.670.000,00 (15.330.000,00) 95,592.05 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 25.132.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 15 24.868.500,00 (263.500,00) 98,95 25.132.000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri3.07 . 3.06.01 . 01 . 15 . 05 24.868.500,00 (263.500,00) 98,95 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,003.07 . 3.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.302.000,00 20.038.500,00 (263.500,00) 98,703.07 . 3.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 240.296.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 15 232.443.260,00 (7.852.740,00) 96,73 95.365.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03 91.034.754,00 (4.330.246,00) 95,46 Belanja Pegawai 43.020.000,00 38.705.000,00 (4.315.000,00) 89,973.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 52.345.000,00 52.329.754,00 (15.246,00) 99,973.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 94.931.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 91.461.641,00 (3.469.359,00) 96,35 Belanja Pegawai 7.590.000,00 5.580.000,00 (2.010.000,00) 73,523.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 87.341.000,00 85.881.641,00 (1.459.359,00) 98,333.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 50.000.000,00Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 08 49.946.865,00 (53.135,00) 99,89 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.235.000,00 (45.000,00) 98,033.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 47.720.000,00 47.711.865,00 (8.135,00) 99,983.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah 857.382.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 16 827.550.338,00 (29.831.662,00) 96,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 324 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 202.952.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 198.433.586,00 (4.518.414,00) 97,77 Belanja Pegawai 37.440.000,00 36.562.500,00 (877.500,00) 97,663.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 130.547.000,00 127.151.086,00 (3.395.914,00) 97,403.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 34.965.000,00 34.720.000,00 (245.000,00) 99,303.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 335.266.000,00Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02 335.265.700,00 (300,00) 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,003.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 335.266.000,00 335.265.700,00 (300,00) 100,003.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 279.169.000,00Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT) 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 11 254.006.150,00 (25.162.850,00) 90,99 Belanja Pegawai 10.350.000,00 9.030.000,00 (1.320.000,00) 87,253.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 268.819.000,00 244.976.150,00 (23.842.850,00) 91,133.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 39.995.000,00Pembinaan industri kecil dan menengah sektor industri agro, kimia dan hasil hutan 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 14 39.844.902,00 (150.098,00) 99,62 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,003.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 36.995.000,00 36.844.902,00 (150.098,00) 99,593.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 115.006.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 17 109.232.808,00 (5.773.192,00) 94,98 115.006.000,00Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 02 109.232.808,00 (5.773.192,00) 94,98 Belanja Pegawai 45.870.000,00 44.790.000,00 (1.080.000,00) 97,653.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 69.136.000,00 64.442.808,00 (4.693.192,00) 93,213.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 589.869.000,004.01 . 3.06.01 . 01 . 17 575.894.059,00 (13.974.941,00) 97,63 589.869.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 3.06.01 . 01 . 17 . 19 575.894.059,00 (13.974.941,00) 97,63 Belanja Pegawai 369.038.000,00 368.698.000,00 (340.000,00) 99,914.01 . 3.06.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 220.831.000,00 207.196.059,00 (13.634.941,00) 93,834.01 . 3.06.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Program penataan struktur industri 50.908.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 18 31.851.298,00 (19.056.702,00) 62,57 50.908.000,00Penyusunan rencana induk industri daerah3.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 31.851.298,00 (19.056.702,00) 62,57 Belanja Pegawai 6.403.000,00 5.363.000,00 (1.040.000,00) 83,763.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.505.000,00 26.488.298,00 (18.016.702,00) 59,523.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5.356.604.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 18 4.874.549.614,00 (482.054.386,00) 91,00 136.484.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03 135.879.115,00 (604.885,00) 99,56 Belanja Pegawai 3.235.000,00 3.145.000,00 (90.000,00) 97,223.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 325 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 133.249.000,00 132.734.115,00 (514.885,00) 99,613.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 1.272.638.000,00Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 1.268.527.524,00 (4.110.476,00) 99,68 Belanja Pegawai 421.890.000,00 420.697.500,00 (1.192.500,00) 99,723.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 850.748.000,00 847.830.024,00 (2.917.976,00) 99,663.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 439.908.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 424.191.758,00 (15.716.242,00) 96,43 Belanja Pegawai 80.130.000,00 77.867.500,00 (2.262.500,00) 97,183.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 320.563.000,00 307.109.258,00 (13.453.742,00) 95,803.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 39.215.000,00 39.215.000,00 0,00 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 2.682.481.000,00Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08 2.652.702.187,00 (29.778.813,00) 98,89 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.199.600,00 (400,00) 100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.484.181.000,00 1.470.167.587,00 (14.013.413,00) 99,063.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 1.179.100.000,00 1.163.335.000,00 (15.765.000,00) 98,663.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 177.293.000,00Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 168.621.221,00 (8.671.779,00) 95,11 Belanja Pegawai 81.090.000,00 79.167.500,00 (1.922.500,00) 97,633.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 96.203.000,00 89.453.721,00 (6.749.279,00) 92,983.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,003.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 425.000.000,00Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah (DAK)3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 14 3.321.000,00 (421.679.000,00) 0,78 Belanja Modal 425.000.000,00 3.321.000,00 (421.679.000,00) 0,783.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 222.800.000,00Pembangunan/ Pengembangan Pasar-pasar Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 17 221.306.809,00 (1.493.191,00) 99,33 Belanja Modal 222.800.000,00 221.306.809,00 (1.493.191,00) 99,333.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 201.122.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 19 190.716.862,00 (10.405.138,00) 94,83 175.379.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 01 165.057.100,00 (10.321.900,00) 94,11 Belanja Pegawai 131.673.000,00 121.369.600,00 (10.303.400,00) 92,183.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 43.706.000,00 43.687.500,00 (18.500,00) 99,963.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 25.743.000,00Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03 25.659.762,00 (83.238,00) 99,68 Belanja Pegawai 5.484.000,00 5.480.000,00 (4.000,00) 99,933.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.259.000,00 20.179.762,00 (79.238,00) 99,613.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (11.527.131.000,00) (10.097.889.027,00) 1.429.241.973,00 87,60 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 326 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 27.164.518.000,004.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 25.780.687.972,00 (1.383.830.028,00) 94,91 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.164.518.000,004.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 25.780.687.972,00 (1.383.830.028,00) 94,91 4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.164.518.000,00 (1.383.830.028,00)25.780.687.972,00 94,91 SURPLUS / (DEFISIT) (27.164.518.000,00) (25.780.687.972,00) 1.383.830.028,00 94,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 327 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 782.115.000,004.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 628.111.508,00 (154.003.492,00) 80,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 782.115.000,004.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 628.111.508,00 (154.003.492,00) 80,31 4.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 782.115.000,00 (154.003.492,00)628.111.508,00 80,31 SURPLUS / (DEFISIT) (782.115.000,00) (628.111.508,00) 154.003.492,00 80,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 328 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Pemerintahan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 916.417.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 . 5 833.942.137,00 (82.474.863,00) 91,00 BELANJA LANGSUNG 916.417.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 833.942.137,00 (82.474.863,00) 91,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96.266.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 06 89.439.601,00 (6.826.399,00) 92,91 96.266.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 89.439.601,00 (6.826.399,00) 92,91 Belanja Pegawai 35.085.000,00 34.108.500,00 (976.500,00) 97,224.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 61.181.000,00 55.331.101,00 (5.849.899,00) 90,444.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 638.453.000,002.04 . 4.01.03 . 02 . 16 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 638.453.000,00Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.04 . 4.01.03 . 02 . 16 . 01 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 Belanja Pegawai 139.742.000,00 137.203.300,00 (2.538.700,00) 98,182.04 . 4.01.03 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 498.711.000,00 454.608.512,00 (44.102.488,00) 91,162.04 . 4.01.03 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 181.698.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 20 152.690.724,00 (29.007.276,00) 84,04 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 329 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 78.861.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 25 51.932.448,00 (26.928.552,00) 65,85 Belanja Pegawai 11.948.000,00 11.419.700,00 (528.300,00) 95,584.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 66.913.000,00 40.512.748,00 (26.400.252,00) 60,554.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 66.979.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 26 65.691.076,00 (1.287.924,00) 98,08 Belanja Pegawai 11.440.000,00 10.888.600,00 (551.400,00) 95,184.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 55.539.000,00 54.802.476,00 (736.524,00) 98,674.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 35.858.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 27 35.067.200,00 (790.800,00) 97,79 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.604.200,00 (345.800,00) 96,144.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.908.000,00 26.463.000,00 (445.000,00) 98,354.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (916.417.000,00) (833.942.137,00) 82.474.863,00 91,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 330 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Hukum KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 585.189.000,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 . 5 554.474.848,00 (30.714.152,00) 94,75 BELANJA LANGSUNG 585.189.000,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 . 5 . 2 554.474.848,00 (30.714.152,00) 94,75 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 585.189.000,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 554.474.848,00 (30.714.152,00) 94,75 189.527.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 170.850.696,00 (18.676.304,00) 90,15 Belanja Pegawai 51.080.000,00 47.447.000,00 (3.633.000,00) 92,894.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 138.447.000,00 123.403.696,00 (15.043.304,00) 89,134.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 185.217.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 03 180.103.952,00 (5.113.048,00) 97,24 Belanja Pegawai 113.044.000,00 109.640.500,00 (3.403.500,00) 96,994.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 72.173.000,00 70.463.452,00 (1.709.548,00) 97,634.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 124.345.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 04 120.465.500,00 (3.879.500,00) 96,88 Belanja Pegawai 6.330.000,00 5.910.000,00 (420.000,00) 93,364.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 118.015.000,00 114.555.500,00 (3.459.500,00) 97,074.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 30.139.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 06 28.971.500,00 (1.167.500,00) 96,13 Belanja Pegawai 24.780.000,00 23.655.000,00 (1.125.000,00) 95,464.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.359.000,00 5.316.500,00 (42.500,00) 99,214.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 55.961.000,00Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 09 54.083.200,00 (1.877.800,00) 96,64 Belanja Pegawai 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 48.691.000,00 46.813.200,00 (1.877.800,00) 96,144.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (585.189.000,00) (554.474.848,00) 30.714.152,00 94,75 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 331 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Pembangunan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 267.550.000,004.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 . 5 264.704.437,00 (2.845.563,00) 98,94 BELANJA LANGSUNG 267.550.000,004.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 . 5 . 2 264.704.437,00 (2.845.563,00) 98,94 Program pengembangan data/informasi 9.503.000,004.03 . 4.01.03 . 04 . 15 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 9.503.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 Belanja Pegawai 4.506.000,00 4.506.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.997.000,00 4.991.860,00 (5.140,00) 99,904.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 258.047.000,004.01 . 4.01.03 . 04 . 20 255.206.577,00 (2.840.423,00) 98,90 128.128.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Infrastruktur Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 16 127.555.180,00 (572.820,00) 99,55 Belanja Pegawai 83.350.000,00 83.342.000,00 (8.000,00) 99,994.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.778.000,00 44.213.180,00 (564.820,00) 98,744.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 129.919.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 17 127.651.397,00 (2.267.603,00) 98,25 Belanja Pegawai 52.468.000,00 51.300.500,00 (1.167.500,00) 97,774.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 77.451.000,00 76.350.897,00 (1.100.103,00) 98,584.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (267.550.000,00) (264.704.437,00) 2.845.563,00 98,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 332 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Perekonomian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 392.679.000,004.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 . 5 385.953.812,00 (6.725.188,00) 98,29 BELANJA LANGSUNG 392.679.000,004.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 . 5 . 2 385.953.812,00 (6.725.188,00) 98,29 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 392.679.000,004.01 . 4.01.03 . 05 . 20 385.953.812,00 (6.725.188,00) 98,29 100.121.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 99.246.200,00 (874.800,00) 99,13 Belanja Pegawai 13.094.000,00 13.070.800,00 (23.200,00) 99,824.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 87.027.000,00 86.175.400,00 (851.600,00) 99,024.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 109.438.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 19 107.300.900,00 (2.137.100,00) 98,05 Belanja Pegawai 32.934.000,00 31.449.800,00 (1.484.200,00) 95,494.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 76.504.000,00 75.851.100,00 (652.900,00) 99,154.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 183.120.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 20 179.406.712,00 (3.713.288,00) 97,97 Belanja Pegawai 33.990.000,00 33.021.800,00 (968.200,00) 97,154.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 149.130.000,00 146.384.912,00 (2.745.088,00) 98,164.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (392.679.000,00) (385.953.812,00) 6.725.188,00 98,29 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 333 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 987.072.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 . 5 423.771.352,00 (563.300.648,00) 42,93 BELANJA LANGSUNG 987.072.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 . 5 . 2 423.771.352,00 (563.300.648,00) 42,93 Program pengembangan wawasan kebangsaan 571.796.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 17 40.644.800,00 (531.151.200,00) 7,11 563.971.000,00Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah1.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 33.015.350,00 (530.955.650,00) 5,85 Belanja Pegawai 16.595.000,00 16.140.000,00 (455.000,00) 97,261.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 547.376.000,00 16.875.350,00 (530.500.650,00) 3,081.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 7.825.000,00Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ1.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 06 7.629.450,00 (195.550,00) 97,50 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.804.450,00 (195.550,00) 97,211.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 115.872.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 18 102.673.530,00 (13.198.470,00) 88,61 115.872.000,00Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 4.01.03 . 06 . 18 . 01 102.673.530,00 (13.198.470,00) 88,61 Belanja Pegawai 10.800.000,00 7.590.000,00 (3.210.000,00) 70,281.05 . 4.01.03 . 06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 105.072.000,00 95.083.530,00 (9.988.470,00) 90,491.05 . 4.01.03 . 06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 299.404.000,004.01 . 4.01.03 . 06 . 20 280.453.022,00 (18.950.978,00) 93,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 334 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 111.924.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Kesehatan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 21 103.323.750,00 (8.600.250,00) 92,32 Belanja Pegawai 4.470.000,00 3.790.000,00 (680.000,00) 84,794.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 107.454.000,00 99.533.750,00 (7.920.250,00) 92,634.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 119.344.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Kemasyarakatan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 22 111.287.470,00 (8.056.530,00) 93,25 Belanja Pegawai 21.440.000,00 20.561.600,00 (878.400,00) 95,904.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 97.904.000,00 90.725.870,00 (7.178.130,00) 92,674.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 68.136.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 28 65.841.802,00 (2.294.198,00) 96,63 Belanja Pegawai 2.580.000,00 2.300.000,00 (280.000,00) 89,154.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 65.556.000,00 63.541.802,00 (2.014.198,00) 96,934.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (987.072.000,00) (423.771.352,00) 563.300.648,00 42,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 335 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Organisasi KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 306.397.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 284.913.809,00 (21.483.191,00) 92,99 BELANJA LANGSUNG 306.397.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 284.913.809,00 (21.483.191,00) 92,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 53.553.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 06 52.418.384,00 (1.134.616,00) 97,88 53.553.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 52.418.384,00 (1.134.616,00) 97,88 Belanja Pegawai 34.341.000,00 34.304.200,00 (36.800,00) 99,894.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.212.000,00 18.114.184,00 (1.097.816,00) 94,294.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 31.555.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 20 21.420.830,00 (10.134.170,00) 67,88 31.555.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 03 21.420.830,00 (10.134.170,00) 67,88 Belanja Pegawai 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.225.000,00 18.090.830,00 (10.134.170,00) 64,104.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 122.485.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 22 119.840.361,00 (2.644.639,00) 97,84 122.485.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.01 . 4.01.03 . 07 . 22 . 02 119.840.361,00 (2.644.639,00) 97,84 Belanja Pegawai 15.809.000,00 14.799.100,00 (1.009.900,00) 93,614.01 . 4.01.03 . 07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 106.676.000,00 105.041.261,00 (1.634.739,00) 98,474.01 . 4.01.03 . 07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 336 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 98.804.000,004.05 . 4.01.03 . 07 . 30 91.234.234,00 (7.569.766,00) 92,34 87.265.000,00Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS4.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 06 81.083.774,00 (6.181.226,00) 92,92 Belanja Pegawai 18.926.000,00 17.513.500,00 (1.412.500,00) 92,544.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 68.339.000,00 63.570.274,00 (4.768.726,00) 93,024.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 11.539.000,00Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah 4.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 24 10.150.460,00 (1.388.540,00) 87,97 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,004.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.439.000,00 8.050.460,00 (1.388.540,00) 85,294.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (306.397.000,00) (284.913.809,00) 21.483.191,00 92,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 337 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Umum KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 175.000.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 4 119.446.000,00 (55.554.000,00) 68,25 PENDAPATAN ASLI DAERAH 175.000.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 4 . 1 119.446.000,00 (55.554.000,00) 68,25 4.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 175.000.000,00 (55.554.000,00)119.446.000,00 68,25 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BELANJA 22.550.365.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 5 21.314.985.553,00 (1.235.379.447,00) 94,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.014.414.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 5 . 1 14.564.238.414,00 (450.175.586,00) 97,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.014.414.000,00 (450.175.586,00)14.564.238.414,00 97,00 BELANJA LANGSUNG 7.535.951.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 01 . 5 . 2 6.750.747.139,00 (785.203.861,00) 89,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.697.033.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 4.114.520.694,00 (582.512.306,00) 87,60 6.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 01 5.626.500,00 (373.500,00) 93,78 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.626.500,00 (373.500,00) 93,784.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 797.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 02 676.831.354,00 (120.168.646,00) 84,92 Belanja Barang dan Jasa 797.000.000,00 676.831.354,00 (120.168.646,00) 84,924.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 442.869.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 03 334.965.495,00 (107.903.505,00) 75,64 Belanja Barang dan Jasa 442.869.000,00 334.965.495,00 (107.903.505,00) 75,644.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 914.777.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 06 795.692.652,00 (119.084.348,00) 86,98 Belanja Barang dan Jasa 914.777.000,00 795.692.652,00 (119.084.348,00) 86,984.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 153.039.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 07 111.167.000,00 (41.872.000,00) 72,64 Belanja Pegawai 152.511.000,00 111.167.000,00 (41.344.000,00) 72,894.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 528.000,00 0,00 (528.000,00) 0,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 413.456.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 08 372.445.600,00 (41.010.400,00) 90,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 338 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 285.120.000,00 265.500.000,00 (19.620.000,00) 93,124.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 128.336.000,00 106.945.600,00 (21.390.400,00) 83,334.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 113.824.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 09 112.540.600,00 (1.283.400,00) 98,87 Belanja Barang dan Jasa 113.824.000,00 112.540.600,00 (1.283.400,00) 98,874.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 58.744.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 10 50.557.100,00 (8.186.900,00) 86,06 Belanja Barang dan Jasa 58.744.000,00 50.557.100,00 (8.186.900,00) 86,064.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 75.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 11 68.300.750,00 (6.699.250,00) 91,07 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.300.750,00 (6.699.250,00) 91,074.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 168.030.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 12 167.935.300,00 (94.700,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 168.030.000,00 167.935.300,00 (94.700,00) 99,944.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 39.412.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 15 38.425.000,00 (987.000,00) 97,50 Belanja Barang dan Jasa 39.412.000,00 38.425.000,00 (987.000,00) 97,504.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 505.179.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 17 421.631.200,00 (83.547.800,00) 83,46 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 505.179.000,00 421.631.200,00 (83.547.800,00) 83,464.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 777.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 18 775.826.143,00 (1.373.857,00) 99,82 Belanja Barang dan Jasa 777.200.000,00 775.826.143,00 (1.373.857,00) 99,824.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 118.532.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 19 98.631.000,00 (19.901.000,00) 83,21 Belanja Pegawai 118.306.000,00 98.631.000,00 (19.675.000,00) 83,374.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 226.000,00 0,00 (226.000,00) 0,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 113.971.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 20 83.945.000,00 (30.026.000,00) 73,65 Belanja Barang dan Jasa 113.971.000,00 83.945.000,00 (30.026.000,00) 73,654.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.133.540.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 1.977.602.977,00 (155.937.023,00) 92,69 270.779.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 06 262.476.000,00 (8.303.000,00) 96,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 339 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 270.559.000,00 262.256.000,00 (8.303.000,00) 96,934.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 286.969.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 11 257.817.500,00 (29.151.500,00) 89,84 Belanja Pegawai 585.000,00 585.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 286.384.000,00 257.232.500,00 (29.151.500,00) 89,824.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 654.693.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 21 602.210.077,00 (52.482.923,00) 91,98 Belanja Pegawai 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 653.503.000,00 601.020.077,00 (52.482.923,00) 91,974.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 784.097.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 22 738.410.500,00 (45.686.500,00) 94,17 Belanja Barang dan Jasa 784.097.000,00 738.410.500,00 (45.686.500,00) 94,174.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 68.178.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 25 51.950.000,00 (16.228.000,00) 76,20 Belanja Barang dan Jasa 68.178.000,00 51.950.000,00 (16.228.000,00) 76,204.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 68.824.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 29 64.738.900,00 (4.085.100,00) 94,06 Belanja Pegawai 460.000,00 460.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 68.364.000,00 64.278.900,00 (4.085.100,00) 94,024.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan disiplin aparatur 108.628.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 03 103.263.000,00 (5.365.000,00) 95,06 108.628.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 02 103.263.000,00 (5.365.000,00) 95,06 Belanja Barang dan Jasa 108.628.000,00 103.263.000,00 (5.365.000,00) 95,064.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 596.750.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 16 555.360.468,00 (41.389.532,00) 93,06 592.750.000,00Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 08 555.360.468,00 (37.389.532,00) 93,69 Belanja Pegawai 72.360.000,00 65.745.000,00 (6.615.000,00) 90,864.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 520.390.000,00 489.615.468,00 (30.774.532,00) 94,094.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa jaminan kesehatan4.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 09 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,004.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (22.375.365.000,00) (21.195.539.553,00) 1.179.825.447,00 94,73 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 340 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 781.652.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 . 5 727.199.606,00 (54.452.394,00) 93,03 BELANJA LANGSUNG 781.652.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 . 5 . 2 727.199.606,00 (54.452.394,00) 93,03 Program peningkatan disiplin aparatur 171.213.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 03 162.372.006,00 (8.840.994,00) 94,84 171.213.000,00Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 162.372.006,00 (8.840.994,00) 94,84 Belanja Pegawai 55.830.000,00 50.593.300,00 (5.236.700,00) 90,624.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 115.383.000,00 111.778.706,00 (3.604.294,00) 96,884.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Program kerjasama informasi dengan mas media 538.481.000,002.10 . 4.01.03 . 09 . 18 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 538.481.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.10 . 4.01.03 . 09 . 18 . 02 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 Belanja Pegawai 139.617.000,00 133.014.500,00 (6.602.500,00) 95,272.10 . 4.01.03 . 09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 398.864.000,00 361.037.830,00 (37.826.170,00) 90,522.10 . 4.01.03 . 09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 71.958.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 20 70.775.270,00 (1.182.730,00) 98,36 71.958.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol 4.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 23 70.775.270,00 (1.182.730,00) 98,36 Belanja Pegawai 29.234.000,00 28.395.020,00 (838.980,00) 97,134.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 42.724.000,00 42.380.250,00 (343.750,00) 99,204.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (781.652.000,00) (727.199.606,00) 54.452.394,00 93,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 341 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.353.868.000,004.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 . 5 1.342.254.474,00 (11.613.526,00) 99,14 BELANJA LANGSUNG 1.353.868.000,004.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 . 5 . 2 1.342.254.474,00 (11.613.526,00) 99,14 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.353.868.000,004.01 . 4.01.03 . 10 . 20 1.342.254.474,00 (11.613.526,00) 99,14 1.210.018.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 1.206.032.733,00 (3.985.267,00) 99,67 Belanja Pegawai 1.136.910.000,00 1.135.140.000,00 (1.770.000,00) 99,844.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 73.108.000,00 70.892.733,00 (2.215.267,00) 96,974.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 92.014.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 30 86.442.682,00 (5.571.318,00) 93,95 Belanja Pegawai 35.425.000,00 34.553.800,00 (871.200,00) 97,544.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 56.589.000,00 51.888.882,00 (4.700.118,00) 91,694.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 51.836.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 31 49.779.059,00 (2.056.941,00) 96,03 Belanja Pegawai 5.962.000,00 5.877.000,00 (85.000,00) 98,574.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 45.874.000,00 43.902.059,00 (1.971.941,00) 95,704.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.353.868.000,00) (1.342.254.474,00) 11.613.526,00 99,14 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 342 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 19.552.113.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 14.409.036.158,00 (5.143.076.842,00) 73,70 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.049.976.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.184.505.744,00 (865.470.256,00) 78,63 4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.049.976.000,00 (865.470.256,00)3.184.505.744,00 78,63 BELANJA LANGSUNG 15.502.137.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 11.224.530.414,00 (4.277.606.586,00) 72,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.538.497.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 1.238.289.610,00 (300.207.390,00) 80,49 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 2.769.500,00 (1.230.500,00) 69,24 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.769.500,00 (1.230.500,00) 69,244.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 296.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 245.269.077,00 (50.730.923,00) 82,86 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000,00 245.269.077,00 (50.730.923,00) 82,864.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 208.910.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06 175.547.934,00 (33.362.066,00) 84,03 Belanja Barang dan Jasa 208.910.000,00 175.547.934,00 (33.362.066,00) 84,034.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 53.637.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07 53.247.400,00 (389.600,00) 99,27 Belanja Pegawai 51.514.000,00 51.124.800,00 (389.200,00) 99,244.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.123.000,00 2.122.600,00 (400,00) 99,984.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 153.379.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 149.696.600,00 (3.682.400,00) 97,60 Belanja Pegawai 118.815.000,00 115.155.000,00 (3.660.000,00) 96,924.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 34.564.000,00 34.541.600,00 (22.400,00) 99,944.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 59.999.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.999.900,00 (100,00) 100,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 15.961.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 15.882.000,00 (79.000,00) 99,51 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 343 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 15.961.000,00 15.882.000,00 (79.000,00) 99,514.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 81.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 76.320.350,00 (4.679.650,00) 94,22 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 76.320.350,00 (4.679.650,00) 94,224.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 19.921.500,00 (78.500,00) 99,61 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.921.500,00 (78.500,00) 99,614.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 29.880.000,00 (120.000,00) 99,60 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.880.000,00 (120.000,00) 99,604.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 538.487.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 337.626.346,00 (200.860.654,00) 62,70 Belanja Barang dan Jasa 538.487.000,00 337.626.346,00 (200.860.654,00) 62,704.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 51.277.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 50.382.003,00 (894.997,00) 98,25 Belanja Barang dan Jasa 51.277.000,00 50.382.003,00 (894.997,00) 98,254.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 16.096.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 16.087.000,00 (9.000,00) 99,94 Belanja Pegawai 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 256.000,00 247.000,00 (9.000,00) 96,484.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 9.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 5.660.000,00 (4.090.000,00) 58,05 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 5.660.000,00 (4.090.000,00) 58,054.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 521.629.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 508.019.900,00 (13.609.100,00) 97,39 64.999.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10 63.891.000,00 (1.108.000,00) 98,30 Belanja Modal 64.999.000,00 63.891.000,00 (1.108.000,00) 98,304.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 350.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 339.989.300,00 (10.010.700,00) 97,14 Belanja Pegawai 2.130.000,00 1.700.000,00 (430.000,00) 79,814.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 219.255.000,00 215.594.300,00 (3.660.700,00) 98,334.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 128.615.000,00 122.695.000,00 (5.920.000,00) 95,404.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 2.332.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 21 0,00 (2.332.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 344 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.332.000,00 0,00 (2.332.000,00) 0,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 89.298.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 28 89.289.600,00 (8.400,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 89.298.000,00 89.289.600,00 (8.400,00) 99,994.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 29 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan disiplin aparatur 237.620.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 03 231.651.750,00 (5.968.250,00) 97,49 237.620.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 231.651.750,00 (5.968.250,00) 97,49 Belanja Pegawai 7.845.000,00 5.310.000,00 (2.535.000,00) 67,694.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 229.775.000,00 226.341.750,00 (3.433.250,00) 98,514.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.350.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 05 41.729.846,00 (620.154,00) 98,54 42.350.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 41.729.846,00 (620.154,00) 98,54 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00 39.079.846,00 (620.154,00) 98,444.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.361.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 06 21.077.900,00 (5.283.100,00) 79,96 26.361.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 21.077.900,00 (5.283.100,00) 79,96 Belanja Pegawai 20.720.000,00 15.715.000,00 (5.005.000,00) 75,844.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.641.000,00 5.362.900,00 (278.100,00) 95,074.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 147.936.000,004.03 . 4.01.04 . 01 . 15 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 147.936.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 Belanja Pegawai 39.430.000,00 36.495.000,00 (2.935.000,00) 92,564.03 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 108.506.000,00 71.968.475,00 (36.537.525,00) 66,334.03 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 11.500.000,002.14 . 4.01.04 . 01 . 15 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 11.500.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00 6.600.000,00 (2.350.000,00) 73,742.14 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 345 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 12.261.496.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 15 8.552.184.096,00 (3.709.311.904,00) 69,75 0,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 502.197.000,00Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04 454.872.900,00 (47.324.100,00) 90,58 Belanja Pegawai 67.130.000,00 58.505.000,00 (8.625.000,00) 87,154.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 435.067.000,00 396.367.900,00 (38.699.100,00) 91,114.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 968.479.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 543.768.153,00 (424.710.847,00) 56,15 Belanja Pegawai 22.600.000,00 14.560.000,00 (8.040.000,00) 64,424.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 945.879.000,00 529.208.153,00 (416.670.847,00) 55,954.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 2.788.555.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 2.300.655.497,00 (487.899.503,00) 82,50 Belanja Pegawai 35.150.000,00 33.780.000,00 (1.370.000,00) 96,104.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.753.405.000,00 2.266.875.497,00 (486.529.503,00) 82,334.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 8.002.265.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 09 5.252.887.546,00 (2.749.377.454,00) 65,64 Belanja Pegawai 148.850.000,00 131.202.800,00 (17.647.200,00) 88,144.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.853.415.000,00 5.121.684.746,00 (2.731.730.254,00) 65,224.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Program kerjasama informasi dengan mas media 246.950.000,002.10 . 4.01.04 . 01 . 18 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 246.950.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.10 . 4.01.04 . 01 . 18 . 02 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 Belanja Pegawai 101.430.000,00 70.535.000,00 (30.895.000,00) 69,542.10 . 4.01.04 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 145.520.000,00 136.997.460,00 (8.522.540,00) 94,142.10 . 4.01.04 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 467.798.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 26 306.431.377,00 (161.366.623,00) 65,51 467.798.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 02 306.431.377,00 (161.366.623,00) 65,51 Belanja Pegawai 55.690.000,00 50.955.000,00 (4.735.000,00) 91,504.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 412.108.000,00 255.476.377,00 (156.631.623,00) 61,994.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (19.552.113.000,00) (14.409.036.158,00) 5.143.076.842,00 73,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 346 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 215.656.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 4 142.135.795,00 (73.520.205,00) 65,91 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.656.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 142.135.795,00 (73.520.205,00) 65,91 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 29.000.000,00 (17.107.600,00)11.892.400,00 41,01 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 186.656.000,00 (56.412.605,00)130.243.395,00 69,78 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BELANJA 5.193.520.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 4.957.504.658,00 (236.015.342,00) 95,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.767.654.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.562.243.212,00 (205.410.788,00) 95,69 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.767.654.000,00 (205.410.788,00)4.562.243.212,00 95,69 BELANJA LANGSUNG 425.866.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 395.261.446,00 (30.604.554,00) 92,81 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.786.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 151.288.746,00 (14.497.254,00) 91,26 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,964.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 11.267.587,00 (6.732.413,00) 62,60 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 11.267.587,00 (6.732.413,00) 62,604.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 28.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 06 20.539.269,00 (7.460.731,00) 73,35 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 20.539.269,00 (7.460.731,00) 73,354.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 24.401.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07 24.390.900,00 (10.100,00) 99,96 Belanja Pegawai 19.898.000,00 19.888.000,00 (10.000,00) 99,954.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.503.000,00 4.502.900,00 (100,00) 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 20.675.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 20.662.090,00 (12.910,00) 99,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 347 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 20.675.000,00 20.662.090,00 (12.910,00) 99,944.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,404.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 7.999.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.900,00 (100,00) 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 22.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 21.780.000,00 (220.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.780.000,00 (220.000,00) 99,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.210.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 1.210.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 20 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.550.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 36.917.600,00 (632.400,00) 98,32 3.750.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 10 3.403.000,00 (347.000,00) 90,75 Belanja Pegawai 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 3.500.000,00 3.403.000,00 (97.000,00) 97,234.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 33.800.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 11 33.514.600,00 (285.400,00) 99,16 Belanja Modal 33.800.000,00 33.514.600,00 (285.400,00) 99,164.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Program pengembangan data/informasi 20.120.000,002.14 . 4.01.05 . 01 . 15 19.551.300,00 (568.700,00) 97,17 11.320.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02 11.278.900,00 (41.100,00) 99,64 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 9.808.900,00 (41.100,00) 99,582.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 8.800.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 8.272.400,00 (527.600,00) 94,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 348 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.470.000,00 (490.000,00) 75,002.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00 6.802.400,00 (37.600,00) 99,452.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 620.000,001.05 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 (620.000,00) 0,00 620.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 01 0,00 (620.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,001.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3.800.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 15 3.800.000,00 0,00 100,00 3.800.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 12 3.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 490.000,00 490.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.500.000,001.06 . 4.01.05 . 01 . 16 8.467.800,00 (32.200,00) 99,62 8.500.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 17 8.467.800,00 (32.200,00) 99,62 Belanja Pegawai 490.000,00 490.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.010.000,00 7.977.800,00 (32.200,00) 99,601.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.225.000,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 0,00 (1.225.000,00) 0,00 490.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 01 0,00 (490.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 735.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 10 0,00 (735.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 735.000,00 0,00 (735.000,00) 0,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.090.000,001.05 . 4.01.05 . 01 . 17 3.090.000,00 0,00 100,00 3.090.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03 3.090.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.560.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 17 10.501.000,00 (59.000,00) 99,44 10.560.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 19 10.501.000,00 (59.000,00) 99,44 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 349 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.341.000,00 (59.000,00) 99,374.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 33.638.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 17 32.610.000,00 (1.028.000,00) 96,94 12.500.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 06 12.202.900,00 (297.100,00) 97,62 Belanja Pegawai 1.715.000,00 1.470.000,00 (245.000,00) 85,712.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.785.000,00 10.732.900,00 (52.100,00) 99,522.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 14.058.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 10 13.355.100,00 (702.900,00) 95,00 Belanja Pegawai 2.680.000,00 2.010.000,00 (670.000,00) 75,002.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.378.000,00 11.345.100,00 (32.900,00) 99,712.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.080.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 11 7.052.000,00 (28.000,00) 99,60 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.072.000,00 (28.000,00) 99,542.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 15.027.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 19 14.942.200,00 (84.800,00) 99,44 15.027.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 01 . 19 . 03 14.942.200,00 (84.800,00) 99,44 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.802.000,00 13.717.200,00 (84.800,00) 99,392.07 . 4.01.05 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 89.996.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 20 79.293.400,00 (10.702.600,00) 88,11 89.996.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 13 79.293.400,00 (10.702.600,00) 88,11 Belanja Pegawai 84.843.000,00 74.168.000,00 (10.675.000,00) 87,424.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.153.000,00 5.125.400,00 (27.600,00) 99,464.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 35.954.000,004.03 . 4.01.05 . 01 . 21 34.799.400,00 (1.154.600,00) 96,79 31.728.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 14 30.581.500,00 (1.146.500,00) 96,39 Belanja Pegawai 3.255.000,00 3.255.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.473.000,00 27.326.500,00 (1.146.500,00) 95,974.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 4.226.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 16 4.217.900,00 (8.100,00) 99,81 Belanja Pegawai 245.000,00 245.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.981.000,00 3.972.900,00 (8.100,00) 99,804.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.977.864.000,00) (4.815.368.863,00) 162.495.137,00 96,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 350 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 02 Kelurahan Panjer KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.216.406.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 1.127.668.609,00 (88.737.391,00) 92,70 BELANJA LANGSUNG 1.216.406.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.127.668.609,00 (88.737.391,00) 92,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.718.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 82.345.359,00 (29.372.641,00) 73,71 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 4.971.218,00 (3.028.782,00) 62,14 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.971.218,00 (3.028.782,00) 62,144.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 06 2.926.741,00 (2.073.259,00) 58,53 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.926.741,00 (2.073.259,00) 58,534.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 25.818.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 07 15.959.000,00 (9.859.000,00) 61,81 Belanja Pegawai 24.422.000,00 14.622.000,00 (9.800.000,00) 59,874.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.396.000,00 1.337.000,00 (59.000,00) 95,774.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 13.069.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 11.423.900,00 (1.645.100,00) 87,41 Belanja Barang dan Jasa 13.069.000,00 11.423.900,00 (1.645.100,00) 87,414.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 2.500.000,00 (5.500.000,00) 31,25 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.500.000,00 (5.500.000,00) 31,254.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 5.961.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 5.645.000,00 (316.000,00) 94,70 Belanja Barang dan Jasa 5.961.000,00 5.645.000,00 (316.000,00) 94,704.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 5.105.500,00 (894.500,00) 85,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 351 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.105.500,00 (894.500,00) 85,094.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 1.164.000,00 (1.836.000,00) 38,80 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.164.000,00 (1.836.000,00) 38,804.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 29.920.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 27.920.000,00 (2.000.000,00) 93,32 Belanja Barang dan Jasa 29.920.000,00 27.920.000,00 (2.000.000,00) 93,324.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 450.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 18 450.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 20 80.000,00 (1.920.000,00) 4,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 80.000,00 (1.920.000,00) 4,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 02 97.398.000,00 (602.000,00) 99,39 53.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 11 52.898.000,00 (102.000,00) 99,81 Belanja Modal 53.000.000,00 52.898.000,00 (102.000,00) 99,814.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,894.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.490.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 06 4.319.000,00 (171.000,00) 96,19 4.490.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 4.319.000,00 (171.000,00) 96,19 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000,00 3.659.000,00 (171.000,00) 95,544.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 90.125.000,001.01 . 4.01.05 . 02 . 15 83.598.500,00 (6.526.500,00) 92,76 75.000.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 Belanja Modal 75.000.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,071.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 15.125.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 59 9.298.500,00 (5.826.500,00) 61,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 352 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.667.000,00 918.500,00 (5.748.500,00) 13,781.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 8.128.000,00 8.050.000,00 (78.000,00) 99,041.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15.000.000,002.14 . 4.01.05 . 02 . 15 14.543.500,00 (456.500,00) 96,96 15.000.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 14.543.500,00 (456.500,00) 96,96 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.670.000,00 14.213.500,00 (456.500,00) 96,892.14 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 24.669.000,002.05 . 4.01.05 . 02 . 15 24.542.250,00 (126.750,00) 99,49 24.669.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 04 24.542.250,00 (126.750,00) 99,49 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.339.000,00 24.212.250,00 (126.750,00) 99,482.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 16.656.000,001.05 . 4.01.05 . 02 . 15 12.169.500,00 (4.486.500,00) 73,06 16.656.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 12.169.500,00 (4.486.500,00) 73,06 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.326.000,00 11.839.500,00 (4.486.500,00) 72,521.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 17.260.000,002.07 . 4.01.05 . 02 . 15 10.560.000,00 (6.700.000,00) 61,18 17.260.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 10.560.000,00 (6.700.000,00) 61,18 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 9.900.000,00 (6.700.000,00) 59,642.07 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.672.000,001.06 . 4.01.05 . 02 . 16 13.499.000,00 (1.173.000,00) 92,01 1.412.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 07 812.500,00 (599.500,00) 57,54 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.082.000,00 482.500,00 (599.500,00) 44,591.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 13.260.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 17 12.686.500,00 (573.500,00) 95,67 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 353 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 12.930.000,00 12.356.500,00 (573.500,00) 95,561.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 16.660.000,002.13 . 4.01.05 . 02 . 16 10.297.000,00 (6.363.000,00) 61,81 16.660.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 02 . 16 . 01 10.297.000,00 (6.363.000,00) 61,81 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.05 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.330.000,00 9.967.000,00 (6.363.000,00) 61,032.13 . 4.01.05 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 29.772.000,001.02 . 4.01.05 . 02 . 16 26.913.250,00 (2.858.750,00) 90,40 29.772.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 02 . 16 . 16 26.913.250,00 (2.858.750,00) 90,40 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 02 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.520.000,00 21.753.250,00 (2.766.750,00) 88,721.02 . 4.01.05 . 02 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 4.592.000,00 4.500.000,00 (92.000,00) 98,001.02 . 4.01.05 . 02 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7.728.000,002.16 . 4.01.05 . 02 . 17 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 7.728.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 4.01.05 . 02 . 17 . 01 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.16 . 4.01.05 . 02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.398.000,00 7.251.500,00 (146.500,00) 98,022.16 . 4.01.05 . 02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 17.999.000,002.07 . 4.01.05 . 02 . 19 12.632.500,00 (5.366.500,00) 70,18 17.999.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 02 . 19 . 03 12.632.500,00 (5.366.500,00) 70,18 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.339.000,00 11.972.500,00 (5.366.500,00) 69,052.07 . 4.01.05 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 19.361.000,004.03 . 4.01.05 . 02 . 21 18.916.250,00 (444.750,00) 97,70 19.361.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 02 . 21 . 17 18.916.250,00 (444.750,00) 97,70 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.701.000,00 18.256.250,00 (444.750,00) 97,624.03 . 4.01.05 . 02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 732.296.000,001.03 . 4.01.05 . 02 . 30 708.353.000,00 (23.943.000,00) 96,73 732.296.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 02 . 30 . 14 708.353.000,00 (23.943.000,00) 96,73 Belanja Pegawai 52.724.000,00 52.724.000,00 0,00 100,001.03 . 4.01.05 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 679.572.000,00 655.629.000,00 (23.943.000,00) 96,481.03 . 4.01.05 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.216.406.000,00) (1.127.668.609,00) 88.737.391,00 92,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 354 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 03 Kelurahan Selang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.094.445.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 1.070.221.892,00 (24.223.108,00) 97,79 BELANJA LANGSUNG 1.094.445.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.070.221.892,00 (24.223.108,00) 97,79 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.271.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 60.569.492,00 (14.701.508,00) 80,47 800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 798.000,00 (2.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 798.000,00 (2.000,00) 99,754.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.934.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 6.700.478,00 (1.233.522,00) 84,45 Belanja Barang dan Jasa 7.934.000,00 6.700.478,00 (1.233.522,00) 84,454.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 21.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 06 14.022.014,00 (6.977.986,00) 66,77 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 14.022.014,00 (6.977.986,00) 66,774.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.160.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 07 12.310.000,00 (4.850.000,00) 71,74 Belanja Pegawai 17.160.000,00 12.310.000,00 (4.850.000,00) 71,744.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 2.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 2.795.800,00 (4.200,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.795.800,00 (4.200,00) 99,854.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 2.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 3.977.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 3.976.200,00 (800,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 3.977.000,00 3.976.200,00 (800,00) 99,984.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 4.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 5.987.000,00 (13.000,00) 99,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 355 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.987.000,00 (13.000,00) 99,784.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 4.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 20 200.000,00 (1.600.000,00) 11,11 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 200.000,00 (1.600.000,00) 11,114.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.444.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 53.999.800,00 (444.200,00) 99,18 12.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 11.640.600,00 (359.400,00) 97,01 Belanja Modal 12.000.000,00 11.640.600,00 (359.400,00) 97,014.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 12.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 10 11.920.800,00 (79.200,00) 99,34 Belanja Modal 12.000.000,00 11.920.800,00 (79.200,00) 99,344.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 30.444.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 30.438.400,00 (5.600,00) 99,98 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 29.284.000,00 29.278.400,00 (5.600,00) 99,984.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,001.01 . 4.01.05 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 4.01.05 . 03 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 4.01.05 . 03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 4.01.05 . 03 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 49.763.000,002.05 . 4.01.05 . 03 . 15 48.847.900,00 (915.100,00) 98,16 49.763.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 04 48.847.900,00 (915.100,00) 98,16 Belanja Pegawai 49.500.000,00 48.600.000,00 (900.000,00) 98,182.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 263.000,00 247.900,00 (15.100,00) 94,262.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 44.625.000,001.04 . 4.01.05 . 03 . 15 44.625.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 356 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 44.625.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 03 . 15 . 06 44.625.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.05 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 43.755.000,00 43.755.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.05 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.000.000,001.05 . 4.01.05 . 03 . 15 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 10.000.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.890.000,00 9.888.000,00 (2.000,00) 99,981.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 14.847.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 15 14.469.950,00 (377.050,00) 97,46 14.847.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 15 . 01 14.469.950,00 (377.050,00) 97,46 Belanja Pegawai 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.177.000,00 11.799.950,00 (377.050,00) 96,902.07 . 4.01.05 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.308.000,001.06 . 4.01.05 . 03 . 16 4.306.000,00 (2.000,00) 99,95 4.308.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 03 . 16 . 17 4.306.000,00 (2.000,00) 99,95 Belanja Pegawai 580.000,00 580.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.728.000,00 3.726.000,00 (2.000,00) 99,951.06 . 4.01.05 . 03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 20.000.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 16 19.934.400,00 (65.600,00) 99,67 20.000.000,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 16 . 05 19.934.400,00 (65.600,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.934.400,00 (65.600,00) 99,672.07 . 4.01.05 . 03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.05 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 03 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 24.869.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 19 24.835.000,00 (34.000,00) 99,86 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 357 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 24.869.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 03 . 19 . 03 24.835.000,00 (34.000,00) 99,86 Belanja Pegawai 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.589.000,00 22.555.000,00 (34.000,00) 99,852.07 . 4.01.05 . 03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12.660.000,001.02 . 4.01.05 . 03 . 20 12.600.000,00 (60.000,00) 99,53 12.660.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.05 . 03 . 20 . 02 12.600.000,00 (60.000,00) 99,53 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.940.000,00 (60.000,00) 99,501.02 . 4.01.05 . 03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10.000.000,001.02 . 4.01.05 . 03 . 21 9.459.400,00 (540.600,00) 94,59 10.000.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 03 . 21 . 05 9.459.400,00 (540.600,00) 94,59 Belanja Pegawai 880.000,00 880.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 8.579.400,00 (540.600,00) 94,071.02 . 4.01.05 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 17.000.000,002.13 . 4.01.05 . 03 . 21 16.999.250,00 (750,00) 100,00 17.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.05 . 03 . 21 . 02 16.999.250,00 (750,00) 100,00 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.05 . 03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.535.000,00 16.534.250,00 (750,00) 100,002.13 . 4.01.05 . 03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 10.228.000,004.03 . 4.01.05 . 03 . 21 10.047.800,00 (180.200,00) 98,24 10.228.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 03 . 21 . 17 10.047.800,00 (180.200,00) 98,24 Belanja Pegawai 890.000,00 890.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.338.000,00 9.157.800,00 (180.200,00) 98,074.03 . 4.01.05 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 746.430.000,001.03 . 4.01.05 . 03 . 30 739.529.900,00 (6.900.100,00) 99,08 746.430.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 03 . 30 . 14 739.529.900,00 (6.900.100,00) 99,08 Belanja Pegawai 52.195.000,00 52.165.000,00 (30.000,00) 99,941.03 . 4.01.05 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 694.235.000,00 687.364.900,00 (6.870.100,00) 99,011.03 . 4.01.05 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.094.445.000,00) (1.070.221.892,00) 24.223.108,00 97,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 358 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 04 Kelurahan Tamanwinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.167.423.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 1.145.682.883,00 (21.740.117,00) 98,14 BELANJA LANGSUNG 1.167.423.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.145.682.883,00 (21.740.117,00) 98,14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.660.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 59.069.183,00 (7.590.817,00) 88,61 750.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 6.611.800,00 (288.200,00) 95,82 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.611.800,00 (288.200,00) 95,824.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 06 7.623.883,00 (1.376.117,00) 84,71 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.623.883,00 (1.376.117,00) 84,714.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 18.510.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 07 16.829.900,00 (1.680.100,00) 90,92 Belanja Pegawai 17.340.000,00 15.660.000,00 (1.680.000,00) 90,314.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00 1.169.900,00 (100,00) 99,994.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 3.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 4.999.200,00 (800,00) 99,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 359 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.200,00 (800,00) 99,984.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 3.498.400,00 (1.600,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.498.400,00 (1.600,00) 99,954.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 2.016.000,00 (1.484.000,00) 57,60 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.016.000,00 (1.484.000,00) 57,604.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 20 240.000,00 (2.760.000,00) 8,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 240.000,00 (2.760.000,00) 8,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.226.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 02 38.208.500,00 (17.500,00) 99,95 37.226.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 11 37.210.900,00 (15.100,00) 99,96 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 37.116.000,00 37.100.900,00 (15.100,00) 99,964.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 1.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 997.600,00 (2.400,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.600,00 (2.400,00) 99,764.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.000.000,001.01 . 4.01.05 . 04 . 15 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 4.01.05 . 04 . 15 . 23 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.01 . 4.01.05 . 04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.890.000,00 9.886.800,00 (3.200,00) 99,971.01 . 4.01.05 . 04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 24.000.000,002.05 . 4.01.05 . 04 . 15 23.888.000,00 (112.000,00) 99,53 24.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 02 23.888.000,00 (112.000,00) 99,53 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 360 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 770.000,00 660.000,00 (110.000,00) 85,712.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.230.000,00 23.228.000,00 (2.000,00) 99,992.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 87.000.000,001.04 . 4.01.05 . 04 . 15 86.997.800,00 (2.200,00) 100,00 87.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 04 . 15 . 06 86.997.800,00 (2.200,00) 100,00 Belanja Pegawai 540.000,00 540.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.05 . 04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 86.460.000,00 86.457.800,00 (2.200,00) 100,001.04 . 4.01.05 . 04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 23.346.000,001.05 . 4.01.05 . 04 . 15 23.345.600,00 (400,00) 100,00 23.346.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 03 23.345.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.126.000,00 23.125.600,00 (400,00) 100,001.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 36.710.000,002.07 . 4.01.05 . 04 . 15 36.247.300,00 (462.700,00) 98,74 36.710.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 04 . 15 . 01 36.247.300,00 (462.700,00) 98,74 Belanja Pegawai 880.000,00 660.000,00 (220.000,00) 75,002.07 . 4.01.05 . 04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 35.830.000,00 35.587.300,00 (242.700,00) 99,322.07 . 4.01.05 . 04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.450.000,001.06 . 4.01.05 . 04 . 16 9.449.700,00 (300,00) 100,00 9.450.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 04 . 16 . 17 9.449.700,00 (300,00) 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 04 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 9.119.700,00 (300,00) 100,001.06 . 4.01.05 . 04 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 7.000.000,002.13 . 4.01.05 . 04 . 16 6.999.100,00 (900,00) 99,99 7.000.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 04 . 16 . 01 6.999.100,00 (900,00) 99,99 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.05 . 04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.890.000,00 6.889.100,00 (900,00) 99,992.13 . 4.01.05 . 04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.440.000,001.02 . 4.01.05 . 04 . 16 42.263.200,00 (176.800,00) 99,58 15.000.000,00Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 05 14.999.300,00 (700,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.300,00 (700,00) 100,001.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 27.440.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 09 27.263.900,00 (176.100,00) 99,36 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 361 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 770.000,00 660.000,00 (110.000,00) 85,711.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.670.000,00 26.603.900,00 (66.100,00) 99,751.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.000.000,001.05 . 4.01.05 . 04 . 17 4.997.800,00 (2.200,00) 99,96 5.000.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 03 4.997.800,00 (2.200,00) 99,96 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.890.000,00 4.887.800,00 (2.200,00) 99,961.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 15.200.000,002.07 . 4.01.05 . 04 . 19 15.194.000,00 (6.000,00) 99,96 15.200.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 04 . 19 . 03 15.194.000,00 (6.000,00) 99,96 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 04 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.760.000,00 14.754.000,00 (6.000,00) 99,962.07 . 4.01.05 . 04 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 88.000.000,001.02 . 4.01.05 . 04 . 21 87.998.200,00 (1.800,00) 100,00 88.000.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 04 . 21 . 05 87.998.200,00 (1.800,00) 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 04 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 87.670.000,00 87.668.200,00 (1.800,00) 100,001.02 . 4.01.05 . 04 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 5.000.000,002.13 . 4.01.05 . 04 . 21 4.988.100,00 (11.900,00) 99,76 5.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.05 . 04 . 21 . 02 4.988.100,00 (11.900,00) 99,76 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.05 . 04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.890.000,00 4.878.100,00 (11.900,00) 99,762.13 . 4.01.05 . 04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 18.900.000,004.03 . 4.01.05 . 04 . 21 18.899.100,00 (900,00) 100,00 18.900.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 04 . 21 . 17 18.899.100,00 (900,00) 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 04 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.680.000,00 18.679.100,00 (900,00) 100,004.03 . 4.01.05 . 04 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 690.491.000,001.03 . 4.01.05 . 04 . 30 677.140.500,00 (13.350.500,00) 98,07 690.491.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 04 . 30 . 14 677.140.500,00 (13.350.500,00) 98,07 Belanja Pegawai 56.970.000,00 49.590.000,00 (7.380.000,00) 87,051.03 . 4.01.05 . 04 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 633.521.000,00 627.550.500,00 (5.970.500,00) 99,061.03 . 4.01.05 . 04 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.167.423.000,00) (1.145.682.883,00) 21.740.117,00 98,14 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 362 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 05 Kelurahan Kebumen KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.190.835.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 1.143.856.140,00 (46.978.860,00) 96,05 BELANJA LANGSUNG 1.190.835.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.143.856.140,00 (46.978.860,00) 96,05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88.465.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 81.365.590,00 (7.099.410,00) 91,97 750.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 627.000,00 (123.000,00) 83,60 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 627.000,00 (123.000,00) 83,604.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 4.543.510,00 (1.456.490,00) 75,73 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.543.510,00 (1.456.490,00) 75,734.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 06 5.737.680,00 (1.262.320,00) 81,97 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.737.680,00 (1.262.320,00) 81,974.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 18.707.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 07 18.652.000,00 (55.000,00) 99,71 Belanja Pegawai 18.445.000,00 18.390.000,00 (55.000,00) 99,704.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 262.000,00 262.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 3.893.000,00 (107.000,00) 97,33 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.893.000,00 (107.000,00) 97,334.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 4.320.000,00 (180.000,00) 96,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.320.000,00 (180.000,00) 96,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 12.388.600,00 (611.400,00) 95,30 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.388.600,00 (611.400,00) 95,304.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.059.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 7.147.800,00 (911.200,00) 88,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 363 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.059.000,00 7.147.800,00 (911.200,00) 88,694.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 3.480.000,00 (20.000,00) 99,43 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.480.000,00 (20.000,00) 99,434.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 2.291.000,00 (709.000,00) 76,37 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.291.000,00 (709.000,00) 76,374.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 16.949.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 16.940.000,00 (9.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 16.949.000,00 16.940.000,00 (9.000,00) 99,954.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 20 1.345.000,00 (1.655.000,00) 44,83 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.345.000,00 (1.655.000,00) 44,834.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.017.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 02 49.688.200,00 (328.800,00) 99,34 11.800.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 10 11.610.000,00 (190.000,00) 98,39 Belanja Modal 11.800.000,00 11.610.000,00 (190.000,00) 98,394.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 27.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 11 26.923.000,00 (77.000,00) 99,71 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 26.780.000,00 26.703.000,00 (77.000,00) 99,714.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 11.217.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 11.155.200,00 (61.800,00) 99,45 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.997.000,00 10.935.200,00 (61.800,00) 99,444.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 3.047.000,004.03 . 4.01.05 . 05 . 15 1.580.000,00 (1.467.000,00) 51,85 3.047.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.05 . 05 . 15 . 02 1.580.000,00 (1.467.000,00) 51,85 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.827.000,00 1.360.000,00 (1.467.000,00) 48,114.03 . 4.01.05 . 05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 820.000,002.14 . 4.01.05 . 05 . 15 820.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 364 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 820.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 820.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.524.000,002.05 . 4.01.05 . 05 . 15 9.523.800,00 (200,00) 100,00 9.524.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 04 9.523.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.524.000,00 9.523.800,00 (200,00) 100,002.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000,001.04 . 4.01.05 . 05 . 15 99.829.950,00 (170.050,00) 99,83 100.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 05 . 15 . 06 99.829.950,00 (170.050,00) 99,83 Belanja Pegawai 310.000,00 155.000,00 (155.000,00) 50,001.04 . 4.01.05 . 05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 99.690.000,00 99.674.950,00 (15.050,00) 99,981.04 . 4.01.05 . 05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18.000.000,001.05 . 4.01.05 . 05 . 15 17.848.250,00 (151.750,00) 99,16 18.000.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 17.848.250,00 (151.750,00) 99,16 Belanja Pegawai 220.000,00 110.000,00 (110.000,00) 50,001.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.780.000,00 17.738.250,00 (41.750,00) 99,771.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 50.000.000,002.07 . 4.01.05 . 05 . 15 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99 50.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 49.670.000,00 49.665.000,00 (5.000,00) 99,992.07 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.229.000,001.06 . 4.01.05 . 05 . 16 6.229.000,00 0,00 100,00 6.229.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 05 . 16 . 17 6.229.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 4.01.05 . 05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.229.000,00 6.229.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,002.13 . 4.01.05 . 05 . 16 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 10.000.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.05 . 05 . 16 . 15 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 365 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.05 . 05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.780.000,00 9.749.000,00 (31.000,00) 99,682.13 . 4.01.05 . 05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.000.000,001.02 . 4.01.05 . 05 . 16 10.989.800,00 (10.200,00) 99,91 11.000.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 05 . 16 . 16 10.989.800,00 (10.200,00) 99,91 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.996.000,00 2.990.800,00 (5.200,00) 99,831.02 . 4.01.05 . 05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 7.894.000,00 7.889.000,00 (5.000,00) 99,941.02 . 4.01.05 . 05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 10.000.000,002.07 . 4.01.05 . 05 . 19 9.972.000,00 (28.000,00) 99,72 10.000.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 05 . 19 . 03 9.972.000,00 (28.000,00) 99,72 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.670.000,00 9.642.000,00 (28.000,00) 99,712.07 . 4.01.05 . 05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8.000.000,001.02 . 4.01.05 . 05 . 21 7.498.500,00 (501.500,00) 93,73 8.000.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 05 . 21 . 05 7.498.500,00 (501.500,00) 93,73 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.890.000,00 7.388.500,00 (501.500,00) 93,641.02 . 4.01.05 . 05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 7.540.000,004.03 . 4.01.05 . 05 . 21 7.520.000,00 (20.000,00) 99,73 7.540.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 05 . 21 . 17 7.520.000,00 (20.000,00) 99,73 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.05 . 05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,00 7.520.000,00 (20.000,00) 99,734.03 . 4.01.05 . 05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 818.193.000,001.03 . 4.01.05 . 05 . 30 781.027.050,00 (37.165.950,00) 95,46 818.193.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 05 . 30 . 14 781.027.050,00 (37.165.950,00) 95,46 Belanja Pegawai 39.559.000,00 37.950.000,00 (1.609.000,00) 95,931.03 . 4.01.05 . 05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 778.634.000,00 743.077.050,00 (35.556.950,00) 95,431.03 . 4.01.05 . 05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.190.835.000,00) (1.143.856.140,00) 46.978.860,00 96,05 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 366 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Kebumen Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 06 Kelurahan Bumirejo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.223.886.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 1.094.501.300,00 (129.384.700,00) 89,43 BELANJA LANGSUNG 1.223.886.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 . 2 1.094.501.300,00 (129.384.700,00) 89,43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.220.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 87.141.000,00 (18.079.000,00) 82,82 736.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 736.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 736.000,00 736.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.514.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 4.465.448,00 (4.048.552,00) 52,45 Belanja Barang dan Jasa 8.514.000,00 4.465.448,00 (4.048.552,00) 52,454.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 06 1.559.652,00 (940.348,00) 62,39 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.559.652,00 (940.348,00) 62,394.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 14.777.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 07 8.807.000,00 (5.970.000,00) 59,60 Belanja Pegawai 9.445.000,00 3.475.000,00 (5.970.000,00) 36,794.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.332.000,00 5.332.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.729.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 3.728.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 3.729.000,00 3.728.600,00 (400,00) 99,994.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 5.966.800,00 (33.200,00) 99,45 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.966.800,00 (33.200,00) 99,454.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.464.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 3.333.000,00 (2.131.000,00) 61,00 Belanja Barang dan Jasa 5.464.000,00 3.333.000,00 (2.131.000,00) 61,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 3.499.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.500,00 (500,00) 99,994.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 18.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 13 18.186.000,00 (314.000,00) 98,30 Belanja Modal 18.500.000,00 18.186.000,00 (314.000,00) 98,304.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 367 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 959.000,00 (1.541.000,00) 38,36 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 959.000,00 (1.541.000,00) 38,364.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 28.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 20 400.000,00 (3.100.000,00) 11,43 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 400.000,00 (3.100.000,00) 11,434.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 02 64.330.000,00 (670.000,00) 98,97 52.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 11 51.830.000,00 (670.000,00) 98,72 Belanja Modal 52.500.000,00 51.830.000,00 (670.000,00) 98,724.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 12.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 12.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 24.560.000,001.01 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 (24.560.000,00) 0,00 24.560.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 4.01.05 . 06 . 15 . 18 0,00 (24.560.000,00) 0,00 Belanja Modal 24.560.000,00 0,00 (24.560.000,00) 0,001.01 . 4.01.05 . 06 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Program Pengembangan Perumahan 142.679.000,001.04 . 4.01.05 . 06 . 15 141.701.500,00 (977.500,00) 99,31 142.679.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 06 . 15 . 06 141.701.500,00 (977.500,00) 99,31 Belanja Pegawai 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.05 . 06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 140.954.000,00 139.976.500,00 (977.500,00) 99,311.04 . 4.01.05 . 06 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 971.000,001.05 . 4.01.05 . 06 . 15 950.000,00 (21.000,00) 97,84 971.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 950.000,00 (21.000,00) 97,84 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 971.000,00 950.000,00 (21.000,00) 97,841.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.07 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000,001.06 . 4.01.05 . 06 . 16 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 368 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.000.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 06 . 16 . 17 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 380.000,00 380.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.05 . 06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.05 . 06 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 06 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.05 . 06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 41.500.000,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 41.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 09 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 31.500.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 16 31.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 18.950.000,002.07 . 4.01.05 . 06 . 19 18.948.300,00 (1.700,00) 99,99 18.950.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 06 . 19 . 03 18.948.300,00 (1.700,00) 99,99 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.05 . 06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.190.000,00 18.188.300,00 (1.700,00) 99,992.07 . 4.01.05 . 06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 23.280.000,001.02 . 4.01.05 . 06 . 21 22.295.500,00 (984.500,00) 95,77 23.280.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 06 . 21 . 05 22.295.500,00 (984.500,00) 95,77 Belanja Barang dan Jasa 23.280.000,00 22.295.500,00 (984.500,00) 95,771.02 . 4.01.05 . 06 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.05 . 06 . 21 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 06 . 21 . 17 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 Belanja Pegawai 380.000,00 380.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.05 . 06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.620.000,00 14.617.500,00 (2.500,00) 99,984.03 . 4.01.05 . 06 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 776.726.000,001.03 . 4.01.05 . 06 . 30 692.637.500,00 (84.088.500,00) 89,17 776.726.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 06 . 30 . 14 692.637.500,00 (84.088.500,00) 89,17 Belanja Pegawai 50.049.000,00 42.864.000,00 (7.185.000,00) 85,641.03 . 4.01.05 . 06 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 651.837.000,00 649.773.500,00 (2.063.500,00) 99,681.03 . 4.01.05 . 06 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 74.840.000,00 0,00 (74.840.000,00) 0,001.03 . 4.01.05 . 06 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.223.886.000,00) (1.094.501.300,00) 129.384.700,00 89,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 369 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Alian Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Alian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.500.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (3.500.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.500.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (3.500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.500.000,00 (3.500.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.117.052.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 5 1.954.969.395,00 (162.082.605,00) 92,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.608.993.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.478.265.475,00 (130.727.525,00) 91,88 4.01 . 4.01.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.608.993.000,00 (130.727.525,00)1.478.265.475,00 91,88 BELANJA LANGSUNG 508.059.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 476.703.920,00 (31.355.080,00) 93,83 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.279.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 188.325.720,00 (6.953.280,00) 96,44 4.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 25.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 18.780.763,00 (6.219.237,00) 75,12 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.780.763,00 (6.219.237,00) 75,124.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 06 34.377.957,00 (622.043,00) 98,22 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.377.957,00 (622.043,00) 98,224.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 24.495.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07 24.484.500,00 (10.500,00) 99,96 Belanja Pegawai 24.240.000,00 24.239.500,00 (500,00) 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 255.000,00 245.000,00 (10.000,00) 96,084.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 28.082.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 28.036.300,00 (45.700,00) 99,84 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.915.000,00 (45.000,00) 99,654.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.122.000,00 15.121.300,00 (700,00) 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 14.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 14.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 370 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 6.475.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 6.474.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.475.000,00 6.474.900,00 (100,00) 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.527.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 8.526.300,00 (700,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 8.527.000,00 8.526.300,00 (700,00) 99,994.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 5.997.000,00 (3.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.997.000,00 (3.000,00) 99,954.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,934.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 16.960.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 16.960.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.960.000,00 16.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.240.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 1.190.000,00 (50.000,00) 95,97 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00 1.190.000,00 (50.000,00) 95,974.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 22.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 22.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.000.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 121.204.000,00 (1.796.000,00) 98,54 43.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 11 42.350.000,00 (650.000,00) 98,49 Belanja Modal 43.000.000,00 42.350.000,00 (650.000,00) 98,494.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 80.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42 78.854.000,00 (1.146.000,00) 98,57 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.854.000,00 (1.146.000,00) 98,574.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 10.000.000,004.03 . 4.01.06 . 01 . 15 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 10.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 8.085.000,00 (15.000,00) 99,814.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 371 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5.715.000,002.14 . 4.01.06 . 01 . 15 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 5.715.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00 3.920.000,00 (100.000,00) 97,512.14 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.740.000,001.05 . 4.01.06 . 01 . 15 3.740.000,00 0,00 100,00 3.740.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03 3.740.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.352.000,001.06 . 4.01.06 . 01 . 16 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 6.352.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.06 . 01 . 16 . 17 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.06 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.022.000,00 4.822.000,00 (1.200.000,00) 80,071.06 . 4.01.06 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 11.760.000,002.13 . 4.01.06 . 01 . 16 8.788.700,00 (2.971.300,00) 74,73 8.760.000,00Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 2.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 05 8.678.700,00 (81.300,00) 99,07 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.540.000,00 8.458.700,00 (81.300,00) 99,052.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 10 110.000,00 (2.890.000,00) 3,67 Belanja Pegawai 220.000,00 110.000,00 (110.000,00) 50,002.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00 0,00 (2.780.000,00) 0,002.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 23.500.000,001.05 . 4.01.06 . 01 . 17 6.668.000,00 (16.832.000,00) 28,37 23.500.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 03 6.668.000,00 (16.832.000,00) 28,37 Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.460.000,00 5.628.000,00 (16.832.000,00) 25,061.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 22.495.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 17 22.494.500,00 (500,00) 100,00 18.908.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 10 18.908.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 372 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 15.518.000,00 15.518.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 3.587.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 11 3.586.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.257.000,00 3.256.500,00 (500,00) 99,982.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 8.575.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 18 7.828.000,00 (747.000,00) 91,29 8.575.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03 7.828.000,00 (747.000,00) 91,29 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000,00 7.498.000,00 (747.000,00) 90,942.07 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 22.877.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 19 22.877.000,00 0,00 100,00 22.877.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.06 . 01 . 19 . 03 22.877.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.827.000,00 20.827.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.06 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 62.060.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 20 61.890.000,00 (170.000,00) 99,73 62.060.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 13 61.890.000,00 (170.000,00) 99,73 Belanja Pegawai 49.050.000,00 48.915.000,00 (135.000,00) 99,724.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.010.000,00 12.975.000,00 (35.000,00) 99,734.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 12.706.000,004.03 . 4.01.06 . 01 . 21 12.136.000,00 (570.000,00) 95,51 7.199.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 14 6.629.000,00 (570.000,00) 92,08 Belanja Pegawai 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.119.000,00 4.549.000,00 (570.000,00) 88,874.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 5.507.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 16 5.507.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.177.000,00 5.177.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.113.552.000,00) (1.954.969.395,00) 158.582.605,00 92,50 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 373 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Karangsambung Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Karangsambung KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.966.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (1.966.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.966.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (1.966.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.966.000,00 (1.966.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.198.739.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 5 2.131.899.797,00 (66.839.203,00) 96,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.764.873.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.698.615.850,00 (66.257.150,00) 96,25 4.01 . 4.01.07 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.764.873.000,00 (66.257.150,00)1.698.615.850,00 96,25 BELANJA LANGSUNG 433.866.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 433.283.947,00 (582.053,00) 99,87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201.672.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 201.246.047,00 (425.953,00) 99,79 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 34.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 34.758.318,00 (41.682,00) 99,88 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00 20.238.318,00 (41.682,00) 99,794.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 27.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 06 26.955.429,00 (44.571,00) 99,83 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.955.429,00 (44.571,00) 99,834.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 20.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07 20.474.000,00 (46.000,00) 99,78 Belanja Pegawai 15.988.000,00 15.983.000,00 (5.000,00) 99,974.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.532.000,00 4.491.000,00 (41.000,00) 99,104.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 30.638.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 30.566.200,00 (71.800,00) 99,77 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.678.000,00 17.606.200,00 (71.800,00) 99,594.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.755.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 9.741.900,00 (13.100,00) 99,87 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 374 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 9.755.000,00 9.741.900,00 (13.100,00) 99,874.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 11.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 11.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.776.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 5.748.500,00 (27.500,00) 99,52 Belanja Barang dan Jasa 5.776.000,00 5.748.500,00 (27.500,00) 99,524.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 5.987.500,00 (12.500,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.987.500,00 (12.500,00) 99,794.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.300.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 2.300.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 19.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 19.788.200,00 (11.800,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.788.200,00 (11.800,00) 99,944.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.620.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 1.480.000,00 (140.000,00) 91,36 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.480.000,00 (140.000,00) 91,364.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 28.963.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 20 28.946.000,00 (17.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 28.963.000,00 28.946.000,00 (17.000,00) 99,944.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.932.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 135.908.600,00 (23.400,00) 99,98 25.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 10 24.981.000,00 (19.000,00) 99,92 Belanja Modal 25.000.000,00 24.981.000,00 (19.000,00) 99,924.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 100.932.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 11 100.927.600,00 (4.400,00) 100,00 Belanja Modal 100.932.000,00 100.927.600,00 (4.400,00) 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 3.086.000,004.03 . 4.01.07 . 01 . 15 3.085.400,00 (600,00) 99,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 375 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.086.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.07 . 01 . 15 . 02 3.085.400,00 (600,00) 99,98 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.07 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.686.000,00 2.685.400,00 (600,00) 99,984.03 . 4.01.07 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.985.000,002.14 . 4.01.07 . 01 . 15 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 4.985.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 Belanja Pegawai 890.000,00 890.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.095.000,00 4.074.600,00 (20.400,00) 99,502.14 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.510.000,001.06 . 4.01.07 . 01 . 16 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 2.510.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 17 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 Belanja Pegawai 570.000,00 570.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00 1.934.700,00 (5.300,00) 99,731.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 15.294.000,002.07 . 4.01.07 . 01 . 17 15.260.200,00 (33.800,00) 99,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 376 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.294.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 10 15.260.200,00 (33.800,00) 99,78 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.094.000,00 10.060.200,00 (33.800,00) 99,672.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 0,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.07 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 10.200.000,002.07 . 4.01.07 . 01 . 19 10.165.900,00 (34.100,00) 99,67 10.200.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.07 . 01 . 19 . 03 10.165.900,00 (34.100,00) 99,67 Belanja Pegawai 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.07 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.505.000,00 8.470.900,00 (34.100,00) 99,602.07 . 4.01.07 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 52.848.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 20 52.837.500,00 (10.500,00) 99,98 52.848.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 13 52.837.500,00 (10.500,00) 99,98 Belanja Pegawai 49.630.000,00 49.630.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.218.000,00 3.207.500,00 (10.500,00) 99,674.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 7.339.000,004.03 . 4.01.07 . 01 . 21 7.311.000,00 (28.000,00) 99,62 7.339.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 14 7.311.000,00 (28.000,00) 99,62 Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.299.000,00 6.271.000,00 (28.000,00) 99,564.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 0,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.196.773.000,00) (2.131.899.797,00) 64.873.203,00 97,05 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 377 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Prembun Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Prembun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 11.027.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 2.120.000,00 (8.907.000,00) 19,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.027.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.120.000,00 (8.907.000,00) 19,23 4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 11.027.000,00 (8.907.000,00)2.120.000,00 19,23 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.180.229.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5 2.110.888.591,00 (69.340.409,00) 96,82 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.750.781.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.693.025.697,00 (57.755.303,00) 96,70 4.01 . 4.01.08 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.750.781.000,00 (57.755.303,00)1.693.025.697,00 96,70 BELANJA LANGSUNG 429.448.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 417.862.894,00 (11.585.106,00) 97,30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.245.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 174.677.394,00 (9.567.606,00) 94,81 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 19.527.394,00 (4.472.606,00) 81,36 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 19.527.394,00 (4.472.606,00) 81,364.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 33.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06 32.205.000,00 (795.000,00) 97,59 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.205.000,00 (795.000,00) 97,594.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07 17.755.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 11.187.000,00 11.187.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.568.000,00 6.568.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 378 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.893.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 9.893.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.893.000,00 9.893.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.107.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 8.107.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.107.000,00 8.107.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 1.080.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 18.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.430.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 1.430.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 15.980.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 15.980.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 20 30.700.000,00 (4.300.000,00) 87,71 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.700.000,00 (4.300.000,00) 87,714.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.800.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 85.345.000,00 (455.000,00) 99,47 70.400.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 11 69.945.000,00 (455.000,00) 99,35 Belanja Modal 70.400.000,00 69.945.000,00 (455.000,00) 99,354.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 10.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 379 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 3.931.000,004.03 . 4.01.08 . 01 . 15 3.931.000,00 0,00 100,00 3.931.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 02 3.931.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 620.000,00 620.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.311.000,00 3.311.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.524.000,002.14 . 4.01.08 . 01 . 15 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 2.524.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.08 . 01 . 15 . 05 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.08 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.369.000,00 2.368.000,00 (1.000,00) 99,962.14 . 4.01.08 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8.715.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 15 8.714.500,00 (500,00) 99,99 8.715.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 03 8.714.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 8.559.500,00 (500,00) 99,991.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3.664.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 15 3.664.000,00 0,00 100,00 3.664.000,00Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 11 3.664.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.509.000,00 3.509.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.996.000,001.06 . 4.01.08 . 01 . 16 5.996.000,00 0,00 100,00 5.996.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17 5.996.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.841.000,00 5.841.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 595.000,002.13 . 4.01.08 . 01 . 16 595.000,00 0,00 100,00 595.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.08 . 01 . 16 . 10 595.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.08 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 595.000,00 595.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.08 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.692.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 17 4.691.000,00 (1.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 380 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.692.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 03 4.691.000,00 (1.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.537.000,00 4.536.000,00 (1.000,00) 99,981.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 27.193.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 27.193.000,00 0,00 100,00 18.486.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 10 18.486.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.286.000,00 17.286.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 8.707.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 11 8.707.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 310.000,00 310.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.397.000,00 8.397.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7.530.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 19 7.530.000,00 0,00 100,00 7.530.000,00Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 05 7.530.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 14.976.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 19 14.976.000,00 0,00 100,00 14.976.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.08 . 01 . 19 . 03 14.976.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.511.000,00 14.511.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.08 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 68.466.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 20 66.906.000,00 (1.560.000,00) 97,72 68.466.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 13 66.906.000,00 (1.560.000,00) 97,72 Belanja Pegawai 47.130.000,00 45.570.000,00 (1.560.000,00) 96,694.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.336.000,00 21.336.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 11.121.000,004.03 . 4.01.08 . 01 . 21 11.121.000,00 0,00 100,00 11.121.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 14 11.121.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.656.000,00 10.656.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.169.202.000,00) (2.108.768.591,00) 60.433.409,00 97,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 381 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Mirit Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Mirit KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.565.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 1.117.600,00 (3.447.400,00) 24,48 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.565.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.117.600,00 (3.447.400,00) 24,48 4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.565.000,00 (3.447.400,00)1.117.600,00 24,48 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.871.652.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 5 1.796.847.584,00 (74.804.416,00) 96,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.495.096.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.432.166.216,00 (62.929.784,00) 95,79 4.01 . 4.01.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.495.096.000,00 (62.929.784,00)1.432.166.216,00 95,79 BELANJA LANGSUNG 376.556.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 364.681.368,00 (11.874.632,00) 96,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.606.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 167.405.818,00 (6.200.182,00) 96,43 870.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 708.000,00 (162.000,00) 81,38 Belanja Barang dan Jasa 870.000,00 708.000,00 (162.000,00) 81,384.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 19.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 14.314.816,00 (5.185.184,00) 73,41 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 14.314.816,00 (5.185.184,00) 73,414.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.500.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 31.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 06 31.099.252,00 (400.748,00) 98,73 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.099.252,00 (400.748,00) 98,734.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 12.319.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 12.075.800,00 (243.200,00) 98,03 Belanja Pegawai 11.063.000,00 10.822.500,00 (240.500,00) 97,834.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.256.000,00 1.253.300,00 (2.700,00) 99,794.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 27.090.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 26.983.200,00 (106.800,00) 99,61 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 382 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 14.130.000,00 14.023.200,00 (106.800,00) 99,244.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 7.972.000,00 (28.000,00) 99,65 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.972.000,00 (28.000,00) 99,654.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 4.999.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.596.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 1.595.950,00 (50,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.596.000,00 1.595.950,00 (50,00) 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.416.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 1.397.000,00 (19.000,00) 98,66 Belanja Barang dan Jasa 1.416.000,00 1.397.000,00 (19.000,00) 98,664.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 33.355.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 33.320.000,00 (35.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 33.355.000,00 33.320.000,00 (35.000,00) 99,904.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.960.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 1.960.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 27.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 20 26.980.000,00 (20.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.980.000,00 (20.000,00) 99,934.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.588.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 30.393.150,00 (194.850,00) 99,36 10.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 10 9.816.400,00 (183.600,00) 98,16 Belanja Modal 10.000.000,00 9.816.400,00 (183.600,00) 98,164.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 6.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 11 6.493.450,00 (6.550,00) 99,90 Belanja Modal 6.500.000,00 6.493.450,00 (6.550,00) 99,904.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 127.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 21 126.200,00 (800,00) 99,37 Belanja Barang dan Jasa 127.000,00 126.200,00 (800,00) 99,374.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 9.961.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 9.957.100,00 (3.900,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 9.961.000,00 9.957.100,00 (3.900,00) 99,964.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 29 4.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 383 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 8.000.000,004.03 . 4.01.09 . 01 . 15 7.999.300,00 (700,00) 99,99 8.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.09 . 01 . 15 . 02 7.999.300,00 (700,00) 99,99 Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.09 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.340.000,00 4.339.300,00 (700,00) 99,984.03 . 4.01.09 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.530.000,002.14 . 4.01.09 . 01 . 15 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 7.530.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.660.000,00 6.654.400,00 (5.600,00) 99,922.14 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 13.000.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 15 12.984.200,00 (15.800,00) 99,88 13.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 12.984.200,00 (15.800,00) 99,88 Belanja Pegawai 580.000,00 580.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00 12.404.200,00 (15.800,00) 99,871.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8.857.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 15 8.826.000,00 (31.000,00) 99,65 8.857.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 13 8.826.000,00 (31.000,00) 99,65 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.987.000,00 7.956.000,00 (31.000,00) 99,612.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.772.000,001.06 . 4.01.09 . 01 . 16 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 6.772.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 17 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 Belanja Pegawai 580.000,00 580.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.192.000,00 6.190.000,00 (2.000,00) 99,971.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 7.000.000,002.13 . 4.01.09 . 01 . 16 6.999.300,00 (700,00) 99,99 7.000.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.09 . 01 . 16 . 10 6.999.300,00 (700,00) 99,99 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.09 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.599.300,00 (700,00) 99,992.13 . 4.01.09 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.395.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 17 5.195.000,00 (4.200.000,00) 55,30 9.395.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 03 5.195.000,00 (4.200.000,00) 55,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 384 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 3.920.000,00 (4.200.000,00) 48,281.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 24.646.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 17 24.630.600,00 (15.400,00) 99,94 19.191.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 10 19.179.400,00 (11.600,00) 99,94 Belanja Pegawai 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.931.000,00 14.919.400,00 (11.600,00) 99,922.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 5.455.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 11 5.451.200,00 (3.800,00) 99,93 Belanja Pegawai 670.000,00 670.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.785.000,00 4.781.200,00 (3.800,00) 99,922.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 16.978.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 19 16.952.800,00 (25.200,00) 99,85 16.978.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.09 . 01 . 19 . 03 16.952.800,00 (25.200,00) 99,85 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.09 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.528.000,00 15.502.800,00 (25.200,00) 99,842.07 . 4.01.09 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 41.073.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 20 40.310.800,00 (762.200,00) 98,14 41.073.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 13 40.310.800,00 (762.200,00) 98,14 Belanja Pegawai 29.250.000,00 28.530.000,00 (720.000,00) 97,544.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.823.000,00 11.780.800,00 (42.200,00) 99,644.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 16.111.000,004.03 . 4.01.09 . 01 . 21 16.110.600,00 (400,00) 100,00 16.111.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 14 16.110.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Pegawai 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.851.000,00 11.850.600,00 (400,00) 100,004.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 13.000.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 22 12.579.400,00 (420.600,00) 96,76 13.000.000,00Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam 1.05 . 4.01.09 . 01 . 22 . 05 12.579.400,00 (420.600,00) 96,76 Belanja Pegawai 580.000,00 580.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.09 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00 11.999.400,00 (420.600,00) 96,611.05 . 4.01.09 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.867.087.000,00) (1.795.729.984,00) 71.357.016,00 96,18 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 385 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Kutowinangun Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Kutowinangun KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 13.733.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 4 1.214.000,00 (12.519.000,00) 8,84 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.733.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.214.000,00 (12.519.000,00) 8,84 4.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 13.733.000,00 (12.519.000,00)1.214.000,00 8,84 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.283.865.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 5 2.105.559.817,00 (178.305.183,00) 92,19 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.843.119.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.745.186.226,00 (97.932.774,00) 94,69 4.01 . 4.01.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.843.119.000,00 (97.932.774,00)1.745.186.226,00 94,69 BELANJA LANGSUNG 440.746.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 360.373.591,00 (80.372.409,00) 81,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.784.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 142.052.391,00 (24.731.609,00) 85,17 3.040.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 1.080.000,00 (1.960.000,00) 35,53 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00 1.080.000,00 (1.960.000,00) 35,534.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 19.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 13.744.482,00 (5.255.518,00) 72,34 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 13.744.482,00 (5.255.518,00) 72,344.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 33.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06 19.119.509,00 (13.880.491,00) 57,94 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 19.119.509,00 (13.880.491,00) 57,944.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.710.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 17.710.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 17.320.000,00 17.320.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 19.993.600,00 (6.400,00) 99,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 386 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.993.600,00 (6.400,00) 99,974.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 7.260.000,00 (240.000,00) 96,80 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.260.000,00 (240.000,00) 96,804.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 11.394.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 11.383.800,00 (10.200,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 11.394.000,00 11.383.800,00 (10.200,00) 99,914.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.420.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 6.419.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00 6.419.800,00 (200,00) 100,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 5.497.200,00 (2.800,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.497.200,00 (2.800,00) 99,954.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 1.164.000,00 (1.336.000,00) 46,56 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.164.000,00 (1.336.000,00) 46,564.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 19.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 18.020.000,00 (980.000,00) 94,84 Belanja Pegawai 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.340.000,00 18.020.000,00 (320.000,00) 98,264.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.720.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 660.000,00 (1.060.000,00) 38,37 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00 660.000,00 (1.060.000,00) 38,374.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 20 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.377.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 70.761.100,00 (8.615.900,00) 89,15 20.324.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 20.052.000,00 (272.000,00) 98,66 Belanja Barang dan Jasa 383.000,00 252.000,00 (131.000,00) 65,804.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 19.941.000,00 19.800.000,00 (141.000,00) 99,294.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 34.545.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 11 34.435.100,00 (109.900,00) 99,68 Belanja Modal 34.545.000,00 34.435.100,00 (109.900,00) 99,684.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 24.508.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 16.274.000,00 (8.234.000,00) 66,40 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 387 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.288.000,00 16.274.000,00 (8.014.000,00) 67,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 9.725.000,004.03 . 4.01.10 . 01 . 15 9.724.000,00 (1.000,00) 99,99 9.725.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 02 9.724.000,00 (1.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.965.000,00 7.964.000,00 (1.000,00) 99,994.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.302.000,002.14 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 (1.302.000,00) 0,00 1.302.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 (1.302.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,002.14 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 682.000,00 0,00 (682.000,00) 0,002.14 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.210.000,001.06 . 4.01.10 . 01 . 16 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 5.210.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 17 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 Belanja Pegawai 440.000,00 0,00 (440.000,00) 0,001.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00 1.969.900,00 (2.800.100,00) 41,301.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.646.000,002.13 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 (2.646.000,00) 0,00 2.646.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.10 . 01 . 16 . 01 0,00 (2.646.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,002.13 . 4.01.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.426.000,00 0,00 (2.426.000,00) 0,002.13 . 4.01.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 31.638.000,001.05 . 4.01.10 . 01 . 17 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 31.638.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 03 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,001.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.418.000,00 2.100.000,00 (29.318.000,00) 6,681.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28.208.000,002.07 . 4.01.10 . 01 . 17 23.775.000,00 (4.433.000,00) 84,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 388 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 25.590.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 10 23.775.000,00 (1.815.000,00) 92,91 Belanja Pegawai 1.705.000,00 0,00 (1.705.000,00) 0,002.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.885.000,00 23.775.000,00 (110.000,00) 99,542.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 2.618.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 11 0,00 (2.618.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,002.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000,00 0,00 (1.998.000,00) 0,002.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 11.460.000,002.07 . 4.01.10 . 01 . 19 10.247.200,00 (1.212.800,00) 89,42 11.460.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.10 . 01 . 19 . 02 10.247.200,00 (1.212.800,00) 89,42 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,002.07 . 4.01.10 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 10.247.200,00 (2.800,00) 99,972.07 . 4.01.10 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 87.203.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 20 87.191.000,00 (12.000,00) 99,99 87.203.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 13 87.191.000,00 (12.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 85.740.000,00 85.740.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.463.000,00 1.451.000,00 (12.000,00) 99,184.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 17.193.000,004.03 . 4.01.10 . 01 . 21 12.553.000,00 (4.640.000,00) 73,01 16.921.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 12.430.000,00 (4.491.000,00) 73,46 Belanja Pegawai 440.000,00 0,00 (440.000,00) 0,004.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.481.000,00 12.430.000,00 (4.051.000,00) 75,424.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 272.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 16 123.000,00 (149.000,00) 45,22 Belanja Pegawai 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,004.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 162.000,00 123.000,00 (39.000,00) 75,934.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.270.132.000,00) (2.104.345.817,00) 165.786.183,00 92,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 389 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Ambal Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Ambal KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 5.000.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 4 700.000,00 (4.300.000,00) 14,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 700.000,00 (4.300.000,00) 14,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 (4.300.000,00)700.000,00 14,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.147.178.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 5 1.987.707.268,00 (159.470.732,00) 92,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.672.002.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.538.067.646,00 (133.934.354,00) 91,99 4.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.672.002.000,00 (133.934.354,00)1.538.067.646,00 91,99 BELANJA LANGSUNG 475.176.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 449.639.622,00 (25.536.378,00) 94,63 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.084.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 166.642.822,00 (13.441.178,00) 92,54 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,904.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 12.064.972,00 (7.935.028,00) 60,32 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.064.972,00 (7.935.028,00) 60,324.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 06 29.038.850,00 (2.961.150,00) 90,75 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 29.038.850,00 (2.961.150,00) 90,754.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.922.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07 17.921.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Pegawai 12.754.000,00 12.754.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.168.000,00 5.167.800,00 (200,00) 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 20.835.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 20.115.000,00 (720.000,00) 96,54 Belanja Pegawai 13.680.000,00 12.960.000,00 (720.000,00) 94,744.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.155.000,00 7.155.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 9.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 390 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.557.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 9.554.200,00 (2.800,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 9.557.000,00 9.554.200,00 (2.800,00) 99,974.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 9.974.000,00 (26.000,00) 99,74 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,744.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,964.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.700.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 1.108.000,00 (1.592.000,00) 41,04 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 1.108.000,00 (1.592.000,00) 41,044.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 26.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 26.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.070.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 870.000,00 (200.000,00) 81,31 Belanja Barang dan Jasa 1.070.000,00 870.000,00 (200.000,00) 81,314.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 20 24.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.285.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 72.050.800,00 (234.200,00) 99,68 15.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 20.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 14.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 11 13.956.800,00 (43.200,00) 99,69 Belanja Modal 14.000.000,00 13.956.800,00 (43.200,00) 99,694.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 21 4.842.000,00 (158.000,00) 96,84 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.842.000,00 (158.000,00) 96,844.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 18.285.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 18.252.000,00 (33.000,00) 99,82 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.285.000,00 18.252.000,00 (33.000,00) 99,824.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 391 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan data/informasi 5.703.000,004.03 . 4.01.11 . 01 . 15 5.702.500,00 (500,00) 99,99 5.703.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02 5.702.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Pegawai 2.695.000,00 2.695.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.008.000,00 3.007.500,00 (500,00) 99,984.03 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 12.011.000,002.14 . 4.01.11 . 01 . 15 12.010.900,00 (100,00) 100,00 12.011.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 12.010.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.851.000,00 10.850.900,00 (100,00) 100,002.14 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.824.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 15 3.770.900,00 (53.100,00) 98,61 3.824.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 15 3.770.900,00 (53.100,00) 98,61 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.894.000,00 2.840.900,00 (53.100,00) 98,171.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.860.000,001.06 . 4.01.11 . 01 . 16 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 4.860.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 17 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 Belanja Pegawai 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.339.900,00 (360.100,00) 90,271.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8.973.000,002.13 . 4.01.11 . 01 . 16 7.617.000,00 (1.356.000,00) 84,89 5.313.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 01 5.097.000,00 (216.000,00) 95,93 Belanja Pegawai 580.000,00 580.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.733.000,00 4.517.000,00 (216.000,00) 95,442.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 3.660.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 10 2.520.000,00 (1.140.000,00) 68,85 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 1.720.000,00 (1.140.000,00) 60,142.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.359.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 17 7.409.000,00 (7.950.000,00) 48,24 15.359.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 03 7.409.000,00 (7.950.000,00) 48,24 Belanja Pegawai 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.139.000,00 6.189.000,00 (7.950.000,00) 43,771.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 45.233.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 17 45.226.000,00 (7.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 392 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 26.765.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10 26.758.000,00 (7.000,00) 99,97 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.215.000,00 21.208.000,00 (7.000,00) 99,972.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 18.468.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 11 18.468.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.268.000,00 14.268.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 18 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa2.07 . 4.01.11 . 01 . 18 . 07 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.630.000,00 17.630.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 18.764.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 19 18.361.800,00 (402.200,00) 97,86 18.764.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.11 . 01 . 19 . 03 18.361.800,00 (402.200,00) 97,86 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.11 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.564.000,00 14.161.800,00 (402.200,00) 97,242.07 . 4.01.11 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 53.985.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 20 53.985.000,00 0,00 100,00 53.985.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 13 53.985.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 50.485.000,00 50.485.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 34.095.000,004.03 . 4.01.11 . 01 . 21 32.363.000,00 (1.732.000,00) 94,92 34.095.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 14 32.363.000,00 (1.732.000,00) 94,92 Belanja Pegawai 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 29.013.000,00 27.281.000,00 (1.732.000,00) 94,034.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.142.178.000,00) (1.987.007.268,00) 155.170.732,00 92,76 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 393 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Buluspesantren Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Buluspesantren KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.500.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.500.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.500.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.500.000,00 (2.500.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.954.927.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 5 1.824.744.914,00 (130.182.086,00) 93,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.533.819.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.434.969.180,00 (98.849.820,00) 93,56 4.01 . 4.01.12 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.533.819.000,00 (98.849.820,00)1.434.969.180,00 93,56 BELANJA LANGSUNG 421.108.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 389.775.734,00 (31.332.266,00) 92,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.253.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 149.475.134,00 (19.777.866,00) 88,31 1.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 9.098.408,00 (3.901.592,00) 69,99 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 9.098.408,00 (3.901.592,00) 69,994.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 36.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 06 26.075.726,00 (9.924.274,00) 72,43 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 26.075.726,00 (9.924.274,00) 72,434.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 27.245.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07 27.243.000,00 (2.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 26.702.000,00 26.700.000,00 (2.000,00) 99,994.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 543.000,00 543.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.890.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 7.890.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.890.000,00 7.890.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.100.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 4.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 394 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 8.628.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 7.893.000,00 (735.000,00) 91,48 Belanja Barang dan Jasa 8.628.000,00 7.893.000,00 (735.000,00) 91,484.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 2.280.000,00 (120.000,00) 95,00 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.280.000,00 (120.000,00) 95,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 27.140.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 24.670.000,00 (2.470.000,00) 90,90 Belanja Barang dan Jasa 27.140.000,00 24.670.000,00 (2.470.000,00) 90,904.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.650.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18 1.650.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 20 20.375.000,00 (2.625.000,00) 88,59 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 20.375.000,00 (2.625.000,00) 88,594.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 119.154.000,00 (1.846.000,00) 98,47 36.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07 34.945.000,00 (1.055.000,00) 97,07 Belanja Modal 36.000.000,00 34.945.000,00 (1.055.000,00) 97,074.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 40.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 09 39.555.000,00 (445.000,00) 98,89 Belanja Modal 40.000.000,00 39.555.000,00 (445.000,00) 98,894.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 21 14.675.000,00 (325.000,00) 97,83 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.675.000,00 (325.000,00) 97,834.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 29.979.000,00 (21.000,00) 99,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 395 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,934.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 7.485.000,004.03 . 4.01.12 . 01 . 15 6.827.000,00 (658.000,00) 91,21 7.485.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02 6.827.000,00 (658.000,00) 91,21 Belanja Pegawai 3.885.000,00 3.330.000,00 (555.000,00) 85,714.03 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.497.000,00 (103.000,00) 97,144.03 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 8.060.000,002.14 . 4.01.12 . 01 . 15 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 8.060.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 4.817.000,00 (443.000,00) 91,582.14 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 800.000,001.05 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 (800.000,00) 0,00 800.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03 0,00 (800.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.045.000,001.06 . 4.01.12 . 01 . 16 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 5.045.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 17 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 Belanja Pegawai 930.000,00 775.000,00 (155.000,00) 83,331.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.115.000,00 4.113.000,00 (2.000,00) 99,951.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 800.000,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 0,00 (800.000,00) 0,00 400.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 01 0,00 (400.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 400.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 10 0,00 (400.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 396 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.220.000,001.05 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 (1.220.000,00) 0,00 1.220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 03 0,00 (1.220.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 1.220.000,00 0,00 (1.220.000,00) 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 24.241.000,002.07 . 4.01.12 . 01 . 17 22.276.400,00 (1.964.600,00) 91,90 17.299.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 10 16.933.400,00 (365.600,00) 97,89 Belanja Pegawai 880.000,00 660.000,00 (220.000,00) 75,002.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.419.000,00 16.273.400,00 (145.600,00) 99,112.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 6.942.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 11 5.343.000,00 (1.599.000,00) 76,97 Belanja Pegawai 4.585.000,00 3.930.000,00 (655.000,00) 85,712.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.357.000,00 1.413.000,00 (944.000,00) 59,952.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 4.794.000,002.07 . 4.01.12 . 01 . 19 4.788.400,00 (5.600,00) 99,88 4.794.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.12 . 01 . 19 . 02 4.788.400,00 (5.600,00) 99,88 Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.12 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.134.000,00 1.128.400,00 (5.600,00) 99,512.07 . 4.01.12 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 65.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 20 63.037.500,00 (1.962.500,00) 96,98 65.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 13 63.037.500,00 (1.962.500,00) 96,98 Belanja Pegawai 58.955.000,00 58.080.000,00 (875.000,00) 98,524.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.045.000,00 4.957.500,00 (1.087.500,00) 82,014.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.410.000,004.03 . 4.01.12 . 01 . 21 11.712.300,00 (1.697.700,00) 87,34 13.410.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.12 . 01 . 21 . 14 11.712.300,00 (1.697.700,00) 87,34 Belanja Pegawai 3.050.000,00 2.440.000,00 (610.000,00) 80,004.03 . 4.01.12 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.360.000,00 9.272.300,00 (1.087.700,00) 89,504.03 . 4.01.12 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.952.427.000,00) (1.824.744.914,00) 127.682.086,00 93,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 397 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Pejagoan Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Pejagoan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.500.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 4 3.272.000,00 (1.228.000,00) 72,71 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.272.000,00 (1.228.000,00) 72,71 4.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.500.000,00 (1.228.000,00)3.272.000,00 72,71 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.127.936.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 5 1.989.630.720,00 (138.305.280,00) 93,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.696.554.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.605.699.138,00 (90.854.862,00) 94,64 4.01 . 4.01.13 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.696.554.000,00 (90.854.862,00)1.605.699.138,00 94,64 BELANJA LANGSUNG 431.382.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 383.931.582,00 (47.450.418,00) 89,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.277.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 113.079.082,00 (7.197.918,00) 94,02 1.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 9.963.086,00 (5.036.914,00) 66,42 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.963.086,00 (5.036.914,00) 66,424.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 06 23.710.295,00 (289.705,00) 98,79 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.710.295,00 (289.705,00) 98,794.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 21.980.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07 21.978.000,00 (2.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.980.000,00 6.978.000,00 (2.000,00) 99,974.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.700.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 7.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.180.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 8.179.901,00 (99,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 398 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00 8.179.901,00 (99,00) 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 6.950.800,00 (49.200,00) 99,30 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.950.800,00 (49.200,00) 99,304.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.397.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 2.397.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.397.000,00 2.397.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 11.160.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 11.160.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.660.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18 840.000,00 (1.820.000,00) 31,58 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000,00 840.000,00 (1.820.000,00) 31,584.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 20 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.316.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 86.087.050,00 (30.228.950,00) 74,01 29.581.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 09 27.329.500,00 (2.251.500,00) 92,39 Belanja Modal 29.581.000,00 27.329.500,00 (2.251.500,00) 92,394.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 21.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 20.906.250,00 (93.750,00) 99,55 Belanja Modal 21.000.000,00 20.906.250,00 (93.750,00) 99,554.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 55.735.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 11 27.870.000,00 (27.865.000,00) 50,00 Belanja Modal 55.735.000,00 27.870.000,00 (27.865.000,00) 50,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 21 4.990.650,00 (9.350,00) 99,81 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.990.650,00 (9.350,00) 99,814.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22 4.990.650,00 (9.350,00) 99,81 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.990.650,00 (9.350,00) 99,814.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 5.365.000,004.03 . 4.01.13 . 01 . 15 5.365.000,00 0,00 100,00 5.365.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.13 . 01 . 15 . 02 5.365.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 399 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.13 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.895.000,00 3.895.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.13 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 10.000.000,002.14 . 4.01.13 . 01 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.000.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 15 9.896.000,00 (104.000,00) 98,96 10.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 03 9.896.000,00 (104.000,00) 98,96 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.496.000,00 (104.000,00) 98,921.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000,001.06 . 4.01.13 . 01 . 16 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 10.000.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 17 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 7.676.000,00 (364.000,00) 95,471.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 10.000.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 01 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.176.000,00 (224.000,00) 97,332.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.408.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 17 9.408.000,00 0,00 100,00 9.408.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 03 9.408.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.808.000,00 8.808.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 38.216.000,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 37.947.950,00 (268.050,00) 99,30 16.216.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 06 16.032.000,00 (184.000,00) 98,87 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 400 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 15.286.000,00 15.102.000,00 (184.000,00) 98,802.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 10 14.920.950,00 (79.050,00) 99,47 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.070.000,00 13.990.950,00 (79.050,00) 99,442.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 11 6.995.000,00 (5.000,00) 99,93 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00 6.015.000,00 (5.000,00) 99,922.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.500.000,002.07 . 4.01.13 . 01 . 19 10.597.500,00 (1.902.500,00) 84,78 12.500.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.13 . 01 . 19 . 03 10.597.500,00 (1.902.500,00) 84,78 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.13 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.030.000,00 9.127.500,00 (1.902.500,00) 82,752.07 . 4.01.13 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 75.000.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 20 69.178.000,00 (5.822.000,00) 92,24 75.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 13 69.178.000,00 (5.822.000,00) 92,24 Belanja Pegawai 62.275.000,00 56.475.000,00 (5.800.000,00) 90,694.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00 12.703.000,00 (22.000,00) 99,834.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 14.300.000,004.03 . 4.01.13 . 01 . 21 12.961.000,00 (1.339.000,00) 90,64 14.300.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 14 12.961.000,00 (1.339.000,00) 90,64 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 11.761.000,00 (1.339.000,00) 89,784.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 0,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.123.436.000,00) (1.986.358.720,00) 137.077.280,00 93,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 401 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Klirong Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Klirong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.000.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 (1.800.000,00)1.200.000,00 40,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.908.981.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 5 1.782.964.630,00 (126.016.370,00) 93,40 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.438.199.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.324.884.098,00 (113.314.902,00) 92,12 4.01 . 4.01.14 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.438.199.000,00 (113.314.902,00)1.324.884.098,00 92,12 BELANJA LANGSUNG 470.782.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 458.080.532,00 (12.701.468,00) 97,30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.748.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 152.047.532,00 (8.700.468,00) 94,59 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 16.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 11.396.932,00 (4.603.068,00) 71,23 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 11.396.932,00 (4.603.068,00) 71,234.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 29.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 06 26.953.600,00 (2.046.400,00) 92,94 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 26.953.600,00 (2.046.400,00) 92,944.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07 16.314.000,00 (36.000,00) 99,78 Belanja Pegawai 13.468.000,00 13.432.000,00 (36.000,00) 99,734.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.882.000,00 2.882.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 15.880.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 08 15.880.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 402 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 16.830.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 16.830.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 9.738.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 9.738.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.738.000,00 9.738.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 5.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 14.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 14.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.650.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 18 1.210.000,00 (440.000,00) 73,33 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.210.000,00 (440.000,00) 73,334.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 17.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 20 15.425.000,00 (1.575.000,00) 90,74 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.425.000,00 (1.575.000,00) 90,744.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.350.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 121.350.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 5.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 33.250.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 10 33.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 55.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 11 55.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 24.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 29 4.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 403 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 10.820.000,004.03 . 4.01.14 . 01 . 15 10.620.000,00 (200.000,00) 98,15 10.820.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.14 . 01 . 15 . 02 10.620.000,00 (200.000,00) 98,15 Belanja Pegawai 5.220.000,00 5.020.000,00 (200.000,00) 96,174.03 . 4.01.14 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.14 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.748.000,002.14 . 4.01.14 . 01 . 15 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 6.748.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.488.000,00 3.887.000,00 (601.000,00) 86,612.14 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.700.000,001.06 . 4.01.14 . 01 . 16 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 9.700.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 17 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 Belanja Pegawai 670.000,00 670.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000,00 7.795.000,00 (1.235.000,00) 86,321.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.830.000,002.18 . 4.01.14 . 01 . 16 5.830.000,00 0,00 100,00 5.830.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 4.01.14 . 01 . 16 . 02 5.830.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.18 . 4.01.14 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,002.18 . 4.01.14 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.748.000,001.05 . 4.01.14 . 01 . 17 8.748.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 404 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 8.748.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 03 8.748.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.748.000,00 8.748.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 48.950.000,002.07 . 4.01.14 . 01 . 17 47.760.000,00 (1.190.000,00) 97,57 31.950.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 10 31.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.290.000,00 28.290.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 17.000.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 11 15.810.000,00 (1.190.000,00) 93,00 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.740.000,00 13.550.000,00 (1.190.000,00) 91,932.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 9.760.000,002.07 . 4.01.14 . 01 . 19 9.508.000,00 (252.000,00) 97,42 9.760.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.14 . 01 . 19 . 03 9.508.000,00 (252.000,00) 97,42 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.14 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.248.000,00 (252.000,00) 96,642.07 . 4.01.14 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 53.128.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 20 52.979.000,00 (149.000,00) 99,72 53.128.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 13 52.979.000,00 (149.000,00) 99,72 Belanja Pegawai 47.854.000,00 47.750.000,00 (104.000,00) 99,784.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.274.000,00 5.229.000,00 (45.000,00) 99,154.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 35.000.000,004.03 . 4.01.14 . 01 . 21 34.626.000,00 (374.000,00) 98,93 35.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.14 . 01 . 21 . 14 34.626.000,00 (374.000,00) 98,93 Belanja Pegawai 4.584.000,00 4.210.000,00 (374.000,00) 91,844.03 . 4.01.14 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 30.416.000,00 30.416.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.14 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.905.981.000,00) (1.781.764.630,00) 124.216.370,00 93,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 405 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Petanahan Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Petanahan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 5.000.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 4 1.732.200,00 (3.267.800,00) 34,64 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.732.200,00 (3.267.800,00) 34,64 4.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 (3.267.800,00)1.732.200,00 34,64 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.294.367.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 5 2.182.674.933,00 (111.692.067,00) 95,13 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.838.048.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.759.821.055,00 (78.226.945,00) 95,74 4.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.838.048.000,00 (78.226.945,00)1.759.821.055,00 95,74 BELANJA LANGSUNG 456.319.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 422.853.878,00 (33.465.122,00) 92,67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.734.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 174.334.878,00 (16.399.122,00) 91,40 1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 999.000,00 (1.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,904.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 22.261.635,00 (7.738.365,00) 74,21 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 22.261.635,00 (7.738.365,00) 74,214.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 06 29.528.243,00 (471.757,00) 98,43 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.528.243,00 (471.757,00) 98,434.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 24.564.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07 18.036.000,00 (6.528.000,00) 73,42 Belanja Pegawai 24.504.000,00 17.976.000,00 (6.528.000,00) 73,364.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 60.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.284.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 5.284.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.284.000,00 5.284.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.080.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 9.080.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 406 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.126.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 7.126.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.126.000,00 7.126.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.730.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 2.730.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 32.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 890.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 18 840.000,00 (50.000,00) 94,38 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00 840.000,00 (50.000,00) 94,384.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 43.060.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 41.450.000,00 (1.610.000,00) 96,26 Belanja Barang dan Jasa 43.060.000,00 41.450.000,00 (1.610.000,00) 96,264.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.393.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 118.175.500,00 (2.217.500,00) 98,16 27.100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 26.960.100,00 (139.900,00) 99,48 Belanja Modal 27.100.000,00 26.960.100,00 (139.900,00) 99,484.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 20.875.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 10 20.116.000,00 (759.000,00) 96,36 Belanja Modal 20.875.000,00 20.116.000,00 (759.000,00) 96,364.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 45.228.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 11 43.909.400,00 (1.318.600,00) 97,08 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 38.268.000,00 36.949.400,00 (1.318.600,00) 96,554.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 21 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 17.170.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 17.170.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.170.000,00 17.170.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 6.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 29 6.020.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 407 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan data/informasi 8.528.000,004.03 . 4.01.15 . 01 . 15 5.548.000,00 (2.980.000,00) 65,06 8.528.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.15 . 01 . 15 . 02 5.548.000,00 (2.980.000,00) 65,06 Belanja Pegawai 7.450.000,00 4.470.000,00 (2.980.000,00) 60,004.03 . 4.01.15 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.15 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.074.000,002.14 . 4.01.15 . 01 . 15 4.074.000,00 0,00 100,00 4.074.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 4.074.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.874.000,00 2.874.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.713.000,001.05 . 4.01.15 . 01 . 15 6.288.000,00 (425.000,00) 93,67 6.713.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 03 6.288.000,00 (425.000,00) 93,67 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) 75,001.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.113.000,00 5.088.000,00 (25.000,00) 99,511.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 14.914.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 12.694.000,00 (2.220.000,00) 85,11 6.825.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 6.825.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 8.089.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 13 5.869.000,00 (2.220.000,00) 72,56 Belanja Pegawai 5.550.000,00 3.330.000,00 (2.220.000,00) 60,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.539.000,00 2.539.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.549.000,001.06 . 4.01.15 . 01 . 16 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 2.549.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 17 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.349.000,00 1.191.000,00 (158.000,00) 88,291.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.859.000,002.13 . 4.01.15 . 01 . 16 2.859.000,00 0,00 100,00 2.859.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.15 . 01 . 16 . 10 2.859.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.15 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 859.000,00 859.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.15 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 408 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 5.100.000,002.18 . 4.01.15 . 01 . 16 5.100.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Penataan dan pemeliharaan arsip daerah2.18 . 4.01.15 . 01 . 16 . 05 5.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,002.18 . 4.01.15 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,002.18 . 4.01.15 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 6.806.000,001.05 . 4.01.15 . 01 . 17 6.805.500,00 (500,00) 99,99 6.806.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 03 6.805.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Pegawai 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.801.000,00 5.800.500,00 (500,00) 99,991.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 24.535.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 17 21.105.000,00 (3.430.000,00) 86,02 16.535.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 06 13.905.000,00 (2.630.000,00) 84,09 Belanja Pegawai 6.550.000,00 3.930.000,00 (2.620.000,00) 60,002.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.985.000,00 9.975.000,00 (10.000,00) 99,902.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 10 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,002.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 3.140.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 19 3.140.000,00 0,00 100,00 3.140.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.15 . 01 . 19 . 03 3.140.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.15 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 51.025.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 20 46.775.000,00 (4.250.000,00) 91,67 51.025.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 13 46.775.000,00 (4.250.000,00) 91,67 Belanja Pegawai 50.390.000,00 46.140.000,00 (4.250.000,00) 91,574.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 635.000,00 635.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 14.949.000,004.03 . 4.01.15 . 01 . 21 13.564.000,00 (1.385.000,00) 90,74 14.949.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.15 . 01 . 21 . 14 13.564.000,00 (1.385.000,00) 90,74 Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.225.000,00 (1.225.000,00) 50,004.03 . 4.01.15 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.499.000,00 12.339.000,00 (160.000,00) 98,724.03 . 4.01.15 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.289.367.000,00) (2.180.942.733,00) 108.424.267,00 95,26 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 409 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Sruweng Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Sruweng KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 6.665.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 4 691.000,00 (5.974.000,00) 10,37 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.665.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 691.000,00 (5.974.000,00) 10,37 4.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.665.000,00 (5.974.000,00)691.000,00 10,37 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.052.653.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 5 1.914.692.087,00 (137.960.913,00) 93,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.615.268.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.535.775.519,00 (79.492.481,00) 95,08 4.01 . 4.01.16 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.615.268.000,00 (79.492.481,00)1.535.775.519,00 95,08 BELANJA LANGSUNG 437.385.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 378.916.568,00 (58.468.432,00) 86,63 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.385.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 135.862.968,00 (21.522.032,00) 86,33 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 23.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 19.562.835,00 (3.437.165,00) 85,06 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 19.562.835,00 (3.437.165,00) 85,064.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 06 22.952.133,00 (7.047.867,00) 76,51 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 22.952.133,00 (7.047.867,00) 76,514.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.335.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07 8.816.000,00 (8.519.000,00) 50,86 Belanja Pegawai 14.979.000,00 6.460.000,00 (8.519.000,00) 43,134.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.356.000,00 2.356.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 35.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 410 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.850.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 1.850.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,804.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 15 642.000,00 (2.358.000,00) 21,40 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 642.000,00 (2.358.000,00) 21,404.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 13.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 700.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 550.000,00 (150.000,00) 78,57 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 550.000,00 (150.000,00) 78,574.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 20 18.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.261.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 95.446.600,00 (814.400,00) 99,15 25.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 09 24.977.500,00 (22.500,00) 99,91 Belanja Modal 25.000.000,00 24.977.500,00 (22.500,00) 99,914.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 20.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 10 19.789.600,00 (210.400,00) 98,95 Belanja Modal 20.000.000,00 19.789.600,00 (210.400,00) 98,954.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 38.061.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 11 38.053.500,00 (7.500,00) 99,98 Belanja Modal 38.061.000,00 38.053.500,00 (7.500,00) 99,984.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 8.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 7.626.000,00 (574.000,00) 93,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 411 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 7.626.000,00 (574.000,00) 93,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 4.608.000,004.03 . 4.01.16 . 01 . 15 4.104.000,00 (504.000,00) 89,06 4.608.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.16 . 01 . 15 . 02 4.104.000,00 (504.000,00) 89,06 Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.276.000,00 (504.000,00) 71,694.03 . 4.01.16 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.828.000,00 2.828.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.16 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.345.000,002.14 . 4.01.16 . 01 . 15 7.345.000,00 0,00 100,00 7.345.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.16 . 01 . 15 . 05 7.345.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 620.000,00 620.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.16 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.725.000,00 6.725.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.16 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 15.700.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 15 14.742.000,00 (958.000,00) 93,90 10.050.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 01 9.285.000,00 (765.000,00) 92,39 Belanja Pegawai 1.365.000,00 600.000,00 (765.000,00) 43,961.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.685.000,00 8.685.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 5.650.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 03 5.457.000,00 (193.000,00) 96,58 Belanja Pegawai 565.000,00 400.000,00 (165.000,00) 70,801.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.085.000,00 5.057.000,00 (28.000,00) 99,451.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.980.000,001.06 . 4.01.16 . 01 . 16 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 4.980.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 17 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 Belanja Pegawai 735.000,00 465.000,00 (270.000,00) 63,271.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.245.000,00 4.245.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 17.546.000,002.13 . 4.01.16 . 01 . 16 6.001.000,00 (11.545.000,00) 34,20 7.096.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 01 6.001.000,00 (1.095.000,00) 84,57 Belanja Pegawai 1.695.000,00 600.000,00 (1.095.000,00) 35,402.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.401.000,00 5.401.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 10.450.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 10 0,00 (10.450.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 2.260.000,00 0,00 (2.260.000,00) 0,002.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.190.000,00 0,00 (8.190.000,00) 0,002.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.525.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 17 2.700.000,00 (10.825.000,00) 19,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 412 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 13.525.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 03 2.700.000,00 (10.825.000,00) 19,96 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,001.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.925.000,00 2.700.000,00 (10.225.000,00) 20,891.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 19.999.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 17 18.523.000,00 (1.476.000,00) 92,62 12.670.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 10 12.654.000,00 (16.000,00) 99,87 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.784.000,00 (16.000,00) 99,672.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.329.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 11 5.869.000,00 (1.460.000,00) 80,08 Belanja Pegawai 2.404.000,00 944.000,00 (1.460.000,00) 39,272.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5.800.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 18 5.800.000,00 0,00 100,00 5.800.000,00Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa2.07 . 4.01.16 . 01 . 18 . 07 5.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 14.250.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 19 14.250.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.16 . 01 . 19 . 03 14.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.425.000,00 11.425.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.16 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 66.300.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 20 56.324.000,00 (9.976.000,00) 84,95 66.300.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 13 56.324.000,00 (9.976.000,00) 84,95 Belanja Pegawai 60.851.000,00 50.875.000,00 (9.976.000,00) 83,614.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.449.000,00 5.449.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.686.000,004.03 . 4.01.16 . 01 . 21 13.108.000,00 (578.000,00) 95,78 13.686.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.16 . 01 . 21 . 14 13.108.000,00 (578.000,00) 95,78 Belanja Pegawai 3.175.000,00 2.597.000,00 (578.000,00) 81,804.03 . 4.01.16 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.511.000,00 10.511.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.16 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.045.988.000,00) (1.914.001.087,00) 131.986.913,00 93,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 413 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Karanganyar Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 387.742.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 4 375.017.450,00 (12.724.550,00) 96,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.742.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 375.017.450,00 (12.724.550,00) 96,72 4.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 13.941.000,00 (12.723.800,00)1.217.200,00 8,73 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB 4.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 373.801.000,00 (750,00)373.800.250,00 100,00 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BELANJA 5.211.974.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 5 5.000.666.451,00 (211.307.549,00) 95,95 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.789.439.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.638.511.013,00 (150.927.987,00) 96,85 4.01 . 4.01.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.789.439.000,00 (150.927.987,00)4.638.511.013,00 96,85 BELANJA LANGSUNG 422.535.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 362.155.438,00 (60.379.562,00) 85,71 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.336.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 159.510.338,00 (21.825.662,00) 87,96 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 1.994.000,00 (6.000,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.994.000,00 (6.000,00) 99,704.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 24.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 17.154.059,00 (6.845.941,00) 71,48 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 17.154.059,00 (6.845.941,00) 71,484.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 06 25.879.379,00 (4.120.621,00) 86,26 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.879.379,00 (4.120.621,00) 86,264.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 21.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 07 15.946.000,00 (5.654.000,00) 73,82 Belanja Pegawai 21.150.000,00 15.496.000,00 (5.654.000,00) 73,274.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 19.240.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 08 17.210.800,00 (2.029.200,00) 89,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 414 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 19.240.000,00 17.210.800,00 (2.029.200,00) 89,454.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.184.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 7.168.600,00 (15.400,00) 99,79 Belanja Barang dan Jasa 7.184.000,00 7.168.600,00 (15.400,00) 99,794.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 6.165.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 6.165.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.165.000,00 6.165.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.970.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 6.916.000,00 (54.000,00) 99,23 Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00 6.916.000,00 (54.000,00) 99,234.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.792.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 5.671.500,00 (120.500,00) 97,92 Belanja Barang dan Jasa 5.792.000,00 5.671.500,00 (120.500,00) 97,924.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 15 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 27.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 27.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 4.540.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 18 1.560.000,00 (2.980.000,00) 34,36 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000,00 1.560.000,00 (2.980.000,00) 34,364.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 24.345.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 20 24.345.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.345.000,00 24.345.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.222.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 61.226.900,00 (2.995.100,00) 95,34 11.382.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 07 10.956.000,00 (426.000,00) 96,26 Belanja Modal 11.382.000,00 10.956.000,00 (426.000,00) 96,264.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 41.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 38.634.000,00 (2.566.000,00) 93,77 Belanja Modal 41.200.000,00 38.634.000,00 (2.566.000,00) 93,774.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 11.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 11.636.900,00 (3.100,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 11.640.000,00 11.636.900,00 (3.100,00) 99,974.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 415 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 7.000.000,004.03 . 4.01.17 . 01 . 15 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.17 . 01 . 15 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.17 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.625.000,00 4.625.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.17 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5.000.000,002.14 . 4.01.17 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 870.000,00 870.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 501.000,001.06 . 4.01.17 . 01 . 16 500.000,00 (1.000,00) 99,80 501.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 17 500.000,00 (1.000,00) 99,80 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,801.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.220.000,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 (1.220.000,00) 0,00 620.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 01 0,00 (620.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 600.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 10 0,00 (600.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 18.074.000,001.05 . 4.01.17 . 01 . 17 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,45 18.074.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 03 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,45 Belanja Barang dan Jasa 18.074.000,00 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,451.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.910.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 17 6.210.000,00 (700.000,00) 89,87 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 416 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.910.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 30 6.210.000,00 (700.000,00) 89,87 Belanja Pegawai 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.595.000,00 2.895.000,00 (700.000,00) 80,534.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 37.100.000,002.07 . 4.01.17 . 01 . 17 34.085.000,00 (3.015.000,00) 91,87 25.540.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 10 22.525.000,00 (3.015.000,00) 88,19 Belanja Pegawai 6.215.000,00 3.390.000,00 (2.825.000,00) 54,552.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.325.000,00 19.135.000,00 (190.000,00) 99,022.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 11.560.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 11 11.560.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.735.000,00 8.735.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 16.000.000,002.07 . 4.01.17 . 01 . 19 14.840.000,00 (1.160.000,00) 92,75 16.000.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 01 . 19 . 03 14.840.000,00 (1.160.000,00) 92,75 Belanja Pegawai 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.560.000,00 12.400.000,00 (1.160.000,00) 91,452.07 . 4.01.17 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 67.736.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 20 52.617.600,00 (15.118.400,00) 77,68 67.736.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 13 52.617.600,00 (15.118.400,00) 77,68 Belanja Pegawai 60.875.000,00 45.762.500,00 (15.112.500,00) 75,174.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.861.000,00 6.855.100,00 (5.900,00) 99,914.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 17.436.000,004.03 . 4.01.17 . 01 . 21 15.119.300,00 (2.316.700,00) 86,71 17.436.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.17 . 01 . 21 . 14 15.119.300,00 (2.316.700,00) 86,71 Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.17 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.876.000,00 13.559.300,00 (2.316.700,00) 85,414.03 . 4.01.17 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (4.824.232.000,00) (4.625.649.001,00) 198.582.999,00 95,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 417 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Karanganyar Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 02 Kelurahan Jatiluhur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.195.293.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 01 . 5 972.022.805,00 (223.270.195,00) 81,32 BELANJA LANGSUNG 1.195.293.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 972.022.805,00 (223.270.195,00) 81,32 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.467.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 57.982.605,00 (7.484.395,00) 88,57 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 8.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 02 6.904.205,00 (1.495.795,00) 82,19 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 6.904.205,00 (1.495.795,00) 82,194.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 06 1.820.500,00 (679.500,00) 72,82 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.820.500,00 (679.500,00) 72,824.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 7.040.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 07 7.039.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Pegawai 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 830.000,00 829.900,00 (100,00) 99,994.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 08 2.999.800,00 (200,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,994.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.342.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 09 2.235.000,00 (107.000,00) 95,43 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000,00 2.235.000,00 (107.000,00) 95,434.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 10 9.998.100,00 (1.900,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.100,00 (1.900,00) 99,984.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.900.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 11 6.169.000,00 (731.000,00) 89,41 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.169.000,00 (731.000,00) 89,414.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 12 2.860.100,00 (1.639.900,00) 63,56 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 418 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.860.100,00 (1.639.900,00) 63,564.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.860.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 15 1.776.000,00 (84.000,00) 95,48 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.776.000,00 (84.000,00) 95,484.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 4.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 17 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 12.625.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 20 12.280.000,00 (345.000,00) 97,27 Belanja Barang dan Jasa 12.625.000,00 12.280.000,00 (345.000,00) 97,274.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.527.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 02 19.070.000,00 (457.000,00) 97,66 19.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 11 19.070.000,00 (430.000,00) 97,79 Belanja Modal 19.500.000,00 19.070.000,00 (430.000,00) 97,794.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 22 0,00 (10.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 17.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 42 0,00 (17.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 17.000,00 0,00 (17.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.000,001.01 . 4.01.17 . 02 . 15 0,00 (5.000,00) 0,00 5.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 4.01.17 . 02 . 15 . 18 0,00 (5.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,001.01 . 4.01.17 . 02 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 52.500.000,001.04 . 4.01.17 . 02 . 15 0,00 (52.500.000,00) 0,00 52.500.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 02 . 15 . 06 0,00 (52.500.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 0,00 (52.500.000,00) 0,001.04 . 4.01.17 . 02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.480.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 15 2.760.000,00 (8.720.000,00) 24,04 11.480.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.17 . 02 . 15 . 01 2.760.000,00 (8.720.000,00) 24,04 Belanja Barang dan Jasa 11.480.000,00 2.760.000,00 (8.720.000,00) 24,042.07 . 4.01.17 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7.870.000,001.06 . 4.01.17 . 02 . 16 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,47 7.870.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 02 . 16 . 17 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,47 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,471.06 . 4.01.17 . 02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 419 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 34.790.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 16 32.354.600,00 (2.435.400,00) 93,00 34.790.000,00Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan2.07 . 4.01.17 . 02 . 16 . 03 32.354.600,00 (2.435.400,00) 93,00 Belanja Barang dan Jasa 34.790.000,00 32.354.600,00 (2.435.400,00) 93,002.07 . 4.01.17 . 02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000,002.13 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 (10.000,00) 0,00 10.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 02 . 16 . 01 0,00 (10.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 77.095.000,001.02 . 4.01.17 . 02 . 16 13.599.600,00 (63.495.400,00) 17,64 77.095.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.17 . 02 . 16 . 09 13.599.600,00 (63.495.400,00) 17,64 Belanja Barang dan Jasa 72.036.000,00 9.441.100,00 (62.594.900,00) 13,111.02 . 4.01.17 . 02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 5.059.000,00 4.158.500,00 (900.500,00) 82,201.02 . 4.01.17 . 02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 14.090.000,001.05 . 4.01.17 . 02 . 19 14.043.000,00 (47.000,00) 99,67 14.090.000,00Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum 1.05 . 4.01.17 . 02 . 19 . 04 14.043.000,00 (47.000,00) 99,67 Belanja Barang dan Jasa 14.090.000,00 14.043.000,00 (47.000,00) 99,671.05 . 4.01.17 . 02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 21.879.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 19 19.959.400,00 (1.919.600,00) 91,23 21.879.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 02 . 19 . 03 19.959.400,00 (1.919.600,00) 91,23 Belanja Pegawai 245.000,00 0,00 (245.000,00) 0,002.07 . 4.01.17 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.634.000,00 19.959.400,00 (1.674.600,00) 92,262.07 . 4.01.17 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 52.020.000,004.06 . 4.01.17 . 02 . 20 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 52.020.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin4.06 . 4.01.17 . 02 . 20 . 02 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 Belanja Barang dan Jasa 52.020.000,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,064.06 . 4.01.17 . 02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 11.329.000,004.03 . 4.01.17 . 02 . 21 10.995.000,00 (334.000,00) 97,05 11.329.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 02 . 21 . 17 10.995.000,00 (334.000,00) 97,05 Belanja Barang dan Jasa 11.329.000,00 10.995.000,00 (334.000,00) 97,054.03 . 4.01.17 . 02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 827.231.000,002.03 . 4.01.17 . 02 . 30 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 827.231.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 2.03 . 4.01.17 . 02 . 30 . 14 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 Belanja Pegawai 40.185.000,00 31.210.000,00 (8.975.000,00) 77,672.03 . 4.01.17 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 787.046.000,00 738.699.600,00 (48.346.400,00) 93,862.03 . 4.01.17 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.195.293.000,00) (972.022.805,00) 223.270.195,00 81,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 420 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Karanganyar Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 03 Kelurahan Plarangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.190.140.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 01 . 5 725.247.131,00 (464.892.869,00) 60,94 BELANJA LANGSUNG 1.190.140.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 725.247.131,00 (464.892.869,00) 60,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.379.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 17.366.581,00 (28.012.419,00) 38,27 1.350.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 01 1.182.000,00 (168.000,00) 87,56 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.182.000,00 (168.000,00) 87,564.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 7.620.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 02 4.098.081,00 (3.521.919,00) 53,78 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 4.098.081,00 (3.521.919,00) 53,784.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.504.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 06 622.000,00 (1.882.000,00) 24,84 Belanja Barang dan Jasa 2.504.000,00 622.000,00 (1.882.000,00) 24,844.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 3.705.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 07 582.000,00 (3.123.000,00) 15,71 Belanja Pegawai 3.120.000,00 0,00 (3.120.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 585.000,00 582.000,00 (3.000,00) 99,494.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 08 1.618.000,00 (382.000,00) 80,90 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.618.000,00 (382.000,00) 80,904.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.200.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 09 0,00 (1.200.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 6.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 10 4.220.000,00 (2.280.000,00) 64,92 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.220.000,00 (2.280.000,00) 64,924.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.070.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 11 1.693.500,00 (376.500,00) 81,81 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 1.693.500,00 (376.500,00) 81,814.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 12 1.503.000,00 (497.000,00) 75,15 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 421 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.503.000,00 (497.000,00) 75,154.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 15 948.000,00 (852.000,00) 52,67 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 948.000,00 (852.000,00) 52,674.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 8.480.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 17 0,00 (8.480.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 8.480.000,00 0,00 (8.480.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 6.150.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 20 900.000,00 (5.250.000,00) 14,63 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 900.000,00 (5.250.000,00) 14,634.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.075.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 02 0,00 (35.075.000,00) 0,00 8.075.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 11 0,00 (8.075.000,00) 0,00 Belanja Modal 8.075.000,00 0,00 (8.075.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 21 0,00 (6.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 21.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 22 0,00 (21.000.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 24.000.000,001.04 . 4.01.17 . 03 . 15 0,00 (24.000.000,00) 0,00 24.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 03 . 15 . 06 0,00 (24.000.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,001.04 . 4.01.17 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.290.000,00 0,00 (23.290.000,00) 0,001.04 . 4.01.17 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 13.038.000,001.05 . 4.01.17 . 03 . 15 0,00 (13.038.000,00) 0,00 13.038.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.17 . 03 . 15 . 01 0,00 (13.038.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,001.05 . 4.01.17 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.238.000,00 0,00 (12.238.000,00) 0,001.05 . 4.01.17 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.830.000,001.06 . 4.01.17 . 03 . 16 0,00 (9.830.000,00) 0,00 9.830.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 03 . 16 . 17 0,00 (9.830.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,001.06 . 4.01.17 . 03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 0,00 (9.120.000,00) 0,001.06 . 4.01.17 . 03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.331.000,002.13 . 4.01.17 . 03 . 16 0,00 (13.331.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 422 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 13.331.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 03 . 16 . 01 0,00 (13.331.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.621.000,00 0,00 (12.621.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6.500.000,002.07 . 4.01.17 . 03 . 19 0,00 (6.500.000,00) 0,00 6.500.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 03 . 19 . 03 0,00 (6.500.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,002.07 . 4.01.17 . 03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.790.000,00 0,00 (5.790.000,00) 0,002.07 . 4.01.17 . 03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 30.175.000,001.02 . 4.01.17 . 03 . 20 0,00 (30.175.000,00) 0,00 30.175.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.17 . 03 . 20 . 02 0,00 (30.175.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,001.02 . 4.01.17 . 03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 29.465.000,00 0,00 (29.465.000,00) 0,001.02 . 4.01.17 . 03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.985.000,001.02 . 4.01.17 . 03 . 21 15.433.000,00 (59.552.000,00) 20,58 74.985.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.17 . 03 . 21 . 05 15.433.000,00 (59.552.000,00) 20,58 Belanja Pegawai 710.000,00 0,00 (710.000,00) 0,001.02 . 4.01.17 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 74.275.000,00 15.433.000,00 (58.842.000,00) 20,781.02 . 4.01.17 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 15.610.000,004.03 . 4.01.17 . 03 . 21 13.770.000,00 (1.840.000,00) 88,21 15.610.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 03 . 21 . 17 13.770.000,00 (1.840.000,00) 88,21 Belanja Pegawai 245.000,00 0,00 (245.000,00) 0,004.03 . 4.01.17 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.365.000,00 13.770.000,00 (1.595.000,00) 89,624.03 . 4.01.17 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 922.217.000,001.03 . 4.01.17 . 03 . 30 678.677.550,00 (243.539.450,00) 73,59 922.217.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.17 . 03 . 30 . 14 678.677.550,00 (243.539.450,00) 73,59 Belanja Pegawai 65.685.000,00 45.175.000,00 (20.510.000,00) 68,781.03 . 4.01.17 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 856.532.000,00 633.502.550,00 (223.029.450,00) 73,961.03 . 4.01.17 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.190.140.000,00) (725.247.131,00) 464.892.869,00 60,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 423 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Karanganyar Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 04 Kelurahan Panjatan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.002.944.000,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 01 . 5 944.459.403,00 (58.484.597,00) 94,17 BELANJA LANGSUNG 1.002.944.000,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 944.459.403,00 (58.484.597,00) 94,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.965.000,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 91.752.303,00 (11.212.697,00) 89,11 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 01 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,954.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 11.052.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 02 7.752.904,00 (3.299.096,00) 70,15 Belanja Barang dan Jasa 11.052.000,00 7.752.904,00 (3.299.096,00) 70,154.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 06 732.000,00 (1.768.000,00) 29,28 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 732.000,00 (1.768.000,00) 29,284.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 14.190.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 07 12.919.999,00 (1.270.001,00) 91,05 Belanja Pegawai 14.080.000,00 12.919.999,00 (1.160.001,00) 91,764.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 19.100.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 08 19.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 09 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 424 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 11 2.399.400,00 (600,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.399.400,00 (600,00) 99,984.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 6.675.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 12 6.000.000,00 (675.000,00) 89,89 Belanja Barang dan Jasa 6.675.000,00 6.000.000,00 (675.000,00) 89,894.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 15 1.549.000,00 (651.000,00) 70,41 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.549.000,00 (651.000,00) 70,414.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 25.948.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 17 25.000.000,00 (948.000,00) 96,35 Belanja Barang dan Jasa 25.948.000,00 25.000.000,00 (948.000,00) 96,354.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 6.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 20 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.460.000,004.01 . 4.01.17 . 04 . 02 9.370.000,00 (90.000,00) 99,05 9.460.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 11 9.370.000,00 (90.000,00) 99,05 Belanja Modal 9.460.000,00 9.370.000,00 (90.000,00) 99,054.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 20.000.000,001.01 . 4.01.17 . 04 . 15 19.894.200,00 (105.800,00) 99,47 20.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 4.01.17 . 04 . 15 . 59 19.894.200,00 (105.800,00) 99,47 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.894.200,00 (105.800,00) 99,471.01 . 4.01.17 . 04 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 425 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pengembangan Perumahan 45.000.000,001.04 . 4.01.17 . 04 . 15 38.923.000,00 (6.077.000,00) 86,50 45.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 04 . 15 . 06 38.923.000,00 (6.077.000,00) 86,50 Belanja Pegawai 310.000,00 310.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.17 . 04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.690.000,00 38.613.000,00 (6.077.000,00) 86,401.04 . 4.01.17 . 04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 22.768.000,001.05 . 4.01.17 . 04 . 15 20.439.600,00 (2.328.400,00) 89,77 22.768.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.17 . 04 . 15 . 15 20.439.600,00 (2.328.400,00) 89,77 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.17 . 04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.303.000,00 19.974.600,00 (2.328.400,00) 89,561.05 . 4.01.17 . 04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 40.000.000,002.07 . 4.01.17 . 04 . 15 39.999.600,00 (400,00) 100,00 40.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.17 . 04 . 15 . 01 39.999.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Pegawai 620.000,00 620.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.380.000,00 39.379.600,00 (400,00) 100,002.07 . 4.01.17 . 04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.000.000,001.06 . 4.01.17 . 04 . 16 4.999.600,00 (400,00) 99,99 5.000.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 04 . 16 . 17 4.999.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.17 . 04 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.299.600,00 (400,00) 99,981.06 . 4.01.17 . 04 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 57.366.000,001.02 . 4.01.17 . 04 . 16 56.494.000,00 (872.000,00) 98,48 15.000.000,00Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 05 14.964.000,00 (36.000,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.964.000,00 (36.000,00) 99,761.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 42.366.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 16 41.530.000,00 (836.000,00) 98,03 Belanja Barang dan Jasa 42.366.000,00 41.530.000,00 (836.000,00) 98,031.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 56.000.000,002.13 . 4.01.17 . 04 . 17 51.091.100,00 (4.908.900,00) 91,23 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 426 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 56.000.000,00Pelatihan ketrampilan bagi pemuda2.13 . 4.01.17 . 04 . 17 . 02 51.091.100,00 (4.908.900,00) 91,23 Belanja Pegawai 465.000,00 0,00 (465.000,00) 0,002.13 . 4.01.17 . 04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 55.535.000,00 51.091.100,00 (4.443.900,00) 92,002.13 . 4.01.17 . 04 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6.100.000,002.07 . 4.01.17 . 04 . 19 5.190.000,00 (910.000,00) 85,08 6.100.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 04 . 19 . 03 5.190.000,00 (910.000,00) 85,08 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 5.190.000,00 (910.000,00) 85,082.07 . 4.01.17 . 04 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,002.13 . 4.01.17 . 04 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.17 . 04 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.17 . 04 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 4.831.000,004.03 . 4.01.17 . 04 . 21 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,84 4.831.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 04 . 21 . 17 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,84 Belanja Barang dan Jasa 4.831.000,00 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,844.03 . 4.01.17 . 04 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 633.454.000,001.03 . 4.01.17 . 04 . 30 605.106.000,00 (28.348.000,00) 95,52 633.454.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.17 . 04 . 30 . 14 605.106.000,00 (28.348.000,00) 95,52 Belanja Pegawai 50.200.000,00 42.010.000,00 (8.190.000,00) 83,691.03 . 4.01.17 . 04 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 583.254.000,00 563.096.000,00 (20.158.000,00) 96,541.03 . 4.01.17 . 04 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.002.944.000,00) (944.459.403,00) 58.484.597,00 94,17 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 427 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Karanganyar Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 05 Kelurahan Karanganyar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.184.886.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 01 . 5 1.028.857.766,00 (156.028.234,00) 86,83 BELANJA LANGSUNG 1.184.886.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.028.857.766,00 (156.028.234,00) 86,83 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.199.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 138.724.366,00 (6.474.634,00) 95,54 1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 01 999.000,00 (1.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,904.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 12.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 02 10.086.730,00 (2.413.270,00) 80,69 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 10.086.730,00 (2.413.270,00) 80,694.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 5.484.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 06 3.396.036,00 (2.087.964,00) 61,93 Belanja Barang dan Jasa 5.484.000,00 3.396.036,00 (2.087.964,00) 61,934.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 11.386.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 07 9.482.000,00 (1.904.000,00) 83,28 Belanja Pegawai 11.386.000,00 9.482.000,00 (1.904.000,00) 83,284.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 25.353.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 08 25.352.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.353.000,00 25.352.600,00 (400,00) 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.445.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 10 8.442.000,00 (3.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 8.445.000,00 8.442.000,00 (3.000,00) 99,964.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.701.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 11 6.701.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.701.000,00 6.701.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.930.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 12 1.930.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 428 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 55.100.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 17 55.100.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 20 10.935.000,00 (65.000,00) 99,41 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.935.000,00 (65.000,00) 99,414.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.245.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 02 78.589.500,00 (655.500,00) 99,17 12.357.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 10 12.354.000,00 (3.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 225.000,00 225.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 12.132.000,00 12.129.000,00 (3.000,00) 99,984.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 31.888.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 11 31.878.000,00 (10.000,00) 99,97 Belanja Modal 31.888.000,00 31.878.000,00 (10.000,00) 99,974.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 22 34.357.500,00 (642.500,00) 98,16 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.357.500,00 (642.500,00) 98,164.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.500.000,002.07 . 4.01.17 . 05 . 15 7.498.800,00 (1.200,00) 99,98 7.500.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.07 . 4.01.17 . 05 . 15 . 05 7.498.800,00 (1.200,00) 99,98 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.345.000,00 7.343.800,00 (1.200,00) 99,982.07 . 4.01.17 . 05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 99.624.000,002.05 . 4.01.17 . 05 . 15 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 99.624.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.17 . 05 . 15 . 02 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 Belanja Pegawai 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,002.05 . 4.01.17 . 05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 57.304.000,00 57.303.900,00 (100,00) 100,002.05 . 4.01.17 . 05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 41.000.000,00 40.500.000,00 (500.000,00) 98,782.05 . 4.01.17 . 05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Program Pengembangan Perumahan 44.797.000,001.04 . 4.01.17 . 05 . 15 41.584.600,00 (3.212.400,00) 92,83 44.797.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat 1.04 . 4.01.17 . 05 . 15 . 09 41.584.600,00 (3.212.400,00) 92,83 Belanja Pegawai 265.000,00 265.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.17 . 05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 44.532.000,00 41.319.600,00 (3.212.400,00) 92,791.04 . 4.01.17 . 05 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 429 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.675.000,001.06 . 4.01.17 . 05 . 16 8.674.100,00 (900,00) 99,99 8.675.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 05 . 16 . 17 8.674.100,00 (900,00) 99,99 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.17 . 05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.210.000,00 8.209.100,00 (900,00) 99,991.06 . 4.01.17 . 05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 7.793.000,002.13 . 4.01.17 . 05 . 16 7.792.500,00 (500,00) 99,99 7.793.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 05 . 16 . 01 7.792.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Pegawai 390.000,00 390.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.17 . 05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.403.000,00 7.402.500,00 (500,00) 99,992.13 . 4.01.17 . 05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.253.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 16 11.253.000,00 0,00 100,00 11.253.000,00Revitalisasi Posyandu4.01 . 4.01.17 . 05 . 16 . 16 11.253.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.253.000,00 11.253.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.17 . 05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 9.000.000,002.07 . 4.01.17 . 05 . 19 8.998.000,00 (2.000,00) 99,98 9.000.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 05 . 19 . 03 8.998.000,00 (2.000,00) 99,98 Belanja Pegawai 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.17 . 05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.295.000,00 7.293.000,00 (2.000,00) 99,972.07 . 4.01.17 . 05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7.523.000,001.01 . 4.01.17 . 05 . 21 7.523.000,00 0,00 100,00 7.523.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 4.01.17 . 05 . 21 . 02 7.523.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 670.000,00 670.000,00 0,00 100,001.01 . 4.01.17 . 05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.853.000,00 6.853.000,00 0,00 100,001.01 . 4.01.17 . 05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.690.000,004.03 . 4.01.17 . 05 . 21 13.689.400,00 (600,00) 100,00 13.690.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 05 . 21 . 17 13.689.400,00 (600,00) 100,00 Belanja Pegawai 670.000,00 670.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.17 . 05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.020.000,00 13.019.400,00 (600,00) 100,004.03 . 4.01.17 . 05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 750.587.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 30 605.406.600,00 (145.180.400,00) 80,66 750.587.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 4.01 . 4.01.17 . 05 . 30 . 14 605.406.600,00 (145.180.400,00) 80,66 Belanja Pegawai 38.870.000,00 30.570.000,00 (8.300.000,00) 78,654.01 . 4.01.17 . 05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 711.717.000,00 574.836.600,00 (136.880.400,00) 80,774.01 . 4.01.17 . 05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.184.886.000,00) (1.028.857.766,00) 156.028.234,00 86,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 430 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Karanggayam Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Karanggayam KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.496.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.496.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.496.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.496.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.496.000,00 (2.496.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.978.808.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 5 1.961.107.087,00 (17.700.913,00) 99,11 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.484.200.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.477.906.150,00 (6.293.850,00) 99,58 4.01 . 4.01.18 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.484.200.000,00 (6.293.850,00)1.477.906.150,00 99,58 BELANJA LANGSUNG 494.608.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 483.200.937,00 (11.407.063,00) 97,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.176.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 198.181.237,00 (6.994.763,00) 96,59 3.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 3.498.000,00 (2.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.498.000,00 (2.000,00) 99,944.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 13.381.837,00 (6.618.163,00) 66,91 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.381.837,00 (6.618.163,00) 66,914.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 06 29.626.000,00 (374.000,00) 98,75 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.626.000,00 (374.000,00) 98,754.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 18.705.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 07 18.705.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 16.770.000,00 16.770.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 34.950.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 08 34.950.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.190.000,00 11.190.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 431 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 09 9.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 8.999.400,00 (600,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.999.400,00 (600,00) 99,994.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 7.371.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 7.371.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.371.000,00 7.371.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 26.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 26.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 550.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 18 550.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 30.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.815.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 92.292.500,00 (522.500,00) 99,44 92.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 10 0,00 (92.000,00) 0,00 Belanja Modal 92.000,00 0,00 (92.000,00) 0,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 41.015.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 11 40.600.000,00 (415.000,00) 98,99 Belanja Modal 41.015.000,00 40.600.000,00 (415.000,00) 98,994.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 21 9.984.500,00 (15.500,00) 99,85 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,854.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 432 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 41.708.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 22 41.708.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 41.708.000,00 41.708.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 7.500.000,004.03 . 4.01.18 . 01 . 15 7.499.400,00 (600,00) 99,99 7.500.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.18 . 01 . 15 . 02 7.499.400,00 (600,00) 99,99 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.18 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.290.000,00 6.289.400,00 (600,00) 99,994.03 . 4.01.18 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.845.000,002.14 . 4.01.18 . 01 . 15 6.845.000,00 0,00 100,00 6.845.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.18 . 01 . 15 . 05 6.845.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.18 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.18 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 13.000.000,001.05 . 4.01.18 . 01 . 15 12.996.000,00 (4.000,00) 99,97 13.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 03 12.996.000,00 (4.000,00) 99,97 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.780.000,00 12.776.000,00 (4.000,00) 99,971.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.160.000,001.06 . 4.01.18 . 01 . 16 6.160.000,00 0,00 100,00 6.160.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 17 6.160.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 330.000,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 330.000,00 0,00 100,00 110.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 01 110.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 10 220.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4.503.000,001.05 . 4.01.18 . 01 . 17 4.437.900,00 (65.100,00) 98,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 433 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.503.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 03 4.437.900,00 (65.100,00) 98,55 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.283.000,00 4.217.900,00 (65.100,00) 98,481.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 34.659.000,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 34.658.900,00 (100,00) 100,00 18.429.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 10 18.429.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.219.000,00 17.219.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 16.230.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 11 16.229.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.570.000,00 15.569.900,00 (100,00) 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 15.000.000,002.07 . 4.01.18 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.18 . 01 . 19 . 03 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.18 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 94.690.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 20 90.980.000,00 (3.710.000,00) 96,08 94.690.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 13 90.980.000,00 (3.710.000,00) 96,08 Belanja Pegawai 80.850.000,00 77.140.000,00 (3.710.000,00) 95,414.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.840.000,00 13.840.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.930.000,004.03 . 4.01.18 . 01 . 21 13.820.000,00 (110.000,00) 99,21 13.930.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.18 . 01 . 21 . 14 13.820.000,00 (110.000,00) 99,21 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.18 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.490.000,00 (110.000,00) 99,194.03 . 4.01.18 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.976.312.000,00) (1.961.107.087,00) 15.204.913,00 99,23 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 434 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Adimulyo Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Adimulyo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 6.516.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (6.516.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.516.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (6.516.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.516.000,00 (6.516.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.392.832.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 5 2.281.442.506,00 (111.389.494,00) 95,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.999.242.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.904.964.856,00 (94.277.144,00) 95,28 4.01 . 4.01.19 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.999.242.000,00 (94.277.144,00)1.904.964.856,00 95,28 BELANJA LANGSUNG 393.590.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 376.477.650,00 (17.112.350,00) 95,65 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.410.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 01 179.874.450,00 (11.535.550,00) 93,97 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 14.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 11.878.782,00 (2.121.218,00) 84,85 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 11.878.782,00 (2.121.218,00) 84,854.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 06 27.206.468,00 (7.793.532,00) 77,73 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 27.206.468,00 (7.793.532,00) 77,734.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.640.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 07 16.631.800,00 (8.200,00) 99,95 Belanja Pegawai 15.180.000,00 15.172.000,00 (8.000,00) 99,954.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00 1.459.800,00 (200,00) 99,994.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 4.999.700,00 (300,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.700,00 (300,00) 99,994.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 9.971.400,00 (28.600,00) 99,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 435 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.971.400,00 (28.600,00) 99,714.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 14.996.900,00 (3.100,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.996.900,00 (3.100,00) 99,984.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,334.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 4.988.400,00 (11.600,00) 99,77 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.988.400,00 (11.600,00) 99,774.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 15 1.404.000,00 (596.000,00) 70,20 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.404.000,00 (596.000,00) 70,204.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 34.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 34.372.000,00 (128.000,00) 99,63 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.372.000,00 (128.000,00) 99,634.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.520.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 18 1.720.000,00 (800.000,00) 68,25 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 1.720.000,00 (800.000,00) 68,254.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 43.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 20 43.745.000,00 (5.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 43.750.000,00 43.745.000,00 (5.000,00) 99,994.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.500.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 86.160.800,00 (339.200,00) 99,61 20.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 10 19.960.000,00 (40.000,00) 99,80 Belanja Modal 20.000.000,00 19.960.000,00 (40.000,00) 99,804.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 40.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 11 39.991.800,00 (8.200,00) 99,98 Belanja Modal 40.000.000,00 39.991.800,00 (8.200,00) 99,984.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 21 6.482.000,00 (18.000,00) 99,72 Belanja Barang dan Jasa 4.598.000,00 4.598.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 1.902.000,00 1.884.000,00 (18.000,00) 99,054.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 22 19.727.000,00 (273.000,00) 98,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 436 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.727.000,00 (273.000,00) 98,644.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.200.000,004.03 . 4.01.19 . 01 . 15 6.173.100,00 (26.900,00) 99,57 6.200.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.19 . 01 . 15 . 02 6.173.100,00 (26.900,00) 99,57 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.19 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.540.000,00 5.513.100,00 (26.900,00) 99,514.03 . 4.01.19 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.315.000,002.14 . 4.01.19 . 01 . 15 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 2.315.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.095.000,00 2.089.100,00 (5.900,00) 99,722.14 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.287.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 15 2.212.000,00 (75.000,00) 96,72 2.287.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 03 2.212.000,00 (75.000,00) 96,72 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.177.000,00 2.102.000,00 (75.000,00) 96,551.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.310.000,001.06 . 4.01.19 . 01 . 16 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 2.310.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 17 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.181.800,00 (18.200,00) 99,171.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.19 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.19 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.19 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.19 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.025.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 17 1.017.600,00 (7.400,00) 99,28 1.025.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 03 1.017.600,00 (7.400,00) 99,28 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 915.000,00 907.600,00 (7.400,00) 99,191.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28.178.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 17 24.792.200,00 (3.385.800,00) 87,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 437 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 22.428.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 10 19.102.800,00 (3.325.200,00) 85,17 Belanja Pegawai 7.205.000,00 3.930.000,00 (3.275.000,00) 54,552.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.223.000,00 15.172.800,00 (50.200,00) 99,672.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 5.750.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 11 5.689.400,00 (60.600,00) 98,95 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.640.000,00 5.579.400,00 (60.600,00) 98,932.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.829.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 18 1.823.800,00 (5.200,00) 99,72 1.829.000,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.19 . 01 . 18 . 05 1.823.800,00 (5.200,00) 99,72 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.19 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.719.000,00 1.713.800,00 (5.200,00) 99,702.07 . 4.01.19 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 3.360.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 19 3.314.100,00 (45.900,00) 98,63 3.360.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.19 . 01 . 19 . 03 3.314.100,00 (45.900,00) 98,63 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.19 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.204.100,00 (45.900,00) 98,592.07 . 4.01.19 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 61.750.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 20 60.083.100,00 (1.666.900,00) 97,30 61.750.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 13 60.083.100,00 (1.666.900,00) 97,30 Belanja Pegawai 33.900.000,00 32.249.500,00 (1.650.500,00) 95,134.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00 27.833.600,00 (16.400,00) 99,944.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 6.426.000,004.03 . 4.01.19 . 01 . 21 6.425.600,00 (400,00) 99,99 6.426.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.19 . 01 . 21 . 14 6.425.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Pegawai 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.19 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.116.000,00 5.115.600,00 (400,00) 99,994.03 . 4.01.19 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.386.316.000,00) (2.281.442.506,00) 104.873.494,00 95,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 438 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Kuwarasan Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Kuwarasan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.000.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.000.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.000.000,00 (2.000.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.208.866.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 5 2.098.816.794,00 (110.049.206,00) 95,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.738.027.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.662.232.118,00 (75.794.882,00) 95,64 4.01 . 4.01.20 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.738.027.000,00 (75.794.882,00)1.662.232.118,00 95,64 BELANJA LANGSUNG 470.839.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 436.584.676,00 (34.254.324,00) 92,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.383.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 168.473.676,00 (12.909.324,00) 92,88 1.740.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 1.629.000,00 (111.000,00) 93,62 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00 1.629.000,00 (111.000,00) 93,624.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 22.080.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 20.332.836,00 (1.747.164,00) 92,09 Belanja Barang dan Jasa 22.080.000,00 20.332.836,00 (1.747.164,00) 92,094.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 41.563.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 06 31.725.340,00 (9.837.660,00) 76,33 Belanja Barang dan Jasa 41.563.000,00 31.725.340,00 (9.837.660,00) 76,334.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 25.054.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 07 25.036.000,00 (18.000,00) 99,93 Belanja Pegawai 23.484.000,00 23.466.000,00 (18.000,00) 99,924.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 21.532.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 08 20.439.000,00 (1.093.000,00) 94,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 439 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 12.960.000,00 11.880.000,00 (1.080.000,00) 91,674.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.572.000,00 8.559.000,00 (13.000,00) 99,854.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 09 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,754.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 13.793.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 13.790.500,00 (2.500,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 13.793.000,00 13.790.500,00 (2.500,00) 99,984.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.961.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 7.951.000,00 (10.000,00) 99,87 Belanja Barang dan Jasa 7.961.000,00 7.951.000,00 (10.000,00) 99,874.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 16.080.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 16.080.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.280.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 1.220.000,00 (60.000,00) 95,31 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00 1.220.000,00 (60.000,00) 95,314.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 22.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 22.480.000,00 (20.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.480.000,00 (20.000,00) 99,914.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.175.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 02 78.700.000,00 (475.000,00) 99,40 34.425.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 10 34.000.000,00 (425.000,00) 98,77 Belanja Modal 34.425.000,00 34.000.000,00 (425.000,00) 98,774.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 440 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 44.750.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 11 44.700.000,00 (50.000,00) 99,89 Belanja Modal 44.750.000,00 44.700.000,00 (50.000,00) 99,894.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Program pengembangan data/informasi 6.392.000,004.03 . 4.01.20 . 01 . 15 6.392.000,00 0,00 100,00 6.392.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.20 . 01 . 15 . 02 6.392.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.20 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.272.000,00 4.272.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.20 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6.910.000,002.14 . 4.01.20 . 01 . 15 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 6.910.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.445.000,00 6.441.000,00 (4.000,00) 99,942.14 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 210.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 (210.000,00) 0,00 210.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 03 0,00 (210.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,001.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.147.000,001.06 . 4.01.20 . 01 . 16 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 3.147.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.20 . 01 . 16 . 17 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 Belanja Pegawai 310.000,00 310.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.20 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.837.000,00 2.828.000,00 (9.000,00) 99,681.06 . 4.01.20 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.000.000,002.13 . 4.01.20 . 01 . 16 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.20 . 01 . 16 . 10 0,00 (1.000.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,002.13 . 4.01.20 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.20 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 27.110.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 17 22.026.000,00 (5.084.000,00) 81,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 441 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 27.110.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 03 22.026.000,00 (5.084.000,00) 81,25 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.980.000,00 20.896.000,00 (5.084.000,00) 80,431.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 71.329.000,002.07 . 4.01.20 . 01 . 17 67.848.000,00 (3.481.000,00) 95,12 46.484.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 10 44.904.000,00 (1.580.000,00) 96,60 Belanja Pegawai 22.710.000,00 21.150.000,00 (1.560.000,00) 93,132.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.774.000,00 23.754.000,00 (20.000,00) 99,922.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 24.845.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 11 22.944.000,00 (1.901.000,00) 92,35 Belanja Pegawai 20.980.000,00 19.090.000,00 (1.890.000,00) 90,992.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.865.000,00 3.854.000,00 (11.000,00) 99,722.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 9.306.000,002.07 . 4.01.20 . 01 . 19 8.110.000,00 (1.196.000,00) 87,15 9.306.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.20 . 01 . 19 . 03 8.110.000,00 (1.196.000,00) 87,15 Belanja Pegawai 1.160.000,00 290.000,00 (870.000,00) 25,002.07 . 4.01.20 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.146.000,00 7.820.000,00 (326.000,00) 96,002.07 . 4.01.20 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 71.569.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 20 62.268.000,00 (9.301.000,00) 87,00 71.569.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 13 62.268.000,00 (9.301.000,00) 87,00 Belanja Pegawai 59.910.000,00 50.610.000,00 (9.300.000,00) 84,484.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.659.000,00 11.658.000,00 (1.000,00) 99,994.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.308.000,004.03 . 4.01.20 . 01 . 21 12.723.000,00 (585.000,00) 95,60 13.308.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.20 . 01 . 21 . 14 12.723.000,00 (585.000,00) 95,60 Belanja Pegawai 3.325.000,00 2.775.000,00 (550.000,00) 83,464.03 . 4.01.20 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.983.000,00 9.948.000,00 (35.000,00) 99,654.03 . 4.01.20 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.206.866.000,00) (2.098.816.794,00) 108.049.206,00 95,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 442 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Puring Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Puring KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.350.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.350.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.350.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.350.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.350.000,00 (2.350.000,00)0,00 0,00 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.253.402.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 5 2.183.307.960,00 (70.094.040,00) 96,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.869.758.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.810.546.997,00 (59.211.003,00) 96,83 4.01 . 4.01.21 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.869.758.000,00 (59.211.003,00)1.810.546.997,00 96,83 BELANJA LANGSUNG 383.644.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 372.760.963,00 (10.883.037,00) 97,16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.915.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 132.908.963,00 (6.006.037,00) 95,68 750.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 10.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 8.320.463,00 (2.479.537,00) 77,04 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 8.320.463,00 (2.479.537,00) 77,044.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 06 31.897.500,00 (102.500,00) 99,68 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.897.500,00 (102.500,00) 99,684.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 07 16.898.000,00 (2.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 16.528.000,00 16.526.000,00 (2.000,00) 99,994.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 372.000,00 372.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 13.432.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 13.432.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 443 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.552.000,00 1.552.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.033.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 2.033.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.033.000,00 2.033.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 4.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 0,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 15 1.498.000,00 (302.000,00) 83,22 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.498.000,00 (302.000,00) 83,224.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 12.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 12.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 3.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 18 680.000,00 (3.120.000,00) 17,89 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 680.000,00 (3.120.000,00) 17,894.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 20 32.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.324.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 79.104.000,00 (220.000,00) 99,72 53.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 10 52.780.000,00 (220.000,00) 99,58 Belanja Modal 53.000.000,00 52.780.000,00 (220.000,00) 99,584.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 25.574.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 11 25.574.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 25.574.000,00 25.574.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 444 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 29 750.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.431.000,004.03 . 4.01.21 . 01 . 15 6.431.000,00 0,00 100,00 6.431.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.21 . 01 . 15 . 02 6.431.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.21 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.431.000,00 6.431.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.21 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5.254.000,002.14 . 4.01.21 . 01 . 15 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 5.254.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.254.000,00 5.224.000,00 (30.000,00) 99,432.14 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 585.000,001.05 . 4.01.21 . 01 . 15 585.000,00 0,00 100,00 585.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 15 585.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 585.000,00 585.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.500.000,001.06 . 4.01.21 . 01 . 16 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 17 9.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 4.575.000,002.13 . 4.01.21 . 01 . 16 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 4.575.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 10 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,662.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 7.275.000,001.05 . 4.01.21 . 01 . 17 5.198.000,00 (2.077.000,00) 71,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 445 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.275.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 03 5.198.000,00 (2.077.000,00) 71,45 Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00 5.198.000,00 (2.077.000,00) 71,451.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 34.580.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 17 34.380.000,00 (200.000,00) 99,42 26.620.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 10 26.620.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.320.000,00 20.320.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.960.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 11 7.760.000,00 (200.000,00) 97,49 Belanja Barang dan Jasa 7.960.000,00 7.760.000,00 (200.000,00) 97,492.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.000.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 18 6.520.000,00 (480.000,00) 93,14 7.000.000,00Fasilitasi penataan aset-aset desa2.07 . 4.01.21 . 01 . 18 . 09 6.520.000,00 (480.000,00) 93,14 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.520.000,00 (480.000,00) 93,142.07 . 4.01.21 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.216.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 19 12.216.000,00 0,00 100,00 12.216.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.21 . 01 . 19 . 03 12.216.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.21 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 59.150.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 20 59.080.000,00 (70.000,00) 99,88 59.150.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 13 59.080.000,00 (70.000,00) 99,88 Belanja Pegawai 51.965.000,00 51.895.000,00 (70.000,00) 99,874.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.185.000,00 7.185.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 18.839.000,004.03 . 4.01.21 . 01 . 21 18.839.000,00 0,00 100,00 18.839.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.21 . 01 . 21 . 14 18.839.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.21 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.764.000,00 16.764.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.21 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.251.052.000,00) (2.183.307.960,00) 67.744.040,00 96,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 446 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Gombong Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 Kecamatan Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 282.505.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 4 213.914.125,00 (68.590.875,00) 75,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH 282.505.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 213.914.125,00 (68.590.875,00) 75,72 4.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 13.000.000,00 (2.019.500,00)10.980.500,00 84,47 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB 4.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 269.505.000,00 (66.571.375,00)202.933.625,00 75,30 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BELANJA 3.227.283.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 5 3.077.689.353,00 (149.593.647,00) 95,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.857.320.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.725.324.888,00 (131.995.112,00) 95,38 4.01 . 4.01.22 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.857.320.000,00 (131.995.112,00)2.725.324.888,00 95,38 BELANJA LANGSUNG 369.963.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 352.364.465,00 (17.598.535,00) 95,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.924.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 147.123.926,00 (14.800.074,00) 90,86 2.300.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 2.295.000,00 (5.000,00) 99,78 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.295.000,00 (5.000,00) 99,784.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 13.920.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 13.151.183,00 (768.817,00) 94,48 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 13.151.183,00 (768.817,00) 94,484.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 26.689.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 06 24.770.043,00 (1.918.957,00) 92,81 Belanja Barang dan Jasa 26.689.000,00 24.770.043,00 (1.918.957,00) 92,814.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.483.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 07 16.420.900,00 (62.100,00) 99,62 Belanja Pegawai 10.269.000,00 10.269.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.214.000,00 6.151.900,00 (62.100,00) 99,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 447 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 33.980.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 22.931.300,00 (11.048.700,00) 67,48 Belanja Pegawai 22.835.000,00 12.960.000,00 (9.875.000,00) 56,754.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.145.000,00 9.971.300,00 (1.173.700,00) 89,474.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 3.975.000,00 (25.000,00) 99,38 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,384.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 10.692.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 10.681.500,00 (10.500,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 10.692.000,00 10.681.500,00 (10.500,00) 99,904.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 6.816.000,00 (184.000,00) 97,37 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.816.000,00 (184.000,00) 97,374.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 2.903.000,00 (97.000,00) 96,77 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.903.000,00 (97.000,00) 96,774.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 15 1.600.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 14.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 14.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.460.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 18 1.780.000,00 (680.000,00) 72,36 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 1.780.000,00 (680.000,00) 72,364.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 25.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 20 25.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.113.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 72.536.739,00 (576.261,00) 99,21 23.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 09 22.974.200,00 (25.800,00) 99,89 Belanja Modal 23.000.000,00 22.974.200,00 (25.800,00) 99,894.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 20.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 10 19.845.539,00 (154.461,00) 99,23 Belanja Pegawai 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Modal 19.890.000,00 19.845.539,00 (44.461,00) 99,784.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 21 7.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 448 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 23.113.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 42 22.717.000,00 (396.000,00) 98,29 Belanja Pegawai 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.888.000,00 22.717.000,00 (171.000,00) 99,254.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.000.000,004.03 . 4.01.22 . 01 . 15 5.986.400,00 (13.600,00) 99,77 6.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.22 . 01 . 15 . 02 5.986.400,00 (13.600,00) 99,77 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.22 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.886.400,00 (13.600,00) 99,724.03 . 4.01.22 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.688.000,002.14 . 4.01.22 . 01 . 15 4.687.800,00 (200,00) 100,00 4.688.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 4.687.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.248.000,00 4.247.800,00 (200,00) 100,002.14 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.699.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 15 3.677.800,00 (21.200,00) 99,43 3.699.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 03 3.677.800,00 (21.200,00) 99,43 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.479.000,00 3.457.800,00 (21.200,00) 99,391.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.025.000,001.06 . 4.01.22 . 01 . 16 3.024.000,00 (1.000,00) 99,97 3.025.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 17 3.024.000,00 (1.000,00) 99,97 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000,00 2.804.000,00 (1.000,00) 99,961.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 220.000,002.13 . 4.01.22 . 01 . 16 0,00 (220.000,00) 0,00 220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.22 . 01 . 16 . 10 0,00 (220.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,002.13 . 4.01.22 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.22 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.508.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 17 10.491.000,00 (17.000,00) 99,84 10.508.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 03 10.491.000,00 (17.000,00) 99,84 Belanja Pegawai 290.000,00 290.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.218.000,00 10.201.000,00 (17.000,00) 99,831.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 449 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 26.078.000,002.07 . 4.01.22 . 01 . 17 25.830.600,00 (247.400,00) 99,05 23.170.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 10 22.929.700,00 (240.300,00) 98,96 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.970.000,00 17.729.700,00 (240.300,00) 98,662.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 2.908.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 11 2.900.900,00 (7.100,00) 99,76 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.578.000,00 2.570.900,00 (7.100,00) 99,722.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.620.000,002.07 . 4.01.22 . 01 . 19 12.619.300,00 (700,00) 99,99 12.620.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.22 . 01 . 19 . 02 12.619.300,00 (700,00) 99,99 Belanja Pegawai 910.000,00 910.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.22 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.710.000,00 11.709.300,00 (700,00) 99,992.07 . 4.01.22 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 50.882.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 20 49.180.900,00 (1.701.100,00) 96,66 50.882.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 13 49.180.900,00 (1.701.100,00) 96,66 Belanja Pegawai 34.770.000,00 33.150.000,00 (1.620.000,00) 95,344.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.112.000,00 16.030.900,00 (81.100,00) 99,504.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 17.206.000,004.05 . 4.01.22 . 01 . 21 17.206.000,00 0,00 100,00 17.206.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.05 . 4.01.22 . 01 . 21 . 14 17.206.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,004.05 . 4.01.22 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.066.000,00 16.066.000,00 0,00 100,004.05 . 4.01.22 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.944.778.000,00) (2.863.775.228,00) 81.002.772,00 97,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 450 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Gombong Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 02 Kelurahan Gombong KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.018.252.000,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 01 . 5 1.005.687.108,00 (12.564.892,00) 98,77 BELANJA LANGSUNG 1.018.252.000,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.005.687.108,00 (12.564.892,00) 98,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.631.000,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 84.168.208,00 (7.462.792,00) 91,86 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 02 8.161.633,00 (838.367,00) 90,68 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.161.633,00 (838.367,00) 90,684.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 06 2.855.975,00 (644.025,00) 81,60 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.855.975,00 (644.025,00) 81,604.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 20.040.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 07 14.681.000,00 (5.359.000,00) 73,26 Belanja Pegawai 17.835.000,00 12.476.000,00 (5.359.000,00) 69,954.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 08 3.499.700,00 (300,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.700,00 (300,00) 99,994.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 451 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.574.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 11 3.573.300,00 (700,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 3.574.000,00 3.573.300,00 (700,00) 99,984.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.517.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 12 1.516.600,00 (400,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 1.517.000,00 1.516.600,00 (400,00) 99,974.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 17 14.380.000,00 (620.000,00) 95,87 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.380.000,00 (620.000,00) 95,874.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 20 11.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,004.01 . 4.01.22 . 02 . 02 19.934.000,00 (66.000,00) 99,67 20.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 11 19.934.000,00 (66.000,00) 99,67 Belanja Modal 20.000.000,00 19.934.000,00 (66.000,00) 99,674.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,001.01 . 4.01.22 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 4.01.22 . 02 . 15 . 23 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 4.01.22 . 02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.01 . 4.01.22 . 02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Perumahan 88.660.000,001.04 . 4.01.22 . 02 . 15 88.659.800,00 (200,00) 100,00 88.660.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.22 . 02 . 15 . 06 88.659.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 88.660.000,00 88.659.800,00 (200,00) 100,001.04 . 4.01.22 . 02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 452 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.100.000,001.05 . 4.01.22 . 02 . 15 4.099.500,00 (500,00) 99,99 4.100.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 05 4.099.500,00 (500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.099.500,00 (500,00) 99,991.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 0,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.084.000,002.07 . 4.01.22 . 02 . 15 7.083.800,00 (200,00) 100,00 7.084.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.22 . 02 . 15 . 01 7.083.800,00 (200,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.084.000,00 7.083.800,00 (200,00) 100,002.07 . 4.01.22 . 02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.280.000,001.06 . 4.01.22 . 02 . 16 3.280.000,00 0,00 100,00 3.280.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 02 . 16 . 17 3.280.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.22 . 02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.22 . 02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 18.750.000,001.05 . 4.01.22 . 02 . 17 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 18.750.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.22 . 02 . 17 . 03 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.000.000,00 (750.000,00) 96,001.05 . 4.01.22 . 02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 2.850.000,002.07 . 4.01.22 . 02 . 19 2.850.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 453 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.850.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.22 . 02 . 19 . 03 2.850.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.07 . 4.01.22 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.22 . 02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 18.422.000,001.02 . 4.01.22 . 02 . 20 18.416.000,00 (6.000,00) 99,97 18.422.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.22 . 02 . 20 . 02 18.416.000,00 (6.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 18.422.000,00 18.416.000,00 (6.000,00) 99,971.02 . 4.01.22 . 02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 48.607.000,001.02 . 4.01.22 . 02 . 21 47.706.200,00 (900.800,00) 98,15 48.607.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.22 . 02 . 21 . 05 47.706.200,00 (900.800,00) 98,15 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 4.01.22 . 02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 48.607.000,00 47.706.200,00 (900.800,00) 98,151.02 . 4.01.22 . 02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 25.000.000,002.13 . 4.01.22 . 02 . 21 24.942.600,00 (57.400,00) 99,77 25.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.22 . 02 . 21 . 02 24.942.600,00 (57.400,00) 99,77 Belanja Pegawai 180.000,00 180.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.22 . 02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.820.000,00 24.762.600,00 (57.400,00) 99,772.13 . 4.01.22 . 02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 4.512.000,004.03 . 4.01.22 . 02 . 21 4.511.600,00 (400,00) 99,99 4.512.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.22 . 02 . 21 . 17 4.511.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 4.512.000,00 4.511.600,00 (400,00) 99,994.03 . 4.01.22 . 02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 685.356.000,001.03 . 4.01.22 . 02 . 30 682.035.400,00 (3.320.600,00) 99,52 685.356.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.22 . 02 . 30 . 14 682.035.400,00 (3.320.600,00) 99,52 Belanja Pegawai 33.960.000,00 33.495.000,00 (465.000,00) 98,631.03 . 4.01.22 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 646.544.000,00 643.688.400,00 (2.855.600,00) 99,561.03 . 4.01.22 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 4.852.000,00 4.852.000,00 0,00 100,001.03 . 4.01.22 . 02 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 SURPLUS / (DEFISIT) (1.018.252.000,00) (1.005.687.108,00) 12.564.892,00 98,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 454 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Gombong Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 03 Kelurahan Wonokriyo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.157.306.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 01 . 5 1.147.211.078,00 (10.094.922,00) 99,13 BELANJA LANGSUNG 1.157.306.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.147.211.078,00 (10.094.922,00) 99,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.243.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 01 163.776.258,00 (6.466.742,00) 96,20 1.600.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 01 1.599.500,00 (500,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.599.500,00 (500,00) 99,974.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 02 7.036.058,00 (1.963.942,00) 78,18 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.036.058,00 (1.963.942,00) 78,184.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 06 3.665.900,00 (334.100,00) 91,65 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.665.900,00 (334.100,00) 91,654.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.399.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 07 16.105.600,00 (293.400,00) 98,21 Belanja Pegawai 10.074.000,00 9.796.000,00 (278.000,00) 97,244.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.309.600,00 (15.400,00) 99,764.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 46.175.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 08 46.169.500,00 (5.500,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 46.175.000,00 46.169.500,00 (5.500,00) 99,994.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.912.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 09 4.907.000,00 (5.000,00) 99,90 Belanja Barang dan Jasa 4.912.000,00 4.907.000,00 (5.000,00) 99,904.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 5.092.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 10 5.091.300,00 (700,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 5.092.000,00 5.091.300,00 (700,00) 99,994.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 11 4.465.300,00 (34.700,00) 99,23 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.465.300,00 (34.700,00) 99,234.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.417.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 12 1.411.100,00 (5.900,00) 99,58 Belanja Barang dan Jasa 1.417.000,00 1.411.100,00 (5.900,00) 99,584.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 455 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 65.148.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 17 65.125.000,00 (23.000,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 65.148.000,00 65.125.000,00 (23.000,00) 99,964.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 10.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 20 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,81 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,814.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 02 28.895.600,00 (1.104.400,00) 96,32 15.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 11 14.922.900,00 (77.100,00) 99,49 Belanja Modal 15.000.000,00 14.922.900,00 (77.100,00) 99,494.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 22 13.972.700,00 (1.027.300,00) 93,15 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.972.700,00 (1.027.300,00) 93,154.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.336.000,002.14 . 4.01.22 . 03 . 15 2.336.000,00 0,00 100,00 2.336.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.22 . 03 . 15 . 05 2.336.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.336.000,00 2.336.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.22 . 03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 38.790.000,002.05 . 4.01.22 . 03 . 15 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 38.790.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 02 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,002.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.988.000,00 22.985.800,00 (2.200,00) 99,992.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 14.392.000,00 14.391.900,00 (100,00) 100,002.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Program Pengembangan Perumahan 78.000.000,001.04 . 4.01.22 . 03 . 15 77.992.300,00 (7.700,00) 99,99 78.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.22 . 03 . 15 . 06 77.992.300,00 (7.700,00) 99,99 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,001.04 . 4.01.22 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000,00 75.692.300,00 (7.700,00) 99,991.04 . 4.01.22 . 03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.640.000,001.05 . 4.01.22 . 03 . 15 11.638.650,00 (1.350,00) 99,99 11.640.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 11.638.650,00 (1.350,00) 99,99 Belanja Pegawai 470.000,00 470.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.170.000,00 11.168.650,00 (1.350,00) 99,991.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 43.530.000,002.07 . 4.01.22 . 03 . 15 42.296.850,00 (1.233.150,00) 97,17 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 456 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 43.530.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 42.296.850,00 (1.233.150,00) 97,17 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 41.180.000,00 39.946.850,00 (1.233.150,00) 97,012.07 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.489.000,001.06 . 4.01.22 . 03 . 16 2.488.300,00 (700,00) 99,97 2.489.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 03 . 16 . 17 2.488.300,00 (700,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 2.489.000,00 2.488.300,00 (700,00) 99,971.06 . 4.01.22 . 03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,002.13 . 4.01.22 . 03 . 16 19.996.100,00 (3.900,00) 99,98 20.000.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.22 . 03 . 16 . 15 19.996.100,00 (3.900,00) 99,98 Belanja Pegawai 470.000,00 470.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.22 . 03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.530.000,00 19.526.100,00 (3.900,00) 99,982.13 . 4.01.22 . 03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 53.941.000,001.02 . 4.01.22 . 03 . 16 53.940.400,00 (600,00) 100,00 53.941.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.22 . 03 . 16 . 16 53.940.400,00 (600,00) 100,00 Belanja Pegawai 940.000,00 940.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.22 . 03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.999.400,00 (600,00) 100,001.02 . 4.01.22 . 03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 29.001.000,00 29.001.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.22 . 03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6.570.000,002.07 . 4.01.22 . 03 . 19 6.568.000,00 (2.000,00) 99,97 6.570.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.22 . 03 . 19 . 03 6.568.000,00 (2.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000,00 6.568.000,00 (2.000,00) 99,972.07 . 4.01.22 . 03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 35.000.000,001.02 . 4.01.22 . 03 . 21 34.995.000,00 (5.000,00) 99,99 35.000.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.22 . 03 . 21 . 05 34.995.000,00 (5.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 940.000,00 940.000,00 0,00 100,001.02 . 4.01.22 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 34.060.000,00 34.055.000,00 (5.000,00) 99,991.02 . 4.01.22 . 03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 27.000.000,004.03 . 4.01.22 . 03 . 21 25.983.900,00 (1.016.100,00) 96,24 27.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.22 . 03 . 21 . 17 25.983.900,00 (1.016.100,00) 96,24 Belanja Pegawai 940.000,00 940.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.22 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.060.000,00 25.043.900,00 (1.016.100,00) 96,104.03 . 4.01.22 . 03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 637.767.000,001.03 . 4.01.22 . 03 . 30 637.516.020,00 (250.980,00) 99,96 637.767.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.22 . 03 . 30 . 14 637.516.020,00 (250.980,00) 99,96 Belanja Pegawai 33.450.000,00 33.450.000,00 0,00 100,001.03 . 4.01.22 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 604.317.000,00 604.066.020,00 (250.980,00) 99,961.03 . 4.01.22 . 03 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.157.306.000,00) (1.147.211.078,00) 10.094.922,00 99,13 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 457 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Sempor Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Sempor KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 5.160.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 4 3.321.000,00 (1.839.000,00) 64,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.160.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.321.000,00 (1.839.000,00) 64,36 4.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.160.000,00 (1.839.000,00)3.321.000,00 64,36 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.179.053.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 5 2.068.495.556,00 (110.557.444,00) 94,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.748.984.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.682.301.806,00 (66.682.194,00) 96,19 4.01 . 4.01.23 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.748.984.000,00 (66.682.194,00)1.682.301.806,00 96,19 BELANJA LANGSUNG 430.069.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 386.193.750,00 (43.875.250,00) 89,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.017.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 195.972.950,00 (22.044.050,00) 89,89 1.601.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 1.596.000,00 (5.000,00) 99,69 Belanja Barang dan Jasa 1.601.000,00 1.596.000,00 (5.000,00) 99,694.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 30.645.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 19.330.624,00 (11.314.376,00) 63,08 Belanja Barang dan Jasa 30.645.000,00 19.330.624,00 (11.314.376,00) 63,084.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 06 25.373.826,00 (9.626.174,00) 72,50 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 25.373.826,00 (9.626.174,00) 72,504.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.015.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 07 15.620.000,00 (395.000,00) 97,53 Belanja Pegawai 15.880.000,00 15.597.000,00 (283.000,00) 98,224.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 135.000,00 23.000,00 (112.000,00) 17,044.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 30.550.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 08 30.548.400,00 (1.600,00) 99,99 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.590.000,00 17.588.400,00 (1.600,00) 99,994.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 458 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.230.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 09 5.230.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.230.000,00 5.230.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 5.896.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 5.896.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.896.000,00 5.896.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.700.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 3.699.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.699.900,00 (100,00) 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 2.498.200,00 (1.800,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.498.200,00 (1.800,00) 99,934.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 15 1.320.000,00 (680.000,00) 66,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.320.000,00 (680.000,00) 66,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 38.880.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 38.880.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 38.880.000,00 38.880.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 18 980.000,00 (20.000,00) 98,00 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 45.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 45.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.931.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 34.645.000,00 (1.286.000,00) 96,42 14.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 10 12.734.000,00 (1.266.000,00) 90,96 Belanja Modal 14.000.000,00 12.734.000,00 (1.266.000,00) 90,964.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 13.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 11 13.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 21 0,00 (10.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 10.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 0,00 (10.000,00) 0,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 8.911.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 42 8.911.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 459 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.911.000,00 8.911.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 5.000.000,004.03 . 4.01.23 . 01 . 15 4.840.000,00 (160.000,00) 96,80 5.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.23 . 01 . 15 . 02 4.840.000,00 (160.000,00) 96,80 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.23 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.790.000,00 3.630.000,00 (160.000,00) 95,784.03 . 4.01.23 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7.779.000,002.14 . 4.01.23 . 01 . 15 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 7.779.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.23 . 01 . 15 . 05 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 Belanja Pegawai 914.000,00 914.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.23 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.865.000,00 6.765.000,00 (100.000,00) 98,542.14 . 4.01.23 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 12.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 (12.000,00) 0,00 12.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 03 0,00 (12.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.000,00 0,00 (12.000,00) 0,001.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.720.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 15 5.580.000,00 (140.000,00) 97,55 5.720.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.23 . 01 . 15 . 13 5.580.000,00 (140.000,00) 97,55 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.23 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 4.920.000,00 (140.000,00) 97,232.07 . 4.01.23 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.571.000,001.06 . 4.01.23 . 01 . 16 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 2.571.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 17 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.571.000,00 2.560.000,00 (11.000,00) 99,571.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 22.000,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 (22.000,00) 0,00 11.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 01 0,00 (11.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 11.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 10 0,00 (11.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 16.256.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 17 4.519.500,00 (11.736.500,00) 27,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 460 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 16.256.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 03 4.519.500,00 (11.736.500,00) 27,80 Belanja Pegawai 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,001.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.146.000,00 4.519.500,00 (11.626.500,00) 27,991.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 19.532.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 17 19.487.000,00 (45.000,00) 99,77 19.532.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 10 19.487.000,00 (45.000,00) 99,77 Belanja Pegawai 4.229.000,00 4.205.000,00 (24.000,00) 99,432.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.303.000,00 15.282.000,00 (21.000,00) 99,862.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 25.494.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 19 23.558.500,00 (1.935.500,00) 92,41 25.494.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.23 . 01 . 19 . 02 23.558.500,00 (1.935.500,00) 92,41 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.23 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.284.000,00 22.348.500,00 (1.935.500,00) 92,032.07 . 4.01.23 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 67.673.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 20 67.440.000,00 (233.000,00) 99,66 67.673.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 13 67.440.000,00 (233.000,00) 99,66 Belanja Pegawai 52.310.000,00 52.310.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.363.000,00 15.130.000,00 (233.000,00) 98,484.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 26.062.000,004.03 . 4.01.23 . 01 . 21 19.911.800,00 (6.150.200,00) 76,40 20.531.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 14 14.380.800,00 (6.150.200,00) 70,04 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.201.000,00 14.050.800,00 (6.150.200,00) 69,554.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 5.531.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 16 5.531.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.311.000,00 5.311.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.173.893.000,00) (2.065.174.556,00) 108.718.444,00 95,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 461 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Buayan Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 . 01 Kecamatan Buayan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 9.590.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 4 197.000,00 (9.393.000,00) 2,05 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.590.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 197.000,00 (9.393.000,00) 2,05 4.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.590.000,00 (9.393.000,00)197.000,00 2,05 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.087.411.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 5 1.987.175.980,00 (100.235.020,00) 95,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.630.140.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.544.932.635,00 (85.207.365,00) 94,77 4.01 . 4.01.24 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.630.140.000,00 (85.207.365,00)1.544.932.635,00 94,77 BELANJA LANGSUNG 457.271.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 442.243.345,00 (15.027.655,00) 96,71 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.056.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 162.153.445,00 (2.902.555,00) 98,24 1.250.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 1.250.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 13.441.345,00 (1.558.655,00) 89,61 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.441.345,00 (1.558.655,00) 89,614.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 32.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 06 31.053.800,00 (946.200,00) 97,04 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.053.800,00 (946.200,00) 97,044.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 17.555.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 07 17.555.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 13.359.000,00 13.359.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.196.000,00 4.196.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 20.982.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 08 20.801.200,00 (180.800,00) 99,14 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.700.000,00 (180.000,00) 98,484.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.102.000,00 9.101.200,00 (800,00) 99,994.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 4.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 462 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 3.334.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 3.334.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.334.000,00 3.334.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 2.493.100,00 (6.900,00) 99,72 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.493.100,00 (6.900,00) 99,724.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 26.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 26.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 7.360.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 18 7.170.000,00 (190.000,00) 97,42 Belanja Barang dan Jasa 7.360.000,00 7.170.000,00 (190.000,00) 97,424.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 24.575.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 24.575.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 24.575.000,00 24.575.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.500.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 73.784.000,00 (716.000,00) 99,04 5.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 10 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 Belanja Modal 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 25.750.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 11 25.560.000,00 (190.000,00) 99,26 Belanja Modal 25.750.000,00 25.560.000,00 (190.000,00) 99,264.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 22 6.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 463 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 32.750.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 42 32.524.000,00 (226.000,00) 99,31 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000,00 32.524.000,00 (226.000,00) 99,314.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 5.500.000,004.03 . 4.01.24 . 01 . 15 5.499.100,00 (900,00) 99,98 5.500.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.24 . 01 . 15 . 02 5.499.100,00 (900,00) 99,98 Belanja Pegawai 660.000,00 660.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.24 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 4.839.100,00 (900,00) 99,984.03 . 4.01.24 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.640.000,002.14 . 4.01.24 . 01 . 15 4.639.700,00 (300,00) 99,99 4.640.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 4.639.700,00 (300,00) 99,99 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.710.000,00 3.709.700,00 (300,00) 99,992.14 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3.123.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 15 3.123.000,00 0,00 100,00 3.123.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 03 3.123.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.903.000,00 2.903.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7.325.000,001.06 . 4.01.24 . 01 . 16 7.325.000,00 0,00 100,00 7.325.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 17 7.325.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.395.000,00 6.395.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 17.843.000,002.13 . 4.01.24 . 01 . 16 17.843.000,00 0,00 100,00 17.843.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.24 . 01 . 16 . 10 17.843.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.24 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 14.343.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.24 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.400.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 17 3.608.600,00 (6.791.400,00) 34,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 464 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.400.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 03 3.608.600,00 (6.791.400,00) 34,70 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.180.000,00 3.388.600,00 (6.791.400,00) 33,291.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 60.344.000,002.07 . 4.01.24 . 01 . 17 58.940.000,00 (1.404.000,00) 97,67 53.644.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 10 52.240.000,00 (1.404.000,00) 97,38 Belanja Pegawai 25.560.000,00 24.156.000,00 (1.404.000,00) 94,512.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.084.000,00 28.084.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 6.700.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 11 6.700.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 31.000.000,002.07 . 4.01.24 . 01 . 19 31.000.000,00 0,00 100,00 31.000.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.24 . 01 . 19 . 02 31.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.24 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.890.000,00 26.890.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.24 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 68.940.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 20 65.988.500,00 (2.951.500,00) 95,72 68.940.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 13 65.988.500,00 (2.951.500,00) 95,72 Belanja Pegawai 59.460.000,00 56.511.000,00 (2.949.000,00) 95,044.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 9.477.500,00 (2.500,00) 99,974.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 8.600.000,004.03 . 4.01.24 . 01 . 21 8.339.000,00 (261.000,00) 96,97 8.600.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.24 . 01 . 21 . 14 8.339.000,00 (261.000,00) 96,97 Belanja Pegawai 2.775.000,00 2.640.000,00 (135.000,00) 95,144.03 . 4.01.24 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000,00 5.699.000,00 (126.000,00) 97,844.03 . 4.01.24 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.077.821.000,00) (1.986.978.980,00) 90.842.020,00 95,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 465 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Rowokele Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 . 01 Kecamatan Rowokele KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.335.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.335.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.335.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.335.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.335.000,00 (2.335.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.797.706.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 5 1.744.418.789,00 (53.287.211,00) 97,04 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.431.015.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.399.483.439,00 (31.531.561,00) 97,80 4.01 . 4.01.25 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.431.015.000,00 (31.531.561,00)1.399.483.439,00 97,80 BELANJA LANGSUNG 366.691.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 344.935.350,00 (21.755.650,00) 94,07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.433.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 146.187.450,00 (9.245.550,00) 94,05 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 15.909.774,00 (4.090.226,00) 79,55 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.909.774,00 (4.090.226,00) 79,554.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 47.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 06 42.796.026,00 (4.703.974,00) 90,10 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 42.796.026,00 (4.703.974,00) 90,104.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.999.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 07 16.959.550,00 (39.450,00) 99,77 Belanja Pegawai 14.153.000,00 14.128.500,00 (24.500,00) 99,834.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.846.000,00 2.831.050,00 (14.950,00) 99,474.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 5.872.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 08 5.832.400,00 (39.600,00) 99,33 Belanja Barang dan Jasa 5.872.000,00 5.832.400,00 (39.600,00) 99,334.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 466 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.880.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 4.730.000,00 (150.000,00) 96,93 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000,00 4.730.000,00 (150.000,00) 96,934.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 13.025.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 12.947.600,00 (77.400,00) 99,41 Belanja Barang dan Jasa 13.025.000,00 12.947.600,00 (77.400,00) 99,414.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 4.991.100,00 (8.900,00) 99,82 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.991.100,00 (8.900,00) 99,824.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.407.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 12 4.389.000,00 (18.000,00) 99,59 Belanja Barang dan Jasa 4.407.000,00 4.389.000,00 (18.000,00) 99,594.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 15 1.825.000,00 (95.000,00) 95,05 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.825.000,00 (95.000,00) 95,054.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 10.992.000,00 (8.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.992.000,00 (8.000,00) 99,934.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 830.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 830.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 830.000,00 830.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 22.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 20 22.485.000,00 (15.000,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.485.000,00 (15.000,00) 99,934.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.320.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 02 48.832.500,00 (487.500,00) 99,01 3.248.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 3.200.000,00 (48.000,00) 98,52 Belanja Modal 3.248.000,00 3.200.000,00 (48.000,00) 98,524.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 13.572.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 11 13.500.000,00 (72.000,00) 99,47 Belanja Modal 13.572.000,00 13.500.000,00 (72.000,00) 99,474.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 467 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 21 14.734.000,00 (266.000,00) 98,23 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.734.000,00 (266.000,00) 98,234.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 17.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 22 17.398.500,00 (101.500,00) 99,42 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.398.500,00 (101.500,00) 99,424.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.083.000,004.03 . 4.01.25 . 01 . 15 5.940.100,00 (142.900,00) 97,65 2.615.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 02 2.580.000,00 (35.000,00) 98,66 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.015.000,00 1.980.000,00 (35.000,00) 98,264.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 3.468.000,00Penyusunan profile daerah4.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 3.360.100,00 (107.900,00) 96,89 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.733.000,00 2.625.100,00 (107.900,00) 96,054.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.440.000,001.06 . 4.01.25 . 01 . 16 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 2.440.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 17 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.394.250,00 (45.750,00) 98,131.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.25 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.25 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.523.000,001.05 . 4.01.25 . 01 . 17 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 13.523.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 03 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 Belanja Pegawai 490.000,00 490.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 468 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 13.033.000,00 12.941.000,00 (92.000,00) 99,291.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 19.857.000,002.07 . 4.01.25 . 01 . 17 19.231.500,00 (625.500,00) 96,85 13.032.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 10 12.925.500,00 (106.500,00) 99,18 Belanja Pegawai 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.172.000,00 8.065.500,00 (106.500,00) 98,702.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 6.825.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 11 6.306.000,00 (519.000,00) 92,40 Belanja Barang dan Jasa 6.825.000,00 6.306.000,00 (519.000,00) 92,402.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.960.000,002.07 . 4.01.25 . 01 . 19 12.744.750,00 (215.250,00) 98,34 12.960.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.25 . 01 . 19 . 03 12.744.750,00 (215.250,00) 98,34 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.25 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.135.000,00 9.919.750,00 (215.250,00) 97,882.07 . 4.01.25 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 93.441.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 20 82.781.700,00 (10.659.300,00) 88,59 93.441.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 13 82.781.700,00 (10.659.300,00) 88,59 Belanja Pegawai 79.590.000,00 69.450.000,00 (10.140.000,00) 87,264.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.851.000,00 13.331.700,00 (519.300,00) 96,254.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 13.634.000,004.03 . 4.01.25 . 01 . 21 13.392.100,00 (241.900,00) 98,23 13.634.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 14 13.392.100,00 (241.900,00) 98,23 Belanja Pegawai 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.804.000,00 11.562.100,00 (241.900,00) 97,954.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 0,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.795.371.000,00) (1.744.418.789,00) 50.952.211,00 97,16 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 469 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Ayah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 . 01 Kecamatan Ayah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 6.560.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 4 635.000,00 (5.925.000,00) 9,68 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.560.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 635.000,00 (5.925.000,00) 9,68 4.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.560.000,00 (5.925.000,00)635.000,00 9,68 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 2.384.807.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 5 2.278.883.032,00 (105.923.968,00) 95,56 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.933.381.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.828.370.882,00 (105.010.118,00) 94,57 4.01 . 4.01.26 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.933.381.000,00 (105.010.118,00)1.828.370.882,00 94,57 BELANJA LANGSUNG 451.426.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 450.512.150,00 (913.850,00) 99,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.016.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 158.107.850,00 (908.150,00) 99,43 1.350.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 1.350.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 16.656.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 16.636.850,00 (19.150,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 16.656.000,00 16.636.850,00 (19.150,00) 99,894.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 06 29.111.000,00 (889.000,00) 97,04 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.111.000,00 (889.000,00) 97,044.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 16.433.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 07 16.433.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 13.235.000,00 13.235.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.198.000,00 3.198.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 23.567.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 08 23.567.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.607.000,00 10.607.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.553.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 09 2.553.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 470 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 2.553.000,00 2.553.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.526.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 4.526.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.526.000,00 4.526.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.431.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 1.431.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.431.000,00 1.431.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 26.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 26.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 3.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 18 3.200.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 20 23.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.557.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 171.551.300,00 (5.700,00) 100,00 41.564.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 10 41.563.200,00 (800,00) 100,00 Belanja Modal 41.564.000,00 41.563.200,00 (800,00) 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 39.993.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 11 39.992.600,00 (400,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 277.000,00 277.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 39.716.000,00 39.715.600,00 (400,00) 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 20 29.997.900,00 (2.100,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.900,00 (2.100,00) 99,994.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 59.997.600,00 (2.400,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 471 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.997.600,00 (2.400,00) 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.654.000,004.03 . 4.01.26 . 01 . 15 6.654.000,00 0,00 100,00 6.654.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.26 . 01 . 15 . 02 6.654.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.26 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.939.000,00 4.939.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.26 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,002.14 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.06 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.26 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.26 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.26 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 8.900.000,001.05 . 4.01.26 . 01 . 17 8.900.000,00 0,00 100,00 8.900.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 03 8.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 29.037.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 29.037.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 472 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 27.505.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 10 27.505.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.955.000,00 21.955.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 1.532.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 11 1.532.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 730.000,00 730.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 802.000,00 802.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 5.879.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 19 5.879.000,00 0,00 100,00 5.879.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.26 . 01 . 19 . 03 5.879.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.279.000,00 3.279.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.26 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 62.341.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 20 62.341.000,00 0,00 100,00 62.341.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 13 62.341.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 47.970.000,00 47.970.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.371.000,00 14.371.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 8.042.000,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 8.042.000,00 0,00 100,00 8.042.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 14 8.042.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.822.000,00 6.822.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 0,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (2.378.247.000,00) (2.278.248.032,00) 99.998.968,00 95,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 473 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Sadang Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 Kecamatan Sadang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.000.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (2.000.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.000.000,00 (2.000.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.682.700.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 5 1.617.109.130,00 (65.590.870,00) 96,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.261.630.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.204.488.671,00 (57.141.329,00) 95,47 4.01 . 4.01.27 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.261.630.000,00 (57.141.329,00)1.204.488.671,00 95,47 BELANJA LANGSUNG 421.070.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 412.620.459,00 (8.449.541,00) 97,99 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.915.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 188.508.659,00 (1.406.341,00) 99,26 4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 3.999.000,00 (1.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.000,00 (1.000,00) 99,984.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 17.000.600,00 (999.400,00) 94,45 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.000.600,00 (999.400,00) 94,454.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 34.933.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 06 34.570.009,00 (362.991,00) 98,96 Belanja Barang dan Jasa 34.933.000,00 34.570.009,00 (362.991,00) 98,964.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 18.578.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 07 18.578.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 18.578.000,00 18.578.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 26.804.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 08 26.802.300,00 (1.700,00) 99,99 Belanja Pegawai 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.944.000,00 9.942.300,00 (1.700,00) 99,984.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 6.995.200,00 (4.800,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.995.200,00 (4.800,00) 99,934.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 7.994.100,00 (5.900,00) 99,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 474 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.994.100,00 (5.900,00) 99,934.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 10.992.550,00 (7.450,00) 99,93 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.992.550,00 (7.450,00) 99,934.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 3.987.800,00 (12.200,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.987.800,00 (12.200,00) 99,704.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 18 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 18.600.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 19 18.599.100,00 (900,00) 100,00 Belanja Pegawai 18.546.000,00 18.546.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 54.000,00 53.100,00 (900,00) 98,334.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 19.990.000,00 (10.000,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.990.000,00 (10.000,00) 99,954.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.558.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 02 68.364.350,00 (193.650,00) 99,72 8.817.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 8.686.200,00 (130.800,00) 98,52 Belanja Modal 8.817.000,00 8.686.200,00 (130.800,00) 98,524.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 10.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 10 9.972.400,00 (27.600,00) 99,72 Belanja Modal 10.000.000,00 9.972.400,00 (27.600,00) 99,724.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 29.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 11 28.968.200,00 (31.800,00) 99,89 Belanja Modal 29.000.000,00 28.968.200,00 (31.800,00) 99,894.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 10.741.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 21 10.737.800,00 (3.200,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 10.741.000,00 10.737.800,00 (3.200,00) 99,974.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 9.999.750,00 (250,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.750,00 (250,00) 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 5.340.000,004.03 . 4.01.27 . 01 . 15 5.337.800,00 (2.200,00) 99,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 475 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.340.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.27 . 01 . 15 . 02 5.337.800,00 (2.200,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 5.340.000,00 5.337.800,00 (2.200,00) 99,964.03 . 4.01.27 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.265.000,002.14 . 4.01.27 . 01 . 15 4.264.150,00 (850,00) 99,98 4.265.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 4.264.150,00 (850,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 4.265.000,00 4.264.150,00 (850,00) 99,982.14 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 18.843.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 15 18.837.200,00 (5.800,00) 99,97 15.000.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 03 14.996.050,00 (3.950,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.996.050,00 (3.950,00) 99,971.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 3.843.000,00Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 04 3.841.150,00 (1.850,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 3.843.000,00 3.841.150,00 (1.850,00) 99,951.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.943.000,001.06 . 4.01.27 . 01 . 16 9.940.500,00 (2.500,00) 99,97 4.388.000,00Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 16 4.386.800,00 (1.200,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 4.388.000,00 4.386.800,00 (1.200,00) 99,971.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 5.555.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 17 5.553.700,00 (1.300,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 5.555.000,00 5.553.700,00 (1.300,00) 99,981.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 12.762.000,002.13 . 4.01.27 . 01 . 16 11.791.600,00 (970.400,00) 92,40 11.167.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 01 11.131.600,00 (35.400,00) 99,68 Belanja Barang dan Jasa 11.167.000,00 11.131.600,00 (35.400,00) 99,682.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.595.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 10 660.000,00 (935.000,00) 41,38 Belanja Barang dan Jasa 1.595.000,00 660.000,00 (935.000,00) 41,382.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.515.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 17 5.968.800,00 (4.546.200,00) 56,76 10.515.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 03 5.968.800,00 (4.546.200,00) 56,76 Belanja Barang dan Jasa 10.515.000,00 5.968.800,00 (4.546.200,00) 56,761.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 14.530.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 17 14.284.250,00 (245.750,00) 98,31 6.720.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 10 6.502.700,00 (217.300,00) 96,77 Belanja Barang dan Jasa 6.720.000,00 6.502.700,00 (217.300,00) 96,772.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.810.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 11 7.781.550,00 (28.450,00) 99,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 476 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.781.550,00 (28.450,00) 99,642.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.500.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 18 7.258.700,00 (241.300,00) 96,78 7.500.000,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.27 . 01 . 18 . 05 7.258.700,00 (241.300,00) 96,78 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.258.700,00 (241.300,00) 96,782.07 . 4.01.27 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.760.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 19 12.608.550,00 (151.450,00) 98,81 12.760.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.27 . 01 . 19 . 03 12.608.550,00 (151.450,00) 98,81 Belanja Barang dan Jasa 12.760.000,00 12.608.550,00 (151.450,00) 98,812.07 . 4.01.27 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 3.653.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 20 3.572.150,00 (80.850,00) 97,79 3.653.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 01 3.572.150,00 (80.850,00) 97,79 Belanja Barang dan Jasa 3.653.000,00 3.572.150,00 (80.850,00) 97,791.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 50.255.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 20 50.254.400,00 (600,00) 100,00 50.255.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 13 50.254.400,00 (600,00) 100,00 Belanja Pegawai 43.992.000,00 43.992.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.263.000,00 6.262.400,00 (600,00) 99,994.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 12.231.000,004.03 . 4.01.27 . 01 . 21 11.629.350,00 (601.650,00) 95,08 8.791.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 14 8.190.300,00 (600.700,00) 93,17 Belanja Pegawai 1.825.000,00 1.225.000,00 (600.000,00) 67,124.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.966.000,00 6.965.300,00 (700,00) 99,994.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 3.440.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 16 3.439.050,00 (950,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 3.440.000,00 3.439.050,00 (950,00) 99,974.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.680.700.000,00) (1.617.109.130,00) 63.590.870,00 96,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 477 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Poncowarno Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 . 01 Kecamatan Poncowarno KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.485.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (1.485.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.485.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (1.485.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.485.000,00 (1.485.000,00)0,00 0,00 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.861.815.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 5 1.770.463.767,00 (91.351.233,00) 95,09 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.517.443.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.457.405.065,00 (60.037.935,00) 96,04 4.01 . 4.01.28 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.517.443.000,00 (60.037.935,00)1.457.405.065,00 96,04 BELANJA LANGSUNG 344.372.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 313.058.702,00 (31.313.298,00) 90,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.603.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 145.704.402,00 (13.898.598,00) 91,29 1.877.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 1.875.000,00 (2.000,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 1.877.000,00 1.875.000,00 (2.000,00) 99,894.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 30.750.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 29.930.837,00 (819.163,00) 97,34 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 29.930.837,00 (819.163,00) 97,344.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 28.932.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 06 23.739.065,00 (5.192.935,00) 82,05 Belanja Barang dan Jasa 28.932.000,00 23.739.065,00 (5.192.935,00) 82,054.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 15.385.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 07 8.974.800,00 (6.410.200,00) 58,33 Belanja Pegawai 15.350.000,00 8.940.000,00 (6.410.000,00) 58,244.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 35.000,00 34.800,00 (200,00) 99,434.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 8.540.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 8.536.600,00 (3.400,00) 99,96 Belanja Barang dan Jasa 8.540.000,00 8.536.600,00 (3.400,00) 99,964.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.925.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 09 4.897.000,00 (28.000,00) 99,43 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00 4.897.000,00 (28.000,00) 99,434.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 7.607.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 7.524.700,00 (82.300,00) 98,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 478 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 7.607.000,00 7.524.700,00 (82.300,00) 98,924.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.397.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 7.397.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.397.000,00 7.397.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.890.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 1.889.400,00 (600,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.889.400,00 (600,00) 99,974.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,674.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 19.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 17.820.000,00 (1.180.000,00) 93,79 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 17.820.000,00 (1.180.000,00) 93,794.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 3.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 18 3.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 28.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 20 27.970.000,00 (30.000,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.970.000,00 (30.000,00) 99,894.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.850.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 21.631.200,00 (6.218.800,00) 77,67 15.350.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 10 15.295.500,00 (54.500,00) 99,64 Belanja Modal 15.350.000,00 15.295.500,00 (54.500,00) 99,644.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 12.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 11 6.335.700,00 (6.164.300,00) 50,69 Belanja Modal 12.500.000,00 6.335.700,00 (6.164.300,00) 50,694.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 0,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.555.000,004.03 . 4.01.28 . 01 . 15 6.254.600,00 (300.400,00) 95,42 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 479 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.555.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.28 . 01 . 15 . 02 6.254.600,00 (300.400,00) 95,42 Belanja Pegawai 1.200.000,00 980.000,00 (220.000,00) 81,674.03 . 4.01.28 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.355.000,00 5.274.600,00 (80.400,00) 98,504.03 . 4.01.28 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 800.000,002.14 . 4.01.28 . 01 . 15 800.000,00 0,00 100,00 800.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 800.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.14 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 11.970.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 15 11.818.800,00 (151.200,00) 98,74 11.970.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 11.818.800,00 (151.200,00) 98,74 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.840.000,00 10.688.800,00 (151.200,00) 98,611.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.845.000,001.06 . 4.01.28 . 01 . 16 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 4.845.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 17 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.245.000,00 4.151.300,00 (93.700,00) 97,791.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 4.129.000,002.13 . 4.01.28 . 01 . 16 3.866.800,00 (262.200,00) 93,65 415.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 01 415.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 245.000,00 245.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 170.000,00 170.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 3.714.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 10 3.451.800,00 (262.200,00) 92,94 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,002.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.114.000,00 2.851.800,00 (262.200,00) 91,582.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 14.406.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 17 6.161.500,00 (8.244.500,00) 42,77 14.406.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 03 6.161.500,00 (8.244.500,00) 42,77 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.006.000,00 5.761.500,00 (8.244.500,00) 41,141.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 19.504.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 17 19.140.400,00 (363.600,00) 98,14 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 480 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 13.609.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 10 13.416.100,00 (192.900,00) 98,58 Belanja Pegawai 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.219.000,00 10.026.100,00 (192.900,00) 98,112.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 5.895.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 11 5.724.300,00 (170.700,00) 97,10 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.095.000,00 4.924.300,00 (170.700,00) 96,652.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 5.815.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 19 5.371.500,00 (443.500,00) 92,37 5.815.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.28 . 01 . 19 . 03 5.371.500,00 (443.500,00) 92,37 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.28 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.015.000,00 4.571.500,00 (443.500,00) 91,162.07 . 4.01.28 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 68.250.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 20 67.298.200,00 (951.800,00) 98,61 68.250.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 13 67.298.200,00 (951.800,00) 98,61 Belanja Pegawai 62.700.000,00 61.845.000,00 (855.000,00) 98,644.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 5.453.200,00 (96.800,00) 98,264.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 20.645.000,004.03 . 4.01.28 . 01 . 21 20.260.000,00 (385.000,00) 98,14 19.415.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 14 19.030.000,00 (385.000,00) 98,02 Belanja Pegawai 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 17.585.000,00 17.200.000,00 (385.000,00) 97,814.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 1.230.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 16 1.230.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 735.000,00 735.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 495.000,00 495.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.860.330.000,00) (1.770.463.767,00) 89.866.233,00 95,17 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 481 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 Kecamatan Padureso Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 . 01 Kecamatan Padureso KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.700.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 (3.700.000,00) 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.700.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (3.700.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.700.000,00 (3.700.000,00)0,00 0,00 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB BELANJA 1.674.937.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 5 1.614.021.194,00 (60.915.806,00) 96,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.074.918.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.047.549.244,00 (27.368.756,00) 97,45 4.01 . 4.01.29 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.074.918.000,00 (27.368.756,00)1.047.549.244,00 97,45 BELANJA LANGSUNG 600.019.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 566.471.950,00 (33.547.050,00) 94,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.649.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 215.333.150,00 (21.315.850,00) 90,99 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 38.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 22.981.935,00 (15.018.065,00) 60,48 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 22.981.935,00 (15.018.065,00) 60,484.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 35.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 06 29.718.115,00 (5.281.885,00) 84,91 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.718.115,00 (5.281.885,00) 84,914.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 24.926.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 07 24.415.100,00 (510.900,00) 97,95 Belanja Pegawai 16.626.000,00 16.115.500,00 (510.500,00) 96,934.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.299.600,00 (400,00) 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 39.368.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 08 39.015.000,00 (353.000,00) 99,10 Belanja Pegawai 18.720.000,00 18.367.000,00 (353.000,00) 98,114.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.648.000,00 20.648.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 8.670.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 8.670.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 482 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.670.000,00 8.670.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 13.213.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 13.211.000,00 (2.000,00) 99,98 Belanja Barang dan Jasa 13.213.000,00 13.211.000,00 (2.000,00) 99,984.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 7.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 13.602.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 13.602.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 13.602.000,00 13.602.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 15 3.955.000,00 (45.000,00) 98,88 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.955.000,00 (45.000,00) 98,884.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 22.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 21.980.000,00 (20.000,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.980.000,00 (20.000,00) 99,914.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.370.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 18 1.300.000,00 (70.000,00) 94,89 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000,00 1.300.000,00 (70.000,00) 94,894.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 26.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 25.985.000,00 (15.000,00) 99,94 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.985.000,00 (15.000,00) 99,944.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.088.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 02 188.433.100,00 (4.654.900,00) 97,59 25.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 10 24.840.500,00 (159.500,00) 99,36 Belanja Modal 25.000.000,00 24.840.500,00 (159.500,00) 99,364.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 35.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 11 33.658.000,00 (1.342.000,00) 96,17 Belanja Modal 35.000.000,00 33.658.000,00 (1.342.000,00) 96,174.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 20 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 7.467.900,00 (32.100,00) 99,57 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.467.900,00 (32.100,00) 99,574.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 29 6.442.500,00 (57.500,00) 99,12 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.442.500,00 (57.500,00) 99,124.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 119.088.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 42 116.024.200,00 (3.063.800,00) 97,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 483 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 119.088.000,00 116.024.200,00 (3.063.800,00) 97,434.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 9.831.000,004.03 . 4.01.29 . 01 . 15 9.825.100,00 (5.900,00) 99,94 9.831.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.29 . 01 . 15 . 02 9.825.100,00 (5.900,00) 99,94 Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.29 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.911.000,00 7.905.100,00 (5.900,00) 99,934.03 . 4.01.29 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3.727.000,002.14 . 4.01.29 . 01 . 15 3.726.600,00 (400,00) 99,99 3.727.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 3.726.600,00 (400,00) 99,99 Belanja Pegawai 930.000,00 930.000,00 0,00 100,002.14 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.797.000,00 2.796.600,00 (400,00) 99,992.14 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9.822.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 15 9.086.800,00 (735.200,00) 92,51 9.822.000,00Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 16 9.086.800,00 (735.200,00) 92,51 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.667.000,00 8.931.800,00 (735.200,00) 92,391.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.229.000,001.06 . 4.01.29 . 01 . 16 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 6.229.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 17 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 Belanja Pegawai 310.000,00 310.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.919.000,00 5.898.300,00 (20.700,00) 99,651.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 0,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.808.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 17 6.805.000,00 (4.003.000,00) 62,96 10.808.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 03 6.805.000,00 (4.003.000,00) 62,96 Belanja Pegawai 155.000,00 155.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.653.000,00 6.650.000,00 (4.003.000,00) 62,421.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 25.207.000,002.07 . 4.01.29 . 01 . 17 24.901.200,00 (305.800,00) 98,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 484 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 17.325.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 10 17.299.400,00 (25.600,00) 99,85 Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.405.000,00 15.379.400,00 (25.600,00) 99,832.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 7.882.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 11 7.601.800,00 (280.200,00) 96,45 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 6.282.000,00 6.001.800,00 (280.200,00) 95,542.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 14.361.000,002.07 . 4.01.29 . 01 . 19 14.357.500,00 (3.500,00) 99,98 14.361.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.29 . 01 . 19 . 03 14.357.500,00 (3.500,00) 99,98 Belanja Pegawai 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.29 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.721.000,00 12.717.500,00 (3.500,00) 99,972.07 . 4.01.29 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 65.169.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 20 63.977.800,00 (1.191.200,00) 98,17 65.169.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 13 63.977.800,00 (1.191.200,00) 98,17 Belanja Pegawai 49.050.000,00 47.864.000,00 (1.186.000,00) 97,584.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 16.119.000,00 16.113.800,00 (5.200,00) 99,974.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 25.128.000,004.03 . 4.01.29 . 01 . 21 23.817.400,00 (1.310.600,00) 94,78 21.638.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 14 20.327.500,00 (1.310.500,00) 93,94 Belanja Pegawai 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.718.000,00 18.407.500,00 (1.310.500,00) 93,354.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 3.490.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)4.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 16 3.489.900,00 (100,00) 100,00 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.025.000,00 3.024.900,00 (100,00) 100,004.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.671.237.000,00) (1.614.021.194,00) 57.215.806,00 96,58 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 485 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 Kecamatan Bonorowo Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 . 01 Kecamatan Bonorowo KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.000.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 4 2.028.000,00 28.000,00 101,40 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.028.000,00 28.000,00 101,40 4.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.000.000,00 28.000,002.028.000,00 101,40 Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB 4.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,000,00 0,00 BELANJA 1.964.046.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 5 1.882.816.690,00 (81.229.310,00) 95,86 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.579.476.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.556.801.987,00 (22.674.013,00) 98,56 4.01 . 4.01.30 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.579.476.000,00 (22.674.013,00)1.556.801.987,00 98,56 BELANJA LANGSUNG 384.570.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 326.014.703,00 (58.555.297,00) 84,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.605.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 114.006.268,00 (27.598.732,00) 80,51 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 675.000,00 (825.000,00) 45,00 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 675.000,00 (825.000,00) 45,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 8.080.438,00 (2.919.562,00) 73,46 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 8.080.438,00 (2.919.562,00) 73,464.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 26.775.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 06 16.405.000,00 (10.370.000,00) 61,27 Belanja Barang dan Jasa 26.775.000,00 16.405.000,00 (10.370.000,00) 61,274.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 19.210.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 07 13.221.600,00 (5.988.400,00) 68,83 Belanja Pegawai 18.982.000,00 13.003.600,00 (5.978.400,00) 68,504.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 228.000,00 218.000,00 (10.000,00) 95,614.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 19.520.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 08 18.106.500,00 (1.413.500,00) 92,76 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 486 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00 5.146.500,00 (1.413.500,00) 78,454.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 4.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 7.913.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 7.784.500,00 (128.500,00) 98,38 Belanja Barang dan Jasa 7.913.000,00 7.784.500,00 (128.500,00) 98,384.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 1.858.500,00 (2.341.500,00) 44,25 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.858.500,00 (2.341.500,00) 44,254.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 3.163.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 3.044.000,00 (119.000,00) 96,24 Belanja Barang dan Jasa 3.163.000,00 3.044.000,00 (119.000,00) 96,244.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.444.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 1.320.000,00 (124.000,00) 91,41 Belanja Barang dan Jasa 1.444.000,00 1.320.000,00 (124.000,00) 91,414.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 9.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 8.925.730,00 (74.270,00) 99,17 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.925.730,00 (74.270,00) 99,174.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 880.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 18 870.000,00 (10.000,00) 98,86 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00 870.000,00 (10.000,00) 98,864.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 33.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 29.715.000,00 (3.285.000,00) 90,05 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 29.715.000,00 (3.285.000,00) 90,054.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.361.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 02 83.344.320,00 (11.016.680,00) 88,32 8.612.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 7.500.000,00 (1.112.000,00) 87,09 Belanja Modal 8.612.000,00 7.500.000,00 (1.112.000,00) 87,094.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 18.449.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 10 15.585.320,00 (2.863.680,00) 84,48 Belanja Modal 18.449.000,00 15.585.320,00 (2.863.680,00) 84,484.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 43.361.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 11 36.517.000,00 (6.844.000,00) 84,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 487 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Modal 43.361.000,00 36.517.000,00 (6.844.000,00) 84,224.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 23.939.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 22 23.742.000,00 (197.000,00) 99,18 Belanja Barang dan Jasa 23.939.000,00 23.742.000,00 (197.000,00) 99,184.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 6.770.000,004.03 . 4.01.30 . 01 . 15 6.498.400,00 (271.600,00) 95,99 6.770.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.30 . 01 . 15 . 02 6.498.400,00 (271.600,00) 95,99 Belanja Pegawai 880.000,00 660.000,00 (220.000,00) 75,004.03 . 4.01.30 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 5.890.000,00 5.838.400,00 (51.600,00) 99,124.03 . 4.01.30 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4.073.000,002.14 . 4.01.30 . 01 . 15 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 4.073.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan2.14 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 Belanja Pegawai 920.000,00 910.000,00 (10.000,00) 98,912.14 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.153.000,00 3.135.600,00 (17.400,00) 99,452.14 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.650.000,001.05 . 4.01.30 . 01 . 15 4.639.335,00 (10.665,00) 99,77 4.650.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 03 4.639.335,00 (10.665,00) 99,77 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000,00 4.529.335,00 (10.665,00) 99,771.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.846.000,001.06 . 4.01.30 . 01 . 16 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 4.846.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.30 . 01 . 16 . 17 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,001.06 . 4.01.30 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.626.000,00 3.456.800,00 (1.169.200,00) 74,731.06 . 4.01.30 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.572.000,002.13 . 4.01.30 . 01 . 16 0,00 (3.572.000,00) 0,00 3.572.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.30 . 01 . 16 . 10 0,00 (3.572.000,00) 0,00 Belanja Pegawai 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,002.13 . 4.01.30 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.352.000,00 0,00 (3.352.000,00) 0,002.13 . 4.01.30 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 10.448.000,001.05 . 4.01.30 . 01 . 17 9.981.050,00 (466.950,00) 95,53 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 488 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.448.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 03 9.981.050,00 (466.950,00) 95,53 Belanja Pegawai 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,001.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.408.000,00 8.941.050,00 (466.950,00) 95,041.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 23.870.000,002.07 . 4.01.30 . 01 . 17 22.381.980,00 (1.488.020,00) 93,77 15.184.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 10 13.993.550,00 (1.190.450,00) 92,16 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.384.000,00 12.193.550,00 (1.190.450,00) 91,112.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 8.686.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 11 8.388.430,00 (297.570,00) 96,57 Belanja Pegawai 220.000,00 220.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 8.466.000,00 8.168.430,00 (297.570,00) 96,492.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 12.847.000,002.07 . 4.01.30 . 01 . 19 11.911.740,00 (935.260,00) 92,72 12.847.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan2.07 . 4.01.30 . 01 . 19 . 02 11.911.740,00 (935.260,00) 92,72 Belanja Pegawai 330.000,00 330.000,00 0,00 100,002.07 . 4.01.30 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.517.000,00 11.581.740,00 (935.260,00) 92,532.07 . 4.01.30 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 61.308.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 20 49.319.400,00 (11.988.600,00) 80,45 61.308.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 13 49.319.400,00 (11.988.600,00) 80,45 Belanja Pegawai 46.985.000,00 35.610.000,00 (11.375.000,00) 75,794.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.323.000,00 13.709.400,00 (613.600,00) 95,724.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 16.220.000,004.03 . 4.01.30 . 01 . 21 16.209.810,00 (10.190,00) 99,94 16.220.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.30 . 01 . 21 . 14 16.209.810,00 (10.190,00) 99,94 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,004.03 . 4.01.30 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 15.780.000,00 15.769.810,00 (10.190,00) 99,944.03 . 4.01.30 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (1.962.046.000,00) (1.880.788.690,00) 81.257.310,00 95,86 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 489 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 6.831.437.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 6.240.724.685,00 (590.712.315,00) 91,35 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.807.658.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.268.712.545,00 (538.945.455,00) 88,79 4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.807.658.000,00 (538.945.455,00)4.268.712.545,00 88,79 BELANJA LANGSUNG 2.023.779.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.972.012.140,00 (51.766.860,00) 97,44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 345.723.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 334.423.813,00 (11.299.187,00) 96,73 5.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 5.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 71.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 65.321.938,00 (5.678.062,00) 92,00 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 65.321.938,00 (5.678.062,00) 92,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 123.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06 117.459.375,00 (5.540.625,00) 95,50 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 117.459.375,00 (5.540.625,00) 95,504.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 11.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 11.149.500,00 (50.500,00) 99,55 Belanja Pegawai 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 589.500,00 (50.500,00) 92,114.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 7.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 09 15.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 9.938.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 9.938.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.938.000,00 9.938.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 490 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 7.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 15.840.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 15.840.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 55.205.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 55.205.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 55.205.000,00 55.205.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 7.040.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 7.010.000,00 (30.000,00) 99,57 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000,00 7.010.000,00 (30.000,00) 99,574.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.381.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 358.806.734,00 (21.574.266,00) 94,33 366.125.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 345.541.100,00 (20.583.900,00) 94,38 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 340.870.000,00 320.286.100,00 (20.583.900,00) 93,964.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 9.256.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 8.265.634,00 (990.366,00) 89,30 Belanja Barang dan Jasa 9.256.000,00 8.265.634,00 (990.366,00) 89,304.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 16.153.000,004.03 . 4.02.01 . 01 . 15 16.063.000,00 (90.000,00) 99,44 16.153.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 16.063.000,00 (90.000,00) 99,44 Belanja Pegawai 6.642.000,00 6.633.000,00 (9.000,00) 99,864.03 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 9.511.000,00 9.430.000,00 (81.000,00) 99,154.03 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 18.076.000,002.14 . 4.02.01 . 01 . 15 18.053.000,00 (23.000,00) 99,87 18.076.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 18.053.000,00 (23.000,00) 99,87 Belanja Pegawai 10.557.000,00 10.534.000,00 (23.000,00) 99,782.14 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.519.000,00 7.519.000,00 0,00 100,002.14 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.147.604.000,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 1.139.165.801,00 (8.438.199,00) 99,26 472.533.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 471.950.500,00 (582.500,00) 99,88 Belanja Pegawai 16.728.000,00 16.727.000,00 (1.000,00) 99,994.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 455.805.000,00 455.223.500,00 (581.500,00) 99,874.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 24.167.000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02 24.125.000,00 (42.000,00) 99,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 491 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 10.977.000,00 10.935.000,00 (42.000,00) 99,624.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.190.000,00 13.190.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 39.925.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03 39.915.000,00 (10.000,00) 99,97 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 38.725.000,00 38.715.000,00 (10.000,00) 99,974.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 313.097.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 04 307.945.500,00 (5.151.500,00) 98,35 Belanja Pegawai 83.334.000,00 83.325.000,00 (9.000,00) 99,994.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 229.763.000,00 224.620.500,00 (5.142.500,00) 97,764.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 80.555.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06 80.554.500,00 (500,00) 100,00 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 78.305.000,00 78.304.500,00 (500,00) 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 31.358.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 07 31.356.430,00 (1.570,00) 99,99 Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.978.000,00 26.976.430,00 (1.570,00) 99,994.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 12.975.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08 12.975.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.235.000,00 11.235.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 8.400.000,00Evaluasi LAKIP Bupati4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 09 8.400.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 35.956.000,00Implementasi SPIP4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 10 33.741.000,00 (2.215.000,00) 93,84 Belanja Pegawai 7.144.000,00 7.129.000,00 (15.000,00) 99,794.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.812.000,00 26.612.000,00 (2.200.000,00) 92,364.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 128.638.000,00Review Laporan Keuangan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 12 128.202.871,00 (435.129,00) 99,66 Belanja Pegawai 19.946.000,00 19.938.500,00 (7.500,00) 99,964.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 108.692.000,00 108.264.371,00 (427.629,00) 99,614.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 115.842.000,004.01 . 4.02.01 . 01 . 21 105.499.792,00 (10.342.208,00) 91,07 115.842.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.01 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 105.499.792,00 (10.342.208,00) 91,07 Belanja Pegawai 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,004.01 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 114.312.000,00 103.969.792,00 (10.342.208,00) 90,954.01 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (6.831.437.000,00) (6.240.724.685,00) 590.712.315,00 91,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 492 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.373.867.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 7.154.507.188,00 (219.359.812,00) 97,03 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.867.602.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.732.998.756,00 (134.603.244,00) 96,52 4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.867.602.000,00 (134.603.244,00)3.732.998.756,00 96,52 BELANJA LANGSUNG 3.506.265.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.421.508.432,00 (84.756.568,00) 97,58 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630.366.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 598.361.522,00 (32.004.478,00) 94,92 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,804.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 81.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 60.182.033,00 (21.517.967,00) 73,66 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 60.182.033,00 (21.517.967,00) 73,664.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 104.214.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06 100.879.349,00 (3.334.651,00) 96,80 Belanja Barang dan Jasa 104.214.000,00 100.879.349,00 (3.334.651,00) 96,804.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 73.040.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 68.383.475,00 (4.656.525,00) 93,62 Belanja Pegawai 68.770.000,00 64.120.900,00 (4.649.100,00) 93,244.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00 4.262.575,00 (7.425,00) 99,834.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 57.940.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08 57.603.900,00 (336.100,00) 99,42 Belanja Barang dan Jasa 57.940.000,00 57.603.900,00 (336.100,00) 99,424.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 40.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09 40.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 24.906.100,00 (93.900,00) 99,62 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.906.100,00 (93.900,00) 99,624.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 47.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 45.657.425,00 (1.342.575,00) 97,14 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 45.657.425,00 (1.342.575,00) 97,144.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 493 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 8.472.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 8.452.000,00 (20.000,00) 99,76 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000,00 8.452.000,00 (20.000,00) 99,764.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 65.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 64.999.000,00 (1.000,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.999.000,00 (1.000,00) 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 95.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 94.987.240,00 (12.760,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 94.987.240,00 (12.760,00) 99,994.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 23.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20 22.695.000,00 (305.000,00) 98,67 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.695.000,00 (305.000,00) 98,674.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.698.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 60.730.820,00 (5.967.180,00) 91,05 13.247.000,00Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10 13.200.000,00 (47.000,00) 99,65 Belanja Modal 13.247.000,00 13.200.000,00 (47.000,00) 99,654.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 32.785.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 11 29.031.000,00 (3.754.000,00) 88,55 Belanja Modal 32.785.000,00 29.031.000,00 (3.754.000,00) 88,554.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 20.666.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 18.499.820,00 (2.166.180,00) 89,52 Belanja Pegawai 110.000,00 110.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.556.000,00 18.389.820,00 (2.166.180,00) 89,464.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 71.593.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 15 70.975.320,00 (617.680,00) 99,14 44.621.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 44.546.650,00 (74.350,00) 99,83 Belanja Pegawai 22.944.000,00 22.878.000,00 (66.000,00) 99,714.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.677.000,00 21.668.650,00 (8.350,00) 99,964.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 26.972.000,00Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 26.428.670,00 (543.330,00) 97,99 Belanja Pegawai 3.497.000,00 3.410.000,00 (87.000,00) 97,514.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 23.475.000,00 23.018.670,00 (456.330,00) 98,064.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 36.655.000,002.14 . 4.03.01 . 01 . 15 36.316.200,00 (338.800,00) 99,08 36.655.000,00Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 36.316.200,00 (338.800,00) 99,08 Belanja Pegawai 22.854.000,00 22.800.000,00 (54.000,00) 99,762.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 13.801.000,00 13.516.200,00 (284.800,00) 97,942.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Program Kerjasama Pembangunan 10.558.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 16 10.506.980,00 (51.020,00) 99,52 10.558.000,00Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 07 10.506.980,00 (51.020,00) 99,52 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 494 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 8.008.000,00 7.956.980,00 (51.020,00) 99,364.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 545.404.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 20 535.840.959,00 (9.563.041,00) 98,25 73.080.000,00Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 73.080.000,00 0,00 100,00 Belanja Pegawai 4.540.000,00 4.540.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 68.540.000,00 68.540.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 472.324.000,00Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 462.760.959,00 (9.563.041,00) 97,98 Belanja Pegawai 32.612.000,00 31.475.000,00 (1.137.000,00) 96,514.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 439.712.000,00 431.285.959,00 (8.426.041,00) 98,084.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan pembangunan daerah 1.243.521.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 1.221.189.583,00 (22.331.417,00) 98,20 434.158.000,00Penetapan RPJMD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 07 422.441.375,00 (11.716.625,00) 97,30 Belanja Pegawai 283.050.000,00 271.340.000,00 (11.710.000,00) 95,864.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 151.108.000,00 151.101.375,00 (6.625,00) 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 273.406.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09 270.429.246,00 (2.976.754,00) 98,91 Belanja Pegawai 65.695.000,00 62.995.000,00 (2.700.000,00) 95,894.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 207.711.000,00 207.434.246,00 (276.754,00) 99,874.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 395.623.000,00Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 10 388.523.233,00 (7.099.767,00) 98,21 Belanja Pegawai 263.150.000,00 258.445.600,00 (4.704.400,00) 98,214.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 132.473.000,00 130.077.633,00 (2.395.367,00) 98,194.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 64.043.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 63.622.475,00 (420.525,00) 99,34 Belanja Pegawai 41.755.000,00 41.755.000,00 0,00 100,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.288.000,00 21.867.475,00 (420.525,00) 98,114.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 76.291.000,00Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22 76.173.254,00 (117.746,00) 99,85 Belanja Pegawai 28.672.000,00 28.656.000,00 (16.000,00) 99,944.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 47.619.000,00 47.517.254,00 (101.746,00) 99,794.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 0,00Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 213.547.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 22 211.691.315,00 (1.855.685,00) 99,13 95.262.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 02 95.177.390,00 (84.610,00) 99,91 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.844.000,00 (6.000,00) 99,934.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 86.412.000,00 86.333.390,00 (78.610,00) 99,914.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 53.688.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 10 53.572.650,00 (115.350,00) 99,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 495 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 33.490.000,00 33.418.000,00 (72.000,00) 99,794.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.198.000,00 20.154.650,00 (43.350,00) 99,794.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 64.597.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 11 62.941.275,00 (1.655.725,00) 97,44 Belanja Pegawai 32.940.000,00 31.437.000,00 (1.503.000,00) 95,444.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.657.000,00 31.504.275,00 (152.725,00) 99,524.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Program perencanaan sosial dan budaya 199.922.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 23 199.426.071,00 (495.929,00) 99,75 98.572.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pengembangan sumber daya manusia 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13 98.310.121,00 (261.879,00) 99,73 Belanja Pegawai 38.332.000,00 38.277.100,00 (54.900,00) 99,864.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 60.240.000,00 60.033.021,00 (206.979,00) 99,664.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 53.330.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 53.282.005,00 (47.995,00) 99,91 Belanja Pegawai 32.661.000,00 32.658.500,00 (2.500,00) 99,994.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 20.669.000,00 20.623.505,00 (45.495,00) 99,784.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 48.020.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 15 47.833.945,00 (186.055,00) 99,61 Belanja Pegawai 12.491.000,00 12.429.300,00 (61.700,00) 99,514.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 35.529.000,00 35.404.645,00 (124.355,00) 99,654.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 406.408.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 24 396.618.172,00 (9.789.828,00) 97,59 264.203.000,00Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 255.820.191,00 (8.382.809,00) 96,83 Belanja Pegawai 43.735.000,00 42.797.000,00 (938.000,00) 97,864.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 220.468.000,00 213.023.191,00 (7.444.809,00) 96,624.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 142.205.000,00Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 06 140.797.981,00 (1.407.019,00) 99,01 Belanja Pegawai 31.713.000,00 30.438.000,00 (1.275.000,00) 95,984.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 110.492.000,00 110.359.981,00 (132.019,00) 99,884.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Program Perencanaan Tata Ruang 81.593.000,001.03 . 4.03.01 . 01 . 32 79.851.490,00 (1.741.510,00) 97,87 81.593.000,00Revisi rencana tata ruang1.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 11 79.851.490,00 (1.741.510,00) 97,87 Belanja Pegawai 8.189.000,00 8.176.000,00 (13.000,00) 99,841.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 73.404.000,00 71.675.490,00 (1.728.510,00) 97,651.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (7.373.867.000,00) (7.154.507.188,00) 219.359.812,00 97,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 496 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 31.215.187.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 36.847.488.405,80 5.632.301.405,80 118,04 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.215.187.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 36.847.488.405,80 5.632.301.405,80 118,04 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 150.000.000,00 163.981.588,00313.981.588,00 209,32 Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000,00 2.484.261.649,0015.727.758.649,00 118,76 Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang PD BPR Kebumen Perda Prov Jateng Nomor 3 Tahun 2012 tentang PD BPR BKK Prov Jateng 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.821.690.000,00 2.984.058.168,8020.805.748.168,80 116,74 BELANJA 12.634.844.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 12.109.006.727,00 (525.837.273,00) 95,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.126.613.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.943.546.561,00 (183.066.439,00) 96,43 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.126.613.000,00 (183.066.439,00)4.943.546.561,00 96,43 BELANJA LANGSUNG 7.508.231.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.165.460.166,00 (342.770.834,00) 95,43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.079.859.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 941.608.333,00 (138.250.667,00) 87,20 3.960.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 3.732.000,00 (228.000,00) 94,24 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.732.000,00 (228.000,00) 94,244.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 200.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 151.505.473,00 (48.494.527,00) 75,75 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 151.505.473,00 (48.494.527,00) 75,754.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 75.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06 72.342.149,00 (2.657.851,00) 96,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 497 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 72.342.149,00 (2.657.851,00) 96,464.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 291.475.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 259.461.200,00 (32.013.800,00) 89,02 Belanja Pegawai 283.993.000,00 252.435.100,00 (31.557.900,00) 88,894.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.026.100,00 (455.900,00) 93,914.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 90.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 89.990.000,00 (10.000,00) 99,99 Belanja Pegawai 63.360.000,00 63.360.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 26.630.000,00 (10.000,00) 99,964.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 50.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09 49.985.000,00 (15.000,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.985.000,00 (15.000,00) 99,974.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 65.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 62.428.225,00 (2.571.775,00) 96,04 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.428.225,00 (2.571.775,00) 96,044.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 9.902.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 9.902.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 9.902.000,00 9.902.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 9.902.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 9.273.000,00 (629.000,00) 93,65 Belanja Barang dan Jasa 9.902.000,00 9.273.000,00 (629.000,00) 93,654.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 112.120.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 110.122.050,00 (1.997.950,00) 98,22 Belanja Barang dan Jasa 112.120.000,00 110.122.050,00 (1.997.950,00) 98,224.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 125.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 75.422.486,00 (49.577.514,00) 60,34 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 75.422.486,00 (49.577.514,00) 60,344.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 19.500.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 19.499.750,00 (250,00) 100,00 Belanja Pegawai 18.546.000,00 18.546.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 954.000,00 953.750,00 (250,00) 99,974.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 7.945.000,00 (55.000,00) 99,31 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.945.000,00 (55.000,00) 99,314.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.349.477.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 2.244.589.200,00 (104.887.800,00) 95,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 498 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.959.795.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 05 1.861.930.000,00 (97.865.000,00) 95,01 Belanja Modal 1.959.795.000,00 1.861.930.000,00 (97.865.000,00) 95,014.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 100.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 99.600.000,00 (400.000,00) 99,60 Belanja Modal 100.000.000,00 99.600.000,00 (400.000,00) 99,604.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 100.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 94.950.000,00 (5.050.000,00) 94,95 Belanja Barang dan Jasa 1.279.000,00 1.000.000,00 (279.000,00) 78,194.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Modal 98.721.000,00 93.950.000,00 (4.771.000,00) 95,174.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 23.042.000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10 22.000.000,00 (1.042.000,00) 95,48 Belanja Modal 23.042.000,00 22.000.000,00 (1.042.000,00) 95,484.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 156.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 156.109.200,00 (530.800,00) 99,66 Belanja Barang dan Jasa 156.640.000,00 156.109.200,00 (530.800,00) 99,664.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004.04 . 4.04.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 27.455.000,004.03 . 4.04.01 . 01 . 15 26.947.500,00 (507.500,00) 98,15 27.455.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 26.947.500,00 (507.500,00) 98,15 Belanja Pegawai 5.830.000,00 5.830.000,00 0,00 100,004.03 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 21.625.000,00 21.117.500,00 (507.500,00) 97,654.03 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 17.100.000,002.14 . 4.04.01 . 01 . 15 16.346.150,00 (753.850,00) 95,59 17.100.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 16.346.150,00 (753.850,00) 95,59 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,002.14 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 10.946.150,00 (753.850,00) 93,562.14 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.060.754.000,004.01 . 4.04.01 . 01 . 17 2.982.985.367,00 (77.768.633,00) 97,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 499 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 328.533.000,00Penyusunan analisa standar belanja4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 314.378.575,00 (14.154.425,00) 95,69 Belanja Pegawai 83.988.000,00 82.886.750,00 (1.101.250,00) 98,694.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 244.545.000,00 231.491.825,00 (13.053.175,00) 94,664.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 72.790.000,00Penyusunan standar satuan harga4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 65.733.725,00 (7.056.275,00) 90,31 Belanja Pegawai 47.851.000,00 42.810.000,00 (5.041.000,00) 89,474.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.939.000,00 22.923.725,00 (2.015.275,00) 91,924.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 401.752.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 389.629.300,00 (12.122.700,00) 96,98 Belanja Pegawai 327.455.000,00 316.057.000,00 (11.398.000,00) 96,524.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 74.297.000,00 73.572.300,00 (724.700,00) 99,024.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 339.508.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 337.618.550,00 (1.889.450,00) 99,44 Belanja Pegawai 297.321.000,00 295.545.000,00 (1.776.000,00) 99,404.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 42.187.000,00 42.073.550,00 (113.450,00) 99,734.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 267.869.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 265.118.580,00 (2.750.420,00) 98,97 Belanja Pegawai 169.900.000,00 168.398.600,00 (1.501.400,00) 99,124.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 97.969.000,00 96.719.980,00 (1.249.020,00) 98,734.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 289.205.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 277.749.270,00 (11.455.730,00) 96,04 Belanja Pegawai 224.736.000,00 213.580.100,00 (11.155.900,00) 95,044.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 64.469.000,00 64.169.170,00 (299.830,00) 99,534.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 196.418.000,00Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 195.950.008,00 (467.992,00) 99,76 Belanja Pegawai 43.784.000,00 43.754.500,00 (29.500,00) 99,934.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 152.634.000,00 152.195.508,00 (438.492,00) 99,714.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 602.814.000,00Pengelolaan Belanja Langsung4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 594.363.283,00 (8.450.717,00) 98,60 Belanja Pegawai 492.607.000,00 487.971.700,00 (4.635.300,00) 99,064.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 110.207.000,00 106.391.583,00 (3.815.417,00) 96,544.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 168.864.000,00Pengelolaan Belanja Tidak Langsung4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 24 166.774.931,00 (2.089.069,00) 98,76 Belanja Pegawai 78.603.000,00 77.827.400,00 (775.600,00) 99,014.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 90.261.000,00 88.947.531,00 (1.313.469,00) 98,544.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 158.000.000,00Penyusunan KUAPBD dan PPAS4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 148.801.000,00 (9.199.000,00) 94,18 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 500 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 111.237.000,00 109.257.800,00 (1.979.200,00) 98,224.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 46.763.000,00 39.543.200,00 (7.219.800,00) 84,564.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 74.072.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 30 68.624.050,00 (5.447.950,00) 92,65 Belanja Pegawai 24.195.000,00 21.845.000,00 (2.350.000,00) 90,294.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 49.877.000,00 46.779.050,00 (3.097.950,00) 93,794.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 160.929.000,00Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 36 158.244.095,00 (2.684.905,00) 98,33 Belanja Pegawai 114.085.000,00 111.647.900,00 (2.437.100,00) 97,864.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 46.844.000,00 46.596.195,00 (247.805,00) 99,474.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 748.190.000,004.01 . 4.04.01 . 01 . 18 732.553.078,00 (15.636.922,00) 97,91 111.543.000,00Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 07 104.432.045,00 (7.110.955,00) 93,62 Belanja Pegawai 26.617.000,00 25.770.950,00 (846.050,00) 96,824.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 84.926.000,00 78.661.095,00 (6.264.905,00) 92,624.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 331.107.000,00Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 08 324.338.033,00 (6.768.967,00) 97,96 Belanja Pegawai 12.570.000,00 12.570.000,00 0,00 100,004.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 318.537.000,00 311.768.033,00 (6.768.967,00) 97,874.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 305.540.000,00Penunjang bantuan keuangan / bantuan sosial4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09 303.783.000,00 (1.757.000,00) 99,42 Belanja Pegawai 295.510.000,00 293.755.000,00 (1.755.000,00) 99,414.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.030.000,00 10.028.000,00 (2.000,00) 99,984.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 225.396.000,004.01 . 4.04.01 . 01 . 20 220.430.538,00 (4.965.462,00) 97,80 225.396.000,00Pengendalian Kas Daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 20 . 15 220.430.538,00 (4.965.462,00) 97,80 Belanja Pegawai 60.195.000,00 58.631.000,00 (1.564.000,00) 97,404.01 . 4.04.01 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 165.201.000,00 161.799.538,00 (3.401.462,00) 97,944.01 . 4.04.01 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) 18.580.343.000,00 24.738.481.678,80 6.158.138.678,80 133,14 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 501 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 PPKD (Bendahara Umum Daerah) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.376.746.606.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 2.359.961.050.845,00 (16.785.555.155,00) 99,29 DANA PERIMBANGAN 1.629.897.944.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000,00 (1.189.387.042,00)35.146.538.958,00 96,73 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000,00 (8.741.344.000,00)1.197.504.293.000,00 99,28 Perpres 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 387.316.381.000,00 4.258.192.136,00391.574.573.136,00 101,10 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 746.848.662.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 735.735.645.751,00 (11.113.016.249,00) 98,51 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 135.310.300.000,00 1.197.676.560,00136.507.976.560,00 100,89 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 142.141.828.000,00 (11.175.303.398,00)130.966.524.602,00 92,14 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000,00 0,0045.243.665.000,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19.127.000.000,00 (1.135.389.411,00)17.991.610.589,00 94,06 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000,00 0,00405.025.869.000,00 100,00 BELANJA 732.532.780.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 721.417.532.686,00 (11.115.247.314,00) 98,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732.532.780.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 721.417.532.686,00 (11.115.247.314,00) 98,48 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 502 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 83.175.383.000,00 (2.062.749.263,00)81.112.633.737,00 97,52 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 (3.415.120.000,00)30.833.250.000,00 90,03 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000,00 (168.420.300,00)13.527.756.700,00 98,77 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 586.167.850.000,00 (412.783.000,00)585.755.067.000,00 99,93 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000,00 (5.056.174.751,00)10.188.825.249,00 66,83 SURPLUS / (DEFISIT) 1.644.213.826.000,00 1.638.543.518.159,00 (5.670.307.841,00) 99,66 PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 202.667.918.000,00 416,18202.667.918.416,18 100,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000,00 (35.000.000,00)1.465.000.000,00 97,67 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000,004.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2 9.550.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 0,008.050.000.000,00 100,00 Perda Nomor 8 Tahun 2015 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 0,001.500.000.000,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 503 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 89.807.210.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 101.127.427.460,00 11.320.217.460,00 112,61 PENDAPATAN ASLI DAERAH 89.807.210.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 101.127.427.460,00 11.320.217.460,00 112,61 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000,00 11.180.584.517,00100.877.584.517,00 112,46 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir Perda No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan Perda No. 18 Tahun 2010 tentang BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.210.000,00 139.632.943,00249.842.943,00 226,70 BELANJA 15.765.390.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 14.578.815.327,00 (1.186.574.673,00) 92,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.135.008.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.276.719.421,00 (858.288.579,00) 89,45 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.135.008.000,00 (858.288.579,00)7.276.719.421,00 89,45 BELANJA LANGSUNG 7.630.382.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.302.095.906,00 (328.286.094,00) 95,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.258.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 736.852.071,00 (24.405.929,00) 96,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 504 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 5.555.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 4.907.000,00 (648.000,00) 88,33 Belanja Barang dan Jasa 5.555.000,00 4.907.000,00 (648.000,00) 88,334.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 118.217.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 100.413.094,00 (17.803.906,00) 84,94 Belanja Barang dan Jasa 118.217.000,00 100.413.094,00 (17.803.906,00) 84,944.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 164.678.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 06 161.526.677,00 (3.151.323,00) 98,09 Belanja Barang dan Jasa 164.678.000,00 161.526.677,00 (3.151.323,00) 98,094.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 69.425.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 07 66.863.900,00 (2.561.100,00) 96,31 Belanja Pegawai 69.425.000,00 66.863.900,00 (2.561.100,00) 96,314.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 50.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08 49.908.400,00 (91.600,00) 99,82 Belanja Pegawai 25.920.000,00 25.830.000,00 (90.000,00) 99,654.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.080.000,00 24.078.400,00 (1.600,00) 99,994.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 50.583.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 09 50.545.000,00 (38.000,00) 99,92 Belanja Barang dan Jasa 50.583.000,00 50.545.000,00 (38.000,00) 99,924.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 136.776.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 136.775.200,00 (800,00) 100,00 Belanja Barang dan Jasa 136.776.000,00 136.775.200,00 (800,00) 100,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 26.131.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 26.123.750,00 (7.250,00) 99,97 Belanja Barang dan Jasa 26.131.000,00 26.123.750,00 (7.250,00) 99,974.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 9.970.400,00 (29.600,00) 99,70 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.970.400,00 (29.600,00) 99,704.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 11.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 10.992.000,00 (8.000,00) 99,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 505 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.992.000,00 (8.000,00) 99,934.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 55.150.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 55.086.650,00 (63.350,00) 99,89 Belanja Barang dan Jasa 55.150.000,00 55.086.650,00 (63.350,00) 99,894.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 46.138.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 46.135.000,00 (3.000,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 46.138.000,00 46.135.000,00 (3.000,00) 99,994.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 17.605.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 17.605.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.605.000,00 17.605.000,00 0,00 100,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 441.898.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 428.894.400,00 (13.003.600,00) 97,06 19.880.000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10 19.850.000,00 (30.000,00) 99,85 Belanja Modal 19.880.000,00 19.850.000,00 (30.000,00) 99,854.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 361.702.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 11 348.732.300,00 (12.969.700,00) 96,41 Belanja Modal 361.702.000,00 348.732.300,00 (12.969.700,00) 96,414.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 60.316.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 60.312.100,00 (3.900,00) 99,99 Belanja Barang dan Jasa 60.316.000,00 60.312.100,00 (3.900,00) 99,994.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 57.409.000,004.03 . 4.04.02 . 01 . 15 56.515.900,00 (893.100,00) 98,44 57.409.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.04.02 . 01 . 15 . 02 56.515.900,00 (893.100,00) 98,44 Belanja Pegawai 42.480.000,00 41.594.900,00 (885.100,00) 97,924.03 . 4.04.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.929.000,00 14.921.000,00 (8.000,00) 99,954.03 . 4.04.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 506 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.648.682.000,004.01 . 4.04.02 . 01 . 17 3.459.900.185,00 (188.781.815,00) 94,83 2.545.909.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 2.384.420.750,00 (161.488.250,00) 93,66 Belanja Pegawai 443.994.000,00 433.237.700,00 (10.756.300,00) 97,584.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 2.101.915.000,00 1.951.183.050,00 (150.731.950,00) 92,834.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 206.070.000,00Pendataan obyek dan subyek pajak daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33 201.334.550,00 (4.735.450,00) 97,70 Belanja Pegawai 130.049.000,00 126.762.800,00 (3.286.200,00) 97,474.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 76.021.000,00 74.571.750,00 (1.449.250,00) 98,094.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 115.652.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 115.225.634,00 (426.366,00) 99,63 Belanja Pegawai 22.738.000,00 22.718.200,00 (19.800,00) 99,914.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 92.914.000,00 92.507.434,00 (406.566,00) 99,564.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 333.120.000,00Pemutakhiran, pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah 4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 38 323.129.551,00 (9.990.449,00) 97,00 Belanja Pegawai 70.786.000,00 70.238.300,00 (547.700,00) 99,234.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 262.334.000,00 252.891.251,00 (9.442.749,00) 96,404.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 447.931.000,00Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 39 435.789.700,00 (12.141.300,00) 97,29 Belanja Pegawai 171.554.000,00 168.698.500,00 (2.855.500,00) 98,344.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 276.377.000,00 267.091.200,00 (9.285.800,00) 96,644.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 2.721.135.000,004.01 . 4.04.02 . 01 . 18 2.619.933.350,00 (101.201.650,00) 96,28 2.721.135.000,00Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 18 . 06 2.619.933.350,00 (101.201.650,00) 96,28 Belanja Pegawai 2.676.027.000,00 2.575.127.850,00 (100.899.150,00) 96,234.01 . 4.04.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 45.108.000,00 44.805.500,00 (302.500,00) 99,334.01 . 4.04.02 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) 74.041.820.000,00 86.548.612.133,00 12.506.792.133,00 116,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 507 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 22.755.290.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 8.263.668.129,00 (14.491.621.871,00) 36,32 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.542.085.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.562.300.308,00 (13.979.784.692,00) 24,61 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.542.085.000,00 (13.979.784.692,00)4.562.300.308,00 24,61 BELANJA LANGSUNG 4.213.205.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.701.367.821,00 (511.837.179,00) 87,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 467.915.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 448.124.347,00 (19.790.653,00) 95,77 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 1.480.200,00 (1.519.800,00) 49,34 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.480.200,00 (1.519.800,00) 49,344.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 123.860.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 112.293.747,00 (11.566.253,00) 90,66 Belanja Barang dan Jasa 123.860.000,00 112.293.747,00 (11.566.253,00) 90,664.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 66.305.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 06 62.701.380,00 (3.603.620,00) 94,57 Belanja Barang dan Jasa 66.305.000,00 62.701.380,00 (3.603.620,00) 94,574.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 37.336.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07 36.260.300,00 (1.075.700,00) 97,12 Belanja Pegawai 34.308.000,00 33.254.300,00 (1.053.700,00) 96,934.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 3.028.000,00 3.006.000,00 (22.000,00) 99,274.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 18.360.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08 18.182.000,00 (178.000,00) 99,03 Belanja Barang dan Jasa 18.360.000,00 18.182.000,00 (178.000,00) 99,034.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 51.500.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09 51.380.775,00 (119.225,00) 99,77 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 51.380.775,00 (119.225,00) 99,774.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 30.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 29.743.300,00 (256.700,00) 99,14 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.743.300,00 (256.700,00) 99,144.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 508 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 44.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 43.519.550,00 (480.450,00) 98,91 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 43.519.550,00 (480.450,00) 98,914.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 7.992.700,00 (7.300,00) 99,91 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.992.700,00 (7.300,00) 99,914.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.250.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 2.098.500,00 (151.500,00) 93,27 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.098.500,00 (151.500,00) 93,274.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 17.052.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 16.949.330,00 (102.670,00) 99,40 Belanja Barang dan Jasa 17.052.000,00 16.949.330,00 (102.670,00) 99,404.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 60.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 59.307.565,00 (692.435,00) 98,85 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.307.565,00 (692.435,00) 98,854.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 6.252.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 6.215.000,00 (37.000,00) 99,41 Belanja Barang dan Jasa 6.252.000,00 6.215.000,00 (37.000,00) 99,414.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.409.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 107.121.500,00 (1.287.500,00) 98,81 38.409.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 37.150.000,00 (1.259.000,00) 96,72 Belanja Modal 38.409.000,00 37.150.000,00 (1.259.000,00) 96,724.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 59.971.500,00 (28.500,00) 99,95 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.971.500,00 (28.500,00) 99,954.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 29 10.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan disiplin aparatur 24.616.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 03 24.470.589,00 (145.411,00) 99,41 24.616.000,00Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07 24.470.589,00 (145.411,00) 99,41 Belanja Pegawai 5.310.000,00 5.308.500,00 (1.500,00) 99,974.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 19.306.000,00 19.162.089,00 (143.911,00) 99,254.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 30.000.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 04 29.032.900,00 (967.100,00) 96,78 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 509 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 30.000.000,00Pemindahan tugas PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 03 29.032.900,00 (967.100,00) 96,78 Belanja Pegawai 15.970.000,00 15.134.000,00 (836.000,00) 94,774.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00 13.898.900,00 (131.100,00) 99,074.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi 20.069.000,004.03 . 4.05.01 . 01 . 15 19.413.500,00 (655.500,00) 96,73 20.069.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 19.413.500,00 (655.500,00) 96,73 Belanja Pegawai 9.599.000,00 9.588.750,00 (10.250,00) 99,894.03 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 10.470.000,00 9.824.750,00 (645.250,00) 93,844.03 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 18.746.000,002.14 . 4.05.01 . 01 . 15 18.471.400,00 (274.600,00) 98,54 18.746.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 18.471.400,00 (274.600,00) 98,54 Belanja Pegawai 17.499.000,00 17.233.400,00 (265.600,00) 98,482.14 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 1.247.000,00 1.238.000,00 (9.000,00) 99,282.14 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Program Pendidikan Kedinasan 830.587.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 28 704.949.601,00 (125.637.399,00) 84,87 335.515.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 01 297.110.601,00 (38.404.399,00) 88,55 Belanja Pegawai 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 330.775.000,00 292.370.601,00 (38.404.399,00) 88,394.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 495.072.000,00Peningkatan keterampilan dan profesionalisme4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 06 407.839.000,00 (87.233.000,00) 82,38 Belanja Pegawai 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 487.912.000,00 400.679.000,00 (87.233.000,00) 82,124.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 941.686.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 29 898.064.742,00 (43.621.258,00) 95,37 12.336.000,00Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 12.326.800,00 (9.200,00) 99,93 Belanja Pegawai 8.080.000,00 8.080.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000,00 4.246.800,00 (9.200,00) 99,784.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 844.849.000,00Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 02 812.151.020,00 (32.697.980,00) 96,13 Belanja Pegawai 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 833.629.000,00 800.931.020,00 (32.697.980,00) 96,084.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 44.025.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 04 41.779.906,00 (2.245.094,00) 94,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 510 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.495.000,00 37.249.906,00 (2.245.094,00) 94,324.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 40.476.000,00Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 05 31.807.016,00 (8.668.984,00) 78,58 Belanja Pegawai 18.080.000,00 15.790.500,00 (2.289.500,00) 87,344.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 22.396.000,00 16.016.516,00 (6.379.484,00) 71,524.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.771.177.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 30 1.451.719.242,00 (319.457.758,00) 81,96 32.000.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 01 30.426.608,00 (1.573.392,00) 95,08 Belanja Pegawai 7.788.000,00 7.582.200,00 (205.800,00) 97,364.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 24.212.000,00 22.844.408,00 (1.367.592,00) 94,354.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 926.468.000,00Seleksi penerimaan calon PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 02 880.448.905,00 (46.019.095,00) 95,03 Belanja Pegawai 131.281.000,00 89.940.000,00 (41.341.000,00) 68,514.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 795.187.000,00 790.508.905,00 (4.678.095,00) 99,414.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 135.355.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 04 132.510.751,00 (2.844.249,00) 97,90 Belanja Pegawai 33.660.000,00 32.427.400,00 (1.232.600,00) 96,344.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 101.695.000,00 100.083.351,00 (1.611.649,00) 98,424.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 43.846.000,00Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 05 41.963.975,00 (1.882.025,00) 95,71 Belanja Pegawai 12.031.000,00 11.793.500,00 (237.500,00) 98,034.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 31.815.000,00 30.170.475,00 (1.644.525,00) 94,834.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 43.005.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 08 42.317.502,00 (687.498,00) 98,40 Belanja Pegawai 5.103.000,00 5.051.500,00 (51.500,00) 98,994.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 37.902.000,00 37.266.002,00 (635.998,00) 98,324.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 46.642.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 09 46.186.270,00 (455.730,00) 99,02 Belanja Pegawai 18.255.000,00 18.105.000,00 (150.000,00) 99,184.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 28.387.000,00 28.081.270,00 (305.730,00) 98,924.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 29.270.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 11 24.514.950,00 (4.755.050,00) 83,75 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,004.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 26.170.000,00 21.414.950,00 (4.755.050,00) 81,834.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 45.763.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 15 44.970.240,00 (792.760,00) 98,27 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 511 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Belanja Pegawai 6.504.000,00 6.457.000,00 (47.000,00) 99,284.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 39.259.000,00 38.513.240,00 (745.760,00) 98,104.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 364.000.000,00Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 18 112.101.728,00 (251.898.272,00) 30,80 Belanja Pegawai 209.256.000,00 43.622.400,00 (165.633.600,00) 20,854.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 154.744.000,00 68.479.328,00 (86.264.672,00) 44,254.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 22.943.000,00Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 19 18.647.425,00 (4.295.575,00) 81,28 Belanja Pegawai 9.974.000,00 9.406.000,00 (568.000,00) 94,314.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 12.969.000,00 9.241.425,00 (3.727.575,00) 71,264.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 55.000.000,00Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 20 52.406.037,00 (2.593.963,00) 95,28 Belanja Pegawai 8.050.000,00 7.993.400,00 (56.600,00) 99,304.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 46.950.000,00 44.412.637,00 (2.537.363,00) 94,604.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 26.885.000,00Penyusunan data formasi dan DUK4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 21 25.224.851,00 (1.660.149,00) 93,82 Belanja Pegawai 7.982.000,00 7.666.000,00 (316.000,00) 96,044.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Barang dan Jasa 18.903.000,00 17.558.851,00 (1.344.149,00) 92,894.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 SURPLUS / (DEFISIT) (22.755.290.000,00) (8.263.668.129,00) 14.491.621.871,00 36,32 BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 512 ttd. LAMPIRAN I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 824.560.555.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar 281.990.542.000,0078.552.212.000,00 464.017.801.000,001 69.913.612.881,00 431.130.824.907,00 259.937.704.306,00 760.982.142.094,00 (63.578.412.906,00) 92,29 201.041.764.000,00Pendidikan 56.253.689.000,0030.256.787.000,00 114.531.288.000,001.01 28.807.886.871,00 109.107.926.470,00 54.222.359.640,00 192.138.172.981,00 (8.903.591.019,00) 95,57 200.889.551.000,00Dinas Pendidikan 56.146.001.000,0030.255.677.000,00 114.487.873.000,001.01 . 1.01.01 28.806.776.871,00 109.070.373.970,00 54.140.009.640,00 192.017.160.481,00 (8.872.390.519,00) 95,58 Dinas Pendidikan 24.902.882.000,00 153.222.272.000,0042.215.474.000,0086.103.916.000,001.01 . 1.01.01 . 01 24.069.756.121,00 83.561.368.237,00 40.818.248.133,00 148.449.372.491,00 (4.772.899.509,00) 96,88 5.044.671.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,003.597.450.000,00 1.447.221.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 3.071.530.000,00 1.325.120.448,00 0,00 4.396.650.448,00 (648.020.552,00) 87,15 25.033.000,000,0025.033.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 19.042.500,00 0,00 19.042.500,00 (5.990.500,00) 76,07 323.464.000,000,00323.464.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 290.353.284,00 0,00 290.353.284,00 (33.110.716,00) 89,76 153.032.000,000,00153.032.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 0,00 151.967.000,00 0,00 151.967.000,00 (1.065.000,00) 99,30 691.685.000,000,004.955.000,00686.730.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07 543.038.000,00 4.955.000,00 0,00 547.993.000,00 (143.692.000,00) 79,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 513 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 52.849.000,000,0052.849.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 52.411.250,00 0,00 52.411.250,00 (437.750,00) 99,17 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00 104.574.000,00 0,00 104.574.000,00 (426.000,00) 99,59 134.707.000,000,00134.707.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 107.181.000,00 0,00 107.181.000,00 (27.526.000,00) 79,57 122.500.000,000,00122.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 116.378.214,00 0,00 116.378.214,00 (6.121.786,00) 95,00 55.926.000,000,0055.926.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 55.761.800,00 0,00 55.761.800,00 (164.200,00) 99,71 37.316.000,000,0037.316.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 33.633.500,00 0,00 33.633.500,00 (3.682.500,00) 90,13 240.516.000,000,00240.516.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 236.082.000,00 0,00 236.082.000,00 (4.434.000,00) 98,16 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 50.901.000,00 0,00 50.901.000,00 (39.099.000,00) 56,56 2.912.643.000,000,001.923.000,002.910.720.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 2.528.492.000,00 1.923.000,00 0,00 2.530.415.000,00 (382.228.000,00) 86,88 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 99.956.900,00 0,00 99.956.900,00 (43.100,00) 99,96 1.581.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.464.345.000,0015.655.000,00 101.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.660.000,00 100.799.000,00 1.255.095.440,00 1.368.554.440,00 (212.445.560,00) 86,56 185.000.000,00183.080.000,000,001.920.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 169.535.000,00 169.535.000,00 (15.465.000,00) 91,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 514 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 365.000.000,00360.250.000,000,004.750.000,00Pengadaan Tanah1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 4.500.000,00 0,00 264.709.340,00 269.209.340,00 (95.790.660,00) 73,76 206.000.000,00179.175.000,0026.000.000,00825.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 25.799.000,00 174.367.000,00 200.166.000,00 (5.834.000,00) 97,17 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00 750.000.000,00741.840.000,000,008.160.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 8.160.000,00 0,00 646.484.100,00 654.644.100,00 (95.355.900,00) 87,29 51.772.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 51.772.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 47.282.000,00 0,00 47.282.000,00 (4.490.000,00) 91,33 51.772.000,000,0051.772.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 0,00 47.282.000,00 0,00 47.282.000,00 (4.490.000,00) 91,33 8.823.906.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 182.793.000,0062.256.000,00 8.578.857.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15 54.069.000,00 8.394.993.364,00 161.171.500,00 8.610.233.864,00 (213.672.136,00) 97,58 194.470.000,000,00192.190.000,002.280.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 2.280.000,00 159.019.100,00 0,00 161.299.100,00 (33.170.900,00) 82,94 0,000,000,000,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.545.000,00170.745.000,003.200.000,006.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 1.080.000,00 2.400.000,00 149.123.500,00 152.603.500,00 (27.941.500,00) 84,52 213.525.000,000,00208.785.000,004.740.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 4.740.000,00 196.325.000,00 0,00 201.065.000,00 (12.460.000,00) 94,16 8.098.811.000,0012.048.000,008.050.688.000,0036.075.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 59 33.495.000,00 7.928.775.764,00 12.048.000,00 7.974.318.764,00 (124.492.236,00) 98,46 96.509.000,000,0083.948.000,0012.561.000,00Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 63 12.474.000,00 70.115.000,00 0,00 82.589.000,00 (13.920.000,00) 85,58 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 515 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.210.000,000,0021.210.000,000,00Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 64 0,00 19.877.500,00 0,00 19.877.500,00 (1.332.500,00) 93,72 18.836.000,000,0018.836.000,000,00Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 66 0,00 18.481.000,00 0,00 18.481.000,00 (355.000,00) 98,12 119.680.729.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 39.367.754.000,0020.752.929.000,00 59.560.046.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 16 20.471.915.121,00 58.074.832.382,00 38.210.714.738,00 116.757.462.241,00 (2.923.266.759,00) 97,56 750.000.000,00745.620.000,000,004.380.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 2.220.000,00 0,00 690.012.000,00 692.232.000,00 (57.768.000,00) 92,30 390.000.000,00387.990.000,000,002.010.000,00Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 371.829.000,00 371.829.000,00 (18.171.000,00) 95,34 165.000.000,00160.650.000,004.350.000,000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 0,00 4.300.000,00 160.359.800,00 164.659.800,00 (340.200,00) 99,79 493.731.000,00489.201.000,000,004.530.000,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 2.160.000,00 0,00 177.365.120,00 179.525.120,00 (314.205.880,00) 36,36 850.000.000,000,00837.745.000,0012.255.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 23 8.805.000,00 837.659.200,00 0,00 846.464.200,00 (3.535.800,00) 99,58 1.703.393.000,00924.284.000,00767.889.000,0011.220.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 11.220.000,00 731.154.250,00 861.118.500,00 1.603.492.750,00 (99.900.250,00) 94,14 102.290.414.000,0028.215.485.000,0053.664.524.000,0020.410.405.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 20.142.158.121,00 52.450.876.648,00 27.595.752.868,00 100.188.787.637,00 (2.101.626.363,00) 97,95 31.525.000,000,0026.750.000,004.775.000,00Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 69 4.755.000,00 26.750.000,00 0,00 31.505.000,00 (20.000,00) 99,94 1.197.170.000,000,001.173.080.000,0024.090.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 24.090.000,00 1.169.868.000,00 0,00 1.193.958.000,00 (3.212.000,00) 99,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 516 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 374.175.000,000,00364.605.000,009.570.000,00Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 71 9.570.000,00 348.853.000,00 0,00 358.423.000,00 (15.752.000,00) 95,79 229.920.000,000,00221.040.000,008.880.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 8.880.000,00 220.990.000,00 0,00 229.870.000,00 (50.000,00) 99,98 280.000.000,000,00144.700.000,00135.300.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 78 134.800.000,00 140.195.000,00 0,00 274.995.000,00 (5.005.000,00) 98,21 136.127.000,000,00132.197.000,003.930.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 3.830.000,00 131.911.400,00 0,00 135.741.400,00 (385.600,00) 99,72 100.950.000,0030.240.000,0068.160.000,002.550.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 540.000,00 64.895.000,00 30.215.000,00 95.650.000,00 (5.300.000,00) 94,75 4.575.245.000,002.877.763.000,001.650.153.000,0047.329.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 47.328.000,00 1.536.945.300,00 2.840.556.650,00 4.424.829.950,00 (150.415.050,00) 96,71 156.777.000,000,00149.277.000,007.500.000,00Fasilitasi Pendidikan Inklusi1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 7.500.000,00 78.109.600,00 0,00 85.609.600,00 (71.167.400,00) 54,61 4.170.615.000,003.950.890.000,00193.520.000,0026.205.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 84 26.204.000,00 172.813.000,00 3.910.210.000,00 4.109.227.000,00 (61.388.000,00) 98,53 1.645.641.000,001.585.631.000,0045.610.000,0014.400.000,00Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 85 14.300.000,00 43.110.000,00 1.573.295.800,00 1.630.705.800,00 (14.935.200,00) 99,09 140.046.000,000,00116.446.000,0023.600.000,00Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 91 23.555.000,00 116.401.984,00 0,00 139.956.984,00 (89.016,00) 99,94 1.500.453.000,00Program Pendidikan Non Formal 1.132.163.000,00111.449.000,00 256.841.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18 111.087.000,00 247.963.625,00 1.122.871.855,00 1.481.922.480,00 (18.530.520,00) 98,77 193.192.000,000,00108.779.000,0084.413.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 84.361.000,00 107.523.500,00 0,00 191.884.500,00 (1.307.500,00) 99,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 517 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.172.123.000,001.132.163.000,0021.169.000,0018.791.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 18.484.000,00 20.118.900,00 1.122.871.855,00 1.161.474.755,00 (10.648.245,00) 99,09 128.578.000,000,00121.558.000,007.020.000,00Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 7.017.000,00 116.536.225,00 0,00 123.553.225,00 (5.024.775,00) 96,09 6.560.000,000,005.335.000,001.225.000,00Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 1.225.000,00 3.785.000,00 0,00 5.010.000,00 (1.550.000,00) 76,37 15.282.947.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0025.445.000,00 15.257.502.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20 25.445.000,00 14.556.114.782,00 0,00 14.581.559.782,00 (701.387.218,00) 95,41 115.353.000,000,00108.453.000,006.900.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 6.900.000,00 86.516.782,00 0,00 93.416.782,00 (21.936.218,00) 80,98 82.623.000,000,0080.503.000,002.120.000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 2.120.000,00 80.503.000,00 0,00 82.623.000,00 0,00 100,00 7.583.000,000,006.848.000,00735.000,00Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 735.000,00 6.848.000,00 0,00 7.583.000,00 0,00 100,00 7.709.000,000,007.709.000,000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 0,00 7.709.000,00 0,00 7.709.000,00 0,00 100,00 15.069.679.000,000,0015.053.989.000,0015.690.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 10 15.690.000,00 14.374.538.000,00 0,00 14.390.228.000,00 (679.451.000,00) 95,49 542.059.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 68.419.000,00225.900.000,00 247.740.000,001.01 . 2.18.01 . 01 . 21 211.272.000,00 247.150.736,00 68.394.600,00 526.817.336,00 (15.241.664,00) 97,19 258.273.000,0024.164.000,0039.754.000,00194.355.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 02 182.652.000,00 39.586.500,00 24.140.000,00 246.378.500,00 (11.894.500,00) 95,39 27.968.000,000,0023.943.000,004.025.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 03 3.450.000,00 23.918.654,00 0,00 27.368.654,00 (599.346,00) 97,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 518 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 61.472.000,000,0056.362.000,005.110.000,00Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 04 4.380.000,00 56.347.500,00 0,00 60.727.500,00 (744.500,00) 98,79 93.415.000,000,0082.075.000,0011.340.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 08 9.720.000,00 82.025.082,00 0,00 91.745.082,00 (1.669.918,00) 98,21 84.931.000,0044.255.000,0031.796.000,008.880.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 09 8.880.000,00 31.717.700,00 44.254.600,00 84.852.300,00 (78.700,00) 99,91 16.000.000,000,0013.810.000,002.190.000,00Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka1.01 . 2.18.01 . 01 . 21 . 11 2.190.000,00 13.555.300,00 0,00 15.745.300,00 (254.700,00) 98,41 714.735.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00111.798.000,00 602.937.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 22 111.778.000,00 567.111.900,00 0,00 678.889.900,00 (35.845.100,00) 94,98 186.916.000,000,00186.916.000,000,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 0,00 186.914.000,00 0,00 186.914.000,00 (2.000,00) 100,00 393.234.000,000,00345.706.000,0047.528.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 47.528.000,00 319.086.900,00 0,00 366.614.900,00 (26.619.100,00) 93,23 134.585.000,000,0070.315.000,0064.270.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 64.250.000,00 61.111.000,00 0,00 125.361.000,00 (9.224.000,00) 93,15 Sanggar Kegiatan Belajar 16.626.000,00 351.018.000,0027.467.000,00306.925.000,001.01 . 1.01.01 . 28 16.546.000,00 303.925.866,00 27.466.300,00 347.938.166,00 (3.079.834,00) 99,12 48.553.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.170.000,00 43.383.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 01 5.170.000,00 41.593.866,00 0,00 46.763.866,00 (1.789.134,00) 96,32 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 16.800.000,000,0016.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 02 0,00 15.010.866,00 0,00 15.010.866,00 (1.789.134,00) 89,35 8.000.000,000,002.830.000,005.170.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 07 5.170.000,00 2.830.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 519 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.120.000,000,001.120.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 08 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.092.000,000,001.092.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 09 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 0,00 100,00 8.112.000,000,008.112.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 10 0,00 8.112.000,00 0,00 8.112.000,00 0,00 100,00 4.614.000,000,004.614.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 11 0,00 4.614.000,00 0,00 4.614.000,00 0,00 100,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 12 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.140.000,000,001.140.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 15 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 17 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.250.000,000,002.250.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 18 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.925.000,000,001.925.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 28 . 01 . 20 0,00 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 0,00 100,00 6.402.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.150.000,000,00 4.252.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 02 0,00 4.244.000,00 2.150.000,00 6.394.000,00 (8.000,00) 99,88 2.150.000,002.150.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 11 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.252.000,000,004.252.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 . 22 0,00 4.244.000,00 0,00 4.244.000,00 (8.000,00) 99,81 296.063.000,00Program Pendidikan Non Formal 25.317.000,0011.456.000,00 259.290.000,001.01 . 1.01.01 . 28 . 18 11.376.000,00 258.088.000,00 25.316.300,00 294.780.300,00 (1.282.700,00) 99,57 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 520 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 261.135.000,000,00253.600.000,007.535.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 03 7.535.000,00 252.400.000,00 0,00 259.935.000,00 (1.200.000,00) 99,54 34.928.000,0025.317.000,005.690.000,003.921.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 28 . 18 . 06 3.841.000,00 5.688.000,00 25.316.300,00 34.845.300,00 (82.700,00) 99,76 SMPN 1 Ayah 198.970.000,00 1.020.439.000,00336.418.000,00485.051.000,001.01 . 1.01.01 . 29 190.443.000,00 474.610.325,00 331.012.490,00 996.065.815,00 (24.373.185,00) 97,61 35.681.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.270.000,00 29.411.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 01 3.420.000,00 29.165.000,00 0,00 32.585.000,00 (3.096.000,00) 91,32 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 6.490.000,000,00220.000,006.270.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 07 3.420.000,00 0,00 0,00 3.420.000,00 (3.070.000,00) 52,70 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 08 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 10 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 12 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 100,00 9.091.000,000,009.091.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 29 . 01 . 20 0,00 9.065.000,00 0,00 9.065.000,00 (26.000,00) 99,71 22.614.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 22.614.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 02 0,00 22.614.000,00 0,00 22.614.000,00 0,00 100,00 22.614.000,000,0022.614.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 29 . 02 . 22 0,00 22.614.000,00 0,00 22.614.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 521 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 927.844.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 336.418.000,00158.600.000,00 432.826.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 16 152.923.000,00 422.631.325,00 331.012.490,00 906.566.815,00 (21.277.185,00) 97,71 921.330.000,00336.418.000,00426.312.000,00158.600.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 63 152.923.000,00 416.125.325,00 331.012.490,00 900.060.815,00 (21.269.185,00) 97,69 6.514.000,000,006.514.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 29 . 16 . 70 0,00 6.506.000,00 0,00 6.506.000,00 (8.000,00) 99,88 34.300.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0034.100.000,00 200.000,001.01 . 1.01.01 . 29 . 20 34.100.000,00 200.000,00 0,00 34.300.000,00 0,00 100,00 34.300.000,000,00200.000,0034.100.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 29 . 20 . 10 34.100.000,00 200.000,00 0,00 34.300.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Ayah 71.173.000,00 588.881.000,00138.574.000,00379.134.000,001.01 . 1.01.01 . 30 57.821.250,00 273.653.735,00 125.015.000,00 456.489.985,00 (132.391.015,00) 77,52 30.455.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.500.000,00 22.955.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 01 4.980.000,00 12.796.640,00 0,00 17.776.640,00 (12.678.360,00) 58,37 636.000,000,00636.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 01 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 (231.000,00) 63,68 14.400.000,000,0014.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 02 0,00 7.143.640,00 0,00 7.143.640,00 (7.256.360,00) 49,61 7.500.000,000,000,007.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 07 4.980.000,00 0,00 0,00 4.980.000,00 (2.520.000,00) 66,40 3.112.000,000,003.112.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 10 0,00 2.440.000,00 0,00 2.440.000,00 (672.000,00) 78,41 1.596.000,000,001.596.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 11 0,00 1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 (308.000,00) 80,70 3.211.000,000,003.211.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01 . 20 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 (1.691.000,00) 47,34 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 522 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.577.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 2.577.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.577.000,00) 0,00 2.577.000,000,002.577.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 30 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.577.000,00) 0,00 532.249.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 138.574.000,0063.673.000,00 330.002.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 16 52.841.250,00 244.207.095,00 125.015.000,00 422.063.345,00 (110.185.655,00) 79,30 524.151.000,00138.574.000,00321.904.000,0063.673.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 63 52.841.250,00 241.042.095,00 125.015.000,00 418.898.345,00 (105.252.655,00) 79,92 8.098.000,000,008.098.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 30 . 16 . 70 0,00 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 (4.933.000,00) 39,08 23.600.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 23.600.000,001.01 . 1.01.01 . 30 . 20 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 (6.950.000,00) 70,55 23.600.000,000,0023.600.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 30 . 20 . 10 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 (6.950.000,00) 70,55 SMPN 1 Buayan 51.865.000,00 923.141.000,00398.386.000,00472.890.000,001.01 . 1.01.01 . 31 34.930.800,00 471.834.648,00 398.147.093,00 904.912.541,00 (18.228.459,00) 98,03 40.836.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 33.081.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 01 5.595.000,00 33.035.000,00 0,00 38.630.000,00 (2.206.000,00) 94,60 1.215.000,000,001.215.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 01 0,00 1.215.000,00 0,00 1.215.000,00 0,00 100,00 7.801.000,000,0046.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 07 5.595.000,00 0,00 0,00 5.595.000,00 (2.206.000,00) 71,72 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 08 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 523 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.320.000,000,005.320.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01 . 20 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 100,00 15.933.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 15.933.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 02 0,00 15.933.000,00 0,00 15.933.000,00 0,00 100,00 15.933.000,000,0015.933.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 31 . 02 . 22 0,00 15.933.000,00 0,00 15.933.000,00 0,00 100,00 853.772.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 398.386.000,0044.110.000,00 411.276.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 16 29.335.800,00 410.766.648,00 398.147.093,00 838.249.541,00 (15.522.459,00) 98,18 835.736.000,00398.386.000,00393.240.000,0044.110.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 63 29.335.800,00 392.766.648,00 398.147.093,00 820.249.541,00 (15.486.459,00) 98,15 18.036.000,000,0018.036.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 31 . 16 . 70 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (36.000,00) 99,80 12.600.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 12.600.000,001.01 . 1.01.01 . 31 . 20 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 (500.000,00) 96,03 12.600.000,000,0012.600.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 31 . 20 . 10 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 (500.000,00) 96,03 SMPN 2 Buayan 95.090.000,00 820.552.000,00165.524.000,00559.938.000,001.01 . 1.01.01 . 32 91.295.500,00 538.897.484,00 165.382.400,00 795.575.384,00 (24.976.616,00) 96,96 34.833.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 27.078.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 01 4.230.000,00 27.078.000,00 0,00 31.308.000,00 (3.525.000,00) 89,88 600.000,000,00600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 01 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 100,00 7.755.000,000,000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 07 4.230.000,00 0,00 0,00 4.230.000,00 (3.525.000,00) 54,55 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 08 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 524 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.998.000,000,006.998.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 10 0,00 6.998.000,00 0,00 6.998.000,00 0,00 100,00 3.480.000,000,003.480.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 32 . 01 . 20 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 100,00 18.245.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.245.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 02 0,00 18.184.000,00 0,00 18.184.000,00 (61.000,00) 99,67 18.245.000,000,0018.245.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 32 . 02 . 22 0,00 18.184.000,00 0,00 18.184.000,00 (61.000,00) 99,67 721.874.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 165.524.000,0087.335.000,00 469.015.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 16 87.065.500,00 454.085.484,00 165.382.400,00 706.533.384,00 (15.340.616,00) 97,87 721.874.000,00165.524.000,00469.015.000,0087.335.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 63 87.065.500,00 454.085.484,00 165.382.400,00 706.533.384,00 (15.340.616,00) 97,87 0,000,000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 32 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 32 . 20 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 (6.050.000,00) 86,73 45.600.000,000,0045.600.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 32 . 20 . 10 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 (6.050.000,00) 86,73 SMPN 1 Puring 104.329.000,00 896.673.000,00364.487.000,00427.857.000,001.01 . 1.01.01 . 33 100.770.500,00 391.437.944,00 359.907.900,00 852.116.344,00 (44.556.656,00) 95,03 40.784.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 33.029.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 01 4.230.000,00 33.019.000,00 0,00 37.249.000,00 (3.535.000,00) 91,33 8.044.000,000,00289.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 07 4.230.000,00 289.000,00 0,00 4.519.000,00 (3.525.000,00) 56,18 8.065.000,000,008.065.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 08 0,00 8.065.000,00 0,00 8.065.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 525 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.670.000,000,007.670.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 12 0,00 7.670.000,00 0,00 7.670.000,00 0,00 100,00 7.005.000,000,007.005.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01 . 20 0,00 6.995.000,00 0,00 6.995.000,00 (10.000,00) 99,86 13.571.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 13.571.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 02 0,00 13.571.000,00 0,00 13.571.000,00 0,00 100,00 13.571.000,000,0013.571.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 33 . 02 . 22 0,00 13.571.000,00 0,00 13.571.000,00 0,00 100,00 790.118.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 364.487.000,0096.574.000,00 329.057.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 16 96.540.500,00 292.647.944,00 359.907.900,00 749.096.344,00 (41.021.656,00) 94,81 776.043.000,00364.487.000,00314.982.000,0096.574.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 63 96.540.500,00 278.572.944,00 359.907.900,00 735.021.344,00 (41.021.656,00) 94,71 14.075.000,000,0014.075.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 33 . 16 . 70 0,00 14.075.000,00 0,00 14.075.000,00 0,00 100,00 52.200.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 52.200.000,001.01 . 1.01.01 . 33 . 20 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 100,00 52.200.000,000,0052.200.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 33 . 20 . 10 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Puring 104.169.000,00 741.780.000,00218.140.000,00419.471.000,001.01 . 1.01.01 . 34 85.052.500,00 348.727.862,00 217.271.000,00 651.051.362,00 (90.728.638,00) 87,77 29.199.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 21.444.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 01 4.230.000,00 19.427.000,00 0,00 23.657.000,00 (5.542.000,00) 81,02 7.290.000,000,007.290.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 02 0,00 5.327.000,00 0,00 5.327.000,00 (1.963.000,00) 73,07 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 526 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.868.000,000,001.113.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 07 4.230.000,00 1.100.000,00 0,00 5.330.000,00 (3.538.000,00) 60,10 5.156.000,000,005.156.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 08 0,00 5.154.000,00 0,00 5.154.000,00 (2.000,00) 99,96 2.785.000,000,002.785.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 12 0,00 2.756.000,00 0,00 2.756.000,00 (29.000,00) 98,96 5.100.000,000,005.100.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01 . 20 0,00 5.090.000,00 0,00 5.090.000,00 (10.000,00) 99,80 14.163.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 14.163.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 02 0,00 13.399.000,00 0,00 13.399.000,00 (764.000,00) 94,61 14.163.000,000,0014.163.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 34 . 02 . 22 0,00 13.399.000,00 0,00 13.399.000,00 (764.000,00) 94,61 654.788.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 218.140.000,0096.414.000,00 340.234.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 16 80.822.500,00 272.451.862,00 217.271.000,00 570.545.362,00 (84.242.638,00) 87,13 641.864.000,00218.140.000,00327.310.000,0096.414.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 63 80.822.500,00 261.454.662,00 217.271.000,00 559.548.162,00 (82.315.838,00) 87,18 12.924.000,000,0012.924.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 34 . 16 . 70 0,00 10.997.200,00 0,00 10.997.200,00 (1.926.800,00) 85,09 43.630.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 43.630.000,001.01 . 1.01.01 . 34 . 20 0,00 43.450.000,00 0,00 43.450.000,00 (180.000,00) 99,59 43.630.000,000,0043.630.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 34 . 20 . 10 0,00 43.450.000,00 0,00 43.450.000,00 (180.000,00) 99,59 SMPN 1 Petanahan 127.834.000,00 1.014.786.000,00253.028.000,00633.924.000,001.01 . 1.01.01 . 35 113.372.000,00 492.689.731,00 208.538.100,00 814.599.831,00 (200.186.169,00) 80,27 39.906.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.710.000,00 30.196.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 01 5.520.000,00 28.153.740,00 0,00 33.673.740,00 (6.232.260,00) 84,38 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 527 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 13.200.000,000,0013.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 02 0,00 11.157.740,00 0,00 11.157.740,00 (2.042.260,00) 84,53 9.900.000,000,00190.000,009.710.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 07 5.520.000,00 190.000,00 0,00 5.710.000,00 (4.190.000,00) 57,68 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 08 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.586.000,000,004.586.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 10 0,00 4.586.000,00 0,00 4.586.000,00 0,00 100,00 3.320.000,000,003.320.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01 . 20 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 100,00 19.768.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 19.768.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 02 0,00 19.768.000,00 0,00 19.768.000,00 0,00 100,00 19.768.000,000,0019.768.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 35 . 02 . 22 0,00 19.768.000,00 0,00 19.768.000,00 0,00 100,00 897.412.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 253.028.000,00118.124.000,00 526.260.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 16 107.852.000,00 387.467.991,00 208.538.100,00 703.858.091,00 (193.553.909,00) 78,43 886.184.000,00253.028.000,00515.032.000,00118.124.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 63 107.852.000,00 386.467.991,00 208.538.100,00 702.858.091,00 (183.325.909,00) 79,31 11.228.000,000,0011.228.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 35 . 16 . 70 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (10.228.000,00) 8,91 57.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 57.700.000,001.01 . 1.01.01 . 35 . 20 0,00 57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 (400.000,00) 99,31 57.700.000,000,0057.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 35 . 20 . 10 0,00 57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 (400.000,00) 99,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 528 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 SMPN 1 Klirong 80.265.000,00 960.644.000,00215.663.000,00664.716.000,001.01 . 1.01.01 . 36 76.712.500,00 655.566.931,00 215.648.900,00 947.928.331,00 (12.715.669,00) 98,68 41.992.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.965.000,00 33.027.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 01 5.860.000,00 32.969.000,00 0,00 38.829.000,00 (3.163.000,00) 92,47 2.086.000,000,002.086.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 01 0,00 2.085.000,00 0,00 2.085.000,00 (1.000,00) 99,95 9.445.000,000,00480.000,008.965.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 07 5.860.000,00 480.000,00 0,00 6.340.000,00 (3.105.000,00) 67,13 7.311.000,000,007.311.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 08 0,00 7.311.000,00 0,00 7.311.000,00 0,00 100,00 3.180.000,000,003.180.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 10 0,00 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 12 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 15 0,00 6.943.000,00 0,00 6.943.000,00 (57.000,00) 99,19 5.970.000,000,005.970.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 36 . 01 . 20 0,00 5.970.000,00 0,00 5.970.000,00 0,00 100,00 24.192.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 24.192.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 02 0,00 24.191.500,00 0,00 24.191.500,00 (500,00) 100,00 24.192.000,000,0024.192.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 36 . 02 . 22 0,00 24.191.500,00 0,00 24.191.500,00 (500,00) 100,00 858.760.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 215.663.000,0071.300.000,00 571.797.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 16 70.852.500,00 564.906.431,00 215.648.900,00 851.407.831,00 (7.352.169,00) 99,14 849.013.000,00215.663.000,00562.050.000,0071.300.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 63 70.852.500,00 555.173.431,00 215.648.900,00 841.674.831,00 (7.338.169,00) 99,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 529 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.747.000,000,009.747.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 36 . 16 . 70 0,00 9.733.000,00 0,00 9.733.000,00 (14.000,00) 99,86 35.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 36 . 20 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 (2.200.000,00) 93,84 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 36 . 20 . 10 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 (2.200.000,00) 93,84 SMPN 1 Buluspesantren 139.564.000,00 1.072.338.000,00212.050.000,00720.724.000,001.01 . 1.01.01 . 37 126.200.000,00 564.895.584,00 142.772.640,00 833.868.224,00 (238.469.776,00) 77,76 40.058.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.800.000,00 31.258.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 01 4.800.000,00 31.227.000,00 0,00 36.027.000,00 (4.031.000,00) 89,94 13.000.000,000,004.200.000,008.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 07 4.800.000,00 4.200.000,00 0,00 9.000.000,00 (4.000.000,00) 69,23 4.622.000,000,004.622.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 08 0,00 4.622.000,00 0,00 4.622.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 09 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.180.000,000,001.180.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 10 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.256.000,000,003.256.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 37 . 01 . 20 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00 (31.000,00) 99,05 20.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 20.000.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 37 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 530 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 933.130.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 212.050.000,00130.764.000,00 590.316.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 16 121.400.000,00 434.518.584,00 142.772.640,00 698.691.224,00 (234.438.776,00) 74,88 913.790.000,00212.050.000,00570.976.000,00130.764.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 63 121.400.000,00 433.018.584,00 142.772.640,00 697.191.224,00 (216.598.776,00) 76,30 19.340.000,000,0019.340.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 37 . 16 . 70 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (17.840.000,00) 7,76 79.150.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 79.150.000,001.01 . 1.01.01 . 37 . 20 0,00 79.150.000,00 0,00 79.150.000,00 0,00 100,00 79.150.000,000,0079.150.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 37 . 20 . 10 0,00 79.150.000,00 0,00 79.150.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Buluspesantren 67.772.000,00 759.242.000,00293.273.000,00398.197.000,001.01 . 1.01.01 . 38 55.514.000,00 384.991.325,00 274.093.000,00 714.598.325,00 (44.643.675,00) 94,12 30.463.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.580.000,00 21.883.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 01 4.680.000,00 20.833.000,00 0,00 25.513.000,00 (4.950.000,00) 83,75 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 01 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 (1.050.000,00) 65,00 9.000.000,000,00420.000,008.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 07 4.680.000,00 420.000,00 0,00 5.100.000,00 (3.900.000,00) 56,67 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 08 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.873.000,000,003.873.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 10 0,00 3.873.000,00 0,00 3.873.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.590.000,000,003.590.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 38 . 01 . 20 0,00 3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 531 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.540.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 12.540.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 02 0,00 12.540.000,00 0,00 12.540.000,00 0,00 100,00 12.540.000,000,0012.540.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 38 . 02 . 22 0,00 12.540.000,00 0,00 12.540.000,00 0,00 100,00 697.589.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 293.273.000,0059.192.000,00 345.124.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 16 50.834.000,00 332.968.325,00 274.093.000,00 657.895.325,00 (39.693.675,00) 94,31 687.570.000,00293.273.000,00335.105.000,0059.192.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 63 50.834.000,00 328.093.325,00 274.093.000,00 653.020.325,00 (34.549.675,00) 94,98 10.019.000,000,0010.019.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 38 . 16 . 70 0,00 4.875.000,00 0,00 4.875.000,00 (5.144.000,00) 48,66 18.650.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 18.650.000,001.01 . 1.01.01 . 38 . 20 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 100,00 18.650.000,000,0018.650.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 38 . 20 . 10 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Ambal 130.930.000,00 998.124.000,00235.000.000,00632.194.000,001.01 . 1.01.01 . 39 122.673.500,00 563.017.500,00 172.355.000,00 858.046.000,00 (140.078.000,00) 85,97 52.477.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.930.000,00 43.547.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 01 5.610.000,00 43.541.000,00 0,00 49.151.000,00 (3.326.000,00) 93,66 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,000,0070.000,008.930.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 07 5.610.000,00 70.000,00 0,00 5.680.000,00 (3.320.000,00) 63,11 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 08 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 100,00 5.321.000,000,005.321.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 10 0,00 5.321.000,00 0,00 5.321.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 532 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.156.000,000,004.156.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 39 . 01 . 20 0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 (6.000,00) 99,86 19.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 19.400.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 02 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 19.400.000,000,0019.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 39 . 02 . 22 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 877.897.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 235.000.000,00122.000.000,00 520.897.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 16 117.063.500,00 451.726.500,00 172.355.000,00 741.145.000,00 (136.752.000,00) 84,42 869.022.000,00235.000.000,00512.022.000,00122.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 63 117.063.500,00 446.581.500,00 172.355.000,00 736.000.000,00 (133.022.000,00) 84,69 8.875.000,000,008.875.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 39 . 16 . 70 0,00 5.145.000,00 0,00 5.145.000,00 (3.730.000,00) 57,97 48.350.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 48.350.000,001.01 . 1.01.01 . 39 . 20 0,00 48.350.000,00 0,00 48.350.000,00 0,00 100,00 48.350.000,000,0048.350.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 39 . 20 . 10 0,00 48.350.000,00 0,00 48.350.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Ambal 64.920.000,00 690.136.000,00227.955.000,00397.261.000,001.01 . 1.01.01 . 40 61.310.000,00 387.259.375,00 227.868.820,00 676.438.195,00 (13.697.805,00) 98,02 42.223.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.920.000,00 34.303.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 01 4.320.000,00 33.276.300,00 0,00 37.596.300,00 (4.626.700,00) 89,04 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 01 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 (450.000,00) 70,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 533 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.500.000,000,009.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 02 0,00 8.923.300,00 0,00 8.923.300,00 (576.700,00) 93,93 8.500.000,000,00580.000,007.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 07 4.320.000,00 580.000,00 0,00 4.900.000,00 (3.600.000,00) 57,65 2.702.000,000,002.702.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 08 0,00 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 0,00 100,00 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 10 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.517.000,000,007.517.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 11 0,00 7.517.000,00 0,00 7.517.000,00 0,00 100,00 2.004.000,000,002.004.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 40 . 01 . 20 0,00 2.004.000,00 0,00 2.004.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 12.000.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 40 . 02 . 22 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 611.763.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 227.955.000,0057.000.000,00 326.808.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 16 56.990.000,00 317.833.075,00 227.868.820,00 602.691.895,00 (9.071.105,00) 98,52 603.439.000,00227.955.000,00318.484.000,0057.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 63 56.990.000,00 311.178.075,00 227.868.820,00 596.036.895,00 (7.402.105,00) 98,77 8.324.000,000,008.324.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 40 . 16 . 70 0,00 6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 (1.669.000,00) 79,95 24.150.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 24.150.000,001.01 . 1.01.01 . 40 . 20 0,00 24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 100,00 24.150.000,000,0024.150.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 40 . 20 . 10 0,00 24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 534 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 SMPN 1 Mirit 120.857.000,00 943.481.000,00273.638.000,00548.986.000,001.01 . 1.01.01 . 41 107.780.000,00 531.243.841,00 253.550.500,00 892.574.341,00 (50.906.659,00) 94,60 48.389.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.050.000,00 39.339.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 01 5.160.000,00 39.317.450,00 0,00 44.477.450,00 (3.911.550,00) 91,92 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 01 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 9.280.000,000,00230.000,009.050.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 07 5.160.000,00 226.500,00 0,00 5.386.500,00 (3.893.500,00) 58,04 10.505.000,000,0010.505.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 08 0,00 10.503.200,00 0,00 10.503.200,00 (1.800,00) 99,98 4.400.000,000,004.400.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 10 0,00 4.399.000,00 0,00 4.399.000,00 (1.000,00) 99,98 3.620.000,000,003.620.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 11 0,00 3.606.750,00 0,00 3.606.750,00 (13.250,00) 99,63 4.534.000,000,004.534.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 12 0,00 4.532.000,00 0,00 4.532.000,00 (2.000,00) 99,96 1.950.000,000,001.950.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 41 . 01 . 20 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 100,00 26.380.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 26.380.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 02 0,00 26.228.000,00 0,00 26.228.000,00 (152.000,00) 99,42 26.380.000,000,0026.380.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 41 . 02 . 22 0,00 26.228.000,00 0,00 26.228.000,00 (152.000,00) 99,42 825.862.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 273.638.000,00111.807.000,00 440.417.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 16 102.620.000,00 429.749.391,00 253.550.500,00 785.919.891,00 (39.942.109,00) 95,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 535 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 821.137.000,00273.638.000,00435.692.000,00111.807.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 63 102.620.000,00 425.724.391,00 253.550.500,00 781.894.891,00 (39.242.109,00) 95,22 4.725.000,000,004.725.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 41 . 16 . 70 0,00 4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 (700.000,00) 85,19 42.850.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 42.850.000,001.01 . 1.01.01 . 41 . 20 0,00 35.949.000,00 0,00 35.949.000,00 (6.901.000,00) 83,89 42.850.000,000,0042.850.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 41 . 20 . 10 0,00 35.949.000,00 0,00 35.949.000,00 (6.901.000,00) 83,89 SMPN 2 Mirit 30.965.000,00 732.955.000,00253.156.000,00448.834.000,001.01 . 1.01.01 . 42 25.285.000,00 363.869.150,00 223.411.100,00 612.565.250,00 (120.389.750,00) 83,57 29.055.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 20.640.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 01 4.230.000,00 20.303.800,00 0,00 24.533.800,00 (4.521.200,00) 84,44 9.438.000,000,001.023.000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 07 4.230.000,00 719.800,00 0,00 4.949.800,00 (4.488.200,00) 52,45 6.917.000,000,006.917.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 08 0,00 6.917.000,00 0,00 6.917.000,00 0,00 100,00 6.367.000,000,006.367.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 10 0,00 6.367.000,00 0,00 6.367.000,00 0,00 100,00 6.333.000,000,006.333.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 42 . 01 . 20 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 (33.000,00) 99,48 14.814.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 14.814.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 02 0,00 14.814.000,00 0,00 14.814.000,00 0,00 100,00 14.814.000,000,0014.814.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 42 . 02 . 22 0,00 14.814.000,00 0,00 14.814.000,00 0,00 100,00 656.136.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 253.156.000,0022.550.000,00 380.430.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 16 21.055.000,00 300.701.350,00 223.411.100,00 545.167.450,00 (110.968.550,00) 83,09 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 536 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 644.258.000,00253.156.000,00368.552.000,0022.550.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 63 21.055.000,00 294.757.350,00 223.411.100,00 539.223.450,00 (105.034.550,00) 83,70 11.878.000,000,0011.878.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 42 . 16 . 70 0,00 5.944.000,00 0,00 5.944.000,00 (5.934.000,00) 50,04 32.950.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 32.950.000,001.01 . 1.01.01 . 42 . 20 0,00 28.050.000,00 0,00 28.050.000,00 (4.900.000,00) 85,13 32.950.000,000,0032.950.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 42 . 20 . 10 0,00 28.050.000,00 0,00 28.050.000,00 (4.900.000,00) 85,13 SMPN 1 Prembun 49.867.000,00 973.339.000,00295.604.000,00627.868.000,001.01 . 1.01.01 . 43 46.342.000,00 562.900.360,00 295.604.000,00 904.846.360,00 (68.492.640,00) 92,96 59.405.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 51.650.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 01 4.230.000,00 51.465.000,00 0,00 55.695.000,00 (3.710.000,00) 93,75 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 02 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 100,00 8.389.000,000,00634.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 07 4.230.000,00 474.000,00 0,00 4.704.000,00 (3.685.000,00) 56,07 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 08 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 12 0,00 2.985.000,00 0,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 537 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.216.000,000,009.216.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 15 0,00 9.216.000,00 0,00 9.216.000,00 0,00 100,00 3.300.000,000,003.300.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 43 . 01 . 20 0,00 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 (10.000,00) 99,70 16.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 16.000.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 02 0,00 15.987.500,00 0,00 15.987.500,00 (12.500,00) 99,92 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 43 . 02 . 22 0,00 15.987.500,00 0,00 15.987.500,00 (12.500,00) 99,92 876.534.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 295.604.000,0042.112.000,00 538.818.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 16 42.112.000,00 474.047.860,00 295.604.000,00 811.763.860,00 (64.770.140,00) 92,61 866.624.000,00295.604.000,00528.908.000,0042.112.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 63 42.112.000,00 472.177.860,00 295.604.000,00 809.893.860,00 (56.730.140,00) 93,45 9.910.000,000,009.910.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 43 . 16 . 70 0,00 1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 (8.040.000,00) 18,87 21.400.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 21.400.000,001.01 . 1.01.01 . 43 . 20 0,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 0,00 100,00 21.400.000,000,0021.400.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 43 . 20 . 10 0,00 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Prembun 99.182.000,00 858.567.000,00260.000.000,00499.385.000,001.01 . 1.01.01 . 44 55.441.000,00 370.631.385,00 259.873.200,00 685.945.585,00 (172.621.415,00) 79,89 40.906.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.800.000,00 34.106.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 01 6.305.000,00 32.485.585,00 0,00 38.790.585,00 (2.115.415,00) 94,83 807.000,000,00807.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 01 0,00 807.000,00 0,00 807.000,00 0,00 100,00 8.250.000,000,008.250.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 02 0,00 6.979.585,00 0,00 6.979.585,00 (1.270.415,00) 84,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 538 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.000.000,000,00200.000,006.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 07 6.305.000,00 200.000,00 0,00 6.505.000,00 (495.000,00) 92,93 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 08 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.450.000,000,003.450.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 09 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 100,00 3.575.000,000,003.575.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 10 0,00 3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 0,00 100,00 8.610.000,000,008.610.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 11 0,00 8.610.000,00 0,00 8.610.000,00 0,00 100,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.864.000,000,002.864.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 15 0,00 2.864.000,00 0,00 2.864.000,00 0,00 100,00 350.000,000,00350.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 44 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (350.000,00) 0,00 18.405.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.405.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 02 0,00 18.405.000,00 0,00 18.405.000,00 0,00 100,00 18.405.000,000,0018.405.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 44 . 02 . 22 0,00 18.405.000,00 0,00 18.405.000,00 0,00 100,00 789.956.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 260.000.000,0092.382.000,00 437.574.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 16 49.136.000,00 313.740.800,00 259.873.200,00 622.750.000,00 (167.206.000,00) 78,83 784.406.000,00260.000.000,00432.024.000,0092.382.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 63 49.136.000,00 310.215.800,00 259.873.200,00 619.225.000,00 (165.181.000,00) 78,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 539 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.550.000,000,005.550.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 44 . 16 . 70 0,00 3.525.000,00 0,00 3.525.000,00 (2.025.000,00) 63,51 9.300.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 9.300.000,001.01 . 1.01.01 . 44 . 20 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,52 9.300.000,000,009.300.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 44 . 20 . 10 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,52 SMPN 1 Kutowinangun 104.657.000,00 623.870.000,00205.309.000,00313.904.000,001.01 . 1.01.01 . 45 101.587.000,00 295.263.833,00 202.765.500,00 599.616.333,00 (24.253.667,00) 96,11 43.036.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.300.000,00 35.736.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 01 4.230.000,00 35.725.000,00 0,00 39.955.000,00 (3.081.000,00) 92,84 8.610.000,000,008.610.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 02 0,00 8.610.000,00 0,00 8.610.000,00 0,00 100,00 7.560.000,000,00260.000,007.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 07 4.230.000,00 260.000,00 0,00 4.490.000,00 (3.070.000,00) 59,39 7.800.000,000,007.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 08 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 10 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.900.000,000,007.900.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 11 0,00 7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.166.000,000,003.166.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 45 . 01 . 20 0,00 3.155.000,00 0,00 3.155.000,00 (11.000,00) 99,65 15.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 15.000.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 540 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 45 . 02 . 22 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 534.749.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 205.309.000,0067.657.000,00 261.783.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 16 67.657.000,00 243.153.833,00 202.765.500,00 513.576.333,00 (21.172.667,00) 96,04 526.381.000,00205.309.000,00253.415.000,0067.657.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 63 67.657.000,00 237.258.833,00 202.765.500,00 507.681.333,00 (18.699.667,00) 96,45 8.368.000,000,008.368.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 45 . 16 . 70 0,00 5.895.000,00 0,00 5.895.000,00 (2.473.000,00) 70,45 31.085.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0029.700.000,00 1.385.000,001.01 . 1.01.01 . 45 . 20 29.700.000,00 1.385.000,00 0,00 31.085.000,00 0,00 100,00 31.085.000,000,001.385.000,0029.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 45 . 20 . 10 29.700.000,00 1.385.000,00 0,00 31.085.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Kutowinangun 108.038.000,00 947.033.000,00255.389.000,00583.606.000,001.01 . 1.01.01 . 46 98.005.500,00 446.331.400,00 239.445.200,00 783.782.100,00 (163.250.900,00) 82,76 33.522.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.590.000,00 25.932.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 01 4.140.000,00 25.931.000,00 0,00 30.071.000,00 (3.451.000,00) 89,71 8.000.000,000,00410.000,007.590.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 07 4.140.000,00 410.000,00 0,00 4.550.000,00 (3.450.000,00) 56,88 4.763.000,000,004.763.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 08 0,00 4.763.000,00 0,00 4.763.000,00 0,00 100,00 3.965.000,000,003.965.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 10 0,00 3.965.000,00 0,00 3.965.000,00 0,00 100,00 7.178.000,000,007.178.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 11 0,00 7.178.000,00 0,00 7.178.000,00 0,00 100,00 6.600.000,000,006.600.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 12 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 541 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.016.000,000,003.016.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 46 . 01 . 20 0,00 3.015.000,00 0,00 3.015.000,00 (1.000,00) 99,97 20.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 20.000.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 02 0,00 19.990.800,00 0,00 19.990.800,00 (9.200,00) 99,95 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 46 . 02 . 22 0,00 19.990.800,00 0,00 19.990.800,00 (9.200,00) 99,95 864.411.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 255.389.000,00100.448.000,00 508.574.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 16 93.865.500,00 372.409.600,00 239.445.200,00 705.720.300,00 (158.690.700,00) 81,64 847.022.000,00255.389.000,00491.185.000,00100.448.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 63 93.865.500,00 359.327.600,00 239.445.200,00 692.638.300,00 (154.383.700,00) 81,77 17.389.000,000,0017.389.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 46 . 16 . 70 0,00 13.082.000,00 0,00 13.082.000,00 (4.307.000,00) 75,23 29.100.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 29.100.000,001.01 . 1.01.01 . 46 . 20 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (1.100.000,00) 96,22 29.100.000,000,0029.100.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 46 . 20 . 10 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (1.100.000,00) 96,22 SMPN 3 Kutowinangun 149.130.000,00 769.708.000,00136.590.000,00483.988.000,001.01 . 1.01.01 . 47 120.474.500,00 358.375.300,00 97.280.800,00 576.130.600,00 (193.577.400,00) 74,85 19.462.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.980.000,00 10.482.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 01 5.280.000,00 7.050.900,00 0,00 12.330.900,00 (7.131.100,00) 63,36 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000,000,007.850.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 02 0,00 4.450.900,00 0,00 4.450.900,00 (3.399.100,00) 56,70 8.980.000,000,000,008.980.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 07 5.280.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 (3.700.000,00) 58,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 542 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.632.000,000,002.632.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 47 . 01 . 20 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 (32.000,00) 98,78 11.638.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 11.638.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 02 0,00 11.638.000,00 0,00 11.638.000,00 0,00 100,00 8.022.000,000,008.022.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 22 0,00 8.022.000,00 0,00 8.022.000,00 0,00 100,00 3.616.000,000,003.616.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 47 . 02 . 42 0,00 3.616.000,00 0,00 3.616.000,00 0,00 100,00 693.008.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 136.590.000,00140.150.000,00 416.268.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 16 115.194.500,00 294.089.300,00 97.280.800,00 506.564.600,00 (186.443.400,00) 73,10 686.346.000,00136.590.000,00409.606.000,00140.150.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 63 115.194.500,00 290.213.300,00 97.280.800,00 502.688.600,00 (183.657.400,00) 73,24 6.662.000,000,006.662.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 47 . 16 . 70 0,00 3.876.000,00 0,00 3.876.000,00 (2.786.000,00) 58,18 45.600.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 47 . 20 0,00 45.597.100,00 0,00 45.597.100,00 (2.900,00) 99,99 45.600.000,000,0045.600.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 47 . 20 . 10 0,00 45.597.100,00 0,00 45.597.100,00 (2.900,00) 99,99 SMPN 1 Alian 157.120.000,00 939.389.000,00280.000.000,00502.269.000,001.01 . 1.01.01 . 48 151.800.000,00 401.995.507,00 279.314.000,00 833.109.507,00 (106.279.493,00) 88,69 63.086.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0010.120.000,00 52.966.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 01 6.440.000,00 43.964.244,00 0,00 50.404.244,00 (12.681.756,00) 79,90 35.400.000,000,0035.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 02 0,00 29.134.244,00 0,00 29.134.244,00 (6.265.756,00) 82,30 12.851.000,000,002.731.000,0010.120.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 07 6.440.000,00 0,00 0,00 6.440.000,00 (6.411.000,00) 50,11 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 543 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.835.000,000,002.835.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 48 . 01 . 20 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00 (5.000,00) 99,82 4.707.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 4.707.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 02 0,00 4.675.000,00 0,00 4.675.000,00 (32.000,00) 99,32 4.707.000,000,004.707.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 48 . 02 . 22 0,00 4.675.000,00 0,00 4.675.000,00 (32.000,00) 99,32 836.946.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 280.000.000,00147.000.000,00 409.946.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 16 145.360.000,00 318.706.263,00 279.314.000,00 743.380.263,00 (93.565.737,00) 88,82 827.756.000,00280.000.000,00400.756.000,00147.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 63 145.360.000,00 313.706.263,00 279.314.000,00 738.380.263,00 (89.375.737,00) 89,20 9.190.000,000,009.190.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 48 . 16 . 70 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (4.190.000,00) 54,41 34.650.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 34.650.000,001.01 . 1.01.01 . 48 . 20 0,00 34.650.000,00 0,00 34.650.000,00 0,00 100,00 34.650.000,000,0034.650.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 48 . 20 . 10 0,00 34.650.000,00 0,00 34.650.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Poncowarno 108.113.000,00 829.484.000,00108.045.000,00613.326.000,001.01 . 1.01.01 . 49 100.906.000,00 599.798.319,00 107.896.700,00 808.601.019,00 (20.882.981,00) 97,48 44.211.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 35.796.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 01 4.590.000,00 35.796.000,00 0,00 40.386.000,00 (3.825.000,00) 91,35 3.510.000,000,003.510.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 01 0,00 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 0,00 100,00 8.610.000,000,008.610.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 02 0,00 8.610.000,00 0,00 8.610.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 544 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.570.000,000,001.155.000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 07 4.590.000,00 1.155.000,00 0,00 5.745.000,00 (3.825.000,00) 60,03 11.340.000,000,0011.340.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 10 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 100,00 7.957.000,000,007.957.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 11 0,00 7.957.000,00 0,00 7.957.000,00 0,00 100,00 3.224.000,000,003.224.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 49 . 01 . 20 0,00 3.224.000,00 0,00 3.224.000,00 0,00 100,00 8.147.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 8.147.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 02 0,00 8.147.000,00 0,00 8.147.000,00 0,00 100,00 8.147.000,000,008.147.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 49 . 02 . 22 0,00 8.147.000,00 0,00 8.147.000,00 0,00 100,00 741.976.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108.045.000,0099.698.000,00 534.233.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 16 96.316.000,00 526.205.319,00 107.896.700,00 730.418.019,00 (11.557.981,00) 98,44 724.021.000,00108.045.000,00516.278.000,0099.698.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 63 96.316.000,00 508.250.319,00 107.896.700,00 712.463.019,00 (11.557.981,00) 98,40 17.955.000,000,0017.955.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 49 . 16 . 70 0,00 17.955.000,00 0,00 17.955.000,00 0,00 100,00 35.150.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 35.150.000,001.01 . 1.01.01 . 49 . 20 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 (5.500.000,00) 84,35 35.150.000,000,0035.150.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 49 . 20 . 10 0,00 29.650.000,00 0,00 29.650.000,00 (5.500.000,00) 84,35 SMPN 1 Kebumen 79.742.000,00 998.145.000,00138.496.000,00779.907.000,001.01 . 1.01.01 . 50 72.042.000,00 715.512.705,00 133.494.520,00 921.049.225,00 (77.095.775,00) 92,28 36.184.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.200.000,00 28.984.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 01 4.800.000,00 28.984.000,00 0,00 33.784.000,00 (2.400.000,00) 93,37 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 545 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.940.000,000,002.940.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 01 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.330.000,000,00130.000,007.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 07 4.800.000,00 130.000,00 0,00 4.930.000,00 (2.400.000,00) 67,26 9.633.000,000,009.633.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 08 0,00 9.633.000,00 0,00 9.633.000,00 0,00 100,00 9.836.000,000,009.836.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 10 0,00 9.836.000,00 0,00 9.836.000,00 0,00 100,00 6.445.000,000,006.445.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 11 0,00 6.445.000,00 0,00 6.445.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 50 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.415.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 32.415.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 02 0,00 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 0,00 100,00 32.415.000,000,0032.415.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 50 . 02 . 22 0,00 32.415.000,00 0,00 32.415.000,00 0,00 100,00 873.496.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 138.496.000,0072.542.000,00 662.458.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 16 67.242.000,00 611.013.705,00 133.494.520,00 811.750.225,00 (61.745.775,00) 92,93 853.354.000,00138.496.000,00642.316.000,0072.542.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 63 67.242.000,00 590.871.705,00 133.494.520,00 791.608.225,00 (61.745.775,00) 92,76 20.142.000,000,0020.142.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 50 . 16 . 70 0,00 20.142.000,00 0,00 20.142.000,00 0,00 100,00 56.050.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 56.050.000,001.01 . 1.01.01 . 50 . 20 0,00 43.100.000,00 0,00 43.100.000,00 (12.950.000,00) 76,90 56.050.000,000,0056.050.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 50 . 20 . 10 0,00 43.100.000,00 0,00 43.100.000,00 (12.950.000,00) 76,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 546 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 SMPN 2 Kebumen 56.655.000,00 945.129.000,00270.200.000,00618.274.000,001.01 . 1.01.01 . 51 53.910.000,00 597.455.372,00 269.725.440,00 921.090.812,00 (24.038.188,00) 97,46 63.883.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.355.000,00 55.528.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 01 5.610.000,00 49.847.047,00 0,00 55.457.047,00 (8.425.953,00) 86,81 855.000,000,00855.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 01 0,00 855.000,00 0,00 855.000,00 0,00 100,00 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 02 0,00 22.583.897,00 0,00 22.583.897,00 (4.416.103,00) 83,64 8.460.000,000,00105.000,008.355.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 07 5.610.000,00 0,00 0,00 5.610.000,00 (2.850.000,00) 66,31 8.508.000,000,008.508.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 08 0,00 8.508.000,00 0,00 8.508.000,00 0,00 100,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 10 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 11 0,00 6.860.150,00 0,00 6.860.150,00 (1.139.850,00) 85,75 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 560.000,000,00560.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 51 . 01 . 20 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 (20.000,00) 96,43 18.391.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.391.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 02 0,00 18.391.000,00 0,00 18.391.000,00 0,00 100,00 18.391.000,000,0018.391.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 51 . 02 . 22 0,00 18.391.000,00 0,00 18.391.000,00 0,00 100,00 844.155.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 270.200.000,0048.300.000,00 525.655.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 16 48.300.000,00 510.517.325,00 269.725.440,00 828.542.765,00 (15.612.235,00) 98,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 547 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 838.625.000,00270.200.000,00520.125.000,0048.300.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 63 48.300.000,00 506.923.325,00 269.725.440,00 824.948.765,00 (13.676.235,00) 98,37 5.530.000,000,005.530.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 51 . 16 . 70 0,00 3.594.000,00 0,00 3.594.000,00 (1.936.000,00) 64,99 18.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 18.700.000,001.01 . 1.01.01 . 51 . 20 0,00 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 100,00 18.700.000,000,0018.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 51 . 20 . 10 0,00 18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 100,00 SMPN 3 Kebumen 82.614.000,00 967.641.000,00284.974.000,00600.053.000,001.01 . 1.01.01 . 52 74.994.500,00 578.027.317,00 284.836.700,00 937.858.517,00 (29.782.483,00) 96,92 65.080.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.800.000,00 56.280.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 01 4.400.000,00 55.697.040,00 0,00 60.097.040,00 (4.982.960,00) 92,34 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 02 0,00 38.957.040,00 0,00 38.957.040,00 (42.960,00) 99,89 9.340.000,000,00540.000,008.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 07 4.400.000,00 540.000,00 0,00 4.940.000,00 (4.400.000,00) 52,89 4.400.000,000,004.400.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 08 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 9.400.000,000,009.400.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 09 0,00 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 12 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 540.000,000,00540.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 52 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (540.000,00) 0,00 19.095.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 19.095.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 02 0,00 19.095.000,00 0,00 19.095.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 548 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 19.095.000,000,0019.095.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 52 . 02 . 22 0,00 19.095.000,00 0,00 19.095.000,00 0,00 100,00 848.266.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 284.974.000,0073.814.000,00 489.478.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 16 70.594.500,00 468.035.277,00 284.836.700,00 823.466.477,00 (24.799.523,00) 97,08 842.816.000,00284.974.000,00484.028.000,0073.814.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 63 70.594.500,00 464.885.277,00 284.836.700,00 820.316.477,00 (22.499.523,00) 97,33 5.450.000,000,005.450.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 52 . 16 . 70 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 (2.300.000,00) 57,80 35.200.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 35.200.000,001.01 . 1.01.01 . 52 . 20 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 100,00 35.200.000,000,0035.200.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 52 . 20 . 10 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 100,00 SMPN 4 Kebumen 51.255.000,00 950.212.000,00313.765.000,00585.192.000,001.01 . 1.01.01 . 53 47.730.000,00 542.348.163,00 299.156.100,00 889.234.263,00 (60.977.737,00) 93,58 51.465.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 43.710.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 01 4.230.000,00 43.710.000,00 0,00 47.940.000,00 (3.525.000,00) 93,15 534.000,000,00534.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 01 0,00 534.000,00 0,00 534.000,00 0,00 100,00 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 02 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 100,00 8.235.000,000,00480.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 07 4.230.000,00 480.000,00 0,00 4.710.000,00 (3.525.000,00) 57,19 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 13.496.000,000,0013.496.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 53 . 01 . 10 0,00 13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 549 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.424.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 14.424.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 02 0,00 14.424.000,00 0,00 14.424.000,00 0,00 100,00 14.424.000,000,0014.424.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.01 . 1.01.01 . 53 . 02 . 20 0,00 14.424.000,00 0,00 14.424.000,00 0,00 100,00 864.023.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 313.765.000,0043.500.000,00 506.758.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 16 43.500.000,00 463.914.163,00 299.156.100,00 806.570.263,00 (57.452.737,00) 93,35 855.143.000,00313.765.000,00497.878.000,0043.500.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 63 43.500.000,00 463.914.163,00 299.156.100,00 806.570.263,00 (48.572.737,00) 94,32 8.880.000,000,008.880.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 53 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.880.000,00) 0,00 20.300.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 20.300.000,001.01 . 1.01.01 . 53 . 20 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 100,00 20.300.000,000,0020.300.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 53 . 20 . 10 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 100,00 SMPN 5 Kebumen 65.967.000,00 801.733.000,00231.332.000,00504.434.000,001.01 . 1.01.01 . 54 62.442.000,00 493.478.736,00 231.212.918,00 787.133.654,00 (14.599.346,00) 98,18 42.545.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 34.790.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 01 4.230.000,00 33.378.972,00 0,00 37.608.972,00 (4.936.028,00) 88,40 9.547.000,000,009.547.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 02 0,00 8.135.972,00 0,00 8.135.972,00 (1.411.028,00) 85,22 8.500.000,000,00745.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 07 4.230.000,00 745.000,00 0,00 4.975.000,00 (3.525.000,00) 58,53 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 08 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 100,00 8.498.000,000,008.498.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 10 0,00 8.498.000,00 0,00 8.498.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 550 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 54 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.168.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 16.168.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 02 0,00 16.168.000,00 0,00 16.168.000,00 0,00 100,00 16.168.000,000,0016.168.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 54 . 02 . 22 0,00 16.168.000,00 0,00 16.168.000,00 0,00 100,00 726.020.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 231.332.000,0058.212.000,00 436.476.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 16 58.212.000,00 428.031.764,00 231.212.918,00 717.456.682,00 (8.563.318,00) 98,82 714.765.000,00231.332.000,00425.221.000,0058.212.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 63 58.212.000,00 416.776.764,00 231.212.918,00 706.201.682,00 (8.563.318,00) 98,80 11.255.000,000,0011.255.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 54 . 16 . 70 0,00 11.255.000,00 0,00 11.255.000,00 0,00 100,00 17.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 17.000.000,001.01 . 1.01.01 . 54 . 20 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 (1.100.000,00) 93,53 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 54 . 20 . 10 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 (1.100.000,00) 93,53 SMPN 6 Kebumen 100.085.000,00 951.981.000,00226.272.000,00625.624.000,001.01 . 1.01.01 . 55 96.141.000,00 602.734.858,00 225.949.500,00 924.825.358,00 (27.155.642,00) 97,15 54.469.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.085.000,00 46.384.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 01 4.230.500,00 42.644.886,00 0,00 46.875.386,00 (7.593.614,00) 86,06 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 02 0,00 23.260.886,00 0,00 23.260.886,00 (3.739.114,00) 86,15 9.000.000,000,00915.000,008.085.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 07 4.230.500,00 915.000,00 0,00 5.145.500,00 (3.854.500,00) 57,17 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 08 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 551 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 09 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 10.069.000,000,0010.069.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 10 0,00 10.069.000,00 0,00 10.069.000,00 0,00 100,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 11 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 800.000,000,00800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 55 . 01 . 20 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 19.542.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 19.542.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 02 0,00 19.542.000,00 0,00 19.542.000,00 0,00 100,00 19.542.000,000,0019.542.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 55 . 02 . 22 0,00 19.542.000,00 0,00 19.542.000,00 0,00 100,00 841.170.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 226.272.000,0092.000.000,00 522.898.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 16 91.910.500,00 505.547.972,00 225.949.500,00 823.407.972,00 (17.762.028,00) 97,89 830.484.000,00226.272.000,00512.212.000,0092.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 63 91.910.500,00 500.354.972,00 225.949.500,00 818.214.972,00 (12.269.028,00) 98,52 10.686.000,000,0010.686.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 55 . 16 . 70 0,00 5.193.000,00 0,00 5.193.000,00 (5.493.000,00) 48,60 36.800.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 36.800.000,001.01 . 1.01.01 . 55 . 20 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (1.800.000,00) 95,11 36.800.000,000,0036.800.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 55 . 20 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (1.800.000,00) 95,11 SMPN 7 Kebumen 116.271.000,00 1.001.178.000,00222.380.000,00662.527.000,001.01 . 1.01.01 . 56 110.085.500,00 644.801.080,00 217.624.200,00 972.510.780,00 (28.667.220,00) 97,14 43.061.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 34.646.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 01 5.730.000,00 34.043.310,00 0,00 39.773.310,00 (3.287.690,00) 92,37 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 552 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 800.000,000,00800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 01 0,00 797.000,00 0,00 797.000,00 (3.000,00) 99,63 15.701.000,000,0015.701.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 02 0,00 15.101.310,00 0,00 15.101.310,00 (599.690,00) 96,18 8.415.000,000,000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 07 5.730.000,00 0,00 0,00 5.730.000,00 (2.685.000,00) 68,09 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 08 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 11.865.000,000,0011.865.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 10 0,00 11.865.000,00 0,00 11.865.000,00 0,00 100,00 3.280.000,000,003.280.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 56 . 01 . 12 0,00 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 100,00 22.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 22.000.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 02 0,00 21.994.100,00 0,00 21.994.100,00 (5.900,00) 99,97 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 56 . 02 . 22 0,00 21.994.100,00 0,00 21.994.100,00 (5.900,00) 99,97 881.717.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 222.380.000,00107.856.000,00 551.481.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 16 104.355.500,00 536.463.670,00 217.624.200,00 858.443.370,00 (23.273.630,00) 97,36 864.243.000,00222.380.000,00534.007.000,00107.856.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 63 104.355.500,00 521.089.670,00 217.624.200,00 843.069.370,00 (21.173.630,00) 97,55 17.474.000,000,0017.474.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 56 . 16 . 70 0,00 15.374.000,00 0,00 15.374.000,00 (2.100.000,00) 87,98 54.400.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 54.400.000,001.01 . 1.01.01 . 56 . 20 0,00 52.300.000,00 0,00 52.300.000,00 (2.100.000,00) 96,14 54.400.000,000,0054.400.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 56 . 20 . 10 0,00 52.300.000,00 0,00 52.300.000,00 (2.100.000,00) 96,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 553 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 SMPN 1 Pejagoan 116.365.000,00 1.005.135.000,00309.591.000,00579.179.000,001.01 . 1.01.01 . 57 112.540.000,00 577.964.109,00 281.705.865,00 972.209.974,00 (32.925.026,00) 96,72 28.215.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 19.800.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 01 4.590.000,00 19.800.000,00 0,00 24.390.000,00 (3.825.000,00) 86,44 9.215.000,000,00800.000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 07 4.590.000,00 800.000,00 0,00 5.390.000,00 (3.825.000,00) 58,49 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 08 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 10 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 15 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 57 . 01 . 20 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 40.053.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 40.053.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 02 0,00 40.053.000,00 0,00 40.053.000,00 0,00 100,00 40.053.000,000,0040.053.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 57 . 02 . 22 0,00 40.053.000,00 0,00 40.053.000,00 0,00 100,00 888.467.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 309.591.000,00107.950.000,00 470.926.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 16 107.950.000,00 470.311.109,00 281.705.865,00 859.966.974,00 (28.500.026,00) 96,79 883.967.000,00309.591.000,00466.426.000,00107.950.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 63 107.950.000,00 465.861.109,00 281.705.865,00 855.516.974,00 (28.450.026,00) 96,78 4.500.000,000,004.500.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 57 . 16 . 70 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,89 48.400.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 48.400.000,001.01 . 1.01.01 . 57 . 20 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 (600.000,00) 98,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 554 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 48.400.000,000,0048.400.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 57 . 20 . 10 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 (600.000,00) 98,76 SMPN 2 Pejagoan 48.755.000,00 801.780.000,00264.473.000,00488.552.000,001.01 . 1.01.01 . 58 44.453.000,00 433.496.499,00 264.438.400,00 742.387.899,00 (59.392.101,00) 92,59 27.865.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 20.110.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 01 4.230.000,00 20.050.000,00 0,00 24.280.000,00 (3.585.000,00) 87,13 8.910.000,000,001.155.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 07 4.230.000,00 1.151.000,00 0,00 5.381.000,00 (3.529.000,00) 60,39 5.630.000,000,005.630.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 08 0,00 5.630.000,00 0,00 5.630.000,00 0,00 100,00 6.484.000,000,006.484.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 10 0,00 6.484.000,00 0,00 6.484.000,00 0,00 100,00 3.650.000,000,003.650.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 12 0,00 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 100,00 3.191.000,000,003.191.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 58 . 01 . 20 0,00 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00 (56.000,00) 98,25 19.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 19.000.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 02 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 100,00 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 58 . 02 . 22 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 100,00 712.615.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 264.473.000,0041.000.000,00 407.142.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 16 40.223.000,00 352.146.499,00 264.438.400,00 656.807.899,00 (55.807.101,00) 92,17 701.192.000,00264.473.000,00395.719.000,0041.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 63 40.223.000,00 340.764.499,00 264.438.400,00 645.425.899,00 (55.766.101,00) 92,05 11.423.000,000,0011.423.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 58 . 16 . 70 0,00 11.382.000,00 0,00 11.382.000,00 (41.000,00) 99,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 555 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.300.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 42.300.000,001.01 . 1.01.01 . 58 . 20 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 100,00 42.300.000,000,0042.300.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 58 . 20 . 10 0,00 42.300.000,00 0,00 42.300.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Sruweng 107.307.000,00 950.482.000,00163.200.000,00679.975.000,001.01 . 1.01.01 . 59 104.521.000,00 675.631.415,00 162.996.400,00 943.148.815,00 (7.333.185,00) 99,23 48.770.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.315.000,00 41.455.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 01 4.655.000,00 40.573.490,00 0,00 45.228.490,00 (3.541.510,00) 92,74 1.191.000,000,001.191.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 01 0,00 1.191.000,00 0,00 1.191.000,00 0,00 100,00 21.953.000,000,0021.953.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 02 0,00 21.071.490,00 0,00 21.071.490,00 (881.510,00) 95,98 8.260.000,000,00945.000,007.315.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 07 4.655.000,00 945.000,00 0,00 5.600.000,00 (2.660.000,00) 67,80 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 08 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.824.000,000,004.824.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 15 0,00 4.824.000,00 0,00 4.824.000,00 0,00 100,00 4.542.000,000,004.542.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 59 . 01 . 20 0,00 4.542.000,00 0,00 4.542.000,00 0,00 100,00 16.680.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 16.680.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 02 0,00 16.680.000,00 0,00 16.680.000,00 0,00 100,00 16.680.000,000,0016.680.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 59 . 02 . 22 0,00 16.680.000,00 0,00 16.680.000,00 0,00 100,00 843.782.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 163.200.000,0099.992.000,00 580.590.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 16 99.866.000,00 577.127.925,00 162.996.400,00 839.990.325,00 (3.791.675,00) 99,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 556 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 836.763.000,00163.200.000,00573.571.000,0099.992.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 63 99.866.000,00 570.108.925,00 162.996.400,00 832.971.325,00 (3.791.675,00) 99,55 7.019.000,000,007.019.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 59 . 16 . 70 0,00 7.019.000,00 0,00 7.019.000,00 0,00 100,00 41.250.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 41.250.000,001.01 . 1.01.01 . 59 . 20 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 100,00 41.250.000,000,0041.250.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 59 . 20 . 10 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Sruweng 76.320.000,00 603.215.000,00174.535.000,00352.360.000,001.01 . 1.01.01 . 60 69.012.500,00 332.815.344,00 172.728.700,00 574.556.544,00 (28.658.456,00) 95,25 30.268.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 22.513.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 01 4.230.000,00 22.489.500,00 0,00 26.719.500,00 (3.548.500,00) 88,28 450.000,000,00450.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 01 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 100,00 8.255.000,000,00500.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 07 4.230.000,00 500.000,00 0,00 4.730.000,00 (3.525.000,00) 57,30 3.733.000,000,003.733.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 08 0,00 3.733.000,00 0,00 3.733.000,00 0,00 100,00 7.400.000,000,007.400.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 10 0,00 7.399.500,00 0,00 7.399.500,00 (500,00) 99,99 3.578.000,000,003.578.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 12 0,00 3.578.000,00 0,00 3.578.000,00 0,00 100,00 4.464.000,000,004.464.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 15 0,00 4.444.000,00 0,00 4.444.000,00 (20.000,00) 99,55 2.388.000,000,002.388.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 60 . 01 . 20 0,00 2.385.000,00 0,00 2.385.000,00 (3.000,00) 99,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 557 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.863.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 12.863.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 02 0,00 12.859.900,00 0,00 12.859.900,00 (3.100,00) 99,98 12.863.000,000,0012.863.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 60 . 02 . 22 0,00 12.859.900,00 0,00 12.859.900,00 (3.100,00) 99,98 524.384.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 174.535.000,0068.565.000,00 281.284.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 16 64.782.500,00 261.765.944,00 172.728.700,00 499.277.144,00 (25.106.856,00) 95,21 524.384.000,00174.535.000,00281.284.000,0068.565.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 63 64.782.500,00 261.765.944,00 172.728.700,00 499.277.144,00 (25.106.856,00) 95,21 0,000,000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 60 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 60 . 20 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 100,00 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 60 . 20 . 10 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Adimulyo 88.902.000,00 561.542.000,0081.274.000,00391.366.000,001.01 . 1.01.01 . 61 45.648.500,00 347.414.623,00 81.195.500,00 474.258.623,00 (87.283.377,00) 84,46 43.384.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.940.000,00 37.444.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 01 3.240.000,00 34.659.048,00 0,00 37.899.048,00 (5.484.952,00) 87,36 800.000,000,00800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 01 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 (380.000,00) 52,50 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 02 0,00 13.279.048,00 0,00 13.279.048,00 (1.720.952,00) 88,53 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 06 0,00 1.633.000,00 0,00 1.633.000,00 (367.000,00) 81,65 6.000.000,000,0060.000,005.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 07 3.240.000,00 60.000,00 0,00 3.300.000,00 (2.700.000,00) 55,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 558 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 08 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.784.000,000,003.784.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 10 0,00 3.467.000,00 0,00 3.467.000,00 (317.000,00) 91,62 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 12 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 61 . 01 . 20 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 10.272.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 10.272.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 02 0,00 10.272.000,00 0,00 10.272.000,00 0,00 100,00 10.272.000,000,0010.272.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 61 . 02 . 22 0,00 10.272.000,00 0,00 10.272.000,00 0,00 100,00 487.586.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 81.274.000,0082.962.000,00 323.350.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 16 42.408.500,00 282.183.575,00 81.195.500,00 405.787.575,00 (81.798.425,00) 83,22 475.503.000,0081.274.000,00311.267.000,0082.962.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 63 42.408.500,00 277.408.575,00 81.195.500,00 401.012.575,00 (74.490.425,00) 84,33 12.083.000,000,0012.083.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 61 . 16 . 70 0,00 4.775.000,00 0,00 4.775.000,00 (7.308.000,00) 39,52 20.300.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 20.300.000,001.01 . 1.01.01 . 61 . 20 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 100,00 20.300.000,000,0020.300.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 61 . 20 . 10 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Adimulyo 87.888.000,00 1.000.719.000,00288.708.000,00624.123.000,001.01 . 1.01.01 . 62 84.212.500,00 542.596.195,00 287.587.000,00 914.395.695,00 (86.323.305,00) 91,37 41.265.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.085.000,00 33.180.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 01 4.410.000,00 32.743.520,00 0,00 37.153.520,00 (4.111.480,00) 90,04 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 559 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.590.000,000,001.590.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 01 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 100,00 10.224.000,000,0010.224.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 02 0,00 9.880.620,00 0,00 9.880.620,00 (343.380,00) 96,64 8.118.000,000,0033.000,008.085.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 07 4.410.000,00 33.000,00 0,00 4.443.000,00 (3.675.000,00) 54,73 6.534.000,000,006.534.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 08 0,00 6.514.000,00 0,00 6.514.000,00 (20.000,00) 99,69 6.279.000,000,006.279.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 09 0,00 6.269.000,00 0,00 6.269.000,00 (10.000,00) 99,84 3.201.000,000,003.201.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 10 0,00 3.141.900,00 0,00 3.141.900,00 (59.100,00) 98,15 5.319.000,000,005.319.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 62 . 01 . 20 0,00 5.315.000,00 0,00 5.315.000,00 (4.000,00) 99,92 18.950.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.950.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 02 0,00 18.948.800,00 0,00 18.948.800,00 (1.200,00) 99,99 18.950.000,000,0018.950.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 62 . 02 . 22 0,00 18.948.800,00 0,00 18.948.800,00 (1.200,00) 99,99 874.554.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 288.708.000,0079.803.000,00 506.043.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 16 79.802.500,00 424.967.675,00 287.587.000,00 792.357.175,00 (82.196.825,00) 90,60 859.866.000,00288.708.000,00491.355.000,0079.803.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 63 79.802.500,00 418.107.875,00 287.587.000,00 785.497.375,00 (74.368.625,00) 91,35 14.688.000,000,0014.688.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 62 . 16 . 70 0,00 6.859.800,00 0,00 6.859.800,00 (7.828.200,00) 46,70 65.950.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 65.950.000,001.01 . 1.01.01 . 62 . 20 0,00 65.936.200,00 0,00 65.936.200,00 (13.800,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 560 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 65.950.000,000,0065.950.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 62 . 20 . 10 0,00 65.936.200,00 0,00 65.936.200,00 (13.800,00) 99,98 SMPN 1 Kuwarasan 140.555.000,00 960.109.000,00185.209.000,00634.345.000,001.01 . 1.01.01 . 63 121.437.000,00 598.674.595,00 181.453.580,00 901.565.175,00 (58.543.825,00) 93,90 31.088.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 23.333.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 01 4.230.000,00 23.333.000,00 0,00 27.563.000,00 (3.525.000,00) 88,66 8.500.000,000,00745.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 07 4.230.000,00 745.000,00 0,00 4.975.000,00 (3.525.000,00) 58,53 8.055.000,000,008.055.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 08 0,00 8.055.000,00 0,00 8.055.000,00 0,00 100,00 3.133.000,000,003.133.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 10 0,00 3.133.000,00 0,00 3.133.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.400.000,000,005.400.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 63 . 01 . 20 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 100,00 18.046.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.046.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 02 0,00 18.046.000,00 0,00 18.046.000,00 0,00 100,00 18.046.000,000,0018.046.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 63 . 02 . 22 0,00 18.046.000,00 0,00 18.046.000,00 0,00 100,00 864.275.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 185.209.000,00132.800.000,00 546.266.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 16 117.207.000,00 510.595.595,00 181.453.580,00 809.256.175,00 (55.018.825,00) 93,63 847.409.000,00185.209.000,00529.400.000,00132.800.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 63 117.207.000,00 493.729.595,00 181.453.580,00 792.390.175,00 (55.018.825,00) 93,51 16.866.000,000,0016.866.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 63 . 16 . 70 0,00 16.866.000,00 0,00 16.866.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 561 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 46.700.000,001.01 . 1.01.01 . 63 . 20 0,00 46.700.000,00 0,00 46.700.000,00 0,00 100,00 46.700.000,000,0046.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 63 . 20 . 10 0,00 46.700.000,00 0,00 46.700.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Rowokele 169.245.000,00 988.295.000,00245.024.000,00574.026.000,001.01 . 1.01.01 . 64 135.627.800,00 477.993.883,00 223.475.260,00 837.096.943,00 (151.198.057,00) 84,70 30.535.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.590.000,00 22.945.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 01 4.140.000,00 22.871.100,00 0,00 27.011.100,00 (3.523.900,00) 88,46 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 01 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,002.410.000,007.590.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 07 4.140.000,00 2.392.100,00 0,00 6.532.100,00 (3.467.900,00) 65,32 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 08 0,00 7.947.500,00 0,00 7.947.500,00 (52.500,00) 99,34 5.295.000,000,005.295.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 10 0,00 5.294.500,00 0,00 5.294.500,00 (500,00) 99,99 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 12 0,00 1.997.000,00 0,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 3.140.000,000,003.140.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 64 . 01 . 20 0,00 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00 0,00 100,00 20.260.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 20.260.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 02 0,00 20.215.500,00 0,00 20.215.500,00 (44.500,00) 99,78 20.260.000,000,0020.260.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 64 . 02 . 22 0,00 20.215.500,00 0,00 20.215.500,00 (44.500,00) 99,78 896.683.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 245.024.000,00161.655.000,00 490.004.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 16 131.487.800,00 398.491.283,00 223.475.260,00 753.454.343,00 (143.228.657,00) 84,03 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 562 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 888.803.000,00245.024.000,00482.124.000,00161.655.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 63 131.487.800,00 390.861.283,00 223.475.260,00 745.824.343,00 (142.978.657,00) 83,91 7.880.000,000,007.880.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 64 . 16 . 70 0,00 7.630.000,00 0,00 7.630.000,00 (250.000,00) 96,83 40.817.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 40.817.000,001.01 . 1.01.01 . 64 . 20 0,00 36.416.000,00 0,00 36.416.000,00 (4.401.000,00) 89,22 40.817.000,000,0040.817.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 64 . 20 . 10 0,00 36.416.000,00 0,00 36.416.000,00 (4.401.000,00) 89,22 SMPN 1 Sempor 102.220.000,00 1.006.518.000,00376.991.000,00527.307.000,001.01 . 1.01.01 . 65 96.703.000,00 520.183.124,00 365.300.900,00 982.187.024,00 (24.330.976,00) 97,58 22.945.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.680.000,00 13.265.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 01 5.280.000,00 13.265.000,00 0,00 18.545.000,00 (4.400.000,00) 80,82 9.680.000,000,000,009.680.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 07 5.280.000,00 0,00 0,00 5.280.000,00 (4.400.000,00) 54,55 7.248.000,000,007.248.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 10 0,00 7.248.000,00 0,00 7.248.000,00 0,00 100,00 117.000,000,00117.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 11 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 100,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.400.000,000,004.400.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 65 . 01 . 20 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 33.622.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 33.622.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 02 0,00 33.622.000,00 0,00 33.622.000,00 0,00 100,00 33.622.000,000,0033.622.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 65 . 02 . 22 0,00 33.622.000,00 0,00 33.622.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 563 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 905.451.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 376.991.000,0092.540.000,00 435.920.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 16 91.423.000,00 428.796.124,00 365.300.900,00 885.520.024,00 (19.930.976,00) 97,80 899.251.000,00376.991.000,00429.720.000,0092.540.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 63 91.423.000,00 422.636.124,00 365.300.900,00 879.360.024,00 (19.890.976,00) 97,79 6.200.000,000,006.200.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 65 . 16 . 70 0,00 6.160.000,00 0,00 6.160.000,00 (40.000,00) 99,35 44.500.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 44.500.000,001.01 . 1.01.01 . 65 . 20 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 100,00 44.500.000,000,0044.500.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 65 . 20 . 10 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 100,00 SMPN 2 Sempor 35.435.000,00 534.948.000,00129.680.000,00369.833.000,001.01 . 1.01.01 . 66 28.290.000,00 339.757.730,00 128.627.640,00 496.675.370,00 (38.272.630,00) 92,85 18.643.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.890.000,00 8.753.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 01 4.080.000,00 8.686.360,00 0,00 12.766.360,00 (5.876.640,00) 68,48 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 02 0,00 2.733.360,00 0,00 2.733.360,00 (66.640,00) 97,62 9.890.000,000,000,009.890.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 07 4.080.000,00 0,00 0,00 4.080.000,00 (5.810.000,00) 41,25 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 08 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 3.853.000,000,003.853.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 66 . 01 . 20 0,00 3.853.000,00 0,00 3.853.000,00 0,00 100,00 32.245.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 32.245.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 02 0,00 32.242.550,00 0,00 32.242.550,00 (2.450,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 564 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.245.000,000,0032.245.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 66 . 02 . 22 0,00 32.242.550,00 0,00 32.242.550,00 (2.450,00) 99,99 461.310.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 129.680.000,0025.545.000,00 306.085.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 16 24.210.000,00 276.079.020,00 128.627.640,00 428.916.660,00 (32.393.340,00) 92,98 461.310.000,00129.680.000,00306.085.000,0025.545.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 63 24.210.000,00 276.079.020,00 128.627.640,00 428.916.660,00 (32.393.340,00) 92,98 0,000,000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 66 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.750.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 22.750.000,001.01 . 1.01.01 . 66 . 20 0,00 22.749.800,00 0,00 22.749.800,00 (200,00) 100,00 22.750.000,000,0022.750.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 66 . 20 . 10 0,00 22.749.800,00 0,00 22.749.800,00 (200,00) 100,00 SMPN 1 Gombong 99.235.000,00 1.000.919.000,00557.619.000,00344.065.000,001.01 . 1.01.01 . 67 88.560.000,00 331.631.345,00 554.135.740,00 974.327.085,00 (26.591.915,00) 97,34 33.117.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 24.702.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 01 4.590.000,00 24.702.000,00 0,00 29.292.000,00 (3.825.000,00) 88,45 8.920.000,000,00505.000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 07 4.590.000,00 505.000,00 0,00 5.095.000,00 (3.825.000,00) 57,12 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 08 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 6.397.000,000,006.397.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 10 0,00 6.397.000,00 0,00 6.397.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 12 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.300.000,000,003.300.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 67 . 01 . 20 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 565 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.316.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000,000,00 11.316.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 02 0,00 11.316.000,00 13.000.000,00 24.316.000,00 0,00 100,00 13.000.000,0013.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 09 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 11.316.000,000,0011.316.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 67 . 02 . 22 0,00 11.316.000,00 0,00 11.316.000,00 0,00 100,00 913.286.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 544.619.000,0061.120.000,00 307.547.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 16 55.370.000,00 295.113.345,00 541.135.740,00 891.619.085,00 (21.666.915,00) 97,63 906.656.000,00544.619.000,00300.917.000,0061.120.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 63 55.370.000,00 288.483.345,00 541.135.740,00 884.989.085,00 (21.666.915,00) 97,61 6.630.000,000,006.630.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 67 . 16 . 70 0,00 6.630.000,00 0,00 6.630.000,00 0,00 100,00 30.200.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0029.700.000,00 500.000,001.01 . 1.01.01 . 67 . 20 28.600.000,00 500.000,00 0,00 29.100.000,00 (1.100.000,00) 96,36 30.200.000,000,00500.000,0029.700.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 67 . 20 . 10 28.600.000,00 500.000,00 0,00 29.100.000,00 (1.100.000,00) 96,36 SMPN 2 Gombong 76.750.000,00 999.976.000,00480.116.000,00443.110.000,001.01 . 1.01.01 . 68 40.390.500,00 402.898.400,00 480.116.000,00 923.404.900,00 (76.571.100,00) 92,34 45.600.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.580.000,00 37.020.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 01 5.460.000,00 37.020.000,00 0,00 42.480.000,00 (3.120.000,00) 93,16 8.580.000,000,000,008.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 07 5.460.000,00 0,00 0,00 5.460.000,00 (3.120.000,00) 63,64 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 08 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 09 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 566 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.326.000,000,006.326.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 10 0,00 6.326.000,00 0,00 6.326.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.394.000,000,007.394.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 12 0,00 7.394.000,00 0,00 7.394.000,00 0,00 100,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 68 . 01 . 20 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 11.659.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 11.659.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 02 0,00 11.659.000,00 0,00 11.659.000,00 0,00 100,00 11.659.000,000,0011.659.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 68 . 02 . 22 0,00 11.659.000,00 0,00 11.659.000,00 0,00 100,00 904.217.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 480.116.000,0068.170.000,00 355.931.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 16 34.930.500,00 317.919.400,00 480.116.000,00 832.965.900,00 (71.251.100,00) 92,12 896.767.000,00480.116.000,00348.481.000,0068.170.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 63 34.930.500,00 310.469.400,00 480.116.000,00 825.515.900,00 (71.251.100,00) 92,05 7.450.000,000,007.450.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 68 . 16 . 70 0,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 100,00 38.500.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 38.500.000,001.01 . 1.01.01 . 68 . 20 0,00 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 (2.200.000,00) 94,29 38.500.000,000,0038.500.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 68 . 20 . 10 0,00 36.300.000,00 0,00 36.300.000,00 (2.200.000,00) 94,29 SMPN 3 Gombong 95.535.000,00 859.673.000,00176.030.000,00588.108.000,001.01 . 1.01.01 . 69 89.640.000,00 479.253.722,00 136.697.000,00 705.590.722,00 (154.082.278,00) 82,08 34.330.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.415.000,00 25.915.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 01 4.590.000,00 25.914.000,00 0,00 30.504.000,00 (3.826.000,00) 88,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 567 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 01 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 9.000.000,000,00585.000,008.415.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 07 4.590.000,00 585.000,00 0,00 5.175.000,00 (3.825.000,00) 57,50 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.830.000,000,005.830.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 69 . 01 . 20 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 100,00 26.927.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,000,00 11.927.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 02 0,00 11.927.000,00 14.115.000,00 26.042.000,00 (885.000,00) 96,71 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 11 0,00 0,00 14.115.000,00 14.115.000,00 (885.000,00) 94,10 11.927.000,000,0011.927.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 69 . 02 . 22 0,00 11.927.000,00 0,00 11.927.000,00 0,00 100,00 756.616.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 161.030.000,0087.120.000,00 508.466.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 16 85.050.000,00 402.912.722,00 122.582.000,00 610.544.722,00 (146.071.278,00) 80,69 748.608.000,00161.030.000,00500.458.000,0087.120.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 63 85.050.000,00 395.092.722,00 122.582.000,00 602.724.722,00 (145.883.278,00) 80,51 8.008.000,000,008.008.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 69 . 16 . 70 0,00 7.820.000,00 0,00 7.820.000,00 (188.000,00) 97,65 41.800.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 41.800.000,001.01 . 1.01.01 . 69 . 20 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 (3.300.000,00) 92,11 41.800.000,000,0041.800.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 69 . 20 . 10 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 (3.300.000,00) 92,11 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 568 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 SMPN 4 Gombong 71.603.000,00 862.598.000,00253.174.000,00537.821.000,001.01 . 1.01.01 . 70 66.428.000,00 503.658.890,00 227.148.340,00 797.235.230,00 (65.362.770,00) 92,42 40.282.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.800.000,00 31.482.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 01 8.800.000,00 27.827.450,00 0,00 36.627.450,00 (3.654.550,00) 90,93 864.000,000,00864.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 01 0,00 864.000,00 0,00 864.000,00 0,00 100,00 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 02 0,00 7.082.550,00 0,00 7.082.550,00 (3.417.450,00) 67,45 8.888.000,000,0088.000,008.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 07 8.800.000,00 0,00 0,00 8.800.000,00 (88.000,00) 99,01 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 08 0,00 2.192.000,00 0,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,64 5.322.000,000,005.322.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 10 0,00 5.312.200,00 0,00 5.312.200,00 (9.800,00) 99,82 6.186.000,000,006.186.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 11 0,00 6.106.700,00 0,00 6.106.700,00 (79.300,00) 98,72 6.322.000,000,006.322.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 70 . 01 . 20 0,00 6.270.000,00 0,00 6.270.000,00 (52.000,00) 99,18 18.547.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 18.547.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 02 0,00 16.294.400,00 0,00 16.294.400,00 (2.252.600,00) 87,85 18.547.000,000,0018.547.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 70 . 02 . 42 0,00 16.294.400,00 0,00 16.294.400,00 (2.252.600,00) 87,85 770.269.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 253.174.000,0062.803.000,00 454.292.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 16 57.628.000,00 426.537.040,00 227.148.340,00 711.313.380,00 (58.955.620,00) 92,35 758.866.000,00253.174.000,00442.889.000,0062.803.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 63 57.628.000,00 417.101.240,00 227.148.340,00 701.877.580,00 (56.988.420,00) 92,49 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 569 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.403.000,000,0011.403.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 70 . 16 . 70 0,00 9.435.800,00 0,00 9.435.800,00 (1.967.200,00) 82,75 33.500.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 33.500.000,001.01 . 1.01.01 . 70 . 20 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 (500.000,00) 98,51 33.500.000,000,0033.500.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 70 . 20 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 (500.000,00) 98,51 SMPN 1 Karanganyar 113.600.000,00 1.587.454.000,00616.983.000,00856.871.000,001.01 . 1.01.01 . 71 95.070.000,00 768.745.263,00 555.391.750,00 1.419.207.013,00 (168.246.987,00) 89,40 57.921.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,008.600.000,00 49.321.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 01 6.270.000,00 49.320.600,00 0,00 55.590.600,00 (2.330.400,00) 95,98 350.000,000,00350.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 01 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 100,00 9.000.000,000,00400.000,008.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 07 6.270.000,00 400.000,00 0,00 6.670.000,00 (2.330.000,00) 74,11 6.950.000,000,006.950.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 08 0,00 6.949.800,00 0,00 6.949.800,00 (200,00) 100,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 09 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.501.000,000,001.501.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 11 0,00 1.500.800,00 0,00 1.500.800,00 (200,00) 99,99 8.500.000,000,008.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 12 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 100,00 10.620.000,000,0010.620.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 71 . 01 . 20 0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 570 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 25.100.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 02 0,00 25.089.400,00 0,00 25.089.400,00 (10.600,00) 99,96 25.100.000,000,0025.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 71 . 02 . 22 0,00 25.089.400,00 0,00 25.089.400,00 (10.600,00) 99,96 1.458.283.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 616.983.000,00105.000.000,00 736.300.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 16 88.800.000,00 650.285.263,00 555.391.750,00 1.294.477.013,00 (163.805.987,00) 88,77 1.458.283.000,00616.983.000,00736.300.000,00105.000.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 63 88.800.000,00 650.285.263,00 555.391.750,00 1.294.477.013,00 (163.805.987,00) 88,77 0,000,000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 71 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.150.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 46.150.000,001.01 . 1.01.01 . 71 . 20 0,00 44.050.000,00 0,00 44.050.000,00 (2.100.000,00) 95,45 46.150.000,000,0046.150.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 71 . 20 . 10 0,00 44.050.000,00 0,00 44.050.000,00 (2.100.000,00) 95,45 SMPN 2 Karanganyar 100.595.000,00 1.003.376.000,00299.675.000,00603.106.000,001.01 . 1.01.01 . 72 89.996.000,00 466.231.812,00 298.779.700,00 855.007.512,00 (148.368.488,00) 85,21 46.296.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.460.000,00 36.836.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 01 5.120.000,00 36.835.900,00 0,00 41.955.900,00 (4.340.100,00) 90,63 375.000,000,00375.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 01 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 100,00 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 03 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 100,00 9.600.000,000,00140.000,009.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 07 5.120.000,00 140.000,00 0,00 5.260.000,00 (4.340.000,00) 54,79 6.756.000,000,006.756.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 08 0,00 6.756.000,00 0,00 6.756.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 571 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.140.000,000,006.140.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 10 0,00 6.140.000,00 0,00 6.140.000,00 0,00 100,00 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 11 0,00 11.499.900,00 0,00 11.499.900,00 (100,00) 100,00 10.725.000,000,0010.725.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 72 . 01 . 20 0,00 10.725.000,00 0,00 10.725.000,00 0,00 100,00 34.055.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.750.000,000,00 7.305.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 02 0,00 7.304.500,00 26.705.900,00 34.010.400,00 (44.600,00) 99,87 19.900.000,0019.900.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 10 0,00 0,00 19.870.400,00 19.870.400,00 (29.600,00) 99,85 6.850.000,006.850.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 11 0,00 0,00 6.835.500,00 6.835.500,00 (14.500,00) 99,79 7.305.000,000,007.305.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 72 . 02 . 22 0,00 7.304.500,00 0,00 7.304.500,00 (500,00) 99,99 861.475.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 272.925.000,0091.135.000,00 497.415.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 16 84.876.000,00 366.041.412,00 272.073.800,00 722.991.212,00 (138.483.788,00) 83,92 852.975.000,00264.425.000,00497.415.000,0091.135.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 63 84.876.000,00 366.041.412,00 263.573.800,00 714.491.212,00 (138.483.788,00) 83,76 8.500.000,008.500.000,000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 72 . 16 . 70 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 61.550.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 61.550.000,001.01 . 1.01.01 . 72 . 20 0,00 56.050.000,00 0,00 56.050.000,00 (5.500.000,00) 91,06 61.550.000,000,0061.550.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 72 . 20 . 10 0,00 56.050.000,00 0,00 56.050.000,00 (5.500.000,00) 91,06 SMPN 3 Karanganyar 84.830.000,00 984.925.000,00278.350.000,00621.745.000,001.01 . 1.01.01 . 73 80.687.000,00 413.512.409,00 277.146.481,00 771.345.890,00 (213.579.110,00) 78,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 572 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.646.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.920.000,00 22.726.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 01 4.320.000,00 22.723.400,00 0,00 27.043.400,00 (3.602.600,00) 88,24 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 8.260.000,000,00340.000,007.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 07 4.320.000,00 340.000,00 0,00 4.660.000,00 (3.600.000,00) 56,42 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 08 0,00 4.999.600,00 0,00 4.999.600,00 (400,00) 99,99 2.396.000,000,002.396.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 10 0,00 2.393.800,00 0,00 2.393.800,00 (2.200,00) 99,91 5.100.000,000,005.100.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 11 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.990.000,000,003.990.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 73 . 01 . 20 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,00 0,00 100,00 21.497.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 21.497.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 02 0,00 21.497.000,00 0,00 21.497.000,00 0,00 100,00 21.497.000,000,0021.497.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 73 . 02 . 22 0,00 21.497.000,00 0,00 21.497.000,00 0,00 100,00 894.282.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 278.350.000,0076.910.000,00 539.022.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 16 76.367.000,00 330.792.009,00 277.146.481,00 684.305.490,00 (209.976.510,00) 76,52 873.519.000,00278.350.000,00518.259.000,0076.910.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 63 76.367.000,00 318.174.009,00 277.146.481,00 671.687.490,00 (201.831.510,00) 76,89 20.763.000,000,0020.763.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 73 . 16 . 70 0,00 12.618.000,00 0,00 12.618.000,00 (8.145.000,00) 60,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 573 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 38.500.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 38.500.000,001.01 . 1.01.01 . 73 . 20 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 100,00 38.500.000,000,0038.500.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 73 . 20 . 10 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Karanggayam 118.986.000,00 942.370.000,00334.578.000,00488.806.000,001.01 . 1.01.01 . 74 95.785.000,00 467.112.126,00 333.764.100,00 896.661.226,00 (45.708.774,00) 95,15 24.670.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,003.280.000,00 21.390.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 01 3.030.000,00 17.688.100,00 0,00 20.718.100,00 (3.951.900,00) 83,98 10.560.000,000,0010.560.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 02 0,00 6.865.100,00 0,00 6.865.100,00 (3.694.900,00) 65,01 3.280.000,000,000,003.280.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 07 3.030.000,00 0,00 0,00 3.030.000,00 (250.000,00) 92,38 10.830.000,000,0010.830.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 74 . 01 . 12 0,00 10.823.000,00 0,00 10.823.000,00 (7.000,00) 99,94 28.341.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 28.341.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 02 0,00 28.338.000,00 0,00 28.338.000,00 (3.000,00) 99,99 28.341.000,000,0028.341.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 74 . 02 . 22 0,00 28.338.000,00 0,00 28.338.000,00 (3.000,00) 99,99 866.093.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 334.578.000,00115.706.000,00 415.809.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 16 92.755.000,00 397.853.026,00 333.764.100,00 824.372.126,00 (41.720.874,00) 95,18 845.654.000,00334.578.000,00395.370.000,00115.706.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 63 92.755.000,00 377.491.526,00 333.764.100,00 804.010.626,00 (41.643.374,00) 95,08 20.439.000,000,0020.439.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 74 . 16 . 70 0,00 20.361.500,00 0,00 20.361.500,00 (77.500,00) 99,62 23.266.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 23.266.000,001.01 . 1.01.01 . 74 . 20 0,00 23.233.000,00 0,00 23.233.000,00 (33.000,00) 99,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 574 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 23.266.000,000,0023.266.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 74 . 20 . 10 0,00 23.233.000,00 0,00 23.233.000,00 (33.000,00) 99,86 SMPN 2 Karanggayam 52.875.000,00 801.287.000,00357.925.000,00390.487.000,001.01 . 1.01.01 . 75 47.940.000,00 384.928.630,00 355.194.000,00 788.062.630,00 (13.224.370,00) 98,35 21.843.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.755.000,00 14.088.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 01 4.140.000,00 13.548.000,00 0,00 17.688.000,00 (4.155.000,00) 80,98 800.000,000,00800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 01 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 8.255.000,000,00500.000,007.755.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 07 4.140.000,00 0,00 0,00 4.140.000,00 (4.115.000,00) 50,15 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 08 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.268.000,000,003.268.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 10 0,00 3.268.000,00 0,00 3.268.000,00 0,00 100,00 5.520.000,000,005.520.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 75 . 01 . 20 0,00 5.480.000,00 0,00 5.480.000,00 (40.000,00) 99,28 15.395.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.200.000,000,00 10.195.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 02 0,00 10.195.000,00 5.200.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 5.200.000,005.200.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 11 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 10.195.000,000,0010.195.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 75 . 02 . 22 0,00 10.195.000,00 0,00 10.195.000,00 0,00 100,00 711.299.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 352.725.000,0045.120.000,00 313.454.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 16 43.800.000,00 311.735.630,00 349.994.000,00 705.529.630,00 (5.769.370,00) 99,19 698.378.000,00352.725.000,00300.533.000,0045.120.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 63 43.800.000,00 299.016.230,00 349.994.000,00 692.810.230,00 (5.567.770,00) 99,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 575 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.921.000,000,0012.921.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 75 . 16 . 70 0,00 12.719.400,00 0,00 12.719.400,00 (201.600,00) 98,44 52.750.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 52.750.000,001.01 . 1.01.01 . 75 . 20 0,00 49.450.000,00 0,00 49.450.000,00 (3.300.000,00) 93,74 52.750.000,000,0052.750.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 75 . 20 . 10 0,00 49.450.000,00 0,00 49.450.000,00 (3.300.000,00) 93,74 SMPN 1 Karangsambung 131.297.000,00 950.264.000,00221.471.000,00597.496.000,001.01 . 1.01.01 . 76 117.458.000,00 504.290.805,00 211.556.400,00 833.305.205,00 (116.958.795,00) 87,69 21.410.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.900.000,00 14.510.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 01 4.140.000,00 14.508.300,00 0,00 18.648.300,00 (2.761.700,00) 87,10 1.050.000,000,001.050.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 01 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.245.000,000,00345.000,006.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 07 4.140.000,00 345.000,00 0,00 4.485.000,00 (2.760.000,00) 61,90 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 08 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.600.000,000,003.600.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 09 0,00 3.598.800,00 0,00 3.598.800,00 (1.200,00) 99,97 1.015.000,000,001.015.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 10 0,00 1.014.500,00 0,00 1.014.500,00 (500,00) 99,95 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 76 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.540.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 36.540.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 02 0,00 36.533.900,00 0,00 36.533.900,00 (6.100,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 576 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 36.540.000,000,0036.540.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 76 . 02 . 22 0,00 36.533.900,00 0,00 36.533.900,00 (6.100,00) 99,98 858.498.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 221.471.000,00124.397.000,00 512.630.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 16 113.318.000,00 419.433.005,00 211.556.400,00 744.307.405,00 (114.190.595,00) 86,70 849.516.000,00221.471.000,00503.648.000,00124.397.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 63 113.318.000,00 410.451.005,00 211.556.400,00 735.325.405,00 (114.190.595,00) 86,56 8.982.000,000,008.982.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 76 . 16 . 70 0,00 8.982.000,00 0,00 8.982.000,00 0,00 100,00 33.816.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 33.816.000,001.01 . 1.01.01 . 76 . 20 0,00 33.815.600,00 0,00 33.815.600,00 (400,00) 100,00 33.816.000,000,0033.816.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 76 . 20 . 10 0,00 33.815.600,00 0,00 33.815.600,00 (400,00) 100,00 SMPN 2 Karangsambung 29.090.000,00 320.230.000,00110.400.000,00180.740.000,001.01 . 1.01.01 . 77 25.030.000,00 166.857.123,00 110.359.650,00 302.246.773,00 (17.983.227,00) 94,38 24.031.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.490.000,00 17.541.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 01 3.330.000,00 16.346.084,00 0,00 19.676.084,00 (4.354.916,00) 81,88 475.000,000,00475.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 01 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 100,00 5.830.000,000,005.830.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 02 0,00 4.697.084,00 0,00 4.697.084,00 (1.132.916,00) 80,57 6.552.000,000,0062.000,006.490.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 07 3.330.000,00 0,00 0,00 3.330.000,00 (3.222.000,00) 50,82 2.100.000,000,002.100.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 09 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.574.000,000,005.574.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 10 0,00 5.574.000,00 0,00 5.574.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 577 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 11 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 77 . 01 . 20 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.920.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 8.920.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 02 0,00 8.920.000,00 0,00 8.920.000,00 0,00 100,00 8.920.000,000,008.920.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 77 . 02 . 22 0,00 8.920.000,00 0,00 8.920.000,00 0,00 100,00 273.579.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 110.400.000,0022.600.000,00 140.579.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 16 21.700.000,00 128.391.039,00 110.359.650,00 260.450.689,00 (13.128.311,00) 95,20 269.664.000,00110.400.000,00136.664.000,0022.600.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 63 21.700.000,00 128.391.039,00 110.359.650,00 260.450.689,00 (9.213.311,00) 96,58 3.915.000,000,003.915.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 77 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.915.000,00) 0,00 13.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 13.700.000,001.01 . 1.01.01 . 77 . 20 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 (500.000,00) 96,35 13.700.000,000,0013.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 77 . 20 . 10 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 (500.000,00) 96,35 SMPN 1 Padureso 67.755.000,00 252.376.000,0035.672.000,00148.949.000,001.01 . 1.01.01 . 78 62.048.000,00 87.597.210,00 35.440.000,00 185.085.210,00 (67.290.790,00) 73,34 27.779.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.340.000,00 22.439.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 01 3.530.000,00 21.290.300,00 0,00 24.820.300,00 (2.958.700,00) 89,35 1.400.000,000,001.400.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 01 0,00 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 (2.000,00) 99,86 7.200.000,000,007.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 02 0,00 6.094.500,00 0,00 6.094.500,00 (1.105.500,00) 84,65 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 578 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.965.000,000,001.965.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 03 0,00 1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 100,00 5.340.000,000,000,005.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 07 3.530.000,00 0,00 0,00 3.530.000,00 (1.810.000,00) 66,10 2.565.000,000,002.565.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 08 0,00 2.525.200,00 0,00 2.525.200,00 (39.800,00) 98,45 949.000,000,00949.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 10 0,00 948.200,00 0,00 948.200,00 (800,00) 99,92 3.300.000,000,003.300.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 11 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.900.000,000,002.900.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 12 0,00 2.899.400,00 0,00 2.899.400,00 (600,00) 99,98 2.160.000,000,002.160.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 78 . 01 . 20 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 100,00 2.688.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 2.688.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 02 0,00 1.187.200,00 0,00 1.187.200,00 (1.500.800,00) 44,17 2.688.000,000,002.688.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 78 . 02 . 22 0,00 1.187.200,00 0,00 1.187.200,00 (1.500.800,00) 44,17 189.872.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 35.672.000,0030.468.000,00 123.732.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 16 30.468.000,00 65.030.110,00 35.440.000,00 130.938.110,00 (58.933.890,00) 68,96 187.513.000,0035.672.000,00121.373.000,0030.468.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 63 30.468.000,00 65.030.110,00 35.440.000,00 130.938.110,00 (56.574.890,00) 69,83 2.359.000,000,002.359.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 78 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.359.000,00) 0,00 32.037.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,0031.947.000,00 90.000,001.01 . 1.01.01 . 78 . 20 28.050.000,00 89.600,00 0,00 28.139.600,00 (3.897.400,00) 87,83 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 579 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.037.000,000,0090.000,0031.947.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 78 . 20 . 10 28.050.000,00 89.600,00 0,00 28.139.600,00 (3.897.400,00) 87,83 SMPN 2 Rowokele 115.024.000,00 877.621.000,00364.857.000,00397.740.000,001.01 . 1.01.01 . 79 85.621.500,00 337.552.604,00 339.525.400,00 762.699.504,00 (114.921.496,00) 86,91 32.433.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.590.000,00 24.843.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 01 3.675.000,00 24.761.020,00 0,00 28.436.020,00 (3.996.980,00) 87,68 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 02 0,00 5.971.920,00 0,00 5.971.920,00 (28.080,00) 99,53 8.190.000,000,00600.000,007.590.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 07 3.675.000,00 598.000,00 0,00 4.273.000,00 (3.917.000,00) 52,17 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 08 0,00 3.998.200,00 0,00 3.998.200,00 (1.800,00) 99,96 2.243.000,000,002.243.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 10 0,00 2.243.000,00 0,00 2.243.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 12 0,00 2.994.900,00 0,00 2.994.900,00 (5.100,00) 99,83 6.000.000,000,006.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 79 . 01 . 20 0,00 5.955.000,00 0,00 5.955.000,00 (45.000,00) 99,25 20.271.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 20.271.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 02 0,00 20.268.000,00 0,00 20.268.000,00 (3.000,00) 99,99 20.271.000,000,0020.271.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 79 . 02 . 22 0,00 20.268.000,00 0,00 20.268.000,00 (3.000,00) 99,99 780.967.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 364.857.000,00107.434.000,00 308.676.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 16 81.946.500,00 248.575.484,00 339.525.400,00 670.047.384,00 (110.919.616,00) 85,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 580 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 776.232.000,00364.857.000,00303.941.000,00107.434.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 63 81.946.500,00 246.965.484,00 339.525.400,00 668.437.384,00 (107.794.616,00) 86,11 4.735.000,000,004.735.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 79 . 16 . 70 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 (3.125.000,00) 34,00 43.950.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 43.950.000,001.01 . 1.01.01 . 79 . 20 0,00 43.948.100,00 0,00 43.948.100,00 (1.900,00) 100,00 43.950.000,000,0043.950.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 79 . 20 . 10 0,00 43.948.100,00 0,00 43.948.100,00 (1.900,00) 100,00 SMPN 1 Sadang 67.581.000,00 503.655.000,00140.476.000,00295.598.000,001.01 . 1.01.01 . 80 57.999.000,00 291.867.308,00 140.294.000,00 490.160.308,00 (13.494.692,00) 97,32 16.792.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.645.000,00 10.147.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 01 4.230.000,00 9.760.840,00 0,00 13.990.840,00 (2.801.160,00) 83,32 1.490.000,000,001.490.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 01 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 100,00 2.660.000,000,002.660.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 02 0,00 2.560.840,00 0,00 2.560.840,00 (99.160,00) 96,27 6.645.000,000,000,006.645.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 07 4.230.000,00 0,00 0,00 4.230.000,00 (2.415.000,00) 63,66 2.972.000,000,002.972.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 10 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 (222.000,00) 92,53 3.025.000,000,003.025.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 80 . 01 . 20 0,00 2.960.000,00 0,00 2.960.000,00 (65.000,00) 97,85 24.902.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 24.902.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 02 0,00 24.902.000,00 0,00 24.902.000,00 0,00 100,00 24.902.000,000,0024.902.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 80 . 02 . 22 0,00 24.902.000,00 0,00 24.902.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 581 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 414.161.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 140.476.000,0060.936.000,00 212.749.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 16 53.769.000,00 209.404.468,00 140.294.000,00 403.467.468,00 (10.693.532,00) 97,42 405.446.000,00140.476.000,00204.034.000,0060.936.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 63 53.769.000,00 201.614.468,00 140.294.000,00 395.677.468,00 (9.768.532,00) 97,59 8.715.000,000,008.715.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 80 . 16 . 70 0,00 7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 (925.000,00) 89,39 47.800.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 47.800.000,001.01 . 1.01.01 . 80 . 20 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00 100,00 47.800.000,000,0047.800.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 80 . 20 . 10 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00 100,00 SMPN 3 Satu Atap Ayah 72.296.000,00 321.651.000,0059.255.000,00190.100.000,001.01 . 1.01.01 . 81 68.366.400,00 178.772.651,00 59.202.600,00 306.341.651,00 (15.309.349,00) 95,24 19.521.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.940.000,00 13.581.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 01 3.240.000,00 13.581.000,00 0,00 16.821.000,00 (2.700.000,00) 86,17 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 6.440.000,000,00500.000,005.940.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 07 3.240.000,00 500.000,00 0,00 3.740.000,00 (2.700.000,00) 58,07 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 08 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.551.000,000,001.551.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 10 0,00 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 0,00 100,00 3.730.000,000,003.730.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 11 0,00 3.730.000,00 0,00 3.730.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 582 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.800.000,000,002.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 81 . 01 . 20 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.707.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 3.707.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 02 0,00 3.698.000,00 0,00 3.698.000,00 (9.000,00) 99,76 3.707.000,000,003.707.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 81 . 02 . 22 0,00 3.698.000,00 0,00 3.698.000,00 (9.000,00) 99,76 262.723.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 59.255.000,0066.356.000,00 137.112.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 16 65.126.400,00 127.995.651,00 59.202.600,00 252.324.651,00 (10.398.349,00) 96,04 260.158.000,0059.255.000,00134.547.000,0066.356.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 63 65.126.400,00 127.995.651,00 59.202.600,00 252.324.651,00 (7.833.349,00) 96,99 2.565.000,000,002.565.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 81 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.565.000,00) 0,00 35.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 35.700.000,001.01 . 1.01.01 . 81 . 20 0,00 33.498.000,00 0,00 33.498.000,00 (2.202.000,00) 93,83 35.700.000,000,0035.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 81 . 20 . 10 0,00 33.498.000,00 0,00 33.498.000,00 (2.202.000,00) 93,83 SMPN 2 Satu Atap Alian 61.900.000,00 255.657.000,0055.845.000,00137.912.000,001.01 . 1.01.01 . 82 58.415.000,00 130.477.180,00 55.446.390,00 244.338.570,00 (11.318.430,00) 95,57 29.637.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.200.000,00 23.437.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 01 4.515.000,00 23.295.400,00 0,00 27.810.400,00 (1.826.600,00) 93,84 870.000,000,00870.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 01 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00 0,00 100,00 6.340.000,000,00140.000,006.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 07 4.515.000,00 0,00 0,00 4.515.000,00 (1.825.000,00) 71,21 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 08 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 583 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.596.000,000,004.596.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 10 0,00 4.595.900,00 0,00 4.595.900,00 (100,00) 100,00 10.295.000,000,0010.295.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 11 0,00 10.293.500,00 0,00 10.293.500,00 (1.500,00) 99,99 4.736.000,000,004.736.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 82 . 01 . 20 0,00 4.736.000,00 0,00 4.736.000,00 0,00 100,00 3.634.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 3.634.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 02 0,00 3.312.500,00 0,00 3.312.500,00 (321.500,00) 91,15 3.634.000,000,003.634.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 82 . 02 . 22 0,00 3.312.500,00 0,00 3.312.500,00 (321.500,00) 91,15 172.386.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 55.845.000,0055.700.000,00 60.841.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 16 53.900.000,00 57.169.280,00 55.446.390,00 166.515.670,00 (5.870.330,00) 96,59 170.361.000,0055.845.000,0058.816.000,0055.700.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 63 53.900.000,00 56.169.280,00 55.446.390,00 165.515.670,00 (4.845.330,00) 97,16 2.025.000,000,002.025.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 82 . 16 . 70 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (1.025.000,00) 49,38 50.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 50.000.000,001.01 . 1.01.01 . 82 . 20 0,00 46.700.000,00 0,00 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,40 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 82 . 20 . 10 0,00 46.700.000,00 0,00 46.700.000,00 (3.300.000,00) 93,40 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 43.150.000,00 211.055.000,0059.500.000,00108.405.000,001.01 . 1.01.01 . 83 35.670.000,00 103.157.620,00 59.314.600,00 198.142.220,00 (12.912.780,00) 93,88 18.365.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.300.000,00 12.065.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 01 3.870.000,00 12.065.000,00 0,00 15.935.000,00 (2.430.000,00) 86,77 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 584 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.300.000,000,000,006.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 07 3.870.000,00 0,00 0,00 3.870.000,00 (2.430.000,00) 61,43 1.525.000,000,001.525.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 08 0,00 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 0,00 100,00 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 10 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 4.750.000,000,004.750.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 11 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 100,00 1.990.000,000,001.990.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 83 . 01 . 20 0,00 1.990.000,00 0,00 1.990.000,00 0,00 100,00 1.910.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 1.910.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 02 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 (10.000,00) 99,48 1.910.000,000,001.910.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 83 . 02 . 22 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 (10.000,00) 99,48 141.880.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 59.500.000,0036.850.000,00 45.530.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 16 31.800.000,00 43.592.620,00 59.314.600,00 134.707.220,00 (7.172.780,00) 94,94 140.530.000,0059.500.000,0044.180.000,0036.850.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 63 31.800.000,00 43.252.620,00 59.314.600,00 134.367.220,00 (6.162.780,00) 95,61 1.350.000,000,001.350.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 83 . 16 . 70 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00 (1.010.000,00) 25,19 48.900.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 48.900.000,001.01 . 1.01.01 . 83 . 20 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 (3.300.000,00) 93,25 48.900.000,000,0048.900.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 83 . 20 . 10 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 (3.300.000,00) 93,25 SMPN 3 Satu Atap Sempor 43.246.000,00 221.986.000,0075.880.000,00102.860.000,001.01 . 1.01.01 . 84 40.033.500,00 98.114.232,00 75.875.000,00 214.022.732,00 (7.963.268,00) 96,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 585 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 22.997.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.440.000,00 17.557.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 01 3.240.000,00 17.167.932,00 0,00 20.407.932,00 (2.589.068,00) 88,74 450.000,000,00450.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 01 0,00 448.000,00 0,00 448.000,00 (2.000,00) 99,56 4.301.000,000,004.301.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 02 0,00 3.935.232,00 0,00 3.935.232,00 (365.768,00) 91,50 5.544.000,000,00104.000,005.440.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 07 3.240.000,00 103.500,00 0,00 3.343.500,00 (2.200.500,00) 60,31 805.000,000,00805.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 08 0,00 803.300,00 0,00 803.300,00 (1.700,00) 99,79 2.642.000,000,002.642.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 10 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 5.600.000,000,005.600.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 11 0,00 5.599.800,00 0,00 5.599.800,00 (200,00) 100,00 800.000,000,00800.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 12 0,00 798.100,00 0,00 798.100,00 (1.900,00) 99,76 2.855.000,000,002.855.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 84 . 01 . 20 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,00 (15.000,00) 99,47 1.974.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 1.974.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 02 0,00 1.153.200,00 0,00 1.153.200,00 (820.800,00) 58,42 1.974.000,000,001.974.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 84 . 02 . 26 0,00 1.153.200,00 0,00 1.153.200,00 (820.800,00) 58,42 171.215.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 75.880.000,0037.806.000,00 57.529.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 16 36.793.500,00 55.093.500,00 75.875.000,00 167.762.000,00 (3.453.000,00) 97,98 169.902.000,0075.880.000,0056.216.000,0037.806.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 63 36.793.500,00 54.268.500,00 75.875.000,00 166.937.000,00 (2.965.000,00) 98,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 586 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.313.000,000,001.313.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 84 . 16 . 70 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00 (488.000,00) 62,83 25.800.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 25.800.000,001.01 . 1.01.01 . 84 . 20 0,00 24.699.600,00 0,00 24.699.600,00 (1.100.400,00) 95,73 25.800.000,000,0025.800.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 84 . 20 . 10 0,00 24.699.600,00 0,00 24.699.600,00 (1.100.400,00) 95,73 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 70.320.000,00 280.318.000,0068.875.000,00141.123.000,001.01 . 1.01.01 . 85 68.920.000,00 115.435.000,00 68.181.090,00 252.536.090,00 (27.781.910,00) 90,09 17.599.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,005.520.000,00 12.079.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 01 4.120.000,00 5.232.000,00 0,00 9.352.000,00 (8.247.000,00) 53,14 5.850.000,000,00330.000,005.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 07 4.120.000,00 0,00 0,00 4.120.000,00 (1.730.000,00) 70,43 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 08 0,00 1.260.500,00 0,00 1.260.500,00 (2.239.500,00) 36,01 3.077.000,000,003.077.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 10 0,00 2.283.000,00 0,00 2.283.000,00 (794.000,00) 74,20 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 11 0,00 1.058.500,00 0,00 1.058.500,00 (2.941.500,00) 26,46 1.172.000,000,001.172.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 85 . 01 . 20 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00 (542.000,00) 53,75 9.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 9.000.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 02 0,00 3.819.000,00 0,00 3.819.000,00 (5.181.000,00) 42,43 9.000.000,000,009.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 85 . 02 . 22 0,00 3.819.000,00 0,00 3.819.000,00 (5.181.000,00) 42,43 193.380.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 68.875.000,0064.800.000,00 59.705.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 16 64.800.000,00 55.384.000,00 68.181.090,00 188.365.090,00 (5.014.910,00) 97,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 587 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 190.473.000,0068.875.000,0056.798.000,0064.800.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 63 64.800.000,00 53.584.000,00 68.181.090,00 186.565.090,00 (3.907.910,00) 97,95 2.907.000,000,002.907.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 85 . 16 . 70 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 (1.107.000,00) 61,92 60.339.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 60.339.000,001.01 . 1.01.01 . 85 . 20 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 (9.339.000,00) 84,52 60.339.000,000,0060.339.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 85 . 20 . 10 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 (9.339.000,00) 84,52 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 60.620.000,00 343.308.000,0082.295.000,00200.393.000,001.01 . 1.01.01 . 86 57.170.000,00 196.551.700,00 82.235.000,00 335.956.700,00 (7.351.300,00) 97,86 26.676.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.590.000,00 19.086.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 01 4.140.000,00 19.083.300,00 0,00 23.223.300,00 (3.452.700,00) 87,06 8.459.000,000,00869.000,007.590.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 07 4.140.000,00 868.800,00 0,00 5.008.800,00 (3.450.200,00) 59,21 7.300.000,000,007.300.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 08 0,00 7.299.700,00 0,00 7.299.700,00 (300,00) 100,00 3.305.000,000,003.305.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 10 0,00 3.304.800,00 0,00 3.304.800,00 (200,00) 99,99 2.640.000,000,002.640.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 11 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 100,00 2.420.000,000,002.420.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 12 0,00 2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 100,00 2.552.000,000,002.552.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 86 . 01 . 20 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 (2.000,00) 99,92 12.196.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 12.196.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 02 0,00 11.227.900,00 0,00 11.227.900,00 (968.100,00) 92,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 588 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.196.000,000,0012.196.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 86 . 02 . 28 0,00 11.227.900,00 0,00 11.227.900,00 (968.100,00) 92,06 271.486.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 82.295.000,0053.030.000,00 136.161.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 16 53.030.000,00 133.290.500,00 82.235.000,00 268.555.500,00 (2.930.500,00) 98,92 271.210.000,0082.295.000,00135.885.000,0053.030.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 63 53.030.000,00 133.020.500,00 82.235.000,00 268.285.500,00 (2.924.500,00) 98,92 276.000,000,00276.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 86 . 16 . 70 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 (6.000,00) 97,83 32.950.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 32.950.000,001.01 . 1.01.01 . 86 . 20 0,00 32.950.000,00 0,00 32.950.000,00 0,00 100,00 32.950.000,000,0032.950.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 86 . 20 . 10 0,00 32.950.000,00 0,00 32.950.000,00 0,00 100,00 SMPN 1 Bonorowo 69.490.000,00 602.238.000,00241.751.000,00290.997.000,001.01 . 1.01.01 . 87 65.740.000,00 277.556.550,00 229.830.000,00 573.126.550,00 (29.111.450,00) 95,17 20.352.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,007.590.000,00 12.762.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 01 4.140.000,00 12.759.400,00 0,00 16.899.400,00 (3.452.600,00) 83,04 714.000,000,00714.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 01 0,00 714.000,00 0,00 714.000,00 0,00 100,00 5.424.000,000,005.424.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 02 0,00 5.422.000,00 0,00 5.422.000,00 (2.000,00) 99,96 7.735.000,000,00145.000,007.590.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 07 4.140.000,00 144.600,00 0,00 4.284.600,00 (3.450.400,00) 55,39 632.000,000,00632.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 08 0,00 632.000,00 0,00 632.000,00 0,00 100,00 1.722.000,000,001.722.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 10 0,00 1.721.800,00 0,00 1.721.800,00 (200,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 589 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 15 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.925.000,000,002.925.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 87 . 01 . 20 0,00 2.925.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.500.000,000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 87 . 02 0,00 0,00 15.060.100,00 15.060.100,00 (1.439.900,00) 91,27 3.500.000,003.500.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 10 0,00 0,00 3.417.700,00 3.417.700,00 (82.300,00) 97,65 13.000.000,0013.000.000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 87 . 02 . 26 0,00 0,00 11.642.400,00 11.642.400,00 (1.357.600,00) 89,56 526.686.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 225.251.000,0061.900.000,00 239.535.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 16 61.600.000,00 227.597.350,00 214.769.900,00 503.967.250,00 (22.718.750,00) 95,69 521.763.000,00225.251.000,00234.612.000,0061.900.000,00Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 63 61.600.000,00 222.674.350,00 214.769.900,00 499.044.250,00 (22.718.750,00) 95,65 4.923.000,000,004.923.000,000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 87 . 16 . 70 0,00 4.923.000,00 0,00 4.923.000,00 0,00 100,00 38.700.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,000,00 38.700.000,001.01 . 1.01.01 . 87 . 20 0,00 37.199.800,00 0,00 37.199.800,00 (1.500.200,00) 96,12 38.700.000,000,0038.700.000,000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 87 . 20 . 10 0,00 37.199.800,00 0,00 37.199.800,00 (1.500.200,00) 96,12 124.685.000,00Kecamatan Kebumen 107.688.000,00440.000,00 16.557.000,001.01 . 4.01.05 440.000,00 10.805.300,00 82.350.000,00 93.595.300,00 (31.089.700,00) 75,07 Kelurahan Panjer 330.000,00 90.125.000,0083.128.000,006.667.000,001.01 . 4.01.05 . 02 330.000,00 918.500,00 82.350.000,00 83.598.500,00 (6.526.500,00) 92,76 90.125.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 83.128.000,00330.000,00 6.667.000,001.01 . 4.01.05 . 02 . 15 330.000,00 918.500,00 82.350.000,00 83.598.500,00 (6.526.500,00) 92,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 590 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 75.000.000,0075.000.000,000,000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 0,00 0,00 74.300.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 15.125.000,008.128.000,006.667.000,00330.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 4.01.05 . 02 . 15 . 59 330.000,00 918.500,00 8.050.000,00 9.298.500,00 (5.826.500,00) 61,48 Kelurahan Selang 0,00 0,000,000,001.01 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,000,00 0,001.01 . 4.01.05 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 4.01.05 . 03 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tamanwinangun 110.000,00 10.000.000,000,009.890.000,001.01 . 4.01.05 . 04 110.000,00 9.886.800,00 0,00 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 10.000.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00110.000,00 9.890.000,001.01 . 4.01.05 . 04 . 15 110.000,00 9.886.800,00 0,00 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 10.000.000,000,009.890.000,00110.000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 4.01.05 . 04 . 15 . 23 110.000,00 9.886.800,00 0,00 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 Kelurahan Bumirejo 0,00 24.560.000,0024.560.000,000,001.01 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.560.000,00) 0,00 24.560.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 24.560.000,000,00 0,001.01 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.560.000,00) 0,00 24.560.000,0024.560.000,000,000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 4.01.05 . 06 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.560.000,00) 0,00 27.528.000,00Kecamatan Karanganyar 0,00670.000,00 26.858.000,001.01 . 4.01.17 670.000,00 26.747.200,00 0,00 27.417.200,00 (110.800,00) 99,60 Kelurahan Jatiluhur 0,00 5.000,000,005.000,001.01 . 4.01.17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000,00) 0,00 5.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,000,00 5.000,001.01 . 4.01.17 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 591 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.000,000,005.000,000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 4.01.17 . 02 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 4.01.17 . 04 0,00 19.894.200,00 0,00 19.894.200,00 (105.800,00) 99,47 20.000.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,000,00 20.000.000,001.01 . 4.01.17 . 04 . 15 0,00 19.894.200,00 0,00 19.894.200,00 (105.800,00) 99,47 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 4.01.17 . 04 . 15 . 59 0,00 19.894.200,00 0,00 19.894.200,00 (105.800,00) 99,47 Kelurahan Karanganyar 670.000,00 7.523.000,000,006.853.000,001.01 . 4.01.17 . 05 670.000,00 6.853.000,00 0,00 7.523.000,00 0,00 100,00 7.523.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00670.000,00 6.853.000,001.01 . 4.01.17 . 05 . 21 670.000,00 6.853.000,00 0,00 7.523.000,00 0,00 100,00 7.523.000,000,006.853.000,00670.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 4.01.17 . 05 . 21 . 02 670.000,00 6.853.000,00 0,00 7.523.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Gombong 0,000,00 0,001.01 . 4.01.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Gombong 0,00 0,000,000,001.01 . 4.01.22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,000,00 0,001.01 . 4.01.22 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 4.01.22 . 02 . 15 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.686.385.000,00Kesehatan 66.687.707.000,0041.442.889.000,00 268.555.789.000,001.02 34.569.871.810,00 247.245.806.198,00 60.624.187.839,00 342.439.865.847,00 (34.246.519.153,00) 90,91 186.559.931.000,00Dinas Kesehatan 30.824.150.000,0014.785.712.000,00 140.950.069.000,001.02 . 1.02.01 13.853.233.420,00 123.697.171.130,00 28.108.386.865,00 165.658.791.415,00 (20.901.139.585,00) 88,80 Dinas Kesehatan 1.234.475.000,00 94.879.712.000,0026.989.294.000,0066.655.943.000,001.02 . 1.02.01 . 01 1.162.834.500,00 51.912.372.534,00 24.603.328.976,00 77.678.536.010,00 (17.201.175.990,00) 81,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 592 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.811.652.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00632.169.000,00 1.179.483.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 622.164.000,00 1.094.351.494,00 0,00 1.716.515.494,00 (95.136.506,00) 94,75 3.370.000,000,003.370.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.178.500,00 0,00 3.178.500,00 (191.500,00) 94,32 421.750.000,000,00421.750.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 369.557.967,00 0,00 369.557.967,00 (52.192.033,00) 87,62 113.278.000,000,00113.278.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 0,00 112.208.399,00 0,00 112.208.399,00 (1.069.601,00) 99,06 124.855.000,000,002.590.000,00122.265.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 112.260.000,00 2.438.200,00 0,00 114.698.200,00 (10.156.800,00) 91,87 109.223.000,000,0044.423.000,0064.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 64.800.000,00 44.420.000,00 0,00 109.220.000,00 (3.000,00) 100,00 284.173.000,000,00284.173.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 0,00 269.659.200,00 0,00 269.659.200,00 (14.513.800,00) 94,89 33.962.000,000,0033.962.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 33.962.000,00 0,00 33.962.000,00 0,00 100,00 96.356.000,000,0096.356.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 79.823.100,00 0,00 79.823.100,00 (16.532.900,00) 82,84 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 23.993.500,00 0,00 23.993.500,00 (6.500,00) 99,97 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 2.607.000,00 0,00 2.607.000,00 (393.000,00) 86,90 76.261.000,000,0076.261.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 76.246.100,00 0,00 76.246.100,00 (14.900,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 593 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.651.000,000,0049.651.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 49.588.528,00 0,00 49.588.528,00 (62.472,00) 99,87 446.408.000,000,001.304.000,00445.104.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 445.104.000,00 1.304.000,00 0,00 446.408.000,00 0,00 100,00 25.365.000,000,0025.365.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 25.365.000,00 0,00 25.365.000,00 0,00 100,00 2.363.792.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.181.814.000,000,00 181.978.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 181.978.000,00 1.632.746.560,00 1.814.724.560,00 (549.067.440,00) 76,77 348.088.000,00348.088.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 283.848.000,00 283.848.000,00 (64.240.000,00) 81,54 88.131.000,0088.131.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 78.914.000,00 78.914.000,00 (9.217.000,00) 89,54 70.380.000,0070.380.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 70.328.600,00 70.328.600,00 (51.400,00) 99,93 1.675.215.000,001.675.215.000,000,000,00Pengadaan Tanah1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00 1.199.655.960,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 105.128.000,000,00105.128.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 105.128.000,00 0,00 105.128.000,00 0,00 100,00 16.850.000,000,0016.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 29 0,00 16.850.000,00 0,00 16.850.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 9.896.688.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,0085.085.000,00 9.811.603.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15 82.757.500,00 9.746.370.039,00 0,00 9.829.127.539,00 (67.560.461,00) 99,32 9.890.233.000,000,009.805.148.000,0085.085.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 82.757.500,00 9.740.295.039,00 0,00 9.823.052.539,00 (67.180.461,00) 99,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 594 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.455.000,000,006.455.000,000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 0,00 6.075.000,00 0,00 6.075.000,00 (380.000,00) 94,11 23.167.506.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 388.790.000,00221.030.000,00 22.557.686.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 16 207.393.000,00 18.056.991.831,00 378.141.355,00 18.642.526.186,00 (4.524.979.814,00) 80,47 2.101.024.000,000,001.978.564.000,00122.460.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 111.663.000,00 1.262.257.660,00 0,00 1.373.920.660,00 (727.103.340,00) 65,39 20.519.145.000,000,0020.474.325.000,0044.820.000,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 44.820.000,00 16.693.726.996,00 0,00 16.738.546.996,00 (3.780.598.004,00) 81,58 24.115.000,000,0019.375.000,004.740.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 4.740.000,00 19.270.600,00 0,00 24.010.600,00 (104.400,00) 99,57 449.859.000,00388.790.000,0055.699.000,005.370.000,00Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 5.230.000,00 55.615.325,00 378.141.355,00 438.986.680,00 (10.872.320,00) 97,58 73.363.000,000,0029.723.000,0043.640.000,00Fasilitasi pengelolaan penyelenggaran BLUD1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 40.940.000,00 26.121.250,00 0,00 67.061.250,00 (6.301.750,00) 91,41 527.656.000,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,0010.290.000,00 517.366.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17 10.290.000,00 507.162.688,00 0,00 517.452.688,00 (10.203.312,00) 98,07 252.207.000,000,00246.807.000,005.400.000,00Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 5.400.000,00 237.200.813,00 0,00 242.600.813,00 (9.606.187,00) 96,19 275.449.000,000,00270.559.000,004.890.000,00Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 4.890.000,00 269.961.875,00 0,00 274.851.875,00 (597.125,00) 99,78 122.223.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,0013.290.000,00 108.933.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 13.290.000,00 108.933.000,00 0,00 122.223.000,00 0,00 100,00 73.551.000,000,0068.811.000,004.740.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 4.740.000,00 68.811.000,00 0,00 73.551.000,00 0,00 100,00 16.925.000,000,0013.115.000,003.810.000,00Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 3.810.000,00 13.115.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 595 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 31.747.000,000,0027.007.000,004.740.000,00Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 4.740.000,00 27.007.000,00 0,00 31.747.000,00 0,00 100,00 2.797.463.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.923.284.000,0032.100.000,00 842.079.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 20 26.955.000,00 710.467.175,00 1.689.432.512,00 2.426.854.687,00 (370.608.313,00) 86,75 107.365.000,000,00106.065.000,001.300.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 1.240.000,00 90.027.000,00 0,00 91.267.000,00 (16.098.000,00) 85,01 2.686.867.000,001.923.284.000,00733.103.000,0030.480.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 25.465.000,00 618.745.175,00 1.689.432.512,00 2.333.642.687,00 (353.224.313,00) 86,85 3.231.000,000,002.911.000,00320.000,00Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 250.000,00 1.695.000,00 0,00 1.945.000,00 (1.286.000,00) 60,20 1.007.181.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 130.475.000,00140.575.000,00 736.131.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 21 103.775.000,00 691.510.750,00 127.940.000,00 923.225.750,00 (83.955.250,00) 91,66 991.565.000,00130.475.000,00721.965.000,00139.125.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 102.325.000,00 677.626.000,00 127.940.000,00 907.891.000,00 (83.674.000,00) 91,56 15.616.000,000,0014.166.000,001.450.000,00Survailans Kualitas Air1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 1.450.000,00 13.884.750,00 0,00 15.334.750,00 (281.250,00) 98,20 2.824.889.000,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 139.965.000,0028.770.000,00 2.656.154.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 22 25.600.000,00 2.686.659.323,00 111.499.102,00 2.823.758.425,00 (1.130.575,00) 99,96 2.563.167.000,0064.575.000,002.480.322.000,0018.270.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 15.100.000,00 2.386.182.152,00 45.589.000,00 2.446.871.152,00 (116.295.848,00) 95,46 200.236.000,0075.390.000,00119.086.000,005.760.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 5.760.000,00 118.952.821,00 65.910.102,00 190.622.923,00 (9.613.077,00) 95,20 61.486.000,000,0056.746.000,004.740.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 4.740.000,00 181.524.350,00 0,00 186.264.350,00 124.778.350,00 302,94 2.802.686.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,0015.240.000,00 2.787.446.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 23 15.240.000,00 834.083.963,00 0,00 849.323.963,00 (1.953.362.037,00) 30,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 596 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.740.318.000,000,002.729.758.000,0010.560.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 10.560.000,00 778.589.401,00 0,00 789.149.401,00 (1.951.168.599,00) 28,80 31.437.000,000,0028.737.000,002.700.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 2.700.000,00 28.706.000,00 0,00 31.406.000,00 (31.000,00) 99,90 30.931.000,000,0028.951.000,001.980.000,00Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 1.980.000,00 26.788.562,00 0,00 28.768.562,00 (2.162.438,00) 93,01 22.314.348.000,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 22.224.966.000,0011.136.000,00 78.246.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 25 10.580.000,00 65.924.316,00 20.663.569.447,00 20.740.073.763,00 (1.574.274.237,00) 92,95 4.686.263.000,004.686.263.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 0,00 0,00 4.356.908.990,00 4.356.908.990,00 (329.354.010,00) 92,97 17.628.085.000,0017.538.703.000,0078.246.000,0011.136.000,00Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 19 10.580.000,00 65.924.316,00 16.306.660.457,00 16.383.164.773,00 (1.244.920.227,00) 92,94 23.556.807.000,00Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,0021.690.000,00 23.535.117.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 28 21.690.000,00 16.681.830.008,00 0,00 16.703.520.008,00 (6.853.286.992,00) 70,91 23.556.807.000,000,0023.535.117.000,0021.690.000,00Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 21.690.000,00 16.681.830.008,00 0,00 16.703.520.008,00 (6.853.286.992,00) 70,91 1.686.821.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,0023.100.000,00 1.663.721.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 29 23.100.000,00 546.109.947,00 0,00 569.209.947,00 (1.117.611.053,00) 33,74 1.686.821.000,000,001.663.721.000,0023.100.000,00Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 23.100.000,00 546.109.947,00 0,00 569.209.947,00 (1.117.611.053,00) 33,74 Puskesmas Adimulyo 267.863.000,00 2.171.118.000,0045.710.000,001.857.545.000,001.02 . 1.02.01 . 02 267.791.000,00 1.840.655.982,00 44.840.000,00 2.153.286.982,00 (17.831.018,00) 99,18 787.700.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0039.000.000,00 748.700.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 16 39.000.000,00 748.388.800,00 0,00 787.388.800,00 (311.200,00) 99,96 787.700.000,000,00748.700.000,0039.000.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 22 39.000.000,00 748.388.800,00 0,00 787.388.800,00 (311.200,00) 99,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 597 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.383.418.000,00Program BLUD 45.710.000,00228.863.000,00 1.108.845.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 33 228.791.000,00 1.092.267.182,00 44.840.000,00 1.365.898.182,00 (17.519.818,00) 98,73 1.383.418.000,0045.710.000,001.108.845.000,00228.863.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 02 . 33 . 01 228.791.000,00 1.092.267.182,00 44.840.000,00 1.365.898.182,00 (17.519.818,00) 98,73 Puskesmas Alian 690.480.000,00 3.883.740.000,00227.835.000,002.965.425.000,001.02 . 1.02.01 . 03 688.365.000,00 2.942.212.126,00 226.718.000,00 3.857.295.126,00 (26.444.874,00) 99,32 733.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 677.590.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 16 56.160.000,00 664.905.000,00 0,00 721.065.000,00 (12.685.000,00) 98,27 733.750.000,000,00677.590.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 22 56.160.000,00 664.905.000,00 0,00 721.065.000,00 (12.685.000,00) 98,27 3.149.990.000,00Program BLUD 227.835.000,00634.320.000,00 2.287.835.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 33 632.205.000,00 2.277.307.126,00 226.718.000,00 3.136.230.126,00 (13.759.874,00) 99,56 3.149.990.000,00227.835.000,002.287.835.000,00634.320.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 03 . 33 . 01 632.205.000,00 2.277.307.126,00 226.718.000,00 3.136.230.126,00 (13.759.874,00) 99,56 Puskesmas Ambal I 583.148.000,00 2.669.550.000,0080.173.000,002.006.229.000,001.02 . 1.02.01 . 04 562.377.000,00 1.967.532.023,00 75.446.550,00 2.605.355.573,00 (64.194.427,00) 97,60 731.850.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0074.880.000,00 656.970.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 16 56.160.000,00 637.195.250,00 0,00 693.355.250,00 (38.494.750,00) 94,74 731.850.000,000,00656.970.000,0074.880.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 22 56.160.000,00 637.195.250,00 0,00 693.355.250,00 (38.494.750,00) 94,74 1.937.700.000,00Program BLUD 80.173.000,00508.268.000,00 1.349.259.000,001.02 . 1.02.01 . 04 . 33 506.217.000,00 1.330.336.773,00 75.446.550,00 1.912.000.323,00 (25.699.677,00) 98,67 1.937.700.000,0080.173.000,001.349.259.000,00508.268.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 04 . 33 . 01 506.217.000,00 1.330.336.773,00 75.446.550,00 1.912.000.323,00 (25.699.677,00) 98,67 Puskesmas Ambal II 295.790.000,00 2.057.918.000,0073.950.000,001.688.178.000,001.02 . 1.02.01 . 05 295.733.800,00 1.590.759.009,00 69.689.000,00 1.956.181.809,00 (101.736.191,00) 95,06 825.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 806.530.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 16 18.720.000,00 709.132.400,00 0,00 727.852.400,00 (97.397.600,00) 88,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 598 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 825.250.000,000,00806.530.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 22 18.720.000,00 709.132.400,00 0,00 727.852.400,00 (97.397.600,00) 88,20 1.232.668.000,00Program BLUD 73.950.000,00277.070.000,00 881.648.000,001.02 . 1.02.01 . 05 . 33 277.013.800,00 881.626.609,00 69.689.000,00 1.228.329.409,00 (4.338.591,00) 99,65 1.232.668.000,0073.950.000,00881.648.000,00277.070.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 05 . 33 . 01 277.013.800,00 881.626.609,00 69.689.000,00 1.228.329.409,00 (4.338.591,00) 99,65 Puskesmas Ayah I 614.760.000,00 2.800.084.000,0020.849.000,002.164.475.000,001.02 . 1.02.01 . 06 601.310.000,00 2.132.146.886,00 18.864.700,00 2.752.321.586,00 (47.762.414,00) 98,29 691.800.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 673.080.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 16 17.160.000,00 655.148.000,00 0,00 672.308.000,00 (19.492.000,00) 97,18 691.800.000,000,00673.080.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 22 17.160.000,00 655.148.000,00 0,00 672.308.000,00 (19.492.000,00) 97,18 2.108.284.000,00Program BLUD 20.849.000,00596.040.000,00 1.491.395.000,001.02 . 1.02.01 . 06 . 33 584.150.000,00 1.476.998.886,00 18.864.700,00 2.080.013.586,00 (28.270.414,00) 98,66 2.108.284.000,0020.849.000,001.491.395.000,00596.040.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 06 . 33 . 01 584.150.000,00 1.476.998.886,00 18.864.700,00 2.080.013.586,00 (28.270.414,00) 98,66 Puskesmas Ayah II 351.898.000,00 2.036.425.000,0058.670.000,001.625.857.000,001.02 . 1.02.01 . 07 317.538.000,00 1.528.335.164,00 51.870.990,00 1.897.744.154,00 (138.680.846,00) 93,19 678.450.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 641.010.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 16 37.440.000,00 562.183.000,00 0,00 599.623.000,00 (78.827.000,00) 88,38 678.450.000,000,00641.010.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 22 37.440.000,00 562.183.000,00 0,00 599.623.000,00 (78.827.000,00) 88,38 1.357.975.000,00Program BLUD 58.670.000,00314.458.000,00 984.847.000,001.02 . 1.02.01 . 07 . 33 280.098.000,00 966.152.164,00 51.870.990,00 1.298.121.154,00 (59.853.846,00) 95,59 1.357.975.000,0058.670.000,00984.847.000,00314.458.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 07 . 33 . 01 280.098.000,00 966.152.164,00 51.870.990,00 1.298.121.154,00 (59.853.846,00) 95,59 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 599 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Bonorowo 173.550.000,00 1.887.616.000,0039.238.000,001.674.828.000,001.02 . 1.02.01 . 08 169.930.000,00 1.520.422.316,00 31.530.990,00 1.721.883.306,00 (165.732.694,00) 91,22 737.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 719.030.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 16 18.720.000,00 605.255.200,00 0,00 623.975.200,00 (113.774.800,00) 84,58 737.750.000,000,00719.030.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 22 18.720.000,00 605.255.200,00 0,00 623.975.200,00 (113.774.800,00) 84,58 1.149.866.000,00Program BLUD 39.238.000,00154.830.000,00 955.798.000,001.02 . 1.02.01 . 08 . 33 151.210.000,00 915.167.116,00 31.530.990,00 1.097.908.106,00 (51.957.894,00) 95,48 1.149.866.000,0039.238.000,00955.798.000,00154.830.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 08 . 33 . 01 151.210.000,00 915.167.116,00 31.530.990,00 1.097.908.106,00 (51.957.894,00) 95,48 Puskesmas Buayan 315.095.000,00 3.148.421.000,00309.215.000,002.524.111.000,001.02 . 1.02.01 . 09 315.095.000,00 2.456.458.568,00 285.683.051,00 3.057.236.619,00 (91.184.381,00) 97,10 737.200.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 681.040.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 16 56.160.000,00 641.743.000,00 0,00 697.903.000,00 (39.297.000,00) 94,67 737.200.000,000,00681.040.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 22 56.160.000,00 641.743.000,00 0,00 697.903.000,00 (39.297.000,00) 94,67 2.411.221.000,00Program BLUD 309.215.000,00258.935.000,00 1.843.071.000,001.02 . 1.02.01 . 09 . 33 258.935.000,00 1.814.715.568,00 285.683.051,00 2.359.333.619,00 (51.887.381,00) 97,85 2.411.221.000,00309.215.000,001.843.071.000,00258.935.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 09 . 33 . 01 258.935.000,00 1.814.715.568,00 285.683.051,00 2.359.333.619,00 (51.887.381,00) 97,85 Puskesmas Buluspesantren I 262.425.000,00 2.056.127.000,0079.160.000,001.714.542.000,001.02 . 1.02.01 . 10 224.385.000,00 1.637.700.603,00 73.056.250,00 1.935.141.853,00 (120.985.147,00) 94,12 702.800.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 684.080.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 16 18.720.000,00 683.781.496,00 0,00 702.501.496,00 (298.504,00) 99,96 702.800.000,000,00684.080.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 22 18.720.000,00 683.781.496,00 0,00 702.501.496,00 (298.504,00) 99,96 1.353.327.000,00Program BLUD 79.160.000,00243.705.000,00 1.030.462.000,001.02 . 1.02.01 . 10 . 33 205.665.000,00 953.919.107,00 73.056.250,00 1.232.640.357,00 (120.686.643,00) 91,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 600 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.353.327.000,0079.160.000,001.030.462.000,00243.705.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 10 . 33 . 01 205.665.000,00 953.919.107,00 73.056.250,00 1.232.640.357,00 (120.686.643,00) 91,08 Puskesmas Buluspesantren II 269.030.000,00 1.983.296.000,0044.920.000,001.669.346.000,001.02 . 1.02.01 . 11 231.500.000,00 1.543.398.854,00 25.520.000,00 1.800.418.854,00 (182.877.146,00) 90,78 740.850.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 684.690.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 16 56.160.000,00 654.307.500,00 0,00 710.467.500,00 (30.382.500,00) 95,90 740.850.000,000,00684.690.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 22 56.160.000,00 654.307.500,00 0,00 710.467.500,00 (30.382.500,00) 95,90 1.242.446.000,00Program BLUD 44.920.000,00212.870.000,00 984.656.000,001.02 . 1.02.01 . 11 . 33 175.340.000,00 889.091.354,00 25.520.000,00 1.089.951.354,00 (152.494.646,00) 87,73 1.242.446.000,0044.920.000,00984.656.000,00212.870.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 11 . 33 . 01 175.340.000,00 889.091.354,00 25.520.000,00 1.089.951.354,00 (152.494.646,00) 87,73 Puskesmas Gombong I 300.359.000,00 2.187.672.000,0069.430.000,001.817.883.000,001.02 . 1.02.01 . 12 295.593.420,00 1.665.713.282,00 61.841.136,00 2.023.147.838,00 (164.524.162,00) 92,48 687.800.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 631.640.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 16 56.160.000,00 516.685.600,00 0,00 572.845.600,00 (114.954.400,00) 83,29 687.800.000,000,00631.640.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 22 56.160.000,00 516.685.600,00 0,00 572.845.600,00 (114.954.400,00) 83,29 1.499.872.000,00Program BLUD 69.430.000,00244.199.000,00 1.186.243.000,001.02 . 1.02.01 . 12 . 33 239.433.420,00 1.149.027.682,00 61.841.136,00 1.450.302.238,00 (49.569.762,00) 96,70 1.499.872.000,0069.430.000,001.186.243.000,00244.199.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 12 . 33 . 01 239.433.420,00 1.149.027.682,00 61.841.136,00 1.450.302.238,00 (49.569.762,00) 96,70 Puskesmas Gombong II 261.260.000,00 1.842.787.000,0067.545.000,001.513.982.000,001.02 . 1.02.01 . 13 259.935.000,00 1.429.904.803,00 67.285.000,00 1.757.124.803,00 (85.662.197,00) 95,35 749.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 712.310.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 16 37.440.000,00 704.038.000,00 0,00 741.478.000,00 (8.272.000,00) 98,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 601 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 749.750.000,000,00712.310.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 22 37.440.000,00 704.038.000,00 0,00 741.478.000,00 (8.272.000,00) 98,90 1.093.037.000,00Program BLUD 67.545.000,00223.820.000,00 801.672.000,001.02 . 1.02.01 . 13 . 33 222.495.000,00 725.866.803,00 67.285.000,00 1.015.646.803,00 (77.390.197,00) 92,92 1.093.037.000,0067.545.000,00801.672.000,00223.820.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 13 . 33 . 01 222.495.000,00 725.866.803,00 67.285.000,00 1.015.646.803,00 (77.390.197,00) 92,92 Puskesmas Karanganyar 513.991.000,00 3.391.561.000,0098.901.000,002.778.669.000,001.02 . 1.02.01 . 14 500.608.000,00 2.768.780.256,00 97.052.000,00 3.366.440.256,00 (25.120.744,00) 99,26 739.700.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 720.980.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 16 18.720.000,00 711.151.200,00 0,00 729.871.200,00 (9.828.800,00) 98,67 739.700.000,000,00720.980.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 22 18.720.000,00 711.151.200,00 0,00 729.871.200,00 (9.828.800,00) 98,67 2.651.861.000,00Program BLUD 98.901.000,00495.271.000,00 2.057.689.000,001.02 . 1.02.01 . 14 . 33 481.888.000,00 2.057.629.056,00 97.052.000,00 2.636.569.056,00 (15.291.944,00) 99,42 2.651.861.000,0098.901.000,002.057.689.000,00495.271.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 14 . 33 . 01 481.888.000,00 2.057.629.056,00 97.052.000,00 2.636.569.056,00 (15.291.944,00) 99,42 Puskesmas Karanggayam I 381.555.000,00 2.780.821.000,00101.203.000,002.298.063.000,001.02 . 1.02.01 . 15 378.055.000,00 2.206.823.301,00 101.832.550,00 2.686.710.851,00 (94.110.149,00) 96,62 667.499.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 648.779.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 16 18.720.000,00 602.622.900,00 0,00 621.342.900,00 (46.156.100,00) 93,09 667.499.000,000,00648.779.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 22 18.720.000,00 602.622.900,00 0,00 621.342.900,00 (46.156.100,00) 93,09 2.113.322.000,00Program BLUD 101.203.000,00362.835.000,00 1.649.284.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 33 359.335.000,00 1.604.200.401,00 101.832.550,00 2.065.367.951,00 (47.954.049,00) 97,73 2.113.322.000,00101.203.000,001.649.284.000,00362.835.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 15 . 33 . 01 359.335.000,00 1.604.200.401,00 101.832.550,00 2.065.367.951,00 (47.954.049,00) 97,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 602 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Karanggayam II 339.800.000,00 1.861.534.000,0029.700.000,001.492.034.000,001.02 . 1.02.01 . 16 310.066.500,00 1.463.221.889,00 10.395.000,00 1.783.683.389,00 (77.850.611,00) 95,82 715.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 677.810.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 16 23.400.000,00 657.311.500,00 0,00 680.711.500,00 (34.538.500,00) 95,17 715.250.000,000,00677.810.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 22 23.400.000,00 657.311.500,00 0,00 680.711.500,00 (34.538.500,00) 95,17 1.146.284.000,00Program BLUD 29.700.000,00302.360.000,00 814.224.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 33 286.666.500,00 805.910.389,00 10.395.000,00 1.102.971.889,00 (43.312.111,00) 96,22 1.146.284.000,0029.700.000,00814.224.000,00302.360.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 01 286.666.500,00 805.910.389,00 10.395.000,00 1.102.971.889,00 (43.312.111,00) 96,22 Puskesmas Karangsambung 610.755.000,00 3.263.844.000,00117.677.000,002.535.412.000,001.02 . 1.02.01 . 17 610.555.000,00 2.412.638.226,00 109.845.750,00 3.133.038.976,00 (130.805.024,00) 95,99 669.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 632.310.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 16 37.440.000,00 597.632.774,00 0,00 635.072.774,00 (34.677.226,00) 94,82 669.750.000,000,00632.310.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 22 37.440.000,00 597.632.774,00 0,00 635.072.774,00 (34.677.226,00) 94,82 2.594.094.000,00Program BLUD 117.677.000,00573.315.000,00 1.903.102.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 33 573.115.000,00 1.815.005.452,00 109.845.750,00 2.497.966.202,00 (96.127.798,00) 96,29 2.594.094.000,00117.677.000,001.903.102.000,00573.315.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 01 573.115.000,00 1.815.005.452,00 109.845.750,00 2.497.966.202,00 (96.127.798,00) 96,29 Puskesmas Kebumen I 516.168.000,00 2.676.333.000,00102.725.000,002.057.440.000,001.02 . 1.02.01 . 18 432.390.000,00 1.978.416.118,00 97.749.136,00 2.508.555.254,00 (167.777.746,00) 93,73 715.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 696.530.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 16 18.720.000,00 690.247.057,00 0,00 708.967.057,00 (6.282.943,00) 99,12 715.250.000,000,00696.530.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 22 18.720.000,00 690.247.057,00 0,00 708.967.057,00 (6.282.943,00) 99,12 1.961.083.000,00Program BLUD 102.725.000,00497.448.000,00 1.360.910.000,001.02 . 1.02.01 . 18 . 33 413.670.000,00 1.288.169.061,00 97.749.136,00 1.799.588.197,00 (161.494.803,00) 91,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 603 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.961.083.000,00102.725.000,001.360.910.000,00497.448.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 18 . 33 . 01 413.670.000,00 1.288.169.061,00 97.749.136,00 1.799.588.197,00 (161.494.803,00) 91,77 Puskesmas Kebumen II 421.710.000,00 2.659.764.000,0080.800.000,002.157.254.000,001.02 . 1.02.01 . 19 399.565.000,00 2.147.575.959,00 72.103.800,00 2.619.244.759,00 (40.519.241,00) 98,48 692.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 655.310.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 16 18.720.000,00 654.527.000,00 0,00 673.247.000,00 (19.503.000,00) 97,18 692.750.000,000,00655.310.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 18.720.000,00 654.527.000,00 0,00 673.247.000,00 (19.503.000,00) 97,18 1.967.014.000,00Program BLUD 80.800.000,00384.270.000,00 1.501.944.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 33 380.845.000,00 1.493.048.959,00 72.103.800,00 1.945.997.759,00 (21.016.241,00) 98,93 1.967.014.000,0080.800.000,001.501.944.000,00384.270.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 01 380.845.000,00 1.493.048.959,00 72.103.800,00 1.945.997.759,00 (21.016.241,00) 98,93 Puskesmas Kebumen III 275.910.000,00 2.229.811.000,00145.000.000,001.808.901.000,001.02 . 1.02.01 . 20 247.705.000,00 1.761.942.209,00 135.899.299,00 2.145.546.508,00 (84.264.492,00) 96,22 648.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 592.590.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 16 56.160.000,00 574.558.431,00 0,00 630.718.431,00 (18.031.569,00) 97,22 648.750.000,000,00592.590.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 22 56.160.000,00 574.558.431,00 0,00 630.718.431,00 (18.031.569,00) 97,22 1.581.061.000,00Program BLUD 145.000.000,00219.750.000,00 1.216.311.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 33 191.545.000,00 1.187.383.778,00 135.899.299,00 1.514.828.077,00 (66.232.923,00) 95,81 1.581.061.000,00145.000.000,001.216.311.000,00219.750.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 20 . 33 . 01 191.545.000,00 1.187.383.778,00 135.899.299,00 1.514.828.077,00 (66.232.923,00) 95,81 Puskesmas Klirong I 375.902.000,00 2.890.916.000,00316.278.000,002.198.736.000,001.02 . 1.02.01 . 21 375.902.000,00 2.128.964.128,00 279.321.925,00 2.784.188.053,00 (106.727.947,00) 96,31 690.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 634.090.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 16 56.160.000,00 633.988.960,00 0,00 690.148.960,00 (101.040,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 604 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 690.250.000,000,00634.090.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 22 56.160.000,00 633.988.960,00 0,00 690.148.960,00 (101.040,00) 99,99 2.200.666.000,00Program BLUD 316.278.000,00319.742.000,00 1.564.646.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 33 319.742.000,00 1.494.975.168,00 279.321.925,00 2.094.039.093,00 (106.626.907,00) 95,15 2.200.666.000,00316.278.000,001.564.646.000,00319.742.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 21 . 33 . 01 319.742.000,00 1.494.975.168,00 279.321.925,00 2.094.039.093,00 (106.626.907,00) 95,15 Puskesmas Klirong II 226.160.000,00 2.189.279.000,00205.743.000,001.757.376.000,001.02 . 1.02.01 . 22 226.020.000,00 1.752.235.393,00 178.905.450,00 2.157.160.843,00 (32.118.157,00) 98,53 797.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 741.590.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 56.160.000,00 738.005.530,00 0,00 794.165.530,00 (3.584.470,00) 99,55 797.750.000,000,00741.590.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 22 56.160.000,00 738.005.530,00 0,00 794.165.530,00 (3.584.470,00) 99,55 1.391.529.000,00Program BLUD 205.743.000,00170.000.000,00 1.015.786.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 33 169.860.000,00 1.014.229.863,00 178.905.450,00 1.362.995.313,00 (28.533.687,00) 97,95 1.391.529.000,00205.743.000,001.015.786.000,00170.000.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 01 169.860.000,00 1.014.229.863,00 178.905.450,00 1.362.995.313,00 (28.533.687,00) 97,95 Puskesmas Kutowinangun 593.719.000,00 3.958.145.000,0097.035.000,003.267.391.000,001.02 . 1.02.01 . 23 553.239.000,00 3.120.283.587,00 95.023.400,00 3.768.545.987,00 (189.599.013,00) 95,21 685.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0074.880.000,00 610.870.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 16 74.880.000,00 609.113.550,00 0,00 683.993.550,00 (1.756.450,00) 99,74 685.750.000,000,00610.870.000,0074.880.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 22 74.880.000,00 609.113.550,00 0,00 683.993.550,00 (1.756.450,00) 99,74 3.272.395.000,00Program BLUD 97.035.000,00518.839.000,00 2.656.521.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 33 478.359.000,00 2.511.170.037,00 95.023.400,00 3.084.552.437,00 (187.842.563,00) 94,26 3.272.395.000,0097.035.000,002.656.521.000,00518.839.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 01 478.359.000,00 2.511.170.037,00 95.023.400,00 3.084.552.437,00 (187.842.563,00) 94,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 605 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Kuwarasan 495.131.000,00 2.867.774.000,0086.569.000,002.286.074.000,001.02 . 1.02.01 . 24 457.227.000,00 2.216.838.004,00 66.346.750,00 2.740.411.754,00 (127.362.246,00) 95,56 725.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0074.880.000,00 650.370.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 16 74.880.000,00 624.542.500,00 0,00 699.422.500,00 (25.827.500,00) 96,44 725.250.000,000,00650.370.000,0074.880.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 22 74.880.000,00 624.542.500,00 0,00 699.422.500,00 (25.827.500,00) 96,44 2.142.524.000,00Program BLUD 86.569.000,00420.251.000,00 1.635.704.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 33 382.347.000,00 1.592.295.504,00 66.346.750,00 2.040.989.254,00 (101.534.746,00) 95,26 2.142.524.000,0086.569.000,001.635.704.000,00420.251.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 24 . 33 . 01 382.347.000,00 1.592.295.504,00 66.346.750,00 2.040.989.254,00 (101.534.746,00) 95,26 Puskesmas Mirit 505.790.000,00 3.501.381.000,00389.440.000,002.606.151.000,001.02 . 1.02.01 . 25 466.392.000,00 2.539.334.438,00 375.757.818,00 3.381.484.256,00 (119.896.744,00) 96,58 743.200.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0074.880.000,00 668.320.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 16 74.880.000,00 651.227.003,00 0,00 726.107.003,00 (17.092.997,00) 97,70 743.200.000,000,00668.320.000,0074.880.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 22 74.880.000,00 651.227.003,00 0,00 726.107.003,00 (17.092.997,00) 97,70 2.758.181.000,00Program BLUD 389.440.000,00430.910.000,00 1.937.831.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 33 391.512.000,00 1.888.107.435,00 375.757.818,00 2.655.377.253,00 (102.803.747,00) 96,27 2.758.181.000,00389.440.000,001.937.831.000,00430.910.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 01 391.512.000,00 1.888.107.435,00 375.757.818,00 2.655.377.253,00 (102.803.747,00) 96,27 Puskesmas Padureso 216.700.000,00 1.980.279.000,0033.500.000,001.730.079.000,001.02 . 1.02.01 . 26 212.850.000,00 1.617.360.364,00 33.500.000,00 1.863.710.364,00 (116.568.636,00) 94,11 757.200.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 757.200.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 16 0,00 690.993.000,00 0,00 690.993.000,00 (66.207.000,00) 91,26 757.200.000,000,00757.200.000,000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 26 . 16 . 22 0,00 690.993.000,00 0,00 690.993.000,00 (66.207.000,00) 91,26 1.223.079.000,00Program BLUD 33.500.000,00216.700.000,00 972.879.000,001.02 . 1.02.01 . 26 . 33 212.850.000,00 926.367.364,00 33.500.000,00 1.172.717.364,00 (50.361.636,00) 95,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 606 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.223.079.000,0033.500.000,00972.879.000,00216.700.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 26 . 33 . 01 212.850.000,00 926.367.364,00 33.500.000,00 1.172.717.364,00 (50.361.636,00) 95,88 Puskesmas Pejagoan 782.655.000,00 3.664.634.000,00990.000,002.880.989.000,001.02 . 1.02.01 . 27 751.997.000,00 2.873.358.367,00 2.159.000,00 3.627.514.367,00 (37.119.633,00) 98,99 696.200.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 640.040.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 16 56.160.000,00 626.334.000,00 0,00 682.494.000,00 (13.706.000,00) 98,03 696.200.000,000,00640.040.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 27 . 16 . 22 56.160.000,00 626.334.000,00 0,00 682.494.000,00 (13.706.000,00) 98,03 2.968.434.000,00Program BLUD 990.000,00726.495.000,00 2.240.949.000,001.02 . 1.02.01 . 27 . 33 695.837.000,00 2.247.024.367,00 2.159.000,00 2.945.020.367,00 (23.413.633,00) 99,21 2.968.434.000,00990.000,002.240.949.000,00726.495.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 27 . 33 . 01 695.837.000,00 2.247.024.367,00 2.159.000,00 2.945.020.367,00 (23.413.633,00) 99,21 Puskesmas Petanahan 575.508.000,00 3.859.404.000,00136.806.000,003.147.090.000,001.02 . 1.02.01 . 28 336.772.000,00 3.052.890.990,00 113.323.000,00 3.502.985.990,00 (356.418.010,00) 90,76 731.700.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 712.980.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 16 18.720.000,00 643.688.400,00 0,00 662.408.400,00 (69.291.600,00) 90,53 731.700.000,000,00712.980.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 22 18.720.000,00 643.688.400,00 0,00 662.408.400,00 (69.291.600,00) 90,53 3.127.704.000,00Program BLUD 136.806.000,00556.788.000,00 2.434.110.000,001.02 . 1.02.01 . 28 . 33 318.052.000,00 2.409.202.590,00 113.323.000,00 2.840.577.590,00 (287.126.410,00) 90,82 3.127.704.000,00136.806.000,002.434.110.000,00556.788.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 28 . 33 . 01 318.052.000,00 2.409.202.590,00 113.323.000,00 2.840.577.590,00 (287.126.410,00) 90,82 Puskesmas Poncowarno 142.040.000,00 1.859.187.000,00260.750.000,001.456.397.000,001.02 . 1.02.01 . 29 142.040.000,00 1.433.617.897,00 258.043.057,00 1.833.700.954,00 (25.486.046,00) 98,63 714.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 714.750.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 16 0,00 707.450.050,00 0,00 707.450.050,00 (7.299.950,00) 98,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 607 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 714.750.000,000,00714.750.000,000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 29 . 16 . 22 0,00 707.450.050,00 0,00 707.450.050,00 (7.299.950,00) 98,98 1.144.437.000,00Program BLUD 260.750.000,00142.040.000,00 741.647.000,001.02 . 1.02.01 . 29 . 33 142.040.000,00 726.167.847,00 258.043.057,00 1.126.250.904,00 (18.186.096,00) 98,41 1.144.437.000,00260.750.000,00741.647.000,00142.040.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 29 . 33 . 01 142.040.000,00 726.167.847,00 258.043.057,00 1.126.250.904,00 (18.186.096,00) 98,41 Puskesmas Prembun 253.145.000,00 1.888.744.000,0022.850.000,001.612.749.000,001.02 . 1.02.01 . 30 253.145.000,00 1.608.074.901,00 22.850.000,00 1.884.069.901,00 (4.674.099,00) 99,75 747.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 691.090.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 16 56.160.000,00 691.045.000,00 0,00 747.205.000,00 (45.000,00) 99,99 747.250.000,000,00691.090.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 30 . 16 . 22 56.160.000,00 691.045.000,00 0,00 747.205.000,00 (45.000,00) 99,99 1.141.494.000,00Program BLUD 22.850.000,00196.985.000,00 921.659.000,001.02 . 1.02.01 . 30 . 33 196.985.000,00 917.029.901,00 22.850.000,00 1.136.864.901,00 (4.629.099,00) 99,59 1.141.494.000,0022.850.000,00921.659.000,00196.985.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 30 . 33 . 01 196.985.000,00 917.029.901,00 22.850.000,00 1.136.864.901,00 (4.629.099,00) 99,59 Puskesmas Puring 228.507.000,00 3.072.871.000,00201.900.000,002.642.464.000,001.02 . 1.02.01 . 31 227.476.000,00 2.594.159.043,00 193.477.500,00 3.015.112.543,00 (57.758.457,00) 98,12 727.700.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 727.700.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 16 0,00 727.700.000,00 0,00 727.700.000,00 0,00 100,00 727.700.000,000,00727.700.000,000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 31 . 16 . 22 0,00 727.700.000,00 0,00 727.700.000,00 0,00 100,00 2.345.171.000,00Program BLUD 201.900.000,00228.507.000,00 1.914.764.000,001.02 . 1.02.01 . 31 . 33 227.476.000,00 1.866.459.043,00 193.477.500,00 2.287.412.543,00 (57.758.457,00) 97,54 2.345.171.000,00201.900.000,001.914.764.000,00228.507.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 31 . 33 . 01 227.476.000,00 1.866.459.043,00 193.477.500,00 2.287.412.543,00 (57.758.457,00) 97,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 608 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Rowokele 408.343.000,00 2.821.119.000,0098.852.000,002.313.924.000,001.02 . 1.02.01 . 32 389.455.000,00 2.220.166.923,00 81.523.787,00 2.691.145.710,00 (129.973.290,00) 95,39 687.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 687.250.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 16 0,00 626.540.000,00 0,00 626.540.000,00 (60.710.000,00) 91,17 687.250.000,000,00687.250.000,000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 22 0,00 626.540.000,00 0,00 626.540.000,00 (60.710.000,00) 91,17 2.133.869.000,00Program BLUD 98.852.000,00408.343.000,00 1.626.674.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 33 389.455.000,00 1.593.626.923,00 81.523.787,00 2.064.605.710,00 (69.263.290,00) 96,75 2.133.869.000,0098.852.000,001.626.674.000,00408.343.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 32 . 33 . 01 389.455.000,00 1.593.626.923,00 81.523.787,00 2.064.605.710,00 (69.263.290,00) 96,75 Puskesmas Sadang 347.030.000,00 1.878.900.000,0018.169.000,001.513.701.000,001.02 . 1.02.01 . 33 347.030.000,00 1.486.043.066,00 16.700.000,00 1.849.773.066,00 (29.126.934,00) 98,45 695.250.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 657.810.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 16 37.440.000,00 638.195.000,00 0,00 675.635.000,00 (19.615.000,00) 97,18 695.250.000,000,00657.810.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 33 . 16 . 22 37.440.000,00 638.195.000,00 0,00 675.635.000,00 (19.615.000,00) 97,18 1.183.650.000,00Program BLUD 18.169.000,00309.590.000,00 855.891.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 33 309.590.000,00 847.848.066,00 16.700.000,00 1.174.138.066,00 (9.511.934,00) 99,20 1.183.650.000,0018.169.000,00855.891.000,00309.590.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 33 . 33 . 01 309.590.000,00 847.848.066,00 16.700.000,00 1.174.138.066,00 (9.511.934,00) 99,20 Puskesmas Sempor I 332.850.000,00 3.152.097.000,00156.323.000,002.662.924.000,001.02 . 1.02.01 . 34 270.309.200,00 2.361.704.800,00 115.714.000,00 2.747.728.000,00 (404.369.000,00) 87,17 702.750.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0018.720.000,00 684.030.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 16 18.720.000,00 680.739.771,00 0,00 699.459.771,00 (3.290.229,00) 99,53 702.750.000,000,00684.030.000,0018.720.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 22 18.720.000,00 680.739.771,00 0,00 699.459.771,00 (3.290.229,00) 99,53 2.449.347.000,00Program BLUD 156.323.000,00314.130.000,00 1.978.894.000,001.02 . 1.02.01 . 34 . 33 251.589.200,00 1.680.965.029,00 115.714.000,00 2.048.268.229,00 (401.078.771,00) 83,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 609 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.449.347.000,00156.323.000,001.978.894.000,00314.130.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 34 . 33 . 01 251.589.200,00 1.680.965.029,00 115.714.000,00 2.048.268.229,00 (401.078.771,00) 83,63 Puskesmas Sempor II 229.950.000,00 1.701.531.000,007.200.000,001.464.381.000,001.02 . 1.02.01 . 35 211.055.000,00 1.393.619.697,00 7.200.000,00 1.611.874.697,00 (89.656.303,00) 94,73 703.350.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0056.160.000,00 647.190.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 37.440.000,00 577.864.963,00 0,00 615.304.963,00 (88.045.037,00) 87,48 703.350.000,000,00647.190.000,0056.160.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 22 37.440.000,00 577.864.963,00 0,00 615.304.963,00 (88.045.037,00) 87,48 998.181.000,00Program BLUD 7.200.000,00173.790.000,00 817.191.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 33 173.615.000,00 815.754.734,00 7.200.000,00 996.569.734,00 (1.611.266,00) 99,84 998.181.000,007.200.000,00817.191.000,00173.790.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 35 . 33 . 01 173.615.000,00 815.754.734,00 7.200.000,00 996.569.734,00 (1.611.266,00) 99,84 Puskesmas Sruweng 392.260.000,00 2.753.270.000,009.750.000,002.351.260.000,001.02 . 1.02.01 . 36 360.992.000,00 2.339.243.918,00 7.989.000,00 2.708.224.918,00 (45.045.082,00) 98,36 792.900.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0037.440.000,00 755.460.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 16 18.720.000,00 754.128.000,00 0,00 772.848.000,00 (20.052.000,00) 97,47 792.900.000,000,00755.460.000,0037.440.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan dasar1.02 . 1.02.01 . 36 . 16 . 22 18.720.000,00 754.128.000,00 0,00 772.848.000,00 (20.052.000,00) 97,47 1.960.370.000,00Program BLUD 9.750.000,00354.820.000,00 1.595.800.000,001.02 . 1.02.01 . 36 . 33 342.272.000,00 1.585.115.918,00 7.989.000,00 1.935.376.918,00 (24.993.082,00) 98,73 1.960.370.000,009.750.000,001.595.800.000,00354.820.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 36 . 33 . 01 342.272.000,00 1.585.115.918,00 7.989.000,00 1.935.376.918,00 (24.993.082,00) 98,73 Pengobatan Penyakit Paru 0,00 52.266.000,000,0052.266.000,001.02 . 1.02.01 . 37 0,00 52.265.506,00 0,00 52.265.506,00 (494,00) 100,00 52.266.000,00Program BLUD 0,000,00 52.266.000,001.02 . 1.02.01 . 37 . 33 0,00 52.265.506,00 0,00 52.265.506,00 (494,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 610 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 52.266.000,000,0052.266.000,000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.01 . 37 . 33 . 01 0,00 52.265.506,00 0,00 52.265.506,00 (494,00) 100,00 189.464.211.000,00Rumah Sakit Umum Daerah 35.802.611.000,0026.649.597.000,00 127.012.003.000,001.02 . 1.02.02 20.710.588.390,00 123.112.531.518,00 32.455.852.474,00 176.278.972.382,00 (13.185.238.618,00) 93,04 RSUD dr. Sudirman 17.257.480.000,00 137.335.110.000,0019.623.439.000,00100.454.191.000,001.02 . 1.02.02 . 01 13.399.775.490,00 98.630.091.097,00 17.137.666.947,00 129.167.533.534,00 (8.167.576.466,00) 94,05 1.006.170.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.006.170.000,000,00 0,001.02 . 1.02.02 . 01 . 26 0,00 0,00 897.920.906,00 897.920.906,00 (108.249.094,00) 89,24 1.006.170.000,001.006.170.000,000,000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 27 0,00 0,00 897.920.906,00 897.920.906,00 (108.249.094,00) 89,24 136.328.940.000,00Program BLUD 18.617.269.000,0017.257.480.000,00 100.454.191.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 33 13.399.775.490,00 98.630.091.097,00 16.239.746.041,00 128.269.612.628,00 (8.059.327.372,00) 94,09 136.328.940.000,0018.617.269.000,00100.454.191.000,0017.257.480.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01 13.399.775.490,00 98.630.091.097,00 16.239.746.041,00 128.269.612.628,00 (8.059.327.372,00) 94,09 RSUD Prembun 9.392.117.000,00 52.129.101.000,0016.179.172.000,0026.557.812.000,001.02 . 1.02.02 . 02 7.310.812.900,00 24.482.440.421,00 15.318.185.527,00 47.111.438.848,00 (5.017.662.152,00) 90,37 9.550.110.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.013.560.000,00 536.550.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 01 7.047.592.600,00 432.501.025,00 0,00 7.480.093.625,00 (2.070.016.375,00) 78,32 185.000.000,000,00185.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 06 0,00 169.525.704,00 0,00 169.525.704,00 (15.474.296,00) 91,64 136.925.000,000,0013.865.000,00123.060.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 07 101.272.600,00 12.343.021,00 0,00 113.615.621,00 (23.309.379,00) 82,98 327.725.000,000,00327.725.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 09 0,00 240.711.500,00 0,00 240.711.500,00 (87.013.500,00) 73,45 8.900.460.000,000,009.960.000,008.890.500.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.02 . 02 . 01 . 19 6.946.320.000,00 9.920.800,00 0,00 6.956.240.800,00 (1.944.219.200,00) 78,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 611 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.292.128.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.182.128.000,000,00 110.000.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 02 0,00 108.810.000,00 2.919.094.801,00 3.027.904.801,00 (264.223.199,00) 91,97 2.000.000.000,002.000.000.000,000,000,00Pembangunan rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 02 0,00 0,00 1.840.644.000,00 1.840.644.000,00 (159.356.000,00) 92,03 650.000.000,00650.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 05 0,00 0,00 574.803.000,00 574.803.000,00 (75.197.000,00) 88,43 172.923.000,00172.923.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 167.476.800,00 167.476.800,00 (5.446.200,00) 96,85 176.866.000,00176.866.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 09 0,00 0,00 164.320.801,00 164.320.801,00 (12.545.199,00) 92,91 182.339.000,00182.339.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 10 0,00 0,00 171.850.200,00 171.850.200,00 (10.488.800,00) 94,25 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 22 0,00 108.810.000,00 0,00 108.810.000,00 (1.190.000,00) 98,92 174.679.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 174.679.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 05 0,00 147.409.950,00 0,00 147.409.950,00 (27.269.050,00) 84,39 174.679.000,000,00174.679.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 01 0,00 147.409.950,00 0,00 147.409.950,00 (27.269.050,00) 84,39 1.727.522.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,0049.718.000,00 1.677.804.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 16 35.283.000,00 1.154.762.399,00 0,00 1.190.045.399,00 (537.476.601,00) 68,89 1.727.522.000,000,001.677.804.000,0049.718.000,00Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.02 . 02 . 16 . 23 35.283.000,00 1.154.762.399,00 0,00 1.190.045.399,00 (537.476.601,00) 68,89 13.922.084.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 12.308.803.000,0020.565.000,00 1.592.716.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 26 18.180.000,00 1.344.636.313,00 11.768.228.526,00 13.131.044.839,00 (791.039.161,00) 94,32 750.000.000,00750.000.000,000,000,00Pengembangan ruang operasi1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 07 0,00 0,00 738.204.150,00 738.204.150,00 (11.795.850,00) 98,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 612 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.847.000.000,0010.847.000.000,000,000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 18 0,00 0,00 10.402.007.006,00 10.402.007.006,00 (444.992.994,00) 95,90 1.007.000.000,00711.803.000,00295.197.000,000,00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 22 0,00 233.495.000,00 628.017.370,00 861.512.370,00 (145.487.630,00) 85,55 0,000,000,000,00Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.100.000,000,00496.955.000,005.145.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 30 4.680.000,00 474.958.115,00 0,00 479.638.115,00 (22.461.885,00) 95,53 815.984.000,000,00800.564.000,0015.420.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 02 . 26 . 32 13.500.000,00 636.183.198,00 0,00 649.683.198,00 (166.300.802,00) 79,62 23.462.578.000,00Program BLUD 688.241.000,00308.274.000,00 22.466.063.000,001.02 . 1.02.02 . 02 . 33 209.757.300,00 21.294.320.734,00 630.862.200,00 22.134.940.234,00 (1.327.637.766,00) 94,34 23.462.578.000,00688.241.000,0022.466.063.000,00308.274.000,00Kegiatan BLUD1.02 . 1.02.02 . 02 . 33 . 01 209.757.300,00 21.294.320.734,00 630.862.200,00 22.134.940.234,00 (1.327.637.766,00) 94,34 266.652.000,00Kecamatan Kebumen 26.886.000,004.280.000,00 235.486.000,001.02 . 4.01.05 4.170.000,00 230.558.850,00 26.789.000,00 261.517.850,00 (5.134.150,00) 98,07 Kelurahan Panjer 660.000,00 29.772.000,004.592.000,0024.520.000,001.02 . 4.01.05 . 02 660.000,00 21.753.250,00 4.500.000,00 26.913.250,00 (2.858.750,00) 90,40 29.772.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.592.000,00660.000,00 24.520.000,001.02 . 4.01.05 . 02 . 16 660.000,00 21.753.250,00 4.500.000,00 26.913.250,00 (2.858.750,00) 90,40 29.772.000,004.592.000,0024.520.000,00660.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 02 . 16 . 16 660.000,00 21.753.250,00 4.500.000,00 26.913.250,00 (2.858.750,00) 90,40 Kelurahan Selang 1.540.000,00 22.660.000,000,0021.120.000,001.02 . 4.01.05 . 03 1.540.000,00 20.519.400,00 0,00 22.059.400,00 (600.600,00) 97,35 12.660.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00660.000,00 12.000.000,001.02 . 4.01.05 . 03 . 20 660.000,00 11.940.000,00 0,00 12.600.000,00 (60.000,00) 99,53 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 613 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.660.000,000,0012.000.000,00660.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.05 . 03 . 20 . 02 660.000,00 11.940.000,00 0,00 12.600.000,00 (60.000,00) 99,53 10.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00880.000,00 9.120.000,001.02 . 4.01.05 . 03 . 21 880.000,00 8.579.400,00 0,00 9.459.400,00 (540.600,00) 94,59 10.000.000,000,009.120.000,00880.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 03 . 21 . 05 880.000,00 8.579.400,00 0,00 9.459.400,00 (540.600,00) 94,59 Kelurahan Tamanwinangun 1.100.000,00 130.440.000,000,00129.340.000,001.02 . 4.01.05 . 04 990.000,00 129.271.400,00 0,00 130.261.400,00 (178.600,00) 99,86 42.440.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00770.000,00 41.670.000,001.02 . 4.01.05 . 04 . 16 660.000,00 41.603.200,00 0,00 42.263.200,00 (176.800,00) 99,58 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 05 0,00 14.999.300,00 0,00 14.999.300,00 (700,00) 100,00 27.440.000,000,0026.670.000,00770.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.05 . 04 . 16 . 09 660.000,00 26.603.900,00 0,00 27.263.900,00 (176.100,00) 99,36 88.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00330.000,00 87.670.000,001.02 . 4.01.05 . 04 . 21 330.000,00 87.668.200,00 0,00 87.998.200,00 (1.800,00) 100,00 88.000.000,000,0087.670.000,00330.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 04 . 21 . 05 330.000,00 87.668.200,00 0,00 87.998.200,00 (1.800,00) 100,00 Kelurahan Kebumen 220.000,00 19.000.000,007.894.000,0010.886.000,001.02 . 4.01.05 . 05 220.000,00 10.379.300,00 7.889.000,00 18.488.300,00 (511.700,00) 97,31 11.000.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.894.000,00110.000,00 2.996.000,001.02 . 4.01.05 . 05 . 16 110.000,00 2.990.800,00 7.889.000,00 10.989.800,00 (10.200,00) 99,91 11.000.000,007.894.000,002.996.000,00110.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 05 . 16 . 16 110.000,00 2.990.800,00 7.889.000,00 10.989.800,00 (10.200,00) 99,91 8.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00110.000,00 7.890.000,001.02 . 4.01.05 . 05 . 21 110.000,00 7.388.500,00 0,00 7.498.500,00 (501.500,00) 93,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 614 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.000.000,000,007.890.000,00110.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 05 . 21 . 05 110.000,00 7.388.500,00 0,00 7.498.500,00 (501.500,00) 93,73 Kelurahan Bumirejo 760.000,00 64.780.000,0014.400.000,0049.620.000,001.02 . 4.01.05 . 06 760.000,00 48.635.500,00 14.400.000,00 63.795.500,00 (984.500,00) 98,48 41.500.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.400.000,00760.000,00 26.340.000,001.02 . 4.01.05 . 06 . 16 760.000,00 26.340.000,00 14.400.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,009.240.000,00760.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 09 760.000,00 9.240.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 31.500.000,0014.400.000,0017.100.000,000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.05 . 06 . 16 . 16 0,00 17.100.000,00 14.400.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 23.280.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,000,00 23.280.000,001.02 . 4.01.05 . 06 . 21 0,00 22.295.500,00 0,00 22.295.500,00 (984.500,00) 95,77 23.280.000,000,0023.280.000,000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.05 . 06 . 21 . 05 0,00 22.295.500,00 0,00 22.295.500,00 (984.500,00) 95,77 239.621.000,00Kecamatan Karanganyar 5.059.000,001.420.000,00 233.142.000,001.02 . 4.01.17 0,00 81.368.100,00 4.158.500,00 85.526.600,00 (154.094.400,00) 35,69 Kelurahan Jatiluhur 0,00 77.095.000,005.059.000,0072.036.000,001.02 . 4.01.17 . 02 0,00 9.441.100,00 4.158.500,00 13.599.600,00 (63.495.400,00) 17,64 77.095.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.059.000,000,00 72.036.000,001.02 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 9.441.100,00 4.158.500,00 13.599.600,00 (63.495.400,00) 17,64 77.095.000,005.059.000,0072.036.000,000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.17 . 02 . 16 . 09 0,00 9.441.100,00 4.158.500,00 13.599.600,00 (63.495.400,00) 17,64 Kelurahan Plarangan 1.420.000,00 105.160.000,000,00103.740.000,001.02 . 4.01.17 . 03 0,00 15.433.000,00 0,00 15.433.000,00 (89.727.000,00) 14,68 30.175.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00710.000,00 29.465.000,001.02 . 4.01.17 . 03 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.175.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 615 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.175.000,000,0029.465.000,00710.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.17 . 03 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.175.000,00) 0,00 74.985.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00710.000,00 74.275.000,001.02 . 4.01.17 . 03 . 21 0,00 15.433.000,00 0,00 15.433.000,00 (59.552.000,00) 20,58 74.985.000,000,0074.275.000,00710.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.17 . 03 . 21 . 05 0,00 15.433.000,00 0,00 15.433.000,00 (59.552.000,00) 20,58 Kelurahan Panjatan 0,00 57.366.000,000,0057.366.000,001.02 . 4.01.17 . 04 0,00 56.494.000,00 0,00 56.494.000,00 (872.000,00) 98,48 57.366.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 57.366.000,001.02 . 4.01.17 . 04 . 16 0,00 56.494.000,00 0,00 56.494.000,00 (872.000,00) 98,48 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Perbaikan gizi masyarakat1.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 05 0,00 14.964.000,00 0,00 14.964.000,00 (36.000,00) 99,76 42.366.000,000,0042.366.000,000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.17 . 04 . 16 . 16 0,00 41.530.000,00 0,00 41.530.000,00 (836.000,00) 98,03 155.970.000,00Kecamatan Gombong 29.001.000,001.880.000,00 125.089.000,001.02 . 4.01.22 1.880.000,00 124.176.600,00 29.001.000,00 155.057.600,00 (912.400,00) 99,42 Kelurahan Gombong 0,00 67.029.000,000,0067.029.000,001.02 . 4.01.22 . 02 0,00 66.122.200,00 0,00 66.122.200,00 (906.800,00) 98,65 18.422.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 18.422.000,001.02 . 4.01.22 . 02 . 20 0,00 18.416.000,00 0,00 18.416.000,00 (6.000,00) 99,97 18.422.000,000,0018.422.000,000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.22 . 02 . 20 . 02 0,00 18.416.000,00 0,00 18.416.000,00 (6.000,00) 99,97 48.607.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,000,00 48.607.000,001.02 . 4.01.22 . 02 . 21 0,00 47.706.200,00 0,00 47.706.200,00 (900.800,00) 98,15 48.607.000,000,0048.607.000,000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.22 . 02 . 21 . 05 0,00 47.706.200,00 0,00 47.706.200,00 (900.800,00) 98,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 616 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Wonokriyo 1.880.000,00 88.941.000,0029.001.000,0058.060.000,001.02 . 4.01.22 . 03 1.880.000,00 58.054.400,00 29.001.000,00 88.935.400,00 (5.600,00) 99,99 53.941.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 29.001.000,00940.000,00 24.000.000,001.02 . 4.01.22 . 03 . 16 940.000,00 23.999.400,00 29.001.000,00 53.940.400,00 (600,00) 100,00 53.941.000,0029.001.000,0024.000.000,00940.000,00Revitalisasi Posyandu1.02 . 4.01.22 . 03 . 16 . 16 940.000,00 23.999.400,00 29.001.000,00 53.940.400,00 (600,00) 100,00 35.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00940.000,00 34.060.000,001.02 . 4.01.22 . 03 . 21 940.000,00 34.055.000,00 0,00 34.995.000,00 (5.000,00) 99,99 35.000.000,000,0034.060.000,00940.000,00Pelayanan Penyehatan Lingkungan1.02 . 4.01.22 . 03 . 21 . 05 940.000,00 34.055.000,00 0,00 34.995.000,00 (5.000,00) 99,99 218.706.174.000,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 157.096.558.000,002.986.749.000,00 58.622.867.000,001.03 2.814.805.200,00 54.465.392.175,00 143.284.847.022,00 200.565.044.397,00 (18.141.129.603,00) 91,71 206.291.570.000,00Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 152.653.866.000,002.304.835.000,00 51.332.869.000,001.03 . 1.03.01 2.180.260.600,00 47.705.877.976,00 139.084.885.022,00 188.971.023.598,00 (17.320.546.402,00) 91,60 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.702.979.000,00 203.029.812.000,00152.636.856.000,0048.689.977.000,001.03 . 1.03.01 . 01 1.595.142.800,00 45.106.903.891,00 139.068.165.022,00 185.770.211.713,00 (17.259.600.287,00) 91,50 2.283.326.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.105.071.000,00 1.178.255.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.032.680.000,00 1.050.361.075,00 0,00 2.083.041.075,00 (200.284.925,00) 91,23 2.620.000,000,002.620.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.538.000,00 0,00 2.538.000,00 (82.000,00) 96,87 204.582.000,000,00204.582.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 175.360.143,00 0,00 175.360.143,00 (29.221.857,00) 85,72 414.605.000,000,00414.605.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 06 0,00 377.353.117,00 0,00 377.353.117,00 (37.251.883,00) 91,02 868.517.000,000,0021.428.000,00847.089.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 07 830.360.000,00 0,00 0,00 830.360.000,00 (38.157.000,00) 95,61 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 617 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 99.197.796,00 0,00 99.197.796,00 (802.204,00) 99,20 64.363.000,000,0064.363.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 0,00 61.373.240,00 0,00 61.373.240,00 (2.989.760,00) 95,35 53.297.000,000,0053.297.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 49.342.050,00 0,00 49.342.050,00 (3.954.950,00) 92,58 59.074.000,000,0059.074.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 39.504.600,00 0,00 39.504.600,00 (19.569.400,00) 66,87 29.706.000,000,0029.706.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 26.329.100,00 0,00 26.329.100,00 (3.376.900,00) 88,63 22.200.000,000,0022.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 14.525.000,00 0,00 14.525.000,00 (7.675.000,00) 65,43 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 84.932.200,00 0,00 84.932.200,00 (67.800,00) 99,92 93.488.000,000,0093.488.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 92.535.829,00 0,00 92.535.829,00 (952.171,00) 98,98 258.360.000,000,00378.000,00257.982.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 202.320.000,00 0,00 0,00 202.320.000,00 (56.040.000,00) 78,31 27.514.000,000,0027.514.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00 27.370.000,00 0,00 27.370.000,00 (144.000,00) 99,48 6.571.310.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.526.950.000,000,00 44.360.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 44.100.000,00 6.175.830.998,00 6.219.930.998,00 (351.379.002,00) 94,65 114.120.000,00114.120.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 111.820.000,00 111.820.000,00 (2.300.000,00) 97,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 618 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.412.830.000,006.412.830.000,000,000,00Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00 6.064.010.998,00 6.064.010.998,00 (348.819.002,00) 94,56 44.360.000,000,0044.360.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 0,00 44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 (260.000,00) 99,41 52.892.065.000,00Program Peningkatan Jalan & Jembatan 52.892.065.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 07 0,00 0,00 44.472.418.100,00 44.472.418.100,00 (8.419.646.900,00) 84,08 52.028.880.000,0052.028.880.000,000,000,00Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 03 0,00 0,00 43.627.180.600,00 43.627.180.600,00 (8.401.699.400,00) 83,85 863.185.000,00863.185.000,000,000,00Peningkatan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 04 0,00 0,00 845.237.500,00 845.237.500,00 (17.947.500,00) 97,92 6.777.965.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 6.100.000.000,0026.191.000,00 651.774.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 15 26.141.000,00 610.731.200,00 5.622.116.000,00 6.258.988.200,00 (518.976.800,00) 92,34 327.000.000,000,00323.160.000,003.840.000,00Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 3.840.000,00 320.110.850,00 0,00 323.950.850,00 (3.049.150,00) 99,07 1.600.000.000,001.600.000.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 1.499.133.500,00 1.499.133.500,00 (100.866.500,00) 93,70 227.876.000,000,00225.956.000,001.920.000,00Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 04 1.920.000,00 223.462.000,00 0,00 225.382.000,00 (2.494.000,00) 98,91 4.500.000.000,004.500.000.000,000,000,00Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 4.122.982.500,00 4.122.982.500,00 (377.017.500,00) 91,62 123.089.000,000,00102.658.000,0020.431.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 06 20.381.000,00 67.158.350,00 0,00 87.539.350,00 (35.549.650,00) 71,12 5.228.260.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.228.260.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 0,00 5.025.012.350,00 5.025.012.350,00 (203.247.650,00) 96,11 4.028.260.000,004.028.260.000,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 3.934.325.850,00 3.934.325.850,00 (93.934.150,00) 97,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 619 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.200.000.000,001.200.000.000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 05 0,00 0,00 1.090.686.500,00 1.090.686.500,00 (109.313.500,00) 90,89 1.335.862.000,00Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.335.000.000,000,00 862.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 861.800,00 1.311.824.000,00 1.312.685.800,00 (23.176.200,00) 98,27 862.000,000,00862.000,000,00Perencanaan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 0,00 861.800,00 0,00 861.800,00 (200,00) 99,98 1.335.000.000,001.335.000.000,000,000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 1.311.824.000,00 1.311.824.000,00 (23.176.000,00) 98,26 56.259.988.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 46.219.055.000,00244.155.000,00 9.796.778.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18 235.535.000,00 9.716.169.965,00 43.767.493.250,00 53.719.198.215,00 (2.540.789.785,00) 95,48 716.117.000,000,00705.767.000,0010.350.000,00Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 9.150.000,00 701.153.700,00 0,00 710.303.700,00 (5.813.300,00) 99,19 305.230.000,000,00302.670.000,002.560.000,00Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 2.560.000,00 298.741.500,00 0,00 301.301.500,00 (3.928.500,00) 98,71 33.314.626.000,0027.295.040.000,005.788.341.000,00231.245.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 223.825.000,00 5.774.255.665,00 25.852.275.000,00 31.850.355.665,00 (1.464.270.335,00) 95,60 2.738.727.000,002.738.727.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 2.674.202.250,00 2.674.202.250,00 (64.524.750,00) 97,64 3.000.000.000,000,003.000.000.000,000,00Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 0,00 2.942.019.100,00 0,00 2.942.019.100,00 (57.980.900,00) 98,07 16.185.288.000,0016.185.288.000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 0,00 0,00 15.241.016.000,00 15.241.016.000,00 (944.272.000,00) 94,17 149.535.000,00Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,001.105.000,00 148.430.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 23 550.000,00 147.899.125,00 0,00 148.449.125,00 (1.085.875,00) 99,27 149.535.000,000,00148.430.000,001.105.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 550.000,00 147.899.125,00 0,00 148.449.125,00 (1.085.875,00) 99,27 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 620 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.463.946.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 11.816.250.000,00101.190.000,00 30.546.506.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 24 100.840.000,00 28.660.192.741,00 10.962.315.000,00 39.723.347.741,00 (2.740.598.259,00) 93,55 637.216.000,000,00632.316.000,004.900.000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 01 4.900.000,00 621.588.500,00 0,00 626.488.500,00 (10.727.500,00) 98,32 106.320.000,000,00105.340.000,00980.000,00Perencanaan pembangunan pintu air1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 04 980.000,00 102.726.300,00 0,00 103.706.300,00 (2.613.700,00) 97,54 272.760.000,000,00267.120.000,005.640.000,00Perencanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 05 5.640.000,00 263.538.000,00 0,00 269.178.000,00 (3.582.000,00) 98,69 9.248.887.000,009.248.887.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 0,00 0,00 8.596.075.000,00 8.596.075.000,00 (652.812.000,00) 92,94 21.845.031.000,000,0021.795.411.000,0049.620.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 10 49.620.000,00 20.801.525.098,00 0,00 20.851.145.098,00 (993.885.902,00) 95,45 454.441.000,0057.034.000,00391.557.000,005.850.000,00Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 16 5.750.000,00 203.321.530,00 56.935.000,00 266.006.530,00 (188.434.470,00) 58,53 55.030.000,000,0055.030.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 17 0,00 46.651.000,00 0,00 46.651.000,00 (8.379.000,00) 84,77 3.219.725.000,000,003.212.845.000,006.880.000,00Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 6.880.000,00 3.131.756.735,00 0,00 3.138.636.735,00 (81.088.265,00) 97,48 1.739.785.000,000,001.733.585.000,006.200.000,00Operasi dan pemeliharaan Sungai1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 5.950.000,00 1.685.280.948,00 0,00 1.691.230.948,00 (48.554.052,00) 97,21 2.510.329.000,002.510.329.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 22 0,00 0,00 2.309.305.000,00 2.309.305.000,00 (201.024.000,00) 91,99 2.374.422.000,000,002.353.302.000,0021.120.000,00Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian 1.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 23 21.120.000,00 1.803.804.630,00 0,00 1.824.924.630,00 (549.497.370,00) 76,86 311.000.000,00Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 311.000.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 25 0,00 0,00 308.745.000,00 308.745.000,00 (2.255.000,00) 99,27 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 621 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 311.000.000,00311.000.000,000,000,00Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 25 . 01 0,00 0,00 308.745.000,00 308.745.000,00 (2.255.000,00) 99,27 4.130.247.000,00Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.695.000.000,0016.030.000,00 1.419.217.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 26 12.180.000,00 1.411.597.300,00 2.583.366.000,00 4.007.143.300,00 (123.103.700,00) 97,02 2.695.000.000,002.695.000.000,000,000,00Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 01 0,00 0,00 2.583.366.000,00 2.583.366.000,00 (111.634.000,00) 95,86 1.107.743.000,000,001.097.243.000,0010.500.000,00Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 02 8.750.000,00 1.091.532.550,00 0,00 1.100.282.550,00 (7.460.450,00) 99,33 327.504.000,000,00321.974.000,005.530.000,00Perencanaan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 3.430.000,00 320.064.750,00 0,00 323.494.750,00 (4.009.250,00) 98,78 3.188.261.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3.079.375.000,0033.808.000,00 75.078.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 27 33.800.800,00 75.021.686,00 3.056.775.168,00 3.165.597.654,00 (22.663.346,00) 99,29 3.006.975.000,003.006.975.000,000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 01 0,00 0,00 2.985.274.768,00 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,28 181.286.000,0072.400.000,0075.078.000,0033.808.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 01 . 27 . 03 33.800.800,00 75.021.686,00 71.500.400,00 180.322.886,00 (963.114,00) 99,47 5.814.208.000,00Program Pengendalian Banjir 4.213.196.000,0013.800.000,00 1.587.212.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 28 13.250.000,00 1.569.807.500,00 3.948.770.756,00 5.531.828.256,00 (282.379.744,00) 95,14 2.398.559.000,002.398.559.000,000,000,00Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 03 0,00 0,00 2.238.453.320,00 2.238.453.320,00 (160.105.680,00) 93,32 592.750.000,000,00587.750.000,005.000.000,00Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 06 5.000.000,00 581.420.000,00 0,00 586.420.000,00 (6.330.000,00) 98,93 1.403.843.000,00395.581.000,00999.462.000,008.800.000,00Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 12 8.250.000,00 988.387.500,00 356.530.136,00 1.353.167.636,00 (50.675.364,00) 96,39 1.419.056.000,001.419.056.000,000,000,00Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara1.03 . 1.03.01 . 01 . 28 . 15 0,00 0,00 1.353.787.300,00 1.353.787.300,00 (65.268.700,00) 95,40 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 622 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.854.189.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.854.189.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 01 . 30 0,00 0,00 5.475.170.500,00 5.475.170.500,00 (379.018.500,00) 93,53 5.027.689.000,005.027.689.000,000,000,00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 03 0,00 0,00 4.653.023.500,00 4.653.023.500,00 (374.665.500,00) 92,55 826.500.000,00826.500.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 06 0,00 0,00 822.147.000,00 822.147.000,00 (4.353.000,00) 99,47 170.868.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,0027.629.000,00 143.239.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 32 27.616.000,00 107.000.890,00 0,00 134.616.890,00 (36.251.110,00) 78,78 28.096.000,000,008.656.000,0019.440.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 05 19.440.000,00 6.011.700,00 0,00 25.451.700,00 (2.644.300,00) 90,59 61.179.000,000,0061.179.000,000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 0,00 29.313.700,00 0,00 29.313.700,00 (31.865.300,00) 47,91 81.593.000,000,0073.404.000,008.189.000,00Revisi rencana tata ruang1.03 . 4.03.01 . 01 . 32 . 11 8.176.000,00 71.675.490,00 0,00 79.851.490,00 (1.741.510,00) 97,87 182.975.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,0085.320.000,00 97.655.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 34 76.320.000,00 76.515.609,00 0,00 152.835.609,00 (30.139.391,00) 83,53 182.975.000,000,0097.655.000,0085.320.000,00Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 05 76.320.000,00 76.515.609,00 0,00 152.835.609,00 (30.139.391,00) 83,53 9.415.807.000,00Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya 6.366.516.000,0048.680.000,00 3.000.611.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 35 36.230.000,00 1.636.645.000,00 6.358.327.900,00 8.031.202.900,00 (1.384.604.100,00) 85,29 6.823.149.000,006.366.516.000,00456.633.000,000,00Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 01 0,00 448.680.000,00 6.358.327.900,00 6.807.007.900,00 (16.141.100,00) 99,76 1.958.135.000,000,001.930.255.000,0027.880.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02 24.990.000,00 603.256.000,00 0,00 628.246.000,00 (1.329.889.000,00) 32,08 435.819.000,000,00425.099.000,0010.720.000,00Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 03 6.170.000,00 400.333.000,00 0,00 406.503.000,00 (29.316.000,00) 93,27 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 623 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 198.704.000,000,00188.624.000,0010.080.000,00Perencanaan Gedung1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 04 5.070.000,00 184.376.000,00 0,00 189.446.000,00 (9.258.000,00) 95,34 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun 304.731.000,00 1.130.662.000,0017.010.000,00808.921.000,001.03 . 1.03.01 . 02 293.567.800,00 777.045.264,00 16.720.000,00 1.087.333.064,00 (43.328.936,00) 96,17 75.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,004.140.000,00 70.860.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 16 2.990.000,00 70.654.000,00 0,00 73.644.000,00 (1.356.000,00) 98,19 75.000.000,000,0070.860.000,004.140.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 05 2.990.000,00 70.654.000,00 0,00 73.644.000,00 (1.356.000,00) 98,19 626.797.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,0090.710.000,00 536.087.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 18 87.240.000,00 530.627.300,00 0,00 617.867.300,00 (8.929.700,00) 98,58 626.797.000,000,00536.087.000,0090.710.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 03 87.240.000,00 530.627.300,00 0,00 617.867.300,00 (8.929.700,00) 98,58 428.865.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 17.010.000,00209.881.000,00 201.974.000,001.03 . 1.04.01 . 02 . 27 203.337.800,00 175.763.964,00 16.720.000,00 395.821.764,00 (33.043.236,00) 92,30 428.865.000,0017.010.000,00201.974.000,00209.881.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 02 . 27 . 03 203.337.800,00 175.763.964,00 16.720.000,00 395.821.764,00 (33.043.236,00) 92,30 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kebumen 127.605.000,00 735.414.000,000,00607.809.000,001.03 . 1.03.01 . 03 127.530.000,00 604.340.500,00 0,00 731.870.500,00 (3.543.500,00) 99,52 73.897.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,003.045.000,00 70.852.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 16 3.045.000,00 70.147.800,00 0,00 73.192.800,00 (704.200,00) 99,05 73.897.000,000,0070.852.000,003.045.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 3.045.000,00 70.147.800,00 0,00 73.192.800,00 (704.200,00) 99,05 628.520.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00121.740.000,00 506.780.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 18 121.665.000,00 504.370.100,00 0,00 626.035.100,00 (2.484.900,00) 99,60 628.520.000,000,00506.780.000,00121.740.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 121.665.000,00 504.370.100,00 0,00 626.035.100,00 (2.484.900,00) 99,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 624 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.997.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,002.820.000,00 30.177.000,001.03 . 1.04.01 . 03 . 27 2.820.000,00 29.822.600,00 0,00 32.642.600,00 (354.400,00) 98,93 32.997.000,000,0030.177.000,002.820.000,00Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03 . 1.04.01 . 03 . 27 . 03 2.820.000,00 29.822.600,00 0,00 32.642.600,00 (354.400,00) 98,93 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Gombong 94.070.000,00 702.094.000,000,00608.024.000,001.03 . 1.03.01 . 04 90.220.000,00 603.635.583,00 0,00 693.855.583,00 (8.238.417,00) 98,83 75.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,003.780.000,00 71.220.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 16 3.030.000,00 70.574.000,00 0,00 73.604.000,00 (1.396.000,00) 98,14 75.000.000,000,0071.220.000,003.780.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 04 . 16 . 05 3.030.000,00 70.574.000,00 0,00 73.604.000,00 (1.396.000,00) 98,14 627.094.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,0090.290.000,00 536.804.000,001.03 . 1.03.01 . 04 . 18 87.190.000,00 533.061.583,00 0,00 620.251.583,00 (6.842.417,00) 98,91 627.094.000,000,00536.804.000,0090.290.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 04 . 18 . 03 87.190.000,00 533.061.583,00 0,00 620.251.583,00 (6.842.417,00) 98,91 UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Karanganyar 75.450.000,00 693.588.000,000,00618.138.000,001.03 . 1.03.01 . 05 73.800.000,00 613.952.738,00 0,00 687.752.738,00 (5.835.262,00) 99,16 75.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,004.380.000,00 70.620.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 16 3.330.000,00 69.871.000,00 0,00 73.201.000,00 (1.799.000,00) 97,60 75.000.000,000,0070.620.000,004.380.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 05 . 16 . 05 3.330.000,00 69.871.000,00 0,00 73.201.000,00 (1.799.000,00) 97,60 618.588.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,0071.070.000,00 547.518.000,001.03 . 1.03.01 . 05 . 18 70.470.000,00 544.081.738,00 0,00 614.551.738,00 (4.036.262,00) 99,35 618.588.000,000,00547.518.000,0071.070.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 05 . 18 . 03 70.470.000,00 544.081.738,00 0,00 614.551.738,00 (4.036.262,00) 99,35 5.771.674.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.363.000.000,00247.122.000,00 1.161.552.000,001.03 . 1.03.02 245.121.600,00 951.766.279,00 4.195.110.000,00 5.391.997.879,00 (379.676.121,00) 93,42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 247.122.000,00 5.771.674.000,004.363.000.000,001.161.552.000,001.03 . 1.03.02 . 01 245.121.600,00 951.766.279,00 4.195.110.000,00 5.391.997.879,00 (379.676.121,00) 93,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 625 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.202.674.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00241.987.000,00 960.687.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 01 239.986.600,00 781.168.926,00 0,00 1.021.155.526,00 (181.518.474,00) 84,91 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 01 0,00 2.973.500,00 0,00 2.973.500,00 (26.500,00) 99,12 83.800.000,000,0083.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 0,00 65.693.731,00 0,00 65.693.731,00 (18.106.269,00) 78,39 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 03 0,00 55.807.450,00 0,00 55.807.450,00 (4.192.550,00) 93,01 291.307.000,000,00291.307.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 06 0,00 247.506.695,00 0,00 247.506.695,00 (43.800.305,00) 84,96 216.067.000,000,000,00216.067.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 07 214.246.600,00 0,00 0,00 214.246.600,00 (1.820.400,00) 99,16 50.000.000,000,0024.080.000,0025.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 08 25.740.000,00 22.822.000,00 0,00 48.562.000,00 (1.438.000,00) 97,12 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 10 0,00 89.158.000,00 0,00 89.158.000,00 (10.842.000,00) 89,16 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 11 0,00 58.327.750,00 0,00 58.327.750,00 (1.672.250,00) 97,21 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 12 0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 (350.000,00) 95,63 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 15 0,00 3.293.000,00 0,00 3.293.000,00 (207.000,00) 94,09 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 17 0,00 46.373.800,00 0,00 46.373.800,00 (3.626.200,00) 92,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 626 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 18 0,00 139.958.000,00 0,00 139.958.000,00 (60.042.000,00) 69,98 77.000.000,000,0077.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 20 0,00 41.605.000,00 0,00 41.605.000,00 (35.395.000,00) 54,03 336.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.000.000,005.135.000,00 200.865.000,001.03 . 1.03.02 . 01 . 02 5.135.000,00 170.597.353,00 112.020.000,00 287.752.353,00 (48.247.647,00) 85,64 60.000.000,0060.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.810.000,00 49.810.000,00 (10.190.000,00) 83,02 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 62.210.000,00 62.210.000,00 (7.790.000,00) 88,87 200.000.000,000,00195.085.000,004.915.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 4.915.000,00 165.247.353,00 0,00 170.162.353,00 (29.837.647,00) 85,08 6.000.000,000,005.780.000,00220.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 29 220.000,00 5.350.000,00 0,00 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.02 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255.000.000,00Program tanggap darurat jalan dan jembatan 3.255.000.000,000,00 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 21 0,00 0,00 3.119.207.500,00 3.119.207.500,00 (135.792.500,00) 95,83 3.255.000.000,003.255.000.000,000,000,00Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam 1.03 . 1.03.02 . 01 . 21 . 04 0,00 0,00 3.119.207.500,00 3.119.207.500,00 (135.792.500,00) 95,83 978.000.000,00Program Pengendalian Banjir 978.000.000,000,00 0,001.03 . 1.03.02 . 01 . 28 0,00 0,00 963.882.500,00 963.882.500,00 (14.117.500,00) 98,56 978.000.000,00978.000.000,000,000,00Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam 1.03 . 1.03.02 . 01 . 28 . 14 0,00 0,00 963.882.500,00 963.882.500,00 (14.117.500,00) 98,56 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 627 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.764.136.000,00Kecamatan Kebumen 74.840.000,00251.497.000,00 3.437.799.000,001.03 . 4.01.05 235.293.000,00 3.363.394.950,00 0,00 3.598.687.950,00 (165.448.050,00) 95,60 Kelurahan Panjer 52.724.000,00 732.296.000,000,00679.572.000,001.03 . 4.01.05 . 02 52.724.000,00 655.629.000,00 0,00 708.353.000,00 (23.943.000,00) 96,73 732.296.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0052.724.000,00 679.572.000,001.03 . 4.01.05 . 02 . 30 52.724.000,00 655.629.000,00 0,00 708.353.000,00 (23.943.000,00) 96,73 732.296.000,000,00679.572.000,0052.724.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 02 . 30 . 14 52.724.000,00 655.629.000,00 0,00 708.353.000,00 (23.943.000,00) 96,73 Kelurahan Selang 52.195.000,00 746.430.000,000,00694.235.000,001.03 . 4.01.05 . 03 52.165.000,00 687.364.900,00 0,00 739.529.900,00 (6.900.100,00) 99,08 746.430.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0052.195.000,00 694.235.000,001.03 . 4.01.05 . 03 . 30 52.165.000,00 687.364.900,00 0,00 739.529.900,00 (6.900.100,00) 99,08 746.430.000,000,00694.235.000,0052.195.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 03 . 30 . 14 52.165.000,00 687.364.900,00 0,00 739.529.900,00 (6.900.100,00) 99,08 Kelurahan Tamanwinangun 56.970.000,00 690.491.000,000,00633.521.000,001.03 . 4.01.05 . 04 49.590.000,00 627.550.500,00 0,00 677.140.500,00 (13.350.500,00) 98,07 690.491.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0056.970.000,00 633.521.000,001.03 . 4.01.05 . 04 . 30 49.590.000,00 627.550.500,00 0,00 677.140.500,00 (13.350.500,00) 98,07 690.491.000,000,00633.521.000,0056.970.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 04 . 30 . 14 49.590.000,00 627.550.500,00 0,00 677.140.500,00 (13.350.500,00) 98,07 Kelurahan Kebumen 39.559.000,00 818.193.000,000,00778.634.000,001.03 . 4.01.05 . 05 37.950.000,00 743.077.050,00 0,00 781.027.050,00 (37.165.950,00) 95,46 818.193.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0039.559.000,00 778.634.000,001.03 . 4.01.05 . 05 . 30 37.950.000,00 743.077.050,00 0,00 781.027.050,00 (37.165.950,00) 95,46 818.193.000,000,00778.634.000,0039.559.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 05 . 30 . 14 37.950.000,00 743.077.050,00 0,00 781.027.050,00 (37.165.950,00) 95,46 Kelurahan Bumirejo 50.049.000,00 776.726.000,0074.840.000,00651.837.000,001.03 . 4.01.05 . 06 42.864.000,00 649.773.500,00 0,00 692.637.500,00 (84.088.500,00) 89,17 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 628 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 776.726.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 74.840.000,0050.049.000,00 651.837.000,001.03 . 4.01.05 . 06 . 30 42.864.000,00 649.773.500,00 0,00 692.637.500,00 (84.088.500,00) 89,17 776.726.000,0074.840.000,00651.837.000,0050.049.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.05 . 06 . 30 . 14 42.864.000,00 649.773.500,00 0,00 692.637.500,00 (84.088.500,00) 89,17 1.555.671.000,00Kecamatan Karanganyar 0,00115.885.000,00 1.439.786.000,001.03 . 4.01.17 87.185.000,00 1.196.598.550,00 0,00 1.283.783.550,00 (271.887.450,00) 82,52 Kelurahan Plarangan 65.685.000,00 922.217.000,000,00856.532.000,001.03 . 4.01.17 . 03 45.175.000,00 633.502.550,00 0,00 678.677.550,00 (243.539.450,00) 73,59 922.217.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0065.685.000,00 856.532.000,001.03 . 4.01.17 . 03 . 30 45.175.000,00 633.502.550,00 0,00 678.677.550,00 (243.539.450,00) 73,59 922.217.000,000,00856.532.000,0065.685.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.17 . 03 . 30 . 14 45.175.000,00 633.502.550,00 0,00 678.677.550,00 (243.539.450,00) 73,59 Kelurahan Panjatan 50.200.000,00 633.454.000,000,00583.254.000,001.03 . 4.01.17 . 04 42.010.000,00 563.096.000,00 0,00 605.106.000,00 (28.348.000,00) 95,52 633.454.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0050.200.000,00 583.254.000,001.03 . 4.01.17 . 04 . 30 42.010.000,00 563.096.000,00 0,00 605.106.000,00 (28.348.000,00) 95,52 633.454.000,000,00583.254.000,0050.200.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.17 . 04 . 30 . 14 42.010.000,00 563.096.000,00 0,00 605.106.000,00 (28.348.000,00) 95,52 1.323.123.000,00Kecamatan Gombong 4.852.000,0067.410.000,00 1.250.861.000,001.03 . 4.01.22 66.945.000,00 1.247.754.420,00 4.852.000,00 1.319.551.420,00 (3.571.580,00) 99,73 Kelurahan Gombong 33.960.000,00 685.356.000,004.852.000,00646.544.000,001.03 . 4.01.22 . 02 33.495.000,00 643.688.400,00 4.852.000,00 682.035.400,00 (3.320.600,00) 99,52 685.356.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4.852.000,0033.960.000,00 646.544.000,001.03 . 4.01.22 . 02 . 30 33.495.000,00 643.688.400,00 4.852.000,00 682.035.400,00 (3.320.600,00) 99,52 685.356.000,004.852.000,00646.544.000,0033.960.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.22 . 02 . 30 . 14 33.495.000,00 643.688.400,00 4.852.000,00 682.035.400,00 (3.320.600,00) 99,52 Kelurahan Wonokriyo 33.450.000,00 637.767.000,000,00604.317.000,001.03 . 4.01.22 . 03 33.450.000,00 604.066.020,00 0,00 637.516.020,00 (250.980,00) 99,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 629 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 637.767.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0033.450.000,00 604.317.000,001.03 . 4.01.22 . 03 . 30 33.450.000,00 604.066.020,00 0,00 637.516.020,00 (250.980,00) 99,96 637.767.000,000,00604.317.000,0033.450.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 1.03 . 4.01.22 . 03 . 30 . 14 33.450.000,00 604.066.020,00 0,00 637.516.020,00 (250.980,00) 99,96 5.396.804.000,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.207.998.000,001.183.315.000,00 3.005.491.000,001.04 1.113.719.600,00 2.804.785.447,00 1.070.147.405,00 4.988.652.452,00 (408.151.548,00) 92,44 3.377.913.000,00Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 217.498.000,001.148.353.000,00 2.012.062.000,001.04 . 1.04.01 1.080.300.100,00 1.907.070.302,00 204.283.300,00 3.191.653.702,00 (186.259.298,00) 94,49 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.148.353.000,00 3.377.913.000,00217.498.000,002.012.062.000,001.04 . 1.04.01 . 01 1.080.300.100,00 1.907.070.302,00 204.283.300,00 3.191.653.702,00 (186.259.298,00) 94,49 1.376.530.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00680.948.000,00 695.582.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 638.142.600,00 611.135.453,00 0,00 1.249.278.053,00 (127.251.947,00) 90,76 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 242.312.000,000,00242.312.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 167.739.183,00 0,00 167.739.183,00 (74.572.817,00) 69,22 117.716.000,000,00117.716.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06 0,00 116.565.475,00 0,00 116.565.475,00 (1.150.525,00) 99,02 141.530.000,000,007.412.000,00134.118.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 07 126.177.600,00 6.959.150,00 0,00 133.136.750,00 (8.393.250,00) 94,07 63.800.000,000,0063.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 0,00 63.799.500,00 0,00 63.799.500,00 (500,00) 100,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 44.235.550,00 0,00 44.235.550,00 (764.450,00) 98,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 630 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 44.500.000,000,0044.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 44.388.975,00 0,00 44.388.975,00 (111.025,00) 99,75 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 11.974.750,00 0,00 11.974.750,00 (25.250,00) 99,79 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 8.886.000,00 0,00 8.886.000,00 (3.114.000,00) 74,05 51.600.000,000,0051.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 48.119.500,00 0,00 48.119.500,00 (3.480.500,00) 93,25 33.311.000,000,0033.311.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 33.049.295,00 0,00 33.049.295,00 (261.705,00) 99,21 552.072.000,000,005.242.000,00546.830.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 511.965.000,00 4.805.075,00 0,00 516.770.075,00 (35.301.925,00) 93,61 30.689.000,000,0030.689.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 30.615.000,00 0,00 30.615.000,00 (74.000,00) 99,76 300.237.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.478.000,000,00 124.759.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 124.352.000,00 164.619.300,00 288.971.300,00 (11.265.700,00) 96,25 54.710.000,0054.710.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.770.000,00 49.770.000,00 (4.940.000,00) 90,97 68.242.000,0068.242.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 65.040.000,00 65.040.000,00 (3.202.000,00) 95,31 40.157.000,0040.157.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 38.445.000,00 38.445.000,00 (1.712.000,00) 95,74 12.369.000,0012.369.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 11.364.300,00 11.364.300,00 (1.004.700,00) 91,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 631 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 114.759.000,000,00114.759.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 114.354.000,00 0,00 114.354.000,00 (405.000,00) 99,65 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 0,00 9.998.000,00 0,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 736.934.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00151.570.000,00 585.364.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 15 151.478.100,00 583.221.718,00 0,00 734.699.818,00 (2.234.182,00) 99,70 736.934.000,000,00585.364.000,00151.570.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 06 151.478.100,00 583.221.718,00 0,00 734.699.818,00 (2.234.182,00) 99,70 641.337.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00133.834.000,00 507.503.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 16 132.497.400,00 490.630.864,00 0,00 623.128.264,00 (18.208.736,00) 97,16 641.337.000,000,00507.503.000,00133.834.000,00Penanganan kawasan kumuh perkotaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 08 132.497.400,00 490.630.864,00 0,00 623.128.264,00 (18.208.736,00) 97,16 322.875.000,00Program pengelolaan areal pemakaman 42.020.000,00182.001.000,00 98.854.000,001.04 . 1.04.01 . 01 . 20 158.182.000,00 97.730.267,00 39.664.000,00 295.576.267,00 (27.298.733,00) 91,55 42.020.000,0042.020.000,000,000,00Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 06 0,00 0,00 39.664.000,00 39.664.000,00 (2.356.000,00) 94,39 280.855.000,000,0098.854.000,00182.001.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 07 158.182.000,00 97.730.267,00 0,00 255.912.267,00 (24.942.733,00) 91,12 1.311.630.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 990.500.000,0027.932.000,00 293.198.000,001.04 . 1.03.02 27.254.500,00 283.566.195,00 865.864.105,00 1.176.684.800,00 (134.945.200,00) 89,71 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27.932.000,00 1.311.630.000,00990.500.000,00293.198.000,001.04 . 1.03.02 . 01 27.254.500,00 283.566.195,00 865.864.105,00 1.176.684.800,00 (134.945.200,00) 89,71 200.000.000,00Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,0014.132.000,00 185.868.000,001.04 . 1.03.02 . 01 . 18 14.104.500,00 184.302.364,00 0,00 198.406.864,00 (1.593.136,00) 99,20 200.000.000,000,00185.868.000,0014.132.000,00Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam 1.04 . 1.03.02 . 01 . 18 . 01 14.104.500,00 184.302.364,00 0,00 198.406.864,00 (1.593.136,00) 99,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 632 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.111.630.000,00Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 990.500.000,0013.800.000,00 107.330.000,001.04 . 1.05.02 . 01 . 19 13.150.000,00 99.263.831,00 865.864.105,00 978.277.936,00 (133.352.064,00) 88,00 104.130.000,000,00100.230.000,003.900.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 3.250.000,00 93.303.831,00 0,00 96.553.831,00 (7.576.169,00) 92,72 7.100.000,000,007.100.000,000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 05 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00 (1.140.000,00) 83,94 1.000.400.000,00990.500.000,000,009.900.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 01 . 19 . 08 9.900.000,00 0,00 865.864.105,00 875.764.105,00 (124.635.895,00) 87,54 374.304.000,00Kecamatan Kebumen 0,003.445.000,00 370.859.000,001.04 . 4.01.05 3.290.000,00 369.864.250,00 0,00 373.154.250,00 (1.149.750,00) 99,69 Kelurahan Selang 870.000,00 44.625.000,000,0043.755.000,001.04 . 4.01.05 . 03 870.000,00 43.755.000,00 0,00 44.625.000,00 0,00 100,00 44.625.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00870.000,00 43.755.000,001.04 . 4.01.05 . 03 . 15 870.000,00 43.755.000,00 0,00 44.625.000,00 0,00 100,00 44.625.000,000,0043.755.000,00870.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 03 . 15 . 06 870.000,00 43.755.000,00 0,00 44.625.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Tamanwinangun 540.000,00 87.000.000,000,0086.460.000,001.04 . 4.01.05 . 04 540.000,00 86.457.800,00 0,00 86.997.800,00 (2.200,00) 100,00 87.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00540.000,00 86.460.000,001.04 . 4.01.05 . 04 . 15 540.000,00 86.457.800,00 0,00 86.997.800,00 (2.200,00) 100,00 87.000.000,000,0086.460.000,00540.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 04 . 15 . 06 540.000,00 86.457.800,00 0,00 86.997.800,00 (2.200,00) 100,00 Kelurahan Kebumen 310.000,00 100.000.000,000,0099.690.000,001.04 . 4.01.05 . 05 155.000,00 99.674.950,00 0,00 99.829.950,00 (170.050,00) 99,83 100.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00310.000,00 99.690.000,001.04 . 4.01.05 . 05 . 15 155.000,00 99.674.950,00 0,00 99.829.950,00 (170.050,00) 99,83 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 633 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 100.000.000,000,0099.690.000,00310.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 05 . 15 . 06 155.000,00 99.674.950,00 0,00 99.829.950,00 (170.050,00) 99,83 Kelurahan Bumirejo 1.725.000,00 142.679.000,000,00140.954.000,001.04 . 4.01.05 . 06 1.725.000,00 139.976.500,00 0,00 141.701.500,00 (977.500,00) 99,31 142.679.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,001.725.000,00 140.954.000,001.04 . 4.01.05 . 06 . 15 1.725.000,00 139.976.500,00 0,00 141.701.500,00 (977.500,00) 99,31 142.679.000,000,00140.954.000,001.725.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.05 . 06 . 15 . 06 1.725.000,00 139.976.500,00 0,00 141.701.500,00 (977.500,00) 99,31 166.297.000,00Kecamatan Karanganyar 0,001.285.000,00 165.012.000,001.04 . 4.01.17 575.000,00 79.932.600,00 0,00 80.507.600,00 (85.789.400,00) 48,41 Kelurahan Jatiluhur 0,00 52.500.000,000,0052.500.000,001.04 . 4.01.17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.500.000,00) 0,00 52.500.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,000,00 52.500.000,001.04 . 4.01.17 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.500.000,00) 0,00 52.500.000,000,0052.500.000,000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 02 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (52.500.000,00) 0,00 Kelurahan Plarangan 710.000,00 24.000.000,000,0023.290.000,001.04 . 4.01.17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 24.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00710.000,00 23.290.000,001.04 . 4.01.17 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 24.000.000,000,0023.290.000,00710.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 03 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 310.000,00 45.000.000,000,0044.690.000,001.04 . 4.01.17 . 04 310.000,00 38.613.000,00 0,00 38.923.000,00 (6.077.000,00) 86,50 45.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00310.000,00 44.690.000,001.04 . 4.01.17 . 04 . 15 310.000,00 38.613.000,00 0,00 38.923.000,00 (6.077.000,00) 86,50 45.000.000,000,0044.690.000,00310.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 04 . 15 . 06 310.000,00 38.613.000,00 0,00 38.923.000,00 (6.077.000,00) 86,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 634 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Karanganyar 265.000,00 44.797.000,000,0044.532.000,001.04 . 4.01.17 . 05 265.000,00 41.319.600,00 0,00 41.584.600,00 (3.212.400,00) 92,83 44.797.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00265.000,00 44.532.000,001.04 . 4.01.17 . 05 . 15 265.000,00 41.319.600,00 0,00 41.584.600,00 (3.212.400,00) 92,83 44.797.000,000,0044.532.000,00265.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat 1.04 . 4.01.17 . 05 . 15 . 09 265.000,00 41.319.600,00 0,00 41.584.600,00 (3.212.400,00) 92,83 166.660.000,00Kecamatan Gombong 0,002.300.000,00 164.360.000,001.04 . 4.01.22 2.300.000,00 164.352.100,00 0,00 166.652.100,00 (7.900,00) 100,00 Kelurahan Gombong 0,00 88.660.000,000,0088.660.000,001.04 . 4.01.22 . 02 0,00 88.659.800,00 0,00 88.659.800,00 (200,00) 100,00 88.660.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,000,00 88.660.000,001.04 . 4.01.22 . 02 . 15 0,00 88.659.800,00 0,00 88.659.800,00 (200,00) 100,00 88.660.000,000,0088.660.000,000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.22 . 02 . 15 . 06 0,00 88.659.800,00 0,00 88.659.800,00 (200,00) 100,00 Kelurahan Wonokriyo 2.300.000,00 78.000.000,000,0075.700.000,001.04 . 4.01.22 . 03 2.300.000,00 75.692.300,00 0,00 77.992.300,00 (7.700,00) 99,99 78.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,002.300.000,00 75.700.000,001.04 . 4.01.22 . 03 . 15 2.300.000,00 75.692.300,00 0,00 77.992.300,00 (7.700,00) 99,99 78.000.000,000,0075.700.000,002.300.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.22 . 03 . 15 . 06 2.300.000,00 75.692.300,00 0,00 77.992.300,00 (7.700,00) 99,99 13.994.345.000,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 572.463.000,001.835.795.000,00 11.586.087.000,001.05 1.794.023.100,00 9.936.371.401,00 569.139.200,00 12.299.533.701,00 (1.694.811.299,00) 87,89 1.041.277.000,00Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 135.132.000,0083.670.000,00 822.475.000,001.05 . 1.05.01 83.670.000,00 792.354.021,00 134.427.700,00 1.010.451.721,00 (30.825.279,00) 97,04 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 83.670.000,00 1.041.277.000,00135.132.000,00822.475.000,001.05 . 1.05.01 . 01 83.670.000,00 792.354.021,00 134.427.700,00 1.010.451.721,00 (30.825.279,00) 97,04 249.967.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0035.760.000,00 214.207.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 35.760.000,00 201.239.793,00 0,00 236.999.793,00 (12.967.207,00) 94,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 635 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.298.000,00 0,00 2.298.000,00 (202.000,00) 91,92 37.000.000,000,0037.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 32.062.173,00 0,00 32.062.173,00 (4.937.827,00) 86,65 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 27.625.090,00 0,00 27.625.090,00 (2.374.910,00) 92,08 16.892.000,000,007.052.000,009.840.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 07 9.840.000,00 6.984.100,00 0,00 16.824.100,00 (67.900,00) 99,60 32.500.000,000,006.580.000,0025.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 25.920.000,00 6.485.350,00 0,00 32.405.350,00 (94.650,00) 99,71 10.175.000,000,0010.175.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 09 0,00 10.165.000,00 0,00 10.165.000,00 (10.000,00) 99,90 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 9.656.100,00 0,00 9.656.100,00 (343.900,00) 96,56 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 10.373.700,00 0,00 10.373.700,00 (126.300,00) 98,80 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 4.854.900,00 0,00 4.854.900,00 (145.100,00) 97,10 5.400.000,000,005.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 5.148.000,00 0,00 5.148.000,00 (252.000,00) 95,33 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 66.427.380,00 0,00 66.427.380,00 (3.572.620,00) 94,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 636 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 9.560.000,00 0,00 9.560.000,00 (440.000,00) 95,60 147.132.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.132.000,000,00 12.000.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 11.066.000,00 134.427.700,00 145.493.700,00 (1.638.300,00) 98,89 64.771.000,0064.771.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 64.390.000,00 64.390.000,00 (381.000,00) 99,41 70.361.000,0070.361.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 70.037.700,00 70.037.700,00 (323.300,00) 99,54 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 11.066.000,00 0,00 11.066.000,00 (934.000,00) 92,22 103.058.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0023.770.000,00 79.288.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 15 23.770.000,00 77.678.810,00 0,00 101.448.810,00 (1.609.190,00) 98,44 103.058.000,000,0079.288.000,0023.770.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 05 23.770.000,00 77.678.810,00 0,00 101.448.810,00 (1.609.190,00) 98,44 163.226.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,006.400.000,00 156.826.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 17 6.400.000,00 146.225.353,00 0,00 152.625.353,00 (10.600.647,00) 93,51 0,000,000,000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.605.000,000,00126.205.000,006.400.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 6.400.000,00 115.773.900,00 0,00 122.173.900,00 (10.431.100,00) 92,13 30.621.000,000,0030.621.000,000,00Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 09 0,00 30.451.453,00 0,00 30.451.453,00 (169.547,00) 99,45 0,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 637 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.573.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,0010.500.000,00 8.073.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 19 10.500.000,00 7.313.000,00 0,00 17.813.000,00 (760.000,00) 95,91 18.573.000,000,008.073.000,0010.500.000,00Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 05 10.500.000,00 7.313.000,00 0,00 17.813.000,00 (760.000,00) 95,91 0,000,000,000,00Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.719.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,001.720.000,00 36.999.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 20 1.720.000,00 36.436.065,00 0,00 38.156.065,00 (562.935,00) 98,55 38.719.000,000,0036.999.000,001.720.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 01 1.720.000,00 36.436.065,00 0,00 38.156.065,00 (562.935,00) 98,55 320.602.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,005.520.000,00 315.082.000,001.05 . 1.05.01 . 01 . 21 5.520.000,00 312.395.000,00 0,00 317.915.000,00 (2.687.000,00) 99,16 0,000,000,000,00Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.602.000,000,00315.082.000,005.520.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 5.520.000,00 312.395.000,00 0,00 317.915.000,00 (2.687.000,00) 99,16 11.667.943.000,00Satuan Polisi Pamong Praja 436.360.000,001.698.200.000,00 9.533.383.000,001.05 . 1.05.02 1.666.113.100,00 8.599.689.315,00 433.761.500,00 10.699.563.915,00 (968.379.085,00) 91,70 Satuan Polisi Pamong Praja 1.698.200.000,00 11.667.943.000,00436.360.000,009.533.383.000,001.05 . 1.05.02 . 01 1.666.113.100,00 8.599.689.315,00 433.761.500,00 10.699.563.915,00 (968.379.085,00) 91,70 722.182.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00174.984.000,00 547.198.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 171.734.800,00 398.868.386,00 0,00 570.603.186,00 (151.578.814,00) 79,01 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 638 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 0,00 56.068.599,00 0,00 56.068.599,00 (3.931.401,00) 93,45 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 06 0,00 180.460.671,00 0,00 180.460.671,00 (69.539.329,00) 72,18 32.280.000,000,00900.000,0031.380.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 07 30.110.800,00 900.000,00 0,00 31.010.800,00 (1.269.200,00) 96,07 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 0,00 12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 (15.000,00) 99,88 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 09 0,00 19.663.900,00 0,00 19.663.900,00 (336.100,00) 98,32 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 0,00 16.998.770,00 0,00 16.998.770,00 (1.230,00) 99,99 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 0,00 9.991.861,00 0,00 9.991.861,00 (8.139,00) 99,92 1.296.000,000,001.296.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 0,00 1.294.400,00 0,00 1.294.400,00 (1.600,00) 99,88 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 0,00 2.778.000,00 0,00 2.778.000,00 (1.222.000,00) 69,45 25.150.000,000,0025.150.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 0,00 12.662.100,00 0,00 12.662.100,00 (12.487.900,00) 50,35 108.852.000,000,00108.852.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 0,00 48.165.085,00 0,00 48.165.085,00 (60.686.915,00) 44,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 639 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 143.604.000,000,000,00143.604.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 141.624.000,00 0,00 0,00 141.624.000,00 (1.980.000,00) 98,62 35.500.000,000,0035.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 20 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 (100.000,00) 99,72 71.120.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,000,00 3.120.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00 3.080.000,00 67.651.500,00 70.731.500,00 (388.500,00) 99,45 51.000.000,0051.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 50.810.000,00 50.810.000,00 (190.000,00) 99,63 7.000.000,007.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 6.996.600,00 6.996.600,00 (3.400,00) 99,95 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 9.844.900,00 9.844.900,00 (155.100,00) 98,45 3.120.000,000,003.120.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 0,00 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00 (40.000,00) 98,72 50.510.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 50.510.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 03 0,00 50.358.200,00 0,00 50.358.200,00 (151.800,00) 99,70 50.510.000,000,0050.510.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 0,00 50.358.200,00 0,00 50.358.200,00 (151.800,00) 99,70 34.053.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00610.000,00 33.443.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 05 610.000,00 33.442.750,00 0,00 34.052.750,00 (250,00) 100,00 34.053.000,000,0033.443.000,00610.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 610.000,00 33.442.750,00 0,00 34.052.750,00 (250,00) 100,00 3.957.583.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.424.365.000,00 2.533.218.000,001.05 . 1.03.02 . 01 . 15 1.404.960.000,00 2.355.279.155,00 0,00 3.760.239.155,00 (197.343.845,00) 95,01 90.000.000,000,0088.540.000,001.460.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 1.460.000,00 54.761.700,00 0,00 56.221.700,00 (33.778.300,00) 62,47 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 640 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.417.522.000,000,002.097.742.000,001.319.780.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 1.314.920.000,00 2.031.745.835,00 0,00 3.346.665.835,00 (70.856.165,00) 97,93 352.911.000,000,00252.861.000,00100.050.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 05 85.925.000,00 192.452.500,00 0,00 278.377.500,00 (74.533.500,00) 78,88 0,000,000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,000,0083.925.000,003.075.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 15 2.655.000,00 70.761.220,00 0,00 73.416.220,00 (13.583.780,00) 84,39 10.150.000,000,0010.150.000,000,00Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 16 0,00 5.557.900,00 0,00 5.557.900,00 (4.592.100,00) 54,76 4.692.999.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,0068.175.000,00 4.624.824.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 16 60.975.000,00 4.561.084.024,00 0,00 4.622.059.024,00 (70.939.976,00) 98,49 913.641.000,000,00901.011.000,0012.630.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 01 12.630.000,00 899.730.680,00 0,00 912.360.680,00 (1.280.320,00) 99,86 52.429.000,000,0049.339.000,003.090.000,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 02 3.090.000,00 49.177.800,00 0,00 52.267.800,00 (161.200,00) 99,69 3.518.410.000,000,003.497.290.000,0021.120.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 04 21.120.000,00 3.435.319.605,00 0,00 3.456.439.605,00 (61.970.395,00) 98,24 164.319.000,000,00134.994.000,0029.325.000,00Penegakan Peraturan Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 22.125.000,00 134.923.950,00 0,00 157.048.950,00 (7.270.050,00) 95,58 44.200.000,000,0042.190.000,002.010.000,00Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 08 2.010.000,00 41.931.989,00 0,00 43.941.989,00 (258.011,00) 99,42 4.468.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,001.850.000,00 2.618.000,001.05 . 1.05.02 . 01 . 19 1.850.000,00 2.617.000,00 0,00 4.467.000,00 (1.000,00) 99,98 4.468.000,000,002.618.000,001.850.000,00Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 04 1.850.000,00 2.617.000,00 0,00 4.467.000,00 (1.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 641 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.135.028.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 368.360.000,0028.216.000,00 1.738.452.000,001.05 . 1.03.02 . 01 . 22 25.983.300,00 1.194.959.800,00 366.110.000,00 1.587.053.100,00 (547.974.900,00) 74,33 300.000.000,00277.470.000,0019.680.000,002.850.000,00Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 01 2.850.000,00 16.451.000,00 276.135.000,00 295.436.000,00 (4.564.000,00) 98,48 117.800.000,0090.890.000,0026.910.000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 03 0,00 26.628.800,00 89.975.000,00 116.603.800,00 (1.196.200,00) 98,98 50.000.000,000,0048.660.000,001.340.000,00Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 05 1.340.000,00 47.620.000,00 0,00 48.960.000,00 (1.040.000,00) 97,92 350.000.000,000,00341.300.000,008.700.000,00Droping Air Bersih1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 07 6.517.700,00 17.207.000,00 0,00 23.724.700,00 (326.275.300,00) 6,78 100.000.000,000,0098.060.000,001.940.000,00Pelatihan penanggulangan bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 08 1.940.000,00 92.108.000,00 0,00 94.048.000,00 (5.952.000,00) 94,05 205.045.000,000,00201.925.000,003.120.000,00Penyusunan peta resiko rawan bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 09 3.120.000,00 190.096.500,00 0,00 193.216.500,00 (11.828.500,00) 94,23 846.653.000,000,00843.243.000,003.410.000,00Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 10 3.410.000,00 650.778.500,00 0,00 654.188.500,00 (192.464.500,00) 77,27 100.000.000,000,0098.240.000,001.760.000,00Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 11 1.760.000,00 95.186.000,00 0,00 96.946.000,00 (3.054.000,00) 96,95 0,000,000,000,00Pengembangan sekolah aman bencana1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.530.000,000,0060.434.000,005.096.000,00Pelatihan tehnis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana 1.05 . 1.03.02 . 01 . 22 . 13 5.045.600,00 58.884.000,00 0,00 63.929.600,00 (1.600.400,00) 97,56 687.668.000,00Sekretariat Daerah 0,0028.220.000,00 659.448.000,001.05 . 4.01.03 24.555.000,00 118.763.330,00 0,00 143.318.330,00 (544.349.670,00) 20,84 Bagian Kesejahteraan Rakyat 28.220.000,00 687.668.000,000,00659.448.000,001.05 . 4.01.03 . 06 24.555.000,00 118.763.330,00 0,00 143.318.330,00 (544.349.670,00) 20,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 642 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 571.796.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0017.420.000,00 554.376.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 17 16.965.000,00 23.679.800,00 0,00 40.644.800,00 (531.151.200,00) 7,11 563.971.000,000,00547.376.000,0016.595.000,00Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah1.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 04 16.140.000,00 16.875.350,00 0,00 33.015.350,00 (530.955.650,00) 5,85 7.825.000,000,007.000.000,00825.000,00Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ1.05 . 4.01.03 . 06 . 17 . 06 825.000,00 6.804.450,00 0,00 7.629.450,00 (195.550,00) 97,50 115.872.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,0010.800.000,00 105.072.000,001.05 . 4.01.03 . 06 . 18 7.590.000,00 95.083.530,00 0,00 102.673.530,00 (13.198.470,00) 88,61 115.872.000,000,00105.072.000,0010.800.000,00Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 4.01.03 . 06 . 18 . 01 7.590.000,00 95.083.530,00 0,00 102.673.530,00 (13.198.470,00) 88,61 77.683.000,00Kecamatan Kebumen 971.000,001.610.000,00 75.102.000,001.05 . 4.01.05 880.000,00 70.569.150,00 950.000,00 72.399.150,00 (5.283.850,00) 93,20 Kecamatan Kebumen 620.000,00 3.710.000,000,003.090.000,001.05 . 4.01.05 . 01 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 (620.000,00) 83,29 620.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00620.000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (620.000,00) 0,00 620.000,000,000,00620.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (620.000,00) 0,00 3.090.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 3.090.000,001.05 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 100,00 3.090.000,000,003.090.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 03 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Panjer 330.000,00 16.656.000,000,0016.326.000,001.05 . 4.01.05 . 02 330.000,00 11.839.500,00 0,00 12.169.500,00 (4.486.500,00) 73,06 16.656.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00330.000,00 16.326.000,001.05 . 4.01.05 . 02 . 15 330.000,00 11.839.500,00 0,00 12.169.500,00 (4.486.500,00) 73,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 643 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 16.656.000,000,0016.326.000,00330.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 330.000,00 11.839.500,00 0,00 12.169.500,00 (4.486.500,00) 73,06 Kelurahan Selang 110.000,00 10.000.000,000,009.890.000,001.05 . 4.01.05 . 03 110.000,00 9.888.000,00 0,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 10.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00110.000,00 9.890.000,001.05 . 4.01.05 . 03 . 15 110.000,00 9.888.000,00 0,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 10.000.000,000,009.890.000,00110.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 110.000,00 9.888.000,00 0,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tamanwinangun 330.000,00 28.346.000,000,0028.016.000,001.05 . 4.01.05 . 04 330.000,00 28.013.400,00 0,00 28.343.400,00 (2.600,00) 99,99 23.346.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00220.000,00 23.126.000,001.05 . 4.01.05 . 04 . 15 220.000,00 23.125.600,00 0,00 23.345.600,00 (400,00) 100,00 23.346.000,000,0023.126.000,00220.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 03 220.000,00 23.125.600,00 0,00 23.345.600,00 (400,00) 100,00 5.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00110.000,00 4.890.000,001.05 . 4.01.05 . 04 . 17 110.000,00 4.887.800,00 0,00 4.997.800,00 (2.200,00) 99,96 5.000.000,000,004.890.000,00110.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 03 110.000,00 4.887.800,00 0,00 4.997.800,00 (2.200,00) 99,96 Kelurahan Kebumen 220.000,00 18.000.000,000,0017.780.000,001.05 . 4.01.05 . 05 110.000,00 17.738.250,00 0,00 17.848.250,00 (151.750,00) 99,16 18.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00220.000,00 17.780.000,001.05 . 4.01.05 . 05 . 15 110.000,00 17.738.250,00 0,00 17.848.250,00 (151.750,00) 99,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 644 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.000.000,000,0017.780.000,00220.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 110.000,00 17.738.250,00 0,00 17.848.250,00 (151.750,00) 99,16 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Bumirejo 0,00 971.000,00971.000,000,001.05 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 (21.000,00) 97,84 971.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 971.000,000,00 0,001.05 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 (21.000,00) 97,84 971.000,00971.000,000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00 (21.000,00) 97,84 27.240.000,00Kecamatan Alian 0,001.150.000,00 26.090.000,001.05 . 4.01.06 1.150.000,00 9.258.000,00 0,00 10.408.000,00 (16.832.000,00) 38,21 Kecamatan Alian 1.150.000,00 27.240.000,000,0026.090.000,001.05 . 4.01.06 . 01 1.150.000,00 9.258.000,00 0,00 10.408.000,00 (16.832.000,00) 38,21 3.740.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00110.000,00 3.630.000,001.05 . 4.01.06 . 01 . 15 110.000,00 3.630.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 100,00 3.740.000,000,003.630.000,00110.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 03 110.000,00 3.630.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 100,00 23.500.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.040.000,00 22.460.000,001.05 . 4.01.06 . 01 . 17 1.040.000,00 5.628.000,00 0,00 6.668.000,00 (16.832.000,00) 28,37 23.500.000,000,0022.460.000,001.040.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 03 1.040.000,00 5.628.000,00 0,00 6.668.000,00 (16.832.000,00) 28,37 0,00Kecamatan Karangsambung 0,000,00 0,001.05 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karangsambung 0,00 0,000,000,001.05 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 645 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.407.000,00Kecamatan Prembun 0,00310.000,00 13.097.000,001.05 . 4.01.08 310.000,00 13.095.500,00 0,00 13.405.500,00 (1.500,00) 99,99 Kecamatan Prembun 310.000,00 13.407.000,000,0013.097.000,001.05 . 4.01.08 . 01 310.000,00 13.095.500,00 0,00 13.405.500,00 (1.500,00) 99,99 8.715.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00155.000,00 8.560.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 15 155.000,00 8.559.500,00 0,00 8.714.500,00 (500,00) 99,99 8.715.000,000,008.560.000,00155.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 03 155.000,00 8.559.500,00 0,00 8.714.500,00 (500,00) 99,99 4.692.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00155.000,00 4.537.000,001.05 . 4.01.08 . 01 . 17 155.000,00 4.536.000,00 0,00 4.691.000,00 (1.000,00) 99,98 4.692.000,000,004.537.000,00155.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 03 155.000,00 4.536.000,00 0,00 4.691.000,00 (1.000,00) 99,98 35.395.000,00Kecamatan Mirit 0,002.435.000,00 32.960.000,001.05 . 4.01.09 2.435.000,00 28.323.600,00 0,00 30.758.600,00 (4.636.400,00) 86,90 Kecamatan Mirit 2.435.000,00 35.395.000,000,0032.960.000,001.05 . 4.01.09 . 01 2.435.000,00 28.323.600,00 0,00 30.758.600,00 (4.636.400,00) 86,90 13.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00580.000,00 12.420.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 15 580.000,00 12.404.200,00 0,00 12.984.200,00 (15.800,00) 99,88 13.000.000,000,0012.420.000,00580.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 580.000,00 12.404.200,00 0,00 12.984.200,00 (15.800,00) 99,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 646 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.395.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.275.000,00 8.120.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 17 1.275.000,00 3.920.000,00 0,00 5.195.000,00 (4.200.000,00) 55,30 9.395.000,000,008.120.000,001.275.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 03 1.275.000,00 3.920.000,00 0,00 5.195.000,00 (4.200.000,00) 55,30 13.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00580.000,00 12.420.000,001.05 . 4.01.09 . 01 . 22 580.000,00 11.999.400,00 0,00 12.579.400,00 (420.600,00) 96,76 13.000.000,000,0012.420.000,00580.000,00Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam 1.05 . 4.01.09 . 01 . 22 . 05 580.000,00 11.999.400,00 0,00 12.579.400,00 (420.600,00) 96,76 31.638.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,00220.000,00 31.418.000,001.05 . 4.01.10 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 Kecamatan Kutowinangun 220.000,00 31.638.000,000,0031.418.000,001.05 . 4.01.10 . 01 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 31.638.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00220.000,00 31.418.000,001.05 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 31.638.000,000,0031.418.000,00220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 03 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (29.538.000,00) 6,64 19.183.000,00Kecamatan Ambal 0,002.150.000,00 17.033.000,001.05 . 4.01.11 2.150.000,00 9.029.900,00 0,00 11.179.900,00 (8.003.100,00) 58,28 Kecamatan Ambal 2.150.000,00 19.183.000,000,0017.033.000,001.05 . 4.01.11 . 01 2.150.000,00 9.029.900,00 0,00 11.179.900,00 (8.003.100,00) 58,28 3.824.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00930.000,00 2.894.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 15 930.000,00 2.840.900,00 0,00 3.770.900,00 (53.100,00) 98,61 3.824.000,000,002.894.000,00930.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 15 930.000,00 2.840.900,00 0,00 3.770.900,00 (53.100,00) 98,61 15.359.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.220.000,00 14.139.000,001.05 . 4.01.11 . 01 . 17 1.220.000,00 6.189.000,00 0,00 7.409.000,00 (7.950.000,00) 48,24 15.359.000,000,0014.139.000,001.220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 03 1.220.000,00 6.189.000,00 0,00 7.409.000,00 (7.950.000,00) 48,24 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 647 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.020.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,002.020.000,00 0,001.05 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.020.000,00) 0,00 Kecamatan Buluspesantren 2.020.000,00 2.020.000,000,000,001.05 . 4.01.12 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.020.000,00) 0,00 800.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00800.000,00 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) 0,00 800.000,000,000,00800.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.220.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.220.000,00 0,001.05 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 1.220.000,000,000,001.220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 19.408.000,00Kecamatan Pejagoan 0,001.000.000,00 18.408.000,001.05 . 4.01.13 1.000.000,00 18.304.000,00 0,00 19.304.000,00 (104.000,00) 99,46 Kecamatan Pejagoan 1.000.000,00 19.408.000,000,0018.408.000,001.05 . 4.01.13 . 01 1.000.000,00 18.304.000,00 0,00 19.304.000,00 (104.000,00) 99,46 10.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00400.000,00 9.600.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 15 400.000,00 9.496.000,00 0,00 9.896.000,00 (104.000,00) 98,96 10.000.000,000,009.600.000,00400.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 03 400.000,00 9.496.000,00 0,00 9.896.000,00 (104.000,00) 98,96 9.408.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00600.000,00 8.808.000,001.05 . 4.01.13 . 01 . 17 600.000,00 8.808.000,00 0,00 9.408.000,00 0,00 100,00 9.408.000,000,008.808.000,00600.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 03 600.000,00 8.808.000,00 0,00 9.408.000,00 0,00 100,00 8.748.000,00Kecamatan Klirong 0,000,00 8.748.000,001.05 . 4.01.14 0,00 8.748.000,00 0,00 8.748.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klirong 0,00 8.748.000,000,008.748.000,001.05 . 4.01.14 . 01 0,00 8.748.000,00 0,00 8.748.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 648 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 8.748.000,001.05 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 8.748.000,00 0,00 8.748.000,00 0,00 100,00 8.748.000,000,008.748.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 03 0,00 8.748.000,00 0,00 8.748.000,00 0,00 100,00 13.519.000,00Kecamatan Petanahan 0,002.605.000,00 10.914.000,001.05 . 4.01.15 2.205.000,00 10.888.500,00 0,00 13.093.500,00 (425.500,00) 96,85 Kecamatan Petanahan 2.605.000,00 13.519.000,000,0010.914.000,001.05 . 4.01.15 . 01 2.205.000,00 10.888.500,00 0,00 13.093.500,00 (425.500,00) 96,85 6.713.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.600.000,00 5.113.000,001.05 . 4.01.15 . 01 . 15 1.200.000,00 5.088.000,00 0,00 6.288.000,00 (425.000,00) 93,67 6.713.000,000,005.113.000,001.600.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 03 1.200.000,00 5.088.000,00 0,00 6.288.000,00 (425.000,00) 93,67 6.806.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.005.000,00 5.801.000,001.05 . 4.01.15 . 01 . 17 1.005.000,00 5.800.500,00 0,00 6.805.500,00 (500,00) 99,99 6.806.000,000,005.801.000,001.005.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 03 1.005.000,00 5.800.500,00 0,00 6.805.500,00 (500,00) 99,99 29.225.000,00Kecamatan Sruweng 0,002.530.000,00 26.695.000,001.05 . 4.01.16 1.000.000,00 16.442.000,00 0,00 17.442.000,00 (11.783.000,00) 59,68 Kecamatan Sruweng 2.530.000,00 29.225.000,000,0026.695.000,001.05 . 4.01.16 . 01 1.000.000,00 16.442.000,00 0,00 17.442.000,00 (11.783.000,00) 59,68 15.700.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.930.000,00 13.770.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 15 1.000.000,00 13.742.000,00 0,00 14.742.000,00 (958.000,00) 93,90 10.050.000,000,008.685.000,001.365.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 01 600.000,00 8.685.000,00 0,00 9.285.000,00 (765.000,00) 92,39 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 649 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.650.000,000,005.085.000,00565.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 03 400.000,00 5.057.000,00 0,00 5.457.000,00 (193.000,00) 96,58 13.525.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00600.000,00 12.925.000,001.05 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 (10.825.000,00) 19,96 13.525.000,000,0012.925.000,00600.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 03 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 (10.825.000,00) 19,96 67.970.000,00Kecamatan Karanganyar 0,001.265.000,00 66.705.000,001.05 . 4.01.17 465.000,00 40.063.900,00 0,00 40.528.900,00 (27.441.100,00) 59,63 Kecamatan Karanganyar 0,00 18.074.000,000,0018.074.000,001.05 . 4.01.17 . 01 0,00 6.046.300,00 0,00 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,45 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.074.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 18.074.000,001.05 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 6.046.300,00 0,00 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,45 18.074.000,000,0018.074.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 03 0,00 6.046.300,00 0,00 6.046.300,00 (12.027.700,00) 33,45 Kelurahan Jatiluhur 0,00 14.090.000,000,0014.090.000,001.05 . 4.01.17 . 02 0,00 14.043.000,00 0,00 14.043.000,00 (47.000,00) 99,67 14.090.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,000,00 14.090.000,001.05 . 4.01.17 . 02 . 19 0,00 14.043.000,00 0,00 14.043.000,00 (47.000,00) 99,67 14.090.000,000,0014.090.000,000,00Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum 1.05 . 4.01.17 . 02 . 19 . 04 0,00 14.043.000,00 0,00 14.043.000,00 (47.000,00) 99,67 Kelurahan Plarangan 800.000,00 13.038.000,000,0012.238.000,001.05 . 4.01.17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.038.000,00) 0,00 13.038.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00800.000,00 12.238.000,001.05 . 4.01.17 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.038.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 650 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.038.000,000,0012.238.000,00800.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.17 . 03 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.038.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 465.000,00 22.768.000,000,0022.303.000,001.05 . 4.01.17 . 04 465.000,00 19.974.600,00 0,00 20.439.600,00 (2.328.400,00) 89,77 22.768.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00465.000,00 22.303.000,001.05 . 4.01.17 . 04 . 15 465.000,00 19.974.600,00 0,00 20.439.600,00 (2.328.400,00) 89,77 22.768.000,000,0022.303.000,00465.000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.17 . 04 . 15 . 15 465.000,00 19.974.600,00 0,00 20.439.600,00 (2.328.400,00) 89,77 17.503.000,00Kecamatan Karanggayam 0,00440.000,00 17.063.000,001.05 . 4.01.18 440.000,00 16.993.900,00 0,00 17.433.900,00 (69.100,00) 99,61 Kecamatan Karanggayam 440.000,00 17.503.000,000,0017.063.000,001.05 . 4.01.18 . 01 440.000,00 16.993.900,00 0,00 17.433.900,00 (69.100,00) 99,61 13.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00220.000,00 12.780.000,001.05 . 4.01.18 . 01 . 15 220.000,00 12.776.000,00 0,00 12.996.000,00 (4.000,00) 99,97 13.000.000,000,0012.780.000,00220.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 03 220.000,00 12.776.000,00 0,00 12.996.000,00 (4.000,00) 99,97 4.503.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00220.000,00 4.283.000,001.05 . 4.01.18 . 01 . 17 220.000,00 4.217.900,00 0,00 4.437.900,00 (65.100,00) 98,55 4.503.000,000,004.283.000,00220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 03 220.000,00 4.217.900,00 0,00 4.437.900,00 (65.100,00) 98,55 3.312.000,00Kecamatan Adimulyo 0,00220.000,00 3.092.000,001.05 . 4.01.19 220.000,00 3.009.600,00 0,00 3.229.600,00 (82.400,00) 97,51 Kecamatan Adimulyo 220.000,00 3.312.000,000,003.092.000,001.05 . 4.01.19 . 01 220.000,00 3.009.600,00 0,00 3.229.600,00 (82.400,00) 97,51 2.287.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00110.000,00 2.177.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 15 110.000,00 2.102.000,00 0,00 2.212.000,00 (75.000,00) 96,72 2.287.000,000,002.177.000,00110.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 03 110.000,00 2.102.000,00 0,00 2.212.000,00 (75.000,00) 96,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 651 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.025.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00110.000,00 915.000,001.05 . 4.01.19 . 01 . 17 110.000,00 907.600,00 0,00 1.017.600,00 (7.400,00) 99,28 1.025.000,000,00915.000,00110.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 03 110.000,00 907.600,00 0,00 1.017.600,00 (7.400,00) 99,28 27.320.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,001.340.000,00 25.980.000,001.05 . 4.01.20 1.130.000,00 20.896.000,00 0,00 22.026.000,00 (5.294.000,00) 80,62 Kecamatan Kuwarasan 1.340.000,00 27.320.000,000,0025.980.000,001.05 . 4.01.20 . 01 1.130.000,00 20.896.000,00 0,00 22.026.000,00 (5.294.000,00) 80,62 210.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00210.000,00 0,001.05 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (210.000,00) 0,00 210.000,000,000,00210.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (210.000,00) 0,00 27.110.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.130.000,00 25.980.000,001.05 . 4.01.20 . 01 . 17 1.130.000,00 20.896.000,00 0,00 22.026.000,00 (5.084.000,00) 81,25 27.110.000,000,0025.980.000,001.130.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 03 1.130.000,00 20.896.000,00 0,00 22.026.000,00 (5.084.000,00) 81,25 7.860.000,00Kecamatan Puring 0,000,00 7.860.000,001.05 . 4.01.21 0,00 5.783.000,00 0,00 5.783.000,00 (2.077.000,00) 73,58 Kecamatan Puring 0,00 7.860.000,000,007.860.000,001.05 . 4.01.21 . 01 0,00 5.783.000,00 0,00 5.783.000,00 (2.077.000,00) 73,58 585.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 585.000,001.05 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 100,00 585.000,000,00585.000,000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 15 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 100,00 7.275.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 7.275.000,001.05 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 5.198.000,00 0,00 5.198.000,00 (2.077.000,00) 71,45 7.275.000,000,007.275.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 03 0,00 5.198.000,00 0,00 5.198.000,00 (2.077.000,00) 71,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 652 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 48.697.000,00Kecamatan Gombong 0,00980.000,00 47.717.000,001.05 . 4.01.22 980.000,00 46.926.950,00 0,00 47.906.950,00 (790.050,00) 98,38 Kecamatan Gombong 510.000,00 14.207.000,000,0013.697.000,001.05 . 4.01.22 . 01 510.000,00 13.658.800,00 0,00 14.168.800,00 (38.200,00) 99,73 3.699.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00220.000,00 3.479.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 15 220.000,00 3.457.800,00 0,00 3.677.800,00 (21.200,00) 99,43 3.699.000,000,003.479.000,00220.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 03 220.000,00 3.457.800,00 0,00 3.677.800,00 (21.200,00) 99,43 10.508.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00290.000,00 10.218.000,001.05 . 4.01.22 . 01 . 17 290.000,00 10.201.000,00 0,00 10.491.000,00 (17.000,00) 99,84 10.508.000,000,0010.218.000,00290.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 03 290.000,00 10.201.000,00 0,00 10.491.000,00 (17.000,00) 99,84 Kelurahan Gombong 0,00 22.850.000,000,0022.850.000,001.05 . 4.01.22 . 02 0,00 22.099.500,00 0,00 22.099.500,00 (750.500,00) 96,72 4.100.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 4.100.000,001.05 . 4.01.22 . 02 . 15 0,00 4.099.500,00 0,00 4.099.500,00 (500,00) 99,99 4.100.000,000,004.100.000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 05 0,00 4.099.500,00 0,00 4.099.500,00 (500,00) 99,99 0,000,000,000,00Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas1.05 . 4.01.22 . 02 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 18.750.000,001.05 . 4.01.22 . 02 . 17 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 18.750.000,000,0018.750.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.22 . 02 . 17 . 03 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 Kelurahan Wonokriyo 470.000,00 11.640.000,000,0011.170.000,001.05 . 4.01.22 . 03 470.000,00 11.168.650,00 0,00 11.638.650,00 (1.350,00) 99,99 11.640.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00470.000,00 11.170.000,001.05 . 4.01.22 . 03 . 15 470.000,00 11.168.650,00 0,00 11.638.650,00 (1.350,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 653 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.640.000,000,0011.170.000,00470.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 470.000,00 11.168.650,00 0,00 11.638.650,00 (1.350,00) 99,99 16.268.000,00Kecamatan Sempor 0,00110.000,00 16.158.000,001.05 . 4.01.23 0,00 4.519.500,00 0,00 4.519.500,00 (11.748.500,00) 27,78 Kecamatan Sempor 110.000,00 16.268.000,000,0016.158.000,001.05 . 4.01.23 . 01 0,00 4.519.500,00 0,00 4.519.500,00 (11.748.500,00) 27,78 12.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 12.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000,00) 0,00 12.000,000,0012.000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000,00) 0,00 16.256.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00110.000,00 16.146.000,001.05 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 4.519.500,00 0,00 4.519.500,00 (11.736.500,00) 27,80 16.256.000,000,0016.146.000,00110.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 03 0,00 4.519.500,00 0,00 4.519.500,00 (11.736.500,00) 27,80 13.523.000,00Kecamatan Buayan 0,00440.000,00 13.083.000,001.05 . 4.01.24 440.000,00 6.291.600,00 0,00 6.731.600,00 (6.791.400,00) 49,78 Kecamatan Buayan 440.000,00 13.523.000,000,0013.083.000,001.05 . 4.01.24 . 01 440.000,00 6.291.600,00 0,00 6.731.600,00 (6.791.400,00) 49,78 3.123.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00220.000,00 2.903.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 15 220.000,00 2.903.000,00 0,00 3.123.000,00 0,00 100,00 3.123.000,000,002.903.000,00220.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 03 220.000,00 2.903.000,00 0,00 3.123.000,00 0,00 100,00 10.400.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00220.000,00 10.180.000,001.05 . 4.01.24 . 01 . 17 220.000,00 3.388.600,00 0,00 3.608.600,00 (6.791.400,00) 34,70 10.400.000,000,0010.180.000,00220.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 03 220.000,00 3.388.600,00 0,00 3.608.600,00 (6.791.400,00) 34,70 13.523.000,00Kecamatan Rowokele 0,00490.000,00 13.033.000,001.05 . 4.01.25 490.000,00 12.941.000,00 0,00 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 654 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Rowokele 490.000,00 13.523.000,000,0013.033.000,001.05 . 4.01.25 . 01 490.000,00 12.941.000,00 0,00 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.523.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00490.000,00 13.033.000,001.05 . 4.01.25 . 01 . 17 490.000,00 12.941.000,00 0,00 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 13.523.000,000,0013.033.000,00490.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 03 490.000,00 12.941.000,00 0,00 13.431.000,00 (92.000,00) 99,32 8.900.000,00Kecamatan Ayah 0,001.400.000,00 7.500.000,001.05 . 4.01.26 1.400.000,00 7.500.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ayah 1.400.000,00 8.900.000,000,007.500.000,001.05 . 4.01.26 . 01 1.400.000,00 7.500.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 100,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.400.000,00 7.500.000,001.05 . 4.01.26 . 01 . 17 1.400.000,00 7.500.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 100,00 8.900.000,000,007.500.000,001.400.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 03 1.400.000,00 7.500.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 100,00 33.011.000,00Kecamatan Sadang 0,000,00 33.011.000,001.05 . 4.01.27 0,00 28.378.150,00 0,00 28.378.150,00 (4.632.850,00) 85,97 Kecamatan Sadang 0,00 33.011.000,000,0033.011.000,001.05 . 4.01.27 . 01 0,00 28.378.150,00 0,00 28.378.150,00 (4.632.850,00) 85,97 18.843.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 18.843.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 18.837.200,00 0,00 18.837.200,00 (5.800,00) 99,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 655 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 03 0,00 14.996.050,00 0,00 14.996.050,00 (3.950,00) 99,97 3.843.000,000,003.843.000,000,00Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 04 0,00 3.841.150,00 0,00 3.841.150,00 (1.850,00) 99,95 10.515.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 10.515.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00 5.968.800,00 0,00 5.968.800,00 (4.546.200,00) 56,76 10.515.000,000,0010.515.000,000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 03 0,00 5.968.800,00 0,00 5.968.800,00 (4.546.200,00) 56,76 3.653.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 3.653.000,001.05 . 4.01.27 . 01 . 20 0,00 3.572.150,00 0,00 3.572.150,00 (80.850,00) 97,79 3.653.000,000,003.653.000,000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 01 0,00 3.572.150,00 0,00 3.572.150,00 (80.850,00) 97,79 26.376.000,00Kecamatan Poncowarno 0,001.530.000,00 24.846.000,001.05 . 4.01.28 1.530.000,00 16.450.300,00 0,00 17.980.300,00 (8.395.700,00) 68,17 Kecamatan Poncowarno 1.530.000,00 26.376.000,000,0024.846.000,001.05 . 4.01.28 . 01 1.530.000,00 16.450.300,00 0,00 17.980.300,00 (8.395.700,00) 68,17 11.970.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.130.000,00 10.840.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 15 1.130.000,00 10.688.800,00 0,00 11.818.800,00 (151.200,00) 98,74 11.970.000,000,0010.840.000,001.130.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 1.130.000,00 10.688.800,00 0,00 11.818.800,00 (151.200,00) 98,74 14.406.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00400.000,00 14.006.000,001.05 . 4.01.28 . 01 . 17 400.000,00 5.761.500,00 0,00 6.161.500,00 (8.244.500,00) 42,77 14.406.000,000,0014.006.000,00400.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 03 400.000,00 5.761.500,00 0,00 6.161.500,00 (8.244.500,00) 42,77 20.630.000,00Kecamatan Padureso 0,00310.000,00 20.320.000,001.05 . 4.01.29 310.000,00 15.581.800,00 0,00 15.891.800,00 (4.738.200,00) 77,03 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 656 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Padureso 310.000,00 20.630.000,000,0020.320.000,001.05 . 4.01.29 . 01 310.000,00 15.581.800,00 0,00 15.891.800,00 (4.738.200,00) 77,03 9.822.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00155.000,00 9.667.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 15 155.000,00 8.931.800,00 0,00 9.086.800,00 (735.200,00) 92,51 9.822.000,000,009.667.000,00155.000,00Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 16 155.000,00 8.931.800,00 0,00 9.086.800,00 (735.200,00) 92,51 10.808.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00155.000,00 10.653.000,001.05 . 4.01.29 . 01 . 17 155.000,00 6.650.000,00 0,00 6.805.000,00 (4.003.000,00) 62,96 10.808.000,000,0010.653.000,00155.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 03 155.000,00 6.650.000,00 0,00 6.805.000,00 (4.003.000,00) 62,96 15.098.000,00Kecamatan Bonorowo 0,001.150.000,00 13.948.000,001.05 . 4.01.30 1.150.000,00 13.470.385,00 0,00 14.620.385,00 (477.615,00) 96,84 Kecamatan Bonorowo 1.150.000,00 15.098.000,000,0013.948.000,001.05 . 4.01.30 . 01 1.150.000,00 13.470.385,00 0,00 14.620.385,00 (477.615,00) 96,84 4.650.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00110.000,00 4.540.000,001.05 . 4.01.30 . 01 . 15 110.000,00 4.529.335,00 0,00 4.639.335,00 (10.665,00) 99,77 4.650.000,000,004.540.000,00110.000,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 03 110.000,00 4.529.335,00 0,00 4.639.335,00 (10.665,00) 99,77 10.448.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.040.000,00 9.408.000,001.05 . 4.01.30 . 01 . 17 1.040.000,00 8.941.050,00 0,00 9.981.050,00 (466.950,00) 95,53 10.448.000,000,009.408.000,001.040.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 03 1.040.000,00 8.941.050,00 0,00 9.981.050,00 (466.950,00) 95,53 8.735.083.000,00Sosial 172.127.000,00846.677.000,00 7.716.279.000,001.06 813.306.300,00 7.570.543.216,00 167.023.200,00 8.550.872.716,00 (184.210.284,00) 97,89 4.447.607.000,00Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 172.127.000,00561.157.000,00 3.714.323.000,001.06 . 1.06.01 537.505.500,00 3.633.448.688,00 167.023.200,00 4.337.977.388,00 (109.629.612,00) 97,54 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 561.157.000,00 4.447.607.000,00172.127.000,003.714.323.000,001.06 . 1.06.01 . 01 537.505.500,00 3.633.448.688,00 167.023.200,00 4.337.977.388,00 (109.629.612,00) 97,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 657 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 566.914.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0030.245.000,00 536.669.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 30.244.000,00 485.625.666,00 0,00 515.869.666,00 (51.044.334,00) 91,00 2.079.000,000,002.079.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.879.000,00 0,00 1.879.000,00 (200.000,00) 90,38 102.200.000,000,00102.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 87.167.996,00 0,00 87.167.996,00 (15.032.004,00) 85,29 139.437.000,000,00139.437.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 0,00 120.787.770,00 0,00 120.787.770,00 (18.649.230,00) 86,63 31.978.000,000,001.733.000,0030.245.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07 30.244.000,00 1.732.700,00 0,00 31.976.700,00 (1.300,00) 100,00 40.448.000,000,0040.448.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 0,00 39.778.000,00 0,00 39.778.000,00 (670.000,00) 98,34 26.240.000,000,0026.240.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00 23.925.000,00 0,00 23.925.000,00 (2.315.000,00) 91,18 31.686.000,000,0031.686.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 23.604.500,00 0,00 23.604.500,00 (8.081.500,00) 74,50 21.525.000,000,0021.525.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 21.426.100,00 0,00 21.426.100,00 (98.900,00) 99,54 11.882.000,000,0011.882.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 11.318.800,00 0,00 11.318.800,00 (563.200,00) 95,26 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 2.683.800,00 0,00 2.683.800,00 (2.316.200,00) 53,68 68.270.000,000,0068.270.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 68.260.000,00 0,00 68.260.000,00 (10.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 658 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 62.286.000,000,0062.286.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 61.827.000,00 0,00 61.827.000,00 (459.000,00) 99,26 23.883.000,000,0023.883.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 20 0,00 21.235.000,00 0,00 21.235.000,00 (2.648.000,00) 88,91 230.213.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.013.000,000,00 113.200.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 103.434.275,00 111.910.000,00 215.344.275,00 (14.868.725,00) 93,54 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 59.176.000,0059.176.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 55.100.000,00 55.100.000,00 (4.076.000,00) 93,11 47.837.000,0047.837.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 46.910.000,00 46.910.000,00 (927.000,00) 98,06 105.000.000,000,00105.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 95.234.275,00 0,00 95.234.275,00 (9.765.725,00) 90,70 8.200.000,000,008.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 100,00 793.413.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00334.070.000,00 459.343.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15 318.454.500,00 449.913.688,00 0,00 768.368.188,00 (25.044.812,00) 96,84 208.935.000,000,00180.325.000,0028.610.000,00Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 22.729.500,00 179.223.618,00 0,00 201.953.118,00 (6.981.882,00) 96,66 446.677.000,000,00144.307.000,00302.370.000,00Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 03 292.660.000,00 143.994.120,00 0,00 436.654.120,00 (10.022.880,00) 97,76 137.801.000,000,00134.711.000,003.090.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 3.065.000,00 126.695.950,00 0,00 129.760.950,00 (8.040.050,00) 94,17 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 659 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.077.010.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 55.114.000,00132.127.000,00 1.889.769.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 16 126.907.000,00 1.883.593.534,00 55.113.200,00 2.065.613.734,00 (11.396.266,00) 99,45 154.178.000,000,00150.158.000,004.020.000,00Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 4.020.000,00 150.147.968,00 0,00 154.167.968,00 (10.032,00) 99,99 1.541.078.000,0055.114.000,001.479.577.000,006.387.000,00Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 6.384.000,00 1.474.000.124,00 55.113.200,00 1.535.497.324,00 (5.580.676,00) 99,64 376.148.000,000,00255.458.000,00120.690.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 07 115.473.000,00 254.888.642,00 0,00 370.361.642,00 (5.786.358,00) 98,46 5.606.000,000,004.576.000,001.030.000,00Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16 1.030.000,00 4.556.800,00 0,00 5.586.800,00 (19.200,00) 99,66 298.590.000,00Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,0043.770.000,00 254.820.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 18 41.365.000,00 253.153.237,00 0,00 294.518.237,00 (4.071.763,00) 98,64 298.590.000,000,00254.820.000,0043.770.000,00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 04 41.365.000,00 253.153.237,00 0,00 294.518.237,00 (4.071.763,00) 98,64 131.740.000,00Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,002.160.000,00 129.580.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 20 2.100.000,00 126.915.588,00 0,00 129.015.588,00 (2.724.412,00) 97,93 131.740.000,000,00129.580.000,002.160.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01 2.100.000,00 126.915.588,00 0,00 129.015.588,00 (2.724.412,00) 97,93 349.727.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,0018.785.000,00 330.942.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 21 18.435.000,00 330.812.700,00 0,00 349.247.700,00 (479.300,00) 99,86 16.523.000,000,0014.473.000,002.050.000,00Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 02 2.050.000,00 14.348.100,00 0,00 16.398.100,00 (124.900,00) 99,24 333.204.000,000,00316.469.000,0016.735.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 03 16.385.000,00 316.464.600,00 0,00 332.849.600,00 (354.400,00) 99,89 4.070.357.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00267.225.000,00 3.803.132.000,001.06 . 1.03.02 259.080.800,00 3.758.658.578,00 0,00 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) 98,71 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 660 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 267.225.000,00 4.070.357.000,000,003.803.132.000,001.06 . 1.03.02 . 01 259.080.800,00 3.758.658.578,00 0,00 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) 98,71 4.070.357.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00267.225.000,00 3.803.132.000,001.06 . 1.03.02 . 01 . 16 259.080.800,00 3.758.658.578,00 0,00 4.017.739.378,00 (52.617.622,00) 98,71 3.955.357.000,000,003.688.132.000,00267.225.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 10 259.080.800,00 3.644.079.578,00 0,00 3.903.160.378,00 (52.196.622,00) 98,68 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan1.06 . 1.03.02 . 01 . 16 . 19 0,00 114.579.000,00 0,00 114.579.000,00 (421.000,00) 99,63 53.159.000,00Kecamatan Kebumen 0,002.440.000,00 50.719.000,001.06 . 4.01.05 2.440.000,00 49.511.500,00 0,00 51.951.500,00 (1.207.500,00) 97,73 Kecamatan Kebumen 490.000,00 8.500.000,000,008.010.000,001.06 . 4.01.05 . 01 490.000,00 7.977.800,00 0,00 8.467.800,00 (32.200,00) 99,62 8.500.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00490.000,00 8.010.000,001.06 . 4.01.05 . 01 . 16 490.000,00 7.977.800,00 0,00 8.467.800,00 (32.200,00) 99,62 8.500.000,000,008.010.000,00490.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 01 . 16 . 17 490.000,00 7.977.800,00 0,00 8.467.800,00 (32.200,00) 99,62 Kelurahan Panjer 660.000,00 14.672.000,000,0014.012.000,001.06 . 4.01.05 . 02 660.000,00 12.839.000,00 0,00 13.499.000,00 (1.173.000,00) 92,01 14.672.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00660.000,00 14.012.000,001.06 . 4.01.05 . 02 . 16 660.000,00 12.839.000,00 0,00 13.499.000,00 (1.173.000,00) 92,01 1.412.000,000,001.082.000,00330.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 07 330.000,00 482.500,00 0,00 812.500,00 (599.500,00) 57,54 13.260.000,000,0012.930.000,00330.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 02 . 16 . 17 330.000,00 12.356.500,00 0,00 12.686.500,00 (573.500,00) 95,67 Kelurahan Selang 580.000,00 4.308.000,000,003.728.000,001.06 . 4.01.05 . 03 580.000,00 3.726.000,00 0,00 4.306.000,00 (2.000,00) 99,95 4.308.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00580.000,00 3.728.000,001.06 . 4.01.05 . 03 . 16 580.000,00 3.726.000,00 0,00 4.306.000,00 (2.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 661 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.308.000,000,003.728.000,00580.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 03 . 16 . 17 580.000,00 3.726.000,00 0,00 4.306.000,00 (2.000,00) 99,95 Kelurahan Tamanwinangun 330.000,00 9.450.000,000,009.120.000,001.06 . 4.01.05 . 04 330.000,00 9.119.700,00 0,00 9.449.700,00 (300,00) 100,00 9.450.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00330.000,00 9.120.000,001.06 . 4.01.05 . 04 . 16 330.000,00 9.119.700,00 0,00 9.449.700,00 (300,00) 100,00 9.450.000,000,009.120.000,00330.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 04 . 16 . 17 330.000,00 9.119.700,00 0,00 9.449.700,00 (300,00) 100,00 Kelurahan Kebumen 0,00 6.229.000,000,006.229.000,001.06 . 4.01.05 . 05 0,00 6.229.000,00 0,00 6.229.000,00 0,00 100,00 6.229.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 6.229.000,001.06 . 4.01.05 . 05 . 16 0,00 6.229.000,00 0,00 6.229.000,00 0,00 100,00 6.229.000,000,006.229.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 05 . 16 . 17 0,00 6.229.000,00 0,00 6.229.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Bumirejo 380.000,00 10.000.000,000,009.620.000,001.06 . 4.01.05 . 06 380.000,00 9.620.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00380.000,00 9.620.000,001.06 . 4.01.05 . 06 . 16 380.000,00 9.620.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,009.620.000,00380.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.05 . 06 . 16 . 17 380.000,00 9.620.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.352.000,00Kecamatan Alian 0,00330.000,00 6.022.000,001.06 . 4.01.06 330.000,00 4.822.000,00 0,00 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 Kecamatan Alian 330.000,00 6.352.000,000,006.022.000,001.06 . 4.01.06 . 01 330.000,00 4.822.000,00 0,00 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 6.352.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00330.000,00 6.022.000,001.06 . 4.01.06 . 01 . 16 330.000,00 4.822.000,00 0,00 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 6.352.000,000,006.022.000,00330.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.06 . 01 . 16 . 17 330.000,00 4.822.000,00 0,00 5.152.000,00 (1.200.000,00) 81,11 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 662 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.510.000,00Kecamatan Karangsambung 0,00570.000,00 1.940.000,001.06 . 4.01.07 570.000,00 1.934.700,00 0,00 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 Kecamatan Karangsambung 570.000,00 2.510.000,000,001.940.000,001.06 . 4.01.07 . 01 570.000,00 1.934.700,00 0,00 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 2.510.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00570.000,00 1.940.000,001.06 . 4.01.07 . 01 . 16 570.000,00 1.934.700,00 0,00 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 2.510.000,000,001.940.000,00570.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 17 570.000,00 1.934.700,00 0,00 2.504.700,00 (5.300,00) 99,79 5.996.000,00Kecamatan Prembun 0,00155.000,00 5.841.000,001.06 . 4.01.08 155.000,00 5.841.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Prembun 155.000,00 5.996.000,000,005.841.000,001.06 . 4.01.08 . 01 155.000,00 5.841.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 100,00 5.996.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00155.000,00 5.841.000,001.06 . 4.01.08 . 01 . 16 155.000,00 5.841.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 100,00 5.996.000,000,005.841.000,00155.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 17 155.000,00 5.841.000,00 0,00 5.996.000,00 0,00 100,00 6.772.000,00Kecamatan Mirit 0,00580.000,00 6.192.000,001.06 . 4.01.09 580.000,00 6.190.000,00 0,00 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 Kecamatan Mirit 580.000,00 6.772.000,000,006.192.000,001.06 . 4.01.09 . 01 580.000,00 6.190.000,00 0,00 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 6.772.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00580.000,00 6.192.000,001.06 . 4.01.09 . 01 . 16 580.000,00 6.190.000,00 0,00 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 6.772.000,000,006.192.000,00580.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 17 580.000,00 6.190.000,00 0,00 6.770.000,00 (2.000,00) 99,97 5.210.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,00440.000,00 4.770.000,001.06 . 4.01.10 0,00 1.969.900,00 0,00 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 Kecamatan Kutowinangun 440.000,00 5.210.000,000,004.770.000,001.06 . 4.01.10 . 01 0,00 1.969.900,00 0,00 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 663 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.210.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00440.000,00 4.770.000,001.06 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 1.969.900,00 0,00 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 5.210.000,000,004.770.000,00440.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 17 0,00 1.969.900,00 0,00 1.969.900,00 (3.240.100,00) 37,81 4.860.000,00Kecamatan Ambal 0,001.160.000,00 3.700.000,001.06 . 4.01.11 1.160.000,00 3.339.900,00 0,00 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 Kecamatan Ambal 1.160.000,00 4.860.000,000,003.700.000,001.06 . 4.01.11 . 01 1.160.000,00 3.339.900,00 0,00 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 4.860.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.160.000,00 3.700.000,001.06 . 4.01.11 . 01 . 16 1.160.000,00 3.339.900,00 0,00 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 4.860.000,000,003.700.000,001.160.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 17 1.160.000,00 3.339.900,00 0,00 4.499.900,00 (360.100,00) 92,59 5.045.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,00930.000,00 4.115.000,001.06 . 4.01.12 775.000,00 4.113.000,00 0,00 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 Kecamatan Buluspesantren 930.000,00 5.045.000,000,004.115.000,001.06 . 4.01.12 . 01 775.000,00 4.113.000,00 0,00 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 5.045.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00930.000,00 4.115.000,001.06 . 4.01.12 . 01 . 16 775.000,00 4.113.000,00 0,00 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 5.045.000,000,004.115.000,00930.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 17 775.000,00 4.113.000,00 0,00 4.888.000,00 (157.000,00) 96,89 10.000.000,00Kecamatan Pejagoan 0,001.960.000,00 8.040.000,001.06 . 4.01.13 1.960.000,00 7.676.000,00 0,00 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 Kecamatan Pejagoan 1.960.000,00 10.000.000,000,008.040.000,001.06 . 4.01.13 . 01 1.960.000,00 7.676.000,00 0,00 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 10.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.960.000,00 8.040.000,001.06 . 4.01.13 . 01 . 16 1.960.000,00 7.676.000,00 0,00 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 10.000.000,000,008.040.000,001.960.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 17 1.960.000,00 7.676.000,00 0,00 9.636.000,00 (364.000,00) 96,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 664 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.700.000,00Kecamatan Klirong 0,00670.000,00 9.030.000,001.06 . 4.01.14 670.000,00 7.795.000,00 0,00 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 Kecamatan Klirong 670.000,00 9.700.000,000,009.030.000,001.06 . 4.01.14 . 01 670.000,00 7.795.000,00 0,00 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 9.700.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00670.000,00 9.030.000,001.06 . 4.01.14 . 01 . 16 670.000,00 7.795.000,00 0,00 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 9.700.000,000,009.030.000,00670.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 17 670.000,00 7.795.000,00 0,00 8.465.000,00 (1.235.000,00) 87,27 2.549.000,00Kecamatan Petanahan 0,001.200.000,00 1.349.000,001.06 . 4.01.15 1.200.000,00 1.191.000,00 0,00 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 Kecamatan Petanahan 1.200.000,00 2.549.000,000,001.349.000,001.06 . 4.01.15 . 01 1.200.000,00 1.191.000,00 0,00 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 2.549.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,001.200.000,00 1.349.000,001.06 . 4.01.15 . 01 . 16 1.200.000,00 1.191.000,00 0,00 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 2.549.000,000,001.349.000,001.200.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 17 1.200.000,00 1.191.000,00 0,00 2.391.000,00 (158.000,00) 93,80 4.980.000,00Kecamatan Sruweng 0,00735.000,00 4.245.000,001.06 . 4.01.16 465.000,00 4.245.000,00 0,00 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 Kecamatan Sruweng 735.000,00 4.980.000,000,004.245.000,001.06 . 4.01.16 . 01 465.000,00 4.245.000,00 0,00 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 4.980.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00735.000,00 4.245.000,001.06 . 4.01.16 . 01 . 16 465.000,00 4.245.000,00 0,00 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 4.980.000,000,004.245.000,00735.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 17 465.000,00 4.245.000,00 0,00 4.710.000,00 (270.000,00) 94,58 31.876.000,00Kecamatan Karanganyar 0,003.875.000,00 28.001.000,001.06 . 4.01.17 3.165.000,00 16.318.700,00 0,00 19.483.700,00 (12.392.300,00) 61,12 Kecamatan Karanganyar 0,00 501.000,000,00501.000,001.06 . 4.01.17 . 01 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 665 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 501.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 501.000,001.06 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 501.000,000,00501.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 17 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 Kelurahan Jatiluhur 0,00 7.870.000,000,007.870.000,001.06 . 4.01.17 . 02 0,00 5.310.000,00 0,00 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,47 7.870.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 7.870.000,001.06 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 5.310.000,00 0,00 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,47 7.870.000,000,007.870.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 02 . 16 . 17 0,00 5.310.000,00 0,00 5.310.000,00 (2.560.000,00) 67,47 Kelurahan Plarangan 710.000,00 9.830.000,000,009.120.000,001.06 . 4.01.17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.830.000,00) 0,00 9.830.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00710.000,00 9.120.000,001.06 . 4.01.17 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.830.000,00) 0,00 9.830.000,000,009.120.000,00710.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 03 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.830.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 2.700.000,00 5.000.000,000,002.300.000,001.06 . 4.01.17 . 04 2.700.000,00 2.299.600,00 0,00 4.999.600,00 (400,00) 99,99 5.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,002.700.000,00 2.300.000,001.06 . 4.01.17 . 04 . 16 2.700.000,00 2.299.600,00 0,00 4.999.600,00 (400,00) 99,99 5.000.000,000,002.300.000,002.700.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 04 . 16 . 17 2.700.000,00 2.299.600,00 0,00 4.999.600,00 (400,00) 99,99 Kelurahan Karanganyar 465.000,00 8.675.000,000,008.210.000,001.06 . 4.01.17 . 05 465.000,00 8.209.100,00 0,00 8.674.100,00 (900,00) 99,99 8.675.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00465.000,00 8.210.000,001.06 . 4.01.17 . 05 . 16 465.000,00 8.209.100,00 0,00 8.674.100,00 (900,00) 99,99 8.675.000,000,008.210.000,00465.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.17 . 05 . 16 . 17 465.000,00 8.209.100,00 0,00 8.674.100,00 (900,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 666 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.160.000,00Kecamatan Karanggayam 0,00330.000,00 5.830.000,001.06 . 4.01.18 330.000,00 5.830.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karanggayam 330.000,00 6.160.000,000,005.830.000,001.06 . 4.01.18 . 01 330.000,00 5.830.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 100,00 6.160.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00330.000,00 5.830.000,001.06 . 4.01.18 . 01 . 16 330.000,00 5.830.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 100,00 6.160.000,000,005.830.000,00330.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 17 330.000,00 5.830.000,00 0,00 6.160.000,00 0,00 100,00 2.310.000,00Kecamatan Adimulyo 0,00110.000,00 2.200.000,001.06 . 4.01.19 110.000,00 2.181.800,00 0,00 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 Kecamatan Adimulyo 110.000,00 2.310.000,000,002.200.000,001.06 . 4.01.19 . 01 110.000,00 2.181.800,00 0,00 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 2.310.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00110.000,00 2.200.000,001.06 . 4.01.19 . 01 . 16 110.000,00 2.181.800,00 0,00 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 2.310.000,000,002.200.000,00110.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 17 110.000,00 2.181.800,00 0,00 2.291.800,00 (18.200,00) 99,21 3.147.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,00310.000,00 2.837.000,001.06 . 4.01.20 310.000,00 2.828.000,00 0,00 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 Kecamatan Kuwarasan 310.000,00 3.147.000,000,002.837.000,001.06 . 4.01.20 . 01 310.000,00 2.828.000,00 0,00 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 3.147.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00310.000,00 2.837.000,001.06 . 4.01.20 . 01 . 16 310.000,00 2.828.000,00 0,00 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 3.147.000,000,002.837.000,00310.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.20 . 01 . 16 . 17 310.000,00 2.828.000,00 0,00 3.138.000,00 (9.000,00) 99,71 9.500.000,00Kecamatan Puring 0,000,00 9.500.000,001.06 . 4.01.21 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Puring 0,00 9.500.000,000,009.500.000,001.06 . 4.01.21 . 01 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 667 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.500.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 9.500.000,001.06 . 4.01.21 . 01 . 16 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 17 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 8.794.000,00Kecamatan Gombong 0,00440.000,00 8.354.000,001.06 . 4.01.22 440.000,00 8.352.300,00 0,00 8.792.300,00 (1.700,00) 99,98 Kecamatan Gombong 220.000,00 3.025.000,000,002.805.000,001.06 . 4.01.22 . 01 220.000,00 2.804.000,00 0,00 3.024.000,00 (1.000,00) 99,97 3.025.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00220.000,00 2.805.000,001.06 . 4.01.22 . 01 . 16 220.000,00 2.804.000,00 0,00 3.024.000,00 (1.000,00) 99,97 3.025.000,000,002.805.000,00220.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 17 220.000,00 2.804.000,00 0,00 3.024.000,00 (1.000,00) 99,97 Kelurahan Gombong 220.000,00 3.280.000,000,003.060.000,001.06 . 4.01.22 . 02 220.000,00 3.060.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 100,00 3.280.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00220.000,00 3.060.000,001.06 . 4.01.22 . 02 . 16 220.000,00 3.060.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 100,00 3.280.000,000,003.060.000,00220.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 02 . 16 . 17 220.000,00 3.060.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Wonokriyo 0,00 2.489.000,000,002.489.000,001.06 . 4.01.22 . 03 0,00 2.488.300,00 0,00 2.488.300,00 (700,00) 99,97 2.489.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 2.489.000,001.06 . 4.01.22 . 03 . 16 0,00 2.488.300,00 0,00 2.488.300,00 (700,00) 99,97 2.489.000,000,002.489.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.22 . 03 . 16 . 17 0,00 2.488.300,00 0,00 2.488.300,00 (700,00) 99,97 2.571.000,00Kecamatan Sempor 0,000,00 2.571.000,001.06 . 4.01.23 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 Kecamatan Sempor 0,00 2.571.000,000,002.571.000,001.06 . 4.01.23 . 01 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 668 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.571.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 2.571.000,001.06 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 2.571.000,000,002.571.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 17 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 (11.000,00) 99,57 7.325.000,00Kecamatan Buayan 0,00930.000,00 6.395.000,001.06 . 4.01.24 930.000,00 6.395.000,00 0,00 7.325.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Buayan 930.000,00 7.325.000,000,006.395.000,001.06 . 4.01.24 . 01 930.000,00 6.395.000,00 0,00 7.325.000,00 0,00 100,00 7.325.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00930.000,00 6.395.000,001.06 . 4.01.24 . 01 . 16 930.000,00 6.395.000,00 0,00 7.325.000,00 0,00 100,00 7.325.000,000,006.395.000,00930.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 17 930.000,00 6.395.000,00 0,00 7.325.000,00 0,00 100,00 2.440.000,00Kecamatan Rowokele 0,000,00 2.440.000,001.06 . 4.01.25 0,00 2.394.250,00 0,00 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 Kecamatan Rowokele 0,00 2.440.000,000,002.440.000,001.06 . 4.01.25 . 01 0,00 2.394.250,00 0,00 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 2.440.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 2.440.000,001.06 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 2.394.250,00 0,00 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 2.440.000,000,002.440.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 17 0,00 2.394.250,00 0,00 2.394.250,00 (45.750,00) 98,13 0,00Kecamatan Ayah 0,000,00 0,001.06 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ayah 0,00 0,000,000,001.06 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 0,001.06 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 669 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.943.000,00Kecamatan Sadang 0,000,00 9.943.000,001.06 . 4.01.27 0,00 9.940.500,00 0,00 9.940.500,00 (2.500,00) 99,97 Kecamatan Sadang 0,00 9.943.000,000,009.943.000,001.06 . 4.01.27 . 01 0,00 9.940.500,00 0,00 9.940.500,00 (2.500,00) 99,97 9.943.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 9.943.000,001.06 . 4.01.27 . 01 . 16 0,00 9.940.500,00 0,00 9.940.500,00 (2.500,00) 99,97 4.388.000,000,004.388.000,000,00Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 16 0,00 4.386.800,00 0,00 4.386.800,00 (1.200,00) 99,97 5.555.000,000,005.555.000,000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 17 0,00 5.553.700,00 0,00 5.553.700,00 (1.300,00) 99,98 4.845.000,00Kecamatan Poncowarno 0,00600.000,00 4.245.000,001.06 . 4.01.28 600.000,00 4.151.300,00 0,00 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 Kecamatan Poncowarno 600.000,00 4.845.000,000,004.245.000,001.06 . 4.01.28 . 01 600.000,00 4.151.300,00 0,00 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 4.845.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00600.000,00 4.245.000,001.06 . 4.01.28 . 01 . 16 600.000,00 4.151.300,00 0,00 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 4.845.000,000,004.245.000,00600.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 17 600.000,00 4.151.300,00 0,00 4.751.300,00 (93.700,00) 98,07 6.229.000,00Kecamatan Padureso 0,00310.000,00 5.919.000,001.06 . 4.01.29 310.000,00 5.898.300,00 0,00 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 Kecamatan Padureso 310.000,00 6.229.000,000,005.919.000,001.06 . 4.01.29 . 01 310.000,00 5.898.300,00 0,00 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 6.229.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00310.000,00 5.919.000,001.06 . 4.01.29 . 01 . 16 310.000,00 5.898.300,00 0,00 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 6.229.000,000,005.919.000,00310.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 17 310.000,00 5.898.300,00 0,00 6.208.300,00 (20.700,00) 99,67 4.846.000,00Kecamatan Bonorowo 0,00220.000,00 4.626.000,001.06 . 4.01.30 220.000,00 3.456.800,00 0,00 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 670 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Bonorowo 220.000,00 4.846.000,000,004.626.000,001.06 . 4.01.30 . 01 220.000,00 3.456.800,00 0,00 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 4.846.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00220.000,00 4.626.000,001.06 . 4.01.30 . 01 . 16 220.000,00 3.456.800,00 0,00 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 4.846.000,000,004.626.000,00220.000,00Fasilitasi TKP2KDes/Kel1.06 . 4.01.30 . 01 . 16 . 17 220.000,00 3.456.800,00 0,00 3.676.800,00 (1.169.200,00) 75,87 71.473.944.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 11.021.152.000,009.883.569.000,00 50.569.223.000,002 9.412.543.472,00 46.875.837.495,00 10.390.707.824,00 66.679.088.791,00 (4.794.855.209,00) 93,29 6.390.910.000,00Tenaga Kerja 990.721.000,00328.408.000,00 5.071.781.000,002.01 324.251.775,00 4.836.582.550,00 871.682.700,00 6.032.517.025,00 (358.392.975,00) 94,39 6.390.910.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 990.721.000,00328.408.000,00 5.071.781.000,002.01 . 2.01.01 324.251.775,00 4.836.582.550,00 871.682.700,00 6.032.517.025,00 (358.392.975,00) 94,39 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 328.408.000,00 6.390.910.000,00990.721.000,005.071.781.000,002.01 . 2.01.01 . 01 324.251.775,00 4.836.582.550,00 871.682.700,00 6.032.517.025,00 (358.392.975,00) 94,39 592.788.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00117.878.000,00 474.910.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 116.881.775,00 444.374.134,00 0,00 561.255.909,00 (31.532.091,00) 94,68 1.750.000,000,001.750.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.748.000,00 0,00 1.748.000,00 (2.000,00) 99,89 199.000.000,000,00199.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 172.770.117,00 0,00 172.770.117,00 (26.229.883,00) 86,82 103.780.000,000,00103.780.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 0,00 100.515.017,00 0,00 100.515.017,00 (3.264.983,00) 96,85 79.480.000,000,0013.442.000,0066.038.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07 65.041.775,00 13.435.400,00 0,00 78.477.175,00 (1.002.825,00) 98,74 70.920.000,000,0019.080.000,0051.840.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 51.840.000,00 19.079.500,00 0,00 70.919.500,00 (500,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 671 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.745.000,000,0017.745.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00 17.743.000,00 0,00 17.743.000,00 (2.000,00) 99,99 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 19.804.000,00 0,00 19.804.000,00 (196.000,00) 99,02 9.998.000,000,009.998.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 9.932.800,00 0,00 9.932.800,00 (65.200,00) 99,35 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 11.487.500,00 0,00 11.487.500,00 (12.500,00) 99,89 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 4.488.000,00 0,00 4.488.000,00 (512.000,00) 89,76 11.360.000,000,0011.360.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 (110.000,00) 99,03 51.095.000,000,0051.095.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 51.085.800,00 0,00 51.085.800,00 (9.200,00) 99,98 11.160.000,000,0011.160.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 11.035.000,00 0,00 11.035.000,00 (125.000,00) 98,88 231.415.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.302.000,000,00 54.113.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 53.830.474,00 168.713.000,00 222.543.474,00 (8.871.526,00) 96,17 59.565.000,0059.565.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 54.873.000,00 54.873.000,00 (4.692.000,00) 92,12 31.925.000,0031.925.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 31.475.000,00 31.475.000,00 (450.000,00) 98,59 85.812.000,0085.812.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 82.365.000,00 82.365.000,00 (3.447.000,00) 95,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 672 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 44.132.000,000,0044.132.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 43.923.474,00 0,00 43.923.474,00 (208.526,00) 99,53 5.022.000,000,005.022.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 26 0,00 4.972.000,00 0,00 4.972.000,00 (50.000,00) 99,00 4.959.000,000,004.959.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 0,00 4.935.000,00 0,00 4.935.000,00 (24.000,00) 99,52 933.419.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 813.419.000,004.440.000,00 115.560.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15 4.440.000,00 69.513.400,00 702.969.700,00 776.923.100,00 (156.495.900,00) 83,23 63.419.000,0063.419.000,000,000,00Pembangunan balai latihan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 62.179.200,00 62.179.200,00 (1.239.800,00) 98,05 750.000.000,00750.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 640.790.500,00 640.790.500,00 (109.209.500,00) 85,44 0,000,000,000,00Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,000,00115.560.000,004.440.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 4.440.000,00 69.513.400,00 0,00 73.953.400,00 (46.046.600,00) 61,63 4.464.854.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00200.420.000,00 4.264.434.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 16 197.540.000,00 4.111.521.742,00 0,00 4.309.061.742,00 (155.792.258,00) 96,51 120.624.000,000,0058.584.000,0062.040.000,00Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01 62.040.000,00 57.382.700,00 0,00 119.422.700,00 (1.201.300,00) 99,00 58.280.000,000,0055.940.000,002.340.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 2.340.000,00 54.788.033,00 0,00 57.128.033,00 (1.151.967,00) 98,02 196.830.000,000,00193.530.000,003.300.000,00Kerjasama pendidikan dan pelatihan2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 3.300.000,00 193.154.600,00 0,00 196.454.600,00 (375.400,00) 99,81 1.638.238.000,000,001.559.858.000,0078.380.000,00Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 77.060.000,00 1.557.544.725,00 0,00 1.634.604.725,00 (3.633.275,00) 99,78 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 673 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 194.144.000,000,00190.484.000,003.660.000,00Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 3.660.000,00 109.961.600,00 0,00 113.621.600,00 (80.522.400,00) 58,52 2.122.820.000,000,002.094.260.000,0028.560.000,00Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 27.000.000,00 2.045.687.950,00 0,00 2.072.687.950,00 (50.132.050,00) 97,64 133.918.000,000,00111.778.000,0022.140.000,00Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 22.140.000,00 93.002.134,00 0,00 115.142.134,00 (18.775.866,00) 85,98 168.434.000,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,005.670.000,00 162.764.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17 5.390.000,00 157.342.800,00 0,00 162.732.800,00 (5.701.200,00) 96,62 140.569.000,000,00136.909.000,003.660.000,00Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 3.520.000,00 131.489.000,00 0,00 135.009.000,00 (5.560.000,00) 96,04 27.865.000,000,0025.855.000,002.010.000,00Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 1.870.000,00 25.853.800,00 0,00 27.723.800,00 (141.200,00) 99,49 303.934.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,0093.580.000,00 210.354.000,002.02 92.837.500,00 207.422.762,00 0,00 300.260.262,00 (3.673.738,00) 98,79 303.934.000,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 0,0093.580.000,00 210.354.000,002.02 . 2.07.01 92.837.500,00 207.422.762,00 0,00 300.260.262,00 (3.673.738,00) 98,79 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan 93.580.000,00 303.934.000,000,00210.354.000,002.02 . 2.07.01 . 01 92.837.500,00 207.422.762,00 0,00 300.260.262,00 (3.673.738,00) 98,79 272.915.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,0090.280.000,00 182.635.000,002.02 . 2.07.01 . 01 . 16 89.537.500,00 180.135.200,00 0,00 269.672.700,00 (3.242.300,00) 98,81 84.532.000,000,0023.842.000,0060.690.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 60.217.500,00 23.706.100,00 0,00 83.923.600,00 (608.400,00) 99,28 37.980.000,000,0034.680.000,003.300.000,00Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 3.300.000,00 33.229.300,00 0,00 36.529.300,00 (1.450.700,00) 96,18 68.157.000,000,0065.427.000,002.730.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 06 2.730.000,00 64.980.800,00 0,00 67.710.800,00 (446.200,00) 99,35 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 674 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.404.000,000,0012.034.000,0020.370.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 20.100.000,00 11.966.000,00 0,00 32.066.000,00 (338.000,00) 98,96 5.979.000,000,005.429.000,00550.000,00Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10 550.000,00 5.344.000,00 0,00 5.894.000,00 (85.000,00) 98,58 43.863.000,000,0041.223.000,002.640.000,00Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2.02 . 2.07.01 . 01 . 16 . 12 2.640.000,00 40.909.000,00 0,00 43.549.000,00 (314.000,00) 99,28 31.019.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,003.300.000,00 27.719.000,002.02 . 2.07.01 . 01 . 18 3.300.000,00 27.287.562,00 0,00 30.587.562,00 (431.438,00) 98,61 31.019.000,000,0027.719.000,003.300.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 3.300.000,00 27.287.562,00 0,00 30.587.562,00 (431.438,00) 98,61 853.278.000,00Pangan 0,0049.885.000,00 803.393.000,002.03 40.839.000,00 754.568.600,00 0,00 795.407.600,00 (57.870.400,00) 93,22 26.047.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,009.700.000,00 16.347.000,002.03 . 2.01.01 9.629.000,00 15.869.000,00 0,00 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 9.700.000,00 26.047.000,000,0016.347.000,002.03 . 2.01.01 . 01 9.629.000,00 15.869.000,00 0,00 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 26.047.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,009.700.000,00 16.347.000,002.03 . 2.01.01 . 01 . 15 9.629.000,00 15.869.000,00 0,00 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 26.047.000,000,0016.347.000,009.700.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 9.629.000,00 15.869.000,00 0,00 25.498.000,00 (549.000,00) 97,89 827.231.000,00Kecamatan Karanganyar 0,0040.185.000,00 787.046.000,002.03 . 4.01.17 31.210.000,00 738.699.600,00 0,00 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 Kelurahan Jatiluhur 40.185.000,00 827.231.000,000,00787.046.000,002.03 . 4.01.17 . 02 31.210.000,00 738.699.600,00 0,00 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 827.231.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0040.185.000,00 787.046.000,002.03 . 4.01.17 . 02 . 30 31.210.000,00 738.699.600,00 0,00 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 675 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 827.231.000,000,00787.046.000,0040.185.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 2.03 . 4.01.17 . 02 . 30 . 14 31.210.000,00 738.699.600,00 0,00 769.909.600,00 (57.321.400,00) 93,07 638.453.000,00Pertanahan 0,00139.742.000,00 498.711.000,002.04 137.203.300,00 454.608.512,00 0,00 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 638.453.000,00Sekretariat Daerah 0,00139.742.000,00 498.711.000,002.04 . 4.01.03 137.203.300,00 454.608.512,00 0,00 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 Bagian Pemerintahan 139.742.000,00 638.453.000,000,00498.711.000,002.04 . 4.01.03 . 02 137.203.300,00 454.608.512,00 0,00 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 638.453.000,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00139.742.000,00 498.711.000,002.04 . 4.01.03 . 02 . 16 137.203.300,00 454.608.512,00 0,00 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 638.453.000,000,00498.711.000,00139.742.000,00Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.04 . 4.01.03 . 02 . 16 . 01 137.203.300,00 454.608.512,00 0,00 591.811.812,00 (46.641.188,00) 92,69 14.083.395.000,00Lingkungan Hidup 1.397.909.000,002.135.951.000,00 10.549.535.000,002.05 2.006.195.861,00 10.208.354.881,00 1.357.066.400,00 13.571.617.142,00 (511.777.858,00) 96,37 13.837.025.000,00Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.342.517.000,002.082.621.000,00 10.411.887.000,002.05 . 1.04.01 1.953.875.861,00 10.070.853.231,00 1.302.174.500,00 13.326.903.592,00 (510.121.408,00) 96,31 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.514.125.000,00 7.640.514.000,001.342.517.000,004.783.872.000,002.05 . 1.04.01 . 01 1.406.726.600,00 4.581.244.660,00 1.302.174.500,00 7.290.145.760,00 (350.368.240,00) 95,41 2.243.142.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 730.960.000,00151.091.000,00 1.361.091.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 15 128.110.000,00 1.326.980.845,00 702.270.500,00 2.157.361.345,00 (85.780.655,00) 96,18 382.960.000,00382.960.000,000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 369.600.500,00 369.600.500,00 (13.359.500,00) 96,51 348.000.000,00348.000.000,000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 332.670.000,00 332.670.000,00 (15.330.000,00) 95,59 1.149.000.000,000,001.042.759.000,00106.241.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 04 84.520.000,00 1.027.380.993,00 0,00 1.111.900.993,00 (37.099.007,00) 96,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 676 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 101.713.000,000,0097.973.000,003.740.000,00Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 07 3.465.000,00 85.308.677,00 0,00 88.773.677,00 (12.939.323,00) 87,28 261.469.000,000,00220.359.000,0041.110.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 15 . 11 40.125.000,00 214.291.175,00 0,00 254.416.175,00 (7.052.825,00) 97,30 1.788.758.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 211.557.000,00159.725.000,00 1.417.476.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 16 157.855.500,00 1.377.835.159,00 205.295.000,00 1.740.985.659,00 (47.772.341,00) 97,33 100.886.000,000,0092.266.000,008.620.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 7.975.000,00 88.880.950,00 0,00 96.855.950,00 (4.030.050,00) 96,01 907.132.000,000,00812.234.000,0094.898.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 94.513.500,00 782.164.512,00 0,00 876.678.012,00 (30.453.988,00) 96,64 68.471.000,000,0065.561.000,002.910.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 2.910.000,00 65.260.368,00 0,00 68.170.368,00 (300.632,00) 99,56 52.757.000,000,0049.067.000,003.690.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 06 3.540.000,00 46.985.339,00 0,00 50.525.339,00 (2.231.661,00) 95,77 230.977.000,000,00205.407.000,0025.570.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 25.570.000,00 203.918.827,00 0,00 229.488.827,00 (1.488.173,00) 99,36 91.427.000,000,0082.730.000,008.697.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 8.068.000,00 82.303.325,00 0,00 90.371.325,00 (1.055.675,00) 98,85 60.108.000,000,0057.018.000,003.090.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 3.090.000,00 56.696.087,00 0,00 59.786.087,00 (321.913,00) 99,46 127.000.000,00127.000.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 122.280.000,00 122.280.000,00 (4.720.000,00) 96,28 150.000.000,0084.557.000,0053.193.000,0012.250.000,00Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT) 2.05 . 1.04.01 . 01 . 16 . 18 12.189.000,00 51.625.751,00 83.015.000,00 146.829.751,00 (3.170.249,00) 97,89 126.279.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,0016.165.000,00 110.114.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 17 16.162.600,00 108.667.890,00 0,00 124.830.490,00 (1.448.510,00) 98,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 677 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 126.279.000,000,00110.114.000,0016.165.000,00Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 2.05 . 1.04.01 . 01 . 17 . 10 16.162.600,00 108.667.890,00 0,00 124.830.490,00 (1.448.510,00) 98,85 770.171.000,00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,0069.318.000,00 700.853.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 18 68.045.000,00 690.797.118,00 0,00 758.842.118,00 (11.328.882,00) 98,53 770.171.000,000,00700.853.000,0069.318.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 2.05 . 1.04.01 . 01 . 18 . 07 68.045.000,00 690.797.118,00 0,00 758.842.118,00 (11.328.882,00) 98,53 196.047.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,0080.896.000,00 115.151.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 19 41.731.000,00 114.278.754,00 0,00 156.009.754,00 (40.037.246,00) 79,58 43.694.000,000,0042.464.000,001.230.000,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 915.000,00 42.298.154,00 0,00 43.213.154,00 (480.846,00) 98,90 59.255.000,000,0057.115.000,002.140.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02 2.140.000,00 56.670.100,00 0,00 58.810.100,00 (444.900,00) 99,25 93.098.000,000,0015.572.000,0077.526.000,00Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 2.05 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04 38.676.000,00 15.310.500,00 0,00 53.986.500,00 (39.111.500,00) 57,99 431.454.000,00Program peningkatan pengendalian polusi 400.000.000,005.820.000,00 25.634.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 20 5.816.500,00 24.950.700,00 394.609.000,00 425.376.200,00 (6.077.800,00) 98,59 400.000.000,00400.000.000,000,000,00Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 2.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 04 0,00 0,00 394.609.000,00 394.609.000,00 (5.391.000,00) 98,65 31.454.000,000,0025.634.000,005.820.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 2.05 . 1.04.01 . 01 . 20 . 05 5.816.500,00 24.950.700,00 0,00 30.767.200,00 (686.800,00) 97,82 2.084.663.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,001.031.110.000,00 1.053.553.000,002.05 . 1.04.01 . 01 . 24 989.006.000,00 937.734.194,00 0,00 1.926.740.194,00 (157.922.806,00) 92,42 142.687.000,000,00136.547.000,006.140.000,00Penyusunan program pengembahan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 04 5.410.000,00 133.165.100,00 0,00 138.575.100,00 (4.111.900,00) 97,12 0,000,000,000,00Penataan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 678 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.941.976.000,000,00917.006.000,001.024.970.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 1.04.01 . 01 . 24 . 06 983.596.000,00 804.569.094,00 0,00 1.788.165.094,00 (153.810.906,00) 92,08 UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur 387.276.000,00 4.089.345.000,000,003.702.069.000,002.05 . 1.04.01 . 02 373.589.100,00 3.630.761.851,00 0,00 4.004.350.951,00 (84.994.049,00) 97,92 4.089.345.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00387.276.000,00 3.702.069.000,002.05 . 1.04.01 . 02 . 15 373.589.100,00 3.630.761.851,00 0,00 4.004.350.951,00 (84.994.049,00) 97,92 4.089.345.000,000,003.702.069.000,00387.276.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 02 . 15 . 04 373.589.100,00 3.630.761.851,00 0,00 4.004.350.951,00 (84.994.049,00) 97,92 UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat 181.220.000,00 2.107.166.000,000,001.925.946.000,002.05 . 1.04.01 . 03 173.560.161,00 1.858.846.720,00 0,00 2.032.406.881,00 (74.759.119,00) 96,45 2.107.166.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00181.220.000,00 1.925.946.000,002.05 . 1.04.01 . 03 . 15 173.560.161,00 1.858.846.720,00 0,00 2.032.406.881,00 (74.759.119,00) 96,45 2.107.166.000,000,001.925.946.000,00181.220.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 1.04.01 . 03 . 15 . 04 173.560.161,00 1.858.846.720,00 0,00 2.032.406.881,00 (74.759.119,00) 96,45 107.956.000,00Kecamatan Kebumen 0,0050.600.000,00 57.356.000,002.05 . 4.01.05 49.590.000,00 57.211.950,00 0,00 106.801.950,00 (1.154.050,00) 98,93 Kelurahan Panjer 330.000,00 24.669.000,000,0024.339.000,002.05 . 4.01.05 . 02 330.000,00 24.212.250,00 0,00 24.542.250,00 (126.750,00) 99,49 24.669.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00330.000,00 24.339.000,002.05 . 4.01.05 . 02 . 15 330.000,00 24.212.250,00 0,00 24.542.250,00 (126.750,00) 99,49 24.669.000,000,0024.339.000,00330.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 04 330.000,00 24.212.250,00 0,00 24.542.250,00 (126.750,00) 99,49 Kelurahan Selang 49.500.000,00 49.763.000,000,00263.000,002.05 . 4.01.05 . 03 48.600.000,00 247.900,00 0,00 48.847.900,00 (915.100,00) 98,16 49.763.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,0049.500.000,00 263.000,002.05 . 4.01.05 . 03 . 15 48.600.000,00 247.900,00 0,00 48.847.900,00 (915.100,00) 98,16 49.763.000,000,00263.000,0049.500.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 04 48.600.000,00 247.900,00 0,00 48.847.900,00 (915.100,00) 98,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 679 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Tamanwinangun 770.000,00 24.000.000,000,0023.230.000,002.05 . 4.01.05 . 04 660.000,00 23.228.000,00 0,00 23.888.000,00 (112.000,00) 99,53 24.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00770.000,00 23.230.000,002.05 . 4.01.05 . 04 . 15 660.000,00 23.228.000,00 0,00 23.888.000,00 (112.000,00) 99,53 24.000.000,000,0023.230.000,00770.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 02 660.000,00 23.228.000,00 0,00 23.888.000,00 (112.000,00) 99,53 Kelurahan Kebumen 0,00 9.524.000,000,009.524.000,002.05 . 4.01.05 . 05 0,00 9.523.800,00 0,00 9.523.800,00 (200,00) 100,00 9.524.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 9.524.000,002.05 . 4.01.05 . 05 . 15 0,00 9.523.800,00 0,00 9.523.800,00 (200,00) 100,00 9.524.000,000,009.524.000,000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 04 0,00 9.523.800,00 0,00 9.523.800,00 (200,00) 100,00 99.624.000,00Kecamatan Karanganyar 41.000.000,001.320.000,00 57.304.000,002.05 . 4.01.17 1.320.000,00 57.303.900,00 40.500.000,00 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 Kelurahan Karanganyar 1.320.000,00 99.624.000,0041.000.000,0057.304.000,002.05 . 4.01.17 . 05 1.320.000,00 57.303.900,00 40.500.000,00 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 99.624.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 41.000.000,001.320.000,00 57.304.000,002.05 . 4.01.17 . 05 . 15 1.320.000,00 57.303.900,00 40.500.000,00 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 99.624.000,0041.000.000,0057.304.000,001.320.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.17 . 05 . 15 . 02 1.320.000,00 57.303.900,00 40.500.000,00 99.123.900,00 (500.100,00) 99,50 38.790.000,00Kecamatan Gombong 14.392.000,001.410.000,00 22.988.000,002.05 . 4.01.22 1.410.000,00 22.985.800,00 14.391.900,00 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 Kelurahan Wonokriyo 1.410.000,00 38.790.000,0014.392.000,0022.988.000,002.05 . 4.01.22 . 03 1.410.000,00 22.985.800,00 14.391.900,00 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 38.790.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 14.392.000,001.410.000,00 22.988.000,002.05 . 4.01.22 . 03 . 15 1.410.000,00 22.985.800,00 14.391.900,00 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 38.790.000,0014.392.000,0022.988.000,001.410.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.22 . 03 . 15 . 02 1.410.000,00 22.985.800,00 14.391.900,00 38.787.700,00 (2.300,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 680 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.580.766.000,00Administrasi Kependudukan dan Capil 41.802.000,001.320.329.000,00 5.218.635.000,002.06 1.316.646.470,00 4.406.194.509,00 41.551.000,00 5.764.391.979,00 (816.374.021,00) 87,59 6.580.766.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 41.802.000,001.320.329.000,00 5.218.635.000,002.06 . 2.06.01 1.316.646.470,00 4.406.194.509,00 41.551.000,00 5.764.391.979,00 (816.374.021,00) 87,59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.320.329.000,00 6.580.766.000,0041.802.000,005.218.635.000,002.06 . 2.06.01 . 01 1.316.646.470,00 4.406.194.509,00 41.551.000,00 5.764.391.979,00 (816.374.021,00) 87,59 676.974.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.856.000,00100.172.000,00 569.946.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 100.136.000,00 554.626.699,00 6.800.000,00 661.562.699,00 (15.411.301,00) 97,72 1.700.000,000,001.700.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.698.000,00 0,00 1.698.000,00 (2.000,00) 99,88 226.569.000,000,00226.569.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 216.212.887,00 0,00 216.212.887,00 (10.356.113,00) 95,43 67.765.000,000,0067.765.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 0,00 66.231.912,00 0,00 66.231.912,00 (1.533.088,00) 97,74 82.470.000,000,001.018.000,0081.452.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 81.416.000,00 964.000,00 0,00 82.380.000,00 (90.000,00) 99,89 72.920.000,000,0072.920.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 0,00 72.633.700,00 0,00 72.633.700,00 (286.300,00) 99,61 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00 39.939.900,00 0,00 39.939.900,00 (60.100,00) 99,85 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 48.450.000,00 0,00 48.450.000,00 (1.550.000,00) 96,90 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 53.576.300,00 0,00 53.576.300,00 (1.423.700,00) 97,41 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 681 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.500.000,006.856.000,001.644.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 1.644.000,00 6.800.000,00 8.444.000,00 (56.000,00) 99,34 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 29.986.000,00 0,00 29.986.000,00 (14.000,00) 99,95 8.530.000,000,008.530.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 8.505.000,00 0,00 8.505.000,00 (25.000,00) 99,71 18.720.000,000,000,0018.720.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 18.720.000,00 0,00 0,00 18.720.000,00 0,00 100,00 8.800.000,000,008.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 0,00 8.785.000,00 0,00 8.785.000,00 (15.000,00) 99,83 99.946.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.946.000,000,00 65.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 64.500.000,00 34.751.000,00 99.251.000,00 (695.000,00) 99,30 34.946.000,0034.946.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 34.751.000,00 34.751.000,00 (195.000,00) 99,44 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 29 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 5.803.846.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,001.220.157.000,00 4.583.689.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15 1.216.510.470,00 3.787.067.810,00 0,00 5.003.578.280,00 (800.267.720,00) 86,21 227.760.000,000,0021.798.000,00205.962.000,00Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 01 205.894.970,00 21.592.464,00 0,00 227.487.434,00 (272.566,00) 99,88 15.899.000,000,0013.889.000,002.010.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 05 2.010.000,00 12.025.000,00 0,00 14.035.000,00 (1.864.000,00) 88,28 81.691.000,000,0078.781.000,002.910.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 06 2.910.000,00 77.876.775,00 0,00 80.786.775,00 (904.225,00) 98,89 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 682 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 573.296.000,000,0087.156.000,00486.140.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 07 485.050.000,00 85.844.137,00 0,00 570.894.137,00 (2.401.863,00) 99,58 29.067.000,000,008.337.000,0020.730.000,00Pengembangan data base kependudukan2.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 19.300.000,00 8.313.000,00 0,00 27.613.000,00 (1.454.000,00) 95,00 27.230.000,000,0025.220.000,002.010.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 10 2.010.000,00 24.885.286,00 0,00 26.895.286,00 (334.714,00) 98,77 33.151.000,000,0028.971.000,004.180.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 11 4.180.000,00 28.942.275,00 0,00 33.122.275,00 (28.725,00) 99,91 75.967.000,000,0010.837.000,0065.130.000,00Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 12 65.130.000,00 10.274.850,00 0,00 75.404.850,00 (562.150,00) 99,26 10.000.000,000,009.460.000,00540.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 13 540.000,00 9.453.150,00 0,00 9.993.150,00 (6.850,00) 99,93 32.676.000,000,0030.776.000,001.900.000,00Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 18 1.900.000,00 30.359.570,00 0,00 32.259.570,00 (416.430,00) 98,73 384.607.000,000,00185.767.000,00198.840.000,00Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 20 198.830.500,00 178.072.357,00 0,00 376.902.857,00 (7.704.143,00) 98,00 4.312.502.000,000,004.082.697.000,00229.805.000,00Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 21 228.755.000,00 3.299.428.946,00 0,00 3.528.183.946,00 (784.318.054,00) 81,81 4.483.436.000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 44.851.000,00433.963.000,00 4.004.622.000,002.07 402.003.900,00 3.813.063.945,00 43.813.900,00 4.258.881.745,00 (224.554.255,00) 94,99 2.831.862.000,00Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 44.851.000,00172.255.000,00 2.614.756.000,002.07 . 2.07.01 165.759.900,00 2.475.028.525,00 43.813.900,00 2.684.602.325,00 (147.259.675,00) 94,80 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan 172.255.000,00 2.831.862.000,0044.851.000,002.614.756.000,002.07 . 2.07.01 . 01 165.759.900,00 2.475.028.525,00 43.813.900,00 2.684.602.325,00 (147.259.675,00) 94,80 466.975.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0063.353.000,00 403.622.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 01 63.058.200,00 381.160.474,00 0,00 444.218.674,00 (22.756.326,00) 95,13 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 683 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.057.000,000,001.057.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00 653.500,00 0,00 653.500,00 (403.500,00) 61,83 79.000.000,000,0079.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00 65.756.469,00 0,00 65.756.469,00 (13.243.531,00) 83,24 118.021.000,000,00118.021.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 06 0,00 109.979.355,00 0,00 109.979.355,00 (8.041.645,00) 93,19 63.385.000,000,0032.000,0063.353.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 07 63.058.200,00 0,00 0,00 63.058.200,00 (326.800,00) 99,48 47.000.000,000,0047.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08 0,00 46.952.000,00 0,00 46.952.000,00 (48.000,00) 99,90 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09 0,00 31.999.500,00 0,00 31.999.500,00 (500,00) 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00 12.987.500,00 0,00 12.987.500,00 (12.500,00) 99,90 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.911.000,000,001.911.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00 1.911.000,00 0,00 1.911.000,00 0,00 100,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00 54.705.750,00 0,00 54.705.750,00 (294.250,00) 99,47 13.601.000,000,0013.601.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00 13.330.400,00 0,00 13.330.400,00 (270.600,00) 98,01 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 684 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00 19.885.000,00 0,00 19.885.000,00 (115.000,00) 99,43 216.588.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.851.000,00440.000,00 171.297.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02 440.000,00 167.323.000,00 43.813.900,00 211.576.900,00 (5.011.100,00) 97,69 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 07 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 44.851.000,0044.851.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 43.813.900,00 43.813.900,00 (1.037.100,00) 97,69 42.555.000,000,0042.115.000,00440.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 440.000,00 40.800.000,00 0,00 41.240.000,00 (1.315.000,00) 96,91 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 109.182.000,000,00109.182.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 42 0,00 106.773.000,00 0,00 106.773.000,00 (2.409.000,00) 97,79 137.588.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0010.473.000,00 127.115.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15 10.143.000,00 126.123.379,00 0,00 136.266.379,00 (1.321.621,00) 99,04 79.899.000,000,0077.079.000,002.820.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 2.820.000,00 76.450.784,00 0,00 79.270.784,00 (628.216,00) 99,21 3.106.000,000,002.226.000,00880.000,00Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 880.000,00 2.226.000,00 0,00 3.106.000,00 0,00 100,00 9.812.000,000,008.462.000,001.350.000,00Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 11 1.155.000,00 8.456.000,00 0,00 9.611.000,00 (201.000,00) 97,95 14.496.000,000,0014.496.000,000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 13 0,00 14.213.500,00 0,00 14.213.500,00 (282.500,00) 98,05 30.275.000,000,0024.852.000,005.423.000,00Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 14 5.288.000,00 24.777.095,00 0,00 30.065.095,00 (209.905,00) 99,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 685 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 44.744.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,008.377.000,00 36.367.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 16 7.953.000,00 36.055.448,00 0,00 44.008.448,00 (735.552,00) 98,36 35.547.000,000,0028.672.000,006.875.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 6.475.000,00 28.417.448,00 0,00 34.892.448,00 (654.552,00) 98,16 0,000,000,000,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.197.000,000,007.695.000,001.502.000,00Pembinaan Pasar Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 1.478.000,00 7.638.000,00 0,00 9.116.000,00 (81.000,00) 99,12 1.572.675.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,0069.962.000,00 1.502.713.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17 65.085.700,00 1.392.323.168,00 0,00 1.457.408.868,00 (115.266.132,00) 92,67 5.256.000,000,005.256.000,000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 0,00 5.214.000,00 0,00 5.214.000,00 (42.000,00) 99,20 1.303.178.000,000,001.279.118.000,0024.060.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 03 21.605.000,00 1.171.491.490,00 0,00 1.193.096.490,00 (110.081.510,00) 91,55 78.822.000,000,0071.202.000,007.620.000,00Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 05 7.474.200,00 71.121.500,00 0,00 78.595.700,00 (226.300,00) 99,71 124.349.000,000,0096.039.000,0028.310.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 28.305.500,00 94.973.078,00 0,00 123.278.578,00 (1.070.422,00) 99,14 38.576.000,000,0032.984.000,005.592.000,00Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 07 3.621.000,00 31.419.500,00 0,00 35.040.500,00 (3.535.500,00) 90,83 16.483.000,000,0013.753.000,002.730.000,00Pelaksanaan Lomba Desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 2.730.000,00 13.742.600,00 0,00 16.472.600,00 (10.400,00) 99,94 6.011.000,000,004.361.000,001.650.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 11 1.350.000,00 4.361.000,00 0,00 5.711.000,00 (300.000,00) 95,01 0,000,000,000,00Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 686 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 314.896.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,0013.140.000,00 301.756.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18 12.710.000,00 300.572.224,00 0,00 313.282.224,00 (1.613.776,00) 99,49 287.891.000,000,00278.921.000,008.970.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 03 8.900.000,00 278.412.224,00 0,00 287.312.224,00 (578.776,00) 99,80 27.005.000,000,0022.835.000,004.170.000,00Fasilitasi penataan aset-aset desa2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 09 3.810.000,00 22.160.000,00 0,00 25.970.000,00 (1.035.000,00) 96,17 78.396.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,006.510.000,00 71.886.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19 6.370.000,00 71.470.832,00 0,00 77.840.832,00 (555.168,00) 99,29 72.378.000,000,0066.798.000,005.580.000,00Pembinaan PKK2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 5.440.000,00 66.485.832,00 0,00 71.925.832,00 (452.168,00) 99,38 6.018.000,000,005.088.000,00930.000,00Pembinaan Berbasis Gender2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 930.000,00 4.985.000,00 0,00 5.915.000,00 (103.000,00) 98,29 278.300.000,00Kecamatan Kebumen 0,0016.100.000,00 262.200.000,002.07 . 4.01.05 14.965.000,00 249.175.650,00 0,00 264.140.650,00 (14.159.350,00) 94,91 Kecamatan Kebumen 7.090.000,00 52.465.000,000,0045.375.000,002.07 . 4.01.05 . 01 6.175.000,00 45.177.200,00 0,00 51.352.200,00 (1.112.800,00) 97,88 3.800.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00490.000,00 3.310.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 15 490.000,00 3.310.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 100,00 3.800.000,000,003.310.000,00490.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa 2.07 . 4.01.05 . 01 . 15 . 12 490.000,00 3.310.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 100,00 33.638.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,005.375.000,00 28.263.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 17 4.460.000,00 28.150.000,00 0,00 32.610.000,00 (1.028.000,00) 96,94 12.500.000,000,0010.785.000,001.715.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 06 1.470.000,00 10.732.900,00 0,00 12.202.900,00 (297.100,00) 97,62 14.058.000,000,0011.378.000,002.680.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 10 2.010.000,00 11.345.100,00 0,00 13.355.100,00 (702.900,00) 95,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 687 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.080.000,000,006.100.000,00980.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 11 980.000,00 6.072.000,00 0,00 7.052.000,00 (28.000,00) 99,60 15.027.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.225.000,00 13.802.000,002.07 . 4.01.05 . 01 . 19 1.225.000,00 13.717.200,00 0,00 14.942.200,00 (84.800,00) 99,44 15.027.000,000,0013.802.000,001.225.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 01 . 19 . 03 1.225.000,00 13.717.200,00 0,00 14.942.200,00 (84.800,00) 99,44 Kelurahan Panjer 1.320.000,00 35.259.000,000,0033.939.000,002.07 . 4.01.05 . 02 1.320.000,00 21.872.500,00 0,00 23.192.500,00 (12.066.500,00) 65,78 17.260.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00660.000,00 16.600.000,002.07 . 4.01.05 . 02 . 15 660.000,00 9.900.000,00 0,00 10.560.000,00 (6.700.000,00) 61,18 17.260.000,000,0016.600.000,00660.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 02 . 15 . 01 660.000,00 9.900.000,00 0,00 10.560.000,00 (6.700.000,00) 61,18 17.999.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00660.000,00 17.339.000,002.07 . 4.01.05 . 02 . 19 660.000,00 11.972.500,00 0,00 12.632.500,00 (5.366.500,00) 70,18 17.999.000,000,0017.339.000,00660.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 02 . 19 . 03 660.000,00 11.972.500,00 0,00 12.632.500,00 (5.366.500,00) 70,18 Kelurahan Selang 4.950.000,00 59.716.000,000,0054.766.000,002.07 . 4.01.05 . 03 4.950.000,00 54.289.350,00 0,00 59.239.350,00 (476.650,00) 99,20 14.847.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.670.000,00 12.177.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 15 2.670.000,00 11.799.950,00 0,00 14.469.950,00 (377.050,00) 97,46 14.847.000,000,0012.177.000,002.670.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 15 . 01 2.670.000,00 11.799.950,00 0,00 14.469.950,00 (377.050,00) 97,46 20.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,000,00 20.000.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 16 0,00 19.934.400,00 0,00 19.934.400,00 (65.600,00) 99,67 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 16 . 05 0,00 19.934.400,00 0,00 19.934.400,00 (65.600,00) 99,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 688 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.869.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.280.000,00 22.589.000,002.07 . 4.01.05 . 03 . 19 2.280.000,00 22.555.000,00 0,00 24.835.000,00 (34.000,00) 99,86 24.869.000,000,0022.589.000,002.280.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 03 . 19 . 03 2.280.000,00 22.555.000,00 0,00 24.835.000,00 (34.000,00) 99,86 Kelurahan Tamanwinangun 1.320.000,00 51.910.000,000,0050.590.000,002.07 . 4.01.05 . 04 1.100.000,00 50.341.300,00 0,00 51.441.300,00 (468.700,00) 99,10 36.710.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00880.000,00 35.830.000,002.07 . 4.01.05 . 04 . 15 660.000,00 35.587.300,00 0,00 36.247.300,00 (462.700,00) 98,74 36.710.000,000,0035.830.000,00880.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 04 . 15 . 01 660.000,00 35.587.300,00 0,00 36.247.300,00 (462.700,00) 98,74 15.200.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00440.000,00 14.760.000,002.07 . 4.01.05 . 04 . 19 440.000,00 14.754.000,00 0,00 15.194.000,00 (6.000,00) 99,96 15.200.000,000,0014.760.000,00440.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 04 . 19 . 03 440.000,00 14.754.000,00 0,00 15.194.000,00 (6.000,00) 99,96 Kelurahan Kebumen 660.000,00 60.000.000,000,0059.340.000,002.07 . 4.01.05 . 05 660.000,00 59.307.000,00 0,00 59.967.000,00 (33.000,00) 99,95 50.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00330.000,00 49.670.000,002.07 . 4.01.05 . 05 . 15 330.000,00 49.665.000,00 0,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99 50.000.000,000,0049.670.000,00330.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 05 . 15 . 01 330.000,00 49.665.000,00 0,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,99 10.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00330.000,00 9.670.000,002.07 . 4.01.05 . 05 . 19 330.000,00 9.642.000,00 0,00 9.972.000,00 (28.000,00) 99,72 10.000.000,000,009.670.000,00330.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 05 . 19 . 03 330.000,00 9.642.000,00 0,00 9.972.000,00 (28.000,00) 99,72 Kelurahan Bumirejo 760.000,00 18.950.000,000,0018.190.000,002.07 . 4.01.05 . 06 760.000,00 18.188.300,00 0,00 18.948.300,00 (1.700,00) 99,99 0,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 0,002.07 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 689 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 06 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.950.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00760.000,00 18.190.000,002.07 . 4.01.05 . 06 . 19 760.000,00 18.188.300,00 0,00 18.948.300,00 (1.700,00) 99,99 18.950.000,000,0018.190.000,00760.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.05 . 06 . 19 . 03 760.000,00 18.188.300,00 0,00 18.948.300,00 (1.700,00) 99,99 53.947.000,00Kecamatan Alian 0,006.100.000,00 47.847.000,002.07 . 4.01.06 6.100.000,00 47.099.500,00 0,00 53.199.500,00 (747.500,00) 98,61 Kecamatan Alian 6.100.000,00 53.947.000,000,0047.847.000,002.07 . 4.01.06 . 01 6.100.000,00 47.099.500,00 0,00 53.199.500,00 (747.500,00) 98,61 22.495.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,003.720.000,00 18.775.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 17 3.720.000,00 18.774.500,00 0,00 22.494.500,00 (500,00) 100,00 18.908.000,000,0015.518.000,003.390.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 10 3.390.000,00 15.518.000,00 0,00 18.908.000,00 0,00 100,00 3.587.000,000,003.257.000,00330.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.06 . 01 . 17 . 11 330.000,00 3.256.500,00 0,00 3.586.500,00 (500,00) 99,99 8.575.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00330.000,00 8.245.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 18 330.000,00 7.498.000,00 0,00 7.828.000,00 (747.000,00) 91,29 8.575.000,000,008.245.000,00330.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.06 . 01 . 18 . 03 330.000,00 7.498.000,00 0,00 7.828.000,00 (747.000,00) 91,29 22.877.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.050.000,00 20.827.000,002.07 . 4.01.06 . 01 . 19 2.050.000,00 20.827.000,00 0,00 22.877.000,00 0,00 100,00 22.877.000,000,0020.827.000,002.050.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.06 . 01 . 19 . 03 2.050.000,00 20.827.000,00 0,00 22.877.000,00 0,00 100,00 25.494.000,00Kecamatan Karangsambung 0,006.895.000,00 18.599.000,002.07 . 4.01.07 6.895.000,00 18.531.100,00 0,00 25.426.100,00 (67.900,00) 99,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 690 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Karangsambung 6.895.000,00 25.494.000,000,0018.599.000,002.07 . 4.01.07 . 01 6.895.000,00 18.531.100,00 0,00 25.426.100,00 (67.900,00) 99,73 15.294.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,005.200.000,00 10.094.000,002.07 . 4.01.07 . 01 . 17 5.200.000,00 10.060.200,00 0,00 15.260.200,00 (33.800,00) 99,78 15.294.000,000,0010.094.000,005.200.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 10 5.200.000,00 10.060.200,00 0,00 15.260.200,00 (33.800,00) 99,78 0,000,000,000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.07 . 01 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 0,002.07 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.07 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.695.000,00 8.505.000,002.07 . 4.01.07 . 01 . 19 1.695.000,00 8.470.900,00 0,00 10.165.900,00 (34.100,00) 99,67 10.200.000,000,008.505.000,001.695.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.07 . 01 . 19 . 03 1.695.000,00 8.470.900,00 0,00 10.165.900,00 (34.100,00) 99,67 45.833.000,00Kecamatan Prembun 0,002.130.000,00 43.703.000,002.07 . 4.01.08 2.130.000,00 43.703.000,00 0,00 45.833.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Prembun 2.130.000,00 45.833.000,000,0043.703.000,002.07 . 4.01.08 . 01 2.130.000,00 43.703.000,00 0,00 45.833.000,00 0,00 100,00 3.664.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00155.000,00 3.509.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 15 155.000,00 3.509.000,00 0,00 3.664.000,00 0,00 100,00 3.664.000,000,003.509.000,00155.000,00Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 11 155.000,00 3.509.000,00 0,00 3.664.000,00 0,00 100,00 27.193.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,001.510.000,00 25.683.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 17 1.510.000,00 25.683.000,00 0,00 27.193.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 691 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.486.000,000,0017.286.000,001.200.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 10 1.200.000,00 17.286.000,00 0,00 18.486.000,00 0,00 100,00 8.707.000,000,008.397.000,00310.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 11 310.000,00 8.397.000,00 0,00 8.707.000,00 0,00 100,00 14.976.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00465.000,00 14.511.000,002.07 . 4.01.08 . 01 . 19 465.000,00 14.511.000,00 0,00 14.976.000,00 0,00 100,00 14.976.000,000,0014.511.000,00465.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.08 . 01 . 19 . 03 465.000,00 14.511.000,00 0,00 14.976.000,00 0,00 100,00 50.481.000,00Kecamatan Mirit 0,007.250.000,00 43.231.000,002.07 . 4.01.09 7.250.000,00 43.159.400,00 0,00 50.409.400,00 (71.600,00) 99,86 Kecamatan Mirit 7.250.000,00 50.481.000,000,0043.231.000,002.07 . 4.01.09 . 01 7.250.000,00 43.159.400,00 0,00 50.409.400,00 (71.600,00) 99,86 8.857.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00870.000,00 7.987.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 15 870.000,00 7.956.000,00 0,00 8.826.000,00 (31.000,00) 99,65 8.857.000,000,007.987.000,00870.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 13 870.000,00 7.956.000,00 0,00 8.826.000,00 (31.000,00) 99,65 24.646.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,004.930.000,00 19.716.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 17 4.930.000,00 19.700.600,00 0,00 24.630.600,00 (15.400,00) 99,94 19.191.000,000,0014.931.000,004.260.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 10 4.260.000,00 14.919.400,00 0,00 19.179.400,00 (11.600,00) 99,94 5.455.000,000,004.785.000,00670.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.09 . 01 . 17 . 11 670.000,00 4.781.200,00 0,00 5.451.200,00 (3.800,00) 99,93 16.978.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.450.000,00 15.528.000,002.07 . 4.01.09 . 01 . 19 1.450.000,00 15.502.800,00 0,00 16.952.800,00 (25.200,00) 99,85 16.978.000,000,0015.528.000,001.450.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.09 . 01 . 19 . 03 1.450.000,00 15.502.800,00 0,00 16.952.800,00 (25.200,00) 99,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 692 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 39.668.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,003.535.000,00 36.133.000,002.07 . 4.01.10 0,00 34.022.200,00 0,00 34.022.200,00 (5.645.800,00) 85,77 Kecamatan Kutowinangun 3.535.000,00 39.668.000,000,0036.133.000,002.07 . 4.01.10 . 01 0,00 34.022.200,00 0,00 34.022.200,00 (5.645.800,00) 85,77 28.208.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,002.325.000,00 25.883.000,002.07 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 23.775.000,00 0,00 23.775.000,00 (4.433.000,00) 84,28 25.590.000,000,0023.885.000,001.705.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 10 0,00 23.775.000,00 0,00 23.775.000,00 (1.815.000,00) 92,91 2.618.000,000,001.998.000,00620.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.10 . 01 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.618.000,00) 0,00 11.460.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.210.000,00 10.250.000,002.07 . 4.01.10 . 01 . 19 0,00 10.247.200,00 0,00 10.247.200,00 (1.212.800,00) 89,42 11.460.000,000,0010.250.000,001.210.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.10 . 01 . 19 . 02 0,00 10.247.200,00 0,00 10.247.200,00 (1.212.800,00) 89,42 83.997.000,00Kecamatan Ambal 0,0016.320.000,00 67.677.000,002.07 . 4.01.11 16.320.000,00 67.267.800,00 0,00 83.587.800,00 (409.200,00) 99,51 Kecamatan Ambal 16.320.000,00 83.997.000,000,0067.677.000,002.07 . 4.01.11 . 01 16.320.000,00 67.267.800,00 0,00 83.587.800,00 (409.200,00) 99,51 45.233.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,009.750.000,00 35.483.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 17 9.750.000,00 35.476.000,00 0,00 45.226.000,00 (7.000,00) 99,98 26.765.000,000,0021.215.000,005.550.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 10 5.550.000,00 21.208.000,00 0,00 26.758.000,00 (7.000,00) 99,97 18.468.000,000,0014.268.000,004.200.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.11 . 01 . 17 . 11 4.200.000,00 14.268.000,00 0,00 18.468.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,002.370.000,00 17.630.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 18 2.370.000,00 17.630.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 693 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0017.630.000,002.370.000,00Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa2.07 . 4.01.11 . 01 . 18 . 07 2.370.000,00 17.630.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 18.764.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,004.200.000,00 14.564.000,002.07 . 4.01.11 . 01 . 19 4.200.000,00 14.161.800,00 0,00 18.361.800,00 (402.200,00) 97,86 18.764.000,000,0014.564.000,004.200.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.11 . 01 . 19 . 03 4.200.000,00 14.161.800,00 0,00 18.361.800,00 (402.200,00) 97,86 29.035.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,009.125.000,00 19.910.000,002.07 . 4.01.12 8.250.000,00 18.814.800,00 0,00 27.064.800,00 (1.970.200,00) 93,21 Kecamatan Buluspesantren 9.125.000,00 29.035.000,000,0019.910.000,002.07 . 4.01.12 . 01 8.250.000,00 18.814.800,00 0,00 27.064.800,00 (1.970.200,00) 93,21 24.241.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,005.465.000,00 18.776.000,002.07 . 4.01.12 . 01 . 17 4.590.000,00 17.686.400,00 0,00 22.276.400,00 (1.964.600,00) 91,90 17.299.000,000,0016.419.000,00880.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 10 660.000,00 16.273.400,00 0,00 16.933.400,00 (365.600,00) 97,89 6.942.000,000,002.357.000,004.585.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 11 3.930.000,00 1.413.000,00 0,00 5.343.000,00 (1.599.000,00) 76,97 4.794.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,003.660.000,00 1.134.000,002.07 . 4.01.12 . 01 . 19 3.660.000,00 1.128.400,00 0,00 4.788.400,00 (5.600,00) 99,88 4.794.000,000,001.134.000,003.660.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.12 . 01 . 19 . 02 3.660.000,00 1.128.400,00 0,00 4.788.400,00 (5.600,00) 99,88 50.716.000,00Kecamatan Pejagoan 0,004.310.000,00 46.406.000,002.07 . 4.01.13 4.310.000,00 44.235.450,00 0,00 48.545.450,00 (2.170.550,00) 95,72 Kecamatan Pejagoan 4.310.000,00 50.716.000,000,0046.406.000,002.07 . 4.01.13 . 01 4.310.000,00 44.235.450,00 0,00 48.545.450,00 (2.170.550,00) 95,72 38.216.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,002.840.000,00 35.376.000,002.07 . 4.01.13 . 01 . 17 2.840.000,00 35.107.950,00 0,00 37.947.950,00 (268.050,00) 99,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 694 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 16.216.000,000,0015.286.000,00930.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 06 930.000,00 15.102.000,00 0,00 16.032.000,00 (184.000,00) 98,87 15.000.000,000,0014.070.000,00930.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 10 930.000,00 13.990.950,00 0,00 14.920.950,00 (79.050,00) 99,47 7.000.000,000,006.020.000,00980.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 11 980.000,00 6.015.000,00 0,00 6.995.000,00 (5.000,00) 99,93 12.500.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.470.000,00 11.030.000,002.07 . 4.01.13 . 01 . 19 1.470.000,00 9.127.500,00 0,00 10.597.500,00 (1.902.500,00) 84,78 12.500.000,000,0011.030.000,001.470.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.13 . 01 . 19 . 03 1.470.000,00 9.127.500,00 0,00 10.597.500,00 (1.902.500,00) 84,78 58.710.000,00Kecamatan Klirong 0,008.180.000,00 50.530.000,002.07 . 4.01.14 8.180.000,00 49.088.000,00 0,00 57.268.000,00 (1.442.000,00) 97,54 Kecamatan Klirong 8.180.000,00 58.710.000,000,0050.530.000,002.07 . 4.01.14 . 01 8.180.000,00 49.088.000,00 0,00 57.268.000,00 (1.442.000,00) 97,54 48.950.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,005.920.000,00 43.030.000,002.07 . 4.01.14 . 01 . 17 5.920.000,00 41.840.000,00 0,00 47.760.000,00 (1.190.000,00) 97,57 31.950.000,000,0028.290.000,003.660.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 10 3.660.000,00 28.290.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 100,00 17.000.000,000,0014.740.000,002.260.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.14 . 01 . 17 . 11 2.260.000,00 13.550.000,00 0,00 15.810.000,00 (1.190.000,00) 93,00 9.760.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.260.000,00 7.500.000,002.07 . 4.01.14 . 01 . 19 2.260.000,00 7.248.000,00 0,00 9.508.000,00 (252.000,00) 97,42 9.760.000,000,007.500.000,002.260.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.14 . 01 . 19 . 03 2.260.000,00 7.248.000,00 0,00 9.508.000,00 (252.000,00) 97,42 42.589.000,00Kecamatan Petanahan 0,0017.450.000,00 25.139.000,002.07 . 4.01.15 11.810.000,00 25.129.000,00 0,00 36.939.000,00 (5.650.000,00) 86,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 695 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Petanahan 17.450.000,00 42.589.000,000,0025.139.000,002.07 . 4.01.15 . 01 11.810.000,00 25.129.000,00 0,00 36.939.000,00 (5.650.000,00) 86,73 14.914.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,006.775.000,00 8.139.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 15 4.555.000,00 8.139.000,00 0,00 12.694.000,00 (2.220.000,00) 85,11 6.825.000,000,005.600.000,001.225.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 01 1.225.000,00 5.600.000,00 0,00 6.825.000,00 0,00 100,00 8.089.000,000,002.539.000,005.550.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 13 3.330.000,00 2.539.000,00 0,00 5.869.000,00 (2.220.000,00) 72,56 24.535.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,008.550.000,00 15.985.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 17 5.130.000,00 15.975.000,00 0,00 21.105.000,00 (3.430.000,00) 86,02 16.535.000,000,009.985.000,006.550.000,00Fasilitasi Alokasi Dana Desa2.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 06 3.930.000,00 9.975.000,00 0,00 13.905.000,00 (2.630.000,00) 84,09 8.000.000,000,006.000.000,002.000.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.15 . 01 . 17 . 10 1.200.000,00 6.000.000,00 0,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 3.140.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.125.000,00 1.015.000,002.07 . 4.01.15 . 01 . 19 2.125.000,00 1.015.000,00 0,00 3.140.000,00 0,00 100,00 3.140.000,000,001.015.000,002.125.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.15 . 01 . 19 . 03 2.125.000,00 1.015.000,00 0,00 3.140.000,00 0,00 100,00 40.049.000,00Kecamatan Sruweng 0,0010.359.000,00 29.690.000,002.07 . 4.01.16 8.883.000,00 29.690.000,00 0,00 38.573.000,00 (1.476.000,00) 96,31 Kecamatan Sruweng 10.359.000,00 40.049.000,000,0029.690.000,002.07 . 4.01.16 . 01 8.883.000,00 29.690.000,00 0,00 38.573.000,00 (1.476.000,00) 96,31 19.999.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,007.204.000,00 12.795.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 17 5.728.000,00 12.795.000,00 0,00 18.523.000,00 (1.476.000,00) 92,62 12.670.000,000,007.870.000,004.800.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 10 4.784.000,00 7.870.000,00 0,00 12.654.000,00 (16.000,00) 99,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 696 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.329.000,000,004.925.000,002.404.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 11 944.000,00 4.925.000,00 0,00 5.869.000,00 (1.460.000,00) 80,08 5.800.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00330.000,00 5.470.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 18 330.000,00 5.470.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.800.000,000,005.470.000,00330.000,00Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa2.07 . 4.01.16 . 01 . 18 . 07 330.000,00 5.470.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.825.000,00 11.425.000,002.07 . 4.01.16 . 01 . 19 2.825.000,00 11.425.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 100,00 14.250.000,000,0011.425.000,002.825.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.16 . 01 . 19 . 03 2.825.000,00 11.425.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 100,00 190.349.000,00Kecamatan Karanganyar 0,0014.915.000,00 175.434.000,002.07 . 4.01.17 11.135.000,00 154.550.400,00 0,00 165.685.400,00 (24.663.600,00) 87,04 Kecamatan Karanganyar 11.480.000,00 53.100.000,000,0041.620.000,002.07 . 4.01.17 . 01 8.655.000,00 40.270.000,00 0,00 48.925.000,00 (4.175.000,00) 92,14 37.100.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,009.040.000,00 28.060.000,002.07 . 4.01.17 . 01 . 17 6.215.000,00 27.870.000,00 0,00 34.085.000,00 (3.015.000,00) 91,87 25.540.000,000,0019.325.000,006.215.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 10 3.390.000,00 19.135.000,00 0,00 22.525.000,00 (3.015.000,00) 88,19 11.560.000,000,008.735.000,002.825.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 11 2.825.000,00 8.735.000,00 0,00 11.560.000,00 0,00 100,00 16.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.440.000,00 13.560.000,002.07 . 4.01.17 . 01 . 19 2.440.000,00 12.400.000,00 0,00 14.840.000,00 (1.160.000,00) 92,75 16.000.000,000,0013.560.000,002.440.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 01 . 19 . 03 2.440.000,00 12.400.000,00 0,00 14.840.000,00 (1.160.000,00) 92,75 Kelurahan Jatiluhur 245.000,00 68.149.000,000,0067.904.000,002.07 . 4.01.17 . 02 0,00 55.074.000,00 0,00 55.074.000,00 (13.075.000,00) 80,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 697 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.480.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 11.480.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 15 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 (8.720.000,00) 24,04 11.480.000,000,0011.480.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.17 . 02 . 15 . 01 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 (8.720.000,00) 24,04 34.790.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,000,00 34.790.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 32.354.600,00 0,00 32.354.600,00 (2.435.400,00) 93,00 34.790.000,000,0034.790.000,000,00Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan2.07 . 4.01.17 . 02 . 16 . 03 0,00 32.354.600,00 0,00 32.354.600,00 (2.435.400,00) 93,00 21.879.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00245.000,00 21.634.000,002.07 . 4.01.17 . 02 . 19 0,00 19.959.400,00 0,00 19.959.400,00 (1.919.600,00) 91,23 21.879.000,000,0021.634.000,00245.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 02 . 19 . 03 0,00 19.959.400,00 0,00 19.959.400,00 (1.919.600,00) 91,23 Kelurahan Plarangan 710.000,00 6.500.000,000,005.790.000,002.07 . 4.01.17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 6.500.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00710.000,00 5.790.000,002.07 . 4.01.17 . 03 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 6.500.000,000,005.790.000,00710.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 03 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 620.000,00 46.100.000,000,0045.480.000,002.07 . 4.01.17 . 04 620.000,00 44.569.600,00 0,00 45.189.600,00 (910.400,00) 98,03 40.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00620.000,00 39.380.000,002.07 . 4.01.17 . 04 . 15 620.000,00 39.379.600,00 0,00 39.999.600,00 (400,00) 100,00 40.000.000,000,0039.380.000,00620.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.17 . 04 . 15 . 01 620.000,00 39.379.600,00 0,00 39.999.600,00 (400,00) 100,00 6.100.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,000,00 6.100.000,002.07 . 4.01.17 . 04 . 19 0,00 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00 (910.000,00) 85,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 698 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.100.000,000,006.100.000,000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 04 . 19 . 03 0,00 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00 (910.000,00) 85,08 Kelurahan Karanganyar 1.860.000,00 16.500.000,000,0014.640.000,002.07 . 4.01.17 . 05 1.860.000,00 14.636.800,00 0,00 16.496.800,00 (3.200,00) 99,98 7.500.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00155.000,00 7.345.000,002.07 . 4.01.17 . 05 . 15 155.000,00 7.343.800,00 0,00 7.498.800,00 (1.200,00) 99,98 7.500.000,000,007.345.000,00155.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.07 . 4.01.17 . 05 . 15 . 05 155.000,00 7.343.800,00 0,00 7.498.800,00 (1.200,00) 99,98 9.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.705.000,00 7.295.000,002.07 . 4.01.17 . 05 . 19 1.705.000,00 7.293.000,00 0,00 8.998.000,00 (2.000,00) 99,98 9.000.000,000,007.295.000,001.705.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.17 . 05 . 19 . 03 1.705.000,00 7.293.000,00 0,00 8.998.000,00 (2.000,00) 99,98 49.659.000,00Kecamatan Karanggayam 0,002.530.000,00 47.129.000,002.07 . 4.01.18 2.530.000,00 47.128.900,00 0,00 49.658.900,00 (100,00) 100,00 Kecamatan Karanggayam 2.530.000,00 49.659.000,000,0047.129.000,002.07 . 4.01.18 . 01 2.530.000,00 47.128.900,00 0,00 49.658.900,00 (100,00) 100,00 34.659.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,001.870.000,00 32.789.000,002.07 . 4.01.18 . 01 . 17 1.870.000,00 32.788.900,00 0,00 34.658.900,00 (100,00) 100,00 18.429.000,000,0017.219.000,001.210.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 10 1.210.000,00 17.219.000,00 0,00 18.429.000,00 0,00 100,00 16.230.000,000,0015.570.000,00660.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.18 . 01 . 17 . 11 660.000,00 15.569.900,00 0,00 16.229.900,00 (100,00) 100,00 15.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00660.000,00 14.340.000,002.07 . 4.01.18 . 01 . 19 660.000,00 14.340.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0014.340.000,00660.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.18 . 01 . 19 . 03 660.000,00 14.340.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 699 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 33.367.000,00Kecamatan Adimulyo 0,007.535.000,00 25.832.000,002.07 . 4.01.19 4.260.000,00 25.670.100,00 0,00 29.930.100,00 (3.436.900,00) 89,70 Kecamatan Adimulyo 7.535.000,00 33.367.000,000,0025.832.000,002.07 . 4.01.19 . 01 4.260.000,00 25.670.100,00 0,00 29.930.100,00 (3.436.900,00) 89,70 28.178.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,007.315.000,00 20.863.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 17 4.040.000,00 20.752.200,00 0,00 24.792.200,00 (3.385.800,00) 87,98 22.428.000,000,0015.223.000,007.205.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 10 3.930.000,00 15.172.800,00 0,00 19.102.800,00 (3.325.200,00) 85,17 5.750.000,000,005.640.000,00110.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.19 . 01 . 17 . 11 110.000,00 5.579.400,00 0,00 5.689.400,00 (60.600,00) 98,95 1.829.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00110.000,00 1.719.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 18 110.000,00 1.713.800,00 0,00 1.823.800,00 (5.200,00) 99,72 1.829.000,000,001.719.000,00110.000,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.19 . 01 . 18 . 05 110.000,00 1.713.800,00 0,00 1.823.800,00 (5.200,00) 99,72 3.360.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00110.000,00 3.250.000,002.07 . 4.01.19 . 01 . 19 110.000,00 3.204.100,00 0,00 3.314.100,00 (45.900,00) 98,63 3.360.000,000,003.250.000,00110.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.19 . 01 . 19 . 03 110.000,00 3.204.100,00 0,00 3.314.100,00 (45.900,00) 98,63 80.635.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,0044.850.000,00 35.785.000,002.07 . 4.01.20 40.530.000,00 35.428.000,00 0,00 75.958.000,00 (4.677.000,00) 94,20 Kecamatan Kuwarasan 44.850.000,00 80.635.000,000,0035.785.000,002.07 . 4.01.20 . 01 40.530.000,00 35.428.000,00 0,00 75.958.000,00 (4.677.000,00) 94,20 71.329.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,0043.690.000,00 27.639.000,002.07 . 4.01.20 . 01 . 17 40.240.000,00 27.608.000,00 0,00 67.848.000,00 (3.481.000,00) 95,12 46.484.000,000,0023.774.000,0022.710.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 10 21.150.000,00 23.754.000,00 0,00 44.904.000,00 (1.580.000,00) 96,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 700 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.845.000,000,003.865.000,0020.980.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.20 . 01 . 17 . 11 19.090.000,00 3.854.000,00 0,00 22.944.000,00 (1.901.000,00) 92,35 9.306.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.160.000,00 8.146.000,002.07 . 4.01.20 . 01 . 19 290.000,00 7.820.000,00 0,00 8.110.000,00 (1.196.000,00) 87,15 9.306.000,000,008.146.000,001.160.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.20 . 01 . 19 . 03 290.000,00 7.820.000,00 0,00 8.110.000,00 (1.196.000,00) 87,15 53.796.000,00Kecamatan Puring 0,006.300.000,00 47.496.000,002.07 . 4.01.21 6.300.000,00 46.816.000,00 0,00 53.116.000,00 (680.000,00) 98,74 Kecamatan Puring 6.300.000,00 53.796.000,000,0047.496.000,002.07 . 4.01.21 . 01 6.300.000,00 46.816.000,00 0,00 53.116.000,00 (680.000,00) 98,74 34.580.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,006.300.000,00 28.280.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 17 6.300.000,00 28.080.000,00 0,00 34.380.000,00 (200.000,00) 99,42 26.620.000,000,0020.320.000,006.300.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 10 6.300.000,00 20.320.000,00 0,00 26.620.000,00 0,00 100,00 7.960.000,000,007.960.000,000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.21 . 01 . 17 . 11 0,00 7.760.000,00 0,00 7.760.000,00 (200.000,00) 97,49 7.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 7.000.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 18 0,00 6.520.000,00 0,00 6.520.000,00 (480.000,00) 93,14 7.000.000,000,007.000.000,000,00Fasilitasi penataan aset-aset desa2.07 . 4.01.21 . 01 . 18 . 09 0,00 6.520.000,00 0,00 6.520.000,00 (480.000,00) 93,14 12.216.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,000,00 12.216.000,002.07 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 12.216.000,00 0,00 12.216.000,00 0,00 100,00 12.216.000,000,0012.216.000,000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.21 . 01 . 19 . 03 0,00 12.216.000,00 0,00 12.216.000,00 0,00 100,00 98.732.000,00Kecamatan Gombong 0,008.790.000,00 89.942.000,002.07 . 4.01.22 8.790.000,00 88.458.550,00 0,00 97.248.550,00 (1.483.450,00) 98,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 701 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Gombong 6.440.000,00 38.698.000,000,0032.258.000,002.07 . 4.01.22 . 01 6.440.000,00 32.009.900,00 0,00 38.449.900,00 (248.100,00) 99,36 26.078.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,005.530.000,00 20.548.000,002.07 . 4.01.22 . 01 . 17 5.530.000,00 20.300.600,00 0,00 25.830.600,00 (247.400,00) 99,05 23.170.000,000,0017.970.000,005.200.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 10 5.200.000,00 17.729.700,00 0,00 22.929.700,00 (240.300,00) 98,96 2.908.000,000,002.578.000,00330.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.22 . 01 . 17 . 11 330.000,00 2.570.900,00 0,00 2.900.900,00 (7.100,00) 99,76 12.620.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00910.000,00 11.710.000,002.07 . 4.01.22 . 01 . 19 910.000,00 11.709.300,00 0,00 12.619.300,00 (700,00) 99,99 12.620.000,000,0011.710.000,00910.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.22 . 01 . 19 . 02 910.000,00 11.709.300,00 0,00 12.619.300,00 (700,00) 99,99 Kelurahan Gombong 0,00 9.934.000,000,009.934.000,002.07 . 4.01.22 . 02 0,00 9.933.800,00 0,00 9.933.800,00 (200,00) 100,00 7.084.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 7.084.000,002.07 . 4.01.22 . 02 . 15 0,00 7.083.800,00 0,00 7.083.800,00 (200,00) 100,00 7.084.000,000,007.084.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.22 . 02 . 15 . 01 0,00 7.083.800,00 0,00 7.083.800,00 (200,00) 100,00 2.850.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,000,00 2.850.000,002.07 . 4.01.22 . 02 . 19 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.850.000,000,002.850.000,000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.22 . 02 . 19 . 03 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Wonokriyo 2.350.000,00 50.100.000,000,0047.750.000,002.07 . 4.01.22 . 03 2.350.000,00 46.514.850,00 0,00 48.864.850,00 (1.235.150,00) 97,53 43.530.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.350.000,00 41.180.000,002.07 . 4.01.22 . 03 . 15 2.350.000,00 39.946.850,00 0,00 42.296.850,00 (1.233.150,00) 97,17 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 702 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 43.530.000,000,0041.180.000,002.350.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.22 . 03 . 15 . 01 2.350.000,00 39.946.850,00 0,00 42.296.850,00 (1.233.150,00) 97,17 6.570.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,000,00 6.570.000,002.07 . 4.01.22 . 03 . 19 0,00 6.568.000,00 0,00 6.568.000,00 (2.000,00) 99,97 6.570.000,000,006.570.000,000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.22 . 03 . 19 . 03 0,00 6.568.000,00 0,00 6.568.000,00 (2.000,00) 99,97 50.746.000,00Kecamatan Sempor 0,006.099.000,00 44.647.000,002.07 . 4.01.23 6.075.000,00 42.550.500,00 0,00 48.625.500,00 (2.120.500,00) 95,82 Kecamatan Sempor 6.099.000,00 50.746.000,000,0044.647.000,002.07 . 4.01.23 . 01 6.075.000,00 42.550.500,00 0,00 48.625.500,00 (2.120.500,00) 95,82 5.720.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00660.000,00 5.060.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 15 660.000,00 4.920.000,00 0,00 5.580.000,00 (140.000,00) 97,55 5.720.000,000,005.060.000,00660.000,00Fasilitasi program pembangunan perdesaan2.07 . 4.01.23 . 01 . 15 . 13 660.000,00 4.920.000,00 0,00 5.580.000,00 (140.000,00) 97,55 19.532.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,004.229.000,00 15.303.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 17 4.205.000,00 15.282.000,00 0,00 19.487.000,00 (45.000,00) 99,77 19.532.000,000,0015.303.000,004.229.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 10 4.205.000,00 15.282.000,00 0,00 19.487.000,00 (45.000,00) 99,77 25.494.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.210.000,00 24.284.000,002.07 . 4.01.23 . 01 . 19 1.210.000,00 22.348.500,00 0,00 23.558.500,00 (1.935.500,00) 92,41 25.494.000,000,0024.284.000,001.210.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.23 . 01 . 19 . 02 1.210.000,00 22.348.500,00 0,00 23.558.500,00 (1.935.500,00) 92,41 91.344.000,00Kecamatan Buayan 0,0033.870.000,00 57.474.000,002.07 . 4.01.24 32.466.000,00 57.474.000,00 0,00 89.940.000,00 (1.404.000,00) 98,46 Kecamatan Buayan 33.870.000,00 91.344.000,000,0057.474.000,002.07 . 4.01.24 . 01 32.466.000,00 57.474.000,00 0,00 89.940.000,00 (1.404.000,00) 98,46 60.344.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,0029.760.000,00 30.584.000,002.07 . 4.01.24 . 01 . 17 28.356.000,00 30.584.000,00 0,00 58.940.000,00 (1.404.000,00) 97,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 703 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.644.000,000,0028.084.000,0025.560.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 10 24.156.000,00 28.084.000,00 0,00 52.240.000,00 (1.404.000,00) 97,38 6.700.000,000,002.500.000,004.200.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.24 . 01 . 17 . 11 4.200.000,00 2.500.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 100,00 31.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,004.110.000,00 26.890.000,002.07 . 4.01.24 . 01 . 19 4.110.000,00 26.890.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 100,00 31.000.000,000,0026.890.000,004.110.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.24 . 01 . 19 . 02 4.110.000,00 26.890.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 100,00 32.817.000,00Kecamatan Rowokele 0,007.685.000,00 25.132.000,002.07 . 4.01.25 7.685.000,00 24.291.250,00 0,00 31.976.250,00 (840.750,00) 97,44 Kecamatan Rowokele 7.685.000,00 32.817.000,000,0025.132.000,002.07 . 4.01.25 . 01 7.685.000,00 24.291.250,00 0,00 31.976.250,00 (840.750,00) 97,44 19.857.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,004.860.000,00 14.997.000,002.07 . 4.01.25 . 01 . 17 4.860.000,00 14.371.500,00 0,00 19.231.500,00 (625.500,00) 96,85 13.032.000,000,008.172.000,004.860.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 10 4.860.000,00 8.065.500,00 0,00 12.925.500,00 (106.500,00) 99,18 6.825.000,000,006.825.000,000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 11 0,00 6.306.000,00 0,00 6.306.000,00 (519.000,00) 92,40 12.960.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.825.000,00 10.135.000,002.07 . 4.01.25 . 01 . 19 2.825.000,00 9.919.750,00 0,00 12.744.750,00 (215.250,00) 98,34 12.960.000,000,0010.135.000,002.825.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.25 . 01 . 19 . 03 2.825.000,00 9.919.750,00 0,00 12.744.750,00 (215.250,00) 98,34 34.916.000,00Kecamatan Ayah 0,008.880.000,00 26.036.000,002.07 . 4.01.26 8.880.000,00 26.036.000,00 0,00 34.916.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ayah 8.880.000,00 34.916.000,000,0026.036.000,002.07 . 4.01.26 . 01 8.880.000,00 26.036.000,00 0,00 34.916.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 704 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 29.037.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,006.280.000,00 22.757.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 17 6.280.000,00 22.757.000,00 0,00 29.037.000,00 0,00 100,00 27.505.000,000,0021.955.000,005.550.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 10 5.550.000,00 21.955.000,00 0,00 27.505.000,00 0,00 100,00 1.532.000,000,00802.000,00730.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 11 730.000,00 802.000,00 0,00 1.532.000,00 0,00 100,00 5.879.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,002.600.000,00 3.279.000,002.07 . 4.01.26 . 01 . 19 2.600.000,00 3.279.000,00 0,00 5.879.000,00 0,00 100,00 5.879.000,000,003.279.000,002.600.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.26 . 01 . 19 . 03 2.600.000,00 3.279.000,00 0,00 5.879.000,00 0,00 100,00 34.790.000,00Kecamatan Sadang 0,000,00 34.790.000,002.07 . 4.01.27 0,00 34.151.500,00 0,00 34.151.500,00 (638.500,00) 98,16 Kecamatan Sadang 0,00 34.790.000,000,0034.790.000,002.07 . 4.01.27 . 01 0,00 34.151.500,00 0,00 34.151.500,00 (638.500,00) 98,16 14.530.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,000,00 14.530.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00 14.284.250,00 0,00 14.284.250,00 (245.750,00) 98,31 6.720.000,000,006.720.000,000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 10 0,00 6.502.700,00 0,00 6.502.700,00 (217.300,00) 96,77 7.810.000,000,007.810.000,000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.27 . 01 . 17 . 11 0,00 7.781.550,00 0,00 7.781.550,00 (28.450,00) 99,64 7.500.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 7.500.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 18 0,00 7.258.700,00 0,00 7.258.700,00 (241.300,00) 96,78 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pembinaan Administrasi Desa2.07 . 4.01.27 . 01 . 18 . 05 0,00 7.258.700,00 0,00 7.258.700,00 (241.300,00) 96,78 12.760.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,000,00 12.760.000,002.07 . 4.01.27 . 01 . 19 0,00 12.608.550,00 0,00 12.608.550,00 (151.450,00) 98,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 705 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.760.000,000,0012.760.000,000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.27 . 01 . 19 . 03 0,00 12.608.550,00 0,00 12.608.550,00 (151.450,00) 98,81 25.319.000,00Kecamatan Poncowarno 0,004.990.000,00 20.329.000,002.07 . 4.01.28 4.990.000,00 19.521.900,00 0,00 24.511.900,00 (807.100,00) 96,81 Kecamatan Poncowarno 4.990.000,00 25.319.000,000,0020.329.000,002.07 . 4.01.28 . 01 4.990.000,00 19.521.900,00 0,00 24.511.900,00 (807.100,00) 96,81 19.504.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,004.190.000,00 15.314.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 17 4.190.000,00 14.950.400,00 0,00 19.140.400,00 (363.600,00) 98,14 13.609.000,000,0010.219.000,003.390.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 10 3.390.000,00 10.026.100,00 0,00 13.416.100,00 (192.900,00) 98,58 5.895.000,000,005.095.000,00800.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 11 800.000,00 4.924.300,00 0,00 5.724.300,00 (170.700,00) 97,10 5.815.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00800.000,00 5.015.000,002.07 . 4.01.28 . 01 . 19 800.000,00 4.571.500,00 0,00 5.371.500,00 (443.500,00) 92,37 5.815.000,000,005.015.000,00800.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.28 . 01 . 19 . 03 800.000,00 4.571.500,00 0,00 5.371.500,00 (443.500,00) 92,37 39.568.000,00Kecamatan Padureso 0,005.160.000,00 34.408.000,002.07 . 4.01.29 5.160.000,00 34.098.700,00 0,00 39.258.700,00 (309.300,00) 99,22 Kecamatan Padureso 5.160.000,00 39.568.000,000,0034.408.000,002.07 . 4.01.29 . 01 5.160.000,00 34.098.700,00 0,00 39.258.700,00 (309.300,00) 99,22 25.207.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,003.520.000,00 21.687.000,002.07 . 4.01.29 . 01 . 17 3.520.000,00 21.381.200,00 0,00 24.901.200,00 (305.800,00) 98,79 17.325.000,000,0015.405.000,001.920.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 10 1.920.000,00 15.379.400,00 0,00 17.299.400,00 (25.600,00) 99,85 7.882.000,000,006.282.000,001.600.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.29 . 01 . 17 . 11 1.600.000,00 6.001.800,00 0,00 7.601.800,00 (280.200,00) 96,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 706 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.361.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,001.640.000,00 12.721.000,002.07 . 4.01.29 . 01 . 19 1.640.000,00 12.717.500,00 0,00 14.357.500,00 (3.500,00) 99,98 14.361.000,000,0012.721.000,001.640.000,00Pembinaan PKK2.07 . 4.01.29 . 01 . 19 . 03 1.640.000,00 12.717.500,00 0,00 14.357.500,00 (3.500,00) 99,98 36.717.000,00Kecamatan Bonorowo 0,002.350.000,00 34.367.000,002.07 . 4.01.30 2.350.000,00 31.943.720,00 0,00 34.293.720,00 (2.423.280,00) 93,40 Kecamatan Bonorowo 2.350.000,00 36.717.000,000,0034.367.000,002.07 . 4.01.30 . 01 2.350.000,00 31.943.720,00 0,00 34.293.720,00 (2.423.280,00) 93,40 23.870.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,002.020.000,00 21.850.000,002.07 . 4.01.30 . 01 . 17 2.020.000,00 20.361.980,00 0,00 22.381.980,00 (1.488.020,00) 93,77 15.184.000,000,0013.384.000,001.800.000,00Fasilitasi APBDes2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 10 1.800.000,00 12.193.550,00 0,00 13.993.550,00 (1.190.450,00) 92,16 8.686.000,000,008.466.000,00220.000,00Fasilitasi program pembangunan2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 11 220.000,00 8.168.430,00 0,00 8.388.430,00 (297.570,00) 96,57 12.847.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00330.000,00 12.517.000,002.07 . 4.01.30 . 01 . 19 330.000,00 11.581.740,00 0,00 11.911.740,00 (935.260,00) 92,72 12.847.000,000,0012.517.000,00330.000,00Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan 2.07 . 4.01.30 . 01 . 19 . 02 330.000,00 11.581.740,00 0,00 11.911.740,00 (935.260,00) 92,72 10.822.965.000,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.154.485.000,00195.860.000,00 9.472.620.000,002.08 187.475.000,00 8.775.595.812,00 1.007.365.927,00 9.970.436.739,00 (852.528.261,00) 92,12 10.822.965.000,00Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.154.485.000,00195.860.000,00 9.472.620.000,002.08 . 1.06.01 187.475.000,00 8.775.595.812,00 1.007.365.927,00 9.970.436.739,00 (852.528.261,00) 92,12 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 195.860.000,00 10.822.965.000,001.154.485.000,009.472.620.000,002.08 . 1.06.01 . 01 187.475.000,00 8.775.595.812,00 1.007.365.927,00 9.970.436.739,00 (852.528.261,00) 92,12 10.364.477.000,00Program Keluarga Berencana 1.154.485.000,00126.010.000,00 9.083.982.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 15 120.550.000,00 8.422.115.365,00 1.007.365.927,00 9.550.031.292,00 (814.445.708,00) 92,14 2.849.869.000,000,002.833.369.000,0016.500.000,00Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 16.500.000,00 2.416.321.123,00 0,00 2.432.821.123,00 (417.047.877,00) 85,37 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 707 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 156.215.000,000,00151.815.000,004.400.000,00Pelayanan KIE2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 4.400.000,00 148.504.300,00 0,00 152.904.300,00 (3.310.700,00) 97,88 4.015.677.000,000,003.964.507.000,0051.170.000,00Pembinaan Petugas Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 49.610.000,00 3.944.906.942,00 0,00 3.994.516.942,00 (21.160.058,00) 99,47 1.203.600.000,001.154.485.000,0049.115.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 0,00 7.380.000,00 1.007.365.927,00 1.014.745.927,00 (188.854.073,00) 84,31 2.139.116.000,000,002.085.176.000,0053.940.000,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2.08 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 50.040.000,00 1.905.003.000,00 0,00 1.955.043.000,00 (184.073.000,00) 91,39 167.013.000,00Program pelayanan kontrasepsi 0,0041.580.000,00 125.433.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 17 39.890.000,00 97.703.347,00 0,00 137.593.347,00 (29.419.653,00) 82,38 167.013.000,000,00125.433.000,0041.580.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 39.890.000,00 97.703.347,00 0,00 137.593.347,00 (29.419.653,00) 82,38 53.820.000,00Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,0022.170.000,00 31.650.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 20 20.935.000,00 31.125.100,00 0,00 52.060.100,00 (1.759.900,00) 96,73 53.820.000,000,0031.650.000,0022.170.000,00Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 2.08 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 20.935.000,00 31.125.100,00 0,00 52.060.100,00 (1.759.900,00) 96,73 237.655.000,00Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,006.100.000,00 231.555.000,002.08 . 1.06.01 . 01 . 23 6.100.000,00 224.652.000,00 0,00 230.752.000,00 (6.903.000,00) 97,10 237.655.000,000,00231.555.000,006.100.000,00Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga 2.08 . 1.06.01 . 01 . 23 . 02 6.100.000,00 224.652.000,00 0,00 230.752.000,00 (6.903.000,00) 97,10 8.266.767.000,00Perhubungan 4.298.062.000,001.851.246.000,00 2.117.459.000,002.09 1.742.653.100,00 2.021.122.293,00 4.107.571.519,00 7.871.346.912,00 (395.420.088,00) 95,22 8.266.767.000,00Dinas Perhubungan 4.298.062.000,001.851.246.000,00 2.117.459.000,002.09 . 2.09.01 1.742.653.100,00 2.021.122.293,00 4.107.571.519,00 7.871.346.912,00 (395.420.088,00) 95,22 Dinas Perhubungan 1.851.246.000,00 8.266.767.000,004.298.062.000,002.117.459.000,002.09 . 2.09.01 . 01 1.742.653.100,00 2.021.122.293,00 4.107.571.519,00 7.871.346.912,00 (395.420.088,00) 95,22 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 708 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.204.535.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00381.812.000,00 822.723.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 01 355.567.700,00 779.192.667,00 0,00 1.134.760.367,00 (69.774.633,00) 94,21 2.480.000,000,002.480.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.478.000,00 0,00 2.478.000,00 (2.000,00) 99,92 77.818.000,000,0077.818.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 0,00 62.049.629,00 0,00 62.049.629,00 (15.768.371,00) 79,74 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 06 0,00 248.637.475,00 0,00 248.637.475,00 (1.362.525,00) 99,45 130.905.000,000,0013.333.000,00117.572.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07 112.783.700,00 13.333.000,00 0,00 126.116.700,00 (4.788.300,00) 96,34 7.921.000,000,007.921.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 0,00 7.918.500,00 0,00 7.918.500,00 (2.500,00) 99,97 17.823.000,000,0017.823.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 09 0,00 17.795.500,00 0,00 17.795.500,00 (27.500,00) 99,85 40.926.000,000,0040.926.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 0,00 39.441.000,00 0,00 39.441.000,00 (1.485.000,00) 96,37 184.636.000,000,00184.636.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 0,00 171.070.400,00 0,00 171.070.400,00 (13.565.600,00) 92,65 6.604.000,000,006.604.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 0,00 5.757.500,00 0,00 5.757.500,00 (846.500,00) 87,18 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 0,00 3.449.000,00 0,00 3.449.000,00 (51.000,00) 98,54 30.696.000,000,0030.696.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 0,00 30.668.000,00 0,00 30.668.000,00 (28.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 709 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 125.779.000,000,00125.779.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 0,00 120.734.663,00 0,00 120.734.663,00 (5.044.337,00) 95,99 266.035.000,000,001.795.000,00264.240.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 242.784.000,00 1.795.000,00 0,00 244.579.000,00 (21.456.000,00) 91,93 59.412.000,000,0059.412.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 20 0,00 54.065.000,00 0,00 54.065.000,00 (5.347.000,00) 91,00 142.478.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.680.000,00765.000,00 35.033.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 02 465.000,00 34.954.000,00 98.814.100,00 134.233.100,00 (8.244.900,00) 94,21 42.500.000,0042.345.000,000,00155.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 155.000,00 0,00 42.250.000,00 42.405.000,00 (95.000,00) 99,78 59.978.000,0059.335.000,00188.000,00455.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 09 155.000,00 186.500,00 52.176.000,00 52.517.500,00 (7.460.500,00) 87,56 0,000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,005.000.000,0034.845.000,00155.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 155.000,00 34.767.500,00 4.388.100,00 39.310.600,00 (689.400,00) 98,28 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.388.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,0045.500.000,00 176.888.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 16 44.670.000,00 172.952.830,00 0,00 217.622.830,00 (4.765.170,00) 97,86 47.659.000,000,0045.779.000,001.880.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01 1.455.000,00 44.444.000,00 0,00 45.899.000,00 (1.760.000,00) 96,31 0,000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.729.000,000,00131.109.000,0043.620.000,00Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 43.215.000,00 128.508.830,00 0,00 171.723.830,00 (3.005.170,00) 98,28 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 710 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 547.529.000,00Pogram peningkatan pelayanan angkutan 88.822.000,0043.950.000,00 414.757.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 17 37.605.000,00 407.357.200,00 85.497.200,00 530.459.400,00 (17.069.600,00) 96,88 50.059.000,000,009.169.000,0040.890.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05 34.545.000,00 9.155.800,00 0,00 43.700.800,00 (6.358.200,00) 87,30 56.672.000,0052.570.000,004.102.000,000,00Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 08 0,00 4.078.400,00 49.250.000,00 53.328.400,00 (3.343.600,00) 94,10 0,000,000,000,00Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.763.000,000,004.423.000,001.340.000,00Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 13 1.340.000,00 4.405.600,00 0,00 5.745.600,00 (17.400,00) 99,70 435.035.000,0036.252.000,00397.063.000,001.720.000,00Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 18 1.720.000,00 389.717.400,00 36.247.200,00 427.684.600,00 (7.350.400,00) 98,31 3.651.793.000,00Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.771.269.000,001.256.657.000,00 623.867.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 19 1.204.411.900,00 584.189.596,00 1.668.047.219,00 3.456.648.715,00 (195.144.285,00) 94,66 375.000.000,00375.000.000,000,000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 354.594.000,00 354.594.000,00 (20.406.000,00) 94,56 200.000.000,000,00199.325.000,00675.000,00Pengadaan marka jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 675.000,00 190.816.000,00 0,00 191.491.000,00 (8.509.000,00) 95,75 260.000.000,00260.000.000,000,000,00Pengadaan pagar pengaman jalan2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 03 0,00 0,00 244.621.900,00 244.621.900,00 (15.378.100,00) 94,09 63.173.000,000,0059.153.000,004.020.000,00Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 4.020.000,00 49.612.000,00 0,00 53.632.000,00 (9.541.000,00) 84,90 203.600.000,00203.600.000,000,000,00Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 200.219.000,00 200.219.000,00 (3.381.000,00) 98,34 280.730.000,0026.400.000,00242.520.000,0011.810.000,00Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 11.778.100,00 233.241.750,00 26.378.000,00 271.397.850,00 (9.332.150,00) 96,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 711 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 202.359.000,00202.359.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 0,00 0,00 198.589.600,00 198.589.600,00 (3.769.400,00) 98,14 54.502.000,000,0013.882.000,0040.620.000,00Pengendalian dan pengelolaan parkir2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 11 34.770.000,00 12.436.700,00 0,00 47.206.700,00 (7.295.300,00) 86,61 1.261.285.000,000,0085.045.000,001.176.240.000,00Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 16 1.129.885.800,00 79.046.146,00 0,00 1.208.931.946,00 (52.353.054,00) 95,85 721.190.000,00703.910.000,000,0017.280.000,00Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 17 17.280.000,00 0,00 643.644.719,00 660.924.719,00 (60.265.281,00) 91,64 29.954.000,000,0023.942.000,006.012.000,00Pembinaan Keselamatan Transportasi2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 18 6.003.000,00 19.037.000,00 0,00 25.040.000,00 (4.914.000,00) 83,59 2.498.044.000,00Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2.331.291.000,00122.562.000,00 44.191.000,002.09 . 2.09.01 . 01 . 20 99.933.500,00 42.476.000,00 2.255.213.000,00 2.397.622.500,00 (100.421.500,00) 95,98 2.360.600.000,002.331.291.000,0029.309.000,000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 0,00 29.309.000,00 2.255.213.000,00 2.284.522.000,00 (76.078.000,00) 96,78 137.444.000,000,0014.882.000,00122.562.000,00Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 99.933.500,00 13.167.000,00 0,00 113.100.500,00 (24.343.500,00) 82,29 8.561.661.000,00Komunikasi dan Informatika 2.015.562.000,001.890.531.000,00 4.655.568.000,002.10 1.803.034.366,00 4.388.221.091,00 1.918.892.428,00 8.110.147.885,00 (451.513.115,00) 94,73 7.776.230.000,00Dinas Komunikasi Dan Informatika 2.015.562.000,001.649.484.000,00 4.111.184.000,002.10 . 2.10.01 1.599.484.866,00 3.890.185.801,00 1.918.892.428,00 7.408.563.095,00 (367.666.905,00) 95,27 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.649.484.000,00 7.776.230.000,002.015.562.000,004.111.184.000,002.10 . 2.10.01 . 01 1.599.484.866,00 3.890.185.801,00 1.918.892.428,00 7.408.563.095,00 (367.666.905,00) 95,27 1.160.082.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00194.337.000,00 965.745.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 179.019.900,00 797.246.317,00 0,00 976.266.217,00 (183.815.783,00) 84,15 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.999.500,00 0,00 1.999.500,00 (500,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 712 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 650.362.000,000,00650.362.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 0,00 489.142.910,00 0,00 489.142.910,00 (161.219.090,00) 75,21 74.663.000,000,0074.663.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 06 0,00 71.427.207,00 0,00 71.427.207,00 (3.235.793,00) 95,67 84.237.000,000,000,0084.237.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07 77.859.900,00 0,00 0,00 77.859.900,00 (6.377.100,00) 92,43 59.680.000,000,0059.680.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 0,00 58.600.000,00 0,00 58.600.000,00 (1.080.000,00) 98,19 37.830.000,000,0037.830.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 09 0,00 37.830.000,00 0,00 37.830.000,00 0,00 100,00 17.857.000,000,0017.857.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 0,00 17.857.000,00 0,00 17.857.000,00 0,00 100,00 11.421.000,000,0011.421.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 0,00 11.421.000,00 0,00 11.421.000,00 0,00 100,00 21.400.000,000,0021.400.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 0,00 20.753.200,00 0,00 20.753.200,00 (646.800,00) 96,98 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.742.300,00 0,00 16.742.300,00 (1.257.700,00) 93,01 28.416.000,000,0028.416.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 0,00 27.457.700,00 0,00 27.457.700,00 (958.300,00) 96,63 26.116.000,000,0026.116.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 0,00 26.075.500,00 0,00 26.075.500,00 (40.500,00) 99,84 110.100.000,000,000,00110.100.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 101.160.000,00 0,00 0,00 101.160.000,00 (8.940.000,00) 91,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 713 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 0,00 17.940.000,00 0,00 17.940.000,00 (60.000,00) 99,67 886.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 811.000.000,000,00 75.000.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 73.496.000,00 788.564.820,00 862.060.820,00 (23.939.180,00) 97,30 65.000.000,0065.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 64.116.400,00 64.116.400,00 (883.600,00) 98,64 45.000.000,0045.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 40.859.920,00 40.859.920,00 (4.140.080,00) 90,80 35.000.000,0035.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 33.918.500,00 33.918.500,00 (1.081.500,00) 96,91 666.000.000,00666.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 649.670.000,00 649.670.000,00 (16.330.000,00) 97,55 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 0,00 73.496.000,00 0,00 73.496.000,00 (1.504.000,00) 97,99 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711.518.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.176.416.000,00612.716.000,00 1.922.386.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 15 607.156.000,00 1.907.221.847,00 1.102.207.008,00 3.616.584.855,00 (94.933.145,00) 97,44 22.346.000,000,0018.986.000,003.360.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 3.360.000,00 17.423.160,00 0,00 20.783.160,00 (1.562.840,00) 93,01 2.933.533.000,001.176.416.000,001.757.117.000,000,00Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 0,00 1.750.761.843,00 1.102.207.008,00 2.852.968.851,00 (80.564.149,00) 97,25 29.283.000,000,0025.833.000,003.450.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 3.450.000,00 24.957.807,00 0,00 28.407.807,00 (875.193,00) 97,01 688.267.000,000,00102.222.000,00586.045.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 580.684.000,00 96.634.484,00 0,00 677.318.484,00 (10.948.516,00) 98,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 714 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.013.000,000,0010.542.000,0013.471.000,00Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 13.272.000,00 10.455.753,00 0,00 23.727.753,00 (285.247,00) 98,81 14.076.000,000,007.686.000,006.390.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 6.390.000,00 6.988.800,00 0,00 13.378.800,00 (697.200,00) 95,05 252.382.000,00Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 28.146.000,0039.756.000,00 184.480.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 16 33.351.800,00 179.682.543,00 28.120.600,00 241.154.943,00 (11.227.057,00) 95,55 141.993.000,0028.146.000,0079.215.000,0034.632.000,00Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 29.003.400,00 76.670.275,00 28.120.600,00 133.794.275,00 (8.198.725,00) 94,23 110.389.000,000,00105.265.000,005.124.000,00Pengembangan Media Alternatif2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 4.348.400,00 103.012.268,00 0,00 107.360.668,00 (3.028.332,00) 97,26 124.929.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,004.140.000,00 120.789.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 17 4.140.000,00 118.151.750,00 0,00 122.291.750,00 (2.637.250,00) 97,89 124.929.000,000,00120.789.000,004.140.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 4.140.000,00 118.151.750,00 0,00 122.291.750,00 (2.637.250,00) 97,89 1.641.319.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00798.535.000,00 842.784.000,002.10 . 2.10.01 . 01 . 18 775.817.166,00 814.387.344,00 0,00 1.590.204.510,00 (51.114.490,00) 96,89 1.578.151.000,000,00792.416.000,00785.735.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 763.952.766,00 771.873.694,00 0,00 1.535.826.460,00 (42.324.540,00) 97,32 63.168.000,000,0050.368.000,0012.800.000,00Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 11.864.400,00 42.513.650,00 0,00 54.378.050,00 (8.789.950,00) 86,08 538.481.000,00Sekretariat Daerah 0,00139.617.000,00 398.864.000,002.10 . 4.01.03 133.014.500,00 361.037.830,00 0,00 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 Bagian Hubungan Masyarakat 139.617.000,00 538.481.000,000,00398.864.000,002.10 . 4.01.03 . 09 133.014.500,00 361.037.830,00 0,00 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 538.481.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00139.617.000,00 398.864.000,002.10 . 4.01.03 . 09 . 18 133.014.500,00 361.037.830,00 0,00 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 715 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 538.481.000,000,00398.864.000,00139.617.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.10 . 4.01.03 . 09 . 18 . 02 133.014.500,00 361.037.830,00 0,00 494.052.330,00 (44.428.670,00) 91,75 246.950.000,00Sekretariat DPRD 0,00101.430.000,00 145.520.000,002.10 . 4.01.04 70.535.000,00 136.997.460,00 0,00 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 Sekretariat DPRD 101.430.000,00 246.950.000,000,00145.520.000,002.10 . 4.01.04 . 01 70.535.000,00 136.997.460,00 0,00 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 246.950.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00101.430.000,00 145.520.000,002.10 . 4.01.04 . 01 . 18 70.535.000,00 136.997.460,00 0,00 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 246.950.000,000,00145.520.000,00101.430.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.10 . 4.01.04 . 01 . 18 . 02 70.535.000,00 136.997.460,00 0,00 207.532.460,00 (39.417.540,00) 84,04 2.548.378.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00458.000.000,00 2.090.378.000,002.11 435.919.500,00 1.531.397.129,00 0,00 1.967.316.629,00 (581.061.371,00) 77,20 2.548.378.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00458.000.000,00 2.090.378.000,002.11 . 2.01.01 435.919.500,00 1.531.397.129,00 0,00 1.967.316.629,00 (581.061.371,00) 77,20 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 458.000.000,00 2.548.378.000,000,002.090.378.000,002.11 . 2.01.01 . 01 435.919.500,00 1.531.397.129,00 0,00 1.967.316.629,00 (581.061.371,00) 77,20 186.204.000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,0026.215.000,00 159.989.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 15 24.590.000,00 148.795.500,00 0,00 173.385.500,00 (12.818.500,00) 93,12 142.918.000,000,00138.153.000,004.765.000,00Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 4.765.000,00 127.259.500,00 0,00 132.024.500,00 (10.893.500,00) 92,38 43.286.000,000,0021.836.000,0021.450.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 19.825.000,00 21.536.000,00 0,00 41.361.000,00 (1.925.000,00) 95,55 1.586.408.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00219.555.000,00 1.366.853.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 16 209.459.500,00 1.001.804.322,00 0,00 1.211.263.822,00 (375.144.178,00) 76,35 367.604.000,000,00169.364.000,00198.240.000,00Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 05 189.329.500,00 28.345.000,00 0,00 217.674.500,00 (149.929.500,00) 59,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 716 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.170.422.000,000,001.154.057.000,0016.365.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 15.180.000,00 950.698.822,00 0,00 965.878.822,00 (204.543.178,00) 82,52 48.382.000,000,0043.432.000,004.950.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 2.11 . 2.01.01 . 01 . 16 . 07 4.950.000,00 22.760.500,00 0,00 27.710.500,00 (20.671.500,00) 57,27 450.734.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,0063.905.000,00 386.829.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 17 54.610.500,00 233.417.800,00 0,00 288.028.300,00 (162.705.700,00) 63,90 417.358.000,000,00355.193.000,0062.165.000,00Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 52.870.500,00 209.678.800,00 0,00 262.549.300,00 (154.808.700,00) 62,91 33.376.000,000,0031.636.000,001.740.000,00Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah 2.11 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 1.740.000,00 23.739.000,00 0,00 25.479.000,00 (7.897.000,00) 76,34 325.032.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00148.325.000,00 176.707.000,002.11 . 2.01.01 . 01 . 18 147.259.500,00 147.379.507,00 0,00 294.639.007,00 (30.392.993,00) 90,65 86.445.000,000,0082.065.000,004.380.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 4.380.000,00 70.888.200,00 0,00 75.268.200,00 (11.176.800,00) 87,07 238.342.000,000,0094.642.000,00143.700.000,00Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 08 142.634.500,00 76.491.307,00 0,00 219.125.807,00 (19.216.193,00) 91,94 245.000,000,000,00245.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.01.01 . 01 . 18 . 09 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 100,00 1.754.445.000,00Penanaman Modal 384.000.000,00224.615.000,00 1.145.830.000,002.12 222.251.000,00 1.057.166.823,00 372.639.350,00 1.652.057.173,00 (102.387.827,00) 94,16 1.754.445.000,00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 384.000.000,00224.615.000,00 1.145.830.000,002.12 . 2.12.01 222.251.000,00 1.057.166.823,00 372.639.350,00 1.652.057.173,00 (102.387.827,00) 94,16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 224.615.000,00 1.754.445.000,00384.000.000,001.145.830.000,002.12 . 2.12.01 . 01 222.251.000,00 1.057.166.823,00 372.639.350,00 1.652.057.173,00 (102.387.827,00) 94,16 867.402.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00171.810.000,00 695.592.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 171.691.000,00 609.393.416,00 0,00 781.084.416,00 (86.317.584,00) 90,05 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 717 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.660.000,000,003.660.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.606.000,00 0,00 2.606.000,00 (1.054.000,00) 71,20 235.498.000,000,00235.498.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 0,00 159.407.851,00 0,00 159.407.851,00 (76.090.149,00) 67,69 111.128.000,000,00111.128.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 06 0,00 103.376.088,00 0,00 103.376.088,00 (7.751.912,00) 93,02 34.148.000,000,00578.000,0033.570.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 07 33.451.000,00 577.500,00 0,00 34.028.500,00 (119.500,00) 99,65 177.329.000,000,0039.089.000,00138.240.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 08 138.240.000,00 38.824.200,00 0,00 177.064.200,00 (264.800,00) 99,85 50.925.000,000,0050.925.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 09 0,00 50.890.000,00 0,00 50.890.000,00 (35.000,00) 99,93 36.942.000,000,0036.942.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 0,00 36.808.000,00 0,00 36.808.000,00 (134.000,00) 99,64 67.683.000,000,0067.683.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 0,00 67.608.000,00 0,00 67.608.000,00 (75.000,00) 99,89 22.864.000,000,0022.864.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 0,00 22.844.500,00 0,00 22.844.500,00 (19.500,00) 99,91 6.640.000,000,006.640.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 0,00 6.257.000,00 0,00 6.257.000,00 (383.000,00) 94,23 33.800.000,000,0033.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 0,00 33.601.640,00 0,00 33.601.640,00 (198.360,00) 99,41 68.228.000,000,0068.228.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 0,00 68.057.637,00 0,00 68.057.637,00 (170.363,00) 99,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 718 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.557.000,000,0018.557.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 0,00 18.535.000,00 0,00 18.535.000,00 (22.000,00) 99,88 607.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 384.000.000,00750.000,00 222.750.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 02 750.000,00 222.290.000,00 372.639.350,00 595.679.350,00 (11.820.650,00) 98,05 384.000.000,00384.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 372.639.350,00 372.639.350,00 (11.360.650,00) 97,04 223.500.000,000,00222.750.000,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 750.000,00 222.290.000,00 0,00 223.040.000,00 (460.000,00) 99,79 279.543.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,0052.055.000,00 227.488.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 15 49.810.000,00 225.483.407,00 0,00 275.293.407,00 (4.249.593,00) 98,48 118.116.000,000,0090.946.000,0027.170.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 05 26.805.000,00 90.641.825,00 0,00 117.446.825,00 (669.175,00) 99,43 57.512.000,000,0050.452.000,007.060.000,00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 06 6.450.000,00 50.276.838,00 0,00 56.726.838,00 (785.162,00) 98,63 35.208.000,000,0032.888.000,002.320.000,00Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 07 2.320.000,00 32.371.825,00 0,00 34.691.825,00 (516.175,00) 98,53 57.511.000,000,0051.011.000,006.500.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 08 6.030.000,00 50.005.019,00 0,00 56.035.019,00 (1.475.981,00) 97,43 9.335.000,000,001.605.000,007.730.000,00Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 10 6.930.000,00 1.601.900,00 0,00 8.531.900,00 (803.100,00) 91,40 1.861.000,000,00586.000,001.275.000,00Pemetaan potensi investasi daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 12 1.275.000,00 586.000,00 0,00 1.861.000,00 0,00 100,00 3.719.879.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 542.055.000,00222.467.000,00 2.955.357.000,002.13 176.675.000,00 2.704.776.645,00 520.288.600,00 3.401.740.245,00 (318.138.755,00) 91,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 719 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.433.008.000,00Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 542.055.000,00199.662.000,00 2.691.291.000,002.13 . 2.13.01 163.415.000,00 2.485.719.495,00 520.288.600,00 3.169.423.095,00 (263.584.905,00) 92,32 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 199.662.000,00 3.433.008.000,00542.055.000,002.691.291.000,002.13 . 2.13.01 . 01 163.415.000,00 2.485.719.495,00 520.288.600,00 3.169.423.095,00 (263.584.905,00) 92,32 1.077.847.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00163.332.000,00 914.515.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 01 127.085.000,00 818.607.363,00 0,00 945.692.363,00 (132.154.637,00) 87,74 3.664.000,000,003.664.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.407.500,00 0,00 3.407.500,00 (256.500,00) 93,00 351.800.000,000,00351.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 02 0,00 261.230.359,00 0,00 261.230.359,00 (90.569.641,00) 74,26 135.040.000,000,00135.040.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 06 0,00 130.381.156,00 0,00 130.381.156,00 (4.658.844,00) 96,55 142.312.000,000,000,00142.312.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 07 106.853.000,00 0,00 0,00 106.853.000,00 (35.459.000,00) 75,08 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 08 0,00 38.944.950,00 0,00 38.944.950,00 (55.050,00) 99,86 19.804.000,000,0019.804.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 09 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 (4.000,00) 99,98 41.467.000,000,0041.467.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 10 0,00 41.466.050,00 0,00 41.466.050,00 (950,00) 100,00 101.780.000,000,00101.780.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 11 0,00 101.686.239,00 0,00 101.686.239,00 (93.761,00) 99,91 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 12 0,00 49.958.849,00 0,00 49.958.849,00 (41.151,00) 99,92 4.455.000,000,004.455.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 15 0,00 4.424.000,00 0,00 4.424.000,00 (31.000,00) 99,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 720 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 56.260.000,000,0056.260.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 17 0,00 56.075.000,00 0,00 56.075.000,00 (185.000,00) 99,67 47.555.000,000,0047.555.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 18 0,00 47.553.260,00 0,00 47.553.260,00 (1.740,00) 100,00 21.020.000,000,000,0021.020.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 19 20.232.000,00 0,00 0,00 20.232.000,00 (788.000,00) 96,25 63.690.000,000,0063.690.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 20 0,00 63.680.000,00 0,00 63.680.000,00 (10.000,00) 99,98 333.452.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 268.452.000,00400.000,00 64.600.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 02 400.000,00 64.412.643,00 253.557.600,00 318.370.243,00 (15.081.757,00) 95,48 0,000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.657.000,0034.657.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 33.380.000,00 33.380.000,00 (1.277.000,00) 96,32 79.610.000,0079.610.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 78.480.300,00 78.480.300,00 (1.129.700,00) 98,58 63.838.000,0063.838.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 63.006.000,00 63.006.000,00 (832.000,00) 98,70 90.347.000,0090.347.000,000,000,00Pengadaan Tanah2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00 78.691.300,00 78.691.300,00 (11.655.700,00) 87,10 50.000.000,000,0049.600.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 22 400.000,00 49.425.143,00 0,00 49.825.143,00 (174.857,00) 99,65 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 26 0,00 9.988.000,00 0,00 9.988.000,00 (12.000,00) 99,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 721 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 29 0,00 4.999.500,00 0,00 4.999.500,00 (500,00) 99,99 350.589.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,0019.050.000,00 331.539.000,002.13 . 1.05.01 . 01 . 16 19.050.000,00 322.496.200,00 0,00 341.546.200,00 (9.042.800,00) 97,42 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.775.000,000,00155.255.000,0014.520.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 01 14.520.000,00 146.693.000,00 0,00 161.213.000,00 (8.562.000,00) 94,96 180.814.000,000,00176.284.000,004.530.000,00Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 16 . 12 4.530.000,00 175.803.200,00 0,00 180.333.200,00 (480.800,00) 99,73 1.048.159.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,0016.880.000,00 1.031.279.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 20 16.880.000,00 946.115.689,00 0,00 962.995.689,00 (85.163.311,00) 91,87 1.025.289.000,000,001.011.429.000,0013.860.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 06 13.860.000,00 926.737.828,00 0,00 940.597.828,00 (84.691.172,00) 91,74 22.870.000,000,0019.850.000,003.020.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 08 3.020.000,00 19.377.861,00 0,00 22.397.861,00 (472.139,00) 97,94 622.961.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 273.603.000,000,00 349.358.000,002.13 . 2.13.01 . 01 . 21 0,00 334.087.600,00 266.731.000,00 600.818.600,00 (22.142.400,00) 96,45 622.961.000,00273.603.000,00349.358.000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 02 0,00 334.087.600,00 266.731.000,00 600.818.600,00 (22.142.400,00) 96,45 56.885.000,00Kecamatan Kebumen 0,002.460.000,00 54.425.000,002.13 . 4.01.05 1.235.000,00 48.017.450,00 0,00 49.252.450,00 (7.632.550,00) 86,58 Kecamatan Kebumen 1.225.000,00 1.225.000,000,000,002.13 . 4.01.05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.225.000,00) 0,00 1.225.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.225.000,00 0,002.13 . 4.01.05 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.225.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 722 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 490.000,000,000,00490.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (490.000,00) 0,00 735.000,000,000,00735.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.05 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (735.000,00) 0,00 Kelurahan Panjer 330.000,00 16.660.000,000,0016.330.000,002.13 . 4.01.05 . 02 330.000,00 9.967.000,00 0,00 10.297.000,00 (6.363.000,00) 61,81 16.660.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00330.000,00 16.330.000,002.13 . 4.01.05 . 02 . 16 330.000,00 9.967.000,00 0,00 10.297.000,00 (6.363.000,00) 61,81 16.660.000,000,0016.330.000,00330.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 02 . 16 . 01 330.000,00 9.967.000,00 0,00 10.297.000,00 (6.363.000,00) 61,81 Kelurahan Selang 465.000,00 17.000.000,000,0016.535.000,002.13 . 4.01.05 . 03 465.000,00 16.534.250,00 0,00 16.999.250,00 (750,00) 100,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.05 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 03 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00465.000,00 16.535.000,002.13 . 4.01.05 . 03 . 21 465.000,00 16.534.250,00 0,00 16.999.250,00 (750,00) 100,00 17.000.000,000,0016.535.000,00465.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.05 . 03 . 21 . 02 465.000,00 16.534.250,00 0,00 16.999.250,00 (750,00) 100,00 Kelurahan Tamanwinangun 220.000,00 12.000.000,000,0011.780.000,002.13 . 4.01.05 . 04 220.000,00 11.767.200,00 0,00 11.987.200,00 (12.800,00) 99,89 7.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00110.000,00 6.890.000,002.13 . 4.01.05 . 04 . 16 110.000,00 6.889.100,00 0,00 6.999.100,00 (900,00) 99,99 7.000.000,000,006.890.000,00110.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 04 . 16 . 01 110.000,00 6.889.100,00 0,00 6.999.100,00 (900,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 723 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00110.000,00 4.890.000,002.13 . 4.01.05 . 04 . 21 110.000,00 4.878.100,00 0,00 4.988.100,00 (11.900,00) 99,76 5.000.000,000,004.890.000,00110.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.05 . 04 . 21 . 02 110.000,00 4.878.100,00 0,00 4.988.100,00 (11.900,00) 99,76 Kelurahan Kebumen 220.000,00 10.000.000,000,009.780.000,002.13 . 4.01.05 . 05 220.000,00 9.749.000,00 0,00 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 10.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00220.000,00 9.780.000,002.13 . 4.01.05 . 05 . 16 220.000,00 9.749.000,00 0,00 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 10.000.000,000,009.780.000,00220.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.05 . 05 . 16 . 15 220.000,00 9.749.000,00 0,00 9.969.000,00 (31.000,00) 99,69 Kelurahan Bumirejo 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.05 . 06 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.05 . 06 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.760.000,00Kecamatan Alian 0,00440.000,00 11.320.000,002.13 . 4.01.06 330.000,00 8.458.700,00 0,00 8.788.700,00 (2.971.300,00) 74,73 Kecamatan Alian 440.000,00 11.760.000,000,0011.320.000,002.13 . 4.01.06 . 01 330.000,00 8.458.700,00 0,00 8.788.700,00 (2.971.300,00) 74,73 11.760.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00440.000,00 11.320.000,002.13 . 4.01.06 . 01 . 16 330.000,00 8.458.700,00 0,00 8.788.700,00 (2.971.300,00) 74,73 8.760.000,000,008.540.000,00220.000,00Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 2.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 05 220.000,00 8.458.700,00 0,00 8.678.700,00 (81.300,00) 99,07 3.000.000,000,002.780.000,00220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.06 . 01 . 16 . 10 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 (2.890.000,00) 3,67 0,00Kecamatan Karangsambung 0,000,00 0,002.13 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 724 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Karangsambung 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.07 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.07 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.000,00Kecamatan Prembun 0,000,00 595.000,002.13 . 4.01.08 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Prembun 0,00 595.000,000,00595.000,002.13 . 4.01.08 . 01 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 100,00 595.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 595.000,002.13 . 4.01.08 . 01 . 16 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 100,00 595.000,000,00595.000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.08 . 01 . 16 . 10 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00Kecamatan Mirit 0,00400.000,00 6.600.000,002.13 . 4.01.09 400.000,00 6.599.300,00 0,00 6.999.300,00 (700,00) 99,99 Kecamatan Mirit 400.000,00 7.000.000,000,006.600.000,002.13 . 4.01.09 . 01 400.000,00 6.599.300,00 0,00 6.999.300,00 (700,00) 99,99 7.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00400.000,00 6.600.000,002.13 . 4.01.09 . 01 . 16 400.000,00 6.599.300,00 0,00 6.999.300,00 (700,00) 99,99 7.000.000,000,006.600.000,00400.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.09 . 01 . 16 . 10 400.000,00 6.599.300,00 0,00 6.999.300,00 (700,00) 99,99 2.646.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,00220.000,00 2.426.000,002.13 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.646.000,00) 0,00 Kecamatan Kutowinangun 220.000,00 2.646.000,000,002.426.000,002.13 . 4.01.10 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.646.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 725 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.646.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00220.000,00 2.426.000,002.13 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.646.000,00) 0,00 2.646.000,000,002.426.000,00220.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.10 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.646.000,00) 0,00 8.973.000,00Kecamatan Ambal 0,001.380.000,00 7.593.000,002.13 . 4.01.11 1.380.000,00 6.237.000,00 0,00 7.617.000,00 (1.356.000,00) 84,89 Kecamatan Ambal 1.380.000,00 8.973.000,000,007.593.000,002.13 . 4.01.11 . 01 1.380.000,00 6.237.000,00 0,00 7.617.000,00 (1.356.000,00) 84,89 8.973.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.380.000,00 7.593.000,002.13 . 4.01.11 . 01 . 16 1.380.000,00 6.237.000,00 0,00 7.617.000,00 (1.356.000,00) 84,89 5.313.000,000,004.733.000,00580.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 01 580.000,00 4.517.000,00 0,00 5.097.000,00 (216.000,00) 95,93 3.660.000,000,002.860.000,00800.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.11 . 01 . 16 . 10 800.000,00 1.720.000,00 0,00 2.520.000,00 (1.140.000,00) 68,85 800.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,00800.000,00 0,002.13 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) 0,00 Kecamatan Buluspesantren 800.000,00 800.000,000,000,002.13 . 4.01.12 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) 0,00 800.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00800.000,00 0,002.13 . 4.01.12 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000,00) 0,00 400.000,000,000,00400.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000,00) 0,00 400.000,000,000,00400.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.12 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000,00) 0,00 10.000.000,00Kecamatan Pejagoan 0,001.600.000,00 8.400.000,002.13 . 4.01.13 1.600.000,00 8.176.000,00 0,00 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 Kecamatan Pejagoan 1.600.000,00 10.000.000,000,008.400.000,002.13 . 4.01.13 . 01 1.600.000,00 8.176.000,00 0,00 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 726 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.600.000,00 8.400.000,002.13 . 4.01.13 . 01 . 16 1.600.000,00 8.176.000,00 0,00 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 10.000.000,000,008.400.000,001.600.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 01 1.600.000,00 8.176.000,00 0,00 9.776.000,00 (224.000,00) 97,76 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Klirong 0,000,00 0,002.13 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klirong 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.14 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859.000,00Kecamatan Petanahan 0,002.000.000,00 859.000,002.13 . 4.01.15 2.000.000,00 859.000,00 0,00 2.859.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Petanahan 2.000.000,00 2.859.000,000,00859.000,002.13 . 4.01.15 . 01 2.000.000,00 859.000,00 0,00 2.859.000,00 0,00 100,00 2.859.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.000.000,00 859.000,002.13 . 4.01.15 . 01 . 16 2.000.000,00 859.000,00 0,00 2.859.000,00 0,00 100,00 2.859.000,000,00859.000,002.000.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.15 . 01 . 16 . 10 2.000.000,00 859.000,00 0,00 2.859.000,00 0,00 100,00 17.546.000,00Kecamatan Sruweng 0,003.955.000,00 13.591.000,002.13 . 4.01.16 600.000,00 5.401.000,00 0,00 6.001.000,00 (11.545.000,00) 34,20 Kecamatan Sruweng 3.955.000,00 17.546.000,000,0013.591.000,002.13 . 4.01.16 . 01 600.000,00 5.401.000,00 0,00 6.001.000,00 (11.545.000,00) 34,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 727 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.546.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,003.955.000,00 13.591.000,002.13 . 4.01.16 . 01 . 16 600.000,00 5.401.000,00 0,00 6.001.000,00 (11.545.000,00) 34,20 7.096.000,000,005.401.000,001.695.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 01 600.000,00 5.401.000,00 0,00 6.001.000,00 (1.095.000,00) 84,57 10.450.000,000,008.190.000,002.260.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.16 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.450.000,00) 0,00 78.354.000,00Kecamatan Karanganyar 0,002.785.000,00 75.569.000,002.13 . 4.01.17 390.000,00 58.493.600,00 0,00 58.883.600,00 (19.470.400,00) 75,15 Kecamatan Karanganyar 1.220.000,00 1.220.000,000,000,002.13 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 1.220.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.220.000,00 0,002.13 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.220.000,00) 0,00 620.000,000,000,00620.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (620.000,00) 0,00 600.000,000,000,00600.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.17 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (600.000,00) 0,00 Kelurahan Jatiluhur 0,00 10.000,000,0010.000,002.13 . 4.01.17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 10.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 10.000,002.13 . 4.01.17 . 02 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 10.000,000,0010.000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 02 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 Kelurahan Plarangan 710.000,00 13.331.000,000,0012.621.000,002.13 . 4.01.17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.331.000,00) 0,00 13.331.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00710.000,00 12.621.000,002.13 . 4.01.17 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.331.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 728 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.331.000,000,0012.621.000,00710.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 03 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.331.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 465.000,00 56.000.000,000,0055.535.000,002.13 . 4.01.17 . 04 0,00 51.091.100,00 0,00 51.091.100,00 (4.908.900,00) 91,23 56.000.000,00Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0,00465.000,00 55.535.000,002.13 . 4.01.17 . 04 . 17 0,00 51.091.100,00 0,00 51.091.100,00 (4.908.900,00) 91,23 56.000.000,000,0055.535.000,00465.000,00Pelatihan ketrampilan bagi pemuda2.13 . 4.01.17 . 04 . 17 . 02 0,00 51.091.100,00 0,00 51.091.100,00 (4.908.900,00) 91,23 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,000,00 0,002.13 . 4.01.17 . 04 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.17 . 04 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karanganyar 390.000,00 7.793.000,000,007.403.000,002.13 . 4.01.17 . 05 390.000,00 7.402.500,00 0,00 7.792.500,00 (500,00) 99,99 7.793.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00390.000,00 7.403.000,002.13 . 4.01.17 . 05 . 16 390.000,00 7.402.500,00 0,00 7.792.500,00 (500,00) 99,99 7.793.000,000,007.403.000,00390.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.17 . 05 . 16 . 01 390.000,00 7.402.500,00 0,00 7.792.500,00 (500,00) 99,99 330.000,00Kecamatan Karanggayam 0,00330.000,00 0,002.13 . 4.01.18 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karanggayam 330.000,00 330.000,000,000,002.13 . 4.01.18 . 01 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 100,00 330.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00330.000,00 0,002.13 . 4.01.18 . 01 . 16 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 100,00 110.000,000,000,00110.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 01 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 729 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 220.000,000,000,00220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.18 . 01 . 16 . 10 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Adimulyo 0,000,00 0,002.13 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Adimulyo 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.19 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.19 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,001.000.000,00 0,002.13 . 4.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 Kecamatan Kuwarasan 1.000.000,00 1.000.000,000,000,002.13 . 4.01.20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.000.000,00 0,002.13 . 4.01.20 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,000,000,001.000.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.20 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.575.000,00Kecamatan Puring 0,000,00 4.575.000,002.13 . 4.01.21 0,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 Kecamatan Puring 0,00 4.575.000,000,004.575.000,002.13 . 4.01.21 . 01 0,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 4.575.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 4.575.000,002.13 . 4.01.21 . 01 . 16 0,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.575.000,000,004.575.000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.21 . 01 . 16 . 10 0,00 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 (1.800.000,00) 60,66 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 730 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 45.220.000,00Kecamatan Gombong 0,00870.000,00 44.350.000,002.13 . 4.01.22 650.000,00 44.288.700,00 0,00 44.938.700,00 (281.300,00) 99,38 Kecamatan Gombong 220.000,00 220.000,000,000,002.13 . 4.01.22 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (220.000,00) 0,00 220.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00220.000,00 0,002.13 . 4.01.22 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (220.000,00) 0,00 220.000,000,000,00220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.22 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (220.000,00) 0,00 Kelurahan Gombong 180.000,00 25.000.000,000,0024.820.000,002.13 . 4.01.22 . 02 180.000,00 24.762.600,00 0,00 24.942.600,00 (57.400,00) 99,77 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.22 . 02 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.22 . 02 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00180.000,00 24.820.000,002.13 . 4.01.22 . 02 . 21 180.000,00 24.762.600,00 0,00 24.942.600,00 (57.400,00) 99,77 25.000.000,000,0024.820.000,00180.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.22 . 02 . 21 . 02 180.000,00 24.762.600,00 0,00 24.942.600,00 (57.400,00) 99,77 Kelurahan Wonokriyo 470.000,00 20.000.000,000,0019.530.000,002.13 . 4.01.22 . 03 470.000,00 19.526.100,00 0,00 19.996.100,00 (3.900,00) 99,98 20.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00470.000,00 19.530.000,002.13 . 4.01.22 . 03 . 16 470.000,00 19.526.100,00 0,00 19.996.100,00 (3.900,00) 99,98 20.000.000,000,0019.530.000,00470.000,00Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda2.13 . 4.01.22 . 03 . 16 . 15 470.000,00 19.526.100,00 0,00 19.996.100,00 (3.900,00) 99,98 22.000,00Kecamatan Sempor 0,000,00 22.000,002.13 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 731 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Sempor 0,00 22.000,000,0022.000,002.13 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000,00) 0,00 22.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 22.000,002.13 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (22.000,00) 0,00 11.000,000,0011.000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000,00) 0,00 11.000,000,0011.000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.23 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.000,00) 0,00 17.843.000,00Kecamatan Buayan 0,003.500.000,00 14.343.000,002.13 . 4.01.24 3.500.000,00 14.343.000,00 0,00 17.843.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Buayan 3.500.000,00 17.843.000,000,0014.343.000,002.13 . 4.01.24 . 01 3.500.000,00 14.343.000,00 0,00 17.843.000,00 0,00 100,00 17.843.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,003.500.000,00 14.343.000,002.13 . 4.01.24 . 01 . 16 3.500.000,00 14.343.000,00 0,00 17.843.000,00 0,00 100,00 17.843.000,000,0014.343.000,003.500.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.24 . 01 . 16 . 10 3.500.000,00 14.343.000,00 0,00 17.843.000,00 0,00 100,00 0,00Kecamatan Rowokele 0,000,00 0,002.13 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rowokele 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.25 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kecamatan Ayah 0,000,00 0,002.13 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ayah 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 732 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.26 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.762.000,00Kecamatan Sadang 0,000,00 12.762.000,002.13 . 4.01.27 0,00 11.791.600,00 0,00 11.791.600,00 (970.400,00) 92,40 Kecamatan Sadang 0,00 12.762.000,000,0012.762.000,002.13 . 4.01.27 . 01 0,00 11.791.600,00 0,00 11.791.600,00 (970.400,00) 92,40 12.762.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 12.762.000,002.13 . 4.01.27 . 01 . 16 0,00 11.791.600,00 0,00 11.791.600,00 (970.400,00) 92,40 11.167.000,000,0011.167.000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 01 0,00 11.131.600,00 0,00 11.131.600,00 (35.400,00) 99,68 1.595.000,000,001.595.000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.27 . 01 . 16 . 10 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (935.000,00) 41,38 4.129.000,00Kecamatan Poncowarno 0,00845.000,00 3.284.000,002.13 . 4.01.28 845.000,00 3.021.800,00 0,00 3.866.800,00 (262.200,00) 93,65 Kecamatan Poncowarno 845.000,00 4.129.000,000,003.284.000,002.13 . 4.01.28 . 01 845.000,00 3.021.800,00 0,00 3.866.800,00 (262.200,00) 93,65 4.129.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00845.000,00 3.284.000,002.13 . 4.01.28 . 01 . 16 845.000,00 3.021.800,00 0,00 3.866.800,00 (262.200,00) 93,65 415.000,000,00170.000,00245.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 01 245.000,00 170.000,00 0,00 415.000,00 0,00 100,00 3.714.000,000,003.114.000,00600.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.28 . 01 . 16 . 10 600.000,00 2.851.800,00 0,00 3.451.800,00 (262.200,00) 92,94 0,00Kecamatan Padureso 0,000,00 0,002.13 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Padureso 0,00 0,000,000,002.13 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 733 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,000,00 0,002.13 . 4.01.29 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.29 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572.000,00Kecamatan Bonorowo 0,00220.000,00 3.352.000,002.13 . 4.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.572.000,00) 0,00 Kecamatan Bonorowo 220.000,00 3.572.000,000,003.352.000,002.13 . 4.01.30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.572.000,00) 0,00 3.572.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00220.000,00 3.352.000,002.13 . 4.01.30 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.572.000,00) 0,00 3.572.000,000,003.352.000,00220.000,00Pembinaan sosial masyarakat2.13 . 4.01.30 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.572.000,00) 0,00 845.164.000,00Statistik 0,00193.185.000,00 651.979.000,002.14 191.183.400,00 639.024.786,00 0,00 830.208.186,00 (14.955.814,00) 98,23 645.308.000,00Dinas Pendidikan 0,00164.241.000,00 481.067.000,002.14 . 1.01.01 163.359.400,00 475.328.136,00 0,00 638.687.536,00 (6.620.464,00) 98,97 Dinas Pendidikan 164.241.000,00 645.308.000,000,00481.067.000,002.14 . 1.01.01 . 01 163.359.400,00 475.328.136,00 0,00 638.687.536,00 (6.620.464,00) 98,97 645.308.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00164.241.000,00 481.067.000,002.14 . 1.01.01 . 01 . 15 163.359.400,00 475.328.136,00 0,00 638.687.536,00 (6.620.464,00) 98,97 175.906.000,000,00136.615.000,0039.291.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 39.291.000,00 136.068.501,00 0,00 175.359.501,00 (546.499,00) 99,69 0,000,000,000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 734 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.849.000,000,006.189.000,00660.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 660.000,00 6.171.800,00 0,00 6.831.800,00 (17.200,00) 99,75 9.227.000,000,007.757.000,001.470.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01 980.000,00 7.629.000,00 0,00 8.609.000,00 (618.000,00) 93,30 79.820.000,000,0074.630.000,005.190.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 5.190.000,00 73.111.980,00 0,00 78.301.980,00 (1.518.020,00) 98,10 22.530.000,000,008.160.000,0014.370.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 2.18.01 . 01 . 15 . 01 14.321.000,00 8.145.300,00 0,00 22.466.300,00 (63.700,00) 99,72 82.323.000,000,0080.433.000,001.890.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 3.01.01 . 01 . 15 . 01 1.890.000,00 79.555.237,00 0,00 81.445.237,00 (877.763,00) 98,93 87.489.000,000,0063.609.000,0023.880.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 23.880.000,00 63.013.700,00 0,00 86.893.700,00 (595.300,00) 99,32 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 3.06.01 . 01 . 15 . 01 0,00 24.104.908,00 0,00 24.104.908,00 (895.092,00) 96,42 18.076.000,000,007.519.000,0010.557.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 10.534.000,00 7.519.000,00 0,00 18.053.000,00 (23.000,00) 99,87 17.100.000,000,0011.700.000,005.400.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 5.400.000,00 10.946.150,00 0,00 16.346.150,00 (753.850,00) 95,59 18.746.000,000,001.247.000,0017.499.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 17.233.400,00 1.238.000,00 0,00 18.471.400,00 (274.600,00) 98,54 65.587.000,000,0044.407.000,0021.180.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 21.180.000,00 44.308.360,00 0,00 65.488.360,00 (98.640,00) 99,85 36.655.000,000,0013.801.000,0022.854.000,00Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 22.800.000,00 13.516.200,00 0,00 36.316.200,00 (338.800,00) 99,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 735 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 23.490.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,001.975.000,00 21.515.000,002.14 . 1.03.02 1.975.000,00 19.197.000,00 0,00 21.172.000,00 (2.318.000,00) 90,13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.975.000,00 23.490.000,000,0021.515.000,002.14 . 1.03.02 . 01 1.975.000,00 19.197.000,00 0,00 21.172.000,00 (2.318.000,00) 90,13 23.490.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,001.975.000,00 21.515.000,002.14 . 1.03.02 . 01 . 15 1.975.000,00 19.197.000,00 0,00 21.172.000,00 (2.318.000,00) 90,13 15.000.000,000,0014.225.000,00775.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 775.000,00 13.179.000,00 0,00 13.954.000,00 (1.046.000,00) 93,03 8.490.000,000,007.290.000,001.200.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 1.05.02 . 01 . 15 . 01 1.200.000,00 6.018.000,00 0,00 7.218.000,00 (1.272.000,00) 85,02 11.500.000,00Sekretariat DPRD 0,002.550.000,00 8.950.000,002.14 . 4.01.04 2.550.000,00 6.600.000,00 0,00 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 Sekretariat DPRD 2.550.000,00 11.500.000,000,008.950.000,002.14 . 4.01.04 . 01 2.550.000,00 6.600.000,00 0,00 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 11.500.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,002.550.000,00 8.950.000,002.14 . 4.01.04 . 01 . 15 2.550.000,00 6.600.000,00 0,00 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 11.500.000,000,008.950.000,002.550.000,00Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 2.14 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 2.550.000,00 6.600.000,00 0,00 9.150.000,00 (2.350.000,00) 79,57 35.940.000,00Kecamatan Kebumen 0,003.980.000,00 31.960.000,002.14 . 4.01.05 3.490.000,00 31.424.800,00 0,00 34.914.800,00 (1.025.200,00) 97,15 Kecamatan Kebumen 3.430.000,00 20.120.000,000,0016.690.000,002.14 . 4.01.05 . 01 2.940.000,00 16.611.300,00 0,00 19.551.300,00 (568.700,00) 97,17 20.120.000,00Program pengembangan data/informasi 0,003.430.000,00 16.690.000,002.14 . 4.01.05 . 01 . 15 2.940.000,00 16.611.300,00 0,00 19.551.300,00 (568.700,00) 97,17 11.320.000,000,009.850.000,001.470.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 02 1.470.000,00 9.808.900,00 0,00 11.278.900,00 (41.100,00) 99,64 8.800.000,000,006.840.000,001.960.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 1.470.000,00 6.802.400,00 0,00 8.272.400,00 (527.600,00) 94,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 736 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Panjer 330.000,00 15.000.000,000,0014.670.000,002.14 . 4.01.05 . 02 330.000,00 14.213.500,00 0,00 14.543.500,00 (456.500,00) 96,96 15.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00330.000,00 14.670.000,002.14 . 4.01.05 . 02 . 15 330.000,00 14.213.500,00 0,00 14.543.500,00 (456.500,00) 96,96 15.000.000,000,0014.670.000,00330.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 330.000,00 14.213.500,00 0,00 14.543.500,00 (456.500,00) 96,96 Kelurahan Kebumen 220.000,00 820.000,000,00600.000,002.14 . 4.01.05 . 05 220.000,00 600.000,00 0,00 820.000,00 0,00 100,00 820.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00220.000,00 600.000,002.14 . 4.01.05 . 05 . 15 220.000,00 600.000,00 0,00 820.000,00 0,00 100,00 820.000,000,00600.000,00220.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 220.000,00 600.000,00 0,00 820.000,00 0,00 100,00 5.715.000,00Kecamatan Alian 0,001.695.000,00 4.020.000,002.14 . 4.01.06 1.695.000,00 3.920.000,00 0,00 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 Kecamatan Alian 1.695.000,00 5.715.000,000,004.020.000,002.14 . 4.01.06 . 01 1.695.000,00 3.920.000,00 0,00 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 5.715.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,001.695.000,00 4.020.000,002.14 . 4.01.06 . 01 . 15 1.695.000,00 3.920.000,00 0,00 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 5.715.000,000,004.020.000,001.695.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.06 . 01 . 15 . 05 1.695.000,00 3.920.000,00 0,00 5.615.000,00 (100.000,00) 98,25 4.985.000,00Kecamatan Karangsambung 0,00890.000,00 4.095.000,002.14 . 4.01.07 890.000,00 4.074.600,00 0,00 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 Kecamatan Karangsambung 890.000,00 4.985.000,000,004.095.000,002.14 . 4.01.07 . 01 890.000,00 4.074.600,00 0,00 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 4.985.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00890.000,00 4.095.000,002.14 . 4.01.07 . 01 . 15 890.000,00 4.074.600,00 0,00 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 4.985.000,000,004.095.000,00890.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 890.000,00 4.074.600,00 0,00 4.964.600,00 (20.400,00) 99,59 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 737 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.524.000,00Kecamatan Prembun 0,00155.000,00 2.369.000,002.14 . 4.01.08 155.000,00 2.368.000,00 0,00 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 Kecamatan Prembun 155.000,00 2.524.000,000,002.369.000,002.14 . 4.01.08 . 01 155.000,00 2.368.000,00 0,00 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 2.524.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00155.000,00 2.369.000,002.14 . 4.01.08 . 01 . 15 155.000,00 2.368.000,00 0,00 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 2.524.000,000,002.369.000,00155.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.08 . 01 . 15 . 05 155.000,00 2.368.000,00 0,00 2.523.000,00 (1.000,00) 99,96 7.530.000,00Kecamatan Mirit 0,00870.000,00 6.660.000,002.14 . 4.01.09 870.000,00 6.654.400,00 0,00 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 Kecamatan Mirit 870.000,00 7.530.000,000,006.660.000,002.14 . 4.01.09 . 01 870.000,00 6.654.400,00 0,00 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 7.530.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00870.000,00 6.660.000,002.14 . 4.01.09 . 01 . 15 870.000,00 6.654.400,00 0,00 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 7.530.000,000,006.660.000,00870.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 870.000,00 6.654.400,00 0,00 7.524.400,00 (5.600,00) 99,93 1.302.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,00620.000,00 682.000,002.14 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.302.000,00) 0,00 Kecamatan Kutowinangun 620.000,00 1.302.000,000,00682.000,002.14 . 4.01.10 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.302.000,00) 0,00 1.302.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00620.000,00 682.000,002.14 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.302.000,00) 0,00 1.302.000,000,00682.000,00620.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.302.000,00) 0,00 12.011.000,00Kecamatan Ambal 0,001.160.000,00 10.851.000,002.14 . 4.01.11 1.160.000,00 10.850.900,00 0,00 12.010.900,00 (100,00) 100,00 Kecamatan Ambal 1.160.000,00 12.011.000,000,0010.851.000,002.14 . 4.01.11 . 01 1.160.000,00 10.850.900,00 0,00 12.010.900,00 (100,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 738 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.011.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,001.160.000,00 10.851.000,002.14 . 4.01.11 . 01 . 15 1.160.000,00 10.850.900,00 0,00 12.010.900,00 (100,00) 100,00 12.011.000,000,0010.851.000,001.160.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 1.160.000,00 10.850.900,00 0,00 12.010.900,00 (100,00) 100,00 8.060.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,002.800.000,00 5.260.000,002.14 . 4.01.12 2.800.000,00 4.817.000,00 0,00 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 Kecamatan Buluspesantren 2.800.000,00 8.060.000,000,005.260.000,002.14 . 4.01.12 . 01 2.800.000,00 4.817.000,00 0,00 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 8.060.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,002.800.000,00 5.260.000,002.14 . 4.01.12 . 01 . 15 2.800.000,00 4.817.000,00 0,00 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 8.060.000,000,005.260.000,002.800.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05 2.800.000,00 4.817.000,00 0,00 7.617.000,00 (443.000,00) 94,50 10.000.000,00Kecamatan Pejagoan 0,001.240.000,00 8.760.000,002.14 . 4.01.13 1.240.000,00 8.760.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pejagoan 1.240.000,00 10.000.000,000,008.760.000,002.14 . 4.01.13 . 01 1.240.000,00 8.760.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,001.240.000,00 8.760.000,002.14 . 4.01.13 . 01 . 15 1.240.000,00 8.760.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,008.760.000,001.240.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 1.240.000,00 8.760.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.748.000,00Kecamatan Klirong 0,002.260.000,00 4.488.000,002.14 . 4.01.14 2.260.000,00 3.887.000,00 0,00 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 Kecamatan Klirong 2.260.000,00 6.748.000,000,004.488.000,002.14 . 4.01.14 . 01 2.260.000,00 3.887.000,00 0,00 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 6.748.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,002.260.000,00 4.488.000,002.14 . 4.01.14 . 01 . 15 2.260.000,00 3.887.000,00 0,00 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 6.748.000,000,004.488.000,002.260.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 2.260.000,00 3.887.000,00 0,00 6.147.000,00 (601.000,00) 91,09 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 739 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.074.000,00Kecamatan Petanahan 0,001.200.000,00 2.874.000,002.14 . 4.01.15 1.200.000,00 2.874.000,00 0,00 4.074.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Petanahan 1.200.000,00 4.074.000,000,002.874.000,002.14 . 4.01.15 . 01 1.200.000,00 2.874.000,00 0,00 4.074.000,00 0,00 100,00 4.074.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,001.200.000,00 2.874.000,002.14 . 4.01.15 . 01 . 15 1.200.000,00 2.874.000,00 0,00 4.074.000,00 0,00 100,00 4.074.000,000,002.874.000,001.200.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 1.200.000,00 2.874.000,00 0,00 4.074.000,00 0,00 100,00 7.345.000,00Kecamatan Sruweng 0,00620.000,00 6.725.000,002.14 . 4.01.16 620.000,00 6.725.000,00 0,00 7.345.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Sruweng 620.000,00 7.345.000,000,006.725.000,002.14 . 4.01.16 . 01 620.000,00 6.725.000,00 0,00 7.345.000,00 0,00 100,00 7.345.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00620.000,00 6.725.000,002.14 . 4.01.16 . 01 . 15 620.000,00 6.725.000,00 0,00 7.345.000,00 0,00 100,00 7.345.000,000,006.725.000,00620.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.16 . 01 . 15 . 05 620.000,00 6.725.000,00 0,00 7.345.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Kecamatan Karanganyar 0,00870.000,00 4.130.000,002.14 . 4.01.17 870.000,00 4.130.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karanganyar 870.000,00 5.000.000,000,004.130.000,002.14 . 4.01.17 . 01 870.000,00 4.130.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00870.000,00 4.130.000,002.14 . 4.01.17 . 01 . 15 870.000,00 4.130.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,004.130.000,00870.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 870.000,00 4.130.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.845.000,00Kecamatan Karanggayam 0,00440.000,00 6.405.000,002.14 . 4.01.18 440.000,00 6.405.000,00 0,00 6.845.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karanggayam 440.000,00 6.845.000,000,006.405.000,002.14 . 4.01.18 . 01 440.000,00 6.405.000,00 0,00 6.845.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 740 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.845.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00440.000,00 6.405.000,002.14 . 4.01.18 . 01 . 15 440.000,00 6.405.000,00 0,00 6.845.000,00 0,00 100,00 6.845.000,000,006.405.000,00440.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.18 . 01 . 15 . 05 440.000,00 6.405.000,00 0,00 6.845.000,00 0,00 100,00 2.315.000,00Kecamatan Adimulyo 0,00220.000,00 2.095.000,002.14 . 4.01.19 220.000,00 2.089.100,00 0,00 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 Kecamatan Adimulyo 220.000,00 2.315.000,000,002.095.000,002.14 . 4.01.19 . 01 220.000,00 2.089.100,00 0,00 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 2.315.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00220.000,00 2.095.000,002.14 . 4.01.19 . 01 . 15 220.000,00 2.089.100,00 0,00 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 2.315.000,000,002.095.000,00220.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 220.000,00 2.089.100,00 0,00 2.309.100,00 (5.900,00) 99,75 6.910.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,00465.000,00 6.445.000,002.14 . 4.01.20 465.000,00 6.441.000,00 0,00 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 Kecamatan Kuwarasan 465.000,00 6.910.000,000,006.445.000,002.14 . 4.01.20 . 01 465.000,00 6.441.000,00 0,00 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 6.910.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00465.000,00 6.445.000,002.14 . 4.01.20 . 01 . 15 465.000,00 6.441.000,00 0,00 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 6.910.000,000,006.445.000,00465.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 465.000,00 6.441.000,00 0,00 6.906.000,00 (4.000,00) 99,94 5.254.000,00Kecamatan Puring 0,000,00 5.254.000,002.14 . 4.01.21 0,00 5.224.000,00 0,00 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 Kecamatan Puring 0,00 5.254.000,000,005.254.000,002.14 . 4.01.21 . 01 0,00 5.224.000,00 0,00 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 5.254.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 5.254.000,002.14 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 5.224.000,00 0,00 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 5.254.000,000,005.254.000,000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 0,00 5.224.000,00 0,00 5.224.000,00 (30.000,00) 99,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 741 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.024.000,00Kecamatan Gombong 0,00440.000,00 6.584.000,002.14 . 4.01.22 440.000,00 6.583.800,00 0,00 7.023.800,00 (200,00) 100,00 Kecamatan Gombong 440.000,00 4.688.000,000,004.248.000,002.14 . 4.01.22 . 01 440.000,00 4.247.800,00 0,00 4.687.800,00 (200,00) 100,00 4.688.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00440.000,00 4.248.000,002.14 . 4.01.22 . 01 . 15 440.000,00 4.247.800,00 0,00 4.687.800,00 (200,00) 100,00 4.688.000,000,004.248.000,00440.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 440.000,00 4.247.800,00 0,00 4.687.800,00 (200,00) 100,00 Kelurahan Wonokriyo 0,00 2.336.000,000,002.336.000,002.14 . 4.01.22 . 03 0,00 2.336.000,00 0,00 2.336.000,00 0,00 100,00 2.336.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 2.336.000,002.14 . 4.01.22 . 03 . 15 0,00 2.336.000,00 0,00 2.336.000,00 0,00 100,00 2.336.000,000,002.336.000,000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.22 . 03 . 15 . 05 0,00 2.336.000,00 0,00 2.336.000,00 0,00 100,00 7.779.000,00Kecamatan Sempor 0,00914.000,00 6.865.000,002.14 . 4.01.23 914.000,00 6.765.000,00 0,00 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 Kecamatan Sempor 914.000,00 7.779.000,000,006.865.000,002.14 . 4.01.23 . 01 914.000,00 6.765.000,00 0,00 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 7.779.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00914.000,00 6.865.000,002.14 . 4.01.23 . 01 . 15 914.000,00 6.765.000,00 0,00 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 7.779.000,000,006.865.000,00914.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.23 . 01 . 15 . 05 914.000,00 6.765.000,00 0,00 7.679.000,00 (100.000,00) 98,71 4.640.000,00Kecamatan Buayan 0,00930.000,00 3.710.000,002.14 . 4.01.24 930.000,00 3.709.700,00 0,00 4.639.700,00 (300,00) 99,99 Kecamatan Buayan 930.000,00 4.640.000,000,003.710.000,002.14 . 4.01.24 . 01 930.000,00 3.709.700,00 0,00 4.639.700,00 (300,00) 99,99 4.640.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00930.000,00 3.710.000,002.14 . 4.01.24 . 01 . 15 930.000,00 3.709.700,00 0,00 4.639.700,00 (300,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 742 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.640.000,000,003.710.000,00930.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 930.000,00 3.709.700,00 0,00 4.639.700,00 (300,00) 99,99 0,00Kecamatan Ayah 0,000,00 0,002.14 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ayah 0,00 0,000,000,002.14 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 0,002.14 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265.000,00Kecamatan Sadang 0,000,00 4.265.000,002.14 . 4.01.27 0,00 4.264.150,00 0,00 4.264.150,00 (850,00) 99,98 Kecamatan Sadang 0,00 4.265.000,000,004.265.000,002.14 . 4.01.27 . 01 0,00 4.264.150,00 0,00 4.264.150,00 (850,00) 99,98 4.265.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,000,00 4.265.000,002.14 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 4.264.150,00 0,00 4.264.150,00 (850,00) 99,98 4.265.000,000,004.265.000,000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 0,00 4.264.150,00 0,00 4.264.150,00 (850,00) 99,98 800.000,00Kecamatan Poncowarno 0,00800.000,00 0,002.14 . 4.01.28 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Poncowarno 800.000,00 800.000,000,000,002.14 . 4.01.28 . 01 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 800.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00800.000,00 0,002.14 . 4.01.28 . 01 . 15 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 800.000,000,000,00800.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.28 . 01 . 15 . 05 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 100,00 3.727.000,00Kecamatan Padureso 0,00930.000,00 2.797.000,002.14 . 4.01.29 930.000,00 2.796.600,00 0,00 3.726.600,00 (400,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 743 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Padureso 930.000,00 3.727.000,000,002.797.000,002.14 . 4.01.29 . 01 930.000,00 2.796.600,00 0,00 3.726.600,00 (400,00) 99,99 3.727.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00930.000,00 2.797.000,002.14 . 4.01.29 . 01 . 15 930.000,00 2.796.600,00 0,00 3.726.600,00 (400,00) 99,99 3.727.000,000,002.797.000,00930.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 930.000,00 2.796.600,00 0,00 3.726.600,00 (400,00) 99,99 4.073.000,00Kecamatan Bonorowo 0,00920.000,00 3.153.000,002.14 . 4.01.30 910.000,00 3.135.600,00 0,00 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 Kecamatan Bonorowo 920.000,00 4.073.000,000,003.153.000,002.14 . 4.01.30 . 01 910.000,00 3.135.600,00 0,00 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 4.073.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00920.000,00 3.153.000,002.14 . 4.01.30 . 01 . 15 910.000,00 3.135.600,00 0,00 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 4.073.000,000,003.153.000,00920.000,00Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan 2.14 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 910.000,00 3.135.600,00 0,00 4.045.600,00 (27.400,00) 99,33 321.780.000,00Kebudayaan 25.860.000,0067.190.000,00 228.730.000,002.16 59.100.000,00 222.121.403,00 25.498.000,00 306.719.403,00 (15.060.597,00) 95,32 314.052.000,00Dinas Pendidikan 25.860.000,0066.860.000,00 221.332.000,002.16 . 1.01.01 58.770.000,00 214.869.903,00 25.498.000,00 299.137.903,00 (14.914.097,00) 95,25 Dinas Pendidikan 66.860.000,00 314.052.000,0025.860.000,00221.332.000,002.16 . 1.01.01 . 01 58.770.000,00 214.869.903,00 25.498.000,00 299.137.903,00 (14.914.097,00) 95,25 83.955.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,003.920.000,00 80.035.000,002.16 . 1.01.01 . 01 . 16 2.940.000,00 76.510.594,00 0,00 79.450.594,00 (4.504.406,00) 94,63 83.955.000,000,0080.035.000,003.920.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 2.940.000,00 76.510.594,00 0,00 79.450.594,00 (4.504.406,00) 94,63 230.097.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 25.860.000,0062.940.000,00 141.297.000,002.16 . 1.01.01 . 01 . 17 55.830.000,00 138.359.309,00 25.498.000,00 219.687.309,00 (10.409.691,00) 95,48 203.097.000,000,00141.297.000,0061.800.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 55.830.000,00 138.359.309,00 0,00 194.189.309,00 (8.907.691,00) 95,61 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 744 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.000.000,0025.860.000,000,001.140.000,00Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 25.498.000,00 25.498.000,00 (1.502.000,00) 94,44 7.728.000,00Kecamatan Kebumen 0,00330.000,00 7.398.000,002.16 . 4.01.05 330.000,00 7.251.500,00 0,00 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 Kelurahan Panjer 330.000,00 7.728.000,000,007.398.000,002.16 . 4.01.05 . 02 330.000,00 7.251.500,00 0,00 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 7.728.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00330.000,00 7.398.000,002.16 . 4.01.05 . 02 . 17 330.000,00 7.251.500,00 0,00 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 7.728.000,000,007.398.000,00330.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.16 . 4.01.05 . 02 . 17 . 01 330.000,00 7.251.500,00 0,00 7.581.500,00 (146.500,00) 98,10 1.298.733.000,00Kearsipan 125.845.000,00278.617.000,00 894.271.000,002.18 274.274.300,00 855.615.754,00 124.338.000,00 1.254.228.054,00 (44.504.946,00) 96,57 1.287.803.000,00Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 125.845.000,00278.017.000,00 883.941.000,002.18 . 2.18.01 273.674.300,00 845.285.754,00 124.338.000,00 1.243.298.054,00 (44.504.946,00) 96,54 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 278.017.000,00 1.287.803.000,00125.845.000,00883.941.000,002.18 . 2.18.01 . 01 273.674.300,00 845.285.754,00 124.338.000,00 1.243.298.054,00 (44.504.946,00) 96,54 578.489.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0059.266.000,00 519.223.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 58.935.800,00 481.278.404,00 0,00 540.214.204,00 (38.274.796,00) 93,38 1.995.000,000,001.995.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 100,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 02 0,00 263.429.092,00 0,00 263.429.092,00 (36.570.908,00) 87,81 44.748.000,000,0044.748.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 06 0,00 43.466.683,00 0,00 43.466.683,00 (1.281.317,00) 97,14 20.386.000,000,000,0020.386.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 07 20.190.800,00 0,00 0,00 20.190.800,00 (195.200,00) 99,04 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 745 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 68.840.000,000,0029.960.000,0038.880.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 08 38.745.000,00 29.959.100,00 0,00 68.704.100,00 (135.900,00) 99,80 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 09 0,00 21.996.000,00 0,00 21.996.000,00 (4.000,00) 99,98 5.800.000,000,005.800.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 10 0,00 5.793.200,00 0,00 5.793.200,00 (6.800,00) 99,88 11.912.000,000,0011.912.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 11 0,00 11.894.800,00 0,00 11.894.800,00 (17.200,00) 99,86 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 12 0,00 22.993.100,00 0,00 22.993.100,00 (6.900,00) 99,97 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 15 0,00 19.968.000,00 0,00 19.968.000,00 (32.000,00) 99,84 20.828.000,000,0020.828.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 17 0,00 20.818.600,00 0,00 20.818.600,00 (9.400,00) 99,95 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 18 0,00 34.984.829,00 0,00 34.984.829,00 (15.171,00) 99,96 3.980.000,000,003.980.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 20 0,00 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00 0,00 100,00 198.425.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.465.000,000,00 164.960.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 02 0,00 164.934.500,00 32.210.000,00 197.144.500,00 (1.280.500,00) 99,35 19.800.000,0019.800.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 19.790.000,00 19.790.000,00 (10.000,00) 99,95 2.500.000,002.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 (1.125.000,00) 55,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 746 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.165.000,0011.165.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 11.045.000,00 11.045.000,00 (120.000,00) 98,93 154.960.000,000,00154.960.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 22 0,00 154.940.125,00 0,00 154.940.125,00 (19.875,00) 99,99 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 29 0,00 9.994.375,00 0,00 9.994.375,00 (5.625,00) 99,94 235.437.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00200.628.000,00 34.809.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 16 197.995.500,00 34.414.700,00 0,00 232.410.200,00 (3.026.800,00) 98,71 133.241.000,000,0025.553.000,00107.688.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 02 106.405.500,00 25.178.000,00 0,00 131.583.500,00 (1.657.500,00) 98,76 102.196.000,000,009.256.000,0092.940.000,00Penataan dan pemeliharaan arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 16 . 05 91.590.000,00 9.236.700,00 0,00 100.826.700,00 (1.369.300,00) 98,66 275.452.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 92.380.000,0018.123.000,00 164.949.000,002.18 . 2.18.01 . 01 . 18 16.743.000,00 164.658.150,00 92.128.000,00 273.529.150,00 (1.922.850,00) 99,30 49.593.000,000,0045.573.000,004.020.000,00Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 01 4.020.000,00 45.310.150,00 0,00 49.330.150,00 (262.850,00) 99,47 96.850.000,0092.380.000,000,004.470.000,00Penyediaan sarana layanan informasi arsip2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 02 3.090.000,00 0,00 92.128.000,00 95.218.000,00 (1.632.000,00) 98,31 129.009.000,000,00119.376.000,009.633.000,00Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 03 9.633.000,00 119.348.000,00 0,00 128.981.000,00 (28.000,00) 99,98 5.830.000,00Kecamatan Klirong 0,000,00 5.830.000,002.18 . 4.01.14 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klirong 0,00 5.830.000,000,005.830.000,002.18 . 4.01.14 . 01 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 100,00 5.830.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,000,00 5.830.000,002.18 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 747 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.830.000,000,005.830.000,000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 4.01.14 . 01 . 16 . 02 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Kecamatan Petanahan 0,00600.000,00 4.500.000,002.18 . 4.01.15 600.000,00 4.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Petanahan 600.000,00 5.100.000,000,004.500.000,002.18 . 4.01.15 . 01 600.000,00 4.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00600.000,00 4.500.000,002.18 . 4.01.15 . 01 . 16 600.000,00 4.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.100.000,000,004.500.000,00600.000,00Penataan dan pemeliharaan arsip daerah2.18 . 4.01.15 . 01 . 16 . 05 600.000,00 4.500.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 64.122.096.000,00Urusan Pilihan 14.716.480.000,006.813.667.000,00 42.591.949.000,003 6.667.342.000,00 39.382.799.341,00 13.078.463.829,00 59.128.605.170,00 (4.993.490.830,00) 92,21 13.837.833.000,00Kelautan dan Perikanan 812.596.000,001.301.512.000,00 11.723.725.000,003.01 1.287.140.600,00 10.987.277.651,00 577.151.000,00 12.851.569.251,00 (986.263.749,00) 92,87 13.837.833.000,00Dinas Kelautan dan Perikanan 812.596.000,001.301.512.000,00 11.723.725.000,003.01 . 3.01.01 1.287.140.600,00 10.987.277.651,00 577.151.000,00 12.851.569.251,00 (986.263.749,00) 92,87 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.301.512.000,00 13.837.833.000,00812.596.000,0011.723.725.000,003.01 . 3.01.01 . 01 1.287.140.600,00 10.987.277.651,00 577.151.000,00 12.851.569.251,00 (986.263.749,00) 92,87 430.714.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0052.905.000,00 377.809.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 01 52.258.800,00 368.777.306,00 0,00 421.036.106,00 (9.677.894,00) 97,75 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.231.500,00 0,00 2.231.500,00 (268.500,00) 89,26 115.000.000,000,00115.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 106.758.645,00 0,00 106.758.645,00 (8.241.355,00) 92,83 114.000.000,000,00114.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 06 0,00 113.945.275,00 0,00 113.945.275,00 (54.725,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 748 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 54.270.000,000,001.365.000,0052.905.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 52.258.800,00 1.365.000,00 0,00 53.623.800,00 (646.200,00) 98,81 56.300.000,000,0056.300.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 56.012.000,00 0,00 56.012.000,00 (288.000,00) 99,49 9.547.000,000,009.547.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00 9.485.000,00 0,00 9.485.000,00 (62.000,00) 99,35 9.100.000,000,009.100.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 9.099.800,00 0,00 9.099.800,00 (200,00) 100,00 10.120.000,000,0010.120.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 100,00 4.192.000,000,004.192.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 4.192.000,00 0,00 4.192.000,00 0,00 100,00 2.582.000,000,002.582.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 2.582.000,00 0,00 2.582.000,00 0,00 100,00 26.540.000,000,0026.540.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 26.540.000,00 0,00 26.540.000,00 0,00 100,00 18.528.000,000,0018.528.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 18.446.086,00 0,00 18.446.086,00 (81.914,00) 99,56 8.035.000,000,008.035.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (35.000,00) 99,56 269.094.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.566.000,000,00 80.528.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 80.467.450,00 187.589.000,00 268.056.450,00 (1.037.550,00) 99,61 36.408.000,0036.408.000,000,000,00Pengadaan mebeleur3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 36.408.000,00 36.408.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 749 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 121.158.000,00121.158.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 120.181.000,00 120.181.000,00 (977.000,00) 99,19 43.948.000,000,0043.948.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 43.947.450,00 0,00 43.947.450,00 (550,00) 100,00 25.680.000,000,0025.680.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 28 0,00 25.680.000,00 0,00 25.680.000,00 0,00 100,00 41.900.000,0031.000.000,0010.900.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 42 0,00 10.840.000,00 31.000.000,00 41.840.000,00 (60.000,00) 99,86 638.479.000,00Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,0088.380.000,00 550.099.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 15 87.990.000,00 539.965.486,00 0,00 627.955.486,00 (10.523.514,00) 98,35 502.379.000,000,00495.109.000,007.270.000,00Pembinaan pelaku usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 04 7.270.000,00 485.009.486,00 0,00 492.279.486,00 (10.099.514,00) 97,99 136.100.000,000,0054.990.000,0081.110.000,00Fasilitasi pelayanan usaha perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 05 80.720.000,00 54.956.000,00 0,00 135.676.000,00 (424.000,00) 99,69 9.210.236.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 225.699.000,00352.205.000,00 8.632.332.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 20 348.830.000,00 7.990.949.726,00 0,00 8.339.779.726,00 (870.456.274,00) 90,55 546.750.000,000,00357.290.000,00189.460.000,00Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 01 186.625.000,00 337.474.000,00 0,00 524.099.000,00 (22.651.000,00) 95,86 4.162.500.000,000,004.089.740.000,0072.760.000,00Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 02 72.490.000,00 3.893.988.032,00 0,00 3.966.478.032,00 (196.021.968,00) 95,29 3.456.679.000,000,003.392.339.000,0064.340.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 03 64.070.000,00 2.997.198.060,00 0,00 3.061.268.060,00 (395.410.940,00) 88,56 982.130.000,00225.699.000,00733.246.000,0023.185.000,00Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 05 23.185.000,00 702.581.615,00 0,00 725.766.615,00 (256.363.385,00) 73,90 62.177.000,000,0059.717.000,002.460.000,00Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 06 2.460.000,00 59.708.019,00 0,00 62.168.019,00 (8.981,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 750 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.401.169.000,00Program pengembangan perikanan tangkap 398.331.000,00753.742.000,00 1.249.096.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 21 745.058.800,00 1.175.415.809,00 389.562.000,00 2.310.036.609,00 (91.132.391,00) 96,20 102.046.000,000,0061.486.000,0040.560.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 01 40.185.600,00 61.361.000,00 0,00 101.546.600,00 (499.400,00) 99,51 0,000,000,000,00Pembangunan tempat pelelangan ikan3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.552.000,00374.500.000,00402.342.000,0022.710.000,00Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 04 22.710.000,00 366.625.300,00 365.762.000,00 755.097.300,00 (44.454.700,00) 94,44 784.784.000,0023.831.000,0087.881.000,00673.072.000,00Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 05 664.763.200,00 78.634.164,00 23.800.000,00 767.197.364,00 (17.586.636,00) 97,76 491.676.000,000,00482.516.000,009.160.000,00Pengembangan sarana alat tangkap3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 06 9.160.000,00 457.144.645,00 0,00 466.304.645,00 (25.371.355,00) 94,84 159.500.000,000,00154.130.000,005.370.000,00Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 10 5.370.000,00 153.315.700,00 0,00 158.685.700,00 (814.300,00) 99,49 63.611.000,000,0060.741.000,002.870.000,00Perlindungan Nelayan terhadap Bencana Alam Laut 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 2.870.000,00 58.335.000,00 0,00 61.205.000,00 (2.406.000,00) 96,22 888.141.000,00Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,0054.280.000,00 833.861.000,003.01 . 3.01.01 . 01 . 23 53.003.000,00 831.701.874,00 0,00 884.704.874,00 (3.436.126,00) 99,61 888.141.000,000,00833.861.000,0054.280.000,00Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 02 53.003.000,00 831.701.874,00 0,00 884.704.874,00 (3.436.126,00) 99,61 9.733.236.000,00Pariwisata 6.296.797.000,001.441.310.000,00 1.995.129.000,003.02 1.428.826.000,00 1.894.558.775,00 5.851.385.300,00 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 94,26 9.733.236.000,00Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 6.296.797.000,001.441.310.000,00 1.995.129.000,003.02 . 2.13.01 1.428.826.000,00 1.894.558.775,00 5.851.385.300,00 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 94,26 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 1.441.310.000,00 9.733.236.000,006.296.797.000,001.995.129.000,003.02 . 2.13.01 . 01 1.428.826.000,00 1.894.558.775,00 5.851.385.300,00 9.174.770.075,00 (558.465.925,00) 94,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 751 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.066.208.000,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 163.150.000,0024.340.000,00 878.718.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 15 23.846.000,00 823.013.638,00 160.879.000,00 1.007.738.638,00 (58.469.362,00) 94,52 1.066.208.000,00163.150.000,00878.718.000,0024.340.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 2.13.01 . 01 . 15 . 05 23.846.000,00 823.013.638,00 160.879.000,00 1.007.738.638,00 (58.469.362,00) 94,52 6.525.706.000,00Program pengembangan destinasi pariwisata 6.078.520.000,0018.440.000,00 428.746.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 16 18.440.000,00 427.315.667,00 5.637.126.300,00 6.082.881.967,00 (442.824.033,00) 93,21 5.725.352.000,005.725.352.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 02 0,00 0,00 5.292.177.800,00 5.292.177.800,00 (433.174.200,00) 92,43 11.204.000,000,009.084.000,002.120.000,00Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 07 2.120.000,00 9.002.070,00 0,00 11.122.070,00 (81.930,00) 99,27 789.150.000,00353.168.000,00419.662.000,0016.320.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 16 . 08 16.320.000,00 418.313.597,00 344.948.500,00 779.582.097,00 (9.567.903,00) 98,79 2.141.322.000,00Program pengembangan Kemitraan 55.127.000,001.398.530.000,00 687.665.000,003.02 . 2.13.01 . 01 . 17 1.386.540.000,00 644.229.470,00 53.380.000,00 2.084.149.470,00 (57.172.530,00) 97,33 391.734.000,000,00373.584.000,0018.150.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 07 18.040.000,00 363.852.500,00 0,00 381.892.500,00 (9.841.500,00) 97,49 1.650.533.000,0041.097.000,00250.566.000,001.358.870.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 08 1.347.438.000,00 238.819.920,00 39.425.000,00 1.625.682.920,00 (24.850.080,00) 98,49 99.055.000,0014.030.000,0063.515.000,0021.510.000,00Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Evaluasi Korban Kecelakan di Obyek wisata 3.02 . 2.13.01 . 01 . 17 . 10 21.062.000,00 41.557.050,00 13.955.000,00 76.574.050,00 (22.480.950,00) 77,30 16.347.490.000,00Pertanian 340.000.000,002.104.495.000,00 13.902.995.000,003.03 2.051.812.000,00 13.142.196.290,00 232.212.000,00 15.426.220.290,00 (921.269.710,00) 94,36 16.347.490.000,00Dinas Pertanian dan Pangan 340.000.000,002.104.495.000,00 13.902.995.000,003.03 . 3.03.01 2.051.812.000,00 13.142.196.290,00 232.212.000,00 15.426.220.290,00 (921.269.710,00) 94,36 Dinas Pertanian dan Pangan 2.104.495.000,00 16.347.490.000,00340.000.000,0013.902.995.000,003.03 . 3.03.01 . 01 2.051.812.000,00 13.142.196.290,00 232.212.000,00 15.426.220.290,00 (921.269.710,00) 94,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 752 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 825.514.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0095.520.000,00 729.994.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 87.501.000,00 645.031.681,00 0,00 732.532.681,00 (92.981.319,00) 88,74 2.498.000,000,002.498.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.496.000,00 0,00 2.496.000,00 (2.000,00) 99,92 203.000.000,000,00203.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 137.170.236,00 0,00 137.170.236,00 (65.829.764,00) 67,57 108.268.000,000,00108.268.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 06 0,00 97.676.789,00 0,00 97.676.789,00 (10.591.211,00) 90,22 100.531.000,000,005.011.000,0095.520.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 87.501.000,00 5.008.100,00 0,00 92.509.100,00 (8.021.900,00) 92,02 89.000.000,000,0089.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 88.217.000,00 0,00 88.217.000,00 (783.000,00) 99,12 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 09 0,00 31.908.000,00 0,00 31.908.000,00 (92.000,00) 99,71 59.667.000,000,0059.667.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 55.078.800,00 0,00 55.078.800,00 (4.588.200,00) 92,31 16.480.000,000,0016.480.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 16.430.400,00 0,00 16.430.400,00 (49.600,00) 99,70 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.579.300,00 0,00 9.579.300,00 (420.700,00) 95,79 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 6.034.000,00 0,00 6.034.000,00 (466.000,00) 92,83 41.704.000,000,0041.704.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 41.390.000,00 0,00 41.390.000,00 (314.000,00) 99,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 753 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 79.301.000,000,0079.301.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 77.508.056,00 0,00 77.508.056,00 (1.792.944,00) 97,74 76.565.000,000,0076.565.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00 76.535.000,00 0,00 76.535.000,00 (30.000,00) 99,96 656.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.000.000,000,00 316.000.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 315.710.526,00 232.212.000,00 547.922.526,00 (108.077.474,00) 83,52 74.600.000,0074.600.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 68.213.000,00 68.213.000,00 (6.387.000,00) 91,44 167.000.000,00167.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 103.500.000,00 103.500.000,00 (63.500.000,00) 61,98 98.400.000,0098.400.000,000,000,00Pengadaan mebeleur3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 60.499.000,00 60.499.000,00 (37.901.000,00) 61,48 316.000.000,000,00316.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 315.710.526,00 0,00 315.710.526,00 (289.474,00) 99,91 2.060.471.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,001.268.745.000,00 791.726.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 15 1.236.427.500,00 784.420.948,00 0,00 2.020.848.448,00 (39.622.552,00) 98,08 115.640.000,000,00111.515.000,004.125.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 3.465.000,00 111.053.748,00 0,00 114.518.748,00 (1.121.252,00) 99,03 1.414.725.000,000,00160.665.000,001.254.060.000,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 1.222.402.500,00 159.186.000,00 0,00 1.381.588.500,00 (33.136.500,00) 97,66 530.106.000,000,00519.546.000,0010.560.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 10.560.000,00 514.181.200,00 0,00 524.741.200,00 (5.364.800,00) 98,99 7.003.375.000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00403.815.000,00 6.599.560.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 16 397.427.500,00 6.273.549.299,00 0,00 6.670.976.799,00 (332.398.201,00) 95,25 526.822.000,000,00501.382.000,0025.440.000,00Penanganan daerah rawan pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 25.440.000,00 454.691.450,00 0,00 480.131.450,00 (46.690.550,00) 91,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 754 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.795.000,000,0020.445.000,001.350.000,00Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 05 1.350.000,00 17.534.500,00 0,00 18.884.500,00 (2.910.500,00) 86,65 349.521.000,000,00325.956.000,0023.565.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 12 22.567.500,00 316.659.448,00 0,00 339.226.948,00 (10.294.052,00) 97,05 296.459.000,000,00292.064.000,004.395.000,00Pengembangan cadangan pangan daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 13 3.355.000,00 256.937.000,00 0,00 260.292.000,00 (36.167.000,00) 87,80 340.196.000,000,00258.956.000,0081.240.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 15 78.707.500,00 237.604.120,00 0,00 316.311.620,00 (23.884.380,00) 92,98 3.082.829.000,000,003.041.609.000,0041.220.000,00Pengembangan diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 16 41.220.000,00 2.913.121.400,00 0,00 2.954.341.400,00 (128.487.600,00) 95,83 648.902.000,000,00623.122.000,0025.780.000,00Pengembangan lumbung pangan desa3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 18 25.780.000,00 611.600.009,00 0,00 637.380.009,00 (11.521.991,00) 98,22 673.288.000,000,00613.468.000,0059.820.000,00Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 19 59.820.000,00 576.233.210,00 0,00 636.053.210,00 (37.234.790,00) 94,47 179.975.000,000,00156.750.000,0023.225.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 20 23.225.000,00 139.929.840,00 0,00 163.154.840,00 (16.820.160,00) 90,65 96.083.000,000,0072.983.000,0023.100.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 22 23.100.000,00 72.617.000,00 0,00 95.717.000,00 (366.000,00) 99,62 220.407.000,000,00189.747.000,0030.660.000,00Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah -buahan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 32 30.592.500,00 185.331.800,00 0,00 215.924.300,00 (4.482.700,00) 97,97 334.643.000,000,00305.303.000,0029.340.000,00Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 34 29.340.000,00 301.528.222,00 0,00 330.868.222,00 (3.774.778,00) 98,87 232.455.000,000,00197.775.000,0034.680.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 40 32.930.000,00 189.761.300,00 0,00 222.691.300,00 (9.763.700,00) 95,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 755 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 45.437.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,004.740.000,00 40.697.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 17 4.740.000,00 40.477.200,00 0,00 45.217.200,00 (219.800,00) 99,52 45.437.000,000,0040.697.000,004.740.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 07 4.740.000,00 40.477.200,00 0,00 45.217.200,00 (219.800,00) 99,52 1.067.691.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,0022.480.000,00 1.045.211.000,003.03 . 1.03.01 . 01 . 18 21.351.000,00 979.851.346,00 0,00 1.001.202.346,00 (66.488.654,00) 93,77 34.856.000,000,0027.906.000,006.950.000,00Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 3.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 5.821.000,00 16.667.736,00 0,00 22.488.736,00 (12.367.264,00) 64,52 100.336.000,000,0097.336.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 03 3.000.000,00 80.442.400,00 0,00 83.442.400,00 (16.893.600,00) 83,16 932.499.000,000,00919.969.000,0012.530.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 04 12.530.000,00 882.741.210,00 0,00 895.271.210,00 (37.227.790,00) 96,01 0,000,000,000,00Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.875.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,0050.670.000,00 2.790.205.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 19 49.927.500,00 2.607.328.600,00 0,00 2.657.256.100,00 (183.618.900,00) 93,54 1.741.125.000,000,001.726.275.000,0014.850.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 02 14.850.000,00 1.591.622.900,00 0,00 1.606.472.900,00 (134.652.100,00) 92,27 82.968.000,000,0057.018.000,0025.950.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 03 25.207.500,00 53.543.700,00 0,00 78.751.200,00 (4.216.800,00) 94,92 1.016.782.000,000,001.006.912.000,009.870.000,00Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 08 9.870.000,00 962.162.000,00 0,00 972.032.000,00 (44.750.000,00) 95,60 381.486.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,0061.845.000,00 319.641.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 21 61.845.000,00 314.621.400,00 0,00 376.466.400,00 (5.019.600,00) 98,68 152.020.000,000,00145.915.000,006.105.000,00Pendataan masalah peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 6.105.000,00 144.766.400,00 0,00 150.871.400,00 (1.148.600,00) 99,24 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 756 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 178.909.000,000,00133.009.000,0045.900.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 02 45.900.000,00 131.376.400,00 0,00 177.276.400,00 (1.632.600,00) 99,09 50.557.000,000,0040.717.000,009.840.000,00Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 9.840.000,00 38.478.600,00 0,00 48.318.600,00 (2.238.400,00) 95,57 1.268.842.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00153.420.000,00 1.115.422.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 22 150.952.500,00 1.029.233.640,00 0,00 1.180.186.140,00 (88.655.860,00) 93,01 910.205.000,000,00848.345.000,0061.860.000,00Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 61.750.000,00 780.988.000,00 0,00 842.738.000,00 (67.467.000,00) 92,59 95.255.000,000,0071.075.000,0024.180.000,00Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 07 22.770.000,00 69.854.640,00 0,00 92.624.640,00 (2.630.360,00) 97,24 149.738.000,000,00126.638.000,0023.100.000,00Pengembangan agribisnis peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 08 23.100.000,00 110.378.600,00 0,00 133.478.600,00 (16.259.400,00) 89,14 113.644.000,000,0069.364.000,0044.280.000,00Fasilitasi Pendataan Peternakan3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 13 43.332.500,00 68.012.400,00 0,00 111.344.900,00 (2.299.100,00) 97,98 197.799.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,0043.260.000,00 154.539.000,003.03 . 3.03.01 . 01 . 23 41.640.000,00 151.971.650,00 0,00 193.611.650,00 (4.187.350,00) 97,88 290.000,000,00290.000,000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 05 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 (50.000,00) 82,76 197.509.000,000,00154.249.000,0043.260.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 12 41.640.000,00 151.731.650,00 0,00 193.371.650,00 (4.137.350,00) 97,91 13.983.511.000,00Energi dan Sumberdaya Mineral 4.629.837.000,00204.220.000,00 9.149.454.000,003.05 200.019.500,00 7.724.321.663,00 4.243.580.840,00 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 87,02 13.983.511.000,00Dinas Perhubungan 4.629.837.000,00204.220.000,00 9.149.454.000,003.05 . 2.09.01 200.019.500,00 7.724.321.663,00 4.243.580.840,00 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 87,02 Dinas Perhubungan 204.220.000,00 13.983.511.000,004.629.837.000,009.149.454.000,003.05 . 2.09.01 . 01 200.019.500,00 7.724.321.663,00 4.243.580.840,00 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 87,02 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 757 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.983.511.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 4.629.837.000,00204.220.000,00 9.149.454.000,003.05 . 2.09.01 . 01 . 17 200.019.500,00 7.724.321.663,00 4.243.580.840,00 12.167.922.003,00 (1.815.588.997,00) 87,02 4.652.250.000,004.616.215.000,0032.300.000,003.735.000,00Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan 3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 02 3.735.000,00 31.350.000,00 4.229.976.840,00 4.265.061.840,00 (387.188.160,00) 91,68 8.284.515.000,000,008.284.515.000,000,00Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen 3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 04 0,00 6.876.056.222,00 0,00 6.876.056.222,00 (1.408.458.778,00) 83,00 1.046.746.000,0013.622.000,00832.639.000,00200.485.000,00Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum3.05 . 2.09.01 . 01 . 17 . 06 196.284.500,00 816.915.441,00 13.604.000,00 1.026.803.941,00 (19.942.059,00) 98,09 9.191.384.000,00Perdagangan 2.602.285.000,001.633.832.000,00 4.955.267.000,003.06 1.574.612.800,00 4.814.787.376,00 2.139.414.689,00 8.528.814.865,00 (662.569.135,00) 92,79 9.191.384.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.602.285.000,001.633.832.000,00 4.955.267.000,003.06 . 3.06.01 1.574.612.800,00 4.814.787.376,00 2.139.414.689,00 8.528.814.865,00 (662.569.135,00) 92,79 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.633.832.000,00 9.191.384.000,002.602.285.000,004.955.267.000,003.06 . 3.06.01 . 01 1.574.612.800,00 4.814.787.376,00 2.139.414.689,00 8.528.814.865,00 (662.569.135,00) 92,79 1.556.027.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00500.630.000,00 1.055.397.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 465.968.600,00 964.037.978,00 0,00 1.430.006.578,00 (126.020.422,00) 91,90 4.995.000,000,004.995.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 100,00 425.000.000,000,00425.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 359.317.126,00 0,00 359.317.126,00 (65.682.874,00) 84,55 149.880.000,000,00149.880.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 06 0,00 139.518.649,00 0,00 139.518.649,00 (10.361.351,00) 93,09 82.250.000,000,000,0082.250.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 07 81.560.600,00 0,00 0,00 81.560.600,00 (689.400,00) 99,16 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 758 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.250.000,000,0053.250.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00 44.262.000,00 0,00 44.262.000,00 (8.988.000,00) 83,12 63.008.000,000,0063.008.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 63.007.903,00 0,00 63.007.903,00 (97,00) 100,00 211.605.000,000,00211.605.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 205.406.550,00 0,00 205.406.550,00 (6.198.450,00) 97,07 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 30.560.000,000,0030.560.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 30.487.450,00 0,00 30.487.450,00 (72.550,00) 99,76 43.554.000,000,0043.554.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 43.503.300,00 0,00 43.503.300,00 (50.700,00) 99,88 423.440.000,000,005.060.000,00418.380.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 19 384.408.000,00 5.060.000,00 0,00 389.468.000,00 (33.972.000,00) 91,98 21.485.000,000,0021.485.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 20 0,00 21.480.000,00 0,00 21.480.000,00 (5.000,00) 99,98 1.422.378.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 736.170.000,0014.610.000,00 671.598.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 02 14.607.500,00 666.486.319,00 712.236.880,00 1.393.330.699,00 (29.047.301,00) 97,96 525.000.000,00525.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 504.329.630,00 504.329.630,00 (20.670.370,00) 96,06 49.700.000,0049.700.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.402.750,00 49.402.750,00 (297.250,00) 99,40 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 759 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 111.358.000,00111.358.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 108.690.500,00 108.690.500,00 (2.667.500,00) 97,60 50.112.000,0050.112.000,000,000,00Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 49.814.000,00 49.814.000,00 (298.000,00) 99,41 230.810.000,000,00230.810.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 230.208.600,00 0,00 230.208.600,00 (601.400,00) 99,74 455.398.000,000,00440.788.000,0014.610.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebersihan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 30 14.607.500,00 436.277.719,00 0,00 450.885.219,00 (4.512.781,00) 99,01 240.296.000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,0052.890.000,00 187.406.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 15 46.520.000,00 185.923.260,00 0,00 232.443.260,00 (7.852.740,00) 96,73 95.365.000,000,0052.345.000,0043.020.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 03 38.705.000,00 52.329.754,00 0,00 91.034.754,00 (4.330.246,00) 95,46 94.931.000,000,0087.341.000,007.590.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 04 5.580.000,00 85.881.641,00 0,00 91.461.641,00 (3.469.359,00) 96,35 50.000.000,000,0047.720.000,002.280.000,00Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 08 2.235.000,00 47.711.865,00 0,00 49.946.865,00 (53.135,00) 99,89 115.006.000,00Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,0045.870.000,00 69.136.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 17 44.790.000,00 64.442.808,00 0,00 109.232.808,00 (5.773.192,00) 94,98 115.006.000,000,0069.136.000,0045.870.000,00Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 02 44.790.000,00 64.442.808,00 0,00 109.232.808,00 (5.773.192,00) 94,98 5.656.555.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.866.115.000,00882.675.000,00 2.907.765.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 18 875.877.100,00 2.870.029.749,00 1.427.177.809,00 5.173.084.658,00 (483.470.342,00) 91,45 136.484.000,000,00133.249.000,003.235.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 03 3.145.000,00 132.734.115,00 0,00 135.879.115,00 (604.885,00) 99,56 1.272.638.000,000,00850.748.000,00421.890.000,00Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 420.697.500,00 847.830.024,00 0,00 1.268.527.524,00 (4.110.476,00) 99,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 760 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 439.908.000,0039.215.000,00320.563.000,0080.130.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 06 77.867.500,00 307.109.258,00 39.215.000,00 424.191.758,00 (15.716.242,00) 96,43 2.682.481.000,001.179.100.000,001.484.181.000,0019.200.000,00Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 08 19.199.600,00 1.470.167.587,00 1.163.335.000,00 2.652.702.187,00 (29.778.813,00) 98,89 177.293.000,000,0096.203.000,0081.090.000,00Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 13 79.167.500,00 89.453.721,00 0,00 168.621.221,00 (8.671.779,00) 95,11 425.000.000,00425.000.000,000,000,00Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah (DAK) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 3.321.000,00 3.321.000,00 (421.679.000,00) 0,78 113.400.000,000,009.930.000,00103.470.000,00Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan 3.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 15 103.470.000,00 9.922.400,00 0,00 113.392.400,00 (7.600,00) 99,99 186.551.000,000,0012.891.000,00173.660.000,00Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah 3.06 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 172.330.000,00 12.812.644,00 0,00 185.142.644,00 (1.408.356,00) 99,25 222.800.000,00222.800.000,000,000,00Pembangunan/ Pengembangan Pasar-pasar Daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 17 0,00 0,00 221.306.809,00 221.306.809,00 (1.493.191,00) 99,33 201.122.000,00Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00137.157.000,00 63.965.000,003.06 . 3.06.01 . 01 . 19 126.849.600,00 63.867.262,00 0,00 190.716.862,00 (10.405.138,00) 94,83 175.379.000,000,0043.706.000,00131.673.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 01 121.369.600,00 43.687.500,00 0,00 165.057.100,00 (10.321.900,00) 94,11 25.743.000,000,0020.259.000,005.484.000,00Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 03 5.480.000,00 20.179.762,00 0,00 25.659.762,00 (83.238,00) 99,68 1.026.392.000,00Perindustrian 34.965.000,00128.298.000,00 863.129.000,003.07 124.931.100,00 817.407.586,00 34.720.000,00 977.058.686,00 (49.333.314,00) 95,19 1.026.392.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34.965.000,00128.298.000,00 863.129.000,003.07 . 3.06.01 124.931.100,00 817.407.586,00 34.720.000,00 977.058.686,00 (49.333.314,00) 95,19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 128.298.000,00 1.026.392.000,0034.965.000,00863.129.000,003.07 . 3.06.01 . 01 124.931.100,00 817.407.586,00 34.720.000,00 977.058.686,00 (49.333.314,00) 95,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 761 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.132.000,00Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,004.830.000,00 20.302.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 15 4.830.000,00 20.038.500,00 0,00 24.868.500,00 (263.500,00) 98,95 25.132.000,000,0020.302.000,004.830.000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri 3.07 . 3.06.01 . 01 . 15 . 05 4.830.000,00 20.038.500,00 0,00 24.868.500,00 (263.500,00) 98,95 950.352.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 34.965.000,00117.065.000,00 798.322.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 16 114.738.100,00 770.880.788,00 34.720.000,00 920.338.888,00 (30.013.112,00) 96,84 202.952.000,0034.965.000,00130.547.000,0037.440.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 01 36.562.500,00 127.151.086,00 34.720.000,00 198.433.586,00 (4.518.414,00) 97,77 335.266.000,000,00335.266.000,000,00Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 02 0,00 335.265.700,00 0,00 335.265.700,00 (300,00) 100,00 279.169.000,000,00268.819.000,0010.350.000,00Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT) 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 11 9.030.000,00 244.976.150,00 0,00 254.006.150,00 (25.162.850,00) 90,99 47.632.000,000,005.047.000,0042.585.000,00Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan 3.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 12 42.490.000,00 5.031.950,00 0,00 47.521.950,00 (110.050,00) 99,77 45.338.000,000,0021.648.000,0023.690.000,00Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, konunikasi, dan ketenagakerjaan 3.07 . 2.12.01 . 01 . 16 . 13 23.655.600,00 21.611.000,00 0,00 45.266.600,00 (71.400,00) 99,84 39.995.000,000,0036.995.000,003.000.000,00Pembinaan industri kecil dan menengah sektor industri agro, kimia dan hasil hutan 3.07 . 3.06.01 . 01 . 16 . 14 3.000.000,00 36.844.902,00 0,00 39.844.902,00 (150.098,00) 99,62 50.908.000,00Program penataan struktur industri 0,006.403.000,00 44.505.000,003.07 . 3.06.01 . 01 . 18 5.363.000,00 26.488.298,00 0,00 31.851.298,00 (19.056.702,00) 62,57 50.908.000,000,0044.505.000,006.403.000,00Penyusunan rencana induk industri daerah3.07 . 3.06.01 . 01 . 18 . 04 5.363.000,00 26.488.298,00 0,00 31.851.298,00 (19.056.702,00) 62,57 2.250.000,00Transmigrasi 0,000,00 2.250.000,003.08 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,000,00 2.250.000,003.08 . 2.01.01 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 762 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 2.250.000,000,002.250.000,003.08 . 2.01.01 . 01 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,000,00 2.250.000,003.08 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,000,002.250.000,000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 67.554.447.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 5.653.036.000,0014.818.069.000,00 47.083.342.000,004 13.980.256.519,00 40.557.271.983,00 5.394.173.059,00 59.931.701.561,00 (7.622.745.439,00) 88,72 49.692.068.000,00Administrasi Pemerintahan 2.664.585.000,0011.942.528.000,00 35.084.955.000,004.01 11.413.242.169,00 29.357.516.092,00 2.548.443.659,00 43.319.201.920,00 (6.372.866.080,00) 87,18 6.087.396.000,00Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,003.059.120.000,00 3.028.276.000,004.01 . 4.04.01 2.996.697.200,00 2.944.637.718,00 0,00 5.941.334.918,00 (146.061.082,00) 97,60 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.059.120.000,00 6.087.396.000,000,003.028.276.000,004.01 . 4.04.01 . 01 2.996.697.200,00 2.944.637.718,00 0,00 5.941.334.918,00 (146.061.082,00) 97,60 3.849.508.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,002.513.444.000,00 1.336.064.000,004.01 . 4.04.01 . 01 . 17 2.455.260.750,00 1.287.584.959,00 0,00 3.742.845.709,00 (106.662.291,00) 97,23 328.533.000,000,00244.545.000,0083.988.000,00Penyusunan analisa standar belanja4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 82.886.750,00 231.491.825,00 0,00 314.378.575,00 (14.154.425,00) 95,69 72.790.000,000,0024.939.000,0047.851.000,00Penyusunan standar satuan harga4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 42.810.000,00 22.923.725,00 0,00 65.733.725,00 (7.056.275,00) 90,31 401.752.000,000,0074.297.000,00327.455.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 316.057.000,00 73.572.300,00 0,00 389.629.300,00 (12.122.700,00) 96,98 339.508.000,000,0042.187.000,00297.321.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 295.545.000,00 42.073.550,00 0,00 337.618.550,00 (1.889.450,00) 99,44 267.869.000,000,0097.969.000,00169.900.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 168.398.600,00 96.719.980,00 0,00 265.118.580,00 (2.750.420,00) 98,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 763 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.000.000,000,009.550.000,0032.450.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 31.947.000,00 9.159.700,00 0,00 41.106.700,00 (893.300,00) 97,87 289.205.000,000,0064.469.000,00224.736.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 16 213.580.100,00 64.169.170,00 0,00 277.749.270,00 (11.455.730,00) 96,04 107.872.000,000,0027.562.000,0080.310.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19 67.960.000,00 27.244.000,00 0,00 95.204.000,00 (12.668.000,00) 88,26 49.013.000,000,0033.129.000,0015.884.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 2.13.01 . 01 . 17 . 19 15.074.000,00 32.581.583,00 0,00 47.655.583,00 (1.357.417,00) 97,23 589.869.000,000,00220.831.000,00369.038.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 3.06.01 . 01 . 17 . 19 368.698.000,00 207.196.059,00 0,00 575.894.059,00 (13.974.941,00) 97,63 196.418.000,000,00152.634.000,0043.784.000,00Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 43.754.500,00 152.195.508,00 0,00 195.950.008,00 (467.992,00) 99,76 602.814.000,000,00110.207.000,00492.607.000,00Pengelolaan Belanja Langsung4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 487.971.700,00 106.391.583,00 0,00 594.363.283,00 (8.450.717,00) 98,60 168.864.000,000,0090.261.000,0078.603.000,00Pengelolaan Belanja Tidak Langsung4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 24 77.827.400,00 88.947.531,00 0,00 166.774.931,00 (2.089.069,00) 98,76 158.000.000,000,0046.763.000,00111.237.000,00Penyusunan KUAPBD dan PPAS4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 109.257.800,00 39.543.200,00 0,00 148.801.000,00 (9.199.000,00) 94,18 74.072.000,000,0049.877.000,0024.195.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 30 21.845.000,00 46.779.050,00 0,00 68.624.050,00 (5.447.950,00) 92,65 160.929.000,000,0046.844.000,00114.085.000,00Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 17 . 36 111.647.900,00 46.596.195,00 0,00 158.244.095,00 (2.684.905,00) 98,33 748.190.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00334.697.000,00 413.493.000,004.01 . 4.04.01 . 01 . 18 332.095.950,00 400.457.128,00 0,00 732.553.078,00 (15.636.922,00) 97,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 764 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 111.543.000,000,0084.926.000,0026.617.000,00Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 07 25.770.950,00 78.661.095,00 0,00 104.432.045,00 (7.110.955,00) 93,62 331.107.000,000,00318.537.000,0012.570.000,00Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah 4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 08 12.570.000,00 311.768.033,00 0,00 324.338.033,00 (6.768.967,00) 97,96 305.540.000,000,0010.030.000,00295.510.000,00Penunjang bantuan keuangan / bantuan sosial4.01 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09 293.755.000,00 10.028.000,00 0,00 303.783.000,00 (1.757.000,00) 99,42 1.373.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00209.094.000,00 1.163.906.000,004.01 . 4.02.01 . 01 . 20 207.455.500,00 1.152.140.839,00 0,00 1.359.596.339,00 (13.403.661,00) 99,02 472.533.000,000,00455.805.000,0016.728.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 01 16.727.000,00 455.223.500,00 0,00 471.950.500,00 (582.500,00) 99,88 24.167.000,000,0013.190.000,0010.977.000,00Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 02 10.935.000,00 13.190.000,00 0,00 24.125.000,00 (42.000,00) 99,83 39.925.000,000,0038.725.000,001.200.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 03 1.200.000,00 38.715.000,00 0,00 39.915.000,00 (10.000,00) 99,97 313.097.000,000,00229.763.000,0083.334.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 04 83.325.000,00 224.620.500,00 0,00 307.945.500,00 (5.151.500,00) 98,35 80.555.000,000,0078.305.000,002.250.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 06 2.250.000,00 78.304.500,00 0,00 80.554.500,00 (500,00) 100,00 31.358.000,000,0026.978.000,004.380.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 07 4.380.000,00 26.976.430,00 0,00 31.356.430,00 (1.570,00) 99,99 12.975.000,000,0011.235.000,001.740.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 08 1.740.000,00 11.235.000,00 0,00 12.975.000,00 0,00 100,00 8.400.000,000,007.200.000,001.200.000,00Evaluasi LAKIP Bupati4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 09 1.200.000,00 7.200.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 765 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.956.000,000,0028.812.000,007.144.000,00Implementasi SPIP4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 10 7.129.000,00 26.612.000,00 0,00 33.741.000,00 (2.215.000,00) 93,84 128.638.000,000,00108.692.000,0019.946.000,00Review Laporan Keuangan4.01 . 4.02.01 . 01 . 20 . 12 19.938.500,00 108.264.371,00 0,00 128.202.871,00 (435.129,00) 99,66 225.396.000,000,00165.201.000,0060.195.000,00Pengendalian Kas Daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 20 . 15 58.631.000,00 161.799.538,00 0,00 220.430.538,00 (4.965.462,00) 97,80 115.842.000,00Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,001.530.000,00 114.312.000,004.01 . 4.02.01 . 01 . 21 1.530.000,00 103.969.792,00 0,00 105.499.792,00 (10.342.208,00) 91,07 115.842.000,000,00114.312.000,001.530.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.01 . 4.02.01 . 01 . 21 . 01 1.530.000,00 103.969.792,00 0,00 105.499.792,00 (10.342.208,00) 91,07 856.000,00Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00355.000,00 501.000,004.01 . 2.07.01 . 01 . 24 355.000,00 485.000,00 0,00 840.000,00 (16.000,00) 98,13 856.000,000,00501.000,00355.000,00Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 4.01 . 2.07.01 . 01 . 24 . 01 355.000,00 485.000,00 0,00 840.000,00 (16.000,00) 98,13 6.405.818.000,00Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,003.517.158.000,00 2.888.660.000,004.01 . 4.04.02 3.398.793.350,00 2.716.474.775,00 0,00 6.115.268.125,00 (290.549.875,00) 95,46 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.517.158.000,00 6.405.818.000,000,002.888.660.000,004.01 . 4.04.02 . 01 3.398.793.350,00 2.716.474.775,00 0,00 6.115.268.125,00 (290.549.875,00) 95,46 3.648.682.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00839.121.000,00 2.809.561.000,004.01 . 4.04.02 . 01 . 17 821.655.500,00 2.638.244.685,00 0,00 3.459.900.185,00 (188.781.815,00) 94,83 2.545.909.000,000,002.101.915.000,00443.994.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 28 433.237.700,00 1.951.183.050,00 0,00 2.384.420.750,00 (161.488.250,00) 93,66 206.070.000,000,0076.021.000,00130.049.000,00Pendataan obyek dan subyek pajak daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 33 126.762.800,00 74.571.750,00 0,00 201.334.550,00 (4.735.450,00) 97,70 115.652.000,000,0092.914.000,0022.738.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah 4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 37 22.718.200,00 92.507.434,00 0,00 115.225.634,00 (426.366,00) 99,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 766 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 333.120.000,000,00262.334.000,0070.786.000,00Pemutakhiran, pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah 4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 38 70.238.300,00 252.891.251,00 0,00 323.129.551,00 (9.990.449,00) 97,00 447.931.000,000,00276.377.000,00171.554.000,00Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak daerah 4.01 . 4.04.02 . 01 . 17 . 39 168.698.500,00 267.091.200,00 0,00 435.789.700,00 (12.141.300,00) 97,29 2.721.135.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,002.676.027.000,00 45.108.000,004.01 . 4.04.02 . 01 . 18 2.575.127.850,00 44.805.500,00 0,00 2.619.933.350,00 (101.201.650,00) 96,28 2.721.135.000,000,0045.108.000,002.676.027.000,00Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.01 . 4.04.02 . 01 . 18 . 06 2.575.127.850,00 44.805.500,00 0,00 2.619.933.350,00 (101.201.650,00) 96,28 36.001.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,002.010.000,00 33.991.000,004.01 . 1.05.02 . 01 . 26 2.010.000,00 33.424.590,00 0,00 35.434.590,00 (566.410,00) 98,43 36.001.000,000,0033.991.000,002.010.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 1.05.02 . 01 . 26 . 04 2.010.000,00 33.424.590,00 0,00 35.434.590,00 (566.410,00) 98,43 11.153.866.000,00Sekretariat Daerah 556.943.000,002.461.846.000,00 8.135.077.000,004.01 . 4.01.03 2.348.270.420,00 7.370.288.128,00 519.488.500,00 10.238.047.048,00 (915.818.952,00) 91,79 Bagian Pemerintahan 67.423.000,00 277.964.000,000,00210.541.000,004.01 . 4.01.03 . 02 65.021.000,00 177.109.325,00 0,00 242.130.325,00 (35.833.675,00) 87,11 96.266.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0035.085.000,00 61.181.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 06 34.108.500,00 55.331.101,00 0,00 89.439.601,00 (6.826.399,00) 92,91 96.266.000,000,0061.181.000,0035.085.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 01 34.108.500,00 55.331.101,00 0,00 89.439.601,00 (6.826.399,00) 92,91 181.698.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0032.338.000,00 149.360.000,004.01 . 4.01.03 . 02 . 20 30.912.500,00 121.778.224,00 0,00 152.690.724,00 (29.007.276,00) 84,04 78.861.000,000,0066.913.000,0011.948.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 25 11.419.700,00 40.512.748,00 0,00 51.932.448,00 (26.928.552,00) 65,85 66.979.000,000,0055.539.000,0011.440.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 26 10.888.600,00 54.802.476,00 0,00 65.691.076,00 (1.287.924,00) 98,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 767 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.858.000,000,0026.908.000,008.950.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 27 8.604.200,00 26.463.000,00 0,00 35.067.200,00 (790.800,00) 97,79 Bagian Hukum 202.504.000,00 585.189.000,000,00382.685.000,004.01 . 4.01.03 . 03 193.922.500,00 360.552.348,00 0,00 554.474.848,00 (30.714.152,00) 94,75 585.189.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00202.504.000,00 382.685.000,004.01 . 4.01.03 . 03 . 26 193.922.500,00 360.552.348,00 0,00 554.474.848,00 (30.714.152,00) 94,75 189.527.000,000,00138.447.000,0051.080.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 01 47.447.000,00 123.403.696,00 0,00 170.850.696,00 (18.676.304,00) 90,15 185.217.000,000,0072.173.000,00113.044.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 03 109.640.500,00 70.463.452,00 0,00 180.103.952,00 (5.113.048,00) 97,24 124.345.000,000,00118.015.000,006.330.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 04 5.910.000,00 114.555.500,00 0,00 120.465.500,00 (3.879.500,00) 96,88 30.139.000,000,005.359.000,0024.780.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 06 23.655.000,00 5.316.500,00 0,00 28.971.500,00 (1.167.500,00) 96,13 55.961.000,000,0048.691.000,007.270.000,00Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 4.01 . 4.01.03 . 03 . 26 . 09 7.270.000,00 46.813.200,00 0,00 54.083.200,00 (1.877.800,00) 96,64 Bagian Pembangunan 135.818.000,00 258.047.000,000,00122.229.000,004.01 . 4.01.03 . 04 134.642.500,00 120.564.077,00 0,00 255.206.577,00 (2.840.423,00) 98,90 258.047.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00135.818.000,00 122.229.000,004.01 . 4.01.03 . 04 . 20 134.642.500,00 120.564.077,00 0,00 255.206.577,00 (2.840.423,00) 98,90 128.128.000,000,0044.778.000,0083.350.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Infrastruktur Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 16 83.342.000,00 44.213.180,00 0,00 127.555.180,00 (572.820,00) 99,55 129.919.000,000,0077.451.000,0052.468.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 4.01 . 4.01.03 . 04 . 20 . 17 51.300.500,00 76.350.897,00 0,00 127.651.397,00 (2.267.603,00) 98,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 768 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Bagian Perekonomian 80.018.000,00 392.679.000,000,00312.661.000,004.01 . 4.01.03 . 05 77.542.400,00 308.411.412,00 0,00 385.953.812,00 (6.725.188,00) 98,29 392.679.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0080.018.000,00 312.661.000,004.01 . 4.01.03 . 05 . 20 77.542.400,00 308.411.412,00 0,00 385.953.812,00 (6.725.188,00) 98,29 100.121.000,000,0087.027.000,0013.094.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 18 13.070.800,00 86.175.400,00 0,00 99.246.200,00 (874.800,00) 99,13 109.438.000,000,0076.504.000,0032.934.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 19 31.449.800,00 75.851.100,00 0,00 107.300.900,00 (2.137.100,00) 98,05 183.120.000,000,00149.130.000,0033.990.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 20 33.021.800,00 146.384.912,00 0,00 179.406.712,00 (3.713.288,00) 97,97 Bagian Kesejahteraan Rakyat 28.490.000,00 299.404.000,000,00270.914.000,004.01 . 4.01.03 . 06 26.651.600,00 253.801.422,00 0,00 280.453.022,00 (18.950.978,00) 93,67 299.404.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0028.490.000,00 270.914.000,004.01 . 4.01.03 . 06 . 20 26.651.600,00 253.801.422,00 0,00 280.453.022,00 (18.950.978,00) 93,67 111.924.000,000,00107.454.000,004.470.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Kesehatan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 21 3.790.000,00 99.533.750,00 0,00 103.323.750,00 (8.600.250,00) 92,32 119.344.000,000,0097.904.000,0021.440.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Kemasyarakatan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 22 20.561.600,00 90.725.870,00 0,00 111.287.470,00 (8.056.530,00) 93,25 68.136.000,000,0065.556.000,002.580.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 4.01 . 4.01.03 . 06 . 20 . 28 2.300.000,00 63.541.802,00 0,00 65.841.802,00 (2.294.198,00) 96,63 Bagian Organisasi 53.480.000,00 207.593.000,000,00154.113.000,004.01 . 4.01.03 . 07 52.433.300,00 141.246.275,00 0,00 193.679.575,00 (13.913.425,00) 93,30 53.553.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0034.341.000,00 19.212.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 06 34.304.200,00 18.114.184,00 0,00 52.418.384,00 (1.134.616,00) 97,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 769 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.553.000,000,0019.212.000,0034.341.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 34.304.200,00 18.114.184,00 0,00 52.418.384,00 (1.134.616,00) 97,88 31.555.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,003.330.000,00 28.225.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 20 3.330.000,00 18.090.830,00 0,00 21.420.830,00 (10.134.170,00) 67,88 31.555.000,000,0028.225.000,003.330.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 . 03 3.330.000,00 18.090.830,00 0,00 21.420.830,00 (10.134.170,00) 67,88 122.485.000,00Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 0,0015.809.000,00 106.676.000,004.01 . 4.01.03 . 07 . 22 14.799.100,00 105.041.261,00 0,00 119.840.361,00 (2.644.639,00) 97,84 122.485.000,000,00106.676.000,0015.809.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4.01 . 4.01.03 . 07 . 22 . 02 14.799.100,00 105.041.261,00 0,00 119.840.361,00 (2.644.639,00) 97,84 Bagian Umum 630.752.000,00 7.535.951.000,00556.943.000,006.348.256.000,004.01 . 4.01.03 . 08 543.498.000,00 5.687.760.639,00 519.488.500,00 6.750.747.139,00 (785.203.861,00) 89,58 4.697.033.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00555.937.000,00 4.141.096.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 01 475.298.000,00 3.639.222.694,00 0,00 4.114.520.694,00 (582.512.306,00) 87,60 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 01 0,00 5.626.500,00 0,00 5.626.500,00 (373.500,00) 93,78 797.000.000,000,00797.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 02 0,00 676.831.354,00 0,00 676.831.354,00 (120.168.646,00) 84,92 442.869.000,000,00442.869.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 03 0,00 334.965.495,00 0,00 334.965.495,00 (107.903.505,00) 75,64 914.777.000,000,00914.777.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 06 0,00 795.692.652,00 0,00 795.692.652,00 (119.084.348,00) 86,98 153.039.000,000,00528.000,00152.511.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 07 111.167.000,00 0,00 0,00 111.167.000,00 (41.872.000,00) 72,64 413.456.000,000,00128.336.000,00285.120.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 08 265.500.000,00 106.945.600,00 0,00 372.445.600,00 (41.010.400,00) 90,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 770 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 113.824.000,000,00113.824.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 09 0,00 112.540.600,00 0,00 112.540.600,00 (1.283.400,00) 98,87 58.744.000,000,0058.744.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 10 0,00 50.557.100,00 0,00 50.557.100,00 (8.186.900,00) 86,06 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 11 0,00 68.300.750,00 0,00 68.300.750,00 (6.699.250,00) 91,07 168.030.000,000,00168.030.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 12 0,00 167.935.300,00 0,00 167.935.300,00 (94.700,00) 99,94 39.412.000,000,0039.412.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 15 0,00 38.425.000,00 0,00 38.425.000,00 (987.000,00) 97,50 505.179.000,000,00505.179.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 17 0,00 421.631.200,00 0,00 421.631.200,00 (83.547.800,00) 83,46 777.200.000,000,00777.200.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 18 0,00 775.826.143,00 0,00 775.826.143,00 (1.373.857,00) 99,82 118.532.000,000,00226.000,00118.306.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 19 98.631.000,00 0,00 0,00 98.631.000,00 (19.901.000,00) 83,21 113.971.000,000,00113.971.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 20 0,00 83.945.000,00 0,00 83.945.000,00 (30.026.000,00) 73,65 2.133.540.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 556.943.000,002.455.000,00 1.574.142.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 02 2.455.000,00 1.455.659.477,00 519.488.500,00 1.977.602.977,00 (155.937.023,00) 92,69 270.779.000,00270.559.000,000,00220.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 06 220.000,00 0,00 262.256.000,00 262.476.000,00 (8.303.000,00) 96,93 286.969.000,00286.384.000,000,00585.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 11 585.000,00 0,00 257.232.500,00 257.817.500,00 (29.151.500,00) 89,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 771 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 654.693.000,000,00653.503.000,001.190.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 21 1.190.000,00 601.020.077,00 0,00 602.210.077,00 (52.482.923,00) 91,98 784.097.000,000,00784.097.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 22 0,00 738.410.500,00 0,00 738.410.500,00 (45.686.500,00) 94,17 68.178.000,000,0068.178.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 25 0,00 51.950.000,00 0,00 51.950.000,00 (16.228.000,00) 76,20 68.824.000,000,0068.364.000,00460.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 29 460.000,00 64.278.900,00 0,00 64.738.900,00 (4.085.100,00) 94,06 108.628.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 108.628.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 03 0,00 103.263.000,00 0,00 103.263.000,00 (5.365.000,00) 95,06 108.628.000,000,00108.628.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 02 0,00 103.263.000,00 0,00 103.263.000,00 (5.365.000,00) 95,06 596.750.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,0072.360.000,00 524.390.000,004.01 . 4.01.03 . 08 . 16 65.745.000,00 489.615.468,00 0,00 555.360.468,00 (41.389.532,00) 93,06 592.750.000,000,00520.390.000,0072.360.000,00Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 08 65.745.000,00 489.615.468,00 0,00 555.360.468,00 (37.389.532,00) 93,69 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa jaminan kesehatan4.01 . 4.01.03 . 08 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Bagian Hubungan Masyarakat 85.064.000,00 243.171.000,000,00158.107.000,004.01 . 4.01.03 . 09 78.988.320,00 154.158.956,00 0,00 233.147.276,00 (10.023.724,00) 95,88 171.213.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,0055.830.000,00 115.383.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 03 50.593.300,00 111.778.706,00 0,00 162.372.006,00 (8.840.994,00) 94,84 171.213.000,000,00115.383.000,0055.830.000,00Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 06 50.593.300,00 111.778.706,00 0,00 162.372.006,00 (8.840.994,00) 94,84 71.958.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0029.234.000,00 42.724.000,004.01 . 4.01.03 . 09 . 20 28.395.020,00 42.380.250,00 0,00 70.775.270,00 (1.182.730,00) 98,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 772 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 71.958.000,000,0042.724.000,0029.234.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol 4.01 . 4.01.03 . 09 . 20 . 23 28.395.020,00 42.380.250,00 0,00 70.775.270,00 (1.182.730,00) 98,36 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1.178.297.000,00 1.353.868.000,000,00175.571.000,004.01 . 4.01.03 . 10 1.175.570.800,00 166.683.674,00 0,00 1.342.254.474,00 (11.613.526,00) 99,14 1.353.868.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,001.178.297.000,00 175.571.000,004.01 . 4.01.03 . 10 . 20 1.175.570.800,00 166.683.674,00 0,00 1.342.254.474,00 (11.613.526,00) 99,14 1.210.018.000,000,0073.108.000,001.136.910.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 29 1.135.140.000,00 70.892.733,00 0,00 1.206.032.733,00 (3.985.267,00) 99,67 92.014.000,000,0056.589.000,0035.425.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 30 34.553.800,00 51.888.882,00 0,00 86.442.682,00 (5.571.318,00) 93,95 51.836.000,000,0045.874.000,005.962.000,00Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 10 . 20 . 31 5.877.000,00 43.902.059,00 0,00 49.779.059,00 (2.056.941,00) 96,03 15.095.751.000,00Sekretariat DPRD 193.614.000,00548.934.000,00 14.353.203.000,004.01 . 4.01.04 496.497.600,00 10.216.300.879,00 186.586.000,00 10.899.384.479,00 (4.196.366.521,00) 72,20 Sekretariat DPRD 548.934.000,00 15.095.751.000,00193.614.000,0014.353.203.000,004.01 . 4.01.04 . 01 496.497.600,00 10.216.300.879,00 186.586.000,00 10.899.384.479,00 (4.196.366.521,00) 72,20 1.538.497.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00186.169.000,00 1.352.328.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 182.119.800,00 1.056.169.810,00 0,00 1.238.289.610,00 (300.207.390,00) 80,49 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 0,00 2.769.500,00 0,00 2.769.500,00 (1.230.500,00) 69,24 296.000.000,000,00296.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 0,00 245.269.077,00 0,00 245.269.077,00 (50.730.923,00) 82,86 208.910.000,000,00208.910.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06 0,00 175.547.934,00 0,00 175.547.934,00 (33.362.066,00) 84,03 53.637.000,000,002.123.000,0051.514.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 07 51.124.800,00 2.122.600,00 0,00 53.247.400,00 (389.600,00) 99,27 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 773 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 153.379.000,000,0034.564.000,00118.815.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 115.155.000,00 34.541.600,00 0,00 149.696.600,00 (3.682.400,00) 97,60 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 0,00 59.999.900,00 0,00 59.999.900,00 (100,00) 100,00 15.961.000,000,0015.961.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 0,00 15.882.000,00 0,00 15.882.000,00 (79.000,00) 99,51 81.000.000,000,0081.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 0,00 76.320.350,00 0,00 76.320.350,00 (4.679.650,00) 94,22 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 0,00 19.921.500,00 0,00 19.921.500,00 (78.500,00) 99,61 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 0,00 29.880.000,00 0,00 29.880.000,00 (120.000,00) 99,60 538.487.000,000,00538.487.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 0,00 337.626.346,00 0,00 337.626.346,00 (200.860.654,00) 62,70 51.277.000,000,0051.277.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 0,00 50.382.003,00 0,00 50.382.003,00 (894.997,00) 98,25 16.096.000,000,00256.000,0015.840.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 19 15.840.000,00 247.000,00 0,00 16.087.000,00 (9.000,00) 99,94 9.750.000,000,009.750.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 0,00 5.660.000,00 0,00 5.660.000,00 (4.090.000,00) 58,05 521.629.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.614.000,002.130.000,00 325.885.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 02 1.700.000,00 319.733.900,00 186.586.000,00 508.019.900,00 (13.609.100,00) 97,39 64.999.000,0064.999.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 63.891.000,00 63.891.000,00 (1.108.000,00) 98,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 774 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 350.000.000,00128.615.000,00219.255.000,002.130.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 11 1.700.000,00 215.594.300,00 122.695.000,00 339.989.300,00 (10.010.700,00) 97,14 2.332.000,000,002.332.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.332.000,00) 0,00 89.298.000,000,0089.298.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 28 0,00 89.289.600,00 0,00 89.289.600,00 (8.400,00) 99,99 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 29 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 237.620.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,007.845.000,00 229.775.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 03 5.310.000,00 226.341.750,00 0,00 231.651.750,00 (5.968.250,00) 97,49 237.620.000,000,00229.775.000,007.845.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 5.310.000,00 226.341.750,00 0,00 231.651.750,00 (5.968.250,00) 97,49 42.350.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.650.000,00 39.700.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 05 2.650.000,00 39.079.846,00 0,00 41.729.846,00 (620.154,00) 98,54 42.350.000,000,0039.700.000,002.650.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 2.650.000,00 39.079.846,00 0,00 41.729.846,00 (620.154,00) 98,54 26.361.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0020.720.000,00 5.641.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 06 15.715.000,00 5.362.900,00 0,00 21.077.900,00 (5.283.100,00) 79,96 26.361.000,000,005.641.000,0020.720.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 15.715.000,00 5.362.900,00 0,00 21.077.900,00 (5.283.100,00) 79,96 12.261.496.000,00Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00273.730.000,00 11.987.766.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 15 238.047.800,00 8.314.136.296,00 0,00 8.552.184.096,00 (3.709.311.904,00) 69,75 0,000,000,000,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.197.000,000,00435.067.000,0067.130.000,00Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 04 58.505.000,00 396.367.900,00 0,00 454.872.900,00 (47.324.100,00) 90,58 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 775 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 968.479.000,000,00945.879.000,0022.600.000,00Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 14.560.000,00 529.208.153,00 0,00 543.768.153,00 (424.710.847,00) 56,15 2.788.555.000,000,002.753.405.000,0035.150.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 07 33.780.000,00 2.266.875.497,00 0,00 2.300.655.497,00 (487.899.503,00) 82,50 8.002.265.000,000,007.853.415.000,00148.850.000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 09 131.202.800,00 5.121.684.746,00 0,00 5.252.887.546,00 (2.749.377.454,00) 65,64 467.798.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,0055.690.000,00 412.108.000,004.01 . 4.01.04 . 01 . 26 50.955.000,00 255.476.377,00 0,00 306.431.377,00 (161.366.623,00) 65,51 467.798.000,000,00412.108.000,0055.690.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 02 50.955.000,00 255.476.377,00 0,00 306.431.377,00 (161.366.623,00) 65,51 1.061.403.000,00Kecamatan Kebumen 260.996.000,00195.333.000,00 605.074.000,004.01 . 4.01.05 162.043.000,00 535.584.970,00 258.806.900,00 956.434.870,00 (104.968.130,00) 90,11 Kecamatan Kebumen 106.151.000,00 303.892.000,0037.300.000,00160.441.000,004.01 . 4.01.05 . 01 95.216.000,00 145.867.146,00 36.917.600,00 278.000.746,00 (25.891.254,00) 91,48 165.786.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0019.898.000,00 145.888.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 19.888.000,00 131.400.746,00 0,00 151.288.746,00 (14.497.254,00) 91,26 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 0,00 11.267.587,00 0,00 11.267.587,00 (6.732.413,00) 62,60 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 06 0,00 20.539.269,00 0,00 20.539.269,00 (7.460.731,00) 73,35 24.401.000,000,004.503.000,0019.898.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 07 19.888.000,00 4.502.900,00 0,00 24.390.900,00 (10.100,00) 99,96 20.675.000,000,0020.675.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 0,00 20.662.090,00 0,00 20.662.090,00 (12.910,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 776 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 0,00 9.940.000,00 0,00 9.940.000,00 (60.000,00) 99,40 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 0,00 7.999.900,00 0,00 7.999.900,00 (100,00) 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 0,00 21.780.000,00 0,00 21.780.000,00 (220.000,00) 99,00 1.210.000,000,001.210.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 20 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 37.550.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.300.000,00250.000,00 0,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 0,00 36.917.600,00 36.917.600,00 (632.400,00) 98,32 3.750.000,003.500.000,000,00250.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 3.403.000,00 3.403.000,00 (347.000,00) 90,75 33.800.000,0033.800.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 33.514.600,00 33.514.600,00 (285.400,00) 99,16 10.560.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,001.160.000,00 9.400.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 17 1.160.000,00 9.341.000,00 0,00 10.501.000,00 (59.000,00) 99,44 10.560.000,000,009.400.000,001.160.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 19 1.160.000,00 9.341.000,00 0,00 10.501.000,00 (59.000,00) 99,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 777 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 89.996.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0084.843.000,00 5.153.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 20 74.168.000,00 5.125.400,00 0,00 79.293.400,00 (10.702.600,00) 88,11 89.996.000,000,005.153.000,0084.843.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 13 74.168.000,00 5.125.400,00 0,00 79.293.400,00 (10.702.600,00) 88,11 Kelurahan Panjer 25.082.000,00 214.208.000,0053.000.000,00136.126.000,004.01 . 4.01.05 . 02 15.282.000,00 115.882.359,00 52.898.000,00 184.062.359,00 (30.145.641,00) 85,93 111.718.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0024.422.000,00 87.296.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 01 14.622.000,00 67.723.359,00 0,00 82.345.359,00 (29.372.641,00) 73,71 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (300.000,00) 80,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 0,00 4.971.218,00 0,00 4.971.218,00 (3.028.782,00) 62,14 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 06 0,00 2.926.741,00 0,00 2.926.741,00 (2.073.259,00) 58,53 25.818.000,000,001.396.000,0024.422.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 07 14.622.000,00 1.337.000,00 0,00 15.959.000,00 (9.859.000,00) 61,81 13.069.000,000,0013.069.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 0,00 11.423.900,00 0,00 11.423.900,00 (1.645.100,00) 87,41 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 (5.500.000,00) 31,25 5.961.000,000,005.961.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 0,00 5.645.000,00 0,00 5.645.000,00 (316.000,00) 94,70 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 0,00 5.105.500,00 0,00 5.105.500,00 (894.500,00) 85,09 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 (1.836.000,00) 38,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 778 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 29.920.000,000,0029.920.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 0,00 27.920.000,00 0,00 27.920.000,00 (2.000.000,00) 93,32 450.000,000,00450.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 18 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 20 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 (1.920.000,00) 4,00 98.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.000.000,000,00 45.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 02 0,00 44.500.000,00 52.898.000,00 97.398.000,00 (602.000,00) 99,39 53.000.000,0053.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 11 0,00 0,00 52.898.000,00 52.898.000,00 (102.000,00) 99,81 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.490.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00660.000,00 3.830.000,004.01 . 4.01.05 . 02 . 06 660.000,00 3.659.000,00 0,00 4.319.000,00 (171.000,00) 96,19 4.490.000,000,003.830.000,00660.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 660.000,00 3.659.000,00 0,00 4.319.000,00 (171.000,00) 96,19 Kelurahan Selang 18.320.000,00 129.715.000,0024.000.000,0087.395.000,004.01 . 4.01.05 . 03 13.470.000,00 77.537.892,00 23.561.400,00 114.569.292,00 (15.145.708,00) 88,32 75.271.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0017.160.000,00 58.111.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 01 12.310.000,00 48.259.492,00 0,00 60.569.492,00 (14.701.508,00) 80,47 800.000,000,00800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 0,00 798.000,00 0,00 798.000,00 (2.000,00) 99,75 7.934.000,000,007.934.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 0,00 6.700.478,00 0,00 6.700.478,00 (1.233.522,00) 84,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 779 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 06 0,00 14.022.014,00 0,00 14.022.014,00 (6.977.986,00) 66,77 17.160.000,000,000,0017.160.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 07 12.310.000,00 0,00 0,00 12.310.000,00 (4.850.000,00) 71,74 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 0,00 2.795.800,00 0,00 2.795.800,00 (4.200,00) 99,85 2.800.000,000,002.800.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.977.000,000,003.977.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 0,00 3.976.200,00 0,00 3.976.200,00 (800,00) 99,98 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 0,00 5.987.000,00 0,00 5.987.000,00 (13.000,00) 99,78 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 20 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 (1.600.000,00) 11,11 54.444.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,001.160.000,00 29.284.000,004.01 . 4.01.05 . 03 . 02 1.160.000,00 29.278.400,00 23.561.400,00 53.999.800,00 (444.200,00) 99,18 12.000.000,0012.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 11.640.600,00 11.640.600,00 (359.400,00) 97,01 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 780 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,0012.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 10 0,00 0,00 11.920.800,00 11.920.800,00 (79.200,00) 99,34 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.444.000,000,0029.284.000,001.160.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 1.160.000,00 29.278.400,00 0,00 30.438.400,00 (5.600,00) 99,98 Kelurahan Tamanwinangun 17.450.000,00 104.886.000,0037.116.000,0050.320.000,004.01 . 4.01.05 . 04 15.770.000,00 44.406.783,00 37.100.900,00 97.277.683,00 (7.608.317,00) 92,75 66.660.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0017.340.000,00 49.320.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 01 15.660.000,00 43.409.183,00 0,00 59.069.183,00 (7.590.817,00) 88,61 750.000,000,00750.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 100,00 6.900.000,000,006.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 0,00 6.611.800,00 0,00 6.611.800,00 (288.200,00) 95,82 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 06 0,00 7.623.883,00 0,00 7.623.883,00 (1.376.117,00) 84,71 18.510.000,000,001.170.000,0017.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 07 15.660.000,00 1.169.900,00 0,00 16.829.900,00 (1.680.100,00) 90,92 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 0,00 4.999.200,00 0,00 4.999.200,00 (800,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 781 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 0,00 3.498.400,00 0,00 3.498.400,00 (1.600,00) 99,95 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 0,00 2.016.000,00 0,00 2.016.000,00 (1.484.000,00) 57,60 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 20 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 (2.760.000,00) 8,00 38.226.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.116.000,00110.000,00 1.000.000,004.01 . 4.01.05 . 04 . 02 110.000,00 997.600,00 37.100.900,00 38.208.500,00 (17.500,00) 99,95 37.226.000,0037.116.000,000,00110.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 11 110.000,00 0,00 37.100.900,00 37.210.900,00 (15.100,00) 99,96 1.000.000,000,001.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 0,00 997.600,00 0,00 997.600,00 (2.400,00) 99,76 Kelurahan Kebumen 18.885.000,00 138.482.000,0038.580.000,0081.017.000,004.01 . 4.01.05 . 05 18.830.000,00 73.910.790,00 38.313.000,00 131.053.790,00 (7.428.210,00) 94,64 88.465.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0018.445.000,00 70.020.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 01 18.390.000,00 62.975.590,00 0,00 81.365.590,00 (7.099.410,00) 91,97 750.000,000,00750.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 0,00 627.000,00 0,00 627.000,00 (123.000,00) 83,60 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 0,00 4.543.510,00 0,00 4.543.510,00 (1.456.490,00) 75,73 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 06 0,00 5.737.680,00 0,00 5.737.680,00 (1.262.320,00) 81,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 782 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.707.000,000,00262.000,0018.445.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 07 18.390.000,00 262.000,00 0,00 18.652.000,00 (55.000,00) 99,71 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 0,00 3.893.000,00 0,00 3.893.000,00 (107.000,00) 97,33 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 (180.000,00) 96,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 0,00 12.388.600,00 0,00 12.388.600,00 (611.400,00) 95,30 8.059.000,000,008.059.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 0,00 7.147.800,00 0,00 7.147.800,00 (911.200,00) 88,69 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 (20.000,00) 99,43 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 0,00 2.291.000,00 0,00 2.291.000,00 (709.000,00) 76,37 16.949.000,000,0016.949.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 0,00 16.940.000,00 0,00 16.940.000,00 (9.000,00) 99,95 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 20 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00 (1.655.000,00) 44,83 50.017.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.580.000,00440.000,00 10.997.000,004.01 . 4.01.05 . 05 . 02 440.000,00 10.935.200,00 38.313.000,00 49.688.200,00 (328.800,00) 99,34 11.800.000,0011.800.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 10 0,00 0,00 11.610.000,00 11.610.000,00 (190.000,00) 98,39 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 783 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.000.000,0026.780.000,000,00220.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 11 220.000,00 0,00 26.703.000,00 26.923.000,00 (77.000,00) 99,71 11.217.000,000,0010.997.000,00220.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 220.000,00 10.935.200,00 0,00 11.155.200,00 (61.800,00) 99,45 Kelurahan Bumirejo 9.445.000,00 170.220.000,0071.000.000,0089.775.000,004.01 . 4.01.05 . 06 3.475.000,00 77.980.000,00 70.016.000,00 151.471.000,00 (18.749.000,00) 88,99 105.220.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,009.445.000,00 77.275.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 01 3.475.000,00 65.480.000,00 18.186.000,00 87.141.000,00 (18.079.000,00) 82,82 736.000,000,00736.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 0,00 736.000,00 0,00 736.000,00 0,00 100,00 8.514.000,000,008.514.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 0,00 4.465.448,00 0,00 4.465.448,00 (4.048.552,00) 52,45 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 06 0,00 1.559.652,00 0,00 1.559.652,00 (940.348,00) 62,39 14.777.000,000,005.332.000,009.445.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 07 3.475.000,00 5.332.000,00 0,00 8.807.000,00 (5.970.000,00) 59,60 3.729.000,000,003.729.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 0,00 3.728.600,00 0,00 3.728.600,00 (400,00) 99,99 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 0,00 5.966.800,00 0,00 5.966.800,00 (33.200,00) 99,45 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.464.000,000,005.464.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 0,00 3.333.000,00 0,00 3.333.000,00 (2.131.000,00) 61,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 0,00 3.499.500,00 0,00 3.499.500,00 (500,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 784 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.500.000,0018.500.000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 13 0,00 0,00 18.186.000,00 18.186.000,00 (314.000,00) 98,30 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 0,00 959.000,00 0,00 959.000,00 (1.541.000,00) 38,36 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 20 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 (3.100.000,00) 11,43 65.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.500.000,000,00 12.500.000,004.01 . 4.01.05 . 06 . 02 0,00 12.500.000,00 51.830.000,00 64.330.000,00 (670.000,00) 98,97 52.500.000,0052.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 11 0,00 0,00 51.830.000,00 51.830.000,00 (670.000,00) 98,72 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 100,00 380.339.000,00Kecamatan Alian 43.000.000,0086.250.000,00 251.089.000,004.01 . 4.01.06 86.069.500,00 243.000.220,00 42.350.000,00 371.419.720,00 (8.919.280,00) 97,65 Kecamatan Alian 86.250.000,00 380.339.000,0043.000.000,00251.089.000,004.01 . 4.01.06 . 01 86.069.500,00 243.000.220,00 42.350.000,00 371.419.720,00 (8.919.280,00) 97,65 195.279.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0037.200.000,00 158.079.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 01 37.154.500,00 151.171.220,00 0,00 188.325.720,00 (6.953.280,00) 96,44 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 0,00 18.780.763,00 0,00 18.780.763,00 (6.219.237,00) 75,12 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 785 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 06 0,00 34.377.957,00 0,00 34.377.957,00 (622.043,00) 98,22 24.495.000,000,00255.000,0024.240.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 07 24.239.500,00 245.000,00 0,00 24.484.500,00 (10.500,00) 99,96 28.082.000,000,0015.122.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 08 12.915.000,00 15.121.300,00 0,00 28.036.300,00 (45.700,00) 99,84 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 09 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.475.000,000,006.475.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 0,00 6.474.900,00 0,00 6.474.900,00 (100,00) 100,00 8.527.000,000,008.527.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 0,00 8.526.300,00 0,00 8.526.300,00 (700,00) 99,99 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 0,00 5.997.000,00 0,00 5.997.000,00 (3.000,00) 99,95 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 16.960.000,000,0016.960.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 0,00 16.960.000,00 0,00 16.960.000,00 0,00 100,00 1.240.000,000,001.240.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 18 0,00 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 (50.000,00) 95,97 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 100,00 123.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.000.000,000,00 80.000.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 78.854.000,00 42.350.000,00 121.204.000,00 (1.796.000,00) 98,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 786 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 43.000.000,0043.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 42.350.000,00 42.350.000,00 (650.000,00) 98,49 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 42 0,00 78.854.000,00 0,00 78.854.000,00 (1.146.000,00) 98,57 62.060.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0049.050.000,00 13.010.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 20 48.915.000,00 12.975.000,00 0,00 61.890.000,00 (170.000,00) 99,73 62.060.000,000,0013.010.000,0049.050.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 13 48.915.000,00 12.975.000,00 0,00 61.890.000,00 (170.000,00) 99,73 390.452.000,00Kecamatan Karangsambung 140.452.000,0078.578.000,00 171.422.000,004.01 . 4.01.07 78.573.000,00 170.990.547,00 140.428.600,00 389.992.147,00 (459.853,00) 99,88 Kecamatan Karangsambung 78.578.000,00 390.452.000,00140.452.000,00171.422.000,004.01 . 4.01.07 . 01 78.573.000,00 170.990.547,00 140.428.600,00 389.992.147,00 (459.853,00) 99,88 201.672.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.520.000,0028.948.000,00 158.204.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 01 28.943.000,00 157.783.047,00 14.520.000,00 201.246.047,00 (425.953,00) 99,79 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 34.800.000,0014.520.000,0020.280.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 0,00 20.238.318,00 14.520.000,00 34.758.318,00 (41.682,00) 99,88 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 06 0,00 26.955.429,00 0,00 26.955.429,00 (44.571,00) 99,83 20.520.000,000,004.532.000,0015.988.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 07 15.983.000,00 4.491.000,00 0,00 20.474.000,00 (46.000,00) 99,78 30.638.000,000,0017.678.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 17.606.200,00 0,00 30.566.200,00 (71.800,00) 99,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 787 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.755.000,000,009.755.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 0,00 9.741.900,00 0,00 9.741.900,00 (13.100,00) 99,87 11.500.000,000,0011.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.776.000,000,005.776.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 0,00 5.748.500,00 0,00 5.748.500,00 (27.500,00) 99,52 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 0,00 5.987.500,00 0,00 5.987.500,00 (12.500,00) 99,79 2.300.000,000,002.300.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 15 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 100,00 19.800.000,000,0019.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 0,00 19.788.200,00 0,00 19.788.200,00 (11.800,00) 99,94 1.620.000,000,001.620.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 18 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 (140.000,00) 91,36 28.963.000,000,0028.963.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 20 0,00 28.946.000,00 0,00 28.946.000,00 (17.000,00) 99,94 135.932.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.932.000,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 10.000.000,00 125.908.600,00 135.908.600,00 (23.400,00) 99,98 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 24.981.000,00 24.981.000,00 (19.000,00) 99,92 100.932.000,00100.932.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 100.927.600,00 100.927.600,00 (4.400,00) 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 788 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.848.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0049.630.000,00 3.218.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 20 49.630.000,00 3.207.500,00 0,00 52.837.500,00 (10.500,00) 99,98 52.848.000,000,003.218.000,0049.630.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 13 49.630.000,00 3.207.500,00 0,00 52.837.500,00 (10.500,00) 99,98 346.041.000,00Kecamatan Prembun 70.400.000,0071.677.000,00 203.964.000,004.01 . 4.01.08 70.117.000,00 194.396.394,00 69.945.000,00 334.458.394,00 (11.582.606,00) 96,65 Kecamatan Prembun 71.677.000,00 346.041.000,0070.400.000,00203.964.000,004.01 . 4.01.08 . 01 70.117.000,00 194.396.394,00 69.945.000,00 334.458.394,00 (11.582.606,00) 96,65 184.245.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0024.147.000,00 160.098.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 01 24.147.000,00 150.530.394,00 0,00 174.677.394,00 (9.567.606,00) 94,81 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 0,00 19.527.394,00 0,00 19.527.394,00 (4.472.606,00) 81,36 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 06 0,00 32.205.000,00 0,00 32.205.000,00 (795.000,00) 97,59 17.755.000,000,006.568.000,0011.187.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 07 11.187.000,00 6.568.000,00 0,00 17.755.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.893.000,000,009.893.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 0,00 9.893.000,00 0,00 9.893.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 789 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.107.000,000,008.107.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 0,00 8.107.000,00 0,00 8.107.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.080.000,000,001.080.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 15 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 100,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.430.000,000,001.430.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 18 0,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00 0,00 100,00 15.980.000,000,003.020.000,0012.960.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 19 12.960.000,00 3.020.000,00 0,00 15.980.000,00 0,00 100,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 20 0,00 30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 (4.300.000,00) 87,71 85.800.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.400.000,000,00 15.400.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 15.400.000,00 69.945.000,00 85.345.000,00 (455.000,00) 99,47 70.400.000,0070.400.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 69.945.000,00 69.945.000,00 (455.000,00) 99,35 10.400.000,000,0010.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.530.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00400.000,00 7.130.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 19 400.000,00 7.130.000,00 0,00 7.530.000,00 0,00 100,00 7.530.000,000,007.130.000,00400.000,00Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 05 400.000,00 7.130.000,00 0,00 7.530.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 790 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 68.466.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0047.130.000,00 21.336.000,004.01 . 4.01.08 . 01 . 20 45.570.000,00 21.336.000,00 0,00 66.906.000,00 (1.560.000,00) 97,72 68.466.000,000,0021.336.000,0047.130.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 13 45.570.000,00 21.336.000,00 0,00 66.906.000,00 (1.560.000,00) 97,72 245.267.000,00Kecamatan Mirit 16.500.000,0053.273.000,00 175.494.000,004.01 . 4.01.09 52.312.500,00 169.487.418,00 16.309.850,00 238.109.768,00 (7.157.232,00) 97,08 Kecamatan Mirit 53.273.000,00 245.267.000,0016.500.000,00175.494.000,004.01 . 4.01.09 . 01 52.312.500,00 169.487.418,00 16.309.850,00 238.109.768,00 (7.157.232,00) 97,08 173.606.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0024.023.000,00 149.583.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 01 23.782.500,00 143.623.318,00 0,00 167.405.818,00 (6.200.182,00) 96,43 870.000,000,00870.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 0,00 708.000,00 0,00 708.000,00 (162.000,00) 81,38 19.500.000,000,0019.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 0,00 14.314.816,00 0,00 14.314.816,00 (5.185.184,00) 73,41 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 31.500.000,000,0031.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 06 0,00 31.099.252,00 0,00 31.099.252,00 (400.748,00) 98,73 12.319.000,000,001.256.000,0011.063.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 07 10.822.500,00 1.253.300,00 0,00 12.075.800,00 (243.200,00) 98,03 27.090.000,000,0014.130.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 14.023.200,00 0,00 26.983.200,00 (106.800,00) 99,61 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 09 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 0,00 7.972.000,00 0,00 7.972.000,00 (28.000,00) 99,65 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 791 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 0,00 4.999.800,00 0,00 4.999.800,00 (200,00) 100,00 1.596.000,000,001.596.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 0,00 1.595.950,00 0,00 1.595.950,00 (50,00) 100,00 1.416.000,000,001.416.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 0,00 1.397.000,00 0,00 1.397.000,00 (19.000,00) 98,66 33.355.000,000,0033.355.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 0,00 33.320.000,00 0,00 33.320.000,00 (35.000,00) 99,90 1.960.000,000,001.960.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 0,00 100,00 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 20 0,00 26.980.000,00 0,00 26.980.000,00 (20.000,00) 99,93 30.588.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.500.000,000,00 14.088.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 14.083.300,00 16.309.850,00 30.393.150,00 (194.850,00) 99,36 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 9.816.400,00 9.816.400,00 (183.600,00) 98,16 6.500.000,006.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 6.493.450,00 6.493.450,00 (6.550,00) 99,90 127.000,000,00127.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 21 0,00 126.200,00 0,00 126.200,00 (800,00) 99,37 9.961.000,000,009.961.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 0,00 9.957.100,00 0,00 9.957.100,00 (3.900,00) 99,96 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 41.073.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0029.250.000,00 11.823.000,004.01 . 4.01.09 . 01 . 20 28.530.000,00 11.780.800,00 0,00 40.310.800,00 (762.200,00) 98,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 792 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 41.073.000,000,0011.823.000,0029.250.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 13 28.530.000,00 11.780.800,00 0,00 40.310.800,00 (762.200,00) 98,14 333.364.000,00Kecamatan Kutowinangun 54.486.000,00103.940.000,00 174.938.000,004.01 . 4.01.10 103.060.000,00 142.709.391,00 54.235.100,00 300.004.491,00 (33.359.509,00) 89,99 Kecamatan Kutowinangun 103.940.000,00 333.364.000,0054.486.000,00174.938.000,004.01 . 4.01.10 . 01 103.060.000,00 142.709.391,00 54.235.100,00 300.004.491,00 (33.359.509,00) 89,99 166.784.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0017.980.000,00 148.804.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 01 17.320.000,00 124.732.391,00 0,00 142.052.391,00 (24.731.609,00) 85,17 3.040.000,000,003.040.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 (1.960.000,00) 35,53 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 0,00 13.744.482,00 0,00 13.744.482,00 (5.255.518,00) 72,34 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 06 0,00 19.119.509,00 0,00 19.119.509,00 (13.880.491,00) 57,94 17.710.000,000,00390.000,0017.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 07 17.320.000,00 390.000,00 0,00 17.710.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 0,00 19.993.600,00 0,00 19.993.600,00 (6.400,00) 99,97 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 09 0,00 7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 (240.000,00) 96,80 11.394.000,000,0011.394.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 0,00 11.383.800,00 0,00 11.383.800,00 (10.200,00) 99,91 6.420.000,000,006.420.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 0,00 6.419.800,00 0,00 6.419.800,00 (200,00) 100,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12 0,00 5.497.200,00 0,00 5.497.200,00 (2.800,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 793 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 15 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 (1.336.000,00) 46,56 19.000.000,000,0018.340.000,00660.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 (980.000,00) 94,84 1.720.000,000,001.720.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 18 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00 (1.060.000,00) 38,37 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 79.377.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.486.000,00220.000,00 24.671.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 16.526.000,00 54.235.100,00 70.761.100,00 (8.615.900,00) 89,15 20.324.000,0019.941.000,00383.000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 10 0,00 252.000,00 19.800.000,00 20.052.000,00 (272.000,00) 98,66 34.545.000,0034.545.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 34.435.100,00 34.435.100,00 (109.900,00) 99,68 24.508.000,000,0024.288.000,00220.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 0,00 16.274.000,00 0,00 16.274.000,00 (8.234.000,00) 66,40 0,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,000,00 0,004.01 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.203.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0085.740.000,00 1.463.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 20 85.740.000,00 1.451.000,00 0,00 87.191.000,00 (12.000,00) 99,99 87.203.000,000,001.463.000,0085.740.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 13 85.740.000,00 1.451.000,00 0,00 87.191.000,00 (12.000,00) 99,99 306.354.000,00Kecamatan Ambal 49.000.000,0076.919.000,00 180.435.000,004.01 . 4.01.11 76.199.000,00 167.522.822,00 48.956.800,00 292.678.622,00 (13.675.378,00) 95,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 794 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Ambal 76.919.000,00 306.354.000,0049.000.000,00180.435.000,004.01 . 4.01.11 . 01 76.199.000,00 167.522.822,00 48.956.800,00 292.678.622,00 (13.675.378,00) 95,54 180.084.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0026.434.000,00 153.650.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 01 25.714.000,00 140.928.822,00 0,00 166.642.822,00 (13.441.178,00) 92,54 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 0,00 1.998.000,00 0,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 0,00 12.064.972,00 0,00 12.064.972,00 (7.935.028,00) 60,32 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 06 0,00 29.038.850,00 0,00 29.038.850,00 (2.961.150,00) 90,75 17.922.000,000,005.168.000,0012.754.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 07 12.754.000,00 5.167.800,00 0,00 17.921.800,00 (200,00) 100,00 20.835.000,000,007.155.000,0013.680.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 7.155.000,00 0,00 20.115.000,00 (720.000,00) 96,54 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 9.557.000,000,009.557.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 0,00 9.554.200,00 0,00 9.554.200,00 (2.800,00) 99,97 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 0,00 9.974.000,00 0,00 9.974.000,00 (26.000,00) 99,74 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 2.700.000,000,002.700.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 15 0,00 1.108.000,00 0,00 1.108.000,00 (1.592.000,00) 41,04 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 795 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.070.000,000,001.070.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 18 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00 (200.000,00) 81,31 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 20 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 72.285.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.000.000,000,00 23.285.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 23.094.000,00 48.956.800,00 72.050.800,00 (234.200,00) 99,68 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 13.956.800,00 13.956.800,00 (43.200,00) 99,69 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 21 0,00 4.842.000,00 0,00 4.842.000,00 (158.000,00) 96,84 18.285.000,000,0018.285.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 0,00 18.252.000,00 0,00 18.252.000,00 (33.000,00) 99,82 53.985.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0050.485.000,00 3.500.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 20 50.485.000,00 3.500.000,00 0,00 53.985.000,00 0,00 100,00 53.985.000,000,003.500.000,0050.485.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 13 50.485.000,00 3.500.000,00 0,00 53.985.000,00 0,00 100,00 355.253.000,00Kecamatan Buluspesantren 76.000.000,0085.657.000,00 193.596.000,004.01 . 4.01.12 84.780.000,00 172.386.634,00 74.500.000,00 331.666.634,00 (23.586.366,00) 93,36 Kecamatan Buluspesantren 85.657.000,00 355.253.000,0076.000.000,00193.596.000,004.01 . 4.01.12 . 01 84.780.000,00 172.386.634,00 74.500.000,00 331.666.634,00 (23.586.366,00) 93,36 169.253.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0026.702.000,00 142.551.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 01 26.700.000,00 122.775.134,00 0,00 149.475.134,00 (19.777.866,00) 88,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 796 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 100,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 0,00 9.098.408,00 0,00 9.098.408,00 (3.901.592,00) 69,99 36.000.000,000,0036.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 06 0,00 26.075.726,00 0,00 26.075.726,00 (9.924.274,00) 72,43 27.245.000,000,00543.000,0026.702.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 07 26.700.000,00 543.000,00 0,00 27.243.000,00 (2.000,00) 99,99 7.890.000,000,007.890.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08 0,00 7.890.000,00 0,00 7.890.000,00 0,00 100,00 4.100.000,000,004.100.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 100,00 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 8.628.000,000,008.628.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 0,00 7.893.000,00 0,00 7.893.000,00 (735.000,00) 91,48 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 15 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 (120.000,00) 95,00 27.140.000,000,0027.140.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 0,00 24.670.000,00 0,00 24.670.000,00 (2.470.000,00) 90,90 1.650.000,000,001.650.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 18 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 797 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 20 0,00 20.375.000,00 0,00 20.375.000,00 (2.625.000,00) 88,59 121.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.000.000,000,00 45.000.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 44.654.000,00 74.500.000,00 119.154.000,00 (1.846.000,00) 98,47 36.000.000,0036.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 34.945.000,00 34.945.000,00 (1.055.000,00) 97,07 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 39.555.000,00 39.555.000,00 (445.000,00) 98,89 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 21 0,00 14.675.000,00 0,00 14.675.000,00 (325.000,00) 97,83 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 0,00 29.979.000,00 0,00 29.979.000,00 (21.000,00) 99,93 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0058.955.000,00 6.045.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 20 58.080.000,00 4.957.500,00 0,00 63.037.500,00 (1.962.500,00) 96,98 65.000.000,000,006.045.000,0058.955.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 13 58.080.000,00 4.957.500,00 0,00 63.037.500,00 (1.962.500,00) 96,98 311.593.000,00Kecamatan Pejagoan 106.316.000,0077.275.000,00 128.002.000,004.01 . 4.01.13 71.475.000,00 120.763.382,00 76.105.750,00 268.344.132,00 (43.248.868,00) 86,12 Kecamatan Pejagoan 77.275.000,00 311.593.000,00106.316.000,00128.002.000,004.01 . 4.01.13 . 01 71.475.000,00 120.763.382,00 76.105.750,00 268.344.132,00 (43.248.868,00) 86,12 120.277.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0015.000.000,00 105.277.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 01 15.000.000,00 98.079.082,00 0,00 113.079.082,00 (7.197.918,00) 94,02 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 798 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 0,00 9.963.086,00 0,00 9.963.086,00 (5.036.914,00) 66,42 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 06 0,00 23.710.295,00 0,00 23.710.295,00 (289.705,00) 98,79 21.980.000,000,006.980.000,0015.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 07 15.000.000,00 6.978.000,00 0,00 21.978.000,00 (2.000,00) 99,99 7.700.000,000,007.700.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.180.000,000,008.180.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 0,00 8.179.901,00 0,00 8.179.901,00 (99,00) 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 0,00 6.950.800,00 0,00 6.950.800,00 (49.200,00) 99,30 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.397.000,000,002.397.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 0,00 2.397.000,00 0,00 2.397.000,00 0,00 100,00 11.160.000,000,0011.160.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 0,00 11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 100,00 2.660.000,000,002.660.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 18 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00 (1.820.000,00) 31,58 9.000.000,000,009.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 20 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 799 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 116.316.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.316.000,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 9.981.300,00 76.105.750,00 86.087.050,00 (30.228.950,00) 74,01 29.581.000,0029.581.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 27.329.500,00 27.329.500,00 (2.251.500,00) 92,39 21.000.000,0021.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 20.906.250,00 20.906.250,00 (93.750,00) 99,55 55.735.000,0055.735.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 27.870.000,00 27.870.000,00 (27.865.000,00) 50,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 21 0,00 4.990.650,00 0,00 4.990.650,00 (9.350,00) 99,81 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22 0,00 4.990.650,00 0,00 4.990.650,00 (9.350,00) 99,81 75.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0062.275.000,00 12.725.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 20 56.475.000,00 12.703.000,00 0,00 69.178.000,00 (5.822.000,00) 92,24 75.000.000,000,0012.725.000,0062.275.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 13 56.475.000,00 12.703.000,00 0,00 69.178.000,00 (5.822.000,00) 92,24 335.226.000,00Kecamatan Klirong 93.350.000,0074.282.000,00 167.594.000,004.01 . 4.01.14 74.142.000,00 158.884.532,00 93.350.000,00 326.376.532,00 (8.849.468,00) 97,36 Kecamatan Klirong 74.282.000,00 335.226.000,0093.350.000,00167.594.000,004.01 . 4.01.14 . 01 74.142.000,00 158.884.532,00 93.350.000,00 326.376.532,00 (8.849.468,00) 97,36 160.748.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0026.428.000,00 134.320.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 01 26.392.000,00 125.655.532,00 0,00 152.047.532,00 (8.700.468,00) 94,59 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 0,00 11.396.932,00 0,00 11.396.932,00 (4.603.068,00) 71,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 800 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 29.000.000,000,0029.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 06 0,00 26.953.600,00 0,00 26.953.600,00 (2.046.400,00) 92,94 16.350.000,000,002.882.000,0013.468.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 07 13.432.000,00 2.882.000,00 0,00 16.314.000,00 (36.000,00) 99,78 15.880.000,000,002.920.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 2.920.000,00 0,00 15.880.000,00 0,00 100,00 16.830.000,000,0016.830.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 0,00 16.830.000,00 0,00 16.830.000,00 0,00 100,00 9.738.000,000,009.738.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 0,00 9.738.000,00 0,00 9.738.000,00 0,00 100,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 14.800.000,000,0014.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.650.000,000,001.650.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 18 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 (440.000,00) 73,33 17.000.000,000,0017.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 20 0,00 15.425.000,00 0,00 15.425.000,00 (1.575.000,00) 90,74 121.350.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.350.000,000,00 28.000.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 28.000.000,00 93.350.000,00 121.350.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 801 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.100.000,005.100.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 33.250.000,0033.250.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 55.000.000,0055.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 53.128.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0047.854.000,00 5.274.000,004.01 . 4.01.14 . 01 . 20 47.750.000,00 5.229.000,00 0,00 52.979.000,00 (149.000,00) 99,72 53.128.000,000,005.274.000,0047.854.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 13 47.750.000,00 5.229.000,00 0,00 52.979.000,00 (149.000,00) 99,72 362.152.000,00Kecamatan Petanahan 86.243.000,0074.894.000,00 201.015.000,004.01 . 4.01.15 64.116.000,00 191.143.878,00 84.025.500,00 339.285.378,00 (22.866.622,00) 93,69 Kecamatan Petanahan 74.894.000,00 362.152.000,0086.243.000,00201.015.000,004.01 . 4.01.15 . 01 64.116.000,00 191.143.878,00 84.025.500,00 339.285.378,00 (22.866.622,00) 93,69 190.734.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0024.504.000,00 166.230.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 01 17.976.000,00 156.358.878,00 0,00 174.334.878,00 (16.399.122,00) 91,40 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 0,00 999.000,00 0,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 0,00 22.261.635,00 0,00 22.261.635,00 (7.738.365,00) 74,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 802 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 06 0,00 29.528.243,00 0,00 29.528.243,00 (471.757,00) 98,43 24.564.000,000,0060.000,0024.504.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07 17.976.000,00 60.000,00 0,00 18.036.000,00 (6.528.000,00) 73,42 5.284.000,000,005.284.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 0,00 5.284.000,00 0,00 5.284.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 9.080.000,000,009.080.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 0,00 9.080.000,00 0,00 9.080.000,00 0,00 100,00 7.126.000,000,007.126.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 0,00 7.126.000,00 0,00 7.126.000,00 0,00 100,00 2.730.000,000,002.730.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 0,00 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 100,00 890.000,000,00890.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 18 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00 (50.000,00) 94,38 43.060.000,000,0043.060.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 0,00 41.450.000,00 0,00 41.450.000,00 (1.610.000,00) 96,26 120.393.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.243.000,000,00 34.150.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 34.150.000,00 84.025.500,00 118.175.500,00 (2.217.500,00) 98,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 803 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.100.000,0027.100.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 26.960.100,00 26.960.100,00 (139.900,00) 99,48 20.875.000,0020.875.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 20.116.000,00 20.116.000,00 (759.000,00) 96,36 45.228.000,0038.268.000,006.960.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 11 0,00 6.960.000,00 36.949.400,00 43.909.400,00 (1.318.600,00) 97,08 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 21 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 17.170.000,000,0017.170.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 0,00 17.170.000,00 0,00 17.170.000,00 0,00 100,00 6.020.000,000,006.020.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 29 0,00 6.020.000,00 0,00 6.020.000,00 0,00 100,00 51.025.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0050.390.000,00 635.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 20 46.140.000,00 635.000,00 0,00 46.775.000,00 (4.250.000,00) 91,67 51.025.000,000,00635.000,0050.390.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 13 46.140.000,00 635.000,00 0,00 46.775.000,00 (4.250.000,00) 91,67 319.946.000,00Kecamatan Sruweng 83.061.000,00101.750.000,00 135.135.000,004.01 . 4.01.16 83.255.000,00 121.557.968,00 82.820.600,00 287.633.568,00 (32.312.432,00) 89,90 Kecamatan Sruweng 101.750.000,00 319.946.000,0083.061.000,00135.135.000,004.01 . 4.01.16 . 01 83.255.000,00 121.557.968,00 82.820.600,00 287.633.568,00 (32.312.432,00) 89,90 157.385.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0040.899.000,00 116.486.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 01 32.380.000,00 103.482.968,00 0,00 135.862.968,00 (21.522.032,00) 86,33 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 0,00 19.562.835,00 0,00 19.562.835,00 (3.437.165,00) 85,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 804 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 06 0,00 22.952.133,00 0,00 22.952.133,00 (7.047.867,00) 76,51 17.335.000,000,002.356.000,0014.979.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 07 6.460.000,00 2.356.000,00 0,00 8.816.000,00 (8.519.000,00) 50,86 35.000.000,000,009.080.000,0025.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 25.920.000,00 9.080.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.850.000,000,001.850.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 0,00 4.990.000,00 0,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 15 0,00 642.000,00 0,00 642.000,00 (2.358.000,00) 21,40 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 700.000,000,00700.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 (150.000,00) 78,57 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 96.261.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.061.000,000,00 13.200.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 12.626.000,00 82.820.600,00 95.446.600,00 (814.400,00) 99,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 805 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 24.977.500,00 24.977.500,00 (22.500,00) 99,91 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 19.789.600,00 19.789.600,00 (210.400,00) 98,95 38.061.000,0038.061.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 38.053.500,00 38.053.500,00 (7.500,00) 99,98 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.200.000,000,008.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 0,00 7.626.000,00 0,00 7.626.000,00 (574.000,00) 93,00 66.300.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0060.851.000,00 5.449.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 20 50.875.000,00 5.449.000,00 0,00 56.324.000,00 (9.976.000,00) 84,95 66.300.000,000,005.449.000,0060.851.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 13 50.875.000,00 5.449.000,00 0,00 56.324.000,00 (9.976.000,00) 84,95 1.584.361.000,00Kecamatan Karanganyar 133.637.000,00159.231.000,00 1.291.493.000,004.01 . 4.01.17 123.980.499,00 1.063.062.294,00 122.037.000,00 1.309.079.793,00 (275.281.207,00) 82,63 Kecamatan Karanganyar 85.340.000,00 320.204.000,0052.582.000,00182.282.000,004.01 . 4.01.17 . 01 64.573.500,00 165.401.338,00 49.590.000,00 279.564.838,00 (40.639.162,00) 87,31 181.336.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0021.150.000,00 160.186.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 01 15.496.000,00 144.014.338,00 0,00 159.510.338,00 (21.825.662,00) 87,96 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 0,00 1.994.000,00 0,00 1.994.000,00 (6.000,00) 99,70 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 0,00 17.154.059,00 0,00 17.154.059,00 (6.845.941,00) 71,48 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 06 0,00 25.879.379,00 0,00 25.879.379,00 (4.120.621,00) 86,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 806 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.600.000,000,00450.000,0021.150.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 07 15.496.000,00 450.000,00 0,00 15.946.000,00 (5.654.000,00) 73,82 19.240.000,000,0019.240.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 08 0,00 17.210.800,00 0,00 17.210.800,00 (2.029.200,00) 89,45 7.184.000,000,007.184.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 0,00 7.168.600,00 0,00 7.168.600,00 (15.400,00) 99,79 6.165.000,000,006.165.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 0,00 6.165.000,00 0,00 6.165.000,00 0,00 100,00 6.970.000,000,006.970.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 0,00 6.916.000,00 0,00 6.916.000,00 (54.000,00) 99,23 5.792.000,000,005.792.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 0,00 5.671.500,00 0,00 5.671.500,00 (120.500,00) 97,92 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 15 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 27.000.000,000,0027.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.540.000,000,004.540.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 18 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 (2.980.000,00) 34,36 24.345.000,000,0024.345.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 20 0,00 24.345.000,00 0,00 24.345.000,00 0,00 100,00 64.222.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.582.000,000,00 11.640.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 11.636.900,00 49.590.000,00 61.226.900,00 (2.995.100,00) 95,34 11.382.000,0011.382.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 10.956.000,00 10.956.000,00 (426.000,00) 96,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 807 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 41.200.000,0041.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 38.634.000,00 38.634.000,00 (2.566.000,00) 93,77 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.640.000,000,0011.640.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 0,00 11.636.900,00 0,00 11.636.900,00 (3.100,00) 99,97 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.910.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,003.315.000,00 3.595.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 17 3.315.000,00 2.895.000,00 0,00 6.210.000,00 (700.000,00) 89,87 6.910.000,000,003.595.000,003.315.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 30 3.315.000,00 2.895.000,00 0,00 6.210.000,00 (700.000,00) 89,87 67.736.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0060.875.000,00 6.861.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 20 45.762.500,00 6.855.100,00 0,00 52.617.600,00 (15.118.400,00) 77,68 67.736.000,000,006.861.000,0060.875.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 13 45.762.500,00 6.855.100,00 0,00 52.617.600,00 (15.118.400,00) 77,68 Kelurahan Jatiluhur 6.210.000,00 84.994.000,0019.500.000,0059.284.000,004.01 . 4.01.17 . 02 6.210.000,00 51.772.605,00 19.070.000,00 77.052.605,00 (7.941.395,00) 90,66 65.467.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,006.210.000,00 59.257.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 01 6.210.000,00 51.772.605,00 0,00 57.982.605,00 (7.484.395,00) 88,57 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.400.000,000,008.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 02 0,00 6.904.205,00 0,00 6.904.205,00 (1.495.795,00) 82,19 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 06 0,00 1.820.500,00 0,00 1.820.500,00 (679.500,00) 72,82 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 808 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.040.000,000,00830.000,006.210.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 07 6.210.000,00 829.900,00 0,00 7.039.900,00 (100,00) 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 08 0,00 2.999.800,00 0,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99 2.342.000,000,002.342.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 09 0,00 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00 (107.000,00) 95,43 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 10 0,00 9.998.100,00 0,00 9.998.100,00 (1.900,00) 99,98 6.900.000,000,006.900.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 11 0,00 6.169.000,00 0,00 6.169.000,00 (731.000,00) 89,41 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 12 0,00 2.860.100,00 0,00 2.860.100,00 (1.639.900,00) 63,56 1.860.000,000,001.860.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 15 0,00 1.776.000,00 0,00 1.776.000,00 (84.000,00) 95,48 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 17 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 12.625.000,000,0012.625.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 02 . 01 . 20 0,00 12.280.000,00 0,00 12.280.000,00 (345.000,00) 97,27 19.527.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.500.000,000,00 27.000,004.01 . 4.01.17 . 02 . 02 0,00 0,00 19.070.000,00 19.070.000,00 (457.000,00) 97,66 19.500.000,0019.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 11 0,00 0,00 19.070.000,00 19.070.000,00 (430.000,00) 97,79 10.000,000,0010.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 809 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.000,000,0017.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.000,00) 0,00 Kelurahan Plarangan 3.120.000,00 80.454.000,008.075.000,0069.259.000,004.01 . 4.01.17 . 03 0,00 17.366.581,00 0,00 17.366.581,00 (63.087.419,00) 21,59 45.379.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,003.120.000,00 42.259.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 01 0,00 17.366.581,00 0,00 17.366.581,00 (28.012.419,00) 38,27 1.350.000,000,001.350.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 01 0,00 1.182.000,00 0,00 1.182.000,00 (168.000,00) 87,56 7.620.000,000,007.620.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 02 0,00 4.098.081,00 0,00 4.098.081,00 (3.521.919,00) 53,78 2.504.000,000,002.504.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 06 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00 (1.882.000,00) 24,84 3.705.000,000,00585.000,003.120.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 07 0,00 582.000,00 0,00 582.000,00 (3.123.000,00) 15,71 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 08 0,00 1.618.000,00 0,00 1.618.000,00 (382.000,00) 80,90 1.200.000,000,001.200.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 10 0,00 4.220.000,00 0,00 4.220.000,00 (2.280.000,00) 64,92 2.070.000,000,002.070.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 11 0,00 1.693.500,00 0,00 1.693.500,00 (376.500,00) 81,81 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 12 0,00 1.503.000,00 0,00 1.503.000,00 (497.000,00) 75,15 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 15 0,00 948.000,00 0,00 948.000,00 (852.000,00) 52,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 810 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.480.000,000,008.480.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.480.000,00) 0,00 6.150.000,000,006.150.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 03 . 01 . 20 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (5.250.000,00) 14,63 35.075.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.075.000,000,00 27.000.000,004.01 . 4.01.17 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.075.000,00) 0,00 8.075.000,008.075.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.075.000,00) 0,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 Kelurahan Panjatan 14.080.000,00 112.425.000,009.460.000,0088.885.000,004.01 . 4.01.17 . 04 12.919.999,00 78.832.304,00 9.370.000,00 101.122.303,00 (11.302.697,00) 89,95 102.965.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0014.080.000,00 88.885.000,004.01 . 4.01.17 . 04 . 01 12.919.999,00 78.832.304,00 0,00 91.752.303,00 (11.212.697,00) 89,11 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 01 0,00 1.999.000,00 0,00 1.999.000,00 (1.000,00) 99,95 11.052.000,000,0011.052.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 02 0,00 7.752.904,00 0,00 7.752.904,00 (3.299.096,00) 70,15 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 06 0,00 732.000,00 0,00 732.000,00 (1.768.000,00) 29,28 14.190.000,000,00110.000,0014.080.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 07 12.919.999,00 0,00 0,00 12.919.999,00 (1.270.001,00) 91,05 19.100.000,000,0019.100.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 08 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 811 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.400.000,000,004.400.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 09 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 10 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 11 0,00 2.399.400,00 0,00 2.399.400,00 (600,00) 99,98 6.675.000,000,006.675.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (675.000,00) 89,89 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 15 0,00 1.549.000,00 0,00 1.549.000,00 (651.000,00) 70,41 25.948.000,000,0025.948.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (948.000,00) 96,35 6.500.000,000,006.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 04 . 01 . 20 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 9.460.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.460.000,000,00 0,004.01 . 4.01.17 . 04 . 02 0,00 0,00 9.370.000,00 9.370.000,00 (90.000,00) 99,05 9.460.000,009.460.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 11 0,00 0,00 9.370.000,00 9.370.000,00 (90.000,00) 99,05 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 04 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karanganyar 50.481.000,00 986.284.000,0044.020.000,00891.783.000,004.01 . 4.01.17 . 05 40.277.000,00 749.689.466,00 44.007.000,00 833.973.466,00 (152.310.534,00) 84,56 145.199.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0011.386.000,00 133.813.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 01 9.482.000,00 129.242.366,00 0,00 138.724.366,00 (6.474.634,00) 95,54 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 01 0,00 999.000,00 0,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 812 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 02 0,00 10.086.730,00 0,00 10.086.730,00 (2.413.270,00) 80,69 5.484.000,000,005.484.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 06 0,00 3.396.036,00 0,00 3.396.036,00 (2.087.964,00) 61,93 11.386.000,000,000,0011.386.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 07 9.482.000,00 0,00 0,00 9.482.000,00 (1.904.000,00) 83,28 25.353.000,000,0025.353.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 08 0,00 25.352.600,00 0,00 25.352.600,00 (400,00) 100,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 09 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.445.000,000,008.445.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 10 0,00 8.442.000,00 0,00 8.442.000,00 (3.000,00) 99,96 6.701.000,000,006.701.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 11 0,00 6.701.000,00 0,00 6.701.000,00 0,00 100,00 1.930.000,000,001.930.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 12 0,00 1.930.000,00 0,00 1.930.000,00 0,00 100,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 55.100.000,000,0055.100.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 17 0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 100,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 05 . 01 . 20 0,00 10.935.000,00 0,00 10.935.000,00 (65.000,00) 99,41 79.245.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.020.000,00225.000,00 35.000.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 02 225.000,00 34.357.500,00 44.007.000,00 78.589.500,00 (655.500,00) 99,17 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 813 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.357.000,0012.132.000,000,00225.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 10 225.000,00 0,00 12.129.000,00 12.354.000,00 (3.000,00) 99,98 31.888.000,0031.888.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 11 0,00 0,00 31.878.000,00 31.878.000,00 (10.000,00) 99,97 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 05 . 02 . 22 0,00 34.357.500,00 0,00 34.357.500,00 (642.500,00) 98,16 11.253.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 11.253.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 16 0,00 11.253.000,00 0,00 11.253.000,00 0,00 100,00 11.253.000,000,0011.253.000,000,00Revitalisasi Posyandu4.01 . 4.01.17 . 05 . 16 . 16 0,00 11.253.000,00 0,00 11.253.000,00 0,00 100,00 750.587.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0038.870.000,00 711.717.000,004.01 . 4.01.17 . 05 . 30 30.570.000,00 574.836.600,00 0,00 605.406.600,00 (145.180.400,00) 80,66 750.587.000,000,00711.717.000,0038.870.000,00Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik 4.01 . 4.01.17 . 05 . 30 . 14 30.570.000,00 574.836.600,00 0,00 605.406.600,00 (145.180.400,00) 80,66 392.681.000,00Kecamatan Karanggayam 41.107.000,00121.380.000,00 230.194.000,004.01 . 4.01.18 117.670.000,00 223.183.737,00 40.600.000,00 381.453.737,00 (11.227.263,00) 97,14 Kecamatan Karanggayam 121.380.000,00 392.681.000,0041.107.000,00230.194.000,004.01 . 4.01.18 . 01 117.670.000,00 223.183.737,00 40.600.000,00 381.453.737,00 (11.227.263,00) 97,14 205.176.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0040.530.000,00 164.646.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 01 40.530.000,00 157.651.237,00 0,00 198.181.237,00 (6.994.763,00) 96,59 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 0,00 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00 (2.000,00) 99,94 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 0,00 13.381.837,00 0,00 13.381.837,00 (6.618.163,00) 66,91 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 06 0,00 29.626.000,00 0,00 29.626.000,00 (374.000,00) 98,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 814 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.705.000,000,001.935.000,0016.770.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 07 16.770.000,00 1.935.000,00 0,00 18.705.000,00 0,00 100,00 34.950.000,000,0011.190.000,0023.760.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 08 23.760.000,00 11.190.000,00 0,00 34.950.000,00 0,00 100,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 09 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 0,00 8.999.400,00 0,00 8.999.400,00 (600,00) 99,99 7.371.000,000,007.371.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 0,00 7.371.000,00 0,00 7.371.000,00 0,00 100,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 26.600.000,000,0026.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 100,00 550.000,000,00550.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 18 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 100,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 92.815.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.107.000,000,00 51.708.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 51.692.500,00 40.600.000,00 92.292.500,00 (522.500,00) 99,44 92.000,0092.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (92.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 815 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 41.015.000,0041.015.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 (415.000,00) 98,99 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 21 0,00 9.984.500,00 0,00 9.984.500,00 (15.500,00) 99,85 41.708.000,000,0041.708.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 22 0,00 41.708.000,00 0,00 41.708.000,00 0,00 100,00 94.690.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0080.850.000,00 13.840.000,004.01 . 4.01.18 . 01 . 20 77.140.000,00 13.840.000,00 0,00 90.980.000,00 (3.710.000,00) 96,08 94.690.000,000,0013.840.000,0080.850.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 13 77.140.000,00 13.840.000,00 0,00 90.980.000,00 (3.710.000,00) 96,08 339.660.000,00Kecamatan Adimulyo 61.902.000,0049.080.000,00 228.678.000,004.01 . 4.01.19 47.421.500,00 216.861.050,00 61.835.800,00 326.118.350,00 (13.541.650,00) 96,01 Kecamatan Adimulyo 49.080.000,00 339.660.000,0061.902.000,00228.678.000,004.01 . 4.01.19 . 01 47.421.500,00 216.861.050,00 61.835.800,00 326.118.350,00 (13.541.650,00) 96,01 191.410.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0015.180.000,00 176.230.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 01 15.172.000,00 164.702.450,00 0,00 179.874.450,00 (11.535.550,00) 93,97 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 0,00 11.878.782,00 0,00 11.878.782,00 (2.121.218,00) 84,85 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 06 0,00 27.206.468,00 0,00 27.206.468,00 (7.793.532,00) 77,73 16.640.000,000,001.460.000,0015.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 07 15.172.000,00 1.459.800,00 0,00 16.631.800,00 (8.200,00) 99,95 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 0,00 4.999.700,00 0,00 4.999.700,00 (300,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 816 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 0,00 9.971.400,00 0,00 9.971.400,00 (28.600,00) 99,71 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 0,00 14.996.900,00 0,00 14.996.900,00 (3.100,00) 99,98 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 0,00 4.988.400,00 0,00 4.988.400,00 (11.600,00) 99,77 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 15 0,00 1.404.000,00 0,00 1.404.000,00 (596.000,00) 70,20 34.500.000,000,0034.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 0,00 34.372.000,00 0,00 34.372.000,00 (128.000,00) 99,63 2.520.000,000,002.520.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 18 0,00 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 (800.000,00) 68,25 43.750.000,000,0043.750.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 20 0,00 43.745.000,00 0,00 43.745.000,00 (5.000,00) 99,99 86.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.902.000,000,00 24.598.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 24.325.000,00 61.835.800,00 86.160.800,00 (339.200,00) 99,61 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 19.960.000,00 19.960.000,00 (40.000,00) 99,80 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 39.991.800,00 39.991.800,00 (8.200,00) 99,98 6.500.000,001.902.000,004.598.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 21 0,00 4.598.000,00 1.884.000,00 6.482.000,00 (18.000,00) 99,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 817 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 22 0,00 19.727.000,00 0,00 19.727.000,00 (273.000,00) 98,64 61.750.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0033.900.000,00 27.850.000,004.01 . 4.01.19 . 01 . 20 32.249.500,00 27.833.600,00 0,00 60.083.100,00 (1.666.900,00) 97,30 61.750.000,000,0027.850.000,0033.900.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 13 32.249.500,00 27.833.600,00 0,00 60.083.100,00 (1.666.900,00) 97,30 332.127.000,00Kecamatan Kuwarasan 79.175.000,0096.354.000,00 156.598.000,004.01 . 4.01.20 85.956.000,00 144.785.676,00 78.700.000,00 309.441.676,00 (22.685.324,00) 93,17 Kecamatan Kuwarasan 96.354.000,00 332.127.000,0079.175.000,00156.598.000,004.01 . 4.01.20 . 01 85.956.000,00 144.785.676,00 78.700.000,00 309.441.676,00 (22.685.324,00) 93,17 181.383.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0036.444.000,00 144.939.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 01 35.346.000,00 133.127.676,00 0,00 168.473.676,00 (12.909.324,00) 92,88 1.740.000,000,001.740.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 0,00 1.629.000,00 0,00 1.629.000,00 (111.000,00) 93,62 22.080.000,000,0022.080.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 0,00 20.332.836,00 0,00 20.332.836,00 (1.747.164,00) 92,09 41.563.000,000,0041.563.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 06 0,00 31.725.340,00 0,00 31.725.340,00 (9.837.660,00) 76,33 25.054.000,000,001.570.000,0023.484.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 07 23.466.000,00 1.570.000,00 0,00 25.036.000,00 (18.000,00) 99,93 21.532.000,000,008.572.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 08 11.880.000,00 8.559.000,00 0,00 20.439.000,00 (1.093.000,00) 94,92 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 09 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 13.793.000,000,0013.793.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 0,00 13.790.500,00 0,00 13.790.500,00 (2.500,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 818 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.961.000,000,007.961.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 0,00 7.951.000,00 0,00 7.951.000,00 (10.000,00) 99,87 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 15 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 100,00 16.080.000,000,0016.080.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 0,00 16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 0,00 100,00 1.280.000,000,001.280.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 (60.000,00) 95,31 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 0,00 22.480.000,00 0,00 22.480.000,00 (20.000,00) 99,91 79.175.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.175.000,000,00 0,004.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 0,00 78.700.000,00 78.700.000,00 (475.000,00) 99,40 34.425.000,0034.425.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 (425.000,00) 98,77 44.750.000,0044.750.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 (50.000,00) 99,89 71.569.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0059.910.000,00 11.659.000,004.01 . 4.01.20 . 01 . 20 50.610.000,00 11.658.000,00 0,00 62.268.000,00 (9.301.000,00) 87,00 71.569.000,000,0011.659.000,0059.910.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 13 50.610.000,00 11.658.000,00 0,00 62.268.000,00 (9.301.000,00) 87,00 277.389.000,00Kecamatan Puring 78.574.000,0080.373.000,00 118.442.000,004.01 . 4.01.21 80.301.000,00 112.437.963,00 78.354.000,00 271.092.963,00 (6.296.037,00) 97,73 Kecamatan Puring 80.373.000,00 277.389.000,0078.574.000,00118.442.000,004.01 . 4.01.21 . 01 80.301.000,00 112.437.963,00 78.354.000,00 271.092.963,00 (6.296.037,00) 97,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 819 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 138.915.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0028.408.000,00 110.507.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 01 28.406.000,00 104.502.963,00 0,00 132.908.963,00 (6.006.037,00) 95,68 750.000,000,00750.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 100,00 10.800.000,000,0010.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 0,00 8.320.463,00 0,00 8.320.463,00 (2.479.537,00) 77,04 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 06 0,00 31.897.500,00 0,00 31.897.500,00 (102.500,00) 99,68 16.900.000,000,00372.000,0016.528.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 07 16.526.000,00 372.000,00 0,00 16.898.000,00 (2.000,00) 99,99 13.432.000,000,001.552.000,0011.880.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 11.880.000,00 1.552.000,00 0,00 13.432.000,00 0,00 100,00 2.033.000,000,002.033.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 0,00 2.033.000,00 0,00 2.033.000,00 0,00 100,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,000,004.400.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 15 0,00 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 (302.000,00) 83,22 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 820 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.800.000,000,003.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 18 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00 (3.120.000,00) 17,89 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 20 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 100,00 79.324.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.574.000,000,00 750.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 750.000,00 78.354.000,00 79.104.000,00 (220.000,00) 99,72 53.000.000,0053.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 52.780.000,00 52.780.000,00 (220.000,00) 99,58 25.574.000,0025.574.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 25.574.000,00 25.574.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,000,00750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 29 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 100,00 59.150.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0051.965.000,00 7.185.000,004.01 . 4.01.21 . 01 . 20 51.895.000,00 7.185.000,00 0,00 59.080.000,00 (70.000,00) 99,88 59.150.000,000,007.185.000,0051.965.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 13 51.895.000,00 7.185.000,00 0,00 59.080.000,00 (70.000,00) 99,88 597.793.000,00Kecamatan Gombong 77.890.000,0096.118.000,00 423.785.000,004.01 . 4.01.22 78.651.000,00 409.287.992,00 77.676.639,00 565.615.631,00 (32.177.369,00) 94,62 Kecamatan Gombong 68.209.000,00 285.919.000,0042.890.000,00174.820.000,004.01 . 4.01.22 . 01 56.379.000,00 169.642.826,00 42.819.739,00 268.841.565,00 (17.077.435,00) 94,03 161.924.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0033.104.000,00 128.820.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 01 23.229.000,00 123.894.926,00 0,00 147.123.926,00 (14.800.074,00) 90,86 2.300.000,000,002.300.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 0,00 2.295.000,00 0,00 2.295.000,00 (5.000,00) 99,78 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 821 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.920.000,000,0013.920.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 0,00 13.151.183,00 0,00 13.151.183,00 (768.817,00) 94,48 26.689.000,000,0026.689.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 06 0,00 24.770.043,00 0,00 24.770.043,00 (1.918.957,00) 92,81 16.483.000,000,006.214.000,0010.269.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 07 10.269.000,00 6.151.900,00 0,00 16.420.900,00 (62.100,00) 99,62 33.980.000,000,0011.145.000,0022.835.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 9.971.300,00 0,00 22.931.300,00 (11.048.700,00) 67,48 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 0,00 3.975.000,00 0,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,38 10.692.000,000,0010.692.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 0,00 10.681.500,00 0,00 10.681.500,00 (10.500,00) 99,90 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 0,00 6.816.000,00 0,00 6.816.000,00 (184.000,00) 97,37 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 0,00 2.903.000,00 0,00 2.903.000,00 (97.000,00) 96,77 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 15 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 100,00 14.800.000,000,0014.800.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.460.000,000,002.460.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 18 0,00 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 (680.000,00) 72,36 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 20 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 822 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 73.113.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.890.000,00335.000,00 29.888.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 29.717.000,00 42.819.739,00 72.536.739,00 (576.261,00) 99,21 23.000.000,0023.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 22.974.200,00 22.974.200,00 (25.800,00) 99,89 20.000.000,0019.890.000,000,00110.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 19.845.539,00 19.845.539,00 (154.461,00) 99,23 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 21 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 23.113.000,000,0022.888.000,00225.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 42 0,00 22.717.000,00 0,00 22.717.000,00 (396.000,00) 98,29 50.882.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0034.770.000,00 16.112.000,004.01 . 4.01.22 . 01 . 20 33.150.000,00 16.030.900,00 0,00 49.180.900,00 (1.701.100,00) 96,66 50.882.000,000,0016.112.000,0034.770.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 13 33.150.000,00 16.030.900,00 0,00 49.180.900,00 (1.701.100,00) 96,66 Kelurahan Gombong 17.835.000,00 111.631.000,0020.000.000,0073.796.000,004.01 . 4.01.22 . 02 12.476.000,00 71.692.208,00 19.934.000,00 104.102.208,00 (7.528.792,00) 93,26 91.631.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0017.835.000,00 73.796.000,004.01 . 4.01.22 . 02 . 01 12.476.000,00 71.692.208,00 0,00 84.168.208,00 (7.462.792,00) 91,86 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 02 0,00 8.161.633,00 0,00 8.161.633,00 (838.367,00) 90,68 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 06 0,00 2.855.975,00 0,00 2.855.975,00 (644.025,00) 81,60 20.040.000,000,002.205.000,0017.835.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 07 12.476.000,00 2.205.000,00 0,00 14.681.000,00 (5.359.000,00) 73,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 823 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 08 0,00 3.499.700,00 0,00 3.499.700,00 (300,00) 99,99 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.574.000,000,003.574.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 11 0,00 3.573.300,00 0,00 3.573.300,00 (700,00) 99,98 1.517.000,000,001.517.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 12 0,00 1.516.600,00 0,00 1.516.600,00 (400,00) 99,97 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 17 0,00 14.380.000,00 0,00 14.380.000,00 (620.000,00) 95,87 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.22 . 02 . 01 . 20 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,000,00 0,004.01 . 4.01.22 . 02 . 02 0,00 0,00 19.934.000,00 19.934.000,00 (66.000,00) 99,67 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 11 0,00 0,00 19.934.000,00 19.934.000,00 (66.000,00) 99,67 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Wonokriyo 10.074.000,00 200.243.000,0015.000.000,00175.169.000,004.01 . 4.01.22 . 03 9.796.000,00 167.952.958,00 14.922.900,00 192.671.858,00 (7.571.142,00) 96,22 170.243.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0010.074.000,00 160.169.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 01 9.796.000,00 153.980.258,00 0,00 163.776.258,00 (6.466.742,00) 96,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 824 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.600.000,000,001.600.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 01 0,00 1.599.500,00 0,00 1.599.500,00 (500,00) 99,97 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 02 0,00 7.036.058,00 0,00 7.036.058,00 (1.963.942,00) 78,18 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 06 0,00 3.665.900,00 0,00 3.665.900,00 (334.100,00) 91,65 16.399.000,000,006.325.000,0010.074.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 07 9.796.000,00 6.309.600,00 0,00 16.105.600,00 (293.400,00) 98,21 46.175.000,000,0046.175.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 08 0,00 46.169.500,00 0,00 46.169.500,00 (5.500,00) 99,99 4.912.000,000,004.912.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 09 0,00 4.907.000,00 0,00 4.907.000,00 (5.000,00) 99,90 5.092.000,000,005.092.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 10 0,00 5.091.300,00 0,00 5.091.300,00 (700,00) 99,99 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 11 0,00 4.465.300,00 0,00 4.465.300,00 (34.700,00) 99,23 1.417.000,000,001.417.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 12 0,00 1.411.100,00 0,00 1.411.100,00 (5.900,00) 99,58 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 15 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 65.148.000,000,0065.148.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 17 0,00 65.125.000,00 0,00 65.125.000,00 (23.000,00) 99,96 10.500.000,000,0010.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.22 . 03 . 01 . 20 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 (3.800.000,00) 63,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 825 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,000,00 15.000.000,004.01 . 4.01.22 . 03 . 02 0,00 13.972.700,00 14.922.900,00 28.895.600,00 (1.104.400,00) 96,32 15.000.000,0015.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 11 0,00 0,00 14.922.900,00 14.922.900,00 (77.100,00) 99,49 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 22 0,00 13.972.700,00 0,00 13.972.700,00 (1.027.300,00) 93,15 321.621.000,00Kecamatan Sempor 27.000.000,0081.150.000,00 213.471.000,004.01 . 4.01.23 80.867.000,00 191.456.950,00 25.734.000,00 298.057.950,00 (23.563.050,00) 92,67 Kecamatan Sempor 81.150.000,00 321.621.000,0027.000.000,00213.471.000,004.01 . 4.01.23 . 01 80.867.000,00 191.456.950,00 25.734.000,00 298.057.950,00 (23.563.050,00) 92,67 218.017.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0028.840.000,00 189.177.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 01 28.557.000,00 167.415.950,00 0,00 195.972.950,00 (22.044.050,00) 89,89 1.601.000,000,001.601.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 0,00 1.596.000,00 0,00 1.596.000,00 (5.000,00) 99,69 30.645.000,000,0030.645.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 0,00 19.330.624,00 0,00 19.330.624,00 (11.314.376,00) 63,08 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 06 0,00 25.373.826,00 0,00 25.373.826,00 (9.626.174,00) 72,50 16.015.000,000,00135.000,0015.880.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 07 15.597.000,00 23.000,00 0,00 15.620.000,00 (395.000,00) 97,53 30.550.000,000,0017.590.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 17.588.400,00 0,00 30.548.400,00 (1.600,00) 99,99 5.230.000,000,005.230.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 09 0,00 5.230.000,00 0,00 5.230.000,00 0,00 100,00 5.896.000,000,005.896.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 0,00 5.896.000,00 0,00 5.896.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 826 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.700.000,000,003.700.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 0,00 3.699.900,00 0,00 3.699.900,00 (100,00) 100,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 0,00 2.498.200,00 0,00 2.498.200,00 (1.800,00) 99,93 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 15 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 (680.000,00) 66,00 38.880.000,000,0038.880.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 0,00 38.880.000,00 0,00 38.880.000,00 0,00 100,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 18 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 35.931.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.000.000,000,00 8.931.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 02 0,00 8.911.000,00 25.734.000,00 34.645.000,00 (1.286.000,00) 96,42 14.000.000,0014.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 12.734.000,00 12.734.000,00 (1.266.000,00) 90,96 13.000.000,0013.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 10.000,000,0010.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 10.000,000,0010.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000,00) 0,00 8.911.000,000,008.911.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 42 0,00 8.911.000,00 0,00 8.911.000,00 0,00 100,00 67.673.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0052.310.000,00 15.363.000,004.01 . 4.01.23 . 01 . 20 52.310.000,00 15.130.000,00 0,00 67.440.000,00 (233.000,00) 99,66 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 827 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 67.673.000,000,0015.363.000,0052.310.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 13 52.310.000,00 15.130.000,00 0,00 67.440.000,00 (233.000,00) 99,66 308.496.000,00Kecamatan Buayan 30.750.000,0084.699.000,00 193.047.000,004.01 . 4.01.24 81.570.000,00 190.095.945,00 30.260.000,00 301.925.945,00 (6.570.055,00) 97,87 Kecamatan Buayan 84.699.000,00 308.496.000,0030.750.000,00193.047.000,004.01 . 4.01.24 . 01 81.570.000,00 190.095.945,00 30.260.000,00 301.925.945,00 (6.570.055,00) 97,87 165.056.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0025.239.000,00 139.817.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 01 25.059.000,00 137.094.445,00 0,00 162.153.445,00 (2.902.555,00) 98,24 1.250.000,000,001.250.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 0,00 13.441.345,00 0,00 13.441.345,00 (1.558.655,00) 89,61 32.000.000,000,0032.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 06 0,00 31.053.800,00 0,00 31.053.800,00 (946.200,00) 97,04 17.555.000,000,004.196.000,0013.359.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 07 13.359.000,00 4.196.000,00 0,00 17.555.000,00 0,00 100,00 20.982.000,000,009.102.000,0011.880.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 08 11.700.000,00 9.101.200,00 0,00 20.801.200,00 (180.800,00) 99,14 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.334.000,000,003.334.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 0,00 3.334.000,00 0,00 3.334.000,00 0,00 100,00 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 0,00 2.493.100,00 0,00 2.493.100,00 (6.900,00) 99,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 828 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.360.000,000,007.360.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 18 0,00 7.170.000,00 0,00 7.170.000,00 (190.000,00) 97,42 24.575.000,000,0024.575.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 0,00 24.575.000,00 0,00 24.575.000,00 0,00 100,00 74.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.750.000,000,00 43.750.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 02 0,00 43.524.000,00 30.260.000,00 73.784.000,00 (716.000,00) 99,04 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 25.750.000,0025.750.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 25.560.000,00 25.560.000,00 (190.000,00) 99,26 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 22 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 32.750.000,000,0032.750.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 42 0,00 32.524.000,00 0,00 32.524.000,00 (226.000,00) 99,31 68.940.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0059.460.000,00 9.480.000,004.01 . 4.01.24 . 01 . 20 56.511.000,00 9.477.500,00 0,00 65.988.500,00 (2.951.500,00) 95,72 68.940.000,000,009.480.000,0059.460.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 13 56.511.000,00 9.477.500,00 0,00 65.988.500,00 (2.951.500,00) 95,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 829 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 298.194.000,00Kecamatan Rowokele 16.820.000,0093.743.000,00 187.631.000,004.01 . 4.01.25 83.578.500,00 177.523.150,00 16.700.000,00 277.801.650,00 (20.392.350,00) 93,16 Kecamatan Rowokele 93.743.000,00 298.194.000,0016.820.000,00187.631.000,004.01 . 4.01.25 . 01 83.578.500,00 177.523.150,00 16.700.000,00 277.801.650,00 (20.392.350,00) 93,16 155.433.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0014.153.000,00 141.280.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 01 14.128.500,00 132.058.950,00 0,00 146.187.450,00 (9.245.550,00) 94,05 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 0,00 15.909.774,00 0,00 15.909.774,00 (4.090.226,00) 79,55 47.500.000,000,0047.500.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 06 0,00 42.796.026,00 0,00 42.796.026,00 (4.703.974,00) 90,10 16.999.000,000,002.846.000,0014.153.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 07 14.128.500,00 2.831.050,00 0,00 16.959.550,00 (39.450,00) 99,77 5.872.000,000,005.872.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 08 0,00 5.832.400,00 0,00 5.832.400,00 (39.600,00) 99,33 4.880.000,000,004.880.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00 (150.000,00) 96,93 13.025.000,000,0013.025.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 0,00 12.947.600,00 0,00 12.947.600,00 (77.400,00) 99,41 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 0,00 4.991.100,00 0,00 4.991.100,00 (8.900,00) 99,82 4.407.000,000,004.407.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 12 0,00 4.389.000,00 0,00 4.389.000,00 (18.000,00) 99,59 1.920.000,000,001.920.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 15 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 (95.000,00) 95,05 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 830 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 0,00 10.992.000,00 0,00 10.992.000,00 (8.000,00) 99,93 830.000,000,00830.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00 100,00 22.500.000,000,0022.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 20 0,00 22.485.000,00 0,00 22.485.000,00 (15.000,00) 99,93 49.320.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.820.000,000,00 32.500.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 02 0,00 32.132.500,00 16.700.000,00 48.832.500,00 (487.500,00) 99,01 3.248.000,003.248.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 (48.000,00) 98,52 13.572.000,0013.572.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (72.000,00) 99,47 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 21 0,00 14.734.000,00 0,00 14.734.000,00 (266.000,00) 98,23 17.500.000,000,0017.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 22 0,00 17.398.500,00 0,00 17.398.500,00 (101.500,00) 99,42 93.441.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0079.590.000,00 13.851.000,004.01 . 4.01.25 . 01 . 20 69.450.000,00 13.331.700,00 0,00 82.781.700,00 (10.659.300,00) 88,59 93.441.000,000,0013.851.000,0079.590.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 13 69.450.000,00 13.331.700,00 0,00 82.781.700,00 (10.659.300,00) 88,59 392.914.000,00Kecamatan Ayah 81.280.000,0074.165.000,00 237.469.000,004.01 . 4.01.26 74.165.000,00 236.556.350,00 81.278.800,00 392.000.150,00 (913.850,00) 99,77 Kecamatan Ayah 74.165.000,00 392.914.000,0081.280.000,00237.469.000,004.01 . 4.01.26 . 01 74.165.000,00 236.556.350,00 81.278.800,00 392.000.150,00 (913.850,00) 99,77 159.016.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0026.195.000,00 132.821.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 01 26.195.000,00 131.912.850,00 0,00 158.107.850,00 (908.150,00) 99,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 831 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.350.000,000,001.350.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 100,00 16.656.000,000,0016.656.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 0,00 16.636.850,00 0,00 16.636.850,00 (19.150,00) 99,89 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 06 0,00 29.111.000,00 0,00 29.111.000,00 (889.000,00) 97,04 16.433.000,000,003.198.000,0013.235.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 07 13.235.000,00 3.198.000,00 0,00 16.433.000,00 0,00 100,00 23.567.000,000,0010.607.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 10.607.000,00 0,00 23.567.000,00 0,00 100,00 2.553.000,000,002.553.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 09 0,00 2.553.000,00 0,00 2.553.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.526.000,000,004.526.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 0,00 4.526.000,00 0,00 4.526.000,00 0,00 100,00 1.431.000,000,001.431.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 0,00 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 100,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 26.900.000,000,0026.900.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 0,00 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 100,00 3.200.000,000,003.200.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 18 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 832 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 20 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 100,00 171.557.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.280.000,000,00 90.277.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 02 0,00 90.272.500,00 81.278.800,00 171.551.300,00 (5.700,00) 100,00 41.564.000,0041.564.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 41.563.200,00 41.563.200,00 (800,00) 100,00 39.993.000,0039.716.000,00277.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 11 0,00 277.000,00 39.715.600,00 39.992.600,00 (400,00) 100,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 20 0,00 29.997.900,00 0,00 29.997.900,00 (2.100,00) 99,99 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 0,00 59.997.600,00 0,00 59.997.600,00 (2.400,00) 100,00 62.341.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0047.970.000,00 14.371.000,004.01 . 4.01.26 . 01 . 20 47.970.000,00 14.371.000,00 0,00 62.341.000,00 0,00 100,00 62.341.000,000,0014.371.000,0047.970.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 13 47.970.000,00 14.371.000,00 0,00 62.341.000,00 0,00 100,00 308.728.000,00Kecamatan Sadang 47.817.000,0097.976.000,00 162.935.000,004.01 . 4.01.27 97.976.000,00 161.524.609,00 47.626.800,00 307.127.409,00 (1.600.591,00) 99,48 Kecamatan Sadang 97.976.000,00 308.728.000,0047.817.000,00162.935.000,004.01 . 4.01.27 . 01 97.976.000,00 161.524.609,00 47.626.800,00 307.127.409,00 (1.600.591,00) 99,48 189.915.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0053.984.000,00 135.931.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 01 53.984.000,00 134.524.659,00 0,00 188.508.659,00 (1.406.341,00) 99,26 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 0,00 3.999.000,00 0,00 3.999.000,00 (1.000,00) 99,98 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 0,00 17.000.600,00 0,00 17.000.600,00 (999.400,00) 94,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 833 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 34.933.000,000,0034.933.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 06 0,00 34.570.009,00 0,00 34.570.009,00 (362.991,00) 98,96 18.578.000,000,000,0018.578.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 07 18.578.000,00 0,00 0,00 18.578.000,00 0,00 100,00 26.804.000,000,009.944.000,0016.860.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 08 16.860.000,00 9.942.300,00 0,00 26.802.300,00 (1.700,00) 99,99 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 0,00 6.995.200,00 0,00 6.995.200,00 (4.800,00) 99,93 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 0,00 7.994.100,00 0,00 7.994.100,00 (5.900,00) 99,93 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 0,00 10.992.550,00 0,00 10.992.550,00 (7.450,00) 99,93 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 0,00 3.987.800,00 0,00 3.987.800,00 (12.200,00) 99,70 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,000,002.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 18 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 18.600.000,000,0054.000,0018.546.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 19 18.546.000,00 53.100,00 0,00 18.599.100,00 (900,00) 100,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 0,00 19.990.000,00 0,00 19.990.000,00 (10.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 834 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 68.558.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.817.000,000,00 20.741.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 02 0,00 20.737.550,00 47.626.800,00 68.364.350,00 (193.650,00) 99,72 8.817.000,008.817.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 8.686.200,00 8.686.200,00 (130.800,00) 98,52 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 9.972.400,00 9.972.400,00 (27.600,00) 99,72 29.000.000,0029.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 28.968.200,00 28.968.200,00 (31.800,00) 99,89 10.741.000,000,0010.741.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 21 0,00 10.737.800,00 0,00 10.737.800,00 (3.200,00) 99,97 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 0,00 9.999.750,00 0,00 9.999.750,00 (250,00) 100,00 50.255.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0043.992.000,00 6.263.000,004.01 . 4.01.27 . 01 . 20 43.992.000,00 6.262.400,00 0,00 50.254.400,00 (600,00) 100,00 50.255.000,000,006.263.000,0043.992.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 13 43.992.000,00 6.262.400,00 0,00 50.254.400,00 (600,00) 100,00 255.703.000,00Kecamatan Poncowarno 27.850.000,0078.050.000,00 149.803.000,004.01 . 4.01.28 70.785.000,00 142.217.602,00 21.631.200,00 234.633.802,00 (21.069.198,00) 91,76 Kecamatan Poncowarno 78.050.000,00 255.703.000,0027.850.000,00149.803.000,004.01 . 4.01.28 . 01 70.785.000,00 142.217.602,00 21.631.200,00 234.633.802,00 (21.069.198,00) 91,76 159.603.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0015.350.000,00 144.253.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 01 8.940.000,00 136.764.402,00 0,00 145.704.402,00 (13.898.598,00) 91,29 1.877.000,000,001.877.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 0,00 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00 (2.000,00) 99,89 30.750.000,000,0030.750.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 0,00 29.930.837,00 0,00 29.930.837,00 (819.163,00) 97,34 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 835 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 28.932.000,000,0028.932.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 06 0,00 23.739.065,00 0,00 23.739.065,00 (5.192.935,00) 82,05 15.385.000,000,0035.000,0015.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 07 8.940.000,00 34.800,00 0,00 8.974.800,00 (6.410.200,00) 58,33 8.540.000,000,008.540.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 0,00 8.536.600,00 0,00 8.536.600,00 (3.400,00) 99,96 4.925.000,000,004.925.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 09 0,00 4.897.000,00 0,00 4.897.000,00 (28.000,00) 99,43 7.607.000,000,007.607.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 0,00 7.524.700,00 0,00 7.524.700,00 (82.300,00) 98,92 7.397.000,000,007.397.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 0,00 7.397.000,00 0,00 7.397.000,00 0,00 100,00 1.890.000,000,001.890.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 0,00 1.889.400,00 0,00 1.889.400,00 (600,00) 99,97 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 0,00 17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 (1.180.000,00) 93,79 3.500.000,000,003.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 18 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 28.000.000,000,0028.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 20 0,00 27.970.000,00 0,00 27.970.000,00 (30.000,00) 99,89 27.850.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.850.000,000,00 0,004.01 . 4.01.28 . 01 . 02 0,00 0,00 21.631.200,00 21.631.200,00 (6.218.800,00) 77,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 836 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.350.000,0015.350.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.295.500,00 15.295.500,00 (54.500,00) 99,64 12.500.000,0012.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 6.335.700,00 6.335.700,00 (6.164.300,00) 50,69 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.250.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0062.700.000,00 5.550.000,004.01 . 4.01.28 . 01 . 20 61.845.000,00 5.453.200,00 0,00 67.298.200,00 (951.800,00) 98,61 68.250.000,000,005.550.000,0062.700.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 13 61.845.000,00 5.453.200,00 0,00 67.298.200,00 (951.800,00) 98,61 494.906.000,00Kecamatan Padureso 60.000.000,0084.396.000,00 350.510.000,004.01 . 4.01.29 82.346.500,00 326.899.050,00 58.498.500,00 467.744.050,00 (27.161.950,00) 94,51 Kecamatan Padureso 84.396.000,00 494.906.000,0060.000.000,00350.510.000,004.01 . 4.01.29 . 01 82.346.500,00 326.899.050,00 58.498.500,00 467.744.050,00 (27.161.950,00) 94,51 236.649.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0035.346.000,00 201.303.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 01 34.482.500,00 180.850.650,00 0,00 215.333.150,00 (21.315.850,00) 90,99 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 38.000.000,000,0038.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 0,00 22.981.935,00 0,00 22.981.935,00 (15.018.065,00) 60,48 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 837 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 06 0,00 29.718.115,00 0,00 29.718.115,00 (5.281.885,00) 84,91 24.926.000,000,008.300.000,0016.626.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 07 16.115.500,00 8.299.600,00 0,00 24.415.100,00 (510.900,00) 97,95 39.368.000,000,0020.648.000,0018.720.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 08 18.367.000,00 20.648.000,00 0,00 39.015.000,00 (353.000,00) 99,10 8.670.000,000,008.670.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 0,00 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 0,00 100,00 13.213.000,000,0013.213.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 0,00 13.211.000,00 0,00 13.211.000,00 (2.000,00) 99,98 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 13.602.000,000,0013.602.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 0,00 13.602.000,00 0,00 13.602.000,00 0,00 100,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 15 0,00 3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 (45.000,00) 98,88 22.000.000,000,0022.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 0,00 21.980.000,00 0,00 21.980.000,00 (20.000,00) 99,91 1.370.000,000,001.370.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 18 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 (70.000,00) 94,89 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 0,00 25.985.000,00 0,00 25.985.000,00 (15.000,00) 99,94 193.088.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,000,00 133.088.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 02 0,00 129.934.600,00 58.498.500,00 188.433.100,00 (4.654.900,00) 97,59 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 838 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 24.840.500,00 24.840.500,00 (159.500,00) 99,36 35.000.000,0035.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 33.658.000,00 33.658.000,00 (1.342.000,00) 96,17 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 0,00 7.467.900,00 0,00 7.467.900,00 (32.100,00) 99,57 6.500.000,000,006.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 29 0,00 6.442.500,00 0,00 6.442.500,00 (57.500,00) 99,12 119.088.000,000,00119.088.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 42 0,00 116.024.200,00 0,00 116.024.200,00 (3.063.800,00) 97,43 65.169.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0049.050.000,00 16.119.000,004.01 . 4.01.29 . 01 . 20 47.864.000,00 16.113.800,00 0,00 63.977.800,00 (1.191.200,00) 98,17 65.169.000,000,0016.119.000,0049.050.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 13 47.864.000,00 16.113.800,00 0,00 63.977.800,00 (1.191.200,00) 98,17 297.274.000,00Kecamatan Bonorowo 70.422.000,0078.927.000,00 147.925.000,004.01 . 4.01.30 61.573.600,00 125.494.068,00 59.602.320,00 246.669.988,00 (50.604.012,00) 82,98 Kecamatan Bonorowo 78.927.000,00 297.274.000,0070.422.000,00147.925.000,004.01 . 4.01.30 . 01 61.573.600,00 125.494.068,00 59.602.320,00 246.669.988,00 (50.604.012,00) 82,98 141.605.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0031.942.000,00 109.663.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 01 25.963.600,00 88.042.668,00 0,00 114.006.268,00 (27.598.732,00) 80,51 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00 (825.000,00) 45,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 0,00 8.080.438,00 0,00 8.080.438,00 (2.919.562,00) 73,46 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 839 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 26.775.000,000,0026.775.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 06 0,00 16.405.000,00 0,00 16.405.000,00 (10.370.000,00) 61,27 19.210.000,000,00228.000,0018.982.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 07 13.003.600,00 218.000,00 0,00 13.221.600,00 (5.988.400,00) 68,83 19.520.000,000,006.560.000,0012.960.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 08 12.960.000,00 5.146.500,00 0,00 18.106.500,00 (1.413.500,00) 92,76 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.913.000,000,007.913.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 0,00 7.784.500,00 0,00 7.784.500,00 (128.500,00) 98,38 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 0,00 1.858.500,00 0,00 1.858.500,00 (2.341.500,00) 44,25 3.163.000,000,003.163.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 0,00 3.044.000,00 0,00 3.044.000,00 (119.000,00) 96,24 1.444.000,000,001.444.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 (124.000,00) 91,41 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 0,00 8.925.730,00 0,00 8.925.730,00 (74.270,00) 99,17 880.000,000,00880.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 18 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00 (10.000,00) 98,86 33.000.000,000,0033.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 0,00 29.715.000,00 0,00 29.715.000,00 (3.285.000,00) 90,05 94.361.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.422.000,000,00 23.939.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 02 0,00 23.742.000,00 59.602.320,00 83.344.320,00 (11.016.680,00) 88,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 840 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.612.000,008.612.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (1.112.000,00) 87,09 18.449.000,0018.449.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 15.585.320,00 15.585.320,00 (2.863.680,00) 84,48 43.361.000,0043.361.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 36.517.000,00 36.517.000,00 (6.844.000,00) 84,22 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.939.000,000,0023.939.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 22 0,00 23.742.000,00 0,00 23.742.000,00 (197.000,00) 99,18 61.308.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,0046.985.000,00 14.323.000,004.01 . 4.01.30 . 01 . 20 35.610.000,00 13.709.400,00 0,00 49.319.400,00 (11.988.600,00) 80,45 61.308.000,000,0014.323.000,0046.985.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 13 35.610.000,00 13.709.400,00 0,00 49.319.400,00 (11.988.600,00) 80,45 726.104.000,00Pengawasan 340.870.000,0010.560.000,00 374.674.000,004.02 10.560.000,00 362.384.447,00 320.286.100,00 693.230.547,00 (32.873.453,00) 95,47 726.104.000,00Inspektorat 340.870.000,0010.560.000,00 374.674.000,004.02 . 4.02.01 10.560.000,00 362.384.447,00 320.286.100,00 693.230.547,00 (32.873.453,00) 95,47 Inspektorat 10.560.000,00 726.104.000,00340.870.000,00374.674.000,004.02 . 4.02.01 . 01 10.560.000,00 362.384.447,00 320.286.100,00 693.230.547,00 (32.873.453,00) 95,47 345.723.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0010.560.000,00 335.163.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 10.560.000,00 323.863.813,00 0,00 334.423.813,00 (11.299.187,00) 96,73 5.500.000,000,005.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 71.000.000,000,0071.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 65.321.938,00 0,00 65.321.938,00 (5.678.062,00) 92,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 841 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 123.000.000,000,00123.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 06 0,00 117.459.375,00 0,00 117.459.375,00 (5.540.625,00) 95,50 11.200.000,000,00640.000,0010.560.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 07 10.560.000,00 589.500,00 0,00 11.149.500,00 (50.500,00) 99,55 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 9.938.000,000,009.938.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 9.938.000,00 0,00 9.938.000,00 0,00 100,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 15.840.000,000,0015.840.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 0,00 100,00 55.205.000,000,0055.205.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 55.205.000,00 0,00 55.205.000,00 0,00 100,00 7.040.000,000,007.040.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 7.010.000,00 0,00 7.010.000,00 (30.000,00) 99,57 380.381.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.870.000,000,00 39.511.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 38.520.634,00 320.286.100,00 358.806.734,00 (21.574.266,00) 94,33 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 842 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 366.125.000,00340.870.000,0025.255.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 11 0,00 25.255.000,00 320.286.100,00 345.541.100,00 (20.583.900,00) 94,38 9.256.000,000,009.256.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 8.265.634,00 0,00 8.265.634,00 (990.366,00) 89,30 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.741.623.000,00Perencanaan 46.032.000,001.799.134.000,00 5.896.457.000,004.03 1.742.225.350,00 5.641.990.165,00 42.231.000,00 7.426.446.515,00 (315.176.485,00) 95,93 6.441.742.000,00Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 46.032.000,001.596.121.000,00 4.799.589.000,004.03 . 4.03.01 1.552.728.450,00 4.647.445.188,00 42.231.000,00 6.242.404.638,00 (199.337.362,00) 96,91 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1.596.121.000,00 6.441.742.000,0046.032.000,004.799.589.000,004.03 . 4.03.01 . 01 1.552.728.450,00 4.647.445.188,00 42.231.000,00 6.242.404.638,00 (199.337.362,00) 96,91 630.366.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0068.770.000,00 561.596.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 64.120.900,00 534.240.622,00 0,00 598.361.522,00 (32.004.478,00) 94,92 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.616.000,00 0,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 81.700.000,000,0081.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 60.182.033,00 0,00 60.182.033,00 (21.517.967,00) 73,66 104.214.000,000,00104.214.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 06 0,00 100.879.349,00 0,00 100.879.349,00 (3.334.651,00) 96,80 73.040.000,000,004.270.000,0068.770.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 64.120.900,00 4.262.575,00 0,00 68.383.475,00 (4.656.525,00) 93,62 57.940.000,000,0057.940.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 57.603.900,00 0,00 57.603.900,00 (336.100,00) 99,42 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 09 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 843 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 24.906.100,00 0,00 24.906.100,00 (93.900,00) 99,62 47.000.000,000,0047.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 45.657.425,00 0,00 45.657.425,00 (1.342.575,00) 97,14 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.472.000,000,008.472.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 8.452.000,00 0,00 8.452.000,00 (20.000,00) 99,76 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 64.999.000,00 0,00 64.999.000,00 (1.000,00) 100,00 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 94.987.240,00 0,00 94.987.240,00 (12.760,00) 99,99 23.000.000,000,0023.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00 22.695.000,00 0,00 22.695.000,00 (305.000,00) 98,67 66.698.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.032.000,00110.000,00 20.556.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 02 110.000,00 18.389.820,00 42.231.000,00 60.730.820,00 (5.967.180,00) 91,05 13.247.000,0013.247.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 (47.000,00) 99,65 32.785.000,0032.785.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 29.031.000,00 29.031.000,00 (3.754.000,00) 88,55 20.666.000,000,0020.556.000,00110.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 110.000,00 18.389.820,00 0,00 18.499.820,00 (2.166.180,00) 89,52 1.190.925.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00306.335.000,00 884.590.000,004.03 . 1.03.01 . 01 . 15 300.465.550,00 830.412.397,00 0,00 1.130.877.947,00 (60.047.053,00) 94,96 71.043.000,000,0053.749.000,0017.294.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 01 16.002.000,00 32.432.986,00 0,00 48.434.986,00 (22.608.014,00) 68,18 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 844 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.751.000,000,004.871.000,002.880.000,00Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 4.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 01 2.880.000,00 4.855.700,00 0,00 7.735.700,00 (15.300,00) 99,80 47.537.000,000,0041.339.000,006.198.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 6.198.000,00 40.510.500,00 0,00 46.708.500,00 (828.500,00) 98,26 42.253.000,000,0039.793.000,002.460.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 2.460.000,00 38.849.500,00 0,00 41.309.500,00 (943.500,00) 97,77 152.107.000,000,00132.047.000,0020.060.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 02 17.376.000,00 118.139.631,00 0,00 135.515.631,00 (16.591.369,00) 89,09 62.510.000,000,0045.815.000,0016.695.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 16.667.400,00 44.703.600,00 0,00 61.371.000,00 (1.139.000,00) 98,18 14.900.000,000,0011.210.000,003.690.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 3.690.000,00 11.014.050,00 0,00 14.704.050,00 (195.950,00) 98,68 46.612.000,000,0028.792.000,0017.820.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 17.105.000,00 28.695.500,00 0,00 45.800.500,00 (811.500,00) 98,26 73.471.000,000,0039.785.000,0033.686.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 33.677.000,00 38.266.088,00 0,00 71.943.088,00 (1.527.912,00) 97,92 40.892.000,000,0026.062.000,0014.830.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 14.807.000,00 23.777.475,00 0,00 38.584.475,00 (2.307.525,00) 94,36 25.338.000,000,0020.268.000,005.070.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.07.01 . 01 . 15 . 02 4.863.000,00 19.867.850,00 0,00 24.730.850,00 (607.150,00) 97,60 63.163.000,000,0043.862.000,0019.301.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.09.01 . 01 . 15 . 02 19.255.600,00 43.839.900,00 0,00 63.095.500,00 (67.500,00) 99,89 36.076.000,000,0025.073.000,0011.003.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02 10.999.400,00 24.694.000,00 0,00 35.693.400,00 (382.600,00) 98,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 845 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.821.000,000,008.621.000,001.200.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.12.01 . 01 . 15 . 02 1.200.000,00 8.615.800,00 0,00 9.815.800,00 (5.200,00) 99,95 33.581.000,000,0026.361.000,007.220.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.13.01 . 01 . 15 . 02 7.120.000,00 21.839.175,00 0,00 28.959.175,00 (4.621.825,00) 86,24 21.369.000,000,0014.479.000,006.890.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 2.18.01 . 01 . 15 . 02 6.889.000,00 14.026.000,00 0,00 20.915.000,00 (454.000,00) 97,88 108.339.000,000,0071.015.000,0037.324.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.01.01 . 01 . 15 . 02 36.944.800,00 71.014.800,00 0,00 107.959.600,00 (379.400,00) 99,65 139.308.000,000,00133.548.000,005.760.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 02 5.760.000,00 129.964.477,00 0,00 135.724.477,00 (3.583.523,00) 97,43 59.584.000,000,0031.142.000,0028.442.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02 28.231.600,00 30.245.795,00 0,00 58.477.395,00 (1.106.605,00) 98,14 16.153.000,000,009.511.000,006.642.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 6.633.000,00 9.430.000,00 0,00 16.063.000,00 (90.000,00) 99,44 44.621.000,000,0021.677.000,0022.944.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 22.878.000,00 21.668.650,00 0,00 44.546.650,00 (74.350,00) 99,83 27.455.000,000,0021.625.000,005.830.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 5.830.000,00 21.117.500,00 0,00 26.947.500,00 (507.500,00) 98,15 20.069.000,000,0010.470.000,009.599.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 9.588.750,00 9.824.750,00 0,00 19.413.500,00 (655.500,00) 96,73 26.972.000,000,0023.475.000,003.497.000,00Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 3.410.000,00 23.018.670,00 0,00 26.428.670,00 (543.330,00) 97,99 14.801.000,00Program Kerjasama Pembangunan 0,002.800.000,00 12.001.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 16 2.550.000,00 11.942.980,00 0,00 14.492.980,00 (308.020,00) 97,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 846 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.558.000,000,008.008.000,002.550.000,00Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 07 2.550.000,00 7.956.980,00 0,00 10.506.980,00 (51.020,00) 99,52 4.243.000,000,003.993.000,00250.000,00Peningkatan kerjasama desa4.03 . 2.07.01 . 01 . 16 . 08 0,00 3.986.000,00 0,00 3.986.000,00 (257.000,00) 93,94 202.059.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00113.435.000,00 88.624.000,004.03 . 1.03.01 . 01 . 17 109.920.000,00 79.976.090,00 0,00 189.896.090,00 (12.162.910,00) 93,98 126.114.000,000,0022.770.000,00103.344.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 16 102.888.000,00 21.711.197,00 0,00 124.599.197,00 (1.514.803,00) 98,80 75.945.000,000,0065.854.000,0010.091.000,00Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah4.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 21 7.032.000,00 58.264.893,00 0,00 65.296.893,00 (10.648.107,00) 85,98 545.404.000,00Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,0037.152.000,00 508.252.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 20 36.015.000,00 499.825.959,00 0,00 535.840.959,00 (9.563.041,00) 98,25 73.080.000,000,0068.540.000,004.540.000,00Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 4.540.000,00 68.540.000,00 0,00 73.080.000,00 0,00 100,00 472.324.000,000,00439.712.000,0032.612.000,00Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 31.475.000,00 431.285.959,00 0,00 462.760.959,00 (9.563.041,00) 97,98 1.243.521.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00682.322.000,00 561.199.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 21 663.191.600,00 557.997.983,00 0,00 1.221.189.583,00 (22.331.417,00) 98,20 434.158.000,000,00151.108.000,00283.050.000,00Penetapan RPJMD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 07 271.340.000,00 151.101.375,00 0,00 422.441.375,00 (11.716.625,00) 97,30 273.406.000,000,00207.711.000,0065.695.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 09 62.995.000,00 207.434.246,00 0,00 270.429.246,00 (2.976.754,00) 98,91 395.623.000,000,00132.473.000,00263.150.000,00Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 10 258.445.600,00 130.077.633,00 0,00 388.523.233,00 (7.099.767,00) 98,21 64.043.000,000,0022.288.000,0041.755.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 13 41.755.000,00 21.867.475,00 0,00 63.622.475,00 (420.525,00) 99,34 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 847 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.291.000,000,0047.619.000,0028.672.000,00Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 22 28.656.000,00 47.517.254,00 0,00 76.173.254,00 (117.746,00) 99,85 0,000,000,000,00Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.620.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00134.545.000,00 366.075.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 22 132.019.000,00 329.023.365,00 0,00 461.042.365,00 (39.577.635,00) 92,09 95.262.000,000,0086.412.000,008.850.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 02 8.844.000,00 86.333.390,00 0,00 95.177.390,00 (84.610,00) 99,91 287.073.000,000,00227.808.000,0059.265.000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 58.320.000,00 191.031.050,00 0,00 249.351.050,00 (37.721.950,00) 86,86 53.688.000,000,0020.198.000,0033.490.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 10 33.418.000,00 20.154.650,00 0,00 53.572.650,00 (115.350,00) 99,79 64.597.000,000,0031.657.000,0032.940.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 11 31.437.000,00 31.504.275,00 0,00 62.941.275,00 (1.655.725,00) 97,44 1.640.940.000,00Program perencanaan sosial dan budaya 0,00175.204.000,00 1.465.736.000,004.03 . 1.06.01 . 01 . 23 171.101.400,00 1.462.252.800,00 0,00 1.633.354.200,00 (7.585.800,00) 99,54 1.441.018.000,000,001.349.298.000,0091.720.000,00Penyusunan data kemiskinan4.03 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 87.736.500,00 1.346.191.629,00 0,00 1.433.928.129,00 (7.089.871,00) 99,51 98.572.000,000,0060.240.000,0038.332.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pengembangan sumber daya manusia 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 13 38.277.100,00 60.033.021,00 0,00 98.310.121,00 (261.879,00) 99,73 53.330.000,000,0020.669.000,0032.661.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 32.658.500,00 20.623.505,00 0,00 53.282.005,00 (47.995,00) 99,91 48.020.000,000,0035.529.000,0012.491.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 15 12.429.300,00 35.404.645,00 0,00 47.833.945,00 (186.055,00) 99,61 406.408.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,0075.448.000,00 330.960.000,004.03 . 4.03.01 . 01 . 24 73.235.000,00 323.383.172,00 0,00 396.618.172,00 (9.789.828,00) 97,59 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 848 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 264.203.000,000,00220.468.000,0043.735.000,00Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 42.797.000,00 213.023.191,00 0,00 255.820.191,00 (8.382.809,00) 96,83 142.205.000,000,00110.492.000,0031.713.000,00Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 06 30.438.000,00 110.359.981,00 0,00 140.797.981,00 (1.407.019,00) 99,01 396.522.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,0053.671.000,00 342.851.000,004.03 . 1.03.02 52.635.900,00 307.218.232,00 0,00 359.854.132,00 (36.667.868,00) 90,75 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 52.441.000,00 368.463.000,000,00316.022.000,004.03 . 1.03.02 . 01 51.555.900,00 280.851.700,00 0,00 332.407.600,00 (36.055.400,00) 90,21 368.463.000,00Program pengembangan data/informasi 0,0052.441.000,00 316.022.000,004.03 . 1.03.02 . 01 . 15 51.555.900,00 280.851.700,00 0,00 332.407.600,00 (36.055.400,00) 90,21 37.660.000,000,0036.500.000,001.160.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 02 1.160.000,00 35.810.000,00 0,00 36.970.000,00 (690.000,00) 98,17 8.394.000,000,003.528.000,004.866.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.05.02 . 01 . 15 . 02 4.866.000,00 3.525.700,00 0,00 8.391.700,00 (2.300,00) 99,97 57.409.000,000,0014.929.000,0042.480.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.04.02 . 01 . 15 . 02 41.594.900,00 14.921.000,00 0,00 56.515.900,00 (893.100,00) 98,44 265.000.000,000,00261.065.000,003.935.000,00Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana 4.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 03 3.935.000,00 226.595.000,00 0,00 230.530.000,00 (34.470.000,00) 86,99 RSUD Prembun 1.230.000,00 28.059.000,000,0026.829.000,004.03 . 1.02.02 . 02 1.080.000,00 26.366.532,00 0,00 27.446.532,00 (612.468,00) 97,82 28.059.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.230.000,00 26.829.000,004.03 . 1.02.02 . 02 . 15 1.080.000,00 26.366.532,00 0,00 27.446.532,00 (612.468,00) 97,82 28.059.000,000,0026.829.000,001.230.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 1.02.02 . 02 . 15 . 02 1.080.000,00 26.366.532,00 0,00 27.446.532,00 (612.468,00) 97,82 9.503.000,00Sekretariat Daerah 0,004.506.000,00 4.997.000,004.03 . 4.01.03 4.506.000,00 4.991.860,00 0,00 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 849 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Bagian Pembangunan 4.506.000,00 9.503.000,000,004.997.000,004.03 . 4.01.03 . 04 4.506.000,00 4.991.860,00 0,00 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 9.503.000,00Program pengembangan data/informasi 0,004.506.000,00 4.997.000,004.03 . 4.01.03 . 04 . 15 4.506.000,00 4.991.860,00 0,00 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 9.503.000,000,004.997.000,004.506.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.03 . 04 . 15 . 02 4.506.000,00 4.991.860,00 0,00 9.497.860,00 (5.140,00) 99,95 147.936.000,00Sekretariat DPRD 0,0039.430.000,00 108.506.000,004.03 . 4.01.04 36.495.000,00 71.968.475,00 0,00 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 Sekretariat DPRD 39.430.000,00 147.936.000,000,00108.506.000,004.03 . 4.01.04 . 01 36.495.000,00 71.968.475,00 0,00 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 147.936.000,00Program pengembangan data/informasi 0,0039.430.000,00 108.506.000,004.03 . 4.01.04 . 01 . 15 36.495.000,00 71.968.475,00 0,00 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 147.936.000,000,00108.506.000,0039.430.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.04 . 01 . 15 . 02 36.495.000,00 71.968.475,00 0,00 108.463.475,00 (39.472.525,00) 73,32 110.030.000,00Kecamatan Kebumen 0,005.870.000,00 104.160.000,004.03 . 4.01.05 5.870.000,00 100.890.050,00 0,00 106.760.050,00 (3.269.950,00) 97,03 Kecamatan Kebumen 3.500.000,00 35.954.000,000,0032.454.000,004.03 . 4.01.05 . 01 3.500.000,00 31.299.400,00 0,00 34.799.400,00 (1.154.600,00) 96,79 35.954.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.500.000,00 32.454.000,004.03 . 4.01.05 . 01 . 21 3.500.000,00 31.299.400,00 0,00 34.799.400,00 (1.154.600,00) 96,79 31.728.000,000,0028.473.000,003.255.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 14 3.255.000,00 27.326.500,00 0,00 30.581.500,00 (1.146.500,00) 96,39 4.226.000,000,003.981.000,00245.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.05 . 01 . 21 . 16 245.000,00 3.972.900,00 0,00 4.217.900,00 (8.100,00) 99,81 Kelurahan Panjer 660.000,00 19.361.000,000,0018.701.000,004.03 . 4.01.05 . 02 660.000,00 18.256.250,00 0,00 18.916.250,00 (444.750,00) 97,70 19.361.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00660.000,00 18.701.000,004.03 . 4.01.05 . 02 . 21 660.000,00 18.256.250,00 0,00 18.916.250,00 (444.750,00) 97,70 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 850 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 19.361.000,000,0018.701.000,00660.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 02 . 21 . 17 660.000,00 18.256.250,00 0,00 18.916.250,00 (444.750,00) 97,70 Kelurahan Selang 890.000,00 10.228.000,000,009.338.000,004.03 . 4.01.05 . 03 890.000,00 9.157.800,00 0,00 10.047.800,00 (180.200,00) 98,24 10.228.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00890.000,00 9.338.000,004.03 . 4.01.05 . 03 . 21 890.000,00 9.157.800,00 0,00 10.047.800,00 (180.200,00) 98,24 10.228.000,000,009.338.000,00890.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 03 . 21 . 17 890.000,00 9.157.800,00 0,00 10.047.800,00 (180.200,00) 98,24 Kelurahan Tamanwinangun 220.000,00 18.900.000,000,0018.680.000,004.03 . 4.01.05 . 04 220.000,00 18.679.100,00 0,00 18.899.100,00 (900,00) 100,00 18.900.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00220.000,00 18.680.000,004.03 . 4.01.05 . 04 . 21 220.000,00 18.679.100,00 0,00 18.899.100,00 (900,00) 100,00 18.900.000,000,0018.680.000,00220.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 04 . 21 . 17 220.000,00 18.679.100,00 0,00 18.899.100,00 (900,00) 100,00 Kelurahan Kebumen 220.000,00 10.587.000,000,0010.367.000,004.03 . 4.01.05 . 05 220.000,00 8.880.000,00 0,00 9.100.000,00 (1.487.000,00) 85,95 3.047.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00220.000,00 2.827.000,004.03 . 4.01.05 . 05 . 15 220.000,00 1.360.000,00 0,00 1.580.000,00 (1.467.000,00) 51,85 3.047.000,000,002.827.000,00220.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.05 . 05 . 15 . 02 220.000,00 1.360.000,00 0,00 1.580.000,00 (1.467.000,00) 51,85 7.540.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 7.540.000,004.03 . 4.01.05 . 05 . 21 0,00 7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 (20.000,00) 99,73 7.540.000,000,007.540.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 05 . 21 . 17 0,00 7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 (20.000,00) 99,73 Kelurahan Bumirejo 380.000,00 15.000.000,000,0014.620.000,004.03 . 4.01.05 . 06 380.000,00 14.617.500,00 0,00 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 15.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00380.000,00 14.620.000,004.03 . 4.01.05 . 06 . 21 380.000,00 14.617.500,00 0,00 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 851 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,000,0014.620.000,00380.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.05 . 06 . 21 . 17 380.000,00 14.617.500,00 0,00 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 22.706.000,00Kecamatan Alian 0,004.310.000,00 18.396.000,004.03 . 4.01.06 4.310.000,00 17.811.000,00 0,00 22.121.000,00 (585.000,00) 97,42 Kecamatan Alian 4.310.000,00 22.706.000,000,0018.396.000,004.03 . 4.01.06 . 01 4.310.000,00 17.811.000,00 0,00 22.121.000,00 (585.000,00) 97,42 10.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.900.000,00 8.100.000,004.03 . 4.01.06 . 01 . 15 1.900.000,00 8.085.000,00 0,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 10.000.000,000,008.100.000,001.900.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.06 . 01 . 15 . 02 1.900.000,00 8.085.000,00 0,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 12.706.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.410.000,00 10.296.000,004.03 . 4.01.06 . 01 . 21 2.410.000,00 9.726.000,00 0,00 12.136.000,00 (570.000,00) 95,51 7.199.000,000,005.119.000,002.080.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 14 2.080.000,00 4.549.000,00 0,00 6.629.000,00 (570.000,00) 92,08 5.507.000,000,005.177.000,00330.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.06 . 01 . 21 . 16 330.000,00 5.177.000,00 0,00 5.507.000,00 0,00 100,00 10.425.000,00Kecamatan Karangsambung 0,001.440.000,00 8.985.000,004.03 . 4.01.07 1.440.000,00 8.956.400,00 0,00 10.396.400,00 (28.600,00) 99,73 Kecamatan Karangsambung 1.440.000,00 10.425.000,000,008.985.000,004.03 . 4.01.07 . 01 1.440.000,00 8.956.400,00 0,00 10.396.400,00 (28.600,00) 99,73 3.086.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00400.000,00 2.686.000,004.03 . 4.01.07 . 01 . 15 400.000,00 2.685.400,00 0,00 3.085.400,00 (600,00) 99,98 3.086.000,000,002.686.000,00400.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.07 . 01 . 15 . 02 400.000,00 2.685.400,00 0,00 3.085.400,00 (600,00) 99,98 7.339.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.040.000,00 6.299.000,004.03 . 4.01.07 . 01 . 21 1.040.000,00 6.271.000,00 0,00 7.311.000,00 (28.000,00) 99,62 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 852 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.339.000,000,006.299.000,001.040.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 14 1.040.000,00 6.271.000,00 0,00 7.311.000,00 (28.000,00) 99,62 0,000,000,000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.07 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.052.000,00Kecamatan Prembun 0,001.085.000,00 13.967.000,004.03 . 4.01.08 1.085.000,00 13.967.000,00 0,00 15.052.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Prembun 1.085.000,00 15.052.000,000,0013.967.000,004.03 . 4.01.08 . 01 1.085.000,00 13.967.000,00 0,00 15.052.000,00 0,00 100,00 3.931.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00620.000,00 3.311.000,004.03 . 4.01.08 . 01 . 15 620.000,00 3.311.000,00 0,00 3.931.000,00 0,00 100,00 3.931.000,000,003.311.000,00620.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.08 . 01 . 15 . 02 620.000,00 3.311.000,00 0,00 3.931.000,00 0,00 100,00 11.121.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00465.000,00 10.656.000,004.03 . 4.01.08 . 01 . 21 465.000,00 10.656.000,00 0,00 11.121.000,00 0,00 100,00 11.121.000,000,0010.656.000,00465.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.08 . 01 . 21 . 14 465.000,00 10.656.000,00 0,00 11.121.000,00 0,00 100,00 24.111.000,00Kecamatan Mirit 0,007.920.000,00 16.191.000,004.03 . 4.01.09 7.920.000,00 16.189.900,00 0,00 24.109.900,00 (1.100,00) 100,00 Kecamatan Mirit 7.920.000,00 24.111.000,000,0016.191.000,004.03 . 4.01.09 . 01 7.920.000,00 16.189.900,00 0,00 24.109.900,00 (1.100,00) 100,00 8.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,003.660.000,00 4.340.000,004.03 . 4.01.09 . 01 . 15 3.660.000,00 4.339.300,00 0,00 7.999.300,00 (700,00) 99,99 8.000.000,000,004.340.000,003.660.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.09 . 01 . 15 . 02 3.660.000,00 4.339.300,00 0,00 7.999.300,00 (700,00) 99,99 16.111.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,004.260.000,00 11.851.000,004.03 . 4.01.09 . 01 . 21 4.260.000,00 11.850.600,00 0,00 16.110.600,00 (400,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 853 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 16.111.000,000,0011.851.000,004.260.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.09 . 01 . 21 . 14 4.260.000,00 11.850.600,00 0,00 16.110.600,00 (400,00) 100,00 26.918.000,00Kecamatan Kutowinangun 0,002.310.000,00 24.608.000,004.03 . 4.01.10 1.760.000,00 20.517.000,00 0,00 22.277.000,00 (4.641.000,00) 82,76 Kecamatan Kutowinangun 2.310.000,00 26.918.000,000,0024.608.000,004.03 . 4.01.10 . 01 1.760.000,00 20.517.000,00 0,00 22.277.000,00 (4.641.000,00) 82,76 9.725.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.760.000,00 7.965.000,004.03 . 4.01.10 . 01 . 15 1.760.000,00 7.964.000,00 0,00 9.724.000,00 (1.000,00) 99,99 9.725.000,000,007.965.000,001.760.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.10 . 01 . 15 . 02 1.760.000,00 7.964.000,00 0,00 9.724.000,00 (1.000,00) 99,99 17.193.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00550.000,00 16.643.000,004.03 . 4.01.10 . 01 . 21 0,00 12.553.000,00 0,00 12.553.000,00 (4.640.000,00) 73,01 16.921.000,000,0016.481.000,00440.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 14 0,00 12.430.000,00 0,00 12.430.000,00 (4.491.000,00) 73,46 272.000,000,00162.000,00110.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.10 . 01 . 21 . 16 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 (149.000,00) 45,22 39.798.000,00Kecamatan Ambal 0,007.777.000,00 32.021.000,004.03 . 4.01.11 7.777.000,00 30.288.500,00 0,00 38.065.500,00 (1.732.500,00) 95,65 Kecamatan Ambal 7.777.000,00 39.798.000,000,0032.021.000,004.03 . 4.01.11 . 01 7.777.000,00 30.288.500,00 0,00 38.065.500,00 (1.732.500,00) 95,65 5.703.000,00Program pengembangan data/informasi 0,002.695.000,00 3.008.000,004.03 . 4.01.11 . 01 . 15 2.695.000,00 3.007.500,00 0,00 5.702.500,00 (500,00) 99,99 5.703.000,000,003.008.000,002.695.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.11 . 01 . 15 . 02 2.695.000,00 3.007.500,00 0,00 5.702.500,00 (500,00) 99,99 34.095.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,005.082.000,00 29.013.000,004.03 . 4.01.11 . 01 . 21 5.082.000,00 27.281.000,00 0,00 32.363.000,00 (1.732.000,00) 94,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 854 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 34.095.000,000,0029.013.000,005.082.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.11 . 01 . 21 . 14 5.082.000,00 27.281.000,00 0,00 32.363.000,00 (1.732.000,00) 94,92 20.895.000,00Kecamatan Buluspesantren 0,006.935.000,00 13.960.000,004.03 . 4.01.12 5.770.000,00 12.769.300,00 0,00 18.539.300,00 (2.355.700,00) 88,73 Kecamatan Buluspesantren 6.935.000,00 20.895.000,000,0013.960.000,004.03 . 4.01.12 . 01 5.770.000,00 12.769.300,00 0,00 18.539.300,00 (2.355.700,00) 88,73 7.485.000,00Program pengembangan data/informasi 0,003.885.000,00 3.600.000,004.03 . 4.01.12 . 01 . 15 3.330.000,00 3.497.000,00 0,00 6.827.000,00 (658.000,00) 91,21 7.485.000,000,003.600.000,003.885.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02 3.330.000,00 3.497.000,00 0,00 6.827.000,00 (658.000,00) 91,21 13.410.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.050.000,00 10.360.000,004.03 . 4.01.12 . 01 . 21 2.440.000,00 9.272.300,00 0,00 11.712.300,00 (1.697.700,00) 87,34 13.410.000,000,0010.360.000,003.050.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.12 . 01 . 21 . 14 2.440.000,00 9.272.300,00 0,00 11.712.300,00 (1.697.700,00) 87,34 19.665.000,00Kecamatan Pejagoan 0,002.670.000,00 16.995.000,004.03 . 4.01.13 2.670.000,00 15.656.000,00 0,00 18.326.000,00 (1.339.000,00) 93,19 Kecamatan Pejagoan 2.670.000,00 19.665.000,000,0016.995.000,004.03 . 4.01.13 . 01 2.670.000,00 15.656.000,00 0,00 18.326.000,00 (1.339.000,00) 93,19 5.365.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.470.000,00 3.895.000,004.03 . 4.01.13 . 01 . 15 1.470.000,00 3.895.000,00 0,00 5.365.000,00 0,00 100,00 5.365.000,000,003.895.000,001.470.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.13 . 01 . 15 . 02 1.470.000,00 3.895.000,00 0,00 5.365.000,00 0,00 100,00 14.300.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.200.000,00 13.100.000,004.03 . 4.01.13 . 01 . 21 1.200.000,00 11.761.000,00 0,00 12.961.000,00 (1.339.000,00) 90,64 14.300.000,000,0013.100.000,001.200.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 14 1.200.000,00 11.761.000,00 0,00 12.961.000,00 (1.339.000,00) 90,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 855 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,000,000,000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.13 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.820.000,00Kecamatan Klirong 0,009.804.000,00 36.016.000,004.03 . 4.01.14 9.230.000,00 36.016.000,00 0,00 45.246.000,00 (574.000,00) 98,75 Kecamatan Klirong 9.804.000,00 45.820.000,000,0036.016.000,004.03 . 4.01.14 . 01 9.230.000,00 36.016.000,00 0,00 45.246.000,00 (574.000,00) 98,75 10.820.000,00Program pengembangan data/informasi 0,005.220.000,00 5.600.000,004.03 . 4.01.14 . 01 . 15 5.020.000,00 5.600.000,00 0,00 10.620.000,00 (200.000,00) 98,15 10.820.000,000,005.600.000,005.220.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.14 . 01 . 15 . 02 5.020.000,00 5.600.000,00 0,00 10.620.000,00 (200.000,00) 98,15 35.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,004.584.000,00 30.416.000,004.03 . 4.01.14 . 01 . 21 4.210.000,00 30.416.000,00 0,00 34.626.000,00 (374.000,00) 98,93 35.000.000,000,0030.416.000,004.584.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.14 . 01 . 21 . 14 4.210.000,00 30.416.000,00 0,00 34.626.000,00 (374.000,00) 98,93 23.477.000,00Kecamatan Petanahan 0,009.900.000,00 13.577.000,004.03 . 4.01.15 5.695.000,00 13.417.000,00 0,00 19.112.000,00 (4.365.000,00) 81,41 Kecamatan Petanahan 9.900.000,00 23.477.000,000,0013.577.000,004.03 . 4.01.15 . 01 5.695.000,00 13.417.000,00 0,00 19.112.000,00 (4.365.000,00) 81,41 8.528.000,00Program pengembangan data/informasi 0,007.450.000,00 1.078.000,004.03 . 4.01.15 . 01 . 15 4.470.000,00 1.078.000,00 0,00 5.548.000,00 (2.980.000,00) 65,06 8.528.000,000,001.078.000,007.450.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.15 . 01 . 15 . 02 4.470.000,00 1.078.000,00 0,00 5.548.000,00 (2.980.000,00) 65,06 14.949.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.450.000,00 12.499.000,004.03 . 4.01.15 . 01 . 21 1.225.000,00 12.339.000,00 0,00 13.564.000,00 (1.385.000,00) 90,74 14.949.000,000,0012.499.000,002.450.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.15 . 01 . 21 . 14 1.225.000,00 12.339.000,00 0,00 13.564.000,00 (1.385.000,00) 90,74 18.294.000,00Kecamatan Sruweng 0,004.955.000,00 13.339.000,004.03 . 4.01.16 3.873.000,00 13.339.000,00 0,00 17.212.000,00 (1.082.000,00) 94,09 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 856 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Sruweng 4.955.000,00 18.294.000,000,0013.339.000,004.03 . 4.01.16 . 01 3.873.000,00 13.339.000,00 0,00 17.212.000,00 (1.082.000,00) 94,09 4.608.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.780.000,00 2.828.000,004.03 . 4.01.16 . 01 . 15 1.276.000,00 2.828.000,00 0,00 4.104.000,00 (504.000,00) 89,06 4.608.000,000,002.828.000,001.780.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.16 . 01 . 15 . 02 1.276.000,00 2.828.000,00 0,00 4.104.000,00 (504.000,00) 89,06 13.686.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.175.000,00 10.511.000,004.03 . 4.01.16 . 01 . 21 2.597.000,00 10.511.000,00 0,00 13.108.000,00 (578.000,00) 95,78 13.686.000,000,0010.511.000,003.175.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.16 . 01 . 21 . 14 2.597.000,00 10.511.000,00 0,00 13.108.000,00 (578.000,00) 95,78 69.896.000,00Kecamatan Karanganyar 0,004.850.000,00 65.046.000,004.03 . 4.01.17 4.605.000,00 57.168.700,00 0,00 61.773.700,00 (8.122.300,00) 88,38 Kecamatan Karanganyar 3.935.000,00 24.436.000,000,0020.501.000,004.03 . 4.01.17 . 01 3.935.000,00 18.184.300,00 0,00 22.119.300,00 (2.316.700,00) 90,52 7.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,002.375.000,00 4.625.000,004.03 . 4.01.17 . 01 . 15 2.375.000,00 4.625.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,000,004.625.000,002.375.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.17 . 01 . 15 . 02 2.375.000,00 4.625.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 17.436.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.560.000,00 15.876.000,004.03 . 4.01.17 . 01 . 21 1.560.000,00 13.559.300,00 0,00 15.119.300,00 (2.316.700,00) 86,71 17.436.000,000,0015.876.000,001.560.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.17 . 01 . 21 . 14 1.560.000,00 13.559.300,00 0,00 15.119.300,00 (2.316.700,00) 86,71 Kelurahan Jatiluhur 0,00 11.329.000,000,0011.329.000,004.03 . 4.01.17 . 02 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 (334.000,00) 97,05 11.329.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 11.329.000,004.03 . 4.01.17 . 02 . 21 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 (334.000,00) 97,05 11.329.000,000,0011.329.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 02 . 21 . 17 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 (334.000,00) 97,05 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 857 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Plarangan 245.000,00 15.610.000,000,0015.365.000,004.03 . 4.01.17 . 03 0,00 13.770.000,00 0,00 13.770.000,00 (1.840.000,00) 88,21 15.610.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00245.000,00 15.365.000,004.03 . 4.01.17 . 03 . 21 0,00 13.770.000,00 0,00 13.770.000,00 (1.840.000,00) 88,21 15.610.000,000,0015.365.000,00245.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 03 . 21 . 17 0,00 13.770.000,00 0,00 13.770.000,00 (1.840.000,00) 88,21 Kelurahan Panjatan 0,00 4.831.000,000,004.831.000,004.03 . 4.01.17 . 04 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,84 4.831.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 4.831.000,004.03 . 4.01.17 . 04 . 21 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,84 4.831.000,000,004.831.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 04 . 21 . 17 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (3.631.000,00) 24,84 Kelurahan Karanganyar 670.000,00 13.690.000,000,0013.020.000,004.03 . 4.01.17 . 05 670.000,00 13.019.400,00 0,00 13.689.400,00 (600,00) 100,00 13.690.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00670.000,00 13.020.000,004.03 . 4.01.17 . 05 . 21 670.000,00 13.019.400,00 0,00 13.689.400,00 (600,00) 100,00 13.690.000,000,0013.020.000,00670.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.17 . 05 . 21 . 17 670.000,00 13.019.400,00 0,00 13.689.400,00 (600,00) 100,00 21.430.000,00Kecamatan Karanggayam 0,001.540.000,00 19.890.000,004.03 . 4.01.18 1.540.000,00 19.779.400,00 0,00 21.319.400,00 (110.600,00) 99,48 Kecamatan Karanggayam 1.540.000,00 21.430.000,000,0019.890.000,004.03 . 4.01.18 . 01 1.540.000,00 19.779.400,00 0,00 21.319.400,00 (110.600,00) 99,48 7.500.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.210.000,00 6.290.000,004.03 . 4.01.18 . 01 . 15 1.210.000,00 6.289.400,00 0,00 7.499.400,00 (600,00) 99,99 7.500.000,000,006.290.000,001.210.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.18 . 01 . 15 . 02 1.210.000,00 6.289.400,00 0,00 7.499.400,00 (600,00) 99,99 13.930.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00330.000,00 13.600.000,004.03 . 4.01.18 . 01 . 21 330.000,00 13.490.000,00 0,00 13.820.000,00 (110.000,00) 99,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 858 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.930.000,000,0013.600.000,00330.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.18 . 01 . 21 . 14 330.000,00 13.490.000,00 0,00 13.820.000,00 (110.000,00) 99,21 12.626.000,00Kecamatan Adimulyo 0,001.970.000,00 10.656.000,004.03 . 4.01.19 1.970.000,00 10.628.700,00 0,00 12.598.700,00 (27.300,00) 99,78 Kecamatan Adimulyo 1.970.000,00 12.626.000,000,0010.656.000,004.03 . 4.01.19 . 01 1.970.000,00 10.628.700,00 0,00 12.598.700,00 (27.300,00) 99,78 6.200.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00660.000,00 5.540.000,004.03 . 4.01.19 . 01 . 15 660.000,00 5.513.100,00 0,00 6.173.100,00 (26.900,00) 99,57 6.200.000,000,005.540.000,00660.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.19 . 01 . 15 . 02 660.000,00 5.513.100,00 0,00 6.173.100,00 (26.900,00) 99,57 6.426.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.310.000,00 5.116.000,004.03 . 4.01.19 . 01 . 21 1.310.000,00 5.115.600,00 0,00 6.425.600,00 (400,00) 99,99 6.426.000,000,005.116.000,001.310.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.19 . 01 . 21 . 14 1.310.000,00 5.115.600,00 0,00 6.425.600,00 (400,00) 99,99 19.700.000,00Kecamatan Kuwarasan 0,005.445.000,00 14.255.000,004.03 . 4.01.20 4.895.000,00 14.220.000,00 0,00 19.115.000,00 (585.000,00) 97,03 Kecamatan Kuwarasan 5.445.000,00 19.700.000,000,0014.255.000,004.03 . 4.01.20 . 01 4.895.000,00 14.220.000,00 0,00 19.115.000,00 (585.000,00) 97,03 6.392.000,00Program pengembangan data/informasi 0,002.120.000,00 4.272.000,004.03 . 4.01.20 . 01 . 15 2.120.000,00 4.272.000,00 0,00 6.392.000,00 0,00 100,00 6.392.000,000,004.272.000,002.120.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.20 . 01 . 15 . 02 2.120.000,00 4.272.000,00 0,00 6.392.000,00 0,00 100,00 13.308.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,003.325.000,00 9.983.000,004.03 . 4.01.20 . 01 . 21 2.775.000,00 9.948.000,00 0,00 12.723.000,00 (585.000,00) 95,60 13.308.000,000,009.983.000,003.325.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.20 . 01 . 21 . 14 2.775.000,00 9.948.000,00 0,00 12.723.000,00 (585.000,00) 95,60 25.270.000,00Kecamatan Puring 0,002.075.000,00 23.195.000,004.03 . 4.01.21 2.075.000,00 23.195.000,00 0,00 25.270.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 859 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Puring 2.075.000,00 25.270.000,000,0023.195.000,004.03 . 4.01.21 . 01 2.075.000,00 23.195.000,00 0,00 25.270.000,00 0,00 100,00 6.431.000,00Program pengembangan data/informasi 0,000,00 6.431.000,004.03 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 6.431.000,00 0,00 6.431.000,00 0,00 100,00 6.431.000,000,006.431.000,000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.21 . 01 . 15 . 02 0,00 6.431.000,00 0,00 6.431.000,00 0,00 100,00 18.839.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.075.000,00 16.764.000,004.03 . 4.01.21 . 01 . 21 2.075.000,00 16.764.000,00 0,00 18.839.000,00 0,00 100,00 18.839.000,000,0016.764.000,002.075.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.21 . 01 . 21 . 14 2.075.000,00 16.764.000,00 0,00 18.839.000,00 0,00 100,00 37.512.000,00Kecamatan Gombong 0,002.040.000,00 35.472.000,004.03 . 4.01.22 2.040.000,00 34.441.900,00 0,00 36.481.900,00 (1.030.100,00) 97,25 Kecamatan Gombong 1.100.000,00 6.000.000,000,004.900.000,004.03 . 4.01.22 . 01 1.100.000,00 4.886.400,00 0,00 5.986.400,00 (13.600,00) 99,77 6.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.100.000,00 4.900.000,004.03 . 4.01.22 . 01 . 15 1.100.000,00 4.886.400,00 0,00 5.986.400,00 (13.600,00) 99,77 6.000.000,000,004.900.000,001.100.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.22 . 01 . 15 . 02 1.100.000,00 4.886.400,00 0,00 5.986.400,00 (13.600,00) 99,77 Kelurahan Gombong 0,00 4.512.000,000,004.512.000,004.03 . 4.01.22 . 02 0,00 4.511.600,00 0,00 4.511.600,00 (400,00) 99,99 4.512.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 4.512.000,004.03 . 4.01.22 . 02 . 21 0,00 4.511.600,00 0,00 4.511.600,00 (400,00) 99,99 4.512.000,000,004.512.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.22 . 02 . 21 . 17 0,00 4.511.600,00 0,00 4.511.600,00 (400,00) 99,99 Kelurahan Wonokriyo 940.000,00 27.000.000,000,0026.060.000,004.03 . 4.01.22 . 03 940.000,00 25.043.900,00 0,00 25.983.900,00 (1.016.100,00) 96,24 27.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00940.000,00 26.060.000,004.03 . 4.01.22 . 03 . 21 940.000,00 25.043.900,00 0,00 25.983.900,00 (1.016.100,00) 96,24 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 860 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.000.000,000,0026.060.000,00940.000,00Penyelenggaraan Musrenbangdes4.03 . 4.01.22 . 03 . 21 . 17 940.000,00 25.043.900,00 0,00 25.983.900,00 (1.016.100,00) 96,24 31.062.000,00Kecamatan Sempor 0,001.760.000,00 29.302.000,004.03 . 4.01.23 1.760.000,00 22.991.800,00 0,00 24.751.800,00 (6.310.200,00) 79,69 Kecamatan Sempor 1.760.000,00 31.062.000,000,0029.302.000,004.03 . 4.01.23 . 01 1.760.000,00 22.991.800,00 0,00 24.751.800,00 (6.310.200,00) 79,69 5.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.210.000,00 3.790.000,004.03 . 4.01.23 . 01 . 15 1.210.000,00 3.630.000,00 0,00 4.840.000,00 (160.000,00) 96,80 5.000.000,000,003.790.000,001.210.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.23 . 01 . 15 . 02 1.210.000,00 3.630.000,00 0,00 4.840.000,00 (160.000,00) 96,80 26.062.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00550.000,00 25.512.000,004.03 . 4.01.23 . 01 . 21 550.000,00 19.361.800,00 0,00 19.911.800,00 (6.150.200,00) 76,40 20.531.000,000,0020.201.000,00330.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 14 330.000,00 14.050.800,00 0,00 14.380.800,00 (6.150.200,00) 70,04 5.531.000,000,005.311.000,00220.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.23 . 01 . 21 . 16 220.000,00 5.311.000,00 0,00 5.531.000,00 0,00 100,00 14.100.000,00Kecamatan Buayan 0,003.435.000,00 10.665.000,004.03 . 4.01.24 3.300.000,00 10.538.100,00 0,00 13.838.100,00 (261.900,00) 98,14 Kecamatan Buayan 3.435.000,00 14.100.000,000,0010.665.000,004.03 . 4.01.24 . 01 3.300.000,00 10.538.100,00 0,00 13.838.100,00 (261.900,00) 98,14 5.500.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00660.000,00 4.840.000,004.03 . 4.01.24 . 01 . 15 660.000,00 4.839.100,00 0,00 5.499.100,00 (900,00) 99,98 5.500.000,000,004.840.000,00660.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.24 . 01 . 15 . 02 660.000,00 4.839.100,00 0,00 5.499.100,00 (900,00) 99,98 8.600.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.775.000,00 5.825.000,004.03 . 4.01.24 . 01 . 21 2.640.000,00 5.699.000,00 0,00 8.339.000,00 (261.000,00) 96,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 861 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.600.000,000,005.825.000,002.775.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.24 . 01 . 21 . 14 2.640.000,00 5.699.000,00 0,00 8.339.000,00 (261.000,00) 96,97 19.717.000,00Kecamatan Rowokele 0,003.165.000,00 16.552.000,004.03 . 4.01.25 3.165.000,00 16.167.200,00 0,00 19.332.200,00 (384.800,00) 98,05 Kecamatan Rowokele 3.165.000,00 19.717.000,000,0016.552.000,004.03 . 4.01.25 . 01 3.165.000,00 16.167.200,00 0,00 19.332.200,00 (384.800,00) 98,05 6.083.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.335.000,00 4.748.000,004.03 . 4.01.25 . 01 . 15 1.335.000,00 4.605.100,00 0,00 5.940.100,00 (142.900,00) 97,65 2.615.000,000,002.015.000,00600.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 02 600.000,00 1.980.000,00 0,00 2.580.000,00 (35.000,00) 98,66 3.468.000,000,002.733.000,00735.000,00Penyusunan profile daerah4.03 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 735.000,00 2.625.100,00 0,00 3.360.100,00 (107.900,00) 96,89 13.634.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.830.000,00 11.804.000,004.03 . 4.01.25 . 01 . 21 1.830.000,00 11.562.100,00 0,00 13.392.100,00 (241.900,00) 98,23 13.634.000,000,0011.804.000,001.830.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 14 1.830.000,00 11.562.100,00 0,00 13.392.100,00 (241.900,00) 98,23 0,000,000,000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.25 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.696.000,00Kecamatan Ayah 0,002.935.000,00 11.761.000,004.03 . 4.01.26 2.935.000,00 11.761.000,00 0,00 14.696.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ayah 2.935.000,00 14.696.000,000,0011.761.000,004.03 . 4.01.26 . 01 2.935.000,00 11.761.000,00 0,00 14.696.000,00 0,00 100,00 6.654.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.715.000,00 4.939.000,004.03 . 4.01.26 . 01 . 15 1.715.000,00 4.939.000,00 0,00 6.654.000,00 0,00 100,00 6.654.000,000,004.939.000,001.715.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.26 . 01 . 15 . 02 1.715.000,00 4.939.000,00 0,00 6.654.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 862 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.042.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.220.000,00 6.822.000,004.03 . 4.01.26 . 01 . 21 1.220.000,00 6.822.000,00 0,00 8.042.000,00 0,00 100,00 8.042.000,000,006.822.000,001.220.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 14 1.220.000,00 6.822.000,00 0,00 8.042.000,00 0,00 100,00 0,000,000,000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.26 . 01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.571.000,00Kecamatan Sadang 0,001.825.000,00 15.746.000,004.03 . 4.01.27 1.225.000,00 15.742.150,00 0,00 16.967.150,00 (603.850,00) 96,56 Kecamatan Sadang 1.825.000,00 17.571.000,000,0015.746.000,004.03 . 4.01.27 . 01 1.225.000,00 15.742.150,00 0,00 16.967.150,00 (603.850,00) 96,56 5.340.000,00Program pengembangan data/informasi 0,000,00 5.340.000,004.03 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 5.337.800,00 0,00 5.337.800,00 (2.200,00) 99,96 5.340.000,000,005.340.000,000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.27 . 01 . 15 . 02 0,00 5.337.800,00 0,00 5.337.800,00 (2.200,00) 99,96 12.231.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.825.000,00 10.406.000,004.03 . 4.01.27 . 01 . 21 1.225.000,00 10.404.350,00 0,00 11.629.350,00 (601.650,00) 95,08 8.791.000,000,006.966.000,001.825.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 14 1.225.000,00 6.965.300,00 0,00 8.190.300,00 (600.700,00) 93,17 3.440.000,000,003.440.000,000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.27 . 01 . 21 . 16 0,00 3.439.050,00 0,00 3.439.050,00 (950,00) 99,97 27.200.000,00Kecamatan Poncowarno 0,003.765.000,00 23.435.000,004.03 . 4.01.28 3.545.000,00 22.969.600,00 0,00 26.514.600,00 (685.400,00) 97,48 Kecamatan Poncowarno 3.765.000,00 27.200.000,000,0023.435.000,004.03 . 4.01.28 . 01 3.545.000,00 22.969.600,00 0,00 26.514.600,00 (685.400,00) 97,48 6.555.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.200.000,00 5.355.000,004.03 . 4.01.28 . 01 . 15 980.000,00 5.274.600,00 0,00 6.254.600,00 (300.400,00) 95,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 863 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.555.000,000,005.355.000,001.200.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.28 . 01 . 15 . 02 980.000,00 5.274.600,00 0,00 6.254.600,00 (300.400,00) 95,42 20.645.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.565.000,00 18.080.000,004.03 . 4.01.28 . 01 . 21 2.565.000,00 17.695.000,00 0,00 20.260.000,00 (385.000,00) 98,14 19.415.000,000,0017.585.000,001.830.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 14 1.830.000,00 17.200.000,00 0,00 19.030.000,00 (385.000,00) 98,02 1.230.000,000,00495.000,00735.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.28 . 01 . 21 . 16 735.000,00 495.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 100,00 34.959.000,00Kecamatan Padureso 0,004.305.000,00 30.654.000,004.03 . 4.01.29 4.305.000,00 29.337.500,00 0,00 33.642.500,00 (1.316.500,00) 96,23 Kecamatan Padureso 4.305.000,00 34.959.000,000,0030.654.000,004.03 . 4.01.29 . 01 4.305.000,00 29.337.500,00 0,00 33.642.500,00 (1.316.500,00) 96,23 9.831.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.920.000,00 7.911.000,004.03 . 4.01.29 . 01 . 15 1.920.000,00 7.905.100,00 0,00 9.825.100,00 (5.900,00) 99,94 9.831.000,000,007.911.000,001.920.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.29 . 01 . 15 . 02 1.920.000,00 7.905.100,00 0,00 9.825.100,00 (5.900,00) 99,94 25.128.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.385.000,00 22.743.000,004.03 . 4.01.29 . 01 . 21 2.385.000,00 21.432.400,00 0,00 23.817.400,00 (1.310.600,00) 94,78 21.638.000,000,0019.718.000,001.920.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 14 1.920.000,00 18.407.500,00 0,00 20.327.500,00 (1.310.500,00) 93,94 3.490.000,000,003.025.000,00465.000,00Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD) 4.03 . 4.01.29 . 01 . 21 . 16 465.000,00 3.024.900,00 0,00 3.489.900,00 (100,00) 100,00 22.990.000,00Kecamatan Bonorowo 0,001.320.000,00 21.670.000,004.03 . 4.01.30 1.100.000,00 21.608.210,00 0,00 22.708.210,00 (281.790,00) 98,77 Kecamatan Bonorowo 1.320.000,00 22.990.000,000,0021.670.000,004.03 . 4.01.30 . 01 1.100.000,00 21.608.210,00 0,00 22.708.210,00 (281.790,00) 98,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 864 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.770.000,00Program pengembangan data/informasi 0,00880.000,00 5.890.000,004.03 . 4.01.30 . 01 . 15 660.000,00 5.838.400,00 0,00 6.498.400,00 (271.600,00) 95,99 6.770.000,000,005.890.000,00880.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4.03 . 4.01.30 . 01 . 15 . 02 660.000,00 5.838.400,00 0,00 6.498.400,00 (271.600,00) 95,99 16.220.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00440.000,00 15.780.000,004.03 . 4.01.30 . 01 . 21 440.000,00 15.769.810,00 0,00 16.209.810,00 (10.190,00) 99,94 16.220.000,000,0015.780.000,00440.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.03 . 4.01.30 . 01 . 21 . 14 440.000,00 15.769.810,00 0,00 16.209.810,00 (10.190,00) 99,94 4.763.602.000,00Keuangan 2.563.140.000,00471.239.000,00 1.729.223.000,004.04 436.903.800,00 1.596.016.004,00 2.446.062.300,00 4.478.982.104,00 (284.619.896,00) 94,03 3.560.446.000,00Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.181.558.000,00375.894.000,00 1.002.994.000,004.04 . 4.04.01 344.209.900,00 891.545.733,00 2.077.480.000,00 3.313.235.633,00 (247.210.367,00) 93,06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 375.894.000,00 3.560.446.000,002.181.558.000,001.002.994.000,004.04 . 4.04.01 . 01 344.209.900,00 891.545.733,00 2.077.480.000,00 3.313.235.633,00 (247.210.367,00) 93,06 1.079.859.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00365.899.000,00 713.960.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 334.341.100,00 607.267.233,00 0,00 941.608.333,00 (138.250.667,00) 87,20 3.960.000,000,003.960.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.732.000,00 0,00 3.732.000,00 (228.000,00) 94,24 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 151.505.473,00 0,00 151.505.473,00 (48.494.527,00) 75,75 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 06 0,00 72.342.149,00 0,00 72.342.149,00 (2.657.851,00) 96,46 291.475.000,000,007.482.000,00283.993.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 252.435.100,00 7.026.100,00 0,00 259.461.200,00 (32.013.800,00) 89,02 90.000.000,000,0026.640.000,0063.360.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 63.360.000,00 26.630.000,00 0,00 89.990.000,00 (10.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 865 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 09 0,00 49.985.000,00 0,00 49.985.000,00 (15.000,00) 99,97 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 62.428.225,00 0,00 62.428.225,00 (2.571.775,00) 96,04 9.902.000,000,009.902.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.902.000,00 0,00 9.902.000,00 0,00 100,00 9.902.000,000,009.902.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 9.273.000,00 0,00 9.273.000,00 (629.000,00) 93,65 112.120.000,000,00112.120.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 110.122.050,00 0,00 110.122.050,00 (1.997.950,00) 98,22 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 75.422.486,00 0,00 75.422.486,00 (49.577.514,00) 60,34 19.500.000,000,00954.000,0018.546.000,00Penunjang Administrasi Perkantoran4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 18.546.000,00 953.750,00 0,00 19.499.750,00 (250,00) 100,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 7.945.000,00 0,00 7.945.000,00 (55.000,00) 99,31 2.349.477.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.181.558.000,000,00 167.919.000,004.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 167.109.200,00 2.077.480.000,00 2.244.589.200,00 (104.887.800,00) 95,54 1.959.795.000,001.959.795.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 1.861.930.000,00 1.861.930.000,00 (97.865.000,00) 95,01 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 (400.000,00) 99,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 866 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 100.000.000,0098.721.000,001.279.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 0,00 1.000.000,00 93.950.000,00 94.950.000,00 (5.050.000,00) 94,95 23.042.000,0023.042.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 (1.042.000,00) 95,48 156.640.000,000,00156.640.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 156.109.200,00 0,00 156.109.200,00 (530.800,00) 99,66 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,004.04 . 4.04.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.110.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,009.995.000,00 121.115.000,004.04 . 2.07.01 . 01 . 19 9.868.800,00 117.169.300,00 0,00 127.038.100,00 (4.071.900,00) 96,89 131.110.000,000,00121.115.000,009.995.000,00Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4.04 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 9.868.800,00 117.169.300,00 0,00 127.038.100,00 (4.071.900,00) 96,89 1.203.156.000,00Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 381.582.000,0095.345.000,00 726.229.000,004.04 . 4.04.02 92.693.900,00 704.470.271,00 368.582.300,00 1.165.746.471,00 (37.409.529,00) 96,89 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 95.345.000,00 1.203.156.000,00381.582.000,00726.229.000,004.04 . 4.04.02 . 01 92.693.900,00 704.470.271,00 368.582.300,00 1.165.746.471,00 (37.409.529,00) 96,89 761.258.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0095.345.000,00 665.913.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 01 92.693.900,00 644.158.171,00 0,00 736.852.071,00 (24.405.929,00) 96,79 5.555.000,000,005.555.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 0,00 4.907.000,00 0,00 4.907.000,00 (648.000,00) 88,33 118.217.000,000,00118.217.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 0,00 100.413.094,00 0,00 100.413.094,00 (17.803.906,00) 84,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 867 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 164.678.000,000,00164.678.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 06 0,00 161.526.677,00 0,00 161.526.677,00 (3.151.323,00) 98,09 69.425.000,000,000,0069.425.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 07 66.863.900,00 0,00 0,00 66.863.900,00 (2.561.100,00) 96,31 50.000.000,000,0024.080.000,0025.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 08 25.830.000,00 24.078.400,00 0,00 49.908.400,00 (91.600,00) 99,82 50.583.000,000,0050.583.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 09 0,00 50.545.000,00 0,00 50.545.000,00 (38.000,00) 99,92 136.776.000,000,00136.776.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 0,00 136.775.200,00 0,00 136.775.200,00 (800,00) 100,00 26.131.000,000,0026.131.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 0,00 26.123.750,00 0,00 26.123.750,00 (7.250,00) 99,97 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 0,00 9.970.400,00 0,00 9.970.400,00 (29.600,00) 99,70 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 0,00 10.992.000,00 0,00 10.992.000,00 (8.000,00) 99,93 55.150.000,000,0055.150.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 0,00 55.086.650,00 0,00 55.086.650,00 (63.350,00) 99,89 46.138.000,000,0046.138.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 0,00 46.135.000,00 0,00 46.135.000,00 (3.000,00) 99,99 17.605.000,000,0017.605.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 0,00 17.605.000,00 0,00 17.605.000,00 0,00 100,00 441.898.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.582.000,000,00 60.316.000,004.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00 60.312.100,00 368.582.300,00 428.894.400,00 (13.003.600,00) 97,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 868 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 19.880.000,0019.880.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 19.850.000,00 19.850.000,00 (30.000,00) 99,85 361.702.000,00361.702.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 348.732.300,00 348.732.300,00 (12.969.700,00) 96,41 60.316.000,000,0060.316.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 0,00 60.312.100,00 0,00 60.312.100,00 (3.900,00) 99,99 0,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 0,004.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.030.000,00Kepegawaian 38.409.000,00594.608.000,00 3.946.013.000,004.05 377.325.200,00 3.573.326.275,00 37.150.000,00 3.987.801.475,00 (591.228.525,00) 87,09 4.463.020.000,00Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 38.409.000,00572.442.000,00 3.852.169.000,004.05 . 4.05.01 356.571.700,00 3.485.639.541,00 37.150.000,00 3.879.361.241,00 (583.658.759,00) 86,92 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 572.442.000,00 4.463.020.000,0038.409.000,003.852.169.000,004.05 . 4.05.01 . 01 356.571.700,00 3.485.639.541,00 37.150.000,00 3.879.361.241,00 (583.658.759,00) 86,92 467.915.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0034.308.000,00 433.607.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 33.254.300,00 414.870.047,00 0,00 448.124.347,00 (19.790.653,00) 95,77 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.480.200,00 0,00 1.480.200,00 (1.519.800,00) 49,34 123.860.000,000,00123.860.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 112.293.747,00 0,00 112.293.747,00 (11.566.253,00) 90,66 66.305.000,000,0066.305.000,000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 62.701.380,00 0,00 62.701.380,00 (3.603.620,00) 94,57 37.336.000,000,003.028.000,0034.308.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 07 33.254.300,00 3.006.000,00 0,00 36.260.300,00 (1.075.700,00) 97,12 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 869 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.360.000,000,0018.360.000,000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 08 0,00 18.182.000,00 0,00 18.182.000,00 (178.000,00) 99,03 51.500.000,000,0051.500.000,000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 09 0,00 51.380.775,00 0,00 51.380.775,00 (119.225,00) 99,77 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 29.743.300,00 0,00 29.743.300,00 (256.700,00) 99,14 44.000.000,000,0044.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 43.519.550,00 0,00 43.519.550,00 (480.450,00) 98,91 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 7.992.700,00 0,00 7.992.700,00 (7.300,00) 99,91 2.250.000,000,002.250.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 2.098.500,00 0,00 2.098.500,00 (151.500,00) 93,27 17.052.000,000,0017.052.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 16.949.330,00 0,00 16.949.330,00 (102.670,00) 99,40 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 59.307.565,00 0,00 59.307.565,00 (692.435,00) 98,85 6.252.000,000,006.252.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 6.215.000,00 0,00 6.215.000,00 (37.000,00) 99,41 108.409.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.409.000,000,00 70.000.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 69.971.500,00 37.150.000,00 107.121.500,00 (1.287.500,00) 98,81 38.409.000,0038.409.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 37.150.000,00 37.150.000,00 (1.259.000,00) 96,72 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 59.971.500,00 0,00 59.971.500,00 (28.500,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 870 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 24.616.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,005.310.000,00 19.306.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 03 5.308.500,00 19.162.089,00 0,00 24.470.589,00 (145.411,00) 99,41 24.616.000,000,0019.306.000,005.310.000,00Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 07 5.308.500,00 19.162.089,00 0,00 24.470.589,00 (145.411,00) 99,41 30.000.000,00Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,0015.970.000,00 14.030.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 04 15.134.000,00 13.898.900,00 0,00 29.032.900,00 (967.100,00) 96,78 30.000.000,000,0014.030.000,0015.970.000,00Pemindahan tugas PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 03 15.134.000,00 13.898.900,00 0,00 29.032.900,00 (967.100,00) 96,78 830.587.000,00Program Pendidikan Kedinasan 0,0011.900.000,00 818.687.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 28 11.900.000,00 693.049.601,00 0,00 704.949.601,00 (125.637.399,00) 84,87 335.515.000,000,00330.775.000,004.740.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 01 4.740.000,00 292.370.601,00 0,00 297.110.601,00 (38.404.399,00) 88,55 495.072.000,000,00487.912.000,007.160.000,00Peningkatan keterampilan dan profesionalisme4.05 . 4.05.01 . 01 . 28 . 06 7.160.000,00 400.679.000,00 0,00 407.839.000,00 (87.233.000,00) 82,38 941.686.000,00Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,0041.910.000,00 899.776.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 29 39.620.500,00 858.444.242,00 0,00 898.064.742,00 (43.621.258,00) 95,37 12.336.000,000,004.256.000,008.080.000,00Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 01 8.080.000,00 4.246.800,00 0,00 12.326.800,00 (9.200,00) 99,93 844.849.000,000,00833.629.000,0011.220.000,00Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 02 11.220.000,00 800.931.020,00 0,00 812.151.020,00 (32.697.980,00) 96,13 44.025.000,000,0039.495.000,004.530.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 04 4.530.000,00 37.249.906,00 0,00 41.779.906,00 (2.245.094,00) 94,90 40.476.000,000,0022.396.000,0018.080.000,00Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 29 . 05 15.790.500,00 16.016.516,00 0,00 31.807.016,00 (8.668.984,00) 78,58 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 871 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.059.807.000,00Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00463.044.000,00 1.596.763.000,004.05 . 1.01.01 . 01 . 30 251.354.400,00 1.416.243.162,00 0,00 1.667.597.562,00 (392.209.438,00) 80,96 67.500.000,000,0064.440.000,003.060.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 01 3.060.000,00 64.438.000,00 0,00 67.498.000,00 (2.000,00) 100,00 11.130.000,000,009.280.000,001.850.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 1.06.01 . 01 . 30 . 01 0,00 8.570.200,00 0,00 8.570.200,00 (2.559.800,00) 77,00 32.000.000,000,0024.212.000,007.788.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 01 7.582.200,00 22.844.408,00 0,00 30.426.608,00 (1.573.392,00) 95,08 926.468.000,000,00795.187.000,00131.281.000,00Seleksi penerimaan calon PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 02 89.940.000,00 790.508.905,00 0,00 880.448.905,00 (46.019.095,00) 95,03 135.355.000,000,00101.695.000,0033.660.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 04 32.427.400,00 100.083.351,00 0,00 132.510.751,00 (2.844.249,00) 97,90 43.846.000,000,0031.815.000,0012.031.000,00Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 05 11.793.500,00 30.170.475,00 0,00 41.963.975,00 (1.882.025,00) 95,71 43.005.000,000,0037.902.000,005.103.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 08 5.051.500,00 37.266.002,00 0,00 42.317.502,00 (687.498,00) 98,40 46.642.000,000,0028.387.000,0018.255.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 09 18.105.000,00 28.081.270,00 0,00 46.186.270,00 (455.730,00) 99,02 29.270.000,000,0026.170.000,003.100.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 11 3.100.000,00 21.414.950,00 0,00 24.514.950,00 (4.755.050,00) 83,75 45.763.000,000,0039.259.000,006.504.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 15 6.457.000,00 38.513.240,00 0,00 44.970.240,00 (792.760,00) 98,27 364.000.000,000,00154.744.000,00209.256.000,00Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 18 43.622.400,00 68.479.328,00 0,00 112.101.728,00 (251.898.272,00) 30,80 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 872 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 22.943.000,000,0012.969.000,009.974.000,00Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 19 9.406.000,00 9.241.425,00 0,00 18.647.425,00 (4.295.575,00) 81,28 55.000.000,000,0046.950.000,008.050.000,00Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 20 7.993.400,00 44.412.637,00 0,00 52.406.037,00 (2.593.963,00) 95,28 26.885.000,000,0018.903.000,007.982.000,00Penyusunan data formasi dan DUK4.05 . 4.05.01 . 01 . 30 . 21 7.666.000,00 17.558.851,00 0,00 25.224.851,00 (1.660.149,00) 93,82 210.000.000,000,00204.850.000,005.150.000,00Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen 4.05 . 1.01.01 . 01 . 30 . 22 5.150.000,00 134.660.120,00 0,00 139.810.120,00 (70.189.880,00) 66,58 98.804.000,00Sekretariat Daerah 0,0021.026.000,00 77.778.000,004.05 . 4.01.03 19.613.500,00 71.620.734,00 0,00 91.234.234,00 (7.569.766,00) 92,34 Bagian Organisasi 21.026.000,00 98.804.000,000,0077.778.000,004.05 . 4.01.03 . 07 19.613.500,00 71.620.734,00 0,00 91.234.234,00 (7.569.766,00) 92,34 98.804.000,00Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,0021.026.000,00 77.778.000,004.05 . 4.01.03 . 07 . 30 19.613.500,00 71.620.734,00 0,00 91.234.234,00 (7.569.766,00) 92,34 87.265.000,000,0068.339.000,0018.926.000,00Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS4.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 06 17.513.500,00 63.570.274,00 0,00 81.083.774,00 (6.181.226,00) 92,92 11.539.000,000,009.439.000,002.100.000,00Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah 4.05 . 4.01.03 . 07 . 30 . 24 2.100.000,00 8.050.460,00 0,00 10.150.460,00 (1.388.540,00) 87,97 17.206.000,00Kecamatan Gombong 0,001.140.000,00 16.066.000,004.05 . 4.01.22 1.140.000,00 16.066.000,00 0,00 17.206.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Gombong 1.140.000,00 17.206.000,000,0016.066.000,004.05 . 4.01.22 . 01 1.140.000,00 16.066.000,00 0,00 17.206.000,00 0,00 100,00 17.206.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,001.140.000,00 16.066.000,004.05 . 4.01.22 . 01 . 21 1.140.000,00 16.066.000,00 0,00 17.206.000,00 0,00 100,00 17.206.000,000,0016.066.000,001.140.000,00Penyelenggaraan Musrenbangcam4.05 . 4.01.22 . 01 . 21 . 14 1.140.000,00 16.066.000,00 0,00 17.206.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 873 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 52.020.000,00Pendidikan dan Pelatihan 0,000,00 52.020.000,004.06 0,00 26.039.000,00 0,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 52.020.000,00Kecamatan Karanganyar 0,000,00 52.020.000,004.06 . 4.01.17 0,00 26.039.000,00 0,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 Kelurahan Jatiluhur 0,00 52.020.000,000,0052.020.000,004.06 . 4.01.17 . 02 0,00 26.039.000,00 0,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 52.020.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 52.020.000,004.06 . 4.01.17 . 02 . 20 0,00 26.039.000,00 0,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 52.020.000,000,0052.020.000,000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin4.06 . 4.01.17 . 02 . 20 . 02 0,00 26.039.000,00 0,00 26.039.000,00 (25.981.000,00) 50,06 1.027.711.042.000,00313.381.210.000,00604.262.315.000,00110.067.517.000,00JUMLAH 99.973.754.872,00 557.946.733.726,00 288.801.049.018,00 946.721.537.616,00 (80.989.504.384,00) 92,12 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 874 ttd. LAMPIRAN I.4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN URAIANKODE BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 953.578.363.000,00PELAYANAN UMUM 913.353.194.939,00 (40.225.168.061,00)01 95,78 11.727.799.000,00 (536.560.656,00)11.191.238.344,002 Komunikasi dan Informatika1001 95,42 845.164.000,00 (14.955.814,00)830.208.186,002 Statistik1401 98,23 3.488.805.000,00 (197.651.130,00)3.291.153.870,002 Kearsipan1801 94,33 146.642.470.000,00 (11.416.185.379,00)135.226.284.621,004 Administrasi Pemerintahan0101 92,21 5.533.762.000,00 (571.818.908,00)4.961.943.092,004 Pengawasan0201 89,67 11.609.225.000,00 (449.779.729,00)11.159.445.271,004 Perencanaan0301 96,13 750.558.003.000,00 (12.441.222.228,00)738.116.780.772,004 Keuangan0401 98,34 23.121.115.000,00 (14.571.013.217,00)8.550.101.783,004 Kepegawaian0501 36,98 52.020.000,00 (25.981.000,00)26.039.000,004 Pendidikan dan Pelatihan0601 50,06 21.166.236.000,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN 18.954.617.837,00 (2.211.618.163,00)03 89,55 21.166.236.000,00 (2.211.618.163,00)18.954.617.837,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat0503 89,55 127.032.300.000,00EKONOMI 113.832.458.445,00 (13.199.841.555,00)04 89,61 12.538.263.000,00 (925.099.927,00)11.613.163.073,002 Tenaga Kerja0104 92,62 853.278.000,00 (57.870.400,00)795.407.600,002 Pangan0304 93,22 8.903.003.000,00 (405.998.956,00)8.497.004.044,002 Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 95,44 12.463.077.000,00 (740.701.868,00)11.722.375.132,002 Perhubungan0904 94,06 2.548.378.000,00 (581.061.371,00)1.967.316.629,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 77,20 4.710.912.000,00 (201.967.718,00)4.508.944.282,002 Penanaman Modal1204 95,71 17.987.882.000,00 (1.256.458.261,00)16.731.423.739,003 Kelautan dan Perikanan0104 93,01 33.637.925.000,00 (6.143.157.266,00)27.494.767.734,003 Pertanian0304 81,74 13.983.511.000,00 (1.815.588.997,00)12.167.922.003,003 Energi dan Sumberdaya Mineral0504 87,02 18.377.429.000,00 (1.022.603.477,00)17.354.825.523,003 Perdagangan0604 94,44 1.026.392.000,00 (49.333.314,00)977.058.686,003 Perindustrian0704 95,19 2.250.000,00 0,002.250.000,003 Transmigrasi0804 100,00 LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 875 URAIANKODE BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 14.721.848.000,00LINGKUNGAN HIDUP 14.163.428.954,00 (558.419.046,00)05 96,21 638.453.000,00 (46.641.188,00)591.811.812,002 Pertanahan0405 92,69 14.083.395.000,00 (511.777.858,00)13.571.617.142,002 Lingkungan Hidup0505 96,37 253.754.213.000,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 233.800.403.391,00 (19.953.809.609,00)06 92,14 238.843.465.000,00 (19.098.959.661,00)219.744.505.339,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 92,00 14.910.748.000,00 (854.849.948,00)14.055.898.052,001 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 94,27 524.402.326.000,00KESEHATAN 470.549.747.759,00 (53.852.578.241,00)07 89,73 513.579.361.000,00 (53.000.049.980,00)460.579.311.020,001 Kesehatan0207 89,68 10.822.965.000,00 (852.528.261,00)9.970.436.739,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 92,12 10.055.016.000,00PARIWISATA DAN BUDAYA 9.481.489.478,00 (573.526.522,00)08 94,30 321.780.000,00 (15.060.597,00)306.719.403,002 Kebudayaan1608 95,32 9.733.236.000,00 (558.465.925,00)9.174.770.075,003 Pariwisata0208 94,26 970.314.651.000,00PENDIDIKAN 942.190.374.416,00 (28.124.276.584,00)10 97,10 960.045.256.000,00 (27.291.182.905,00)932.754.073.095,001 Pendidikan0110 97,16 10.269.395.000,00 (833.093.679,00)9.436.301.321,002 Kepemudaan dan Olah Raga1310 91,89 23.160.150.000,00PERLINDUNGAN SOSIAL 21.536.200.861,00 (1.623.949.139,00)11 92,99 12.732.259.000,00 (674.312.309,00)12.057.946.691,001 Sosial0611 94,70 303.934.000,00 (3.673.738,00)300.260.262,002 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 98,79 10.123.957.000,00 (945.963.092,00)9.177.993.908,002 Administrasi Kependudukan dan Capil0611 90,66 2.898.185.103.000,00 (160.323.186.920,00)2.737.861.916.080,00JUMLAH 94,47 BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 876 ttd. • ' •.l!I Iii . LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REFF 2019 5.2.1 201.692.379.502,50 5.2.2 201.692.379.502,50 0,00 5.2.3 202.667.918.416,18 202.667.918.416,18 5.2.4 0,00 0,00 5.2.5 202.667.918.416,18 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 219.950.309.565,98 Sub Total 219.950.309.565,98 Saldo Anggaran Lebih Awal 202.667.918.416,18 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 202.667.918.416,18 Sub Total 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 URAIAN 2020 BUPATI KEBUMEN, ARIF SUGIYANTO Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 Lain-lain 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir 219.950.309.565,98 ttd. 877 •.l!I Iii . LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 8 5.4.1 8 . 1 5.4.1.1 8 . 1 . 1 5.4.1.1.1 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49) 8 . 1 . 2 5.4.1.1.2 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15,95) 8 . 1 . 3 5.4.1.1.3 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73 8 . 1 . 4 5.4.1.1.4 267.119.213.353,80 387.444.573.679,48 (120.325.360.325,68) (31,06) 405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86) #DIV/0!8 . 2 5.4.1.2 8 . 2 . 1 5.4.1.2.1 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4,87) 8 . 2 . 2 5.4.1.2.2 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,88 8 . 2 . 3 5.4.1.2.3 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 8 . 2 . 4 5.4.1.2.4 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07 1.820.566.476.365,00 1.882.428.936.333,00 (61.862.459.968,00) (3,29) #DIV/0!8 . 3 5.4.1.3 8 . 3 . 1 5.4.1.3.1 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59 8 . 3 . 2 5.4.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 8 . 3 . 3 5.4.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59 2.368.956.659.516,63 2.414.979.239.178,82 (46.022.579.662,19) (1,91) 9 5.4.2 9 . 1 . 1 5.4.2.1 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81) 9 . 1 . 2 5.4.2.2 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69 9 . 1 . 2 5.4.2.3 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38 9 . 1 . 2 5.4.2.4 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51) 9 . 1 . 2 5.4.2.5 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22) 9 . 1 . 3 5.4.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 1 . 4 5.4.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 1 . 5 5.4.2.8 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10 9 . 1 . 6 5.4.2.9 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31) 9 . 1 . 7 5.4.2.10 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23 9 . 1 . 8 5.4.2.11 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50) 9 . 1 . 9 5.4.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 2 . 1 5.4.2.13 192.276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38 2.344.093.164.482,49 2.342.754.928.558,44 1.338.235.924,05 0,06 #DIV/0!24.863.495.034,14 72.224.310.620,38 (47.360.815.586,24) (65,57) 5.4.3 8 . 4 . 1 5.4.3.1 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16 8 . 4 . 2 0,00 0,00 0,00 0,00 8 . 4 . 3 5.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 3 . 1 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 3 . 2 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 3 . 3 5.4.3.3 16.082.200.444,00 16.062.975.365,00 19.225.079,00 0,12 #DIV/0!(14.871.500.954,00) (15.409.101.888,00) 537.600.934,00 (3,49) #DIV/0!9.991.994.080,14 56.815.208.732,38 (46.823.214.652,24) (82,41) 0,00 5.4.4 0,00 8 . 5 . 1 5.4.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 9 . 4 . 1 5.4.4.2 309.529.716,00 570.000,00 308.959.716,00 0,00 #DIV/0!(309.529.716,00) (570.000,00) (308.959.716,00) 54.203,46 #DIV/0!9.682.464.364,14 56.814.638.732,38 (47.132.174.368,24) (82,96) Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 2020 2019 KENAIKAN/ (PENURUNAN) NO. URUT URAIAN REFF (%) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO Jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) - LO PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Bantuan Keuangan - LO Jumlah Pendapatan Transfer - LO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO Pendapatan Lainnya - LO Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO JUMLAH PENDAPATAN - LO BEBAN Beban Pegawai - LO Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain Beban Transfer JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO 878 • • El' LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REFF 2020 2019 5.6 4.454.310.805.714,17 4.529.217.894.028,92 5.6 9.682.464.364,14 56.814.638.732,38 5.6 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6 19.954.854.639,72 (131.721.727.047,13) 5.6 4.483.948.124.718,03 4.454.310.805.714,17 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO EKUITAS AWAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 URAIAN EKUITAS AKHIR SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi ekuitas lainnya 879 • • I!) LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REFF 2020 2019 5.3.1 5.3.1.1. 5.3.1.1.1 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 5.3.1.1.2 34.633.880,00 54.699.800,00 5.3.1.1.3 206.799,00 13.592.215,00 5.3.1.1.4 71.363.739.445,98 43.835.358.019,98 5.3.1.1.5 5.614.042.929,00 8.499.558.356,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.1.6 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00 5.3.1.1.7 0,00 42.118.746.399,00 5.3.1.1.8 (8.189.140.922,75) (7.220.940.055,00) 5.3.1.1.9 65.598.889,00 72.036.588,00 5.3.1.1.10 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63 5.3.1.2 5.3.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.2.1.1 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 5.3.1.2.2 5.3.1.2.2.1 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 0,00 0,00 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71 5.3.1.3 5.3.1.3.1 777.646.197.820,55 777.250.679.277,55 5.3.1.3.2 870.303.689.719,00 765.195.323.365,00 5.3.1.3.3 1.519.382.588.544,00 1.490.101.861.928,00 5.3.1.3.4 2.559.955.132.444,25 2.430.068.733.183,25 5.3.1.3.5 132.900.631.859,00 133.561.451.585,00 5.3.1.3.6 12.276.936.657,00 0,00 5.3.1.3.7 (1.940.935.286.174,30) (1.667.817.400.927,14) 3.931.529.890.869,50 3.928.360.648.411,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.4 0,00 0,00 5.3.1.4.1 16.134.562.688,00 16.134.562.688,00 5.3.1.4.2 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00 5.3.1.4.3 105.406.781.516,00 91.886.797.752,00 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN NERACA Per 31 Desember 2020 dan 2019 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Kas Lainnya Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Deposito Jangka Panjang Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET 880 • Ii] • REFF 2020 2019URAIAN 5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.1.1 34.314.950,00 130.874.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.2.1.2 1.248.346.951,00 981.745.192,83 5.3.2.1.3 40.507.386.063,00 13.590.043.826,00 5.3.2.1.4 0,00 13.310.369.182,00 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 5.3.3 4.483.948.124.718,03 4.454.310.805.714,17 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 881 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1. Arus Kas Masuk 5.5.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA 100.877.584.517,00 110.614.568.810,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 22.068.306.403,00 27.141.726.792,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 15.727.758.649,00 14.210.376.188,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 263.141.614.724,80 256.542.888.062,68 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.624.225.405.094,00 1.688.387.155.843,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 450.269.534.000,00 429.981.020.600,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 130.966.524.602,00 143.529.063.756,00 Bantuan Keuangan - LRA 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 Pendapatan Hibah - LRA 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68 Arus Kas Keluar 5.5.1.2. Belanja Pegawai 1.169.696.600.650,00 1.186.788.783.406,00 Belanja Barang dan Jasa 557.946.733.726,00 561.475.416.983,00 Belanja Hibah 81.112.633.737,00 91.027.595.845,00 Belanja Bantuan Sosial 30.833.250.000,00 41.392.080.465,00 Belanja Tak Terduga 10.188.825.249,00 570.000,00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.657.463.900,00 9.981.797.400,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.870.292.800,00 5.520.713.100,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000,00 546.159.768.400,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 1.361.925.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 2.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 312.957.740.677,80 374.132.459.464,68 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.2. Arus Kas Masuk 5.5.2.1. Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA 974.815.589,00 292.590.478,00 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA 235.883.901,00 361.282.999,00 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 1.210.699.490,00 653.873.477,00 Arus Kas Keluar 5.5.2.2. Belanja Modal Tanah 8.217.772.363,00 33.834.086.638,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.087.259.542,00 99.985.234.817,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.302.380.801,00 73.764.387.734,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 136.180.943.682,00 143.814.601.168,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.012.692.630,00 14.089.486.071,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 352.997.600,00 Jumlah Arus Kas Keluar 288.801.049.018,00 365.840.794.028,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (287.590.349.528,00) (365.186.920.551,00) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.5.3. Arus Kas Masuk 5.5.3.1. Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00 Arus Kas Keluar 5.5.3.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 7.970.000.000,00 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 9.550.000.000,00 9.470.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (8.085.000.000,00) (7.970.000.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2020 dan 2019 URAIAN REFF 2020 2019 882 URAIAN REFF 2020 2019 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.5.4. Arus Kas Masuk 5.5.4.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 159.154.521.526,00 156.156.232.588,00 Kiriman uang masuk penutupan Kas BLUD UP3 14.626.390,00 0,00 Kiriman uang masuk dari Kas di bend penerimaaan 2019 0,00 8.071.015,00 Kiriman uang masuk kas di bendh pengeluaran 2019 0,00 Kiriman uang masuk pengembalian sisa Dana Desa 58.488.800,00 Jumlah Arus Kas Masuk 159.227.636.716,00 156.164.303.603,00 Arus Kas Keluar 5.5.4.2. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 159.251.081.215,00 156.407.461.639,00 Kiriman uang keluar kas di Bendh penerima 2019 0,00 16.665.000,00 Kiriman uang keluar kas di Bendh pengeluaran 2020 0,00 8.071.015,00 Kiriman uang keluar penutupan kas blud UP3 14.626.390,00 Kiriman uang keluar penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN 58.488.800,00 Jumlah Arus Kas Keluar 159.324.196.405,00 156.432.197.654,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (96.559.689,00) (267.894.051,00) Kenaikan / (Penurunan) Kas 17.185.831.460,80 707.644.862,68 Saldo Awal Kas 202.798.793.055,18 202.091.148.192,50 Saldo Akhir Kas 219.984.624.515,98 202.798.793.055,18 dengan rincian: Kas di Kas Daerah 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 54.699.800,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 13.592.215,00 Kas di BLUD 71.363.739.445,98 43.835.358.019,98 Kas Lainnya - BOS 5.500.938.428,00 8.498.408.494,00 Kas Lainnya - Lainnya 113.104.501,00 1.149.862,20 Jumlah 219.984.624.515,98 202.798.793.055,18 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. 883 • Ii] • 884 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tujuan laporan keuangan adalah:

a.Menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama satu periode pelaporan;
b.Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
c.Untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan;
d.Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan; 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa • Ii] • 885 lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:
a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
c.Undang- Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
d.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
e.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
f.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
g.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
h.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
i.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
j.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
k.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
m.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
n.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah;
o.Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
p.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
q.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
r.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
s.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
t.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
u.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
v.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
w.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5); • Ii] • 886
x.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
y.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
z.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; aa. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; bb. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan; ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; ii. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen; jj. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; kk. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; ll. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut: 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen 2.2 Ekonomi Makro 2.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Ii] • 887 BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan 5.1 Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Neraca 5.4 Laporan Operasional 5.5 Laporan Arus Kas 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas 5.7 Pengungkapan Lainnya BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan BAB VII Penutup [KABUPATEN KEBUllilEN] 888
a.Letak Geografis Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis terletak diantara 7 o 27’ – 7 o 50’ lintang selatan dan 109 o 22’ – 109 o 50’ bujur timur. Wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai dan pegunungan, sehingga ketinggiannya berkisar antara 0 – 997,5 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas: Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Sebelah timur : Kabupaten Purworejo Sebelah selatan : Samudera Indonesia Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar yang terbagi dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan. Gambar 1 Peta Kabupaten Kebumen *) Sumber : Kebumen dalam Angka Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.
b.Demografi 1) Penduduk Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2019 sebesar 0,24 ,melambat dibandingkan baik pada tahun 2018 yang hanya sebesar 0,26, maupun jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,28. Jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah sebesar 1.197.982. Sementara tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebanyak 935 jiwa per kilometer persegi, naik dari 933 jiwa per kilometer persegi di tahun 2018. • Ii] • 889 2) Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja (usia 15 tahun atau lebih) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 900.240 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 894.326 jiwa. Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sekitar 68,48 persen dimana hal tersebut menggambarkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angkatan kerja. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 65,53 persen. Kelompok penduduk bukan Angkatan kerja pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 195.772 jiwa pada tahun 2018 dan turun menjadi 188.648 jiwa pada tahun 2019 Angkatan kerja terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok pengangguran dan kelompok bekerja. Angkatan kerja yang bekerja tahun 2019 sebanyak 95,24 persen terhadap total angkatan kerja yang sebesar 616.494 jiwa. Sementara tingkat pengangguran terbuka persentasenya menurun dari 5,52 persen pada tahun 2018 menjdai 4,76 persen dari total angkatan kerja
c.Organisasi Unsur Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati/Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan Pemerintahan Bupati/Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 1) DPRD Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2019-2024 dengan Ketua H. Sarimun, S.Sy dan wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Yuniarti Widayaningsih. 2) Bupati/Wakil Bupati Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2016-2021 dipimpin oleh K.H. Yazid Mahfudz dan Arif Sugiyanto, SH (menjabat Wakil Bupati sejak 2019). 3) Perangkat Daerah (PD) Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas aparaturnya Kabupaten Kebumen melaksanakan kewenangan wajib yang terbagi dalam 22 Bidang Pemerintah, meliputi 52 SKPD sebagai berikut. Tabel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 No. Kode SKPD Nama SKPD
1. 1.1.01.1 Dinas Pendidikan.
2. 2.1.02.1 Dinas Kesehatan
3. 3.1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. 4.1.03.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.. 1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. 6.1.05.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. 7.1.05.2 Satuan Polisi Pamong Praja
7. 8.1.06.1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. 9.2.01.1 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. 10.2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. 11.2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. 12.2.09.1 Dinas Perhubungan
12. 13.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
13. 14.2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. 15.2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata • Ii] • 890 No. Kode SKPD Nama SKPD
15. 16.2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16. 17.3.01.1 Dinas Kelautan dan Perikanan
17. 18.3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan
18. 19.3.06.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. 20.4.01.3 Sekretariat Daerah
20. 21.4.01.4 Sekretariat DPRD
21. 22.4.01.5 Kecamatan Kebumen
22. 23.4.01.6 Kecamatan Alian
23. 24.4.01.7 Kecamatan Karangsambung
24. 25.4.01.8 Kecamatan Prembun
25. 26.4.01.9 Kecamatan Mirit
26. 27.4.01.10 Kecamatan Kutowinangun
27. 28.4.01.11 Kecamatan Ambal
28. 29.4.01.12 Kecamatan Buluspesantren
29. 30.4.01.13 Kecamatan Pejagoan
30. 31.4.01.14 Kecamatan Klirong
31. 32.4.01.15 Kecamatan Petanahan
32. 33.4.01.16 Kecamatan Sruweng
33. 34.4.01.17 Kecamatan Karanganyar
34. 35.4.01.18 Kecamatan Karanggayam
35. 36.4.01.19 Kecamatan Adimulyo
36. 37.4.01.20 Kecamatan Kuwarasan
37. 38.4.01.21 Kecamatan Puring
38. 39.4.01.22 Kecamatan Gombong
39. 40.4.01.23 Kecamatan Sempor
40. 41.4.01.24 Kecamatan Buayan
41. 42.4.01.25 Kecamatan Rowokele
42. 43.4.01.26 Kecamatan Ayah
43. 44.4.01.27 Kecamatan Sadang
44. 45.4.01.28 Kecamatan Poncowarno
45. 46.4.01.29 Kecamatan Padureso
46. 47.4.01.30 Kecamatan Bonorowo
47. 48.4.02.1 Inspektorat
48. 49.4.03.1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
49. 50.4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
50. 51.4.04.2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
51. 52.4.05.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
d.Kebijakan Pembangunan Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai berikut: 1) Visi Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a) Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis; b) Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur; c) Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab; d) Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah • Ii] • 891 menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi; e) Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi; f) Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan; g) Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan. 2) Misi Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut: a) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; b) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat; c) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan; d) Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan; e) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan f) Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. m I!] . 892 2.2 Ekonomi Makro
a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 mencapai 27.944.041,19 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.946.813,43 juta rupiah (sebesar 7,49%) dibandingkan dengan Tahun 2018 yang mencapai 25.997.227,76 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan juga adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 19.825.062,62 juta rupiah, naik dari nilai 2018 sebesar 18.777.048,50 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,52 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 15,48 persen. Di era industri 4.0, lapangan lapangan usaha informasi komunikasi terasa sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 16 lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan 1 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas rata-rata, sedangkan lima lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen 2020 30 rendah dari rata-rata. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Tabel LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KEBUMEN MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019**

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,75 -5,84 0,43 3,10 -0,54 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 7,23 -5,82 0,12 2,76 -0,72 1.1. T anaman Pangan 13,08 -6,74 -2,25 2,75 -7,25 1.2. T anaman Hortikultura 6,32 -9,57 0,22 3,21 3,78 1.3. Perkebunan -0,88 -2,28 2,34 0,03 5,07 1.4. Peternakan -3,42 2,96 6,64 5,12 6,70 1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan 5,26 4,67 3,33 1,15 1,81 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu -22,24 0,67 0,18 1,46 1,69 3 Perikanan 21,16 -12,81 17,04 20,15 5,58 B Pertambangan dan Penggalian 2,12 -1,22 4,01 3,18 3,24 C Industri Pengolahan 4,91 9,55 5,68 5,59 7,18 D Pengadaan Listrik dan Gas 2,18 7,97 6,23 6,76 7,20 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 2,33 2,40 0,23 4,67 4,43 F Konstruksi 3,47 13,43 4,40 2,74 5,08 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 7,35 8,67 7,10 6,09 7,29 H T ransportasi dan Pergudangan 10,95 12,47 7,31 5,66 7,78 m I!] . 893 Kategori Uraian 2015 2016 2017 2018* 2019** I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,25 10,42 8,73 8,20 9,12 J Informasi dan Komunikasi 9,44 13,62 15,72 17,09 15,48 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,93 6,76 5,03 2,18 4,62 L Real Estate 6,84 7,37 3,87 3,21 6,82 M,N Jasa Perusahaan 8,62 11,08 11,06 8,19 10,11 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 4,70 5,03 2,39 4,43 3,95 P Jasa Pendidikan 8,24 7,02 7,99 9,72 8,24 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,73 9,73 8,86 9,49 9,36 R,S,T ,U Jasa lainnya 3,81 11,98 11,02 9,33 10,78 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEBUMEN 6,28 5,01 5,13 5,52 5,58 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
1. b.Struktur Ekonomi Besarnya aktivitas perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Kebumen didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dominasi ketiga sektor tersebut masih terjadi di Tahun 2019, di mana peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 21,31 persen. Meskipun masih menjadi sektor penyumbang terbesar, namun peranan sektor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (sebesar 22,66 persen di Tahun 2018). Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dengan peranan sebesar 20,77 persen, mengalami sedikit kenaikan dari peranan Tahun 2018 (20,39 persen). Peringkat ketiga ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 15,35 persen (naik dari peranan Tahun 2018 sebesar 15,03 persen).
2. c.Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17.537.009 rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 23.325.927 rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. • Ii] • 894 2.3 Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:
  1. 1.Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
  2. 2.Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
  3. 3.Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
  4. 4.Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
  5. 5.Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sehubungan dengan prioritas pembangunan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan umum anggaran sebagai berikut:
3. a.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang sangat penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Pokok kebijakan pendapatan diarahkan untuk : 1) penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah); 2) optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional; serta 3) penggalian dan optimalisasi potensi pendapatan lain yang sah. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya.
4. b.Belanja Daerah
  1. 1.Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, program pendukung • Ii] • 895 operasional Perangkat Daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran pada program/kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah menggambarkan program- program strategis daerah, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kelancaran koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi dicerminkan melalui kerjasama dalam wujud program Budget Sharing, kegiatan atau dana pendamping di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi sinergis untuk upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Kebijakan Belanja Daerah TA 2020 masih menggunakan nomenklatur Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, mengacu Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
  2. 2.Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2020, antara lain: 1) Belanja Pegawai
5. a.Mengalokasikan belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas serta gaji keempat belas/ THR;
6. b.Mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
7. c.Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2020;
8. d.Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. e.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden • Ii] • 896 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
10. f.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. g.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. h.Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah mendasari Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. i.Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi paling tinggi sebesar 5%.
14. j.Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik. 2) Belanja Bunga Belanja bunga tidak dialokasikan karena Pemerintah Daerah tidak melakukan pinjaman daerah. 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja hibah dan bantuan sosial dengan penganggaran yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah Nomor 40 Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 4) Belanja Bagi Hasil
15. a.Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
16. b.Penganggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pihak ketiga, merupakan belanja bagi hasil kepada Pihak Perhutani atas pengelolaan obyek wisata Pantai Logending, dan kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Serayu Bogowonto Sempor atas pengelolaan obyek wisata Waduk Sempor. • Ii] • 897 5) Belanja Bantuan Keuangan
17. a.Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya bantuan Alokasi Dana Desa dialokasikan mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bantuan penerusan Dana Desa yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan kepada Desa Berinovasi, bantuan keuangan penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan pembangunan kawasan perdesaan, dan bantuan operasional TPQ.
18. b.Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran
  1. 2020.Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Implementasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik nantinya menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 6) Belanja Tidak Terduga Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan untuk penyediaan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, maupun untuk penyediaan manakala terjadi kelebihan penyetoran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. 2.4 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah TA.2020 Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 sebagai pengaturan lanjutan atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, berakibat adanya perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019. Perubahan asumsi dan kondisi eksisting pendapatan dan belanja daerah yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Adanya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Covid 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dimana Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah, penyesuaian pendapatan asli daerah, merasionalisasi belanja pegawai, dan • Ii] • 898 merasionalisasi belanja barang dan jasa, belanja modal sekurang-kurangnya 50%, tetapi dalam pelaksanaannya rasionalisasi belanja daerah Kabupaten/Kota minimal 35%. Ketentuan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa, serta penyesuaian pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah APBD Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah, Pemerintah Daerah Kebumen sudah melakukan penyesuaian dengan merubah sebanyak 5 (lima) kali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Data pergeseran/penyesuaian anggaran tahun 2020 disajikan sebagai berikut: APBD MURNI 2020 PERGESERAN I PERGESERAN II PERGESERAN III PERGESERAN IV PERGESERAN V PERDA NO. 14 TH 2019 PERBUP NO. 10 TH 2020 PERBUP NO. 17 TH 2020 PERBUP NO. 21 TH 2020 PERBUP NO. 30 TH 2020 PERBUP NO. 48 TH 2020 2 3 4 5 6 7 8 PENDAPATAN 2.878.556.768.000 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 2.584.855.399.000 2.624.532.615.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 417.693.691.000 417.693.691.000 292.587.864.000 292.587.864.000 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 110.640.014.000 110.640.014.000 84.997.000.000 84.997.000.000 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 33.639.811.000 33.639.811.000 22.385.473.000 22.385.473.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.030.679.000 13.030.679.000 13.030.679.000 13.030.679.000 13.243.497.000 13.243.497.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 260.383.187.000 260.383.187.000 171.961.894.000 171.961.894.000 DANA PERIMBANGAN 1.748.404.196.000 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 1.581.138.226.000 1.620.815.442.000 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.513.954.000 30.104.566.000 30.104.566.000 30.104.566.000 31.832.006.000 31.122.465.000 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 394.979.830.000 394.979.830.000 343.060.583.000 383.447.340.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 712.458.881.000 752.511.767.000 752.511.767.000 752.511.767.000 711.129.309.000 711.129.309.000 Pendapatan Hibah 122.124.800.000 129.918.200.000 129.918.200.000 129.918.200.000 127.418.200.000 127.418.200.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 134.668.233.000 147.430.719.000 147.430.719.000 147.430.719.000 117.944.575.000 117.944.575.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 45.787.636.000 45.787.636.000 41.243.665.000 41.243.665.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 19.497.000.000 Pendapatan Lainnya 409.878.212.000 409.878.212.000 409.878.212.000 409.878.212.000 405.025.869.000 405.025.869.000 BELANJA 3.033.756.768.000 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 2.730.696.553.000 2.770.373.769.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.463.325.000 1.890.443.487.000 1.890.443.487.000 1.888.223.137.000 1.947.934.533.000 1.952.004.548.000 Belanja Pegawai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 1.150.683.371.000 1.150.683.371.000 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 86.827.718.000 86.827.718.000 80.397.513.000 82.685.391.000 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 29.467.249.000 29.467.249.000 28.510.970.000 33.808.470.000 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 593.823.647.000 595.803.809.000 595.803.809.000 593.583.459.000 585.401.466.000 585.401.466.000 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 89.245.036.000 85.729.673.000 BELANJA LANGSUNG 1.145.293.443.000 1.172.174.455.000 1.172.174.455.000 1.174.394.805.000 782.762.020.000 818.369.221.000 Belanja Pegawai 108.277.118.000 119.110.950.000 118.087.252.000 118.091.552.000 110.950.658.000 110.950.658.000 Belanja Barang dan Jasa 692.333.376.000 690.689.932.000 692.541.065.000 699.557.115.000 483.715.842.000 492.281.203.000 Belanja Modal 344.682.949.000 362.373.573.000 361.546.138.000 356.746.138.000 188.095.520.000 215.137.360.000 SURPLUS / (DEFISIT) (155.200.000.000) (144.417.676.000) (144.417.676.000) (144.417.676.000) (145.841.154.000) (145.841.154.000) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 165.500.000.000 154.717.676.000 154.717.676.000 154.717.676.000 155.391.154.000 155.391.154.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 164.000.000.000 153.217.676.000 153.217.676.000 153.217.676.000 153.891.154.000 153.891.154.000 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 10.300.000.000 10.300.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 8.800.000.000 8.050.000.000 8.050.000.000 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 PEMBIAYAAN NETTO 155.200.000.000 144.417.676.000 144.417.676.000 144.417.676.000 145.841.154.000 145.841.154.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - - - - URAIAN • Ii] • 899 Perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
19. a.Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengalami perubahan, diantaranya pendapatan dari dana-dana transfer disesuaikan dengan penerimaan yang akan diterima dan sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pendapatan pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan potensi yang ada, dan realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2020 disesuaikan ketentuan yang ada;
20. b.Berdasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (Audited) yang dituangkan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebesar Rp.202.667.918.416,18. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya transitoris antara lain Belanja BOS sebesar Rp.8.505.648.494,00, Belanja BLUD RSUD Soedirman dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 43.835.359.000,00 serta belanja-belanja yang wajib didanai dari Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp.2.580.321.000,00, SiLPA Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.470.062.831,00, SiLPA DAU Tambahan untuk Kelurahan sebesar Rp.296.575.000,00 dan SiLPA DBHCHT sebesar Rp. 520.430.778,00;
21. c.Perubahan alokasi anggaran kegiatan yang bersumber dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dimana penganggarannya masuk pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, setelah sebelumnya dimasukan dengan merubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 maka penganggarannya harus disesuaikan pada RKPD Perubahan Tahun 2020;
22. d.Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan sub unit BLUD UP3 Paru mendasari Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 060/264 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen, untuk pengelolaan keuangan masuk pada organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan;
23. e.Perubahan belanja program kegiatan baik antar organisasi, antar program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Belanja Langsung; dan
24. f.Perubahan pada belanja tidak langsung adanya penambahan alokasi belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan menggunakan protokol Covid 19 karena adanya pembatasan jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.
25. g.Penyesuaian Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana non alam Covid 19 dan penyediaan anggaran untuk penanganan bencana alam yang tidak bisa diprediksikan sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam pelaksanaannya APBD-Perubahan mengalami pergeseran sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut: • Ii] • 900 PERUBAHAN APBD PERDA 10 TAHUN 2020 PERBUP NO. 86 TH 2020 PERBUP NO. 91 TH 2020 1 2 4 1 PENDAPATAN 2.670.926.408.000 2.687.656.143.000 2.703.567.185.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.991.639.000 326.820.579.000 326.820.579.000 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 89.697.000.000 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 23.587.096.000 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 13.243.497.000 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 191.464.046.000 200.292.986.000 200.292.986.000 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.611.022.902.000 1.613.986.902.000 1.629.897.944.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 36.335.926.000 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 368.441.339.000 371.405.339.000 387.316.381.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 741.911.867.000 746.848.662.000 746.848.662.000 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 133.718.200.000 135.310.300.000 135.310.300.000 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 138.797.133.000 142.141.828.000 142.141.828.000 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 45.243.665.000 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 19.127.000.000 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 405.025.869.000 2 BELANJA 2.865.544.326.000 2.882.274.061.000 2.898.185.103.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.858.127.266.000 1.863.064.061.000 1.870.474.061.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.125.594.486.000 1.130.531.281.000 1.137.941.281.000 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 83.175.383.000 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 34.248.370.000 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 13.696.177.000 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 586.167.850.000 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 15.245.000.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.007.417.060.000 1.019.210.000.000 1.027.711.042.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.754.228.000 110.067.517.000 110.067.517.000 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594.088.917.000 595.761.273.000 604.262.315.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 302.573.915.000 313.381.210.000 313.381.210.000 SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) (194.617.918.000) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 204.167.918.000 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 202.667.918.000 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 8.050.000.000 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 194.617.918.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - - KODE REKENING URAIAN PERGESERAN STLH PERUBAHAN 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
26. a.Pendapatan Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan riil atas pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Adapun estimasi Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp326.820.579.000,00 atau 12,09% dari total Pendapatan, yang terdiri dari: • Ii] • 901 a) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp89.697.000.000,00 atau 3,32% dari total Pendapatan; b) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp23.587.096.000,00 atau 0,87% dari total Pendapatan; c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13.243.497.000,00 atau sebesar 0,49% dari total Pendapatan; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 7,41% dari total Pendapatan; 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau sebesar 82,91% dari total pendapatan, yang terdiri dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau sebesar 60,29% dari total Pendapatan. b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp450.269.534.000,00 atau 16,65% dari total Pendapatan; c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp142.141.828.000,00 atau sebesar 5,26% dari total Pendapatan; d) Bantuan Keuangan Rp19.127.000.000,00 atau 0,71% dari total Pendapatan; 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp135.310.300.000,00 atau sebesar 5,00% dari total Pendapatan.
27. b.Belanja Belanja Daerah secara rinci diestimasikan sebagai berikut: 1) Belanja Operasi sebesar Rp1.969.694.866.000,00 atau sebesar 85,70% dari total Belanja, yang terdiri dari: a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.248.008.798.000,00 atau sebesar 54,30% dari total Belanja; b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp555.986.894.000,00 atau sebesar 24,19% dari total Belanja; c) Belanja Hibah sebesar Rp127.611.770.000,00 atau sebesar 5,55% dari total Belanja; d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp38.087.404.000,00 atau sebesar 1,66% dari total Belanja; 2) Belanja Modal sebesar Rp313.381.210.000,00 atau sebesar 13,64% dari total Belanja, yang terdiri dari: a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.9.998.642.000,00 atau sebesar 0,43% dari total Belanja; b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp94.794.617.000,00 atau sebesar 4,12% dari total Belanja; c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.021.343.000,00 atau sebesar 2,00% dari total Belanja; d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp150.029.435.000,00 atau sebesar 6,53% dari total Belanja; e) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp12.547.173.000,00 atau sebesar 0,55% dari total Belanja; • Ii] • 902 3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp15.245.000.000,00 atau sebesar 0,66% dari Total Belanja;
28. c.Transfer Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00, yang terdiri dari: 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp13.696.177.000,00 atau sebesar 2,28% dari total Transfer; 2) Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp586.167.850.000,00 atau sebesar 97,72% dari total Transfer.
29. d.Pembiayaan Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih jumlah pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD tahun 2020 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp194.617.918.000,00 yang berarti sisa lebih perhitungan anggaran minimal diharapkan sebesar tersebut. Pembiayaan terdiri dari estimasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp204.167.918.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9.550.000.000,00. • Ii] • I II I 903
  1. 1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas Anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
30. a.Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada APBD murni ditargetkan sebesar Rp2.878.556.768.000,00, dengan adanya pandemi Covid-19 pada APBD-Perubahan targetnya turun menjadi Rp2.703.567.185.000,00. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.763.229.307.229,80 atau 102,21%. Namun bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yang sebesar Rp2.818.494.983.540,68 mengalami penurunan sebesar Rp55.265.676.310,88 atau 1,97%. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (%)
  1. 1.Pendapatan 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21 Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) %
  2. 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 Pajak daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98
  3. 2.PENDAPATAN TRANSFER 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 - 100,00 Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 Bantuan keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06
  4. 3.LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 Pendapatan Hibah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 Total 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21 Dari tabel di atas dapat diketahui Target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp326.820.579.000,00 dan terealisasi sebesar Rp403.025.963.783,80 atau sebesar 123,32%. Realisasi ini diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp100.877.584.517,00 dari target sebesar Rp89.697.000.000,00 atau sebesar 112,46%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 dari target sebesar Rp23.587.096.000,00 atau sebesar 93,56%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.727.758.649,00 atau sebesar 118,76% dari target Rp13.243.497.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah • Ii] • 904 sebesar Rp264.352.314.214,80 dari target Rp200.292.986.000,00 atau sebesar 131,98%. Pendapatan Transfer tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 dari target sebesar Rp2.241.436.306.000,00 atau 99,20%. Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat sebesar Rp1.624.225.405.094,00 atau 99,65%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp450.269.534.000 atau 100%, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dan Bantuan Keuangan sebesar Rp17.991.610.589,00 atau 94,06%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp136.750.269.161,00. Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah yaitu Hibah Dana BOS, Hibah Sanitasi dan Hibah IPDMIP, dan hibah dari masyarakat/pihak ketiga yang diterima melalui Gugus Tugas COVID-19 kabupaten Kebumen, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dilihat dari kontribusi masing-masing jenis pendapatan pada tahun 2020, Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,58% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%.
31. b.Belanja Daerah Belanja Daerah tahun anggaran 2020 pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp3.033.756.768.000,00 menjadi sebesar Rp2.298.321.076.000,00 pada APBD- Perubahan. Belanja Daerah terrealiasi 93,05% atau sebesar Rp2.138.579.092.380,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 turun sebesar 4,81%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.839.589.218.113,00, Belanja Modal sebesar Rp288.801.049.018,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut. Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
  1. 1.Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 93,39
32. a.Belanja Pegawai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 93,73
33. b.Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 92,34
34. d.Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 97,52
35. e.Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 90,03
  1. 2.Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 92,16
36. a.Belanja Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 82,27
37. b.Belanja Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 93,98
38. c.Belanja Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 94,09
39. d.Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 90,77
40. e.Belanja Aset tetap Lainnya 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 95,74
  1. 3.Belanja tak terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83
41. a.Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 66,83 Jumlah Belanja 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 93,05 Berdasarkan data di atas, maka Belanja Daerah didominasi Belanja Operasi dengan proporsi 86,02% dari total Belanja Daerah, Belanja Modal sebesar 13,51% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%. • Ii] • 905
42. c.Transfer Transfer dianggarkan sebesar Rp599.864.027.000,00 realisasinya sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Transfer mengalami kenaikan sebesar 6,44%. Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut. Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan data dari tabel diatas realisasi Transfer tahun anggaran 2020 didominasi oleh Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp585.755.067.000,00 atau 97,74% dari realisasi Transfer. Sedangkan Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp13.527.756.700,00 atau 2,26% dari realisasi Transfer.
43. d.Pembiayaan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan sebagai berikut: Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020
44. e.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dari penjelasan komposisi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan di atas, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2020 sebesar Rp219.950.309.565,98.
  1. 2.Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan
45. a.Pendapatan Daerah Capaian pendapatan daerah TA 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, sehingga untuk beberapa sektor pendapatan khususnya Pos Retribusi tidak bisa tercapai. Selain kondisi pandemi, kendala dalam pencapaian target pendapatan ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
  1. 1.Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 98,77
46. a.Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 99,79
47. b.Transfer Bagi Hasil Pajak Pendapatan Lainny a 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 96,31
  1. 2.Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 99,93
48. a.Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 99,93
49. b.Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 100,00 Jumlah Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 99,90 No. Uraian Anggaran Realisasi %
  1. 1.Penerimaan Pembiay aan
50. a.Penggunaan SILPA 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 100,00
51. b.Penerimaan Kembali Piutang 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 97,67 Jml Penerimaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 99,98
  1. 2.Pengeluaran Pembiy aan
52. a.Peny ertaan Modal/Inv estasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 100,00
53. b.Pengeluaran Inv estasi Non Permanen Lainny a 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 Jml Pengeluaran 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 100,00 Pembiayaan Netto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 99,98 • Ii] • 906 1) Pemungutan pendapatan daerah belum semua sektor memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual. 2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3) Pada kelompok penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah permasalahan yang selalu terjadi adalah kesulitan melakukan prediksi serta terlambatnya informasi atas penerimaan dan bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam dari pemerintah dan penerimaan dana bagi hasil dari provinsi; 4) Ketatnya persyaratan pencairan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Adapun upaya yang dilakukan antara lain: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian potensi; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pendapatan daerah; 3) Mempersiapkan kualitas dan kompetensi tenaga pengelola pendapatan daerah melalui pelatihan, bimbingan teknik dan in house training; 4) Meningkatkan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi. 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi Dana- dana Transfer.
54. b.Belanja Daerah Capaian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 juga dipengaruhi oleh kondisi Covid-19, di mana beberapa kegiatan dilakukan refocusing untuk pendanaan penanganan Covid-19. Belanja Daerah terealisasi sebesar 93,05%, antara lain disebabkan : 1) Adanya kebijakan Pemerintah terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19. 2) Dana BTT hanya direalisasikan untuk penanganan COVID-19, sedangkan penyediaan untuk penanganan Bencana Alam tidak terserap, karena tidak terjadi bencana alam. 3) Penyediaan gaji untuk CPNS formasi 2019, tidak bisa direalisasikan anggarannya karena Pandemi Covid 19, pelaksanaan SKD dan SKB diundur sehingga proses pengangkatan CPNS SPMT 1 Januari 2021. 4) Penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan untuk P3K hasil seleksi Tahun 2019 belum bisa direalisasikan pada tahun 2020, karena SK pengangkatan P3K baru diproses per 1 Pebruari 2021, berdasarkan ketentuan Permendagri No.6 tahun 2021 yang terbit tanggal 21 Januari 2021. 5) Alokasi belanja peningkatan jalan sumber dana APBD provinsi yang teralokasi pada APBD Perubahan tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu. 6) Alokasi belanja insentif Nakes Bulan Desember belum dapat direalisasikan, karena hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan baru divalidasi di Bulan Pebruari 2021. • Ii] • 907 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengkonsolidasikan rekening- rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Yayasan dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen. 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia. Angka-angka dalam laporan keuangan disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma. 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen secara rinci dijelaskan sebagai berikut. • Ii] • 908 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 4.4.1.1. Aset Lancar 4.4.1.1.1. Kas dan Setara Kas
55. a.Definisi 1) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 2) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Termasuk kas adalah: 1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah; 2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; 5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; 6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan 7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Kas terdiri dari: 1) Kas di Kas daerah; 2) Kas di Bendahara Penerimaan; 3) Kas di Bendahara Pengeluaran; 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan 5) Kas Lainnya. Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. • Ii] • 909
56. b.Pengakuan 1) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. 2) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.
57. c.Pengukuran Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
58. d.Penyajian 1) Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
59. e.Pengungkapan Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 2) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan 3) informasi lainnya yang dianggap penting. 4.4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek
60. a.Definisi Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa: 1) Deposito; 2) Surat Utang Negara; dan 3) Sertifikat Bank Indonesia.
61. b.Pengakuan 1) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). 2) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh • Ii] • 910 tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).
62. c.Pengukuran Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut: 1) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut; 2) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan 3) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
63. d.Penyajian Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.
64. e.Pengungkapan Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai: 1) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki; 2) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan 3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada). 4.4.1.1.3. Piutang
65. a.Definisi 1) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu: a) Piutang Pendapatan, meliputi:
(1)piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang- undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2)piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
(3)piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. b) Piutang lainnya, meliputi:
(1)piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan • Ii] • 911
(2)piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.
1. b.Pengakuan 1) Piutang Pendapatan: a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
(1)telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan
(2)telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
(1)didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
(2)jumlah piutang dapat diukur;
(3)telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
(4)belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan. c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
(1)Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
(2)Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
(3)Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
(4)Piutang Dana Otonomi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
(5)Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. d) Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
(1)Piutang Pendapatan Hibah diakui apabila telah diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah; dan
(2)Piutang Pendapatan dana Darurat diakui apabila telah diterima alokasi dana Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 2) Piutang lainnya: a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
(1)telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
(2)telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
(1)Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan
(2)Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya. • Ii] • I I I I I I 912
1. c.Pengukuran 1) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. 2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. 3) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut: Tabel Piutang Pajak NO. UMUR PIUTANG % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
  1. 1.1 s/d 2 tahun 30 %
  2. 2.> 2 s/d 3 tahun 50 %
  3. 3.> 3 s/d 5 tahun 75 %
  4. 4.> 5 tahun 100 % Tabel Piutang Retribusi Daerah NO. UMUR PIUTANG % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
  5. 1.1 s/d 2 tahun 30 %
  6. 2.> 2 s/d 3 tahun 50 %
  7. 3.> 3 s/d 5 tahun 75 %
  8. 4.> 5 tahun 100 % Tabel Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi NO. UMUR PIUTANG % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
  9. 1.1 s/d 6 bulan 20 %
  10. 2.> 6 bl s/d 12 bulan 40 %
  11. 3.> 12 bl s/d 18 bulan 60 %
  12. 4.> 18 bulan s/d 24 bulan 80%
  13. 5.>24 bulan 100% Tabel Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian NO. UMUR PIUTANG % PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
  14. 1.1 s/d 2 tahun 30 %
  15. 2.> 2 s/d 3 tahun 50 %
  16. 3.> 3 s/d 5 tahun 75 %
  17. 4.> 5 tahun 100 % 4) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.
2. d.Penyajian Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.
3. e.Pengungkapan 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa: a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; • Ii] • 913 c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 4.4.1.1.4. Persediaan
4. a.Definisi 1) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2) Persediaan merupakan aset yang berupa: a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas; b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih; c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
5. b.Pengakuan Persediaan diakui: 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
6. c.Pengukuran 1) Persediaan disajikan sebesar: a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan; b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan • Ii] • 914 persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; 3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan 4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
7. d.Penyajian Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.
8. e.Pengungkapan Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain: 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 3) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 4.4.1.2. Aset Non Lancar 4.4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang
9. a.Definisi Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 1) Investasi Nonpermanen a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen dapat berupa:
(1)pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
(2)penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3)dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan • Ii] • I I 915
(4)investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. c) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1)merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
(2)tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
(3)dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(4)merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
(5)Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir. d) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. e) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi. f) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir. g) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net realizable Value). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir. h) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut: Tabel Umur Dana Bergulir No. Umur Dana Bergulir % Penyisihan Dana Bergulir Kategori

1.1 s/d 2 tahun 30 % dapat ditagih
2.>2 s/d 3 tahun 50 % memungkinkan dapat ditagih
3.>3 s/d 5 tahun 75 % diragukan dapat ditagih
4.> 5 tahun 100 % tidak dapat ditagih 2) Investasi Permanen a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. b) Investasi Permanen dapat berupa: • Ii] • 916

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
(2)Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1. b.Pengakuan 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara: a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.
2. c.Pengukuran 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. 2) Investasi Nonpermanen: a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya; b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga; d) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; e) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan f) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.
3. d.Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 1) metode biaya; dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 2) metode ekuitas; dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi • Ii] • 917 kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya; 2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: 1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan 4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
4. e.Penyajian Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
5. f.Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 4.4.1.2.2. Aset tetap
6. a.Definisi 1) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: a) tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. b) peralatan dan mesin peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. • Ii] • 918 c) gedung dan bangunan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. d) jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. e) aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. f) konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
7. b.Pengakuan 1) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah; 2) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya; 3) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a) berwujud; b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: Tabel Minimal kapitalisasi Aset No. Uraian Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
  1. 1.Tanah -
  2. 2.Peralatan dan Mesin 300.000
  3. 3.Gedung dan Bangunan 10.000.000
  4. 4.Jalan -
  5. 5.Jembatan -
  6. 6.Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai -
  7. 7.Instalasi dan Jaringan -
  8. 8.Buku -
  9. 9.Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga -
  10. 10.Hewan/Ternak dan Tumbuhan - • Ii] • 919 a) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan b) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
8. c.Pengukuran 1) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; 2) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; 3) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi: a) honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; b) honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; c) honorarium Tim Peneliti Kontrak; d) belanja dokumen/administrasi tender; e) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang; f) belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan); g) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap (untuk survey, pembelian, pengawas lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); dan h) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan. 4) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; 5) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; 6) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh; 7) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai; 8) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan; 9) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas; • Ii] • 920 10) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional; 11) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi; 12) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Tabel Batasan Jumlah Biaya untuk Penentuan Kapitalisasi No. Uraian Jumlah Harga Satuan/Unit (Rp)
  1. 1.Tanah -
  2. 2.Peralatan dan Mesin 300.000
  3. 3.Gedung dan Bangunan 10.000.000
  4. 4.Jalan -
  5. 5.Jembatan -
  6. 6.Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai -
  7. 7.Instalasi dan Jaringan -
  8. 8.Buku -
  9. 9.Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga -
  10. 10.Hewan ternak dan tanaman/tumbuhan - Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul dan Renovasi Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5 Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 2 >45% s.d 65% 4 Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 2 >45% s.d 65% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 • Ii] • 921 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 1 Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 6 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Renovasi >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 6 >50% s.d 75% 9 >75% s.d.100% 1 2 Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 1 Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 >21% s.d 40% 2 >51% s.d 75% 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga >0% s.d. 25% 0 Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 1 Alat Studio >25% s.d 50% 1 • Ii] • 922 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 5 Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 9 Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 4 Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8 Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8 Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5 Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5 Alat laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul >0% s.d. 25% 1 • Ii] • 923 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8 Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5 Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 1 Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 0 >75% s.d.100% 2 Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2 Komputer Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2 Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2 Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5 Alat Pengeboran • Ii] • 924 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7 Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 7 >75% s.d.100% 8 Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7 Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 6 >75% s.d.100% 7 Alat keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 3 Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 0 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 1 >75% s.d.100% 2 Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 6 Alat Peraga • Ii] • 925 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 4 >50% s.d 75% 5 >75% s.d.100% 5 Peralatan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses / Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 >25% s.d 50% 3 >50% s.d 75% 4 >75% s.d.100% 4 Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 3 >75% s.d.100% 4 Rambu-rambu Lalu lintas Udara Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 2 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 4 Rambu-rambu Lalu lintas Laut Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2 Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d.100% 2 Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Renovasi >0% s.d. 25% 3 >25% s.d 50% 5 >50% s.d 75% 1 0 >75% s.d.100% 1 5 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Renovasi >0% s.d. 30% 3 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 1 0 Monumen Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0>45% s.d 65% 1 5 Tugu Titik Kontrol /Prasasti Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 • Ii] • 926 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 60% 5 >60% s.d 100% 1 0 Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2 >5% s.d 10% 5 >10% s.d 20% 1 0 Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi >0% s.d. 5% 2 >5% s.d 10% 5 >10% s.d 20% 1 0 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Renovasi >0% s.d. 5% 1 >5% s.d 10% 3 >10% s.d 20% 5 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam Renovasi >0% s.d. 5% 1 >5% s.d 10% 2 >10% s.d 20% 3 Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah Renovasi >0% s.d. 5% 1 >5% s.d 10% 2 >10% s.d 20% 3 Bangunan Air Bersih/Air Baku Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 7 >45% s.d 65% 1 5 Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 7 Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 7 Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5 Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 • Ii] • 927 Uraian Jenis Persentase Renovasi/Restorasi/Over haul Dari Nilai Perolehan (di luar penyusutan) Penambahan Masa manfaat (tahun) Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 3 >45% s.d 65% 5 Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0>45% s.d 65% 1 5 Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 1 >45% s.d 65% 3 Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 >30% s.d 45% 1 >45% s.d 65% 3 Jaringan Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 7 >45% s.d 65% 1 0 Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 >30% s.d 45% 1 0 >45% s.d 65% 1 5 Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 5 >45% s.d 65% 1 0 Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 >30% s.d 45% 7 >45% s.d 65% 1 0 Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1 >25% s.d 50% 1 >50% s.d 75% 2 >75% s.d 100% 2
9. d.Penyajian 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 2) Penyusutan Aset Tetap: a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. • Ii] • 928 c) metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut: Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa manfaat d) selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. e) perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut: Tabel Perkiraan Masa Manfaat KODEFIKASI URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan Dan Mesin 1 3 2 1 Alat Besar Darat 10 1 3 2 2 Alat Besar Apung 8 1 3 2 3 Alat Bantu 7 1 3 2 4 Alat Angkutan Darat Bermotor 10 1 3 2 5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 1 3 2 6 Alat Angkutan Apung Bermotor 10 1 3 2 7 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 1 3 2 8 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 1 3 2 9 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 11 Alat Ukur 5 1 3 2 12 Alat Pengolahan 4 1 3 2 13 Alat Kantor 5 1 3 2 14 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 15 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 16 Alat Studio 5 1 3 2 17 Alat Komunikasi 5 1 3 2 18 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 19 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 1 3 2 20 Alat Kedokteran 5 1 3 2 21 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 22 Unit Alat Laboratorium 8 1 3 2 23 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 24 Alat Peraga Praktek Sekolah 10 1 3 2 25 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15 1 3 2 26 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 27 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya 10 1 3 2 28 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1 3 2 29 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 1 3 2 30 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi 10 1 3 2 31 Senjata Api 10 1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 33 Senjata Sinar 5 1 3 2 34 Alat Khusus Kepolisian 4 1 3 2 35 Komputer Unit 4 1 3 2 36 Peralatan Komputer 4 1 3 2 37 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 38 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 39 Alat Pengeboran Mesin 10 1 3 2 40 Alat Pengeboran Non Mesin 10 1 3 2 41 Sumur 10 1 3 2 42 Produksi 10 1 3 2 43 Pengolahan Dan Pemurnian 15 1 3 2 44 Alat Bantu Eksplorasi 10 1 3 2 45 Alat Bantu Produksi 10 1 3 2 46 Alat Deteksi 5 1 3 2 47 Alat Pelindung 5 1 3 2 48 Alat Sar 2 1 3 2 49 Alat Kerja Penerbangan 10 1 3 2 50 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10 1 3 2 51 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 1 3 2 52 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 7 1 3 2 53 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 • Ii] • 929 KODEFIKASI URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN) 1 3 2 54 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 1 3 2 55 Peralatan Olah Raga 3 1 3 3 Gedung Dan Bangunan 1 3 3 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1 3 3 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 40 1 3 3 3 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 1 3 3 4 Bangunan Menara Perambuan 40 1 3 3 5 Tugu/Tanda Batas 50 1 3 4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1 3 4 1 Jalan 10 1 3 4 2 Jembatan 50 1 3 4 3 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 4 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1 3 4 5 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder 25 1 3 4 6 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam 10 1 3 4 7 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30 1 3 4 8 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40 1 3 4 9 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 10 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30 1 3 4 11 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 12 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 14 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 15 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 16 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 17 Instalasi Gas 30 1 3 4 18 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 19 Instalasi Lain 5 1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 1 3 4 23 Jaringan Gas 30 f) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. g) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. 3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang; 4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan 5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
10. e.Pengungkapan 1) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1)penambahan;
(2)pelepasan;
(3)akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
(4)mutasi aset tetap lainnya. c) informasi penyusutan, meliputi: • Ii] • 930
(1)nilai penyusutan;
(2)metode penyusutan yang digunakan;
(3)masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
(4)nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 2) laporan keuangan juga harus mengungkapkan: a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 3) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. 4.4.1.2.3. Konstruksi dalam Pengerjaan
1. a.Definisi 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. 2) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
2. b.Pengakuan 1) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika: a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
3. c.Pengukuran Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.
4. d.Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap. • Ii] • 931
5. e.Pengungkapan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai: 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 4) uang muka kerja yang diberikan; dan 5) retensi. 4.4.1.2.4. Dana Cadangan
6. a.Definisi 1) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 2) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; d) sumber dana cadangan; dan e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
7. b.Pengakuan Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.
8. c.Pengukuran 1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan; 2) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan; 3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan 4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.
9. d.Penyajian Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.
10. e.Pengungkapan Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan; 2) tujuan pembentukan dana cadangan; 3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 5) sumber dana cadangan; dan 6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. 4.4.1.2.5. Aset Lainnya
11. a.Definisi 1) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. 2) Aset Lainnya terdiri dari: a) Tagihan Penjualan Angsuran; • Ii] • 932 Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah; Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
(1)Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
(2)Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
(3)Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT); dan
(4)Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer, Operate–BTO). d) Aset Tak Berwujud; Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:
(1)Goodwill;
(2)Hak Paten atau Hak Cipta;
(3)Royalti;
(4)Software; Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah software yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu hardware.
(5)Lisensi;
(6)Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
(7)Aset Tak Berwujud Lainnya. e) Aset Lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
1. b.Pengakuan 1) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. 5) Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. • Ii] • 933 6) Bangun Serah Guna–BSG (Build, Transfer Operate,–BTO) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. 7) Pengakuan Software komputer: a) Software program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga. b) Software yang diperoleh dengan cara pembelian:
(1)Perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan software yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
(2)Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
(3)Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
(4)Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
1. c.Pengukuran 1) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan. 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian. 5) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut. 6) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. 7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut. 8) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut: • Ii] • 934 Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 07.24.01.01 Perangkat Lunak 10 07.24.02.01 Lisensi 10 07.24.03.01 Hak Cipta 10 07.24.04.01 Hasil Kajian (DED) 10 9) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode. 10) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
2. d.Penyajian Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
3. e.Pengungkapan Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal- hal sebagai berikut: 1) besaran dan rincian aset lainnya; 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (Built, Operate and Transfer) dan Bangun Serah Guna (Built, Transfer and Operate); dan 4) informasi lainnya yang penting. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4. a.Definisi 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. 2) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. 4) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: • Ii] • 935 a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
5. b.Pengakuan Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari: 1) Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions) dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor. 2) Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions) dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (government-related events). dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah. 4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events) dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
6. c.Pengukuran 1) Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing- masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban. 2) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut: a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. • Ii] • 936 b) Pengukuran Utang Transfer Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. c) Pengukuran Utang Bunga Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. d) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. 3) Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu: a) utang yang tidak diperjualbelikan utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank. b) utang yang diperjualbelikan utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
7. d.Penyajian Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.
8. e.Pengungkapan Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 2) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; • Ii] • 937 3) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 4) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 5) perjanjian restrukturisasi utang meliputi: a) pengurangan pinjaman; b) modifikasi persyaratan utang; c) pengurangan tingkat bunga pinjaman; d) pengunduran jatuh tempo pinjaman; e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 6) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan 7) biaya pinjaman: a) perlakuan biaya pinjaman; b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
9. a.Definisi Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.
10. b.Pengakuan Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.
11. c.Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK. 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
12. a.Definisi Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
13. b.Pengakuan Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat: 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 2) diterima oleh SKPD; atau 3) diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.
14. c.Pengukuran 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Ii] • 938
15. d.Penyajian Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
16. e.Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah: 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan 4) informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja
17. a.Definisi Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
18. b.Pengakuan Belanja diakui pada saat: 1) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 2) kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan 3) dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
19. c.Pengukuran Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
20. d.Penyajian dan Pengungkapan 1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK; 2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 4.4.6. Kebijakan Akuntansi Transfer
21. a.Definisi Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten kepada desa. Transfer terdiri dari: • Ii] • 939 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah. 2) Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.
22. b.Pengakuan Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
23. c.Pengukuran Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
24. d.Penyajian dan Pengungkapan Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
25. a.Definisi Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam pengganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
26. b.Pengakuan 1) penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 2) pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
27. c.Pengukuran 1) Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. • Ii] • 940 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
28. d.Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
29. a.Definisi Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
30. b.Pengakuan 1) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD: a) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan. b) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. c) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. d) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. • Ii] • 941 e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. f) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode. g) Pendapatan Non Operasional Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima. 2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. b) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait. • Ii] • 942 c) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
31. c.Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
32. d.Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Beban
33. a.Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
34. b.Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 1) Pengakuan Beban pada PPKD a) Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. b) Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. • Ii] • 943 c) Beban Hibah Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. d) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. e) Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. f) Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban. 2) Pengakuan Beban Pada SKPD a) Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti • Ii] • 944 pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode. b) Beban Barang Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.
35. c.Pengukuran Beban diukur sesuai dengan: 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.
36. d.Penyajian dan Pengungkapan Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 4.4.10. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
37. a.keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
38. b.kesalahan perhitungan matematis;
39. c.kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
40. d.kesalahan interpretasi fakta;
41. e.kecurangan; atau
42. f.kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:
43. a.kesalahan berulang dan sistemik Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, • Ii] • 945 tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
44. b.kesalahan tidak berulang Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. 2) kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut: a) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada kun-akun neraca terkait. b) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain – LRA/Pendapatan lain-lain - LO. c) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas. d) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/ Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas. • Ii] • I I I I 946 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (Rp) Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 409.163.433.329,68 Pendapatan Transfer 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17983231715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 137.498.110.012,00 Jumlah 2.703.567.185.000,00 2.763.229.307.229,80 59.662.122.229,80 102,21 2.818.494.983.540,68 Pendapatan 2020 % Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 mencapai target sebesar 102,21% dari anggaran atau terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp59.662.122.229,80 Namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019 terdapat penurunan sebesar Rp55.265.676.310,88 atau turun 1,97% . Dari tabel dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan yang utama dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kontribusi sebesar 80,47% dari total realisasi pendapatan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menyokong Pendapatan Daerah sebesar 14,59% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 4,94%. Pendapatan Asli Daerah secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp403.025.963.783,80 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp409.163.433.329,68 atau turun sebesar 1,50%, Pendapatan Transfer realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.223.453.074.285,00 sedangkan Tahun 2019 Rp2.271.833.440.199,00 atau turun sebesar 2,16%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 realisasinya sebesar Rp136.750.269.161,00 sedangkan Tahun 2019 Rp137.498.110.012,00 atau turun sebesar 0,72% dari tahun 2019. 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Asli Daerah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 409.163.433.329,68 Uraian 2020 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp403.025.963.783,80 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % Pajak Daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 Jumlah 326.820.579.000,00 403.025.963.783,80 76.205.384.783,80 123,32 Pendapatan Asli Daerah 2020 I I I I • Ii] • 947 Dari 4 (empat) objek Pendapatan Asli Daerah ada 3 (tiga) obyek pendapatan mencapai target yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 112,46%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 118,76% dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 131,98%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi sebesar 93,56%. 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Daerah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 110.614.568.810,00 Uraian 2020 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.877.584.517,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realiasi Pajak Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pajak Hotel 800.000.000,00 1.088.928.156,00 288.928.156,00 136,12 1.879.305.319,00 Pajak Restoran 3.500.000.000,00 6.714.994.150,00 3.214.994.150,00 191,86 7.883.696.222,00 Pajak Hiburan 250.000.000,00 267.136.284,00 17.136.284,00 106,85 388.339.976,00 Pajak Reklame 1.000.000.000,00 1.183.735.428,00 183.735.428,00 118,37 1.137.116.644,00 Pajak Penerangan Jalan 28.000.000.000,00 29.779.901.282,00 1.779.901.282,00 106,36 32.492.302.082,00 Pajak Parkir 237.000.000,00 393.735.093,00 156.735.093,00 166,13 317.326.717,00 Pajak Air Tanah 200.000.000,00 276.760.657,00 76.760.657,00 138,38 386.505.350,00 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 2.000.000,00 (8.000.000,00) 20,00 10.050.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.000.000.000,00 1.774.239.529,00 774.239.529,00 177,42 4.953.016.259,00 PBB 45.700.000.000,00 48.454.001.000,00 2.754.001.000,00 106,03 48.222.131.277,00 BPHTB 9.000.000.000,00 10.942.152.938,00 1.942.152.938,00 121,58 12.944.778.964,00 Jumlah 89.697.000.000,00 100.877.584.517,00 11.180.584.517,00 112,46 110.614.568.810,00 Pajak Daerah 2020 Pendapatan dari Pajak Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp100.877.584.517,00 turun sebesar 8,80% dibandingkan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp110.614.568.810,00. Dari 11 rincian objek pendapatan Pajak Daerah hanya 1 rincian objek yang tidak mencapai target yaitu Pajak Sarang Burung yang hanya tercapai 20,00% dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pelestarian habitat burung walet untuk menambah populasi. Terdapat perubahan model pemetikan, yakni mengurangi jadwal panen unduhan yang yang semula tiga bulan sekali menjadi enam bulan sekali panen. 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % Retribusi Daerah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 27.141.726.792,00 Uraian TA 2020 Realisasi 2019 (Rp) Retribusi Daerah sebesar Rp22.068.306.403,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Retribusi Pelayanan Kesehatan 660.000.000,00 268.178.500,00 (391.821.500,00) 40,63 198.745.250,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.004.899.000,00 1.048.462.600,00 43.563.600,00 104,34 943.905.700,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.254.000.000,00 474.068.000,00 (779.932.000,00) 37,80 800.241.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar 4.762.912.000,00 5.298.745.450,00 535.833.450,00 111,25 3.997.763.750,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 750.000.000,00 654.714.000,00 (95.286.000,00) 87,30 778.312.500,00 Retribusi Pelayanan Pendidikan 66.000.000,00 45.276.000,00 (20.724.000,00) 68,60 60.984.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.058.200.000,00 1.211.472.000,00 153.272.000,00 114,48 949.416.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.181.336.000,00 2.125.784.433,00 (55.551.567,00) 97,45 2.405.730.075,00 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 1.861.800.000,00 2.013.456.198,00 151.656.198,00 108,15 2.127.458.032,00 Retribusi Terminal 105.000.000,00 79.163.600,00 (25.836.400,00) 75,39 153.213.300,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir 3.702.235.000,00 3.384.771.500,00 (317.463.500,00) 91,43 4.156.200.200,00 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 1.063.000,00 680.000,00 (383.000,00) 63,97 1.960.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan 15.000.000,00 16.572.500,00 1.572.500,00 110,48 27.770.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 3.671.578.000,00 2.874.226.800,00 (797.351.200,00) 78,28 7.698.989.900,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 317.392.000,00 613.655.000,00 296.263.000,00 193,34 605.412.500,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.130.731.000,00 1.932.379.822,00 (198.351.178,00) 90,69 2.197.519.585,00 Retribusi Izin Trayek 44.950.000,00 26.700.000,00 (18.250.000,00) 59,40 38.105.000,00 Jumlah 23.587.096.000,00 22.068.306.403,00 (1.518.789.597,00) 93,56 27.141.726.792,00 Retribusi Tahun 2020 • Ii] • 948 Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2020 terealisasi 93,56% dan mengalami penurunan sebesar 18,69% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp27.141.726.792,00. Dari 17 (tujuh belas) objek pendapatan Retribusi Daerah hanya enam yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 104,34%, Retribusi Pelayanan Pasar tercapai 111,25%, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercapai 114,48%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tercapai 108,15%, Retribusi Rumah Potong Hewan tercapai 110,48%, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang mencapai 193,34%. Sedangkan 11 (sebelas) lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 40,63%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan sebesar 37,08%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 87,30%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 68,60%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 97,45%, Retribusi Terminal 75,39, Retribusi tempat Khusus Parkir sebesar 91,43%, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 63,97%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 78,28%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 90,69%, Retribusi Izin Trayek 59,40%. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah belum bisa tercapai karena klinik menjadi rujukan pemeriksaan covid-19 sehingga masyarakat yang melakukan pemeriksaan rutin merasa takut untuk memeriksakan diri. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Retribusi Terminal adalah jumlah kendaraan angkutan umum yang operasional/masuk terminal non-bus menurun mengingat jumlah penumpang beralih ke kendaraan roda 2 dan pribadi serta adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terkendala karena Pengujian pada era pandemi Covid-19 pelayanan dibatasi sebesar 50%. Untuk kendala Retribusi Izin Trayek karena belum ada penambahan kendaraan baru dan untuk menentukan jumlah penambahan trayek perlu ada survey load factor serta banyak jalur trayek yang kendaraannya sudah tidak beroperasi karena sepinya penggunaan angkutan. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum belum tercapai karena adanya keberatan dari pihak ketiga untuk retribusi tepi jalan umum yang belum mencapai titik temu pada pembahasannya. Kendala tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain karena belum tuntasnya proses akreditasi laboratorium Disperkim-LH, sehingga banyak usaha besar melakukan uji laboratorium pada laboratorium yang sudah terakreditasi secara nasional, sementara pelanggan yang banyak adalah UMKM yang semakin terpuruk karena kondisi covid-19 saat ini, mereka tidak melakukan uji laboratorium. Sedangkan untuk IPLT terkendala di keterbatasan kapasitas, dengan kapasitas maksimal sehari 4 kali (untuk dua truck) dan kapasitas maksimal 15 m3 perhari. Retribusi Sewa alat berat di Dinas DPUPR terkendala karena adanya anggaran pembangunan yang berkurang, beberapa proyek dihentikan dan beberapa penyedia sudah memiliki alat berat sendiri. Retribusi tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendapatan paling terdampak karena Pandemi dengan adanya kebijakan penutupan sementara tempat wisata mulai bulan Maret 2020. Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis terkendala karena untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran yang dipungut retribusi adalah siswa dari luar kota. Untuk daerah Kebumen, dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan Teknis serta diberlakukannya kurikulum 13 bagi SMK untuk melaksanakan prakerin di dunia industri sehingga siswa yang melaksanakan prakerin di BLK berkurang. Untuk Retribusi Jasa Usaha dan Fasilitas Umum yang merupakan pembayaran sewa ruangan dari Gedung PLUT berikut penginapannya, terdapat pembatalan di awal pandemi sekitar 6 sampai dengan 8 pesanan. Untuk acara-acara yang dilakukan oleh Pemkab tidak bisa menggunakan Sewa Gedung PLUT karena nilainya tidak sesuai dengan standar. • Ii] • 949 Dan dari 17 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebanyak 12 rincian objek pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 40,76%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 15,88%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 25,76%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 11,64%, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5,36%, Retribusi Terminal sebesar 48,33%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 18,56%, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar 65,31%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 40,32%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 62,67%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 12,07%, Retribusi Izin Gangguan 0% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 29,93%. 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 14.210.376.188,00 Uraian 2020 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: Tabel Rincian Angaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) (Rp) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:
45. a.Apotik Luk Ulo 146.874.000,00 146.874.735,00 735,00 100,00 130.344.130,00
46. b.Perusda Air Minum (PDAM) 1.675.346.000,00 1.675.346.434,00 434,00 100,00 1.829.063.810,00
47. c.PD BPR Kebumen 1.390.079.000,00 1.390.079.812,00 812,00 100,00 1.125.861.846,00
48. d.PD BPR BKK Kebumen 3.731.198.000,00 3.731.198.675,00 675,00 100,00 3.075.472.682,00
49. e.Bank Jateng 6.300.000.000,00 8.782.974.368,00 2.482.974.368,00 139,41 8.049.633.720,00
50. f.PT PRPP Jateng - 1.284.625,00 1.284.625,00 Jumlah 13.243.497.000,00 15.727.758.649,00 2.484.261.649,00 118,76 14.210.376.188,00 Uraian 2020 % Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 terealisasi 118,76%, naik sebesar 10,68% dibandingkan pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 yang sebesar Rp14.210.376.188,00. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pembagian deviden dari Perusahaan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk penerimaan setoran laba dari PT PRPP Jateng sebesar Rp1.284.625,00. 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 257.196.761.539,68 Uraian 2020 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp264.352.314.214,80 terdiri dari: I I • Ii] • 950 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 874.000.000,00 1.342.174.490,00 468.174.490,00 153,57 781.423.477,00 Penerimaan Jasa Giro 4.247.500.000,00 3.896.010.559,00 (351.489.441,00) 91,72 7.358.931.704,00 Pendapatan Bunga Deposito 11.242.500.000,00 12.795.027.102,00 1.552.527.102,00 113,81 18.025.332.811,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 65.896.066,00 65.896.066,00 100,00 261.886.277,00 Pendapatan denda pajak 110.210.000,00 249.842.943,00 139.632.943,00 226,70 332.079.992,00 Pendapatan denda retribusi 513.000.000,00 370.377.740,00 (142.622.260,00) 72,20 453.321.200,00 Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan 18.500.000,00 43.035.400,00 - 0,00 - Pendapatan dari pengembalian 331.690.000,00 821.104.559,00 489.414.559,00 247,55 1.374.233.566,00 Hasil dari pemanfaaatan kekayaan daerah 9.000.000,00 1.352.715,00 (7.647.285,00) 15,03 - Pendapatan dari BLUD 180.585.262.000,00 241.773.683.117,00 61.188.421.117,00 133,88 225.746.722.285,68 Lain-lain PAD yang sah lainnya 1.270.362.000,00 1.972.377.823,80 702.015.823,80 155,26 1.698.145.782,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 1.053.462.000,00 980.806.700,00 (72.655.300,00) 93,10 1.129.519.445,00 Hasil Pengelolaan dana Bergulir 37.500.000,00 40.625.000,00 3.125.000,00 108,33 35.165.000,00 Jumlah 200.292.986.000,00 264.352.314.214,80 64.059.328.214,80 131,98 257.196.761.539,68 Uraian 2020 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 terealisasi 131,98% naik sebesar 2,78% dibandingkan Pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp257.196.761.539,68. Rincian objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang melampaui target anggaran yang ditetapkan sebanyak 8 objek, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar 153,57%, Pendapatan Bunga Deposito 113,81%, Pendapatan Denda Pajak sebesar 226,70%, Pendapatan dari Pengembalian sebesar 247,55%, Pendapatan BLUD 133,88%, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar 155,26% dan Pendapatan Fasilitas Sosial dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 108,33%. 5.1.1.2 Pendapatan Transfer Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Transfer 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00 Uraian 2020 Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.223.453.074.285,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya, Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 1.688.387.155.843,00 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00 Bantuan Keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06 9.936.200.000,00 Jumlah 2.241.436.306.000,00 2.223.453.074.285,00 (17.983.231.715,00) 99,20 2.271.833.440.199,00 Uraian 2020 Pendapatan Transfer realisasinya sebesar 99,20% dari target anggaran sebesar Rp2.241.436.306.000,00 dan turun 2,13% dari penerimaan tahun 2019. Untuk Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian realisasinya sebesar 100%. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu penerimaan dari provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya sebesar 92,14% dan Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 94,06%. • Ii] • I I I 951 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Pusat 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,00) 99,65 1.688.387.155.843,00 Uraian 2020 Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat terealisasi Rp1.624.225.405.094,00 atau sebesar 99,65% dari target anggaran sebesar Rp1.629.897.944.000,00 atau menurun sebesar 3,80% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp1.688.387.155.843,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari sebagai berikut. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bagi Hasil Pajak 34.205.198.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,0) 97,34 20.809.791.800,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.130.728.000,00 1.849.641.537,00 (281.086.463,0) 86,81 1.349.316.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.206.245.637.000,00 1.197.504.293.000,00 (8.741.344.000,0) 99,28 1.279.681.428.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,0 101,10 386.546.619.443,00 Jumlah 1.629.897.944.000,00 1.624.225.405.094,00 (5.672.538.906,0) 99,65 1.688.387.155.843,00 Uraian 2020 Transfer Pemerintah Pusat tidak mencapai target atau sebesar 99,65%, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak 97,34%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 86,81%, Dana Alokasi Umum sebesar 99,28% dan Dana Alokasi Khusus 101,10%. 5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bagi Hasil Pajak 34.205.198.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,0) 97,34 20.809.791.800,00 Uraian 2020 Bagi Hasil Pajak mencapai realisasi sebesar Rp33.296.897.421,00 atau 97,34% dari target anggaran sebesar Rp34.205.198.000,00 Bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp20.809.791.800,00 naik sebesar 60,01%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) PBB Sektor Pertambangan 7.635.011.000,00 5.149.818.920,00 (2.485.192.080,00) 67,45 5.540.208.000,00 PBB Sektor Perhutanan 0,00 1.410.544.622,00 1.410.544.622,00 100,00 706.249.000 Bagi Hasil PPh 19.514.287.000,00 20.009.675.591,00 495.388.591,00 102,54 6.747.208.800,00 Bagi Hasil Cukai Tembakau 7.055.900.000,00 6.726.858.288,00 (329.041.712,00) 95,34 7.816.126.000,00 Jumlah 28.210.940.000,00 33.296.897.421,00 (908.300.579,00) 118,03 20.809.791.800,00 Bagi Hasil Pajak 2020 Dari 4 (empat) rincian objek Bagi Hasil Pajak terdapat dua yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan yang hanya terealisasi Rp5.149.818.920,00 atau sebesar 67,45% dan Bagi Hasil Cukai Tembakau terealisasi Rp6.726.858.288,00 atau sebesar 95,34%. Sedangkan untuk Bagi Hasil PPh mencapai target sebesar 102,54% atau senilai Rp20.009.675.591,00. • Ii] • I I I I 952 5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 2.130.728.000,00 1.849.641.537,00 (281.086.463,00) 86,81 1.349.316.600,00 Uraian 2020 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp1.849.641.537,00 dengan perincian sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ kurang (Rp) % (Rp) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 425.648.000,00 225.907.357,00 (199.740.643,0) 53,07 187.812.600,00 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 0,00 13.058.772,00 13.058.772,0 100,00 0,00 Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 0,00 383.553,00 383.553,0 100,00 0,00 Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 1.588.988.000,00 788.276.289,00 (800.711.711,0) 49,61 590.155.800,00 Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 21.826.000,00 56.090.685,00 34.264.685,0 256,99 95.052.100,00 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 15.019.000,00 711.359.243,00 696.340.243,0 4.736,40 419.934.900,00 Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 40.889.000,00 48.791.038,00 7.902.038,0 119,33 29.773.800,00 Bagi hasil dari SDA Mineral Batubara 38.358.000,00 5.774.600,00 (32.583.400,0) 15,05 26.587.400,00 Jumlah 2.130.728.000 1.849.641.537 (281.086.463,0) 86,81 1.349.316.600,00 Uraian 2020 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.849.641.537,00 atau 86,81% dari target anggaran sebesar Rp2.130.728.000,00 dan naik sebesar 37,08% dari Tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp1.349.316.600,00. Dari 8 (delapan) item rincian objek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdapat 3 objek yang melampaui target Anggaran, yaitu Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 256,99%, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 4.736,40% dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar 119,33%. Sedangkan 2 objek tidak dianggarkan namun terdapat realisasi yaitu Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan Bagi Hasil dari Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi. 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.206.245.637.000,00 1.197.504.293.000,00 (8.741.344.000,00) 99,28 1.279.681.428.000,00 Uraian 2020 Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 atau 99,28% dari target anggaran Rp1.206.245.637.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Umum turun sebesar 6,42% dibanding dengan realisasi tahun 2019. Rincian penerimaan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Kebumen, sebagai berikut: Tabel Rincian Dana Alokasi Umum Uraian Jumlah DAU Reguler 1.161.533.560.000,00 DAU Tambahan Kelurahan 4.026.000.000,00 DAU Tambahan Penyetaraan Siltap Kades dan Perangkat Desa 31.944.733.000,00 Jumlah 1.197.504.293.000,00 I I I I • Ii] • 953 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Dana Alokasi Khusus (DAK) 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,00 101,10 386.546.619.443,00 Uraian 2020 Realisasi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus tercapai sebesar Rp391.574.573.136,00 atau 101,10% dari target anggaran sebesar Rp387.316.381.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang realisasinya sebesar Rp386.546.619.443,00, realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,30%. Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) DAK Bidang Pendidikan 6.642.213.000,00 6.602.497.000,00 (39.716.000,00) 99,40 9.084.650.166,00 DAK Bidang Kesehatan dan KB 24.586.181.000,00 22.756.578.205,00 (1.829.602.795,00) 92,56 16.899.295.509,00 DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan sanitasi 8.270.189.000,00 7.951.383.000,00 (318.806.000,00) 96,15 9.984.258.000,00 DAK Bidang Kedaulatan Pangan 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 0,00 100,00 4.478.593.315,00 DAK Bidang kelautan dan perikanan 1.275.495.000,00 998.716.070,00 (276.778.930,00) 78,30 1.374.221.038,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 278.355.000,00 DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan 3.219.160.000,00 2.937.746.000,00 (281.414.000,00) 91,26 0,00 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang 18.367.214.000,00 17.267.564.000,00 (1.099.650.000,00) 94,01 24.229.856.000,00 DAK Non Fisik 319.661.265.000,00 328.790.425.161,00 9.129.160.161,00 102,86 311.170.586.615,00 DAK Bidang Perumahan dan Permukiman 2.149.398.000,00 2.149.398.000,00 0,00 100,00 2.972.290.000,00 DAK Bidang pariw isata 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.233.650,00 DAK Bidang Pasar 1.025.000.000,00 0,00 (1.025.000.000,00) 0,00 4.714.371.000,00 DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah 335.266.000,00 335.265.700,00 (300,00) 100,00 298.909.150,00 Jumlah 387.316.381.000,00 391.574.573.136,00 4.258.192.136,00 101,10 386.546.619.443,00 Uraian 2020 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % (Rp) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00 Uraian 2020 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya realisasinya sebesar Rp450.269.534.000,00 atau 100%, merupakan Dana Penyesuaian yang diterima Kas Umum Daerah pada Tahun 2020 yang terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Dana Insentif Daerah 45.243.665.000,00 45.243.665.000,00 0,00 100,00 34.569.662.000,00 Dana Desa 405.025.869.000,00 405.025.869.000,00 0,00 100,00 395.411.358.600,00 Jumlah 450.269.534.000,00 450.269.534.000,00 0,00 100,00 429.981.020.600,00 Uraian 2020 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp45.243.665.000,00 atau 100% dari target anggaran, Sedangkan Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar Rp405.025.869.000,00 (untuk 449 Desa) terealisir 100% dari anggarannya. I I I I I I • Ii] • 954 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00 Uraian 2020 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 142.141.828.000,00 130.966.524.602,00 (11.175.303.398,00) 92,14 143.529.063.756,00 Uraian 2020 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp130.966.524.602,00 atau 92,14% dari anggaran Rp142.141.828.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp143.529.063.756,00, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,75% . Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Realisasi 2020 Realisasi 2019 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 30.088.085.262,00 34.990.646.828,00 (4.902.561.566,00) Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 14.730.085.880,00 24.353.225.229,00 (9.623.139.349,00) Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 24.879.147.338,00 35.624.880.513,00 (10.745.733.175,00) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 230.823.370,00 322.719.905,00 (91.896.535,00) Bagi Hasil dari pajak Rokok 61.038.382.752,00 48.237.591.281,00 12.800.791.471,00 Jumlah 130.966.524.602,00 143.529.063.756,00 (12.562.539.154,00) Uraian 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan Tabel Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp19.127.000.000,00 realisasinya sebesar 94,06% atau Rp17.991.610.589,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Uraian Realisasi Bantuan TMMD Sengkuyung I, II & III Tahun 2020 837.000.000,00 Bantuan Sarana dan Prasarana (Banprop) Dinas Pendidikan 290.000.000,00 Bantuan saran dan prasarana Disporawisata Keg. Pembangunan Pemecah Gelombang obwis Pantai Suwuk 1.907.800.000,00 Bantuan sapras Banprop DPUPR Kegiatan peningkatan ruas jalan Geblug -Candirenggo 14.956.810.589,00 Jumlah 17.991.610.589,00 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Bantuan Keuangan 19.127.000.000,00 17.991.610.589,00 (1.135.389.411,00) 94,06 9.936.200.000,00 Uraian TA 2020 Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang % (Rp) Lain-Lain Pendapatan Daerah y ang Sah 135.310.300.000,00 136.750.269.161,00 1.439.969.161,00 101,06 137.498.110.012,00 Uraian 2020 • Ii] • 955 Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp136.750.269.161,00 terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Pihak Ketiga yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Gugus Tugas COVID-19, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi 2020 Realisasi 2019 Kenaikan/Penurunan (Rp) (Rp) (Rp) Pendapatan Hibah dari Pemerintah 1.393.643.553,00 7.208.963.041,00 (5815319488,00) (80,67) Pendapatan Hibah Dana BOS 135.114.333.007,00 130.289.146.971,00 4825186036,00 3,70 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/pihak ketiga 242.292.601,00 0,00 242.292.601,00 0,00 Jumlah 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00 (747.840.851,00) (0,54) Uraian % Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp1.393.643.553,00 adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Uraian Realisasi (Rp) Pendapatan Hibah Sanitasi dari Pemerintah (Hibah SAIIG) 1.049.600.000,00 Pendapatan Hibah IPDMIP 344.043.553,00 Jumlah 1.393.643.553,00 Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.114.333.007,00 dengan rincian: Tabel Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Uraian Nilai (Rp) Pendapatan sesuai SP2B 135.169.480.000,00 Bunga Bank 149.713,00 Pendapatan atas LHP Tahun Lalu 64.663.281,00 Koreksi Tambah 196.422.941,00 Koreksi Kurang (316.382.928,00) Realisasi Pendapatan BOS TA 2020 135.114.333.007,00 Sedangkan Realisasi Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp242.292.601,00 merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan bantuan berupa uang yang berasal dari sumbangan/hibah dari masyarakat yang diterima oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pendapatan atas hibah tersebut dicatat berdasar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) nomor 004/SP2B/II/2021 tanggal 26 Februari 2021. 5.1.2 Belanja Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 (159.741.983.620,00) 93,05 2.246.525.240.727,00 Uraian 2020 Belanja Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.298.321.076.000,00 terealiasi 93,05% atau sebesar Rp2.138.579.092.380,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp2.246.525.240.727,00 maka mengalami penurunan sebesar 4,81%. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.138.579.092.380,00, dirinci sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00 Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00 Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 (5.056.174.751,00) 66,83 570.000,00 Jumlah 2.298.321.076.000,00 2.138.579.092.380,00 (159.741.983.620,00) 93,05 2.246.525.240.727,00 Uraian 2020 I I I I • Ii] • 956 Kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai 86,02% kemudian Belanja Modal sebesar 13,50% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,48%. 5.1.2.1 Belanja Operasi Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Operasi 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00 Uraian TA 2020 Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.839.589.218.113,00 mencapai 93,39% dari anggaran sebesar Rp1.969.694.866.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.880.683.876.699,00 mengalami penurunan sebesar 2,19%. adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut : Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Pegawai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00 Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00 Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 90,03 41.392.080.465,00 Jumlah 1.969.694.866.000,00 1.839.589.218.113,00 (130.105.647.887,00) 93,39 1.880.683.876.699,00 Uraian TA 2020 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Pegawai 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00 Uraian TA 2020 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.169.696.600.650,00 atau 93,73% dari anggaran dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp17.092.182.756,00 atau sebesar 1,44%. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut : Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Gaji dan Tunjangan 1.035.632.694.000,00 980.692.202.618,00 (54.940.491.382,00) 94,69 1.010.538.087.365,00 Tambahan Penghasilan PNS 83.955.031.000,00 70.978.554.505,00 (12.976.476.495,00) 84,54 59.664.584.085,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 17.697.000.000,00 17.483.700.000,00 (213.300.000,00) 98,79 16.942.960.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 560.000.000,00 530.796.717,00 (29.203.283,00) 94,79 4.849.915.600,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 96.556.000,00 37.591.938,00 (58.964.062,00) 38,93 638.304.885,00 Uang Lembur 3.717.316.000,00 3.567.742.814,00 (149.573.186,00) 95,98 5.425.585.403,00 Belanja Honorarium PNS 13.368.826.000,00 12.094.026.450,00 (1.274.799.550,00) 90,46 19.350.749.498,00 Belanja Honorarium Non PNS 38.031.372.000,00 34.780.956.527,00 (3.250.415.473,00) 91,45 32.692.080.167,00 Belanja Pegawai BLUD 29.786.311.000,00 25.059.731.710,00 (4.726.579.290,00) 84,13 21.066.713.204,00 Belanja Pegawai BOS 25.163.692.000,00 24.471.297.371,00 (692.394.629,00) 97,25 15.619.803.199,00 Jumlah 1.248.008.798.000,00 1.169.696.600.650,00 (78.312.197.350,00) 93,73 1.186.788.783.406,00 Uraian TA 2020 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Barang dan Jasa 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00 Uraian TA 2020 • Ii] • 957 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Rp557.946.733.726,00 atau 92,34% dari anggaran, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp48.870.264.654,00 atau sebesar 0,63%. Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 25.976.412.000,00 24.973.814.686,00 (1.002.597.314,00) 96,14 18.121.517.616,00 Belanja Bahan/Material 17.525.703.000,00 16.812.118.594,00 (713.584.406,00) 95,93 17.688.183.826,00 Belanja Jasa Kantor 63.556.714.000,00 53.834.943.637,00 (9.721.770.363,00) 84,70 67.344.795.878,00 Belanja Premi Asuransi 22.580.920.000,00 16.144.896.865,00 (6.436.023.135,00) 71,50 56.398.616,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.639.480.000,00 9.567.872.655,00 (1.071.607.345,00) 89,93 10.571.846.788 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.234.125.000,00 8.291.720.117,00 (942.404.883,00) 89,79 11.010.490.431,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 804.690.000,00 578.483.289,00 (226.206.711,00) 71,89 1.666.358.900,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 484.378.000,00 318.476.381,00 (165.901.619,00) 65,75 1.455.610.724,00 Belanja Sewa Alat Berat 194.546.000,00 183.555.000,00 (10.991.000,00) 94,35 195.427.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 869.003.000,00 604.304.900,00 (264.698.100,00) 69,54 1.848.190.809,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.046.030.000,00 25.062.816.896,00 (2.983.213.104,00) 89,36 34.161.831.680,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 470.346.000,00 452.284.800,00 (18.061.200,00) 96,16 682.236.650,00 Belanja Pakaian Kerja 1.044.207.000,00 1.014.863.400,00 (29.343.600,00) 97,19 1.247.022.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 279.500.000,00 234.407.500,00 (45.092.500,00) 83,87 510.998.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 30.657.310.000,00 25.802.705.996,00 (4.854.604.004,00) 84,16 47.099.396.526,00 Belanja Pemeliharaan 37.221.577.000,00 34.769.843.635,00 (2.451.733.365,00) 93,41 44.557.201.172,00 Belanja Jasa Konsultansi 5.813.525.000,00 5.715.305.500,00 (98.219.500,00) 98,31 5.615.784.500,00 Belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 48.867.983.000,00 45.702.183.797,00 (3.165.799.203,00) 0,00 0,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 25.250.000,00 20.500.000,00 (4.750.000,00) 81,19 35.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.459.712.000,00 2.292.755.854,00 (166.956.146,00) 93,21 8.263.096.363,00 Belanja Barang Dana BOS 76.481.446.000,00 72.714.779.407,00 (3.766.666.593,00) 95,08 78.557.660.025,00 Biaya Jasa Pihak Ketiga 15.263.074.000,00 14.195.714.023,00 (1.067.359.977,00) 93,01 13.005.080.431,00 Belanja Barang Dan Jasa BLUD 173.292.661.000,00 168.816.840.592,00 (4.475.820.408,00) 97,42 171.893.687.948,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 896.400.000,00 893.000.000,00 (3.400.000,00) 99,62 1.328.025.000,00 Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 31.577.323.000,00 28.948.546.202,00 (2.628.776.798,00) 91,68 24.559.075.600,00 Jumlah 604.262.315.000,00 557.946.733.726,00 (46.315.581.274,00) 92,34 561.475.416.983,00 Uraian TA 2020 Belanja barang dan jasa selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 direalisasikan untuk menunjang operasional pemerintah Kabupaten Kebumen dan tersebar di masing masing SKPD. 5.1.2.1.3 Belanja Hibah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Hibah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00 Uraian TA 2020 Adapun rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Hibah Kepada Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 807.000.000 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 59.928.559.845,00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 82.625.383.000,00 80.562.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,50 30.292.036.000,00 Jumlah 83.175.383.000,00 81.112.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,52 91.027.595.845,00 Uraian TA 2020 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp9.914.962.108,00 atau 10,89%. Penurunan tersebut terjadi karena pada penyajian tahun • Ii] • 958 2020 belanja yang berasal dari rekening Belanja Hibah Barang atau Jasa di mapping ke dalam rekening Belanja Barang dan Jasa. Adapun Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut
51. a.Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp550.000.000 terdiri dari rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat No OPD Uraian Hibah Anggaran Realisasi Lebih/KuraBelanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Belanja Hibah kepada Pimpinan Daerah Aisyiyah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Hibah kepada PC Fatayat NU 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00Jumlah Belanja Hibah 1 BPKAD (PPKD)
52. b.Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakat Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 56.357.896.000,00 56.327.896.000,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 1.213.295.000,00 1.213.145.737,00 (149.263,00) 99,99 1.612.268.000,00 Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta 22.514.192.000,00 20.506.592.000,00 (2.007.600.000,00) 91,08 25.629.768.000,00 Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan 2.540.000.000,00 2.515.000.000,00 (25.000.000,00) 99,02 3.050.000.000,00 Jumlah 82.625.383.000,00 80.562.633.737,00 (2.062.749.263,00) 97,50 91.027.595.845,00 Uraian TA 2020 Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan per SKPD OPD Pengelola Uraian Hibah Realisasi Belanja Hibah KPU Kebumen 44.061.371.000,00 Belanja Hibah Bawaslu Kebumen 12.266.525.000,00 Jumlah 56.327.896.000,00 Disporawisata Hibah kepada KONI 888.145.737,00 Disporawisata Hibah kepada NPC 100.000.000,00 Disporawisata Hibah kepada KNPI 100.000.000,00 Dinsos PPKB Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen 25.000.000,00 Bagian Kesra Hibah kepada BAZNAS 100.000.000,00 Jumlah 1.213.145.737,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD 327.992.000,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 18.556.800.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A 39.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B 258.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C 1.324.800.000,00 Jumlah 20.506.592.000,00 Belanja Hibah kepada Gereja 50.000.000,00 Belanja Hibah kepada Madin 72.000.000,00 Belanja Hibah kepada Masjid 1.400.000.000,00 Belanja Hibah kepada Mushola 768.000.000,00 Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren 105.000.000,00 Belanja Hibah kepada TPQ 120.000.000,00 Jumlah 2.515.000.000,00 80.562.633.737,00TOTAL Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisai Sosial 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat 30.943.000.000,00 27.727.750.000,00 (3.215.250.000,00) 89,61 38.290.960.465,00 Jumlah 34.248.370.000,00 30.833.250.000,00 (3.415.120.000,00) 90,03 41.392.080.465,00 Uraian TA 2020 Realisasi 2019 (Rp) Jika realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, terdapat penurunan sebesar Rp10.558.830.465,00 atau 25,51%. Secara rinci penurunan tersebut terjadi pada Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp10.563.210.465 atau sebesar 27,59% sedangkan Belanja bantuan Sosial kepada organisasi Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp4.380.000,00 atau sebesar 0,14%.
53. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial tahun 2020 terdiri dari Bantuan Sosial Pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bantuan Sosial Pendidikan 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00 Bantuan Sosial Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 3.305.370.000,00 3.105.500.000,00 (199.870.000,00) 93,95 3.101.120.000,00 Uraian TA 2020 Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebesar Rp3.105.500.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan OPD Uraian Bansos Nilai (Rp) Belanja Bantuan Beasiswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.200.000,00 Belanja Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTS 1.394.300.000,00 3.105.500.000,00 Dinas Pendidikan Jumlah
54. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp27.727.750.000,00 terdiri dari rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin 29.930.000.000,00 27.148.750.000,00 (2.781.250.000,00) 90,71 38.130.960.465,00 Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 778.000.000,00 414.000.000,00 (364.000.000,00) 53,21 160.000.000,00 Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 235.000.000,00 165.000.000,00 (70.000.000,00) 70,21 0,00 Jumlah 30.943.000.000,00 27.727.750.000,00 (3.215.250.000,00) 89,61 38.290.960.465,00 Uraian TA 2020 5.1.2.2 Belanja Modal Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00 Uraian 2020 • Ii] • 960 Anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2020 secara rinci sebagai berikut. Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00 Belanja Modal Aset tetap Lainnya 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 352.997.600,00 Jumlah 313.381.210.000,00 288.801.049.018,00 (24.580.160.982,00) 92,16 365.840.794.028,00 Uraian 2020 Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp288.801.049.018,00 atau tercapai 92,16% dari anggaran sebesar Rp313.381.210.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp365.840.794.028,00 realisasi Belanja Modal tahun 2020 turun sebesar Rp77.042.041.910,00 atau 21,06%. Belanja Modal yang penyerapannya tertinggi adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan sebesar 95,74% dari anggaran. Sedangkan realisasi terendah adalah Belanja Modal Tanah sebesar 82,27% dari anggaran. Kontribusi terbesar Belanja Modal adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 47,15% dari realisasi total Belanja Modal, kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30,85%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 14,99%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 4,16%, Belanja Modal Tanah 2,85%. 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Tanah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00 Uraian 2020 Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.217.772.363,00 atau 82,27% dari anggaran sebesar Rp9.988.642.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 75,71%. Rincian Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Tanah Perkampungan 1.675.215.000,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 3.291.393.746,00 Tanah untuk Bangunan Gedung 616.157.000,00 417.269.740,00 (198.887.260,00) 67,72 4.635.404.650,00 Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 6.247.270.000,00 5.990.141.898,00 (257.128.102,00) 95,88 25.173.415.072,00 Tanah BLUD. 1.450.000.000,00 610.704.765,00 (839.295.235,00) 42,12 733.873.170,00 Jumlah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00 Uraian 2020 Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2020 tersebar di SKPD sebagai berikut. Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Dinas Pendidikan 360.250.000,00 264.709.340,00 (95.540.660,00) 73,48 1.876.420.000,00 Dinas Kesehatan 1.675.215.000,00 1.199.655.960,00 (475.559.040,00) 71,61 3.291.393.746,00 Puskesmas Alian 0,00 0,00 0,00 0,00 369.116.920,00 RSUD dr. Sudirman 1.450.000.000,00 610.704.765,00 (839.295.235,00) 42,12 364.756.250,00 DPU-PR 6.412.830.000,00 6.064.010.998,00 (348.819.002,00) 94,56 27.932.399.722,00 Disporawisata 90.347.000,00 78.691.300,00 (11.655.700,00) 87,10 0,00 Jumlah 9.988.642.000,00 8.217.772.363,00 (1.770.869.637,00) 82,27 33.834.086.638,00 OPD 2020 I I I I • Ii] • 961 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tabel Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00 Uraian 2020 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp89.087.259.542,00 atau 93,98% dari nilai anggaran Rp94.794.617.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 10,90%. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Alat-alat Besar Darat 0,00 0,00 - 0,00 1.830.550.000,00 Alat-alat Bantu 497.193.000,00 449.959.500,00 (47.233.500,00) 90,50 1.340.856.295,00 Alat Angkutan darat Bermotor 5.824.173.000,00 5.470.330.380,00 (353.842.620,00) 93,92 17.821.813.873,00 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 602.882.000,00 585.584.900,00 (17.297.100,00) 97,13 336.340.000,00 Alat Bengkel Bermesin 566.895.000,00 460.255.000,00 (106.640.000,00) 81,19 341.915.000,00 Alat Bengkel Tak Bermesin 2.726.000,00 2.726.000,00 - 100,00 268.184.500,00 Alat Ukur 2.329.125.000,00 2.254.821.000,00 (74.304.000,00) 96,81 51.622.400,00 Alat Pengolahan 112.455.000,00 51.440.000,00 (61.015.000,00) 45,74 1.709.998.000,00 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 7.841.000,00 6.940.800,00 (900.200,00) 88,52 19.966.000,00 Alat Kantor 1.708.454.000,00 1.587.553.320,00 (120.900.680,00) 92,92 2.634.741.256,00 Alat Rumah Tangga 5.296.752.000,00 4.747.372.985,00 (549.379.015,00) 89,63 6.490.983.810,00 Komputer 6.295.937.000,00 6.087.126.517,00 (208.810.483,00) 96,68 11.042.389.439,00 Meja dan kursi kerja/rapat Pejabat 516.716.000,00 491.868.970,00 (24.847.030,00) 95,19 800.081.993,00 Alat Studio 631.434.000,00 608.081.850,00 (23.352.150,00) 96,30 1.790.128.000,00 Alat Komunikasi 397.225.000,00 361.205.200,00 (36.019.800,00) 90,93 581.186.200,00 Peralatan Pemancar 0,00 0,00 - 1.580.000,00 Alat Kedokteran 14.809.336.000,00 13.961.332.881,00 (848.003.119,00) 94,27 17.011.502.106,00 Alat kesehatan 346.617.000,00 319.135.000,00 (27.482.000,00) 92,07 3.726.177.100,00 Unit-unit Laboratorium 1.995.860.000,00 1.587.065.840,00 (408.794.160,00) 79,52 2.288.937.350,00 Alat Praktek/Peraga Sekolah 111.283.000,00 84.116.300,00 (27.166.700,00) 75,59 82.796.000,00 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 226.725.000,00 221.095.000,00 (5.630.000,00) 97,52 241.936.000,00 Persenjataan non senjata api 887.435.000,00 765.718.680,00 (121.716.320,00) 86,28 133.945.000,00 Alat Keamanan dan Perlindungan 469.442.000,00 467.037.409,00 (2.404.591,00) 99,49 1.260.996.889,00 Peralatan dan mesin – BLUD 21.563.776.000,00 19.617.063.565,00 (1.946.712.435,00) 90,97 10.115.615.861,00 Peralatan dan mesin – BOS 29.594.335.000,00 28.899.428.445,00 (694.906.555,00) 97,65 18.060.991.745,00 Jumlah 94.794.617.000,00 89.087.259.542,00 (5.707.357.458,00) 93,98 99.985.234.817,00 Uraian 2020 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00 Uraian 2020 Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp43.302.380.801,00 atau 94,09% dari nilai anggaran Rp46.021.343.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 41,30%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020 terdiri dari berikut. Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Bangunan Gedung Tempat Kerja 44.006.286.000,00 41.376.510.082,00 (2.629.775.918,00) 94,02 63.811.576.556,00 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0,00 0,00 - 0,00 Bangunan Bersejarah 67.880.000,00 65.162.000,00 (2.718.000,00) 96,00 764.844.900,00 Bangunan Tugu Peringatan 163.150.000,00 160.879.000,00 (2.271.000,00) 98,61 4.412.597.000,00 Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya 0,00 0,00 - 206.446.000,00 Bangunan Rambu-Rambu 1.644.137.000,00 1.561.655.919,00 (82.481.081,00) 94,98 3.207.144.772,00 Bangunan – BLUD 139.890.000,00 138.173.800,00 (1.716.200,00) 98,77 1.361.778.506,00 Jumlah 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 73.764.387.734,00 Uraian 2020 I I • Ii] • 962 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % 1 Dinas Pendidikan 9.592.136.000,00 9.256.694.900,00 (335.441.100,00) 96,50 2 Dinas Kesehatan 17.538.703.000,00 16.306.660.457,00 (1.232.042.543,00) 92,98 3 Puskesmas Ambal I 48.000.000,00 47.683.800,00 (316.200,00) 99,34 4 Puskesmas Ambal II 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 5 Puskesmas Ayah I 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 6 Puskesmas Buayan 65.490.000,00 64.490.000,00 (1.000.000,00) 98,47 7 RSUD Prembun 2.000.000.000,00 1.840.644.000,00 (159.356.000,00) 92,03 8 DPU-PR 6.366.516.000,00 6.358.327.900,00 (8.188.100,00) 99,87 9 Disperkim-LH 82.020.000,00 76.546.500,00 (5.473.500,00) 93,33 10 Satuan Polisi Pamong Praja 103.065.000,00 100.145.425,00 (2.919.575,00) 97,17 11 Disnaker KUKM 63.419.000,00 62.179.200,00 (1.239.800,00) 98,05 12 Dinas Perhubungan 1.669.847.000,00 1.584.805.919,00 (85.041.081,00) 94,91 13 Disporawisata 6.414.212.000,00 5.969.013.300,00 (445.198.700,00) 93,06 14 Dinas Kelautan dan Perikanan 224.635.000,00 221.013.000,00 (3.622.000,00) 98,39 15 Disperindag 1.751.900.000,00 1.313.876.400,00 (438.023.600,00) 75,00 16 Kelurahan Panjer 75.000.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 Jumlah 46.021.343.000,00 43.302.380.801,00 (2.718.962.199,00) 94,09 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00 Uraian 2020 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp136.180.943.682,00 atau 90,77% dari nilai anggaran Rp150.029.435.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 5,31%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut : Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Jalan 98.444.208.000,00 87.531.429.100,00 (10.912.778.900,00) 88,91 89.618.030.930,00 Jembatan 11.356.912.000,00 10.761.629.750,00 (595.282.250,00) 94,76 9.792.518.450,00 Bangunan Air irigasi 0,00 0,00 - 213.215.000,00 Bangunan Pengaman sungai dan Penanggulangan BA 5.191.196.000,00 4.912.653.256,00 (278.542.744,00) 94,63 6.551.976.175,00 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 14.454.216.000,00 13.488.746.000,00 (965.470.000,00) 93,32 6.243.005.412,00 Bangunan Air Bersih/Air Baku 6.165.189.000,00 5.783.915.500,00 (381.273.500,00) 93,82 5.479.481.475,00 Bangunan Air Kotor 5.409.125.000,00 5.200.761.350,00 (208.363.650,00) 96,15 4.702.696.575,00 Instalasi Air Minum/Air Bersih 3.006.975.000,00 2.985.274.768,00 (21.700.232,00) 99,28 4.799.290.000,00 Instalasi Air Kotor 472.400.000,00 466.109.400,00 (6.290.600,00) 98,67 2.025.245.000,00 Instalasi Pengolahan Sampah 342.960.000,00 332.718.000,00 (10.242.000,00) 97,01 5.715.024.790,00 Instalasi Gardu Listrik 5.000.000,00 4.388.100,00 (611.900,00) 87,76 3.652.981.904,00 Pengadaan Jaringan Listrik 5.089.240.000,00 4.621.504.540,00 (467.735.460,00) 90,81 381.798.879,00 Jaringan Telepon 87.814.000,00 87.813.918,00 (82,00) 100,00 1.585.011.250,00 Jalan Irigasi jaringan BLUD 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,24 3.054.325.328,00 Jumlah 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 143.814.601.168,00 Uraian 2020 Sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 per SKPD disajikan sebagai berikut: • Ii] • I I I I I I 963 Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD No OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % 1 Dinas Pendidikan 179.175.000,00 174.367.000,00 (4.808.000,00) 97,32 2 Puskesmas Bonorowo 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,24 3 DPU-PR 139.613.956.000,00 126.405.570.724,00 (13.208.385.276,00) 90,54 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.233.000.000,00 4.083.090.000,00 (149.910.000,00) 96,46 5 Disperkim LH 815.360.000,00 798.827.400,00 (16.532.600,00) 97,97 6 Dinas Perhubungan 4.621.215.000,00 4.234.364.940,00 (386.850.060,00) 91,63 7 Dinas Komunikasi Dan Informatika 202.150.000,00 201.254.918,00 (895.082,00) 99,56 8 Dinas Kelautan dan Perikanan 180.865.000,00 175.749.000,00 (5.116.000,00) 97,17 9 Kelurahan Bumirejo 74.840.000,00 0,00 (74.840.000,00) 0,00 10 Kecamatan Karangsambung 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 100,00 11 Kecamatan Poncowarno 3.690.000,00 2.735.700,00 (954.300,00) 74,14 12 Inspektorat 86.464.000,00 86.464.000,00 0,00 100,00 Jumlah 150.029.435.000,00 136.180.943.682,00 (13.848.491.318,00) 90,77 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Aset tetap Lainnya 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00 Uraian 2020 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp12.012.692.630,00 atau 95,74% dari nilai anggaran Rp12.547.173.000,00. Jika dibandingkan tahun 2019 realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar 14,74%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Buku 36.856.000,00 36.800.000,00 (56.000,00) 99,85 1.597.136.458,00 Barang-Barang Perpustakaan 750.000,00 625.000,00 0,00 83,33 0,00 Barang Bercorak Kebudayaan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 575.720.500,00 Alat Olah Raga lainnya 54.307.000,00 53.005.000,00 0,00 97,60 0,00 Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 0,00 159.595.000,00 Aset tetap lainnya BLUD 7.500.000,00 5.724.000,00 (1.776.000,00) 76,32 6.285.000,00 Aset tetap lainnya BOS 12.439.260.000,00 11.908.038.630,00 (531.221.370,00) 95,73 11.750.749.113,00 Jumlah 12.547.173.000,00 12.012.692.630,00 (534.480.370,00) 95,74 14.089.486.071,00 Uraian 2020 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 0,00 352.997.600,00 Uraian 2020 Pada Tahun 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp352.997.600,00. 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Belanja Tak Terduga 15.245.000.000,00 10.188.825.249,00 (5.056.174.751,00) 66,83 570.000,00 Uraian 2020 Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp10.188.825.249,00 atau 66,83% dari nilai anggaran Rp15.245.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp10.188.825.249,00 adalah sebagai berikut: I I I I I I I I I I • Ii] • 964 Tabel Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga No. Uraian Realisasi
  1. 1.Pengembalian biaya retribusi IMB An.Elsa Aspiana Larassaty Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal 1.181.000,00
  2. 2.Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun 2019 308.348.716,00
  3. 3.Belanja BTT untuk tanggap darurat bencana Covid-19 9.879.295.533,00 Jumlah 10.188.825.249,00 Adapun Belanja Belanja Tak Terduga untuk tanggap darurat Covid-19 direalisasikan sebagai berikut: Tabel Rincian Realisasi Belanja BTT untuk tanggap darurat Covid-19 No. Jenis belanja Realisasi Keterangan
  4. 1.Belanja Barang dan Jasa 6.348.031.533,00 Bahan habis pakai, Obat, makanan pokok, biaya transport dan akomodasi
  5. 2.Belanja Modal 3.056.264.000,00 Laborat PCR SWAB, Thermogun,Handspray
  6. 3.Belanja Hibah 150.000.000,00 Bantuan Keuangan kepada Polres Kebumen dan Kodim Kebumen
  7. 4.Belanja Bansos 325.000.000,00 Program "Lekang Guna" Jumlah 9.879.295.533,00 5.1.3 Transfer Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 (581.203.300,00) 99,90 563.024.203.900,00 Uraian 2020 Rincian realisasi transfer sebesar Rp 599.282.823.700,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00 Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00 Jumlah 599.864.027.000,00 599.282.823.700,00 (581.203.300,00) 99,90 563.024.203.900,00 Uraian 2020 Realisasi transfer sebesar Rp599.282.823.700,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp599.864.027.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, Transfer tahun 2020 naik sebesar 6,44%. 5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pendapatan 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00 Uraian 2020 Realisasi transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 (20.096.100,00) 99,79 9.981.797.400,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00) 96,31 5.520.713.100,00 Jumlah 13.696.177.000,00 13.527.756.700,00 (168.420.300,00) 98,77 15.502.510.500,00 Uraian 2020 5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.677.560.000,00 9.657.463.900,00 (20.096.100,00) 99,79 9.981.797.400,00 Uraian 2020 • Ii] • I I I I 965 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.657.463.900,00 terdiri dari Transfer Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang merupakan transfer kepada Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak daerah yang disalurkan untuk 449 desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 . 5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00) 96,31 5.520.713.100,00 Uraian 2020 Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp3.870.292.800,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp3.728.996.300,00 merupakan transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. Sedangkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pihak Ketiga senilai Rp141.296.500,00 direalisasikan untuk bagi hasil kepada Perum Perhutani Divisi regional Jateng KPH Kedu Selatan sebesar Rp91.727.100,00 dan kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor sebesar Rp49.569.400,00. 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bantuan Keuangan 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00 Uraian 2020 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 (412.783.000,00) 99,93 546.159.768.400,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 1.361.925.000,00 Jumlah 586.167.850.000,00 585.755.067.000,00 (412.783.000,00) 99,93 547.521.693.400,00 Uraian 2020 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa realisasinya sebesar Rp583.690.191.000,00 atau 99,93% sedangkan Tranfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp2.064.876.000,00 atau 100,00% dari anggaran. 5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 584.102.974.000,00 583.690.191.000,00 (412.783.000,00) 99,93 546.159.768.400,00 Uraian 2020 Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/ Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a Kepada Pemerintahan 3.733.986.000,00 3.728.996.300,00 (4.989.700,00) 99,87 5.342.350.000,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a Kepada Pihak ketiga 284.631.000,00 141.296.500,00 (143.334.500,00) 49,64 178.363.100,00 Jumlah 4.018.617.000,00 3.870.292.800,00 (148.324.200,00) Uraian 2020 I I I I • Ii] • 966 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp583.690.191.000,00 adalah sebagai berikut: Tabel Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Uraian Transfer Keterangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 164.654.841.500Rp Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN Perbup Kbm No.12 Th.2019 Tgl.22-2-2019 & Perbup Kbm No.12 Th.2020 Tgl.16-3-2020. 1.671.864.400Rp Dana Desa Perbup No.33 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 405.025.869.000Rp Pembangunan Kawasan Perdesaan SK Bupati No.050/387 Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020 1.000.000.000Rp Bantuan Keuangan Desa Berinovasi Perbup No.14 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 dan SK Bupati No.414.4/196 Tahun 2020 2.000.000.000Rp Bantuan Keuangan Kawasan Kumuh SK Bupati No.050/278 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 1.650.000.000Rp Bantuan Keuangan Operasional TPQ SK Bupati No.489/169 Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 2.230.000.000Rp Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga SK Bupati No.050/238 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 180.414.100Rp Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa Perbup No.2 Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 5.277.202.000Rp Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000Rp 5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 2.064.876.000,00 0,00 100,00 1.361.925.000,00 Uraian 2020 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp 2.064.876.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada partai politik berdasar Perda No.12 Th 2007 tanggal 12-9-2007 dan Keputusan Gubernur Jateng No.163.1/73 Tahun 2019 tanggal 26-8-2019, masing-masing sebesar berikut: Tabel Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya No. Partai Politik Jumlah (Rp)
  8. 1.Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 162.873.000,00
  9. 2.Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 356.487.000,00
  10. 3.Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 126.141.000,00
  11. 4.Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 464.832.000,00
  12. 5.Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 228.741.000,00
  13. 6.Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) 281.346.000,00
  14. 7.Bantuan Keuangan kepada Parta Demokrat 133.671.000,00
  15. 8.Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 146.091.000,00
  16. 9.Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 164.694.000,00 Jumlah 2.064.876.000,00 5.1.4 Pembiayaan Tabel Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pembiayaan Neto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 193.722.379.502,50 Uraian 2020 Terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Penerimaan Pembiayaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50 Pengeluaran Pembiayaan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00 Pembiayaan Neto 194.617.918.000,00 194.582.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 193.722.379.502,50 Uraian 2020 I I • Ii] • 967 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Penerimaan Pembiayaan 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50 Uraian 2020 Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp204.132.918.416,18 dirinci sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) SILPA tahun sebelumnya 202.667.918.000,00 202.667.918.416,18 416,18 100,00 201.692.379.502,50 Penerimaan Kembali Piutang 1.500.000.000,00 1.465.000.000,00 (35.000.000,00) 97,67 1.500.000.000,00 Jumlah 204.167.918.000,00 204.132.918.416,18 (34.999.583,82) 99,98 203.192.379.502,50 Uraian 2020 Pada Tahun Anggaran 2020 seluruh SilPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp202.667.918.416,18 direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan senilai Rp202.667.918.000,00. Sedangkan Penerimaan kembali piutang merupakan penerimaan kembali dana talangan pengadaan pangan sebesar Rp1.465.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel Penerimaan Kembali Piutang No Uraian Jumlah (Rp) 1 Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun 55.000.000,00 2 Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 55.000.000,00 3 Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 55.000.000,00 4 Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah 55.000.000,00 5 Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring 55.000.000,00 6 Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 55.000.000,00 7 Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele 55.000.000,00 8 Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan 50.000.000,00 9 Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 45.000.000,00 10 Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 55.000.000,00 11 Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah 50.000.000,00 12 Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 55.000.000,00 13 Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 55.000.000,00 14 Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan 50.000.000,00 15 Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam 50.000.000,00 16 Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 45.000.000,00 17 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan 55.000.000,00 18 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 45.000.000,00 19 Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 55.000.000,00 20 Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 50.000.000,00 21 Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal 35.000.000,00 22 Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele 50.000.000,00 23 Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 50.000.000,00 24 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 45.000.000,00 25 Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal 45.000.000,00 26 Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun 35.000.000,00 27 Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 45.000.000,00 28 Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno 35.000.000,00 29 Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor 45.000.000,00 30 Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan 35.000.000,00 JUMLAH 1.465.000.000,00 Dari pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020, terdapat 1 kelompok tani yang belum membayarkan pengembalian di tahun 2020 yaitu Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kecamatan Buayan dengan nilai pinjaman sebesar Rp35.000.000,00. • Ii] • I I I I I I 968 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Pengeluaran Pembiayaan 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00 Uraian 2020 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 Rp9.550.000.000,00 terdiri dari: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 7.970.000.000,00 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000.000,00 Jumlah 9.550.000.000,00 9.550.000.000,00 0,00 100,00 9.470.000.000,00 Uraian 2020 5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Penyertaan Modal/Invesatasi Pemerintah Daerah 8.050.000.000,00 8.050.000.000,00 0,00 100,00 7.970.000.000,00 Uraian 2020 Penyertaan modal sebesar Rp8.050.000.000,00 merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Perda No.8 Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 yang teralokasi untuk: Tabel Rincian Realisasi Penyertaan Modal No. Nama BUMD Jumlah (Rp) 1 Penyertaan Modal pada PDAM 3.000.000.000,00 2 Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo 50.000.000,00 3 Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen 1.500.000.000,00 4 Penyertaan Modal pada Bank Jateng 3.500.000.000,00 Jumlah 8.050.000.000,00 5.1.4.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Uraian 2020 Realisasi 2019 (Rp)Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % Investasi Non Permanen Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0.00 100,00 1.500.000.000,00 Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 direalisasikan untuk pemberian pinjaman kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.520/121 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020. Pengeluaran pembiayaan untuk Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut direalisasikan dengan SP2D No.00136/BTL-Non GJ/PEMBY/2020 kepada 31 Gapoktan/Kelompok Tani sebagai berikut: I I • Ii] • 969 Tabel Rincian Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Non Permanen Lainnya No Uraian Jumlah (Rp) 1 Kelompok Tani Ngesti Utomo Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun 55.000.000,00 2 Gapoktan Tani Mulyo Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 55.000.000,00 3 Gapoktan Usaha Agribisnis Karya Dadi Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 55.000.000,00 4 Gapoktan Sumber Barokah Desa Kedungweru Kecamatan Ayah 55.000.000,00 5 Gapoktan Padi Mas Desa Bumirejo Kecamatan Puring 55.000.000,00 6 Gapoktan Sumber Jaya Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 55.000.000,00 7 Kelompok Tani Makaryo Sari Desa sukomulyo Kecamatan Rowokele 55.000.000,00 8 Gapoktan Mitra Tani Desa Tresnorejo Kecamatan petanahan 50.000.000,00 9 Kelompok Tani Usaha Karya Tani Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 45.000.000,00 10 Gapoktan Sri Jaya Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 55.000.000,00 11 Kelompok Tani Redi Mulyo Desa Watukelir Kecamatan Ayah 50.000.000,00 12 Gapoktan Tani Sejahtera Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 55.000.000,00 13 Gapoktan Ngudi Makmur Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 55.000.000,00 14 Gapoktan Loh Jinawi Desa Candiwulan 50.000.000,00 15 Gapoktan Tani Sari Rimba Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam 50.000.000,00 16 Kelompok Tani Makmur Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 45.000.000,00 17 Kelompok Tani Marsudi Tani Desa Podourip Kecamatan Petanahan 55.000.000,00 18 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 45.000.000,00 19 Kelompok Tani Pucung Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 55.000.000,00 20 Gapoktan Tani Maju Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 50.000.000,00 21 Gapoktan Asri Desa Peneket Kecamatan Ambal 35.000.000,00 22 Kelompok Tani Purwo Tani Desa Redisari Kecamatan Rowokele 50.000.000,00 23 Kelompok Tani Tirto Mulyo Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 50.000.000,00 24 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 45.000.000,00 25 Kelompok Tani Usodo Desa Sidorejo Kecamatan Ambal 45.000.000,00 26 Gapoktan Enggal Maju Desa Tanjungsari Kecamatan kutowinangun 35.000.000,00 27 Kelompok Tani Bahagia Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 45.000.000,00 28 Kelompok Tani Dewi Sri Desa Lerep Kecamatan Poncowarno 35.000.000,00 29 Kelompok Tani Karya Mukti Desa sampang Kecamatan Sempor 45.000.000,00 30 Kelompok Tani Mergo Rahayu Desa kuwaru Kecamatan kuwarasan 35.000.000,00 31 Kelompok Tani Karya Utama Desa Buayan Kec.Buayan 35.000.000,00 JUMLAH 1.500.000.000,00 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tabel Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kurang (Rp) % (Rp) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 219.950.309.565,98 219.950.309.565,98 0,00 202.667.918.416,18 Uraian 2020 Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp219.950.309.565,98. Adapun perincian SiLPA adalah sebagai berikut : Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2020 Rincian SILPA Kas (Rp) Utang Pfk (Rp) Silpa (Rp) Kas di RKUD 142.972.001.462,00 0,00 142.972.001.462,00 Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 0,00 34.633.880,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 136.400,00 70.399,00 Kas BLUD RSUD Soedirman 42.520.446.365,00 0,00 42.520.446.365,00 Kas BLUD RSUD Prembun 14.196.140.252,00 14.651.243,00 14.181.489.009,00 Kas BLUD Puskesmas 14.647.152.828,98 7.817.570,00 14.639.335.258,98 Kas Lainnya - Dana BOS 5.500.938.428,00 11.709.737,00 5.489.228.691,00 Kas Lainnya - Dana COVID-19 113.104.501,00 0,00 113.104.501,00 Jumlah 219.984.624.515,98 34.314.950,00 219.950.309.565,98 Adapun SiLPA tahun anggaran 2020 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sejumlah Rp142.972.001.462,00 terdiri dari: • Ii] • 970 Tabel Rincian SILPA di Kas daerah Tahun Anggaran 2020 1 DAK Fisik 2020 164.706.315,00 2 BOP PAUD 1.809.000.000,00 3 Dana Pelayanan Adminduk 784.318.054,00 4 Dana PK2UKM 154.808.700,00 5 BOP Kesetaraan 498.750.000,00 6 Dana Pelayanan Kepariwisataan - 7 BOKB 661.106.877,00 8 TKG 64.691.200,00 9 TPG 643.022.066,00 10 Tamsil guru 882.500.000,00 11 DAU Tambahan Kelurahan 2020 172.498.750,00 12 DAU Tambahan Kelurahan 2019 2.305,00 13 DID murni 3.627.187.755,00 14 DID Tambahan inovasi 39.756.000,00 15 Banprov murni 1.825.000,00 16 Banprov perubahan/tambahan 5.360.860.589,00 17 DBHCHT 577.429.418,00 18 Bantuan Operasional Kesehatan 12.975.239.529,00 19 BOK Tambahan Insentif Covid 8.895.718.379,00 20 DAK Fisik kumulatif s.d 2019 1.647.872.802,00 TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20) 38.961.293.739,00 21 Sisa gaji dan tunjangan 54.940.491.382,00 22 Sisa tamsil 12.976.476.495,00 23 Sisa belanja tak terduga 5.056.174.751,00 24 Sisa Tender 12.524.570.207,00 25 Pelampauan pendapatan pajak 11.180.584.517,00 26 Efisiensi belanja 7.332.410.371,00 TOTAL SISA DANA (21 - 26) 104.010.707.723,00 SILPA RKUD 142.972.001.462,00 • Ii] • 971 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp202.667.918.416,18. 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp202.667.918.416,18. 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp219.950.309.565,98 dapat diuraikan sebagai berikut: - Surplus/ Defisit Anggaran Rp. 25.367.391.149,80 - Pembiayaan Netto Rp. 194.582.918.416,18 SiLPA/SiKPA Tahun berjalan Rp. 219.950.309.565,98 5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 artinya tidak ada koreksi yang menambah ataupun mengurangi Saldo Anggaran Lebih Tahun berjalan. 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar 219.950.309.565,98. Adapun perincian SiLPA Tahun Anggaran 2020 terdiri dari: Tabel Rincian SILPA Tahun Anggaran 2020 Rincian SILPA Kas (Rp) Utang Pfk (Rp) Silpa (Rp) Kas di RKUD 142.972.001.462,00 0,00 142.972.001.462,00 Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 0,00 34.633.880,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 136.400,00 70.399,00 Kas BLUD RSUD Soedirman 42.520.446.365,00 0,00 42.520.446.365,00 Kas BLUD RSUD Prembun 14.196.140.252,00 14.651.243,00 14.181.489.009,00 Kas BLUD Puskesmas 14.647.152.828,98 7.817.570,00 14.639.335.258,98 Kas Lainnya - Dana BOS 5.500.938.428,00 11.709.737,00 5.489.228.691,00 Kas Lainnya - Dana COVID-19 113.104.501,00 0,00 113.104.501,00 Jumlah 219.984.624.515,98 34.314.950,00 219.950.309.565,98 Adapun Silpa yang berada di Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp142.972.001.462 terdiri dari: • Ii] • 972 Tabel Rincian Silpa di Kas Daerah TA 2020 No. Uraian Jumlah 1 DAK Fisik 2020 164.706.315,00 2 BOP PAUD 1.809.000.000,00 3 Dana Pelayanan Adminduk 784.318.054,00 4 Dana PK2UKM 154.808.700,00 5 BOP Kesetaraan 498.750.000,00 6 Dana Pelayanan Kepariwisataan - 7 BOKB 661.106.877,00 8 TKG 64.691.200,00 9 TPG 643.022.066,00 10 Tamsil guru 882.500.000,00 11 DAU Tambahan Kelurahan 2020 172.498.750,00 12 DAU Tambahan Kelurahan 2019 2.305,00 13 DID murni 3.627.187.755,00 14 DID Tambahan inovasi 39.756.000,00 15 Banprov murni 1.825.000,00 16 Banprov perubahan/tambahan 5.360.860.589,00 17 DBHCHT 577.429.418,00 18 Bantuan Operasional Kesehatan 12.975.239.529,00 19 BOK Tambahan Insentif Covid 8.895.718.379,00 20 DAK Fisik kumulatif s.d 2019 1.647.872.802,00 TOTAL SISA DANA MANDATORI (1-20) 38.961.293.739,00 21 Sisa gaji dan tunjangan 54.940.491.382,00 22 Sisa tamsil 12.976.476.495,00 23 Sisa Belanja tak terduga 5.056.174.751,00 24 Sisa Tender 12.524.570.207,00 25 Pelampauan pendapatan pajak 11.180.584.517,00 26 Efisiensi Belanja 7.332.410.371,00 TOTAL SISA DANA (21 - 26) 104.010.707.723,00 SILPA RKUD 142.972.001.462,00 • Ii] • 973 5.3 Neraca 5.3.1 Aset 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp4.525.738.172.682,03,00 Rp4.482.323.838.554,00 Saldo Aset terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Aset 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Aset Lancar 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63 21.636.079.172,33 7,25 Investasi Jangka Panjang 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71 11.586.504.494,86 8,34 Aset Tetap 3.931.529.890.869,50 3.928.360.648.411,66 3.169.242.457,84 0,08 Aset Lainnya 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00 7.022.508.003,00 6,01 Jumlah 4.525.738.172.682,03 4.482.323.838.554,00 43.414.334.128,03 0,97 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Saldo Aset tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp43.414.334.128,03 atau 0,97% antara lain disebabkan oleh:
55. a.Dampak implementasi Permendagri 108 Tahun 2016.
56. b.Belanja Modal Tahun berjalan.
57. c.Penerimaan Hibah dari pihak lain. 5.3.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp319.990.472.248,96 Rp298.354.393.076,63 Saldo Aset Lancar terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Aset Lancar 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Kas di Kas Daerah 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94) Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 54.699.800,00 (20.065.920,00) (36,68) Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 13.592.215,00 (13.385.416,00) (98,48) Kas di BLUD 71.363.739.445,98 43.835.358.019,98 27.528.381.426,00 62,80 Kas Lainnya 5.614.042.929,00 8.499.558.356,20 (2.885.515.427,20) (33,95) Piutang Pendapatan 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00 43.363.812.929,00 173,93 Piutang Lainnya - 42.118.746.399,00 (42.118.746.399,00) (100,00) Penyisihan Piutang (8.189.140.922,75) (7.220.940.055,00) (968.200.867,75) 13,41 Beban dibayar dimuka 65.598.889,00 72.036.588,00 (6.437.699,00) (8,94) Persediaan 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45 4.179.819.748,28 11,72 Jumlah 319.990.472.248,96 298.354.393.076,63 21.636.079.172,33 7,25 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp142.972.001.462,00 Rp150.395.584.664,00 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 merupakan saldo Kas Daerah pada rekening bank dalam bentuk giro dan deposito dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Kas di Kas Daerah 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Rekening Giro 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94) Rekening Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 142.972.001.462,00 150.395.584.664,00 (7.423.583.202,00) (4,94) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Kas di Kas Daerah dalam bentuk giro senilai Rp142.972.001.462,00 tersimpan pada rekening Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor 1-008-01372-9. Sedangkan Kas di Kas I I I I • Ii] • 974 Daerah dalam bentuk deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 bahwa Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp34.633.880,00 Rp54.699.800,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 tersebut merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima namun belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah, terdiri dari: Tabel Kas di Bendahara Penerimaan No. SKPD 2020 2019
  1. 1.Dinas Perhubungan 138.500,00 0,00
  2. 2.Disporawisata 18.650.000,00 53.114.800,00
  3. 3.Dinlutkan 2.297.380,00 0,00
  4. 4.Disperindag 13.548.000,00 0,00
  5. 5.Distapang 0,00 1.585.000,00 Jumlah 34.633.880,00 53.114.800,00 Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dirinci sebagai berikut. Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan No. Jenis Pendapatan Jumlah Ket
  6. 1.Ret Pelayanan Persampahan/Kebersihan 33.500,00 disetor 7 Januari 2021
  7. 2.Ret Terminal 105.000,00 disetor 7 Januari 2021 Jumlah 138.500,00 Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disporawisata NO OBWIS RET KEBERSIHAN RET PARKIR RET PKD RET TEMPAT REKREASI JUMLAH
  8. 1.Pantai Suwuk 0,00 809.000,00 0,00 4.515.000,00 5.324.000,00
  9. 2.Waduk Sempor 0,00 109.000,00 0,00 1.494.000,00 1.603.000,00
  10. 3.PAP Krakal 0,00 62.000,00 945.000,00 565.000,00 1.572.000,00
  11. 4.Gua Petruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12. 5.Pantai karangbolong 0,00 89.000,00 0,00 480.000,00 569.000,00
  13. 6.Pantai Logending 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  14. 7.Gua Jatijajar 0,00 359.000,00 0,00 5.981.000,00 6.340.000,00
  15. 8.Waduk wadaslintang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16. 9.Pantai Petanahan 150.000,00 72.000,00 0,00 2.520.000,00 2.742.000,00
  17. 10.Komleks Stadion 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Jumlah 150.000,00 1.500.000,00 1.445.000,00 15.555.000,00 18.650.000,00 Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4, 8, dan 10 Januari 2021. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Dinlutkan No. Jenis Pendapatan Jumlah Keterangan
  18. 1.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI Pasir) 2.297.380,00 disetor tgl 4 Jan 2021 Jumlah 2.297.380,00 Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disperindag No. UPT Ret Pelayanan Ret Pelayanan Ret Tempat Jumlah
  19. 1.UPT Pasar Wilay ah I 1.219.000,00 236.200,00 607.000,00 2.062.200,00
  20. 2.UPT Pasar Wilay ah II 2.748.000,00 159.000,00 0,00 2.907.000,00
  21. 3.UPT Pasar Wilay ah III 1.301.400,00 226.900,00 1.984.000,00 3.512.300,00
  22. 4.UPT Pasar Wilay ah IV 1.714.500,00 256.000,00 3.096.000,00 5.066.500,00 Jumlah 6.982.900,00 878.100,00 5.687.000,00 13.548.000,00 I I • Ii] • 975 Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 4 Januari 2021. 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp206.799,00 Rp 13.592.215,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP yang terlambat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan pajak yang terlambat disetor ke Kas Negara, terdiri dari. Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran NO. OPD SISA UP Utang PFK Jumlah KET
  23. 1.SMPN 3 Satap Karangsambung 136.400,00 136.400,00 disetor tgl. 18 Jan 2021
  24. 2.Disperkim-LH (UPTD Wil Barat) 70.399,00 70.399,00 disetor tgl. 7 Jan 2021 Jumlah 70.399,00 136.400,00 206.799,00 5.3.1.1.4 Kas di BLUD 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp71.363.739.445,98 Rp43.835.358.019,98 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 No. OPD Kas BLUD (Rp) Utang PFK (Rp) Jumlah (Rp) Rekening BLUD 1 Puskesmas Adimulyo 503.978.977,00 - 503.978.977,00 1.100.001.264 2 Puskesmas Alian 651.783.279,00 - 651.783.279,00 1.008.006.241 3 Puskesmas Ambal I 391.034.076,00 - 391.034.076,00 1.115.000.906 4 Puskesmas Ambal II 362.432.174,00 1.147.100 363.579.274,00 1.115.000.914 5 Puskesmas Ayah I 396.147.971,00 - 396.147.971,00 1.066.001.217 6 Puskesmas Ayah II 288.738.899,00 - 288.738.899,00 1.066.001.209 7 Puskesmas Bonorowo 371.332.414,00 - 371.332.414,00 1.071.001.373 8 Puskesmas Buayan 669.818.354,00 - 669.818.354,00 1.066.001.241 9 Puskesmas Buluspesantren I 192.473.256,00 - 192.473.256,00 1.115.000.922 10 Puskesmas Buluspesantren II 84.091.646,00 1.581.000 85.672.646,00 1.008.006.225 11 Puskesmas Gombong I 506.075.989,00 - 506.075.989,00 1.066.001.250 12 Puskesmas Gombong II 175.757.183,00 - 175.757.183,00 1.066.001.268 13 Puskesmas Karanganyar 616.329.427,00 - 616.329.427,00 1.100.001.230 14 Puskesmas Karanggayam I 176.089.338,00 - 176.089.338,00 1.100.001.248 15 Puskesmas Karanggayam II 132.791.357,00 - 132.791.357,00 1.100.001.256 16 Puskesmas Karangsambung 590.273.474,00 - 590.273.474,00 1.008.006.250 17 Puskesmas Kebumen I 229.136.524,00 - 229.136.524,00 1.008.006.233 18 Puskesmas Kebumen II 570.384.809,54 - 570.384.809,54 1.008.006.195 19 Puskesmas Kebumen III 375.685.930,00 - 375.685.930,00 1.008.006.217 20 Puskesmas Klirong I 365.975.841,00 2.127.100 368.102.941,00 1.008.006.268 21 Puskesmas Klirong II 294.279.806,00 - 294.279.806,00 1.008.006.284 22 Puskesmas Kutowinangun 423.704.649,00 - 423.704.649,00 1.115.000.931 23 Puskesmas Kuwarasan 338.156.966,44 - 338.156.966,44 1.066.001.225 24 Puskesmas Mirit 545.441.287,00 - 545.441.287,00 1.071.001.365 25 Puskesmas Padureso 214.101.140,00 - 214.101.140,00 1.071.001.349 26 Puskesmas Pejagoan 515.336.934,00 - 515.336.934,00 1.008.006.179 27 Puskesmas Petanahan 892.758.728,00 2.070.000 894.828.728,00 1.008.006.187 28 Puskesmas Poncowarno 233.601.471,00 - 233.601.471,00 1.115.000.949 29 Puskesmas Prembun 225.930.893,00 - 225.930.893,00 1.071.001.357 30 Puskesmas Puring 699.407.906,00 - 699.407.906,00 1.066.001.152 31 Puskesmas Rowokele 313.349.478,00 - 313.349.478,00 1.066.001.233 32 Puskesmas Sadang 606.916.550,00 885.850 607.802.400,00 1.008.006.276 33 Puskesmas Sempor I 728.629.646,00 6.520 728.636.166,00 1.066.001.187 34 Puskesmas Sempor II 373.131.602,00 - 373.131.602,00 1.066.001.195 35 Puskesmas Sruweng 584.257.284,00 - 584.257.284,00 1.008.006.209 36 Pengobatan Penyakit Paru 0,00 - - 1.008.006.292 37 RSUD dr. Sudirman 42.520.446.365,00 - 42.520.446.365,00 1.008.002.874 38 RSUD Prembun 14.181.489.009,00 14.651.243 14.196.140.252,00 1.008.00729-9 Jumlah 71.341.270.632,98 22.468.813,00 71.363.739.445,98 Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. Soedirman per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.520.446.365,00 terdiri dari: I I • Ii] • 976 Tabel Rincian Kas BLUD RSUD Dr.Soedirman NO. JENIS BANK NO REKENING JUMLAH
  25. 1.Kas Tunai di Bendahara Penerima 56.589.071,00
  26. 2.Giro Bank Jateng 1-008-00287-4 6.463.857.294,00
  27. 4.Deposito 36.000.000.000,00 Jumlah 42.520.446.365,00 Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. Soedirman merupakan pendapatan yang diterima tanggal 30 dan 31 Desember 2020 yang baru disetorkan ke rekening BLUD pada tanggal 4 Januari 2021. Giro RSUD dr Soedirman tersimpan pada Bank Jateng Cabang Kebumen Nomor rekening 1- 008-00287-4 dengan saldo sebesar Rp6.463.857.294,00. Sedangkan Deposito sebesar Rp36.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito pada bank umum berikut. Tabel Deposito RSUD Dr.Soedirman NO BANK NO BILYET NOMINAL (Rp) SUKU BUNGA (%) TGL PENEMPATAN PERIODE
  28. 1.Bank Jateng A-101913 3.000.000.000,00 8,25 06-Agu-15 1 bulan A-295862 2.000.000.000,00 8,00 27-Mei-19 1 bulan A-295847 2.000.000.000,00 8,00 26-Apr-19 1 bulan A-295836 1.000.000.000,00 8,00 09-Apr-19 1 bulan A-295572 2.000.000.000,00 7,50 11-Des-19 1 bulan A-295571 2.000.000.000,00 7,50 11-Des-19 1 bulan A-301303 1.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulan A-301304 2.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulan A-295595 1.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulan A-295594 2.000.000.000,00 7,50 30-Des-19 1 bulan A-295637 2.000.000.000,00 7,00 24-Feb-20 1 bulan A-295638 2.000.000.000,00 7,00 24-Mar-20 1 bulan A-318890 1.000.000.000,00 6,75 25-Jul-20 1 bulan A-318982 2.000.000.000,00 6,25 26-Okt-20 1 bulan A-318983 1.000.000.000,00 6,25 26-Okt-20 1 bulan A-318946 2.000.000.000,00 6,40 27-Agu-20 1 bulan
  29. 2.BRI Cab Kebumen DC-2644730 2.000.000.000,00 7,25 25-Agu-16 1 bulan DC-2998107 1.000.000.000,00 7,20 28-Des-18 1 bulan DD-00661029 2.000.000.000,00 6,00 10-Mar-20 1 bulan
  30. 3.BNI Cab Kebumen PAB 1620667 1.000.000.000,00 5,25 25-Jun-20 1 bulan
  31. 4.BRI Cab Purworejo DD-2314279 2.000.000.000,00 4,50 26-Okt-20 1 bulan JUMLAH 36.000.000.000,00 Saldo Kas BLUD pada RSUD Prembun sebesar Rp14.196.140.252,00 terdiri dari: No. Uraian Bank Jumlah Keterangan
  32. 1.Kas di Bendahara Penerimaan (tunai) 23.038.417,00 disetor ke Rek BLUD tgl 4 Jan 2021
  33. 2.Kas di Rekening BLUD (giro) Bank Jateng Cab Kebumen 14.173.101.835,00 Jumlah 14.196.140.252,00 5.3.1.1.5 Kas Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp5.614.042.929,00 Rp.8.499.558.356,20 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari sisa dana Bantuan Operasional Sekolah yang berada pada Bendahara BOS SD/SMP Negeri se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp5.500.938.428,00 dan sisa dana Kas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) senilai Rp113.104.501,00.
58. a.Dana BOS Dana BOS merupakan dana yang diterima langsung ke rekening BOS Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Bupati untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja dan • Ii] • 977 disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Saldo Kas BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.500.938.428,00 dijelaskan sebagaimana berikut: Tabel Rincian Saldo Kas Lainnya-BOS NO SKPD SISA KAS PFK JUMLAH A Dinas Pendidikan (Korwil Biddik Kecamatan) 1.860.145.437,00 11.668.412,00 1.871.813.849,00 1 AYAH 52.014.543,00 - 52.014.543,00 2 BUAYAN 118.306.741,00 - 118.306.741,00 3 PURING 45.988.200,00 4.674.396,00 50.662.596,00 4 PETANAHAN 88.305.454,00 193.770,00 88.499.224,00 5 KLIRONG 49.825.894,00 - 49.825.894,00 6 BULUSPESANTREN 24.460.252,00 - 24.460.252,00 7 AMBAL 72.804.708,00 - 72.804.708,00 8 MIRIT 15.707.802,00 69.590,00 15.777.392,00 9 BONOROWO 50.033.275,00 8.300,00 50.041.575,00 10 PREMBUN 45.842.526,00 - 45.842.526,00 11 PADURESO 12.056.311,00 - 12.056.311,00 12 KUTOWINANGUN 36.394.783,00 - 36.394.783,00 13 ALIAN 196.255.740,00 - 196.255.740,00 14 PONCOWARNO 16.289.972,00 - 16.289.972,00 15 KEBUMEN 148.244.854,00 256.860,00 148.501.714,00 16 PEJAGOAN 146.620.865,00 - 146.620.865,00 17 SRUWENG 37.663.117,00 - 37.663.117,00 18 ADIMULYO 189.346.373,00 2.521.442,00 191.867.815,00 19 KUWARASAN 33.687.965,00 500.000,00 34.187.965,00 20 ROWOKELE 77.741.715,00 - 77.741.715,00 21 SEMPOR 144.764.740,00 - 144.764.740,00 22 GOMBONG 54.496.638,00 82.400,00 54.579.038,00 23 KARANGANYAR 37.100.065,00 - 37.100.065,00 24 KARANGGAYAM 67.867.015,00 3.361.654,00 71.228.669,00 25 KARANGSAMBUNG 76.578.470,00 - 76.578.470,00 26 SADANG 21.747.419,00 - 21.747.419,00 B SMP NEGERI 3.629.083.254,00 41.325,00 3.629.124.579,00 5.489.228.691,00 11.709.737,00 5.500.938.428,00JUMLAH
59. b.Dana Gugus Tugas Covid-19 Dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen telah membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati No.440.1/165 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten kebumen, yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/205 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Gugus Tugas COVID-19 mengelola rekening guna menampung sumber dana lainnya untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat, melalui Rekening Bank Jateng No3-008-25039-1 An. PENANGANAN COVID-19 DI KEBUMEN. Dana yang dikelola oleh Gugus Tugas Covid selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut.  Penerimaan sebesar Rp242.292.601,00.  Pengeluaran sebesar Rp129.188.100,00. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 saldo kas lainnya yang dikelola Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp113.104.501,00 tersimpan di rekening bank. Saldo tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 5 Mei 2021, sesuai ketentuan Permendagri 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi • Ii] • 978 Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 5.3.1.1.6 Piutang Pendapatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp68.296.171.915,00 Rp24.932.358.986,00 Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang Pendapatan terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Saldo Piutang Pendapatan 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Piutang Pajak 6.846.684.862,00 5.449.943.646,00 1.396.741.216,00 25,63 Piutang Retribusi 2.645.872.630,00 1.366.854.410,00 1.279.018.220,00 93,57 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,00 3.212.300.981,00 (3.212.300.981,00) (100,00) Piutang Lain-Lain PAD yang sah 44.088.606.927,00 2.327.523.533,00 41.761.083.394,00 1.794,23 Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 0,00 9.231.041.650,00 (9.231.041.650,00) (100,00) Jumlah 68.296.171.915,00 24.932.358.986,00 43.363.812.929,00 173,93 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Penjelasan masing-masing jenis piutang diuraikan sebagai berikut.
60. a.Piutang Pajak 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp6.846.684.862,00 Rp5.449.943.646,00 Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut. Tabel Piutang Pajak 31-Dec-20 31-Dec-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Pajak Hotel 82.681.227,00 1.475.000,00 81.206.227,00 5.505,51 Pajak Restoran 66.927.217,00 2.830.000,00 64.097.217,00 2.264,92 Pajak Hiburan 400.000,00 6.602.000,00 (6.202.000,00) (93,94) Pajak Air Tanah 8.303.900,00 6.014.200,00 2.289.700,00 38,07 Pajak Reklame 47.035.965,00 18.150.375,00 28.885.590,00 159,15 Pajak Parkir 3.178.000,00 2.290.000,00 888.000,00 38,78 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 130.480.000,00 265.020.000,00 (134.540.000,00) (50,77) Pajak BPHTB 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Piutang PBB 6.505.678.553,00 5.145.562.071,00 1.360.116.482,00 26,43 Jumlah 6.846.684.862,00 5.449.943.646,00 1.396.741.216,00 25,63 Uraian % Piutang Pajak mengalami kenaikan dibanding data piutang tahun sebelumnya sebesar 25,63%, hal ini disebabkan kondisi pandemi covid mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak.
61. b.Piutang Retribusi 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp2.645.872.630,00 Rp1.366.854.410,00 • Ii] • 11 I I I I 979 Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan retribusi yang belum dibayar per 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut. Tabel Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Retribusi Pelayanan Pasar Disperindagsar 332.950.050,00 175.663.300,00 157.286.750,00 89,54 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinlutkan 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 100,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata 936.402.580,00 818.753.110,00 117.649.470,00 14,37 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 100,00 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan 1.072.365.000,00 372.438.000,00 699.927.000,00 187,93 Jumlah 2.645.872.630,00 1.366.854.410,00 1.279.018.220,00 93,57 Piutang Retribusi SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp332.950.050,00 merupakan tunggakan retribusi pasar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2020 No. Wilayah per 31 Des 2020 per 31 Des 2019
  1. 1.UPTD Unit Pasar Wilayah I 153.266.950,00 21.849.500,00
  2. 2.UPTD Unit Pasar Wilayah II 31.382.000,00 19.934.000,00
  3. 3.UPTD Unit Pasar Wilayah III 109.238.500,00 101.095.500,00
  4. 4.UPTD Unit Pasar Wilayah IV 39.062.600,00 32.784.300,00 Jumlah 332.950.050,00 175.663.300,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp300.000.000,00 merupakan tunggakan sewa lahan untuk tambak udang oleh CV.Sugeng Joyo sesuai Surat Perjanjian nomor 0523/0458/III/2020 dan nomor 01/SJ/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Pengelolaan Tambak Udang. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp936.402.580,00 merupakan tunggakan sewa kios pada Obyek Wisata dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata No Obyek Wisata per 31 Des 2020 per 31 Des 2019
  5. 1.Goa Jatijajar 92.649.420,00 49.231.700,00
  6. 2.Pantai Logending 48.841.200,00 41.301.200,00
  7. 3.Pantai Suwuk 664.486.960,00 637.659.210,00
  8. 4.Pantai Petanahan 121.705.000,00 89.278.000,00
  9. 5.PAP Krakal 1.677.000,00 192.000,00 6.. Waduk Sempor 3.963.000,00 1.091.000,00
  10. 7.Pantai Karangbolong 3.080.000,00 0,00 Jumlah 936.402.580,00 818.753.110,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tunggakan sewa bangunan yang digunakan oleh Koperasi Gumelar dan kantin DPU-PR total sebesar Rp4.155.000,00, dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR NO. PIHAK KETIGA JUMLAH KETERANGAN
  11. 1.KPRI Gumelar DPU-PR 2.835.000,00 Perjanjian No.002/002.6 dan No. 01/I/2020
  12. 2.Dharma Wanita DPU-PR 1.320.000,00 Perjanjian No.002/002.7 dan No. 01/I/2021 Jumlah 4.155.000,00 Sedangkan Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah piutang atas pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum - Dishub NO PIHAK KETIGA NO.PERJANJIAN TUNGGAKAN 2019 TUNGGAKAN 2020 JUMLAH
  13. 1.KSU Jalan Persaudaraan 551.2/0614/II/2019 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00 Jumlah 348.735.000,00 723.630.000,00 1.072.365.000,00 • Ii] • I I 980
62. c.Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp0,00 Rp3.212.300.981,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang atas bagian laba BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dengan perincian sbb. Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31-Dec-20 31-Dec-19 (Rp) (Rp) Deviden PD BPR Kebumen PPKD 0,00 1.390.079.812,00 (1.390.079.812,00) (100,00) Deviden PD Apotik Lukulo PPKD 0,00 146.874.735,00 (146.874.735,00) (100,00) Deviden PDAM PPKD 0,00 1.675.346.434,00 (1.675.346.434,00) (100,00) Jumlah 0,00 3.212.300.981,00 (3.212.300.981,00) (100,00) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2019 sebesar R3.212.300.981,00 sudah disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut.
63. d.Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp44.088.606.927,00 Rp2.327.523.533,00 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum diterima dari pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Piutang Denda Pajak Bapenda 2.230.570.460,00 1.643.845.533,00 586.724.927,00 35,69 Piutang Jasa Dana Bergulir PPKD 25.778.000,00 25.778.000,00 0,00 - Piutang Kios Terminal Dishub 647.900.000,00 657.900.000,00 (10.000.000,00) (1,52) Piutang Jasa Dana Talangan BPKAD 875.000,00 0,00 875.000,00 - Piutang BLUD BLUD 40.583.431.066,00 0,00 40.583.431.066,00 - Piutang Dana Bergulir eks PPKD 600.052.401,00 0,00 600.052.401,00 - 44.088.606.927,00 2.327.523.533,00 41.761.083.394,00 1.794,23Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Kenaikan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1.794,23 % disebabkan karena Piutang BLUD dan Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop yang semula dicatat di Piutang Lainnya direklas ke Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, sesuai Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing jenis Piutang lain-lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut:  Piutang Denda Pajak Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang atas denda pajak yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut. Tabel Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2020 NO JENIS PAJAK SALDO PIUTANG PIUTANG DENDA 1 PBB 6.505.678.553,00 2.183.545.399,00 2 BPHTB 2.000.000,00 960.000,00 3 Pajak Hotel 82.681.227,00 10.007.224,00 4 Pajak Restoran 66.927.217,00 7.531.871,00 5 Pajak Hiburan 400.000,00 192.000,00 6 Pajak Air Tanah 8.303.900,00 2.361.800,00 7 Pajak Parkir 3.178.000,00 817.960,00 8 Pajak Reklame 47.035.965,00 6.007.806,00 9 Pajak MBLB 130.480.000,00 19.146.400,00 Jumlah 6.846.684.862,00 2.230.570.460,00 NO. JENIS PIUTANG BUMD JUMLAH KET
  1. 1.Piutang deviden PD BPR Bank Kebumen 1.390.079.812,00 disetor tgl 8 Mei 2020
  2. 2.Piutang deviden PD Apotik Lukulo 146.874.735,00 disetor tgl 6 Mei 2020
  3. 3.Piutang deviden PDAM 1.675.346.434,00 disetor tgl 24 April 2020 Jumlah 3.212.300.981,00 • Ii] • 981  Piutang Jasa dana Bergulir Distapang (dana pengguliran 2005-2008) Saldo Jasa Dana Bergulir Distapang (dana pengguliran 2005-2008) yang disajikan pada PPKD merupakan saldo piutang dari jasa Investasi Dana Bergulir (Pengguliran 2005-2008) yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan, dengan perincian sebagai berikut. Tabel Piutang Jasa Investasi dana Bergulir Dinas Pertanian dan Pangan Per 31 Desember 2020 Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp)
  4. 1.2005 1.000.000,00 1.600.000,00 2.600.000,00
  5. 2.2006 94.487.000,00 7.278.000,00 101.765.000,00
  6. 3.2007 70.500.000,00 3.000.000,00 73.500.000,00
  7. 4.2008 163.345.000,00 13.900.000,00 177.245.000,00 Jumlah 329.332.000,00 25.778.000,00 355.110.000,00 No Tahun Sisa Pinjaman per 31 Desember 2020  Piutang Kios Terminal Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar Rp647.900.000,00 merupakan tunggakan pemakaian kios terminal Bus Tipe A Kebumen sebanyak 47 kios dengan perhitungan sebagai berikut. Tabel Piutang Kios Terminal per 31 Desember 2020 Jumlah Kios Total Piutang Total Angsuran Sisa Piutang 47 unit 1.250.400.000,00 602.500.000,00 647.900.000,00  Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang) Piutang Jasa Dana Talangan pada BPKAD sebesar Rp875.000,00 merupakan piutang atas jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan TA 2020 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu dari kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan.  Piutang BLUD Saldo Piutang BLUD terdiri dari : Tabel Piutang BLUD per 31 Desember 2020 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Piutang BLUD RSU RSU Dr. Soedirman 33.889.560.326,00 30.704.897.955,00 3.184.662.371,00 10,37 Piutang BLUD RSU RSUD Prembun 5.820.916.090,00 8.529.659.043,00 (2.708.742.953,00) (31,76) Piutang BLUD Puskesmas Puskesmas 872.954.650,00 2.284.137.000,00 (1.411.182.350,00) (61,78) Jumlah 40.583.431.066,00 41.518.693.998,00 (935.262.932,00) (2,25) Uraian SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman dirinci sebagai berikut. Tabel Piutang BLUD pada RSUD Dr. Soedirman 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) 1 Piutang Umum 2.583.792.175,00 2.443.950.767,00 139.841.408,00 5,72 2 Piutang BPJS 13.346.618.569,00 28.130.890.650,00 (14.784.272.081,00) (52,56) 3 Piutang Jasa Raharja 22.996.176,00 7.756.090,00 15.240.086,00 196,49 4 Piutang LPSK 2.880.482,00 2.880.482,00 0,00 0,00 5 Piutang Bunga Deposito 41.156.166,00 67.931.505,00 (26.775.339,00) (39,42) 6 Piutang Radiologi 60.010.175,00 0,00 60.010.175,00 100,00 7 Piutang Sewa 7.143.000,00 10.173.000,00 (3.030.000,00) (29,78) 8 Piutang Kemenkes 17.572.761.500 0,00 17.572.761.500,00 100,00 9 Piutang Jamkesda 20.644.073,00 29.046.525,00 (8.402.452,00) (28,93) 10 Piutang kepada PT KAI 131.174,00 1.493.936,00 (1.362.762,00) (91,22) 11 Piutang TCM 3.225.000,00 10.775.000,00 (7.550.000,00) (70,07) 12 Piutang JKK 130.486,00 0,00 130.486,00 100,00 13 Piutang PT Menjangan 228.071.250,00 0,00 228.071.250,00 100,00 Jumlah 33.889.560.226,00 30.704.897.955,00 2.956.591.021,00 9,63 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %No Piutang BLUD pada RSUD Prembun dirinci sebagai berikut. • Ii] • 982 Tabel Piutang BLUD pada RSUD Prembun 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) 1 Piutang Umum 97.353.738,00 51.055.394,00 46.298.344,00 90,68 2 Piutang BPJS 5.721.525.352,00 8.467.078.649,00 (2.745.553.297,00) (32,43) 3 Piutang TCM Laborat 0,00 11.525.000,00 (11.525.000,00) (100,00) 4 Piutang pendapatan 2.037.000,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 5.820.916.090,00 8.529.659.043,00 (2.710.779.953,00) (31,78) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) %No Piutang BLUD pada Puskesmas merupakan pengajuan klaim BPJS atas pelayanan sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum diterima pencairannya, dengan rincian per masing-masing Puskesmas sebagai berikut. Tabel Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 Piutang BPJS (Rp) 1 UPTD Puskesmas Adimulyo 22.655.000,00 Klaim Bl Okt - Des 2020 2 UPTD Puskesmas Alian 37.232.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 3 UPTD Puskesmas Ambal I 31.650.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 4 UPTD Puskesmas Ambal II 18.600.000,00 Klaim Bl Sept - Des 2020 5 UPTD Puskesmas Ayah I 106.114.250,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 6 UPTD Puskesmas Ayah II 19.525.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 7 UPTD Puskesmas Bonorowo 21.153.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 8 UPTD Puskesmas Buayan 15.250.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 9 UPTD Puskesmas Buluspesantren I 9.855.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 10 UPTD Puskesmas Buluspesantren II 29.850.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 11 UPTD Puskesmas Gombong I 36.325.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 12 UPTD Puskesmas Gombong II 1.115.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 13 UPTD Puskesmas Karanganyar 36.292.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 14 UPTD Puskesmas Karanggayam I 21.440.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 15 UPTD Puskesmas Karanggayam II 11.440.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 16 UPTD Puskesmas Karangsambung 19.946.500,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 17 UPTD Puskesmas Kebumen I 17.575.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 18 UPTD Puskesmas Kebumen II 37.610.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 19 UPTD Puskesmas Kebumen III 23.140.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 20 UPTD Puskesmas Klirong I 11.255.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 21 UPTD Puskesmas Klirong II 15.215.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 22 UPTD Puskesmas Kutowinangun 41.254.400,00 Klaim Bl Okt - Des 2020 23 UPTD Puskesmas Kuwarasan 16.562.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 24 UPTD Puskesmas Mirit 64.671.000,00 Klaim Bl Okt - Des 2020 25 UPTD Puskesmas Padureso 34.380.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 26 UPTD Puskesmas Pejagoan 32.340.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 27 UPTD Puskesmas Petanahan 47.231.000,00 Klaim Bl Okt - Des 2020 28 UPTD Puskesmas Poncowarno 23.775.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 29 UPTD Puskesmas Prembun 3.570.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 30 UPTD Puskesmas Puring 8.565.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 31 UPTD Puskesmas Rowokele 18.320.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 32 UPTD Puskesmas Sadang 14.893.500,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 33 UPTD Puskesmas Sempor I 5.925.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 34 UPTD Puskesmas Sempor II 9.510.000,00 Klaim Bl Nov - Des 2020 35 UPTD Puskesmas Sruweng 8.720.000,00 Klaim Bl Des 2020 Jumlah 872.954.650,00 No SKPD Keterangan  Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop Piutang Dana Bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi disajikan sebagai berikut. • Ii] • 983 Tabel Piutang Dana bergulir eks Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi per 31 Desember 2020 I Pengguliran 1 Tahun 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,00 2 Tahun 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,00 3 Tahun 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,00 5 Tahun 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,00 6 Tahun 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,00 7 Tahun 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00 421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00 II 1 Tahun 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,00 2 Tahun 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,00 3 Tahun 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,00 5 Tahun 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,00 6 Tahun 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,00 7 Tahun 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00 111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00 533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00 Jumlah Digulirkan Kembali Jumlah Jumlah Keseluruhan No. Tahun Pengguliran Saldo Pokok (Rp) Jasa Pinjaman (Rp) Jumlah Saldo Pinjaman (Rp) Atas piutang ini pada tahun 2012 telah dilimpahkan pengurusannya ke Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto. Perkembangan per 31 desember 2020 sebanyak 24 debitur sudah dinyatakan lunas, dan sebanyak 34 debitur dalam kategori Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT).
64. e.Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp14.715.007.496,00 Rp3.344.694.766,00 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Alokasi Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen sbb. Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi PPKD 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95 Jumlah 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 11.370.312.730,00 339,95 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun lalu berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp3.344.694.766,00. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 024/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2021, dengan perincian sebagai berikut. Tabel Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya No Jenis Bagi Hasil Kurang Salur (Rp)
  1. 1.PKB 6.719.464.495,00
  2. 2.BBNKB 2.677.503.177,00
  3. 3.PBBKB 5.272.163.593,00
  4. 4.PAP 45.876.231,00 Jumlah 14.715.007.496,00
65. f.Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp0,00 Rp9.231.041.650,00 • Ii] • 984 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan alokasi kurang bayar Dana Transfer yang belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Tabel Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31-Dec-20 31-Dec-19 (Rp) (Rp) Piutang Bagi Hasil Pajak PPKD 0,00 8.664.267.285,00 (8.664.267.285,00) (100,00) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA PPKD 0,00 566.774.365,00 (566.774.365,00) (100,00) Jumlah 0,00 9.231.041.650,00 (9.231.041.650,00) (100,00) Piutang Transfer Pemerintah Pusat SKPD Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 5.3.1.1.7 Piutang Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp00,00 Rp42.118.746.399,00 Piutang Lainnya mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 100% disebabkan saldo Piutang BLUD dan Piutang Dana Bergulir yang semula dicatat pada Piutang Lainnya di- reklas ke Piutang Pendapatan – Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. 5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang 31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp8.189.140.922,75) (Rp7.220.940.055,00) Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (aging schedule). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 Piutang Bruto NRV Piutang (Rp) (Rp) Piutang Pajak 6.846.684.862,00 3.147.650.837,50 3.699.034.024,50 Piutang Retribusi 2.645.872.630,00 521.238.318,00 2.124.634.312,00 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 44.088.606.927,00 4.520.251.767,25 39.568.355.159,75 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 14.715.007.496,00 0,00 14.715.007.496,00 Jumlah 68.296.171.915,00 8.189.140.922,75 60.107.030.992,25 Piutang Daerah Penyisihan Piutang (Rp) Perhitungan penyisihan per jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.
66. a.Penyisihan Piutang Pajak Tabel Penyisihan Piutang Pajak 1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun 1 PBB P2 3.261.620.486,00 1.875.064.670,00 983.172.552,00 385.820.845,00 6.505.678.553,00 2 BPHTB 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3 PAJAK HOTEL 82.281.227,00 400.000,00 0,00 0,00 82.681.227,00 4 PAJAK RESTORAN 64.922.217,00 1.700.000,00 305.000,00 0,00 66.927.217,00 5 PAJAK HIBURAN 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 6 PAJAK AIR TANAH 5.045.500,00 578.900,00 597.400,00 2.082.100,00 8.303.900,00 7 PAJAK PARKIR 1.538.000,00 370.000,00 650.000,00 620.000,00 3.178.000,00 8 PAJAK REKLAME 37.284.090,00 9.751.875,00 0,00 0,00 47.035.965,00 9 PAJAK MBLB 130.480.000,00 0,00 0,00 0,00 130.480.000,00 JUMLAH 3.583.171.520,00 1.888.265.445,00 986.724.952,00 388.522.945,00 6.846.684.862,00 PENYISIHAN PIUTANG 30% 50% 75% 100% NILAI PENYISIHAN 1.074.951.456,00 944.132.722,50 740.043.714,00 388.522.945,00 3.147.650.837,50 NET REALIZABLE VALUE (NRV) 2.508.220.064,00 944.132.722,50 246.681.238,00 0,00 3.699.034.024,50 UMUR PIUTANG SALDO AKHIRNO URAIAN • Ii] • 985
67. b.Penyisihan Piutang Retribusi Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Nilai Piutang 2020 Nilai Penyisihan NRV Piutang (Rp) (Rp) (Rp)
  1. 1.Retribusi Pelayanan Pasar Disperindagsar 332.950.050,00 25.303.350,00 307.646.700,00
  2. 2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata 936.402.580,00 391.314.468,00 545.088.112,00
  3. 3.Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dishub 1.072.365.000,00 104.620.500,00 967.744.500,00
  4. 4.Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 2.345.872.630,00 521.238.318,00 1.824.634.312,00 Uraian OPD Jumlah No. Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar > 5 th > 3 s/d 5 th > 2 S/D 3 th 1 s/d 2 th 0 th
  5. 1.Pasar UPT I 8.960.000,00 144.306.950,00 153.266.950,00
  6. 2.Pasar UPT - UPW II 4.796.000,00 26.586.000,00 31.382.000,00
  7. 3.Pasar UPT - UPW III 70.588.500,00 38.650.000,00 109.238.500,00
  8. 4.Pasar UPT - UPW IV 39.062.600,00 39.062.600,00 0,00 0,00 0,00 84.344.500,00 248.605.550,00 332.950.050,00 100% 75% 50% 30% 0% 0,00 0,00 0,00 25.303.350,00 0,00 25.303.350,00 0,00 0,00 0,00 59.041.150,00 248.605.550,00 307.646.700,00 Piutang Berdsarkan Umur (Rp) Jumlah (Rp) Nilai Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Jumlah % Penyisihan Piutang No. Obyek Wisata Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian kios di lokasi Obyek Wisata yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah > 5 th > 3 s/d 5 th > 2 S/D 3 th 1 s/d 2 th 0 th
  9. 1.Goa Jatijajar 9.648.100,00 1.220.000,00 276.000,00 21.238.400,00 60.266.920,00 92.649.420,00
  10. 2.Pantai Logending 8.210.000,00 1.252.000,00 2.382.000,00 24.349.200,00 12.648.000,00 48.841.200,00
  11. 3.Pantai Suwuk 0,00 181.740.000,00 104.543.000,00 332.355.960,00 45.848.000,00 664.486.960,00
  12. 4.Pantai Petanahan 44.910.000,00 20.948.000,00 2.944.000,00 20.476.000,00 32.427.000,00 121.705.000,00
  13. 5.PAP Krakal 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 1.485.000,00 1.677.000,00
  14. 6.Pantai Karangbolong 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00
  15. 7.Waduk Sempor 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.959.000,00 3.963.000,00
  16. 8.Goa Petruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.768.100,00 205.160.000,00 110.241.000,00 398.519.560,00 159.713.920,00 936.402.580,00 % Penyisihan Piutang 100% 75% 50% 30% 0% Nilai Penyisihan 62.768.100,00 153.870.000,00 55.120.500,00 119.555.868,00 0,00 391.314.468,00 Net Realizable Value (NRV) 0,00 51.290.000,00 55.120.500,00 278.963.692,00 159.713.920,00 545.088.112,00 Jumlah Jumlah (Rp)No. Obyek Wisata Piutang Berdsarkan Umur (Rp) Perhitungan penyisihan untuk piutang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan, disajikan sebagai berikut: Tabel Penyisihan Piutang Retribusi parkir Di tepi Jalan Umum 0 Tahun 1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun 1. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 723.630.000,00 348.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00 JUMLAH 723.630.000,00 348.735.000,00 0,00 0,00 0,00 1.072.365.000,00 PENYISIHAN PIUTANG DENDA 0% 30% 50% 75% 100% NILAI PENYISIHAN 0,00 104.620.500,00 0,00 0,00 0,00 104.620.500,00 NET REALIZABLE VALUE (NRV) 723.630.000,00 244.114.500,00 0,00 0,00 0,00 967.744.500,00 NO URAIAN UMUR PIUTANG SALDO AKHIR I I I I I I I • Ii] • 986
68. c.Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tabel Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Sah 1 Piutang Denda Pajak Daerah Bappenda 2.230.570.460,00 1.194.120.920,25 1.036.449.539,75 2 Piutang Jasa Dana Bergulir Distapang (pengguliran 2005-2008) BPKAD 25.778.000,00 25.778.000,00 0,00 3 Piutang Kios Terminal Dishub 647.900.000,00 647.900.000,00 0,00 4 Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang) BPKAD 875.000,00 0,00 875.000,00 5 Piutang BLUD RSUD Dr. Soedirman 33.889.560.326,00 2.028.559.563,00 31.861.000.763,00 6 Piutang BLUD RSUD Prembun 5.820.916.090,00 23.840.883,00 5.797.075.207,00 7 Piutang BLUD Puskesmas 872.954.650,00 0,00 872.954.650,00 8 Piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop PPKD 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00 44.088.606.927,00 4.520.251.767,25 39.568.355.159,75Jumlah 1) Perhitungan penyisihan piutang denda Pajak Daerah disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Denda PBB P2 dan BPHTB 1 s/d 2 Tahun > 2 s/d 3Tahun > 3 s/s 5 Tahun > 5 Tahun
  1. 1.Denda PBB 626.397.526,00 900.031.042,00 471.922.825,00 185.194.006,00 2.183.545.399,00
  2. 2.Denda BPHTB 0,00 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
  3. 3.Denda Pajak Hotel 9.815.224,00 192.000,00 0,00 0,00 10.007.224,00
  4. 4.Denda pajak Restoran 6.569.471,00 816.000,00 146.400,00 0,00 7.531.871,00
  5. 5.Denda pajak Hiburan 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00
  6. 6.Denda Pajak Air tanah 797.768,00 277.872,00 286.752,00 999.408,00 2.361.800,00
  7. 7.Denda Pajak parkir 30.760,00 177.600,00 312.000,00 297.600,00 817.960,00
  8. 8.Denda Pajak Reklame 1.326.906,00 4.680.900,00 0,00 0,00 6.007.806,00
  9. 9.Denda Pajak MBLB 19.146.400,00 0,00 0,00 0,00 19.146.400,00 JUMLAH 664.084.055,00 906.367.414,00 473.627.977,00 186.491.014,00 2.230.570.460,00 PENYISIHAN PIUTANG DENDA 30% 50% 75% 100% NILAI PENYISIHAN 199.225.216,50 453.183.707,00 355.220.982,75 186.491.014,00 1.194.120.920,25 NET REALIZABLE VALUE (NRV) 464.858.838,50 453.183.707,00 118.406.994,25 0,00 1.036.449.539,75 SALDO AKHIR NO URAIAN UMUR PIUTANG 2) Perhitungan Penyisihan piutang jasa dana bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Dana Bergulir eks Kantor Ketahanan Pangan Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp) Pokok (Rp) Jasa (Rp) 2005 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.600.000,00 2006 94.487.000,00 7.278.000,00 0,00 0,00 94.487.000,00 7.278.000,00 2007 70.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 70.500.000,00 3.000.000,00 2008 167.345.000,00 13.900.000,00 4.000.000,00 0,00 163.345.000,00 13.900.000,00 Jumlah 332.432.000,00 25.778.000,00 4.000.000,00 0,00 328.432.000,00 25.778.000,00 333.332.000,00 25.778.000,00 0,00 0,00Net Realizable Value (NRV) Tahun Saldo 31 Desember 2019 Angsuran 2020 Saldo 31 Desember 2020 Penyisihan > 5 th (100%) 3) Perhitungan penyisihan piutang kios terminal disajikan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Kios Terminal (%) Nilai (Rp) 47 kios 1.250.400.000,00 602.500.000,00 647.900.000,00 > 5 th 100 647.900.000,00 0,00 NRV (Rp) Jumlah Kios Nilai Piutang (Rp) Total Angsuran (Rp) Sisa Piutang (Rp) PenyisihanUmur Piutang 4) Perhitungan penyisihan piutang BLUD RSU Dr.Soedirman Dari piutang BLUD pada RSUD Dr Soedirman sebesar Rp33.889.560.326,00 hanya piutang umum sebesar Rp2.583.792.175,00 dan piutang PT Menjangan sebesar Rp228.071.250,00 yang diperhitungkan penyisihan piutang, dengan perhitungan sebagai berikut. • Ii] • 987 Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Dr Soedirman NRV (Rp)
  10. 1.1 - 2 tahun 661.007.636,00 30% 198.302.291,00 462.705.345,00
  11. 2.> 2-3 tahun 382.029.529,00 50% 191.014.765,00 191.014.764,00
  12. 3.> 3-5 tahun 518.335.011,00 75% 388.751.258,00 129.583.753,00
  13. 4.> 5 tahun 1.250.491.249,00 100% 1.250.491.249,00 0,00 Jumlah 2.811.863.425,00 2.028.559.563,00 783.303.862,00 No. Umur Piutang Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp) 5) Perhitungan penyisihan piutang BLUD RSUD Prembun Penyisihan Piutang Lainnya pada RSUD Prembun diperhitungkan dari tunggakan piutang pasien umum, dengan perhitungan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang Umum RSUD Prembun NRV (Rp)
  14. 1.5.774.030.905,00 0% 0,00 5.774.030.905,00
  15. 2.1-2 tahun 8.729.073,00 30% 2.618.722,00 6.110.351,00
  16. 3.>2-3 tahun 29.579.693,00 50% 14.789.847,00 14.789.846,00
  17. 4.>3-5 tahun 8.576.419,00 75% 6.432.314,00 2.144.105,00
  18. 5.> 5 tahun - 100% 0,00 0,00 Jumlah 5.820.916.090,00 23.840.883,00 5.797.075.207,00 No. Umur Piutang Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp) 6) Perhitungan penyisihan piutang Dana Bergulir Eks Disperindagkop Penyisihan piutang lainnya dana bergulir eks Disperindagkop sebesar 100% dari saldo piutang, dengan perhitungan sebagai berikut. Tabel Penyisihan Piutang eks Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi NRV Pokok (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) (%) Nilai (Rp) (Rp) I 1 2000 116.674.500,00 11.711.500,00 128.386.000,00 > 5 th 100 128.386.000,00 0,00 2 2002 45.434.500,00 4.719.500,00 50.154.000,00 > 5 th 100 50.154.000,00 0,00 3 2003 120.474.700,00 13.730.000,00 134.204.700,00 > 5 th 100 134.204.700,00 0,00 5 2005 41.313.455,00 7.179.000,00 48.492.455,00 > 5 th 100 48.492.455,00 0,00 6 2006 37.263.409,00 6.993.700,00 44.257.109,00 > 5 th 100 44.257.109,00 0,00 7 2007 60.633.137,00 7.950.000,00 68.583.137,00 > 5 th 100 68.583.137,00 0,00 421.793.701,00 52.283.700,00 474.077.401,00 474.077.401,00 0,00 II 10 2001 34.005.000,00 3.345.000,00 37.350.000,00 > 5 th 100 37.350.000 0,00 11 2002 33.481.000,00 3.350.000,00 36.831.000,00 > 5 th 100 36.831.000 0,00 12 2005 8.990.000,00 1.050.000,00 10.040.000,00 > 5 th 100 10.040.000 0,00 13 2006 11.435.000,00 1.129.000,00 12.564.000,00 > 5 th 100 12.564.000 0,00 14 2007 7.450.000,00 1.840.000,00 9.290.000,00 > 5 th 100 9.290.000 0,00 15 2008 16.100.000,00 3.800.000,00 19.900.000,00 > 5 th 100 19.900.000 0,00 111.461.000,00 14.514.000,00 125.975.000,00 125.975.000 0,00 533.254.701,00 66.797.700,00 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00 Sub Jumlah Digulirkan Kembali Sub Jumlah Jumlah No. Tahun Pengguliran Pinjaman Umur Piutang (th) Penyisihan Piutang Pengguliran
69. d.Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp0,00) (Rp2.969.468.916,00) Penyisihan Piutang Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 karena direklas ke Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. • Ii] • 988 5.3.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp65.598.889,00 Rp72.036.588,00 Beban dibayar dimuka disajikan sebagai berikut. Tabel Beban Dibayar di Muka OPD 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Sewa Rumah Dinas RSUD Prembun 9.444.444,00 14.586.833,00 (5.142.389,00) (35,25) Asuransi Kendaraan Dinas BPKAD 56.154.445,00 57.449.755,00 (1.295.310,00) (2,25) Jumlah 65.598.889,00 72.036.588,00 (6.437.699,00) (8,94) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Beban dibayar dimuka pada RSUD Prembun secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Beban Dibayar di Muka pada RSUD Prembun NO. URAIAN BEBAN NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN TGL DOKUMEN JML BEBAN JANGKA WAKTU MASA MANFAAT SISA MASA MANFAAT NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 00457/1.02.02.02/2019 30-Jun-20 18.888.889 01-07-2020 sd. 30-06-2021 12 bulan 6 bulan 9.444.445 JUMLAH 18.888.889 9.444.445 Sedangkan beban dibayar di muka pada BPKAD secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Beban Dibayar di Muka pada BPKAD NO. URAIAN BEBAN NO DOKUMEN/BUKTI PENGELUARAN TGL DOKUMEN JML BEBAN JANGKA WAKTU MASA MANFAAT SISA MASA MANFAAT NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas 11.900.0000.93262 29/07/2019 27.996.820 01-08-2019 sd. 01-08-2022 36 20 15.553.789 2 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas 11.900.0000.94516 01/08/2019 21.992.305 01-08-2019 sd. 01-08-2021 24 8 7.330.768 3 Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Dinas 12.000.0000.60097 11/05/2020 49.904.832 23-04-2020 sd 23/04/2022 24 16 33.269.888 JUMLAH 99.893.957 56.154.445 5.3.1.1.10 Persediaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp39.833.217.851,73 Rp35.653.398.103,45 Nilai persediaan merupakan hasil stok opname dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2020, yang disajikan dengan harga beli terakhir, sebagai berikut. Tabel Daftar Persediaan 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1.652.907.908,00 0,00 1.652.907.908,00 100,00 Bahan Pakai Habis 10.431.804.042,49 5.649.991.525,00 4.781.812.517,49 84,63 Bahan/Material 27.748.505.901,24 29.888.981.578,45 (2.140.475.677,21) (7,16) Barang Lainnya 0,00 114.425.000,00 (114.425.000,00) (100,00) Jumlah 39.833.217.851,73 35.653.398.103,45 4.179.819.748,28 11,72 Uraian % Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Persediaan tahun 2020 naik sebesar 11,72% dibandingkan nilai Persediaan tahun 2019. Selain persediaan tersebut, terdapat persediaan berupa obat dan bahan material habis pakai dalam kondisi kadaluarsa yang belum dimusnahkan oleh SKPD sebesar Rp655.203.729,00, tersebar di SKPD sebagai berikut: • Ii] • I I 989 Tabel Daftar Persediaan Obat dan BMHP Kadaluarsa No. SKPD Jumlah Keterangan
  1. 1.RSUD Dr. Soedirman 10.653.283,00 Obat-obatan
  2. 2.RSUD Prembun 383.737.026,00 Obat dan BMHP
  3. 3.Dinas Kesehatan 260.813.420,00 Obat-obatan Jumlah 655.203.729,00 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp150.432.666.979,57 Rp138.846.162.484,71 Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri dari : Tabel Investasi Jangka Panjang 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100,00 Investasi Jangka Panjang Permanen 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32 Jumlah 150.432.666.979,57 138.846.162.484,71 11.586.504.494,86 8,34 Uraian % 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp35.000.000,00 Rp0,00 Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk dana bergulir ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan, disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau Net Ralizable Value (NRV) setelah dikurangi dengan penyisihan investasi tidak tertagih dengan rincian berikut ini. Tabel Daftar Investasi Non Permanen Lainnya 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Dana Bergulir (perguliran 2005-2008) 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Talangan (pembiayaan 2020) 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100% Jumlah 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100% Uraian % Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Pangan (pengguliran 2005-2008) per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut. Tabel Rincian Dana bergulir Pengguliran 2005-2008 per 31 Desember 2020 Uraian Nilai (Rp) Saldo awal 1 Januari 2020 333.332.000,00 Penerimaan kembali pokok pinjaman di th 2020 4.000.000,00 Saldo akhir per 31 Desember 2020 329.332.000,00 Penyisihan (tahun ke-8) 100% Nilai Penyisihan 329.332.000,00 Nilai Bersih (NRV) per 31 Desember 2019 0,00 I I • Ii] • 990 Sedangkan Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disalurkan kepada Kelompok Tani melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2020 telah disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.465.000.000,00, sisanya sebesar Rp35.000.000,00 masih ada di kelompok tani Karya Utama, Kec.Buayan. Adapun rincian Dana Talangan disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Dana Talangan per 31 Desember 2020 POKOK JASA POKOK JASA POKOK JASA Podourip, Petanahan 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Mangunweni, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Mengkowo, Kebumen 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Bumirejo, Puring 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Kalijirek, Kebumen 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Kedungweru, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Pagedangan, Ambal 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Caruban, Adimulyo 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Sukomulyo, Rowokele 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Jogomertan, Petanahan 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Kaliputih, Kutowinangun 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Jatijajar, Ayah 55.000.000,00 1.375.000,00 55.000.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Tresnorejo, Petanahan 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Kalirejo, Karanggayam 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Kalibagor, Kebumen 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Candiwulan, Kebumen 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Watukelir, Ayah 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Redisari, Rowokele 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Sekarteja, Adimulyo 50.000.000,00 1.250.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Trikarso, Sruweng 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Sidorejo, Ambal 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Caruban, Adimulyo 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Sitirejo, Klirong 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Bocor, Buuspesantren 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Pejengkolan, Padureso 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Sampang, Sempor 45.000.000,00 1.125.000,00 45.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 Peneket, Ambal 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 Kuwaru, Kuwarasan 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 Tanjungsari, Kutowinangun 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 Buayan, Buayan 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 875.000,00 Lerepkebumen, Poncowarno 35.000.000,00 875.000,00 35.000.000,00 875.000,00 0,00 0,00 Jumlah 1.500.000.000,00 37.500.000,00 1.465.000.000,00 36.625.000,00 35.000.000,00 875.000,00 JUMLAH PINJAMAN JUMLAH PENGEMBALIAN SALDO PINJAMANALAMAT 5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp150.397.666.979,57 Rp138.846.162.484,71 Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari berikut ini. Tabel Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 0,00 Jumlah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32 Uraian % Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada tujuh BUMD dengan perincian sebagai berikut. • Ii] • 991 Tabel Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31-Dec-20 31-Dec-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)
  4. 1.PD BPR Bank Kebumen 19.426.562.906,00 17.345.297.156,00 2.081.265.750,00 12,00
  5. 2.PD Apotik Luk Ulo 2.099.835.967,00 1.938.762.191,00 161.073.776,00 8,31
  6. 3.PDAM Kab. Kebumen 51.945.666.756,00 47.851.924.128,00 4.093.742.628,00 8,56
  7. 4.PD BPR BKK Kebumen 27.975.601.350,57 26.260.179.009,71 1.715.422.340,86 6,53
  8. 5.PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,00
  9. 6.PT Bank Jateng 46.279.000.000,00 42.779.000.000,00 3.500.000.000,00 8,18
  10. 7.PT PRPP 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 150.397.666.979,57 138.846.162.484,71 11.551.504.494,86 8,32 Uraian %No. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dihitung dengan dua metode penilaian yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT Bank Jateng, PD BKK Jateng dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) disajikan menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham <20%, sedangkan untuk PDAM, PD Apotik Luk Ulo, PD BPR Bank Kebumen, dan PD BPR/BKK Kebumen menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi dengan metode ekuitas diperoleh dari data Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Sehingga penyajian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan kedua metode tersebut dilihat dari nilai ekuitas yang tersaji pada Laporan Keuangan BUMD adalah sebagai berikut. Tabel Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas & Metode Biaya Modal Disetor Ekuitas BUMD Nilai Investasi (Rp) (Rp) (Rp) PD BPR Bank Kebumen 12.500.000.000,00 19.426.562.906,00 Audited 100,00% Ekuitas 19.426.562.906,00 PD Apotik Luk Ulo 1.606.500.000,00 2.099.835.967,00 Audited 100,00% Ekuitas 2.099.835.967,00 PDAM Kab. Kebumen 39.961.647.118,00 51.945.666.756,00 Audited 100,00% Ekuitas 51.945.666.756,00 PD BPR BKK Kebumen 15.700.000.000,00 55.233.171.472,00 Audited 50,65% Ekuitas 27.975.601.350,57 PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 276.016.972.618,00 Un-audit 0,73% Biaya 2.520.000.000,00 PT Bank Jateng 46.279.000.000,00 8.063.669.262,00 Audited 1,21% Biaya 46.279.000.000,00 PT PRPP 151.000.000,00 47.929.456.083,00 Un-audit 0,30% Biaya 151.000.000,00 Jumlah 118.718.147.118,00 460.715.335.064,00 150.397.666.979,57 BUMD Opini LK BUMD Prosentase Kepemilikan Metode Penilaian Penambahan modal disetor yang disertakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.050.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut. T Tabel Penambahan Modal Disetor BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen BUMD 31 Desember 2019 (Rp) Tambahan Modal 2020 (Rp) 31 Desember 2020 (Rp) Keterangan PD BPR Bank Kebumen 11.000.000.000,00 1.500.000.000,00 12.500.000.000,00 SP2D No.00295/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 11 Mei 2020 PD Apotik Luk Ulo 1.556.500.000,00 50.000.000,00 1.606.500.000,00 SP2D No.00316/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 19 Peb 2020 PDAM 36.961.647.118,00 3.000.000.000,00 39.961.647.118,00 SP2D No.00301/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 14 Mei 2020 PD BPR/BKK Kebumen 15.700.000.000,00 0,00 15.700.000.000,00 PD BKK Jateng 2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00 PT Bank Jateng 42.779.000.000,00 3.500.000.000,00 46.279.000.000,00 SP2D No.00116/BTL-NON GJ/Pemby/2020 tanggal 13 Peb 2020 PT PRPP 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 Jumlah 110.668.147.118,00 8.050.000.000,00 118.718.147.118,00 • Ii] • 992 5.3.5.1 Aset Tetap Penyajian Aset Tetap Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Tahapan penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagai berikut:
  11. 1.Saldo aset tetap audited 2019 dilakukan mapping ke kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016. Penyajian Aset Tetap hasil mapping menjadi sebagai berikut: Tabel Mapping Aset Tetap Jenis Aset Tetap Saldo Audited 2019 Saldo sesuai Permendagri 108 Bertambah / (Berkurang) Tanah 777.250.679.277,55 777.250.679.277,55 - Peralatan dan Mesin 765.195.323.365,00 780.433.170.364,00 15.237.846.999,00 Gedung dan Bangunan 1.490.101.861.928,00 1.483.891.048.360,00 (6.210.813.568,00) Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.430.068.733.183,25 2.430.203.942.183,25 135.209.000,00 Aset Tetap Lainny a 133.561.451.585,00 124.399.209.154,00 (9.162.242.431,00) Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - Akumulasi Peny usutan (1.667.817.400.927,14) (1.670.277.616.118,14) (2.460.215.191,00) Jumlah 3.928.360.648.411,66 3.925.900.433.220,66 (2.460.215.191,00)
  12. 2.Hasil mapping dilakukan kapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi sesuai Perbup No.94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan menjadi saldo awal mutasi tambah/(kurang) aset tetap selama Tahun Anggaran 2020. Saldo aset tetap hasil kapitalisasi disajikan sebagai berikut: Tabel Hasil Mapping Aset Tetap menjadi Saldo Awal Aset Tetap 2020 No. Jenis Aset Tetap Saldo Mapping Permendagri 108 Saldo Hasil kapitalisasi (Saldo Bertambah / (Berkurang)
  13. 1.Tanah 777.250.679.277,55 777.250.679.277,55 -
  14. 2.Peralatan dan Mesin 780.433.170.364,00 779.810.510.159,00 (622.660.205,00)
  15. 3.Gedung dan Bangunan 1.483.891.048.360,00 1.483.886.048.360,00 (5.000.000,00)
  16. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.430.203.942.183,25 2.430.203.942.183,25 -
  17. 5.Aset Tetap Lainny a 124.399.209.154,00 124.399.209.154,00 -
  18. 6.Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
  19. 7.Akumulasi Peny usutan (1.670.294.591.118,14) (1.668.980.519.974,14) 1.314.071.144,00 Jumlah 3.925.883.458.220,66 3.926.569.869.159,66 686.410.939,00 Sehingga saldo awal setelah mapping dan kapitalisasi disajikan sebagai berikut: Tabel Saldo Awal Aset Tetap 2020 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan hasil konsolidasi laporan mutasi selama tahun berjalan, disandingkan dengan saldo awal berdasarkan kode barang baru sebagai berikut. No Nama Aset Nilai 1 Tanah 777.250.679.277,55 2 Peralatan dan Mesin 779.810.510.159,00 3 Gedung dan Bangunan 1.483.886.048.360,00 4 Jalan Irigasi dan Jaringan 2.430.203.942.183,25 5 Aset Tetap Lainnya 124.399.209.154,00 6 Konstruksi dalam pengerjaan - 7 Akumulasi Penyusutan (1.668.980.519.974,14) JUMLAH 3.926.569.869.159,66 • Ii] • 993 Tabel Rincian Aset Tetap Penjelasan masing-masing jenis aset tetap disajikan sebagai berikut: 5.3.5.1.1 Tanah 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp.777.646.197.820,55 Rp.777.250.679.277,55 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Tanah selama tahun 2020 sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Tanah Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31-Dec-20 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 777.250.679.277,55 32.400.543.934,00 32.005.025.391,00 395.518.543 777.646.197.820,55 Saldo Awal (Rp) Penambahan nilai Aset Tetap Tanah terjadi karena hal- hal sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Tanah 1) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.607.067.598,00 merupakan belanja modal tanah pada SKPD sebagai berikut Tabel Belanja Modal Tanah Tahun 2020 No OPD Peruntukan Tanah Nilai (Rp)
  20. 1.Dinas Pendidikan Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan ( SMPN 1 Puring) 264.709.340,00 Stacking Out Tanah Kecamatan Ay ah 73.869.100,00 Stacking Out Tanah untuk Jembatan Bulurejo 49.662.193,00 Stacking Out Tanah untuk Jembatan Pucung 43.167.047,00 Tanah untuk Bangunan Air Irigasi di Depokrejo Kebumen 1.769.505.573,00 Tanah Untuk Tugu Batas Wilay ah 4.028.467.085,00 Pengadaan Patok Beton Paket 1 49.395.000,00 Pengadaan Patok Beton Paket 2 49.945.000,00 Tanah Bangunan Puskesmas (Kebumen 2) 53.267.120,00 Tanah Bangunan Puskesmas (Karangsambung) 292.411.800,00 Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2) 330.408.040,00 Tanah Bangunan Puskesmas (Gombong 2) 523.569.000,00
  21. 5.Disporaw isata Apraisal Tanah Karangsambung 78.691.300,00 7.607.067.598,00Jumlah 2. 3. Dinas PU & PR Dinas Kesehatan 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal BLUD sebesar Rp.610.704.765,00 merupakan belanja modal tanah Rumah Sakit Dr. Soedirman berupa tanah yang akan digunakan untuk poli jiwa. 3) Penambahan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dijelaskan dalam tabel berikut ini. No Uraian Nilai 1 Belanja Modal 7.607.067.598,00 2 Belanja Modal BLUD 610.704.765,00 3 Mutasi antar OPD 20.034.031.128,00 4 Hibah 301.596.000,00 5 Baru dicatat 3.762.068.193,00 6 Penambahan dari Reklas 85.076.250,00 JUMLAH 32.400.543.934,00 31 Desember 2020 Saldo Awal Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp)
  22. 1.Tanah 777.646.197.820,55 777.250.679.277,55 395.518.543 0,05
  23. 2.Peralatan dan Mesin 870.303.689.719,00 779.810.510.159,00 90.493.179.560,00 10,40
  24. 3.Gedung dan Bangunan 1.519.382.588.544,00 1.483.886.048.360,00 35.496.540.184,00 2,34
  25. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.559.955.132.444,25 2.430.203.942.183,25 129.751.190.261,00 5,07
  26. 5.Aset Tetap Lainny a 132.900.631.859,00 124.399.209.154,00 8.501.422.705,00 6,40
  27. 6.Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.276.936.657,00 12.276.936.657,00 100,00
  28. 7.Akumulasi Peny usutan (1.940.935.286.173,54) (1.668.980.519.974,14) (271.954.766.199,40) 14,01 Jumlah 3.931.529.890.870,26 3.926.569.869.159,66 4.960.021.711 Uraian %No. I I • Ii] • 994 Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD 4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah merupakan perolehan hibah tanah pada Kecamatan Mirit berupa Tanah Lapangan seluas 870 m 2 di Desa Tlogodepok yang telah diserahkan oleh Kepala Desa se-Kecamatan Mirit dengan Berita Acara Nomor 594.3/86/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009. Harga perolehan atas tanah dimaksud senilai Rp.301.596.000,00 dicatat berdasarkan Surat Keterangan NJOP Nomor 981.1.1/792/VII/2020. 5) Penambahan Aset Tetap Tanah karena baru dicatat ada pada Kelurahan Panjer berupa 19 (sembilan belas) ruas Tanah Jalan senilai Rp957.785.576,00, pada Kelurahan Kebumen berupa 6 (enam) ruas tanah jalan senilai Rp481.000.000,00, pada Kelurahan Bumirejo sebanyak 5 (lima) ruas tanah jalan senilai Rp279.500.000 dan pada Kelurahan Gombong sebanayak 20 (dua puluh) ruas Tanah Jalan senilai Rp2.043.782.617,00. 6) Sedangkan penambahan Aset Tetap Tanah karena reklas ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp85.076.250,00 merupakan reklas dari Aset Lainnya berupa biaya stacking-out Pengadaan Tanah Depokrejo Kecamatan Kebumen senilai Rp35.417.250,00 dan biaya stacking-out tanah untuk tugu batas wilayah di Kecamatan Mirit senilai Rp49.659.000,00. Pengurangan Aset Tanah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Tanah 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD tahun 2020 sebesar Rp20.034.031.128,00 sebagaimana dijelaskan pada tabel penambahan mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD di atas. 2) Pengurangan aset tetap tanah karena dihibahkan kepada pihak lain sebesar Rp2.339.722.750,00 secara rinci sebagai berikut. Tabel Pengurangan Hibah Aset Tetap Tanah No OPD Asal OPD Penerima Harga Perolehan Keterangan 1 Bagian Pemerintahan Disporaw isata 615.000.000,00 Tanah Tumbak Keris 2 Bagian Pemerintahan Dinsos PPKB 26.725.250,00 UPT KB Poncow arno 3 Bagian Pemerintahan Kecamatan Sadang 44.200.000,00 Kecamatan Sadang 4 Bagian Pemerintahan DPUPR 992.457.925,00 Jalan Jladri 5 Bagian Pemerintahan DisperkimLH 258.789.850,00 Tanah Makam 6 DPUPR BPBD 991.592.593,00 Tanah Tempat Ev akuasi (Petanahan) 7 DPUPR PPKD 37.824.000,00 Tanah digunakan untuk BMT 8 DPUPR Sekretariat DPRD 2.237.919.764,00 Tanah DPRD 9 DPUPR Kecamatan Karangsambung 2.105.413.070,00 Tanah Kecamatan Karangsambung 10 DPUPR Kecamatan Sadang 231.333.686,00 Tanah Kecamatan Sadang 11 DPUPR Kecamatan Karangsambung 94.676.000,00 Tanah Kecamatan Karangsambung 12 DPUPR Kecamatan Adimuly o 1.158.353.400,00 Tanah Kecamatan Adimuly o 13 BPBD Dinas Pendidikan 254.600.000,00 Tanah Korw il Kebumen 14 Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan 4.324.348.000,00 Tanah untuk perkebunan 15 PPKD RSU Prembun 36.848.000,00 Tanah kampung lainny a 16 PPKD DPUPR 67.814.700,00 Tanah Untuk Jalan Nasional (Jladri) 17 PPKD Kecamatan Prembun 205.578.000,00 Tanah Lapangan Lainny a (Alun-alun) 18 PPKD Disporaw isata 1.813.904.000,00 Tanah Kompleks Stadion 19 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4.536.652.890,00 Tanah dari Dinas Pendidikan ke SD Tambakmuly o 3 dan SD Brecong 20.034.031.128,00Jumlah No Uraian Nilai 1 Mutasi antar OPD 20.034.031.128,00 2 Hibah 2.339.722.750,00 3 Koreksi 9.385.881.873,00 4 Reklas 245.389.640,00 JUMLAH 32.005.025.391,00 No OPD Nilai (Rp) Dihibahkan Kepada Nomor SK/Perjanjian 1 Bagian Pemerintahan 26.824.750 KODIM 0709 untuk Koramil Bonorow028/221 Tahun 2020 2 DPUPR 367.926.000 Polres 028/300 Tahun 2020 424.381.650 KODIM 0709 untuk Makodim 028/221 Tahun 2020 125.073.172 KODIM 0709 untuk Makodim 028/221 Tahun 2020 1.288.327.178 P3D Kementrian Perhubungan 550/2548 4 PPKD 43.190.000 KODIM 0709 untuk Koramil Poncow028/221 Tahun 2020 5 Kelurahan Panjer 64.000.000 Polres Kebumen 028/379 Tahun 2018 JUMLAH 2.339.722.750 3 Dinas Perhubungan • Ii] • 995 3) Pengurangan aset tetap tanah karena koreksi dobel pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah 4) Sedangkan pengurangan Aset Tetap Tanah karena reklasifikasi terdapat pada SKPD berikut: Tabel Pengurangan Reklas Aset Tanah Tahun 2020 masih terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dipinjam- pakaikan kepada Pihak lain dengan rincian sebagai berikut. Tabel Tanah yang Dipinjampakaikan No. Jenis/Lokasi Aset Luas Tanah/ Bangunan Penggunaan
  29. 1.Tanah di Desa Prembun Kecamatan Prembun 70 m2 Pos Lantas Prembun
  30. 2.Tanah di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan 938 m2 Asrama, Polsek Petanahan
  31. 3.Tanah di Desa Sitiadi Kecamatan Puring 258 m2 Polsek Puring
  32. 4.Tanah di Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 160 m2 Pos Lantas Kebumen
  33. 5.Tanah di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong 79 m2 Pos Lantas Gombong
  34. 6.Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II 120 m2 Kemenag
  35. 7.Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II 50 m2 BPN Pemerintah Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan pengamanan aset tanah dengan melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Dari total tanah milik Pemda sebanyak 2.250 bidang, sebanyak 1.240 bidang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat yang disimpan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Penambahan sertifikat tanah yang diserahkan selama tahun 2020 sebanyak 49 dokumen sertifikat sebagaimana tabel berikut. No OPD Nilai (Rp) Uraian 106.500.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o 48.100.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang 1.440.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncow arno 74.700.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o 68.600.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Poncow arno 57.400.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Sadang 40.180.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Bonorow o 435.706.000,00 pencatatan ganda dengan Kecamatan Karanggay am 60.000.000,00 pencatatan ganda dengan Dinas Pendidikan (SD Padureso) 387.980.000,00 6 bidang tanah dicatat ganda oleh DPUPR (kompleks w orkshop) 7.147.607.873,00 15 bidang tanah jalan pencatatan ganda oleh DPUPR 99.340.000,00 pengadaan patok (barang persediaan) pada Belanja Modal tanah 561.600.000,00 Tanah pencatatan ganda dengan DPUPR (kompleks w orkshop) 10.800.000,00 Tanah pencatatan ganda dengan Disperkim (tanah hutan kota) 5 Kecamatan Pejagoan 285.928.000,00 pencatatan ganda dengan tanah Dinas Pertanian dan Pangan (kompleks Kecamatan Pejagoan) 9.385.881.873,00
  36. 2.Disporaw isata 78.691.300,00 Biay a stacking-out Pengadaan tanah di Kec. Karangsambung Total 245.389.640,00
  37. 1.DPU-PR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • Ii] • 996 Tabel Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2020 5.3.5.1.2 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.870.303.689.719,00 Rp.779.810.510.159,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 779.810.510.159,00 129.647.498.233,00 39.154.318.673,00 133.114.305.998,00 870.303.689.719,00 Saldo Awal (Rp) No Uraian Jumlah (Rp)
  38. 1.Belanja Modal 40.570.767.532,00
  39. 2.Belanja Modal BOS/BLUD 48.514.195.110,00
  40. 3.Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 3.174.106.100,00
  41. 4.Mutasi antar OPD 26.145.057.577,00
  42. 5.Perolehan dari Hibah 6.935.143.101,00
  43. 6.Aset y ang Belum/Baru Tercatat 1.068.193.616,00
  44. 7.Koreksi Pencatatan 211.990.198,00
  45. 8.Penambahan dari Reklas 3.028.044.999,00 Jumlah 129.647.498.233,00 No Kelurahan/Desa Luas No Penggunaan 1 Argopeni 2927 00008 Perluasan Pasar Hew an 2 Bonorow o 907 00012 UPTD Puskesmas Bonorow o 3 Brecong 2666 00001 SDN 1 Brecong 4 Bumirejo 319 0089 Jalan Umum 5 Bumirejo 483 0091 Jalan Umum 6 Bumirejo 609 0095 Jalan Umum 7 Bumirejo 653 0087 Jalan Umum 8 Bumirejo 712 0090 Jalan Umum 9 Bumirejo 851 0086 Jalan Umum 10 Bumirejo 888 0096 Jalan Umum 11 Bumirejo 898 0085 Jalan Umum 12 Bumirejo 951 0092 Jalan Umum 13 Bumirejo 998 0088 Jalan Umum 14 Bumirejo 1318 0093 Jalan Umum 15 Bumirejo 1767 0094 Jalan Umum 16 Jatiluhur 1108 00142 Tanah Pertanian 17 Jatiluhur 2909 00141 Tanah Pertanian 18 Kebumen 1061 00173 Kantor Inspektorat 19 Kemujan 145 00013 UPTD Puskesmas Adimuly o 20 Kemujan 377 00014 UPTD Puskesmas Adimuly o 21 Padureso 11565 00014 Rencana Pembangunan Pasar 22 Pagebangan 707 00002 Pusekesmas Karanggay am 23 Patukrejo 10860 00011 SMPN 1 Bonorow o 24 Plarangan 201 00083 Kantor Kelurahan Plarangan 25 Plarangan 763 00088 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 26 Plarangan 976 00087 Kantor Kelurahan Plarangan dan SDN Plarangan 27 Plarangan 1319 00085 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 28 Plarangan 1383 00089 Tanah Pertanian dan TK Kelurahan Plarangan 29 Plarangan 1886 00084 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 30 Plarangan 2118 00081 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 31 Plarangan 3388 00082 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 32 Plarangan 6792 00086 Tanah Makam Kelurahan Plarangan 33 Poncow arno 951 00008 UPTD Puskesmas Poncow arno 34 Sadangkulon 1298 00006 UPTD Puskesmas Sadang 35 Selang 1080 00094 Jalan Umum 36 Tamanw inangun 99 00129 Tanah Pertanian 37 Tamanw inangun 506 00138 Tanah Pertanian 38 Tamanw inangun 597 00128 Tanah Pertanian 39 Tamanw inangun 656 00132 Tanah Pertanian 40 Tamanw inangun 656 00135 Tanah Pertanian 41 Tamanw inangun 715 00137 Tanah Pertanian 42 Tamanw inangun 806 00130 Tanah Pertanian 43 Tamanw inangun 948 00133 Tanah Pertanian 44 Tamanw inangun 978 00139 Tanah Pertanian 45 Tamanw inangun 1096 00134 Tanah Pertanian 46 Tamanw inangun 1395 00131 Tanah Pertanian 47 Tamanw inangun 1698 00136 Tanah Pertanian 48 Wonokriy o 493 00087 Tanah Pertanian 49 Wonokriy o 629 00088 Tanah Pertanian • Ii] • 997 1) Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal BOS/BLUD sebesar Rp48.514.195.110,00 berasal dari Belanja Modal Dana BOS senilai Rp28.899.428.445,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD senilai Rp19.614.766.665,00, dengan rincian tercantum dalam tabel. Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa 3) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan dari Hibah disajikan sebagai berikut Tabel Penambahan karena Hibah No OPD Jumlah Nilai (Rp) 1 Bagian Umum 1 10.800.000,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 468 3.056.264.000,00 3 Puskesmas Mirit 3 1.320.000,00 4 Puskesmas Karanggay am I 2 23.710.500,00 5 Rumah Sakit Umum Daerah dr. 29 19.223.600,00 6 UPTD Pendidikan Kecamatan Row okele 1 4.928.000,00 7 SMP Negeri 1 Poncow arno 1 3.500.000,00 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 47.400.000,00 7 Kecamatan Petanahan 1 6.960.000,00 Jumlah 519 3.174.106.100,00 NO NAMA OPD NILAI KETERANGAN 1 Dinas Kesehatan 13.070.000,00 Satgas Covid 2 Puskesmas Petanahan 1.250.000,00 Bantuan untuk Covid 3 Puskesmas Ambal I 385.000,00 Bantuan untuk Covid 4 Puskesmas Alian 770.000,00 Bantuan untuk Covid 5 Puskesmas Pejagoan 1.199.000,00 Bantuan untuk Covid 6 Puskesmas Kuwarasan 1.250.000,00 Bantuan untuk Covid 7 Puskesmas Gombong II 3.000.000,00 Bantuan untuk Covid 8 Puskesmas Karanggayam II 1.097.900,00 Bantuan untuk Covid 9 Puskesmas Karangsambung 385.000,00 Bantuan untuk Covid 10 Puskesmas Sadang 1.600.000,00 Bantuan untuk Covid 11 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 1.107.320.000,00 Bantuan untuk Covid 12 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 30.000.000,00 Bantuan untuk Covid 13 Dinas Pendidikan 4.016.855.000,00 Kemendikbud 14 SMP Negeri 1 Kebumen 11.000.000,00 Komite Sekolah 15 SMP Negeri 4 Kebumen 28.450.000,00 Komite Sekolah 16 SMP Negeri 5 Kebumen 8.500.000,00 Komite Sekolah 17 SMP Negeri 6 Kebumen 2.989.501,00 Komite Sekolah 18 SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 90.485.000,00 Kemendikbud 19 SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno 90.485.000,00 Kemendikbud 20 SMP Negeri 2 Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud 21 SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud 22 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 90.485.000,00 Kemendikbud 23 SMP Negeri 3 Kutowinangun 218.421.000,00 Kemendikbud 24 SMP Negeri 1 Buluspesantren 1.300.000,00 Komite Sekolah 25 SMP Negeri 1 Pejagoan 245.960.000,00 Kemendikbud 26 SMP Negeri 1 Petanahan 15.000.000,00 Komite Sekolah 27 SMP Negeri 2 Karanggayam 30.898.000,00 Komite Sekolah 28 SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor 106.425.000,00 Kemendikbud dan Komite Sekolah 29 SMP Negeri 2 Ayah 16.500.000,00 Komite Sekolah 30 SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah 90.485.000,00 Kemendikbud 31 SMP Negeri 2 Buayan 15.350.000,00 Komite Sekolah 32 Dinsos PPKB 27.688.000,00 Kemensos 33 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 300.000,00 PT SKN 34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 468.520.000,00 35 Kecamatan Klirong 8.324.800,00 Hadiah PBB 36 Kecamatan Petanahan 8.424.900,00 Hadiah PBB JUMLAH 6.935.143.101,00 No OPD Nilai BOS/BLUD 1 Dinas Pendidikan (Korw il 19.882.727.770,00 BOS 2 SMP Negeri 9.016.700.675,00 BOS 3 Puskesmas 3.360.587.189,00 BLUD 4 RS Dr. Sudirman 15.629.041.276,00 BLUD 5 RSUD Prembun 625.138.200,00 BLUD 48.514.195.110,00JUMLAH I I • Ii] • 998 4) Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang baru tercatat disajikan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Baru Tercatat 5) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatan terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin 6) Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas terdapat pada SKPD sebagai berikut: Tabel Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin No. Uraian Jumlah (Rp)
  46. 1.Diusulkan Hapus karena Kondisi Rusak Berat 3.230.387.018,00
  47. 2.Mutasi antar OPD 26.145.057.577,00
  48. 3.Dihibahkan 1.826.557.142,00
  49. 5.Koreksi Pencatatan 6.731.810.908,00
  50. 6.Pengurangan karena Reklas 1.220.506.028,00 Jumlah 39.154.318.673,00 No Nama OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 175.222.148,00 2 SMP Negeri 7 Kebumen 332.631.667,00 3 SMP Negeri 1 Poncow arno 34.220.501,00 4 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 31.922.500,00 5 SMP Negeri 3 Karangany ar 242.936.000,00 6 SMP Negeri 3 Gombong 242.936.000,00 7 Kecamatan Padureso 8.324.800,00 Jumlah 1.068.193.616,00 No OPD Nilai (Rp) 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 46.416.000,00 2 Dinas Pendidikan 139.120.598,00 3 SMP Negeri 1 Alian 26.453.600,00 Jumlah 211.990.198,00 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 249.773.731,00 2 Dinas Perhubungan 991.776.500,00 3 Puskesmas Ambal I 10.000.000,00 4 Puskesmas Ambal II 3.400.000,00 5 Puskesmas Sempor I 5.000.000,00 6 Dinas Pendidikan 1.070.636.168,00 7 SMP Negeri 7 Kebumen 6.300.000,00 8 SMP Negeri 1 Poncowarno 7.434.000,00 9 SMP Negeri 1 Karangsambung 21.500.000,00 10 SMP Negeri 2 Mirit 16.720.000,00 11 SMP Negeri 1 Kutowinangun 23.300.000,00 12 SMP Negeri 2 Kutowinangun 66.971.000,00 13 SMP Negeri 1 Buluspesantren 4.690.000,00 14 SMP Negeri 2 Buluspesantren 845.000,00 15 SMP Negeri 2 Sruweng 28.630.000,00 16 SMP Negeri 2 Karanggayam 17.315.000,00 17 SMP Negeri 1 Rowokele 21.390.000,00 18 SMP Negeri 2 Rowokele 158.508.500,00 19 SMP Negeri 2 Ayah 21.650.500,00 20 SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah 17.409.000,00 21 SMP Negeri 1 Buayan 3.870.000,00 22 SMP Negeri 1 Sadang 8.500.000,00 23 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.926.000,00 24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100.000.000,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60.288.250,00 26 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 45.000.000,00 27 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 37.588.350,00 28 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17.083.000,00 29 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00 Jumlah 3.028.044.999,00 I I • Ii] • 999 1) Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.230.387.018,00 yang di reklas ke Aset Lainnya merupakan usulan penghapusan yang diajukan oleh SKPD terhadap barang-barang dengan kondisi rusak berat. 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan ke pihak lain sebesar Rp1.826.557.142,00 disajikan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena hibah Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pompa air yang diserahkan ke Desa. Pada Dinas Perhubungan berkurang karena pelimpahan P3D Terminal Type A kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun
  51. 2020.Dan hibah pada PPKD berupa Genset untuk Polres Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/300 Tahun 2020. 3) Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin karena koreksi pencatatan senilai Rp6.731.810.908,00 disebabkan karena pengadaan belanja modal yang tidak memenuhi kategori aset tetap. Rincian sebagai berikut : Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pencatatn 4) Rincian pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dilakukan reklasifikasi adalah sebagaimana tabel berikut Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklas 5.3.5.1.3 Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.1.519.382.588.544,00 Rp.1.483.886.048.360,00 No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.571.775.142,00 Dihibahkan ke Desa 2 Dinas Perhubungan 30.022.000,00 P3D Kementrian Perhubungan 3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 224.760.000,00 Dihibahlkan ke Polres JUMLAH 1.826.557.142,00 No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.500.000,00 tenda plastik 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.089.000,00 kabel dan kalkulator 3 Bagian Umum 37.279.500,00 barang pecah belah 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.581.000,00 alat rumah tangga 5 Dinas Kesehatan 492.777.632,00 glukose test strip 6 Dinas Komunikasi dan Informatika 167.189.990,00 baterai 7 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anana Terpadu Satu Pintu 9.064.000,00 perlengkapan ibadah 8 Dinas Pendidikan 5.446.986.435,00 alat olahraga, barang pecah belah 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 800.000,00 barang pecah belah 10 Dinas Pertanian dan Pangan 46.320.000,00 bendera, umbul-umbul, alat dapur 11 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc 8.379.000,00 sepatu 12 Kecamatan/Kelurahan 23.428.900,00 barang pecah belah 13 Puskesmas 89.785.037,00 APD 14 SMP Negeri 366.630.414,00 alat olahraga, barang pecah belah JUMLAH 6.731.810.908,00 No OPD Nilai (Rp) Reklas ke 1 Dinas Perhubungan 525.000,00 ekstrakomptabel 2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.250.000,00 ekstrakomptabel 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000.000,00 ekstrakomptabel 4 Dinas Kesehatan 4.725.000,00 ekstrakomptabel 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.148.000,00 ekstrakomptabel 6 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anana Terpadu Satu Pintu 7.189.100,00 ekstrakomptabel 7 Dinas Pendidikan 607.957.343,00 ekstrakomptabel 8 Kecamatan/Kelurahan 54.653.100,00 ekstrakomptabel 9 Puskesmas 106.805.650,00 ekstrakomptabel 10 RS Dr.Soedirman 14.941.300,00 ekstrakomptabel 11 RSUD Prembun 1.100.000,00 ekstrakomptabel 12 SMP Negeri 407.211.535,00 ekstrakomptabel JUMLAH 1.220.506.028,00 I I • Ii] • 1000 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31-Dec-20 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1.483.886.048.360,00 236.176.600.273,00 200.680.060.089,00 35.496.540.184,00 1.519.382.588.544,00 Saldo Awal Mapping Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari berikut. Tabel Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan No. Uraian Jumlah (Rp)
  52. 1.Belanja Modal 43.164.207.001,00
  53. 2.Belanja Modal BLUD 138.173.800,00
  54. 3.Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 118.724.000,00
  55. 4.Mutasi antar OPD 186.464.775.616,00
  56. 5.Perolehan dari Hibah 536.387.900,00
  57. 6.Aset y ang belum/baru tercatat 3.359.266.000,00
  58. 7.Koreksi pencatatan 1.228.309.456,00
  59. 8.Penambahan dari Reklas 1.166.756.500,00 Jumlah 236.176.600.273,00 1) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal disajikan sebagai berikut. Tabel Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD senilai Rp138.173.800,00 secara rinci disajikan sebagai berikut: Tabel Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan Tahun 2020 3) Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa No. Uraian Jumlah (Rp)
  60. 1.SMP Negeri 1 Petanahan 49.700.000,00
  61. 2.Kecamatan Alian 69.024.000,00 Jumlah 118.724.000,00 No Nama OPD Jumlah (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.358.327.900,00 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 76.546.500,00 3 Dinas Perhubungan 1.584.805.919,00 4 Dinas Kesehatan 16.306.660.457,00 5 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 1.840.644.000,00 6 Dinas Pendidikan 9.256.694.900,00 7 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 62.179.200,00 8 Dinas Kelautan dan Perikanan 221.013.000,00 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.313.876.400,00 10 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 5.969.013.300,00 11 Satuan Polisi Pamong Praja 100.145.425,00 12 Kelurahan Panjer 74.300.000,00 JUMLAH 43.164.207.001,00 No Nama OPD Jumlah (Rp) 1 Puskesmas Ay ah I 2.600.000,00 2 Puskesmas Buay an 64.490.000,00 3 Puskesmas Ambal I 47.683.800,00 4 Puskesmas Ambal II 23.400.000,00 JUMLAH 138.173.800,00 • Ii] • 1001 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD, disajikan sebagai berikut Tabel Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan karena Mutasi antar SKPD 5) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan hibah disajikan pada SKPD sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah No. OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 SMP Negeri 1 Petanahan 397.042.000,00 Gedung parkir, pos jaga dan toilet (dari komite) 2 SMP Negeri 2 Karanggayam 25.000.000,00 Rehab ruang ketrampilan (dari komite) 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 68.849.900,00 Bangunan Gudang SRG (dari CV Sinergi Karya Nusa) 4 Dinas Pendidikan (Korwil Mirit) 45.496.000,00 Bangunan Mushola SD Pekutan 1 (dari Komite) Jumlah 536.387.900,00 6) Rincian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang baru tercatat disajikan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Baru Tercatat No. OPD Asal OPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan Sekretariat DPRD 16.567.443.050,00 PPKD 1.895.452.744,00 BPKAD 2.122.486.000,00 Bagian Umum 1.757.531.000,00 Disperkim-LH 4.235.248.634,00 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 104.481.285.757,00 Disnaker KUKM 3.808.342.630,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 49.455.000,00 Disporaw isata 1.390.104.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.679.936.750,00 Satuan Polisi Pamong Praja 182.508.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.705.725.100,00 Kelurahan Tamanw inangun 1.936.725.000,00 Kecamatan Karangsambung 3.391.879.750,00 Kecamatan Prembun 206.733.333,00 Kecamatan Karangany ar 3.739.044.082,00 Kecamatan Sadang 192.239.000,00 Kecamatan Poncow arno 1.736.358.000,00 Kecamatan Padureso 406.213.333,00 2 Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor II 163.869.000,00 3 Puskesmas Buluspesantren II PPKD 388.681.000,00 Dinas Pendidikan (Korw il) 17.570.944.479,00 TK Negeri Pembina Kebumen 263.150.919,00 TK Negeri Pembina Kuw arasan 62.529.167,00 SMP Negeri 6 Kebumen 73.517.000,00 SMP Negeri 1 Alian 52.869.000,00 SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 49.014.000,00 SMP Negeri 1 Poncow arno 172.144.000,00 SMP Negeri 2 Karangsambung 42.673.000,00 SMP Negeri 2 Ambal 149.775.000,00 SMP Negeri 2 Sruw eng 81.894.000,00 SMP Negeri 1 Row okele 53.535.000,00 SMP Negeri 3 Satu Atap Ay ah 126.446.000,00 SMP Negeri 1 Padureso 69.756.000,00 5 Dinas Pendidikan (Korw il) Dinas Pendidikan (Korw il) 15.659.266.888,00 Regrup SD 186.464.775.616,00JUMLAH DPU-PR1 Dinas Pendidikan4 No. OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pendidikan 478.989.000 Korwil Kebumen 2 Dinas Pendidikan 128.396.000 Korwil Alian 3 Dinas Pendidikan 139.325.000 Korwil Karangsambung 4 Dinas Pendidikan 377.505.000,00 Korwil Pejagoan 5 Dinas Pendidikan 278.650.000,00 Korwil Petanahan 6 Dinas Pendidikan 212.870.000,00 Korwil Karanggayam 7 Dinas Pendidikan 278.650.000,00 Korwil Puring 8 Dinas Pendidikan 248.760.000,00 Korwil Ayah 9 SMP Negeri 1 Prembun 75.000.000,00 Bangunan gedung lama 10 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.141.121.000,00 Bangunan TPI Tahun 2018/2019 Jumlah 3.359.266.000,00 • Ii] • 1002 7) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan adalah sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Koreksi Pencatatan No. OPD Nilai (Rp) Keterangan
  62. 1.Dinas Pendidikan 665.442.456,00 Koreksi Penggabungan Bangunan
  63. 2.Dinas Pertanian dan Pangan 278.803.000,00 Koreksi Penggabungan Bangunan BPP
  64. 3.Dinas Kelautan dan 284.064.000,00 TPI Tanggulangin, TPI Tambakmuly o Jumlah 1.228.309.456 8) Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas adalah sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Penambahan dari Reklas No. OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Sekretariat Dew an Perw akilan Raky at Daerah 48.070.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 2 Bagian Umum 23.529.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 180.337.500,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 4 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman dan 49.750.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 5 Dinas Perhubungan 68.000.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 6 Dinas Kesehatan 39.886.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 7 Puskesmas Alian 5.957.400,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 8 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 183.635.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 9 Dinas Pendidikan 5.460.000,00 reklas Ekstrakompatable 10 SMP Negeri 1 Petanahan 6.177.600,00 reklas Ekstrakompatable 11 Dispermades P3A 24.782.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 24.950.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 217.087.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 223.914.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 15 Dinas Komunikasi dan Informatika 49.830.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED 16 Kecamatan Prembun 15.391.000,00 reklas dari Aset Lainny a/DED JUMLAH 1.166.756.500,00 Penjelasan atas Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan No Uraian Jumlah (Rp) 1. Direklas ke Aset Lain-lain (diusulkan hapus karena kondisi Rusak Berat) 2.298.155.667,00
  65. 2.Mutasi antar OPD 186.464.775.616,00
  66. 3.Hibah 3.916.016.000,00
  67. 4.Koreksi pencatatan 1.286.722.456,00
  68. 5.Reklas 6.714.390.350,00 Jumlah 200.680.060.089,00 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklas ke Aset Lain-lain atas barang kondisi rusak berat dan diusulkan penghapusan, adalah sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Diusulkan Hapus No. OPD Jumlah Nilai (Rp) 1 Puskesmas Puring 3 233.675.000,00 2 Puskesmas Alian 1 84.438.000,00 3 Puskesmas Adimuly o 1 39.390.000,00 4 Puskesmas Sempor II 5 383.356.000,00 5 Dinas Pendidikan 2 55.550.000,00 6 SMP Negeri 1 Prembun 1 122.715.000,00 7 Dinas Kelautan dan Perikanan 5 1.246.227.000,00 8 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan 1 132.804.667,00 Jumlah 19 2.298.155.667,00 2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp186.464.775.616,00 karena mutasi antar SKPD dijelaskan sebagaimana • Ii] • 1003 penambahannya dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Antara SKPD di atas. 3) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena proses hibah senilai Rp3.916.016.000,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:
70. a.Dinas Perhubungan senilai Rp3.453.992.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020.
71. b.Puskesmas Kebumen I senilai Rp305.000,00 yang diserahkan ke Pemerintah Desa Kembaran Kecamatan Kebumen sesuai SK Hibah Nomor 028/74 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019. 4) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi pencatatan dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Pencatatan 5) Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi dijelaskan sebagai berikut Tabel Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi 5.3.5.1.4 Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.2.559.955.132.444,25 Rp.2.430.203.942.183,25 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2.430.203.942.183,25 154.627.547.355,00 24.876.357.094,00 129.751.190.261,00 2.559.955.132.444,25 Saldo Awal (Rp) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari berikut. No. OPD Jumlah Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pendidikan 1 723.855.456,00 koreksi dobel catat 2 Dinas Pertanian dan Pangan 2 278.803.000,00 Koreksi Penggabungan 3 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 284.064.000,00 Koreksi Penggabungan Jumlah 5 1.286.722.456,00 No Nama OPD Nama Barang Nilai (Rp) Reklas Ke Bangunan Gedung Kantor Permanen 20.443.950,00 Peralatan Mesin (Meja) Bangunan Gedung Kantor Permanen 70.331.700,00 Peralatan Mesin (AC) 2 Dinas Perhubungan Gedung Pos Jaga Permanen 983.776.500,00 Peralatan Mesin (rambu-rambu) 3 Dinas Kesehatan Bangunan Klinik/Puskesmas 218.801.000,00 Aset Lainny a (DED) 4 Dinas Kesehatan Bangunan Klinik/Puskesmas 2.837.272.750,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 5 Puskesmas Ay ah I Bangunan Klinik/Puskesmas 2.600.000,00 ekstrakomptabel 6 Puskesmas Buay an Bangunan Klinik/Puskesmas 64.490.000,00 Jalan Irigasi dan Jaringan 7 Puskesmas Ambal I Bangunan Klinik/Puskesmas 18.844.200,00 Peralatan Mesin dan 8 Puskesmas Ambal II Bangunan Klinik/Puskesmas 3.400.000,00 Peralatan dan Mesin 9 Disnaker KUKM Bangunan Gedung Kantor Permanen 62.179.200,00 Aset Lainny a (DED) 10 Disperindag Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 190.907.000,00 Aset Lainny a (DED) 11 BPKAD Bangunan Gedung Kantor Permanen 60.288.250,00 Peralatan dan Mesin 12 Disporaw isata Bangunan Menara Pengaw as Permanen 2.163.972.800,00 Peralatan dan Mesin, Aset 13 Disarpus Bangunan Gedung Kantor Permanen 17.083.000,00 Peralatan dan Mesin Jumlah 6.714.390.350 DPU-PR1 I I • Ii] • 1004 Tabel Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 No. Uraian Jumlah (Rp)
  1. 1.Belanja Modal 136.176.943.682,00
  2. 2.Belanja Modal BLUD 4.000.000,00
  3. 3.Kapitalisasi Belanja Barang/Jasa 148.063.000,00
  4. 4.Mutasi antar OPD 2.187.072.836,00
  5. 5.Hibah 6.345.980.830,00
  6. 6.Aset baru dicatat 4.575.190.951,00
  7. 7.Penambahan Reklas 5.190.296.056,00 Jumlah 154.627.547.355,00 1) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2020 disajikan sebagai berikut. Tabel Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 2) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD ada pada Puskesmas Bonorowo senilai Rp.4.000.000,00 berupa instalasi jaringan listrik. 3) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari kapitalisasi belanja barang dan jasa senilai Rp148.063.000,00 ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Rehabilitasi Plat Deuker dan Talud pada Ruas Jalan Donorojo- Kedungwringin sesuai SPK Nomor 050/46/SPK/BM.020/V/2020 tanggal 18 Mei 2020. 4) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena Mutasi antar SKPD Tahun 2020 5) Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari hibah senilai Rp6.345.980.830,00 berupa Jembatan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/BAST/BMN/JBT.RHY/SPJN.I.JTG/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020. 6) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari barang yang baru dicatat berupa jalan lingkungan pada Kelurahan Panjer senilai Rp1.942.260.089,00 dan pada Kelurahan Gombong senilai Rp2.632.930.862,00. 7) Penambahan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan karena Reklas Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan disebabkan sebagai berikut. No Nama OPD Jumlah (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.405.570.724,00 2 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman dan Lingkungan Hidup 798.827.400,00 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.083.090.000,00 4 Dinas Perhubungan 4.234.364.940,00 5 Dinas Pendidikan 174.367.000,00 6 Dinas Kelautan dan Perikanan 175.749.000,00 7 Inspektorat 86.464.000,00 8 Dinas Komunikasi dan Informatika 201.254.918,00 9 Kecamatan Karangsambung 14.520.000,00 10 Kecamatan Poncow arno 2.735.700,00 JUMLAH 136.176.943.682,00 No OPD Asal OPD Penerima Harga Perolehan Keterangan 1 DPU-PR Sekretariat DPRD 1.971.815.408 Instalasi listrik gedung 2 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 215.257.428 regrup SD 2.187.072.836Jumlah No OPD Nilai (Rp) Reklas dari 1 DPU-PR 3.007.618.906,00 Aset Lainnya (DED) 2 Disperkim-LH 24.030.000,00 Aset Lainnya (DED) 3 Puskesmas Buayan 64.490.000,00 Gedung dan Bangunan 4 Puskesmas Kebumen III 38.918.000,00 Peralatan dan Mesin 5 Puskesmas Karanggayam I 25.199.350,00 Peralatan dan Mesin 6 SMP Negeri 1 Ayah 18.895.000,00 Peralatan dan Mesin 7 Disporawisata 2.011.144.800,00 Gedung dan Bangunan Jumlah 5.190.296.056,00 • Ii] • 1005 Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan 1) Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena rusak berat diusulkan untuk dihapus senilai Rp.264.125.000,00 yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 2) Rincian pengurangan nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.187.072.836,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel Penambahan Karena Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di atas. 3) Mutasi Kurang Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena koreksi sebesar Rp2.156.183.964,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Karena Koreksi 4) Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp20.268.975.294,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut. Tabel Pengurangan Karena Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 5.3.5.1.5 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 Saldo Awal Rp.132.900.631.859,00 Rp.124.399.209.154,00 Bertambah dan berkurangnya Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 124.399.209.154,00 16.074.334.636,00 7.572.911.931,00 8.501.422.705,00 132.900.631.859,00 Saldo Awal Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 No Uraian Jumlah (Rp)
  8. 1.Belanja Modal 98.930.000,00
  9. 2.Belanja Modal BOS/BLUD 11.913.762.630,00
  10. 3.Mutasi antar OPD 3.651.087.676,00
  11. 4.Perolehan dari Hibah 84.500.000,00
  12. 5.Aset baru tercatat 270.000.000,00
  13. 6.Penambahan karena koreksi 1.112.500,00
  14. 7.Penambahan karena reklas 54.941.830,00 Jumlah 16.074.334.636,00 No OPD Nilai (Rp) Reklas ke 1 DPU-PR 846.613.065,00 Aset Lainnya (DED) 2 DPU-PR 4.122.982.500,00 KDP (Jembatan Kaligending- Karangrejo) 3 DPU-PR 15.036.352.329,00 Aset Lainnya (jalan desa) 4 Disperkim-LH 71.500.400,00 Aset Lainnya (DED) 5 BPBD 191.527.000,00 Aset Lainnya (DED) Jumlah 20.268.975.294,00 No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 DPU-PR 1.944.693.346,00 Koreksi dobel catat Jalan 2 Diskominfo 201.254.918,00 Koreksi barang bukan aset (sparepart) 3 Kecamatan Karangsambung 7.500.000,00 koreksi penambahan day a 4 Kecamatan Poncow arno 2.735.700,00 koreksi penambahan day a 2.156.183.964,00JUMLAH No Uraian Jumlah (Rp)
  15. 1.Kondisi Rusak Berat 264.125.000,00
  16. 2.Mutasi antar OPD 2.187.072.836,00
  17. 3.Koreksi pencatatan 2.156.183.964,00
  18. 4.Pengurangan karena Reklas 20.268.975.294,00 Jumlah 24.876.357.094,00 • Ii] • 1006 1) Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.98.930.000,00 berasal dari belanja modal SKPD berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2020 2) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan Belanja Modal BLUD disajikan sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal BOS dan BLUD Tahun 2020 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari mutasi antar SKPD senilai Rp.3.651.087.676,00 berupa buku pelajaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah (SMP Negeri dan SD Negeri) senilai Rp.1.333.859.137,00 dan karena regrouping sekolah dasar senilai Rp.2.317.228.539,00. Penambahan aset tetap lainnya karena mutasi yang berasal dari Dinas Pendidikan ke sekolah sebagai berikut Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Mutasi dari Dinas Pendidikan ke Sekolah Selain itu, mutasi berasal dari regruping SD secara rinci sebagai berikut: No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Disperkim-LH 625.000,00 Bahan Perpustakaan 2 SMP Negeri 2 Karangany ar 8.500.000,00 Alat kesenian 3 Dispendukcapil 6.800.000,00 Buku 4 Disporaw isata 49.465.000,00 Alat Olahraga 5 Disarpus 30.000.000,00 Buku Agama 6 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00 Alat Olahraga Jumlah 98.930.000,00 SKPD Asal SKPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan Dinas Pendidikan TK Negeri Pembina Kebumen 9.856.368,00 TK Negeri Pembina Kuw arasan 9.856.369,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kebumen 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Alian 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kutow inangun 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Pejagoan 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Sruw eng 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karangany ar 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggay am 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Adimuly o 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Kuw arasan 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Puring 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Gombong 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Row okele 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Ay ah 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Buay an 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Sadang 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Poncow arno 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso 50.289.936,00 Korw il Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorow o 50.289.936,00 SMP Negeri 2 Kebumen 9.483.000,00 SMP Negeri 5 Kebumen 9.483.000,00 SMP Negeri 6 Kebumen 9.483.000,00 SMP Negeri 2 Satu Atap Alian 9.483.000,00 SMP Negeri 1 Kutow inangun 9.483.000,00 SMP Negeri 1 Gombong 9.483.000,00 JUMLAH 1.333.859.137,00 No. SKPD Jumlah Ket 1 Dinas Pendidikan 7.713.025.098,00 BM BOS SDN 2 Dinas Pendidikan 4.195.013.532,00 BM BOS SMPN 3 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 5.724.000,00 BLUD JUMLAH 11.913.762.630,00 I I • Ii] • 1007 Tabel Regrouping SD Negeri Tahun 2020 4) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari perolehan hibah terletak pada SKPD sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Hibah Tahun 2020 No OPD Nilai Keterangan 1 Dinas Pendidikan 79.500.000,00 Alat Kesenian SD 2 Kretek 2 SMP Negeri 1 Kutow inangun 5.000.000,00 Alat Kesenian dari Komite Jumlah 84.500.000,00 5) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari aset yang belum/baru tercatat terletak pada Dinas Pendidikan (SD Negeri Menganti pada Korwil Dinas Pendidikan Sruweng), SMP Negeri 1 Karangsambung dan SMP Negeri 2 Sruweng berupa alat kesenian masing-masing senilai Rp.90.000.000,00. 6) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi senilai Rp.1.112.500,00 ada pada Dinas Pendidikan (Korwil Kecamatan Kebumen dan Korwil Kecamatan Klirong). 7) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi tahun 2020 terletak pada SKPD sebagai berikut. Tabel Penambahan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi Tahun 2020 Pengurangan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020 disebabkan oleh berikut ini. Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya No Uraian Nilai (Rp)
  19. 1.Kondisi Rusak Berat/usul hapus 780.391.253,00
  20. 2.Mutasi ke Dinas lain 3.651.087.676,00
  21. 3.Hibah 28.200.000,00
  22. 4.Koreksi 1.381.918.843,00
  23. 5.Reklas 1.731.314.159,00 Jumlah 7.572.911.931,00 No Korwil SD Awal SD Induk Nilai (Rp) SDN 2 Depokrejo SDN Depokrejo 55.892.359,00 SDN 2 Kalijirek SDN Kalijirek 45.780.450,00 SDN 1 Kalirejo SDN Kalirejo 41.087.635,00 SDN 3 Bojongsari SDN 2 Bojongsari 94.564.915,00 SDN 1 Karangtanjung SDN 2 Karangtanjung 88.064.873,00 SDN 2 Karangsambung SDN 1 Karangsambung 60.485.427,00 SDN 3 Wadasmalang SDN Row obay em 176.847.489,00 SDN 2 Kalipuru SDN 1 Kalipuru 114.918.600,00 4 Korw il Mirit SDN 2 Selotumpeng SDN 1 Selotumpeng 114.263.400,00 SDN 1 Banjurpasar SDN 2 Banjurpasar 96.783.960,00 SDN 3 Waluy o SDN 2 Waluy o 170.405.831,00 SDN 1 Kebulusan SDN 2 Kebulusan 86.069.837,00 SDN Kedaw ung 3 197.793.573,00 SDN Kedaw ung 2 79.372.539,00 SDN 1 Peniron 20.599.927,00 SDN 3 Peniron 45.337.963,00 SDN 2 Kedungw inangun SDN 1 Kedungw inangun 62.436.909,00 SDN 3 Podoluhur SDN 1 Podoluhur 82.177.854,00 SDN 3 Karangany ar SDN 2 Karangany ar 66.115.348,00 SDN 5 Karangany ar SDN Karangkemiri 21.799.018,00 SDN 1 Giripurno SDN 3 Giripurno 156.745.194,00 9 Korw il Kuw arasan SDN 3 Saw angan SDN 1 Saw angan 76.245.965,00 SDN 1 Kedungpuji SDN 2 Kedungpuji 149.460.024,00 SDN 1 Semondo SDN 2 Semondo 35.247.068,00 11 Korw il Sempor SDN 2 Bejiruy ung SDN 1 Bejiruy ung 12.271.600,00 SDN 1 Bumiagung SDN 3 Bumiagung 4.094.500,00 SDN 3 Pringtutul SDN 1 Pringtutul 28.184.135,00 13 Korw il Ay ah SDN 2 Demangsari SDN 3 Demangsari 29.064.281,00 SDN 2 Mrentul SDN 1 Mrentul 75.757.356,00 SDN 2 Bonjokkidul SDN 1 Bonjokkidul 29.360.509,00 JUMLAH 2.317.228.539,00 Korw il Karangany ar Korw il Gombong Korw il Row okele Korw il Bonorow o 2 3 5 8 10 12 14 Korw il Klirong Korw il Pejagoan6 7 SDN Kedaw ung SDN Peniron Korw il Kebumen1 Korw il Alian Korw il Karangsambung Korw il Buluspesantren No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 42.882.330,00 2 SMP Negeri 1 Kebumen 6.600.000,00 3 SMP Negeri 2 Kutow inangun 660.000,00 4 SMP Negeri 1 Buluspesantren 2.000.000,00 5 SMP Negeri 2 Ay ah 2.799.500,00 JUMLAH 54.941.830,00 • Ii] • 1008 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi ke Aset Lainnya karena kondisi rusak berat terletak pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Barang Rusak Berat/Diusulkan hapus Tahun 2020 2) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.651.087.676,00 karena mutasi antar SKPD tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset tetap lainnya karena mutasi antar SKPD tahun 2020 di atas. 3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena hibah ada pada Dinas Perhubungan berupa tanaman senilai Rp.28.200.000,00 karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020. 4) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari koreksi terletak pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Koreksi 5) Rincian pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Tetap Lainnya Karena Reklasifikasi No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 1.183.662.929,00 2 SMP Negeri 7 Kebumen 7.000.000,00 3 SMP Negeri 1 Poncow arno 7.434.000,00 4 SMP Negeri 1 Karangsambung 21.500.000,00 5 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 6 SMP Negeri 2 Mirit 17.960.000,00 7 SMP Negeri 1 Kutow inangun 27.198.000,00 8 SMP Negeri 2 Kutow inangun 66.971.000,00 9 SMP Negeri 1 Buluspesantren 4.690.000,00 10 SMP Negeri 2 Buluspesantren 845.000,00 11 SMP Negeri 2 Sruw eng 30.445.000,00 12 SMP Negeri 2 Karanggay am 18.790.000,00 13 SMP Negeri 1 Row okele 21.390.000,00 14 SMP Negeri 2 Row okele 219.093.500,00 15 SMP Negeri 2 Ay ah 24.013.000,00 16 SMP Negeri 3 Satu Atap Ay ah 17.409.000,00 17 SMP Negeri 1 Buay an 3.870.000,00 18 SMP Negeri 1 Sadang 8.500.000,00 19 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 45.002.130,00 20 Kelurahan Bumirejo 3.540.000,00 JUMLAH 1.731.314.159,00 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 69.621.269,00 2 SMP Negeri 2 Kebumen 58.532.128,00 3 SMP Negeri 5 Kebumen 62.028.851,00 4 SMP Negeri 6 Kebumen 288.000,00 5 SMP Negeri 7 Kebumen 36.309.408,00 6 SMP Negeri 1 Alian 186.569.141,00 7 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung 28.220.988,00 8 SMP Negeri 2 Mirit 23.426.964,00 9 SMP Negeri 1 Klirong 52.237.173,00 10 SMP Negeri 1 Petanahan 12.759.491,00 11 SMP Negeri 1 Karangany ar 65.684.714,00 12 SMP Negeri 2 Karanggay am 155.052.406,00 13 SMP Negeri 2 Adimuly o 9.871.700,00 14 SMP Negeri 1 Sempor 19.789.020,00 Jumlah 780.391.253,00 No OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pendidikan 1.234.694.301,00 2 SMP Negeri 5 Kebumen 23.530.000,00 3 SMP Negeri 1 Karangsambung 2.500.000,00 4 SMP Negeri 1 Buluspesantren 1.310.000,00 5 SMP Negeri 2 Buluspesantren 500.000,00 6 SMP Negeri 1 Petanahan 530.000,00 7 SMP Negeri 2 Sruw eng 12.363.000,00 8 SMP Negeri 2 Karanggay am 17.050.000,00 9 SMP Negeri 1 Sempor 64.567.900,00 10 SMP Negeri 1 Ay ah 2.100.000,00 11 SMP Negeri 2 Ay ah 313.500,00 12 SMP Negeri 1 Buay an 13.497.272,00 13 SMP Negeri 1 Sadang 4.500.000,00 14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isa 4.462.870,00 JUMLAH 1.381.918.843,00 • Ii] • 1009 5.3.5.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp12.276.936.657,00 Rp0,00 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp12.276.936.657,00 secara rinci kami sajikan dalam tabel berikut Tabel rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 5.3.5.1.7 Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 (Rp1.940.935.286.173,54) (Rp1.667.817.400.927,14) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 per jenis akun disajikan sebagai berikut. Tabel Nilai Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun Nilai Perolehan (Rp) Akumulasi Penyusutan Nilai Buku (Rp) Tanah 777.646.197.820,55 - 777.646.197.820,55 Peralatan dan Mesin 870.303.689.719,00 609.685.323.309,00 260.618.366.410,00 Gedung dan Bangunan 1.519.382.588.544,00 320.688.412.306,00 1.198.694.176.238,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.559.955.132.444,25 1.010.561.550.558,54 1.549.393.581.885,71 Aset Tetap Lainny a 132.900.631.859,00 - 132.900.631.859,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 12.276.936.657,00 12.276.936.657,00 Jumlah 5.872.465.177.043,80 1.940.935.286.173,54 3.931.529.890.870,26 Uraian Per 31 Desember 2020 5.3.5.2 Aset Lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp123.785.142.584,00 Rp.116.762.634.581,00 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kebumen disajikan secara neto setelah diperhitungkan akumulasi amortisasi, sebagai berikut. Tabel Aset Lainnya 31 Desember 2020 31 desember 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Tagihan jangka Panjang - - - - Kemitraaan dengan Fihak Ketiga 16.134.562.688,00 16.134.562.688,00 0,00 - Aset Tidak berw ujud 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00 -6.497.475.761,00 (74,33) Aset Lain-lain 105.406.781.516,00 91.886.797.752,00 13.519.983.764 14,71 Jumlah 123.785.142.584,00 116.762.634.581,00 7.022.508.003 6,01 Uraian % 5.3.5.2.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp16.134.562.688,00 Rp16.134.562.688,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset Bangun Guna Serah atau Built Operate Transfer (BOT). Aktiva lain-lain Built Operate Transfer adalah penyertaan Pemerintah Kabupaten No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.322.037.507,00 Jembatan Kaligending-Karangrejo, DED y ang belum dilaksanakan 2 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman dan LH 121.093.400,00 DED y ang belum dlaksanakan 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.586.000,00 DED y ang belum dlaksanakan 4 Dinas Kesehatan 3.056.073.750,00 Bangunan Puskesmas Buay an, DED y ang belum dilaksanakan 5 Dinas Kelautan dan Perikanan 19.600.000,00 DED y ang belum dlaksanakan 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 421.473.000,00 DED y ang belum dlaksanakan 7 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 241.073.000,00 DED y ang belum dlaksanakan 12.276.936.657,00 • Ii] • 1010 dalam kemitraannya dengan pihak ketiga. Adapun nilai penyertaan sampai dengan tahun 2020 dan perinciannya adalah sebagai berikut. Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga Uraian 31 Desember 2020 (Rp) Tanah Pemkab HPL No.2, seluas 34.877m2, di Pasar Gombong Wonokriyo 15.379.170.688,00 Tanah Pemkab HPL No.3, seluas 1.628m2, di Pasar Gombong Wonokriyo 755.392.000,00 Jumlah 16.134.562.688,00 Nilai Built Operate Transfer di atas merupakan Built Operate Transfer pada pembangunan pasar Wonokriyo Gombong. Sesuai Surat Perjanjian Nomor 511.2.1336 dan 081.KBBP- SI/X/1995 tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan Keputusan Kementrian Dalam Negeri nomor 644.133-166 tanggal 5 Maret 1996 antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan PT Karsa Bayu Bangun Prakasa dalam pembangunan pasar Wonokriyo Gombong, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyertakan modal berupa tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen seluas 39.805m 2 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima meter persegi) senilai Rp4.962.112.500,00. Atas perjanjian kerjasama tersebut tidak diperoleh data nilai pembangunan Pasar Wonokriyo Gombong. Kemitraan ini disepakati sesuai dengan masa perjanjian adalah 30 (tiga puluh) tahun. Pada tahun 2011 dilakukan koreksi penilaian atas tanah yang diserahkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tahun penyusunan neraca awal yaitu sebesar Rp17.552.192.000,00. Hal ini dilakukan karena tanah diserahkan sebelum neraca awal. Tahun 2014 dilakukan koreksi tambah atas aset tanah yang mitrakan sebesar Rp755.392.000,00 sehingga total nilai kemitraan dengan pihak ketiga menjadi sebesar Rp18.307.584.000,00. Pada tahun 2018, aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dikoreksi kurang seluas 4.928m 2 atau senilai Rp2.173.021.312,00 direklas ke Aset Tetap Tanah, dengan adanya pelepasan hak pengelolaan yang dilakukan oleh PT Karsa Bayu Bangun Perkasa atas tanah untuk Pasar Wonokriyo Blok J, K, dan L akibat kebakaran yang terjadi pada tahun 2017. 5.3.5.2.2 Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp2.243.798.380,00 Rp8.741.274.141,00 Aset Tidak Berwujud secara rinci disajikan sebagai berikut Tabel Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2020 31 desember 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) DED 913.115.000,00 10.101.732.018,00 -9.188.617.018,00 -1006,29 Softw are 3.001.878.030,00 3.001.397.430,00 480.600,00 0,02 Jumlah Nilai Perolehan 3.914.993.030,00 13.103.129.448,00 -9.188.136.418,00 -234,69 Amortisasi (1.671.194.650,00) (4.361.855.307,00) 2.690.660.657,00 (161,00) Jumlah Nilai Buku 2.243.798.380,00 8.741.274.141,00 -6.497.475.761,00 -289,57 Uraian % Rincian aset tidak berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut. • Ii] • 1011 Tabel Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD Per 31 Desember 2020 Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2020 5.3.5.2.3 Aset Lain-lain 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp105.406.781.516,00 Rp91.886.797.752,00 Aset lain-lain terdiri dari:
  24. 1.Aset lainnya berupa tanah jalan (JJLS) dan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan ke Pemerintah Desa senilai Rp.99.666.097.558,00. No OPD DED (Rp) Software (Rp) Jumlah (Rp) 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 121.110.000,00 121.110.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 913.115.000,00 913.115.000,00 3 Dinas Perhubungan 181.945.900,00 181.945.900,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 33.000.000,00 5 Rumah Sakit Umum dr.Soedirman 772.174.000,00 772.174.000,00 6 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 416.096.000,00 416.096.000,00 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 62.215.000,00 62.215.000,00 8 Badan Perencanaan, Penelitian dan 105.862.000,00 105.862.000,00 9 Bagian Hukum 80.473.300,00 80.473.300,00 10 Bagian Organisasi 54.340.000,00 54.340.000,00 11 Bagian Pembangunan 165.210.000,00 165.210.000,00 12 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 40.257.800,00 40.257.800,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 350.317.150,00 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 229.338.180,00 229.338.180,00 15 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil 94.055.000,00 94.055.000,00 16 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 35.000.000,00 35.000.000,00 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 194.258.100,00 18 Puskesmas Karanggay am II 4.000.000,00 4.000.000,00 19 Unit Pengobatan Peny akit Paru 3.500.000,00 3.500.000,00 20 Kecamatan Kutow inangun 5.000.000,00 5.000.000,00 21 Dinas Pendidikan (Korw il Kebumen/SD.N Sumberadi) 9.000.000,00 9.000.000,00 22 SMP Negeri 1 Ay ah 3.696.000,00 3.696.000,00 23 SMP Negeri 1 Gombong 275.000,00 275.000,00 24 SMP Negeri 2 Gombong 24.454.000,00 24.454.000,00 25 SMP Negeri 1 Klirong 5.600.000,00 5.600.000,00 26 SMP Negeri 1 Petanahan 6.500.000,00 6.500.000,00 27 SMP Negeri 1 Prembun 2.200.000,00 2.200.000,00 28 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 2.000.600,00 JUMLAH 913.115.000,00 3.001.878.030,00 3.914.993.030,00 No OPD Nilai Perolehan (Rp) Amortisasi (Rp) Nilai Buku (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 913.115.000,00 118.623.000,00 794.492.000,00 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 416.096.000,00 333.614.900,00 82.481.100,00 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 62.215.000,00 23.136.000,00 39.079.000,00 4 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 105.862.000,00 48.415.600,00 57.446.400,00 5 Bagian Hukum 80.473.300,00 40.236.650,00 40.236.650,00 6 Bagian Organisasi 54.340.000,00 27.170.000,00 27.170.000,00 7 Bagian Pembangunan 165.210.000,00 82.686.600,00 82.523.400,00 8 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 40.257.800,00 12.077.340,00 28.180.460,00 9 Dinas Komunikasi dan Informatika 350.317.150,00 165.166.220,00 185.150.930,00 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 229.338.180,00 110.874.690,00 118.463.490,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan 94.055.000,00 32.225.500,00 61.829.500,00 12 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 772.174.000,00 471.672.200,00 300.501.800,00 13 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 121.110.000,00 55.605.000,00 65.505.000,00 14 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 35.000.000,00 21.000.000,00 14.000.000,00 15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 194.258.100,00 47.492.920,00 146.765.180,00 16 Dinas Perhubungan 181.945.900,00 54.583.770,00 127.362.130,00 17 Puskesmas Karanggay am II 4.000.000,00 800.000,00 3.200.000,00 18 UPTD Pengobatan Peny akit Paru 3.500.000,00 1.050.000,00 2.450.000,00 19 Rumah Sakit Umum Daerah Prembun 33.000.000,00 6.600.000,00 26.400.000,00 20 Kecamatan Kutow inangun 5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 21 SD.N Sumberadi (UPTD Pendidikan Kecamatan Kebumen) 9.000.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00 22 SMP Negeri 1 Ay ah 3.696.000,00 1.478.400,00 2.217.600,00 23 SMP Negeri 1 Gombong 275.000,00 165.000,00 110.000,00 24 SMP Negeri 2 Gombong 24.454.000,00 4.890.800,00 19.563.200,00 25 SMP Negeri 1 Klirong 5.600.000,00 1.120.000,00 4.480.000,00 26 SMP Negeri 1 Petanahan 6.500.000,00 4.550.000,00 1.950.000,00 27 SMP Negeri 1 Prembun 2.200.000,00 660.000,00 1.540.000,00 28 SMP Negeri 2 Karangsambung 2.000.600,00 200.060,00 1.800.540,00 Jumlah 3.914.993.030,00 1.671.194.650,00 2.243.798.380,00 • Ii] • 1012
  25. 2.Aset lainnya berupa DED (Detail Enginering Design) yang tidak dilaksanakan senilai Rp1.027.319.360,00 ada pada SKPD sebagai berikut Tabel DED yang tidak dilaksanakan
  26. 3.Aset lainnya berupa DED (Detail Enginering Design) yang dibuat untuk pihak lain senilai Rp498.617.500,00 yaitu: a) DED jembatan jalan desa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp34.468.000,00. b) DED desa wisata Seboro, Karangsambung, Desa Pasir, Desa Tirtomoyo pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp83.526.000,00. c) DED GOR Desa Ambalresmi, Jembatan Ambalkliwonan, Gedung Mapolres Kebumen, Jaringan Irigasi pedesaan, Jalan Desa Gemeksekti, dan DED perbaikan tebing tanggul sungai serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp319.150.500,00.
  27. 4.Barang Rusak Berat yang telah dihentikan penggunaannya oleh SKPD namun belum dihapuskan dari daftar Barang Inventaris senilai Rp15.698.207.381,00. Bertambah dan berkurangnya Aset Lain-lain selama tahun 2020 sebagai berikut. Tabel Bertambah dan Berkurang Aset Tetap Lainnya Penambahan Pengurangan Mutasi Bersih 31 Desember 2020 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 108.566.460.559,00 23.296.640.512,00 14.972.859.272,00 8.323.781.240,00 116.890.241.799,00 31 Desember 2019 (Rp) Penambahan Aset Lain-lain selama tahun 2020 senilai Rp23.296.640.512,00 terdiri dari
  28. 1.Penambahan barang rusak berat senilai Rp6.573.058.938,00 berada pada SKPD sebagaimana tabel berikut. Tabel Penambahan Aset Lain-lain berupa Barang Rusak Berat
  29. 2.Penambahan Aset lain-lain karena mutasi SKPD lain senilai Rp161.292.385,00 yang secara rinci sebagai berikut: No OPD Nilai Perolehan (Rp) 1 BPBD 45.900.000,00 2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan 390.856.300,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 349.908.000,00 4 Dispermades P3A 41.804.000,00 5 Dinas Perhubungan 33.993.800,00 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.300.000,00 7 Dinas Sosial dan PPKB 33.127.500,00 8 Dinas Tenaga Kerja dan KUKM 62.179.200,00 9 Rumah Sakit Umum dr.Soedirman 47.250.560,00 JUMLAH 1.027.319.360,00 No OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 128.600.487,00 Barang Rusak Berat 2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.356.400,00 Barang Rusak Berat 3 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 59.402.150,00 Barang Rusak Berat 4 Bagian Kesejahteraan Raky at 10.163.152,00 Barang Rusak Berat 5 Bagian Pemerintahan 45.249.804,00 Barang Rusak Berat 6 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.522.227.000,00 Barang Rusak Berat 7 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 255.908.367,00 Barang Rusak Berat 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54.123.704,00 Barang Rusak Berat 9 Dinas Pemberday aan Masy arakat dan Desa dan 78.000.000,00 Barang Rusak Berat 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anana Terpadu Satu Pintu 6.200.000,00 Barang Rusak Berat 11 Dinas Pendidikan 497.179.692,00 Barang Rusak Berat 12 Dinas Perhubungan 500.000.000,00 Barang Rusak Berat 13 Dinas Pertanian dan Pangan 337.026.514,00 Barang Rusak Berat 14 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 577.675.000,00 Barang Rusak Berat 15 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 9.075.000,00 Barang Rusak Berat 16 Kecamatan Ay ah 133.393.000,00 Barang Rusak Berat 17 Puskesmas Adimuly o 1.120.632.080,00 Barang Rusak Berat 18 SMP Negeri 1 Alian 1.234.846.588,00 Barang Rusak Berat 6.573.058.938,00 11 I I • Ii] • 1013 Tabel Penambahan Aset Lain-lain karena Mutasi SKPD lain
  30. 3.Penambahan Aset Lain-lain karena reklas senilai Rp16.562.289.189 ada pada SKPD sebagai berikut Pengurangan Aset Lain-lain terdiri dari: Tabel Pengurangan Aset lain-lain 1) Pengurangan Aset Lain-lain sebesar Rp14.070.474.102,00 merupakan aset rusak berat yang sudah terbit SK Penghapusan. 2) Pengurangan karena mutasi antar SKPD senilai Rp.161.292.385,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel penambahan aset lainnya karena mutasi antar SKPD tahun 2020 di atas. 3) Pengurangan karena hibah senilai Rp.3.000.000,00 ada pada Dinas Perhubungan karena Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI sebagaimana Perjanjian Nomor 550/2548 Tanggal 3 November Tahun 2020. 4) Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi senilai Rp.415.193.704,00 secara rinci ada pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi 5) Pengurangan karena reklas Aset Lain-lain karena senilai Rp.322.899.081,00 secara rinci ada pada SKPD sebagai berikut. Tabel Pengurangan Aset Lain-lain karena reklas No OPD Asal OPD Penerima Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 71.366.385,00 Regrup SD 2 Dispermades P3A PPKD 78.000.000,00 3 BKPPD PPKD 3.000.000,00 4 Kecamatan Gombong Dinsos PPKB 8.926.000,00 161.292.385,00 No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 259.945.000,00 dobel catat 2 Puskesmas Kuwarasan 11.928.400,00 koreksi salah catat 3 Dinas Pendidikan 103.725.504,00 dobel catat, koreksi ekstra 4 SMP Negeri 2 Ayah 1.365.100,00 koreksi ekstra 5 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan M 15.014.700,00 koreksi ekstra 6 Kecamatan Karangsambung 18.215.000,00 dobel catat dengan Dinsos 7 Kecamatan Karanganyar 5.000.000,00 dobel catat dengan Dinsos JUMLAH 415.193.704,00 No Nama OPD Nilai (Rp) Keterangan 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.998.081,00 suku cadang, reklas menambah aset tetap 2 Dinas Pendidikan 9.975.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali 3 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.926.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali 4 Dinas Pemberday aan Masy arakat dan Desa dan Pemberday aan 100.000.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali 5 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 45.000.000,00 reklas ke aset tetap, digunakan kembali JUMLAH 322.899.081,00 No Uraian Jumlah (Rp)
  31. 1.Penghapusan (terbit SK) 14.070.474.102,00
  32. 3.Mutasi antar OPD 161.292.385,00
  33. 4.Hibah 3.000.000,00
  34. 5.Koreksi 415.193.704,00
  35. 6.Reklas 322.899.081,00 Jumlah 14.972.859.272,00 No Nama OPD Nilai (Rp) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15.705.410.829,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141.841.000,00 3 Dinas Perhubungan 33.993.800,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman 47.250.560,00 5 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 62.179.200,00 6 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 33.127.500,00 7 Dinas Pemberday aan Masy arakat dan Desa dan Pemberday aan Perempuan dan Perlindungan Anak 41.804.000,00 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.300.000,00 9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariw isata 474.382.300,00 JUMLAH 16.562.289.189,00 • Ii] • ,- ,- I I 1014 5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp41.790.047.964,00 Rp28.013.032.839,83 Kewajiban merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dibagi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Kewajiban 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Kew ajiban Jangka Pendek 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18 Kew ajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp41.790.047.964,00 Rp28.013.032.839,83 Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Kewajiban Jangka Pendek 31-Des-20 31-Des-19 (Rp) (Rp) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 34.314.950,00 130.874.639,00 (96.559.689,00) (73,78) Pendapatan diterima Dimuka 1.248.346.951,00 981.745.192,83 266.601.758,17 27,16 Utang Beban 40.507.386.063,00 13.590.043.826,00 26.917.342.237,00 198,07 Utang Jangka Pendek Lainny a 0,00 13.310.369.182,00 (13.310.369.182,00) (100,00) Jumlah 41.790.047.964,00 28.013.032.839,83 13.777.015.124,17 49,18 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 49,18%, antara lain disebabkan Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember 2020 dan Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 dibayarkan di tahun berikutnya sehingga menambah utang beban di TA 2020. Sedangkan untuk Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.0,00 disebabkan karena pada tahun 2020 Utang Jangka Pendek Lainnya yang direklas menjadi utang beban barang dan jasa menyesuaikan dengan ketentuan kebijakan akuntansi. 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp34.314.950,00 Rp130.874.639,00 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per OPD per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga 2020 2019
  36. 1.Puskesmas Kutow inangun 0,00 856.682,00 (856.682,00) (100,00)
  37. 2.Puskesmas Petanahan 2.070.000,00 50.000,00 2.020.000,00 4.040,00 Dana Prolanis
  38. 3.Dinas Pendidikan 11.674.932,00 129.968.957,00 (118.294.025,00) (91,02) Pajak telat setor (BOS)
  39. 4.SMPN 1 Adimuly o 41.325,00 0,00 41.325,00 100,00 Pajak telat setor
  40. 5.SMPN 3 Satap Karangsambung 136.400,00 0,00 136.400,00 100,00 Pajak telat setor
  41. 6.Puskesmas Ambal II 1.147.100,00 0,00 1.147.100,00 100,00 Dana Prolanis
  42. 7.Puskesmas Buluspesantren II 1.581.000,00 0,00 1.581.000,00 100,00 Dana Prolanis
  43. 8.Puskesmas Klirong I 2.127.100,00 0,00 2.127.100,00 100,00 Dana Prolanis
  44. 9.Puskesmas Sadang 885.850,00 0,00 885.850,00 100,00 Dana Prolanis
  45. 10.RSUD Prembun 14.651.243,00 0,00 14.651.243,00 100,00 Utang PFK Askes Jumlah 34.314.950,00 130.875.639,00 (96.560.689,00) (73,78) Jml Utang PFK (Rp) No. SKPD % Ket Kenaikan/ (Penurunan) II"" II"" • Ii] • 1015 Utang Perhitungan Pihak ketiga dibandingkan tahun sebelumnya turun sebesar 73,78%, hal ini disebabkan penyetoran pajak dana BOS lebih tertib, sehingga tingkat keterlambatan penyetoran pajak menurun. 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp1.248.346.951,00 Rp981.745.192,83 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2020 diterima OPD sebagai berikut. Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD 2020 2019
  46. 1.RSUD Dr Soedirman 181.495.000,00 153.496.500,00
  47. 2.Bag Umum Setda 57.497.400,00 37.368.000,00
  48. 3.Kec Kebumen 90.330.906,00 56.627.952,00
  49. 4.Kec Karangany ar 201.911.700,00 93.450.300,00
  50. 5.Kec Gombong 135.583.000,00 45.919.208,00
  51. 6.BPKAD 317.030.720,00 360.132.660,83
  52. 7.Bapenda 264.498.225,00 234.750.572,00 Jumlah 1.248.346.951,00 981.745.192,83 No. OPD Jml Pendapatan Diterima Dimuka (Rp) Pendapatan diterima dimuka pada RSUD dr Soedirman berasal dari pendapatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Dr.Soedirman No. Nama Pihak Ketiga No.Perjanjian Jangka Waktu Masa manfaat Sisa masa manfaat Nilai Perjanjian Disetor tgl Jml Pendapatan Diterima
  53. 1.PT MAC SARANA JAYA 026/MSD/ADD-RSUDDS/XII/2015 1 Apr'15 - 1 Apr'25 120 51 275.000.000,00 1 Peb'16 116.875.000,00
  54. 2.UNRIYO 445/00016.30/PKS/I/2019 2 jan'19 - 1 Jan'22 36 12 3.000.000,00 27 Mar'19 1.000.000,00
  55. 3.Univ ersitas Jend A.Yani Yogy akarta 445/02537/PKS/VIII/2019 1 Agust'19 - 1 agust'22 36 19 6.000.000,00 21 Sept'19 3.166.666,67
  56. 4.AKADEMI ANALIS KESEHATAN 445/00465/PKS/II/2019 13 Peb'19 - 12 Peb'22 36 13 750.000,00 22 Maret'19 270.833,33
  57. 5.UNSOED 445/3059.4/PKS/XII/2018 17 des'18 - 17 Des'21 36 12 750.000,00 17 Jan'19 250.000,00
  58. 6.STIKES MADANI YOGYAKARTA 445/0459a/PKS/XII/2019 23 des'19 - 22 Des'24 60 48 5.000.000,00 9 Maret 2020 4.000.000,00
  59. 7.STIKES Al IRSYAD CILACAP 3245/386/03.1 20 des'19 - 19 Des'22 36 21 7.500.000,00 15 Okt 2020 4.375.000,00
  60. 8.SMK TAMTAMA KARANGANYAR KBM 050/I.03/05-EA/PSG/2019 1 Peb '20 - 1 Peb'22 24 13 500.000,00 19 Agust 2020 270.833,33
  61. 9.AKADEMI KOMUNITAS AL KAHFI 001/KSO/B/AK. Al Kahfi/III/2020 11 Mar'20 - 10 Mar 2023 36 26 750.000,00 17 Sept 2020 541.666,67
  62. 10.uNIVERSITAS ALMA ATA 007/B/Mou/UAA/II/2020 21 Peb 20 - 20 Peb 25 60 50 7.500.000,00 19 Agust 2020 6.250.000,00
  63. 11.BNI CAB KEBUMEN KBM/SEWA/003 1 April 20 - 31 maret 25 60 51 50.000.000,00 1 April 2020 42.500.000,00
  64. 12.AKHMAD BINTARTO 445/2557/PKS/VIII/2020 1 Agust'20 - 31 Juli'2021 12 7 3.420.000,00 3 Sept 2020 1.995.000,00 JUMLAH 181.495.000,00 Pendapatan diterima dimuka pada Bagian Umum Setda Kebumen berasal dari sewa tempat untuk Kantin, Koperasi dan ATM Bank Jateng di kompleks Setda Kebumen, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bag.Umum Setda Kebumen No. Nama Pihak Ketiga No.Perjanjian Jangka Waktu Masa manfaat (bln) Sisa masa manfaat (bln) Nilai Perjanjian Disetor tgl Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka
  65. 1.Koperasi SAGU 030/2323 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 4.428.000,00 21 Des 2020 2.952.000,00
  66. 2.Koperasi SAGU 030/2324 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 5.940.000,00 22 Des 2020 3.960.000,00
  67. 3.Dharma Wanita Kab Kebumen 030/2325 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 5.184.000,00 30 Nov 2020 3.456.000,00
  68. 4.Dharma Wanita Kab Kebumen 030/2326 16 Sept'20 - 15 Sept'21 12 8 3.780.000,00 30 Nov 2020 2.520.000,00
  69. 5.Bank Jateng 030/1470 1 Juli'18 - 30 Juni'23 60 30 32.670.000,00 5 Nov '18 16.335.000,00
  70. 6.Bank Jateng 030/1192.1 1 April'20 - 31 Maret'25 60 51 33.264.000,00 4 Juni 2020 28.274.400,00 JUMLAH 57.497.400,00 Pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Kebumen, Karanganyar dan Gombong berasal dari pendapatan sewa tanah eks bengkok kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: 11 • Ii] • 1016 Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kecamatan No OPD Tgl SK Perjanjian Jangka w aktu Pendapatan Sew a Masa Manfaat Sisa Masa Manfaat Pendapatan Diterima Dimuka
  71. 1.Kecamatan Karangany ar 1 tahun 403.823.400,00 12 6 201.911.700,00
  72. 2.Kecamatan Gombong 17 Juni 2020 1 tahun 271.166.000,00 12 6 135.583.000,00
  73. 3.Kecamatan Kebumen 1 Juli 2020 1 tahun 180.661.812,00 12 6 90.330.906,00 Jumlah 427.825.606,00 Pendapatan diterima dimuka pada BPKAD Kab Kebumen berasal dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD Kebumen No Nama Pihak Ketiga No Perjanjian Jangka Waktu Masa Sisa Masa Nilai Sewa Jml Pendapatan 1 PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk 050/040/ I/2018 1/10/2017 s/d 30/09/2022 60 21 131.400.000,00 45.990.000 2 Nur zubaidi 031/0377,1/02/2018 19/02/2018 s/d 19/02/2021 36 2 10.800.000,00 600.000 3 BPD Jateng Cab.Kebumen 0038/HT.01.02/008/2018 1/03/2018 s/d 28/02/2021 36 2 11.497.500,00 638.750 4 H.S Yudiantoro 030/1512 dan 014/HT.01.06/008/ 29/05/2019 s/d 30/05/2022 36 17 12.000.000,00 5.666.667 5 Parmono 030/1512 dan 014/HT.01.06/008/ 16/05/2019 sd 17/05/2022 36 17 48.000.000,00 22.666.667 6 Margono A.Md 030/3288/TAHUN 2018 dan 01/01/2019 sd 31/12/2023 12 12 16.537.500,00 16.537.500 7 Murdiy ati 030/3287/TAHUN 2018 01/01/2019 sd 31/12/2021 36 12 9.855.000,00 3.285.000 8 Sutrisno, SE 030/3290 Tahun 2018 01/01/2019 sd 31/12/2023 48 24 192.172.500,00 96.086.250 9 Drs.H. Sholeh Said 030/032 Tahun 2019 02/06/2019 sd 01/06/2024 60 42 13.736.475,00 9.615.533 10 H.Nur Zubaidi 031/03771/02/2018 dan 19/02/2018 sd 18/02/2021 36 2 10.800.000,00 600.000 11 Puji Hartono 028/2407 01/01/2019 sd 31/12/2023 60 36 35.000.000,00 21.000.000 12 PD. Apotek Lukulo 038/PKS/AP.L/ /2020 1/01/ 2020 s/d 31/12/2024 60 48 19.710.000,00 15.768.000 13 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 14 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 15 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 16 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 17 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 18 Sew a Rumah ATM Bank Jateng 15/06/020 sd 14/06/2023 36 30 12.000.000,00 10.000.000 19 Zein Mutaan,SE 028/1168 Tahun 2019 1/04/2020 s/d 31/03/2024 48 39 7.623.000,00 6.193.688 20 Mundiri 030/1729/ Tahun 2020 5/05/2020 s/d 4/05/2022 24 16 1.824.000,00 1.216.000 21 Lukman Hakim 031/2095 1/06/2020 s/d 31/05/2025 12 5 7.600.000,00 3.166.667 22 Jessica Faustin Poerw oko 028/2928,1/Tahun/2020 1 jan 2021 s.d 31 des 2021 12 12 8.000.000,00 8.000.000 317.030.720 030/1833/Tahun 2020 dan 2295/ht.01.06/008/2020 Jumlah Pendapatan diterima dimuka pada Bapenda Kabupaten Kebumen berasal dari Pajak Reklame dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame No Jenis Reklame Jumlah 1 Permanen 258.815.509 2 Non Permanen 5.682.716 Jumlah Total 264.498.225 5.3.2.1.3 Utang Belanja 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp40.507.386.063,00 Rp13.590.043.826,00 Utang Belanja merupakan kewajiban-kewajiban yang masih harus dibayar yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum ditunaikan oleh SKPD, yang disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Utang Belanja 31-Dec-20 31-Dec-19 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Utang Belanja Pegawai 6.548.092.294,00 5.851.819.112,00 696.273.182,00 11,90 Utang Belanja Barang dan Jasa 33.959.293.769,00 5.758.063.114,00 28.201.230.655,00 489,77 Utang Belanja Bansos 0,00 0,00 0,00 0,00 Utang Belanja Transfer 0,00 1.980.161.600,00 (1.980.161.600,00) (100,00) Jumlah 40.507.386.063,00 13.590.043.826,00 26.917.342.237,00 198,07 Uraian % • Ii] • 1017 Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 merupakan jasa pelayanan yang belum direalisasikan oleh Puskesmas & RSUD dan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2020 yang belum dibayarkan. Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan beban atas pemakaian daya dan jasa kantor dan jasa lainnya pada SKPD, termasuk utang jasa/insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020. 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek lainnya 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp0,00 Rp13.310.369.182,00 Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp.0,00. 5.3.3 Ekuitas 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Rp4.483.948.124.718,03 Rp4.454.310.805.714,17 Saldo Ekuitas sebesar Rp4.483.948.124.718,03 bertambah sebesar 29.637.319.003,86 dari Ekuitas tahun lalu yang sebesar Rp4.454.310.805.714,17. • Ii] • •• ----- •• 1018 5.4 Laporan Operasional 5.4.1 Pendapatan – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp2.368.956.659.516,63 Rp2.414.979.239.178,82 Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen yang tersaji dalam Laporan Operasional adalah Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Pendapatan – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / Penurunan % Pendapatan Asli Daerah - LO 405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86) Pendapatan Transfer - LO 1.820.566.476.365,00 1.882.428.936.333,00 (61.862.459.968,00) (3,29) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59 Jumlah 2.368.956.659.516,63 2.414.979.239.178,82 (46.022.579.662,19) (1,91) Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2020 turun sebesar Rp46.022.579.662,19 atau sebesar 1,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Kebumen sebagaimana tergambar pada diagram berikut. Grafik Komposisi Pendapatan – LO Tahun 2020 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp405.249.546.265,63 Rp525.341.339.804,82 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Pajak Daerah - LO 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49) Retribusi Daerah - LO 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15,95) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan - LO 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 267.119.213.353,80 387.444.573.679,48 (120.325.360.325,68) (31,06) Jumlah 405.249.546.265,63 525.341.339.804,82 (120.091.793.539,19) (22,86) Uraian Kenaikan / Penurunan % Perbandingan per jenis Pendapatan Asli Daerah - LO dari tahun sebelumnya tergambar pada grafik berikut: - 500.000.000.000 1.000.000.000.000 1.500.000.000.000 2.000.000.000.000 PAD-LO Pendapatan transfer - LO Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Chart Title 2020 2019 • Ii] • 1019 Grafik Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp102.244.578.080,00 Rp103.793.194.372,00 Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2020 terdiri dari: Tabel Pendapatan Pajak Daerah – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Pajak Hotel – LO 1.170.134.383,00 1.879.430.319,00 (709.295.936,00) (37,74) Pajak Restoran – LO 6.779.091.367,00 7.873.081.522,00 (1.093.990.155,00) (13,90) Pajak Hiburan – LO 260.934.284,00 393.741.976,00 (132.807.692,00) (33,73) Pajak Reklame – LO 1.182.873.365,00 1.034.656.625,00 148.216.740,00 14,33 Pajak Penerangan Jalan – LO 29.779.901.282,00 32.492.302.082,00 (2.712.400.800,00) (8,35) Pajak Parkir – LO 394.623.093,00 317.271.717,00 77.351.376,00 24,38 Pajak Air Tanah – LO 279.050.357,00 380.388.950,00 (101.338.593,00) (26,64) Pajak Sarang Burung Walet – LO 2.000.000,00 10.050.000,00 (8.050.000,00) (80,10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO 1.639.699.529,00 5.218.036.259,00 (3.578.336.730,00) (68,58) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – 49.814.117.482,00 41.249.455.958,00 8.564.661.524,00 20,76 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 10.942.152.938,00 12.944.778.964,00 (2.002.626.026,00) (15,47) Jumlah 102.244.578.080,00 103.793.194.372,00 (1.548.616.292,00) (1,49) Pendapatan Pajak – LO dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, yang untuk tahun 2020 turun sebesar 1.548.616.292,00 atau sebesar 1,49 % dibandingkan tahun sebelumnya. 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp23.370.297.163,83 Rp27.806.000.986,34 Pendapatan Retibusi Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.070.297.163,83 terdiri dari: 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 Pajak daerah Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang Dipisahkan lain-lain PAD Yang Sah 2020 2019 • Ii] • 1020 Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Penurunan) % Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO 268.178.500,00 198.745.250,00 69.433.250,00 34,94 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO 1.048.462.600,00 943.905.700,00 104.556.900,00 11,08 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO 1.173.995.000,00 1.172.679.000,00 1.316.000,00 0,11 Retribusi Pelayanan Pasar – LO 5.456.032.200,00 4.041.803.900,00 1.414.228.300,00 34,99 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO 654.714.000,00 778.312.500,00 (123.598.500,00) (15,88) Retribusi Pelayanan Pendidikan – LO 45.276.000,00 60.984.000,00 -15708000,00 0,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO 1.211.472.000,00 949.416.000,00 262.056.000,00 27,60 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO 2.570.561.443,83 2.653.526.119,34 (82.964.675,51) (3,13) Retribusi Tempat Pelelangan – LO 2.013.456.198,00 2.127.458.032,00 (114.001.834,00) (5,36) Retribusi Terminal – LO 79.163.600,00 153.213.300,00 (74.049.700,00) (48,33) Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO 3.384.771.500,00 4.156.200.200,00 (771.428.700,00) (18,56) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO 680.000,00 1.960.000,00 (1.280.000,00) (65,31) Retribusi Rumah Potong Hewan – LO 16.572.500,00 27.770.000,00 (11.197.500,00) (40,32) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 2.874.226.800,00 7.698.989.900,00 (4.824.763.100,00) (62,67) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO 613.655.000,00 605.412.500,00 8.242.500,00 1,36 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO 1.932.379.822,00 2.197.519.585,00 (265.139.763,00) (12,07) Retribusi Izin Trayek – LO 26.700.000,00 38.105.000,00 (11.405.000,00) (29,93) Jumlah 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.823) (15,95) Pendapatan Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi – LO tahun sebelumnya, secara umum hal ini karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD No. OPD Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ % 1 Dinas Kesehatan 268.178.500,00 198.745.250,00 69.433.250,00 34,94 2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.360.174.122,00 2.768.041.460,00 (407.867.338,00) (14,73) 3 Dinas Perumahan Dan Kaw asan Permukiman 764.553.500,00 511.396.000,00 253.157.500,00 49,50 4 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha 98.105.000,00 113.604.000,00 (15.499.000,00) (13,64) 5 Dinas Perhubungan 2.038.103.600,00 2.280.046.300,00 (241.942.700,00) (10,61) 6 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan 1.436.358.615,00 1.183.878.493,00 252.480.122,00 21,33 7 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan 3.456.627.900,00 8.801.799.670,00 (5.345.171.770,00) (60,73) 8 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.759.802.698,00 2.414.724.832,00 345.077.866,00 14,29 9 Dinas Pertanian dan Pangan 698.570.500,00 705.142.000,00 (6.571.500,00) (0,93) 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.991.104.700,00 8.102.101.400,00 889.003.300,00 10,97 11 Bagian Umum 99.316.600,00 199.811.000,00 (100.494.400,00) (50,29) 12 Kecamatan Kebumen 11.892.400,00 54.391.715,00 (42.499.315,00) (78,14) 13 Kecamatan Alian 0,00 2.422.000,00 (2.422.000,00) (100,00) 14 Kecamatan Prembun 2.120.000,00 3.061.500,00 (941.500,00) (30,75) 15 Kecamatan Mirit 1.117.600,00 698.000,00 419.600,00 60,11 16 Kecamatan Kutow inangun 1.214.000,00 1.889.000,00 (675.000,00) (35,73) 17 Kecamatan Ambal 700.000,00 10.427.000,00 (9.727.000,00) (93,29) 18 Kecamatan Buluspesantren 0,00 1.700.000,00 (1.700.000,00) (100,00) 19 Kecamatan Pejagoan 3.272.000,00 4.501.000,00 (1.229.000,00) (27,31) 20 Kecamatan Klirong 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (100,00) 21 Kecamatan Petanahan 1.732.200,00 906.000,00 826.200,00 91,19 22 Kecamatan Sruw eng 691.000,00 1.508.000,00 (817.000,00) (54,18) 23 Kecamatan Karangany ar 1.217.200,00 13.941.000,00 (12.723.800,00) (91,27) 24 Kecamatan Kuw arasan 0,00 1.032.000,00 (1.032.000,00) (100,00) 25 Kecamatan Puring 0,00 560.000,00 (560.000,00) (100,00) 26 Kecamatan Gombong 10.980.500,00 17.754.750,00 (6.774.250,00) (38,15) 27 Kecamatan Sempor 3.321.000,00 5.310.000,00 (1.989.000,00) (37,46) 28 Kecamatan Buay an 197.000,00 315.000,00 (118.000,00) (37,46) 29 Kecamatan Row okele 0,00 257.000,00 (257.000,00) (100,00) 30 Kecamatan Ay ah 635.000,00 1.265.000,00 (630.000,00) (49,80) 31 Kecamatan Sadang 0,00 912.400,00 (912.400,00) (100,00) 32 Kecamatan Padureso 0,00 2.635.475,00 (2.635.475,00) (100,00) 33 Kecamatan Bonorow o 2.028.000,00 3.025.000,00 (997.000,00) (32,96) 34 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 357.083.528,83 398.198.741,34 (41.115.212,51) (10,33) 23.370.297.163,83 27.806.000.986,34 (4.435.703.822,51) (15,95)Jumlah • Ii] • I I I I 11 I I 1021 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp12.515.457.668,00 Rp6.297.570.767,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp12.515.457.668,00 yang Dipisahkan terdiri dari: Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Bagian Laba atas Peny ertaan Modal pada Perusahaan Milik 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73 Jumlah 12.515.457.668,00 6.297.570.767,00 6.217.886.901,00 98,73 Uraian % Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebagai berikut: Tabel Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO No Uraian Jumlah (Rp 1 PD. BPR BKK Kebumen 3.731.198.675,00 2 Bank Jateng 8.782.974.368,00 3 Bank Jateng/ PBGN Laba 1.284.625,00 Jumlah 12.515.457.668,00 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp267.119.213.353,80 Rp387.444.573.679,48 Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2020 sebesar Rp275.017.399.608,80 terdiri dari berikut. Tabel Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 1.342.174.490,00 781.423.477,00 560.751.013,00 71,76 Penerimaan Jasa Giro – LO 3.896.010.559,00 7.358.931.704,00 (3.462.921.145,00) (47,06) Pendapatan Bunga – LO 12.795.027.102,00 17.827.703.907,00 (5.032.676.805,00) (28,23) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO 65.896.066,00 261.886.277,00 (195.990.211,00) (74,84) Pendapatan Denda Pajak – LO 836.567.870,00 320.991.288,00 515.576.582,00 160,62 Pendapatan Denda Retribusi – LO 370.377.740,00 453.321.200,00 (82.943.460,00) (18,30) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan –LO 43.035.400,00 0,00 43.035.400,00 0,00 Pendapatan dari Pengembalian –LO 821.104.559,00 1.374.233.566,00 (553.129.007,00) (40,25) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO 1.352.715,00 0,00 1.352.715,00 0,00 Pendapatan BLUD – LO 245.405.509.965,00 226.793.215.999,48 18.612.293.965,52 8,21 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO 752.553.333,80 1.015.032.305,00 (262.478.971,20) (25,86) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO 748.978.554,00 933.521.985,00 (184.543.431,00) (19,77) Hasil dari pengelolaan dana bergulir 40.625.000,00 35.165.000,00 5.460.000,00 15,53 Dana BOS 130.289.146.971,00 (130.289.146.971,00) (100,00) Jumlah 267.119.213.353,80 387.444.573.679,48 (120.325.360.325,68) (31,06) Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Pendapatan BLUD – LO merupakan pendapatan dari entitas yang telah menerapkan PPK- BLUD sebagaimana berikut. • Ii] • 1022 Tabel Pendapatan BLUD-LO No. OPD Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ %
  74. 1.Puskesmas Adimuly o 1.688.776.689,00 1.582.855.525,00 105.921.164,00 6,69
  75. 2.Puskesmas Alian 3.523.530.927,00 3.430.415.158,00 93.115.769,00 2,71
  76. 3.Puskesmas Ambal I 2.154.446.652,00 2.131.290.168,00 23.156.484,00 1,09
  77. 4.Puskesmas Ambal II 1.469.765.516,00 1.327.096.450,00 142.669.066,00 10,75
  78. 5.Puskesmas Ay ah I 2.348.445.193,00 2.836.605.754,00 (488.160.561,00) (17,21)
  79. 6.Puskesmas Ay ah II 1.556.390.539,00 1.421.233.896,00 135.156.643,00 9,51
  80. 7.Puskesmas Bonorow o 1.337.441.677,00 1.234.620.251,00 102.821.426,00 8,33
  81. 8.Puskesmas Buay an 2.708.784.919,00 2.350.341.493,00 358.443.426,00 15,25
  82. 9.Puskesmas Buluspesantren I 1.334.553.121,00 1.461.767.019,00 (127.213.898,00) (8,70)
  83. 10.Puskesmas Buluspesantren II 1.114.173.074,00 1.177.162.425,00 (62.989.351,00) (5,35)
  84. 11.Puskesmas Gombong I 1.673.008.114,00 1.561.439.525,00 111.568.589,00 7,15
  85. 12.Puskesmas Gombong II 1.138.197.128,00 994.861.432,00 143.335.696,00 14,41
  86. 13.Puskesmas Karangany ar 2.935.221.118,00 2.718.068.421,00 217.152.697,00 7,99
  87. 14.Puskesmas Karanggay am I 2.226.397.439,00 1.950.717.337,00 275.680.102,00 14,13
  88. 15.Puskesmas Karanggay am II 1.130.938.753,00 1.039.163.758,00 91.774.995,00 8,83
  89. 16.Puskesmas Karangsambung 2.775.656.217,00 2.959.656.726,00 (184.000.509,00) (6,22)
  90. 17.Puskesmas Kebumen I 2.110.203.144,00 2.150.547.113,00 (40.343.969,00) (1,88) 18 Puskesmas Kebumen II 2.460.878.999,00 2.113.396.004,00 347.482.995,00 16,44
  91. 19.Puskesmas Kebumen III 1.705.983.320,00 1.598.641.339,00 107.341.981,00 6,71
  92. 20.Puskesmas Klirong I 2.222.407.301,00 2.148.765.612,00 73.641.689,00 3,43
  93. 21.Puskesmas Klirong II 1.362.849.589,00 1.232.908.623,00 129.940.966,00 10,54
  94. 22.Puskesmas Kutow inangun 3.094.438.374,00 3.085.217.165,00 9.221.209,00 0,30
  95. 22.Puskesmas Kuw arasan 2.206.952.573,00 1.952.813.490,00 254.139.083,00 13,01
  96. 23.Puskesmas Mirit 2.849.536.499,00 2.823.652.515,00 25.883.984,00 0,92
  97. 24.Puskesmas Padureso 1.369.533.611,00 1.230.798.368,00 138.735.243,00 11,27
  98. 25.Puskesmas Pejagoan 3.176.769.854,00 3.264.732.996,00 (87.963.142,00) (2,69)
  99. 26.Puskesmas Petanahan 3.161.677.050,00 3.067.494.027,00 94.183.023,00 3,07
  100. 27.Puskesmas Poncow arno 1.245.031.059,00 1.002.237.448,00 242.793.611,00 24,23
  101. 28.Puskesmas Prembun 1.294.105.981,00 1.295.513.437,00 (1.407.456,00) (0,11)
  102. 29.Puskesmas Puring 2.397.676.685,00 2.247.574.980,00 150.101.705,00 6,68
  103. 30.Puskesmas Row okele 2.328.299.625,00 2.046.185.453,00 282.114.172,00 13,79 31 Puskesmas Sadang 1.511.672.728,00 1.350.928.699,00 160.744.029,00 11,90
  104. 32.Puskesmas Sempor I 2.305.509.034,00 2.303.396.166,00 2.112.868,00 0,09
  105. 33.Puskesmas Sempor II 1.315.333.687,00 1.099.766.467,00 215.567.220,00 19,60
  106. 34.Puskesmas Sruw eng 2.254.738.349,00 2.166.978.401,00 87.759.948,00 4,05
  107. 35.Pengobatan Peny akit Paru 54.754.823,00 240.325.370,68 (185.570.547,68) (77,22)
  108. 36.RSUD dr. Sudirman 144.858.199.881,00 135.125.334.877,80 9.732.865.003,20 7,20
  109. 37.RSUD Prembun 28.997.293.723,00 23.068.712.110,00 5.928.581.613,00 0,00 245.399.572.965,00 226.793.215.999,48 18.606.356.965,52 8,20Jumlah 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.820.566.476.365,00 Rp1.882.428.936.333,00 Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.820.566.476.365,00 adalah sebagai berikut. Tabel Pendapatan Transfer – LO Transfer Pemerintah Pusat – LO 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4,87) Transfer Pemerintah Pusat Lainny a – LO 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 0,00 Transfer Pemerintah Daerah Lainny a- LO 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 Bantuan Keuangan – LO 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07 Jumlah 1.820.566.476.365,00 1.882.428.936.333,00 (61.862.459.968,00) (3,29) Uraian % Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan transfer LO tahun 2020 turun sebesar Rp61.862.459.968,00 atau sebesar 3.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan transfer terbesar tahun 2020 yakni pada Pos Transfer Pemerintah Pusat LO turun sebesar Rp82.623.834.049,00 atau sebesar 4,87%. I I • Ii] • 1023 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.614.994.363.444,00 Rp1.697.618.197.493,00 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.614.994.363.444,00 disajikan sebagai berikut. Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Bagi Hasil Pajak - LO 24.632.630.136,00 29.474.059.085,00 (4.841.428.949,00) (16,43) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Day a Alam - LO 1.282.867.172,00 1.916.090.965,00 (633.223.793,00) (33,05) Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 391.574.573.136,00 386.546.619.443,00 5.027.953.693,00 1,30 Jumlah 1.614.994.363.444,00 1.697.618.197.493,00 (82.623.834.049,00) (4,87) Uraian % Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2020 sebesar Rp24.632.630.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Tabel Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / (Penurunan) (Rp) % Bagi hasil PBB Sektor Pertambangan 2.511.818.420,00 6.754.904.922,00 (4.243.086.502,00) (62,81) Bagi Hasil PBB Sektor Perhutanan 1.410.544.622,00 2.129.552.578,00 (719.007.956,00) (33,76) Bagi Hasil PPH 14.217.691.487,00 12.539.192.904,00 1.678.498.583,00 13,39 Bagi hasil cukai tembakau 6.492.575.607,00 8.050.408.681,00 (1.557.833.074,00) (19,35) Jumlah 24.632.630.136,00 29.474.059.085,00 (4.841.428.949,00) (16,43) Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.282.867.172,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Tabel Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / (Penurunan) (Rp) % Bagi Hasil dari Prov isi Sumber Day a Hutan - LO 154.061.331,00 259.658.626,00 (105.597.295,00) (40,67) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO 13.058.772,00 13.058.772,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 383.553,00 383.553,00 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO 613.971.097,00 764.460.992,00 (150.489.895,00) (19,69) Bagi Hasil dari Pertambangan Miny ak Bumi - LO 56.090.685,00 148.235.258,00 (92.144.573,00) (62,16) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 391.185.516,00 675.297.109,00 (284.111.593,00) (42,07) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 48.791.038,00 41.402.160,00 7.388.878,00 17,85 Bagi Hasil SDA Mineral Batubara 5.325.180,00 27.036.820,00 (21.711.640,00) (80,30) Jumlah 1.282.867.172,00 1.916.090.965,00 (633.223.793,00) (33,05) Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.197.504.293.000,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: Tabel Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Dana Alokasi Umum 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42) Jumlah 1.197.504.293.000,00 1.279.681.428.000,00 (82.177.135.000,00) (6,42) Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO tahun 2020 sebesar Rp391.574.573.136,00 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: • Ii] • I I I I 1024 Tabel Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % DAK Pendidikan SD/SDLB - LO 3.854.743.000,00 5.611.536.400,00 (1.756.793.400,00) (31,31) DAK Pendidikan SMP - LO 1.617.537.000,00 1.136.545.000,00 480.992.000,00 42,32 SKB - LO 1.130.217.000,00 1.851.441.388,00 (721.224.388,00) (38,95) Perpustakaan Daerah - LO 0,00 485.127.378,00 (485.127.378,00) (100,00) Pelay anan Dasar - LO 11.784.850.708,00 2.171.579.947,00 9.613.270.761,00 442,69 Pelay anan Rujukan - LO 3.510.946.673,00 3.836.770.025,00 (325.823.352,00) (8,49) Pelay anan Kefarmasian - LO 2.806.271.583,00 3.777.355.737,00 (971.084.154,00) (25,71) Keluarga Berencana - LO 989.910.927,00 1.063.651.500,00 (73.740.573,00) (6,93) Penurunan Stunting - LO 31.240.000,00 2.491.999.300,00 (2.460.759.300,00) (98,75) Pengendalian Peny akit - LO 2.347.384.602,00 3.557.939.000,00 (1.210.554.398,00) (34,02) Penguatan Interv ensi Stunting - LO 1.285.973.712,00 0,00 1.285.973.712,00 #DIV/0! Air Minum - LO 4.538.883.000,00 3.492.258.000,00 1.046.625.000,00 29,97 Sanitasi - LO 3.412.500.000,00 6.492.000.000,00 (3.079.500.000,00) (47,44) Pertanian- LO 1.785.000.000,00 4.478.593.315,00 (2.693.593.315,00) (60,14) Kelautan dan Perikanan - LO 998.716.070,00 1.374.221.038,00 (375.504.968,00) (27,32) Lingkungan Hidup - LO 0,00 278.355.000,00 (278.355.000,00) (100,00) Pariw isata - LO 2.937.746.000,00 1.061.233.650,00 1.876.512.350,00 176,82 Jalan - LO 14.930.348.000,00 20.820.374.000,00 (5.890.026.000,00) (28,29) Sarpras Irigasi dan Air Minum - LO 2.337.216.000,00 3.409.482.000,00 (1.072.266.000,00) (31,45) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO 328.790.425.161,00 311.170.586.615,00 17.619.838.546,00 5,66 Bidang Perumahan dan Permukiman 2.149.398.000,00 2.972.290.000,00 (822.892.000,00) (27,69) Pasar - LO 0,00 4.714.371.000,00 (4.714.371.000,00) (100,00) Industri Kecil dan Menengah - LO 335.265.700,00 298.909.150,00 36.356.550,00 12,16 Jumlah 391.574.573.136,00 386.546.619.443,00 5.027.953.693,00 1,30 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp45.243.665.000,00 Rp34.569.662.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO tahun 2020 secara rinci dapat dilihat berikut ini. Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Dana Insentif Daerah - LO 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,88 Jumlah 45.243.665.000,00 34.569.662.000,00 10.674.003.000,00 30,88 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp10.674.003.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima pemerintah kabupaten Kebumen Tahun 2020. 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp142.336.837.332,00 Rp140.304.876.840,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp142.336.837.332,00 merupakan pendapatan dari. Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ % Pendapatan Bagi hasil Pajak - LO 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 Jumlah 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO tahun 2020 naik sebesar Rp2.031.960.492,00 atau sebesar 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah • Ii] • 1025 daerah atas Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, dengan perincian sebagai berikut: Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 33.462.854.991,00 34.990.646.828,00 (1.527.791.837,00) (4,37) Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 17.407.589.057,00 24.353.225.229,00 (6.945.636.172,00) (28,52) Bagi Hasil dari Pajak Bea Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30.151.310.931,00 35.624.880.513,00 (5.473.569.582,00) (15,36) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 276.699.601,00 322.719.905,00 (46.020.304,00) (14,26) Bagi Hasil dari Pajak Rokok 61.038.382.752,00 45.013.404.365,00 16.024.978.387,00 35,60 Jumlah 142.336.837.332,00 140.304.876.840,00 2.031.960.492,00 1,45 5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp17.991.610.589,00 Rp9.936.200.000,00 Pendapatan Bantuan Keuangan - LO Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kebumen dari Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berikut ini. Tabel Pendapatan Bantuan Keuangan – LO Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % TMMD 837.000.000,00 720.000.000,00 117.000.000,00 16,25 Bantuan Keuangan Pendidikan 290.000.000,00 77.000.000,00 213.000.000,00 100,00 Bantuan Sarana dan Prasarana 16.864.610.589,00 9.139.200.000,00 7.725.410.589,00 84,53 Jumlah 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00 8.055.410.589,00 81,07 5.4.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp143.140.636.886,00 Rp7.208.963.041,00 Rincian Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: Tabel Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 kenaikan/penurunan % Pendapatan Hibah dari Pemerintah- 141.126.136.560,00 7.208.963.041,00 133.917.173.519,00 1.857,65 Pendapatan Hibah dari Kelompok 2.014.500.326,00 0,00 2.014.500.326,00 100,00 Jumlah 143.140.636.886,00 7.208.963.041,00 135.931.673.845,00 1.885,59 Tabel Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Pendapatan Hibah - LO Hibah Air Minum 0,00 4.452.000.000,00 (4.452.000.000,00) (100,00) Hibah Air Limbah 0,00 2.424.000.000,00 (2.424.000.000,00) (100,00) Hibah IPDMIP 344.043.553,00 228.963.041,00 115.080.512,00 50,26 Hibah SAIIG 1.049.600.000,00 104.000.000,00 945.600.000,00 909,23 Hibah Dana BOS 135.114.333.007,00 0,00 135.114.333.007,00 0,00 Hibah Kemendikbud 4.618.160.000,00 0,00 4.618.160.000,00 0,00 Jumlah 141.126.136.560,00 7.208.963.041,00 133.917.173.519,00 1.857,65 Uraian Kenaikan / (Penurunan) % • Ii] • 1026 Lain-lain pendapatan daerah yang sah LO tahun 2020 naik sebesar Rp135.931.673.845,00 atau sebesar 1.885,59% dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Terdapat Penambahan Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO yang merupakan penerimaan sumbangan/bantuan masyarakat, baik berupa barang maupun berupa uang kepada pemerintah daerah melalui Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp2.014.500.326,00. Selain itu hibah dana BOS – LO tahun sebelumnya disajikan pada Kelompok Lain-lain PAD Yang Sah – LO. Dan adanya penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar Rp4.618.160.000,00 yang langsung diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (SMPN dan SDN) dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SDN Uang Barang 1 SDN Kemujan Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 2 SDN Bany uroto Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 3 SDN Tepaky ang Adimuly o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 4 SDN 1 Ambalresmi Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 5 SDN Sumberjati Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 6 SDN Benerw etan Ambal 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 7 SDN Bonorow o Bonorow o 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 8 SDN 1 Bocor Buluspesantren 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 9 SDN Tambakrejo Buluspesantren 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 10 SDN 2 Mergosono Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 11 SDN Pakuran Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 12 SDN 1 Bany umudal Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 13 SDN 1 Buay an Buay an 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 14 SDN Tambakprogaten Klirong 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 15 SDN Kaligending Karangsambung 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 16 SDN 1 Gunungsari Karangsambung 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 17 SDN 1 Karanggay am Karanggay am 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 18 SDN 2 Logandu Karanggay am 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 19 SDN Gumaw ang Kuw arasan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 20 SDN 2 Kuw arasan Kuw arasan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 21 SDN 2 Lembupurw o Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 22 SDN 2 Sarw ogadung Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 23 SDN Singoy udan Mirit 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 24 SDN 1 Munggu Petanahan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 25 SDN 1 Jogomertan Petanahan 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 26 SDN 1 Sitiadi Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 27 SDN 2 Krandegan Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 28 SDN 1 Waluy orejo Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 29 SDN 2 Bumirejo Puring 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 30 SDN 2 Kedaleman Wetan Puring 5.435.000,00 86.865.000,00 92.300.000,00 31 SDN 4 Kedaw ung Pejagoan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 32 SDN 1 Prigi Pejagoan 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 33 SDN Soka Poncow arno 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 34 SDN Sidototo Padureso 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 35 SDN 1 Kretek Row okele 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 36 SDN 1 Pucangan Sadang 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 37 SDN 1 Jatinegoro Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 38 SDN Pekuncen Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 39 SDN 1 Tunjungseto Sempor 5.435.000,00 88.250.000,00 93.685.000,00 40 SDN 3 Sidoagung Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 41 SDN 1 Giw angretno Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 42 SDN Jabres Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 43 SDN Klepusanggar Sruw eng 5.435.000,00 84.165.000,00 89.600.000,00 233.705.000,00 3.751.060.000,00 3.984.765.000,00 Jumlah Jumlah No Sekolah Penerima Kecamatan Jenis Hibah I I • Ii] • 1027 Tabel Rincian Penerimaan Hibah dari Kemendikbud - SMP Uang Barang 1 SMPN 2 Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 2 SMPN 2 Satap Alian Alian 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 3 SMPN 2 Satap Poncow arno Poncow arno 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 4 SMPN 3 Satap Ay ah Ay ah 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 5 SMPN 3 Satap Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 6 SMPN 4 Satap Karangsambung Karangsambung 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 7 SMPN 3 Satap Sempor Sempor 0,00 90.485.000,00 90.485.000,00 Jumlah 0,00 633.395.000,00 633.395.000,00 Jenis Hibah No. Sekolah Penerima Kecamatan Jumlah Sedangkan Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2020 disajikan sebagaimana berikut. Tabel Pendapatan Hibah Dana BOS - LO NO OPD Jumlah 1 BOS Sekolah Dasar Negeri 97.127.709.713,00 2 BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri 37.986.623.294,00 135.114.333.007,00Jumlah 5.4.2 Beban Tahun 2020 Tahun 2019 Rp2.344.093.164.482,49 Rp2.342.754.928.558,44 Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Pegaw ai - LO 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81) Beban Persediaan 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69 Beban Jasa 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38 Beban Pemeliharaan 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51) Beban Perjalanan Dinas 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22) Beban Hibah 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10 Beban Bantuan Sosial 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31) Beban Peny usutan dan 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23 Beban Peny isihan Piutang 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50) Beban Transfer 192.276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38 Jumlah 2.344.093.164.482,49 2.342.754.928.558,44 1.338.235.924,05 0,06 Uraian % 5.4.2.1 Beban Pegawai Tahun 2020 Tahun 2019 Rp1.170.541.875.982,00 Rp1.192.143.623.118,00 Beban Pegawai tahun 2020 terdiri dari. Tabel Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/(Penurunan) (Rp) (Rp) (Rp) Beban Gaji dan Tunjangan 980.693.682.618,00 1.010.538.087.365,00 (29.844.404.747,00) (2,95) Beban Tambahan Penghasilan PNS 72.056.272.108,00 65.008.231.297,00 7.048.040.811,00 10,84 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kdh/WKdh 17.483.700.000,00 16.942.960.000,00 540.740.000,00 3,19 Beban Insentif Pajak 274.347.446,00 5.089.915.600,00 (4.815.568.154,00) (94,61) Beban Insentif Retribusi 37.591.938,00 638.304.885,00 (600.712.947,00) (94,11) Beban Lembur 3.567.742.814,00 5.425.585.403,00 (1.857.842.589,00) (34,24) Beban Pegawai BLUD 25.046.053.710,00 20.932.105.704,00 4.113.948.006,00 19,65 Beban Honorarium PNS 12.094.026.450,00 19.350.749.498,00 (7.256.723.048,00) (37,50) Beban Honorarium Non PNS 34.817.161.527,00 32.597.880.167,00 2.219.281.360,00 6,81 Beban Pegawai BOS 24.471.297.371,00 15.619.803.199,00 8.851.494.172,00 56,67 Jumlah 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81) Uraian % • Ii] • 1028 Rincian Beban Pegawai per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Pegawai per SKPD No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) % 1 Dinas Pendidikan 769.370.148.037,00 790.937.744.490,00 (21.567.596.453,00) (2,73) 2 Dinas Kesehatan 152.825.893.494,00 143.589.368.083,00 9.236.525.411,00 6,43 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 19.055.918.799,00 19.622.360.516,00 (566.441.717,00) (2,89) 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.795.738.354,00 2.892.205.230,00 (96.466.876,00) (3,34) 5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 12.376.787.185,00 13.605.829.792,00 (1.229.042.607,00) (9,03) 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.560.669.104,00 1.576.092.506,00 (15.423.402,00) (0,98) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 6.854.430.223,00 7.452.802.671,00 (598.372.448,00) (8,03) 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4.381.495.788,00 5.286.780.247,00 (905.284.459,00) (17,12) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6.386.280.997,00 6.316.095.994,00 70.185.003,00 1,11 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.728.238.521,00 4.671.439.203,00 56.799.318,00 1,22 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 4.536.856.890,00 4.972.564.196,00 (435.707.306,00) (8,76) 12 Dinas Perhubungan 5.878.851.510,00 6.203.776.487,00 (324.924.977,00) (5,24) 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 4.708.414.458,00 4.870.932.719,00 (162.518.261,00) (3,34) 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.431.746.132,00 3.328.094.104,00 103.652.028,00 3,11 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 7.659.599.459,00 8.190.318.737,00 (530.719.278,00) (6,48) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2.549.433.278,00 2.503.838.296,00 45.594.982,00 1,82 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.194.866.867,00 5.050.016.420,00 144.850.447,00 2,87 18 Dinas Pertanian dan Pangan 14.282.948.542,00 14.690.870.625,00 (407.922.083,00) (2,78) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.600.898.583,00 11.523.453.428,00 (922.554.845,00) (8,01) 20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 25.780.687.972,00 25.825.073.194,00 (44.385.222,00) (0,17) 21 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 628.111.508,00 715.411.063,00 (87.299.555,00) (12,20) 22 Sekretariat Daerah 17.260.598.085,00 17.387.208.678,00 (126.610.593,00) 1,00 23 Sekretariat DPRD 3.794.149.049,00 3.671.512.751,00 122.636.298,00 3,34 24 Kecamatan dan Kelurahan 50.806.491.966,00 51.491.119.099,00 (684.627.133,00) (1,33) 25 Inspektorat 4.471.634.846,00 4.329.437.740,00 142.197.106,00 3,28 26 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4.803.996.624,00 4.904.394.304,00 (100.397.680,00) (2,05) 27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.667.720.795,00 8.503.900.081,00 (836.179.286,00) (9,83) 28 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 11.179.812.725,00 13.164.058.907,00 (1.984.246.182,00) (15,07) 29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4.969.456.191,00 4.866.923.557,00 102.532.634,00 2,11 Jumlah 1.170.541.875.982,00 1.192.143.623.118,00 (21.601.747.136,00) (1,81) 5.4.2.2 Beban Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019 Rp83.506.008.091,72 Rp82.930.983.968,15 Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp81.804.694.190,21 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Bahan Pakai Habis 26.160.072.643,51 19.222.745.358,00 6.937.327.285,51 36,09 Beban Persediaan Bahan/ Material 21.586.593.735,21 15.196.175.849,15 6.390.417.886,06 42,05 Beban Cetak dan Penggandaan 8.304.720.117,00 11.011.012.431,00 (2.706.292.314,00) (24,58) Beban Makanan dan Minuman 25.134.047.396,00 34.161.831.680,00 (9.027.784.284,00) (26,43) Beban Pakaian Dinas dan Atributny a 452.284.800,00 682.236.650,00 (229.951.850,00) (33,71) Beban Pakaian Kerja 1.014.863.400,00 1.247.022.000,00 (232.158.600,00) (18,62) Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 234.407.500,00 510.998.000,00 (276.590.500,00) (54,13) Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masy arakat/Pihak Ketiga 619.018.500,00 898962000,00 (279.943.500,00) 100,00 Jumlah 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69 Uraian % Sedangkan Rincian Beban Persediaan per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: • Ii] • 1029 Tabel Rincian Beban Persediaan per SKPD No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) % 1 Dinas Pendidikan 3.764.153.595,00 8.705.814.485,00 (4.941.660.890,00) (56,76) 2 Dinas Kesehatan 29.027.090.927,72 19.964.534.848,15 9.062.556.079,57 45,39 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.179.756.641,00 1.173.492.155,00 6.264.486,00 0,53 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.554.587.203,00 1.764.397.730,00 6.790.189.473,00 384,84 5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.926.895.355,00 3.595.606.840,00 (668.711.485,00) (18,60) 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 363.344.460,00 868.352.803,00 (505.008.343,00) (58,16) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 674.394.671,00 1.144.656.425,00 (470.261.754,00) (41,08) 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 5.232.526.980,00 3.951.108.711,00 1.281.418.269,00 32,43 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2.932.236.675,00 2.175.843.213,00 756.393.462,00 34,76 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.866.187.315,00 3.062.668.272,00 (196.480.957,00) (6,42) 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.491.571.650,00 3.087.174.200,00 (1.595.602.550,00) (51,68) 12 Dinas Perhubungan 1.382.382.272,00 2.184.441.403,00 (802.059.131,00) (36,72) 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 506.276.845,00 988.154.826,00 (481.877.981,00) (48,77) 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 340.462.115,00 639.963.930,00 (299.501.815,00) (46,80) 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 1.389.158.060,00 2.462.853.197,00 (1.073.695.137,00) (43,60) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 372.976.078,00 462.102.820,00 (89.126.742,00) (19,29) 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.107.979.700,00 1.756.808.113,00 (648.828.413,00) (36,93) 18 Dinas Pertanian dan Pangan 3.641.371.560,00 4.323.484.097,00 (682.112.537,00) (15,78) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.161.243.683,00 1.606.287.969,00 (445.044.286,00) (27,71) 20 Sekretariat Daerah 2.511.627.050,00 4.558.290.873,00 (2.046.663.823,00) (44,90) 21 Sekretariat DPRD 1.793.637.426,00 1.771.957.769,00 21.679.657,00 1,22 22 Kecamatan dan Kelurahan 5.055.993.513,00 6.405.119.722,00 (1.349.126.209,00) (21,06) 23 Inspektorat 253.951.150,00 206.676.730,00 47.274.420,00 22,87 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 827.895.611,00 1.442.833.207,00 (614.937.596,00) (42,62) 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.142.614.653,00 1.357.763.662,00 (215.149.009,00) (15,85) 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.581.744.685,00 2.547.669.610,00 34.075.075,00 1,34 27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 423.948.218,00 722.926.358,00 (298.978.140,00) (41,36) Jumlah 83.506.008.091,72 82.930.983.968,15 575.024.123,57 0,69 5.4.2.3 Beban Jasa Tahun 2020 Tahun 2019 Rp382.110.604.291,00 Rp380.655.730.383,00 Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp385.005.690.989,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Rincian Beban Jasa Untuk Rincian Beban Jasa per SKPD tahun 2020 disajikan sebagai berikut: Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Jasa Kantor 58.110.052.463,00 65.971.205.453,00 (7.861.152.990,00) (11,92) Beban Premi Asuransi 16.146.192.175,00 47.416.760,00 16.098.775.415,00 33.951,66 Beban Sew a 577.372.178,00 1.701.123.067,00 (1.123.750.889,00) (66,06) Beban Sew a Sarana Mobilitas 318.476.381,00 1.455.610.724,00 (1.137.134.343,00) (78,12) Beban Sew a Alat Berat 183.555.000,00 195.427.500,00 (11.872.500,00) (6,08) Beban Sew a Perlengkapan dan Peralatan 604.304.900,00 1.848.190.809,00 (1.243.885.909,00) (67,30) Beban Jasa Konsultasi 5.715.305.500,00 5.615.784.500,00 99.521.000,00 1,77 Beban Beasisw a Pendidikan PNS 20.500.000,00 35.500.000,00 (15.000.000,00) (42,25) Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan 2.299.009.354,00 8.256.842.863,00 (5.957.833.509,00) (72,16) Beban Barang Dana BOS 72.714.779.407,00 78.552.809.463,00 (5.838.030.056,00) (7,43) Beban Jasa Pihak Ketiga 14.195.714.023,00 13.005.080.431,00 1.190.633.592,00 9,16 Beban Barang Dan Jasa BLUD 181.381.296.708,00 178.083.638.213,00 3.297.658.495,00 1,85 Beban uang untuk diberikan kepada 893.000.000,00 1.328.025.000,00 (435.025.000,00) (32,76) Beban Pemberian Jasa Tenaga 28.951.046.202,00 24.559.075.600,00 4.391.970.602,00 17,88 Jumlah 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38 Uraian % • Ii] • 1030 Tabel Rincian Beban Jasa per SKPD No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan % 1 Dinas Pendidikan 100.147.558.058,00 100.245.283.829,00 (97.725.771,00) (0,10) 2 Dinas Kesehatan 226.759.567.016,00 215.248.115.170,00 11.511.451.846,00 5,35 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.367.556.027,00 4.138.870.801,00 228.685.226,00 5,53 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.517.680.097,00 950.015.724,00 2.567.664.373,00 270,28 5 Dinas Perumahan Dan Kaw asan Permukiman dan 4.600.017.379,00 3.501.348.093,00 1.098.669.286,00 31,38 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 248.237.271,00 754.074.554,00 (505.837.283,00) (67,08) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 5.024.690.793,00 3.777.208.672,00 1.247.482.121,00 33,03 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 7.260.542.415,00 5.785.815.870,00 1.474.726.545,00 25,49 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan 2.165.140.654,00 2.574.148.360,00 (409.007.706,00) (15,89) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 663.103.902,00 480.567.311,00 182.536.591,00 37,98 11 Dinas Pemberday aan Masy arakat Dan Desa dan 711.895.321,00 1.530.667.425,00 (818.772.104,00) (53,49) 12 Dinas Perhubungan 7.163.635.925,00 8.308.756.589,00 (1.145.120.664,00) (13,78) 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 2.845.477.293,00 3.594.759.712,00 (749.282.419,00) (20,84) 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu 251.434.465,00 586.177.133,00 (334.742.668,00) (57,11) 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariw isata 1.856.837.640,00 4.230.688.473,00 (2.373.850.833,00) (56,11) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 385.389.205,00 681.753.915,00 (296.364.710,00) (43,47) 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 452.618.323,00 1.087.922.625,00 (635.304.302,00) (58,40) 18 Dinas Pertanian dan Pangan 2.901.170.711,00 3.390.365.113,00 (489.194.402,00) (14,43) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.719.289.406,00 2.132.929.916,00 (413.640.510,00) (19,39) 20 Sekretariat Daerah 1.832.725.852,00 4.280.713.430,00 (2.447.987.578,00) (57,19) 21 Sekretariat DPRD 1.703.179.913,00 1.163.584.154,00 539.595.759,00 46,37 22 Kecamatan dan Kelurahan 1.401.517.008,00 2.684.487.244,00 (1.282.970.236,00) (47,79) 23 Inspektorat 138.321.049,00 143.467.913,00 (5.146.864,00) (3,59) 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan 970.918.278,00 1.309.396.070,00 (338.477.792,00) (25,85) 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 811.202.745,00 568.887.477,00 242.315.268,00 42,59 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 249.764.118,00 479.060.082,00 (229.295.964,00) (47,86) 27 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.961.133.427,00 7.026.664.728,00 (5.065.531.301,00) (72,09) Jumlah 382.110.604.291,00 380.655.730.383,00 1.454.873.908,00 0,38 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Tahun 2019 Rp44.337.343.515,00 Rp55.086.254.735,00 Beban Pemeliharaan tahun 2020 sebesar Rp44.337.716.290,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Peraw atan Kendaraan Bermotor 9.567.499.880,00 10.573.881.563,00 (1.006.381.683,00) (9,52) Beban Pemeliharaan 34.769.843.635,00 44.512.373.172,00 (9.742.529.537,00) (21,89) Jumlah 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51) Beban % Untuk Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penuruna % 1 Dinas Pendidikan 2.182.421.175,00 7.288.919.816,00 (5.106.498.641,00) 1,00 2 Dinas Kesehatan 1.975.402.014,00 1.302.860.240,00 672.541.774,00 51,62 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 15.774.200.155,00 15.709.504.228,00 64.695.927,00 0,41 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 550.288.337,00 441.193.329,00 109.095.008,00 24,73 5 Dinas Perumahan Dan Kaw asan 3.975.315.097,00 5.403.025.414,00 (1.427.710.317,00) (26,42) 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 53.333.908,00 81.954.163,00 (28.620.255,00) (34,92) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 306.249.936,00 440.932.794,00 (134.682.858,00) (30,54) 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk 495.811.233,00 611.614.833,00 (115.803.600,00) (18,93) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha 190.168.423,00 340.623.457,00 (150.455.034,00) (44,17) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 185.120.853,00 304.173.353,00 (119.052.500,00) (39,14) 11 Dinas Pemberday aan Masy arakat Dan Desa 364.017.083,00 372.652.600,00 (8.635.517,00) (2,32) 12 Dinas Perhubungan 722.304.281,00 969.376.677,00 (247.072.396,00) (25,49) 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 405.139.543,00 935.506.706,00 (530.367.163,00) (56,69) 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan 395.597.120,00 579.162.649,00 (183.565.529,00) (31,69) 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan 466.750.872,00 1.673.515.484,00 (1.206.764.612,00) (72,11) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 234.581.229,00 305.342.119,00 (70.760.890,00) (23,17) 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 617.814.280,00 2.084.310.041,00 (1.466.495.761,00) (70,36) 18 Dinas Pertanian dan Pangan 534.186.691,00 676.850.045,00 (142.663.354,00) (21,08) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.090.875.975,00 827.914.026,00 1.262.961.949,00 152,55 20 Sekretariat Daerah 2.383.287.978,00 2.439.309.218,00 (56.021.240,00) (2,30) 21 Sekretariat DPRD 694.919.282,00 393.690.271,00 301.229.011,00 76,51 22 Kecamatan dan Kelurahan 8.550.267.933,00 10.173.338.028,00 (1.623.070.095,00) (15,95) 23 Inspektorat 171.851.746,00 168.991.548,00 2.860.198,00 1,69 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan 178.976.024,00 526.125.443,00 (347.149.419,00) (65,98) 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 311.580.087,00 331.366.341,00 (19.786.254,00) (5,97) 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 308.432.421,00 435.163.333,00 (126.730.912,00) (29,12) 27 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 218.449.839,00 268.838.579,00 (50.388.740,00) (18,74) Jumlah 44.337.343.515,00 55.086.254.735,00 (10.748.911.220,00) (19,51) ,. ... I I • Ii] • 1031 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 Tahun 2019 Rp25.802.705.996,00 Rp47.099.396.526,00 Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp25.802.705.996,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Perjalanan Dinas 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22) Jumlah 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22) Beban % Untuk Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD tahun 2020 dirinci sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD No SKPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan % 1 Dinas Pendidikan 832.684.300,00 2.516.139.714,00 (1.683.455.414,00) (66,91) 2 Dinas Kesehatan 5.340.795.640,00 6.986.500.040,00 (1.645.704.400,00) (23,56) 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 411.166.620,00 1.235.186.495,00 (824.019.875,00) (66,71) 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 425.018.000,00 576.250.231,00 (151.232.231,00) (26,24) 5 Dinas Perumahan Dan Kaw asan Permukiman dan 700.303.547,00 1.607.478.357,00 (907.174.810,00) (56,43) 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 142.247.380,00 306.988.966,00 (164.741.586,00) (53,66) 7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.488.830.085,00 2.242.355.919,00 (753.525.834,00) (33,60) 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 432.178.020,00 1.547.939.538,00 (1.115.761.518,00) (72,08) 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan 270.153.418,00 819.027.649,00 (548.874.231,00) (67,02) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 382.041.769,00 597.149.228,00 (215.107.459,00) (36,02) 11 Dinas Pemberday aan Masy arakat Dan Desa dan 322.219.995,00 1.463.254.178,00 (1.141.034.183,00) (77,98) 12 Dinas Perhubungan 600.667.163,00 1.245.292.467,00 (644.625.304,00) (51,76) 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 269.220.091,00 1.050.010.929,00 (780.790.838,00) (74,36) 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu 136.352.381,00 871.332.476,00 (734.980.095,00) (84,35) 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariw isata 401.261.343,00 1.123.721.324,00 (722.459.981,00) (64,29) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 127.648.011,00 453.819.998,00 (326.171.987,00) (71,87) 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 348.023.586,00 824.168.230,00 (476.144.644,00) (57,77) 18 Dinas Pertanian dan Pangan 843.520.672,00 2.449.248.933,00 (1.605.728.261,00) (65,56) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 671.288.221,00 1.218.832.834,00 (547.544.613,00) (44,92) 20 Sekretariat Daerah 1.638.008.369,00 3.731.239.971,00 (2.093.231.602,00) (56,10) 21 Sekretariat DPRD 6.255.932.447,00 7.434.571.043,00 (1.178.638.596,00) (15,85) 22 Kecamatan dan Kelurahan 1.282.117.000,00 2.017.880.500,00 (735.763.500,00) (36,46) 23 Inspektorat 913.721.380,00 1.497.587.165,00 (583.865.785,00) (38,99) 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan 345.781.959,00 1.237.471.610,00 (891.689.651,00) (72,06) 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 224.335.736,00 534.447.005,00 (310.111.269,00) (58,02) 26 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 322.602.000,00 492.226.442,00 (169.624.442,00) (34,46) 27 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 674.586.863,00 1.019.275.284,00 (344.688.421,00) (33,82) Jumlah 25.802.705.996,00 47.099.396.526,00 (21.296.690.530,00) (45,22) 5.4.2.6 Beban Bunga Tahun 2020 Tahun 2019 0,00 0,00 Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban bunga. 5.4.2.7 Beban Subsidi Tahun 2020 Tahun 2019 0,00 0,00 Tahun Anggaran 2020 tidak ada beban subsidi. 5.4.2.8 Beban Hibah Tahun 2020 Tahun 2019 Rp122.978.836.872,00 Rp91.027.595.845,00 • Ii] • 1032 Beban Hibah secara rinci disajikan sebagai berikut. Tabel Rincian Beban Hibah Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Hibah Barang kepada Pemerintah 150.000.000,00 807.000.000,00 (657.000.000,00) 100,00 Hibah kepada Kelompok Masy arakat 42.266.203.135,00 59.928.559.845,00 (17.662.356.710,00) (29,47) Hibah kepada Organisasi 80.562.633.737,00 0,00 80.562.633.737,00 100,00 Hibah Kepada 0,00 1.612.268.000,00 (1.612.268.000,00) 100,00 Hibah kepada Sekolah Sw asta 0,00 25.629.768.000,00 (25.629.768.000,00) (100,00) Hibah kepada Lembaga Keagamaan 0,00 3.050.000.000,00 (3.050.000.000,00) (100,00) Jumlah 122.978.836.872,00 91.027.595.845,00 31.951.241.027,00 35,10 Uraian % Beban Hibah Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:
72. a.Beban Hibah Kepada Pemerintah senilai Rp150.000.000,00 merupakan realisasi hibah kepada Polres dan KODIM 0709 untuk penanganan COVID-19 yang direalisasikan melalui Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) masing-masing sebesar Rp75.000.000,00.
73. b.Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp42.266.203.135,00 dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Kemasyarakatan per SKPD No. SKPD Jumlah 1 Dinas Pendidikan 2.340.943.650,00 2 DPU-PR 3.390.699.100,00 3 Disperkim-LH 99.844.200,00 4 Disporaw isata 297.990.600,00 5 Dinlutkan 6.710.396.695,00 6 Distapang 28.286.045.490,00 7 Disperindag 335.265.700,00 8 Kel. Panjatan 91.800.200,00 9 Kel. Karangany ar 48.294.000,00 10 kel. Gombong 94.712.600,00 11 Kel. Wonokriy o 13.278.200,00 12 Kec. Sadang 6.932.700,00 13 BPKAD 550.000.000,00 Jumlah 42.266.203.135,00
74. c.Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan tahun 2020 sebesar Rp80.562.633.737,00 dilaksanakan oleh SKPD dengan rincian sebagai sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Hibah kepada Badan.Lembaga/Organisasi Swasta Kemasyarakatan OPD Pengelola Uraian Hibah Realisasi Belanja Hibah KPU Kebumen 44.061.371.000,00 Belanja Hibah Baw aslu Kebumen 12.266.525.000,00 Jumlah 56.327.896.000,00 Disporaw isata Hibah kepada KONI 888.145.737,00 Disporaw isata Hibah kepada NPC 100.000.000,00 Disporaw isata Hibah kepada KNPI 100.000.000,00 Dinsos PPKB Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen 25.000.000,00 Bagian Kesra Hibah kepada BAZNAS 100.000.000,00 Jumlah 1.213.145.737,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD 327.992.000,00 Belanja Hibah Bantuan Operasional Peny elenggaraan PAUD 18.556.800.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket A 39.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket B 258.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) Paket C 1.324.800.000,00 Jumlah 20.506.592.000,00 Belanja Hibah kepada Gereja 50.000.000,00 Belanja Hibah kepada Madin 72.000.000,00 Belanja Hibah kepada Masjid 1.400.000.000,00 Belanja Hibah kepada Mushola 768.000.000,00 Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren 105.000.000,00 Belanja Hibah kepada TPQ 120.000.000,00 Jumlah 2.515.000.000,00 80.562.633.737,00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial Uraian Tahun 2020 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Kenaikan / (Penurunan) (Rp) % Beban Bansos kepada Organisasi Sosial Kemasy arakatan 3.105.500.000,00 3.101.120.000,00 4.380.000,00 0,14 Beban Bansos kepada Masy arakat 31.534.137.162,00 38.290.960.465,00 (6.756.823.303,00) (17,65) Jumlah 34.639.637.162,00 41.392.080.465,00 (6.752.443.303,00) (16,31)
75. a.Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.105.500.000,00 merupakan beban atas beasiswa kurang mampu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Organaisasi Sosial Kemasyarakatan No. Uraian Bansos Nilai (Rp)
  1. 1.Beban Bantuan Beasisw a Kurang Mampu SD/MI 1.711.200.000,00
  2. 2.Beban Bantuan Beasisw a Sisw a Kurang Mampu SMP/MTS 1.394.300.000,00 3.105.500.000,00Jumlah
76. b.Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat sebesar Rp31.534.137.162,00 disajikan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat No. Uraian Jumlah
  1. 1.Beban Bansos kepada Masy arakat Miskin 30.955.137.162,00
  2. 2.Beban Bansos kepada Korban bencana Alam 414.000.000,00
  3. 3.Beban bansos Yang Tidak direncanakan 165.000.000,00 Jumlah 31.534.137.162,00 Rincian Beban Bansos Kepada Masyarakat per SKPD disajikan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat per SKPD No Uraian SKPD Jumlah 1 Beban Bansos kepada Masy arakat Miskin BPBD 325.000.000,00 2 Dinsos-PPKB 406.444.770,00 3 Disnaker KUKM 804.210.760,00 4 Dinlutkan 1.910.660.932,00 5 Distapang 59.062.500,00 6 Kel.Tamanw inangun 14.840.000,00 7 Kel. Karangany ar 51.972.600,00 8 Kel. Gombong 125.247.800,00 9 Kel. Wonokriy o 108.947.800,00 10 PPKD 27.148.750.000,00 11 Beban Banos kepada Korban Bencana Alam PPKD 414.000.000,00 12 Beban Bansos Yang Tidak Direncanakan PPKD 165.000.000,00 Jumlah 31.534.137.162,00 5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 Tahun 2019 Rp286.931.158.605,02 Rp280.660.730.096,29 Beban penyusutan dan amortisasi merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa software dan DED yang ada di OPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Peny usutan Peralatan dan 101.978.559.001,00 96.429.637.736,00 5.548.921.265,00 5,75 Beban Peny usutan Gedung dan 29.861.738.581,00 30.035.989.778,00 (174.251.197,00) (0,58) Beban Peny usutan Jalan. Irigasi dan 154.699.361.720,02 152.868.502.257,49 1.830.859.462,53 1,20 Beban Amortisasi Aset Tdak Berw ujud 391.499.303,00 1.326.600.324,80 (935.101.021,80) (70,49) Jumlah 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23 Uraian % I I " • Ii] • 1034 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD No OPD 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) % 1 Dinas Pendidikan 39.039.877.667,00 33.933.854.530,00 5.106.023.137,00 15,05 2 Dinas Kesehatan 55.006.599.848,00 53.043.451.839,00 1.963.148.009,00 3,70 3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 147.876.221.173,00 151.195.319.743,80 (3.319.098.570,80) (2,20) 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.830.830.984,00 1.210.890.351,00 619.940.633,00 51,20 5 Dinas Perumahan Dan Kaw asan Permukiman dan Lingkungan Hidup 6.047.791.987,00 5.507.523.972,00 540.268.015,00 9,81 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 160.721.395,00 130.307.420,00 30.413.975,00 23,34 7 Satuan Polisi Pamong Praja 1.249.983.146,00 1.136.303.345,00 113.679.801,00 10,00 8 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.034.918.017,00 947.093.892,00 87.824.125,00 9,27 9 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 1.873.909.773,00 1.923.653.875,00 (49.744.102,00) (2,59) 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 767.094.969,00 1.020.806.096,00 (253.711.127,00) (24,85) 11 Dinas Pemberday aan Masy arakat Dan Desa dan Pemberday aan 346.069.357,00 378.725.385,00 (32.656.028,00) (8,62) 12 Dinas Perhubungan 3.567.446.989,00 2.789.913.032,00 777.533.957,00 27,87 13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 3.202.470.047,00 3.008.023.869,00 194.446.178,00 6,46 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelay anan Terpadu Satu Pintu 421.105.029,00 365.187.235,00 55.917.794,00 15,31 15 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariw isata 3.896.291.215,00 3.997.917.881,00 (101.626.666,00) (2,54) 16 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 642.840.320,00 774.452.853,00 (131.612.533,00) (16,99) 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 892.628.620,00 942.654.652,00 (50.026.032,00) (5,31) 18 Dinas Pertanian dan Pangan 1.865.709.383,00 1.954.055.185,00 (88.345.802,00) (4,52) 19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.513.525.427,00 5.433.115.836,00 80.409.591,00 1,48 20 Sekretariat Daerah 2.354.843.068,00 2.372.949.183,00 (18.106.115,00) (0,76) 21 Sekretariat DPRD 1.685.029.943,00 1.358.218.829,00 326.811.114,00 24,06 22 Kecamatan dan Kelurahan 5.097.620.143,02 4.611.521.789,49 486.098.353,53 10,54 23 Inspektorat 238.025.059,00 209.040.183,00 28.984.876,00 13,87 24 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 290.154.603,00 329.380.303,00 (39.225.700,00) (11,91) 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 651.412.408,00 711.874.269,00 (60.461.861,00) (8,49) 26 PPKD (Bendahara Umum Daerah) 609.281.398,00 628.179.046,00 (18.897.648,00) (3,01) 27 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 485.871.410,00 439.337.764,00 46.533.646,00 10,59 28 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 282.885.227,00 306.977.738,00 (24.092.511,00) (7,85) 286.931.158.605,02 280.660.730.096,29 6.270.428.508,73 2,23Jumlah 5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Tahun 2019 Rp968.200.867,75 Rp3.653.789.922,00 Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp968.200.867,75 merupakan beban penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Kebumen yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 635.730.265,75 3.406.689.424,00 (2.770.959.158,25) (81,34) Beban Penyisihan Piutang Lainnya 332.470.602,00 247.100.498,00 85.370.104,00 34,55 Jumlah 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50) Uraian % Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD tahun 2020 terdapat pada berikut: Tabel Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) RSUD dr. Soedirman (294.558.441,00) 247.100.498,00 (541.658.939,00) (219,21) RSUD Prembun (22.457.628,00) 43.455.585,00 (65.913.213,00) (151,68) Dinas Perhubungan 94.620.500,00 (28.200.000,00) 122.820.500,00 (435,53) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariw isata 126.784.180,00 89.210.988,00 37.573.192,00 42,12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.693.800,00 14.609.550,00 (3.915.750,00) 100,00 PPKD (Bendahara Umum Daerah) (1.040.000,00) 1.040.000,00 (100,00) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.053.118.456,75 3.288.653.301,00 (2.235.534.844,25) (67,98) Jumlah 968.200.867,75 3.653.789.922,00 (2.685.589.054,25) (73,50) OPD % • Ii] • 1035 5.4.2.12 Beban Transfer Tahun 2020 Tahun 2019 Rp192.276.793.100,00 Rp168.104.743.500,00 Rincian Beban Transfer untuk tahun 2020 terdiri dari berikut ini. Tabel Rincian Beban Transfer Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 9.657.463.900,00 9.981.797.400,00 (324.333.500,00) (3,25) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainny a 3.870.292.800,00 5.520.713.100,00 (1.650.420.300,00) (29,90) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 176.684.160.400,00 151.240.308.000,00 25.443.852.400,00 16,82 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 2.064.876.000 - 2.064.876.000,00 (100,00) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainny a 1.361.925.000,00 (1.361.925.000,00) (100,00) Jumlah 192.276.793.100,00 168.104.743.500,00 24.172.049.600,00 14,38 Uraian Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) % Beban Transfer tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.172.049.600,00 atau 14,38% bila dibandingkan dengan transfer tahun sebelumnya. Dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.374.540.345.445,63 dan Beban sebesar Rp2.349.586.425.201,52 dihasilkan surplus dari operasi sebesar Rp24.953.920.244,11. 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp14.871.500.954,00) (Rp15.409.101.888,00) Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang bersumber dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp14.871.500.954,00) adalah sebagai berikut. Tabel Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16 Surplus Peny elesaian Kew ajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainny a - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Peny elesaian Kew ajiban Jangka Panjang - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainny a - LO 16.082.200.444,00 16.062.975.365,00 19.225.079,00 0,12 Jumlah (14.871.500.954,00) (15.409.101.888,00) 537.600.934,00 (3,49) Uraian % Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO 2020 sebesar Rp1.210.699.490,00 secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO 2020 sebesar Rp16.082.200.444,00 berasal dari penghapusan aset tetap kondisi rusak berat, yang secara rinci sebagai berikut: Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Hasil Penjualan Peralatan/Mesin 974.815.589,00 292.590.478,00 682.225.111,00 233,17 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 235.883.901,00 361.282.999,00 (125.399.098,00) (34,71) Jumlah 1.210.699.490,00 653.873.477,00 556.826.013,00 85,16 Uraian % • Ii] • 1036 Tabel Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO No Uraian No SK Hapus Jumlah 1 SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah 028/263 Tahun 2020 468.990.000,00 2 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Badan, Dinas, Bagian dan Sekw an 028/235/KEP/2020 3.114.837.695,00 3 SK Sekda tentang Penghapusan Kendaraan Dinas 028/240/KEP/2020 1.508.652.653,00 4 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Bagian Umum, Dinkes, Puskesmas & RSUD 028/241/KEP/2020 3.033.683.675,00 5 SK Sekda tentang Penghapusan BMD SMP, Kecamatan & Kelurahan 028/242/KEP/2020 1.310.208.802,00 6 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Disdik, TK Pembina Negeri dan Korw il Biddik 028/246/KEP/2020 2.614.604.684,00 7 SK Sekda tentang Penghapusan BMD Korw il Biddik 028/247/KEP/2020 2.705.157.373,00 8 SK Bupati tentang Penghapusan BMD Karena Hibah 028/491 Tahun 2020 1.326.065.562,00 16.082.200.444,00Jumlah 5.4.4 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Secara rinci dapat dilihat berikut ini: Tabel Pos Luar Biasa 5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO Tahun 2020 Tahun 2019 Rp0,00 Rp0,00 Tahun Anggaran 2019 tidak ada pendapatan luar biasa. 5.4.4.2 Beban Luar Biasa Tahun 2020 Tahun 2019 Rp309.529.716,00 Rp570.000,00 Beban Luar Biasa 2020 sebesar Rp309.529.716,00 merupakan beban atas pengembalian kelebihan pendapatan Retribusi IMB TA 2019 an. Elsa Aspiana Larasati, Desa Ambalkebrek Kec.Ambal, sebesar Rp1.181.000,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00111/BTL-NON- GJ/BLJ.TT.DUGA/2020 dan pengembalian sisa Dana Desa tahun 2019 yang berada di RKUD sebesar Rp308.348.716,00 yang dikeluarkan dengan SP2D No.00851/BTL-NON- GJ/BLJ.TT.DUGA/2020. Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.529.716,00. Dengan demikian, surplus/defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.772.889.574,11. Tahun 2020 Tahun 2019 Kenaikan/ (Rp) (Rp) (Penurunan) (Rp) Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00 Beban Luar Biasa 309.529.716,00 570.000,00 308.959.716,00 54.203,46 Jumlah (309.529.716,00) (570.000,00) (308.959.716,00) 54.203,46 Uraian % • Ii] • 11 1037 5.5 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran. Saldo Awal Kas atau saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp202.798.793.055,18. Terjadi kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 sehingga saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.984.624.515,98 dengan rincian sebagai berikut. Saldo Kas per 31 Desember 2020 Rincian SILPA Kas (Rp) Utang Pfk (Rp) Silpa (Rp) Kas di RKUD 142.972.001.462,00 0,00 142.972.001.462,00 Kas di Bendahara Penerimaan 34.633.880,00 0,00 34.633.880,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 206.799,00 136.400,00 70.399,00 Kas BLUD RSUD Soedirman 42.520.446.365,00 0,00 42.520.446.365,00 Kas BLUD RSUD Prembun 14.196.140.252,00 14.651.243,00 14.181.489.009,00 Kas BLUD Puskesmas 14.647.152.828,98 7.817.570,00 14.639.335.258,98 Kas Lainnya - Dana BOS 5.500.938.428,00 11.709.737,00 5.489.228.691,00 Kas Lainnya - Dana COVID-19 113.104.501,00 0,00 113.104.501,00 Jumlah 219.984.624.515,98 34.314.950,00 219.950.309.565,98 Kenaikan saldo kas selama tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 berasal dari: No. Uraian Jumlah
  4. 1.Arus kas bersih dari aktivitas operasi 312.957.740.677,80
  5. 2.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (287.590.349.528,00)
  6. 3.Arus kas bersih aktivitas pendanaan (8.085.000.000,00)
  7. 4.Arus kas bersih aktivitas Transitoris (96.559.689,00) Jumlah 17.185.831.460,80 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi diikhtisarkan sebagai berikut. Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Arus Kas Masuk 2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68 Arus Kas Keluar 2.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00 Arus Kas Netto Aktivitas operasi 312.957.740.677,80 374.132.459.464,68 Uraian 5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Arus kas masuk aktivitas operasi terdiri dari : Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp)
  8. 1.Pendapatan Pajak Daerah 100.877.584.517,00 110.614.568.810,00
  9. 2.Pendapatan Retribusi Daerah 22.068.306.403,00 27.141.726.792,00
  10. 3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 15.727.758.649,00 14.210.376.188,00
  11. 4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 263.141.614.724,80 256.542.888.062,68
  12. 5.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.624.225.405.094,00 1.688.387.155.843,00
  13. 6.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 450.269.534.000,00 429.981.020.600,00
  14. 7.Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 130.966.524.602,00 143.529.063.756,00
  15. 8.Bantuan Keuangan 17.991.610.589,00 9.936.200.000,00
  16. 9.Pendapatan Hibah 136.750.269.161,00 137.498.110.012,00 2.762.018.607.739,80 2.817.841.110.063,68 Uraian No. Jumlah I I I I • Ii] • 1038 Arus Kas Masuk sebesar Rp2.761.887.132.739,80 tersebut termasuk pendapatan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah dan pendapatan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima langsung Sekolah (SMP dan SD Negeri) pada tahun anggaran 2020. Pendapatan dari Badan Layanan Umum dirinci sebagai berikut. Tabel Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020 No. Uraian Jumlah
  17. 1.RSUD Dr. Soedirman 139.615.424.048,00
  18. 2.RSUD Prembun 30.353.850.912,00
  19. 3.Puskesmas dan UP3 71.804.408.157,00 Jumlah 241.773.683.117,00 Sedangkan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima langsung melalui rekening Sekolah adalah sebesar Rp135.114.333.007,00. 5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Arus Kas keluar dari aktivitas operasi terdiri atas berikut. Tabel Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp)
  20. 1.Belanja Pegawai 1.169.696.600.650,00 1.186.788.783.406,00
  21. 2.Belanja Barang dan Jasa 557.946.733.726,00 561.475.416.983,00
  22. 3.Belanja Hibah 81.112.633.737,00 91.027.595.845,00
  23. 4.Belanja Bantuan Sosial 30.833.250.000,00 41.392.080.465,00
  24. 5.Belanja Tak Terduga 10.188.825.249,00 570.000,00
  25. 6.Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.657.463.900,00 9.981.797.400,00
  26. 7.Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.870.292.800,00 5.520.713.100,00
  27. 8.Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya 0,00 0,00
  28. 9.Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 583.690.191.000,00 546.159.768.400,00
  29. 10.Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.064.876.000,00 1.361.925.000,00 2.449.060.867.062,00 2.443.708.650.599,00 UraianNo. Jumlah Arus kas keluar dari Aktivitas operasi sebesar Rp2.449.060.867.062,00 tersebut sudah termasuk belanja operasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan UPTD Puskesmas/UP3 dan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel Rincian Belanja BLUD Tahun 2020 No. Uraian Nilai (Rp)
  30. 1.Belanja Pegawai BLUD 25.059.731.710,00
  31. 2.Belanja Barang dan Jasa BLUD 168.816.840.592,00 193.876.572.302,00Jumlah Sedangkan belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan sebagai berikut: Tabel Belanja Operasi BOS Tahun 2019 No. Uraian Nilai (Rp)
  32. 1.Belanja Pegawai BOS 24.471.297.371,00
  33. 2.Belanja Barang dan Jasa BOS 72.714.779.407,00 97.186.076.778,00Jumlah 5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-keuangan lainnya. Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00. • Ii] • I I I I 1039 Tabel Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Arus Kas Masuk 1.210.699.490,00 653.873.477,00 Arus Kas Keluar 288.801.049.018,00 365.840.794.028,00 Arus Kas Netto Aktivitas Investasi (287.590.349.528,00) (365.186.920.551,00) Uraian Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi berkurang sebesar Rp287.590.349.528,00 menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 dari aktivitas investasi mengurangi saldo kas sebesar Rp287.590.349.528,00. 5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp1.210.699.490,00 merupakan hasil penjualan Barang Milik Daerah yang sudah dihapus dari daftar barang inventaris dari Peralatan Mesin dan Bangunan Gedung, masing-masing sebagai berikut. Tabel Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 Nilai (Rp)
  34. 1.Hasil penjualan Peralatan/Mesin 974.815.589,00
  35. 2.Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 235.883.901,00 1.210.699.490,00 Aktivitas InvestasiNo. Jumlah 5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan total belanja modal Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp288.801.049.018,00 termasuk didalamnya belanja modal pada Badan Layanan Umum Daerah dan belanja modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi dirinci sebagai berikut. Tabel Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 No. Uraian Jumlah
  36. 1.Belanja Modal Tanah 8.217.772.363,00
  37. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.087.259.542,00
  38. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.302.380.801,00
  39. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan 136.180.943.682,00
  40. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.012.692.630,00
  41. 6.Belanja Modal Aset Tak Berwujud 0,00 Jumlah 288.801.049.018,00 Arus kas keluar aktivitas investasi dari Belanja Modal yang bersumber Dana Badan Layanan Umum Daerah dirinci sebagai berikut. Tabel Rincian Belanja Modal BLUD Tahun 2020 No. Uraian Jumlah
  42. 1.Belanja Modal Tanah 610.704.765,00
  43. 2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.617.063.565,00
  44. 3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.173.800,00
  45. 4.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan 4.000.000,00
  46. 5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.724.000,00
  47. 6.Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Jumlah 20.375.666.130,00 Sedangkan arus kas keluar investasi dari Belanja Modal yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilaporkan Satuan Pendidikan dirinci sebagai berikut: Tabel Rincian Belanja Modal Dana BOS Tahun 2020 No. Uraian Nilai (Rp)
  48. 1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 28.899.428.445,00
  49. 2.Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS 11.908.038.630,00 Jumlah 40.807.467.075,00 • Ii] • 1040 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Arus Kas Masuk 1.465.000.000,00 1.500.000.000,00 Arus Kas Keluar 9.550.000.000,00 9.470.000.000,00 Arus Kas Netto Aktivitas pendanaan (8.085.000.000,00) (7.970.000.000,00) Aktivitas Pembiayaan Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berkurang sebesar Rp8.085.000.000,00 menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dari aktivitas pendanaan mengurangi saldo kas sebesar tersebut. 5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp1.465.000.000,00 adalah penerimaan kembali pokok pinjaman dana talangan yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan. 5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.550.000.000,00 merupakan Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah dan penyaluran dana talangan, dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 No. Uraian Jumlah
  50. 1.Penyertaan Modal pada Bank Jateng 3.500.000.000,00
  51. 2.Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kebumen 1.500.000.000,00
  52. 3.Penyertaan modal pada PDAM 3.000.000.000,00
  53. 4.Penyertaan Modal pada PD Apotik Luk Ulo 50.000.000,00
  54. 5.Penyaluran dana Talangan 1.500.000.000,00 Jumlah 9.550.000.000,00 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar Rp96.559.689,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 Tahun 2019 (Rp) (Rp) Arus Kas Masuk 159.227.636.716,00 156.164.303.603,00 Arus Kas Keluar 159.324.196.405,00 156.432.197.654,00 Arus Kas Netto Aktivitas (96.559.689,00) (267.894.051,00) Aktivitas Non Anggaran • Ii] • 1041 5.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Arus kas masuk aktivitas transitoris sebesar Rp159.227.636.716,00 terdiri dari berikut. Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020 Uraian Nilai (Rp) Penerimaan perhitungan fihak ketiga 159.154.521.526,00 Kiriman uang masuk penutupan rekening BLUD UP3 14.626.390,00 Kiriman uang masuk pengembalian Dana Desa 58.488.800,00 Jumlah 159.227.636.716,00 5.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Arus Arus kas keluar Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp159.324.196.405,00 terdiri dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga, kiriman uang keluar dari penutupan BLUD UP3 dan kiriman uang keluar atas penyetoran Dana Desa ke Rekening Kas Umum Negara, masing-sebagai berikut: Tabel Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Tahun 2020 Uraian Nilai (Rp) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 159.251.081.215,00 Kiriman uang keluar atas penutupan rekening BLUD UP3 14.626.390,00 Kiriman uang keluar atas penyetoran sisa dana Desa ke RKUN 58.488.800,00 Jumlah 159.324.196.405,00 Dari keempat arus kas tersebut di atas, terjadi kenaikan saldo kas selama Tahun 2020 sebesar Rp17.185.831.460,80 ditambah dengan saldo awal Kas sebesar Rp202.798.793.055,18 sehingga diperoleh saldo akhir Kas sebesar Rp219.984.624.515,98. Saldo Kas sebesar tersebut terdiri dari: Kas di Kas Daerah Rp. 142.972.001.462,00 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 34.633.880,00 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 206.799,00 Kas di BLUD Rp. 71.363.739.445,98 Kas Lainnya - BOS Rp. 5.500.938.428,00 Kas Lainnya – Lainnya (COVID) Rp. 113.104.501,00 Jumlah Rp. 219.984.624.515,98 I I I I • Ii] • 1042 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode tahun pelaporan. Jumlah Ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp4.454.310.805.714,17 merupakan ekuitas per 31 Desember 2019. Surplus/Defisit LO sebesar Rp9.682.464.364,14 merupakan Surplus-LO tahun 2020 yang dijelaskan pada Laporan Operasional tahun 2020. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020 sebesar Rp19.954.854.639,72 merupakan koreksi ekuitas lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel Koreksi Ekuitas Lainnya No Uraian Nilai (Rp) Koreksi Tambah 1 Peny esuaian atas saldo inv estasi permanen per 31 Desember 2020 dengan metode ekuitas 3.501.504.494,86 2 Penambahan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable 1.147.933.689,00 3 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap 41.395.818.950,00 4 Peny esuaian atas akumulasi peny usutan rusak berat 1.679.431.785,00 5 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap dampak mapping Permendagri 108 10.289.012.167,00 6 Penambahan karena mutasi antar SKPD 67.394.300,00 7 Penambahan karena hibah dari pihak lain 12.891.874.931,00 8 Penambahan aset tetap karena barang jasa menjadi aset 384.629.100,00 9 Penambahan aset lainny a - DED atau aset tidak berw ujud 1.896.712.323,00 10 Peny esuaian amortisasi aset tidak berw ujud 3.023.735.160,00 11 Penambahan baru ditemukan atau baru dicatat 4.629.402.316,00 12 Penambahan aset lainny a - rusak berat 22.584.148.099,00 13 Peny esuaian aset tetap karena koreksi 1.394.996.154,00 14 Peny esuaian nilai utang jaspel 291.473.509,00 15 Penambahan Aset Tanah Jalan dan Jalan Kelurahan 8.337.259.144,00 113.515.326.121,86 Koreksi Kurang 1 Pengurangan aset tetap karena usul hapus 6.889.756.765,00 2 Pengurangan aset lainny a - rusak berat 1.653.484.037,00 3 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap 25.116.158.522,14 4 Peny esuaian akumulasi peny usutan aset tetap karena kapitalisasi 566.217.483,00 5 Peny esuaian akumulasi peny usutan rusak berat 9.315.956.715,00 6 Koreksi kurang aset tetap karena dobel catat 572.400.000,00 7 Pengurangan aset karena dihibahkan ke pihak lain 8.746.890.892,00 8 Peny esuaian aset tetap karena koreksi 18.450.921.940,00 9 Peny esuaian aset tetap karena reklas kode rekening 6.016.466.093,00 10 Pengurangan aset tetap karena reklas ke ekstrakompatable 1.687.963.812,00 11 Peny esuaian karena Kapitalisasi Aset Tetap 864.998.652,00 12 Peny esuaian nilai piutang 1.099.441.764,00 13 Peny esuaian aset tetap atas mapping kode sesuai Permendagri 108 12.579.814.807,00 93.560.471.482,14 19.954.854.639,72 Jumlah Koreksi Tambah Jumlah Koreksi Kurang Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya (Koreksi Tambah – Koreksi Kurang) Ekuitas Akhir sebesar Rp4.483.948.124.718,03 menunjukan bahwa kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2020 sebesar tersebut. • Ii] • 1043 5.7 Pengungkapan Lainnya 1) Realokasi dan Refocussing Anggaran Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perkembangan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia menuntut Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang komprehensif. Untuk itu Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penanganan melalui Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya Presiden dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020 menetapkan bencana non alam atas penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut antara lain :
77. a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
78. b.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
79. c.Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri kuangan Nomor 119/2813 SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional.
80. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD. Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian APBD dalam rangka penanggulangan COVID-19 melalui refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020. Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang pergeseran anggaran dan terakhir ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pelaksanaan APBD untuk percepatan penganganan COVID-19 juga diamanatkan untuk dipercepat, oleh sebab itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penjelasan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Surat Edaran ini menegaskan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang mengatur pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat bisa dilakukan dengan swakelola. Status tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Nomor 360/195 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan kondisi tanggap darurat COVID-19 selama 66 hari sejak 25 Maret 2020 sampai dengan 25 Mei 2020. Status tanggap darurat tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Nomor 360/274 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Kabupaten Kebumen, yang menetapkan perpanjangan status tanggap darurat COVID-19 sejak 30 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya status bencana Non alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagai Bencana nasional. • Ii] • 1044 Dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran melalui refocusing dan penggeseran anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial serta Belanja Tak terduga, sebagai berikut:
81. a.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap 1, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.10 Tahun 2020. Penggeseran tahap 1 dilakukan guna mengakomodir:  Alokasi Hibah Dana BOS berdasarkan Kemendikbud No.231/P/2020 yang ditetapkan tanggal 10 Pebruari 2020.  Alokasikan Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Bagi Hasil dari Provinsi termasuk DBHCHT sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No.17 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2020, yang baru diinformasikan ke Pemerintah Daerah setelah Perda APBD ditetapkan. Bantuan Keuangan provinsi dialokasikan untuk pendanaan TMMD, SPPD, Bantuan Sarpras (Obwis Pantai Suwuk, Jl.Karangsambung-Sadang dan Jl Wadasmalang-Sadangkulon, dan Jl.Geblug- Candirenggo), dan Bantuan Pendidikan (manajemen pelayanan pendidikan jenjang Dikdas, alat TIK SD Kedungsari, Rehab Ruang Kelas SMP 1 Karangsambung, Rehab Ruang Kelas SMP 4 Gombong, dan Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah). Penggeseran APBD Tahap 1 disajikan dalam tabel berikut: APBD MURNI 2020 PERGESERAN I PERDA NO. 14 TH 2019 PERBUP NO. 10 TH 2020 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.878.556.768.000 2.918.200.266.000 39.643.498.000,00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.748.404.196.000 1.747.994.808.000 (409.388.000,00) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.513.954.000 30.104.566.000 (409.388.000,00) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 712.458.881.000 752.511.767.000 40.052.886.000,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 122.124.800.000 129.918.200.000 7.793.400.000,00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 134.668.233.000 147.430.719.000 12.762.486.000,00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 19.497.000.000 19.497.000.000,00 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.033.756.768.000 3.062.617.942.000 28.861.174.000,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.463.325.000 1.890.443.487.000 1.980.162.000,00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 593.823.647.000 595.803.809.000 1.980.162.000,00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.145.293.443.000 1.172.174.455.000 26.881.012.000,00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.277.118.000 119.110.950.000 10.833.832.000,00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.333.376.000 690.689.932.000 (1.643.444.000,00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 344.682.949.000 362.373.573.000 17.690.624.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (155.200.000.000) (144.417.676.000) 10.782.324.000,00 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 165.500.000.000 154.717.676.000 (10.782.324.000,00) 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 164.000.000.000 153.217.676.000 (10.782.324.000,00) 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 155.200.000.000 144.417.676.000 (10.782.324.000,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - KODE REKENING URAIAN LEBIH/KURANG • Ii] • 1045
82. b.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap 2, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.17 Tahun 2020. Penggeseran tahap 2 difokuskan pada belanja urusan kesehatan dengan melakukan pergeseran anggaran pada beberapa SKPD (Dinkes, puskesmas dan Disperkim-LH) untuk penanganan COVID-19, mendasari ketentuan Permendagri No.20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 ttg Percepatan penanaganan COVID-19 di lingkungan Pemda. Penggeseran tahap 2 disajikan dalam tabel berikut: PERGESERAN I PERGESERAN II PERBUP NO. 10 TH 2020 PERBUP NO. 17 TH 20201 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 - 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 - 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 30.104.566.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 752.511.767.000 752.511.767.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 129.918.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 147.430.719.000 147.430.719.000 - 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 - 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.890.443.487.000 1.890.443.487.000 - 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 595.803.809.000 595.803.809.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.172.174.455.000 1.172.174.455.000 - 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.110.950.000 118.087.252.000 (1.023.698.000) 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.689.932.000 692.541.065.000 1.851.133.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 362.373.573.000 361.546.138.000 (827.435.000) SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (144.417.676.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 154.717.676.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.217.676.000 153.217.676.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 144.417.676.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - KODE REKENING URAIAN LEBIH/KURANG
83. c.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap 3, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.21 Tahun 2020. • Ii] • 1046 Penggeseran tahap 3 dilakukan guna penanganan tanggap darurat COVID-19 dengan melakukan penggeseran belanja bantuan keuangan dan belanja modal untuk menambah belanja barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain:  Dinkes untuk penanganan kesehatan.  DPU-PR untuk penyediaan tempat karantina dan rehab RSD.  BPBD untuk penanganan kegawatdaruratan COVID.  Disperkim-LH untuk penyediaan disinvektan.  Dinsos PPKB untuk penanganan dampak ekonomi. Penggeseran tahap 3 disajikan dalam tabel berikut: PERGESERAN II PERGESERAN III PERBUP NO. 17 TH 2020 PERBUP NO. 21 TH 20201 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.918.200.266.000 - 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 417.693.691.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 110.640.014.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 33.639.811.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.030.679.000 13.030.679.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 260.383.187.000 260.383.187.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.747.994.808.000 - 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 30.104.566.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.322.910.412.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 394.979.830.000 - 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 752.511.767.000 752.511.767.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 129.918.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 147.430.719.000 147.430.719.000 - 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 45.787.636.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 409.878.212.000 409.878.212.000 - 2 BELANJA 3.062.617.942.000 3.062.617.942.000 - 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.890.443.487.000 1.888.223.137.000 (2.220.350.000) 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.163.648.534.000 1.163.648.534.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 86.827.718.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 29.467.249.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 595.803.809.000 593.583.459.000 (2.220.350.000) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 1.000.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.172.174.455.000 1.174.394.805.000 2.220.350.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.087.252.000 118.091.552.000 4.300.000 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.541.065.000 699.557.115.000 7.016.050.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 361.546.138.000 356.746.138.000 (4.800.000.000) SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (144.417.676.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 154.717.676.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.217.676.000 153.217.676.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 10.300.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.800.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 144.417.676.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - KODE REKENING URAIAN LEBIH/KURANG
84. d.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap 4, dengan Peraturan Bupati Kebumen No.30 Tahun 2020. Penggeseran tahap 4 dilakukan guna mengakomodir ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial, dan menindaklanjuti ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang • Ii] • 1047 Membahayakan Perekonomian Nasional. Semua anggaran di SKPD dilakukan refocusing dengan melakukan pengurangan pagu belanja di kisaran 35% dan dialokasikan pada Belanja Tidak Teduga menjadi sebesar Rp89.245.036.000,00. Penggeseran tahap 4 disajikan dalam tabel berikut: PERGESERAN III PERGESERAN IV PERBUP NO. 21 TH 2020 PERBUP NO. 30 TH 2020 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.918.200.266.000 2.584.855.399.000 (333.344.867.000) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 417.693.691.000 292.587.864.000 (125.105.827.000) 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 110.640.014.000 84.997.000.000 (25.643.014.000) 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 33.639.811.000 22.385.473.000 (11.254.338.000) 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.030.679.000 13.243.497.000 212.818.000 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 260.383.187.000 171.961.894.000 (88.421.293.000) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.747.994.808.000 1.581.138.226.000 (166.856.582.000) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.104.566.000 31.832.006.000 1.727.440.000 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.322.910.412.000 1.206.245.637.000 (116.664.775.000) 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 394.979.830.000 343.060.583.000 (51.919.247.000) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 752.511.767.000 711.129.309.000 (41.382.458.000) 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 129.918.200.000 127.418.200.000 (2.500.000.000) 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 147.430.719.000 117.944.575.000 (29.486.144.000) 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.787.636.000 41.243.665.000 (4.543.971.000) 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 409.878.212.000 405.025.869.000 (4.852.343.000) 2 BELANJA 3.062.617.942.000 2.730.696.553.000 (331.921.389.000) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.223.137.000 1.947.934.533.000 59.711.396.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.163.648.534.000 1.150.683.371.000 (12.965.163.000) 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.827.718.000 80.397.513.000 (6.430.205.000) 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 29.467.249.000 28.510.970.000 (956.279.000) 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 593.583.459.000 585.401.466.000 (8.181.993.000) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 89.245.036.000 88.245.036.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.174.394.805.000 782.762.020.000 (391.632.785.000) 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.091.552.000 110.950.658.000 (7.140.894.000) 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.557.115.000 483.715.842.000 (215.841.273.000) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 356.746.138.000 188.095.520.000 (168.650.618.000) SURPLUS / (DEFISIT) (144.417.676.000) (145.841.154.000) (1.423.478.000) 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 154.717.676.000 155.391.154.000 673.478.000 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.217.676.000 153.891.154.000 673.478.000 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.300.000.000 9.550.000.000 (750.000.000) 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.800.000.000 8.050.000.000 (750.000.000) 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 144.417.676.000 145.841.154.000 1.423.478.000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - KODE REKENING URAIAN LEBIH/KURANG
85. e.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan Penggeseran APBD Tahap 5, dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.48 Tahun 2020 Penggeseran tahap 5 disajikan dalam tabel sebagai berikut: • Ii] • 1048 PERGESERAN IV PERGESERAN V PERBUP NO. 30 TH 2020 PERBUP NO. 48 TH 20201 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.584.855.399.000 2.624.532.615.000 39.677.216.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 292.587.864.000 292.587.864.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 84.997.000.000 84.997.000.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 22.385.473.000 22.385.473.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 171.961.894.000 171.961.894.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.581.138.226.000 1.620.815.442.000 39.677.216.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.832.006.000 31.122.465.000 (709.541.000) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 343.060.583.000 383.447.340.000 40.386.757.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 711.129.309.000 711.129.309.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 127.418.200.000 127.418.200.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.944.575.000 117.944.575.000 - 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41.243.665.000 41.243.665.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19.497.000.000 19.497.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 - 2 BELANJA 2.730.696.553.000 2.770.373.769.000 39.677.216.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.947.934.533.000 1.952.004.548.000 4.070.015.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.150.683.371.000 1.150.683.371.000 - 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 80.397.513.000 82.685.391.000 2.287.878.000 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 28.510.970.000 33.808.470.000 5.297.500.000 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 585.401.466.000 585.401.466.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 89.245.036.000 85.729.673.000 (3.515.363.000) 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 782.762.020.000 818.369.221.000 35.607.201.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.950.658.000 110.950.658.000 - 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 483.715.842.000 492.281.203.000 8.565.361.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 188.095.520.000 215.137.360.000 27.041.840.000 SURPLUS / (DEFISIT) (145.841.154.000) (145.841.154.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155.391.154.000 155.391.154.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.891.154.000 153.891.154.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 145.841.154.000 145.841.154.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN - - - KODE REKENING URAIAN LEBIH/KURANG Penggeseran tahap 5 dilakukan guna mengakomodir ketentuan : 1) Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; dan 3) Berita Acara Kesepakatan Bersama Bupati Kebumen dengan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 131/1704, Nomor 228/PP.01.2.BA/3305/KPU–Kab/VI/2020. Pada perubahan ke-5 porsi Belanja Daerah bertambah sebesar Rp39.677.216.000,00 mengakomodir perubahan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat, yang dikelola oleh DPU-PR, Disperkim-LH, Dinlutkan, Disporawisata, Distapang dan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk mengakomodir ketentuan pelaksanaan Pilkada dengan protokol COVID-19, dialokasikan penambahan anggaran hibah kepada KPU sebesar Rp2.287.878.000,00 yang dicukupi dari pengurangan Belanja Tidak Terduga. • Ii] • 1049
86. f.Refocussing dan Realokasi Anggaran dengan melakukan Penggeseran 1 Perubahan APBD (pergeseran tahap 6), dengan Peraturan Bupati Kebumen No.86 Tahun 2020. Penggeseran tahap 6 dilakukan guna mengakomodir ketentuan:  Perubahan Alokasi Dana BOS bertambah sebesar Rp1.592.100.000,00.  Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp3.344.695.000,00.  Perubahan Alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp2.964.000.000,00.  Hibah RSDS sebesar Rp8.828.940.000,00. Penggeseran tahap 6 disajikan dalam tabel berikut: PERUBAHAN APBD PERGESERAN STLH PERUBAHAN PERDA 10 TAHUN 2020 PERBUP NO. 86 TH 2020 2 3 4 5 PENDAPATAN 2.670.926.408.000 2.687.656.143.000 16.729.735.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.991.639.000 326.820.579.000 8.828.940.000 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 - Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 191.464.046.000 200.292.986.000 8.828.940.000 DANA PERIMBANGAN 1.611.022.902.000 1.613.986.902.000 2.964.000.000 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 - Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - Dana Alokasi Khusus 368.441.339.000 371.405.339.000 2.964.000.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 741.911.867.000 746.848.662.000 4.936.795.000 Pendapatan Hibah 133.718.200.000 135.310.300.000 1.592.100.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 138.797.133.000 142.141.828.000 3.344.695.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 - Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 - BELANJA 2.865.544.326.000 2.882.274.061.000 16.729.735.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.858.127.266.000 1.863.064.061.000 4.936.795.000 Belanja Pegawai 1.125.594.486.000 1.130.531.281.000 4.936.795.000 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 - Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 - Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 - Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 - BELANJA LANGSUNG 1.007.417.060.000 1.019.210.000.000 11.792.940.000 Belanja Pegawai 110.754.228.000 110.067.517.000 (686.711.000) Belanja Barang dan Jasa 594.088.917.000 595.761.273.000 1.672.356.000 Belanja Modal 302.573.915.000 313.381.210.000 10.807.295.000 SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) - PEMBIAYAAN DAERAH - PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 - Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - - URAIAN LEBIH/KURANG
87. g.Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan melakukan Penggeseran ke-2 Perubahan APBD (tahap 7), dilakukan dengan Peraturan Bupati Kebumen No.91 Tahun 2020. • Ii] • 1050 Penggeseran tahap 7 dilakukan guna mengakomodir ketentuan perubahan alokasi BOK Tambahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pergeseran tahap 7 disajikan dalam tabel berikut: PERBUP NO. 86 TH 2020 PERBUP NO. 91 TH 2020 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 2.687.656.143.000 2.703.567.185.000 15.911.042.000 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.820.579.000 326.820.579.000 - 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 89.697.000.000 89.697.000.000 - 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.587.096.000 23.587.096.000 - 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.243.497.000 13.243.497.000 - 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.292.986.000 200.292.986.000 - 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.613.986.902.000 1.629.897.944.000 15.911.042.000 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36.335.926.000 36.335.926.000 - 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.245.637.000 1.206.245.637.000 - 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 371.405.339.000 387.316.381.000 15.911.042.000 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 746.848.662.000 746.848.662.000 - 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 135.310.300.000 135.310.300.000 - 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 142.141.828.000 142.141.828.000 - 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.243.665.000 45.243.665.000 - 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 19.127.000.000 19.127.000.000 - 1 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 405.025.869.000 405.025.869.000 - 2 BELANJA 2.882.274.061.000 2.898.185.103.000 15.911.042.000 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.863.064.061.000 1.870.474.061.000 7.410.000.000 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.130.531.281.000 1.137.941.281.000 7.410.000.000 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 83.175.383.000 83.175.383.000 - 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 34.248.370.000 34.248.370.000 - 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 13.696.177.000 13.696.177.000 - 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 586.167.850.000 586.167.850.000 - 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 15.245.000.000 15.245.000.000 - 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.019.210.000.000 1.027.711.042.000 8.501.042.000 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.067.517.000 110.067.517.000 - 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.761.273.000 604.262.315.000 8.501.042.000 2 . 2 . 3 Belanja Modal 313.381.210.000 313.381.210.000 - SURPLUS / (DEFISIT) (194.617.918.000) (194.617.918.000) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH - 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 204.167.918.000 204.167.918.000 - 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 202.667.918.000 202.667.918.000 - 3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 1.500.000.000 1.500.000.000 - 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.550.000.000 9.550.000.000 - 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.050.000.000 8.050.000.000 - 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 194.617.918.000 194.617.918.000 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN - - - KODE REKENING URAIAN PERGESERAN STLH PERUBAHAN LEBIH/KURANG 2) Pendanaan COVID-19 Secara rinci pendanaan COVID-19 yang dialokasikan melalui APBD TA 2020 baik melalui Belanja Tidak Terduga maupun Kegiatan pada Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut: • Ii] • 1051 Tabel Alokasi APBD untuk Pendanaan COVID-19 APBD Yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Anggaran Realisasi A. Belanja Tidak Terduga (BTT) 10.448.725.000,00 9.879.295.533,00
  1. 1.Bidang Kesehatan 8.993.725.000,00 8.427.861.533,00
  2. 2.Bidang Sosial 1.130.000.000,00 1.126.434.000,00
  3. 3.Bidang Penanganan Dampak Ekonomi 325.000.000,00 325.000.000,00 B. Belanja Kegiatan pada OPD 46.697.695.750,00 39.547.282.558,00
  4. 1.Bidang Kesehatan 31.499.995.750,00 27.443.847.878,00
88. a.Belanja Pegawai 129.122.000,00 108.520.500,00
89. b.Belanja Barang dan Jasa 20.741.023.650,00 17.752.340.052,00
90. c.Belanja Modal 10.620.025.100,00 9.512.313.566,00
91. d.Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00
92. e.Belanja Lainnya 9.825.000,00 70.673.760,00
  1. 2.Bidang Sosial 15.197.700.000,00 12.103.434.680,00
93. a.Belanja Pegawai 0,00 0,00
94. b.Belanja Barang dan Jasa 155.700.000,00 155.034.680,00
95. c.Belanja Modal 0,00 0,00
96. d.Belanja Bantuan Sosial 13.700.000.000,00 10.606.400.000,00
97. e.Belanja Lainnya 0,00 0,00
  1. 3.Bidang Penanganan Dampak Ekonomi 1.342.000.000,00 1.342.000.000,00
98. a.Belanja Pegawai 0,00 0,00
99. b.Belanja Barang dan Jasa 1.342.000.000,00 1.342.000.000,00
100. c.Belanja Modal 0,00 0,00
101. d.Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00
102. e.Belanja Lainnya 0,00 0,00 C. Total BTT dan Kegiatan OPD 57.146.420.750,00 49.426.578.091,00 . 3) Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen Dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Bupati Kebumen telah membentuk Gugus Tugas dengan Keputusan Bupati No.440.1/165 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten kebumen, yang dirubah dengan Keputusan Bupati No.440.1/205 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Gugus Tugas COVID- 19 mengelola rekening guna menampung sumber dana lainnya untuk penanganan COVID- 19 yang berasal dari pihak ketiga/masyarakat, melalui Rekening Bank Jateng No3-008- 25039-1 An. PENANGANAN COVID-19 DI KEBUMEN. Laporan penerimaan sumbangan berupa uang yang diterima melalui rekening tersebut maupun yang berupa barang, diadministrasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Adapun data penerimaan bantuang uang yang disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kebumen, sebagai berikut: Tabel Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19) NO. URAIAN JUMLAH KET
  1. 1.PEMBUKAAN REKENING PD BPR KEBUMEN 100.000
  2. 2.PD BPR KEBUMEN 25.000.000 Bank
  3. 3.EFISIENSI 1.000.000 Tunai
  4. 4.SKN 25.000.000 tunai
  5. 5.BANK JATENG 40.000.000 Bank
  6. 6.KARYAWAN BANK JATENG 10.000.000 Bank
  7. 7.BKK KEBUMEN 50.000.000 Bank
  8. 8.IBI CAB KEBUMEN 5.000.000 tunai
  9. 9.RITA PASARAYA 2.000.000 bank
  10. 10.PT.MITRA PAMITA SELAERAS (SAMPURNA SEMPOR) 5.000.000 Bank
  11. 11.PDAM KEBUMEN 30.000.000 Bank
  12. 12.BPJS KAB KEBUMEN 3.497.100 bank
  13. 13.PAGUYUBAN APOTIK 10.000.000 tunai
  14. 14.KORPRI KAB KEBUMEN 15.000.000 tunai
  15. 15.JADI BARU 20.000.000 Bank
  16. 16.TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank
  17. 17.TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank
  18. 18.TAMPA NAMA (ATM) 100.000 Bank
  19. 19.Setoran TN 50.000 Bank
  20. 20.Bunga Bank 345.501 TOTAL 242.292.601 • Ii] • 1052 Penerimaan sumbangan yang dikelola Gugus Tugas COVID-19 telah dilaporkan dan disahkan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan ketentuan Permendagri No.39 Tahun 2020 melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Nomor 004/SP2B/II/2021. Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut: Tabel Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/masyarakat tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19) NO. URAIAN JUMLAH KET
  21. 1.Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-) 16.000.000,00
  22. 2.Belanja Gaji SDM PSC (8 Orang X Rp 2.000.000,-) 16.000.000,00
  23. 3.Pembayaran THL Posco Covid bulan Juni Rp 16.000.000,- 16.000.000,00
  24. 4.Konsumsi rapid Pasar (26 kec x Rp 1.000.000,-) 26.000.000,00
  25. 5.Konsumsi Rapid di Panti 22.120.000,00
  26. 6.Sosialisasi paket Jogo tonggo 13.000.000,00
  27. 7.Konsumsi bongkar dan paket jogo tonggo 3.000.000,00
  28. 8.Pembayarn warga Kbm 21 org di Jakarta tahap 1 7.000.000,00
  29. 9.Pembayarn warga Kbm 21 org di Jakarta tahap 2 10.000.000,00
  30. 10.Administrasi bank dan pajak 69.960,00 TOTAL 129.189.960,00 Saldo dana sumbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp113.104.501,00 disajikan sebagai Kas Lainnya pada Neraca, dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 5 Mei 2021. Sedangkan penerimaan sumbangan barang yang diterima/disalurkan melalui Gugus Tugas COVID-19 2020 telah disahkan oleh PPKD melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang (SPSB) No.038/SPSB/II/2021, dengan data sebagai berikut: Tabel Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Barang Tahun 2020 (Gugus Tugas COVID-19) NO. URAIAN JUMLAH
  31. 1.Aset Tetap (A) 13.070.000,00
  32. 2.Pakai habis kesehatan (P) 1.747.898.634,00
  33. 3.Bahan Makanan (M) 11.134.091,00
  34. 4.Obat (O) 105.000,00 Jumlah 1.772.207.725,00 4) Penanganan Bencana Alam Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, pada penghujung Tahun 2020 Kabupaten Kebumen juga mengalami bencana alam banjir dan tanah longsor. Penetapan tanggap darurat bencana dikeluarkan Bupati melalui Keputusan Bupati Nomor 360/389 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen Tahun 2020, yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020. Yang selanjutnya disusul dengan penerbitan Keputusan Bupati Nomor 360/394 Tahun 2020 tanggal 9 November 2020 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Kebumen. Dalam rangka penanganan bencana alam ini, Bupati Kebumen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku OPD yang mempunyai fungsi penanganan kebencanaan menerima sumbangan dari Pihak Ketiga dan masyarakat yang dikelola langsung untuk penanganan kegawatdaruratan kebencanaan. Sumbangan yang diterima berupa uang maupun barang diadministrasikan oleh BPBD. • Ii] • 1053 Data penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan kegawat-daruratan kebencanaan dilaporkan sebagai berikut: Tabel Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam) NO. URAIAN JUMLAH KET
  35. 1.Terima Donasi dari KKB 12.500.000,00 tunai
  36. 2.Terima Donasi dari PSWK 2.000.000,00 tunai
  37. 3.Terima Donasi dari Muhamadiyah Purworejo 2.500.000,00 tunai
  38. 4.Terima Donasi dari PWK 8.215.000,00 tunai
  39. 5.Terima Donasi dari PLN 6.000.000,00 tunai
  40. 6.Terima Donasi dari KKN UIN 3.383.000,00 tunai
  41. 7.Terima Donasi dari Kebumen Berbagi 1.750.000,00 tunai
  42. 8.Terima Donasi dari HMK UNSOED 6.231.000,00 tunai
  43. 9.Terima Donasi dari Arif H 17.500.000,00 tunai
  44. 10.Terima Donasi dari Teguh Kristiyanto 5.000.000,00 tunai
  45. 11.Terima Donasi dari RAPI Kebumen 5.000.000,00 tunai
  46. 12.Terima Donasi dari Mahasiswa UI 2.000.000,00 tunai
  47. 13.Terima CSR di Bank BNI 5.000.000,00 tunai
  48. 14.Terima Uang Hasil Lelang 7.500.000,00 tunai
  49. 15.Terima Donasi dari Hamba Allah 1.000.000,00 bank
  50. 16.ATM OTH TRFD BRI 5.000.000,00 bank
  51. 17.Terima CSR di Bank BNI 5.000.000,00 bank
  52. 18.Terima CSR di Bank Jateng 1.000.000,00 tunai
  53. 19.Terima Donasi dari HARPI Kebumen 1.650.000,00 tunai
  54. 18.Penerimaan Bunga Bank 80.427,00 TOTAL 98.309.427,00 Sumbangan tersebut telah direalisasikan untuk penggunaan sebagai berikut: Tabel Penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020 (Bencana Alam) NO. URAIAN JUMLAH KET
  55. 1.Bayar PC 11.648.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur Ayah
  56. 2.Bayar PC CV.SSA Panjer 13.500.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam
  57. 3.Bayar BBM Kalirejo 1.400.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalirejo, Karanggayam
  58. 4.Bayar PC CV.Sumber Bangunan 13.500.000,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangduwur dan desa Pasir, Ayah
  59. 5.Bayar PC CV.Permata Tugu Kaliari 2.329.600,00 penanganan bencana tanah longsor di Desa Wonoharjo, Rowokele
  60. 6.Biaya administrasi bank 38.574,80 TOTAL 42.416.174,80 Saldo dana sumbangan kebencanaan yang belum digunakan sebesar Rp55.893.252,20 berada pada Bendahara CSR BPBD – tunai sebesar Rp1.650.000,00 dan pada rekening bank sebesar Rp54.243.252,20. • Ii] • 1054 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah agar substansinya dapat selaras dengan tujuan otonomi yang didasarkan pada asas kewenangan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah tersebut terdiri atas:
103. a.Sekretariat Daerah;
104. b.Sekretariat DPRD;
105. c.Inspektorat;
106. d.Dinas;
107. e.Badan; dan
108. f.Kecamatan. Susunan perangkat daerah terbagi menjadi 3 tipe :
109. a.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
110. b.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
111. c.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil. Untuk Rinciannya adalah sebagai berikut :
112. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
113. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
114. c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A
115. d.Dinas berjumlah 17 dengan rincian tipe sebagai berikut: 1) Dinas Tipe A : 5 Dinas 2) Dinas tipe B : 10 Dinas • Ii] • 1055 3) Dinas Tipe C : 2 Dinas
116. e.Badan berjumlah 4 dengan rincian tipe sebagai berikut : 1) Badan Tipe A : 2 Badan 2) Badan Tipe B : 2 Badan
117. f.Kecamatan : 26 Kecamatan tipe A Nomenklatur SKPD pada penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020 disajikan sesuai tabel berikut. Tebel Nomenklatur SKPD pada Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2020 No. Kode SKPD Nama SKPD
  1. 1.1.01.1 Dinas Pendidikan.
  2. 2.1.02.1 Dinas Kesehatan
  3. 3.1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
  4. 4.1.03.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.. 1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasasn Permukiman dan Lingkungan Hidup
  5. 6.1.05.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  6. 7.1.05.2 Satuan Polisi Pamong Praja
  7. 8.1.06.1 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  8. 9.2.01.1 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  9. 10.2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  10. 11.2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  11. 12.2.09.1 Dinas Perhubungan
  12. 13.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
  13. 14.2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  14. 15.2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan pariwisata
  15. 16.2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  16. 17.3.01.1 Dinas Kelautan dan Perikanan
  17. 18.3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan
  18. 19.3.06.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  19. 20.4.01.3 Sekretariat Daerah
  20. 21.4.01.4 Sekretariat DPRD
  21. 22.4.01.5 Kecamatan Kebumen
  22. 23.4.01.6 Kecamatan Alian
  23. 24.4.01.7 Kecamatan Karangsambung
  24. 25.4.01.8 Kecamatan Prembun
  25. 26.4.01.9 Kecamatan Mirit
  26. 27.4.01.10 Kecamatan Kutowinangun
  27. 28.4.01.11 Kecamatan Ambal
  28. 29.4.01.12 Kecamatan Buluspesantren
  29. 30.4.01.13 Kecamatan Pejagoan
  30. 31.4.01.14 Kecamatan Klirong
  31. 32.4.01.15 Kecamatan Petanahan
  32. 33.4.01.16 Kecamatan Sruweng
  33. 34.4.01.17 Kecamatan Karanganyar
  34. 35.4.01.18 Kecamatan Karanggayam
  35. 36.4.01.19 Kecamatan Adimulyo
  36. 37.4.01.20 Kecamatan Kuwarasan
  37. 38.4.01.21 Kecamatan Puring
  38. 39.4.01.22 Kecamatan Gombong
  39. 40.4.01.23 Kecamatan Sempor
  40. 41.4.01.24 Kecamatan Buayan
  41. 42.4.01.25 Kecamatan Rowokele
  42. 43.4.01.26 Kecamatan Ayah • Ii] • 1056 No. Kode SKPD Nama SKPD
  43. 44.4.01.27 Kecamatan Sadang
  44. 45.4.01.28 Kecamatan Poncowarno
  45. 46.4.01.29 Kecamatan Padureso
  46. 47.4.01.30 Kecamatan Bonorowo
  47. 48.4.02.1 Inspektorat
  48. 49.4.03.1 Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  49. 50.4.04.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  50. 51.4.04.2 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  51. 52.4.05.1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Di Tahun Anggaran 2020 terdapat 38 entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 35 Puskesmas, 1 Unit Pengobatan Paru dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, dengan rincian sebagai berikut: No. Kode OPD Nama OPD 1 1.02.1.1 Puskesmas Adimulyo 2 1.02.1.2 Puskesmas Alian 3 1.02.1.3 Puskesmas Ambal I 4 1.02.1.4 Puskesmas Ambal II 5 1.02.1.5 Puskesmas Ayah I 6 1.02.1.6 Puskesmas Ayah II 7 1.02.1.7 Puskesmas Bonorowo 8 1.02.1.8 Puskesmas Buayan 9 1.02.1.9 Puskesmas Buluspesantren I 10 1.02.1.10 Puskesmas Buluspesantren II 11 1.02.1.11 Puskesmas Gombong I 12 1.02.1.12 Puskesmas Gombong II 13 1.02.1.13 Puskesmas Karanganyar 14 1.02.1.14 Puskesmas Karanggayam I 15 1.02.1.15 Puskesmas Karanggayam II 16 1.02.1.16 Puskesmas Karangsambung 17 1.02.1.17 Puskesmas Kebumen I 18 1.02.1.18 Puskesmas Kebumen II 19 1.02.1.19 Puskesmas Kebumen III 20 1.02.1.20 Puskesmas Klirong I 21 1.02.1.21 Puskesmas Klirong II 22 1.02.1.22 Puskesmas Kutowinangun 23 1.02.1.23 Puskesmas Kuwarasan 24 1.02.1.24 Puskesmas Mirit 25 1.02.1.25 Puskesmas Padureso 26 1.02.1.26 Puskesmas Pejagoan 27 1.02.1.27 Puskesmas Petanahan 28 1.02.1.28 Puskesmas Poncowarno 29 1.02.1.29 Puskesmas Prembun 30 1.02.1.30 Puskesmas Puring 31 1.02.1.31 Puskesmas Rowokele 32 1.02.1.32 Puskesmas Sadang 33 1.02.1.33 Puskesmas Sempor I 34 1.02.1.34 Puskesmas Sempor II 35 1.02.1.35 Puskesmas Sruweng 36 1.02.1.36 Pengobatan Penyakit Paru 37 1.02.1.37 RSUD dr. Sudirman 38 1.02.1.38 RSUD Prembun Jumlah I • Ii] • 1057 Namun dalam tahun berjalan, Unit Pengobatan Penyakit Paru (UP3) dicabut status BLUD-nya, dengan Keputusan Bupati Nomor 060/26.4 Tahun 2020 tentang Pencabutan Penerapan Pol Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 memperoleh beberapa prestasi diantaranya. Rincian Penghargaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 No Nama Penghargaan
  52. 1.Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan.
  53. 2.Juara II Tingkat Nasional Inov asi New Normal Life Sektor Hotel dari Kementerian Dalam Negeri
  54. 3.Juara II Tingkat Nasional Inov asi New Normal Life Sektor Pasar Modern dari Kementerian Dalam Negeri
  55. 4.Top 45 Inov asi Publik Kampung Garam Kebumen dari Kementerian PAN & RB
  56. 5.Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Nilai B dari Kementerian PAN & RB
  57. 6.Sertipikat Adipura dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2017 - 2018
  58. 7.Penghargaan kabupaten Sangat Inov atif (Innov ativ e Gov ernment Aw ard) Tahun 2020 dari Kementerian dalam Negeri
  59. 8.Penghargaan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah dengan status kinerja "Sangat Tinggi" Tahun 2020
  60. 9.Juara I Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Jaw a Tengah Tahun 2020
  61. 10.Juara I Lomba Perpustakaan Umum kabupaten/Kota Tingkat Jaw a Tengah tahun 2020
  62. 11.Juara II Jogo Tonggo Desa dan Kelurahan Tingkat Jaw a Tengah Tahun 2020
  63. 12.Penghargaan Good Design Indonesia (GDI) Best (Mangkok Any aman Pandan) Tahun 2020
  64. 13.Juara II Lomba Satgas JOGO TONGGO Desa dan Kelurahan Tingkat Prov insi Jateng Tahun 2020 (Desa Jatimuly o Petanahan)
  65. 14.Juara III Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Roy ong Masy arakat (BBGRM) Tingkat Prov insi Jateng Kategori Kelurahan Tahun 2020 (Kelurahan Panjer)
  66. 15.Juara III Lomba Peningkatan Pemberday aan Ekonomi (PPE) Tingkat Prov insi Jateng Tahun 2020 (Desa Pakuran)
  67. 16.Juara 1 Lomba Cipta Menu Beragam, Beregizi Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberday a Lokal Tingkat Prov insi Jateng Tahun 2020
  68. 17.TPKAD Aw ard Tahun 2020 Kategori Kabupaten/Kota dengan Implementasi Terbaik dalam Program Pembiay aan Mikro Berbiay a Rendah bagi UKM
  69. 18.BUMD Peny elenggara Perusahaan Air Minum terbaik se Prov insi Jateng atas nama Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
  70. 19.TOP BUMD Aw ards Tahun 2020 sektor BPR atas nama PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) • Ii] • 1058 Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan. BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO • I!] • LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6-7
118. a.PIUTANG PAJAK DAERAH 1 BAPPENDA Pajak Hotel 2020 1.475.000,00 82.681.227,00 1.475.000,00 82.681.227,00 2 BAPPENDA Pajak Restoran 2020 2.830.000,00 66.927.217,00 2.830.000,00 66.927.217,00 3 BAPPENDA Pajak Hiburan 2020 6.602.000,00 400.000,00 6.602.000,00 400.000,00 4 BAPPENDA Pajak Air Tanah 2020 6.014.200,00 279.050.357,00 276.760.657,00 8.303.900,00 5 BAPPENDA Pajak Reklame 2020 18.150.375,00 1.212.621.018,00 1.183.735.428,00 47.035.965,00 6 BAPPENDA Pajak Parkir 2020 2.290.000,00 3.178.000,00 2.290.000,00 3.178.000,00 7 BAPPENDA Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 2020 265.020.000,00 130.480.000,00 265.020.000,00 130.480.000,00 8 BAPPENDA Pajak BPHTB 2020 2.000.000,00 2.000.000,00 9 BAPPENDA Piutang PBB 2020 5.145.562.071,00 49.814.117.482,00 48.454.001.000,00 6.505.678.553,00 Jumlah (a) 5.449.943.646,00 51.589.455.301,00 50.192.714.085,00 6.846.684.862,00
119. b.PIUTANG RETRIBUSI DAERAH 1 Disperindagsar Retribusi Pelayanan Pasar 2020 175.663.300,00 332.950.050,00 175.663.300,00 332.950.050,00 2 Dinlutkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2020 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 3 Disporawisata Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2020 818.753.110,00 249.377.500,00 131.728.030,00 936.402.580,00 4 DPU-PR Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2020 0,00 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00 5 Dinas Perhubungan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 2020 372.438.000,00 723.630.000,00 23.703.000,00 1.072.365.000,00 Jumlah (b) 1.366.854.410,00 1.610.112.550,00 331.094.330,00 2.645.872.630,00 c.PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 1 PPKD Laba Pemerintah Daerah atas Penyertaan 2020 3.212.300.981,00 0,00 3.212.300.981,00 0,00 Jumlah (c) 3.212.300.981,00 0,00 3.212.300.981,00 0,00
120. d.PIUTANG LAIN -LAIN PAD YANG SAH 1 Bapenda Piutang Denda Pajak 2020 1.643.845.533,00 2.230.570.460,00 1.643.845.533,00 2.230.570.460,00 2 PPKD Piutang Jasa Dana Bergulir Distapang (Dana 2020 25.778.000,00 0,00 0,00 25.778.000,00 3 Dishub Piutang Kios Terminal 2020 657.900.000,00 0,00 10.000.000,00 647.900.000,00 4 BPKAD Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang) 2020 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00 5 BLUD Piutang BLUD 2020 0,00 40.583.431.066,00 0,00 40.583.431.066,00 6 PPKD Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop 2020 0,00 600.052.401,00 0,00 600.052.401,00 Jumlah (d) 2.327.523.533,00 43.414.928.927,00 1.653.845.533,00 44.088.606.927,00 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH PER 31 DESEMBER 2020 NO SKPD URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG SALDO AWAL PIUTANG PENAMBAHAN PIUTANG PENGURANGAN PIUTANG SALDO AKHIR PIUTANG I. PIUTANG PENDAPATAN 1059 • I!] • 1 2 3 4 5 6 7 8=5+6-7 NO SKPD URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG SALDO AWAL PIUTANG PENAMBAHAN PIUTANG PENGURANGAN PIUTANG SALDO AKHIR PIUTANG
121. e.PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Piutang Bagi Hasil Pajak 2020 8.664.267.285,00 0,00 8.664.267.285,00 0,00 Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2020 566.774.365,00 0,00 566.774.365,00 0,00 Jumlah (e) 9.231.041.650,00 0,00 9.231.041.650,00 0,00
122. f.PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1 PPKD Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2020 3.344.694.766,00 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 14.715.007.496,00 Jumlah (e) 3.344.694.766,00 14.715.007.496,00 3.344.694.766,00 14.715.007.496,00 Jumlah Piutang Pendapatan 24.932.358.986,00 111.329.504.274,00 67.965.691.345,00 68.296.171.915,00 1 RS.dr Soedirman Piutang BLUD RSU 2020 30.704.897.955,00 0,00 30.704.897.955,00 0,00 2 RSUD Prembun Piutang BLUD RSU 2020 8.529.659.043,00 0,00 8.529.659.043,00 0,00 3 Puskesmas Piutang BLUD Puskesmas 2020 2.284.137.000,00 0,00 2.284.137.000,00 0,00 4 PPKD Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop 2020 600.052.401,00 0,00 600.052.401,00 0,00 Jumlah Piutang Lainnya 42.118.746.399,00 0,00 42.118.746.399,00 0,00 TOTAL PIUTANG DAERAH 67.051.105.385,00 111.329.504.274,00 110.084.437.744,00 68.296.171.915,00 BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO
  1. 2.PIUTANG LAINNYA PPKD1 1060 • I!] • NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO. JENIS PIUTANG SKPD NILAI PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG NILAI NRV PIUTANG I. PIUTANG PENDAPATAN
  2. 1.Piutang Pajak
123. a.Pajak Hotel BAPPENDA 82.681.227,00 24.884.368,10 57.796.858,90
124. b.Pajak Restoran BAPPENDA 66.927.217,00 20.555.415,10 46.371.801,90
125. c.Pajak Hiburan BAPPENDA 400.000,00 200.000,00 200.000,00
126. d.Pajak Air Tanah BAPPENDA 8.303.900,00 4.333.250,00 3.970.650,00
127. e.Pajak Reklame BAPPENDA 47.035.965,00 16.061.164,50 30.974.800,50
128. f.Pajak Parkir BAPPENDA 3.178.000,00 1.753.900,00 1.424.100,00
129. g.Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan BAPPENDA 130.480.000,00 39.144.000,00 91.336.000,00
130. h.Pajak BPHTB BAPPENDA 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00
131. i.Piutang PBB BAPPENDA 6.505.678.553,00 3.039.218.739,80 3.466.459.813,20 Jumlah 1 6.846.684.862,00 3.147.650.837,50 3.699.034.024,50
  1. 2.Piutang Retribusi
132. a.Retribusi Pelayanan Pasar Disperindagsar 332.950.050,00 25.303.350,00 307.646.700,00
133. b.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinlutkan 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
134. c.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Disporawisata 936.402.580,00 391.314.468,00 545.088.112,00
135. d.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPU-PR 4.155.000,00 0,00 4.155.000,00
136. e.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan 1.072.365.000,00 104.620.500,00 967.744.500,00 Jumlah 2 2.645.872.630,00 521.238.318,00 2.124.634.312,00
  1. 3.Piutang Lain-lain PAD yang Sah
137. a.Piutang Denda Pajak Bapenda 2.230.570.460,00 1.194.120.920,25 1.036.449.539,75
138. b.Piutang Jasa Dana Bergulir Distapang (Dana Pengguliran PPKD 25.778.000,00 25.778.000,00 0,00
139. c.Piutang Kios Terminal Dishub 647.900.000,00 647.900.000,00 0,00
140. d.Piutang Jasa Dana Talangan (Distapang) BPKAD 875.000,00 0,00 875.000,00
141. e.Piutang BLUD BLUD 40.583.431.066,00 2.052.400.446,00 38.531.030.620,00
142. f.Piutang Dana Bergulir eks Disperindagkop PPKD 600.052.401,00 600.052.401,00 0,00 Jumlah 3 44.088.606.927,00 4.520.251.767,25 39.568.355.159,75
  1. 4.Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainya
143. a.Bagi hasil PKB PPKD 6.719.464.495,00 0,00 6.719.464.495,00
144. b.Bagi hasil BBN KB PPKD 2.677.503.177,00 0,00 2.677.503.177,00
145. c.Bagi hasil PBBKB PPKD 5.272.163.593,00 0,00 5.272.163.593,00
146. d.Bagi hasil PAP PPKD 45.876.231,00 0,00 45.876.231,00 Jumlah 4 14.715.007.496,00 0,00 14.715.007.496,00 Jumlah Piutang Pendapatan 68.296.171.915,00 8.189.140.922,75 60.107.030.992,25 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ARIF SUGIYANTO DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PER 31 DESEMBER 2020 BUPATI KEBUMEN ttd. 1061 • I!] • LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO. JENIS DANA BERGULIR SKPD SALDO DANA BERGULIR PENYISIHAN DANA BERGULIR NILAI NRV DANA BERGULIR 1 Dana Bergulir (perguliran 2005-2008) Dinas Pertanian dan Pangan 355.110.000,00 355.110.000,00 0,00 2 Dana Talangan (pembiayaan 2020) Dinas Pertanian dan Pangan 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 Jumlah 390.110.000,00 355.110.000,00 35.000.000,00 ARIF SUGIYANTO DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2020 BUPATI KEBUMEN ttd. 1062 • I!] • --------------+--------------------------------+--------------------J.······························································································· LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 BIAYA EKUITAS 1 PD BPR KEBUMEN 17.345.297.156,00 19.426.562.906,00 100,00% √ 2.476.829.130,00 1.500.000.000,00 19.426.562.906,00 Wajar Drs, Henry & Sugeng 2 PD APOTEK LUK ULO 1.938.762.191,00 2.099.835.967,00 100,00% √ 311.357.482,00 50.000.000,00 2.099.835.967,00 Wajar Indarto Waluyo 3 PDAM 47.851.924.128,00 51.945.666.756,00 100,00% √ 3.378.305.945,00 3.000.000.000,00 51.945.666.756,00 Wajar Soekamto, Adi. Syahril, dan Rekan 4 PD BPR BKK KEBUMEN 26.260.179.009,71 55.233.171.472,00 50,65% √ 12.660.647.382,00 0,00 27.975.601.350,57 Wajar Darsono & Budi Cahyo Santoso 5 PT BKK JATENG 2.520.000.000,00 276.016.972.618,00 0,73% √ 40.118.170.463,00 0,00 2.520.000.000,00 Wajar Darsono & Budi Cahyo Santoso 6 PT BPD JATENG 42.779.000.000,00 8.063.669.262,00 1,21% √ 1.122.228.677.000,00 3.500.000.000,00 46.279.000.000,00 Wajar Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, 7 PT PRPP 151.000.000,00 47.929.456.083,00 0,30% √ -2.549.745.939,00 0,00 151.000.000,00 WDP Sarastanto & Rekan I Jumlah 138.846.162.484,71 460.715.335.064,00 1.178.624.241.463,00 8.050.000.000,00 150.397.666.979,57 KAP PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO NAMA PERUSDA SALDO AKHIR INVESTASI PER 31 DESEMBER 2019 NILAI EKUITAS (Rp) PERSENTASE KEPEMILIKAN AKHIR METODE PENILAIAN AKUMULASI RUGI TAHUN SEBELUMNYA (Rp) ARIF SUGIYANTO BAGIAN LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (Rp)) TAMBAHAN PENYERTAAN SELAMA TAHUN BERJALAN (Rp) NILAI INVESTASI PERMANEN AKHIR (Rp) OPINI BUPATI KEBUMEN ttd. 1063 • I!] • LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 777.250.679.277,55 32.400.543.934,00 32.005.025.391,00 777.646.197.820,55 2 Peralatan dan Mesin 765.195.323.365,00 118.740.287.655,00 13.631.921.301,00 870.303.689.719,00 3 Gedung dan Bangunan 1.490.101.861.928,00 49.711.824.657,00 20.431.098.041,00 1.519.382.588.544,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.430.068.733.183,25 152.575.683.519,00 22.689.284.258,00 2.559.955.132.444,25 5 Aset Tetap Lainnya 133.561.451.585,00 12.423.246.960,00 13.084.066.686,00 132.900.631.859,00 6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 0,00 12.276.936.657,00 0,00 12.276.936.657,00 7 Akumulasi Penyusutan (1.667.817.400.927,14) (1.940.935.286.174,30) Jumlah 3.928.360.648.411,66 378.128.523.382,00 101.841.395.677,00 3.931.529.890.869,50 BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 1064 • I!] • LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU 1 2 3 4 5=3-4 1 Tanah 777.646.197.820,55 0,00 777.646.197.820,55 2 Peralatan dan Mesin 870.303.689.719,00 609.685.323.308,00 260.618.366.411,00 3 Gedung dan Bangunan 1.519.382.588.544,00 320.688.412.307,00 1.198.694.176.237,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.559.955.132.444,25 1.010.561.550.559,30 1.549.393.581.884,95 5 Aset Tetap Lainnya 132.900.631.859,00 0,00 132.900.631.859,00 6 Konstruksi Dalam pengerjaan 12.276.936.657,00 0,00 12.276.936.657,00 Jumlah 5.872.465.177.043,80 1.940.935.286.174,30 3.931.529.890.869,50 ARIF SUGIYANTO DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI KEBUMEN ttd. 1065 • I!] • SKPD URAIAN TAHUN PEROLEHAN SALDO 2020 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DED Bangunan Penguat Tebing/Pantai 2020 95.586.000,00 2 Dinas Kelautan dan Perikanan DED Karangduwur/Argopeni 2017 19.600.000,00 3 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata a Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata DED pengembangan obwis PAP krakal sebesar 45.672.000 + 4.250.000 (atribusi) 2019 49.922.000,00 b Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata DED pengembangan obwis Goa Petruk sebesar 97.450.000 + 2.355.000 (atribusi) 2019 99.805.000,00 c Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata DED masterplan redesign rehabilitasi obwis pantai suwuk 2018 91.346.000,00 241.073.000,00 4 Dinas Kesehatan 1 Dinas Kesehatan DED Pus Ayah I 2020 24.029.500,00 2 Dinas Kesehatan DED RI dan Jiwa Karanganyar 2020 38.780.500,00 3 Dinas Kesehatan DED Gombong 2 Kemukus 2020 48.642.000,00 4 Dinas Kesehatan DED Sadang 2020 48.675.000,00 5 Dinas Kesehatan DED Alian 2020 58.674.000,00 6 Dinas Kesehatan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Buayan 2.837.272.750,00 3.056.073.750,00 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Rantewringin 2012 49.350.000,00 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Danasri Buayan 2012 39.580.000,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Singoyudan Mirit 2012 39.415.000,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Peningkatan Jln. Ds. Adimulyo-Jatiluhur, Jln. Ds. Purwosari-Tambaharjo, Jln. Ds. Purwodadi-Kemukus 2012 39.482.000,00 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Peningkatan Jln. ds. Kr.kemiri-Grenggeng, Jln. Ds. Klopogodo-Kedungpuji, Jln. Protokol Ds. Kemukus, Jln. Ds. Mergosaro-Semampir 2012 34.636.000,00 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Persimpangan Kebulusan dan Kedungbener 2012 44.624.000,00 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Penataan Alun-alun Kec. Mirit dan Alun-alun Kec. Ambal 2012 44.459.000,00 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Taman Gerbang menuju Goa Petruk 2012 39.444.000,00 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung/Kantor Lumbung padi Kantor Ketahanan Pangan 2012 22.363.500,00 10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan SDN Kr.rejo Kec. Petanahan (RKB dan Kantor, dll), Pembangunan gedung lumbung pangan Kantor Ketahanan Pangan (ds. Grenggeng, 2013 49.534.000,00 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pemeliharaan 10 TPU Bong Cina 2013 29.500.000,00 12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik Bidang Cipta Karya (Paket 17) Pembangunan Kec. Buluspesantren 2014 47.414.000,00 NO DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1066 • I!] • SKPD URAIAN TAHUN PEROLEHAN SALDO 2020NO 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik Bidang Cipta Karya (Paket.7) Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Dinas Pertanian dan Peternakan 2015 49.500.000,00 14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik Bidang Cipta Karya (Paket 8) Rehabilitasi/Pembangunan Kec. Pejagoan 2015 44.633.000,00 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pengelolaan Persampahan 2015 132.176.000,00 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED RTH 2015 118.019.000,00 17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Alun-alun prembun 2015 14.780.000,00 18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED DI Giyanti I, DI Giyanti II, Giyanti III, Paket PTIR-2 2015 29.760.000,00 19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Prembun 2016 87.550.000,00 20 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Alun-Alun Prembun 2016 87.550.000,00 21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Kec. Adimulyo 2016 49.875.000,00 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Kantor Kec. Petanahan 2016 49.875.000,00 23 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan Kantor Kec. Kuwarasan 2016 49.753.000,00 24 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Taman Kodim Kebumen 2016 49.732.000,00 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Trotoar Jl. Kutoarjo 2016 49.710.000,00 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Alun-Alun Kebumen 2016 49.468.000,00 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Kabuaran 2016 49.452.000,00 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Bidang Kebersihan dan Pertamanan 2016 34.732.000,00 29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Koramil Prembun 2016 24.937.500,00 30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Koramil Sadang 2016 24.937.500,00 31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Murtirejo-Sidamara 2016 16.580.000,00 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan IPAL Komunal Kalitengah Kec. Gombong 2016 9.951.200,00 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan IPAL Komunal Kel. Gombong Kec. Gombong 2016 9.951.200,00 34 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan IPAL Komunal Kel. Wonokriyo Kec. Gombong 2016 9.951.200,00 35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pemb. SPAM Wonokromo 2016 5.685.000,00 36 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Talud Saluran Kel. Panjer 2016 4.979.000,00 37 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Master plan Jln. Kab Kebumen (MPJI-4) 2016 35.154.059,00 38 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Master plan Jln. Kab Kebumen (MPJI-5) 2016 35.144.974,00 39 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jasa Konsultan Pembuatan SLO 2016 45.375.669,00 40 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED AB ds. Kr.tengah Kec. Poncowarno 2017 4.154.000,00 41 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED D.I Kali Kayan Kanan (15 Ha) 2017 13.235.000,00 42 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tanki Septik Komunal ds. Sidogede Kec. Prembun 2017 8.069.000,00 43 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tanki Septik Komunal ds. Triwarno Kec. Kutowinangun 2017 8.069.000,00 44 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tanki Septik Komunal ds. Korowelang Kec. Kutowinangun 2017 8.069.000,00 45 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tanki Septik Komunal ds. Prembun Kec. Prembun 2017 8.069.000,00 46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tanki Septik Komunal ds. Kemukus Kec. Gombong 2017 8.069.000,00 47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal Ds. Kr.gedang Kec. Sruweng 2017 9.949.000,00 48 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal Ds. Jabres Kec. Sruweng 2017 9.948.000,00 49 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal Ds. Purwodeso Kec. Sruweng 2017 9.948.000,00 50 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jln. Peniron-Kr.gayam 2017 24.900.000,00 51 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jln. Purwogondo-Buayan 2017 19.000.000,00 52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Rowosari Kec. Bonorowo 2017 9.901.800,00 53 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Balingasal Kec. Padureso 2017 6.722.000,00 1067 • I!] • SKPD URAIAN TAHUN PEROLEHAN SALDO 2020NO 54 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Mreden Kec. Padureso 2017 6.722.000,00 55 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Pesuningan Kec. Prembun 2017 6.722.000,00 56 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Pecarikan Kec. Prembun 2017 6.722.000,00 57 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Kabekelan Kec. Prembun 2017 6.722.000,00 58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Lap Tenis Wakil Bupati 2017 44.775.000,00 59 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan IPAL Komunal ds. Jatisari Kec. Kebumen 2017 19.875.000,00 60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED tangki Septic Komunal dan Jaringan SR ds. Selokerto Kec. Sempor 2017 7.458.000,00 61 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED tangki Septic Komunal dan Jaringan SR Kelurahan Kr.anyar Ke. Kr.anayr 2017 7.458.000,00 62 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED tangki Septic Komunal dan Jaringan SR ds. GrenggengKe. Kr.anayr 2017 7.458.000,00 63 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jembatan.Jatisari 2017 44.500.000,00 64 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jln. Kr.sari-Babadsari 2017 16.513.000,00 65 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jln. Mrinen-Peneket 2017 16.513.000,00 66 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkim LH 2017 49.850.000,00 67 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Kom.Ds.Jatisari Kec.Kbm 2017 7.462.500,00 68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Kom.Ds.Panjer Kec.Kbm 2017 7.462.500,00 69 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Kom.Ds.KebulusanKec.Kebulusan 2017 7.462.500,00 70 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Kom.Ds.Soka Kedawung Kec.Pejagoan 2017 7.462.500,00 71 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jembtan Selogiri 2017 34.256.000,00 72 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Teknis Penanganan Banjir di wilayah ds. Adikarso 2017 19.665.000,00 73 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Teknis Penanganan Banjir di wilayah ds. Depokrejo 2017 19.665.000,00 74 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Embung Wadasmalang ds. Wadasmalang Kec. Kr.sambung 2017 40.612.000,00 75 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Embung Giritirto ds. Giritirto Kec. Kr.gayam 2017 46.750.000,00 76 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gd Kantor 2017 25.663.000,00 77 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED SPAM Dea Jembangan Poncowarno 2018 4.900.000,00 78 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED SPAM Kel. Bumirejo Kebumen 2018 2.944.000,00 79 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED SPAM ds. Rogodono Kec. Buayan 2018 5.438.000,00 80 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Dinas Perhubungan Kebumen 2018 49.830.000,00 81 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Kec. Pejagoan 2018 59.730.000,00 82 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kebumen 2018 49.805.000,00 83 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Gedung Kantor Kec. Ambal 2018 49.830.000,00 84 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Jatisari Kebumen 2018 4.043.000,00 85 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Sidogrede Prembun 2018 4.259.000,00 86 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Prembun-Prembun 2018 4.043.000,00 87 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Tangki Septik Komunal ds. Kabekelan-prembun 2018 4.043.000,00 88 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED IPAL Komunal ds. Jatisari Kebumen 2018 13.477.000,00 89 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED peningkatan jaringan irigasi sal. Siragas ds. Pringtutul kec. Rowokele 2018 10.000.000,00 90 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehabilitasi drainase salam ds. Banjarsari 2018 12.000.000,00 1068 • I!] • SKPD URAIAN TAHUN PEROLEHAN SALDO 2020NO 91 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Kr.anyar-Kr.gayam 2018 6.804.000,00 92 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Jln. Kr.gayam-Kebakalan 2018 31.386.000,00 93 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jemb. Jln. Kabekelan-Lembuprwo 2018 12.490.000,00 94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Wonokromo I Ds. Wonokromo Kec.Alian (155 ha) dll ( 4 Paket Pek ) 2019 64.751.000,00 95 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Jlegong Ds. Kretek (64 ha) dll ( 5 Paket Pek ) 2019 69.476.000,00 96 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman Paket 1 2019 29.784.000,00 97 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perenc Sarana / Prasarana Permukiman Paket 2 2019 28.350.000,00 98 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Argosari Ds Argosari (10 ha) dll ( 6 Paket Pek ) 2019 63.569.000,00 99 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Kebaturan Ds. Sitiadi Kec.Puring (85 ha) dll ( 6 Paket Pek ) 2019 69.047.000,00 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pembangunan Embung Logandu Ds. Logandu Kec. Kr. Gayam 2019 25.349.000,00 101 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pembangunan Embung Tlogowulung Ds Tlogowulung Kec.Alian 2019 25.333.000,00 102 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pembangunan Embung Krakal Ds.Krakal Kec.Alian 2019 25.355.000,00 103 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Ringin Ds. Kr.Sambung (35 ha) dll ( 5 Paket Pek ) 2019 74.500.000,00 104 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Jemb (Paket 6) 2019 49.568.000,00 105 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perenc Pemb Gedung Pelayanan Publik Bidang Kepeg dan Garasi Sepeda Motor BKPPD 2019 49.193.000,00 106 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Bidang BM (Paket 3) Pemb Jemb Glonggong pd Rs Jl Kuwarasan- Puring 2019 22.994.000,00 107 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Tlepok Ds. Tlepok (43 ha) dll ( 5 Paket Pek ) 2019 74.439.000,00 108 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Pemb Turap/Talud/Bronjong Bidang BM (Paket.3) 2019 32.600.000,00 109 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Rehab/Pemel Jalan Bidang BM (Paket 12) 2019 54.800.000,00 110 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pemb Gedung PKK Kab.Kebumen 2019 48.274.000,00 111 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Bidang BM Jemb pd rs jl Kalirejo-Kenteng,Jl Wonosari-Sruni dst (Paket 15) 2019 39.530.000,00 112 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Bidang BM Jemb pd rs jl Banjareja-Rogodono,Jl Meles-Banjareja,dst (Paket 10) 2019 49.501.000,00 113 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Per Tek Bidang BM Perencanaan Jemb (Paket 7) 2019 49.522.000,00 114 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Rehab.Jaringan Irigasi D.I. Bangkong I Ds. Seling Kec.Kr.Sambung (28 ha) dll (4 Paket Pek) 2019 54.692.000,00 115 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perenc.Pemb.Embung Rogodadi Ds.Rogodadi Kec.Buayan 2019 24.700.000,00 116 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Perencanaan Pembangunan Embung Pengaringan Ds. Pengaringan Kec. Pejagoan 2019 25.355.000,00 117 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Penyusunan Dokumen Perencanaan Ijin Perhutani (Paket 1) 2019 98.296.000,00 118 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jembatan Jl Kuwarasan - Puring 2019 49.528.000,00 119 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Jembatan Jl Kenteng-Ketileng 2019 48.154.000,00 120 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED staking out+atribusi (Pengadaan Tanah Untuk Gedung Kantor Kecamatan Ayah Desa Candirenggo) 2020 73.869.100,00 121 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Staking Out+atribusi (Pengadaan Tanah Untuk Jembatan Bulurejo Kecamatan Ayah) 2020 49.662.193,00 1069 • I!] • SKPD URAIAN TAHUN PEROLEHAN SALDO 2020NO 122 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Staking Out+atribusi (Pengadaan Tanah Untuk Jembatan Pucung Kebumen) 2020 43.167.047,00 123 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Konsul. Perhtgan Vol.Pek.Embung Giritirto Th 2018 & Rev. Desain Embung Giritirto Ds. Giritirto Kec. Kr.gayam 2020 34.650.000,00 124 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Konsultan Perencana Pemb & Pengem Sistim Air Minum Paket 1, 2020 42.700.065,00 125 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Konsultan Perencana Pemb & Pengem Sistim Air Minum Paket 2, 2020 49.028.000,00 126 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Konsultan Perencana Pemb & Pengem Sistim Air Minum Paket 3, 2020 49.711.000,00 127 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DED Pembangunan Jembatan Kaligending-Karangrejo 4.152.702.500,00 8.322.037.507,00 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED UKL-UPL Pasar Dorowati 2020 16.567.000,00 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Perencanaan revitalisasi Pasar Karangjambu 2020 59.228.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Perencanaan IPAL Pasar Gombong 2020 29.499.000,00 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Studi kelayakan IPAL Pasar Gombong 2020 29.499.000,00 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Perencanaan rehab pasar Ambal 2020 6.413.000,00 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED PSH. Petanahan 2013 39.578.000,00 7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED PSH. Gombong 2012 39.789.000,00 8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Perencanaan Anyaman Pandan 2016 22.300.000,00 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Ps. Pon 2013 39.683.000,00 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Psh. Tamanrejo Kbm 2016 49.786.000,00 11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED Ps. Kutowinangun 2012 39.430.000,00 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED UKL-UPL Pasar Karangjambu 2020 16.567.000,00 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED UKL-UPL Pasar Karangsari 2020 16.567.000,00 14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan DED UKL-UPL Pasar Sidomulyo 2020 16.567.000,00 421.473.000,00 7 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup DED Paket VIII 2017 49.593.000,00 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup DED(IPLT Semali) 2020 71.500.400,00 121.093.400,00 JUMLAH 12.276.936.657,00 BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. 1070 • I!] • LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AKUMULASI AMORTISASI NILAI BUKU 1 2 3 4 5=3-4 1 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 16.134.562.688,00 0,00 16.134.562.688,00 3 Aset Tidak Berwujud 3.914.993.030,00 1.671.194.650,00 2.243.798.380,00 4 Aset lain-lain 116.890.241.799,00 11.483.460.283,00 105.406.781.516,00 Jumlah 136.939.797.517,00 13.154.654.933,00 123.785.142.584,00 ARIF SUGIYANTO DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI KEBUMEN ttd. 1071 • I!] • LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO TUJUAN DASAR HUKUM JUMLAH DANA TRANSFER DARI TRANSFER KE SALDO SISA DANA YANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN CADANGAN YANG SALDO AWAL KAS DAERAH KAS DAERAH AKHIR BELUM DANA CADANGAN DANA CADANGAN DIRENCANAKAN DICADANGKAN N I H I L Jumlah DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. 1072 • I!] • LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO URAIAN SKPD NILAI KEWAJIBAN KETERANGAN Dinas Pendidikan 11.674.932,00 Pajak telat setor (BOS) SMPN 1 Adimulyo 41.325,00 Pajak telat setor SMPN 3 Satap Karangsambung 136.400,00 Pajak telat setor Puskesmas Petanahan 2.070.000,00 Dana Prolanis Puskesmas Ambal II 1.147.100,00 Dana Prolanis Puskesmas Buluspesantren II 1.581.000,00 Dana Prolanis Puskesmas Klirong I 2.127.100,00 Dana Prolanis Puskesmas Sadang 885.850,00 Dana Prolanis RSUD Prembun 14.651.243,00 Utang PFK Askes RSUD Dr Soedirman 181.495.000,00 Bag Umum Setda 57.497.400,00 Kec Kebumen 90.330.906,00 Kec Karanganyar 201.911.700,00 Kec Gombong 135.583.000,00 BPKAD 317.030.720,00 Bapenda 264.498.225,00 3 Utang Belanja Beberapa SKPD 40.507.386.063,00 Biaya yang masih harus dibayar atas tagihan listrik, telepon, air, dan internet, utang beban pagawai JKK-JKM 41.790.047.964,00 BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2020 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 2 Pendapatan diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan aset Jumlah 1073 • I!] • LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO SUMBER DASAR HUKUM TANGGAL/ TAHUN JUMLAH PINJAMAN/ JANGKA WAKTU PROSENTASE TUJUAN PINJAMAN DAERAH PINJAMAN PERJANJIAN NILAI NOMINAL PINJAMAN BUNGA PENGGUNAAN OBLIGASI PINJAMAN OBLIGASI (TAHUN) PINJAMAN PINJAMAN (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N I H I L Jumlah POKOK PINJAMAN BUNGA (Rp) POKOK PINJAMAN BUNGA (Rp) DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH REALISASI PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN BUPATI KEBUMEN ttd. ARIF SUGIYANTO 1074 • I!] • LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH KODE AKUMULASI JUMLAH YANG DIANGGARKAN NO KEGIATAN JUDUL KEGIATAN REALISASI DALAM APBD REALISASI REALISASI REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN BERIKUTNYA TAHUN N-2 TAHUN N-1 TAHUN N AKHIR TAHUN N 1 2 3 4 5 6 7 8 N I H I L BUPATI KEBUMEN ARIF SUGIYANTO ttd. Jumlah DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH REALISASI TAHUN N-2, TAHUN N-1 DAN TAHUN N 1075 • I!] • LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO. PERUSAHAAN DAERAH Sumber Status Aktiva Aktiva Aktiva Total Kewajiban Kewajiban Total Modal Tambahan BPYDS Ekuitas Laba Total % Kepemilikan TAHUN Lancar Tidak Lainnya Aktiva Jangka Jangka Kewajiban Saham Modal Lainnya Ekuitas Saham Daerah Lancar Pendek Panjang Disetor Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  1. 1.Bidang Perbankan
147. a.PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) AUDITED S 481.514.330.538,00 10.613.726.997,00 3.332.706.900,00 495.460.764.435,00 440.227.592.962,00 440.227.592.962,00 31.000.000.000,00 15.700.000.000,00 11.572.524.090,00 12.660.647.382,00 55.233.171.472,00 50,65% 27.975.601.350,57
148. b.PT BKK Jateng (Perseroda) AUDITED S 2.255.944.943.519,00 45.368.168.653,00 21.981.984.426,00 2.323.295.096.598,00 6.444.388.267,00 2.041.471.436.324,00 2.047.915.824.591,00 924.840.000.000,00 345.050.000.000,00 2.520.000.000,00 (108.151.197.845,00) 38.480.469.851,00 275.379.272.007,00 0,73% 2.520.000.000,00
149. c.PD BPR Kebumen AUDITED S 123.675.990.282,00 2.675.636.420,00 699.602.302,00 127.051.229.004,00 107.624.666.098,00 107.624.666.098,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 4.449.733.777,00 2.476.829.130,00 19.426.562.907,00 100,00% 19.426.562.907,00
150. d.PT BPD Bank Jateng AUDITED S 70.688.723.619.000,00 2.343.726.582.000,00 73.683.717.000,00 73.106.133.918.000,00 65.042.464.656.000,00 65.042.464.656.000,00 3.643.739.000.000,00 194.300.000.000,00 46.279.000.000,00 1.147.143.177.000,00 3.078.487.085.000,00 8.063.669.262.000,00 1,21% 46.279.000.000,00
  1. 2.Bidang Pelayanan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa AUDITED S 13.201.251.425,00 36.651.181.243,00 3.454.398.577,00 53.306.831.245,00 566.518.444,00 794.646.045,00 1.361.164.489,00 26.874.971.130,00 26.874.971.130,00 21.692.389.681,00 3.378.305.945,00 51.945.666.756,00 100,00% 51.945.666.756,00
  2. 3.Bidang Kesehatan PD Apotek Luk Ulo AUDITED S 2.681.506.154,00 176.377.087,00 22.993.352,00 2.880.876.593,00 762.535.029,00 18.505.596,00 781.040.625,00 1.606.500.000,00 1.606.500.000,00 312.424.042,00 180.911.926,00 2.099.835.968,00 100,00% 2.099.835.968,00 4 Bidang Pariwisata PT.PRPP Jawa Tengah AUDITED S 1.795.602.768,00 35.230.640.192,00 13.643.350.744,00 50.669.593.704,00 2.540.137.620,00 200.000.000,00 2.740.137.620,00 50.000.000.000,00 30.536.400,00 151.000.000,00 448.665.622,00 (2.549.745.939,00) 47.929.456.084,00 0,30% 151.000.000,00 73.567.537.243.686,00 2.474.442.312.592,00 116.818.753.301,00 76.158.798.309.579,00 65.600.630.494.420,00 2.042.484.587.965,00 67.643.115.082.385,00 4.690.560.471.130,00 539.380.536.400,00 105.631.471.130,00 1.077.467.716.367,00 3.133.114.503.295,00 8.515.683.227.194,00 150.397.666.981,57 a) 1) telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan 5) Prognosa; 6) RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat c) BPYDS = Bagian Pemerintah yang Disetor IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS Ditahan/Laba Berjalan Total Seluruh Bidang Industri 1076 • I!] • NO. PERUSAHAAN DAERAH SUMBER STATUS PENDAPATAN USAHA BEBAN USAHA PENDAPATAN KOTOR PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN LABA (RUGI) SEBELUM PKLB PKLB LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH
  3. 1.Bidang Perbankan
151. a.PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) Audited S 50.982.098.149,00 35.060.815.447,00 15.921.282.702,00 692.694.278,00 198.413.230,00 16.415.563.750,00 16.415.563.750,00 3.754.916.368,00 12.660.647.382,00
152. b.PT BKK Jateng (Perseroda) Unaudited S 310.529.527.174,00 268.462.477.932,00 42.067.049.242,00 138.052.837,00 2.086.931.616,00 40.118.170.463,00 40.118.170.463,00 0,00 40.118.170.463,00
153. c.PD Bank BPR Kebumen Audited S 11.388.948.389,00 8.249.981.888,00 3.138.966.501,00 0,00 90.871.000,00 3.048.095.501,00 3.048.095.501,00 571.266.371,00 2.476.829.130,00
154. d.PT BPD Bank Jateng (Perseroda) Audited S 3.955.096.973.000,00 2.314.512.551.000,00 1.492.090.273.000,00 48.389.480.000,00 0,00 1.540.479.753.000,00 1.540.479.753.000,00 418.251.076.000,00 1.122.228.677.000,00
  1. 2.Bidang Pelayanan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Audited S 33.908.017.983,00 30.135.381.452,00 3.772.636.531,00 439.398.080,00 26.381.263,00 4.185.653.348,00 4.185.653.348,00 807.347.403,00 3.378.305.945,00
  2. 3.Bidang Kesehatan PD Apotek Luk Ulo Audited S 1.347.676.222,00 1.047.255.613,00 300.420.609,00 95.547.554,00 25.911.006,00 370.057.157,00 370.057.157,00 58.699.675,00 311.357.482,00 4 Pariwisata PT PRPP Jawa Tengah Unaudited S 4.050.583.625,00 6.574.154.702,00 -2.523.571.077,00 104.868.551,00 97.591.714,00 -2.516.294.240,00 -2.516.294.240,00 33.451.698,00 -2.549.745.939,00 4.367.303.824.542,00 2.664.042.618.034,00 1.554.767.057.508,00 49.860.041.300,00 2.526.099.829,00 1.602.100.998.979,00 0,00 1.602.100.998.979,00 423.476.757.515,00 1.178.624.241.463,00 b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat BUPATI KEBUMEN, c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa ttd. ARIF SUGIYANTO Jumlah IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN DAN LABA (RUGI) BERSIH 1077