DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD Tahun 2015

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 680);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.128.680.883.000,00 berkurang sejumlah Rp. 4.981.247.492,00 sehingga menjadi Rp.1.123.699.635.508,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp.1.054.371.676.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp (14.171.575.400,00) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.040.200.100.600,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp. 1.116.680.883.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (4.981.247.492,00) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.111.699.635.508,00 Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (71.499.534.908,00)
1. 3.Pembiayaan :
a.Penerimaan 1). Semula Rp. 74.309.207.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 67.065.196.817,00 Jumlah penerimaan Setelah Perubahan Rp. 141.374.403.817,00
b.Pengeluaran 1). Semula Rp. 12.000.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 129.374.403.817,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 57.874.868.909,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1). Semula Rp. 119.215.263.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 5.949.232.000,00 Jumlah Pandapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 125.164.495.000,00
2. b.Dana Perimbangan 1). Semula Rp. 741.191.253.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (23.809.353.000,00) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 717.381.900.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1). Semula Rp. 193.965.160.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 3.688.545.600,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan Rp. 197.653.705.600,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1). Semula Rp. 31.200.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.115.000.000,00 Jumlah Pajak daerah Setelah Perubahan Rp. 32.315.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah 1). Semula Rp. 11.713.238.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.274.329.000,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 13.987.567.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 5.650.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 648.061.000,00 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah - yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 6.298.061.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1). Semula Rp. 70.652.025.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.911.842.000,00 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 72.563.867.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1). Semula Rp. 93.800.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (25.658.353.000,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 68.141.647.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1). Semula Rp. 614.824.773.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 614.824.773.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1). Semula Rp. 32.566.480.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.849.000.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 34.415.480.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1). Semula Rp. 17.542.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 10.940.597.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 28.482.597.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1). Semula Rp. 88.365.037.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp (21.461.500.400,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 66.903.536.600,00
3. c.Dana Penyesuaian 1). Semula Rp. 80.858.123.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 13.209.449.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan Rp. 94.067.572.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 1). Semula Rp. 7.200.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 8.200.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1). Semula Rp. 514.438.215.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (8.496.090.000,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 505.942.125.000,00
2. b.Belanja Langsung 1). Semula Rp. 602.242.668.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 3.514.842.508,00 Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 605.757.510.508,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1). Semula Rp. 412.955.921.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (10.659.028.900,00) Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan Rp. 402.296.892.100,00
2. b.Belanja Subsidi 1). Semula Rp. 500.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00
3. c.Belanja Hibah 1). Semula Rp. 7.945.328.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (1.623.500.000,00) Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 6.321.828.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1). Semula Rp. 3.545.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (1.850.000.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 1.695.000.000,00
5. e.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 1). Semula Rp. 3.444.245.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 642.411.700,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada - Pemerintah Desa Setelah Perubahan Rp. 4.086.656.700,00
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1). Semula Rp. 84.047.721.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 5.244.027.200,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp. 89.291.748.200,00
7. g.Belanja Tidak terduga 1). Semula Rp. 2.000.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 250.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 2.250.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1). Semula Rp. 64.456.902.791,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 3.495.058.523,00 Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan Rp. 67.951.961.314,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1). Semula Rp. 223.732.514.584,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.812.245.165,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 228.544.759.749,00
3. c.Belanja Modal 1). Semula Rp. 314.053.250.625,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (4.792.461.180,00) Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 309.260.789.445,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1).Semula Rp. 74.309.207.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 67.065.196.817,00 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 141.374.403.817,00
2. b.Pengeluaran 1).Semula Rp. 12.000.000.000,00 2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya : 1). Semula Rp. 44.309.207.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 67.065.196.817,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 111.374.403.817,00
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah : 1). Semula Rp. 30.000.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1). Semula Rp. 12.000.000.000,00 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (Investasi) setelah perubahan Rp. 12.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mencakup :

a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
b.Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.
c.Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
d.Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain.
e.Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Oktober 2015 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TTD BAMBANG PURWANTO Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 13 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 7 Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, TTD M A S R A D I N Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT, M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR ISI LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 1 - 3 LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisisasi Tahun Anggaran 2015 4 - 10 LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 11 11 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ……………………………………………………………………………………………… 12 - 21 2 Dinas Kesehatan ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 - 31 3 Rumah Sakit Umum Daerah ……………………………………………………………………………………………………………….. 32 - 36 4 Dinas Pekerjaan Umum ……………………………………………………………………………………………………………………. 37 - 48 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ……………………………………………………………………………………………. 49 - 56 6 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ……………………………………………………………………………………….. 57 - 63 7 Badan Lingkungan Hidup ………………………………………………………………………………………………………………….. 64 - 70 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……………………………………………………………………………………………… 71 - 75 9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana …………………………………………………………………………. 76 - 82 10 Dinas Sosial …………………………………………………………………………………………………………………………………. 83 - 88 11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……………………………………………………………………………………………………. 89 - 95 12 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ……………………………………………………………………………………………………….. 96 - 104 13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ……………………………………………………………………….. 105 - 111 14 Satuan Polisi Pamong Praja ……………………………………………………………………………………………………………….. 112 - 117 15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ……………………………………………………………………………………………………….. 118 - 120 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………………………………………………………….. 121 - 123 17 Sekretariat Daerah …………………………………………………………………………………………………………………………. 124 - 144 18 Sekretariat DPRD …………………………………………………………………………………………………………………………… 145 - 149 19 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD ) ………………………………………………………………………………………….. 150 - 156 DAFTAR ISI 20 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD ) ………………………………………………………………………………………….. 157 - 161 21 Badan Kepegawaian ……………………………………………………………………………………………………………………….. 162 - 168 22 Inspektorat Kabupaten ……………………………………………………………………………………………………………………… 169 - 174 23 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan …………………………………………………………………………………………………….. 175 - 179 24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 180 - 186 25 Kecamatan Arut Selatan ……………………………………………………………………………………………………………………. 187 - 191 26 Kecamatan Arut Utara ………………………………………………………………………………………………………………………. 192 - 196 27 Kecamatan Kumai ………………………………………………………………………………………………………………………….. 197 - 201 28 Kecamatan Kotawaringin Lama …………………………………………………………………………………………………………… 202 - 207 29 Kecamatan Pangkalan Lada ………………………………………………………………………………………………………………. 208 - 212 30 Kecamatan Pangkalan Banteng ………………………………………………………………………………………………………….. 213 - 217 31 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan …………………………………………………………………………………. 218 - 225 32 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …………………………………………………………………………………………… 226 - 232 33 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah …………………………………………………………………………………. 233 - 240 34 Dinas Pertanian dan Peternakan ………………………………………………………………………………………………………….. 241 - 249 35 Dinas Perkebunan …………………………………………………………………………………………………………………………. 250 - 257 36 Dinas Kehutanan …………………………………………………………………………………………………………………………… 258 - 263 37 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ……………………………………………………………………………………………………….. 264 - 271 38 Dinas Kelautan dan Perikanan ……………………………………………………………………………………………………………. 272 - 278 39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan …………………………………………………………………………………………………… 279 - 287 LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan,Organisisasi, Program dan Kegiatan 288 - 367 LAMPIRAN V 368 - 370 LAMPIRAN VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan 371 - 372 LAMPIRAN VII Daftar Kegiatan Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini 373 - 374 LAMPIRAN VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 375 - 376 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran I ) 1 LAMPIRAN I Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran I ) 2 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1.054.371.676.000,00 1.040.200.100.600,00 (14.171.575.400,00) 1,34 4.1 Pendapatan Asli Daerah 119.215.263.000,00 125.164.495.000,00 5.949.232.000,00 4,99 4.1.1 Pajak Daerah 31.200.000.000,00 32.315.000.000,00 1.115.000.000,00 3,57 4.1.2 Retribusi Daerah 11.713.238.000,00 13.987.567.000,00 2.274.329.000,00 19,41 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.650.000.000,00 6.298.061.000,00 648.061.000,00 11,47 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70.652.025.000,00 72.563.867.000,00 1.911.842.000,00 2,70 4.2 Dana Perimbangan 741.191.253.000,00 717.381.900.000,00 (23.809.353.000,00) 3,21 4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 93.800.000.000,00 68.141.647.000,00 (25.658.353.000,00) 27,35 4.2.2 Dana Alokasi Umum 614.824.773.000,00 614.824.773.000,00 0,00 0,00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 32.566.480.000,00 34.415.480.000,00 1.849.000.000,00 5,67 4.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 193.965.160.000,00 197.653.705.600,00 3.688.545.600,00 1,90 4.3.1 Pendapatan Hibah 17.542.000.000,00 28.482.597.000,00 10.940.597.000,00 62,36 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 88.365.037.000,00 66.903.536.600,00 (21.461.500.400,00) 24,28 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 80.858.123.000,00 94.067.572.000,00 13.209.449.000,00 16,33 4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 7.200.000.000,00 8.200.000.000,00 1.000.000.000,00 13,88 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.054.371.676.000,00 1.040.200.100.600,00 (14.171.575.400,00) 1,34 5 BELANJA DAERAH 1.116.680.883.000,00 1.111.699.635.508,00 (4.981.247.492,00) 0,44 5.1 Belanja Tidak Langsung 514.438.215.000,00 505.942.125.000,00 (8.496.090.000,00) 1,65 5.1.1 Belanja Pegawai 412.955.921.000,00 402.296.892.100,00 (10.659.028.900,00) 2,58 5.1.3 Belanja Subsidi 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00)100,00 5.1.4 Belanja Hibah 7.945.328.000,00 6.321.828.000,00 (1.623.500.000,00) 20,43 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.545.000.000,00 1.695.000.000,00 (1.850.000.000,00) 52,18 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.444.245.000,00 4.086.656.700,00 642.411.700,00 18,65 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 84.047.721.000,00 89.291.748.200,00 5.244.027.200,00 6,23 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.250.000.000,00 250.000.000,00 12,50 5.2 Belanja Langsung 602.242.668.000,00 605.757.510.508,00 3.514.842.508,00 0,58 5.2.1 Belanja Pegawai 64.456.902.791,00 67.951.961.314,00 3.495.058.523,00 5,42 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran I ) 3 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.732.514.584,00 228.544.759.749,00 4.812.245.165,00 2,15 5.2.3 Belanja Modal 314.053.250.625,00 309.260.789.445,00 (4.792.461.180,00) 1,52 JUMLAH BELANJA DAERAH 1.116.680.883.000,00 1.111.699.635.508,00 (4.981.247.492,00) 0,44 SURPLUS/(DEFISIT) (62.309.207.000,00) (71.499.534.908,00) (9.190.327.908,00) 14,74 6 PEMBIAYAAN DAERAH 62.309.207.000,00 129.374.403.817,00 67.065.196.817,00107,63 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 74.309.207.000,00 141.374.403.817,00 67.065.196.817,00 90,25 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 44.309.207.000,00 111.374.403.817,00 67.065.196.817,00151,35 6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 62.309.207.000,00 129.374.403.817,00 67.065.196.817,00107,63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 57.874.868.909,00 57.874.868.909,00100,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 4 LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 5 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) Rp Rp (Rp) % Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 URUSAN WAJIB 1.053.476.389.000,00 1.039.304.813.600,00 (14.171.575.400,00) 1,34 494.348.516.500,00 545.813.813.843,00 1.040.162.330.343,00 486.036.822.650,00 551.137.852.851,00 1.037.174.675.501,00 (2.987.654.842,00) 0,28 1.01 PENDIDIKAN 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 227.945.666.000,00 39.302.706.000,00 267.248.372.000,00 221.554.683.750,00 38.303.384.167,00 259.858.067.917,00 (7.390.304.083,00) 2,76 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 227.945.666.000,00 42.977.706.000,00 270.923.372.000,00 221.554.683.750,00 41.766.324.167,00 263.321.007.917,00 (7.602.364.083,00) 2,80 1.01.1.01.01 Fungsi : Pendidikan 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 227.945.666.000,00 39.302.706.000,00 267.248.372.000,00 221.554.683.750,00 38.303.384.167,00 259.858.067.917,00 (7.390.304.083,00) 2,76 1.18.1.01.01 Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.000.000,00 3.675.000.000,00 0,00 3.462.940.000,00 3.462.940.000,00 (212.060.000,00) 5,77 1.02 KESEHATAN 63.547.025.000,00 69.149.662.000,00 5.602.637.000,00 8,81 50.555.528.000,00 122.465.528.000,00 173.021.056.000,00 49.657.838.000,00 134.595.172.147,00 184.253.010.147,00 11.231.954.147,00 6,49 1.02.01 Dinas Kesehatan 7.047.025.000,00 9.149.662.000,00 2.102.637.000,00 29,83 30.790.658.000,00 54.166.785.000,00 84.957.443.000,00 30.663.850.000,00 54.208.940.938,00 84.872.790.938,00 (84.652.062,00) 0,09 1.02.1.02.01 Fungsi : Kesehatan 7.047.025.000,00 9.149.662.000,00 2.102.637.000,00 29,83 30.790.658.000,00 54.166.785.000,00 84.957.443.000,00 30.663.850.000,00 54.208.940.938,00 84.872.790.938,00 (84.652.062,00) 0,09 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 19.764.870.000,00 68.298.743.000,00 88.063.613.000,00 18.993.988.000,00 80.386.231.209,00 99.380.219.209,00 11.316.606.209,00 12,85 1.02.1.02.02 Fungsi : Kesehatan 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 19.764.870.000,00 68.298.743.000,00 88.063.613.000,00 18.993.988.000,00 80.386.231.209,00 99.380.219.209,00 11.316.606.209,00 12,85 1.03 PEKERJAAN UMUM 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 5.711.870.500,00 236.378.302.500,00 242.090.173.000,00 5.914.413.000,00 227.007.627.816,00 232.922.040.816,00 (9.168.132.184,00) 3,78 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 5.711.870.500,00 252.078.302.500,00 257.790.173.000,00 5.914.413.000,00 242.492.820.616,00 248.407.233.616,00 (9.382.939.384,00) 3,63 1.03.1.03.01 Fungsi : Pekerjaan Umum 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 5.711.870.500,00 236.378.302.500,00 242.090.173.000,00 5.914.413.000,00 227.007.627.816,00 232.922.040.816,00 (9.168.132.184,00) 3,78 1.04.1.03.01 Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.233.000,00 604.233.000,00 0,00 600.660.900,00 600.660.900,00 (3.572.100,00) 0,59 1.05.1.03.01 Fungsi : Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.358.000,00 121.358.000,00 0,00 120.765.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 1.08.1.03.01 Fungsi : Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.974.409.000,00 14.974.409.000,00 0,00 14.763.766.900,00 14.763.766.900,00 (210.642.100,00) 1,40 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00 809,09 2.482.027.000,00 5.515.125.600,00 7.997.152.600,00 2.512.908.000,00 5.274.504.000,00 7.787.412.000,00 (209.740.600,00) 2,62 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00 809,09 2.482.027.000,00 4.629.996.000,00 7.112.023.000,00 2.512.908.000,00 4.372.698.000,00 6.885.606.000,00 (226.417.000,00) 3,18 1.06.1.06.01 Fungsi : Perencanaan Pembangunan 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00 809,09 2.482.027.000,00 4.583.216.000,00 7.065.243.000,00 2.512.908.000,00 4.326.818.000,00 6.839.726.000,00 (225.517.000,00) 3,19 1.16.1.06.01 Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.780.000,00 46.780.000,00 0,00 45.880.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.07 PERHUBUNGAN 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 3.484.252.000,00 10.895.407.000,00 14.379.659.000,00 3.500.890.950,00 10.154.109.000,00 13.654.999.950,00 (724.659.050,00) 5,03 1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 3.484.252.000,00 10.935.407.000,00 14.419.659.000,00 3.500.890.950,00 10.194.109.000,00 13.694.999.950,00 (724.659.050,00) 5,02 1.07.1.07.01 Fungsi : Perhubungan 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 3.484.252.000,00 10.895.407.000,00 14.379.659.000,00 3.500.890.950,00 10.154.109.000,00 13.654.999.950,00 (724.659.050,00) 5,03 1.25.1.07.01 Fungsi : Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.08 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.098.000,00 17.940.527.000,00 20.576.625.000,00 2.588.295.000,00 17.887.048.000,00 20.475.343.000,00 (101.282.000,00) 0,49 1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.098.000,00 2.966.118.000,00 5.602.216.000,00 2.588.295.000,00 3.123.281.100,00 5.711.576.100,00 109.360.100,00 1,95 1.08.1.08.02 Fungsi : Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.098.000,00 2.966.118.000,00 5.602.216.000,00 2.588.295.000,00 3.123.281.100,00 5.711.576.100,00 109.360.100,00 1,95 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542.246.000,00 2.499.136.000,00 5.041.382.000,00 2.562.341.000,00 2.431.035.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00) 0,95 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 6 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542.246.000,00 2.499.136.000,00 5.041.382.000,00 2.562.341.000,00 2.431.035.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00) 0,95 1.10.1.10.01 Fungsi : Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542.246.000,00 2.499.136.000,00 5.041.382.000,00 2.562.341.000,00 2.431.035.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00) 0,95 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.661.000,00 3.042.495.066,00 7.166.156.066,00 4.102.088.000,00 3.006.145.794,00 7.108.233.794,00 (57.922.272,00) 0,80 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.661.000,00 3.080.757.000,00 7.204.418.000,00 4.102.088.000,00 3.009.487.728,00 7.111.575.728,00 (92.842.272,00) 1,28 1.11.1.11.01 Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.661.000,00 2.420.160.250,00 6.543.821.250,00 4.102.088.000,00 2.383.810.978,00 6.485.898.978,00 (57.922.272,00) 0,88 1.12.1.11.01 Fungsi : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.596.750,00 660.596.750,00 0,00 625.676.750,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 1.13 SOSIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.282.000,00 2.272.158.000,00 4.932.440.000,00 2.706.928.000,00 2.164.783.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 1.13.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.282.000,00 2.272.158.000,00 4.932.440.000,00 2.706.928.000,00 2.164.783.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 1.13.1.13.01 Fungsi : Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.282.000,00 2.272.158.000,00 4.932.440.000,00 2.706.928.000,00 2.164.783.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 1.14 KETENAGAKERJAAN 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 3.167.967.000,00 3.201.015.400,00 6.368.982.400,00 3.155.469.000,00 3.098.967.200,00 6.254.436.200,00 (114.546.200,00) 1,79 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 3.167.967.000,00 4.058.179.000,00 7.226.146.000,00 3.155.469.000,00 3.856.132.000,00 7.011.601.000,00 (214.545.000,00) 2,96 1.14.1.14.01 Fungsi : Ketenagakerjaan 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 3.167.967.000,00 3.201.015.400,00 6.368.982.400,00 3.155.469.000,00 3.098.967.200,00 6.254.436.200,00 (114.546.200,00) 1,79 2.08.1.14.01 Fungsi : Ketransmigrasian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.163.600,00 857.163.600,00 0,00 757.164.800,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 3.592.797.000,00 3.170.279.000,00 6.763.076.000,00 3.696.635.550,00 2.879.908.000,00 6.576.543.550,00 (186.532.450,00) 2,75 1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 3.592.797.000,00 8.390.601.000,00 11.983.398.000,00 3.696.635.550,00 7.994.090.000,00 11.690.725.550,00 (292.672.450,00) 2,44 1.15.1.15.01 Fungsi : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 3.592.797.000,00 3.170.279.000,00 6.763.076.000,00 3.696.635.550,00 2.879.908.000,00 6.576.543.550,00 (186.532.450,00) 2,75 2.06.1.15.01 Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.220.322.000,00 5.220.322.000,00 0,00 5.114.182.000,00 5.114.182.000,00 (106.140.000,00) 2,03 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.709.579.000,00 6.626.777.000,00 12.336.356.000,00 5.739.879.000,00 6.959.782.400,00 12.699.661.400,00 363.305.400,00 2,94 1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596.320.000,00 4.138.158.000,00 6.734.478.000,00 2.665.814.000,00 4.475.238.400,00 7.141.052.400,00 406.574.400,00 6,03 1.19.1.19.02 Fungsi : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.596.320.000,00 4.138.158.000,00 6.734.478.000,00 2.665.814.000,00 4.475.238.400,00 7.141.052.400,00 406.574.400,00 6,03 1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113.259.000,00 2.467.144.000,00 5.580.403.000,00 3.074.065.000,00 2.466.569.000,00 5.540.634.000,00 (39.769.000,00) 0,71 1.19.1.19.03 Fungsi : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113.259.000,00 2.467.144.000,00 5.580.403.000,00 3.074.065.000,00 2.466.569.000,00 5.540.634.000,00 (39.769.000,00) 0,71 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 984.711.413.000,00 964.670.621.600,00 (20.040.791.400,00) 2,03 166.423.795.000,00 53.369.597.700,00 219.793.392.700,00 165.242.539.400,00 63.425.102.550,00 228.667.641.950,00 8.874.249.250,00 4,03 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.055.218.000,00 0,00 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 0,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00) 13,29 1.20.1.20.01 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 6.055.218.000,00 0,00 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 0,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00) 13,29 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 569.982.000,00 0,00 569.982.000,00 533.562.000,00 0,00 533.562.000,00 (36.420.000,00) 6,38 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 7 1.20.1.20.02 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 569.982.000,00 0,00 569.982.000,00 533.562.000,00 0,00 533.562.000,00 (36.420.000,00) 6,38 1.20.03 Sekretariat Daerah 290.000.000,00 310.000.000,00 20.000.000,00 6,89 11.943.853.000,00 34.446.651.000,00 46.390.504.000,00 10.961.993.000,00 32.266.352.000,00 43.228.345.000,00 (3.162.159.000,00) 6,81 1.04.1.20.03 Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.024.000,00 1.351.024.000,00 0,00 938.774.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00) 30,51 1.06.1.20.03 Fungsi : Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.909.600,00 931.909.600,00 0,00 947.686.000,00 947.686.000,00 15.776.400,00 1,69 1.09.1.20.03 Fungsi : Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.675.000,00 533.675.000,00 0,00 533.675.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03 Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.510.000,00 898.510.000,00 0,00 651.385.000,00 651.385.000,00 (247.125.000,00) 27,50 1.18.1.20.03 Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.351.500,00 1.465.351.500,00 0,00 424.571.500,00 424.571.500,00 (1.040.780.000,00) 71,02 1.19.1.20.03 Fungsi : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.475.000,00 21.475.000,00 0,00 17.975.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00) 16,29 1.20.1.20.03 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 290.000.000,00 310.000.000,00 20.000.000,00 6,89 11.943.853.000,00 20.968.274.700,00 32.912.127.700,00 10.961.993.000,00 21.057.854.300,00 32.019.847.300,00 (892.280.400,00) 2,71 1.21.1.20.03 Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.756.000,00 45.756.000,00 0,00 45.756.000,00 45.756.000,00 0,00 0,00 1.22.1.20.03 Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 211.500.000,00 211.500.000,00 (4.500.000,00) 2,08 1.25.1.20.03 Fungsi : Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018.590.500,00 3.018.590.500,00 0,00 3.018.590.500,00 3.018.590.500,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03 Fungsi : Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.468.611.700,00 4.468.611.700,00 0,00 3.891.111.700,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00) 12,92 2.06.1.20.03 Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.473.000,00 527.473.000,00 0,00 527.473.000,00 527.473.000,00 0,00 0,00 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.125.000,00 6.603.330.000,00 9.277.455.000,00 2.693.312.000,00 6.860.751.000,00 9.554.063.000,00 276.608.000,00 2,98 1.20.1.20.04 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.125.000,00 6.603.330.000,00 9.277.455.000,00 2.693.312.000,00 6.860.751.000,00 9.554.063.000,00 276.608.000,00 2,98 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 45.365.000.000,00 43.863.266.000,00 (1.501.734.000,00) 3,31 15.227.205.000,00 5.028.832.000,00 20.256.037.000,00 13.387.937.000,00 4.831.833.000,00 18.219.770.000,00 (2.036.267.000,00) 10,05 1.20.1.20.05 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 45.365.000.000,00 43.863.266.000,00 (1.501.734.000,00) 3,31 15.227.205.000,00 5.028.832.000,00 20.256.037.000,00 13.387.937.000,00 4.831.833.000,00 18.219.770.000,00 (2.036.267.000,00) 10,05 1.20.06 Badan Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778.185.000,00 7.398.776.000,00 10.176.961.000,00 2.811.824.000,00 6.582.010.650,00 9.393.834.650,00 (783.126.350,00) 7,69 1.20.1.20.06 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778.185.000,00 7.398.776.000,00 10.176.961.000,00 2.811.824.000,00 6.582.010.650,00 9.393.834.650,00 (783.126.350,00) 7,69 1.20.07 Inspektorat Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.554.000,00 2.242.520.000,00 5.648.074.000,00 3.220.940.000,00 2.114.046.000,00 5.334.986.000,00 (313.088.000,00) 5,54 1.20.1.20.07 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.554.000,00 2.242.520.000,00 5.648.074.000,00 3.220.940.000,00 2.114.046.000,00 5.334.986.000,00 (313.088.000,00) 5,54 1.20.08 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 3.900.000.000,00 5.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 1.627.360.000,00 1.560.992.000,00 3.188.352.000,00 1.716.227.000,00 1.487.225.000,00 3.203.452.000,00 15.100.000,00 0,47 1.20.1.20.08 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 3.900.000.000,00 5.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 1.627.360.000,00 1.560.992.000,00 3.188.352.000,00 1.716.227.000,00 1.487.225.000,00 3.203.452.000,00 15.100.000,00 0,47 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 8 Kepegawaian dan Persandian 1.20.09 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 935.156.413.000,00 915.035.605.600,00 (20.120.807.400,00) 2,15 101.482.294.000,00 0,00 101.482.294.000,00 103.645.232.900,00 0,00 103.645.232.900,00 2.162.938.900,00 2,13 1.20.1.20.09 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 935.156.413.000,00 915.035.605.600,00 (20.120.807.400,00) 2,15 101.482.294.000,00 0,00 101.482.294.000,00 103.645.232.900,00 0,00 103.645.232.900,00 2.162.938.900,00 2,13 1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.361.000,00 6.763.565.000,00 8.595.926.000,00 2.474.636.000,00 15.724.539.000,00 18.199.175.000,00 9.603.249.000,00 111,71 1.04.1.20.10 Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.229.790.000,00 5.229.790.000,00 0,00 3.046.636.400,00 3.046.636.400,00 (2.183.153.600,00) 41,74 1.20.1.20.10 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.361.000,00 1.533.775.000,00 3.366.136.000,00 2.474.636.000,00 12.677.902.600,00 15.152.538.600,00 11.786.402.600,00 350,14 1.20.12 Kecamatan Arut Selatan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 6.935.053.000,00 2.562.401.000,00 9.497.454.000,00 6.841.198.000,00 2.491.311.000,00 9.332.509.000,00 (164.945.000,00) 1,73 1.20.1.20.12 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 6.935.053.000,00 2.562.401.000,00 9.497.454.000,00 6.841.198.000,00 2.491.311.000,00 9.332.509.000,00 (164.945.000,00) 1,73 1.20.13 Kecamatan Arut Utara 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 2.165.238.000,00 622.041.000,00 2.787.279.000,00 2.139.904.000,00 607.645.000,00 2.747.549.000,00 (39.730.000,00) 1,42 1.20.1.20.13 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 2.165.238.000,00 622.041.000,00 2.787.279.000,00 2.139.904.000,00 607.645.000,00 2.747.549.000,00 (39.730.000,00) 1,42 1.20.14 Kecamatan Kumai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 3.655.138.000,00 1.276.194.000,00 4.931.332.000,00 3.689.792.000,00 1.240.885.000,00 4.930.677.000,00 (655.000,00) 0,01 1.20.1.20.14 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 3.655.138.000,00 1.276.194.000,00 4.931.332.000,00 3.689.792.000,00 1.240.885.000,00 4.930.677.000,00 (655.000,00) 0,01 1.20.15 Kecamatan Kotawaringin Lama 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 3.031.988.000,00 1.812.456.000,00 4.844.444.000,00 2.902.899.000,00 1.761.805.000,00 4.664.704.000,00 (179.740.000,00) 3,71 1.20.1.20.15 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 3.031.988.000,00 1.812.456.000,00 4.844.444.000,00 2.902.899.000,00 1.761.805.000,00 4.664.704.000,00 (179.740.000,00) 3,71 1.20.16 Kecamatan Pangkalan Lada 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.411.722.000,00 1.017.173.000,00 2.428.895.000,00 1.403.940.000,00 989.105.000,00 2.393.045.000,00 (35.850.000,00) 1,47 1.20.1.20.16 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.411.722.000,00 1.017.173.000,00 2.428.895.000,00 1.403.940.000,00 989.105.000,00 2.393.045.000,00 (35.850.000,00) 1,47 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 9 1.20.17 Kecamatan Pangkalan Banteng 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 100,00 1.628.519.000,00 742.833.000,00 2.371.352.000,00 1.568.987.500,00 722.729.000,00 2.291.716.500,00 (79.635.500,00) 3,35 1.20.1.20.17 Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 100,00 1.628.519.000,00 742.833.000,00 2.371.352.000,00 1.568.987.500,00 722.729.000,00 2.291.716.500,00 (79.635.500,00) 3,35 1.21 KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 9.485.678.000,00 14.089.368.650,00 23.575.046.650,00 9.246.984.000,00 13.791.472.550,00 23.038.456.550,00 (536.590.100,00) 2,27 1.21.01 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.485.678.000,00 5.609.496.000,00 15.095.174.000,00 9.246.984.000,00 5.523.586.000,00 14.770.570.000,00 (324.604.000,00) 2,15 1.21.1.21.01 Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.485.678.000,00 4.846.667.650,00 14.332.345.650,00 9.246.984.000,00 4.836.667.650,00 14.083.651.650,00 (248.694.000,00) 1,73 2.01.1.21.01 Fungsi : Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.078.350,00 682.078.350,00 0,00 606.168.350,00 606.168.350,00 (75.910.000,00) 11,12 2.02.1.21.01 Fungsi : Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.750.000,00 80.750.000,00 0,00 80.750.000,00 80.750.000,00 0,00 0,00 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.268.000,00 2.551.809.184,00 5.123.077.184,00 2.575.220.000,00 2.407.517.184,00 4.982.737.184,00 (140.340.000,00) 2,73 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.268.000,00 2.958.144.000,00 5.529.412.000,00 2.575.220.000,00 2.818.352.000,00 5.393.572.000,00 (135.840.000,00) 2,45 1.11.1.22.01 Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.334.816,00 622.334.816,00 0,00 622.334.816,00 622.334.816,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01 Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.268.000,00 2.335.809.184,00 4.907.077.184,00 2.575.220.000,00 2.196.017.184,00 4.771.237.184,00 (135.840.000,00) 2,76 1.24 KEARSIPAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.726.050,00 929.726.050,00 0,00 965.023.550,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.802.000,00 1.388.565.000,00 2.644.367.000,00 1.279.710.000,00 1.301.446.000,00 2.581.156.000,00 (63.211.000,00) 2,39 1.24.1.24.01 Fungsi : Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.726.050,00 929.726.050,00 0,00 965.023.550,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.26.1.24.01 Fungsi : Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.802.000,00 458.838.950,00 1.714.640.950,00 1.279.710.000,00 336.422.450,00 1.616.132.450,00 (98.508.500,00) 5,74 2 URUSAN PILIHAN 895.287.000,00 895.287.000,00 0,00 0,00 20.089.698.500,00 56.428.854.157,00 76.518.552.657,00 19.905.302.350,00 54.619.657.657,00 74.524.960.007,00 (1.993.592.650,00) 2,60 2.01 PERTANIAN 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 6.589.848.500,00 19.240.295.850,00 25.830.144.350,00 6.575.516.000,00 17.637.296.950,00 24.212.812.950,00 (1.617.331.400,00) 6,26 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 3.772.875.500,00 21.238.575.500,00 25.011.451.000,00 3.720.078.000,00 19.878.542.500,00 23.598.620.500,00 (1.412.830.500,00) 5,64 1.21.2.01.01 Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.478.171.500,00 5.478.171.500,00 0,00 5.323.166.500,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 2.01.2.01.01 Fungsi : Pertanian 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 3.772.875.500,00 15.760.404.000,00 19.533.279.500,00 3.720.078.000,00 14.555.376.000,00 18.275.454.000,00 (1.257.825.500,00) 6,43 2.01.02 Dinas Perkebunan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.816.973.000,00 6.516.587.000,00 9.333.560.000,00 2.855.438.000,00 6.061.635.000,00 8.917.073.000,00 (416.487.000,00) 4,46 1.21.2.01.02 Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.718.773.500,00 3.718.773.500,00 0,00 3.585.882.400,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00) 3,57 2.01.2.01.02 Fungsi : Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 2.816.973.000,00 2.797.813.500,00 5.614.786.500,00 2.855.438.000,00 2.475.752.600,00 5.331.190.600,00 (283.595.900,00) 5,05 2.02 KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.199.610.000,00 6.426.955.000,00 11.626.565.000,00 5.019.933.000,00 6.042.175.200,00 11.062.108.200,00 (564.456.800,00) 4,85 2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.199.610.000,00 6.346.205.000,00 11.545.815.000,00 5.019.933.000,00 5.961.425.200,00 10.981.358.200,00 (564.456.800,00) 4,88 2.02.2.02.01 Fungsi : Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.199.610.000,00 6.346.205.000,00 11.545.815.000,00 5.019.933.000,00 5.961.425.200,00 10.981.358.200,00 (564.456.800,00) 4,88 2.04 PARIWISATA 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.718.556.000,00 3.414.926.007,00 6.133.482.007,00 2.713.368.000,00 3.293.314.007,00 6.006.682.007,00 (126.800.000,00) 2,06 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.718.556.000,00 6.672.601.000,00 9.391.157.000,00 2.713.368.000,00 6.047.250.000,00 8.760.618.000,00 (630.539.000,00) 6,71 1.17.2.04.01 Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.257.674.993,00 3.257.674.993,00 0,00 2.753.935.993,00 2.753.935.993,00 (503.739.000,00) 15,46 2.04.2.04.01 Fungsi : Pariwisata 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.718.556.000,00 3.414.926.007,00 6.133.482.007,00 2.713.368.000,00 3.293.314.007,00 6.006.682.007,00 (126.800.000,00) 2,06 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran II ) 10 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.886.476.000,00 14.476.986.000,00 17.363.462.000,00 2.892.403.350,00 13.769.102.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.886.476.000,00 14.476.986.000,00 17.363.462.000,00 2.892.403.350,00 13.769.102.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 2.05.2.05.01 Fungsi : Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.886.476.000,00 14.476.986.000,00 17.363.462.000,00 2.892.403.350,00 13.769.102.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 2.07 PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.208.000,00 1.176.361.000,00 3.871.569.000,00 2.704.082.000,00 1.118.672.000,00 3.822.754.000,00 (48.815.000,00) 1,26 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.208.000,00 1.998.554.000,00 4.693.762.000,00 2.704.082.000,00 3.774.195.000,00 6.478.277.000,00 1.784.515.000,00 38,01 1.16.2.07.01 Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.433.000,00 202.433.000,00 0,00 186.357.000,00 186.357.000,00 (16.076.000,00) 7,94 2.06.2.07.01 Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.760.000,00 619.760.000,00 0,00 2.469.166.000,00 2.469.166.000,00 1.849.406.000,00 298,40 2.07.2.07.01 Fungsi : Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.208.000,00 1.176.361.000,00 3.871.569.000,00 2.704.082.000,00 1.118.672.000,00 3.822.754.000,00 (48.815.000,00) 1,26 Jumlah 1.054.371.676.000,00 1.040.200.100.600,00 (14.171.575.400,00) 1,34 514.438.215.000,00 602.242.668.000,00 1.116.680.883.000,00 505.942.125.000,00 605.757.510.508,00 1.111.699.635.508,00 (4.981.247.492,00) 0,44 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran III ) 11 LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 12 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 13 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.01 : Pendidikan Organisasi : 1.01.01 : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 1.01.1.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JUMLAH 4.500.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) 33,33 1.01.1.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 267.248.372.000,00 259.858.067.917,00(7.390.304.083,00) 2,76 1.01.1.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 227.945.666.000,00 221.554.683.750,00(6.390.982.250,00) 2,80Sumber Dana : DAU 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 227.945.666.000,00 221.554.683.750,00(6.390.982.250,00) 2,80 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 14 Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor o Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.01.1.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 39.302.706.000,00 38.303.384.167,00 (999.321.833,00) 2,54 1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.691.877.900,00 1.691.689.076,00 (188.824,00) 1,11 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.249.000,00 9.249.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.249.000,00 9.249.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 362.520.000,00 312.120.000,00 (50.400.000,00) 13,90 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 362.520.000,00 312.120.000,00 (50.400.000,00) 13,90 1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.150.000,00 8.600.000,00 450.000,00 5,52 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00 8.600.000,00 450.000,00 5,52 1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 314.627.500,00 308.603.500,00 (6.024.000,00) 1,91 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 294.347.500,00 288.323.500,00 (6.024.000,00) 2,04 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.572.000,00 78.572.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 42.372.000,00 42.372.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.330.000,00 40.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.330.000,00 40.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 148.944.000,00 148.944.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 148.944.000,00 148.944.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 15 1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115.637.000,00 115.637.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 115.637.000,00 115.637.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.065.000,00 24.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.065.000,00 24.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 127.500.000,00 247.500.000,00 120.000.000,00 94,11 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 127.500.000,00 247.500.000,00 120.000.000,00 94,11 1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 192.419.000,00 194.219.000,00 1.800.000,00 0,93 1.01.1.01.01.01.17.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00100,00 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 192.419.000,00 192.419.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 264.864.400,00 203.849.576,00 (61.014.824,00) 23,03 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 264.864.400,00 203.849.576,00 (61.014.824,00) 23,03 1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.417.864.000,00 1.374.536.000,00 (43.328.000,00) 3,05 1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 789.984.000,00 772.076.000,00 (17.908.000,00) 2,26 1.01.1.01.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 789.984.000,00 769.976.000,00 (20.008.000,00) 2,53 1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 10,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 98.560.000,00 98.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 98.560.000,00 98.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 423.800.000,00 398.000.000,00 (25.800.000,00) 6,08 1.01.1.01.01.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00100,00 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 423.800.000,00 396.200.000,00 (27.600.000,00) 6,51 1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.520.000,00 60.900.000,00 5.380.000,00 9,69 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.520.000,00 60.900.000,00 5.380.000,00 9,69 1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 165.750.000,00 165.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 165.750.000,00 87.750.000,00 (78.000.000,00) 47,05 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 16 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 165.750.000,00 87.750.000,00 (78.000.000,00) 47,05 1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 169.837.500,00 32.618.220,00 (137.219.280,00) 80,79 1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 97.837.500,00 0,00 (97.837.500,00)100,00 1.01.1.01.01.05.02.5.2.1Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00)100,00 1.01.1.01.01.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 97.237.500,00 0,00 (97.237.500,00)100,00 1.01.1.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000,00 32.618.220,00 (39.381.780,00) 54,69 1.01.1.01.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 32.618.220,00 (39.381.780,00) 54,69 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.480.000,00 31.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.540.000,00 30.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 170.305.000,00 120.305.000,00 (50.000.000,00) 29,35 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 120.305.000,00 120.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.305.000,00 120.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.15.57.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16.346.280.099,00 15.897.150.880,00 (449.129.219,00) 2,74 1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 733.824.000,00 641.224.000,00 (92.600.000,00) 12,61 1.01.1.01.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 174.720.000,00 174.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3Belanja Modal 559.104.000,00 466.504.000,00 (92.600.000,00) 16,56 1.01.1.01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.004.154.999,00 780.460.000,00 (223.694.999,00) 22,27 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.3Belanja Modal 1.004.154.999,00 778.360.000,00 (225.794.999,00) 22,48 1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.14.5.2.3Belanja Modal 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 995.300.000,00 997.400.000,00 2.100.000,00 0,21 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 17 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 829.800.000,00 829.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3Belanja Modal 165.500.000,00 165.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 974.700.000,00 976.800.000,00 2.100.000,00 0,21 1.01.1.01.01.16.19.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.19.5.2.3Belanja Modal 974.700.000,00 974.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 175.000.000,00 176.500.000,00 1.500.000,00 0,85 1.01.1.01.01.16.41.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3Belanja Modal 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 730.500.000,00 732.600.000,00 2.100.000,00 0,28 1.01.1.01.01.16.44.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.3Belanja Modal 730.500.000,00 730.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.51.5.2.3Belanja Modal 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 11.247.319.100,00 10.663.684.880,00 (583.634.220,00) 5,18 1.01.1.01.01.16.63.5.2.1Belanja Pegawai 191.153.000,00 142.954.000,00 (48.199.000,00) 25,21 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.056.166.100,00 10.520.730.880,00 (535.435.220,00) 4,84 1.01.1.01.01.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 99.637.000,00 100.837.000,00 1.200.000,00 1,20 1.01.1.01.01.16.68.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.68.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 99.637.000,00 99.637.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 336.495.000,00 328.295.000,00 (8.200.000,00) 2,43 1.01.1.01.01.16.70.5.2.1Belanja Pegawai 5.775.000,00 7.575.000,00 1.800.000,00 31,16 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 330.720.000,00 320.720.000,00 (10.000.000,00) 3,02 1.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 10.002.394.001,00 10.065.721.491,00 63.327.490,00 0,63 1.01.1.01.01.17.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 119.808.000,00 119.808.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.3Belanja Modal 119.808.000,00 119.808.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 993.490.000,00 1.534.290.000,00 540.800.000,00 54,43 1.01.1.01.01.17.09.5.2.3Belanja Modal 993.490.000,00 1.534.290.000,00 540.800.000,00 54,43 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.848.190.100,00 3.936.236.176,00 88.046.076,00 2,28 1.01.1.01.01.17.18.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 18 1.01.1.01.01.17.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 419.200.000,00 789.200.000,00 370.000.000,00 88,26 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3Belanja Modal 3.428.990.100,00 3.144.036.176,00 (284.953.924,00) 8,31 1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 1.140.100.000,00 1.201.700.000,00 61.600.000,00 5,40 1.01.1.01.01.17.19.5.2.3Belanja Modal 1.140.100.000,00 1.201.700.000,00 61.600.000,00 5,40 1.01.1.01.01.17.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 386.226.000,00 384.426.000,00 (1.800.000,00) 0,46 1.01.1.01.01.17.21.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 384.426.000,00 384.426.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.17.23.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.17.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 170.000.000,00 0,00 (170.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.30.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 0,00 (170.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 998.504.500,00 808.500.000,00 (190.004.500,00) 19,02 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3Belanja Modal 998.504.500,00 808.500.000,00 (190.004.500,00) 19,02 1.01.1.01.01.17.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 179.660.000,00 243.776.000,00 64.116.000,00 35,68 1.01.1.01.01.17.46.5.2.3Belanja Modal 179.660.000,00 243.776.000,00 64.116.000,00 35,68 1.01.1.01.01.17.53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 63.645.401,00 67.600.000,00 3.954.599,00 6,21 1.01.1.01.01.17.53.5.2.3Belanja Modal 63.645.401,00 67.600.000,00 3.954.599,00 6,21 1.01.1.01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18.525.000,00 18.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.57.5.2.1Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.57.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.525.000,00 17.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.58.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 163.625.000,00 0,00 (163.625.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.1Belanja Pegawai 68.375.000,00 0,00 (68.375.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00 0,00 (95.250.000,00)100,00 1.01.1.01.01.17.63 Penyelenggraan paket C setara SMU 69.220.000,00 69.020.000,00 (200.000,00) 0,28 1.01.1.01.01.17.63.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.220.000,00 69.020.000,00 (200.000,00) 0,28 1.01.1.01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 484.487.815,00 424.487.815,00707,47 1.01.1.01.01.17.69.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 34.150.000,00 34.150.000,00100,00 1.01.1.01.01.17.69.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 450.337.815,00 390.337.815,00650,56 1.01.1.01.01.17.70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 1.291.400.000,00 720.552.500,00 (570.847.500,00) 44,20 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 19 1.01.1.01.01.17.70.5.2.1Belanja Pegawai 58.575.000,00 16.915.000,00 (41.660.000,00) 71,12 1.01.1.01.01.17.70.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.232.825.000,00 703.637.500,00 (529.187.500,00) 42,92 1.01.1.01.01.17.71 Penyediaan beasiswa berprestasi 350.000.000,00 376.800.000,00 26.800.000,00 7,65 1.01.1.01.01.17.71.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00100,00 1.01.1.01.01.17.71.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 375.000.000,00 25.000.000,00 7,14 1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 1.931.414.000,00 1.718.791.000,00 (212.623.000,00) 11,00 1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 17.986.000,00 17.986.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.786.000,00 10.786.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.913.428.000,00 1.700.805.000,00 (212.623.000,00) 11,11 1.01.1.01.01.18.05.5.2.1Belanja Pegawai 215.350.000,00 123.250.000,00 (92.100.000,00) 42,76 1.01.1.01.01.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.698.078.000,00 1.577.555.000,00 (120.523.000,00) 7,09 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.942.112.500,00 1.961.912.500,00 19.800.000,00 1,01 1.01.1.01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 387.230.000,00 387.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 375.080.000,00 375.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 443.300.000,00 443.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 443.300.000,00 443.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.111.582.500,00 1.131.382.500,00 19.800.000,00 1,78 1.01.1.01.01.20.10.5.2.1Belanja Pegawai 586.535.000,00 603.835.000,00 17.300.000,00 2,94 1.01.1.01.01.20.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 525.047.500,00 527.547.500,00 2.500.000,00 0,47 1.01.1.01.01.21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 441.391.000,00 325.430.000,00 (115.961.000,00) 26,27 1.01.1.01.01.21.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 295.330.000,00 198.830.000,00 (96.500.000,00) 32,67 1.01.1.01.01.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.805.000,00 3.305.000,00 (4.500.000,00) 57,65 1.01.1.01.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 287.525.000,00 195.525.000,00 (92.000.000,00) 31,99 1.01.1.01.01.21.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.05 Pembinaan dewan pendidikan 66.811.000,00 47.050.000,00 (19.761.000,00) 29,57 1.01.1.01.01.21.05.5.2.1Belanja Pegawai 21.000.000,00 19.200.000,00 (1.800.000,00) 8,57 1.01.1.01.01.21.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.811.000,00 27.850.000,00 (17.961.000,00) 39,20 1.01.1.01.01.21.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 63.500.000,00 63.800.000,00 300.000,00 0,47 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 20 1.01.1.01.01.21.07.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.07.5.2.3Belanja Modal 40.400.000,00 40.700.000,00 300.000,00 0,74 1.01.1.01.01.23 Program Pendidikan Tinggi 4.992.000.000,00 4.918.000.000,00 (74.000.000,00) 1,48 1.01.1.01.01.23.01 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 4.992.000.000,00 4.918.000.000,00 (74.000.000,00) 1,48 1.01.1.01.01.23.01.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00100,00 1.01.1.01.01.23.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.992.000.000,00 4.915.000.000,00 (77.000.000,00) 1,54 JUMLAH 267.248.372.000,00 259.858.067.917,00(7.390.304.083,00) 2,76 SURPLUS/(DEFISIT) (267.243.872.000,00)(259.855.067.917,00) 7.388.804.083,00 2,76 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 21 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.18 : Kepeemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1.01.01 : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.18.1.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.675.000.000,00 3.462.940.000,00 (212.060.000,00) 5,77 1.18.1.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.675.000.000,00 3.462.940.000,00 (212.060.000,00) 5,77 1.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 300.000.000,00 287.940.000,00 (12.060.000,00) 4,02 1.18.1.01.01.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 150.000.000,00 200.500.000,00 50.500.000,0033,66 1.18.1.01.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 12.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,0012,50 1.18.1.01.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 187.000.000,00 49.000.000,0035,50 1.18.1.01.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 150.000.000,00 87.440.000,00 (62.560.000,00)41,70 1.18.1.01.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.01.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00 71.240.000,00 (62.560.000,00)46,75 1.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.375.000.000,00 3.175.000.000,00 (200.000.000,00) 5,92 1.18.1.01.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3.375.000.000,00 3.175.000.000,00 (200.000.000,00) 5,92 1.18.1.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 380.365.000,00 187.475.000,00 (192.890.000,00)50,71 1.18.1.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.994.635.000,00 2.987.525.000,00 (7.110.000,00) 0,23 JUMLAH 3.675.000.000,00 3.462.940.000,00 (212.060.000,00) 5,77 SURPLUS/(DEFISIT) (3.675.000.000,00)(3.462.940.000,00) 212.060.000,00 5,77 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 22 1.02.01. DINAS KESEHATAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 23 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 7.047.025.000,00 9.149.662.000,00 2.102.637.000,00 29,83 1.02.1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.047.025.000,00 9.149.662.000,00 2.102.637.000,00 29,83 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 1.560.000.000,00 1.986.000.000,00 426.000.000,00 27,30 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.14 TH.2012-RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.487.025.000,00 7.163.662.000,00 1.676.637.000,00 30,55 JUMLAH 7.047.025.000,00 9.149.662.000,00 2.102.637.000,00 29,83 1.02.1.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 84.957.443.000,00 84.872.790.938,00 (84.652.062,00) 9,96 1.02.1.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.790.658.000,00 30.663.850.000,00 (126.808.000,00) 0,41Sumber Dana : DAU 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 30.790.658.000,00 30.663.850.000,00 (126.808.000,00) 0,41 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 24 Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter yang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.02.1.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 54.166.785.000,00 54.208.940.938,00 42.155.938,00 7,78 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.313.927.878,00 3.160.506.269,00 (153.421.609,00) 4,62 1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 40,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 40,00 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 552.055.000,00 552.055.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 552.055.000,00 552.055.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 537.328.000,00 537.328.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 492.018.000,00 492.018.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.310.000,00 45.310.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.949.500,00 80.949.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 71.820.000,00 71.820.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.129.500,00 9.129.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 25 1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 164.169.400,00 164.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 162.969.400,00 162.969.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.100.000,00 50.202.250,00 10.102.250,00 25,19 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.100.000,00 50.202.250,00 10.102.250,00 25,19 1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.441.000,00 12.441.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.441.000,00 12.441.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.508.679.878,00 1.343.680.019,00 (164.999.859,00) 10,93 1.02.1.02.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 1.496.029.878,00 1.331.030.019,00 (164.999.859,00) 11,02 1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 512.500,00 512.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 512.500,00 512.500,00 100,00 1.02.1.02.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 512.500,00 0,00 (512.500,00) 100,00 1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 73.052.000,00 73.052.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.052.000,00 73.052.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 292.490.600,00 296.566.600,00 4.076.000,00 1,39 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 292.490.600,00 296.566.600,00 4.076.000,00 1,39 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.473.717.450,00 3.446.652.150,00 (27.065.300,00) 0,77 1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.179.446.300,00 965.043.200,00 (214.403.100,00) 18,17 1.02.1.02.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 1.179.446.300,00 965.043.200,00 (214.403.100,00) 18,17 1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 712.105.000,00 856.062.800,00 143.957.800,00 20,21 1.02.1.02.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 704.605.000,00 848.562.800,00 143.957.800,00 20,43 1.02.1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.600.000,00 43.600.000,00 40.000.000,001.111,11 1.02.1.02.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 3.600.000,00 43.600.000,00 40.000.000,001.111,11 1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 1.408.705.000,00 1.408.705.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.10.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 1.406.605.000,00 1.406.605.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 26 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 42.270.000,00 42.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.270.000,00 42.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 101.500.000,00 116.780.000,00 15.280.000,00 15,05 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 101.500.000,00 116.780.000,00 15.280.000,00 15,05 1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.691.150,00 14.191.150,00 (10.500.000,00) 42,52 1.02.1.02.01.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.691.150,00 14.191.150,00 (10.500.000,00) 42,52 1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 363.000.000,00 360.200.000,00 (2.800.000,00) 0,77 1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 279.800.000,00 279.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 279.800.000,00 279.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 83.200.000,00 80.400.000,00 (2.800.000,00) 3,36 1.02.1.02.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00 80.400.000,00 (2.800.000,00) 3,36 1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.009.250,00 2.009.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 999.250,00 999.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 618.000,00 618.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 381.250,00 381.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.931.248.000,00 2.938.560.567,00 7.312.567,00 0,24 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.846.508.000,00 2.861.500.567,00 14.992.567,00 0,52 1.02.1.02.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.838.108.000,00 2.853.100.567,00 14.992.567,00 0,52 1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 81.340.000,00 73.660.000,00 (7.680.000,00) 9,44 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 27 kesehatan 1.02.1.02.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 17.360.000,00 17.360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.980.000,00 56.300.000,00 (7.680.000,00) 12,00 1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.05.5.2.3Belanja Modal 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.171.091.507,00 8.055.419.757,00 (115.671.750,00) 1,41 1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 105.190.000,00 105.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 62.040.000,00 62.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 48.122.000,00 48.122.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 48.122.000,00 48.122.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat 2.949.281.000,00 2.804.397.250,00 (144.883.750,00) 4,91 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1Belanja Pegawai 2.193.987.000,00 2.040.842.250,00 (153.144.750,00) 6,98 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 755.294.000,00 763.555.000,00 8.261.000,00 1,09 1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 167.514.000,00 196.726.000,00 29.212.000,00 17,43 1.02.1.02.01.16.12.5.2.1Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 161.514.000,00 190.726.000,00 29.212.000,00 18,08 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 4.900.984.507,00 4.900.984.507,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.13.5.2.1Belanja Pegawai 2.361.195.000,00 2.361.095.000,00 (100.000,00) 4,23 1.02.1.02.01.16.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.539.789.507,00 2.539.889.507,00 100.000,00 3,93 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 380.646.226,00 380.646.226,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 91.739.000,00 91.739.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 91.739.000,00 91.739.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 288.907.226,00 288.907.226,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.03.5.2.3Belanja Modal 287.107.226,00 287.107.226,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 52.660.000,00 52.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia 52.660.000,00 52.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 52.660.000,00 52.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.161.671.000,00 1.037.151.000,00 (124.520.000,00) 10,71 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi 619.249.950,00 592.349.950,00 (26.900.000,00) 4,34 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 28 sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 24.300.000,00 23.700.000,00 (600.000,00) 2,46 1.02.1.02.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 594.949.950,00 568.649.950,00 (26.300.000,00) 4,42 1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 216.815.000,00 200.695.000,00 (16.120.000,00) 7,43 1.02.1.02.01.19.02.5.2.1Belanja Pegawai 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 174.215.000,00 158.095.000,00 (16.120.000,00) 9,25 1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 325.606.050,00 244.106.050,00 (81.500.000,00) 25,03 1.02.1.02.01.19.04.5.2.1Belanja Pegawai 21.300.000,00 17.400.000,00 (3.900.000,00) 18,30 1.02.1.02.01.19.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 304.306.050,00 226.706.050,00 (77.600.000,00) 25,50 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 478.916.000,00 401.992.000,00 (76.924.000,00) 16,06 1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 339.282.000,00 279.882.000,00 (59.400.000,00) 17,50 1.02.1.02.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 11.700.000,00 6.300.000,00 (5.400.000,00) 46,15 1.02.1.02.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 327.582.000,00 273.582.000,00 (54.000.000,00) 16,48 1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 139.634.000,00 122.110.000,00 (17.524.000,00) 12,54 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 139.634.000,00 122.110.000,00 (17.524.000,00) 12,54 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.020.979.000,00 975.284.000,00 (45.695.000,00) 4,47 1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 707.774.000,00 663.579.000,00 (44.195.000,00) 6,24 1.02.1.02.01.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 417.510.000,00 417.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 290.264.000,00 246.069.000,00 (44.195.000,00) 15,22 1.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 190.632.600,00 189.132.600,00 (1.500.000,00) 0,78 1.02.1.02.01.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 190.632.600,00 189.132.600,00 (1.500.000,00) 0,78 1.02.1.02.01.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 122.572.400,00 122.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 122.572.400,00 122.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.932.052.500,00 1.842.008.300,00 (90.044.200,00) 4,66 1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 152.125.500,00 152.125.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.1Belanja Pegawai 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.125.500,00 5.125.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 237.784.000,00 237.784.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 237.784.000,00 237.784.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.026.123.000,00 952.094.800,00 (74.028.200,00) 7,21 1.02.1.02.01.22.05.5.2.1Belanja Pegawai 144.196.000,00 144.196.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 881.927.000,00 807.898.800,00 (74.028.200,00) 8,39 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 29 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 238.081.000,00 242.525.000,00 4.444.000,00 1,86 1.02.1.02.01.22.08.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 235.681.000,00 240.125.000,00 4.444.000,00 1,88 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 277.939.000,00 257.479.000,00 (20.460.000,00) 7,36 1.02.1.02.01.22.09.5.2.1Belanja Pegawai 47.415.000,00 36.105.000,00 (11.310.000,00) 23,85 1.02.1.02.01.22.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 179.524.000,00 170.374.000,00 (9.150.000,00) 5,09 1.02.1.02.01.22.09.5.2.3Belanja Modal 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 475.988.000,00 478.417.000,00 2.429.000,00 0,51 1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 213.340.000,00 215.769.000,00 2.429.000,00 1,13 1.02.1.02.01.23.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 211.840.000,00 214.269.000,00 2.429.000,00 1,14 1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 97.841.000,00 97.841.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.03.5.2.1Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 87.341.000,00 87.341.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 164.807.000,00 164.807.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.06.5.2.1Belanja Pegawai 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 147.797.000,00 147.797.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 16.069.328.129,00 14.798.518.519,00(1.270.809.610,00) 7,90 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 5.175.343.120,00 5.448.795.100,00 273.451.980,00 5,28 1.02.1.02.01.25.01.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.475.000,00 59.699.250,00 15.224.250,00 34,23 1.02.1.02.01.25.01.5.2.3Belanja Modal 5.122.468.120,00 5.380.695.850,00 258.227.730,00 5,04 1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 3.363.397.476,00 2.842.697.476,00 (520.700.000,00) 15,48 1.02.1.02.01.25.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.248.750,00 40.024.500,00 (15.224.250,00) 27,55 1.02.1.02.01.25.02.5.2.3Belanja Modal 3.299.748.726,00 2.794.272.976,00 (505.475.750,00) 15,31 1.02.1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling 1.322.750.000,00 639.790.000,00 (682.960.000,00) 51,63 1.02.1.02.01.25.04.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.04.5.2.3Belanja Modal 1.320.650.000,00 637.690.000,00 (682.960.000,00) 51,71 1.02.1.02.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.123.277.033,00 2.808.447.033,00 (314.830.000,00) 10,08 1.02.1.02.01.25.07.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 68.867.033,00 3.000.000,00 (65.867.033,00) 95,64 1.02.1.02.01.25.07.5.2.3Belanja Modal 3.052.310.000,00 2.803.347.033,00 (248.962.967,00) 8,15 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 30 1.02.1.02.01.25.08 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 514.000.000,00 154.000.000,00 (360.000.000,00) 70,03 1.02.1.02.01.25.08.5.2.3Belanja Modal 514.000.000,00 154.000.000,00 (360.000.000,00) 70,03 1.02.1.02.01.25.11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 76.388.000,00 76.388.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.388.000,00 76.388.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 116.750.000,00 116.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 116.750.000,00 116.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 2.247.422.500,00 2.581.650.910,00 334.228.410,00 14,87 1.02.1.02.01.25.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.090.500,00 56.699.750,00 2.609.250,00 4,82 1.02.1.02.01.25.21.5.2.3Belanja Modal 2.193.332.000,00 2.524.951.160,00 331.619.160,00 15,11 1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 13.979.136.260,00 15.940.114.100,00 1.960.977.840,00 14,02 1.02.1.02.01.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 13.979.136.260,00 15.940.114.100,00 1.960.977.840,00 14,02 1.02.1.02.01.28.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.124.873.391,00 4.662.783.725,00 537.910.334,00 13,04 1.02.1.02.01.28.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.685.205.819,00 10.781.372.566,00 1.096.166.747,00 11,31 1.02.1.02.01.28.01.5.2.3Belanja Modal 169.057.050,00 495.957.809,00 326.900.759,00 193,36 1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 123.808.800,00 120.933.800,00 (2.875.000,00) 2,32 1.02.1.02.01.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita 123.808.800,00 120.933.800,00 (2.875.000,00) 2,32 1.02.1.02.01.29.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.29.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 121.958.800,00 119.083.800,00 (2.875.000,00) 2,35 1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 175.405.000,00 156.668.000,00 (18.737.000,00) 10,68 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kesehatan ) 31 1.02.1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 175.405.000,00 156.668.000,00 (18.737.000,00) 10,68 1.02.1.02.01.30.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.30.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 171.355.000,00 152.618.000,00 (18.737.000,00) 10,93 JUMLAH 84.957.443.000,00 84.872.790.938,00 (84.652.062,00) 9,96 SURPLUS/(DEFISIT) (77.910.418.000,00)(75.723.128.938,00) 2.187.289.062,00 2,80 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 32 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 33 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan Organisasi : 1.02.02 : Rumah Sakit Umum Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 JUMLAH 56.500.000.000,00 60.000.000.000,00 3.500.000.000,00 6,19 1.02.1.02.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 88.063.613.000,00 99.380.219.209,00 11.316.606.209,00 12,85 1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.764.870.000,00 18.993.988.000,00 (770.882.000,00) 3,90Sumber Dana : DAU 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 19.764.870.000,00 18.993.988.000,00 (770.882.000,00) 3,90 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 34 o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter yang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat 1.02.1.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 68.298.743.000,00 80.386.231.209,00 12.087.488.209,00 17,69 1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.290.350.000,00 2.240.981.400,00 (49.368.600,00) 2,15 1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 719.982.000,00 674.423.400,00 (45.558.600,00) 6,32 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 719.982.000,00 674.423.400,00 (45.558.600,00) 6,32 1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.270.000,00 149.460.000,00 (3.810.000,00) 2,48 1.02.1.02.02.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 148.290.000,00 148.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 1.170.000,00 (3.810.000,00) 76,50 1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 345.028.000,00 345.028.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 345.028.000,00 345.028.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 347.550.000,00 347.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 342.150.000,00 342.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 674.520.000,00 674.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 674.520.000,00 674.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 612.481.600,00 511.481.600,00 (101.000.000,00) 16,49 1.02.1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.05.5.2.3Belanja Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 101.000.000,00 0,00 (101.000.000,00)100,00 1.02.1.02.02.02.10.5.2.3Belanja Modal 101.000.000,00 0,00 (101.000.000,00)100,00 1.02.1.02.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 236.481.600,00 236.481.600,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 35 1.02.1.02.02.02.41.5.2.3Belanja Modal 236.481.600,00 236.481.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 858.000,00 858.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 475.085.000,00 350.000.000,00 (125.085.000,00) 26,32 1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan 125.085.000,00 0,00 (125.085.000,00)100,00 1.02.1.02.02.23.01.5.2.1Belanja Pegawai 9.350.000,00 0,00 (9.350.000,00)100,00 1.02.1.02.02.23.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 115.735.000,00 0,00 (115.735.000,00)100,00 1.02.1.02.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.03.5.2.3Belanja Modal 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5.306.348.625,00 6.477.405.834,00 1.171.057.209,00 22,06 1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 1.078.690.000,00 1.878.690.000,00 800.000.000,00 74,16 1.02.1.02.02.26.01.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00100,00 1.02.1.02.02.26.01.5.2.3Belanja Modal 1.078.690.000,00 1.874.190.000,00 795.500.000,00 73,74 1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 3.728.900.000,00 4.101.457.209,00 372.557.209,00 9,99 1.02.1.02.02.26.18.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00100,00 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3Belanja Modal 3.728.900.000,00 4.093.057.209,00 364.157.209,00 9,76 1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 498.758.625,00 497.258.625,00 (1.500.000,00) 0,30 1.02.1.02.02.26.22.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00100,00 1.02.1.02.02.26.22.5.2.3Belanja Modal 498.758.625,00 491.858.625,00 (6.900.000,00) 1,38 1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 36 rumah sakit 1.02.1.02.02.27.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.232.477.775,00 924.362.375,00 (308.115.400,00) 24,99 1.02.1.02.02.28.04 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 212.785.000,00 212.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.28.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 212.785.000,00 212.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.28.05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 95.712.500,00 0,00 (95.712.500,00)100,00 1.02.1.02.02.28.05.5.2.1Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00)100,00 1.02.1.02.02.28.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.862.500,00 0,00 (94.862.500,00)100,00 1.02.1.02.02.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 923.980.275,00 711.577.375,00 (212.402.900,00) 22,98 1.02.1.02.02.28.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 923.980.275,00 711.577.375,00 (212.402.900,00) 22,98 1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 58.200.000.000,00 69.700.000.000,00 11.500.000.000,00 19,75 1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD 58.200.000.000,00 69.700.000.000,00 11.500.000.000,00 19,75 1.02.1.02.02.33.01.5.2.1Belanja Pegawai 27.877.429.500,00 31.428.414.189,00 3.550.984.689,00 12,73 1.02.1.02.02.33.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.322.570.500,00 37.855.585.811,00 7.533.015.311,00 24,84 1.02.1.02.02.33.01.5.2.3Belanja Modal 0,00 416.000.000,00 416.000.000,00100,00 JUMLAH 88.063.613.000,00 99.380.219.209,00 11.316.606.209,00 12,85 SURPLUS/(DEFISIT) (31.563.613.000,00)(39.380.219.209,00)(7.816.606.209,00) 24,76 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 37 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 38 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.03 : Pekerjaan Umum Organisasi : 1.03.01 : Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 1.03.1.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Persampahan dan Kebersihan o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JUMLAH 1.850.000.000,00 1.787.000.000,00 (63.000.000,00) 3,40 1.03.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 242.090.173.000,00 232.922.040.816,00(9.168.132.184,00) 3,78 1.03.1.03.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.711.870.500,00 5.914.413.000,00 202.542.500,00 3,54Sumber Dana : DAU 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 5.711.870.500,00 5.914.413.000,00 202.542.500,00 3,54 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 39 o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 236.378.302.500,00 227.007.627.816,00(9.370.674.684,00) 3,96 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.822.104.400,00 2.045.202.814,00 223.098.414,00 12,24 1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 203.400.000,00 319.440.000,00 116.040.000,00 57,05 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 203.400.000,00 319.440.000,00 116.040.000,00 57,05 1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 66.620.000,00 66.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.620.000,00 66.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 718.776.000,00 666.216.000,00 (52.560.000,00) 7,31 1.03.1.03.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 676.796.000,00 661.196.000,00 (15.600.000,00) 2,30 1.03.1.03.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.980.000,00 5.020.000,00 (36.960.000,00) 88,04 1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.690.500,00 79.690.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 71.500.500,00 71.500.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.190.000,00 8.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 71.047.600,00 65.543.300,00 (5.504.300,00) 7,74 1.03.1.03.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 71.047.600,00 65.543.300,00 (5.504.300,00) 7,74 1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.595.000,00 50.595.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.595.000,00 50.595.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.533.000,00 2.533.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.533.000,00 2.533.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 40 1.03.1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 198.615.000,00 190.025.000,00 (8.590.000,00) 4,32 1.03.1.03.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 197.115.000,00 188.525.000,00 (8.590.000,00) 4,35 1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 173.712.000,00 173.712.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.712.000,00 173.712.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 395.927.300,00 395.928.014,00 714,00 1,80 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 395.927.300,00 395.928.014,00 714,00 1,80 1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 851.976.600,00 696.441.700,00 (155.534.900,00) 18,25 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.000.000,00 58.770.600,00 (1.229.400,00) 2,04 1.03.1.03.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 60.000.000,00 58.770.600,00 (1.229.400,00) 2,04 1.03.1.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur 22.400.000,00 21.032.000,00 (1.368.000,00) 6,10 1.03.1.03.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 22.400.000,00 21.032.000,00 (1.368.000,00) 6,10 1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 425.000.000,00 422.062.500,00 (2.937.500,00) 0,69 1.03.1.03.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.946.700,00 (1.053.300,00) 0,70 1.03.1.03.01.02.22.5.2.3Belanja Modal 275.000.000,00 273.115.800,00 (1.884.200,00) 0,68 1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 167.819.000,00 167.819.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 167.819.000,00 167.819.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.757.600,00 26.757.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.757.600,00 26.757.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 175.000.000,00 84.268.800,00 (90.731.200,00) 51,84 1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 175.000.000,00 84.268.800,00 (90.731.200,00) 51,84 1.03.1.03.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 84.268.800,00 (90.731.200,00) 51,84 1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000,00 39.990.922,00 (160.009.078,00) 80,00 1.03.1.03.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 39.990.922,00 (160.009.078,00) 80,00 1.03.1.03.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 39.990.922,00 (160.009.078,00) 80,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 41 1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.112.500,00 3.112.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 587.500,00 587.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 587.500,00 587.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 154.065.959.500,00 146.559.435.860,00(7.506.523.640,00) 4,87 1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 90.290.229.500,00 80.678.942.860,00(9.611.286.640,00) 10,64 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 51.420.000,00 51.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.556.445.500,00 1.542.598.500,00 (13.847.000,00) 0,88 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3Belanja Modal 88.682.364.000,00 79.084.924.360,00(9.597.439.640,00) 10,82 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 21.819.252.500,00 21.069.116.500,00 (750.136.000,00) 3,43 1.03.1.03.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 53.958.000,00 53.958.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.694.500,00 2.683.000,00 (6.011.500,00) 69,14 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3Belanja Modal 21.756.600.000,00 21.012.475.500,00 (744.124.500,00) 3,42 1.03.1.03.01.15.07 Peningkatan jalan 32.369.491.500,00 33.364.160.000,00 994.668.500,00 3,07 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1Belanja Pegawai 159.750.000,00 163.050.000,00 3.300.000,00 2,06 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.141.500,00 7.749.500,00 (7.392.000,00) 48,81 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3Belanja Modal 32.194.600.000,00 33.193.360.500,00 998.760.500,00 3,10 1.03.1.03.01.15.09 Peningkatan jalan lingkungan pemukiman 9.586.986.000,00 11.447.216.500,00 1.860.230.500,00 19,40 1.03.1.03.01.15.09.5.2.1Belanja Pegawai 81.378.000,00 81.378.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.808.000,00 9.568.000,00 (9.240.000,00) 49,12 1.03.1.03.01.15.09.5.2.3Belanja Modal 9.486.800.000,00 11.356.270.500,00 1.869.470.500,00 19,70 1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7.282.642.450,00 7.142.699.400,00 (139.943.050,00) 1,92 1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong 7.282.642.450,00 7.142.699.400,00 (139.943.050,00) 1,92 1.03.1.03.01.16.03.5.2.1Belanja Pegawai 97.974.000,00 96.174.000,00 (1.800.000,00) 1,83 1.03.1.03.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.556.000,00 5.468.000,00 (11.088.000,00) 66,97 1.03.1.03.01.16.03.5.2.3Belanja Modal 7.168.112.450,00 7.041.057.400,00 (127.055.050,00) 1,77 1.03.1.03.01.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 694.018.100,00 688.288.100,00 (5.730.000,00) 0,82 1.03.1.03.01.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 694.018.100,00 688.288.100,00 (5.730.000,00) 0,82 1.03.1.03.01.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.518.100,00 7.518.100,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.17.03.5.2.3Belanja Modal 676.000.000,00 670.270.000,00 (5.730.000,00) 0,84 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 42 1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32.835.257.000,00 32.239.214.120,00 (596.042.880,00) 1,81 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 31.459.257.000,00 30.879.491.020,00 (579.765.980,00) 1,84 1.03.1.03.01.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 249.708.000,00 249.708.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.284.549.000,00 9.116.453.340,00 (168.095.660,00) 1,81 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3Belanja Modal 21.925.000.000,00 21.513.329.680,00 (411.670.320,00) 1,87 1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.376.000.000,00 1.359.723.100,00 (16.276.900,00) 1,18 1.03.1.03.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.255.000.000,00 1.238.723.100,00 (16.276.900,00) 1,29 1.03.1.03.01.18.04.5.2.3Belanja Modal 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 240.000.000,00 238.715.900,00 (1.284.100,00) 0,53 1.03.1.03.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 200.000.000,00 198.887.000,00 (1.113.000,00) 0,55 1.03.1.03.01.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.22.01.5.2.3Belanja Modal 122.000.000,00 120.887.000,00 (1.113.000,00) 0,91 1.03.1.03.01.22.02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 40.000.000,00 39.828.900,00 (171.100,00) 0,42 1.03.1.03.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.828.900,00 (171.100,00) 0,42 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.285.100.000,00 1.238.900.000,00 (46.200.000,00) 3,59 1.03.1.03.01.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 485.015.000,00 472.079.000,00 (12.936.000,00) 2,66 1.03.1.03.01.23.06.5.2.1Belanja Pegawai 106.596.000,00 106.596.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.186.000,00 6.250.000,00 (12.936.000,00) 67,42 1.03.1.03.01.23.06.5.2.3Belanja Modal 359.233.000,00 359.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 770.000.000,00 736.736.000,00 (33.264.000,00) 4,32 1.03.1.03.01.23.10.5.2.1Belanja Pegawai 244.158.000,00 244.158.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 525.842.000,00 492.578.000,00 (33.264.000,00) 6,32 1.03.1.03.01.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 30.085.000,00 30.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.23.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.085.000,00 30.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 14.233.731.500,00 14.089.643.850,00 (144.087.650,00) 1,01 1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 203.496.750,00 201.562.750,00 (1.934.000,00) 0,95 1.03.1.03.01.24.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.496.750,00 3.496.750,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.01.5.2.3Belanja Modal 200.000.000,00 198.066.000,00 (1.934.000,00) 0,96 1.03.1.03.01.24.08 Pembangunan pintu air 1.006.396.750,00 997.466.750,00 (8.930.000,00) 0,88 1.03.1.03.01.24.08.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 832.496.750,00 53.636.750,00 (778.860.000,00) 93,55 1.03.1.03.01.24.08.5.2.3Belanja Modal 171.500.000,00 941.430.000,00 769.930.000,00 448,93 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 43 1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 4.274.961.800,00 4.231.695.850,00 (43.265.950,00) 1,01 1.03.1.03.01.24.10.5.2.1Belanja Pegawai 179.472.000,00 175.872.000,00 (3.600.000,00) 2,00 1.03.1.03.01.24.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.095.489.800,00 4.055.823.850,00 (39.665.950,00) 0,96 1.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 3.023.737.100,00 2.997.226.100,00 (26.511.000,00) 0,87 1.03.1.03.01.24.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.023.737.100,00 2.997.226.100,00 (26.511.000,00) 0,87 1.03.1.03.01.24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 20.287.100,00 19.287.100,00 (1.000.000,00) 4,92 1.03.1.03.01.24.15.5.2.1Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.687.100,00 9.687.100,00 (1.000.000,00) 9,35 1.03.1.03.01.24.18 Pembangunan jaringan irigasi 3.575.607.100,00 3.545.752.400,00 (29.854.700,00) 0,83 1.03.1.03.01.24.18.5.2.1Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.987.100,00 5.987.100,00 (1.000.000,00) 14,31 1.03.1.03.01.24.18.5.2.3Belanja Modal 3.555.720.000,00 3.526.865.300,00 (28.854.700,00) 0,81 1.03.1.03.01.24.19 Peningkatan jaringan irigasi 2.129.244.900,00 2.096.652.900,00 (32.592.000,00) 1,53 1.03.1.03.01.24.19.5.2.1Belanja Pegawai 111.570.000,00 111.570.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.19.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.924.900,00 8.988.900,00 (13.936.000,00) 60,78 1.03.1.03.01.24.19.5.2.3Belanja Modal 1.994.750.000,00 1.976.094.000,00 (18.656.000,00) 0,93 1.03.1.03.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.397.394.000,00 901.627.000,00 (495.767.000,00) 35,47 1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 460.251.000,00 0,00 (460.251.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.27.02.5.2.1Belanja Pegawai 22.785.000,00 0,00 (22.785.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.27.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 437.466.000,00 0,00 (437.466.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan distribusi air minum 937.143.000,00 901.627.000,00 (35.516.000,00) 3,78 1.03.1.03.01.27.06.5.2.1Belanja Pegawai 34.434.000,00 15.324.000,00 (19.110.000,00) 55,49 1.03.1.03.01.27.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.186.800,00 8.732.000,00 (5.454.800,00) 38,44 1.03.1.03.01.27.06.5.2.3Belanja Modal 888.522.200,00 877.571.000,00 (10.951.200,00) 1,23 1.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir 4.485.099.850,00 4.424.580.150,00 (60.519.700,00) 1,34 1.03.1.03.01.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.694.146.750,00 1.671.898.050,00 (22.248.700,00) 1,31 1.03.1.03.01.28.06.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 755.996.750,00 745.004.050,00 (10.992.700,00) 1,45 1.03.1.03.01.28.06.5.2.3Belanja Modal 935.750.000,00 924.494.000,00 (11.256.000,00) 1,20 1.03.1.03.01.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 2.790.953.100,00 2.752.682.100,00 (38.271.000,00) 1,37 1.03.1.03.01.28.09.5.2.1Belanja Pegawai 34.020.000,00 34.020.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.933.100,00 5.237.100,00 (3.696.000,00) 41,37 1.03.1.03.01.28.09.5.2.3Belanja Modal 2.748.000.000,00 2.713.425.000,00 (34.575.000,00) 1,25 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 44 1.03.1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.645.450.600,00 2.564.611.400,00 (80.839.200,00) 3,05 1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 834.300.600,00 766.402.400,00 (67.898.200,00) 8,13 1.03.1.03.01.29.01.5.2.1Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 92.100.600,00 87.457.100,00 (4.643.500,00) 5,04 1.03.1.03.01.29.01.5.2.3Belanja Modal 740.000.000,00 676.745.300,00 (63.254.700,00) 8,54 1.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.811.150.000,00 1.798.209.000,00 (12.941.000,00) 0,71 1.03.1.03.01.29.02.5.2.1Belanja Pegawai 47.150.000,00 47.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.29.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.456.059.000,00 1.442.059.000,0010.300,42 1.03.1.03.01.29.02.5.2.3Belanja Modal 1.750.000.000,00 295.000.000,00(1.455.000.000,00) 83,14 1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 14.161.456.000,00 14.050.895.300,00 (110.560.700,00) 0,78 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 562.857.000,00 548.399.000,00 (14.458.000,00) 2,56 1.03.1.03.01.30.03.5.2.1Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 13.696.000,00 (5.304.000,00) 27,91 1.03.1.03.01.30.03.5.2.3Belanja Modal 536.507.000,00 527.353.000,00 (9.154.000,00) 1,70 1.03.1.03.01.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 1.932.630.000,00 1.928.013.000,00 (4.617.000,00) 0,23 1.03.1.03.01.30.05.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.30.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.932.630.000,00 1.764.013.000,00 (168.617.000,00) 8,72 1.03.1.03.01.30.09 Peningkatan jalan perdesaan 11.665.969.000,00 11.574.483.300,00 (91.485.700,00) 0,78 1.03.1.03.01.30.09.5.2.1Belanja Pegawai 52.830.000,00 52.830.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.112.000,00 9.568.000,00 (5.544.000,00) 36,68 1.03.1.03.01.30.09.5.2.3Belanja Modal 11.598.027.000,00 11.512.085.300,00 (85.941.700,00) 0,74 JUMLAH 242.090.173.000,00 232.922.040.816,00(9.168.132.184,00) 3,78 SURPLUS/(DEFISIT) (240.240.173.000,00)(231.135.040.816,00) 9.105.132.184,00 3,79 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 45 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.04 : Perumahan Organisasi : 1.03.01 : Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 604.233.000,00 600.660.900,00 (3.572.100,00)0,59 1.04.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 604.233.000,00 600.660.900,00 (3.572.100,00)0,59 1.04.1.03.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 604.233.000,00 600.660.900,00 (3.572.100,00)0,59 1.04.1.03.01.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 604.233.000,00 600.660.900,00 (3.572.100,00)0,59 1.04.1.03.01.20.06.5.2.1Belanja Pegawai 18.024.000,00 18.024.000,00 0,000,00 1.04.1.03.01.20.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.209.000,00 6.209.000,00 0,000,00 1.04.1.03.01.20.06.5.2.3Belanja Modal 580.000.000,00 576.427.900,00 (3.572.100,00)0,61 JUMLAH 604.233.000,00 600.660.900,00 (3.572.100,00)0,59 SURPLUS/(DEFISIT) (604.233.000,00)(600.660.900,00) 3.572.100,000,59 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 46 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.05 : Penataan Ruang Organisasi : 1.03.01 : Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00)0,48 1.05.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00)0,48 1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00)0,48 1.05.1.03.01.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00)0,48 1.05.1.03.01.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 17.010.000,00 17.010.000,00 0,000,00 1.05.1.03.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.348.000,00 4.348.000,00 0,000,00 1.05.1.03.01.15.06.5.2.3Belanja Modal 100.000.000,00 99.407.000,00 (593.000,00)0,59 JUMLAH 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00)0,48 SURPLUS/(DEFISIT) (121.358.000,00)(120.765.000,00) 593.000,000,48 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 47 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.08 : Lingkungan Hidup Organisasi : 1.03.01 : Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.08.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 14.974.409.000,00 14.763.766.900,00 (210.642.100,00) 1,40 1.08.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 14.974.409.000,00 14.763.766.900,00 (210.642.100,00) 1,40 1.08.1.03.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.554.102.000,00 11.444.672.400,00 (109.429.600,00) 0,94 1.08.1.03.01.15.01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 352.000.000,00 348.500.000,00 (3.500.000,00) 0,99 1.08.1.03.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.15.01.5.2.3Belanja Modal 350.000.000,00 346.500.000,00 (3.500.000,00) 1,00 1.08.1.03.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2.149.947.000,00 2.329.374.400,00 179.427.400,00 8,34 1.08.1.03.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 16.224.000,00 16.224.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.723.000,00 25.723.000,00 (30.000.000,00)53,83 1.08.1.03.01.15.02.5.2.3Belanja Modal 2.078.000.000,00 2.287.427.400,00 209.427.400,0010,07 1.08.1.03.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 9.052.155.000,00 8.766.798.000,00 (285.357.000,00) 3,15 1.08.1.03.01.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 4.997.580.000,00 4.997.580.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.054.575.000,00 3.769.218.000,00 (285.357.000,00) 7,03 1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.420.307.000,00 3.319.094.500,00 (101.212.500,00) 2,95 1.08.1.03.01.24.05 Penataan RTH 1.864.436.000,00 1.824.671.600,00 (39.764.400,00) 2,13 1.08.1.03.01.24.05.5.2.1Belanja Pegawai 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.24.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.196.000,00 8.196.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.24.05.5.2.3Belanja Modal 1.820.000.000,00 1.780.235.600,00 (39.764.400,00) 2,18 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pekerjaan Umum ) 48 1.08.1.03.01.24.06 Pemeliharaan RTH 1.555.871.000,00 1.494.422.900,00 (61.448.100,00) 3,94 1.08.1.03.01.24.06.5.2.1Belanja Pegawai 1.048.140.000,00 1.048.140.000,00 0,00 0,00 1.08.1.03.01.24.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 507.731.000,00 446.282.900,00 (61.448.100,00)12,10 JUMLAH 14.974.409.000,00 14.763.766.900,00 (210.642.100,00) 1,40 SURPLUS/(DEFISIT) (14.974.409.000,00)(14.763.766.900,00) 210.642.100,00 1,40 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 49 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 50 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.06 : Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.06.01 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00809,09 1.06.1.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00809,09 1.06.1.06.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00809,09 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JUMLAH 5.500.000,00 50.000.000,00 44.500.000,00809,09 1.06.1.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 7.065.243.000,00 6.839.726.000,00 (225.517.000,00) 3,19 1.06.1.06.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.482.027.000,00 2.512.908.000,00 30.881.000,00 1,24Sumber Dana : DAU 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.482.027.000,00 2.512.908.000,00 30.881.000,00 1,24 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 51 dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.06.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.583.216.000,00 4.326.818.000,00 (256.398.000,00) 5,59 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.515.440,00 953.125.440,00 38.610.000,00 4,22 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 246.600.000,00 273.300.000,00 26.700.000,00 10,82 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 246.600.000,00 273.300.000,00 26.700.000,00 10,82 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112.889.000,00 112.889.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 107.469.000,00 107.469.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.420.000,00 5.420.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65.456.000,00 65.456.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 57.696.000,00 57.696.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 7.760.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.280.000,00 24.280.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00 24.280.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 58.326.750,00 58.326.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.726.750,00 54.726.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.598.050,00 7.598.050,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.598.050,00 7.598.050,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 148.000.000,00 169.910.000,00 21.910.000,00 14,80 1.06.1.06.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 52 1.06.1.06.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 144.000.000,00 165.910.000,00 21.910.000,00 15,21 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.198.000,00 22.198.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.198.000,00 22.198.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.247.640,00 190.247.640,00 (10.000.000,00) 4,99 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.247.640,00 190.247.640,00 (10.000.000,00) 4,99 1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.360.982.200,00 1.296.482.200,00 (64.500.000,00) 4,73 1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 631.800.000,00 631.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 625.500.000,00 625.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 398.452.200,00 389.452.200,00 (9.000.000,00) 2,25 1.06.1.06.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 398.452.200,00 389.452.200,00 (9.000.000,00) 2,25 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 27,27 1.06.1.06.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 55.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 27,27 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00)100,00 1.06.1.06.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00)100,00 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 74.100.000,00 35.600.000,00 (38.500.000,00) 51,95 1.06.1.06.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 35.600.000,00 (38.500.000,00) 51,95 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.630.000,00 13.630.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.630.000,00 13.630.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 38.400.000,00 22.500.000,00 (15.900.000,00) 41,40 1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00)100,00 1.06.1.06.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00)100,00 1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00 103.300.000,00 (16.700.000,00) 13,91 1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 120.000.000,00 103.300.000,00 (16.700.000,00) 13,91 1.06.1.06.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 103.300.000,00 (16.700.000,00) 13,91 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 53 1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,00 759.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 241.000,00 241.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,00 759.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 241.000,00 241.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan data/informasi 83.381.750,00 83.381.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 83.381.750,00 83.381.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 9.275.000,00 9.275.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.106.750,00 74.106.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 169.681.100,00 169.681.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18.02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 169.681.100,00 169.681.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 75.459.250,00 75.459.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18.02.5.2.3Belanja Modal 83.071.850,00 83.071.850,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar 74.670.000,00 73.470.000,00 (1.200.000,00) 1,60 1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 74.670.000,00 73.470.000,00 (1.200.000,00) 1,60 1.06.1.06.01.19.09.5.2.1Belanja Pegawai 10.400.000,00 9.050.000,00 (1.350.000,00) 12,98 1.06.1.06.01.19.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.270.000,00 64.420.000,00 150.000,00 0,23 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 779.093.500,00 779.633.500,00 540.000,00 6,93 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 29.636.250,00 29.636.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.536.250,00 23.536.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 180.202.250,00 180.202.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.1Belanja Pegawai 28.078.000,00 28.078.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 152.124.250,00 152.124.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 50.295.000,00 50.295.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.10.5.2.1Belanja Pegawai 8.178.000,00 8.178.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.117.000,00 42.117.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 54 1.06.1.06.01.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 59.390.750,00 59.390.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.12.5.2.1Belanja Pegawai 18.973.000,00 18.973.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.417.750,00 40.417.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 359.569.250,00 359.569.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.13.5.2.1Belanja Pegawai 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 320.669.250,00 320.669.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.14 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 100.000.000,00 100.540.000,00 540.000,00 0,54 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 16.140.000,00 16.140.000,00100,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 72.400.000,00 2.400.000,00 3,42 1.06.1.06.01.21.14.5.2.3Belanja Modal 30.000.000,00 12.000.000,00 (18.000.000,00) 60,00 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 499.169.510,00 500.721.510,00 1.552.000,00 0,31 1.06.1.06.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 235.145.000,00 235.487.010,00 342.010,00 0,14 1.06.1.06.01.22.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.920.000,00 29.262.010,00 342.010,00 1,18 1.06.1.06.01.22.01.5.2.3Belanja Modal 201.725.000,00 201.725.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 210.902.000,00 210.902.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 34.402.000,00 34.402.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.03.5.2.3Belanja Modal 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 53.122.510,00 54.332.500,00 1.209.990,00 2,27 1.06.1.06.01.22.04.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00100,00 1.06.1.06.01.22.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 53.122.510,00 53.132.500,00 9.990,00 1,88 1.06.1.06.01.23 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 366.092.500,00 166.092.500,00 (200.000.000,00) 54,63 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 310.941.750,00 110.941.750,00 (200.000.000,00) 64,32 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1Belanja Pegawai 33.860.000,00 33.860.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.081.750,00 77.081.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.3Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00)100,00 1.06.1.06.01.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 55.150.750,00 55.150.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.23.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.150.750,00 55.150.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 175.000.000,00 176.200.000,00 1.200.000,00 0,68 1.06.1.06.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana 175.000.000,00 176.200.000,00 1.200.000,00 0,68 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 55 perhubungan daerah 1.06.1.06.01.24.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 19.700.000,00 1.200.000,00 6,48 1.06.1.06.01.24.01.5.2.3Belanja Modal 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 7.065.243.000,00 6.839.726.000,00 (225.517.000,00) 3,19 SURPLUS/(DEFISIT) (7.059.743.000,00)(6.789.726.000,00) 270.017.000,00 3,82 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 56 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.16 : Penanaman Modal Organisasi : 1.06.01 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.16.1.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 46.780.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 46.780.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 46.780.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 46.780.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.975.000,00 5.075.000,00 (900.000,00)15,06 1.16.1.06.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.805.000,00 40.805.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 46.780.000,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 SURPLUS/(DEFISIT) (46.780.000,00)(45.880.000,00) 900.000,00 1,92 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 57 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 58 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.07 : Perhubungan Organisasi : 1.07.01 : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.07.1.07.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 1.07.1.07.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.16 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM o Perda Kab. Ktw. BArat No.18 Th 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.12 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek JUMLAH 1.815.000.000,00 1.891.579.000,00 76.579.000,00 4,21 1.07.1.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 14.379.659.000,00 13.654.999.950,00 (724.659.050,00) 5,03 1.07.1.07.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.484.252.000,00 3.500.890.950,00 16.638.950,00 0,47Sumber Dana : DAU 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.484.252.000,00 3.500.890.950,00 16.638.950,00 0,47 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 59 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.07.1.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 10.895.407.000,00 10.154.109.000,00 (741.298.000,00) 6,80 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.201.019.000,00 1.186.741.500,00 (14.277.500,00) 1,18 1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,00 75.292.500,00 15.292.500,00 25,48 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 75.292.500,00 15.292.500,00 25,48 1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.830.000,00 96.330.000,00 4.500.000,00 4,90 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 87.960.000,00 92.460.000,00 4.500.000,00 5,11 1.07.1.07.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 208.434.300,00 205.934.300,00 (2.500.000,00) 1,19 1.07.1.07.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 200.256.000,00 200.256.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.178.300,00 5.678.300,00 (2.500.000,00) 30,56 1.07.1.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 60 1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 54.464.700,00 54.464.700,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.464.700,00 54.464.700,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210.870.000,00 209.400.000,00 (1.470.000,00) 0,69 1.07.1.07.01.01.11.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 206.370.000,00 204.900.000,00 (1.470.000,00) 0,71 1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 150.420.000,00 130.420.000,00 (20.000.000,00) 13,29 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.420.000,00 10.420.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.3Belanja Modal 140.000.000,00 120.000.000,00 (20.000.000,00) 14,28 1.07.1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 78.750.000,00 77.500.000,00 (1.250.000,00) 1,58 1.07.1.07.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 78.750.000,00 77.500.000,00 (1.250.000,00) 1,58 1.07.1.07.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00)100,00 1.07.1.07.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00)100,00 1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.051.071.000,00 1.759.670.500,00 (291.400.500,00) 14,20 1.07.1.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.118.275.000,00 954.732.500,00 (163.542.500,00) 14,62 1.07.1.07.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)100,00 1.07.1.07.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 1.068.275.000,00 954.732.500,00 (113.542.500,00) 10,62 1.07.1.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 51.900.000,00 48.650.000,00 (3.250.000,00) 6,26 1.07.1.07.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 650.000,00 (6.750.000,00) 91,21 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 44.500.000,00 48.000.000,00 3.500.000,00 7,86 1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan mebeleur 92.000.000,00 97.500.000,00 5.500.000,00 5,97 1.07.1.07.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 92.000.000,00 97.500.000,00 5.500.000,00 5,97 1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 145.600.000,00 99.992.000,00 (45.608.000,00) 31,32 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 145.600.000,00 99.992.000,00 (45.608.000,00) 31,32 1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 346.000.000,00 281.500.000,00 (64.500.000,00) 18,64 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 346.000.000,00 281.500.000,00 (64.500.000,00) 18,64 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 61 1.07.1.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.000.000,00 6.000.000,00 (20.000.000,00) 76,92 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 6.000.000,00 (20.000.000,00) 76,92 1.07.1.07.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 189.296.000,00 189.296.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.42.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 189.296.000,00 189.296.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.900.000,00 61.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.878.400.000,00 2.709.380.000,00 (169.020.000,00) 5,87 1.07.1.07.01.15.01 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 2.778.400.000,00 2.709.380.000,00 (69.020.000,00) 2,48 1.07.1.07.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 28.400.000,00 48.400.000,00 20.000.000,00 70,42 1.07.1.07.01.15.01.5.2.3Belanja Modal 2.750.000.000,00 2.660.980.000,00 (89.020.000,00) 3,23 1.07.1.07.01.15.02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)100,00 1.07.1.07.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)100,00 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 130.492.000,00 130.492.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 130.492.000,00 130.492.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 130.492.000,00 130.492.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 277.000.000,00 277.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 62 1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.02.5.2.3Belanja Modal 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2.990.125.000,00 2.917.525.000,00 (72.600.000,00) 2,42 1.07.1.07.01.20.01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 600.000.000,00 831.625.000,00 231.625.000,00 38,60 1.07.1.07.01.20.01.5.2.3Belanja Modal 600.000.000,00 831.625.000,00 231.625.000,00 38,60 1.07.1.07.01.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 2.390.125.000,00 2.085.900.000,00 (304.225.000,00) 12,72 1.07.1.07.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00100,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00100,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3Belanja Modal 2.390.125.000,00 2.052.500.000,00 (337.625.000,00) 14,12 1.07.1.07.01.21 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP 896.500.000,00 702.500.000,00 (194.000.000,00) 21,63 1.07.1.07.01.21.01 Pembangunan Dermaga/Gedung LLASDP 896.500.000,00 702.500.000,00 (194.000.000,00) 21,63 1.07.1.07.01.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 6.000.000,00 (194.000.000,00) 97,00 1.07.1.07.01.21.01.5.2.3Belanja Modal 690.200.000,00 690.200.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 14.379.659.000,00 13.654.999.950,00 (724.659.050,00) 5,03 SURPLUS/(DEFISIT) (12.564.659.000,00)(11.763.420.950,00) 801.238.050,00 6,37 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 63 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.25 : Komunikasi dan Informatika Organisasi : 1.07.01 : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.25.1.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 1.25.1.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 JUMLAH 40.000.000,00 40.000.000,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (40.000.000,00)(40.000.000,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 64 1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 65 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.08 : Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02 : Badan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.08.1.08.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.602.216.000,00 5.711.576.100,00 109.360.100,00 1,95 1.08.1.08.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.636.098.000,00 2.588.295.000,00 (47.803.000,00) 1,81Sumber Dana : DAU 1.08.1.08.02.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.636.098.000,00 2.588.295.000,00 (47.803.000,00) 1,81 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.08.1.08.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.966.118.000,00 3.123.281.100,00 157.163.100,00 5,29 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 66 1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.544.850,00 509.544.850,00 (5.000.000,00) 0,97 1.08.1.08.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.450.000,00 86.450.000,00 (5.000.000,00) 5,46 1.08.1.08.02.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 91.450.000,00 86.450.000,00 (5.000.000,00) 5,46 1.08.1.08.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.605.000,00 84.605.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 80.785.000,00 80.785.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.440.750,00 30.440.750,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 27.927.000,00 27.927.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.513.750,00 2.513.750,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.755.100,00 37.755.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 37.755.100,00 37.755.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.335.000,00 15.335.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.335.000,00 15.335.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.14.5.2.3Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.764.000,00 8.764.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.764.000,00 8.764.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 67 1.08.1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 239.170.000,00 231.170.000,00 (8.000.000,00) 3,34 1.08.1.08.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.03.5.2.3Belanja Modal 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.07.5.2.3Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.10 Pengadaan mebeleur 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.10.5.2.3Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.860.000,00 40.860.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.860.000,00 40.860.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 104.000.000,00 96.000.000,00 (8.000.000,00) 7,69 1.08.1.08.02.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 96.000.000,00 (8.000.000,00) 7,69 1.08.1.08.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 59.080.000,00 59.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.01.5.2.3Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 314.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 68 1.08.1.08.02.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 314.000,00 314.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 623.850.000,00 927.182.100,00 303.332.100,00 48,62 1.08.1.08.02.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 191.800.000,00 501.132.100,00 309.332.100,00 161,27 1.08.1.08.02.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 187.800.000,00 497.132.100,00 309.332.100,00 164,71 1.08.1.08.02.15.02.5.2.3Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 432.050.000,00 426.050.000,00 (6.000.000,00) 1,38 1.08.1.08.02.15.10.5.2.1Belanja Pegawai 401.400.000,00 401.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.15.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.650.000,00 24.650.000,00 (6.000.000,00) 19,57 1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 886.776.650,00 777.632.650,00 (109.144.000,00) 12,30 1.08.1.08.02.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 211.824.000,00 139.824.000,00 (72.000.000,00) 33,99 1.08.1.08.02.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 131.299.000,00 131.299.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.01.5.2.3Belanja Modal 72.000.000,00 0,00 (72.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 81.657.500,00 79.363.500,00 (2.294.000,00) 2,80 1.08.1.08.02.16.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 49.657.500,00 47.363.500,00 (2.294.000,00) 4,61 1.08.1.08.02.16.04.5.2.3Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 58.585.000,00 26.085.000,00 (32.500.000,00) 55,47 1.08.1.08.02.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.585.000,00 26.085.000,00 (32.500.000,00) 55,47 1.08.1.08.02.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 258.165.800,00 258.165.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.639.000,00 55.639.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.07.5.2.3Belanja Modal 202.526.800,00 202.526.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 6.577.500,00 6.577.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.577.500,00 6.577.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 50.991.850,00 50.991.850,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.13.5.2.1Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.591.850,00 40.591.850,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 218.975.000,00 216.625.000,00 (2.350.000,00) 1,07 1.08.1.08.02.16.14.5.2.1Belanja Pegawai 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 69 1.08.1.08.02.16.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 212.450.000,00 210.100.000,00 (2.350.000,00) 1,10 1.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 85.025.000,00 111.650.000,00 26.625.000,00 31,31 1.08.1.08.02.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.17.02 Pantai dan Laut Lestari 31.950.000,00 7.650.000,00 (24.300.000,00) 76,05 1.08.1.08.02.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.950.000,00 7.650.000,00 (24.300.000,00) 76,05 1.08.1.08.02.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 9.075.000,00 90.000.000,00 80.925.000,00 891,73 1.08.1.08.02.17.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.225.000,00 0,00 (5.225.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 90.000.000,00 86.150.000,002.237,66 1.08.1.08.02.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 180.989.500,00 141.739.500,00 (39.250.000,00) 21,68 1.08.1.08.02.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 84.939.500,00 45.689.500,00 (39.250.000,00) 46,20 1.08.1.08.02.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.175.000,00 3.575.000,00 (3.600.000,00) 50,17 1.08.1.08.02.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.764.500,00 42.114.500,00 (35.650.000,00) 45,84 1.08.1.08.02.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 92.050.000,00 92.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.04.5.2.1Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 86.850.000,00 86.850.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 196.500.000,00 196.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 179.500.000,00 179.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.03.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22 Program Pengendalian kebakaran hutan 78.582.000,00 67.182.000,00 (11.400.000,00) 14,50 1.08.1.08.02.22.01 Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Lingkungan Hidup ) 70 1.08.1.08.02.22.05 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 63.582.000,00 67.182.000,00 3.600.000,00 5,66 1.08.1.08.02.22.05.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 1.08.1.08.02.22.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.582.000,00 63.582.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.24.05 Penataan RTH 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.24.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 5.602.216.000,00 5.711.576.100,00 109.360.100,00 1,95 SURPLUS/(DEFISIT) (5.602.216.000,00)(5.711.576.100,00) (109.360.100,00) 1,95 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 71 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 72 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.10 : Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10.01 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.10.1.10.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.041.382.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00)0,95 1.10.1.10.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.542.246.000,00 2.562.341.000,00 20.095.000,000,79Sumber Dana : DAU 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.542.246.000,00 2.562.341.000,00 20.095.000,000,79 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.10.1.10.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.499.136.000,00 2.431.035.000,00 (68.101.000,00)2,72 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 73 1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 580.300.000,00 580.300.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94.680.000,00 94.680.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.680.000,00 94.680.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.040.000,00 4.040.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 4.040.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 94.734.000,00 94.734.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 91.264.000,00 91.264.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.470.000,00 3.470.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.434.200,00 17.434.200,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.310.200,00 3.310.200,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.930.000,00 9.930.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.930.000,00 9.930.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 137.967.821,00 137.967.821,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 137.967.821,00 137.967.821,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.782.000,00 52.782.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 52.782.000,00 52.782.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.231.979,00 160.231.979,00 0,000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 160.231.979,00 160.231.979,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.348.430.000,00 1.289.377.000,00 (59.053.000,00)4,37 1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.043.900.000,00 984.847.000,00 (59.053.000,00)5,65 1.10.1.10.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 1.040.300.000,00 981.247.000,00 (59.053.000,00)5,67 1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 117.000.000,00 117.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 117.000.000,00 117.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.500.000,00 29.500.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,000,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 74 1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 152.200.000,00 152.200.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 152.200.000,00 152.200.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.830.000,00 5.830.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.830.000,00 5.830.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.140.000,00 35.140.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.240.000,00 22.240.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.240.000,00 22.240.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.900.000,00 12.900.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.900.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.178.000,00 1.178.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 275.000,00 275.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 275.000,00 275.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 903.000,00 903.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 728.000,00 728.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 175.000,00 175.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 444.088.000,00 435.040.000,00 (9.048.000,00)2,03 1.10.1.10.01.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 358.400.000,00 349.352.000,00 (9.048.000,00)2,52 1.10.1.10.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 73.000.000,00 73.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 285.400.000,00 276.352.000,00 (9.048.000,00)3,17 1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sisitem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 14.760.000,00 14.760.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.760.000,00 14.760.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 24.032.000,00 24.032.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1Belanja Pegawai 4.032.000,00 4.032.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 75 1.10.1.10.01.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 46.896.000,00 46.896.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.12.5.2.1Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000,00 1.10.1.10.01.15.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.896.000,00 43.896.000,00 0,000,00 JUMLAH 5.041.382.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00)0,95 SURPLUS/(DEFISIT) (5.041.382.000,00)(4.993.376.000,00) 48.006.000,000,95 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 76 1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 77 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.11 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1.11.01 : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.11.1.11.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.543.821.250,00 6.485.898.978,00 (57.922.272,00) 0,88 1.11.1.11.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.123.661.000,00 4.102.088.000,00 (21.573.000,00) 0,52Sumber Dana : DAU 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 4.123.661.000,00 4.102.088.000,00 (21.573.000,00) 0,52 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 78 Barat 1.11.1.11.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.420.160.250,00 2.383.810.978,00 (36.349.272,00) 1,50 1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 497.917.200,00 497.917.200,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.297.500,00 76.297.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 74.027.500,00 74.027.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.327.000,00 28.327.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 23.232.000,00 18.678.000,00 (4.554.000,00) 19,60 1.11.1.11.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.095.000,00 9.649.000,00 4.554.000,00 89,38 1.11.1.11.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.880.800,00 28.880.800,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.880.800,00 28.880.800,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.420.000,00 24.420.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.420.000,00 24.420.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.395.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.395.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 57.875.000,00 57.875.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 57.875.000,00 57.875.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.599.000,00 30.599.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.599.000,00 30.599.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 180.852.900,00 180.852.900,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 180.852.900,00 180.852.900,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 79 1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 677.502.400,00 751.819.128,00 74.316.728,00 10,96 1.11.1.11.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 380.892.400,00 380.892.400,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 374.592.400,00 374.592.400,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 149.316.728,00 74.316.728,00 99,08 1.11.1.11.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 75.000.000,00 149.316.728,00 74.316.728,00 99,08 1.11.1.11.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 89.390.000,00 89.390.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46.280.000,00 46.280.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.280.000,00 46.280.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.350.000,00 84.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 84.350.000,00 84.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 920.000,00 920.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 416.984.950,00 416.984.950,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 80 1.11.1.11.01.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 114.522.500,00 114.522.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 65.700.000,00 65.700.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 48.822.500,00 48.822.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 264.687.500,00 264.687.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.06.5.2.1Belanja Pegawai 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 231.837.500,00 231.837.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 37.774.950,00 37.774.950,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1Belanja Pegawai 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.724.950,00 30.724.950,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 64.740.000,00 31.474.000,00 (33.266.000,00) 51,38 1.11.1.11.01.17.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 64.740.000,00 31.474.000,00 (33.266.000,00) 51,38 1.11.1.11.01.17.06.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00100,00 1.11.1.11.01.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.740.000,00 30.474.000,00 (34.266.000,00) 52,92 1.11.1.11.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 659.815.700,00 582.415.700,00 (77.400.000,00) 11,73 1.11.1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 445.540.700,00 445.540.700,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 23.800.000,00 28.350.000,00 4.550.000,00 19,11 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 421.740.700,00 417.190.700,00 (4.550.000,00) 1,07 1.11.1.11.01.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 214.275.000,00 136.875.000,00 (77.400.000,00) 36,12 1.11.1.11.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 214.275.000,00 136.875.000,00 (77.400.000,00) 36,12 JUMLAH 6.543.821.250,00 6.485.898.978,00 (57.922.272,00) 0,88 SURPLUS/(DEFISIT) (6.543.821.250,00)(6.485.898.978,00) 57.922.272,00 0,88 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 81 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.12 : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Organisasi : 1.11.01 : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.12.1.11.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 660.596.750,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 1.12.1.11.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 660.596.750,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 254.450.000,00 219.530.000,00 (34.920.000,00) 13,72 1.12.1.11.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 254.450.000,00 219.530.000,00 (34.920.000,00) 13,72 1.12.1.11.01.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 113.570.000,00 78.650.000,00 (34.920.000,00) 30,74 1.12.1.11.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 140.880.000,00 140.880.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 70.578.750,00 70.578.750,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 70.578.750,00 70.578.750,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00)100,00 1.12.1.11.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.678.750,00 70.578.750,00 18.900.000,00 36,57 1.12.1.11.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 78.790.000,00 78.790.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 37.470.000,00 37.470.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 37.470.000,00 37.470.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 41.320.000,00 41.320.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.320.000,00 41.320.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 59.840.000,00 59.840.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 59.840.000,00 59.840.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 59.840.000,00 59.840.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 82 1.12.1.11.01.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 78.953.000,00 78.953.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 78.953.000,00 78.953.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.22.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.088.000,00 4.088.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.865.000,00 74.865.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 63.080.000,00 63.080.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23.01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 63.080.000,00 63.080.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.580.000,00 58.580.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 54.905.000,00 54.905.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 54.905.000,00 54.905.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24.01.5.2.1Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.905.000,00 36.905.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 660.596.750,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 SURPLUS/(DEFISIT) (660.596.750,00)(625.676.750,00) 34.920.000,00 5,28 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 83 1.13.01. DINAS SOSIAL Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 84 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.13 : Sosial Organisasi : 1.13.01 : Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.13.1.13.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.932.440.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 1.13.1.13.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.660.282.000,00 2.706.928.000,00 46.646.000,00 1,75Sumber Dana : DAU 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.660.282.000,00 2.706.928.000,00 46.646.000,00 1,75 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.13.1.13.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.272.158.000,00 2.164.783.000,00 (107.375.000,00) 4,72 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 85 1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.504.200,00 406.369.200,00 4.865.000,00 1,21 1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,00 63.000.000,00 (5.400.000,00) 7,89 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 63.000.000,00 (5.400.000,00) 7,89 1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.235.000,00 88.235.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 80.885.000,00 80.885.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.089.000,00 19.089.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.965.000,00 4.965.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.200.000,00 12.300.000,00 (900.000,00) 6,81 1.13.1.13.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 12.300.000,00 (900.000,00) 6,81 1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.056.000,00 10.056.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.056.000,00 10.056.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 139.026.200,00 150.191.200,00 11.165.000,00 8,03 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 139.026.200,00 150.191.200,00 11.165.000,00 8,03 1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 235.450.000,00 189.650.000,00 (45.800.000,00)19,45 1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 74.400.000,00 28.600.000,00 (45.800.000,00)61,55 1.13.1.13.01.02.22.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 25.000.000,00 (45.800.000,00)64,68 1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 121.400.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 86 1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.42.5.2.3Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,00 54.840.000,00 14.840.000,0037,10 1.13.1.13.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00 54.840.000,00 14.840.000,0037,10 1.13.1.13.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 54.840.000,00 14.840.000,0037,10 1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.362.000,00 2.362.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 714.000,00 714.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 362.000,00 362.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 362.000,00 362.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 714.000,00 714.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 314.533.000,00 294.433.000,00 (20.100.000,00) 6,39 1.13.1.13.01.15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 179.307.000,00 159.207.000,00 (20.100.000,00)11,20 1.13.1.13.01.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.157.000,00 150.057.000,00 (20.100.000,00)11,81 1.13.1.13.01.15.05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 135.226.000,00 135.226.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 132.076.000,00 132.076.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 87 1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 382.118.500,00 359.413.500,00 (22.705.000,00) 5,94 1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 106.623.000,00 98.918.000,00 (7.705.000,00) 7,22 1.13.1.13.01.16.03.5.2.1Belanja Pegawai 58.523.000,00 58.893.000,00 370.000,00 0,63 1.13.1.13.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00 40.025.000,00 (8.075.000,00)16,78 1.13.1.13.01.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 75.095.500,00 75.095.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.07.5.2.1Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 67.295.500,00 67.295.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 200.400.000,00 185.400.000,00 (15.000.000,00) 7,48 1.13.1.13.01.16.10.5.2.1Belanja Pegawai 79.400.000,00 79.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 106.000.000,00 (15.000.000,00)12,39 1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar 210.004.000,00 182.389.000,00 (27.615.000,00)13,14 1.13.1.13.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 163.179.000,00 137.014.000,00 (26.165.000,00)16,03 1.13.1.13.01.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.500.000,00 7.500.000,00 (1.000.000,00)11,76 1.13.1.13.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 154.679.000,00 129.514.000,00 (25.165.000,00)16,26 1.13.1.13.01.17.04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 46.825.000,00 45.375.000,00 (1.450.000,00) 3,09 1.13.1.13.01.17.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.325.000,00 43.875.000,00 (1.450.000,00) 3,19 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 644.186.300,00 633.326.300,00 (10.860.000,00) 1,68 1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 109.025.000,00 98.465.000,00 (10.560.000,00) 9,68 1.13.1.13.01.21.02.5.2.1Belanja Pegawai 11.150.000,00 16.550.000,00 5.400.000,0048,43 1.13.1.13.01.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 97.875.000,00 81.915.000,00 (15.960.000,00)16,30 1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 116.750.000,00 116.450.000,00 (300.000,00) 0,25 1.13.1.13.01.21.03.5.2.1Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 114.275.000,00 113.975.000,00 (300.000,00) 0,26 1.13.1.13.01.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 183.335.800,00 183.335.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.04.5.2.1Belanja Pegawai 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.835.800,00 103.835.800,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Sosial ) 88 1.13.1.13.01.21.05 Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial 235.075.500,00 235.075.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.05.5.2.1Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 177.163.000,00 177.163.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.05.5.2.3Belanja Modal 44.412.500,00 44.412.500,00 0,00 0,00 JUMLAH 4.932.440.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 SURPLUS/(DEFISIT) (4.932.440.000,00)(4.871.711.000,00) 60.729.000,00 1,23 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 89 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 90 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.14 : Ketenagakerjaan Organisasi : 1.14.01 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.14.1.14.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 1.14.1.14.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 o Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing JUMLAH 540.000.000,00 450.000.000,00 (90.000.000,00) 16,66 1.14.1.14.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.368.982.400,00 6.254.436.200,00 (114.546.200,00) 1,79 1.14.1.14.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.167.967.000,00 3.155.469.000,00 (12.498.000,00) 0,39Sumber Dana : DAU 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.167.967.000,00 3.155.469.000,00 (12.498.000,00) 0,39 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 91 Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.14.1.14.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.201.015.400,00 3.098.967.200,00 (102.048.200,00) 3,18 1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.227.512,00 623.128.036,00 4.900.524,00 0,79 1.14.1.14.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.900.000,00 93.300.000,00 (9.600.000,00) 9,32 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 102.900.000,00 93.300.000,00 (9.600.000,00) 9,32 1.14.1.14.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.379.000,00 143.379.000,00 (9.000.000,00) 5,90 1.14.1.14.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 143.559.000,00 134.559.000,00 (9.000.000,00) 6,26 1.14.1.14.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.723.000,00 32.723.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.248.000,00 28.248.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.120.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 55.529.804,00 55.529.804,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.529.804,00 55.529.804,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.807.250,00 44.807.250,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.807.250,00 44.807.250,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 92 1.14.1.14.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.314.000,00 10.314.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.314.000,00 10.314.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 71.604.458,00 95.104.982,00 23.500.524,00 32,81 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 71.604.458,00 95.104.982,00 23.500.524,00 32,81 1.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 601.549.200,00 579.649.200,00 (21.900.000,00) 3,64 1.14.1.14.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 15.800.000,00 27.500.000,00 11.700.000,00 74,05 1.14.1.14.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 15.800.000,00 27.500.000,00 11.700.000,00 74,05 1.14.1.14.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan mebeleur 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00)100,00 1.14.1.14.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00)100,00 1.14.1.14.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 223.300.000,00 206.700.000,00 (16.600.000,00) 7,43 1.14.1.14.01.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 218.800.000,00 202.200.000,00 (16.600.000,00) 7,58 1.14.1.14.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.240.000,00 13.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.240.000,00 13.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 197.959.200,00 197.959.200,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.42.5.2.3Belanja Modal 193.459.200,00 193.459.200,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 93 1.14.1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000,00 48.500.000,00 (26.500.000,00) 35,33 1.14.1.14.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75.000.000,00 48.500.000,00 (26.500.000,00) 35,33 1.14.1.14.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 48.500.000,00 (26.500.000,00) 35,33 1.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.827.000,00 2.827.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.381.000,00 1.381.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.191.000,00 1.191.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.152.849.688,00 1.094.300.964,00 (58.548.724,00) 5,07 1.14.1.14.01.15.03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 991.279.688,00 932.730.964,00 (58.548.724,00) 5,90 1.14.1.14.01.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 13.200.000,00 12.700.000,00 (500.000,00) 3,78 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 978.079.688,00 920.030.964,00 (58.048.724,00) 5,93 1.14.1.14.01.15.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 11.570.000,00 11.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.570.000,00 11.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 527.122.000,00 527.122.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 76.392.000,00 76.392.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.242.000,00 69.242.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 450.730.000,00 450.730.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.04.5.2.1Belanja Pegawai 276.750.000,00 276.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 173.980.000,00 173.980.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 94 1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 173.440.000,00 173.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 44.625.000,00 44.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.175.000,00 20.175.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 81.778.500,00 81.778.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.04.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.278.500,00 77.278.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 30.951.500,00 30.951.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.951.500,00 30.951.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.085.000,00 16.085.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.08.5.2.1Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.085.000,00 13.085.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 6.368.982.400,00 6.254.436.200,00 (114.546.200,00) 1,79 SURPLUS/(DEFISIT) (5.828.982.400,00)(5.804.436.200,00) 24.546.200,00 0,42 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 95 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.08 : Ketransmigrasian Organisasi : 1.14.01 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.08.1.14.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00)11,66 2.08.1.14.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00)11,66 2.08.1.14.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00)11,66 2.08.1.14.01.15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00)11,66 2.08.1.14.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.483.600,00 58.483.600,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.03.5.2.3Belanja Modal 787.980.000,00 687.981.200,00 (99.998.800,00)12,69 JUMLAH 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00)11,66 SURPLUS/(DEFISIT) (857.163.600,00)(757.164.800,00) 99.998.800,0011,66 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 96 1.15.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PASAR Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 97 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.15 : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1.15.01 : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.15.1.15.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 1.15.1.15.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar JUMLAH 1.002.951.000,00 1.302.951.000,00 300.000.000,00 29,91 1.15.1.15.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.763.076.000,00 6.576.543.550,00 (186.532.450,00) 2,75 1.15.1.15.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.592.797.000,00 3.696.635.550,00 103.838.550,00 2,89Sumber Dana : DAU 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.592.797.000,00 3.696.635.550,00 103.838.550,00 2,89 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 98 Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.15.1.15.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.170.279.000,00 2.879.908.000,00 (290.371.000,00) 9,15 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.389.047.670,00 1.370.725.074,00 (18.322.596,00) 1,31 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 223.697.320,00 163.693.324,00 (60.003.996,00) 26,82 1.15.1.15.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 223.697.320,00 163.693.324,00 (60.003.996,00) 26,82 1.15.1.15.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 170.370.576,00 170.370.576,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.370.576,00 170.370.576,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 165.256.500,00 169.756.500,00 4.500.000,00 2,72 1.15.1.15.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 151.486.500,00 151.486.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.770.000,00 18.270.000,00 4.500.000,00 32,67 1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.602.800,00 27.196.600,00 3.593.800,00 15,22 1.15.1.15.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.422.800,00 12.016.600,00 3.593.800,00 42,66 1.15.1.15.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.180.000,00 20.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.180.000,00 20.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 70.923.350,00 70.923.350,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.923.350,00 70.923.350,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.222.500,00 50.222.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.222.500,00 50.222.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.244.362,00 28.691.724,00 14.447.362,00101,42 1.15.1.15.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.244.362,00 28.691.724,00 14.447.362,00101,42 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 99 1.15.1.15.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130.470.500,00 135.110.500,00 4.640.000,00 3,55 1.15.1.15.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.970.500,00 4.970.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 125.500.000,00 130.140.000,00 4.640.000,00 3,69 1.15.1.15.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 16.300.000,00 26.750.000,00 10.450.000,00 64,11 1.15.1.15.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00100,00 1.15.1.15.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 215.821.000,00 215.821.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.17.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 211.321.000,00 211.321.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 283.717.762,00 287.768.000,00 4.050.238,00 1,42 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 283.717.762,00 287.768.000,00 4.050.238,00 1,42 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 886.766.080,00 821.020.180,00 (65.745.900,00) 7,41 1.15.1.15.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 371.150.000,00 371.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 365.750.000,00 365.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 167.370.000,00 113.714.100,00 (53.655.900,00) 32,05 1.15.1.15.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 167.370.000,00 113.714.100,00 (53.655.900,00) 32,05 1.15.1.15.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 101.811.500,00 92.221.500,00 (9.590.000,00) 9,41 1.15.1.15.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.524.000,00 14.884.000,00 (4.640.000,00) 23,76 1.15.1.15.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 82.287.500,00 77.337.500,00 (4.950.000,00) 6,01 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan mebeleur 20.200.000,00 17.700.000,00 (2.500.000,00) 12,37 1.15.1.15.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 20.200.000,00 17.700.000,00 (2.500.000,00) 12,37 1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.874.580,00 63.874.580,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.874.580,00 63.874.580,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 126.500.000,00 125.000.000,00 (1.500.000,00) 1,18 1.15.1.15.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 126.500.000,00 125.000.000,00 (1.500.000,00) 1,18 1.15.1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.240.000,00 5.740.000,00 1.500.000,00 35,37 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 100 1.15.1.15.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00 5.740.000,00 1.500.000,00 35,37 1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 106.960.000,00 106.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 61.875.000,00 61.875.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.875.000,00 61.875.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 45.085.000,00 45.085.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.085.000,00 45.085.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 122.000.000,00 72.240.300,00 (49.759.700,00) 40,78 1.15.1.15.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 122.000.000,00 72.240.300,00 (49.759.700,00) 40,78 1.15.1.15.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 72.240.300,00 (49.759.700,00) 40,78 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.290.750,00 2.290.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.078.750,00 1.078.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 303.750,00 303.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.212.000,00 1.212.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 437.000,00 437.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 113.877.500,00 93.469.696,00 (20.407.804,00) 17,92 1.15.1.15.01.15.01 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 16.475.000,00 14.475.000,00 (2.000.000,00) 12,13 1.15.1.15.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00 14.475.000,00 (2.000.000,00) 12,13 1.15.1.15.01.15.02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 31.340.000,00 20.132.196,00 (11.207.804,00) 35,76 1.15.1.15.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.140.000,00 18.932.196,00 (11.207.804,00) 37,18 1.15.1.15.01.15.06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 9.362.500,00 7.112.500,00 (2.250.000,00) 24,03 1.15.1.15.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.362.500,00 7.112.500,00 (2.250.000,00) 24,03 1.15.1.15.01.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 33.357.500,00 33.357.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.357.500,00 33.357.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.09 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 11.032.500,00 11.032.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.032.500,00 11.032.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 101 1.15.1.15.01.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.310.000,00 7.360.000,00 (4.950.000,00) 40,21 1.15.1.15.01.15.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.310.000,00 7.360.000,00 (4.950.000,00) 40,21 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 206.699.500,00 210.174.500,00 3.475.000,00 1,68 1.15.1.15.01.16.03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 18.477.000,00 18.477.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.477.000,00 18.477.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 111.347.500,00 114.347.500,00 3.000.000,00 2,69 1.15.1.15.01.16.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 105.647.500,00 108.647.500,00 3.000.000,00 2,83 1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 51.727.500,00 55.327.500,00 3.600.000,00 6,95 1.15.1.15.01.16.06.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00100,00 1.15.1.15.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.727.500,00 51.727.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 25.147.500,00 22.022.500,00 (3.125.000,00) 12,42 1.15.1.15.01.16.08.5.2.1Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.847.500,00 20.722.500,00 (3.125.000,00) 13,10 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 32.065.000,00 6.300.000,00 (25.765.000,00) 80,35 1.15.1.15.01.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 32.065.000,00 6.300.000,00 (25.765.000,00) 80,35 1.15.1.15.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.065.000,00 6.300.000,00 (25.765.000,00) 80,35 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 310.572.500,00 196.727.500,00 (113.845.000,00) 36,65 1.15.1.15.01.18.02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 45.325.000,00 45.325.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 78.302.500,00 48.540.000,00 (29.762.500,00) 38,00 1.15.1.15.01.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.120.000,00 0,00 (1.120.000,00)100,00 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.182.500,00 48.540.000,00 (28.642.500,00) 37,11 1.15.1.15.01.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 49.957.500,00 9.957.500,00 (40.000.000,00) 80,06 1.15.1.15.01.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 49.957.500,00 9.957.500,00 (40.000.000,00) 80,06 1.15.1.15.01.18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 76.895.000,00 49.262.500,00 (27.632.500,00) 35,93 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 102 1.15.1.15.01.18.06.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.295.000,00 45.662.500,00 (27.632.500,00) 37,70 1.15.1.15.01.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 23.482.500,00 13.032.500,00 (10.450.000,00) 44,50 1.15.1.15.01.18.07.5.2.1Belanja Pegawai 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.062.500,00 11.612.500,00 (10.450.000,00) 47,36 1.15.1.15.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.610.000,00 30.610.000,00 (6.000.000,00) 16,38 1.15.1.15.01.18.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.610.000,00 30.610.000,00 (6.000.000,00) 16,38 JUMLAH 6.763.076.000,00 6.576.543.550,00 (186.532.450,00) 2,75 SURPLUS/(DEFISIT) (5.760.125.000,00)(5.273.592.550,00) 486.532.450,00 8,44 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 103 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.06 : Perdagangan Organisasi : 1.15.01 : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.1.15.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.220.322.000,00 5.114.182.000,00 (106.140.000,00) 2,03 2.06.1.15.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.220.322.000,00 5.114.182.000,00 (106.140.000,00) 2,03 2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 4.978.215.000,00 4.872.075.000,00 (106.140.000,00) 2,13 2.06.1.15.01.18.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 16.475.000,00 16.475.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00 16.475.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.18.03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 4.961.740.000,00 4.855.600.000,00 (106.140.000,00) 2,13 2.06.1.15.01.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 978.837.500,00 973.787.500,00 (5.050.000,00) 0,51 2.06.1.15.01.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 692.197.500,00 591.107.500,00 (101.090.000,00) 14,60 2.06.1.15.01.18.03.5.2.3Belanja Modal 3.290.705.000,00 3.290.705.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 242.107.000,00 242.107.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00)100,00 2.06.1.15.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 23.450.000,00 1.950.000,00 9,06 2.06.1.15.01.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 196.830.000,00 196.830.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.02.5.2.1Belanja Pegawai 102.680.000,00 102.680.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00 94.150.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 104 2.06.1.15.01.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 21.827.000,00 21.827.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.827.000,00 21.827.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 5.220.322.000,00 5.114.182.000,00 (106.140.000,00) 2,03 SURPLUS/(DEFISIT) (5.220.322.000,00)(5.114.182.000,00) 106.140.000,00 2,03 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 105 1.19.02. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 106 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.19 : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19.02 : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.734.478.000,00 7.141.052.400,00 406.574.400,00 6,03 1.19.1.19.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.596.320.000,00 2.665.814.000,00 69.494.000,00 2,67Sumber Dana : DAU 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.596.320.000,00 2.665.814.000,00 69.494.000,00 2,67 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 107 1.19.1.19.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.138.158.000,00 4.475.238.400,00 337.080.400,00 8,14 1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.058.500,00 654.058.500,00 (4.000.000,00) 0,60 1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 101.739.000,00 102.639.000,00 900.000,00 0,88 1.19.1.19.02.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 81.994.000,00 82.894.000,00 900.000,00 1,09 1.19.1.19.02.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.745.000,00 19.745.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.273.000,00 36.273.000,00 (5.000.000,00) 12,11 1.19.1.19.02.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.248.000,00 28.248.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.025.000,00 8.025.000,00 (5.000.000,00) 38,38 1.19.1.19.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.510.000,00 19.510.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.510.000,00 19.510.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.729.400,00 60.729.400,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 59.529.400,00 59.529.400,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.650.500,00 29.650.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.650.500,00 29.650.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.337.500,00 6.337.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.337.500,00 6.337.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.200.000,00 72.400.000,00 1.200.000,00 1,68 1.19.1.19.02.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00100,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 68.700.000,00 68.700.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)100,00 1.19.1.19.02.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 108 1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.064.000,00 8.064.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.064.000,00 8.064.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 205.305.100,00 205.205.100,00 (100.000,00) 4,87 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 205.305.100,00 205.205.100,00 (100.000,00) 4,87 1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 359.670.000,00 332.820.000,00 (26.850.000,00) 7,46 1.19.1.19.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.03.5.2.3Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 40.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) 55,00 1.19.1.19.02.02.05.5.2.3Belanja Modal 40.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) 55,00 1.19.1.19.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.07.5.2.3Belanja Modal 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.09.5.2.3Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.10 Pengadaan mebeleur 120.500.000,00 119.400.000,00 (1.100.000,00) 0,91 1.19.1.19.02.02.10.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00100,00 1.19.1.19.02.02.10.5.2.3Belanja Modal 120.500.000,00 114.900.000,00 (5.600.000,00) 4,64 1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 138.600.000,00 134.850.000,00 (3.750.000,00) 2,70 1.19.1.19.02.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00100,00 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00 130.350.000,00 (8.250.000,00) 5,95 1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) 20,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 109 1.19.1.19.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 120.000.000,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) 20,00 1.19.1.19.02.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) 20,00 1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 656.850.000,00 611.935.000,00 (44.915.000,00) 6,83 1.19.1.19.02.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 433.100.000,00 393.100.000,00 (40.000.000,00) 9,23 1.19.1.19.02.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 45.100.000,00 5.100.000,00 (40.000.000,00) 88,69 1.19.1.19.02.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 388.000.000,00 388.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.15.02 Pembangunan pos jaga/ ronda 223.750.000,00 218.835.000,00 (4.915.000,00) 2,19 1.19.1.19.02.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 223.750.000,00 218.835.000,00 (4.915.000,00) 2,19 1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 926.506.000,00 1.472.991.400,00 546.485.400,00 58,98 1.19.1.19.02.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 926.506.000,00 1.472.991.400,00 546.485.400,00 58,98 1.19.1.19.02.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 21.780.000,00 21.780.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 904.726.000,00 1.451.211.400,00 546.485.400,00 60,40 1.19.1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 441.912.000,00 403.811.000,00 (38.101.000,00) 8,62 1.19.1.19.02.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 273.975.000,00 302.774.000,00 28.799.000,00 10,51 1.19.1.19.02.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 235.725.000,00 264.524.000,00 28.799.000,00 12,21 1.19.1.19.02.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa 167.937.000,00 101.037.000,00 (66.900.000,00) 39,83 1.19.1.19.02.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 166.137.000,00 99.237.000,00 (66.900.000,00) 40,26 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 110 1.19.1.19.02.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 362.257.000,00 350.558.000,00 (11.699.000,00) 3,22 1.19.1.19.02.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 242.057.000,00 231.858.000,00 (10.199.000,00) 4,21 1.19.1.19.02.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 104.725.000,00 104.725.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 137.332.000,00 127.133.000,00 (10.199.000,00) 7,42 1.19.1.19.02.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 120.200.000,00 118.700.000,00 (1.500.000,00) 1,24 1.19.1.19.02.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.200.000,00 118.700.000,00 (1.500.000,00) 1,24 1.19.1.19.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 185.175.000,00 179.175.000,00 (6.000.000,00) 3,24 1.19.1.19.02.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 185.175.000,00 179.175.000,00 (6.000.000,00) 3,24 1.19.1.19.02.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 175.775.000,00 169.775.000,00 (6.000.000,00) 3,41 1.19.1.19.02.20.01.5.2.3Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.21 Program pendidikan politik masyarakat 320.554.500,00 266.714.500,00 (53.840.000,00) 16,79 1.19.1.19.02.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 240.752.500,00 230.252.500,00 (10.500.000,00) 4,36 1.19.1.19.02.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 236.702.500,00 226.202.500,00 (10.500.000,00) 4,43 1.19.1.19.02.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik 40.715.000,00 11.375.000,00 (29.340.000,00) 72,06 1.19.1.19.02.21.03.5.2.1Belanja Pegawai 9.600.000,00 5.250.000,00 (4.350.000,00) 45,31 1.19.1.19.02.21.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.115.000,00 6.125.000,00 (24.990.000,00) 80,31 1.19.1.19.02.21.04 Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih 15.000.000,00 1.000.000,00 (14.000.000,00) 93,33 1.19.1.19.02.21.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.21.04.5.2.3Belanja Modal 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00)100,00 1.19.1.19.02.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24.087.000,00 24.087.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.21.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.087.000,00 24.087.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 62.675.000,00 62.675.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 111 1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 62.675.000,00 62.675.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.22.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.22.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.475.000,00 61.475.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 6.734.478.000,00 7.141.052.400,00 406.574.400,00 6,03 SURPLUS/(DEFISIT) (6.734.478.000,00)(7.141.052.400,00) (406.574.400,00) 6,03 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 112 1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 113 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.19 : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19.03 : Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.580.403.000,00 5.540.634.000,00 (39.769.000,00) 0,71 1.19.1.19.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.113.259.000,00 3.074.065.000,00 (39.194.000,00) 1,25Sumber Dana : DAU 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.113.259.000,00 3.074.065.000,00 (39.194.000,00) 1,25 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 114 1.19.1.19.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.467.144.000,00 2.466.569.000,00 (575.000,00) 2,33 1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.960.500,00 415.577.100,00 27.616.600,00 7,11 1.19.1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.840.000,00 31.640.000,00 (5.200.000,00) 14,11 1.19.1.19.03.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.840.000,00 31.640.000,00 (5.200.000,00) 14,11 1.19.1.19.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.01.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.710.000,00 5.760.000,00 (950.000,00) 14,15 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.710.000,00 5.760.000,00 (950.000,00) 14,15 1.19.1.19.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72.078.000,00 72.078.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 66.258.000,00 66.258.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.209.500,00 20.209.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.085.500,00 6.085.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 31.320.100,00 31.320.100,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.320.100,00 31.320.100,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.190.000,00 12.190.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.190.000,00 12.190.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19.655.900,00 19.655.900,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.655.900,00 4.655.900,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.13.5.2.3Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 111.658.000,00 109.852.000,00 (1.806.000,00) 1,61 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 115 1.19.1.19.03.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 111.658.000,00 109.852.000,00 (1.806.000,00) 1,61 1.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.159.000,00 92.731.600,00 42.572.600,00 84,87 1.19.1.19.03.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.159.000,00 92.731.600,00 42.572.600,00 84,87 1.19.1.19.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 816.116.500,00 791.604.500,00 (24.512.000,00) 3,00 1.19.1.19.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 166.860.000,00 166.860.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.03.5.2.3Belanja Modal 166.860.000,00 166.860.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 268.500.000,00 243.988.000,00 (24.512.000,00) 9,12 1.19.1.19.03.02.05.5.2.3Belanja Modal 268.500.000,00 243.988.000,00 (24.512.000,00) 9,12 1.19.1.19.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 320.756.500,00 320.756.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 320.756.500,00 320.756.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.44.5.2.3Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 113.100.000,00 39.960.400,00 (73.139.600,00) 64,66 1.19.1.19.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 113.100.000,00 39.960.400,00 (73.139.600,00) 64,66 1.19.1.19.03.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 113.100.000,00 39.960.400,00 (73.139.600,00) 64,66 1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 591.000,00 591.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 233.000,00 233.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 233.000,00 233.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 116 1.19.1.19.03.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 896.305.000,00 975.765.000,00 79.460.000,00 8,86 1.19.1.19.03.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 853.535.000,00 835.995.000,00 (17.540.000,00) 2,05 1.19.1.19.03.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 851.025.000,00 835.995.000,00 (15.030.000,00) 1,76 1.19.1.19.03.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.510.000,00 0,00 (2.510.000,00)100,00 1.19.1.19.03.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 42.770.000,00 139.770.000,00 97.000.000,00226,79 1.19.1.19.03.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 34.770.000,00 134.770.000,00 100.000.000,00287,60 1.19.1.19.03.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) 37,50 1.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 49.512.000,00 39.512.000,00 (10.000.000,00) 20,19 1.19.1.19.03.16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 39.512.000,00 39.512.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 39.512.000,00 39.512.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)100,00 1.19.1.19.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 132.309.000,00 132.309.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 109.209.000,00 109.209.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 15.924.000,00 15.924.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 93.285.000,00 93.285.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 16.600.000,00 14.600.000,00 (2.000.000,00) 12,04 1.19.1.19.03.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 9.800.000,00 (2.000.000,00) 16,94 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Satuan Polisi Pamong Praja ) 117 1.19.1.19.03.20.04 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 6.500.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00 30,76 1.19.1.19.03.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 6.100.000,00 2.000.000,00 48,78 JUMLAH 5.580.403.000,00 5.540.634.000,00 (39.769.000,00) 0,71 SURPLUS/(DEFISIT) (5.580.403.000,00)(5.540.634.000,00) 39.769.000,00 0,71 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 118 1.20.01. D P R D Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 119 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.01 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00)13,29 1.20.1.20.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00)13,29Sumber Dana : PAD 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00)13,29 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o PP Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PP RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD o PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 120 JUMLAH 6.055.218.000,00 5.250.155.000,00 (805.063.000,00)13,29 SURPLUS/(DEFISIT) (6.055.218.000,00)(5.250.155.000,00) 805.063.000,0013,29 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ) 121 1.20.02. KEPALA DAERAH & WAKIL KDH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ) 122 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.02 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 569.982.000,00 533.562.000,00 (36.420.000,00)6,38 1.20.1.20.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 569.982.000,00 533.562.000,00 (36.420.000,00)6,38Sumber Dana : PAD 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 569.982.000,00 533.562.000,00 (36.420.000,00)6,38 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ) 123 JUMLAH 569.982.000,00 533.562.000,00 (36.420.000,00)6,38 SURPLUS/(DEFISIT) (569.982.000,00)(533.562.000,00) 36.420.000,006,38 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 124 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 125 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.04 : Perumahan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.351.024.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00)30,51 1.04.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.351.024.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00)30,51 1.04.1.20.03.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.351.024.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00)30,51 1.04.1.20.03.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.174.300.000,00 762.050.000,00 (412.250.000,00)35,10 1.04.1.20.03.20.06.5.2.3Belanja Modal 1.174.300.000,00 762.050.000,00 (412.250.000,00)35,10 1.04.1.20.03.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 176.724.000,00 176.724.000,00 0,00 0,00 1.04.1.20.03.20.07.5.2.1Belanja Pegawai 106.044.000,00 106.044.000,00 0,00 0,00 1.04.1.20.03.20.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.680.000,00 70.680.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 1.351.024.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00)30,51 SURPLUS/(DEFISIT) (1.351.024.000,00)(938.774.000,00) 412.250.000,0030,51 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 126 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.06 : Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 931.909.600,00 947.686.000,00 15.776.400,00 1,69 1.06.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 931.909.600,00 947.686.000,00 15.776.400,00 1,69 1.06.1.20.03.15 Program Pengembangan data/informasi 140.184.800,00 147.134.800,00 6.950.000,00 4,95 1.06.1.20.03.15.06 Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) 140.184.800,00 147.134.800,00 6.950.000,00 4,95 1.06.1.20.03.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 25.000.000,00 41.000.000,00 16.000.000,0064,00 1.06.1.20.03.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 115.184.800,00 106.134.800,00 (9.050.000,00) 7,85 1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 161.475.000,00 161.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 91.475.000,00 91.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.01.5.2.1Belanja Pegawai 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 79.250.000,00 79.250.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.06 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.06.5.2.1Belanja Pegawai 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 61.650.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 630.249.800,00 639.076.200,00 8.826.400,00 1,40 1.06.1.20.03.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 24.813.000,00 32.813.000,00 8.000.000,0032,24 1.06.1.20.03.21.11.5.2.1Belanja Pegawai 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.438.000,00 30.438.000,00 8.000.000,0035,65 1.06.1.20.03.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 74.236.800,00 75.436.800,00 1.200.000,00 1,61 1.06.1.20.03.21.13.5.2.1Belanja Pegawai 10.114.000,00 11.314.000,00 1.200.000,0011,86 1.06.1.20.03.21.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.122.800,00 64.122.800,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 127 1.06.1.20.03.21.15 Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 531.200.000,00 530.826.400,00 (373.600,00) 7,03 1.06.1.20.03.21.15.5.2.1Belanja Pegawai 338.850.000,00 303.175.000,00 (35.675.000,00)10,52 1.06.1.20.03.21.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 192.350.000,00 227.651.400,00 35.301.400,0018,35 JUMLAH 931.909.600,00 947.686.000,00 15.776.400,00 1,69 SURPLUS/(DEFISIT) (931.909.600,00)(947.686.000,00) (15.776.400,00) 1,69 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 128 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.09 : Pertanahan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.09.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 533.675.000,00 533.675.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 533.675.000,00 533.675.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 533.675.000,00 533.675.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 533.675.000,00 533.675.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 6.850.000,00 6.850.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 144.325.000,00 144.325.000,00 0,000,00 1.09.1.20.03.16.01.5.2.3Belanja Modal 382.500.000,00 382.500.000,00 0,000,00 JUMLAH 533.675.000,00 533.675.000,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (533.675.000,00)(533.675.000,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 129 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.17 : Kebudayaan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.17.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 898.510.000,00 651.385.000,00 (247.125.000,00)27,50 1.17.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 898.510.000,00 651.385.000,00 (247.125.000,00)27,50 1.17.1.20.03.19 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 745.110.000,00 497.985.000,00 (247.125.000,00)33,16 1.17.1.20.03.19.01 Pelayanan Ibadah Haji 488.400.000,00 241.275.000,00 (247.125.000,00)50,59 1.17.1.20.03.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 12.925.000,00 19.325.000,00 6.400.000,0049,51 1.17.1.20.03.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 475.475.000,00 221.950.000,00 (253.525.000,00)53,32 1.17.1.20.03.19.02 Pemberdayaan Lembaga Penghulu 256.710.000,00 256.710.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.19.02.5.2.1Belanja Pegawai 183.450.000,00 183.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.260.000,00 73.260.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 153.400.000,00 153.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20.01 Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan 153.400.000,00 153.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 148.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 898.510.000,00 651.385.000,00 (247.125.000,00)27,50 SURPLUS/(DEFISIT) (898.510.000,00)(651.385.000,00) 247.125.000,0027,50 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 130 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.18 : Kepeemudaan dan Olah Raga Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.18.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.465.351.500,00 424.571.500,00 (1.040.780.000,00)71,02 1.18.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.465.351.500,00 424.571.500,00 (1.040.780.000,00)71,02 1.18.1.20.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 79.787.500,00 82.187.500,00 2.400.000,00 3,00 1.18.1.20.03.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 79.787.500,00 82.187.500,00 2.400.000,00 3,00 1.18.1.20.03.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.775.000,00 8.175.000,00 2.400.000,0041,55 1.18.1.20.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.012.500,00 74.012.500,00 0,00 0,00 1.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 16.250.000,00 13.850.000,00 (2.400.000,00)14,76 1.18.1.20.03.20.15 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 16.250.000,00 13.850.000,00 (2.400.000,00)14,76 1.18.1.20.03.20.15.5.2.1Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.775.000,00 (1.775.000,00)50,00 1.18.1.20.03.20.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.075.000,00 (625.000,00) 4,92 1.18.1.20.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.369.314.000,00 328.534.000,00 (1.040.780.000,00)76,00 1.18.1.20.03.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 1.219.250.000,00 191.070.000,00 (1.028.180.000,00)84,32 1.18.1.20.03.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 0,00 1.18.1.20.03.21.02.5.2.3Belanja Modal 1.218.180.000,00 190.000.000,00 (1.028.180.000,00)84,40 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 131 1.18.1.20.03.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 150.064.000,00 137.464.000,00 (12.600.000,00) 8,39 1.18.1.20.03.21.07.5.2.1Belanja Pegawai 46.464.000,00 46.464.000,00 0,00 0,00 1.18.1.20.03.21.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.600.000,00 91.000.000,00 (12.600.000,00)12,16 JUMLAH 1.465.351.500,00 424.571.500,00 (1.040.780.000,00)71,02 SURPLUS/(DEFISIT) (1.465.351.500,00)(424.571.500,00) 1.040.780.000,0071,02 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 132 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.19 : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 21.475.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00)16,29 1.19.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 21.475.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00)16,29 1.19.1.20.03.21 Program pendidikan politik masyarakat 21.475.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00)16,29 1.19.1.20.03.21.07 Monitoring dan Pelaporan Pemilu 21.475.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00)16,29 1.19.1.20.03.21.07.5.2.1Belanja Pegawai 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 1.19.1.20.03.21.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 15.600.000,00 (3.500.000,00)18,32 JUMLAH 21.475.000,00 17.975.000,00 (3.500.000,00)16,29 SURPLUS/(DEFISIT) (21.475.000,00)(17.975.000,00) 3.500.000,0016,29 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 133 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 290.000.000,00 310.000.000,00 20.000.000,00 6,89 1.20.1.20.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 290.000.000,00 310.000.000,00 20.000.000,00 6,89 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 140.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 14,28 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1.20.1.20.03.00.00.4.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 290.000.000,00 310.000.000,00 20.000.000,00 6,89 1.20.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 32.912.127.700,00 32.019.847.300,00 (892.280.400,00) 2,71 1.20.1.20.03.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.943.853.000,00 10.961.993.000,00 (981.860.000,00) 8,22Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 11.943.853.000,00 10.961.993.000,00 (981.860.000,00) 8,22 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 134 bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter yang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 20.968.274.700,00 21.057.854.300,00 89.579.600,00 0,42 1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.276.219.800,00 10.141.916.800,00 1.865.697.000,00 22,54 1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.699.600.000,00 4.513.700.000,00 1.814.100.000,00 67,19 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.699.600.000,00 4.513.700.000,00 1.814.100.000,00 67,19 1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 310.800.000,00 310.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 310.800.000,00 310.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 135.000.000,00 67.500.000,00 (67.500.000,00) 50,00 1.20.1.20.03.01.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 67.500.000,00 (67.500.000,00) 50,00 1.20.1.20.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 278.540.000,00 278.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 278.540.000,00 278.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 62.575.000,00 62.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 62.575.000,00 62.575.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 713.671.000,00 765.043.000,00 51.372.000,00 7,19 1.20.1.20.03.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 621.451.000,00 629.723.000,00 8.272.000,00 1,33 1.20.1.20.03.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 92.220.000,00 135.320.000,00 43.100.000,00 46,73 1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 381.450.000,00 368.675.000,00 (12.775.000,00) 3,34 1.20.1.20.03.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 381.450.000,00 368.675.000,00 (12.775.000,00) 3,34 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 135 1.20.1.20.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 120.532.000,00 120.532.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.532.000,00 120.532.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 172.015.000,00 172.015.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 172.015.000,00 172.015.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 226.110.000,00 226.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 226.110.000,00 226.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 39.874.300,00 39.874.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 39.874.300,00 39.874.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 415.850.000,00 408.350.000,00 (7.500.000,00) 1,80 1.20.1.20.03.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.13.5.2.3Belanja Modal 394.750.000,00 387.250.000,00 (7.500.000,00) 1,89 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1.754.127.500,00 1.564.127.500,00 (190.000.000,00) 10,83 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.754.127.500,00 1.564.127.500,00 (190.000.000,00) 10,83 1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 958.000.000,00 1.236.000.000,00 278.000.000,00 29,01 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 958.000.000,00 1.236.000.000,00 278.000.000,00 29,01 1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.468.937.500,00 6.828.320.100,00(1.640.617.400,00) 19,37 1.20.1.20.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 60.000.000,00 127.000.000,00 67.000.000,00111,66 1.20.1.20.03.02.03.5.2.3Belanja Modal 60.000.000,00 127.000.000,00 67.000.000,00111,66 1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3.012.600.000,00 3.242.310.000,00 229.710.000,00 7,62 1.20.1.20.03.02.05.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3Belanja Modal 3.004.200.000,00 3.233.910.000,00 229.710.000,00 7,64 1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.06.5.2.3Belanja Modal 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 585.500.000,00 585.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 165.500.000,00 165.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3Belanja Modal 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 69.525.000,00 0,00 (69.525.000,00)100,00 1.20.1.20.03.02.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 59.475.000,00 0,00 (59.475.000,00)100,00 1.20.1.20.03.02.08.5.2.3Belanja Modal 10.050.000,00 0,00 (10.050.000,00)100,00 1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 162.362.500,00 162.362.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 162.362.500,00 162.362.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 136 1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 617.000.000,00 617.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 617.000.000,00 617.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 218.800.000,00 218.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.23.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 218.800.000,00 218.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.016.616.000,00 942.913.600,00 (73.702.400,00) 7,24 1.20.1.20.03.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.016.616.000,00 942.913.600,00 (73.702.400,00) 7,24 1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 64.114.000,00 64.114.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.114.000,00 64.114.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.272.820.000,00 838.720.000,00(1.434.100.000,00) 63,09 1.20.1.20.03.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.870.000,00 13.870.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.3Belanja Modal 2.251.750.000,00 817.650.000,00(1.434.100.000,00) 63,68 1.20.1.20.03.02.45 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan 360.000.000,00 0,00 (360.000.000,00)100,00 1.20.1.20.03.02.45.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 0,00 (360.000.000,00)100,00 1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 317.500.000,00 317.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 152.500.000,00 152.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00 152.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 318.350.000,00 410.850.000,00 92.500.000,00 29,05 1.20.1.20.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 318.350.000,00 410.850.000,00 92.500.000,00 29,05 1.20.1.20.03.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 318.350.000,00 410.850.000,00 92.500.000,00 29,05 1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.614.000,00 2.614.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 824.000,00 824.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.709.128.000,00 1.481.128.000,00 (228.000.000,00) 13,34 1.20.1.20.03.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh 160.000.000,00 140.000.000,00 (20.000.000,00) 12,50 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 137 masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 1.20.1.20.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 140.000.000,00 (20.000.000,00) 12,50 1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 721.128.000,00 653.900.000,00 (67.228.000,00) 9,32 1.20.1.20.03.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 64.128.000,00 14.400.000,00 (49.728.000,00) 77,54 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 657.000.000,00 639.500.000,00 (17.500.000,00) 2,66 1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 178.000.000,00 157.228.000,00 (20.772.000,00) 11,66 1.20.1.20.03.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00 157.228.000,00 (20.772.000,00) 11,66 1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 650.000.000,00 530.000.000,00 (120.000.000,00) 18,46 1.20.1.20.03.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00 530.000.000,00 (120.000.000,00) 18,46 1.20.1.20.03.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 575.896.000,00 575.896.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 473.766.000,00 473.766.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.16.5.2.1Belanja Pegawai 149.675.000,00 242.150.000,00 92.475.000,00 61,78 1.20.1.20.03.17.16.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 324.091.000,00 231.616.000,00 (92.475.000,00) 28,53 1.20.1.20.03.17.18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 102.130.000,00 102.130.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.18.5.2.1Belanja Pegawai 25.850.000,00 25.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.280.000,00 76.280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 412.903.000,00 412.903.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 412.903.000,00 412.903.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.03.5.2.1Belanja Pegawai 15.944.000,00 15.944.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 396.959.000,00 396.959.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 515.225.000,00 535.225.000,00 20.000.000,00 3,88 1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan 307.395.000,00 307.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.1Belanja Pegawai 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 261.495.000,00 261.495.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan 43.680.000,00 43.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.680.000,00 43.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar 164.150.000,00 184.150.000,00 20.000.000,00 12,18 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 138 peraturan perundang-undangan daerah 1.20.1.20.03.26.06.5.2.1Belanja Pegawai 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 124.650.000,00 144.650.000,00 20.000.000,00 16,04 1.20.1.20.03.31 Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum 280.566.400,00 260.566.400,00 (20.000.000,00) 7,12 1.20.1.20.03.31.01 Pemberian bantuan hukum 280.566.400,00 260.566.400,00 (20.000.000,00) 7,12 1.20.1.20.03.31.01.5.2.1Belanja Pegawai 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.31.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 184.766.400,00 164.766.400,00 (20.000.000,00) 10,82 1.20.1.20.03.32 Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia 90.935.000,00 90.935.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.32.01 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 90.935.000,00 90.935.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.32.01.5.2.1Belanja Pegawai 12.825.000,00 12.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.32.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 78.110.000,00 78.110.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 32.912.127.700,00 32.019.847.300,00 (892.280.400,00) 2,71 SURPLUS/(DEFISIT) (32.622.127.700,00)(31.709.847.300,00) 912.280.400,00 2,79 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 139 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.21 : Ketahanan Pangan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.21.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 45.756.000,00 45.756.000,00 0,000,00 1.21.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 45.756.000,00 45.756.000,00 0,000,00 1.21.1.20.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 45.756.000,00 45.756.000,00 0,000,00 1.21.1.20.03.15.32 Koordinasi Pembangunan Lingkup Pertanian 45.756.000,00 45.756.000,00 0,000,00 1.21.1.20.03.15.32.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000,00 1.21.1.20.03.15.32.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.556.000,00 44.556.000,00 0,000,00 JUMLAH 45.756.000,00 45.756.000,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (45.756.000,00)(45.756.000,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 140 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.22 : Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 216.000.000,00 211.500.000,00 (4.500.000,00)2,08 1.22.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 216.000.000,00 211.500.000,00 (4.500.000,00)2,08 1.22.1.20.03.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 216.000.000,00 211.500.000,00 (4.500.000,00)2,08 1.22.1.20.03.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 63.035.000,00 63.035.000,00 0,000,00 1.22.1.20.03.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000,00 1.22.1.20.03.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.285.000,00 61.285.000,00 0,000,00 1.22.1.20.03.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 152.965.000,00 148.465.000,00 (4.500.000,00)2,94 1.22.1.20.03.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 7.775.000,00 7.775.000,00 0,000,00 1.22.1.20.03.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 145.190.000,00 140.690.000,00 (4.500.000,00)3,09 JUMLAH 216.000.000,00 211.500.000,00 (4.500.000,00)2,08 SURPLUS/(DEFISIT) (216.000.000,00)(211.500.000,00) 4.500.000,002,08 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 141 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.25 : Komunikasi dan Informatika Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.25.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.018.590.500,00 3.018.590.500,00 0,000,00 1.25.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.018.590.500,00 3.018.590.500,00 0,000,00 1.25.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 140.300.500,00 140.300.500,00 0,000,00 1.25.1.20.03.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 140.300.500,00 140.300.500,00 0,000,00 1.25.1.20.03.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 70.488.000,00 70.488.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.812.500,00 69.812.500,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18 Program kerjasama informsi dan media massa 2.878.290.000,00 2.878.290.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 699.990.000,00 699.990.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 688.390.000,00 688.390.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 2.178.300.000,00 2.178.300.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,000,00 1.25.1.20.03.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.161.100.000,00 2.161.100.000,00 0,000,00 JUMLAH 3.018.590.500,00 3.018.590.500,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (3.018.590.500,00)(3.018.590.500,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 142 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.03 : Energi dan Sumber Daya Mineral Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.03.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.468.611.700,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00)12,92 2.03.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.468.611.700,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00)12,92 2.03.1.20.03.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 30.730.000,00 30.730.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.15.11 Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 30.730.000,00 30.730.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.15.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.730.000,00 30.730.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 4.321.481.700,00 3.743.981.700,00 (577.500.000,00)13,36 2.03.1.20.03.17.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik 4.321.481.700,00 3.743.981.700,00 (577.500.000,00)13,36 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 143 2.03.1.20.03.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 882.753.500,00 882.753.500,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.17.02.5.2.3Belanja Modal 3.430.328.200,00 2.852.828.200,00 (577.500.000,00)16,83 JUMLAH 4.468.611.700,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00)12,92 SURPLUS/(DEFISIT) (4.468.611.700,00)(3.891.111.700,00) 577.500.000,0012,92 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat Daerah ) 144 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.06 : Perdagangan Organisasi : 1.20.03 : Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.1.20.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 527.473.000,00 527.473.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 527.473.000,00 527.473.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 527.473.000,00 527.473.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 452.500.000,00 452.500.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 21.625.000,00 21.625.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 430.875.000,00 430.875.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.05 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyaluran Raskin 31.904.000,00 31.904.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.904.000,00 31.904.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.06 Koordinasi Lingkup Investasi Perdagangan dan Industri 43.069.000,00 43.069.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000,00 2.06.1.20.03.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.869.000,00 41.869.000,00 0,000,00 JUMLAH 527.473.000,00 527.473.000,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (527.473.000,00)(527.473.000,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat DPRD ) 145 1.20.04. SEKRETARIAT DPRD Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat DPRD ) 146 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.04 : Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.00.00.5 BELANJA DAERAH 9.277.455.000,00 9.554.063.000,00 276.608.000,00 2,98 1.20.1.20.04.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.674.125.000,00 2.693.312.000,00 19.187.000,00 0,71Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.674.125.000,00 2.693.312.000,00 19.187.000,00 0,71 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.20.1.20.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.603.330.000,00 6.860.751.000,00 257.421.000,00 3,89 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat DPRD ) 147 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.863.902.794,00 2.066.547.334,00 202.644.540,00 10,87 1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 219.720.000,00 219.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 219.720.000,00 219.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 258.482.894,00 258.482.894,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 258.482.894,00 258.482.894,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 469.617.500,00 227.493.500,00 (242.124.000,00) 51,55 1.20.1.20.04.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 232.367.500,00 218.243.500,00 (14.124.000,00) 6,07 1.20.1.20.04.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 237.250.000,00 9.250.000,00 (228.000.000,00) 96,10 1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.520.000,00 13.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.520.000,00 13.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 68.623.600,00 79.011.100,00 10.387.500,00 15,13 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 68.623.600,00 79.011.100,00 10.387.500,00 15,13 1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.971.700,00 69.821.700,00 1.850.000,00 2,72 1.20.1.20.04.01.11.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.771.700,00 68.621.700,00 1.850.000,00 2,77 1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.755.700,00 33.789.380,00 13.033.680,00 62,79 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.755.700,00 33.789.380,00 13.033.680,00 62,79 1.20.1.20.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 359.737.500,00 628.737.500,00 269.000.000,00 74,77 1.20.1.20.04.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3Belanja Modal 357.937.500,00 626.937.500,00 269.000.000,00 75,15 1.20.1.20.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.312.500,00 7.312.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.14.5.2.3Belanja Modal 6.862.500,00 6.862.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat DPRD ) 148 perundang-undangan 1.20.1.20.04.01.15.5.2.3Belanja Modal 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 82.565.000,00 80.717.000,00 (1.848.000,00) 2,23 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 82.565.000,00 80.717.000,00 (1.848.000,00) 2,23 1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 151.071.400,00 303.416.760,00 152.345.360,00100,84 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 151.071.400,00 303.416.760,00 152.345.360,00100,84 1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.014.230.000,00 2.019.910.024,00 5.680.024,00 0,28 1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.140.000.000,00 1.125.360.000,00 (14.640.000,00) 1,28 1.20.1.20.04.02.05.5.2.3Belanja Modal 1.140.000.000,00 1.125.360.000,00 (14.640.000,00) 1,28 1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 201.500.000,00 194.400.000,00 (7.100.000,00) 3,52 1.20.1.20.04.02.07.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)100,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 900.000,00100,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.3Belanja Modal 200.000.000,00 193.500.000,00 (6.500.000,00) 3,25 1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.700.000,00 81.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 81.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.23.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 429.200.000,00 449.200.024,00 20.000.024,00 4,65 1.20.1.20.04.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 425.600.000,00 445.600.024,00 20.000.024,00 4,69 1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.730.000,00 25.150.000,00 7.420.000,00 41,84 1.20.1.20.04.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.730.000,00 25.150.000,00 7.420.000,00 41,84 1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 174.600.000,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 174.600.000,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 174.600.000,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Sekretariat DPRD ) 149 1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2.415.597.206,00 2.464.693.642,00 49.096.436,00 2,03 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 228.040.000,00 104.240.000,00 (123.800.000,00) 54,28 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 3.040.000,00 4.240.000,00 1.200.000,00 39,47 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 100.000.000,00 (125.000.000,00) 55,55 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 30.000.000,00 44.000.000,00 14.000.000,00 46,66 1.20.1.20.04.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 44.000.000,00 14.000.000,00 46,66 1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 61.000.000,00 68.150.000,00 7.150.000,00 11,72 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 68.150.000,00 7.150.000,00 11,72 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 88.450.000,00 88.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 87.250.000,00 87.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 120.000.000,00 88.000.000,00 (32.000.000,00) 26,66 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 88.000.000,00 (32.000.000,00) 26,66 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 77.880.000,00 85.980.000,00 8.100.000,00 10,40 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.880.000,00 85.980.000,00 8.100.000,00 10,40 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.810.227.206,00 1.985.873.642,00 175.646.436,00 9,70 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.810.227.206,00 1.985.873.642,00 175.646.436,00 9,70 JUMLAH 9.277.455.000,00 9.554.063.000,00 276.608.000,00 2,98 SURPLUS/(DEFISIT) (9.277.455.000,00)(9.554.063.000,00) (276.608.000,00) 2,98 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 150 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( SKPD ) Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 151 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.05 : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 45.365.000.000,0043.863.266.000,00(1.501.734.000,00) 3,31 1.20.1.20.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.365.000.000,0043.863.266.000,00(1.501.734.000,00) 3,31 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1Pajak Daerah 31.200.000.000,0032.315.000.000,00 1.115.000.000,00 3,57 o Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan o Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.650.000.000,00 6.298.061.000,00 648.061.000,00 11,47 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.515.000.000,00 5.250.205.000,00(3.264.795.000,00) 38,34 JUMLAH 45.365.000.000,0043.863.266.000,00(1.501.734.000,00) 3,31 1.20.1.20.05.00.00.5 BELANJA DAERAH 20.256.037.000,0018.219.770.000,00(2.036.267.000,00) 10,05 1.20.1.20.05.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.227.205.000,0013.387.937.000,00(1.839.268.000,00) 12,07Sumber Dana : DAU Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 152 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 15.227.205.000,0013.387.937.000,00(1.839.268.000,00) 12,07 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan o PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.05.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.028.832.000,00 4.831.833.000,00 (196.999.000,00) 3,91 1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.333.357.000,00 2.355.533.000,00 22.176.000,00 0,95 1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.742.000,00 340.421.956,00 6.679.956,00 2,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 333.742.000,00 340.421.956,00 6.679.956,00 2,00 1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 6.075.000,00 6.575.000,00 500.000,00 8,23 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 153 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 6.575.000,00 500.000,00 8,23 1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 817.656.000,00 743.823.500,00 (73.832.500,00) 9,02 1.20.1.20.05.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 457.891.000,00 384.058.500,00 (73.832.500,00) 16,12 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 359.765.000,00 359.765.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00 108.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 160.000.000,00 184.371.500,00 24.371.500,00 15,23 1.20.1.20.05.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 182.871.500,00 24.371.500,00 15,37 1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 208.500.000,00 208.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 12.475.000,00 2.475.000,00 24,75 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.475.000,00 2.475.000,00 24,75 1.20.1.20.05.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 199.375.000,00 209.075.044,00 9.700.044,00 4,86 1.20.1.20.05.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 7.050.000,00 (7.850.000,00) 52,68 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3Belanja Modal 179.975.000,00 197.525.044,00 17.550.044,00 9,75 1.20.1.20.05.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.14.5.2.3Belanja Modal 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 84.999.000,00 84.999.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 84.999.000,00 84.999.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00 344.197.000,00 94.197.000,00 37,67 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 344.197.000,00 94.197.000,00 37,67 1.20.1.20.05.01.19 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 57.760.000,00 15.845.000,00 (41.915.000,00) 72,56 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 1.20.1.20.05.01.19.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 56.560.000,00 15.845.000,00 (40.715.000,00) 71,98 1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 960.203.000,00 824.128.000,00 (136.075.000,00) 14,17 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 154 1.20.1.20.05.02.03 Pembangunan gedung kantor 204.250.000,00 375.000,00 (203.875.000,00) 99,81 1.20.1.20.05.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 375.000,00 (5.025.000,00) 93,05 1.20.1.20.05.02.03.5.2.3Belanja Modal 198.850.000,00 0,00 (198.850.000,00)100,00 1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 199.850.000,00 198.850.000,00 (1.000.000,00) 0,50 1.20.1.20.05.02.05.5.2.3Belanja Modal 199.850.000,00 198.850.000,00 (1.000.000,00) 0,50 1.20.1.20.05.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150.000.000,00 200.800.000,00 50.800.000,00 33,86 1.20.1.20.05.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00100,00 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3Belanja Modal 150.000.000,00 194.000.000,00 44.000.000,00 29,33 1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 36.203.000,00 30.203.000,00 (6.000.000,00) 16,57 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3Belanja Modal 36.203.000,00 30.203.000,00 (6.000.000,00) 16,57 1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.040.000,00 50.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.040.000,00 50.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 299.500.000,00 323.500.000,00 24.000.000,00 8,01 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 299.500.000,00 323.500.000,00 24.000.000,00 8,01 1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.360.000,00 20.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 125.000.000,00 113.000.000,00 (12.000.000,00) 9,60 1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 125.000.000,00 113.000.000,00 (12.000.000,00) 9,60 1.20.1.20.05.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 113.000.000,00 (12.000.000,00) 9,60 1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 41.000.000,00 34.500.000,00 (6.500.000,00) 15,85 1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 41.000.000,00 34.500.000,00 (6.500.000,00) 15,85 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 10,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 25.500.000,00 (5.500.000,00) 17,74 1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.483.472.000,00 1.418.872.000,00 (64.600.000,00) 4,35 1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 188.845.000,00 188.845.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 155 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1Belanja Pegawai 76.520.000,00 76.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 112.325.000,00 112.325.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 53.125.000,00 53.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 53.125.000,00 53.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 113.717.000,00 113.717.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1Belanja Pegawai 52.300.000,00 56.150.000,00 3.850.000,00 7,36 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.417.000,00 57.567.000,00 (3.850.000,00) 6,26 1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 103.600.000,00 110.100.000,00 6.500.000,00 6,27 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1Belanja Pegawai 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 71.500.000,00 6.500.000,00 10,00 1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 65.675.000,00 19.325.000,00 (46.350.000,00) 70,57 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00 17.450.000,00 (46.350.000,00) 72,64 1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 80.200.000,00 40.200.000,00 (40.000.000,00) 49,87 1.20.1.20.05.17.15.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 39.000.000,00 (40.000.000,00) 50,63 1.20.1.20.05.17.19 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah 595.060.000,00 610.310.000,00 15.250.000,00 2,56 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1Belanja Pegawai 157.824.000,00 188.174.000,00 30.350.000,00 19,23 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 437.236.000,00 422.136.000,00 (15.100.000,00) 3,45 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 156 1.20.1.20.05.17.25 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.3Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 20.256.037.000,0018.219.770.000,00(2.036.267.000,00) 10,05 SURPLUS/(DEFISIT) 25.108.963.000,0025.643.496.000,00 534.533.000,00 2,12 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 25.108.963.000,0025.643.496.000,00 534.533.000,00 2,12 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) PPKD 157 1.20.05. PEJABAT PENGELOLAKEUANGAN DAERAH ( PPKD ) Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) PPKD 158 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.09 : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.09.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 935.156.413.000,00915.035.605.600,00(20.120.807.400,00) 2,15 1.20.1.20.09.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 741.191.253.000,00717.381.900.000,00(23.809.353.000,00) 3,21 1.20.1.20.09.00.00.4.2.1Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 93.800.000.000,00 68.141.647.000,00(25.658.353.000,00) 27,35 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 1.20.1.20.09.00.00.4.2.2Dana Alokasi Umum 614.824.773.000,00614.824.773.000,00 0,00 0,00 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 1.20.1.20.09.00.00.4.2.3Dana Alokasi Khusus 32.566.480.000,00 34.415.480.000,00 1.849.000.000,00 5,67 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) PPKD 159 APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan DAK Tambahan pada APBN TA. 2015 1.20.1.20.09.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 193.965.160.000,00197.653.705.600,00 3.688.545.600,00 1,90 1.20.1.20.09.00.00.4.3.1Pendapatan Hibah 17.542.000.000,00 28.482.597.000,00 10.940.597.000,00 62,36 o Penerusan Hibah Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Australia melalui AusAID untuk water Hibah And Sanitation Hibah dan PMK No. 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda dalam rangka bantuan pendanaan R2 pascabencana 1.20.1.20.09.00.00.4.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 88.365.037.000,00 66.903.536.600,00(21.461.500.400,00) 24,28 o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.09.00.00.4.3.4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 80.858.123.000,00 94.067.572.000,00 13.209.449.000,00 16,33 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2015 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015 o Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015 1.20.1.20.09.00.00.4.3.5Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 7.200.000.000,00 8.200.000.000,00 1.000.000.000,00 13,88 o surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/550/Keu tanggal 14 Oktober 2014 perihal Dukungan pendanaan Program Kalteng “Harati” dan Kalteng “Barigas” melalui Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten/Kota TA. 2015 o surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/550/Keu tanggal 14 Oktober 2014 perihal Dukungan pendanaan Program Kalteng “Harati” dan Kalteng “Barigas” melalui Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten/Kota TA. 2015 JUMLAH 935.156.413.000,00915.035.605.600,00(20.120.807.400,00) 2,15 1.20.1.20.09.00.00.5 BELANJA DAERAH 101.482.294.000,00103.645.232.900,00 2.162.938.900,00 2,13 1.20.1.20.09.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 101.482.294.000,00103.645.232.900,00 2.162.938.900,00 2,13 1.20.1.20.09.00.00.5.1.3Belanja Subsidi 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00)100,00 o PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) PPKD 160 1.20.1.20.09.00.00.5.1.4Belanja Hibah 7.945.328.000,00 6.321.828.000,00 (1.623.500.000,00) 20,43 o PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah o Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD o Perbup No. 51 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No. 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 1.20.1.20.09.00.00.5.1.5Belanja Bantuan Sosial 3.545.000.000,00 1.695.000.000,00 (1.850.000.000,00) 52,18Sumber Dana : Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1.20.1.20.09.00.00.5.1.6Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 3.444.245.000,00 4.086.656.700,00 642.411.700,00 18,65 o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa o Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1.20.1.20.09.00.00.5.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 84.047.721.000,00 89.291.748.200,00 5.244.027.200,00 6,23 o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa o Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN o Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.20.1.20.09.00.00.5.1.8Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.250.000.000,00 250.000.000,00 12,50 JUMLAH 101.482.294.000,00103.645.232.900,00 2.162.938.900,00 2,13 SURPLUS/(DEFISIT) 833.674.119.000,00811.390.372.700,00(22.283.746.300,00) 2,67 1.20.1.20.09.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH 62.309.207.000,00129.374.403.817,00 67.065.196.817,00107,63 1.20.1.20.09.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 74.309.207.000,00141.374.403.817,00 67.065.196.817,00 90,25 1.20.1.20.09.00.00.6.1.1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 44.309.207.000,00111.374.403.817,00 67.065.196.817,00151,35 1.20.1.20.09.00.00.6.1.4Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.09.00.00.6.2.2Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 o Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab Ktw. Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng o Perda No. 23 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Kotawaringin Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Arut Pangkalan Bun. o Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Marunting Sejahtera” o Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015( Pejabat PengelolaKeuangan Daerah ) PPKD 161 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Prov. Kalteng PEMBIAYAAN NETTO 62.309.207.000,00129.374.403.817,00 67.065.196.817,00107,63 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 895.983.326.000,00940.764.776.517,00 44.781.450.517,00 4,99 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 162 1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 163 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.06 : Badan Kepegawaian Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.06.00.00.5 BELANJA DAERAH 10.176.961.000,00 9.393.834.650,00 (783.126.350,00) 7,69 1.20.1.20.06.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.778.185.000,00 2.811.824.000,00 33.639.000,00 1,21Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.778.185.000,00 2.811.824.000,00 33.639.000,00 1,21 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 164 Barat 1.20.1.20.06.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.398.776.000,00 6.582.010.650,00 (816.765.350,00) 11,03 1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922.791.250,00 834.275.450,00 (88.515.800,00) 9,59 1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 150.000.000,00 162.480.000,00 12.480.000,00 8,32 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 162.480.000,00 12.480.000,00 8,32 1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.535.000,00 7.535.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.535.000,00 7.535.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 146.362.500,00 83.362.500,00 (63.000.000,00) 43,04 1.20.1.20.06.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 138.642.500,00 75.642.500,00 (63.000.000,00) 45,44 1.20.1.20.06.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.676.500,00 51.676.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 42.372.000,00 42.372.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.304.500,00 9.304.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 88.877.250,00 80.881.450,00 (7.995.800,00) 8,99 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 88.877.250,00 80.881.450,00 (7.995.800,00) 8,99 1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.530.000,00 8.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.530.000,00 8.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 218.500.000,00 188.500.000,00 (30.000.000,00) 13,72 1.20.1.20.06.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.13.5.2.3Belanja Modal 218.000.000,00 188.000.000,00 (30.000.000,00) 13,76 1.20.1.20.06.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 165 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.610.000,00 7.610.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.610.000,00 7.610.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 836.124.350,00 845.474.350,00 9.350.000,00 1,11 1.20.1.20.06.02.03 Pembangunan gedung kantor 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)100,00 1.20.1.20.06.02.03.5.2.3Belanja Modal 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00)100,00 1.20.1.20.06.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3Belanja Modal 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 48.120.000,00 48.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3Belanja Modal 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.10 Pengadaan mebeleur 17.000.000,00 79.000.000,00 62.000.000,00364,70 1.20.1.20.06.02.10.5.2.3Belanja Modal 17.000.000,00 79.000.000,00 62.000.000,00364,70 1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 131.650.000,00 134.000.000,00 2.350.000,00 1,78 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 131.650.000,00 134.000.000,00 2.350.000,00 1,78 1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.29.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 397.704.350,00 397.704.350,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.42.5.2.3Belanja Modal 397.704.350,00 397.704.350,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 154.000.000,00 97.000.000,00 (57.000.000,00) 37,01 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 166 1.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 154.000.000,00 97.000.000,00 (57.000.000,00) 37,01 1.20.1.20.06.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 97.000.000,00 (57.000.000,00) 37,01 1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26.935.000,00 5.400.000,00 (21.535.000,00) 79,95 1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.235.000,00 2.000.000,00 (12.235.000,00) 85,95 1.20.1.20.06.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.235.000,00 0,00 (5.235.000,00)100,00 1.20.1.20.06.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 2.000.000,00 (7.000.000,00) 77,77 1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3.500.000,00 1.400.000,00 (2.100.000,00) 60,00 1.20.1.20.06.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00)100,00 1.20.1.20.06.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.200.000,00 2.000.000,00 (7.200.000,00) 78,26 1.20.1.20.06.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00)100,00 1.20.1.20.06.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 2.000.000,00 (4.400.000,00) 68,75 1.20.1.20.06.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.289.433.250,00 2.715.763.900,00 (573.669.350,00) 17,43 1.20.1.20.06.29.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 262.400.000,00 242.400.000,00 (20.000.000,00) 7,62 1.20.1.20.06.29.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 262.400.000,00 242.400.000,00 (20.000.000,00) 7,62 1.20.1.20.06.29.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 2.252.200.000,00 2.220.855.000,00 (31.345.000,00) 1,39 1.20.1.20.06.29.02.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.29.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.245.000.000,00 2.213.655.000,00 (31.345.000,00) 1,39 1.20.1.20.06.29.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 156.534.500,00 156.534.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.29.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.29.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 155.034.500,00 155.034.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.29.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 618.298.750,00 95.974.400,00 (522.324.350,00) 84,47 1.20.1.20.06.29.04.5.2.1Belanja Pegawai 5.180.000,00 0,00 (5.180.000,00)100,00 1.20.1.20.06.29.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 613.118.750,00 95.974.400,00 (517.144.350,00) 84,34 1.20.1.20.06.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.123.492.150,00 2.038.096.950,00 (85.395.200,00) 4,02 1.20.1.20.06.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 230.387.750,00 233.387.750,00 3.000.000,00 1,30 1.20.1.20.06.30.01.5.2.1Belanja Pegawai 15.150.000,00 18.150.000,00 3.000.000,00 19,80 1.20.1.20.06.30.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 215.237.750,00 215.237.750,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 167 1.20.1.20.06.30.02 Seleksi penerimaan calon PNS 240.225.000,00 192.420.000,00 (47.805.000,00) 19,90 1.20.1.20.06.30.02.5.2.1Belanja Pegawai 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 208.975.000,00 161.170.000,00 (47.805.000,00) 22,87 1.20.1.20.06.30.03 Penempatan PNS 111.928.500,00 111.928.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.03.5.2.1Belanja Pegawai 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.228.500,00 94.228.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 107.500.000,00 135.500.000,00 28.000.000,00 26,04 1.20.1.20.06.30.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 4.800.000,00 3.000.000,00166,66 1.20.1.20.06.30.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 105.700.000,00 130.700.000,00 25.000.000,00 23,65 1.20.1.20.06.30.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.05.5.2.3Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 133.925.900,00 112.625.000,00 (21.300.900,00) 15,90 1.20.1.20.06.30.08.5.2.1Belanja Pegawai 4.475.000,00 7.275.000,00 2.800.000,00 62,56 1.20.1.20.06.30.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 129.450.900,00 105.350.000,00 (24.100.900,00) 18,61 1.20.1.20.06.30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 110.200.000,00 82.910.700,00 (27.289.300,00) 24,76 1.20.1.20.06.30.09.5.2.1Belanja Pegawai 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.050.000,00 72.760.700,00 (27.289.300,00) 27,27 1.20.1.20.06.30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 840.325.000,00 820.325.000,00 (20.000.000,00) 2,38 1.20.1.20.06.30.11.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 838.225.000,00 818.225.000,00 (20.000.000,00) 2,38 1.20.1.20.06.30.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Kepegawaian ) 168 1.20.1.20.06.30.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 10.176.961.000,00 9.393.834.650,00 (783.126.350,00) 7,69 SURPLUS/(DEFISIT) (10.176.961.000,00) (9.393.834.650,00) 783.126.350,00 7,69 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 169 1.20.07. I N S P E K T O R A T Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 170 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.07 : Inspektorat Kabupaten Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.07.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.648.074.000,00 5.334.986.000,00 (313.088.000,00) 5,54 1.20.1.20.07.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.405.554.000,00 3.220.940.000,00 (184.614.000,00) 5,42Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.405.554.000,00 3.220.940.000,00 (184.614.000,00) 5,42 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 171 Barat 1.20.1.20.07.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.242.520.000,00 2.114.046.000,00 (128.474.000,00) 5,72 1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418.040.500,00 414.166.500,00 (3.874.000,00) 0,92 1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.200.000,00 66.000.000,00 (1.200.000,00) 1,78 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 66.000.000,00 (1.200.000,00) 1,78 1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.795.000,00 46.695.000,00 900.000,00 1,96 1.20.1.20.07.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 41.975.000,00 41.975.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00 4.720.000,00 900.000,00 23,56 1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.978.500,00 17.978.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.766.000,00 14.766.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.212.500,00 3.212.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 24.255.000,00 24.255.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.255.000,00 24.255.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.930.000,00 24.930.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.930.000,00 24.930.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.150.000,00 3.150.000,00 2.000.000,00173,91 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 3.150.000,00 2.000.000,00173,91 1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 104.000.000,00 94.426.000,00 (9.574.000,00) 9,20 1.20.1.20.07.01.13.5.2.3Belanja Modal 104.000.000,00 94.426.000,00 (9.574.000,00) 9,20 1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)100,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3Belanja Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)100,00 1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.682.000,00 8.682.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.682.000,00 8.682.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 172 1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 837.180.000,00 740.280.000,00 (96.900.000,00) 11,57 1.20.1.20.07.02.03 Pembangunan gedung kantor 427.270.000,00 427.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.03.5.2.3Belanja Modal 421.870.000,00 421.870.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 66.960.000,00 0,00 (66.960.000,00)100,00 1.20.1.20.07.02.05.5.2.3Belanja Modal 66.960.000,00 0,00 (66.960.000,00)100,00 1.20.1.20.07.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17.450.000,00 14.250.000,00 (3.200.000,00) 18,33 1.20.1.20.07.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.07.5.2.3Belanja Modal 9.200.000,00 6.000.000,00 (3.200.000,00) 34,78 1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.940.000,00 700.000,00 (22.240.000,00) 96,94 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.940.000,00 700.000,00 (22.240.000,00) 96,94 1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 133.000.000,00 131.000.000,00 (2.000.000,00) 1,50 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 131.000.000,00 (2.000.000,00) 1,50 1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.560.000,00 9.060.000,00 (1.500.000,00) 14,20 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.560.000,00 9.060.000,00 (1.500.000,00) 14,20 1.20.1.20.07.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 159.000.000,00 158.000.000,00 (1.000.000,00) 0,62 1.20.1.20.07.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.42.5.2.3Belanja Modal 154.500.000,00 153.500.000,00 (1.000.000,00) 0,64 1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.500.000,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 22.500.000,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 173 1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 668.844.000,00 660.244.000,00 (8.600.000,00) 1,28 1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 460.325.000,00 456.825.000,00 (3.500.000,00) 0,76 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 454.925.000,00 451.425.000,00 (3.500.000,00) 0,76 1.20.1.20.07.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 28.370.000,00 13.370.000,00 (15.000.000,00) 52,87 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.370.000,00 13.370.000,00 (15.000.000,00) 52,87 1.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 180.149.000,00 190.049.000,00 9.900.000,00 5,49 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1Belanja Pegawai 7.025.000,00 4.500.000,00 (2.525.000,00) 35,94 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 173.124.000,00 185.549.000,00 12.425.000,00 7,17 1.20.1.20.07.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 166.737.500,00 148.637.500,00 (18.100.000,00) 10,85 1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 73.137.500,00 55.037.500,00 (18.100.000,00) 24,74 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.137.500,00 55.037.500,00 (18.100.000,00) 24,74 1.20.1.20.07.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 14.218.000,00 14.218.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Inspektorat Kabupaten ) 174 1.20.1.20.07.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 14.218.000,00 14.218.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1Belanja Pegawai 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.728.000,00 10.728.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 5.648.074.000,00 5.334.986.000,00 (313.088.000,00) 5,54 SURPLUS/(DEFISIT) (5.648.074.000,00)(5.334.986.000,00) 313.088.000,00 5,54 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 175 1.20.08. KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 176 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.08 : Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.08.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 3.900.000.000,005.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 1.20.1.20.08.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.900.000.000,005.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 1.20.1.20.08.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 3.900.000.000,005.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 3.900.000.000,005.350.000.000,00 1.450.000.000,00 37,17 1.20.1.20.08.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.188.352.000,003.203.452.000,00 15.100.000,00 0,47 1.20.1.20.08.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.627.360.000,001.716.227.000,00 88.867.000,00 5,46Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 1.627.360.000,001.716.227.000,00 88.867.000,00 5,46 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 177 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.08.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.560.992.000,001.487.225.000,00 (73.767.000,00) 4,72 1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.838.750,00 743.663.250,00 (82.175.500,00) 9,95 1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190.200.000,00 195.600.000,00 5.400.000,00 2,83 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 190.200.000,00 195.600.000,00 5.400.000,00 2,83 1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 11,11 1.20.1.20.08.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 11,11 1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.085.500,00 114.380.000,00 (24.705.500,00) 17,76 1.20.1.20.08.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 134.890.500,00 110.185.000,00 (24.705.500,00) 18,31 1.20.1.20.08.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.558.000,00 23.788.000,00 (11.770.000,00) 33,10 1.20.1.20.08.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.248.000,00 16.478.000,00 (11.770.000,00) 41,66 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.310.000,00 7.310.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.200.000,00 24.000.000,00 (200.000,00) 0,82 1.20.1.20.08.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.000.000,00 (200.000,00) 0,82 1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 31.747.900,00 31.747.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.747.900,00 31.747.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 191.660.000,00 191.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 191.660.000,00 191.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 54.280.500,00 4.280.500,00 (50.000.000,00) 92,11 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.280.500,00 4.280.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.12.5.2.3Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)100,00 1.20.1.20.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 89.425.000,00 90.225.000,00 800.000,00 0,89 1.20.1.20.08.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 11.600.000,00 800.000,00 7,40 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 178 1.20.1.20.08.01.13.5.2.3Belanja Modal 78.625.000,00 78.625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)100,00 1.20.1.20.08.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)100,00 1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 55.041.850,00 55.041.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.041.850,00 55.041.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 470.571.000,00 537.471.000,00 66.900.000,00 14,21 1.20.1.20.08.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00100,00 1.20.1.20.08.02.03.5.2.3Belanja Modal 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00100,00 1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 88.160.000,00 73.160.000,00 (15.000.000,00) 17,01 1.20.1.20.08.02.05.5.2.3Belanja Modal 88.160.000,00 73.160.000,00 (15.000.000,00) 17,01 1.20.1.20.08.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 295.670.000,00 296.570.000,00 900.000,00 0,30 1.20.1.20.08.02.07.5.2.3Belanja Modal 295.670.000,00 296.570.000,00 900.000,00 0,30 1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 82.885.000,00 78.885.000,00 (4.000.000,00) 4,82 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 82.885.000,00 78.885.000,00 (4.000.000,00) 4,82 1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.856.000,00 3.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.856.000,00 3.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.760.000,00 25.760.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 138.111.000,00 128.134.500,00 (9.976.500,00) 7,22 1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 138.111.000,00 128.134.500,00 (9.976.500,00) 7,22 1.20.1.20.08.05.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 138.111.000,00 128.134.500,00 (9.976.500,00) 7,22 1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.638.250,00 2.638.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 908.000,00 908.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 274.000,00 274.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 179 1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 274.250,00 274.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 274.250,00 274.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 908.000,00 908.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 274.000,00 274.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 42.650.000,00 31.650.000,00 (11.000.000,00) 25,79 1.20.1.20.08.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 42.650.000,00 31.650.000,00 (11.000.000,00) 25,79 1.20.1.20.08.23.01.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00100,00 1.20.1.20.08.23.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.650.000,00 28.350.000,00 (14.300.000,00) 33,52 1.20.1.20.08.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 55.423.000,00 17.908.000,00 (37.515.000,00) 67,68 1.20.1.20.08.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 55.423.000,00 17.908.000,00 (37.515.000,00) 67,68 1.20.1.20.08.24.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.423.000,00 17.908.000,00 (37.515.000,00) 67,68 JUMLAH 3.188.352.000,003.203.452.000,00 15.100.000,00 0,47 SURPLUS/(DEFISIT) 711.648.000,002.146.548.000,00 1.434.900.000,00201,63 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 711.648.000,002.146.548.000,00 1.434.900.000,00201,63 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 180 1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 181 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.04 : Perumahan Organisasi : 1.20.10 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.20.10.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.229.790.000,00 3.046.636.400,00(2.183.153.600,00)41,74 1.04.1.20.10.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.229.790.000,00 3.046.636.400,00(2.183.153.600,00)41,74 1.04.1.20.10.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 5.229.790.000,00 3.046.636.400,00(2.183.153.600,00)41,74 1.04.1.20.10.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 4.951.400.000,00 2.768.246.400,00(2.183.153.600,00)44,09 1.04.1.20.10.19.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 38.700.000,00 (2.700.000,00) 6,52 1.04.1.20.10.19.08.5.2.3Belanja Modal 4.910.000.000,00 2.729.546.400,00(2.180.453.600,00)44,40 1.04.1.20.10.19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 278.390.000,00 278.390.000,00 0,00 0,00 1.04.1.20.10.19.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 278.390.000,00 278.390.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 5.229.790.000,00 3.046.636.400,00(2.183.153.600,00)41,74 SURPLUS/(DEFISIT) (5.229.790.000,00)(3.046.636.400,00) 2.183.153.600,0041,74 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 182 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.10 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.10.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.366.136.000,00 15.152.538.600,00 11.786.402.600,00 350,14 1.20.1.20.10.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.832.361.000,00 2.474.636.000,00 642.275.000,00 35,05Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 1.832.361.000,00 2.474.636.000,00 642.275.000,00 35,05 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 183 1.20.1.20.10.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.533.775.000,00 12.677.902.600,00 11.144.127.600,00 726,58 1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 772.443.000,00 818.133.360,00 45.690.360,00 5,91 1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 240.596.000,00 275.342.500,00 34.746.500,00 14,44 1.20.1.20.10.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 238.686.000,00 273.432.500,00 34.746.500,00 14,55 1.20.1.20.10.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.801.000,00 18.801.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 12.947.000,00 12.947.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.854.000,00 5.854.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.815.250,00 48.441.250,00 17.626.000,00 57,19 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.815.250,00 48.441.250,00 17.626.000,00 57,19 1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.385.000,00 20.485.000,00 6.100.000,00 42,40 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.385.000,00 20.485.000,00 6.100.000,00 42,40 1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.062.500,00 5.062.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 189.000.000,00 145.300.000,00 (43.700.000,00) 23,12 1.20.1.20.10.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.13.5.2.3Belanja Modal 188.000.000,00 144.300.000,00 (43.700.000,00) 23,24 1.20.1.20.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 24.220.000,00 15.620.000,00 (8.600.000,00) 35,50 1.20.1.20.10.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 8.720.000,00 6.400.000,00 275,86 1.20.1.20.10.01.14.5.2.3Belanja Modal 21.900.000,00 6.900.000,00 (15.000.000,00) 68,49 1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.473.000,00 52.929.000,00 13.456.000,00 34,08 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 39.473.000,00 52.929.000,00 13.456.000,00 34,08 1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133.265.250,00 159.327.110,00 26.061.860,00 19,55 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 133.265.250,00 159.327.110,00 26.061.860,00 19,55 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 184 1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 273.940.000,00 278.940.000,00 5.000.000,00 1,82 1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 97.500.000,00 83.500.000,00 (14.000.000,00) 14,35 1.20.1.20.10.02.05.5.2.3Belanja Modal 97.500.000,00 83.500.000,00 (14.000.000,00) 14,35 1.20.1.20.10.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 39.000.000,00 19.000.000,00 95,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3Belanja Modal 20.000.000,00 39.000.000,00 19.000.000,00 95,00 1.20.1.20.10.02.10 Pengadaan mebeleur 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.10.5.2.3Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.370.000,00 70.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.370.000,00 70.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 55.000.000,00 17.288.240,00 (37.711.760,00) 68,56 1.20.1.20.10.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55.000.000,00 17.288.240,00 (37.711.760,00) 68,56 1.20.1.20.10.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 17.288.240,00 (37.711.760,00) 68,56 1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.732.000,00 3.732.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.442.000,00 1.442.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 992.000,00 992.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 185 1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 190.690.000,00 198.940.000,00 8.250.000,00 4,32 1.20.1.20.10.34.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 59.090.000,00 59.090.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.01.5.2.1Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 52.490.000,00 52.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.05 Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan 76.150.000,00 84.400.000,00 8.250.000,00 10,83 1.20.1.20.10.34.05.5.2.1Belanja Pegawai 39.450.000,00 47.700.000,00 8.250.000,00 20,91 1.20.1.20.10.34.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.06 Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor 55.450.000,00 55.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.06.5.2.1Belanja Pegawai 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35 Program Tanggap Darurat Pasca Bencana 87.450.000,00 11.210.349.000,00 11.122.899.000,0012.719,15 1.20.1.20.10.35.01 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 33.450.000,00 33.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00 33.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.02 Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 32.350.000,00 2.074.652.000,00 2.042.302.000,00 6.313,14 1.20.1.20.10.35.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.350.000,00 2.074.652.000,00 2.042.302.000,00 6.313,14 1.20.1.20.10.35.03 Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 21.650.000,00 21.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 9.080.597.000,00 9.080.597.000,00 100,00 1.20.1.20.10.35.04.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 48.900.000,00 48.900.000,00 100,00 1.20.1.20.10.35.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.460.000,00 89.460.000,00 100,00 1.20.1.20.10.35.04.5.2.3Belanja Modal 0,00 8.942.237.000,00 8.942.237.000,00 100,00 1.20.1.20.10.36 Program Tanggap Darurat 101.520.000,00 101.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.01 Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.02 Pengangkutan Logistik 75.250.000,00 75.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 75.250.000,00 75.250.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 186 1.20.1.20.10.36.03 Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana 15.670.000,00 15.670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.670.000,00 15.670.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 3.366.136.000,00 15.152.538.600,00 11.786.402.600,00 350,14 SURPLUS/(DEFISIT) (3.366.136.000,00)(15.152.538.600,00)(11.786.402.600,00) 350,14 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Kecamatan Arut Selatan ) 187 1.20.12. KECAMATAN ARUT SELATAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Kecamatan Arut Selatan ) 188 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.12 : Kecamatan Arut Selatan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.12.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 1.20.1.20.12.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 1.20.1.20.12.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00100,00 1.20.1.20.12.00.00.5 BELANJA DAERAH 9.497.454.000,00 9.332.509.000,00 (164.945.000,00) 1,73 1.20.1.20.12.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.935.053.000,00 6.841.198.000,00 (93.855.000,00) 1,35Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 6.935.053.000,00 6.841.198.000,00 (93.855.000,00) 1,35 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Kecamatan Arut Selatan ) 189 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.12.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.562.401.000,00 2.491.311.000,00 (71.090.000,00) 2,77 1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.123.201.000,00 1.062.301.000,00 (60.900.000,00) 5,42 1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 149.700.000,00 149.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 149.700.000,00 149.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 211.613.000,00 211.613.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 208.123.000,00 208.123.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.490.000,00 3.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.112.000,00 46.112.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.248.000,00 28.248.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.864.000,00 17.864.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44.850.000,00 34.950.000,00 (9.900.000,00) 22,07 1.20.1.20.12.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.850.000,00 34.950.000,00 (9.900.000,00) 22,07 1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 73.094.000,00 73.094.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.094.000,00 73.094.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 175.500.000,00 175.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.13.5.2.3Belanja Modal 175.500.000,00 175.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Kecamatan Arut Selatan ) 190 1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 70.332.000,00 70.332.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.332.000,00 70.332.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 303.500.000,00 252.500.000,00 (51.000.000,00) 16,80 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 303.500.000,00 252.500.000,00 (51.000.000,00) 16,80 1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.057.406.000,00 1.056.816.000,00 (590.000,00) 5,57 1.20.1.20.12.02.03 Pembangunan gedung kantor 491.550.000,00 493.550.000,00 2.000.000,00 0,40 1.20.1.20.12.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.03.5.2.3Belanja Modal 490.500.000,00 492.500.000,00 2.000.000,00 0,40 1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.07.5.2.3Belanja Modal 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan mebeleur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 74.576.000,00 74.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 74.576.000,00 74.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 159.200.000,00 158.200.000,00 (1.000.000,00) 0,62 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 159.200.000,00 158.200.000,00 (1.000.000,00) 0,62 1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.530.000,00 13.940.000,00 (1.590.000,00) 10,23 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.530.000,00 13.940.000,00 (1.590.000,00) 10,23 1.20.1.20.12.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 260.900.000,00 260.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3Belanja Modal 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 317.821.000,00 308.221.000,00 (9.600.000,00) 3,02 1.20.1.20.12.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 211.571.000,00 201.971.000,00 (9.600.000,00) 4,53 1.20.1.20.12.05.02.5.2.1Belanja Pegawai 183.600.000,00 174.000.000,00 (9.600.000,00) 5,22 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Kecamatan Arut Selatan ) 191 1.20.1.20.12.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.971.000,00 27.971.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 106.250.000,00 106.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 106.250.000,00 106.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.473.000,00 1.473.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 638.000,00 638.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 288.000,00 288.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 835.000,00 835.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 535.000,00 535.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 9.497.454.000,00 9.332.509.000,00 (164.945.000,00) 1,73 SURPLUS/(DEFISIT) (9.497.454.000,00)(9.232.509.000,00) 264.945.000,00 2,78 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat td BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Arut Utara ) 192 1.20.13. KECAMATAN ARUT UTARA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Arut Utara ) 193 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.13 : Kecamatan Arut Utara Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.13.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.13.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.13.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.13.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.787.279.000,00 2.747.549.000,00 (39.730.000,00) 1,42 1.20.1.20.13.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.165.238.000,00 2.139.904.000,00 (25.334.000,00) 1,17Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.165.238.000,00 2.139.904.000,00 (25.334.000,00) 1,17 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Arut Utara ) 194 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.13.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 622.041.000,00 607.645.000,00 (14.396.000,00) 2,31 1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353.456.000,00 364.956.000,00 11.500.000,00 3,25 1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.185.000,00 113.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 111.040.000,00 111.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.591.400,00 30.591.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.991.400,00 1.991.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.308.000,00 11.308.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.308.000,00 11.308.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26.340.000,00 26.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.13.5.2.3Belanja Modal 26.340.000,00 26.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Arut Utara ) 195 1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.221.600,00 131.721.600,00 11.500.000,00 9,56 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.221.600,00 131.721.600,00 11.500.000,00 9,56 1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 199.050.000,00 194.340.000,00 (4.710.000,00) 2,36 1.20.1.20.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 58.290.000,00 (1.710.000,00) 2,85 1.20.1.20.13.02.05.5.2.3Belanja Modal 60.000.000,00 58.290.000,00 (1.710.000,00) 2,85 1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.07.5.2.3Belanja Modal 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.10 Pengadaan mebeleur 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.10.5.2.3Belanja Modal 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)100,00 1.20.1.20.13.02.22.5.2.3Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00)100,00 1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 5.350.000,00 0,00 (5.350.000,00)100,00 1.20.1.20.13.04.03 Pemindahan tugas PNS 5.350.000,00 0,00 (5.350.000,00)100,00 1.20.1.20.13.04.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 0,00 (5.350.000,00)100,00 1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 36.000.000,00 20.164.000,00 (15.836.000,00) 43,98 1.20.1.20.13.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 1.664.000,00 (4.336.000,00) 72,26 1.20.1.20.13.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.664.000,00 (4.336.000,00) 72,26 1.20.1.20.13.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) 38,33 1.20.1.20.13.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) 38,33 1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Arut Utara ) 196 1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.185.000,00 9.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.185.000,00 9.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 2.787.279.000,00 2.747.549.000,00 (39.730.000,00) 1,42 SURPLUS/(DEFISIT) (2.787.279.000,00)(2.746.049.000,00) 41.230.000,00 1,47 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kumai ) 197 1.20.14. KECAMATAN KUMAI Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kumai ) 198 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.14 : Kecamatan Kumai Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.14.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.14.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.14.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.14.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.931.332.000,00 4.930.677.000,00 (655.000,00) 1,32 1.20.1.20.14.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.655.138.000,00 3.689.792.000,00 34.654.000,00 0,94Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.655.138.000,00 3.689.792.000,00 34.654.000,00 0,94 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kumai ) 199 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.14.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.276.194.000,00 1.240.885.000,00 (35.309.000,00) 2,76 1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 760.642.000,00 771.085.000,00 10.443.000,00 1,37 1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 71.160.000,00 71.160.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 71.160.000,00 71.160.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 265.225.000,00 265.225.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 260.665.000,00 260.665.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67.085.500,00 64.685.500,00 (2.400.000,00) 3,57 1.20.1.20.14.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 56.047.500,00 56.047.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.038.000,00 8.638.000,00 (2.400.000,00) 21,74 1.20.1.20.14.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 53.813.600,00 53.813.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 53.813.600,00 53.813.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.482.900,00 37.482.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 37.482.900,00 37.482.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.13.5.2.3Belanja Modal 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kumai ) 200 1.20.1.20.14.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 12.000.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 37,50 1.20.1.20.14.01.14.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 37,50 1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 98.550.000,00 102.260.000,00 3.710.000,00 3,76 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 98.550.000,00 102.260.000,00 3.710.000,00 3,76 1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.400.000,00 124.033.000,00 13.633.000,00 12,34 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 124.033.000,00 13.633.000,00 12,34 1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 419.402.000,00 409.650.000,00 (9.752.000,00) 2,32 1.20.1.20.14.02.03 Pembangunan gedung kantor 115.852.000,00 24.000.000,00 (91.852.000,00) 79,28 1.20.1.20.14.02.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.145.000,00 0,00 (12.145.000,00)100,00 1.20.1.20.14.02.03.5.2.3Belanja Modal 103.707.000,00 24.000.000,00 (79.707.000,00) 76,85 1.20.1.20.14.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.05.5.2.3Belanja Modal 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.5.2.3Belanja Modal 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.10 Pengadaan mebeleur 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.10.5.2.3Belanja Modal 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 137.600.000,00 137.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 137.600.000,00 137.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 82.100.000,00 82.100.000,00100,00 1.20.1.20.14.02.42.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.100.000,00 82.100.000,00100,00 1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.02 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kumai ) 201 1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45.000.000,00 9.000.000,00 (36.000.000,00) 80,00 1.20.1.20.14.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 45.000.000,00 9.000.000,00 (36.000.000,00) 80,00 1.20.1.20.14.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 9.000.000,00 (36.000.000,00) 80,00 1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 4.931.332.000,00 4.930.677.000,00 (655.000,00) 1,32 SURPLUS/(DEFISIT) (4.931.332.000,00)(4.928.677.000,00) 2.655.000,00 5,38 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 202 1.20.15. KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 203 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.15 : Kecamatan Kotawaringin Lama Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.15.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.15.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.15.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.20.1.20.15.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.844.444.000,00 4.664.704.000,00 (179.740.000,00) 3,71 1.20.1.20.15.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.031.988.000,00 2.902.899.000,00 (129.089.000,00) 4,25Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.031.988.000,00 2.902.899.000,00 (129.089.000,00) 4,25 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 204 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.15.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.812.456.000,00 1.761.805.000,00 (50.651.000,00) 2,79 1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.667.600,00 579.817.600,00 4.150.000,00 0,72 1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.360.000,00 69.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.360.000,00 69.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 178.109.000,00 178.109.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 174.384.000,00 174.384.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.969.600,00 51.969.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 40.125.000,00 40.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.844.600,00 11.844.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.270.000,00 14.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.270.000,00 14.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 32.226.000,00 32.321.000,00 95.000,00 0,29 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.226.000,00 32.321.000,00 95.000,00 0,29 1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.874.500,00 13.929.500,00 55.000,00 0,39 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.874.500,00 13.929.500,00 55.000,00 0,39 1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.955.000,00 6.955.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.1Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.955.000,00 5.955.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 205 1.20.1.20.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 58.919.500,00 59.919.500,00 1.000.000,00 1,69 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3Belanja Modal 58.919.500,00 59.919.500,00 1.000.000,00 1,69 1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 33.524.000,00 36.524.000,00 3.000.000,00 8,94 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.524.000,00 36.524.000,00 3.000.000,00 8,94 1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.139.190.400,00 1.084.389.400,00 (54.801.000,00) 4,81 1.20.1.20.15.02.03 Pembangunan gedung kantor 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.3Belanja Modal 118.250.000,00 118.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 22.000.000,00 20.349.000,00 (1.651.000,00) 7,50 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3Belanja Modal 22.000.000,00 20.349.000,00 (1.651.000,00) 7,50 1.20.1.20.15.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 3.800.400,00 3.800.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.06.5.2.3Belanja Modal 3.800.400,00 3.800.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16.505.000,00 16.505.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.305.000,00 8.305.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.07.5.2.3Belanja Modal 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.10 Pengadaan mebeleur 56.660.000,00 56.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.10.5.2.3Belanja Modal 56.660.000,00 56.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 206 1.20.1.20.15.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 792.225.000,00 739.075.000,00 (53.150.000,00) 6,70 1.20.1.20.15.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 4.725.000,00 1.575.000,00 (3.150.000,00) 66,66 1.20.1.20.15.02.42.5.2.3Belanja Modal 787.500.000,00 737.500.000,00 (50.000.000,00) 6,34 1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.320.000,00 29.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 29.320.000,00 29.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.320.000,00 29.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.866.500,00 1.866.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 709.500,00 709.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 277.500,00 277.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 377.500,00 377.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 377.500,00 377.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 779.500,00 779.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 347.500,00 347.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5.411.500,00 5.411.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 207 1.20.1.20.15.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 5.411.500,00 5.411.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.091.500,00 1.091.500,00 0,00 0,00 JUMLAH 4.844.444.000,00 4.664.704.000,00 (179.740.000,00) 3,71 SURPLUS/(DEFISIT) (4.844.444.000,00)(4.663.204.000,00) 181.240.000,00 3,74 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Lada ) 208 1.20.16. KECAMATAN PANGKALAN LADA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Lada ) 209 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.16 : Kecamatan Pangkalan Lada Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.16.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.16.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.16.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00100,00 1.20.1.20.16.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.428.895.000,00 2.393.045.000,00 (35.850.000,00) 1,47 1.20.1.20.16.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.411.722.000,00 1.403.940.000,00 (7.782.000,00) 0,55Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 1.411.722.000,00 1.403.940.000,00 (7.782.000,00) 0,55 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Lada ) 210 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.16.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.017.173.000,00 989.105.000,00 (28.068.000,00) 2,75 1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 426.226.000,00 426.226.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134.762.100,00 134.762.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 131.172.100,00 131.172.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.450.500,00 6.450.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.450.500,00 6.450.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.412.000,00 36.412.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.412.000,00 36.412.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.310.400,00 3.310.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.310.400,00 3.310.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13.5.2.3Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Lada ) 211 1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.251.000,00 21.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.251.000,00 21.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 531.277.000,00 531.277.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.03 Pembangunan gedung kantor 308.941.000,00 308.941.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.03.5.2.3Belanja Modal 308.941.000,00 308.941.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.07.5.2.3Belanja Modal 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19.116.000,00 19.116.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.116.000,00 19.116.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.820.000,00 32.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.820.000,00 32.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 123.800.000,00 123.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00 123.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000,00 1.932.000,00 (28.068.000,00) 93,56 1.20.1.20.16.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 1.932.000,00 (28.068.000,00) 93,56 1.20.1.20.16.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.932.000,00 (28.068.000,00) 93,56 1.20.1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Lada ) 212 1.20.1.20.16.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 2.428.895.000,00 2.393.045.000,00 (35.850.000,00) 1,47 SURPLUS/(DEFISIT) (2.428.895.000,00)(2.391.045.000,00) 37.850.000,00 1,55 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 213 1.20.17. KECAMATAN PANGKALAN BANTENG Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 214 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.17 : Kecamatan Pangkalan Banteng Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.17.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00100,00 1.20.1.20.17.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00100,00 1.20.1.20.17.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00100,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN JUMLAH 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00100,00 1.20.1.20.17.00.00.5 BELANJA DAERAH 2.371.352.000,00 2.291.716.500,00 (79.635.500,00) 3,35 1.20.1.20.17.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.628.519.000,00 1.568.987.500,00 (59.531.500,00) 3,65Sumber Dana : DAU 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 1.628.519.000,00 1.568.987.500,00 (59.531.500,00) 3,65 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 215 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 1.20.1.20.17.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 742.833.000,00 722.729.000,00 (20.104.000,00) 2,70 1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.078.000,00 432.028.000,00 8.950.000,00 2,11 1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.264.000,00 45.763.600,00 1.499.600,00 3,38 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.264.000,00 45.763.600,00 1.499.600,00 3,38 1.20.1.20.17.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 90.860.300,00 90.860.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 87.810.300,00 87.810.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.166.400,00 31.166.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 28.248.000,00 28.248.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.918.400,00 2.918.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.460.000,00 6.210.000,00 (250.000,00) 3,86 1.20.1.20.17.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00 6.210.000,00 (250.000,00) 3,86 1.20.1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 23.599.250,00 23.599.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.599.250,00 23.599.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.425.750,00 25.425.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.425.750,00 25.425.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.208.000,00 2.208.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 216 1.20.1.20.17.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 44.400.000,00 36.400.000,00 (8.000.000,00) 18,01 1.20.1.20.17.01.13.5.2.3Belanja Modal 44.400.000,00 36.400.000,00 (8.000.000,00) 18,01 1.20.1.20.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.251.000,00 26.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.251.000,00 26.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.043.300,00 140.743.700,00 15.700.400,00 12,55 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.043.300,00 140.743.700,00 15.700.400,00 12,55 1.20.1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 245.484.000,00 232.130.000,00 (13.354.000,00) 5,43 1.20.1.20.17.02.03 Pembangunan gedung kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.03.5.2.3Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.09.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebeleur 70.000.000,00 72.500.000,00 2.500.000,00 3,57 1.20.1.20.17.02.10.5.2.3Belanja Modal 70.000.000,00 72.500.000,00 2.500.000,00 3,57 1.20.1.20.17.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 10.030.000,00 10.003.000,00 (27.000,00) 0,26 1.20.1.20.17.02.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.030.000,00 3.068.000,00 (6.962.000,00) 69,41 1.20.1.20.17.02.20.5.2.3Belanja Modal 0,00 6.935.000,00 6.935.000,00100,00 1.20.1.20.17.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.880.000,00 9.440.000,00 (14.440.000,00) 60,46 1.20.1.20.17.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.880.000,00 9.440.000,00 (14.440.000,00) 60,46 1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 77.904.000,00 76.517.000,00 (1.387.000,00) 1,78 1.20.1.20.17.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.704.000,00 75.317.000,00 (1.387.000,00) 1,80 1.20.1.20.17.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.590.000,00 4.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.42.5.2.3Belanja Modal 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 217 1.20.1.20.17.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 33.000.000,00 17.300.000,00 (15.700.000,00) 47,57 1.20.1.20.17.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 33.000.000,00 17.300.000,00 (15.700.000,00) 47,57 1.20.1.20.17.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 17.300.000,00 (15.700.000,00) 47,57 1.20.1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.106.000,00 3.106.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 412.000,00 412.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 412.000,00 412.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.082.000,00 1.082.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 22.345.000,00 22.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 22.345.000,00 22.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 21.825.000,00 21.825.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 2.371.352.000,00 2.291.716.500,00 (79.635.500,00) 3,35 SURPLUS/(DEFISIT) (2.371.352.000,00)(2.286.966.500,00) 84.385.500,00 3,55 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 218 1.21.01. KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 219 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.21 : Ketahanan Pangan Organisasi : 1.21.01 : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.21.1.21.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 14.332.345.650,00 14.083.651.650,00 (248.694.000,00)1,73 1.21.1.21.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.485.678.000,00 9.246.984.000,00 (238.694.000,00)2,51Sumber Dana : DAU 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 9.485.678.000,00 9.246.984.000,00 (238.694.000,00)2,51 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 220 kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.21.1.21.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.846.667.650,00 4.836.667.650,00 (10.000.000,00)0,20 1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916.925.150,00 916.925.150,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 500.000,00 500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.929.500,00 91.929.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 86.429.500,00 86.429.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.963.000,00 20.963.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.839.000,00 6.839.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 51.120.000,00 51.120.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.120.000,00 51.120.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 71.841.000,00 71.841.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 71.841.000,00 71.841.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66.262.500,00 66.262.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.262.500,00 66.262.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 381.200.000,00 381.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 381.200.000,00 381.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 52.400.000,00 52.400.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 52.400.000,00 52.400.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.295.000,00 25.295.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.295.000,00 25.295.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar 107.414.150,00 107.414.150,00 0,000,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 221 daerah 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 107.414.150,00 107.414.150,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.271.623.500,00 3.271.623.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 661.500.000,00 661.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.02.5.2.3Belanja Modal 661.500.000,00 661.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 2.102.507.500,00 2.102.507.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 2.101.007.500,00 2.101.007.500,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 51.200.000,00 51.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 51.200.000,00 51.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.10 Pengadaan mebeleur 262.000.000,00 262.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 262.000.000,00 262.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62.186.000,00 62.186.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 62.186.000,00 62.186.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 131.700.000,00 131.700.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 131.700.000,00 131.700.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 530.000,00 530.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 530.000,00 530.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 133.000.000,00 133.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 66.500.000,00 66.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 66.500.000,00 66.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 103.000.000,00 93.000.000,00 (10.000.000,00)9,70 1.21.1.21.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 103.000.000,00 93.000.000,00 (10.000.000,00)9,70 1.21.1.21.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 93.000.000,00 (10.000.000,00)9,70 1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 222 1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 416.119.000,00 416.119.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 71.250.000,00 71.250.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 20.240.000,00 20.240.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.010.000,00 51.010.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 60.830.000,00 60.830.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.190.000,00 1.190.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 59.640.000,00 59.640.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 114.492.000,00 114.492.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 112.992.000,00 112.992.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 64.608.000,00 64.608.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.13.5.2.1Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.408.000,00 54.408.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.14 Pengembangan desa mandiri pangan 94.914.000,00 94.914.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.14.5.2.1Belanja Pegawai 35.398.000,00 35.398.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 59.516.000,00 59.516.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.025.000,00 10.025.000,00 0,000,00 1.21.1.21.01.15.31.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00 10.025.000,00 0,000,00 JUMLAH 14.332.345.650,00 14.083.651.650,00 (248.694.000,00)1,73 SURPLUS/(DEFISIT) (14.332.345.650,00)(14.083.651.650,00) 248.694.000,001,73 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 223 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.01 : Pertanian Organisasi : 1.21.01 : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.01.1.21.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 682.078.350,00 606.168.350,00 (75.910.000,00) 11,12 2.01.1.21.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 682.078.350,00 606.168.350,00 (75.910.000,00) 11,12 2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 229.131.350,00 218.986.350,00 (10.145.000,00) 4,42 2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 41.309.600,00 41.309.600,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.309.600,00 41.309.600,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 83.097.000,00 83.097.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 75.747.000,00 75.747.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 94.579.750,00 94.579.750,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.579.750,00 94.579.750,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.04 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani 10.145.000,00 0,00 (10.145.000,00)100,00 2.01.1.21.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.145.000,00 0,00 (10.145.000,00)100,00 2.01.1.21.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 452.947.000,00 387.182.000,00 (65.765.000,00) 14,51 2.01.1.21.01.19.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 344.884.000,00 344.884.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 343.084.000,00 343.084.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 224 2.01.1.21.01.19.02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 108.063.000,00 42.298.000,00 (65.765.000,00) 60,85 2.01.1.21.01.19.02.5.2.1Belanja Pegawai 6.208.000,00 6.208.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 101.855.000,00 36.090.000,00 (65.765.000,00) 64,56 JUMLAH 682.078.350,00 606.168.350,00 (75.910.000,00) 11,12 SURPLUS/(DEFISIT) (682.078.350,00)(606.168.350,00) 75.910.000,00 11,12 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 225 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.02 : Kehutanan Organisasi : 1.21.01 : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.02.1.21.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 80.750.000,00 80.750.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 80.750.000,00 80.750.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 35.200.000,00 35.200.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.17.05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 35.200.000,00 35.200.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 35.200.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 45.550.000,00 45.550.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.20.02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 45.550.000,00 45.550.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000,00 2.02.1.21.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.350.000,00 44.350.000,00 0,000,00 JUMLAH 80.750.000,00 80.750.000,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (80.750.000,00)(80.750.000,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 226 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 227 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.11 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1.22.01 : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.11.1.22.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 622.334.816,00 622.334.816,00 0,000,00 1.11.1.22.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 622.334.816,00 622.334.816,00 0,000,00 1.11.1.22.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 622.334.816,00 622.334.816,00 0,000,00 1.11.1.22.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 622.334.816,00 622.334.816,00 0,000,00 1.11.1.22.01.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 203.492.000,00 203.492.000,00 0,000,00 1.11.1.22.01.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 418.842.816,00 418.842.816,00 0,000,00 JUMLAH 622.334.816,00 622.334.816,00 0,000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (622.334.816,00)(622.334.816,00) 0,000,00 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 228 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.22 : Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.22.01 : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.22.1.22.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 4.907.077.184,00 4.771.237.184,00 (135.840.000,00) 2,76 1.22.1.22.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.571.268.000,00 2.575.220.000,00 3.952.000,00 0,15Sumber Dana : DAU 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.571.268.000,00 2.575.220.000,00 3.952.000,00 0,15 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.22.1.22.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.335.809.184,00 2.196.017.184,00 (139.792.000,00) 5,98 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 229 1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 426.739.100,00 474.577.100,00 47.838.000,00 11,21 1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00 83.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 75.871.500,00 75.871.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 62.667.500,00 62.667.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.204.000,00 13.204.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.132.000,00 28.431.000,00 2.299.000,00 8,79 1.22.1.22.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.008.000,00 14.307.000,00 2.299.000,00 19,14 1.22.1.22.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22.000.000,00 24.500.000,00 2.500.000,00 11,36 1.22.1.22.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 24.500.000,00 2.500.000,00 11,36 1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 59.302.600,00 59.302.600,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.102.600,00 58.102.600,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.500.000,00 18.500.000,00 2.000.000,00 12,12 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 18.500.000,00 2.000.000,00 12,12 1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.22.1.22.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.833.000,00 16.833.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.833.000,00 16.833.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 113.500.000,00 154.239.000,00 40.739.000,00 35,89 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00 154.239.000,00 40.739.000,00 35,89 1.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 356.385.500,00 154.635.500,00 (201.750.000,00) 56,61 1.22.1.22.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 204.000.000,00 2.250.000,00 (201.750.000,00) 98,89 1.22.1.22.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 50,00 1.22.1.22.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 199.500.000,00 0,00 (199.500.000,00)100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 230 1.22.1.22.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33.205.500,00 33.205.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.205.500,00 33.205.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.800.000,00 90.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.936.000,00 2.936.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 946.000,00 946.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 696.000,00 696.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 717.000,00 717.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.273.000,00 1.273.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.023.000,00 1.023.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 380.418.500,00 380.418.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 218.955.000,00 218.955.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 231 1.22.1.22.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 33,33 1.22.1.22.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 217.155.000,00 217.755.000,00 600.000,00 0,27 1.22.1.22.01.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 33.830.000,00 33.830.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.830.000,00 33.830.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 127.633.500,00 127.633.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 7.075.000,00 4.500.000,00 (2.575.000,00) 36,39 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.558.500,00 123.133.500,00 2.575.000,00 2,13 1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 310.821.500,00 321.141.500,00 10.320.000,00 3,32 1.22.1.22.01.16.02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 107.561.500,00 107.561.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.061.500,00 103.061.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 203.260.000,00 213.580.000,00 10.320.000,00 5,07 1.22.1.22.01.16.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 16,66 1.22.1.22.01.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 197.860.000,00 209.080.000,00 11.220.000,00 5,67 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 484.525.462,00 488.325.462,00 3.800.000,00 0,78 1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 146.340.000,00 159.140.000,00 12.800.000,00 8,74 1.22.1.22.01.17.01.5.2.1Belanja Pegawai 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 140.015.000,00 152.815.000,00 12.800.000,00 9,14 1.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 57.180.000,00 43.180.000,00 (14.000.000,00) 24,48 1.22.1.22.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 57.180.000,00 43.180.000,00 (14.000.000,00) 24,48 1.22.1.22.01.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 193.145.462,00 198.145.462,00 5.000.000,00 2,58 1.22.1.22.01.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 191.645.462,00 196.645.462,00 5.000.000,00 2,60 1.22.1.22.01.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 87.860.000,00 87.860.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.17.04.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00)100,00 1.22.1.22.01.17.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 83.360.000,00 87.860.000,00 4.500.000,00 5,39 1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 157.312.000,00 157.312.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 109.362.000,00 103.252.000,00 (6.110.000,00) 5,58 1.22.1.22.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 107.862.000,00 101.752.000,00 (6.110.000,00) 5,66 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 232 1.22.1.22.01.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.950.000,00 54.060.000,00 6.110.000,00 12,74 1.22.1.22.01.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 1.22.1.22.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00 54.060.000,00 7.310.000,00 15,63 1.22.1.22.01.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 82.750.000,00 82.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 82.750.000,00 82.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 81.550.000,00 81.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.20 Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 59.971.122,00 59.971.122,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.20.01 Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan 59.971.122,00 59.971.122,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.771.122,00 58.771.122,00 0,00 0,00 JUMLAH 4.907.077.184,00 4.771.237.184,00 (135.840.000,00) 2,76 SURPLUS/(DEFISIT) (4.907.077.184,00)(4.771.237.184,00) 135.840.000,00 2,76 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 233 1.24.01. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 234 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.24 : Kearsipan Organisasi : 1.24.01 : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.24.1.24.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 929.726.050,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.24.1.24.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 929.726.050,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563.556.800,00 568.197.900,00 4.641.100,00 0,82 1.24.1.24.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 140.340.000,00 122.137.500,00 (18.202.500,00) 12,97 1.24.1.24.01.01.02.5.2.1Belanja Pegawai 13.740.000,00 0,00 (13.740.000,00)100,00 1.24.1.24.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00 122.137.500,00 (4.462.500,00) 3,52 1.24.1.24.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.150.000,00 1.513.000,00 (637.000,00) 29,62 1.24.1.24.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 1.513.000,00 (637.000,00) 29,62 1.24.1.24.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 70.422.000,00 70.111.000,00 (311.000,00) 0,44 1.24.1.24.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 67.672.000,00 67.351.000,00 (321.000,00) 0,47 1.24.1.24.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.760.000,00 10.000,00 0,36 1.24.1.24.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.673.000,00 31.673.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 30.322.000,00 30.322.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.351.000,00 1.351.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.960.000,00 10.440.000,00 (2.520.000,00) 19,44 1.24.1.24.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.960.000,00 10.440.000,00 (2.520.000,00) 19,44 1.24.1.24.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 18.829.700,00 24.829.700,00 6.000.000,00 31,86 1.24.1.24.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.829.700,00 24.829.700,00 6.000.000,00 31,86 1.24.1.24.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.504.750,00 6.378.250,00 873.500,00 15,86 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 235 1.24.1.24.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.504.750,00 6.378.250,00 873.500,00 15,86 1.24.1.24.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 200.300.000,00 199.730.000,00 (570.000,00) 0,28 1.24.1.24.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 198.800.000,00 198.230.000,00 (570.000,00) 0,28 1.24.1.24.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 922.500,00 922.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 922.500,00 922.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.076.000,00 27.076.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.076.000,00 27.076.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.828.850,00 71.836.950,00 20.008.100,00 38,60 1.24.1.24.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.828.850,00 71.836.950,00 20.008.100,00 38,60 1.24.1.24.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 210.090.000,00 245.325.000,00 35.235.000,00 16,77 1.24.1.24.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 13.500.000,00 19.000.000,00 5.500.000,00 40,74 1.24.1.24.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)100,00 1.24.1.24.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33 1.24.1.24.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 20.040.000,00 17.995.000,00 (2.045.000,00) 10,20 1.24.1.24.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 20.040.000,00 17.995.000,00 (2.045.000,00) 10,20 1.24.1.24.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.000.000,00 18.500.000,00 12.500.000,00208,33 1.24.1.24.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 6.000.000,00 18.500.000,00 12.500.000,00208,33 1.24.1.24.01.02.10 Pengadaan mebeleur 91.500.000,00 124.200.000,00 32.700.000,00 35,73 1.24.1.24.01.02.10.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00100,00 1.24.1.24.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 91.500.000,00 122.700.000,00 31.200.000,00 34,09 1.24.1.24.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.500.000,00 17.500.000,00 1.000.000,00 6,06 1.24.1.24.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 17.500.000,00 1.000.000,00 6,06 1.24.1.24.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 54.600.000,00 42.358.000,00 (12.242.000,00) 22,42 1.24.1.24.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 42.358.000,00 (12.242.000,00) 22,42 1.24.1.24.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.950.000,00 5.772.000,00 (2.178.000,00) 27,39 1.24.1.24.01.02.26.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 5.772.000,00 (2.178.000,00) 27,39 1.24.1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 236 1.24.1.24.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000,00 39.456.000,00 (544.000,00) 1,36 1.24.1.24.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00 39.456.000,00 (544.000,00) 1,36 1.24.1.24.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.456.000,00 (544.000,00) 1,36 1.24.1.24.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.315.250,00 2.315.250,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 813.500,00 813.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 177.500,00 177.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 688.250,00 688.250,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 256.250,00 256.250,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 813.500,00 813.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 177.500,00 177.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 84.064.000,00 80.029.400,00 (4.034.600,00) 4,79 1.24.1.24.01.15.03 Pengklasifikasikan data 62.364.000,00 59.529.400,00 (2.834.600,00) 4,54 1.24.1.24.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 42.372.000,00 42.372.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.992.000,00 17.157.400,00 (2.834.600,00) 14,17 1.24.1.24.01.15.05 Pengadaan sarana penyimpanan 21.700.000,00 20.500.000,00 (1.200.000,00) 5,52 1.24.1.24.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 1.24.1.24.01.15.05.5.2.3Belanja Modal 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 237 1.24.1.24.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.17.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 929.726.050,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 SURPLUS/(DEFISIT) (929.726.050,00)(965.023.550,00) (35.297.500,00) 3,79 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 238 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.26 : Perpustakaan Organisasi : 1.24.01 : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.26.1.24.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.714.640.950,00 1.616.132.450,00 (98.508.500,00) 5,74 1.26.1.24.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.255.802.000,00 1.279.710.000,00 23.908.000,00 1,90Sumber Dana : DAU 1.26.1.24.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 1.255.802.000,00 1.279.710.000,00 23.908.000,00 1,90 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditor o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 239 dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 1.26.1.24.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 458.838.950,00 336.422.450,00 (122.416.500,00) 26,67 1.26.1.24.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 458.838.950,00 336.422.450,00 (122.416.500,00) 26,67 1.26.1.24.01.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 32.499.000,00 29.809.000,00 (2.690.000,00) 8,27 1.26.1.24.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.499.000,00 29.809.000,00 (2.690.000,00) 8,27 1.26.1.24.01.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca 114.540.000,00 114.540.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 80.990.000,00 80.990.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 18.523.200,00 18.523.200,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.523.200,00 18.523.200,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 8.783.750,00 10.583.750,00 1.800.000,00 20,49 1.26.1.24.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.783.750,00 10.583.750,00 1.800.000,00 20,49 1.26.1.24.01.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 37.261.000,00 20.461.000,00 (16.800.000,00) 45,08 1.26.1.24.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 37.261.000,00 20.461.000,00 (16.800.000,00) 45,08 1.26.1.24.01.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 242.252.000,00 136.252.000,00 (106.000.000,00) 43,75 1.26.1.24.01.15.09.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.452.000,00 14.452.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.09.5.2.3Belanja Modal 226.000.000,00 120.000.000,00 (106.000.000,00) 46,90 1.26.1.24.01.15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.257.500,00 4.257.500,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.257.500,00 4.257.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 240 1.26.1.24.01.15.12 Perawatan Bahan Pustaka 722.500,00 1.996.000,00 1.273.500,00176,26 1.26.1.24.01.15.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 722.500,00 1.996.000,00 1.273.500,00176,26 JUMLAH 1.714.640.950,00 1.616.132.450,00 (98.508.500,00) 5,74 SURPLUS/(DEFISIT) (1.714.640.950,00)(1.616.132.450,00) 98.508.500,00 5,74 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 241 2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 242 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.21 : Ketahanan Pangan Organisasi : 2.01.01 : Dinas Pertanian dan Peternakan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.21.2.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.478.171.500,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 1.21.2.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.478.171.500,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 1.21.2.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 5.478.171.500,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 1.21.2.01.01.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 282.100.000,00 276.050.000,00 (6.050.000,00) 2,14 1.21.2.01.01.15.12.5.2.1Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.21.2.01.01.15.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 278.800.000,00 272.750.000,00 (6.050.000,00) 2,17 1.21.2.01.01.15.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 1.939.770.000,00 1.930.905.000,00 (8.865.000,00) 0,45 1.21.2.01.01.15.15.5.2.1Belanja Pegawai 61.620.000,00 77.130.000,00 15.510.000,0025,17 1.21.2.01.01.15.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.878.150.000,00 1.853.775.000,00 (24.375.000,00) 1,29 1.21.2.01.01.15.20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 3.148.481.500,00 3.017.886.500,00 (130.595.000,00) 4,14 1.21.2.01.01.15.20.5.2.1Belanja Pegawai 301.212.500,00 301.212.500,00 0,00 0,00 1.21.2.01.01.15.20.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.019.519.000,00 979.269.000,00 (40.250.000,00) 3,94 1.21.2.01.01.15.20.5.2.3Belanja Modal 1.827.750.000,00 1.737.405.000,00 (90.345.000,00) 4,94 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 243 1.21.2.01.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 107.820.000,00 98.325.000,00 (9.495.000,00) 8,80 1.21.2.01.01.15.31.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.21.2.01.01.15.31.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 106.320.000,00 96.825.000,00 (9.495.000,00) 8,93 JUMLAH 5.478.171.500,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 SURPLUS/(DEFISIT) (5.478.171.500,00)(5.323.166.500,00) 155.005.000,00 2,82 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 244 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.01 : Pertanian Organisasi : 2.01.01 : Dinas Pertanian dan Peternakan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.9 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN o Perda nomor 5 Tahun 2010 JUMLAH 412.500.000,00 412.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 19.533.279.500,00 18.275.454.000,00(1.257.825.500,00) 6,43 2.01.2.01.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.772.875.500,00 3.720.078.000,00 (52.797.500,00) 1,39Sumber Dana : DAU 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 3.772.875.500,00 3.720.078.000,00 (52.797.500,00) 1,39 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 245 bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 2.01.2.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 15.760.404.000,00 14.555.376.000,00(1.205.028.000,00) 7,64 2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.737.000,00 935.059.000,00 20.322.000,00 2,22 2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110.440.000,00 134.440.000,00 24.000.000,00 21,73 2.01.2.01.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 110.440.000,00 134.440.000,00 24.000.000,00 21,73 2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 202.361.500,00 200.899.500,00 (1.462.000,00) 0,72 2.01.2.01.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 186.741.500,00 185.279.500,00 (1.462.000,00) 0,78 2.01.2.01.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.620.000,00 15.620.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.974.000,00 52.358.000,00 (11.616.000,00) 18,15 2.01.2.01.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 51.480.000,00 39.864.000,00 (11.616.000,00) 22,56 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.494.000,00 12.494.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.335.000,00 8.335.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.335.000,00 8.335.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 246 2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 155.062.500,00 174.062.500,00 19.000.000,00 12,25 2.01.2.01.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 153.562.500,00 172.562.500,00 19.000.000,00 12,37 2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 95.304.000,00 85.704.000,00 (9.600.000,00) 10,07 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.304.000,00 85.704.000,00 (9.600.000,00) 10,07 2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.811.975.000,00 1.407.975.000,00 (404.000.000,00) 22,29 2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 719.025.000,00 805.025.000,00 86.000.000,00 11,96 2.01.2.01.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 713.625.000,00 799.625.000,00 86.000.000,00 12,05 2.01.2.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 610.000.000,00 120.000.000,00 (490.000.000,00) 80,32 2.01.2.01.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 610.000.000,00 120.000.000,00 (490.000.000,00) 80,32 2.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 131.250.000,00 131.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 131.250.000,00 131.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 306.800.000,00 306.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 160.000.000,00 70.000.000,00 (90.000.000,00) 56,25 2.01.2.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 160.000.000,00 70.000.000,00 (90.000.000,00) 56,25 2.01.2.01.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 70.000.000,00 (90.000.000,00) 56,25 2.01.2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 247 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01.2.01.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 415.720.000,00 216.775.000,00 (198.945.000,00) 47,85 2.01.2.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 197.845.000,00 72.590.000,00 (125.255.000,00) 63,30 2.01.2.01.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 196.345.000,00 71.090.000,00 (125.255.000,00) 63,79 2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 217.875.000,00 144.185.000,00 (73.690.000,00) 33,82 2.01.2.01.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 7.525.000,00 5.275.000,00 (2.250.000,00) 29,90 2.01.2.01.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 210.350.000,00 138.910.000,00 (71.440.000,00) 33,96 2.01.2.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.532.295.000,00 1.549.300.000,00 17.005.000,00 1,10 2.01.2.01.01.17.02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.100.720.000,00 1.125.575.000,00 24.855.000,00 2,25 2.01.2.01.01.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 9.745.000,00 9.600.000,00 (145.000,00) 1,48 2.01.2.01.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.975.000,00 40.975.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.17.02.5.2.3Belanja Modal 1.050.000.000,00 1.075.000.000,00 25.000.000,00 2,38 2.01.2.01.01.17.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 157.330.000,00 157.330.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.17.05.5.2.1Belanja Pegawai 14.387.500,00 14.387.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 142.942.500,00 142.942.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.17.08 Pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian 274.245.000,00 266.395.000,00 (7.850.000,00) 2,86 2.01.2.01.01.17.08.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 2.01.2.01.01.17.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 273.045.000,00 266.395.000,00 (6.650.000,00) 2,43 2.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.238.371.500,00 1.990.471.500,00 (247.900.000,00) 11,07 2.01.2.01.01.18.02 Penyediaan sarana produksi 120.500.000,00 88.700.000,00 (31.800.000,00) 26,39 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 248 pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 43.200.000,00 26.400.000,00 (16.800.000,00) 38,88 2.01.2.01.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 62.300.000,00 (15.000.000,00) 19,40 2.01.2.01.01.18.07 Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian 226.284.000,00 226.284.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.07.5.2.1Belanja Pegawai 56.048.000,00 56.048.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.736.000,00 150.736.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.07.5.2.3Belanja Modal 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.08 Pengembangan lahan dan tata guna air pertanian 1.891.587.500,00 1.675.487.500,00 (216.100.000,00) 11,42 2.01.2.01.01.18.08.5.2.1Belanja Pegawai 45.825.000,00 45.825.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.845.762.500,00 1.629.662.500,00 (216.100.000,00) 11,70 2.01.2.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.030.505.550,00 1.996.080.550,00 (34.425.000,00) 1,69 2.01.2.01.01.20.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 211.822.500,00 184.772.500,00 (27.050.000,00) 12,77 2.01.2.01.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 69.727.500,00 68.227.500,00 (1.500.000,00) 2,15 2.01.2.01.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 142.095.000,00 116.545.000,00 (25.550.000,00) 17,98 2.01.2.01.01.20.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1.818.683.050,00 1.811.308.050,00 (7.375.000,00) 0,40 2.01.2.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 135.132.500,00 144.132.500,00 9.000.000,00 6,66 2.01.2.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.220.550,00 78.845.550,00 (16.375.000,00) 17,19 2.01.2.01.01.20.04.5.2.3Belanja Modal 1.588.330.000,00 1.588.330.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 6.559.299.950,00 6.292.214.950,00 (267.085.000,00) 4,07 2.01.2.01.01.21.02 Pembibitan dan perawatan ternak 1.706.967.000,00 1.682.547.000,00 (24.420.000,00) 1,43 2.01.2.01.01.21.02.5.2.1Belanja Pegawai 236.394.500,00 236.694.500,00 300.000,00 0,12 2.01.2.01.01.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 232.022.500,00 237.302.500,00 5.280.000,00 2,27 2.01.2.01.01.21.02.5.2.3Belanja Modal 1.238.550.000,00 1.208.550.000,00 (30.000.000,00) 2,42 2.01.2.01.01.21.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3.269.011.500,00 3.143.891.500,00 (125.120.000,00) 3,82 2.01.2.01.01.21.03.5.2.1Belanja Pegawai 217.074.000,00 153.324.000,00 (63.750.000,00) 29,36 2.01.2.01.01.21.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.043.937.500,00 2.982.567.500,00 (61.370.000,00) 2,01 2.01.2.01.01.21.03.5.2.3Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.21.08 Pengembangan agribisnis pertenakan 1.229.787.500,00 1.174.242.500,00 (55.545.000,00) 4,51 2.01.2.01.01.21.08.5.2.1Belanja Pegawai 33.450.000,00 3.450.000,00 (30.000.000,00) 89,68 2.01.2.01.01.21.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.196.337.500,00 1.170.792.500,00 (25.545.000,00) 2,13 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 249 2.01.2.01.01.21.10 Penyediaan sarana produksi peternakan 353.533.950,00 291.533.950,00 (62.000.000,00) 17,53 2.01.2.01.01.21.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.21.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 351.733.950,00 289.733.950,00 (62.000.000,00) 17,62 JUMLAH 19.533.279.500,00 18.275.454.000,00(1.257.825.500,00) 6,43 SURPLUS/(DEFISIT) (19.120.779.500,00)(17.862.954.000,00) 1.257.825.500,00 6,57 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 250 2.01.02. DINAS PERKEBUNAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 251 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.21 : Ketahanan Pangan Organisasi : 2.01.02 : Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.21.2.01.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.718.773.500,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00)3,57 1.21.2.01.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.718.773.500,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00)3,57 1.21.2.01.02.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3.718.773.500,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00)3,57 1.21.2.01.02.15.02 Penyusunan data base potensi produk pangan 125.957.500,00 125.957.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 5.075.000,00 5.075.000,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.882.500,00 120.882.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 50.660.500,00 50.660.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.12.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 49.460.500,00 49.460.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman 691.610.000,00 661.611.900,00 (29.998.100,00)4,33 1.21.2.01.02.15.16.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.16.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 689.810.000,00 659.811.900,00 (29.998.100,00)4,34 1.21.2.01.02.15.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.747.315.000,00 1.699.421.000,00 (47.894.000,00)2,74 1.21.2.01.02.15.17.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.740.115.000,00 1.692.221.000,00 (47.894.000,00)2,75 1.21.2.01.02.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 42.270.500,00 42.270.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.270.500,00 42.270.500,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 1.053.315.000,00 998.316.000,00 (54.999.000,00)5,22 1.21.2.01.02.15.29.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,000,00 1.21.2.01.02.15.29.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.046.115.000,00 991.116.000,00 (54.999.000,00)5,25 1.21.2.01.02.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.645.000,00 7.645.000,00 0,000,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 252 1.21.2.01.02.15.31.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.645.000,00 7.645.000,00 0,000,00 JUMLAH 3.718.773.500,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00)3,57 SURPLUS/(DEFISIT) (3.718.773.500,00)(3.585.882.400,00) 132.891.100,003,57 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 253 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.01 : Pertanian Organisasi : 2.01.02 : Dinas Perkebunan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 5.614.786.500,00 5.331.190.600,00 (283.595.900,00) 5,05 2.01.2.01.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.816.973.000,00 2.855.438.000,00 38.465.000,00 1,36Sumber Dana : DAU 2.01.2.01.02.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.816.973.000,00 2.855.438.000,00 38.465.000,00 1,36 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 2.01.2.01.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.797.813.500,00 2.475.752.600,00 (322.060.900,00) 11,51 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 254 2.01.2.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 758.554.250,00 753.071.140,00 (5.483.110,00) 0,72 2.01.2.01.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.609.800,00 1.500.000,00 (6.109.800,00) 80,28 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.609.800,00 1.500.000,00 (6.109.800,00) 80,28 2.01.2.01.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 86.766.000,00 81.078.000,00 (5.688.000,00) 6,55 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 86.766.000,00 81.078.000,00 (5.688.000,00) 6,55 2.01.2.01.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.560.310,00 7.000.000,00 1.439.690,00 25,89 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.560.310,00 7.000.000,00 1.439.690,00 25,89 2.01.2.01.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.145.000,00 89.995.000,00 5.850.000,00 6,95 2.01.2.01.02.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 81.700.000,00 85.300.000,00 3.600.000,00 4,40 2.01.2.01.02.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.445.000,00 4.695.000,00 2.250.000,00 92,02 2.01.2.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 97.704.680,00 97.704.680,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 89.521.000,00 89.521.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.183.680,00 8.183.680,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 48.690.000,00 48.690.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 48.690.000,00 48.690.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 65.611.760,00 64.411.760,00 (1.200.000,00) 1,82 2.01.2.01.02.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.411.760,00 64.411.760,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.660.000,00 31.660.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.660.000,00 31.660.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.932.500,00 4.932.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.932.500,00 4.932.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 127.276.700,00 127.501.700,00 225.000,00 0,17 2.01.2.01.02.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 117.676.700,00 117.901.700,00 225.000,00 0,19 2.01.2.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.702.000,00 21.702.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.702.000,00 21.702.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 176.895.500,00 176.895.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 176.895.500,00 176.895.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 255 2.01.2.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 401.946.250,00 360.866.250,00 (41.080.000,00) 10,22 2.01.2.01.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 26.739.600,00 26.739.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.03.5.2.3Belanja Modal 26.514.600,00 26.514.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 73.003.650,00 31.923.650,00 (41.080.000,00) 56,27 2.01.2.01.02.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.07.5.2.3Belanja Modal 72.778.650,00 31.698.650,00 (41.080.000,00) 56,44 2.01.2.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 12.231.000,00 12.231.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.09.5.2.3Belanja Modal 12.231.000,00 12.231.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.195.000,00 25.195.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.195.000,00 25.195.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 184.300.000,00 184.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 179.800.000,00 179.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.302.000,00 16.302.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.302.000,00 16.302.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 64.175.000,00 64.175.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.42.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.42.5.2.3Belanja Modal 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.612.000,00 48.612.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.612.000,00 25.612.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.612.000,00 25.612.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 206.761.000,00 145.879.110,00 (60.881.890,00) 29,44 2.01.2.01.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 206.761.000,00 145.879.110,00 (60.881.890,00) 29,44 2.01.2.01.02.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 206.761.000,00 145.879.110,00 (60.881.890,00) 29,44 2.01.2.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.336.500,00 4.336.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1.972.500,00 1.972.500,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 256 ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01.2.01.02.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 307.500,00 307.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 361.500,00 361.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 361.500,00 361.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.002.500,00 2.002.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.431.000,00 1.431.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 571.500,00 571.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 283.880.000,00 264.690.000,00 (19.190.000,00) 6,75 2.01.2.01.02.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 130.180.000,00 130.240.000,00 60.000,00 4,60 2.01.2.01.02.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.440.000,00 4.500.000,00 60.000,00 1,35 2.01.2.01.02.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.740.000,00 125.740.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 57.420.000,00 57.420.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.920.000,00 55.920.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 96.280.000,00 77.030.000,00 (19.250.000,00) 19,99 2.01.2.01.02.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.080.000,00 75.830.000,00 (19.250.000,00) 20,24 2.01.2.01.02.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 107.905.000,00 107.905.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 67.095.000,00 67.095.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.07.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.495.000,00 63.495.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 81.065.000,00 81.065.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 81.065.000,00 81.065.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 79.865.000,00 79.865.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 904.753.500,00 709.327.600,00 (195.425.900,00) 21,59 2.01.2.01.02.18.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 324.610.000,00 314.245.000,00 (10.365.000,00) 3,19 2.01.2.01.02.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2014 ( Dinas Perkebunan ) 257 2.01.2.01.02.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 298.810.000,00 288.445.000,00 (10.365.000,00) 3,46 2.01.2.01.02.18.02.5.2.3Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 72.602.500,00 72.602.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.402.500,00 69.402.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 44.375.000,00 44.375.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.375.000,00 44.375.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.09 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan 447.866.000,00 262.805.100,00 (185.060.900,00) 41,32 2.01.2.01.02.18.09.5.2.1Belanja Pegawai 9.375.000,00 3.975.000,00 (5.400.000,00) 57,60 2.01.2.01.02.18.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 438.491.000,00 258.830.100,00 (179.660.900,00) 40,97 JUMLAH 5.614.786.500,00 5.331.190.600,00 (283.595.900,00) 5,05 SURPLUS/(DEFISIT) (5.614.786.500,00)(5.331.190.600,00) 283.595.900,00 5,05 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 258 2.02.01. DINAS KEHUTANAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 259 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.02 : Kehutanan Organisasi : 2.02.01 : Dinas Kehutanan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.02.2.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 11.545.815.000,00 10.981.358.200,00 (564.456.800,00) 4,88 2.02.2.02.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.199.610.000,00 5.019.933.000,00 (179.677.000,00) 3,45Sumber Dana : DAU 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 5.199.610.000,00 5.019.933.000,00 (179.677.000,00) 3,45 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 2.02.2.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 6.346.205.000,00 5.961.425.200,00 (384.779.800,00) 6,06 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 260 2.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.437.600,00 942.636.600,00 (15.801.000,00) 1,64 2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 129.975.000,00 114.174.000,00 (15.801.000,00) 12,15 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 129.975.000,00 114.174.000,00 (15.801.000,00) 12,15 2.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 118.720.000,00 118.720.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 109.497.500,00 109.497.500,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.222.500,00 9.222.500,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.505.000,00 80.505.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 52.980.000,00 52.980.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.525.000,00 27.525.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 64.600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 69.970.000,00 69.970.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.970.000,00 69.970.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.570.000,00 51.570.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.570.000,00 51.570.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 249.565.600,00 249.565.600,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 245.065.600,00 245.065.600,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 26.780.000,00 26.780.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 26.780.000,00 26.780.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.502.000,00 12.502.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.502.000,00 12.502.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 261 2.02.2.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.179.799.000,00 1.035.479.000,00 (144.320.000,00) 12,23 2.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 236.775.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 236.775.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 412.914.000,00 412.914.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 411.114.000,00 411.114.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 118.030.000,00 60.210.000,00 (57.820.000,00) 48,98 2.02.2.02.01.02.22.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 113.530.000,00 55.710.000,00 (57.820.000,00) 50,92 2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 314.700.000,00 228.200.000,00 (86.500.000,00) 27,48 2.02.2.02.01.02.24.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 309.300.000,00 222.800.000,00 (86.500.000,00) 27,96 2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.480.000,00 14.480.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.480.000,00 14.480.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 134.975.000,00 80.500.000,00 (54.475.000,00) 40,35 2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 93.475.000,00 41.500.000,00 (51.975.000,00) 55,60 2.02.2.02.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 93.475.000,00 41.500.000,00 (51.975.000,00) 55,60 2.02.2.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 41.500.000,00 39.000.000,00 (2.500.000,00) 6,02 2.02.2.02.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 39.000.000,00 (2.500.000,00) 6,02 2.02.2.02.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)100,00 2.02.2.02.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)100,00 2.02.2.02.01.04.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00)100,00 2.02.2.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 149.575.000,00 79.110.600,00 (70.464.400,00) 47,10 2.02.2.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 149.575.000,00 79.110.600,00 (70.464.400,00) 47,10 2.02.2.02.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 149.575.000,00 79.110.600,00 (70.464.400,00) 47,10 2.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.554.800,00 0,00 (2.554.800,00)100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 262 2.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00)100,00 2.02.2.02.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00)100,00 2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 354.800,00 0,00 (354.800,00)100,00 2.02.2.02.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 354.800,00 0,00 (354.800,00)100,00 2.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00)100,00 2.02.2.02.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00)100,00 2.02.2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.408.165.100,00 2.349.231.500,00 (58.933.600,00) 2,44 2.02.2.02.01.15.01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 156.110.000,00 77.860.000,00 (78.250.000,00) 50,12 2.02.2.02.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 151.610.000,00 73.360.000,00 (78.250.000,00) 51,61 2.02.2.02.01.15.04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 1.167.740.100,00 1.297.531.500,00 129.791.400,00 11,11 2.02.2.02.01.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 137.195.000,00 230.955.750,00 93.760.750,00 68,34 2.02.2.02.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.030.545.100,00 946.906.550,00 (83.638.550,00) 8,11 2.02.2.02.01.15.04.5.2.3Belanja Modal 0,00 119.669.200,00 119.669.200,00100,00 2.02.2.02.01.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 392.300.000,00 281.825.000,00 (110.475.000,00) 28,16 2.02.2.02.01.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 5,00 2.02.2.02.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 374.300.000,00 264.725.000,00 (109.575.000,00) 29,27 2.02.2.02.01.15.07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 448.290.000,00 448.290.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.07.5.2.1Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 441.290.000,00 441.290.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 152.790.000,00 152.790.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.08.5.2.1Belanja Pegawai 38.620.000,00 38.620.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 114.170.000,00 114.170.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90.935.000,00 90.935.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.09.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 89.435.000,00 89.435.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 579.032.500,00 563.882.500,00 (15.150.000,00) 2,61 2.02.2.02.01.16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 123.300.000,00 123.300.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 117.780.000,00 117.780.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 397.382.500,00 382.232.500,00 (15.150.000,00) 3,81 2.02.2.02.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 3.150.000,00 (3.150.000,00) 50,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kehutanan ) 263 2.02.2.02.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 391.082.500,00 379.082.500,00 (12.000.000,00) 3,06 2.02.2.02.01.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.350.000,00 58.350.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.07.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 57.150.000,00 57.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 774.076.000,00 833.077.000,00 59.001.000,00 7,62 2.02.2.02.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 322.000.000,00 267.500.000,00 (54.500.000,00) 16,92 2.02.2.02.01.17.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 320.200.000,00 265.700.000,00 (54.500.000,00) 17,02 2.02.2.02.01.17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 452.076.000,00 565.577.000,00 113.501.000,00 25,10 2.02.2.02.01.17.04.5.2.1Belanja Pegawai 281.300.000,00 281.300.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.17.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.776.000,00 190.777.000,00 20.001.000,00 11,71 2.02.2.02.01.17.04.5.2.3Belanja Modal 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00100,00 2.02.2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 139.590.000,00 77.508.000,00 (62.082.000,00) 44,47 2.02.2.02.01.20.02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 139.590.000,00 77.508.000,00 (62.082.000,00) 44,47 2.02.2.02.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 135.340.000,00 73.258.000,00 (62.082.000,00) 45,87 JUMLAH 11.545.815.000,00 10.981.358.200,00 (564.456.800,00) 4,88 SURPLUS/(DEFISIT) (11.545.815.000,00)(10.981.358.200,00) 564.456.800,00 4,88 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 264 2.04.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 265 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.17 : Kebudayaan Organisasi : 2.04.01 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.17.2.04.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.257.674.993,00 2.753.935.993,00 (503.739.000,00)15,46 1.17.2.04.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.257.674.993,00 2.753.935.993,00 (503.739.000,00)15,46 1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.043.369.500,00 732.615.500,00 (310.754.000,00)29,78 1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 117.368.000,00 17.035.000,00 (100.333.000,00)85,48 1.17.2.04.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 6.540.000,00 1.500.000,00 (5.040.000,00)77,06 1.17.2.04.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 110.828.000,00 15.535.000,00 (95.293.000,00)85,98 1.17.2.04.01.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 674.501.500,00 612.915.500,00 (61.586.000,00) 9,13 1.17.2.04.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 275.316.000,00 275.316.000,00 0,00 0,00 1.17.2.04.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 346.435.500,00 287.019.500,00 (59.416.000,00)17,15 1.17.2.04.01.16.02.5.2.3Belanja Modal 52.750.000,00 50.580.000,00 (2.170.000,00) 4,11 1.17.2.04.01.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 251.500.000,00 102.665.000,00 (148.835.000,00)59,17 1.17.2.04.01.16.06.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.2.04.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 101.165.000,00 (148.835.000,00)59,53 1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.214.305.493,00 2.021.320.493,00 (192.985.000,00) 8,71 1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 641.174.293,00 592.264.293,00 (48.910.000,00) 7,62 1.17.2.04.01.17.01.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.2.04.01.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 639.074.293,00 590.164.293,00 (48.910.000,00) 7,65 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 266 1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.573.131.200,00 1.429.056.200,00 (144.075.000,00) 9,15 1.17.2.04.01.17.05.5.2.1Belanja Pegawai 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 1.17.2.04.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.551.031.200,00 1.406.956.200,00 (144.075.000,00) 9,28 JUMLAH 3.257.674.993,00 2.753.935.993,00 (503.739.000,00)15,46 SURPLUS/(DEFISIT) (3.257.674.993,00)(2.753.935.993,00) 503.739.000,0015,46 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 267 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.04 : Pariwisata Organisasi : 2.04.01 : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.04.2.04.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga JUMLAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.133.482.007,00 6.006.682.007,00 (126.800.000,00) 2,06 2.04.2.04.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.718.556.000,00 2.713.368.000,00 (5.188.000,00) 0,19Sumber Dana : DAU 2.04.2.04.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.718.556.000,00 2.713.368.000,00 (5.188.000,00) 0,19 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 268 Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 2.04.2.04.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.414.926.007,00 3.293.314.007,00 (121.612.000,00) 3,56 2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570.008.207,00 581.364.707,00 11.356.500,00 1,99 2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 148.500.000,00 152.100.000,00 3.600.000,00 2,42 2.04.2.04.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00 152.100.000,00 3.600.000,00 2,42 2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107.842.500,00 107.842.500,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 102.862.500,00 102.862.500,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.206.800,00 17.206.800,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 13.647.500,00 13.647.500,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.559.300,00 3.559.300,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.580.000,00 12.580.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.580.000,00 12.580.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 38.374.700,00 38.374.700,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.374.700,00 38.374.700,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.568.000,00 27.568.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.568.000,00 27.568.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.652.000,00 7.652.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.652.000,00 7.652.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.000.000,00 46.220.000,00 (5.780.000,00) 11,11 2.04.2.04.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 52.000.000,00 46.220.000,00 (5.780.000,00) 11,11 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 269 2.04.2.04.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 925.000,00 925.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 925.000,00 925.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.535.000,00 15.535.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.535.000,00 15.535.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140.234.207,00 153.770.707,00 13.536.500,00 9,65 2.04.2.04.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 140.234.207,00 153.770.707,00 13.536.500,00 9,65 2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 347.137.500,00 280.045.000,00 (67.092.500,00) 19,32 2.04.2.04.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 120.000.000,00 107.970.000,00 (12.030.000,00) 10,02 2.04.2.04.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 120.000.000,00 107.970.000,00 (12.030.000,00) 10,02 2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.375.000,00 25.375.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.10 Pengadaan mebeleur 49.312.500,00 34.250.000,00 (15.062.500,00) 30,54 2.04.2.04.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 49.312.500,00 34.250.000,00 (15.062.500,00) 30,54 2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)100,00 2.04.2.04.01.02.42.5.2.3Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00)100,00 2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 270 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 736.000,00 736.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 736.000,00 736.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 662.550.000,00 656.350.000,00 (6.200.000,00) 0,93 2.04.2.04.01.15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 7.345.000,00 7.345.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.155.000,00 5.155.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 30.000.000,00 8.000.000,00 (22.000.000,00) 73,33 2.04.2.04.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 8.000.000,00 (22.000.000,00) 73,33 2.04.2.04.01.15.04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 0,40 2.04.2.04.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.800.000,00 (200.000,00) 0,40 2.04.2.04.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 532.050.000,00 548.050.000,00 16.000.000,00 3,00 2.04.2.04.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 10.775.000,00 10.775.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 521.275.000,00 521.775.000,00 500.000,00 9,59 2.04.2.04.01.15.05.5.2.3Belanja Modal 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00100,00 2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.662.705.300,00 1.603.029.300,00 (59.676.000,00) 3,58 2.04.2.04.01.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 255.246.800,00 252.996.800,00 (2.250.000,00) 0,88 2.04.2.04.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 192.807.500,00 192.807.500,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.189.300,00 52.939.300,00 (2.250.000,00) 4,07 2.04.2.04.01.16.01.5.2.3Belanja Modal 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 984.975.000,00 984.975.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.02.5.2.3Belanja Modal 819.075.000,00 819.075.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 271 2.04.2.04.01.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata 182.483.500,00 125.057.500,00 (57.426.000,00) 31,46 2.04.2.04.01.16.06.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 180.983.500,00 123.557.500,00 (57.426.000,00) 31,72 2.04.2.04.01.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17.07.5.2.1Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.550.000,00 94.550.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 6.133.482.007,00 6.006.682.007,00 (126.800.000,00) 2,06 SURPLUS/(DEFISIT) (5.933.482.007,00)(5.806.682.007,00) 126.800.000,00 2,13 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 272 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 273 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.05 : Kelautan dan Perikanan Organisasi : 2.05.01 : Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2Retribusi Daerah 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH o Perda nomor 5 Tahun 2010 o PERDA Kab. Ktw. Barat No. 2 Tahun 2002 JUMLAH 282.787.000,00 282.787.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 17.363.462.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 2.05.2.05.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.886.476.000,00 2.892.403.350,00 5.927.350,00 0,20Sumber Dana : DAU 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.886.476.000,00 2.892.403.350,00 5.927.350,00 0,20 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 274 bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah 2.05.2.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 14.476.986.000,00 13.769.102.000,00 (707.884.000,00) 4,88 2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.269.500,00 822.127.500,00 (44.142.000,00) 5,09 2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 126.300.000,00 120.480.000,00 (5.820.000,00) 4,60 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 126.300.000,00 120.480.000,00 (5.820.000,00) 4,60 2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 145.586.500,00 143.186.500,00 (2.400.000,00) 1,64 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 138.766.500,00 136.366.500,00 (2.400.000,00) 1,72 2.05.2.05.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.588.000,00 37.588.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 27.588.000,00 27.588.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.410.000,00 41.410.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 41.410.000,00 41.410.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 275 2.05.2.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 99.585.000,00 63.663.000,00 (35.922.000,00) 36,07 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 99.585.000,00 63.663.000,00 (35.922.000,00) 36,07 2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.332.502.000,00 1.199.224.000,00 (133.278.000,00) 10,00 2.05.2.05.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 866.580.000,00 738.180.000,00 (128.400.000,00) 14,81 2.05.2.05.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 860.280.000,00 731.880.000,00 (128.400.000,00) 14,92 2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 36.000.000,00 20.000.000,00 (16.000.000,00) 44,44 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 36.000.000,00 20.000.000,00 (16.000.000,00) 44,44 2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan mebeleur 102.000.000,00 122.122.000,00 20.122.000,00 19,72 2.05.2.05.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 102.000.000,00 122.122.000,00 20.122.000,00 19,72 2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 131.422.000,00 131.422.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 131.422.000,00 131.422.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 123.500.000,00 114.500.000,00 (9.000.000,00) 7,28 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.500.000,00 114.500.000,00 (9.000.000,00) 7,28 2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 276 2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.05.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.747.200,00 3.747.200,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.873.600,00 1.873.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.656.000,00 1.656.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 217.600,00 217.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.873.600,00 1.873.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.656.000,00 1.656.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 217.600,00 217.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 147.248.000,00 95.448.000,00 (51.800.000,00) 35,17 2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 147.248.000,00 95.448.000,00 (51.800.000,00) 35,17 2.05.2.05.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 30.948.000,00 29.748.000,00 (1.200.000,00) 3,87 2.05.2.05.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 116.300.000,00 65.700.000,00 (50.600.000,00) 43,50 2.05.2.05.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 872.150.000,00 852.250.000,00 (19.900.000,00) 2,28 2.05.2.05.01.16.01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 681.750.000,00 671.750.000,00 (10.000.000,00) 1,46 2.05.2.05.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 673.050.000,00 663.050.000,00 (10.000.000,00) 1,48 2.05.2.05.01.16.02 Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan 190.400.000,00 180.500.000,00 (9.900.000,00) 5,19 2.05.2.05.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 186.500.000,00 176.600.000,00 (9.900.000,00) 5,30 2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 4.806.570.000,00 4.507.070.000,00 (299.500.000,00) 6,23 2.05.2.05.01.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul 755.470.000,00 706.470.000,00 (49.000.000,00) 6,48 2.05.2.05.01.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 198.144.000,00 198.144.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 465.326.000,00 445.326.000,00 (20.000.000,00) 4,29 2.05.2.05.01.20.01.5.2.3Belanja Modal 92.000.000,00 63.000.000,00 (29.000.000,00) 31,52 2.05.2.05.01.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 1.014.200.000,00 838.700.000,00 (175.500.000,00) 17,30 2.05.2.05.01.20.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 2.05.2.05.01.20.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.009.400.000,00 836.300.000,00 (173.100.000,00) 17,14 2.05.2.05.01.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 3.036.900.000,00 2.961.900.000,00 (75.000.000,00) 2,46 2.05.2.05.01.20.03.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.990.600.000,00 1.915.600.000,00 (75.000.000,00) 3,76 2.05.2.05.01.20.03.5.2.3Belanja Modal 1.037.900.000,00 1.037.900.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 277 2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.563.512.000,00 4.525.648.000,00 (37.864.000,00) 0,82 2.05.2.05.01.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 1.115.912.000,00 993.012.000,00 (122.900.000,00) 11,01 2.05.2.05.01.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 231.422.000,00 231.422.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 774.550.000,00 716.650.000,00 (57.900.000,00) 7,47 2.05.2.05.01.21.01.5.2.3Belanja Modal 109.940.000,00 44.940.000,00 (65.000.000,00) 59,12 2.05.2.05.01.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 938.000.000,00 890.500.000,00 (47.500.000,00) 5,06 2.05.2.05.01.21.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 938.000.000,00 890.500.000,00 (47.500.000,00) 5,06 2.05.2.05.01.21.06 Peningkatan perikanan tangkap 2.509.600.000,00 2.642.136.000,00 132.536.000,00 5,28 2.05.2.05.01.21.06.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.21.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.688.000.000,00 1.874.157.000,00 186.157.000,00 11,02 2.05.2.05.01.21.06.5.2.3Belanja Modal 813.200.000,00 759.579.000,00 (53.621.000,00) 6,59 2.05.2.05.01.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 143.450.000,00 95.300.000,00 (48.150.000,00) 33,56 2.05.2.05.01.22.02 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan 143.450.000,00 95.300.000,00 (48.150.000,00) 33,56 2.05.2.05.01.22.02.5.2.1Belanja Pegawai 30.150.000,00 20.250.000,00 (9.900.000,00) 32,83 2.05.2.05.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 113.300.000,00 75.050.000,00 (38.250.000,00) 33,75 2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.596.537.300,00 1.523.287.300,00 (73.250.000,00) 4,58 2.05.2.05.01.23.02 Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan 839.207.000,00 825.357.000,00 (13.850.000,00) 1,65 2.05.2.05.01.23.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 25,00 2.05.2.05.01.23.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 377.000.000,00 364.350.000,00 (12.650.000,00) 3,35 2.05.2.05.01.23.02.5.2.3Belanja Modal 457.407.000,00 457.407.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.03 Peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional 468.450.000,00 434.050.000,00 (34.400.000,00) 7,34 2.05.2.05.01.23.03.5.2.1Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.700.000,00 (1.200.000,00) 30,76 2.05.2.05.01.23.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 464.550.000,00 431.350.000,00 (33.200.000,00) 7,14 2.05.2.05.01.23.04 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 54.846.300,00 54.846.300,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 53.646.300,00 53.646.300,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 278 2.05.2.05.01.23.05 Pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan 234.034.000,00 209.034.000,00 (25.000.000,00) 10,68 2.05.2.05.01.23.05.5.2.1Belanja Pegawai 43.434.000,00 43.434.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 175.600.000,00 165.600.000,00 (10.000.000,00) 5,69 2.05.2.05.01.23.05.5.2.3Belanja Modal 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)100,00 JUMLAH 17.363.462.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 SURPLUS/(DEFISIT) (17.080.675.000,00)(16.378.718.350,00) 701.956.650,00 4,10 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 279 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 280 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.16 : Penanaman Modal Organisasi : 2.07.01 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 1.16.2.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 202.433.000,00 186.357.000,00 (16.076.000,00) 7,94 1.16.2.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 202.433.000,00 186.357.000,00 (16.076.000,00) 7,94 1.16.2.07.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 172.262.000,00 156.186.000,00 (16.076.000,00) 9,33 1.16.2.07.01.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 23.730.000,00 23.730.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.730.000,00 23.730.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah 26.720.000,00 26.720.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.720.000,00 26.720.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 20.161.000,00 20.161.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.161.000,00 20.161.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 93.085.000,00 85.575.000,00 (7.510.000,00) 8,06 1.16.2.07.01.15.10.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 89.485.000,00 81.975.000,00 (7.510.000,00) 8,39 1.16.2.07.01.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.566.000,00 0,00 (8.566.000,00)100,00 1.16.2.07.01.15.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.566.000,00 0,00 (8.566.000,00)100,00 1.16.2.07.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 30.171.000,00 30.171.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 281 1.16.2.07.01.16.10 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 30.171.000,00 30.171.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.16.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.16.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 28.971.000,00 28.971.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 202.433.000,00 186.357.000,00 (16.076.000,00) 7,94 SURPLUS/(DEFISIT) (202.433.000,00)(186.357.000,00) 16.076.000,00 7,94 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 282 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.06 : Perdagangan Organisasi : 2.07.01 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.06.2.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 619.760.000,00 2.469.166.000,00 1.849.406.000,00298,40 2.06.2.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 619.760.000,00 2.469.166.000,00 1.849.406.000,00298,40 2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 260.980.000,00 190.726.000,00 (70.254.000,00) 26,91 2.06.2.07.01.15.01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 29.820.000,00 29.820.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.420.000,00 27.420.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan- permasalahan pengaduan konsumen 59.215.000,00 59.215.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.165.000,00 40.165.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 110.984.000,00 75.630.000,00 (35.354.000,00) 31,85 2.06.2.07.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 21.875.000,00 3.125.000,00 (18.750.000,00) 85,71 2.06.2.07.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 89.109.000,00 72.505.000,00 (16.604.000,00) 18,63 2.06.2.07.01.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 26.061.000,00 26.061.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.061.000,00 26.061.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.05 Operasi Pasar 34.900.000,00 0,00 (34.900.000,00)100,00 2.06.2.07.01.15.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00)100,00 2.06.2.07.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00 0,00 (33.750.000,00)100,00 2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 128.880.000,00 124.010.000,00 (4.870.000,00) 3,77 2.06.2.07.01.17.02 Pengenbangan informasi peluang pasar 128.880.000,00 124.010.000,00 (4.870.000,00) 3,77 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 283 perdagangan luar negri 2.06.2.07.01.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)100,00 2.06.2.07.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 127.380.000,00 124.010.000,00 (3.370.000,00) 2,64 2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 229.900.000,00 2.154.430.000,00 1.924.530.000,00837,11 2.06.2.07.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 0,00 1.924.530.000,00 1.924.530.000,00100,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00100,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.780.000,00 15.780.000,00100,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.3Belanja Modal 0,00 1.901.700.000,00 1.901.700.000,00100,00 2.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 229.900.000,00 229.900.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.18.06.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 619.760.000,00 2.469.166.000,00 1.849.406.000,00298,40 SURPLUS/(DEFISIT) (619.760.000,00) (2.469.166.000,00)(1.849.406.000,00)298,40 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 284 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.07 : Perindustrian Organisasi : 2.07.01 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Bertambah / (Berkurang) Dasar Hukum Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 3.871.569.000,00 3.822.754.000,00 (48.815.000,00) 1,26 2.07.2.07.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.695.208.000,00 2.704.082.000,00 8.874.000,00 0,32Sumber Dana : DAU 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1Belanja Pegawai 2.695.208.000,00 2.704.082.000,00 8.874.000,00 0,32 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat 2.07.2.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.176.361.000,00 1.118.672.000,00 (57.689.000,00) 4,90 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 285 2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 556.171.000,00 537.987.000,00 (18.184.000,00) 3,26 2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.766.000,00 4.766.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.766.000,00 4.766.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.624.000,00 54.420.000,00 (15.204.000,00) 21,83 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.624.000,00 54.420.000,00 (15.204.000,00) 21,83 2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.050.000,00 1.970.000,00 (1.080.000,00) 35,40 2.07.2.07.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 1.970.000,00 (1.080.000,00) 35,40 2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.731.500,00 76.331.500,00 (2.400.000,00) 3,04 2.07.2.07.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 69.144.500,00 66.744.500,00 (2.400.000,00) 3,47 2.07.2.07.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.587.000,00 9.587.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.556.400,00 21.556.400,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 14.124.000,00 14.124.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.432.400,00 7.432.400,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26.240.000,00 26.240.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.240.000,00 26.240.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 42.248.300,00 42.748.300,00 500.000,00 1,18 2.07.2.07.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.248.300,00 42.748.300,00 500.000,00 1,18 2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.054.000,00 17.054.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.054.000,00 17.054.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.604.800,00 1.604.800,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.604.800,00 1.604.800,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 125.093.000,00 125.093.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 113.093.000,00 113.093.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.203.000,00 8.203.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.203.000,00 8.203.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 158.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 154.660.000,00 124.960.000,00 (29.700.000,00) 19,20 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 286 2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38.100.000,00 8.400.000,00 (29.700.000,00) 77,95 2.07.2.07.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 0,00 (29.100.000,00)100,00 2.07.2.07.01.02.22.5.2.3Belanja Modal 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 6,66 2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 38.400.000,00 55.000.000,00 16.600.000,00 43,22 2.07.2.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 38.400.000,00 55.000.000,00 16.600.000,00 43,22 2.07.2.07.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 55.000.000,00 16.600.000,00 43,22 2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.098.000,00 2.098.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 778.000,00 778.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 222.000,00 222.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.098.000,00 1.098.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 878.000,00 878.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 118.099.000,00 118.099.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 79.599.000,00 79.599.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 75.999.000,00 75.999.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan 229.147.000,00 202.742.000,00 (26.405.000,00) 11,52 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 287 Menengah 2.07.2.07.01.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 93.897.000,00 93.897.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 90.297.000,00 90.297.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 12.475.000,00 12.475.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.475.000,00 12.475.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 15.205.000,00 15.205.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.005.000,00 14.005.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 15.205.000,00 0,00 (15.205.000,00)100,00 2.07.2.07.01.16.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)100,00 2.07.2.07.01.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.005.000,00 0,00 (14.005.000,00)100,00 2.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 92.365.000,00 81.165.000,00 (11.200.000,00) 12,12 2.07.2.07.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 92.365.000,00 81.165.000,00 (11.200.000,00) 12,12 2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 38.786.000,00 38.786.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 38.786.000,00 38.786.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.786.000,00 38.786.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 3.871.569.000,00 3.822.754.000,00 (48.815.000,00) 1,26 SURPLUS/(DEFISIT) (3.871.569.000,00)(3.822.754.000,00) 48.815.000,00 1,26 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 288 LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 289 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)Jenis Belanja Jumlah Jenis Belanja Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Pegawai Barang & Jasa Modal (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN WAJIB 60.047.063.791,00 190.752.623.177,00 295.014.126.875,00 545.813.813.843,00 63.620.224.564,00 197.957.606.492,00 289.560.021.795,00 551.137.852.851,00 5.324.039.008,00 0,97 1.01 PENDIDIKAN 1.525.967.500,00 26.231.347.500,00 11.545.391.000,00 39.302.706.000,00 1.338.759.500,00 25.226.824.491,00 11.737.800.176,00 38.303.384.167,00 (999.321.833,00) 2,54 1.01.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.525.967.500,00 26.231.347.500,00 11.545.391.000,00 39.302.706.000,00 1.338.759.500,00 25.226.824.491,00 11.737.800.176,00 38.303.384.167,00 (999.321.833,00) 2,54 1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.719.500,00 1.222.658.400,00 132.500.000,00 1.691.877.900,00 332.495.500,00 1.111.693.576,00 247.500.000,00 1.691.689.076,00 (188.824,00) 0,01 1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 9.249.000,00 0,00 9.249.000,00 0,00 9.249.000,00 0,00 9.249.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 362.520.000,00 0,00 362.520.000,00 0,00 312.120.000,00 0,00 312.120.000,00 (50.400.000,00) 13,90 1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 450.000,00 5,52 1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 294.347.500,00 20.280.000,00 0,00 314.627.500,00 288.323.500,00 20.280.000,00 0,00 308.603.500,00 (6.024.000,00) 1,91 1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.372.000,00 36.200.000,00 0,00 78.572.000,00 42.372.000,00 36.200.000,00 0,00 78.572.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 148.944.000,00 0,00 148.944.000,00 0,00 148.944.000,00 0,00 148.944.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 115.637.000,00 0,00 115.637.000,00 0,00 115.637.000,00 0,00 115.637.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 24.065.000,00 0,00 24.065.000,00 0,00 24.065.000,00 0,00 24.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 247.500.000,00 120.000.000,00 94,11 1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 192.419.000,00 0,00 192.419.000,00 1.800.000,00 192.419.000,00 0,00 194.219.000,00 1.800.000,00 0,93 1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 264.864.400,00 0,00 264.864.400,00 0,00 203.849.576,00 0,00 203.849.576,00 (61.014.824,00) 23,03 1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 627.880.000,00 789.984.000,00 1.417.864.000,00 3.900.000,00 555.660.000,00 814.976.000,00 1.374.536.000,00 (43.328.000,00) 3,05 1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 789.984.000,00 789.984.000,00 2.100.000,00 0,00 769.976.000,00 772.076.000,00 (17.908.000,00) 2,26 1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 10,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 290 1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 98.560.000,00 0,00 98.560.000,00 0,00 98.560.000,00 0,00 98.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 423.800.000,00 0,00 423.800.000,00 1.800.000,00 396.200.000,00 0,00 398.000.000,00 (25.800.000,00) 6,08 1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 55.520.000,00 0,00 55.520.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 5.380.000,00 9,69 1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 165.750.000,00 0,00 165.750.000,00 0,00 165.750.000,00 0,00 165.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 165.750.000,00 0,00 165.750.000,00 0,00 87.750.000,00 0,00 87.750.000,00 (78.000.000,00) 47,05 1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 600.000,00 169.237.500,00 0,00 169.837.500,00 0,00 32.618.220,00 0,00 32.618.220,00 (137.219.280,00) 80,79 1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 600.000,00 97.237.500,00 0,00 97.837.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97.837.500,00) 100,00 1.01.1.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 32.618.220,00 0,00 32.618.220,00 (39.381.780,00) 54,69 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.130.000,00 29.350.000,00 0,00 31.480.000,00 2.130.000,00 29.350.000,00 0,00 31.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 840.000,00 100.000,00 0,00 940.000,00 840.000,00 100.000,00 0,00 940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.290.000,00 29.250.000,00 0,00 30.540.000,00 1.290.000,00 29.250.000,00 0,00 30.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 170.305.000,00 0,00 170.305.000,00 0,00 120.305.000,00 0,00 120.305.000,00 (50.000.000,00) 29,35 1.01.1.01.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 120.305.000,00 0,00 120.305.000,00 0,00 120.305.000,00 0,00 120.305.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 196.928.000,00 12.491.043.100,00 3.658.308.999,00 16.346.280.099,00 161.629.000,00 12.220.607.880,00 3.514.914.000,00 15.897.150.880,00 (449.129.219,00) 2,74 1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 174.720.000,00 559.104.000,00 733.824.000,00 0,00 174.720.000,00 466.504.000,00 641.224.000,00 (92.600.000,00) 12,61 1.01.1.01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 1.004.154.999,00 1.004.154.999,00 2.100.000,00 0,00 778.360.000,00 780.460.000,00 (223.694.999,00) 22,27 1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 0,00 49.350.000,00 49.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 829.800.000,00 165.500.000,00 995.300.000,00 2.100.000,00 829.800.000,00 165.500.000,00 997.400.000,00 2.100.000,00 0,21 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 974.700.000,00 974.700.000,00 2.100.000,00 0,00 974.700.000,00 976.800.000,00 2.100.000,00 0,21 1.01.1.01.01.16.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.500.000,00 0,00 175.000.000,00 176.500.000,00 1.500.000,00 0,85 1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 730.500.000,00 730.500.000,00 2.100.000,00 0,00 730.500.000,00 732.600.000,00 2.100.000,00 0,28 1.01.1.01.01.16.51 Rehabilitasi sedang/berat taman, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 291 lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 191.153.000,00 11.056.166.100,00 0,00 11.247.319.100,00 142.954.000,00 10.520.730.880,00 0,00 10.663.684.880,00 (583.634.220,00) 5,18 1.01.1.01.01.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 0,00 99.637.000,00 0,00 99.637.000,00 1.200.000,00 99.637.000,00 0,00 100.837.000,00 1.200.000,00 1,20 1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 5.775.000,00 330.720.000,00 0,00 336.495.000,00 7.575.000,00 320.720.000,00 0,00 328.295.000,00 (8.200.000,00) 2,43 1.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 129.750.000,00 2.948.446.000,00 6.924.198.001,00 10.002.394.001,00 56.865.000,00 2.889.146.315,00 7.119.710.176,00 10.065.721.491,00 63.327.490,00 0,63 1.01.1.01.01.17.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 0,00 0,00 119.808.000,00 119.808.000,00 0,00 0,00 119.808.000,00 119.808.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 993.490.000,00 993.490.000,00 0,00 0,00 1.534.290.000,00 1.534.290.000,00 540.800.000,00 54,43 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 419.200.000,00 3.428.990.100,00 3.848.190.100,00 3.000.000,00 789.200.000,00 3.144.036.176,00 3.936.236.176,00 88.046.076,00 2,28 1.01.1.01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 1.140.100.000,00 1.140.100.000,00 0,00 0,00 1.201.700.000,00 1.201.700.000,00 61.600.000,00 5,40 1.01.1.01.01.17.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 1.800.000,00 384.426.000,00 0,00 386.226.000,00 0,00 384.426.000,00 0,00 384.426.000,00 (1.800.000,00) 0,46 1.01.1.01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (170.000.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 998.504.500,00 998.504.500,00 0,00 0,00 808.500.000,00 808.500.000,00 (190.004.500,00) 19,02 1.01.1.01.01.17.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0,00 0,00 179.660.000,00 179.660.000,00 0,00 0,00 243.776.000,00 243.776.000,00 64.116.000,00 35,68 1.01.1.01.01.17.53 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 0,00 0,00 63.645.401,00 63.645.401,00 0,00 0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 3.954.599,00 6,21 1.01.1.01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.000.000,00 17.525.000,00 0,00 18.525.000,00 1.000.000,00 17.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.58 Pelatihan penyusunan kurikulum 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 68.375.000,00 95.250.000,00 0,00 163.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (163.625.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.17.63 Penyelenggraan paket C setara SMU 0,00 69.220.000,00 0,00 69.220.000,00 0,00 69.020.000,00 0,00 69.020.000,00 (200.000,00) 0,28 1.01.1.01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 34.150.000,00 450.337.815,00 0,00 484.487.815,00 424.487.815,00 707,47 1.01.1.01.01.17.70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 58.575.000,00 1.232.825.000,00 0,00 1.291.400.000,00 16.915.000,00 703.637.500,00 0,00 720.552.500,00 (570.847.500,00) 44,20 1.01.1.01.01.17.71 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 1.800.000,00 375.000.000,00 0,00 376.800.000,00 26.800.000,00 7,65 1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 222.550.000,00 1.708.864.000,00 0,00 1.931.414.000,00 130.450.000,00 1.588.341.000,00 0,00 1.718.791.000,00 (212.623.000,00) 11,00 1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 7.200.000,00 10.786.000,00 0,00 17.986.000,00 7.200.000,00 10.786.000,00 0,00 17.986.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 292 1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 215.350.000,00 1.698.078.000,00 0,00 1.913.428.000,00 123.250.000,00 1.577.555.000,00 0,00 1.700.805.000,00 (212.623.000,00) 11,11 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 598.685.000,00 1.343.427.500,00 0,00 1.942.112.500,00 615.985.000,00 1.345.927.500,00 0,00 1.961.912.500,00 19.800.000,00 1,01 1.01.1.01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 12.150.000,00 375.080.000,00 0,00 387.230.000,00 12.150.000,00 375.080.000,00 0,00 387.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 0,00 443.300.000,00 0,00 443.300.000,00 0,00 443.300.000,00 0,00 443.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 586.535.000,00 525.047.500,00 0,00 1.111.582.500,00 603.835.000,00 527.547.500,00 0,00 1.131.382.500,00 19.800.000,00 1,78 1.01.1.01.01.21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 38.605.000,00 362.386.000,00 40.400.000,00 441.391.000,00 32.305.000,00 252.425.000,00 40.700.000,00 325.430.000,00 (115.961.000,00) 26,27 1.01.1.01.01.21.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 7.805.000,00 287.525.000,00 0,00 295.330.000,00 3.305.000,00 195.525.000,00 0,00 198.830.000,00 (96.500.000,00) 32,67 1.01.1.01.01.21.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.400.000,00 14.350.000,00 0,00 15.750.000,00 1.400.000,00 14.350.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.21.05 Pembinaan dewan pendidikan 21.000.000,00 45.811.000,00 0,00 66.811.000,00 19.200.000,00 27.850.000,00 0,00 47.050.000,00 (19.761.000,00) 29,57 1.01.1.01.01.21.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 8.400.000,00 14.700.000,00 40.400.000,00 63.500.000,00 8.400.000,00 14.700.000,00 40.700.000,00 63.800.000,00 300.000,00 0,47 1.01.1.01.01.23 Program Pendidikan Tinggi 0,00 4.992.000.000,00 0,00 4.992.000.000,00 3.000.000,00 4.915.000.000,00 0,00 4.918.000.000,00 (74.000.000,00) 1,48 1.01.1.01.01.23.01 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 0,00 4.992.000.000,00 0,00 4.992.000.000,00 3.000.000,00 4.915.000.000,00 0,00 4.918.000.000,00 (74.000.000,00) 1,48 1.02 KESEHATAN 38.309.177.891,00 56.764.498.084,00 27.391.852.025,00 122.465.528.000,00 42.231.718.164,00 64.582.453.476,00 27.781.000.507,00 134.595.172.147,00 12.129.644.147,00 9,90 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN 10.266.142.391,00 23.094.770.809,00 20.805.871.800,00 54.166.785.000,00 10.629.597.975,00 23.852.079.890,00 19.727.263.073,00 54.208.940.938,00 42.155.938,00 0,07 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572.238.000,00 1.243.147.500,00 1.498.542.378,00 3.313.927.878,00 572.238.000,00 1.257.238.250,00 1.331.030.019,00 3.160.506.269,00 (153.421.609,00) 4,62 1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (600.000,00) 40,00 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 552.055.000,00 0,00 552.055.000,00 0,00 552.055.000,00 0,00 552.055.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 492.018.000,00 45.310.000,00 0,00 537.328.000,00 492.018.000,00 45.310.000,00 0,00 537.328.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 71.820.000,00 9.129.500,00 0,00 80.949.500,00 71.820.000,00 9.129.500,00 0,00 80.949.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 162.969.400,00 0,00 164.169.400,00 1.200.000,00 162.969.400,00 0,00 164.169.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 0,00 50.202.250,00 0,00 50.202.250,00 10.102.250,00 25,19 1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.441.000,00 0,00 12.441.000,00 0,00 12.441.000,00 0,00 12.441.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.200.000,00 5.450.000,00 1.496.029.878,00 1.508.679.878,00 7.200.000,00 5.450.000,00 1.331.030.019,00 1.343.680.019,00 (164.999.859,00) 10,93 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 293 1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 512.500,00 512.500,00 0,00 512.500,00 0,00 512.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 73.052.000,00 0,00 73.052.000,00 0,00 73.052.000,00 0,00 73.052.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 292.490.600,00 0,00 292.490.600,00 0,00 296.566.600,00 0,00 296.566.600,00 4.076.000,00 1,39 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.100.000,00 177.361.150,00 3.294.256.300,00 3.473.717.450,00 2.100.000,00 180.741.150,00 3.263.811.000,00 3.446.652.150,00 (27.065.300,00) 0,77 1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.179.446.300,00 1.179.446.300,00 0,00 0,00 965.043.200,00 965.043.200,00 (214.403.100,00) 18,17 1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 704.605.000,00 712.105.000,00 0,00 7.500.000,00 848.562.800,00 856.062.800,00 143.957.800,00 20,21 1.02.1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 43.600.000,00 43.600.000,00 40.000.000,00 1.111,11 1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 2.100.000,00 0,00 1.406.605.000,00 1.408.705.000,00 2.100.000,00 0,00 1.406.605.000,00 1.408.705.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 42.270.000,00 0,00 42.270.000,00 0,00 42.270.000,00 0,00 42.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 101.500.000,00 0,00 101.500.000,00 0,00 116.780.000,00 0,00 116.780.000,00 15.280.000,00 15,05 1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 24.691.150,00 0,00 24.691.150,00 0,00 14.191.150,00 0,00 14.191.150,00 (10.500.000,00) 42,52 1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.400.000,00) 100,00 1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.200.000,00 60.000.000,00 0,00 61.200.000,00 1.200.000,00 60.000.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.200.000,00 60.000.000,00 0,00 61.200.000,00 1.200.000,00 60.000.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 0,00 360.200.000,00 0,00 360.200.000,00 (2.800.000,00) 0,77 1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 279.800.000,00 0,00 279.800.000,00 0,00 279.800.000,00 0,00 279.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 (2.800.000,00) 3,36 1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 618.000,00 1.391.250,00 0,00 2.009.250,00 618.000,00 1.391.250,00 0,00 2.009.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 618.000,00 381.250,00 0,00 999.250,00 618.000,00 381.250,00 0,00 999.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 25.760.000,00 2.902.088.000,00 3.400.000,00 2.931.248.000,00 25.760.000,00 2.909.400.567,00 3.400.000,00 2.938.560.567,00 7.312.567,00 0,24 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.400.000,00 2.838.108.000,00 0,00 2.846.508.000,00 8.400.000,00 2.853.100.567,00 0,00 2.861.500.567,00 14.992.567,00 0,52 1.02.1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 17.360.000,00 63.980.000,00 0,00 81.340.000,00 17.360.000,00 56.300.000,00 0,00 73.660.000,00 (7.680.000,00) 9,44 1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 294 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.623.222.000,00 3.547.869.507,00 0,00 8.171.091.507,00 4.469.977.250,00 3.585.442.507,00 0,00 8.055.419.757,00 (115.671.750,00) 1,41 1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 62.040.000,00 43.150.000,00 0,00 105.190.000,00 62.040.000,00 43.150.000,00 0,00 105.190.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 0,00 48.122.000,00 0,00 48.122.000,00 0,00 48.122.000,00 0,00 48.122.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat 2.193.987.000,00 755.294.000,00 0,00 2.949.281.000,00 2.040.842.250,00 763.555.000,00 0,00 2.804.397.250,00 (144.883.750,00) 4,91 1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6.000.000,00 161.514.000,00 0,00 167.514.000,00 6.000.000,00 190.726.000,00 0,00 196.726.000,00 29.212.000,00 17,43 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.361.195.000,00 2.539.789.507,00 0,00 4.900.984.507,00 2.361.095.000,00 2.539.889.507,00 0,00 4.900.984.507,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.800.000,00 91.739.000,00 287.107.226,00 380.646.226,00 1.800.000,00 91.739.000,00 287.107.226,00 380.646.226,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 0,00 91.739.000,00 0,00 91.739.000,00 0,00 91.739.000,00 0,00 91.739.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.800.000,00 0,00 287.107.226,00 288.907.226,00 1.800.000,00 0,00 287.107.226,00 288.907.226,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 52.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 88.200.000,00 1.073.471.000,00 0,00 1.161.671.000,00 83.700.000,00 953.451.000,00 0,00 1.037.151.000,00 (124.520.000,00) 10,71 1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 24.300.000,00 594.949.950,00 0,00 619.249.950,00 23.700.000,00 568.649.950,00 0,00 592.349.950,00 (26.900.000,00) 4,34 1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 42.600.000,00 174.215.000,00 0,00 216.815.000,00 42.600.000,00 158.095.000,00 0,00 200.695.000,00 (16.120.000,00) 7,43 1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 21.300.000,00 304.306.050,00 0,00 325.606.050,00 17.400.000,00 226.706.050,00 0,00 244.106.050,00 (81.500.000,00) 25,03 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11.700.000,00 467.216.000,00 0,00 478.916.000,00 6.300.000,00 395.692.000,00 0,00 401.992.000,00 (76.924.000,00) 16,06 1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 11.700.000,00 327.582.000,00 0,00 339.282.000,00 6.300.000,00 273.582.000,00 0,00 279.882.000,00 (59.400.000,00) 17,50 1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 0,00 139.634.000,00 0,00 139.634.000,00 0,00 122.110.000,00 0,00 122.110.000,00 (17.524.000,00) 12,54 1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 417.510.000,00 603.469.000,00 0,00 1.020.979.000,00 417.510.000,00 557.774.000,00 0,00 975.284.000,00 (45.695.000,00) 4,47 1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 417.510.000,00 290.264.000,00 0,00 707.774.000,00 417.510.000,00 246.069.000,00 0,00 663.579.000,00 (44.195.000,00) 6,24 1.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 0,00 190.632.600,00 0,00 190.632.600,00 0,00 189.132.600,00 0,00 189.132.600,00 (1.500.000,00) 0,78 1.02.1.02.01.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 0,00 122.572.400,00 0,00 122.572.400,00 0,00 122.572.400,00 0,00 122.572.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan 341.011.000,00 1.540.041.500,00 51.000.000,00 1.932.052.500,00 329.701.000,00 1.461.307.300,00 51.000.000,00 1.842.008.300,00 (90.044.200,00) 4,66 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 295 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 147.000.000,00 5.125.500,00 0,00 152.125.500,00 147.000.000,00 5.125.500,00 0,00 152.125.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0,00 237.784.000,00 0,00 237.784.000,00 0,00 237.784.000,00 0,00 237.784.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 144.196.000,00 881.927.000,00 0,00 1.026.123.000,00 144.196.000,00 807.898.800,00 0,00 952.094.800,00 (74.028.200,00) 7,21 1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 2.400.000,00 235.681.000,00 0,00 238.081.000,00 2.400.000,00 240.125.000,00 0,00 242.525.000,00 4.444.000,00 1,86 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 47.415.000,00 179.524.000,00 51.000.000,00 277.939.000,00 36.105.000,00 170.374.000,00 51.000.000,00 257.479.000,00 (20.460.000,00) 7,36 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 29.010.000,00 446.978.000,00 0,00 475.988.000,00 29.010.000,00 449.407.000,00 0,00 478.417.000,00 2.429.000,00 0,51 1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.500.000,00 211.840.000,00 0,00 213.340.000,00 1.500.000,00 214.269.000,00 0,00 215.769.000,00 2.429.000,00 1,13 1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.500.000,00 87.341.000,00 0,00 97.841.000,00 10.500.000,00 87.341.000,00 0,00 97.841.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.010.000,00 147.797.000,00 0,00 164.807.000,00 17.010.000,00 147.797.000,00 0,00 164.807.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 21.000.000,00 545.819.283,00 15.502.508.846,00 16.069.328.129,00 21.000.000,00 482.561.500,00 14.294.957.019,00 14.798.518.519,00 (1.270.809.610,00) 7,90 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 8.400.000,00 44.475.000,00 5.122.468.120,00 5.175.343.120,00 8.400.000,00 59.699.250,00 5.380.695.850,00 5.448.795.100,00 273.451.980,00 5,28 1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 8.400.000,00 55.248.750,00 3.299.748.726,00 3.363.397.476,00 8.400.000,00 40.024.500,00 2.794.272.976,00 2.842.697.476,00 (520.700.000,00) 15,48 1.02.1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling 2.100.000,00 0,00 1.320.650.000,00 1.322.750.000,00 2.100.000,00 0,00 637.690.000,00 639.790.000,00 (682.960.000,00) 51,63 1.02.1.02.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.100.000,00 68.867.033,00 3.052.310.000,00 3.123.277.033,00 2.100.000,00 3.000.000,00 2.803.347.033,00 2.808.447.033,00 (314.830.000,00) 10,08 1.02.1.02.01.25.08 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 0,00 0,00 514.000.000,00 514.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 (360.000.000,00) 70,03 1.02.1.02.01.25.11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 0,00 76.388.000,00 0,00 76.388.000,00 0,00 76.388.000,00 0,00 76.388.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 0,00 116.750.000,00 0,00 116.750.000,00 0,00 116.750.000,00 0,00 116.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0,00 54.090.500,00 2.193.332.000,00 2.247.422.500,00 0,00 56.699.750,00 2.524.951.160,00 2.581.650.910,00 334.228.410,00 14,87 1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.124.873.391,00 9.685.205.819,00 169.057.050,00 13.979.136.260,00 4.662.783.725,00 10.781.372.566,00 495.957.809,00 15.940.114.100,00 1.960.977.840,00 14,02 1.02.1.02.01.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 4.124.873.391,00 9.685.205.819,00 169.057.050,00 13.979.136.260,00 4.662.783.725,00 10.781.372.566,00 495.957.809,00 15.940.114.100,00 1.960.977.840,00 14,02 1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.850.000,00 121.958.800,00 0,00 123.808.800,00 1.850.000,00 119.083.800,00 0,00 120.933.800,00 (2.875.000,00) 2,32 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 296 1.02.1.02.01.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita 1.850.000,00 121.958.800,00 0,00 123.808.800,00 1.850.000,00 119.083.800,00 0,00 120.933.800,00 (2.875.000,00) 2,32 1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.050.000,00 171.355.000,00 0,00 175.405.000,00 4.050.000,00 152.618.000,00 0,00 156.668.000,00 (18.737.000,00) 10,68 1.02.1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 4.050.000,00 171.355.000,00 0,00 175.405.000,00 4.050.000,00 152.618.000,00 0,00 156.668.000,00 (18.737.000,00) 10,68 1.02.1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 28.043.035.500,00 33.669.727.275,00 6.585.980.225,00 68.298.743.000,00 31.602.120.189,00 40.730.373.586,00 8.053.737.434,00 80.386.231.209,00 12.087.488.209,00 17,69 1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.690.000,00 1.794.510.000,00 342.150.000,00 2.290.350.000,00 153.690.000,00 1.745.141.400,00 342.150.000,00 2.240.981.400,00 (49.368.600,00) 2,15 1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 719.982.000,00 0,00 719.982.000,00 0,00 674.423.400,00 0,00 674.423.400,00 (45.558.600,00) 6,32 1.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 148.290.000,00 4.980.000,00 0,00 153.270.000,00 148.290.000,00 1.170.000,00 0,00 149.460.000,00 (3.810.000,00) 2,48 1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 345.028.000,00 0,00 345.028.000,00 0,00 345.028.000,00 0,00 345.028.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00 0,00 342.150.000,00 347.550.000,00 5.400.000,00 0,00 342.150.000,00 347.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 674.520.000,00 0,00 674.520.000,00 0,00 674.520.000,00 0,00 674.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 25.000.000,00 587.481.600,00 612.481.600,00 0,00 25.000.000,00 486.481.600,00 511.481.600,00 (101.000.000,00) 16,49 1.02.1.02.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101.000.000,00) 100,00 1.02.1.02.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 236.481.600,00 236.481.600,00 0,00 0,00 236.481.600,00 236.481.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.716.000,00 284.000,00 0,00 2.000.000,00 1.716.000,00 284.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,00 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,00 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9.350.000,00 115.735.000,00 350.000.000,00 475.085.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (125.085.000,00) 26,32 1.02.1.02.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan 9.350.000,00 115.735.000,00 0,00 125.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.085.000,00) 100,00 1.02.1.02.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah 0,00 0,00 5.306.348.625,00 5.306.348.625,00 18.300.000,00 0,00 6.459.105.834,00 6.477.405.834,00 1.171.057.209,00 22,06 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 297 sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 1.078.690.000,00 1.078.690.000,00 4.500.000,00 0,00 1.874.190.000,00 1.878.690.000,00 800.000.000,00 74,16 1.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 0,00 0,00 3.728.900.000,00 3.728.900.000,00 8.400.000,00 0,00 4.093.057.209,00 4.101.457.209,00 372.557.209,00 9,99 1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 0,00 0,00 498.758.625,00 498.758.625,00 5.400.000,00 0,00 491.858.625,00 497.258.625,00 (1.500.000,00) 0,30 1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 850.000,00 1.231.627.775,00 0,00 1.232.477.775,00 0,00 924.362.375,00 0,00 924.362.375,00 (308.115.400,00) 24,99 1.02.1.02.02.28.04 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 0,00 212.785.000,00 0,00 212.785.000,00 0,00 212.785.000,00 0,00 212.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.28.05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 850.000,00 94.862.500,00 0,00 95.712.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95.712.500,00) 100,00 1.02.1.02.02.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 0,00 923.980.275,00 0,00 923.980.275,00 0,00 711.577.375,00 0,00 711.577.375,00 (212.402.900,00) 22,98 1.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 27.877.429.500,00 30.322.570.500,00 0,00 58.200.000.000,00 31.428.414.189,00 37.855.585.811,00 416.000.000,00 69.700.000.000,00 11.500.000.000,00 19,75 1.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD 27.877.429.500,00 30.322.570.500,00 0,00 58.200.000.000,00 31.428.414.189,00 37.855.585.811,00 416.000.000,00 69.700.000.000,00 11.500.000.000,00 19,75 1.03 PEKERJAAN UMUM 2.324.349.500,00 25.738.952.350,00 208.315.000.650,00 236.378.302.500,00 2.428.754.500,00 25.395.493.076,00 199.183.380.240,00 227.007.627.816,00 (9.370.674.684,00) 3,96 1.03.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.324.349.500,00 25.738.952.350,00 208.315.000.650,00 236.378.302.500,00 2.428.754.500,00 25.395.493.076,00 199.183.380.240,00 227.007.627.816,00 (9.370.674.684,00) 3,96 1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.796.500,00 875.192.900,00 197.115.000,00 1.822.104.400,00 734.196.500,00 1.122.481.314,00 188.525.000,00 2.045.202.814,00 223.098.414,00 12,24 1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 203.400.000,00 0,00 203.400.000,00 0,00 319.440.000,00 0,00 319.440.000,00 116.040.000,00 57,05 1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 66.620.000,00 0,00 66.620.000,00 0,00 66.620.000,00 0,00 66.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 676.796.000,00 41.980.000,00 0,00 718.776.000,00 661.196.000,00 5.020.000,00 0,00 666.216.000,00 (52.560.000,00) 7,31 1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 71.500.500,00 8.190.000,00 0,00 79.690.500,00 71.500.500,00 8.190.000,00 0,00 79.690.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 71.047.600,00 0,00 71.047.600,00 0,00 65.543.300,00 0,00 65.543.300,00 (5.504.300,00) 7,74 1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.595.000,00 0,00 50.595.000,00 0,00 50.595.000,00 0,00 50.595.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.533.000,00 0,00 2.533.000,00 0,00 2.533.000,00 0,00 2.533.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 197.115.000,00 198.615.000,00 1.500.000,00 0,00 188.525.000,00 190.025.000,00 (8.590.000,00) 4,32 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 298 1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.712.000,00 0,00 173.712.000,00 173.712.000,00 100,00 1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 395.927.300,00 0,00 395.927.300,00 0,00 395.928.014,00 0,00 395.928.014,00 714,00 0,00 1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 344.576.600,00 507.400.000,00 851.976.600,00 0,00 343.523.300,00 352.918.400,00 696.441.700,00 (155.534.900,00) 18,25 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 58.770.600,00 58.770.600,00 (1.229.400,00) 2,04 1.03.1.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 21.032.000,00 21.032.000,00 (1.368.000,00) 6,10 1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 150.000.000,00 275.000.000,00 425.000.000,00 0,00 148.946.700,00 273.115.800,00 422.062.500,00 (2.937.500,00) 0,69 1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 167.819.000,00 0,00 167.819.000,00 0,00 167.819.000,00 0,00 167.819.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 26.757.600,00 0,00 26.757.600,00 0,00 26.757.600,00 0,00 26.757.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 84.268.800,00 0,00 84.268.800,00 (90.731.200,00) 51,84 1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 84.268.800,00 0,00 84.268.800,00 (90.731.200,00) 51,84 1.03.1.03.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 39.990.922,00 0,00 39.990.922,00 (160.009.078,00) 80,00 1.03.1.03.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 39.990.922,00 0,00 39.990.922,00 (160.009.078,00) 80,00 1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 587.500,00 0,00 587.500,00 0,00 587.500,00 0,00 587.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 346.506.000,00 1.599.089.500,00 152.120.364.000,00 154.065.959.500,00 349.806.000,00 1.562.599.000,00 144.647.030.860,00 146.559.435.860,00 (7.506.523.640,00) 4,87 1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 51.420.000,00 1.556.445.500,00 88.682.364.000,00 90.290.229.500,00 51.420.000,00 1.542.598.500,00 79.084.924.360,00 80.678.942.860,00 (9.611.286.640,00) 10,64 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 53.958.000,00 8.694.500,00 21.756.600.000,00 21.819.252.500,00 53.958.000,00 2.683.000,00 21.012.475.500,00 21.069.116.500,00 (750.136.000,00) 3,43 1.03.1.03.01.15.07 Peningkatan jalan 159.750.000,00 15.141.500,00 32.194.600.000,00 32.369.491.500,00 163.050.000,00 7.749.500,00 33.193.360.500,00 33.364.160.000,00 994.668.500,00 3,07 1.03.1.03.01.15.09 Peningkatan jalan lingkungan pemukiman 81.378.000,00 18.808.000,00 9.486.800.000,00 9.586.986.000,00 81.378.000,00 9.568.000,00 11.356.270.500,00 11.447.216.500,00 1.860.230.500,00 19,40 1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 97.974.000,00 16.556.000,00 7.168.112.450,00 7.282.642.450,00 96.174.000,00 5.468.000,00 7.041.057.400,00 7.142.699.400,00 (139.943.050,00) 1,92 1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 97.974.000,00 16.556.000,00 7.168.112.450,00 7.282.642.450,00 96.174.000,00 5.468.000,00 7.041.057.400,00 7.142.699.400,00 (139.943.050,00) 1,92 1.03.1.03.01.17 Program Pembangunan 10.500.000,00 7.518.100,00 676.000.000,00 694.018.100,00 10.500.000,00 7.518.100,00 670.270.000,00 688.288.100,00 (5.730.000,00) 0,82 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 299 turap/talud/brojong 1.03.1.03.01.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 10.500.000,00 7.518.100,00 676.000.000,00 694.018.100,00 10.500.000,00 7.518.100,00 670.270.000,00 688.288.100,00 (5.730.000,00) 0,82 1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 249.708.000,00 10.539.549.000,00 22.046.000.000,00 32.835.257.000,00 249.708.000,00 10.355.176.440,00 21.634.329.680,00 32.239.214.120,00 (596.042.880,00) 1,81 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 249.708.000,00 9.284.549.000,00 21.925.000.000,00 31.459.257.000,00 249.708.000,00 9.116.453.340,00 21.513.329.680,00 30.879.491.020,00 (579.765.980,00) 1,84 1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 1.255.000.000,00 121.000.000,00 1.376.000.000,00 0,00 1.238.723.100,00 121.000.000,00 1.359.723.100,00 (16.276.900,00) 1,18 1.03.1.03.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 118.000.000,00 122.000.000,00 240.000.000,00 0,00 117.828.900,00 120.887.000,00 238.715.900,00 (1.284.100,00) 0,53 1.03.1.03.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0,00 78.000.000,00 122.000.000,00 200.000.000,00 0,00 78.000.000,00 120.887.000,00 198.887.000,00 (1.113.000,00) 0,55 1.03.1.03.01.22.02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.828.900,00 0,00 39.828.900,00 (171.100,00) 0,42 1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 350.754.000,00 575.113.000,00 359.233.000,00 1.285.100.000,00 350.754.000,00 528.913.000,00 359.233.000,00 1.238.900.000,00 (46.200.000,00) 3,59 1.03.1.03.01.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 106.596.000,00 19.186.000,00 359.233.000,00 485.015.000,00 106.596.000,00 6.250.000,00 359.233.000,00 472.079.000,00 (12.936.000,00) 2,66 1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 244.158.000,00 525.842.000,00 0,00 770.000.000,00 244.158.000,00 492.578.000,00 0,00 736.736.000,00 (33.264.000,00) 4,32 1.03.1.03.01.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0,00 30.085.000,00 0,00 30.085.000,00 0,00 30.085.000,00 0,00 30.085.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 315.942.000,00 7.995.819.500,00 5.921.970.000,00 14.233.731.500,00 312.342.000,00 7.134.846.550,00 6.642.455.300,00 14.089.643.850,00 (144.087.650,00) 1,01 1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 0,00 3.496.750,00 200.000.000,00 203.496.750,00 0,00 3.496.750,00 198.066.000,00 201.562.750,00 (1.934.000,00) 0,95 1.03.1.03.01.24.08 Pembangunan pintu air 2.400.000,00 832.496.750,00 171.500.000,00 1.006.396.750,00 2.400.000,00 53.636.750,00 941.430.000,00 997.466.750,00 (8.930.000,00) 0,88 1.03.1.03.01.24.09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 179.472.000,00 4.095.489.800,00 0,00 4.274.961.800,00 175.872.000,00 4.055.823.850,00 0,00 4.231.695.850,00 (43.265.950,00) 1,01 1.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 0,00 3.023.737.100,00 0,00 3.023.737.100,00 0,00 2.997.226.100,00 0,00 2.997.226.100,00 (26.511.000,00) 0,87 1.03.1.03.01.24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 9.600.000,00 10.687.100,00 0,00 20.287.100,00 9.600.000,00 9.687.100,00 0,00 19.287.100,00 (1.000.000,00) 4,92 1.03.1.03.01.24.18 Pembangunan jaringan irigasi 12.900.000,00 6.987.100,00 3.555.720.000,00 3.575.607.100,00 12.900.000,00 5.987.100,00 3.526.865.300,00 3.545.752.400,00 (29.854.700,00) 0,83 1.03.1.03.01.24.19 Peningkatan jaringan irigasi 111.570.000,00 22.924.900,00 1.994.750.000,00 2.129.244.900,00 111.570.000,00 8.988.900,00 1.976.094.000,00 2.096.652.900,00 (32.592.000,00) 1,53 1.03.1.03.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 57.219.000,00 451.652.800,00 888.522.200,00 1.397.394.000,00 15.324.000,00 8.732.000,00 877.571.000,00 901.627.000,00 (495.767.000,00) 35,47 1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 22.785.000,00 437.466.000,00 0,00 460.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (460.251.000,00) 100,00 1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan distribusi air minum 34.434.000,00 14.186.800,00 888.522.200,00 937.143.000,00 15.324.000,00 8.732.000,00 877.571.000,00 901.627.000,00 (35.516.000,00) 3,78 1.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir 36.420.000,00 764.929.850,00 3.683.750.000,00 4.485.099.850,00 36.420.000,00 750.241.150,00 3.637.919.000,00 4.424.580.150,00 (60.519.700,00) 1,34 1.03.1.03.01.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah 2.400.000,00 755.996.750,00 935.750.000,00 1.694.146.750,00 2.400.000,00 745.004.050,00 924.494.000,00 1.671.898.050,00 (22.248.700,00) 1,31 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 300 tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03.1.03.01.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 34.020.000,00 8.933.100,00 2.748.000.000,00 2.790.953.100,00 34.020.000,00 5.237.100,00 2.713.425.000,00 2.752.682.100,00 (38.271.000,00) 1,37 1.03.1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 49.350.000,00 106.100.600,00 2.490.000.000,00 2.645.450.600,00 49.350.000,00 1.543.516.100,00 971.745.300,00 2.564.611.400,00 (80.839.200,00) 3,05 1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 2.200.000,00 92.100.600,00 740.000.000,00 834.300.600,00 2.200.000,00 87.457.100,00 676.745.300,00 766.402.400,00 (67.898.200,00) 8,13 1.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 47.150.000,00 14.000.000,00 1.750.000.000,00 1.811.150.000,00 47.150.000,00 1.456.059.000,00 295.000.000,00 1.798.209.000,00 (12.941.000,00) 0,71 1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 60.180.000,00 1.966.742.000,00 12.134.534.000,00 14.161.456.000,00 224.180.000,00 1.787.277.000,00 12.039.438.300,00 14.050.895.300,00 (110.560.700,00) 0,78 1.03.1.03.01.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 7.350.000,00 19.000.000,00 536.507.000,00 562.857.000,00 7.350.000,00 13.696.000,00 527.353.000,00 548.399.000,00 (14.458.000,00) 2,56 1.03.1.03.01.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 0,00 1.932.630.000,00 0,00 1.932.630.000,00 164.000.000,00 1.764.013.000,00 0,00 1.928.013.000,00 (4.617.000,00) 0,23 1.03.1.03.01.30.09 Peningkatan jalan perdesaan 52.830.000,00 15.112.000,00 11.598.027.000,00 11.665.969.000,00 52.830.000,00 9.568.000,00 11.512.085.300,00 11.574.483.300,00 (91.485.700,00) 0,78 1.04 PERUMAHAN 124.068.000,00 396.679.000,00 6.664.300.000,00 7.185.047.000,00 124.068.000,00 393.979.000,00 4.068.024.300,00 4.586.071.300,00 (2.598.975.700,00) 36,17 1.04.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 18.024.000,00 6.209.000,00 580.000.000,00 604.233.000,00 18.024.000,00 6.209.000,00 576.427.900,00 600.660.900,00 (3.572.100,00) 0,59 1.04.1.03.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 18.024.000,00 6.209.000,00 580.000.000,00 604.233.000,00 18.024.000,00 6.209.000,00 576.427.900,00 600.660.900,00 (3.572.100,00) 0,59 1.04.1.03.01.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 18.024.000,00 6.209.000,00 580.000.000,00 604.233.000,00 18.024.000,00 6.209.000,00 576.427.900,00 600.660.900,00 (3.572.100,00) 0,59 1.04.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 106.044.000,00 70.680.000,00 1.174.300.000,00 1.351.024.000,00 106.044.000,00 70.680.000,00 762.050.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00) 30,51 1.04.1.20.03.20 Program pengelolaan areal pemakaman 106.044.000,00 70.680.000,00 1.174.300.000,00 1.351.024.000,00 106.044.000,00 70.680.000,00 762.050.000,00 938.774.000,00 (412.250.000,00) 30,51 1.04.1.20.03.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 1.174.300.000,00 1.174.300.000,00 0,00 0,00 762.050.000,00 762.050.000,00 (412.250.000,00) 35,10 1.04.1.20.03.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 106.044.000,00 70.680.000,00 0,00 176.724.000,00 106.044.000,00 70.680.000,00 0,00 176.724.000,00 0,00 0,00 1.04.1.20.10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 319.790.000,00 4.910.000.000,00 5.229.790.000,00 0,00 317.090.000,00 2.729.546.400,00 3.046.636.400,00 (2.183.153.600,00) 41,74 1.04.1.20.10.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 319.790.000,00 4.910.000.000,00 5.229.790.000,00 0,00 317.090.000,00 2.729.546.400,00 3.046.636.400,00 (2.183.153.600,00) 41,74 1.04.1.20.10.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 41.400.000,00 4.910.000.000,00 4.951.400.000,00 0,00 38.700.000,00 2.729.546.400,00 2.768.246.400,00 (2.183.153.600,00) 44,09 1.04.1.20.10.19.09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 278.390.000,00 0,00 278.390.000,00 0,00 278.390.000,00 0,00 278.390.000,00 0,00 0,00 1.05 PENATAAN RUANG 17.010.000,00 4.348.000,00 100.000.000,00 121.358.000,00 17.010.000,00 4.348.000,00 99.407.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 1.05.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 17.010.000,00 4.348.000,00 100.000.000,00 121.358.000,00 17.010.000,00 4.348.000,00 99.407.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 1.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 17.010.000,00 4.348.000,00 100.000.000,00 121.358.000,00 17.010.000,00 4.348.000,00 99.407.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 1.05.1.03.01.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 17.010.000,00 4.348.000,00 100.000.000,00 121.358.000,00 17.010.000,00 4.348.000,00 99.407.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 301 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 747.411.000,00 2.667.965.550,00 2.099.749.050,00 5.515.125.600,00 744.926.000,00 2.651.918.950,00 1.877.659.050,00 5.274.504.000,00 (240.621.600,00) 4,36 1.06.1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 350.497.000,00 2.132.969.950,00 2.099.749.050,00 4.583.216.000,00 366.487.000,00 2.082.671.950,00 1.877.659.050,00 4.326.818.000,00 (256.398.000,00) 5,59 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.265.000,00 600.250.440,00 144.000.000,00 914.515.440,00 170.265.000,00 616.950.440,00 165.910.000,00 953.125.440,00 38.610.000,00 4,22 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 246.600.000,00 0,00 246.600.000,00 0,00 273.300.000,00 0,00 273.300.000,00 26.700.000,00 10,82 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107.469.000,00 5.420.000,00 0,00 112.889.000,00 107.469.000,00 5.420.000,00 0,00 112.889.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.696.000,00 7.760.000,00 0,00 65.456.000,00 57.696.000,00 7.760.000,00 0,00 65.456.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 24.280.000,00 0,00 24.280.000,00 0,00 24.280.000,00 0,00 24.280.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 3.600.000,00 54.726.750,00 0,00 58.326.750,00 3.600.000,00 54.726.750,00 0,00 58.326.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.598.050,00 0,00 7.598.050,00 0,00 7.598.050,00 0,00 7.598.050,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 2.500.000,00 144.000.000,00 148.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 165.910.000,00 169.910.000,00 21.910.000,00 14,80 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.198.000,00 0,00 22.198.000,00 0,00 22.198.000,00 0,00 22.198.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 200.247.640,00 0,00 200.247.640,00 0,00 190.247.640,00 0,00 190.247.640,00 (10.000.000,00) 4,99 1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.300.000,00 243.730.000,00 1.110.952.200,00 1.360.982.200,00 6.300.000,00 205.230.000,00 1.084.952.200,00 1.296.482.200,00 (64.500.000,00) 4,73 1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 6.300.000,00 0,00 625.500.000,00 631.800.000,00 6.300.000,00 0,00 625.500.000,00 631.800.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 398.452.200,00 398.452.200,00 0,00 0,00 389.452.200,00 389.452.200,00 (9.000.000,00) 2,25 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 27,27 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.000.000,00) 100,00 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 74.100.000,00 0,00 74.100.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 (38.500.000,00) 51,95 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 (15.900.000,00) 41,40 1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.900.000,00) 100,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 302 1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 103.300.000,00 0,00 103.300.000,00 (16.700.000,00) 13,91 1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 103.300.000,00 0,00 103.300.000,00 (16.700.000,00) 13,91 1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.518.000,00 712.000,00 0,00 2.230.000,00 1.518.000,00 712.000,00 0,00 2.230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,00 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,00 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan data/informasi 9.275.000,00 74.106.750,00 0,00 83.381.750,00 9.275.000,00 74.106.750,00 0,00 83.381.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 9.275.000,00 74.106.750,00 0,00 83.381.750,00 9.275.000,00 74.106.750,00 0,00 83.381.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 11.150.000,00 75.459.250,00 83.071.850,00 169.681.100,00 11.150.000,00 75.459.250,00 83.071.850,00 169.681.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.18.02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 11.150.000,00 75.459.250,00 83.071.850,00 169.681.100,00 11.150.000,00 75.459.250,00 83.071.850,00 169.681.100,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 10.400.000,00 64.270.000,00 0,00 74.670.000,00 9.050.000,00 64.420.000,00 0,00 73.470.000,00 (1.200.000,00) 1,60 1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 10.400.000,00 64.270.000,00 0,00 74.670.000,00 9.050.000,00 64.420.000,00 0,00 73.470.000,00 (1.200.000,00) 1,60 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 100.229.000,00 648.864.500,00 30.000.000,00 779.093.500,00 116.369.000,00 651.264.500,00 12.000.000,00 779.633.500,00 540.000,00 0,06 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 6.100.000,00 23.536.250,00 0,00 29.636.250,00 6.100.000,00 23.536.250,00 0,00 29.636.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 28.078.000,00 152.124.250,00 0,00 180.202.250,00 28.078.000,00 152.124.250,00 0,00 180.202.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 8.178.000,00 42.117.000,00 0,00 50.295.000,00 8.178.000,00 42.117.000,00 0,00 50.295.000,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 18.973.000,00 40.417.750,00 0,00 59.390.750,00 18.973.000,00 40.417.750,00 0,00 59.390.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 38.900.000,00 320.669.250,00 0,00 359.569.250,00 38.900.000,00 320.669.250,00 0,00 359.569.250,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.21.14 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 0,00 70.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 16.140.000,00 72.400.000,00 12.000.000,00 100.540.000,00 540.000,00 0,54 1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 6.000.000,00 116.444.510,00 376.725.000,00 499.169.510,00 7.200.000,00 116.796.510,00 376.725.000,00 500.721.510,00 1.552.000,00 0,31 1.06.1.06.01.22.01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 4.500.000,00 28.920.000,00 201.725.000,00 235.145.000,00 4.500.000,00 29.262.010,00 201.725.000,00 235.487.010,00 342.010,00 0,14 1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan perencanaan 1.500.000,00 34.402.000,00 175.000.000,00 210.902.000,00 1.500.000,00 34.402.000,00 175.000.000,00 210.902.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 303 pengembangan ekonomi masyarakat 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0,00 53.122.510,00 0,00 53.122.510,00 1.200.000,00 53.132.500,00 0,00 54.332.500,00 1.209.990,00 2,27 1.06.1.06.01.23 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 33.860.000,00 132.232.500,00 200.000.000,00 366.092.500,00 33.860.000,00 132.232.500,00 0,00 166.092.500,00 (200.000.000,00) 54,63 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 33.860.000,00 77.081.750,00 200.000.000,00 310.941.750,00 33.860.000,00 77.081.750,00 0,00 110.941.750,00 (200.000.000,00) 64,32 1.06.1.06.01.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 55.150.750,00 0,00 55.150.750,00 0,00 55.150.750,00 0,00 55.150.750,00 0,00 0,00 1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.500.000,00 18.500.000,00 155.000.000,00 175.000.000,00 1.500.000,00 19.700.000,00 155.000.000,00 176.200.000,00 1.200.000,00 0,68 1.06.1.06.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 1.500.000,00 18.500.000,00 155.000.000,00 175.000.000,00 1.500.000,00 19.700.000,00 155.000.000,00 176.200.000,00 1.200.000,00 0,68 1.06.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 396.914.000,00 534.995.600,00 0,00 931.909.600,00 378.439.000,00 569.247.000,00 0,00 947.686.000,00 15.776.400,00 1,69 1.06.1.20.03.15 Program Pengembangan data/informasi 25.000.000,00 115.184.800,00 0,00 140.184.800,00 41.000.000,00 106.134.800,00 0,00 147.134.800,00 6.950.000,00 4,95 1.06.1.20.03.15.06 Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) 25.000.000,00 115.184.800,00 0,00 140.184.800,00 41.000.000,00 106.134.800,00 0,00 147.134.800,00 6.950.000,00 4,95 1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 20.575.000,00 140.900.000,00 0,00 161.475.000,00 20.575.000,00 140.900.000,00 0,00 161.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 12.225.000,00 79.250.000,00 0,00 91.475.000,00 12.225.000,00 79.250.000,00 0,00 91.475.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.17.06 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan 8.350.000,00 61.650.000,00 0,00 70.000.000,00 8.350.000,00 61.650.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.06.1.20.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 351.339.000,00 278.910.800,00 0,00 630.249.800,00 316.864.000,00 322.212.200,00 0,00 639.076.200,00 8.826.400,00 1,40 1.06.1.20.03.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 2.375.000,00 22.438.000,00 0,00 24.813.000,00 2.375.000,00 30.438.000,00 0,00 32.813.000,00 8.000.000,00 32,24 1.06.1.20.03.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 10.114.000,00 64.122.800,00 0,00 74.236.800,00 11.314.000,00 64.122.800,00 0,00 75.436.800,00 1.200.000,00 1,61 1.06.1.20.03.21.15 Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 338.850.000,00 192.350.000,00 0,00 531.200.000,00 303.175.000,00 227.651.400,00 0,00 530.826.400,00 (373.600,00) 0,07 1.07 PERHUBUNGAN 654.416.000,00 2.036.291.000,00 8.204.700.000,00 10.895.407.000,00 637.316.000,00 1.641.755.500,00 7.875.037.500,00 10.154.109.000,00 (741.298.000,00) 6,80 1.07.1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 654.416.000,00 2.036.291.000,00 8.204.700.000,00 10.895.407.000,00 637.316.000,00 1.641.755.500,00 7.875.037.500,00 10.154.109.000,00 (741.298.000,00) 6,80 1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292.716.000,00 680.703.000,00 227.600.000,00 1.201.019.000,00 297.216.000,00 692.025.500,00 197.500.000,00 1.186.741.500,00 (14.277.500,00) 1,18 1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 75.292.500,00 0,00 75.292.500,00 15.292.500,00 25,48 1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 304 1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 87.960.000,00 3.870.000,00 0,00 91.830.000,00 92.460.000,00 3.870.000,00 0,00 96.330.000,00 4.500.000,00 4,90 1.07.1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200.256.000,00 8.178.300,00 0,00 208.434.300,00 200.256.000,00 5.678.300,00 0,00 205.934.300,00 (2.500.000,00) 1,19 1.07.1.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.464.700,00 0,00 54.464.700,00 0,00 54.464.700,00 0,00 54.464.700,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 206.370.000,00 0,00 210.870.000,00 4.500.000,00 204.900.000,00 0,00 209.400.000,00 (1.470.000,00) 0,69 1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.420.000,00 140.000.000,00 150.420.000,00 0,00 10.420.000,00 120.000.000,00 130.420.000,00 (20.000.000,00) 13,29 1.07.1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 (1.250.000,00) 1,58 1.07.1.07.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.850.000,00) 100,00 1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50.000.000,00 723.296.000,00 1.277.775.000,00 2.051.071.000,00 0,00 586.438.000,00 1.173.232.500,00 1.759.670.500,00 (291.400.500,00) 14,20 1.07.1.07.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 1.068.275.000,00 1.118.275.000,00 0,00 0,00 954.732.500,00 954.732.500,00 (163.542.500,00) 14,62 1.07.1.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.400.000,00 44.500.000,00 51.900.000,00 0,00 650.000,00 48.000.000,00 48.650.000,00 (3.250.000,00) 6,26 1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 97.500.000,00 97.500.000,00 5.500.000,00 5,97 1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 145.600.000,00 0,00 145.600.000,00 0,00 99.992.000,00 0,00 99.992.000,00 (45.608.000,00) 31,32 1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 346.000.000,00 0,00 346.000.000,00 0,00 281.500.000,00 0,00 281.500.000,00 (64.500.000,00) 18,64 1.07.1.07.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (20.000.000,00) 76,92 1.07.1.07.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 189.296.000,00 0,00 189.296.000,00 0,00 189.296.000,00 0,00 189.296.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 61.900.000,00 0,00 61.900.000,00 0,00 61.900.000,00 0,00 61.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 92.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 28.400.000,00 100.000.000,00 2.750.000.000,00 2.878.400.000,00 48.400.000,00 0,00 2.660.980.000,00 2.709.380.000,00 (169.020.000,00) 5,87 1.07.1.07.01.15.01 Perencanaan pembangunan 28.400.000,00 0,00 2.750.000.000,00 2.778.400.000,00 48.400.000,00 0,00 2.660.980.000,00 2.709.380.000,00 (69.020.000,00) 2,48 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 305 prasaranan dan fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) 100,00 1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 130.492.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 277.000.000,00 47.500.000,00 0,00 324.500.000,00 277.000.000,00 47.500.000,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 277.000.000,00 47.500.000,00 0,00 324.500.000,00 277.000.000,00 47.500.000,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 0,00 0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.19.02 Pengadaan marka jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 2.990.125.000,00 2.990.125.000,00 8.400.000,00 25.000.000,00 2.884.125.000,00 2.917.525.000,00 (72.600.000,00) 2,42 1.07.1.07.01.20.01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 831.625.000,00 831.625.000,00 231.625.000,00 38,60 1.07.1.07.01.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0,00 0,00 2.390.125.000,00 2.390.125.000,00 8.400.000,00 25.000.000,00 2.052.500.000,00 2.085.900.000,00 (304.225.000,00) 12,72 1.07.1.07.01.21 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP 6.300.000,00 200.000.000,00 690.200.000,00 896.500.000,00 6.300.000,00 6.000.000,00 690.200.000,00 702.500.000,00 (194.000.000,00) 21,63 1.07.1.07.01.21.01 Pembangunan Dermaga/Gedung LLASDP 6.300.000,00 200.000.000,00 690.200.000,00 896.500.000,00 6.300.000,00 6.000.000,00 690.200.000,00 702.500.000,00 (194.000.000,00) 21,63 1.08 LINGKUNGAN HIDUP 6.657.218.000,00 6.603.532.200,00 4.679.776.800,00 17.940.527.000,00 6.651.993.000,00 6.461.115.200,00 4.773.939.800,00 17.887.048.000,00 (53.479.000,00) 0,29 1.08.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 6.098.184.000,00 4.628.225.000,00 4.248.000.000,00 14.974.409.000,00 6.098.184.000,00 4.251.419.900,00 4.414.163.000,00 14.763.766.900,00 (210.642.100,00) 1,40 1.08.1.03.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.013.804.000,00 4.112.298.000,00 2.428.000.000,00 11.554.102.000,00 5.013.804.000,00 3.796.941.000,00 2.633.927.400,00 11.444.672.400,00 (109.429.600,00) 0,94 1.08.1.03.01.15.01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 0,00 2.000.000,00 350.000.000,00 352.000.000,00 0,00 2.000.000,00 346.500.000,00 348.500.000,00 (3.500.000,00) 0,99 1.08.1.03.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 16.224.000,00 55.723.000,00 2.078.000.000,00 2.149.947.000,00 16.224.000,00 25.723.000,00 2.287.427.400,00 2.329.374.400,00 179.427.400,00 8,34 1.08.1.03.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4.997.580.000,00 4.054.575.000,00 0,00 9.052.155.000,00 4.997.580.000,00 3.769.218.000,00 0,00 8.766.798.000,00 (285.357.000,00) 3,15 1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.084.380.000,00 515.927.000,00 1.820.000.000,00 3.420.307.000,00 1.084.380.000,00 454.478.900,00 1.780.235.600,00 3.319.094.500,00 (101.212.500,00) 2,95 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 306 1.08.1.03.01.24.05 Penataan RTH 36.240.000,00 8.196.000,00 1.820.000.000,00 1.864.436.000,00 36.240.000,00 8.196.000,00 1.780.235.600,00 1.824.671.600,00 (39.764.400,00) 2,13 1.08.1.03.01.24.06 Pemeliharaan RTH 1.048.140.000,00 507.731.000,00 0,00 1.555.871.000,00 1.048.140.000,00 446.282.900,00 0,00 1.494.422.900,00 (61.448.100,00) 3,94 1.08.1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 559.034.000,00 1.975.307.200,00 431.776.800,00 2.966.118.000,00 553.809.000,00 2.209.695.300,00 359.776.800,00 3.123.281.100,00 157.163.100,00 5,29 1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.712.000,00 386.332.850,00 19.500.000,00 514.544.850,00 108.712.000,00 381.332.850,00 19.500.000,00 509.544.850,00 (5.000.000,00) 0,97 1.08.1.08.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.450.000,00 0,00 91.450.000,00 0,00 86.450.000,00 0,00 86.450.000,00 (5.000.000,00) 5,46 1.08.1.08.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.785.000,00 3.820.000,00 0,00 84.605.000,00 80.785.000,00 3.820.000,00 0,00 84.605.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.927.000,00 2.513.750,00 0,00 30.440.750,00 27.927.000,00 2.513.750,00 0,00 30.440.750,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 14.960.000,00 0,00 14.960.000,00 0,00 14.960.000,00 0,00 14.960.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 37.755.100,00 0,00 37.755.100,00 0,00 37.755.100,00 0,00 37.755.100,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.335.000,00 0,00 15.335.000,00 0,00 15.335.000,00 0,00 15.335.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.000.000,00 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 2.000.000,00 10.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.764.000,00 0,00 8.764.000,00 0,00 8.764.000,00 0,00 8.764.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 147.420.000,00 91.750.000,00 239.170.000,00 0,00 139.420.000,00 91.750.000,00 231.170.000,00 (8.000.000,00) 3,34 1.08.1.08.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.860.000,00 0,00 40.860.000,00 0,00 40.860.000,00 0,00 40.860.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 (8.000.000,00) 7,69 1.08.1.08.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 0,00 2.560.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 49.080.000,00 10.000.000,00 59.080.000,00 0,00 49.080.000,00 10.000.000,00 59.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 307 1.08.1.08.02.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 28.080.000,00 0,00 28.080.000,00 0,00 28.080.000,00 0,00 28.080.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.372.000,00 1.228.000,00 0,00 2.600.000,00 1.372.000,00 1.228.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 686.000,00 314.000,00 0,00 1.000.000,00 686.000,00 314.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 686.000,00 314.000,00 0,00 1.000.000,00 686.000,00 314.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 401.400.000,00 218.450.000,00 4.000.000,00 623.850.000,00 401.400.000,00 521.782.100,00 4.000.000,00 927.182.100,00 303.332.100,00 48,62 1.08.1.08.02.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 187.800.000,00 4.000.000,00 191.800.000,00 0,00 497.132.100,00 4.000.000,00 501.132.100,00 309.332.100,00 161,27 1.08.1.08.02.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 401.400.000,00 30.650.000,00 0,00 432.050.000,00 401.400.000,00 24.650.000,00 0,00 426.050.000,00 (6.000.000,00) 1,38 1.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25.450.000,00 554.799.850,00 306.526.800,00 886.776.650,00 25.450.000,00 517.655.850,00 234.526.800,00 777.632.650,00 (109.144.000,00) 12,30 1.08.1.08.02.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 8.525.000,00 131.299.000,00 72.000.000,00 211.824.000,00 8.525.000,00 131.299.000,00 0,00 139.824.000,00 (72.000.000,00) 33,99 1.08.1.08.02.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 49.657.500,00 32.000.000,00 81.657.500,00 0,00 47.363.500,00 32.000.000,00 79.363.500,00 (2.294.000,00) 2,80 1.08.1.08.02.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 58.585.000,00 0,00 58.585.000,00 0,00 26.085.000,00 0,00 26.085.000,00 (32.500.000,00) 55,47 1.08.1.08.02.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 0,00 55.639.000,00 202.526.800,00 258.165.800,00 0,00 55.639.000,00 202.526.800,00 258.165.800,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 0,00 6.577.500,00 0,00 6.577.500,00 0,00 6.577.500,00 0,00 6.577.500,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.11 Pengembangan produksi ramah lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 10.400.000,00 40.591.850,00 0,00 50.991.850,00 10.400.000,00 40.591.850,00 0,00 50.991.850,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 6.525.000,00 212.450.000,00 0,00 218.975.000,00 6.525.000,00 210.100.000,00 0,00 216.625.000,00 (2.350.000,00) 1,07 1.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.225.000,00 79.800.000,00 0,00 85.025.000,00 0,00 111.650.000,00 0,00 111.650.000,00 26.625.000,00 31,31 1.08.1.08.02.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.17.02 Pantai dan Laut Lestari 0,00 31.950.000,00 0,00 31.950.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 (24.300.000,00) 76,05 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 308 1.08.1.08.02.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 5.225.000,00 3.850.000,00 0,00 9.075.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 80.925.000,00 891,73 1.08.1.08.02.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 12.375.000,00 168.614.500,00 0,00 180.989.500,00 8.775.000,00 132.964.500,00 0,00 141.739.500,00 (39.250.000,00) 21,68 1.08.1.08.02.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 7.175.000,00 77.764.500,00 0,00 84.939.500,00 3.575.000,00 42.114.500,00 0,00 45.689.500,00 (39.250.000,00) 46,20 1.08.1.08.02.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.19.04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 5.200.000,00 86.850.000,00 0,00 92.050.000,00 5.200.000,00 86.850.000,00 0,00 92.050.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 4.500.000,00 192.000.000,00 0,00 196.500.000,00 4.500.000,00 192.000.000,00 0,00 196.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4.500.000,00 175.000.000,00 0,00 179.500.000,00 4.500.000,00 175.000.000,00 0,00 179.500.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22 Program Pengendalian kebakaran hutan 0,00 78.582.000,00 0,00 78.582.000,00 3.600.000,00 63.582.000,00 0,00 67.182.000,00 (11.400.000,00) 14,50 1.08.1.08.02.22.01 Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 100,00 1.08.1.08.02.22.03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.22.05 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 0,00 63.582.000,00 0,00 63.582.000,00 3.600.000,00 63.582.000,00 0,00 67.182.000,00 3.600.000,00 5,66 1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.24.05 Penataan RTH 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.08.1.08.02.24.06 Pemeliharaan RTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09 PERTANAHAN 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 1.09.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 1.09.1.20.03.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 1.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 6.850.000,00 144.325.000,00 382.500.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 189.748.000,00 1.099.306.000,00 1.210.082.000,00 2.499.136.000,00 189.748.000,00 1.090.258.000,00 1.151.029.000,00 2.431.035.000,00 (68.101.000,00) 2,72 1.10.1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 189.748.000,00 1.099.306.000,00 1.210.082.000,00 2.499.136.000,00 189.748.000,00 1.090.258.000,00 1.151.029.000,00 2.431.035.000,00 (68.101.000,00) 2,72 1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.388.000,00 422.130.000,00 52.782.000,00 580.300.000,00 105.388.000,00 422.130.000,00 52.782.000,00 580.300.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 94.680.000,00 0,00 94.680.000,00 0,00 94.680.000,00 0,00 94.680.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00 0,00 4.040.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 309 dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.264.000,00 3.470.000,00 0,00 94.734.000,00 91.264.000,00 3.470.000,00 0,00 94.734.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 3.310.200,00 0,00 17.434.200,00 14.124.000,00 3.310.200,00 0,00 17.434.200,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.930.000,00 0,00 9.930.000,00 0,00 9.930.000,00 0,00 9.930.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 137.967.821,00 0,00 137.967.821,00 0,00 137.967.821,00 0,00 137.967.821,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 52.782.000,00 52.782.000,00 0,00 0,00 52.782.000,00 52.782.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 160.231.979,00 0,00 160.231.979,00 0,00 160.231.979,00 0,00 160.231.979,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.600.000,00 187.530.000,00 1.157.300.000,00 1.348.430.000,00 3.600.000,00 187.530.000,00 1.098.247.000,00 1.289.377.000,00 (59.053.000,00) 4,37 1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 3.600.000,00 0,00 1.040.300.000,00 1.043.900.000,00 3.600.000,00 0,00 981.247.000,00 984.847.000,00 (59.053.000,00) 5,65 1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 152.200.000,00 0,00 152.200.000,00 0,00 152.200.000,00 0,00 152.200.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 35.140.000,00 0,00 35.140.000,00 0,00 35.140.000,00 0,00 35.140.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.240.000,00 0,00 22.240.000,00 0,00 22.240.000,00 0,00 22.240.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.03.06 dst…………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 728.000,00 450.000,00 0,00 1.178.000,00 728.000,00 450.000,00 0,00 1.178.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 728.000,00 175.000,00 0,00 903.000,00 728.000,00 175.000,00 0,00 903.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 80.032.000,00 364.056.000,00 0,00 444.088.000,00 80.032.000,00 355.008.000,00 0,00 435.040.000,00 (9.048.000,00) 2,03 1.10.1.10.01.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 73.000.000,00 285.400.000,00 0,00 358.400.000,00 73.000.000,00 276.352.000,00 0,00 349.352.000,00 (9.048.000,00) 2,52 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 310 1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sisitem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 0,00 14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 4.032.000,00 20.000.000,00 0,00 24.032.000,00 4.032.000,00 20.000.000,00 0,00 24.032.000,00 0,00 0,00 1.10.1.10.01.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 3.000.000,00 43.896.000,00 0,00 46.896.000,00 3.000.000,00 43.896.000,00 0,00 46.896.000,00 0,00 0,00 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 438.291.500,00 2.015.736.166,00 588.467.400,00 3.042.495.066,00 439.287.500,00 1.904.074.166,00 662.784.128,00 3.006.145.794,00 (36.349.272,00) 1,19 1.11.1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 234.799.500,00 1.596.893.350,00 588.467.400,00 2.420.160.250,00 235.795.500,00 1.485.231.350,00 662.784.128,00 2.383.810.978,00 (36.349.272,00) 1,50 1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.259.500,00 342.782.700,00 57.875.000,00 497.917.200,00 92.705.500,00 347.336.700,00 57.875.000,00 497.917.200,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 74.027.500,00 2.270.000,00 0,00 76.297.500,00 74.027.500,00 2.270.000,00 0,00 76.297.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.232.000,00 5.095.000,00 0,00 28.327.000,00 18.678.000,00 9.649.000,00 0,00 28.327.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.830.000,00 0,00 16.830.000,00 0,00 16.830.000,00 0,00 16.830.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.880.800,00 0,00 28.880.800,00 0,00 28.880.800,00 0,00 28.880.800,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 57.875.000,00 57.875.000,00 0,00 0,00 57.875.000,00 57.875.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.599.000,00 0,00 30.599.000,00 0,00 30.599.000,00 0,00 30.599.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 180.852.900,00 0,00 180.852.900,00 0,00 180.852.900,00 0,00 180.852.900,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.300.000,00 140.610.000,00 530.592.400,00 677.502.400,00 6.300.000,00 140.610.000,00 604.909.128,00 751.819.128,00 74.316.728,00 10,96 1.11.1.11.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 6.300.000,00 0,00 374.592.400,00 380.892.400,00 6.300.000,00 0,00 374.592.400,00 380.892.400,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 149.316.728,00 149.316.728,00 74.316.728,00 99,08 1.11.1.11.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 8.390.000,00 81.000.000,00 89.390.000,00 0,00 8.390.000,00 81.000.000,00 89.390.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 46.280.000,00 0,00 46.280.000,00 0,00 46.280.000,00 0,00 46.280.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 84.350.000,00 0,00 84.350.000,00 0,00 84.350.000,00 0,00 84.350.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 1.590.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 311 1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 57.550.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.840.000,00 160.000,00 0,00 2.000.000,00 1.840.000,00 160.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 920.000,00 80.000,00 0,00 1.000.000,00 920.000,00 80.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 920.000,00 80.000,00 0,00 1.000.000,00 920.000,00 80.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 105.600.000,00 311.384.950,00 0,00 416.984.950,00 105.600.000,00 311.384.950,00 0,00 416.984.950,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 65.700.000,00 48.822.500,00 0,00 114.522.500,00 65.700.000,00 48.822.500,00 0,00 114.522.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 32.850.000,00 231.837.500,00 0,00 264.687.500,00 32.850.000,00 231.837.500,00 0,00 264.687.500,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 7.050.000,00 30.724.950,00 0,00 37.774.950,00 7.050.000,00 30.724.950,00 0,00 37.774.950,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 64.740.000,00 0,00 64.740.000,00 1.000.000,00 30.474.000,00 0,00 31.474.000,00 (33.266.000,00) 51,38 1.11.1.11.01.17.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 0,00 64.740.000,00 0,00 64.740.000,00 1.000.000,00 30.474.000,00 0,00 31.474.000,00 (33.266.000,00) 51,38 1.11.1.11.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 23.800.000,00 636.015.700,00 0,00 659.815.700,00 28.350.000,00 554.065.700,00 0,00 582.415.700,00 (77.400.000,00) 11,73 1.11.1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 23.800.000,00 421.740.700,00 0,00 445.540.700,00 28.350.000,00 417.190.700,00 0,00 445.540.700,00 0,00 0,00 1.11.1.11.01.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 0,00 214.275.000,00 0,00 214.275.000,00 0,00 136.875.000,00 0,00 136.875.000,00 (77.400.000,00) 36,12 1.11.1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 0,00 0,00 1.11.1.22.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 203.492.000,00 418.842.816,00 0,00 622.334.816,00 0,00 0,00 1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 159.058.000,00 501.538.750,00 0,00 660.596.750,00 105.238.000,00 520.438.750,00 0,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 312 1.12.1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 159.058.000,00 501.538.750,00 0,00 660.596.750,00 105.238.000,00 520.438.750,00 0,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 113.570.000,00 140.880.000,00 0,00 254.450.000,00 78.650.000,00 140.880.000,00 0,00 219.530.000,00 (34.920.000,00) 13,72 1.12.1.11.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 113.570.000,00 140.880.000,00 0,00 254.450.000,00 78.650.000,00 140.880.000,00 0,00 219.530.000,00 (34.920.000,00) 13,72 1.12.1.11.01.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 18.900.000,00 51.678.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 18.900.000,00 51.678.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 70.578.750,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 78.790.000,00 0,00 78.790.000,00 0,00 78.790.000,00 0,00 78.790.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 0,00 41.320.000,00 0,00 41.320.000,00 0,00 41.320.000,00 0,00 41.320.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 59.840.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 4.088.000,00 74.865.000,00 0,00 78.953.000,00 4.088.000,00 74.865.000,00 0,00 78.953.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 4.088.000,00 74.865.000,00 0,00 78.953.000,00 4.088.000,00 74.865.000,00 0,00 78.953.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 4.500.000,00 58.580.000,00 0,00 63.080.000,00 4.500.000,00 58.580.000,00 0,00 63.080.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.23.01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 4.500.000,00 58.580.000,00 0,00 63.080.000,00 4.500.000,00 58.580.000,00 0,00 63.080.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU 18.000.000,00 36.905.000,00 0,00 54.905.000,00 18.000.000,00 36.905.000,00 0,00 54.905.000,00 0,00 0,00 1.12.1.11.01.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU 18.000.000,00 36.905.000,00 0,00 54.905.000,00 18.000.000,00 36.905.000,00 0,00 54.905.000,00 0,00 0,00 1.13 SOSIAL 374.685.000,00 1.818.060.500,00 79.412.500,00 2.272.158.000,00 379.455.000,00 1.705.915.500,00 79.412.500,00 2.164.783.000,00 (107.375.000,00) 4,72 1.13.1.13.01 DINAS SOSIAL 374.685.000,00 1.818.060.500,00 79.412.500,00 2.272.158.000,00 379.455.000,00 1.705.915.500,00 79.412.500,00 2.164.783.000,00 (107.375.000,00) 4,72 1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.009.000,00 306.495.200,00 0,00 401.504.200,00 95.009.000,00 311.360.200,00 0,00 406.369.200,00 4.865.000,00 1,21 1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 313 1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 (5.400.000,00) 7,89 1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.885.000,00 7.350.000,00 0,00 88.235.000,00 80.885.000,00 7.350.000,00 0,00 88.235.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 4.965.000,00 0,00 19.089.000,00 14.124.000,00 4.965.000,00 0,00 19.089.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 (900.000,00) 6,81 1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.056.000,00 0,00 10.056.000,00 0,00 10.056.000,00 0,00 10.056.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 139.026.200,00 0,00 139.026.200,00 0,00 150.191.200,00 0,00 150.191.200,00 11.165.000,00 8,03 1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.600.000,00 196.850.000,00 35.000.000,00 235.450.000,00 3.600.000,00 151.050.000,00 35.000.000,00 189.650.000,00 (45.800.000,00) 19,45 1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 70.800.000,00 0,00 74.400.000,00 3.600.000,00 25.000.000,00 0,00 28.600.000,00 (45.800.000,00) 61,55 1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 121.400.000,00 0,00 121.400.000,00 0,00 121.400.000,00 0,00 121.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 54.840.000,00 0,00 54.840.000,00 14.840.000,00 37,10 1.13.1.13.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 54.840.000,00 0,00 54.840.000,00 14.840.000,00 37,10 1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.428.000,00 934.000,00 0,00 2.362.000,00 1.428.000,00 934.000,00 0,00 2.362.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 714.000,00 286.000,00 0,00 1.000.000,00 714.000,00 286.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 362.000,00 0,00 362.000,00 0,00 362.000,00 0,00 362.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 714.000,00 286.000,00 0,00 1.000.000,00 714.000,00 286.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 314 1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 12.300.000,00 302.233.000,00 0,00 314.533.000,00 12.300.000,00 282.133.000,00 0,00 294.433.000,00 (20.100.000,00) 6,39 1.13.1.13.01.15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 9.150.000,00 170.157.000,00 0,00 179.307.000,00 9.150.000,00 150.057.000,00 0,00 159.207.000,00 (20.100.000,00) 11,20 1.13.1.13.01.15.05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 3.150.000,00 132.076.000,00 0,00 135.226.000,00 3.150.000,00 132.076.000,00 0,00 135.226.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 145.723.000,00 236.395.500,00 0,00 382.118.500,00 146.093.000,00 213.320.500,00 0,00 359.413.500,00 (22.705.000,00) 5,94 1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 58.523.000,00 48.100.000,00 0,00 106.623.000,00 58.893.000,00 40.025.000,00 0,00 98.918.000,00 (7.705.000,00) 7,22 1.13.1.13.01.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 7.800.000,00 67.295.500,00 0,00 75.095.500,00 7.800.000,00 67.295.500,00 0,00 75.095.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 79.400.000,00 121.000.000,00 0,00 200.400.000,00 79.400.000,00 106.000.000,00 0,00 185.400.000,00 (15.000.000,00) 7,48 1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar 10.000.000,00 200.004.000,00 0,00 210.004.000,00 9.000.000,00 173.389.000,00 0,00 182.389.000,00 (27.615.000,00) 13,14 1.13.1.13.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 8.500.000,00 154.679.000,00 0,00 163.179.000,00 7.500.000,00 129.514.000,00 0,00 137.014.000,00 (26.165.000,00) 16,03 1.13.1.13.01.17.04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 1.500.000,00 45.325.000,00 0,00 46.825.000,00 1.500.000,00 43.875.000,00 0,00 45.375.000,00 (1.450.000,00) 3,09 1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 106.625.000,00 493.148.800,00 44.412.500,00 644.186.300,00 112.025.000,00 476.888.800,00 44.412.500,00 633.326.300,00 (10.860.000,00) 1,68 1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 11.150.000,00 97.875.000,00 0,00 109.025.000,00 16.550.000,00 81.915.000,00 0,00 98.465.000,00 (10.560.000,00) 9,68 1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 2.475.000,00 114.275.000,00 0,00 116.750.000,00 2.475.000,00 113.975.000,00 0,00 116.450.000,00 (300.000,00) 0,25 1.13.1.13.01.21.04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 79.500.000,00 103.835.800,00 0,00 183.335.800,00 79.500.000,00 103.835.800,00 0,00 183.335.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.05 Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial 13.500.000,00 177.163.000,00 44.412.500,00 235.075.500,00 13.500.000,00 177.163.000,00 44.412.500,00 235.075.500,00 0,00 0,00 1.14 KETENAGAKERJAAN 515.704.000,00 2.252.952.200,00 432.359.200,00 3.201.015.400,00 506.204.000,00 2.148.704.000,00 444.059.200,00 3.098.967.200,00 (102.048.200,00) 3,18 1.14.1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 515.704.000,00 2.252.952.200,00 432.359.200,00 3.201.015.400,00 506.204.000,00 2.148.704.000,00 444.059.200,00 3.098.967.200,00 (102.048.200,00) 3,18 1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175.407.000,00 343.720.512,00 99.100.000,00 618.227.512,00 166.407.000,00 357.621.036,00 99.100.000,00 623.128.036,00 4.900.524,00 0,79 1.14.1.14.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 315 1.14.1.14.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 102.900.000,00 0,00 102.900.000,00 0,00 93.300.000,00 0,00 93.300.000,00 (9.600.000,00) 9,32 1.14.1.14.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 143.559.000,00 8.820.000,00 0,00 152.379.000,00 134.559.000,00 8.820.000,00 0,00 143.379.000,00 (9.000.000,00) 5,90 1.14.1.14.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 4.475.000,00 0,00 32.723.000,00 28.248.000,00 4.475.000,00 0,00 32.723.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.529.804,00 0,00 55.529.804,00 0,00 55.529.804,00 0,00 55.529.804,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 44.807.250,00 0,00 44.807.250,00 0,00 44.807.250,00 0,00 44.807.250,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00 0,00 91.800.000,00 95.400.000,00 3.600.000,00 0,00 91.800.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.600.000,00 6.100.000,00 7.700.000,00 0,00 1.600.000,00 6.100.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 71.604.458,00 0,00 71.604.458,00 0,00 95.104.982,00 0,00 95.104.982,00 23.500.524,00 32,81 1.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.000.000,00 259.290.000,00 333.259.200,00 601.549.200,00 9.000.000,00 225.690.000,00 344.959.200,00 579.649.200,00 (21.900.000,00) 3,64 1.14.1.14.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 11.700.000,00 74,05 1.14.1.14.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 10.250.000,00 33.000.000,00 43.250.000,00 0,00 10.250.000,00 33.000.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.000.000,00) 100,00 1.14.1.14.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 218.800.000,00 0,00 223.300.000,00 4.500.000,00 202.200.000,00 0,00 206.700.000,00 (16.600.000,00) 7,43 1.14.1.14.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 4.500.000,00 0,00 193.459.200,00 197.959.200,00 4.500.000,00 0,00 193.459.200,00 197.959.200,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.05 Program peningkatan kapasitas 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (26.500.000,00) 35,33 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 316 sumber daya aparatur 1.14.1.14.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (26.500.000,00) 35,33 1.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.247.000,00 580.000,00 0,00 2.827.000,00 2.247.000,00 580.000,00 0,00 2.827.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.056.000,00 260.000,00 0,00 1.316.000,00 1.056.000,00 260.000,00 0,00 1.316.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.191.000,00 190.000,00 0,00 1.381.000,00 1.191.000,00 190.000,00 0,00 1.381.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 13.200.000,00 1.139.649.688,00 0,00 1.152.849.688,00 12.700.000,00 1.081.600.964,00 0,00 1.094.300.964,00 (58.548.724,00) 5,07 1.14.1.14.01.15.03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 13.200.000,00 978.079.688,00 0,00 991.279.688,00 12.700.000,00 920.030.964,00 0,00 932.730.964,00 (58.548.724,00) 5,90 1.14.1.14.01.15.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 0,00 11.570.000,00 0,00 11.570.000,00 0,00 11.570.000,00 0,00 11.570.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 283.900.000,00 243.222.000,00 0,00 527.122.000,00 283.900.000,00 243.222.000,00 0,00 527.122.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 7.150.000,00 69.242.000,00 0,00 76.392.000,00 7.150.000,00 69.242.000,00 0,00 76.392.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 276.750.000,00 173.980.000,00 0,00 450.730.000,00 276.750.000,00 173.980.000,00 0,00 450.730.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 31.950.000,00 141.490.000,00 0,00 173.440.000,00 31.950.000,00 141.490.000,00 0,00 173.440.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 24.450.000,00 20.175.000,00 0,00 44.625.000,00 24.450.000,00 20.175.000,00 0,00 44.625.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4.500.000,00 77.278.500,00 0,00 81.778.500,00 4.500.000,00 77.278.500,00 0,00 81.778.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 0,00 30.951.500,00 0,00 30.951.500,00 0,00 30.951.500,00 0,00 30.951.500,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.000.000,00 13.085.000,00 0,00 16.085.000,00 3.000.000,00 13.085.000,00 0,00 16.085.000,00 0,00 0,00 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 193.931.500,00 2.182.454.000,00 793.893.500,00 3.170.279.000,00 196.411.500,00 1.935.618.900,00 747.877.600,00 2.879.908.000,00 (290.371.000,00) 9,15 1.15.1.15.01 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 193.931.500,00 2.182.454.000,00 793.893.500,00 3.170.279.000,00 196.411.500,00 1.935.618.900,00 747.877.600,00 2.879.908.000,00 (290.371.000,00) 9,15 1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.166.500,00 1.091.215.170,00 126.666.000,00 1.389.047.670,00 171.166.500,00 1.057.802.574,00 141.756.000,00 1.370.725.074,00 (18.322.596,00) 1,31 1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 317 1.15.1.15.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 223.697.320,00 0,00 223.697.320,00 0,00 163.693.324,00 0,00 163.693.324,00 (60.003.996,00) 26,82 1.15.1.15.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 170.370.576,00 0,00 170.370.576,00 0,00 170.370.576,00 0,00 170.370.576,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 151.486.500,00 13.770.000,00 0,00 165.256.500,00 151.486.500,00 18.270.000,00 0,00 169.756.500,00 4.500.000,00 2,72 1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.180.000,00 8.422.800,00 0,00 23.602.800,00 15.180.000,00 12.016.600,00 0,00 27.196.600,00 3.593.800,00 15,22 1.15.1.15.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 70.923.350,00 0,00 70.923.350,00 0,00 70.923.350,00 0,00 70.923.350,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.222.500,00 0,00 50.222.500,00 0,00 50.222.500,00 0,00 50.222.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.244.362,00 0,00 14.244.362,00 0,00 28.691.724,00 0,00 28.691.724,00 14.447.362,00 101,42 1.15.1.15.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.970.500,00 125.500.000,00 130.470.500,00 0,00 4.970.500,00 130.140.000,00 135.110.500,00 4.640.000,00 3,55 1.15.1.15.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 10.450.000,00 26.750.000,00 10.450.000,00 64,11 1.15.1.15.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000,00 211.321.000,00 0,00 215.821.000,00 4.500.000,00 211.321.000,00 0,00 215.821.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 283.717.762,00 0,00 283.717.762,00 0,00 287.768.000,00 0,00 287.768.000,00 4.050.238,00 1,42 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.400.000,00 214.138.580,00 667.227.500,00 886.766.080,00 5.400.000,00 209.498.580,00 606.121.600,00 821.020.180,00 (65.745.900,00) 7,41 1.15.1.15.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.400.000,00 0,00 365.750.000,00 371.150.000,00 5.400.000,00 0,00 365.750.000,00 371.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 167.370.000,00 167.370.000,00 0,00 0,00 113.714.100,00 113.714.100,00 (53.655.900,00) 32,05 1.15.1.15.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 19.524.000,00 82.287.500,00 101.811.500,00 0,00 14.884.000,00 77.337.500,00 92.221.500,00 (9.590.000,00) 9,41 1.15.1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 0,00 31.620.000,00 31.620.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 (2.500.000,00) 12,37 1.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 63.874.580,00 0,00 63.874.580,00 0,00 63.874.580,00 0,00 63.874.580,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 126.500.000,00 0,00 126.500.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 (1.500.000,00) 1,18 1.15.1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,00 0,00 5.740.000,00 0,00 5.740.000,00 1.500.000,00 35,37 1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 106.960.000,00 0,00 106.960.000,00 0,00 106.960.000,00 0,00 106.960.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 61.875.000,00 0,00 61.875.000,00 0,00 61.875.000,00 0,00 61.875.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 45.085.000,00 0,00 45.085.000,00 0,00 45.085.000,00 0,00 45.085.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05 Program peningkatan kapasitas 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 72.240.300,00 0,00 72.240.300,00 (49.759.700,00) 40,78 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 318 sumber daya aparatur 1.15.1.15.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 72.240.300,00 0,00 72.240.300,00 (49.759.700,00) 40,78 1.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.550.000,00 740.750,00 0,00 2.290.750,00 1.550.000,00 740.750,00 0,00 2.290.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 775.000,00 303.750,00 0,00 1.078.750,00 775.000,00 303.750,00 0,00 1.078.750,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 775.000,00 437.000,00 0,00 1.212.000,00 775.000,00 437.000,00 0,00 1.212.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1.200.000,00 112.677.500,00 0,00 113.877.500,00 1.200.000,00 92.269.696,00 0,00 93.469.696,00 (20.407.804,00) 17,92 1.15.1.15.01.15.01 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 14.475.000,00 0,00 14.475.000,00 (2.000.000,00) 12,13 1.15.1.15.01.15.02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 1.200.000,00 30.140.000,00 0,00 31.340.000,00 1.200.000,00 18.932.196,00 0,00 20.132.196,00 (11.207.804,00) 35,76 1.15.1.15.01.15.06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 0,00 9.362.500,00 0,00 9.362.500,00 0,00 7.112.500,00 0,00 7.112.500,00 (2.250.000,00) 24,03 1.15.1.15.01.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 0,00 33.357.500,00 0,00 33.357.500,00 0,00 33.357.500,00 0,00 33.357.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.09 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 0,00 11.032.500,00 0,00 11.032.500,00 0,00 11.032.500,00 0,00 11.032.500,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 12.310.000,00 0,00 12.310.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 (4.950.000,00) 40,21 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7.000.000,00 199.699.500,00 0,00 206.699.500,00 10.600.000,00 199.574.500,00 0,00 210.174.500,00 3.475.000,00 1,68 1.15.1.15.01.16.03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 18.477.000,00 0,00 18.477.000,00 0,00 18.477.000,00 0,00 18.477.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.04 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 5.700.000,00 105.647.500,00 0,00 111.347.500,00 5.700.000,00 108.647.500,00 0,00 114.347.500,00 3.000.000,00 2,69 1.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0,00 51.727.500,00 0,00 51.727.500,00 3.600.000,00 51.727.500,00 0,00 55.327.500,00 3.600.000,00 6,95 1.15.1.15.01.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 1.300.000,00 23.847.500,00 0,00 25.147.500,00 1.300.000,00 20.722.500,00 0,00 22.022.500,00 (3.125.000,00) 12,42 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 32.065.000,00 0,00 32.065.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 (25.765.000,00) 80,35 1.15.1.15.01.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 32.065.000,00 0,00 32.065.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 (25.765.000,00) 80,35 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.615.000,00 302.957.500,00 0,00 310.572.500,00 6.495.000,00 190.232.500,00 0,00 196.727.500,00 (113.845.000,00) 36,65 1.15.1.15.01.18.02 Peningkatan sarana dan 1.475.000,00 43.850.000,00 0,00 45.325.000,00 1.475.000,00 43.850.000,00 0,00 45.325.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 319 prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 1.15.1.15.01.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.120.000,00 77.182.500,00 0,00 78.302.500,00 0,00 48.540.000,00 0,00 48.540.000,00 (29.762.500,00) 38,00 1.15.1.15.01.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0,00 49.957.500,00 0,00 49.957.500,00 0,00 9.957.500,00 0,00 9.957.500,00 (40.000.000,00) 80,06 1.15.1.15.01.18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 3.600.000,00 73.295.000,00 0,00 76.895.000,00 3.600.000,00 45.662.500,00 0,00 49.262.500,00 (27.632.500,00) 35,93 1.15.1.15.01.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 1.420.000,00 22.062.500,00 0,00 23.482.500,00 1.420.000,00 11.612.500,00 0,00 13.032.500,00 (10.450.000,00) 44,50 1.15.1.15.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 36.610.000,00 0,00 36.610.000,00 0,00 30.610.000,00 0,00 30.610.000,00 (6.000.000,00) 16,38 1.16 PENANAMAN MODAL 10.775.000,00 238.438.000,00 0,00 249.213.000,00 9.875.000,00 222.362.000,00 0,00 232.237.000,00 (16.976.000,00) 6,81 1.16.1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.975.000,00 40.805.000,00 0,00 46.780.000,00 5.075.000,00 40.805.000,00 0,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5.975.000,00 40.805.000,00 0,00 46.780.000,00 5.075.000,00 40.805.000,00 0,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 5.975.000,00 40.805.000,00 0,00 46.780.000,00 5.075.000,00 40.805.000,00 0,00 45.880.000,00 (900.000,00) 1,92 1.16.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.800.000,00 197.633.000,00 0,00 202.433.000,00 4.800.000,00 181.557.000,00 0,00 186.357.000,00 (16.076.000,00) 7,94 1.16.2.07.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3.600.000,00 168.662.000,00 0,00 172.262.000,00 3.600.000,00 152.586.000,00 0,00 156.186.000,00 (16.076.000,00) 9,33 1.16.2.07.01.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 0,00 23.730.000,00 0,00 23.730.000,00 0,00 23.730.000,00 0,00 23.730.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 0,00 20.161.000,00 0,00 20.161.000,00 0,00 20.161.000,00 0,00 20.161.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 3.600.000,00 89.485.000,00 0,00 93.085.000,00 3.600.000,00 81.975.000,00 0,00 85.575.000,00 (7.510.000,00) 8,06 1.16.2.07.01.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 8.566.000,00 0,00 8.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.566.000,00) 100,00 1.16.2.07.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.200.000,00 28.971.000,00 0,00 30.171.000,00 1.200.000,00 28.971.000,00 0,00 30.171.000,00 0,00 0,00 1.16.2.07.01.16.10 Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 1.200.000,00 28.971.000,00 0,00 30.171.000,00 1.200.000,00 28.971.000,00 0,00 30.171.000,00 0,00 0,00 1.17 KEBUDAYAAN 509.331.000,00 3.594.103.993,00 52.750.000,00 4.156.184.993,00 510.691.000,00 2.844.049.993,00 50.580.000,00 3.405.320.993,00 (750.864.000,00) 18,06 1.17.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 201.775.000,00 696.735.000,00 0,00 898.510.000,00 208.175.000,00 443.210.000,00 0,00 651.385.000,00 (247.125.000,00) 27,50 1.17.1.20.03.19 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 196.375.000,00 548.735.000,00 0,00 745.110.000,00 202.775.000,00 295.210.000,00 0,00 497.985.000,00 (247.125.000,00) 33,16 1.17.1.20.03.19.01 Pelayanan Ibadah Haji 12.925.000,00 475.475.000,00 0,00 488.400.000,00 19.325.000,00 221.950.000,00 0,00 241.275.000,00 (247.125.000,00) 50,59 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 320 1.17.1.20.03.19.02 Pemberdayaan Lembaga Penghulu 183.450.000,00 73.260.000,00 0,00 256.710.000,00 183.450.000,00 73.260.000,00 0,00 256.710.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 5.400.000,00 148.000.000,00 0,00 153.400.000,00 5.400.000,00 148.000.000,00 0,00 153.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.20.03.20.01 Peningkatan Pemahaman Nilai- Nilai Keagamaan 5.400.000,00 148.000.000,00 0,00 153.400.000,00 5.400.000,00 148.000.000,00 0,00 153.400.000,00 0,00 0,00 1.17.2.04.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 307.556.000,00 2.897.368.993,00 52.750.000,00 3.257.674.993,00 302.516.000,00 2.400.839.993,00 50.580.000,00 2.753.935.993,00 (503.739.000,00) 15,46 1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 283.356.000,00 707.263.500,00 52.750.000,00 1.043.369.500,00 278.316.000,00 403.719.500,00 50.580.000,00 732.615.500,00 (310.754.000,00) 29,78 1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 6.540.000,00 110.828.000,00 0,00 117.368.000,00 1.500.000,00 15.535.000,00 0,00 17.035.000,00 (100.333.000,00) 85,48 1.17.2.04.01.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 275.316.000,00 346.435.500,00 52.750.000,00 674.501.500,00 275.316.000,00 287.019.500,00 50.580.000,00 612.915.500,00 (61.586.000,00) 9,13 1.17.2.04.01.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.500.000,00 250.000.000,00 0,00 251.500.000,00 1.500.000,00 101.165.000,00 0,00 102.665.000,00 (148.835.000,00) 59,17 1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 24.200.000,00 2.190.105.493,00 0,00 2.214.305.493,00 24.200.000,00 1.997.120.493,00 0,00 2.021.320.493,00 (192.985.000,00) 8,71 1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2.100.000,00 639.074.293,00 0,00 641.174.293,00 2.100.000,00 590.164.293,00 0,00 592.264.293,00 (48.910.000,00) 7,62 1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 22.100.000,00 1.551.031.200,00 0,00 1.573.131.200,00 22.100.000,00 1.406.956.200,00 0,00 1.429.056.200,00 (144.075.000,00) 9,15 1.18 KEPEEMUDAAN DAN OLAH RAGA 464.354.000,00 3.457.817.500,00 1.218.180.000,00 5.140.351.500,00 273.589.000,00 3.423.922.500,00 190.000.000,00 3.887.511.500,00 (1.252.840.000,00) 24,37 1.18.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 408.565.000,00 3.266.435.000,00 0,00 3.675.000.000,00 217.175.000,00 3.245.765.000,00 0,00 3.462.940.000,00 (212.060.000,00) 5,77 1.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 28.200.000,00 271.800.000,00 0,00 300.000.000,00 29.700.000,00 258.240.000,00 0,00 287.940.000,00 (12.060.000,00) 4,02 1.18.1.01.01.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 150.000.000,00 13.500.000,00 187.000.000,00 0,00 200.500.000,00 50.500.000,00 33,66 1.18.1.01.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 16.200.000,00 133.800.000,00 0,00 150.000.000,00 16.200.000,00 71.240.000,00 0,00 87.440.000,00 (62.560.000,00) 41,70 1.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 380.365.000,00 2.994.635.000,00 0,00 3.375.000.000,00 187.475.000,00 2.987.525.000,00 0,00 3.175.000.000,00 (200.000.000,00) 5,92 1.18.1.01.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 380.365.000,00 2.994.635.000,00 0,00 3.375.000.000,00 187.475.000,00 2.987.525.000,00 0,00 3.175.000.000,00 (200.000.000,00) 5,92 1.18.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 55.789.000,00 191.382.500,00 1.218.180.000,00 1.465.351.500,00 56.414.000,00 178.157.500,00 190.000.000,00 424.571.500,00 (1.040.780.000,00) 71,02 1.18.1.20.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.775.000,00 74.012.500,00 0,00 79.787.500,00 8.175.000,00 74.012.500,00 0,00 82.187.500,00 2.400.000,00 3,00 1.18.1.20.03.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 5.775.000,00 74.012.500,00 0,00 79.787.500,00 8.175.000,00 74.012.500,00 0,00 82.187.500,00 2.400.000,00 3,00 1.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.550.000,00 12.700.000,00 0,00 16.250.000,00 1.775.000,00 12.075.000,00 0,00 13.850.000,00 (2.400.000,00) 14,76 1.18.1.20.03.20.15 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat 3.550.000,00 12.700.000,00 0,00 16.250.000,00 1.775.000,00 12.075.000,00 0,00 13.850.000,00 (2.400.000,00) 14,76 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 321 perkumpulan dan tingkat daerah 1.18.1.20.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 46.464.000,00 104.670.000,00 1.218.180.000,00 1.369.314.000,00 46.464.000,00 92.070.000,00 190.000.000,00 328.534.000,00 (1.040.780.000,00) 76,00 1.18.1.20.03.21.02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 0,00 1.070.000,00 1.218.180.000,00 1.219.250.000,00 0,00 1.070.000,00 190.000.000,00 191.070.000,00 (1.028.180.000,00) 84,32 1.18.1.20.03.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 46.464.000,00 103.600.000,00 0,00 150.064.000,00 46.464.000,00 91.000.000,00 0,00 137.464.000,00 (12.600.000,00) 8,39 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.337.489.000,00 4.510.488.000,00 778.800.000,00 6.626.777.000,00 1.389.209.000,00 4.858.885.400,00 711.688.000,00 6.959.782.400,00 333.005.400,00 5,02 1.19.1.19.02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 345.597.000,00 3.525.121.000,00 267.440.000,00 4.138.158.000,00 312.347.000,00 3.938.051.400,00 224.840.000,00 4.475.238.400,00 337.080.400,00 8,14 1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.442.000,00 476.916.500,00 69.700.000,00 658.058.500,00 113.542.000,00 471.816.500,00 68.700.000,00 654.058.500,00 (4.000.000,00) 0,60 1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.994.000,00 19.745.000,00 0,00 101.739.000,00 82.894.000,00 19.745.000,00 0,00 102.639.000,00 900.000,00 0,88 1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 13.025.000,00 0,00 41.273.000,00 28.248.000,00 8.025.000,00 0,00 36.273.000,00 (5.000.000,00) 12,11 1.19.1.19.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 19.510.000,00 0,00 19.510.000,00 0,00 19.510.000,00 0,00 19.510.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 59.529.400,00 0,00 60.729.400,00 1.200.000,00 59.529.400,00 0,00 60.729.400,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 29.650.500,00 0,00 29.650.500,00 0,00 29.650.500,00 0,00 29.650.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.337.500,00 0,00 6.337.500,00 0,00 6.337.500,00 0,00 6.337.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.500.000,00 68.700.000,00 71.200.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00 68.700.000,00 72.400.000,00 1.200.000,00 1,68 1.19.1.19.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 100,00 1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.064.000,00 0,00 8.064.000,00 0,00 8.064.000,00 0,00 8.064.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 205.305.100,00 0,00 205.305.100,00 0,00 205.205.100,00 0,00 205.205.100,00 (100.000,00) 0,04 1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 179.930.000,00 179.740.000,00 359.670.000,00 9.000.000,00 171.680.000,00 152.140.000,00 332.820.000,00 (26.850.000,00) 7,46 1.19.1.19.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (22.000.000,00) 55,00 1.19.1.19.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 322 1.19.1.19.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 120.500.000,00 120.500.000,00 4.500.000,00 0,00 114.900.000,00 119.400.000,00 (1.100.000,00) 0,91 1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 138.600.000,00 0,00 138.600.000,00 4.500.000,00 130.350.000,00 0,00 134.850.000,00 (3.750.000,00) 2,70 1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.330.000,00 0,00 6.330.000,00 0,00 6.330.000,00 0,00 6.330.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) 20,00 1.19.1.19.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 (24.000.000,00) 20,00 1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.250.000,00 1.250.000,00 0,00 3.500.000,00 2.250.000,00 1.250.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 500.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 750.000,00 500.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 45.100.000,00 611.750.000,00 0,00 656.850.000,00 5.100.000,00 606.835.000,00 0,00 611.935.000,00 (44.915.000,00) 6,83 1.19.1.19.02.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 45.100.000,00 388.000.000,00 0,00 433.100.000,00 5.100.000,00 388.000.000,00 0,00 393.100.000,00 (40.000.000,00) 9,23 1.19.1.19.02.15.02 Pembangunan pos jaga/ ronda 0,00 223.750.000,00 0,00 223.750.000,00 0,00 218.835.000,00 0,00 218.835.000,00 (4.915.000,00) 2,19 1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 21.780.000,00 904.726.000,00 0,00 926.506.000,00 21.780.000,00 1.451.211.400,00 0,00 1.472.991.400,00 546.485.400,00 58,98 1.19.1.19.02.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 21.780.000,00 904.726.000,00 0,00 926.506.000,00 21.780.000,00 1.451.211.400,00 0,00 1.472.991.400,00 546.485.400,00 58,98 1.19.1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 40.050.000,00 401.862.000,00 0,00 441.912.000,00 40.050.000,00 363.761.000,00 0,00 403.811.000,00 (38.101.000,00) 8,62 1.19.1.19.02.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 38.250.000,00 235.725.000,00 0,00 273.975.000,00 38.250.000,00 264.524.000,00 0,00 302.774.000,00 28.799.000,00 10,51 1.19.1.19.02.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.800.000,00 166.137.000,00 0,00 167.937.000,00 1.800.000,00 99.237.000,00 0,00 101.037.000,00 (66.900.000,00) 39,83 1.19.1.19.02.18 Program kemitraan 104.725.000,00 257.532.000,00 0,00 362.257.000,00 104.725.000,00 245.833.000,00 0,00 350.558.000,00 (11.699.000,00) 3,22 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 323 pengembangan wawasan kebangsaan 1.19.1.19.02.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan 104.725.000,00 137.332.000,00 0,00 242.057.000,00 104.725.000,00 127.133.000,00 0,00 231.858.000,00 (10.199.000,00) 4,21 1.19.1.19.02.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 0,00 120.200.000,00 0,00 120.200.000,00 0,00 118.700.000,00 0,00 118.700.000,00 (1.500.000,00) 1,24 1.19.1.19.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 5.400.000,00 175.775.000,00 4.000.000,00 185.175.000,00 5.400.000,00 169.775.000,00 4.000.000,00 179.175.000,00 (6.000.000,00) 3,24 1.19.1.19.02.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 5.400.000,00 175.775.000,00 4.000.000,00 185.175.000,00 5.400.000,00 169.775.000,00 4.000.000,00 179.175.000,00 (6.000.000,00) 3,24 1.19.1.19.02.21 Program pendidikan politik masyarakat 13.650.000,00 292.904.500,00 14.000.000,00 320.554.500,00 9.300.000,00 257.414.500,00 0,00 266.714.500,00 (53.840.000,00) 16,79 1.19.1.19.02.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 4.050.000,00 236.702.500,00 0,00 240.752.500,00 4.050.000,00 226.202.500,00 0,00 230.252.500,00 (10.500.000,00) 4,36 1.19.1.19.02.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik 9.600.000,00 31.115.000,00 0,00 40.715.000,00 5.250.000,00 6.125.000,00 0,00 11.375.000,00 (29.340.000,00) 72,06 1.19.1.19.02.21.04 Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih 0,00 1.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 (14.000.000,00) 93,33 1.19.1.19.02.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 24.087.000,00 0,00 24.087.000,00 0,00 24.087.000,00 0,00 24.087.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.200.000,00 61.475.000,00 0,00 62.675.000,00 1.200.000,00 61.475.000,00 0,00 62.675.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.200.000,00 61.475.000,00 0,00 62.675.000,00 1.200.000,00 61.475.000,00 0,00 62.675.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 989.517.000,00 966.267.000,00 511.360.000,00 2.467.144.000,00 1.074.487.000,00 905.234.000,00 486.848.000,00 2.466.569.000,00 (575.000,00) 0,02 1.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.382.000,00 291.578.500,00 16.000.000,00 387.960.500,00 80.382.000,00 319.195.100,00 16.000.000,00 415.577.100,00 27.616.600,00 7,11 1.19.1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 100,00 1.19.1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 36.840.000,00 0,00 36.840.000,00 0,00 31.640.000,00 0,00 31.640.000,00 (5.200.000,00) 14,11 1.19.1.19.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) 100,00 1.19.1.19.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.710.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 (950.000,00) 14,15 1.19.1.19.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.258.000,00 5.820.000,00 0,00 72.078.000,00 66.258.000,00 5.820.000,00 0,00 72.078.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 6.085.500,00 0,00 20.209.500,00 14.124.000,00 6.085.500,00 0,00 20.209.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.320.100,00 0,00 31.320.100,00 0,00 31.320.100,00 0,00 31.320.100,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.190.000,00 0,00 12.190.000,00 0,00 12.190.000,00 0,00 12.190.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi 0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 324 listrik/penerangan bangunan kantor 1.19.1.19.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.655.900,00 15.000.000,00 19.655.900,00 0,00 4.655.900,00 15.000.000,00 19.655.900,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 111.658.000,00 0,00 111.658.000,00 0,00 109.852.000,00 0,00 109.852.000,00 (1.806.000,00) 1,61 1.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.159.000,00 0,00 50.159.000,00 0,00 92.731.600,00 0,00 92.731.600,00 42.572.600,00 84,87 1.19.1.19.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 320.756.500,00 495.360.000,00 816.116.500,00 0,00 320.756.500,00 470.848.000,00 791.604.500,00 (24.512.000,00) 3,00 1.19.1.19.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 166.860.000,00 166.860.000,00 0,00 0,00 166.860.000,00 166.860.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 268.500.000,00 268.500.000,00 0,00 0,00 243.988.000,00 243.988.000,00 (24.512.000,00) 9,12 1.19.1.19.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 320.756.500,00 0,00 320.756.500,00 0,00 320.756.500,00 0,00 320.756.500,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 113.100.000,00 0,00 113.100.000,00 0,00 39.960.400,00 0,00 39.960.400,00 (73.139.600,00) 64,66 1.19.1.19.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 113.100.000,00 0,00 113.100.000,00 0,00 39.960.400,00 0,00 39.960.400,00 (73.139.600,00) 64,66 1.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 216.000,00 375.000,00 0,00 591.000,00 216.000,00 375.000,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 108.000,00 125.000,00 0,00 233.000,00 108.000,00 125.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 108.000,00 125.000,00 0,00 233.000,00 108.000,00 125.000,00 0,00 233.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 885.795.000,00 10.510.000,00 0,00 896.305.000,00 970.765.000,00 5.000.000,00 0,00 975.765.000,00 79.460.000,00 8,86 1.19.1.19.03.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 851.025.000,00 2.510.000,00 0,00 853.535.000,00 835.995.000,00 0,00 0,00 835.995.000,00 (17.540.000,00) 2,05 1.19.1.19.03.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 34.770.000,00 8.000.000,00 0,00 42.770.000,00 134.770.000,00 5.000.000,00 0,00 139.770.000,00 97.000.000,00 226,79 1.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 49.512.000,00 0,00 49.512.000,00 0,00 39.512.000,00 0,00 39.512.000,00 (10.000.000,00) 20,19 1.19.1.19.03.16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) 100,00 1.19.1.19.03.16.02 Peningkatan kerjasama dengan 0,00 39.512.000,00 0,00 39.512.000,00 0,00 39.512.000,00 0,00 39.512.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 325 aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.19.1.19.03.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) 100,00 1.19.1.19.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 23.124.000,00 109.185.000,00 0,00 132.309.000,00 23.124.000,00 109.185.000,00 0,00 132.309.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 15.924.000,00 93.285.000,00 0,00 109.209.000,00 15.924.000,00 93.285.000,00 0,00 109.209.000,00 0,00 0,00 1.19.1.19.03.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 4.800.000,00 11.800.000,00 0,00 16.600.000,00 4.800.000,00 9.800.000,00 0,00 14.600.000,00 (2.000.000,00) 12,04 1.19.1.19.03.20.04 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 2.400.000,00 4.100.000,00 0,00 6.500.000,00 2.400.000,00 6.100.000,00 0,00 8.500.000,00 2.000.000,00 30,76 1.19.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 2.375.000,00 19.100.000,00 0,00 21.475.000,00 2.375.000,00 15.600.000,00 0,00 17.975.000,00 (3.500.000,00) 16,29 1.19.1.20.03.21 Program pendidikan politik masyarakat 2.375.000,00 19.100.000,00 0,00 21.475.000,00 2.375.000,00 15.600.000,00 0,00 17.975.000,00 (3.500.000,00) 16,29 1.19.1.20.03.21.07 Monitoring dan Pelaporan Pemilu 2.375.000,00 19.100.000,00 0,00 21.475.000,00 2.375.000,00 15.600.000,00 0,00 17.975.000,00 (3.500.000,00) 16,29 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 4.445.374.400,00 34.589.638.050,00 14.334.585.250,00 53.369.597.700,00 4.409.042.900,00 37.066.784.356,00 21.949.275.294,00 63.425.102.550,00 10.055.504.850,00 18,84 1.20.1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.088.997.000,00 13.708.927.700,00 6.170.350.000,00 20.968.274.700,00 1.140.016.000,00 14.902.428.300,00 5.015.410.000,00 21.057.854.300,00 89.579.600,00 0,42 1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.451.000,00 7.260.018.800,00 394.750.000,00 8.276.219.800,00 629.723.000,00 9.124.943.800,00 387.250.000,00 10.141.916.800,00 1.865.697.000,00 22,54 1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 8.075.000,00 0,00 8.075.000,00 0,00 8.075.000,00 0,00 8.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.699.600.000,00 0,00 2.699.600.000,00 0,00 4.513.700.000,00 0,00 4.513.700.000,00 1.814.100.000,00 67,19 1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 310.800.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 (67.500.000,00) 50,00 1.20.1.20.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 278.540.000,00 0,00 278.540.000,00 0,00 278.540.000,00 0,00 278.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 62.575.000,00 0,00 62.575.000,00 0,00 62.575.000,00 0,00 62.575.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 326 1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 621.451.000,00 92.220.000,00 0,00 713.671.000,00 629.723.000,00 135.320.000,00 0,00 765.043.000,00 51.372.000,00 7,19 1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 381.450.000,00 0,00 381.450.000,00 0,00 368.675.000,00 0,00 368.675.000,00 (12.775.000,00) 3,34 1.20.1.20.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 120.532.000,00 0,00 120.532.000,00 0,00 120.532.000,00 0,00 120.532.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 172.015.000,00 0,00 172.015.000,00 0,00 172.015.000,00 0,00 172.015.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 226.110.000,00 0,00 226.110.000,00 0,00 226.110.000,00 0,00 226.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 39.874.300,00 0,00 39.874.300,00 0,00 39.874.300,00 0,00 39.874.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 21.100.000,00 394.750.000,00 415.850.000,00 0,00 21.100.000,00 387.250.000,00 408.350.000,00 (7.500.000,00) 1,80 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.754.127.500,00 0,00 1.754.127.500,00 0,00 1.564.127.500,00 0,00 1.564.127.500,00 (190.000.000,00) 10,83 1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 958.000.000,00 0,00 958.000.000,00 0,00 1.236.000.000,00 0,00 1.236.000.000,00 278.000.000,00 29,01 1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.600.000,00 2.677.737.500,00 5.775.600.000,00 8.468.937.500,00 15.600.000,00 2.184.560.100,00 4.628.160.000,00 6.828.320.100,00 (1.640.617.400,00) 19,37 1.20.1.20.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 127.000.000,00 127.000.000,00 67.000.000,00 111,66 1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 8.400.000,00 0,00 3.004.200.000,00 3.012.600.000,00 8.400.000,00 0,00 3.233.910.000,00 3.242.310.000,00 229.710.000,00 7,62 1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 165.500.000,00 420.000.000,00 585.500.000,00 0,00 165.500.000,00 420.000.000,00 585.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 59.475.000,00 10.050.000,00 69.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (69.525.000,00) 100,00 1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 162.362.500,00 0,00 162.362.500,00 0,00 162.362.500,00 0,00 162.362.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 617.000.000,00 0,00 617.000.000,00 0,00 617.000.000,00 0,00 617.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 218.800.000,00 0,00 218.800.000,00 0,00 218.800.000,00 0,00 218.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.016.616.000,00 0,00 1.016.616.000,00 0,00 942.913.600,00 0,00 942.913.600,00 (73.702.400,00) 7,24 1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 64.114.000,00 0,00 64.114.000,00 0,00 64.114.000,00 0,00 64.114.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.200.000,00 13.870.000,00 2.251.750.000,00 2.272.820.000,00 7.200.000,00 13.870.000,00 817.650.000,00 838.720.000,00 (1.434.100.000,00) 63,09 1.20.1.20.03.02.45 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (360.000.000,00) 100,00 1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.500.000,00 316.000.000,00 0,00 317.500.000,00 1.500.000,00 316.000.000,00 0,00 317.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.500.000,00 163.500.000,00 0,00 165.000.000,00 1.500.000,00 163.500.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 318.350.000,00 0,00 318.350.000,00 0,00 410.850.000,00 0,00 410.850.000,00 92.500.000,00 29,05 1.20.1.20.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi 0,00 318.350.000,00 0,00 318.350.000,00 0,00 410.850.000,00 0,00 410.850.000,00 92.500.000,00 29,05 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 327 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 824.000,00 1.790.000,00 0,00 2.614.000,00 824.000,00 1.790.000,00 0,00 2.614.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 824.000,00 1.120.000,00 0,00 1.944.000,00 824.000,00 1.120.000,00 0,00 1.944.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 64.128.000,00 1.645.000.000,00 0,00 1.709.128.000,00 14.400.000,00 1.466.728.000,00 0,00 1.481.128.000,00 (228.000.000,00) 13,34 1.20.1.20.03.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 (20.000.000,00) 12,50 1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 64.128.000,00 657.000.000,00 0,00 721.128.000,00 14.400.000,00 639.500.000,00 0,00 653.900.000,00 (67.228.000,00) 9,32 1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 178.000.000,00 0,00 178.000.000,00 0,00 157.228.000,00 0,00 157.228.000,00 (20.772.000,00) 11,66 1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 530.000.000,00 0,00 530.000.000,00 (120.000.000,00) 18,46 1.20.1.20.03.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 175.525.000,00 400.371.000,00 0,00 575.896.000,00 268.000.000,00 307.896.000,00 0,00 575.896.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 149.675.000,00 324.091.000,00 0,00 473.766.000,00 242.150.000,00 231.616.000,00 0,00 473.766.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 25.850.000,00 76.280.000,00 0,00 102.130.000,00 25.850.000,00 76.280.000,00 0,00 102.130.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 15.944.000,00 396.959.000,00 0,00 412.903.000,00 15.944.000,00 396.959.000,00 0,00 412.903.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 15.944.000,00 396.959.000,00 0,00 412.903.000,00 15.944.000,00 396.959.000,00 0,00 412.903.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 85.400.000,00 429.825.000,00 0,00 515.225.000,00 85.400.000,00 449.825.000,00 0,00 535.225.000,00 20.000.000,00 3,88 1.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 45.900.000,00 261.495.000,00 0,00 307.395.000,00 45.900.000,00 261.495.000,00 0,00 307.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.05 Publikasi peraturan perundang- undangan 0,00 43.680.000,00 0,00 43.680.000,00 0,00 43.680.000,00 0,00 43.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.06 Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 39.500.000,00 124.650.000,00 0,00 164.150.000,00 39.500.000,00 144.650.000,00 0,00 184.150.000,00 20.000.000,00 12,18 1.20.1.20.03.31 Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum 95.800.000,00 184.766.400,00 0,00 280.566.400,00 95.800.000,00 164.766.400,00 0,00 260.566.400,00 (20.000.000,00) 7,12 1.20.1.20.03.31.01 Pemberian bantuan hukum 95.800.000,00 184.766.400,00 0,00 280.566.400,00 95.800.000,00 164.766.400,00 0,00 260.566.400,00 (20.000.000,00) 7,12 1.20.1.20.03.32 Program Peningkatan 12.825.000,00 78.110.000,00 0,00 90.935.000,00 12.825.000,00 78.110.000,00 0,00 90.935.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 328 Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia 1.20.1.20.03.32.01 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 12.825.000,00 78.110.000,00 0,00 90.935.000,00 12.825.000,00 78.110.000,00 0,00 90.935.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 244.707.500,00 4.649.422.500,00 1.709.200.000,00 6.603.330.000,00 230.283.500,00 4.673.407.500,00 1.957.060.000,00 6.860.751.000,00 257.421.000,00 3,89 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.367.500,00 1.259.335.294,00 369.200.000,00 1.863.902.794,00 221.243.500,00 1.207.103.834,00 638.200.000,00 2.066.547.334,00 202.644.540,00 10,87 1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 219.720.000,00 0,00 219.720.000,00 0,00 219.720.000,00 0,00 219.720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 0,00 258.482.894,00 0,00 258.482.894,00 0,00 258.482.894,00 0,00 258.482.894,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 232.367.500,00 237.250.000,00 0,00 469.617.500,00 218.243.500,00 9.250.000,00 0,00 227.493.500,00 (242.124.000,00) 51,55 1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 13.520.000,00 0,00 13.520.000,00 0,00 13.520.000,00 0,00 13.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.623.600,00 0,00 68.623.600,00 0,00 79.011.100,00 0,00 79.011.100,00 10.387.500,00 15,13 1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.200.000,00 66.771.700,00 0,00 67.971.700,00 1.200.000,00 68.621.700,00 0,00 69.821.700,00 1.850.000,00 2,72 1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.755.700,00 0,00 20.755.700,00 0,00 33.789.380,00 0,00 33.789.380,00 13.033.680,00 62,79 1.20.1.20.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 0,00 357.937.500,00 359.737.500,00 1.800.000,00 0,00 626.937.500,00 628.737.500,00 269.000.000,00 74,77 1.20.1.20.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 450.000,00 6.862.500,00 7.312.500,00 0,00 450.000,00 6.862.500,00 7.312.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 82.565.000,00 0,00 82.565.000,00 0,00 80.717.000,00 0,00 80.717.000,00 (1.848.000,00) 2,23 1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 151.071.400,00 0,00 151.071.400,00 0,00 303.416.760,00 0,00 303.416.760,00 152.345.360,00 100,84 1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.100.000,00 669.130.000,00 1.340.000.000,00 2.014.230.000,00 3.600.000,00 697.450.024,00 1.318.860.000,00 2.019.910.024,00 5.680.024,00 0,28 1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 0,00 0,00 1.125.360.000,00 1.125.360.000,00 (14.640.000,00) 1,28 1.20.1.20.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 200.000.000,00 201.500.000,00 0,00 900.000,00 193.500.000,00 194.400.000,00 (7.100.000,00) 3,52 1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.700.000,00 0,00 81.700.000,00 0,00 81.700.000,00 0,00 81.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 329 jabatan 1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.600.000,00 425.600.000,00 0,00 429.200.000,00 3.600.000,00 445.600.024,00 0,00 449.200.024,00 20.000.024,00 4,65 1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.730.000,00 0,00 17.730.000,00 0,00 25.150.000,00 0,00 25.150.000,00 7.420.000,00 41,84 1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.240.000,00 2.411.357.206,00 0,00 2.415.597.206,00 5.440.000,00 2.459.253.642,00 0,00 2.464.693.642,00 49.096.436,00 2,03 1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3.040.000,00 225.000.000,00 0,00 228.040.000,00 4.240.000,00 100.000.000,00 0,00 104.240.000,00 (123.800.000,00) 54,28 1.20.1.20.04.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 14.000.000,00 46,66 1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 7.150.000,00 11,72 1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 1.200.000,00 87.250.000,00 0,00 88.450.000,00 1.200.000,00 87.250.000,00 0,00 88.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 (32.000.000,00) 26,66 1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 77.880.000,00 0,00 77.880.000,00 0,00 85.980.000,00 0,00 85.980.000,00 8.100.000,00 10,40 1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 1.810.227.206,00 0,00 1.810.227.206,00 0,00 1.985.873.642,00 0,00 1.985.873.642,00 175.646.436,00 9,70 1.20.1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 816.310.000,00 3.355.894.000,00 856.628.000,00 5.028.832.000,00 769.452.500,00 3.350.052.456,00 712.328.044,00 4.831.833.000,00 (196.999.000,00) 3,91 1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.091.000,00 1.683.541.000,00 181.725.000,00 2.333.357.000,00 393.058.500,00 1.763.199.456,00 199.275.044,00 2.355.533.000,00 22.176.000,00 0,95 1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 333.742.000,00 0,00 333.742.000,00 0,00 340.421.956,00 0,00 340.421.956,00 6.679.956,00 2,00 1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.075.000,00 0,00 6.075.000,00 0,00 6.575.000,00 0,00 6.575.000,00 500.000,00 8,23 1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 457.891.000,00 359.765.000,00 0,00 817.656.000,00 384.058.500,00 359.765.000,00 0,00 743.823.500,00 (73.832.500,00) 9,02 1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00 108.500.000,00 0,00 110.000.000,00 1.500.000,00 108.500.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 90.900.000,00 0,00 90.900.000,00 0,00 90.900.000,00 0,00 90.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.500.000,00 158.500.000,00 0,00 160.000.000,00 1.500.000,00 182.871.500,00 0,00 184.371.500,00 24.371.500,00 15,23 1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 208.500.000,00 0,00 210.000.000,00 1.500.000,00 208.500.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 2.475.000,00 24,75 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 330 kantor 1.20.1.20.05.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 14.900.000,00 179.975.000,00 199.375.000,00 4.500.000,00 7.050.000,00 197.525.044,00 209.075.044,00 9.700.044,00 4,86 1.20.1.20.05.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 84.999.000,00 0,00 84.999.000,00 0,00 84.999.000,00 0,00 84.999.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 344.197.000,00 0,00 344.197.000,00 94.197.000,00 37,67 1.20.1.20.05.01.19 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 1.200.000,00 56.560.000,00 0,00 57.760.000,00 0,00 15.845.000,00 0,00 15.845.000,00 (41.915.000,00) 72,56 1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.400.000,00 369.900.000,00 584.903.000,00 960.203.000,00 375.000,00 400.700.000,00 423.053.000,00 824.128.000,00 (136.075.000,00) 14,17 1.20.1.20.05.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.400.000,00 0,00 198.850.000,00 204.250.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 (203.875.000,00) 99,81 1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 199.850.000,00 199.850.000,00 0,00 0,00 198.850.000,00 198.850.000,00 (1.000.000,00) 0,50 1.20.1.20.05.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 6.800.000,00 194.000.000,00 200.800.000,00 50.800.000,00 33,86 1.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 36.203.000,00 36.203.000,00 0,00 0,00 30.203.000,00 30.203.000,00 (6.000.000,00) 16,57 1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 50.040.000,00 0,00 50.040.000,00 0,00 50.040.000,00 0,00 50.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 299.500.000,00 0,00 299.500.000,00 0,00 323.500.000,00 0,00 323.500.000,00 24.000.000,00 8,01 1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 (12.000.000,00) 9,60 1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 (12.000.000,00) 9,60 1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 31.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 25.500.000,00 0,00 34.500.000,00 (6.500.000,00) 15,85 1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10.000.000,00 31.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 25.500.000,00 0,00 34.500.000,00 (6.500.000,00) 15,85 1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 332.819.000,00 1.060.653.000,00 90.000.000,00 1.483.472.000,00 367.019.000,00 961.853.000,00 90.000.000,00 1.418.872.000,00 (64.600.000,00) 4,35 1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 76.520.000,00 112.325.000,00 0,00 188.845.000,00 76.520.000,00 112.325.000,00 0,00 188.845.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 0,00 53.125.000,00 0,00 53.125.000,00 0,00 53.125.000,00 0,00 53.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 52.300.000,00 61.417.000,00 0,00 113.717.000,00 56.150.000,00 57.567.000,00 0,00 113.717.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 331 KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 38.600.000,00 65.000.000,00 0,00 103.600.000,00 38.600.000,00 71.500.000,00 0,00 110.100.000,00 6.500.000,00 6,27 1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.05.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.875.000,00 63.800.000,00 0,00 65.675.000,00 1.875.000,00 17.450.000,00 0,00 19.325.000,00 (46.350.000,00) 70,57 1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.200.000,00 79.000.000,00 0,00 80.200.000,00 1.200.000,00 39.000.000,00 0,00 40.200.000,00 (40.000.000,00) 49,87 1.20.1.20.05.17.19 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 157.824.000,00 437.236.000,00 0,00 595.060.000,00 188.174.000,00 422.136.000,00 0,00 610.310.000,00 15.250.000,00 2,56 1.20.1.20.05.17.25 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 4.500.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 214.500.000,00 4.500.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 214.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06 BADAN KEPEGAWAIAN 287.654.500,00 6.128.417.150,00 982.704.350,00 7.398.776.000,00 218.139.500,00 5.404.166.800,00 959.704.350,00 6.582.010.650,00 (816.765.350,00) 11,03 1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.014.500,00 523.776.750,00 218.000.000,00 922.791.250,00 118.014.500,00 528.260.950,00 188.000.000,00 834.275.450,00 (88.515.800,00) 9,59 1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 162.480.000,00 0,00 162.480.000,00 12.480.000,00 8,32 1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 7.535.000,00 0,00 7.535.000,00 0,00 7.535.000,00 0,00 7.535.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 138.642.500,00 7.720.000,00 0,00 146.362.500,00 75.642.500,00 7.720.000,00 0,00 83.362.500,00 (63.000.000,00) 43,04 1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.372.000,00 9.304.500,00 0,00 51.676.500,00 42.372.000,00 9.304.500,00 0,00 51.676.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 88.877.250,00 0,00 88.877.250,00 0,00 80.881.450,00 0,00 80.881.450,00 (7.995.800,00) 8,99 1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 500.000,00 218.000.000,00 218.500.000,00 0,00 500.000,00 188.000.000,00 188.500.000,00 (30.000.000,00) 13,72 1.20.1.20.06.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.610.000,00 0,00 7.610.000,00 0,00 7.610.000,00 0,00 7.610.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 332 1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 171.420.000,00 664.704.350,00 836.124.350,00 0,00 173.770.000,00 671.704.350,00 845.474.350,00 9.350.000,00 1,11 1.20.1.20.06.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.000.000,00) 100,00 1.20.1.20.06.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 7.120.000,00 41.000.000,00 48.120.000,00 0,00 7.120.000,00 41.000.000,00 48.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 62.000.000,00 364,70 1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.110.000,00 0,00 17.110.000,00 0,00 17.110.000,00 0,00 17.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 131.650.000,00 0,00 131.650.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 134.000.000,00 2.350.000,00 1,78 1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 397.704.350,00 397.704.350,00 0,00 0,00 397.704.350,00 397.704.350,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 (57.000.000,00) 37,01 1.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 (57.000.000,00) 37,01 1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.135.000,00 16.800.000,00 0,00 26.935.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 (21.535.000,00) 79,95 1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.235.000,00 9.000.000,00 0,00 14.235.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (12.235.000,00) 85,95 1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2.100.000,00 1.400.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 (2.100.000,00) 60,00 1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.800.000,00 6.400.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (7.200.000,00) 78,26 1.20.1.20.06.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 13.880.000,00 3.275.553.250,00 0,00 3.289.433.250,00 8.700.000,00 2.707.063.900,00 0,00 2.715.763.900,00 (573.669.350,00) 17,43 1.20.1.20.06.29.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0,00 262.400.000,00 0,00 262.400.000,00 0,00 242.400.000,00 0,00 242.400.000,00 (20.000.000,00) 7,62 1.20.1.20.06.29.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 7.200.000,00 2.245.000.000,00 0,00 2.252.200.000,00 7.200.000,00 2.213.655.000,00 0,00 2.220.855.000,00 (31.345.000,00) 1,39 1.20.1.20.06.29.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 1.500.000,00 155.034.500,00 0,00 156.534.500,00 1.500.000,00 155.034.500,00 0,00 156.534.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.29.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 5.180.000,00 613.118.750,00 0,00 618.298.750,00 0,00 95.974.400,00 0,00 95.974.400,00 (522.324.350,00) 84,47 1.20.1.20.06.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 82.625.000,00 1.940.867.150,00 100.000.000,00 2.123.492.150,00 91.425.000,00 1.846.671.950,00 100.000.000,00 2.038.096.950,00 (85.395.200,00) 4,02 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 333 1.20.1.20.06.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 15.150.000,00 215.237.750,00 0,00 230.387.750,00 18.150.000,00 215.237.750,00 0,00 233.387.750,00 3.000.000,00 1,30 1.20.1.20.06.30.02 Seleksi penerimaan calon PNS 31.250.000,00 208.975.000,00 0,00 240.225.000,00 31.250.000,00 161.170.000,00 0,00 192.420.000,00 (47.805.000,00) 19,90 1.20.1.20.06.30.03 Penempatan PNS 17.700.000,00 94.228.500,00 0,00 111.928.500,00 17.700.000,00 94.228.500,00 0,00 111.928.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.800.000,00 105.700.000,00 0,00 107.500.000,00 4.800.000,00 130.700.000,00 0,00 135.500.000,00 28.000.000,00 26,04 1.20.1.20.06.30.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 0,00 89.000.000,00 100.000.000,00 189.000.000,00 0,00 89.000.000,00 100.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4.475.000,00 129.450.900,00 0,00 133.925.900,00 7.275.000,00 105.350.000,00 0,00 112.625.000,00 (21.300.900,00) 15,90 1.20.1.20.06.30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 10.150.000,00 100.050.000,00 0,00 110.200.000,00 10.150.000,00 72.760.700,00 0,00 82.910.700,00 (27.289.300,00) 24,76 1.20.1.20.06.30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2.100.000,00 838.225.000,00 0,00 840.325.000,00 2.100.000,00 818.225.000,00 0,00 820.325.000,00 (20.000.000,00) 2,38 1.20.1.20.06.30.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.30.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 86.956.000,00 1.397.034.000,00 758.530.000,00 2.242.520.000,00 84.431.000,00 1.353.819.000,00 675.796.000,00 2.114.046.000,00 (128.474.000,00) 5,72 1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.741.000,00 255.299.500,00 106.000.000,00 418.040.500,00 56.741.000,00 262.999.500,00 94.426.000,00 414.166.500,00 (3.874.000,00) 0,92 1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 (1.200.000,00) 1,78 1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 41.975.000,00 3.820.000,00 0,00 45.795.000,00 41.975.000,00 4.720.000,00 0,00 46.695.000,00 900.000,00 1,96 1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.766.000,00 3.212.500,00 0,00 17.978.500,00 14.766.000,00 3.212.500,00 0,00 17.978.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 24.255.000,00 0,00 24.255.000,00 0,00 24.255.000,00 0,00 24.255.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 2.000.000,00 173,91 1.20.1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 0,00 94.426.000,00 94.426.000,00 (9.574.000,00) 9,20 1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) 100,00 1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 334 1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.900.000,00 174.750.000,00 652.530.000,00 837.180.000,00 9.900.000,00 149.010.000,00 581.370.000,00 740.280.000,00 (96.900.000,00) 11,57 1.20.1.20.07.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.400.000,00 0,00 421.870.000,00 427.270.000,00 5.400.000,00 0,00 421.870.000,00 427.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 66.960.000,00 66.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (66.960.000,00) 100,00 1.20.1.20.07.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 8.250.000,00 9.200.000,00 17.450.000,00 0,00 8.250.000,00 6.000.000,00 14.250.000,00 (3.200.000,00) 18,33 1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 22.940.000,00 0,00 22.940.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 (22.240.000,00) 96,94 1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 131.000.000,00 (2.000.000,00) 1,50 1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 9.060.000,00 0,00 9.060.000,00 (1.500.000,00) 14,20 1.20.1.20.07.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.500.000,00 0,00 154.500.000,00 159.000.000,00 4.500.000,00 0,00 153.500.000,00 158.000.000,00 (1.000.000,00) 0,62 1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 (500.000,00) 2,22 1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00 800.000,00 1.700.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12.425.000,00 656.419.000,00 0,00 668.844.000,00 9.900.000,00 650.344.000,00 0,00 660.244.000,00 (8.600.000,00) 1,28 1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 5.400.000,00 454.925.000,00 0,00 460.325.000,00 5.400.000,00 451.425.000,00 0,00 456.825.000,00 (3.500.000,00) 0,76 1.20.1.20.07.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 0,00 28.370.000,00 0,00 28.370.000,00 0,00 13.370.000,00 0,00 13.370.000,00 (15.000.000,00) 52,87 1.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 7.025.000,00 173.124.000,00 0,00 180.149.000,00 4.500.000,00 185.549.000,00 0,00 190.049.000,00 9.900.000,00 5,49 1.20.1.20.07.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3.600.000,00 163.137.500,00 0,00 166.737.500,00 3.600.000,00 145.037.500,00 0,00 148.637.500,00 (18.100.000,00) 10,85 1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3.600.000,00 90.000.000,00 0,00 93.600.000,00 3.600.000,00 90.000.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 335 1.20.1.20.07.21.02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 0,00 73.137.500,00 0,00 73.137.500,00 0,00 55.037.500,00 0,00 55.037.500,00 (18.100.000,00) 24,74 1.20.1.20.07.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3.490.000,00 10.728.000,00 0,00 14.218.000,00 3.490.000,00 10.728.000,00 0,00 14.218.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3.490.000,00 10.728.000,00 0,00 14.218.000,00 3.490.000,00 10.728.000,00 0,00 14.218.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08 KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN 164.954.500,00 882.082.500,00 513.955.000,00 1.560.992.000,00 131.779.000,00 822.091.000,00 533.355.000,00 1.487.225.000,00 (73.767.000,00) 4,72 1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.138.500,00 532.575.250,00 130.125.000,00 825.838.750,00 126.663.000,00 538.375.250,00 78.625.000,00 743.663.250,00 (82.175.500,00) 9,95 1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 190.200.000,00 0,00 190.200.000,00 0,00 195.600.000,00 0,00 195.600.000,00 5.400.000,00 2,83 1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 (200.000,00) 11,11 1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 134.890.500,00 4.195.000,00 0,00 139.085.500,00 110.185.000,00 4.195.000,00 0,00 114.380.000,00 (24.705.500,00) 17,76 1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 7.310.000,00 0,00 35.558.000,00 16.478.000,00 7.310.000,00 0,00 23.788.000,00 (11.770.000,00) 33,10 1.20.1.20.08.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (200.000,00) 0,82 1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.747.900,00 0,00 31.747.900,00 0,00 31.747.900,00 0,00 31.747.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 191.660.000,00 0,00 191.660.000,00 0,00 191.660.000,00 0,00 191.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.280.500,00 50.000.000,00 54.280.500,00 0,00 4.280.500,00 0,00 4.280.500,00 (50.000.000,00) 92,11 1.20.1.20.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 10.800.000,00 78.625.000,00 89.425.000,00 0,00 11.600.000,00 78.625.000,00 90.225.000,00 800.000,00 0,89 1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) 100,00 1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 55.041.850,00 0,00 55.041.850,00 0,00 55.041.850,00 0,00 55.041.850,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 86.741.000,00 383.830.000,00 470.571.000,00 0,00 82.741.000,00 454.730.000,00 537.471.000,00 66.900.000,00 14,21 1.20.1.20.08.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 88.160.000,00 88.160.000,00 0,00 0,00 73.160.000,00 73.160.000,00 (15.000.000,00) 17,01 1.20.1.20.08.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 295.670.000,00 295.670.000,00 0,00 0,00 296.570.000,00 296.570.000,00 900.000,00 0,30 1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 82.885.000,00 0,00 82.885.000,00 0,00 78.885.000,00 0,00 78.885.000,00 (4.000.000,00) 4,82 1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 25.760.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 336 perlengkapannya 1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 138.111.000,00 0,00 138.111.000,00 0,00 128.134.500,00 0,00 128.134.500,00 (9.976.500,00) 7,22 1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 138.111.000,00 0,00 138.111.000,00 0,00 128.134.500,00 0,00 128.134.500,00 (9.976.500,00) 7,22 1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.816.000,00 822.250,00 0,00 2.638.250,00 1.816.000,00 822.250,00 0,00 2.638.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,00 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 274.250,00 0,00 274.250,00 0,00 274.250,00 0,00 274.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,00 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00 3.300.000,00 28.350.000,00 0,00 31.650.000,00 (11.000.000,00) 25,79 1.20.1.20.08.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 0,00 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00 3.300.000,00 28.350.000,00 0,00 31.650.000,00 (11.000.000,00) 25,79 1.20.1.20.08.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 55.423.000,00 0,00 55.423.000,00 0,00 17.908.000,00 0,00 17.908.000,00 (37.515.000,00) 67,68 1.20.1.20.08.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 0,00 55.423.000,00 0,00 55.423.000,00 0,00 17.908.000,00 0,00 17.908.000,00 (37.515.000,00) 67,68 1.20.1.20.09 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 341.265.000,00 847.110.000,00 345.400.000,00 1.533.775.000,00 433.161.500,00 3.010.804.100,00 9.233.937.000,00 12.677.902.600,00 11.144.127.600,00 726,58 1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251.633.000,00 310.910.000,00 209.900.000,00 772.443.000,00 286.379.500,00 380.553.860,00 151.200.000,00 818.133.360,00 45.690.360,00 5,91 1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 238.686.000,00 1.910.000,00 0,00 240.596.000,00 273.432.500,00 1.910.000,00 0,00 275.342.500,00 34.746.500,00 14,44 1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.947.000,00 5.854.000,00 0,00 18.801.000,00 12.947.000,00 5.854.000,00 0,00 18.801.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.815.250,00 0,00 30.815.250,00 0,00 48.441.250,00 0,00 48.441.250,00 17.626.000,00 57,19 1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.385.000,00 0,00 14.385.000,00 0,00 20.485.000,00 0,00 20.485.000,00 6.100.000,00 42,40 1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.062.500,00 0,00 5.062.500,00 0,00 5.062.500,00 0,00 5.062.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.000.000,00 188.000.000,00 189.000.000,00 0,00 1.000.000,00 144.300.000,00 145.300.000,00 (43.700.000,00) 23,12 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 337 1.20.1.20.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 2.320.000,00 21.900.000,00 24.220.000,00 0,00 8.720.000,00 6.900.000,00 15.620.000,00 (8.600.000,00) 35,50 1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.473.000,00 0,00 39.473.000,00 0,00 52.929.000,00 0,00 52.929.000,00 13.456.000,00 34,08 1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 133.265.250,00 0,00 133.265.250,00 0,00 159.327.110,00 0,00 159.327.110,00 26.061.860,00 19,55 1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 138.440.000,00 135.500.000,00 273.940.000,00 0,00 138.440.000,00 140.500.000,00 278.940.000,00 5.000.000,00 1,82 1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 (14.000.000,00) 14,35 1.20.1.20.10.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 19.000.000,00 95,00 1.20.1.20.10.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.370.000,00 0,00 70.370.000,00 0,00 70.370.000,00 0,00 70.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.070.000,00 0,00 9.070.000,00 0,00 9.070.000,00 0,00 9.070.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 17.288.240,00 0,00 17.288.240,00 (37.711.760,00) 68,56 1.20.1.20.10.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 17.288.240,00 0,00 17.288.240,00 (37.711.760,00) 68,56 1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.482.000,00 1.250.000,00 0,00 3.732.000,00 2.482.000,00 1.250.000,00 0,00 3.732.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 992.000,00 450.000,00 0,00 1.442.000,00 992.000,00 450.000,00 0,00 1.442.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.490.000,00 800.000,00 0,00 2.290.000,00 1.490.000,00 800.000,00 0,00 2.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 85.500.000,00 105.190.000,00 0,00 190.690.000,00 93.750.000,00 105.190.000,00 0,00 198.940.000,00 8.250.000,00 4,32 1.20.1.20.10.34.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 6.600.000,00 52.490.000,00 0,00 59.090.000,00 6.600.000,00 52.490.000,00 0,00 59.090.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.34.05 Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan 39.450.000,00 36.700.000,00 0,00 76.150.000,00 47.700.000,00 36.700.000,00 0,00 84.400.000,00 8.250.000,00 10,83 1.20.1.20.10.34.06 Patroli Pencegahan dan Siap 39.450.000,00 16.000.000,00 0,00 55.450.000,00 39.450.000,00 16.000.000,00 0,00 55.450.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 338 Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor 1.20.1.20.10.35 Program Tanggap Darurat Pasca Bencana 1.650.000,00 85.800.000,00 0,00 87.450.000,00 50.550.000,00 2.217.562.000,00 8.942.237.000,00 11.210.349.000,00 11.122.899.000,00 12.719,15 1.20.1.20.10.35.01 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 33.450.000,00 0,00 33.450.000,00 0,00 33.450.000,00 0,00 33.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.02 Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 32.350.000,00 0,00 32.350.000,00 0,00 2.074.652.000,00 0,00 2.074.652.000,00 2.042.302.000,00 6.313,14 1.20.1.20.10.35.03 Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1.650.000,00 20.000.000,00 0,00 21.650.000,00 1.650.000,00 20.000.000,00 0,00 21.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.35.04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00 48.900.000,00 89.460.000,00 8.942.237.000,00 9.080.597.000,00 9.080.597.000,00 100,00 1.20.1.20.10.36 Program Tanggap Darurat 0,00 101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00 101.520.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.01 Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.02 Pengangkutan Logistik 0,00 75.250.000,00 0,00 75.250.000,00 0,00 75.250.000,00 0,00 75.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.10.36.03 Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana 0,00 15.670.000,00 0,00 15.670.000,00 0,00 15.670.000,00 0,00 15.670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12 KECAMATAN ARUT SELATAN 422.744.000,00 1.165.207.000,00 974.450.000,00 2.562.401.000,00 413.144.000,00 1.101.717.000,00 976.450.000,00 2.491.311.000,00 (71.090.000,00) 2,77 1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.371.000,00 711.330.000,00 175.500.000,00 1.123.201.000,00 236.371.000,00 650.430.000,00 175.500.000,00 1.062.301.000,00 (60.900.000,00) 5,42 1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 149.700.000,00 0,00 149.700.000,00 0,00 149.700.000,00 0,00 149.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 208.123.000,00 3.490.000,00 0,00 211.613.000,00 208.123.000,00 3.490.000,00 0,00 211.613.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 17.864.000,00 0,00 46.112.000,00 28.248.000,00 17.864.000,00 0,00 46.112.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 44.850.000,00 0,00 44.850.000,00 0,00 34.950.000,00 0,00 34.950.000,00 (9.900.000,00) 22,07 1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 73.094.000,00 0,00 73.094.000,00 0,00 73.094.000,00 0,00 73.094.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 175.500.000,00 175.500.000,00 0,00 0,00 175.500.000,00 175.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 70.332.000,00 0,00 70.332.000,00 0,00 70.332.000,00 0,00 70.332.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 303.500.000,00 0,00 303.500.000,00 0,00 252.500.000,00 0,00 252.500.000,00 (51.000.000,00) 16,80 1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.950.000,00 256.506.000,00 798.950.000,00 1.057.406.000,00 1.950.000,00 253.916.000,00 800.950.000,00 1.056.816.000,00 (590.000,00) 0,05 1.20.1.20.12.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.050.000,00 0,00 490.500.000,00 491.550.000,00 1.050.000,00 0,00 492.500.000,00 493.550.000,00 2.000.000,00 0,40 1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.200.000,00 32.950.000,00 40.150.000,00 0,00 7.200.000,00 32.950.000,00 40.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 339 kantor 1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 74.576.000,00 0,00 74.576.000,00 0,00 74.576.000,00 0,00 74.576.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 159.200.000,00 0,00 159.200.000,00 0,00 158.200.000,00 0,00 158.200.000,00 (1.000.000,00) 0,62 1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.530.000,00 0,00 15.530.000,00 0,00 13.940.000,00 0,00 13.940.000,00 (1.590.000,00) 10,23 1.20.1.20.12.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 900.000,00 0,00 260.000.000,00 260.900.000,00 900.000,00 0,00 260.000.000,00 260.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 183.600.000,00 134.221.000,00 0,00 317.821.000,00 174.000.000,00 134.221.000,00 0,00 308.221.000,00 (9.600.000,00) 3,02 1.20.1.20.12.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 183.600.000,00 27.971.000,00 0,00 211.571.000,00 174.000.000,00 27.971.000,00 0,00 201.971.000,00 (9.600.000,00) 4,53 1.20.1.20.12.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 106.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 823.000,00 650.000,00 0,00 1.473.000,00 823.000,00 650.000,00 0,00 1.473.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 288.000,00 350.000,00 0,00 638.000,00 288.000,00 350.000,00 0,00 638.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 535.000,00 300.000,00 0,00 835.000,00 535.000,00 300.000,00 0,00 835.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13 KECAMATAN ARUT UTARA 150.140.000,00 342.811.000,00 129.090.000,00 622.041.000,00 150.140.000,00 333.125.000,00 124.380.000,00 607.645.000,00 (14.396.000,00) 2,31 1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.640.000,00 187.476.000,00 26.340.000,00 353.456.000,00 139.640.000,00 198.976.000,00 26.340.000,00 364.956.000,00 11.500.000,00 3,25 1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 111.040.000,00 2.145.000,00 0,00 113.185.000,00 111.040.000,00 2.145.000,00 0,00 113.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.600.000,00 1.991.400,00 0,00 30.591.400,00 28.600.000,00 1.991.400,00 0,00 30.591.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.308.000,00 0,00 11.308.000,00 0,00 11.308.000,00 0,00 11.308.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 26.340.000,00 26.340.000,00 0,00 0,00 26.340.000,00 26.340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 340 1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 120.221.600,00 0,00 120.221.600,00 0,00 131.721.600,00 0,00 131.721.600,00 11.500.000,00 9,56 1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 96.300.000,00 102.750.000,00 199.050.000,00 0,00 96.300.000,00 98.040.000,00 194.340.000,00 (4.710.000,00) 2,36 1.20.1.20.13.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 58.290.000,00 58.290.000,00 (1.710.000,00) 2,85 1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 8.000.000,00 25.250.000,00 33.250.000,00 0,00 8.000.000,00 25.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) 100,00 1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00 88.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.350.000,00) 100,00 1.20.1.20.13.04.03 Pemindahan tugas PNS 0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.350.000,00) 100,00 1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 20.164.000,00 0,00 20.164.000,00 (15.836.000,00) 43,98 1.20.1.20.13.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 (4.336.000,00) 72,26 1.20.1.20.13.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 (11.500.000,00) 38,33 1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,00 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.13.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,00 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14 KECAMATAN KUMAI 332.372.500,00 670.614.500,00 273.207.000,00 1.276.194.000,00 332.372.500,00 719.512.500,00 189.000.000,00 1.240.885.000,00 (35.309.000,00) 2,76 1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 316.712.500,00 408.929.500,00 35.000.000,00 760.642.000,00 316.712.500,00 423.872.500,00 30.500.000,00 771.085.000,00 10.443.000,00 1,37 1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 71.160.000,00 0,00 71.160.000,00 0,00 71.160.000,00 0,00 71.160.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 260.665.000,00 4.560.000,00 0,00 265.225.000,00 260.665.000,00 4.560.000,00 0,00 265.225.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan 56.047.500,00 11.038.000,00 0,00 67.085.500,00 56.047.500,00 8.638.000,00 0,00 64.685.500,00 (2.400.000,00) 3,57 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 341 kantor 1.20.1.20.14.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 11.020.000,00 0,00 11.020.000,00 0,00 11.020.000,00 0,00 11.020.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 53.813.600,00 0,00 53.813.600,00 0,00 53.813.600,00 0,00 53.813.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 37.482.900,00 0,00 37.482.900,00 0,00 37.482.900,00 0,00 37.482.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.755.000,00 0,00 5.755.000,00 0,00 5.755.000,00 0,00 5.755.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) 37,50 1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 98.550.000,00 0,00 98.550.000,00 0,00 102.260.000,00 0,00 102.260.000,00 3.710.000,00 3,76 1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 110.400.000,00 0,00 110.400.000,00 0,00 124.033.000,00 0,00 124.033.000,00 13.633.000,00 12,34 1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 181.195.000,00 238.207.000,00 419.402.000,00 0,00 251.150.000,00 158.500.000,00 409.650.000,00 (9.752.000,00) 2,32 1.20.1.20.14.02.02 Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 12.145.000,00 103.707.000,00 115.852.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 (91.852.000,00) 79,28 1.20.1.20.14.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.100.000,00 0,00 82.100.000,00 82.100.000,00 100,00 1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.02 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (36.000.000,00) 80,00 1.20.1.20.14.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (36.000.000,00) 80,00 1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.160.000,00 840.000,00 0,00 3.000.000,00 2.160.000,00 840.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 342 1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 13.500.000,00 250.000,00 0,00 13.750.000,00 13.500.000,00 250.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 13.500.000,00 250.000,00 0,00 13.750.000,00 13.500.000,00 250.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15 KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 226.168.000,00 530.958.100,00 1.055.329.900,00 1.812.456.000,00 223.018.000,00 534.108.100,00 1.004.678.900,00 1.761.805.000,00 (50.651.000,00) 2,79 1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.509.000,00 301.239.100,00 58.919.500,00 575.667.600,00 215.509.000,00 304.389.100,00 59.919.500,00 579.817.600,00 4.150.000,00 0,72 1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.360.000,00 0,00 69.360.000,00 0,00 69.360.000,00 0,00 69.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 174.384.000,00 3.725.000,00 0,00 178.109.000,00 174.384.000,00 3.725.000,00 0,00 178.109.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.125.000,00 11.844.600,00 0,00 51.969.600,00 40.125.000,00 11.844.600,00 0,00 51.969.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 14.270.000,00 0,00 14.270.000,00 0,00 14.270.000,00 0,00 14.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 32.226.000,00 0,00 32.226.000,00 0,00 32.321.000,00 0,00 32.321.000,00 95.000,00 0,29 1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.874.500,00 0,00 13.874.500,00 0,00 13.929.500,00 0,00 13.929.500,00 55.000,00 0,39 1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 5.955.000,00 0,00 6.955.000,00 1.000.000,00 5.955.000,00 0,00 6.955.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 58.919.500,00 58.919.500,00 0,00 0,00 59.919.500,00 59.919.500,00 1.000.000,00 1,69 1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 33.524.000,00 0,00 33.524.000,00 0,00 36.524.000,00 0,00 36.524.000,00 3.000.000,00 8,94 1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.475.000,00 137.305.000,00 996.410.400,00 1.139.190.400,00 2.325.000,00 137.305.000,00 944.759.400,00 1.084.389.400,00 (54.801.000,00) 4,81 1.20.1.20.15.02.03 Pembangunan gedung kantor 750.000,00 0,00 118.250.000,00 119.000.000,00 750.000,00 0,00 118.250.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 20.349.000,00 20.349.000,00 (1.651.000,00) 7,50 1.20.1.20.15.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 3.800.400,00 3.800.400,00 0,00 0,00 3.800.400,00 3.800.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 8.305.000,00 8.200.000,00 16.505.000,00 0,00 8.305.000,00 8.200.000,00 16.505.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 56.660.000,00 56.660.000,00 0,00 0,00 56.660.000,00 56.660.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 343 dinas 1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.725.000,00 0,00 787.500.000,00 792.225.000,00 1.575.000,00 0,00 737.500.000,00 739.075.000,00 (53.150.000,00) 6,70 1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.04.03 Pemindahan tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.02 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 864.000,00 1.002.500,00 0,00 1.866.500,00 864.000,00 1.002.500,00 0,00 1.866.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 432.000,00 277.500,00 0,00 709.500,00 432.000,00 277.500,00 0,00 709.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 377.500,00 0,00 377.500,00 0,00 377.500,00 0,00 377.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 432.000,00 347.500,00 0,00 779.500,00 432.000,00 347.500,00 0,00 779.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.320.000,00 1.091.500,00 0,00 5.411.500,00 4.320.000,00 1.091.500,00 0,00 5.411.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 4.320.000,00 1.091.500,00 0,00 5.411.500,00 4.320.000,00 1.091.500,00 0,00 5.411.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16 KECAMATAN PANGKALAN LADA 142.222.100,00 475.609.900,00 399.341.000,00 1.017.173.000,00 142.222.100,00 447.541.900,00 399.341.000,00 989.105.000,00 (28.068.000,00) 2,75 1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.172.100,00 245.053.900,00 50.000.000,00 426.226.000,00 131.172.100,00 245.053.900,00 50.000.000,00 426.226.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.172.100,00 3.590.000,00 0,00 134.762.100,00 131.172.100,00 3.590.000,00 0,00 134.762.100,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 344 1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.450.500,00 0,00 6.450.500,00 0,00 6.450.500,00 0,00 6.450.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 36.412.000,00 0,00 36.412.000,00 0,00 36.412.000,00 0,00 36.412.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.310.400,00 0,00 3.310.400,00 0,00 3.310.400,00 0,00 3.310.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.251.000,00 0,00 21.251.000,00 0,00 21.251.000,00 0,00 21.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 181.936.000,00 349.341.000,00 531.277.000,00 0,00 181.936.000,00 349.341.000,00 531.277.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 308.941.000,00 308.941.000,00 0,00 0,00 308.941.000,00 308.941.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 19.116.000,00 0,00 19.116.000,00 0,00 19.116.000,00 0,00 19.116.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 32.820.000,00 0,00 32.820.000,00 0,00 32.820.000,00 0,00 32.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 123.800.000,00 0,00 123.800.000,00 0,00 123.800.000,00 0,00 123.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 (28.068.000,00) 93,56 1.20.1.20.16.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 1.932.000,00 0,00 1.932.000,00 (28.068.000,00) 93,56 1.20.1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.150.000,00 1.120.000,00 0,00 2.270.000,00 1.150.000,00 1.120.000,00 0,00 2.270.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 200.000,00 0,00 950.000,00 750.000,00 200.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.16.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.900.000,00 5.500.000,00 0,00 15.400.000,00 9.900.000,00 5.500.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 345 1.20.1.20.16.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.900.000,00 5.500.000,00 0,00 15.400.000,00 9.900.000,00 5.500.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 140.883.300,00 435.549.700,00 166.400.000,00 742.833.000,00 140.883.300,00 414.010.700,00 167.835.000,00 722.729.000,00 (20.104.000,00) 2,70 1.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.058.300,00 262.619.700,00 44.400.000,00 423.078.000,00 116.058.300,00 279.569.700,00 36.400.000,00 432.028.000,00 8.950.000,00 2,11 1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 44.264.000,00 0,00 44.264.000,00 0,00 45.763.600,00 0,00 45.763.600,00 1.499.600,00 3,38 1.20.1.20.17.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 87.810.300,00 3.050.000,00 0,00 90.860.300,00 87.810.300,00 3.050.000,00 0,00 90.860.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 2.918.400,00 0,00 31.166.400,00 28.248.000,00 2.918.400,00 0,00 31.166.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 6.460.000,00 0,00 6.460.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 (250.000,00) 3,86 1.20.1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.599.250,00 0,00 23.599.250,00 0,00 23.599.250,00 0,00 23.599.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.425.750,00 0,00 25.425.750,00 0,00 25.425.750,00 0,00 25.425.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 (8.000.000,00) 18,01 1.20.1.20.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.251.000,00 0,00 26.251.000,00 0,00 26.251.000,00 0,00 26.251.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 125.043.300,00 0,00 125.043.300,00 0,00 140.743.700,00 0,00 140.743.700,00 15.700.400,00 12,55 1.20.1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.200.000,00 122.284.000,00 122.000.000,00 245.484.000,00 1.200.000,00 99.495.000,00 131.435.000,00 232.130.000,00 (13.354.000,00) 5,43 1.20.1.20.17.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00 72.500.000,00 2.500.000,00 3,57 1.20.1.20.17.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 10.030.000,00 0,00 10.030.000,00 0,00 3.068.000,00 6.935.000,00 10.003.000,00 (27.000,00) 0,26 1.20.1.20.17.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 23.880.000,00 0,00 23.880.000,00 0,00 9.440.000,00 0,00 9.440.000,00 (14.440.000,00) 60,46 1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.200.000,00 76.704.000,00 0,00 77.904.000,00 1.200.000,00 75.317.000,00 0,00 76.517.000,00 (1.387.000,00) 1,78 1.20.1.20.17.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 346 perlengkapannya 1.20.1.20.17.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 (15.700.000,00) 47,57 1.20.1.20.17.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 (15.700.000,00) 47,57 1.20.1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.800.000,00 1.306.000,00 0,00 3.106.000,00 1.800.000,00 1.306.000,00 0,00 3.106.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 600.000,00 412.000,00 0,00 1.012.000,00 600.000,00 412.000,00 0,00 1.012.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 600.000,00 412.000,00 0,00 1.012.000,00 600.000,00 412.000,00 0,00 1.012.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 600.000,00 482.000,00 0,00 1.082.000,00 600.000,00 482.000,00 0,00 1.082.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 21.825.000,00 520.000,00 0,00 22.345.000,00 21.825.000,00 520.000,00 0,00 22.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 21.825.000,00 520.000,00 0,00 22.345.000,00 21.825.000,00 520.000,00 0,00 22.345.000,00 0,00 0,00 1.21 KETAHANAN PANGAN 565.889.000,00 8.186.422.150,00 5.337.057.500,00 14.089.368.650,00 581.399.000,00 7.963.361.050,00 5.246.712.500,00 13.791.472.550,00 (297.896.100,00) 2,11 1.21.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 0,00 0,00 1.21.1.20.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 0,00 0,00 1.21.1.20.03.15.32 Koordinasi Pembangunan Lingkup Pertanian 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 1.200.000,00 44.556.000,00 0,00 45.756.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 174.581.500,00 1.162.778.650,00 3.509.307.500,00 4.846.667.650,00 174.581.500,00 1.152.778.650,00 3.509.307.500,00 4.836.667.650,00 (10.000.000,00) 0,20 1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.553.500,00 382.771.650,00 433.600.000,00 916.925.150,00 100.553.500,00 382.771.650,00 433.600.000,00 916.925.150,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 86.429.500,00 5.500.000,00 0,00 91.929.500,00 86.429.500,00 5.500.000,00 0,00 91.929.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 6.839.000,00 0,00 20.963.000,00 14.124.000,00 6.839.000,00 0,00 20.963.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 51.120.000,00 0,00 51.120.000,00 0,00 51.120.000,00 0,00 51.120.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 71.841.000,00 0,00 71.841.000,00 0,00 71.841.000,00 0,00 71.841.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 66.262.500,00 0,00 66.262.500,00 0,00 66.262.500,00 0,00 66.262.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 347 kantor 1.21.1.21.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 381.200.000,00 381.200.000,00 0,00 0,00 381.200.000,00 381.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 0,00 52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.295.000,00 0,00 25.295.000,00 0,00 25.295.000,00 0,00 25.295.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 107.414.150,00 0,00 107.414.150,00 0,00 107.414.150,00 0,00 107.414.150,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 194.416.000,00 3.075.707.500,00 3.271.623.500,00 1.500.000,00 194.416.000,00 3.075.707.500,00 3.271.623.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 661.500.000,00 661.500.000,00 0,00 0,00 661.500.000,00 661.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 2.101.007.500,00 2.102.507.500,00 1.500.000,00 0,00 2.101.007.500,00 2.102.507.500,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 0,00 262.000.000,00 262.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 62.186.000,00 0,00 62.186.000,00 0,00 62.186.000,00 0,00 62.186.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 131.700.000,00 0,00 131.700.000,00 0,00 131.700.000,00 0,00 131.700.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 (10.000.000,00) 9,70 1.21.1.21.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 (10.000.000,00) 9,70 1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 68.528.000,00 347.591.000,00 0,00 416.119.000,00 68.528.000,00 347.591.000,00 0,00 416.119.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15.03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 20.240.000,00 51.010.000,00 0,00 71.250.000,00 20.240.000,00 51.010.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15.05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 1.190.000,00 59.640.000,00 0,00 60.830.000,00 1.190.000,00 59.640.000,00 0,00 60.830.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15.09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 1.500.000,00 112.992.000,00 0,00 114.492.000,00 1.500.000,00 112.992.000,00 0,00 114.492.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 10.200.000,00 54.408.000,00 0,00 64.608.000,00 10.200.000,00 54.408.000,00 0,00 64.608.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 348 1.21.1.21.01.15.14 Pengembangan desa mandiri pangan 35.398.000,00 59.516.000,00 0,00 94.914.000,00 35.398.000,00 59.516.000,00 0,00 94.914.000,00 0,00 0,00 1.21.1.21.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 10.025.000,00 0,00 10.025.000,00 0,00 10.025.000,00 0,00 10.025.000,00 0,00 0,00 1.21.2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 367.632.500,00 3.282.789.000,00 1.827.750.000,00 5.478.171.500,00 383.142.500,00 3.202.619.000,00 1.737.405.000,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 1.21.2.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 367.632.500,00 3.282.789.000,00 1.827.750.000,00 5.478.171.500,00 383.142.500,00 3.202.619.000,00 1.737.405.000,00 5.323.166.500,00 (155.005.000,00) 2,82 1.21.2.01.01.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 3.300.000,00 278.800.000,00 0,00 282.100.000,00 3.300.000,00 272.750.000,00 0,00 276.050.000,00 (6.050.000,00) 2,14 1.21.2.01.01.15.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 61.620.000,00 1.878.150.000,00 0,00 1.939.770.000,00 77.130.000,00 1.853.775.000,00 0,00 1.930.905.000,00 (8.865.000,00) 0,45 1.21.2.01.01.15.20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 301.212.500,00 1.019.519.000,00 1.827.750.000,00 3.148.481.500,00 301.212.500,00 979.269.000,00 1.737.405.000,00 3.017.886.500,00 (130.595.000,00) 4,14 1.21.2.01.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 106.320.000,00 0,00 107.820.000,00 1.500.000,00 96.825.000,00 0,00 98.325.000,00 (9.495.000,00) 8,80 1.21.2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 22.475.000,00 3.696.298.500,00 0,00 3.718.773.500,00 22.475.000,00 3.563.407.400,00 0,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00) 3,57 1.21.2.01.02.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 22.475.000,00 3.696.298.500,00 0,00 3.718.773.500,00 22.475.000,00 3.563.407.400,00 0,00 3.585.882.400,00 (132.891.100,00) 3,57 1.21.2.01.02.15.02 Penyusunan data base potensi produk pangan 5.075.000,00 120.882.500,00 0,00 125.957.500,00 5.075.000,00 120.882.500,00 0,00 125.957.500,00 0,00 0,00 1.21.2.01.02.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 1.200.000,00 49.460.500,00 0,00 50.660.500,00 1.200.000,00 49.460.500,00 0,00 50.660.500,00 0,00 0,00 1.21.2.01.02.15.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman 1.800.000,00 689.810.000,00 0,00 691.610.000,00 1.800.000,00 659.811.900,00 0,00 661.611.900,00 (29.998.100,00) 4,33 1.21.2.01.02.15.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 7.200.000,00 1.740.115.000,00 0,00 1.747.315.000,00 7.200.000,00 1.692.221.000,00 0,00 1.699.421.000,00 (47.894.000,00) 2,74 1.21.2.01.02.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 0,00 42.270.500,00 0,00 42.270.500,00 0,00 42.270.500,00 0,00 42.270.500,00 0,00 0,00 1.21.2.01.02.15.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 7.200.000,00 1.046.115.000,00 0,00 1.053.315.000,00 7.200.000,00 991.116.000,00 0,00 998.316.000,00 (54.999.000,00) 5,22 1.21.2.01.02.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 0,00 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 133.877.500,00 2.187.501.684,00 230.430.000,00 2.551.809.184,00 121.852.500,00 2.254.734.684,00 30.930.000,00 2.407.517.184,00 (144.292.000,00) 5,65 1.22.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 9.525.000,00 206.475.000,00 0,00 216.000.000,00 9.525.000,00 201.975.000,00 0,00 211.500.000,00 (4.500.000,00) 2,08 1.22.1.20.03.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 9.525.000,00 206.475.000,00 0,00 216.000.000,00 9.525.000,00 201.975.000,00 0,00 211.500.000,00 (4.500.000,00) 2,08 1.22.1.20.03.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 1.750.000,00 61.285.000,00 0,00 63.035.000,00 1.750.000,00 61.285.000,00 0,00 63.035.000,00 0,00 0,00 1.22.1.20.03.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.775.000,00 145.190.000,00 0,00 152.965.000,00 7.775.000,00 140.690.000,00 0,00 148.465.000,00 (4.500.000,00) 2,94 1.22.1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 124.352.500,00 1.981.026.684,00 230.430.000,00 2.335.809.184,00 112.327.500,00 2.052.759.684,00 30.930.000,00 2.196.017.184,00 (139.792.000,00) 5,98 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 349 1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.991.500,00 338.247.600,00 10.500.000,00 426.739.100,00 77.991.500,00 386.085.600,00 10.500.000,00 474.577.100,00 47.838.000,00 11,21 1.22.1.22.01.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 62.667.500,00 13.204.000,00 0,00 75.871.500,00 62.667.500,00 13.204.000,00 0,00 75.871.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 12.008.000,00 0,00 26.132.000,00 14.124.000,00 14.307.000,00 0,00 28.431.000,00 2.299.000,00 8,79 1.22.1.22.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 2.500.000,00 11,36 1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 58.102.600,00 0,00 59.302.600,00 1.200.000,00 58.102.600,00 0,00 59.302.600,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 2.000.000,00 12,12 1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 300.000,00 25,00 1.22.1.22.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.833.000,00 0,00 16.833.000,00 0,00 16.833.000,00 0,00 16.833.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 154.239.000,00 0,00 154.239.000,00 40.739.000,00 35,89 1.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.100.000,00 128.355.500,00 219.930.000,00 356.385.500,00 5.850.000,00 128.355.500,00 20.430.000,00 154.635.500,00 (201.750.000,00) 56,61 1.22.1.22.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 4.500.000,00 0,00 199.500.000,00 204.000.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 (201.750.000,00) 98,89 1.22.1.22.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00 20.430.000,00 20.430.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 33.205.500,00 0,00 33.205.500,00 0,00 33.205.500,00 0,00 33.205.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.600.000,00 87.200.000,00 0,00 90.800.000,00 3.600.000,00 87.200.000,00 0,00 90.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 12.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 2.061.000,00 875.000,00 0,00 2.936.000,00 2.061.000,00 875.000,00 0,00 2.936.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 350 keuangan 1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 696.000,00 250.000,00 0,00 946.000,00 696.000,00 250.000,00 0,00 946.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 342.000,00 375.000,00 0,00 717.000,00 342.000,00 375.000,00 0,00 717.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.023.000,00 250.000,00 0,00 1.273.000,00 1.023.000,00 250.000,00 0,00 1.273.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 8.875.000,00 371.543.500,00 0,00 380.418.500,00 5.700.000,00 374.718.500,00 0,00 380.418.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.800.000,00 217.155.000,00 0,00 218.955.000,00 1.200.000,00 217.755.000,00 0,00 218.955.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 0,00 33.830.000,00 0,00 33.830.000,00 0,00 33.830.000,00 0,00 33.830.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 7.075.000,00 120.558.500,00 0,00 127.633.500,00 4.500.000,00 123.133.500,00 0,00 127.633.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 9.900.000,00 300.921.500,00 0,00 310.821.500,00 9.000.000,00 312.141.500,00 0,00 321.141.500,00 10.320.000,00 3,32 1.22.1.22.01.16.02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 4.500.000,00 103.061.500,00 0,00 107.561.500,00 4.500.000,00 103.061.500,00 0,00 107.561.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 5.400.000,00 197.860.000,00 0,00 203.260.000,00 4.500.000,00 209.080.000,00 0,00 213.580.000,00 10.320.000,00 5,07 1.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 12.325.000,00 472.200.462,00 0,00 484.525.462,00 7.825.000,00 480.500.462,00 0,00 488.325.462,00 3.800.000,00 0,78 1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 6.325.000,00 140.015.000,00 0,00 146.340.000,00 6.325.000,00 152.815.000,00 0,00 159.140.000,00 12.800.000,00 8,74 1.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0,00 57.180.000,00 0,00 57.180.000,00 0,00 43.180.000,00 0,00 43.180.000,00 (14.000.000,00) 24,48 1.22.1.22.01.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 1.500.000,00 191.645.462,00 0,00 193.145.462,00 1.500.000,00 196.645.462,00 0,00 198.145.462,00 5.000.000,00 2,58 1.22.1.22.01.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.500.000,00 83.360.000,00 0,00 87.860.000,00 0,00 87.860.000,00 0,00 87.860.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.700.000,00 154.612.000,00 0,00 157.312.000,00 1.500.000,00 155.812.000,00 0,00 157.312.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 1.500.000,00 107.862.000,00 0,00 109.362.000,00 1.500.000,00 101.752.000,00 0,00 103.252.000,00 (6.110.000,00) 5,58 1.22.1.22.01.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 46.750.000,00 0,00 47.950.000,00 0,00 54.060.000,00 0,00 54.060.000,00 6.110.000,00 12,74 1.22.1.22.01.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.200.000,00 81.550.000,00 0,00 82.750.000,00 1.200.000,00 81.550.000,00 0,00 82.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 1.200.000,00 81.550.000,00 0,00 82.750.000,00 1.200.000,00 81.550.000,00 0,00 82.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.20 Program Penguatan Penyusunan dan 1.200.000,00 58.771.122,00 0,00 59.971.122,00 1.200.000,00 58.771.122,00 0,00 59.971.122,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 351 Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 1.22.1.22.01.20.01 Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan 1.200.000,00 58.771.122,00 0,00 59.971.122,00 1.200.000,00 58.771.122,00 0,00 59.971.122,00 0,00 0,00 1.23 STATISTIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.24 KEARSIPAN 160.010.000,00 420.876.050,00 348.840.000,00 929.726.050,00 144.749.000,00 423.349.550,00 396.925.000,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.24.1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 160.010.000,00 420.876.050,00 348.840.000,00 929.726.050,00 144.749.000,00 423.349.550,00 396.925.000,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.234.000,00 251.522.800,00 198.800.000,00 563.556.800,00 99.173.000,00 270.794.900,00 198.230.000,00 568.197.900,00 4.641.100,00 0,82 1.24.1.24.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.740.000,00 126.600.000,00 0,00 140.340.000,00 0,00 122.137.500,00 0,00 122.137.500,00 (18.202.500,00) 12,97 1.24.1.24.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 (637.000,00) 29,62 1.24.1.24.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 67.672.000,00 2.750.000,00 0,00 70.422.000,00 67.351.000,00 2.760.000,00 0,00 70.111.000,00 (311.000,00) 0,44 1.24.1.24.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.322.000,00 1.351.000,00 0,00 31.673.000,00 30.322.000,00 1.351.000,00 0,00 31.673.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 10.440.000,00 0,00 10.440.000,00 (2.520.000,00) 19,44 1.24.1.24.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.829.700,00 0,00 18.829.700,00 0,00 24.829.700,00 0,00 24.829.700,00 6.000.000,00 31,86 1.24.1.24.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.504.750,00 0,00 5.504.750,00 0,00 6.378.250,00 0,00 6.378.250,00 873.500,00 15,86 1.24.1.24.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 198.800.000,00 200.300.000,00 1.500.000,00 0,00 198.230.000,00 199.730.000,00 (570.000,00) 0,28 1.24.1.24.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 922.500,00 0,00 922.500,00 0,00 922.500,00 0,00 922.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.076.000,00 0,00 27.076.000,00 0,00 27.076.000,00 0,00 27.076.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 51.828.850,00 0,00 51.828.850,00 0,00 71.836.950,00 0,00 71.836.950,00 20.008.100,00 38,60 1.24.1.24.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 79.050.000,00 129.540.000,00 210.090.000,00 1.500.000,00 65.630.000,00 178.195.000,00 245.325.000,00 35.235.000,00 16,77 1.24.1.24.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 12.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 5.500.000,00 40,74 1.24.1.24.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 20.040.000,00 20.040.000,00 0,00 0,00 17.995.000,00 17.995.000,00 (2.045.000,00) 10,20 1.24.1.24.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 12.500.000,00 208,33 1.24.1.24.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 1.500.000,00 0,00 122.700.000,00 124.200.000,00 32.700.000,00 35,73 1.24.1.24.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 1.000.000,00 6,06 1.24.1.24.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 42.358.000,00 0,00 42.358.000,00 (12.242.000,00) 22,42 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 352 1.24.1.24.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 5.772.000,00 0,00 5.772.000,00 (2.178.000,00) 27,39 1.24.1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.456.000,00 0,00 39.456.000,00 (544.000,00) 1,36 1.24.1.24.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 39.456.000,00 0,00 39.456.000,00 (544.000,00) 1,36 1.24.1.24.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.704.000,00 611.250,00 0,00 2.315.250,00 1.704.000,00 611.250,00 0,00 2.315.250,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 636.000,00 177.500,00 0,00 813.500,00 636.000,00 177.500,00 0,00 813.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 432.000,00 256.250,00 0,00 688.250,00 432.000,00 256.250,00 0,00 688.250,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 636.000,00 177.500,00 0,00 813.500,00 636.000,00 177.500,00 0,00 813.500,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 43.572.000,00 19.992.000,00 20.500.000,00 84.064.000,00 42.372.000,00 17.157.400,00 20.500.000,00 80.029.400,00 (4.034.600,00) 4,79 1.24.1.24.01.15.03 Pengklasifikasikan data 42.372.000,00 19.992.000,00 0,00 62.364.000,00 42.372.000,00 17.157.400,00 0,00 59.529.400,00 (2.834.600,00) 4,54 1.24.1.24.01.15.05 Pengadaan sarana penyimpanan 1.200.000,00 0,00 20.500.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 (1.200.000,00) 5,52 1.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.16.03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.24.01.17.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 99.288.000,00 2.959.302.500,00 0,00 3.058.590.500,00 99.288.000,00 2.959.302.500,00 0,00 3.058.590.500,00 0,00 0,00 1.25.1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.07.01.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.07.01.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.25.1.07.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 353 1.25.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 99.288.000,00 2.919.302.500,00 0,00 3.018.590.500,00 99.288.000,00 2.919.302.500,00 0,00 3.018.590.500,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 70.488.000,00 69.812.500,00 0,00 140.300.500,00 70.488.000,00 69.812.500,00 0,00 140.300.500,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 70.488.000,00 69.812.500,00 0,00 140.300.500,00 70.488.000,00 69.812.500,00 0,00 140.300.500,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.18 Program kerjasama informsi dan media massa 28.800.000,00 2.849.490.000,00 0,00 2.878.290.000,00 28.800.000,00 2.849.490.000,00 0,00 2.878.290.000,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 11.600.000,00 688.390.000,00 0,00 699.990.000,00 11.600.000,00 688.390.000,00 0,00 699.990.000,00 0,00 0,00 1.25.1.20.03.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 17.200.000,00 2.161.100.000,00 0,00 2.178.300.000,00 17.200.000,00 2.161.100.000,00 0,00 2.178.300.000,00 0,00 0,00 1.26 PERPUSTAKAAN 82.790.000,00 150.048.950,00 226.000.000,00 458.838.950,00 82.790.000,00 133.632.450,00 120.000.000,00 336.422.450,00 (122.416.500,00) 26,67 1.26.1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 82.790.000,00 150.048.950,00 226.000.000,00 458.838.950,00 82.790.000,00 133.632.450,00 120.000.000,00 336.422.450,00 (122.416.500,00) 26,67 1.26.1.24.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 82.790.000,00 150.048.950,00 226.000.000,00 458.838.950,00 82.790.000,00 133.632.450,00 120.000.000,00 336.422.450,00 (122.416.500,00) 26,67 1.26.1.24.01.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 0,00 32.499.000,00 0,00 32.499.000,00 0,00 29.809.000,00 0,00 29.809.000,00 (2.690.000,00) 8,27 1.26.1.24.01.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca 80.990.000,00 33.550.000,00 0,00 114.540.000,00 80.990.000,00 33.550.000,00 0,00 114.540.000,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 0,00 18.523.200,00 0,00 18.523.200,00 0,00 18.523.200,00 0,00 18.523.200,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 0,00 8.783.750,00 0,00 8.783.750,00 0,00 10.583.750,00 0,00 10.583.750,00 1.800.000,00 20,49 1.26.1.24.01.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0,00 37.261.000,00 0,00 37.261.000,00 0,00 20.461.000,00 0,00 20.461.000,00 (16.800.000,00) 45,08 1.26.1.24.01.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.800.000,00 14.452.000,00 226.000.000,00 242.252.000,00 1.800.000,00 14.452.000,00 120.000.000,00 136.252.000,00 (106.000.000,00) 43,75 1.26.1.24.01.15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 4.257.500,00 0,00 4.257.500,00 0,00 4.257.500,00 0,00 4.257.500,00 0,00 0,00 1.26.1.24.01.15.12 Perawatan Bahan Pustaka 0,00 722.500,00 0,00 722.500,00 0,00 1.996.000,00 0,00 1.996.000,00 1.273.500,00 176,26 2 URUSAN PILIHAN 4.409.839.000,00 32.979.891.407,00 19.039.123.750,00 56.428.854.157,00 4.331.736.750,00 30.587.153.257,00 19.700.767.650,00 54.619.657.657,00 (1.809.196.500,00) 3,20 2.01 PERTANIAN 1.353.360.500,00 12.159.416.900,00 5.727.518.450,00 19.240.295.850,00 1.230.997.500,00 11.109.636.000,00 5.296.663.450,00 17.637.296.950,00 (1.602.998.900,00) 8,33 2.01.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 15.358.000,00 666.720.350,00 0,00 682.078.350,00 15.358.000,00 590.810.350,00 0,00 606.168.350,00 (75.910.000,00) 11,12 2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7.350.000,00 221.781.350,00 0,00 229.131.350,00 7.350.000,00 211.636.350,00 0,00 218.986.350,00 (10.145.000,00) 4,42 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 354 2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 0,00 41.309.600,00 0,00 41.309.600,00 0,00 41.309.600,00 0,00 41.309.600,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 7.350.000,00 75.747.000,00 0,00 83.097.000,00 7.350.000,00 75.747.000,00 0,00 83.097.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 0,00 94.579.750,00 0,00 94.579.750,00 0,00 94.579.750,00 0,00 94.579.750,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.15.04 Peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/kelompok tani 0,00 10.145.000,00 0,00 10.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.145.000,00) 100,00 2.01.1.21.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 8.008.000,00 444.939.000,00 0,00 452.947.000,00 8.008.000,00 379.174.000,00 0,00 387.182.000,00 (65.765.000,00) 14,51 2.01.1.21.01.19.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 1.800.000,00 343.084.000,00 0,00 344.884.000,00 1.800.000,00 343.084.000,00 0,00 344.884.000,00 0,00 0,00 2.01.1.21.01.19.02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 6.208.000,00 101.855.000,00 0,00 108.063.000,00 6.208.000,00 36.090.000,00 0,00 42.298.000,00 (65.765.000,00) 60,85 2.01.2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1.121.370.500,00 9.223.466.000,00 5.415.567.500,00 15.760.404.000,00 1.001.947.500,00 8.527.861.000,00 5.025.567.500,00 14.555.376.000,00 (1.205.028.000,00) 7,64 2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 239.721.500,00 521.453.000,00 153.562.500,00 914.737.000,00 226.643.500,00 535.853.000,00 172.562.500,00 935.059.000,00 20.322.000,00 2,22 2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 110.440.000,00 0,00 110.440.000,00 0,00 134.440.000,00 0,00 134.440.000,00 24.000.000,00 21,73 2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 186.741.500,00 15.620.000,00 0,00 202.361.500,00 185.279.500,00 15.620.000,00 0,00 200.899.500,00 (1.462.000,00) 0,72 2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.480.000,00 12.494.000,00 0,00 63.974.000,00 39.864.000,00 12.494.000,00 0,00 52.358.000,00 (11.616.000,00) 18,15 2.01.2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.960.000,00 0,00 25.960.000,00 0,00 25.960.000,00 0,00 25.960.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.335.000,00 0,00 8.335.000,00 0,00 8.335.000,00 0,00 8.335.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 153.562.500,00 155.062.500,00 1.500.000,00 0,00 172.562.500,00 174.062.500,00 19.000.000,00 12,25 2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 95.304.000,00 0,00 95.304.000,00 0,00 85.704.000,00 0,00 85.704.000,00 (9.600.000,00) 10,07 2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.200.000,00 447.150.000,00 1.357.625.000,00 1.811.975.000,00 7.200.000,00 447.150.000,00 953.625.000,00 1.407.975.000,00 (404.000.000,00) 22,29 2.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.400.000,00 0,00 713.625.000,00 719.025.000,00 5.400.000,00 0,00 799.625.000,00 805.025.000,00 86.000.000,00 11,96 2.01.2.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 610.000.000,00 610.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 (490.000.000,00) 80,32 2.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala 0,00 131.250.000,00 0,00 131.250.000,00 0,00 131.250.000,00 0,00 131.250.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 355 gedung kantor 2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 305.000.000,00 0,00 306.800.000,00 1.800.000,00 305.000.000,00 0,00 306.800.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (90.000.000,00) 56,25 2.01.2.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (90.000.000,00) 56,25 2.01.2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.440.000,00 1.060.000,00 0,00 2.500.000,00 1.440.000,00 1.060.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 9.025.000,00 406.695.000,00 0,00 415.720.000,00 6.775.000,00 210.000.000,00 0,00 216.775.000,00 (198.945.000,00) 47,85 2.01.2.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.500.000,00 196.345.000,00 0,00 197.845.000,00 1.500.000,00 71.090.000,00 0,00 72.590.000,00 (125.255.000,00) 63,30 2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 7.525.000,00 210.350.000,00 0,00 217.875.000,00 5.275.000,00 138.910.000,00 0,00 144.185.000,00 (73.690.000,00) 33,82 2.01.2.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 25.332.500,00 456.962.500,00 1.050.000.000,00 1.532.295.000,00 23.987.500,00 450.312.500,00 1.075.000.000,00 1.549.300.000,00 17.005.000,00 1,10 2.01.2.01.01.17.02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 9.745.000,00 40.975.000,00 1.050.000.000,00 1.100.720.000,00 9.600.000,00 40.975.000,00 1.075.000.000,00 1.125.575.000,00 24.855.000,00 2,25 2.01.2.01.01.17.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 14.387.500,00 142.942.500,00 0,00 157.330.000,00 14.387.500,00 142.942.500,00 0,00 157.330.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.17.08 Pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian 1.200.000,00 273.045.000,00 0,00 274.245.000,00 0,00 266.395.000,00 0,00 266.395.000,00 (7.850.000,00) 2,86 2.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 145.073.000,00 2.073.798.500,00 19.500.000,00 2.238.371.500,00 128.273.000,00 1.842.698.500,00 19.500.000,00 1.990.471.500,00 (247.900.000,00) 11,07 2.01.2.01.01.18.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 43.200.000,00 77.300.000,00 0,00 120.500.000,00 26.400.000,00 62.300.000,00 0,00 88.700.000,00 (31.800.000,00) 26,39 2.01.2.01.01.18.07 Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian 56.048.000,00 150.736.000,00 19.500.000,00 226.284.000,00 56.048.000,00 150.736.000,00 19.500.000,00 226.284.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.01.18.08 Pengembangan lahan dan tata guna air pertanian 45.825.000,00 1.845.762.500,00 0,00 1.891.587.500,00 45.825.000,00 1.629.662.500,00 0,00 1.675.487.500,00 (216.100.000,00) 11,42 2.01.2.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 204.860.000,00 237.315.550,00 1.588.330.000,00 2.030.505.550,00 212.360.000,00 195.390.550,00 1.588.330.000,00 1.996.080.550,00 (34.425.000,00) 1,69 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 356 2.01.2.01.01.20.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 69.727.500,00 142.095.000,00 0,00 211.822.500,00 68.227.500,00 116.545.000,00 0,00 184.772.500,00 (27.050.000,00) 12,77 2.01.2.01.01.20.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 135.132.500,00 95.220.550,00 1.588.330.000,00 1.818.683.050,00 144.132.500,00 78.845.550,00 1.588.330.000,00 1.811.308.050,00 (7.375.000,00) 0,40 2.01.2.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 488.718.500,00 4.824.031.450,00 1.246.550.000,00 6.559.299.950,00 395.268.500,00 4.680.396.450,00 1.216.550.000,00 6.292.214.950,00 (267.085.000,00) 4,07 2.01.2.01.01.21.02 Pembibitan dan perawatan ternak 236.394.500,00 232.022.500,00 1.238.550.000,00 1.706.967.000,00 236.694.500,00 237.302.500,00 1.208.550.000,00 1.682.547.000,00 (24.420.000,00) 1,43 2.01.2.01.01.21.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 217.074.000,00 3.043.937.500,00 8.000.000,00 3.269.011.500,00 153.324.000,00 2.982.567.500,00 8.000.000,00 3.143.891.500,00 (125.120.000,00) 3,82 2.01.2.01.01.21.08 Pengembangan agribisnis pertenakan 33.450.000,00 1.196.337.500,00 0,00 1.229.787.500,00 3.450.000,00 1.170.792.500,00 0,00 1.174.242.500,00 (55.545.000,00) 4,51 2.01.2.01.01.21.10 Penyediaan sarana produksi peternakan 1.800.000,00 351.733.950,00 0,00 353.533.950,00 1.800.000,00 289.733.950,00 0,00 291.533.950,00 (62.000.000,00) 17,53 2.01.2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 216.632.000,00 2.269.230.550,00 311.950.950,00 2.797.813.500,00 213.692.000,00 1.990.964.650,00 271.095.950,00 2.475.752.600,00 (322.060.900,00) 11,51 2.01.2.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.521.000,00 463.356.550,00 117.676.700,00 758.554.250,00 179.921.000,00 455.248.440,00 117.901.700,00 753.071.140,00 (5.483.110,00) 0,72 2.01.2.01.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 7.609.800,00 0,00 7.609.800,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (6.109.800,00) 80,28 2.01.2.01.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 86.766.000,00 0,00 86.766.000,00 0,00 81.078.000,00 0,00 81.078.000,00 (5.688.000,00) 6,55 2.01.2.01.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.560.310,00 0,00 5.560.310,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1.439.690,00 25,89 2.01.2.01.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.700.000,00 2.445.000,00 0,00 84.145.000,00 85.300.000,00 4.695.000,00 0,00 89.995.000,00 5.850.000,00 6,95 2.01.2.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 89.521.000,00 8.183.680,00 0,00 97.704.680,00 89.521.000,00 8.183.680,00 0,00 97.704.680,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 48.690.000,00 0,00 48.690.000,00 0,00 48.690.000,00 0,00 48.690.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 64.411.760,00 0,00 65.611.760,00 0,00 64.411.760,00 0,00 64.411.760,00 (1.200.000,00) 1,82 2.01.2.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 31.660.000,00 0,00 31.660.000,00 0,00 31.660.000,00 0,00 31.660.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.932.500,00 0,00 4.932.500,00 0,00 4.932.500,00 0,00 4.932.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.100.000,00 4.500.000,00 117.676.700,00 127.276.700,00 5.100.000,00 4.500.000,00 117.901.700,00 127.501.700,00 225.000,00 0,17 2.01.2.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.702.000,00 0,00 21.702.000,00 0,00 21.702.000,00 0,00 21.702.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 176.895.500,00 0,00 176.895.500,00 0,00 176.895.500,00 0,00 176.895.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.700.000,00 221.972.000,00 174.274.250,00 401.946.250,00 5.700.000,00 221.972.000,00 133.194.250,00 360.866.250,00 (41.080.000,00) 10,22 2.01.2.01.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 225.000,00 26.514.600,00 26.739.600,00 0,00 225.000,00 26.514.600,00 26.739.600,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 225.000,00 72.778.650,00 73.003.650,00 0,00 225.000,00 31.698.650,00 31.923.650,00 (41.080.000,00) 56,27 2.01.2.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.231.000,00 12.231.000,00 0,00 0,00 12.231.000,00 12.231.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.195.000,00 0,00 25.195.000,00 0,00 25.195.000,00 0,00 25.195.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 357 2.01.2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 179.800.000,00 0,00 184.300.000,00 4.500.000,00 179.800.000,00 0,00 184.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 16.302.000,00 0,00 16.302.000,00 0,00 16.302.000,00 0,00 16.302.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.200.000,00 225.000,00 62.750.000,00 64.175.000,00 1.200.000,00 225.000,00 62.750.000,00 64.175.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 48.612.000,00 0,00 48.612.000,00 0,00 48.612.000,00 0,00 48.612.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 25.612.000,00 0,00 25.612.000,00 0,00 25.612.000,00 0,00 25.612.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 206.761.000,00 0,00 206.761.000,00 0,00 145.879.110,00 0,00 145.879.110,00 (60.881.890,00) 29,44 2.01.2.01.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 206.761.000,00 0,00 206.761.000,00 0,00 145.879.110,00 0,00 145.879.110,00 (60.881.890,00) 29,44 2.01.2.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.096.000,00 1.240.500,00 0,00 4.336.500,00 3.096.000,00 1.240.500,00 0,00 4.336.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.665.000,00 307.500,00 0,00 1.972.500,00 1.665.000,00 307.500,00 0,00 1.972.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 361.500,00 0,00 361.500,00 0,00 361.500,00 0,00 361.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.431.000,00 571.500,00 0,00 2.002.500,00 1.431.000,00 571.500,00 0,00 2.002.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7.140.000,00 276.740.000,00 0,00 283.880.000,00 7.200.000,00 257.490.000,00 0,00 264.690.000,00 (19.190.000,00) 6,75 2.01.2.01.02.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 4.440.000,00 125.740.000,00 0,00 130.180.000,00 4.500.000,00 125.740.000,00 0,00 130.240.000,00 60.000,00 0,04 2.01.2.01.02.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 1.500.000,00 55.920.000,00 0,00 57.420.000,00 1.500.000,00 55.920.000,00 0,00 57.420.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1.200.000,00 95.080.000,00 0,00 96.280.000,00 1.200.000,00 75.830.000,00 0,00 77.030.000,00 (19.250.000,00) 19,99 2.01.2.01.02.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3.600.000,00 104.305.000,00 0,00 107.905.000,00 3.600.000,00 104.305.000,00 0,00 107.905.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 3.600.000,00 63.495.000,00 0,00 67.095.000,00 3.600.000,00 63.495.000,00 0,00 67.095.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.16.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 0,00 40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.200.000,00 79.865.000,00 0,00 81.065.000,00 1.200.000,00 79.865.000,00 0,00 81.065.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.17.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.200.000,00 79.865.000,00 0,00 81.065.000,00 1.200.000,00 79.865.000,00 0,00 81.065.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18 Program peningkatan produksi 18.375.000,00 866.378.500,00 20.000.000,00 904.753.500,00 12.975.000,00 676.352.600,00 20.000.000,00 709.327.600,00 (195.425.900,00) 21,59 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 358 pertanian/perkebunan 2.01.2.01.02.18.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 5.800.000,00 298.810.000,00 20.000.000,00 324.610.000,00 5.800.000,00 288.445.000,00 20.000.000,00 314.245.000,00 (10.365.000,00) 3,19 2.01.2.01.02.18.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 3.200.000,00 69.402.500,00 0,00 72.602.500,00 3.200.000,00 69.402.500,00 0,00 72.602.500,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 0,00 44.375.000,00 0,00 44.375.000,00 0,00 44.375.000,00 0,00 44.375.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 0,00 2.01.2.01.02.18.09 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan 9.375.000,00 438.491.000,00 0,00 447.866.000,00 3.975.000,00 258.830.100,00 0,00 262.805.100,00 (185.060.900,00) 41,32 2.02 KEHUTANAN 689.262.500,00 4.735.057.900,00 1.002.634.600,00 6.426.955.000,00 776.773.250,00 4.049.598.150,00 1.215.803.800,00 6.042.175.200,00 (384.779.800,00) 5,98 2.02.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 1.200.000,00 79.550.000,00 0,00 80.750.000,00 1.200.000,00 79.550.000,00 0,00 80.750.000,00 0,00 0,00 2.02.1.21.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 2.02.1.21.01.17.05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 2.02.1.21.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 1.200.000,00 44.350.000,00 0,00 45.550.000,00 1.200.000,00 44.350.000,00 0,00 45.550.000,00 0,00 0,00 2.02.1.21.01.20.02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 1.200.000,00 44.350.000,00 0,00 45.550.000,00 1.200.000,00 44.350.000,00 0,00 45.550.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01 DINAS KEHUTANAN 688.062.500,00 4.655.507.900,00 1.002.634.600,00 6.346.205.000,00 775.573.250,00 3.970.048.150,00 1.215.803.800,00 5.961.425.200,00 (384.779.800,00) 6,06 2.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.977.500,00 519.614.500,00 271.845.600,00 958.437.600,00 166.977.500,00 503.813.500,00 271.845.600,00 942.636.600,00 (15.801.000,00) 1,64 2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 129.975.000,00 0,00 129.975.000,00 0,00 114.174.000,00 0,00 114.174.000,00 (15.801.000,00) 12,15 2.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 109.497.500,00 9.222.500,00 0,00 118.720.000,00 109.497.500,00 9.222.500,00 0,00 118.720.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.980.000,00 27.525.000,00 0,00 80.505.000,00 52.980.000,00 27.525.000,00 0,00 80.505.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 69.970.000,00 0,00 69.970.000,00 0,00 69.970.000,00 0,00 69.970.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 51.570.000,00 0,00 51.570.000,00 0,00 51.570.000,00 0,00 51.570.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 0,00 245.065.600,00 249.565.600,00 4.500.000,00 0,00 245.065.600,00 249.565.600,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 26.780.000,00 26.780.000,00 0,00 0,00 26.780.000,00 26.780.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 359 2.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.502.000,00 0,00 12.502.000,00 0,00 12.502.000,00 0,00 12.502.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.700.000,00 437.310.000,00 730.789.000,00 1.179.799.000,00 11.700.000,00 292.990.000,00 730.789.000,00 1.035.479.000,00 (144.320.000,00) 12,23 2.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 236.775.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 236.775.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00 0,00 411.114.000,00 412.914.000,00 1.800.000,00 0,00 411.114.000,00 412.914.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 113.530.000,00 0,00 118.030.000,00 4.500.000,00 55.710.000,00 0,00 60.210.000,00 (57.820.000,00) 48,98 2.02.2.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.400.000,00 309.300.000,00 0,00 314.700.000,00 5.400.000,00 222.800.000,00 0,00 228.200.000,00 (86.500.000,00) 27,48 2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 14.480.000,00 0,00 14.480.000,00 0,00 14.480.000,00 0,00 14.480.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 134.975.000,00 0,00 134.975.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 (54.475.000,00) 40,35 2.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 93.475.000,00 0,00 93.475.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 (51.975.000,00) 55,60 2.02.2.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 (2.500.000,00) 6,02 2.02.2.02.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 100,00 2.02.2.02.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 100,00 2.02.2.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 149.575.000,00 0,00 149.575.000,00 0,00 79.110.600,00 0,00 79.110.600,00 (70.464.400,00) 47,10 2.02.2.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 149.575.000,00 0,00 149.575.000,00 0,00 79.110.600,00 0,00 79.110.600,00 (70.464.400,00) 47,10 2.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.200.000,00 354.800,00 0,00 2.554.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.554.800,00) 100,00 2.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.100.000,00) 100,00 2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 354.800,00 0,00 354.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (354.800,00) 100,00 2.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.100.000,00) 100,00 2.02.2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 206.815.000,00 2.201.350.100,00 0,00 2.408.165.100,00 299.675.750,00 1.929.886.550,00 119.669.200,00 2.349.231.500,00 (58.933.600,00) 2,44 2.02.2.02.01.15.01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 4.500.000,00 151.610.000,00 0,00 156.110.000,00 4.500.000,00 73.360.000,00 0,00 77.860.000,00 (78.250.000,00) 50,12 2.02.2.02.01.15.04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 137.195.000,00 1.030.545.100,00 0,00 1.167.740.100,00 230.955.750,00 946.906.550,00 119.669.200,00 1.297.531.500,00 129.791.400,00 11,11 2.02.2.02.01.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 18.000.000,00 374.300.000,00 0,00 392.300.000,00 17.100.000,00 264.725.000,00 0,00 281.825.000,00 (110.475.000,00) 28,16 2.02.2.02.01.15.07 Pengembangan industri dan 7.000.000,00 441.290.000,00 0,00 448.290.000,00 7.000.000,00 441.290.000,00 0,00 448.290.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 360 pemasaran hasil hutan 2.02.2.02.01.15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 38.620.000,00 114.170.000,00 0,00 152.790.000,00 38.620.000,00 114.170.000,00 0,00 152.790.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 89.435.000,00 0,00 90.935.000,00 1.500.000,00 89.435.000,00 0,00 90.935.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 13.020.000,00 566.012.500,00 0,00 579.032.500,00 9.870.000,00 554.012.500,00 0,00 563.882.500,00 (15.150.000,00) 2,61 2.02.2.02.01.16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 5.520.000,00 117.780.000,00 0,00 123.300.000,00 5.520.000,00 117.780.000,00 0,00 123.300.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 6.300.000,00 391.082.500,00 0,00 397.382.500,00 3.150.000,00 379.082.500,00 0,00 382.232.500,00 (15.150.000,00) 3,81 2.02.2.02.01.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 57.150.000,00 0,00 58.350.000,00 1.200.000,00 57.150.000,00 0,00 58.350.000,00 0,00 0,00 2.02.2.02.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 283.100.000,00 490.976.000,00 0,00 774.076.000,00 283.100.000,00 456.477.000,00 93.500.000,00 833.077.000,00 59.001.000,00 7,62 2.02.2.02.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1.800.000,00 320.200.000,00 0,00 322.000.000,00 1.800.000,00 265.700.000,00 0,00 267.500.000,00 (54.500.000,00) 16,92 2.02.2.02.01.17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 281.300.000,00 170.776.000,00 0,00 452.076.000,00 281.300.000,00 190.777.000,00 93.500.000,00 565.577.000,00 113.501.000,00 25,10 2.02.2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 4.250.000,00 135.340.000,00 0,00 139.590.000,00 4.250.000,00 73.258.000,00 0,00 77.508.000,00 (62.082.000,00) 44,47 2.02.2.02.01.20.02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 4.250.000,00 135.340.000,00 0,00 139.590.000,00 4.250.000,00 73.258.000,00 0,00 77.508.000,00 (62.082.000,00) 44,47 2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.400.000,00 1.029.883.500,00 3.430.328.200,00 4.468.611.700,00 8.400.000,00 1.029.883.500,00 2.852.828.200,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00) 12,92 2.03.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.400.000,00 1.029.883.500,00 3.430.328.200,00 4.468.611.700,00 8.400.000,00 1.029.883.500,00 2.852.828.200,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00) 12,92 2.03.1.20.03.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.15.11 Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 30.730.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 0,00 2.03.1.20.03.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 8.400.000,00 882.753.500,00 3.430.328.200,00 4.321.481.700,00 8.400.000,00 882.753.500,00 2.852.828.200,00 3.743.981.700,00 (577.500.000,00) 13,36 2.03.1.20.03.17.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik 8.400.000,00 882.753.500,00 3.430.328.200,00 4.321.481.700,00 8.400.000,00 882.753.500,00 2.852.828.200,00 3.743.981.700,00 (577.500.000,00) 13,36 2.04 PARIWISATA 338.159.500,00 1.984.629.007,00 1.092.137.500,00 3.414.926.007,00 338.159.500,00 1.920.389.507,00 1.034.765.000,00 3.293.314.007,00 (121.612.000,00) 3,56 2.04.2.04.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 338.159.500,00 1.984.629.007,00 1.092.137.500,00 3.414.926.007,00 338.159.500,00 1.920.389.507,00 1.034.765.000,00 3.293.314.007,00 (121.612.000,00) 3,56 2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.510.000,00 401.498.207,00 52.000.000,00 570.008.207,00 116.510.000,00 418.634.707,00 46.220.000,00 581.364.707,00 11.356.500,00 1,99 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 361 2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 152.100.000,00 0,00 152.100.000,00 3.600.000,00 2,42 2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.862.500,00 4.980.000,00 0,00 107.842.500,00 102.862.500,00 4.980.000,00 0,00 107.842.500,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.647.500,00 3.559.300,00 0,00 17.206.800,00 13.647.500,00 3.559.300,00 0,00 17.206.800,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 12.580.000,00 0,00 12.580.000,00 0,00 12.580.000,00 0,00 12.580.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.374.700,00 0,00 38.374.700,00 0,00 38.374.700,00 0,00 38.374.700,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 27.568.000,00 0,00 27.568.000,00 0,00 27.568.000,00 0,00 27.568.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.652.000,00 0,00 7.652.000,00 0,00 7.652.000,00 0,00 7.652.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 46.220.000,00 46.220.000,00 (5.780.000,00) 11,11 2.04.2.04.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 0,00 925.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 0,00 15.535.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 140.234.207,00 0,00 140.234.207,00 0,00 153.770.707,00 0,00 153.770.707,00 13.536.500,00 9,65 2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 133.325.000,00 213.812.500,00 347.137.500,00 0,00 133.325.000,00 146.720.000,00 280.045.000,00 (67.092.500,00) 19,32 2.04.2.04.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 107.970.000,00 107.970.000,00 (12.030.000,00) 10,02 2.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 25.375.000,00 4.500.000,00 29.875.000,00 0,00 25.375.000,00 4.500.000,00 29.875.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 49.312.500,00 49.312.500,00 0,00 0,00 34.250.000,00 34.250.000,00 (15.062.500,00) 30,54 2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) 100,00 2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.472.000,00 653.000,00 0,00 2.125.000,00 1.472.000,00 653.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 362 keuangan 2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,00 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,00 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 18.120.000,00 644.430.000,00 0,00 662.550.000,00 18.120.000,00 622.730.000,00 15.500.000,00 656.350.000,00 (6.200.000,00) 0,93 2.04.2.04.01.15.01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 7.345.000,00 5.155.000,00 0,00 12.500.000,00 7.345.000,00 5.155.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (22.000.000,00) 73,33 2.04.2.04.01.15.04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 (200.000,00) 0,40 2.04.2.04.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 10.775.000,00 521.275.000,00 0,00 532.050.000,00 10.775.000,00 521.775.000,00 15.500.000,00 548.050.000,00 16.000.000,00 3,00 2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 200.607.500,00 635.772.800,00 826.325.000,00 1.662.705.300,00 200.607.500,00 576.096.800,00 826.325.000,00 1.603.029.300,00 (59.676.000,00) 3,58 2.04.2.04.01.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 192.807.500,00 55.189.300,00 7.250.000,00 255.246.800,00 192.807.500,00 52.939.300,00 7.250.000,00 252.996.800,00 (2.250.000,00) 0,88 2.04.2.04.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 6.300.000,00 159.600.000,00 819.075.000,00 984.975.000,00 6.300.000,00 159.600.000,00 819.075.000,00 984.975.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata 1.500.000,00 180.983.500,00 0,00 182.483.500,00 1.500.000,00 123.557.500,00 0,00 125.057.500,00 (57.426.000,00) 31,46 2.04.2.04.01.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 1.450.000,00 94.550.000,00 0,00 96.000.000,00 1.450.000,00 94.550.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.04.2.04.01.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1.450.000,00 94.550.000,00 0,00 96.000.000,00 1.450.000,00 94.550.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 754.164.500,00 10.137.094.500,00 3.585.727.000,00 14.476.986.000,00 735.864.500,00 9.734.409.500,00 3.298.828.000,00 13.769.102.000,00 (707.884.000,00) 4,88 2.05.2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 754.164.500,00 10.137.094.500,00 3.585.727.000,00 14.476.986.000,00 735.864.500,00 9.734.409.500,00 3.298.828.000,00 13.769.102.000,00 (707.884.000,00) 4,88 2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.354.500,00 675.915.000,00 24.000.000,00 866.269.500,00 163.954.500,00 634.173.000,00 24.000.000,00 822.127.500,00 (44.142.000,00) 5,09 2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 126.300.000,00 0,00 126.300.000,00 0,00 120.480.000,00 0,00 120.480.000,00 (5.820.000,00) 4,60 2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 138.766.500,00 6.820.000,00 0,00 145.586.500,00 136.366.500,00 6.820.000,00 0,00 143.186.500,00 (2.400.000,00) 1,64 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 363 2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.588.000,00 10.000.000,00 0,00 37.588.000,00 27.588.000,00 10.000.000,00 0,00 37.588.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 41.410.000,00 0,00 41.410.000,00 0,00 41.410.000,00 0,00 41.410.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 99.585.000,00 0,00 99.585.000,00 0,00 63.663.000,00 0,00 63.663.000,00 (35.922.000,00) 36,07 2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.300.000,00 289.922.000,00 1.036.280.000,00 1.332.502.000,00 6.300.000,00 280.922.000,00 912.002.000,00 1.199.224.000,00 (133.278.000,00) 10,00 2.05.2.05.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 6.300.000,00 0,00 860.280.000,00 866.580.000,00 6.300.000,00 0,00 731.880.000,00 738.180.000,00 (128.400.000,00) 14,81 2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 38.000.000,00 68.000.000,00 0,00 30.000.000,00 38.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (16.000.000,00) 44,44 2.05.2.05.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 122.122.000,00 122.122.000,00 20.122.000,00 19,72 2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 131.422.000,00 0,00 131.422.000,00 0,00 131.422.000,00 0,00 131.422.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 123.500.000,00 0,00 123.500.000,00 0,00 114.500.000,00 0,00 114.500.000,00 (9.000.000,00) 7,28 2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.312.000,00 435.200,00 0,00 3.747.200,00 3.312.000,00 435.200,00 0,00 3.747.200,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.656.000,00 217.600,00 0,00 1.873.600,00 1.656.000,00 217.600,00 0,00 1.873.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.656.000,00 217.600,00 0,00 1.873.600,00 1.656.000,00 217.600,00 0,00 1.873.600,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 30.948.000,00 116.300.000,00 0,00 147.248.000,00 29.748.000,00 65.700.000,00 0,00 95.448.000,00 (51.800.000,00) 35,17 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 364 2.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 30.948.000,00 116.300.000,00 0,00 147.248.000,00 29.748.000,00 65.700.000,00 0,00 95.448.000,00 (51.800.000,00) 35,17 2.05.2.05.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 12.600.000,00 859.550.000,00 0,00 872.150.000,00 12.600.000,00 839.650.000,00 0,00 852.250.000,00 (19.900.000,00) 2,28 2.05.2.05.01.16.01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 8.700.000,00 673.050.000,00 0,00 681.750.000,00 8.700.000,00 663.050.000,00 0,00 671.750.000,00 (10.000.000,00) 1,46 2.05.2.05.01.16.02 Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan 3.900.000,00 186.500.000,00 0,00 190.400.000,00 3.900.000,00 176.600.000,00 0,00 180.500.000,00 (9.900.000,00) 5,19 2.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 211.344.000,00 3.465.326.000,00 1.129.900.000,00 4.806.570.000,00 208.944.000,00 3.197.226.000,00 1.100.900.000,00 4.507.070.000,00 (299.500.000,00) 6,23 2.05.2.05.01.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul 198.144.000,00 465.326.000,00 92.000.000,00 755.470.000,00 198.144.000,00 445.326.000,00 63.000.000,00 706.470.000,00 (49.000.000,00) 6,48 2.05.2.05.01.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 4.800.000,00 1.009.400.000,00 0,00 1.014.200.000,00 2.400.000,00 836.300.000,00 0,00 838.700.000,00 (175.500.000,00) 17,30 2.05.2.05.01.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 8.400.000,00 1.990.600.000,00 1.037.900.000,00 3.036.900.000,00 8.400.000,00 1.915.600.000,00 1.037.900.000,00 2.961.900.000,00 (75.000.000,00) 2,46 2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 239.822.000,00 3.400.550.000,00 923.140.000,00 4.563.512.000,00 239.822.000,00 3.481.307.000,00 804.519.000,00 4.525.648.000,00 (37.864.000,00) 0,82 2.05.2.05.01.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 231.422.000,00 774.550.000,00 109.940.000,00 1.115.912.000,00 231.422.000,00 716.650.000,00 44.940.000,00 993.012.000,00 (122.900.000,00) 11,01 2.05.2.05.01.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 0,00 938.000.000,00 0,00 938.000.000,00 0,00 890.500.000,00 0,00 890.500.000,00 (47.500.000,00) 5,06 2.05.2.05.01.21.06 Peningkatan perikanan tangkap 8.400.000,00 1.688.000.000,00 813.200.000,00 2.509.600.000,00 8.400.000,00 1.874.157.000,00 759.579.000,00 2.642.136.000,00 132.536.000,00 5,28 2.05.2.05.01.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 30.150.000,00 113.300.000,00 0,00 143.450.000,00 20.250.000,00 75.050.000,00 0,00 95.300.000,00 (48.150.000,00) 33,56 2.05.2.05.01.22.02 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan 30.150.000,00 113.300.000,00 0,00 143.450.000,00 20.250.000,00 75.050.000,00 0,00 95.300.000,00 (48.150.000,00) 33,56 2.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 53.334.000,00 1.070.796.300,00 472.407.000,00 1.596.537.300,00 50.934.000,00 1.014.946.300,00 457.407.000,00 1.523.287.300,00 (73.250.000,00) 4,58 2.05.2.05.01.23.02 Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan 4.800.000,00 377.000.000,00 457.407.000,00 839.207.000,00 3.600.000,00 364.350.000,00 457.407.000,00 825.357.000,00 (13.850.000,00) 1,65 2.05.2.05.01.23.03 Peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional 3.900.000,00 464.550.000,00 0,00 468.450.000,00 2.700.000,00 431.350.000,00 0,00 434.050.000,00 (34.400.000,00) 7,34 2.05.2.05.01.23.04 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 53.646.300,00 0,00 54.846.300,00 1.200.000,00 53.646.300,00 0,00 54.846.300,00 0,00 0,00 2.05.2.05.01.23.05 Pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan 43.434.000,00 175.600.000,00 15.000.000,00 234.034.000,00 43.434.000,00 165.600.000,00 0,00 209.034.000,00 (25.000.000,00) 10,68 2.06 PERDAGANGAN 1.156.767.500,00 1.920.082.500,00 3.290.705.000,00 6.367.555.000,00 1.135.417.500,00 1.782.998.500,00 5.192.405.000,00 8.110.821.000,00 1.743.266.000,00 27,37 2.06.1.15.01 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 1.083.467.500,00 846.149.500,00 3.290.705.000,00 5.220.322.000,00 1.076.467.500,00 747.009.500,00 3.290.705.000,00 5.114.182.000,00 (106.140.000,00) 2,03 2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 978.837.500,00 708.672.500,00 3.290.705.000,00 4.978.215.000,00 973.787.500,00 607.582.500,00 3.290.705.000,00 4.872.075.000,00 (106.140.000,00) 2,13 2.06.1.15.01.18.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 365 2.06.1.15.01.18.03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 978.837.500,00 692.197.500,00 3.290.705.000,00 4.961.740.000,00 973.787.500,00 591.107.500,00 3.290.705.000,00 4.855.600.000,00 (106.140.000,00) 2,13 2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 104.630.000,00 137.477.000,00 0,00 242.107.000,00 102.680.000,00 139.427.000,00 0,00 242.107.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 1.950.000,00 21.500.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 102.680.000,00 94.150.000,00 0,00 196.830.000,00 102.680.000,00 94.150.000,00 0,00 196.830.000,00 0,00 0,00 2.06.1.15.01.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 21.827.000,00 0,00 0,00 2.06.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 22.825.000,00 504.648.000,00 0,00 527.473.000,00 22.825.000,00 504.648.000,00 0,00 527.473.000,00 0,00 0,00 2.06.1.20.03.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 22.825.000,00 504.648.000,00 0,00 527.473.000,00 22.825.000,00 504.648.000,00 0,00 527.473.000,00 0,00 0,00 2.06.1.20.03.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 21.625.000,00 430.875.000,00 0,00 452.500.000,00 21.625.000,00 430.875.000,00 0,00 452.500.000,00 0,00 0,00 2.06.1.20.03.15.05 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyaluran Raskin 0,00 31.904.000,00 0,00 31.904.000,00 0,00 31.904.000,00 0,00 31.904.000,00 0,00 0,00 2.06.1.20.03.15.06 Koordinasi Lingkup Investasi Perdagangan dan Industri 1.200.000,00 41.869.000,00 0,00 43.069.000,00 1.200.000,00 41.869.000,00 0,00 43.069.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 50.475.000,00 569.285.000,00 0,00 619.760.000,00 36.125.000,00 531.341.000,00 1.901.700.000,00 2.469.166.000,00 1.849.406.000,00 298,40 2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 44.475.000,00 216.505.000,00 0,00 260.980.000,00 24.575.000,00 166.151.000,00 0,00 190.726.000,00 (70.254.000,00) 26,91 2.06.2.07.01.15.01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 2.400.000,00 27.420.000,00 0,00 29.820.000,00 2.400.000,00 27.420.000,00 0,00 29.820.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 19.050.000,00 40.165.000,00 0,00 59.215.000,00 19.050.000,00 40.165.000,00 0,00 59.215.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 21.875.000,00 89.109.000,00 0,00 110.984.000,00 3.125.000,00 72.505.000,00 0,00 75.630.000,00 (35.354.000,00) 31,85 2.06.2.07.01.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 26.061.000,00 0,00 26.061.000,00 0,00 26.061.000,00 0,00 26.061.000,00 0,00 0,00 2.06.2.07.01.15.05 Operasi Pasar 1.150.000,00 33.750.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.900.000,00) 100,00 2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.500.000,00 127.380.000,00 0,00 128.880.000,00 0,00 124.010.000,00 0,00 124.010.000,00 (4.870.000,00) 3,77 2.06.2.07.01.17.02 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri 1.500.000,00 127.380.000,00 0,00 128.880.000,00 0,00 124.010.000,00 0,00 124.010.000,00 (4.870.000,00) 3,77 2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 4.500.000,00 225.400.000,00 0,00 229.900.000,00 11.550.000,00 241.180.000,00 1.901.700.000,00 2.154.430.000,00 1.924.530.000,00 837,11 2.06.2.07.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 0,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 15.780.000,00 1.901.700.000,00 1.924.530.000,00 1.924.530.000,00 100,00 2.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 4.500.000,00 225.400.000,00 0,00 229.900.000,00 4.500.000,00 225.400.000,00 0,00 229.900.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 366 2.07 PERINDUSTRIAN 99.024.500,00 955.243.500,00 122.093.000,00 1.176.361.000,00 95.424.500,00 901.754.500,00 121.493.000,00 1.118.672.000,00 (57.689.000,00) 4,90 2.07.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 99.024.500,00 955.243.500,00 122.093.000,00 1.176.361.000,00 95.424.500,00 901.754.500,00 121.493.000,00 1.118.672.000,00 (57.689.000,00) 4,90 2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87.768.500,00 355.309.500,00 113.093.000,00 556.171.000,00 85.368.500,00 339.525.500,00 113.093.000,00 537.987.000,00 (18.184.000,00) 3,26 2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.766.000,00 0,00 4.766.000,00 0,00 4.766.000,00 0,00 4.766.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.624.000,00 0,00 69.624.000,00 0,00 54.420.000,00 0,00 54.420.000,00 (15.204.000,00) 21,83 2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 (1.080.000,00) 35,40 2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 69.144.500,00 9.587.000,00 0,00 78.731.500,00 66.744.500,00 9.587.000,00 0,00 76.331.500,00 (2.400.000,00) 3,04 2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 7.432.400,00 0,00 21.556.400,00 14.124.000,00 7.432.400,00 0,00 21.556.400,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.240.000,00 0,00 26.240.000,00 0,00 26.240.000,00 0,00 26.240.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.248.300,00 0,00 42.248.300,00 0,00 42.748.300,00 0,00 42.748.300,00 500.000,00 1,18 2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.054.000,00 0,00 17.054.000,00 0,00 17.054.000,00 0,00 17.054.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.604.800,00 0,00 1.604.800,00 0,00 1.604.800,00 0,00 1.604.800,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 7.500.000,00 113.093.000,00 125.093.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 113.093.000,00 125.093.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.203.000,00 0,00 8.203.000,00 0,00 8.203.000,00 0,00 8.203.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 145.660.000,00 9.000.000,00 154.660.000,00 0,00 116.560.000,00 8.400.000,00 124.960.000,00 (29.700.000,00) 19,20 2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 29.100.000,00 9.000.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 (29.700.000,00) 77,95 2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 111.800.000,00 0,00 111.800.000,00 0,00 111.800.000,00 0,00 111.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 16.600.000,00 43,22 2.07.2.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 16.600.000,00 43,22 2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.656.000,00 442.000,00 0,00 2.098.000,00 1.656.000,00 442.000,00 0,00 2.098.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian 778.000,00 222.000,00 0,00 1.000.000,00 778.000,00 222.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran IV ) 367 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 878.000,00 220.000,00 0,00 1.098.000,00 878.000,00 220.000,00 0,00 1.098.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3.600.000,00 114.499.000,00 0,00 118.099.000,00 3.600.000,00 114.499.000,00 0,00 118.099.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.15.06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 3.600.000,00 75.999.000,00 0,00 79.599.000,00 3.600.000,00 75.999.000,00 0,00 79.599.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6.000.000,00 223.147.000,00 0,00 229.147.000,00 4.800.000,00 197.942.000,00 0,00 202.742.000,00 (26.405.000,00) 11,52 2.07.2.07.01.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.600.000,00 90.297.000,00 0,00 93.897.000,00 3.600.000,00 90.297.000,00 0,00 93.897.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 0,00 12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 12.475.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 1.200.000,00 14.005.000,00 0,00 15.205.000,00 1.200.000,00 14.005.000,00 0,00 15.205.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.16.05 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 1.200.000,00 14.005.000,00 0,00 15.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.205.000,00) 100,00 2.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 0,00 92.365.000,00 0,00 92.365.000,00 0,00 81.165.000,00 0,00 81.165.000,00 (11.200.000,00) 12,12 2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 0,00 2.07.2.07.01.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 38.786.000,00 0,00 0,00 2.08 KETRANSMIGRASIAN 10.700.000,00 58.483.600,00 787.980.000,00 857.163.600,00 10.700.000,00 58.483.600,00 687.981.200,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 2.08.1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.700.000,00 58.483.600,00 787.980.000,00 857.163.600,00 10.700.000,00 58.483.600,00 687.981.200,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 2.08.1.14.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 10.700.000,00 58.483.600,00 787.980.000,00 857.163.600,00 10.700.000,00 58.483.600,00 687.981.200,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 2.08.1.14.01.15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 10.700.000,00 58.483.600,00 787.980.000,00 857.163.600,00 10.700.000,00 58.483.600,00 687.981.200,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran V ) 368 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran V ) 369 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH Nomor : 7 Tahun 2015 Tanggal : 20 Oktober 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERAPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 Kode Uraian Jumlah Sebelum Perubahan Jumlah Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5=4-3 6 01 PELAYANAN UMUM 231.778.861.850,00 240.478.668.000,00 8.699.806.150,00 3,75 01.1.06 Perencanaan Pembangunan 7.997.152.600,00 7.787.412.000,00 (209.740.600,00) 2,62 01.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 219.793.392.700,00 228.667.641.950,00 8.874.249.250,00 4,03 01.1.23 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 01.1.24 Kearsipan 929.726.050,00 965.023.550,00 35.297.500,00 3,79 01.1.25 Komunikasi dan Informatika 3.058.590.500,00 3.058.590.500,00 0,00 0,00 02 PERTAHANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 12.336.356.000,00 12.699.661.400,00 363.305.400,00 2,94 03.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 12.336.356.000,00 12.699.661.400,00 363.305.400,00 2,94 04 EKONOMI 126.844.124.884,00 123.257.688.434,00 (3.586.436.450,00) 2,82 04.1.07 Perhubungan 14.379.659.000,00 13.654.999.950,00 (724.659.050,00) 5,03 04.1.14 Ketenagakerjaan 6.368.982.400,00 6.254.436.200,00 (114.546.200,00) 1,79 04.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.763.076.000,00 6.576.543.550,00 (186.532.450,00) 2,75 04.1.16 Penanaman Modal 249.213.000,00 232.237.000,00 (16.976.000,00) 6,81 04.1.21 Ketahanan Pangan 23.575.046.650,00 23.038.456.550,00 (536.590.100,00) 2,27 04.1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.123.077.184,00 4.982.737.184,00 (140.340.000,00) 2,73 04.2.01 Pertanian 25.830.144.350,00 24.212.812.950,00 (1.617.331.400,00) 6,26 04.2.02 Kehutanan 11.626.565.000,00 11.062.108.200,00 (564.456.800,00) 4,85 04.2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 4.468.611.700,00 3.891.111.700,00 (577.500.000,00) 12,92 04.2.05 Kelautan dan Perikanan 17.363.462.000,00 16.661.505.350,00 (701.956.650,00) 4,04 04.2.06 Perdagangan 6.367.555.000,00 8.110.821.000,00 1.743.266.000,00 27,37 04.2.07 Perindustrian 3.871.569.000,00 3.822.754.000,00 (48.815.000,00) 1,26 04.2.08 Ketransmigrasian 857.163.600,00 757.164.800,00 (99.998.800,00) 11,66 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran V ) 370 05 LINGKUNGAN HIDUP 21.231.658.000,00 21.129.783.000,00 (101.875.000,00) 0,47 05.1.05 Penataan Ruang 121.358.000,00 120.765.000,00 (593.000,00) 0,48 05.1.08 Lingkungan Hidup 20.576.625.000,00 20.475.343.000,00 (101.282.000,00) 0,49 05.1.09 Pertanahan 533.675.000,00 533.675.000,00 0,00 0,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 249.275.220.000,00 237.508.112.116,00 (11.767.107.884,00) 4,72 06.1.03 Pekerjaan Umum 242.090.173.000,00 232.922.040.816,00 (9.168.132.184,00) 3,78 06.1.04 Perumahan 7.185.047.000,00 4.586.071.300,00 (2.598.975.700,00) 36,17 07 KESEHATAN 173.681.652.750,00 184.878.686.897,00 11.197.034.147,00 6,44 07.1.02 Kesehatan 173.021.056.000,00 184.253.010.147,00 11.231.954.147,00 6,49 07.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 660.596.750,00 625.676.750,00 (34.920.000,00) 5,28 08 PARIWISATA DAB BUDAYA 10.289.667.000,00 9.412.003.000,00 (877.664.000,00) 8,52 08.1.17 Kebudayaan 4.156.184.993,00 3.405.320.993,00 (750.864.000,00) 18,06 08.2.04 Pariwisata 6.133.482.007,00 6.006.682.007,00 (126.800.000,00) 2,06 09 AGAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 10 PENDIDIKAN 274.103.364.450,00 265.361.711.867,00 (8.741.652.583,00) 3,18 10.1.01 Pendidikan 267.248.372.000,00 259.858.067.917,00 (7.390.304.083,00) 2,76 10.1.18 Kepeemudaan dan Olah Raga 5.140.351.500,00 3.887.511.500,00 (1.252.840.000,00) 24,37 10.1.26 Perpustakaan 1.714.640.950,00 1.616.132.450,00 (98.508.500,00) 5,74 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 17.139.978.066,00 16.973.320.794,00 (166.657.272,00) 0,97 11.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.041.382.000,00 4.993.376.000,00 (48.006.000,00) 0,95 11.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.166.156.066,00 7.108.233.794,00 (57.922.272,00) 0,80 11.1.13 Sosial 4.932.440.000,00 4.871.711.000,00 (60.729.000,00) 1,23 Jumlah 1.116.680.883.000,00 1.111.699.635.508,00 (4.981.247.492,00) 0,44 Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran VI ) 371 LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PERUBAHAN PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran VI ) 372 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2015 FOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan IV/d 0 1 0 0 0 0 0 1 Golongan IV/c 0 32 0 0 0 0 1 33 Golongan IV/b 0 0 57 0 0 4 3 64 Golongan IV/a 0 0 62 11 0 928 1 1002 JUMLAH GOLONGAN IV 0 33 119 11 0 932 5 1.100 Golongan III/d 0 0 29 259 0 381 15 684 Golongan III/c 0 0 0 195 1 263 30 489 Golongan III/b 0 0 0 44 5 512 439 1.000 Golongan III/a 0 0 0 2 0 313 173 488 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 29 500 6 1.469 657 2.661 Golongan II/d 0 0 0 0 0 190 313 503 Golongan II/c 0 0 0 0 0 126 276 402 Golongan II/b 0 0 0 0 0 26 63 89 Golongan II/a 0 0 0 0 0 1 89 90 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 343 741 1.084 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 7 7 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 13 13 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 5 5 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 27 27 TOTAL 0 33 148 511 6 2.744 1.430 4.872 ttd BAMBANG PURWANTO Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 2015 TANGGAL : 20 OKTOBER 2015 Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran VII ) 373 LAMPIRAN VII DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran VII ) 374 TANGGAL : 20 Oktober 2015 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2015 No Kode Kegiatan Judul Kegiatan Jumlah Anggaran tahun n-1 Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n APBD TA n-1 PERUBAHAN APBD TA n-1 APBD PERUBAHAN APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 ttd BAMBANG PURWANTO NIHIL LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 Tahun 2015 Bupati Kotawaringin Barat Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran XIII ) 375 LAMPIRAN VIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2015 ( Lampiran XIII ) 376 TANGGAL : 20 OKTOBER 2015 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka waktu Pinjaman (tahun) Prosentase Bunga pinjaman % Tujuan penggunaan pinjaman Jumlah pembayaran tahun ini (Rp) Jumlah sisa pembayaran (Rp) Pokok pinjaman daerah Bunga Pokok pinjaman daerah Bunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pangkalan Bun, 20 Oktober 2015 Bupati Kotawaringin Barat ttd BAMBANG PURWANTO NIHIL LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 7 TAHUN 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2016