DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 3);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 5);
43.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9);
44.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70);
45.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38);
46.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 64);
47.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.313.503.378.951,59
b.Belanja Rp 1.257.939.014.018,32 Surplus/defisit Rp 55.564.364.933,27
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 124.482.286.577,18 - Pengeluaran Rp 0,00 SILPA Rp 180.046.651.510,45

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp64.297.670.836,41 dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Rp 1.377.801.049.788,00
2. b.Realisasi Rp 1.313.503.378.951,59 Selisih lebih/(kurang) Rp 64.297.670.836,41
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp175.891.604.331,68 dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Anggaran Belanja Rp 1.433.830.618.350,00
2. b.Realisasi Rp 1.257.939.014.018,32 Selisih lebih/(kurang) Rp 175.891.604.331,68
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit Sejumlah Rp(465.203.628,73) dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Surplus/defisit Rp (56.029.568.562,00)
2. b.Realisasi Rp 55.564.364.933,27 Selisih lebih/(kurang) Rp (465.203.628,73)
(4)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sejumlah Rp(68.452.718.015,18) dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 56.029.568.562,00
2. b.Realisasi Rp 124.482.286.577,18 selisih lebih/(kurang) Rp (68.452.718.015,18)
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah Rp0,00 dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
2. b.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah Rp(68.452.718.015,18) dengan Rincian Sebagai Berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Neto Rp 56.029.568.562,00
2. b.Realisasi Rp 124.482.286.577,18 Selisih lebih/(kurang) Rp (68.452.718.015,18)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.831.166.429.279,26
b.Jumlah Kewajiban Rp 6.804.207.468,24
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.824.362.218.811,02

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal Rp 124.615.590.793,18
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 159.645.903.834,87
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (104.081.538.901,60)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 0,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp (68.782.101,00)
f.Saldo kas akhir Rp 180.111.173.625,45

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
u.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan, pada tanggal 2023 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 30 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, H. DEDY SAMBUDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR : 1 TAHUN 2023 NOREQ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU : 5.28.A/2023 30 Agustus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 20 21 Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran .................................................. 1 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ............................. 3 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ...................................................................... 16 Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ……….. 19 Dinas Pendidikan ............................................................ 19 Dinas Kesehatan ............................................................. 37 Rumah Sakit Umum Daerah ............................................. 49 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................... 54 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan… 68 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan………………………………………………………......... Badan Penanggulangan Bencana....................................... 74 81 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............ 86 Dinas Lingkungan Hidup ................................................. 93 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........................ 103 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ............ 110 Dinas Perhubungan ………………………………......................... 121 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .... 128 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian …............................................................... 136 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja ………………………................................... 144 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ……............................ 150 Dinas Perikanan .............................................................. 156 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .................................... 163 Dinas Tananaman pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan............................................................................ 170 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 20 21 Dinas Perkebunan dan Peternakan................................... Sekretariat Daerah ......................................................... 179 186 Sekretariat DPRD ........................................................... 198 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ………………………………………………………….. 207 Badan Pendapatan Daerah ….......................................... 216 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah................ 223 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ................ 234 Inspektorat ………………………………………………………………… 240 Kantor Camat Cerenti ……………………………………………….... 247 Kantor Camat Benai ……………………………………………………. 253 Kantor Camat Kuantan Hilir …………………………………………. 259 Kantor Camat Kuantan Tengah ……………………………………. 265 Kantor Camat Kuantan Mudik ………………………………………. 271 Kantor Camat Singingi …………..……………………………………. 276 Kantor Camat Inuman .................................................... 282 Kantor Camat Pangean .................................................. 287 Kantor Camat Logas Tanah Darat ................................... 292 Kantor Camat Gunung Toar ............................................ 297 Kantor Camat Hulu Kuantan ........................................... 303 Kantor Camat Sentajo Raya ............................................ 308 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang.............................. 315 Kantor Camat Pucuk Rantau............................................ 320 Kantor Camat Singingi Hilir …………………………………………. 326 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ……………………………… 331 Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ............................................................. 338 Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ..................... 526 Lampiran III : Laporan Operasional ......................................................... 527 Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ............................................. 529 Lampiran V : Neraca ………….................................................................. 530 Lampiran VI : Laporan Arus Kas …………................................................... 532 Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan ....................................... 534 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 20 22 Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ................................ 871 Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih…. 872 Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir …………………………………………………………………………… 873 Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ……………………………………………………………………………. 874 Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah …………………………………… 877 Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ……………..…….……………….. 879 Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan …….… 880 Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ………………………………… 883 Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ……….……………………………. 884 Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek ………………………………… 885 Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang ………………………………. 885 Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya ............................................ 886 Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha M ilik Daerah/Perusahaan Daerah ................................. 888 Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha M ilik Daerah/Perusahaan Daerah ........... 889 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) No. Catatan Anggaran 2022 Realisasi 2022 % Realisasi 2021 1 PENDAPATAN 5.1.1. 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.a 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.a.1) 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 64,37 30.146.425.861,80 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.a.2) 9.834.868.523,00 4.291.520.255,15 43,64 3.866.925.410,77 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.1.a.3) 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 3.847.295.223,00 6 Lain-lain PAD yang sah 5.1.1.a.4) 54.376.808.886,00 46.926.284.574,26 86,30 57.369.986.336,39 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 72,62 95.230.632.831,96 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.b 10 5.1.1.b.1) 11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.1) a) 31.259.236.000,00 35.668.656.013,00 114,11 33.117.117.650,00 12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 5.1.1.b.1) b) 105.406.562.000,00 113.700.176.174,00 107,87 82.841.327.382,00 13 Dana Alokasi Umum 5.1.1.b.1) c) 600.053.050.000,00 599.484.194.963,00 99,91 599.278.856.000,00 14 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.b.1) d) 225.302.065.033,00 167.419.809.446,00 74,31 176.423.414.305,00 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 962.020.913.033,00 916.272.836.596,00 95,24 891.660.715.337,00 16 17 5.1.1.b.2) 18 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Dana Penyesuaian 5.1.1.b.2) 175.183.210.000,00 174.960.655.200,00 99,87 192.837.125.200,00 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya (18 s/d 19) 175.183.210.000,00 174.960.655.200,00 99,87 192.837.125.200,00 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.1.1.b.3) 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.1.b.3)a) 90.005.328.208,00 105.806.819.225,18 117,56 95.197.514.227,00 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.1.1.b.3)b) 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 27.826.773.994,00 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 119.550.864.208,00 134.247.922.812,18 112,29 123.024.288.221,00 26 Total Pendapatan Transfer (15+20+25) 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 1.207.522.128.758,00 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.c 29 Pendapatan lainnya 5.1.1.c.1) 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 30 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 29) 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 31 JUMLAH PENDAPATAN (7+26+30) 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 95,33 1.347.161.271.589,96 32 33 BELANJA 5.1.2. 34 BELANJA OPERASI 5.1.2.a 35 Belanja Pegawai 5.1.2.a.1) 634.139.947.494,00 573.853.114.683,00 90,49 587.501.477.080,00 36 Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.a.2) 366.850.594.128,00 296.308.048.214,72 80,77 305.328.090.144,03 37 Bunga 5.1.2.a.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Subsidi 5.1.2.a.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Hibah 5.1.2.a.5) 30.393.488.596,00 29.439.588.596,00 96,86 13.634.615.297,00 40 Bantuan Sosial 5.1.2.a.6) 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 41 Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 40) 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 87,22 906.599.182.521,03 42 43 BELANJA MODAL 5.1.2.b 44 Belanja Tanah 5.1.2.b.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.b.2) 41.530.438.628,00 35.944.114.555,60 86,55 24.797.578.474,00 46 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.b.3) 35.733.805.904,00 19.586.171.805,00 54,81 37.710.372.959,87 47 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.2.b.4) 65.732.577.748,00 46.081.717.464,00 70,10 53.215.888.555,00 48 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.b.5) 3.286.417.830,00 2.469.535.077,00 75,14 3.261.879.439,00 49 Belanja Aset Lainnya 5.1.2.b.6) 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 50 Jumlah Belanja Modal (44 s/d 49) 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 70,92 118.985.719.427,87 51 52 BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.c 53 Belanja Tak Terduga 5.1.2.c.1) 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 54 Jumlah Belanja Tidak Terduga (53 s/d 53) 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 55 JUMLAH BELANJA (41+50+54) 1.179.933.747.291,00 1.004.264.839.539,32 85,11 1.029.986.132.737,90 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Uraian TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAMPIRAN I.1 : NOMOR : TANGGAL : 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 57 TRANSFER 5.1.3. 58 5.1.3.a 59 Bagi Hasil Pajak 5.1.3.a.1) 0,00 0,00 0,00 1.960.599.141,00 60 Bagi hasil Retribusi 5.1.3.a.2) 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 0,00 61 Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Desa (59 s/d 60) 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 1.960.599.141,00 62 5.1.3.b 63 Transfer bantuan Keuangan ke Desa 5.1.3.b.1) 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 251.911.250.441,00 64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 253.871.849.582,00 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (55+64) 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 87,73 1.283.857.982.319,90 66 67 SURPLUS/DEFISIT (31-65) -56.029.568.562,00 55.564.364.933,27 (99,17) 63.303.289.270,06 68 69 PEMBIAYAAN 5.1.4. 70 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.4.a 71 Penggunaan SiLPA 5.1.4.a.1) 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 72 5.1.4.a.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Jumlah Penerimaan (71 s/d 72) 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 74 75 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.4.b 76 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.1.4.b.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga 5.1.4.b.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Jumlah Pengeluaran(76 s/d 77) 0,00 0,00 0,00 0,00 79 80 PEMBIAYAAN NETTO (73-78) 5.1.4.c 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 81 82 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67-80) 5.1.4.d 0,00 180.046.651.510,45 0,00 124.482.286.577,18 84 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 2 URAIAN ANGGARAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2022 BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE % Jumlah NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI : : REALISASI (Rp) JUMLAH (Rp) 5321 4 6

1.PENDAPATAN 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 64.297.670.836,41 4,67 1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - 1.1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - - - 1.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 30.000.000,00 - 30.000.000,00 100,00 1.1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - - - 1.1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan 14.495.316.683,00 11.274.082.187,60 3.221.234.495,40 22,22 1.1.02.0.00.0.00.02.0000. RSUD Teluk Kuantan 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 (3.222.360.999,00) (12,37) 1.1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - - 1.1.03.0.00.0.00.01.0000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.680.000.000,00 2.362.299.921,21 2.317.700.078,79 49,52 1.1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 1.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.000.000,00 - 5.000.000,00 100,00 1.1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 1.1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - - - - 1.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - 1.2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - - - - 1.2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 1.2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - - - - 1.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - - - - 3 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 1.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - - - - 1.2.11.0.00.0.00.01.0000. Dinas Lingkungan Hidup 412.644.523,00 248.754.000,00 163.890.523,00 39,72 1.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 1.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - - 1.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 1.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - - - - 1.2.15.0.00.0.00.01.0000. Dinas Perhubungan 1.050.000.000,00 417.352.500,00 632.647.500,00 60,25 1.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 1.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - - - - 1.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.084.224.000,00 514.362.000,00 569.862.000,00 52,56 1.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - - - - 1.2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 1.2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - - - - 1.2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN - - - - 1.2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - - - - 1.2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - - - - 1.2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN - - - - 1.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - - - - 1.3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 1.3.25.2.09.0.00.01.0000. Dinas Perikanan 550.000.000,00 53.045.100,00 496.954.900,00 90,36 1.3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA - - - - 1.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 225.000.000,00 38.100.000,00 186.900.000,00 83,07 1.3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN - - - - 1.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 118.000.000,00 14.693.626,00 103.306.374,00 87,55 1.3.27.0.00.0.00.02.0000. Dinas Perkebunan dan Peternakan 830.000.000,00 38.411.000,00 791.589.000,00 95,37 1.3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN - - - - 1.3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 4 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 1.3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - - - - 1.3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN - - - - 1.3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI - - - - 1.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 1.4.01. SEKRETARIAT DAERAH - - - - 1.4.01.0.00.0.00.01.0000. Sekretariat Daerah 500.000.000,00 252.581.700,00 247.418.300,00 49,48 1.4.02. SEKRETARIAT DPRD - - - - 1.5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 1.5.01. PERENCANAAN - - - - 1.5.02. KEUANGAN - - - - 1.5.02.0.00.0.00.01.0000. Badan Pendapatan Daerah 52.194.077.168,00 33.672.219.379,94 18.521.857.788,06 35,49 1.5.02.0.00.0.00.02.0000. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.275.567.964.952,00 1.235.336.294.075,84 40.231.670.876,16 3,15 1.5.03. KEPEGAWAIAN - - - - 1.5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - 1.5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 1.5.06. PENGELOLAAN PERBATASAN - - - - 1.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 1.6.01. INSPEKTORAT DAERAH - - - - 1.7. UNSUR KEWILAYAHAN - - - - 1.7.01. KECAMATAN - - - - 1.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - - - - 1.8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - -
2.BELANJA 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 175.891.604.331,68 12,27 2.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - 2.1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - - - - 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 487.138.689.074,00 425.097.914.329,00 62.040.774.745,00 12,74 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 442.666.051.171,00 396.100.797.095,00 46.565.254.076,00 10,52 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 345.594.067.261,00 308.932.987.778,00 36.661.079.483,00 10,61 5 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 74.519.983.910,00 65.086.926.317,00 9.433.057.593,00 12,66 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. Belanja Hibah 22.552.000.000,00 22.080.883.000,00 471.117.000,00 2,09 2.1.01.2.19.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 44.472.637.903,00 28.997.117.234,00 15.475.520.669,00 34,80 2.1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - - - 2.1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan 144.353.741.484,00 120.258.404.217,72 24.095.337.266,28 16,69 2.1.02.0.00.0.00.01. BELANJA OPERASI 139.495.134.949,00 116.028.807.336,72 23.466.327.612,28 16,82 2.1.02.0.00.0.00.01. Belanja Pegawai 71.095.734.800,00 65.749.516.658,00 5.346.218.142,00 7,52 2.1.02.0.00.0.00.01. Belanja Barang dan Jasa 68.399.400.149,00 50.279.290.678,72 18.120.109.470,28 26,49 2.1.02.0.00.0.00.01. BELANJA MODAL 4.858.606.535,00 4.229.596.881,00 629.009.654,00 12,95 2.1.02.0.00.0.00.02.0000. RSUD Teluk Kuantan 81.164.269.043,00 73.367.770.448,00 7.796.498.595,00 9,61 2.1.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA OPERASI 74.346.224.419,00 68.642.908.458,00 5.703.315.961,00 7,67 2.1.02.0.00.0.00.02.0000. Belanja Pegawai 35.135.386.231,00 33.790.717.121,00 1.344.669.110,00 3,83 2.1.02.0.00.0.00.02.0000. Belanja Barang dan Jasa 39.210.838.188,00 34.852.191.337,00 4.358.646.851,00 11,12 2.1.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA MODAL 6.818.044.624,00 4.724.861.990,00 2.093.182.634,00 30,70 2.1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - - 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 26,86 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 28.969.164.688,00 24.881.611.280,00 4.087.553.408,00 14,11 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 7.470.948.525,00 7.087.346.214,00 383.602.311,00 5,13 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 20.084.119.263,00 16.398.867.166,00 3.685.252.097,00 18,35 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. Belanja Hibah 1.414.096.900,00 1.395.397.900,00 18.699.000,00 1,32 2.1.03.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 66.903.299.920,00 45.239.673.840,00 21.663.626.080,00 32,38 2.1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.543.529.056,00 6.841.704.350,00 701.824.706,00 9,30 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 6.126.692.306,00 5.447.156.350,00 679.535.956,00 11,09 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 2.765.901.708,00 2.531.795.839,00 234.105.869,00 8,46 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 2.660.790.598,00 2.215.360.511,00 445.430.087,00 16,74 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. Belanja Hibah 700.000.000,00 700.000.000,00 - - 2.1.04.2.10.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 1.416.836.750,00 1.394.548.000,00 22.288.750,00 1,57 6 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 2.1.05.0.00.0.00.01.0000. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 17.074.073.856,00 16.582.017.488,00 492.056.368,00 2,88 2.1.05.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 12.429.826.273,00 12.117.448.488,00 312.377.785,00 2,51 2.1.05.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 5.908.832.209,00 5.857.203.198,00 51.629.011,00 0,87 2.1.05.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 6.520.994.064,00 6.260.245.290,00 260.748.774,00 4,00 2.1.05.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 4.644.247.583,00 4.464.569.000,00 179.678.583,00 3,87 2.1.05.0.00.0.00.02.0000. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.012.249.531,00 2.305.558.587,00 706.690.944,00 23,46 2.1.05.0.00.0.00.02.0000. BELANJA OPERASI 2.935.395.531,00 2.228.788.587,00 706.606.944,00 24,07 2.1.05.0.00.0.00.02.0000. Belanja Pegawai 1.321.966.531,00 871.659.179,00 450.307.352,00 34,06 2.1.05.0.00.0.00.02.0000. Belanja Barang dan Jasa 1.613.429.000,00 1.357.129.408,00 256.299.592,00 15,89 2.1.05.0.00.0.00.02.0000. BELANJA MODAL 76.854.000,00 76.770.000,00 84.000,00 0,11 2.1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - - - - 2.1.06.2.13.0.00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.687.377.040,00 7.781.617.716,00 905.759.324,00 10,43 2.1.06.2.13.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 8.656.532.690,00 7.751.381.316,00 905.151.374,00 10,46 2.1.06.2.13.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.339.601.297,00 3.181.392.103,00 158.209.194,00 4,74 2.1.06.2.13.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 5.316.931.393,00 4.569.989.213,00 746.942.180,00 14,05 2.1.06.2.13.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 30.844.350,00 30.236.400,00 607.950,00 1,97 2.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - 2.2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - - - - 2.2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 2.2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - - - - 2.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - - - - 2.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - - - - 2.2.11.0.00.0.00.01.0000. Dinas Lingkungan Hidup 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 4,03 2.2.11.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 13.190.910.444,00 12.641.778.617,00 549.131.827,00 4,16 2.2.11.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.605.125.714,00 3.439.828.494,00 165.297.220,00 4,59 2.2.11.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 9.585.784.730,00 9.201.950.123,00 383.834.607,00 4,00 7 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.2.11.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 510.094.725,00 506.501.264,00 3.593.461,00 0,70 2.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 2.2.12.0.00.0.00.01.0000. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 13,41 2.2.12.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 5.800.704.712,00 5.065.365.494,00 735.339.218,00 12,68 2.2.12.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.296.148.582,00 2.854.555.749,00 441.592.833,00 13,40 2.2.12.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 2.504.556.130,00 2.210.809.745,00 293.746.385,00 11,73 2.2.12.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 1.236.120.975,00 1.028.131.000,00 207.989.975,00 16,83 2.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - - - 2.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 2.2.14.2.08.0.00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.592.831.303,00 7.725.296.092,00 3.867.535.211,00 33,36 2.2.14.2.08.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 10.837.597.953,00 7.073.715.462,00 3.763.882.491,00 34,73 2.2.14.2.08.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.671.350.143,00 3.237.525.449,00 433.824.694,00 11,82 2.2.14.2.08.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 7.166.247.810,00 3.836.190.013,00 3.330.057.797,00 46,47 2.2.14.2.08.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 755.233.350,00 651.580.630,00 103.652.720,00 13,72 2.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - - - - 2.2.15.0.00.0.00.01.0000. Dinas Perhubungan 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 11,47 2.2.15.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 6.354.187.237,00 5.617.369.545,00 736.817.692,00 11,60 2.2.15.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 2.641.843.112,00 2.185.020.647,00 456.822.465,00 17,29 2.2.15.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 3.712.344.125,00 3.432.348.898,00 279.995.227,00 7,54 2.2.15.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 518.395.594,00 466.994.100,00 51.401.494,00 9,92 2.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 2.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9.724.160.105,00 8.079.677.178,60 1.644.482.926,40 16,91 2.2.16.2.20.2.21.01.0000. BELANJA OPERASI 8.433.636.818,00 7.189.867.013,00 1.243.769.805,00 14,75 2.2.16.2.20.2.21.01.0000. Belanja Pegawai 2.341.383.928,00 2.109.722.131,00 231.661.797,00 9,89 2.2.16.2.20.2.21.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 6.092.252.890,00 5.080.144.882,00 1.012.108.008,00 16,61 2.2.16.2.20.2.21.01.0000. BELANJA MODAL 1.290.523.287,00 889.810.165,60 400.713.121,40 31,05 2.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - - - - 8 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 10.026.892.873,00 8.776.300.086,00 1.250.592.787,00 12,47 2.2.17.3.30.3.31.01.0000. BELANJA OPERASI 7.398.103.367,00 6.163.362.086,00 1.234.741.281,00 16,69 2.2.17.3.30.3.31.01.0000. Belanja Pegawai 3.488.745.245,00 2.961.146.914,00 527.598.331,00 15,12 2.2.17.3.30.3.31.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 3.909.358.122,00 3.202.215.172,00 707.142.950,00 18,09 2.2.17.3.30.3.31.01.0000. BELANJA MODAL 2.628.789.506,00 2.612.938.000,00 15.851.506,00 0,60 2.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - - - - 2.2.18.2.07.0.00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.949.647.057,00 5.053.797.943,00 895.849.114,00 15,06 2.2.18.2.07.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 5.948.129.057,00 5.052.279.943,00 895.849.114,00 15,06 2.2.18.2.07.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 4.101.709.606,00 3.529.202.924,00 572.506.682,00 13,96 2.2.18.2.07.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 1.846.419.451,00 1.523.077.019,00 323.342.432,00 17,51 2.2.18.2.07.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 1.518.000,00 1.518.000,00 - - 2.2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 2.2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - - - - 2.2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN - - - - 2.2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - - - - 2.2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - - - - 2.2.23.2.24.0.00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.225.725.615,00 3.523.609.736,00 702.115.879,00 16,62 2.2.23.2.24.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 4.035.571.145,00 3.442.261.367,00 593.309.778,00 14,70 2.2.23.2.24.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 2.406.988.227,00 2.325.399.127,00 81.589.100,00 3,39 2.2.23.2.24.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 1.628.582.918,00 1.116.862.240,00 511.720.678,00 31,42 2.2.23.2.24.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 190.154.470,00 81.348.369,00 108.806.101,00 57,22 2.2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN - - - - 2.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - - - - 2.3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 2.3.25.2.09.0.00.01.0000. Dinas Perikanan 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 6,34 2.3.25.2.09.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 5.780.396.566,00 5.392.082.455,00 388.314.111,00 6,72 2.3.25.2.09.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.421.929.809,00 3.385.695.239,00 36.234.570,00 1,06 2.3.25.2.09.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 2.358.466.757,00 2.006.387.216,00 352.079.541,00 14,93 9 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.3.25.2.09.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 490.732.906,00 481.700.670,00 9.032.236,00 1,84 2.3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA - - - - 2.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9.155.906.464,00 7.019.492.759,00 2.136.413.705,00 23,33 2.3.26.2.22.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 8.891.177.808,00 6.805.900.759,00 2.085.277.049,00 23,45 2.3.26.2.22.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.260.783.220,00 2.899.845.573,00 360.937.647,00 11,07 2.3.26.2.22.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 5.630.394.588,00 3.906.055.186,00 1.724.339.402,00 30,63 2.3.26.2.22.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 264.728.656,00 213.592.000,00 51.136.656,00 19,32 2.3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN - - - - 2.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 17.481.137.629,00 14.778.926.717,00 2.702.210.912,00 15,46 2.3.27.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 17.253.546.055,00 14.573.792.380,00 2.679.753.675,00 15,53 2.3.27.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 10.693.394.475,00 9.379.036.574,00 1.314.357.901,00 12,29 2.3.27.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 6.560.151.580,00 5.194.755.806,00 1.365.395.774,00 20,81 2.3.27.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 227.591.574,00 205.134.337,00 22.457.237,00 9,87 2.3.27.0.00.0.00.02.0000. Dinas Perkebunan dan Peternakan 17.575.504.391,00 14.125.761.984,00 3.449.742.407,00 19,63 2.3.27.0.00.0.00.02.0000. BELANJA OPERASI 17.353.312.817,00 13.904.159.054,00 3.449.153.763,00 19,88 2.3.27.0.00.0.00.02.0000. Belanja Pegawai 10.987.583.654,00 8.969.443.884,00 2.018.139.770,00 18,37 2.3.27.0.00.0.00.02.0000. Belanja Barang dan Jasa 6.365.729.163,00 4.934.715.170,00 1.431.013.993,00 22,48 2.3.27.0.00.0.00.02.0000. BELANJA MODAL 222.191.574,00 221.602.930,00 588.644,00 0,26 2.3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN - - - - 2.3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - 2.3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - - - - 2.3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN - - - - 2.3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI - - - - 2.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 2.4.01. SEKRETARIAT DAERAH - - - - 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. Sekretariat Daerah 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 8.754.989.509,00 13,43 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 63.605.586.284,00 55.176.618.532,00 8.428.967.752,00 13,25 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 16.355.222.864,00 13.690.333.972,00 2.664.888.892,00 16,29 10 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 42.094.677.420,00 36.884.682.560,00 5.209.994.860,00 12,38 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Hibah 4.882.686.000,00 4.418.602.000,00 464.084.000,00 9,50 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Bantuan Sosial 273.000.000,00 183.000.000,00 90.000.000,00 32,97 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 1.594.559.220,00 1.273.407.700,00 321.151.520,00 20,14 2.4.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA TIDAK TERDUGA 4.870.237,00 - 4.870.237,00 100,00 2.4.02. SEKRETARIAT DPRD - - - - 2.4.02.0.00.0.00.01.0000. Sekretariat DPRD 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 11.005.618.145,00 25,15 2.4.02.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 43.158.494.940,00 32.729.774.195,00 10.428.720.745,00 24,16 2.4.02.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 24.285.168.260,00 22.792.148.193,00 1.493.020.067,00 6,15 2.4.02.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 18.873.326.680,00 9.937.626.002,00 8.935.700.678,00 47,35 2.4.02.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 594.697.400,00 17.800.000,00 576.897.400,00 97,01 2.5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 2.5.01. PERENCANAAN - - - - 2.5.01.5.05.0.00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9.774.416.080,00 7.922.019.461,00 1.852.396.619,00 18,95 2.5.01.5.05.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 9.676.116.080,00 7.823.935.461,00 1.852.180.619,00 19,14 2.5.01.5.05.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 6.296.739.310,00 5.543.751.976,00 752.987.334,00 11,96 2.5.01.5.05.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 3.379.376.770,00 2.280.183.485,00 1.099.193.285,00 32,53 2.5.01.5.05.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 98.300.000,00 98.084.000,00 216.000,00 0,22 2.5.02. KEUANGAN - - - - 2.5.02.0.00.0.00.00.0000. - - 2.5.02.0.00.0.00.01.0000. Badan Pendapatan Daerah 9.093.803.460,00 7.583.116.533,00 1.510.686.927,00 16,61 2.5.02.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 8.940.094.474,00 7.430.281.530,00 1.509.812.944,00 16,89 2.5.02.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 6.649.291.960,00 5.733.735.067,00 915.556.893,00 13,77 2.5.02.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 2.290.802.514,00 1.696.546.463,00 594.256.051,00 25,94 2.5.02.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 153.708.986,00 152.835.003,00 873.983,00 0,57 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 270.521.948.269,00 267.672.079.409,00 2.849.868.860,00 1,05 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA OPERASI 14.904.062.660,00 13.461.355.786,00 1.442.706.874,00 9,68 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. Belanja Pegawai 9.527.087.178,00 9.254.055.197,00 273.031.981,00 2,87 11 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. Belanja Barang dan Jasa 5.376.975.482,00 4.207.300.589,00 1.169.674.893,00 21,75 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA MODAL 199.908.000,00 137.000.000,00 62.908.000,00 31,47 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA TIDAK TERDUGA 1.521.106.550,00 399.549.144,00 1.121.557.406,00 73,73 2.5.02.0.00.0.00.02.0000. BELANJA TRANSFER 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 222.696.580,00 0,09 2.5.03. KEPEGAWAIAN - - - - 2.5.03.5.04.0.00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.020.171.388,00 6.153.101.922,00 867.069.466,00 12,35 2.5.03.5.04.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 6.968.534.188,00 6.114.534.510,00 853.999.678,00 12,26 2.5.03.5.04.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 3.704.570.128,00 3.476.379.252,00 228.190.876,00 6,16 2.5.03.5.04.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 3.263.964.060,00 2.638.155.258,00 625.808.802,00 19,17 2.5.03.5.04.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 51.637.200,00 38.567.412,00 13.069.788,00 25,31 2.5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - 2.5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 2.5.06. PENGELOLAAN PERBATASAN - - - - 2.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 2.6.01. INSPEKTORAT DAERAH - - - - 2.6.01.0.00.0.00.01.0000. Inspektorat 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 6,78 2.6.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 8.534.768.273,00 7.956.574.728,00 578.193.545,00 6,77 2.6.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 6.732.242.204,00 6.485.145.759,00 247.096.445,00 3,67 2.6.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 1.802.526.069,00 1.471.428.969,00 331.097.100,00 18,37 2.6.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 465.000,00 - 465.000,00 100,00 2.7. UNSUR KEWILAYAHAN - - - - 2.7.01. KECAMATAN - - - - 2.7.01.0.00.0.00.01. Kantor Camat Cerenti 4.529.776.856,00 3.937.251.155,00 592.525.701,00 13,08 2.7.01.0.00.0.00.01. BELANJA OPERASI 3.317.677.222,00 2.761.792.155,00 555.885.067,00 16,76 2.7.01.0.00.0.00.01. Belanja Pegawai 2.393.971.236,00 1.956.844.708,00 437.126.528,00 18,26 2.7.01.0.00.0.00.01. Belanja Barang dan Jasa 923.705.986,00 804.947.447,00 118.758.539,00 12,86 2.7.01.0.00.0.00.01. BELANJA MODAL 1.212.099.634,00 1.175.459.000,00 36.640.634,00 3,02 2.7.01.0.00.0.00.02. Kantor Camat Benai 4.098.020.466,00 3.533.554.574,00 564.465.892,00 13,77 12 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.7.01.0.00.0.00.02. BELANJA OPERASI 3.539.083.799,00 2.977.893.974,00 561.189.825,00 15,86 2.7.01.0.00.0.00.02. Belanja Pegawai 2.509.393.524,00 2.252.367.983,00 257.025.541,00 10,24 2.7.01.0.00.0.00.02. Belanja Barang dan Jasa 1.029.690.275,00 725.525.991,00 304.164.284,00 29,54 2.7.01.0.00.0.00.02. BELANJA MODAL 558.936.667,00 555.660.600,00 3.276.067,00 0,59 2.7.01.0.00.0.00.03. Kantor Camat Kuantan Hilir 5.113.464.448,00 4.957.241.874,00 156.222.574,00 3,06 2.7.01.0.00.0.00.03. BELANJA OPERASI 3.776.411.756,00 3.627.361.249,00 149.050.507,00 3,95 2.7.01.0.00.0.00.03. Belanja Pegawai 2.823.541.065,00 2.768.147.827,00 55.393.238,00 1,96 2.7.01.0.00.0.00.03. Belanja Barang dan Jasa 952.870.691,00 859.213.422,00 93.657.269,00 9,83 2.7.01.0.00.0.00.03. BELANJA MODAL 1.337.052.692,00 1.329.880.625,00 7.172.067,00 0,54 2.7.01.0.00.0.00.04. Kantor Camat Kuantan Tengah 5.938.885.888,00 5.261.739.909,00 677.145.979,00 11,40 2.7.01.0.00.0.00.04. BELANJA OPERASI 4.656.567.948,00 4.084.027.909,00 572.540.039,00 12,30 2.7.01.0.00.0.00.04. Belanja Pegawai 3.582.243.565,00 3.388.854.873,00 193.388.692,00 5,40 2.7.01.0.00.0.00.04. Belanja Barang dan Jasa 1.074.324.383,00 695.173.036,00 379.151.347,00 35,29 2.7.01.0.00.0.00.04. BELANJA MODAL 1.282.317.940,00 1.177.712.000,00 104.605.940,00 8,16 2.7.01.0.00.0.00.05. Kantor Camat Kuantan Mudik 3.848.829.257,00 2.979.696.189,00 869.133.068,00 22,58 2.7.01.0.00.0.00.05. BELANJA OPERASI 3.645.791.257,00 2.940.966.689,00 704.824.568,00 19,33 2.7.01.0.00.0.00.05. Belanja Pegawai 2.394.037.771,00 2.305.014.470,00 89.023.301,00 3,72 2.7.01.0.00.0.00.05. Belanja Barang dan Jasa 1.251.753.486,00 635.952.219,00 615.801.267,00 49,20 2.7.01.0.00.0.00.05. BELANJA MODAL 203.038.000,00 38.729.500,00 164.308.500,00 80,92 2.7.01.0.00.0.00.06. Kantor Camat Singingi 4.112.341.230,00 3.742.463.459,00 369.877.771,00 8,99 2.7.01.0.00.0.00.06. BELANJA OPERASI 3.605.412.893,00 3.238.010.459,00 367.402.434,00 10,19 2.7.01.0.00.0.00.06. Belanja Pegawai 2.719.234.832,00 2.661.002.123,00 58.232.709,00 2,14 2.7.01.0.00.0.00.06. Belanja Barang dan Jasa 886.178.061,00 577.008.336,00 309.169.725,00 34,89 2.7.01.0.00.0.00.06. BELANJA MODAL 506.928.337,00 504.453.000,00 2.475.337,00 0,49 2.7.01.0.00.0.00.07. Kantor Camat Inuman 2.412.087.214,00 1.913.315.186,00 498.772.028,00 20,68 2.7.01.0.00.0.00.07. BELANJA OPERASI 2.322.522.174,00 1.913.315.186,00 409.206.988,00 17,62 2.7.01.0.00.0.00.07. Belanja Pegawai 1.601.997.854,00 1.461.358.825,00 140.639.029,00 8,78 2.7.01.0.00.0.00.07. Belanja Barang dan Jasa 720.524.320,00 451.956.361,00 268.567.959,00 37,27 13 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.7.01.0.00.0.00.07. BELANJA MODAL 89.565.040,00 - 89.565.040,00 100,00 2.7.01.0.00.0.00.08. Kantor Camat Pangean 2.819.242.056,00 2.316.190.055,00 503.052.001,00 17,84 2.7.01.0.00.0.00.08. BELANJA OPERASI 2.775.017.679,00 2.316.190.055,00 458.827.624,00 16,53 2.7.01.0.00.0.00.08. Belanja Pegawai 1.902.646.029,00 1.824.762.139,00 77.883.890,00 4,09 2.7.01.0.00.0.00.08. Belanja Barang dan Jasa 872.371.650,00 491.427.916,00 380.943.734,00 43,67 2.7.01.0.00.0.00.08. BELANJA MODAL 44.224.377,00 - 44.224.377,00 100,00 2.7.01.0.00.0.00.09. Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.303.909.366,00 1.941.906.715,00 362.002.651,00 15,71 2.7.01.0.00.0.00.09. BELANJA OPERASI 2.200.050.806,00 1.941.906.715,00 258.144.091,00 11,73 2.7.01.0.00.0.00.09. Belanja Pegawai 1.510.550.477,00 1.472.963.230,00 37.587.247,00 2,49 2.7.01.0.00.0.00.09. Belanja Barang dan Jasa 689.500.329,00 468.943.485,00 220.556.844,00 31,99 2.7.01.0.00.0.00.09. BELANJA MODAL 103.858.560,00 - 103.858.560,00 100,00 2.7.01.0.00.0.00.10. Kantor Camat Gunung Toar 2.450.666.365,00 2.247.098.575,00 203.567.790,00 8,31 2.7.01.0.00.0.00.10. BELANJA OPERASI 2.442.666.365,00 2.239.098.575,00 203.567.790,00 8,33 2.7.01.0.00.0.00.10. Belanja Pegawai 1.708.349.729,00 1.597.757.377,00 110.592.352,00 6,47 2.7.01.0.00.0.00.10. Belanja Barang dan Jasa 734.316.636,00 641.341.198,00 92.975.438,00 12,66 2.7.01.0.00.0.00.10. BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,00 - - 2.7.01.0.00.0.00.11. Kantor Camat Hulu Kuantan 2.482.566.795,00 2.261.260.622,00 221.306.173,00 8,91 2.7.01.0.00.0.00.11. BELANJA OPERASI 2.366.808.385,00 2.152.368.622,00 214.439.763,00 9,06 2.7.01.0.00.0.00.11. Belanja Pegawai 1.500.590.908,00 1.391.140.623,00 109.450.285,00 7,29 2.7.01.0.00.0.00.11. Belanja Barang dan Jasa 866.217.477,00 761.227.999,00 104.989.478,00 12,12 2.7.01.0.00.0.00.11. BELANJA MODAL 115.758.410,00 108.892.000,00 6.866.410,00 5,93 2.7.01.0.00.0.00.13. Kantor Camat Sentajo Raya 3.788.876.745,00 3.638.550.813,00 150.325.932,00 3,97 2.7.01.0.00.0.00.13. BELANJA OPERASI 3.172.467.204,00 3.042.652.420,00 129.814.784,00 4,09 2.7.01.0.00.0.00.13. Belanja Pegawai 2.247.513.174,00 2.158.483.229,00 89.029.945,00 3,96 2.7.01.0.00.0.00.13. Belanja Barang dan Jasa 924.954.030,00 884.169.191,00 40.784.839,00 4,41 2.7.01.0.00.0.00.13. BELANJA MODAL 616.409.541,00 595.898.393,00 20.511.148,00 3,33 2.7.01.0.00.0.00.14. Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.534.954.994,00 2.094.839.151,00 440.115.843,00 17,36 2.7.01.0.00.0.00.14. BELANJA OPERASI 2.508.891.994,00 2.074.826.151,00 434.065.843,00 17,30 14 BERTAMBAH / (BERKURANG) % (Rp) Jumlah REALISASIANGGARAN URAIANKODE JUMLAH (Rp) 5321 4 6 2.7.01.0.00.0.00.14. Belanja Pegawai 1.724.675.214,00 1.426.909.683,00 297.765.531,00 17,27 2.7.01.0.00.0.00.14. Belanja Barang dan Jasa 784.216.780,00 647.916.468,00 136.300.312,00 17,38 2.7.01.0.00.0.00.14. BELANJA MODAL 26.063.000,00 20.013.000,00 6.050.000,00 23,21 2.7.01.0.00.0.00.15. Kantor Camat Pucuk Rantau 2.081.653.905,00 1.610.392.531,00 471.261.374,00 22,64 2.7.01.0.00.0.00.15. BELANJA OPERASI 1.935.803.905,00 1.504.811.948,00 430.991.957,00 22,26 2.7.01.0.00.0.00.15. Belanja Pegawai 1.337.331.399,00 1.094.598.904,00 242.732.495,00 18,15 2.7.01.0.00.0.00.15. Belanja Barang dan Jasa 598.472.506,00 410.213.044,00 188.259.462,00 31,46 2.7.01.0.00.0.00.15. BELANJA MODAL 145.850.000,00 105.580.583,00 40.269.417,00 27,61 2.7.01.0.00.0.00.16. Kantor Camat Singingi Hilir 2.515.284.704,00 2.337.437.754,00 177.846.950,00 7,07 2.7.01.0.00.0.00.16. BELANJA OPERASI 2.333.468.704,00 2.169.516.479,00 163.952.225,00 7,03 2.7.01.0.00.0.00.16. Belanja Pegawai 1.661.703.096,00 1.622.021.912,00 39.681.184,00 2,39 2.7.01.0.00.0.00.16. Belanja Barang dan Jasa 671.765.608,00 547.494.567,00 124.271.041,00 18,50 2.7.01.0.00.0.00.16. BELANJA MODAL 181.816.000,00 167.921.275,00 13.894.725,00 7,64 2.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - - - - 2.8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - - - - 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 8,88 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA OPERASI 4.368.435.222,00 3.985.105.080,00 383.330.142,00 8,77 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Pegawai 2.422.421.440,00 2.216.296.566,00 206.124.874,00 8,51 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Barang dan Jasa 1.101.308.086,00 924.102.818,00 177.205.268,00 16,09 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. Belanja Hibah 844.705.696,00 844.705.696,00 - - 2.8.01.0.00.0.00.01.0000. BELANJA MODAL 68.100.000,00 57.420.000,00 10.680.000,00 15,68
3.(SURPLUS/DEFISIT) (56.029.568.562,00) 55.564.364.933,27 (111.593.933.495,27) 199,17 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 15 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAMPIRAN I.2 TANGGAL : :NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Uraian Jumlah RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 Realisasi Anggaran 2022 % 2021 Realisasi 21 3 54 95,33PENDAPATAN DAERAH 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 1.347.161.271.589,96 72,62PENDAPATAN ASLI DAERAH 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 95.230.632.831,96 64,37Hasil Pajak Daerah 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 30.146.425.861,80 43,64Hasil Retribusi Daerah 9.834.868.523,00 4.291.520.255,15 3.866.925.410,77 66,58Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 86,30Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54.376.808.886,00 46.926.284.574,26 57.369.986.336,39 72,62Jumlah Pendapatan Asli Daerah 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 95.230.632.831,96 97,51PENDAPATAN TRANSFER 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 1.251.930.638.758,00 95,27Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 966.649.445.033,00 920.901.368.596,00 908.671.811.337,00 104,99Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya 290.105.542.208,00 304.580.046.012,18 298.850.317.421,00 -Transfer Pemerintah Provinsi - - 44.408.510.000,00 97,51Jumlah Pendapatan Transfer 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 1.251.930.638.758,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 112.946.183,00 -Pendapatan Hibah - - - -Pendapatan Dana Darurat - - - -Pendapatan Lainnya - - - -Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang Sah - - - JUMLAH PENDAPATAN 95,331.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 1.347.161.271.589,96 87,73BELANJA DAERAH 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 1.283.857.982.319,90 87,22BELANJA OPERASI 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 906.599.182.521,03 90,491. Belanja Pegawai 634.139.947.494,00 573.853.114.683,00 587.501.477.080,00 80,772. Belanja Barang dan Jasa 366.850.594.128,00 296.308.048.214,72 305.328.090.144,03 -3. Belanja Bunga - - - -4. Belanja Subsidi - - - 16 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Uraian Jumlah Realisasi Anggaran 2022 % 2021 Realisasi 21 3 54 96,865. Belanja Hibah 30.393.488.596,00 29.439.588.596,00 13.634.615.297,00 67,036. Belanja Bantuan Sosial 273.000.000,00 183.000.000,00 135.000.000,00 87,22Jumlah Belanja Operasi 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 906.599.182.521,03 70,92BELANJA MODAL 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 118.985.719.427,87 -Tanah - - - 86,55Peralatan dan mesin 41.530.438.628,00 35.944.114.555,60 24.797.578.474,00 54,81Gedung dan Bangunan 35.733.805.904,00 19.586.171.805,00 37.710.372.959,87 70,10Jalan, irigasi dan jaringan 65.732.577.748,00 46.081.717.464,00 53.215.888.555,00 75,14Aset Tetap lainnya 3.286.417.830,00 2.469.535.077,00 3.261.879.439,00 -Belanja Aset lainnya 467.500.176,00 - - 70,92Jumlah Belanja Modal 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 118.985.719.427,87 26,18BELANJA TIDAK TERDUGA 1.525.976.787,00 399.549.144,00 4.401.230.789,00 26,18Belanja Tidak Terduga 1.525.976.787,00 399.549.144,00 4.401.230.789,00 JUMLAH BELANJA 87,731.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 1.283.857.982.319,90 26,18Jumlah Belanja Tak Terduga 1.525.976.787,00 399.549.144,00 4.401.230.789,00 99,91TRANSFER 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 253.871.849.582,00 99,99TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 983.486.852,00 983.406.968,00 1.960.599.141,00 99,91BANTUAN KEUANGAN 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 251.911.250.441,00 99,91Belanja Bantuan Keuangan 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 251.911.250.441,00 99,91Jumlah Transfer 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 251.911.250.441,00 99,99Jumlah Transfer 983.486.852,00 983.406.968,00 1.960.599.141,00 SURPLUS/(DEFISIT) (99,17)(56.029.568.562,00) 55.564.364.933,27 63.303.289.270,06 222,17PEMBIAYAAN 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17PENERIMAAN DAERAH 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 -Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - -Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - 222,17Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 - -Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - -Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - -Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - 17 Uraian Jumlah Realisasi Anggaran 2022 % 2021 Realisasi 21 3 54 -Pencairan Dana Cadangan - - - -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah - - - -Penerimaan piutang daerah - - - JUMLAH 222,1756.029.568.562,00 124.482.286.577,18 - 222,17Jumlah Penerimaan Pembiayaan 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 61.178.997.307,12 PENGELUARAN DAERAH -Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - -Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - -Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - -Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - -Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - -Pembentukan Dana Cadangan - - - -Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - - -Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya - - - -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - -Pembayaran Pokok Utang - - - -Pemberian Pinjaman Daerah - - - -Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) -- 180.046.651.510,45 - H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI 18 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.01.2.19.0.00.01.0000. - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 30.000.000,00 -1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 0.00. 30.000.000,00 100,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 -1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 30.000.000,00 100,0 0 Retribusi Daerah 30.000.000,00 -1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 30.000.000,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 - 30.000.000,00 100,00 BELANJA 487.138.689.074,00 425.097.914.329,001.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 0.00. 62.040.774.745,00 12,74 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 348.192.815.301,00 311.040.832.821,001.01.1.01.2.101. 37.151.982.480,00 10,67 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.920.500,00 11.920.500,001.01.1.01.2.101.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.037.800,00 6.037.800,001.01.1.01.2.101.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 6.037.800,00 6.037.800,001.01.1.01.2.101.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.037.800,00 6.037.800,001.01.1.01.2.101.2.01.01.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.908.000,00 2.908.000,001.01.1.01.2.101.2.01.06. - - BELANJA OPERASI 2.908.000,00 2.908.000,001.01.1.01.2.101.2.01.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 2.908.000,00 2.908.000,001.01.1.01.2.101.2.01.06.5.1.02. - - 19 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.974.700,00 2.974.700,001.01.1.01.2.101.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 2.974.700,00 2.974.700,001.01.1.01.2.101.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 2.974.700,00 2.974.700,001.01.1.01.2.101.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 345.457.377.261,00 308.890.057.778,001.01.1.01.2.101.2.02. 36.567.319.483,00 10,59 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 345.452.377.261,00 308.885.497.778,001.01.1.01.2.101.2.02.01. 36.566.879.483,00 10,59 BELANJA OPERASI 345.452.377.261,00 308.885.497.778,001.01.1.01.2.101.2.02.01.5.1. 36.566.879.483,00 10,59 Belanja Pegawai 345.452.377.261,00 308.885.497.778,001.01.1.01.2.101.2.02.01.5.1.01. 36.566.879.483,00 10,59 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 4.560.000,001.01.1.01.2.101.2.02.05. 440.000,00 8,80 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.560.000,001.01.1.01.2.101.2.02.05.5.1. 440.000,00 8,80 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.560.000,001.01.1.01.2.101.2.02.05.5.1.02. 440.000,00 8,80 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 60.000.000,00 59.500.000,001.01.1.01.2.101.2.05. 500.000,00 0,83 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 60.000.000,00 59.500.000,001.01.1.01.2.101.2.05.09. 500.000,00 0,83 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.500.000,001.01.1.01.2.101.2.05.09.5.1. 500.000,00 0,83 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.500.000,001.01.1.01.2.101.2.05.09.5.1.02. 500.000,00 0,83 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.014.973.180,00 834.165.110,001.01.1.01.2.101.2.06. 180.808.070,00 17,81 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 22.901.000,00 16.905.000,001.01.1.01.2.101.2.06.01. 5.996.000,00 26,18 BELANJA OPERASI 22.901.000,00 16.905.000,001.01.1.01.2.101.2.06.01.5.1. 5.996.000,00 26,18 Belanja Barang dan Jasa 22.901.000,00 16.905.000,001.01.1.01.2.101.2.06.01.5.1.02. 5.996.000,00 26,18 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 537.382.380,00 447.250.429,001.01.1.01.2.101.2.06.04. 90.131.951,00 16,77 BELANJA OPERASI 521.776.980,00 431.656.039,001.01.1.01.2.101.2.06.04.5.1. 90.120.941,00 17,27 20 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 521.776.980,00 431.656.039,001.01.1.01.2.101.2.06.04.5.1.02. 90.120.941,00 17,27 BELANJA MODAL 15.605.400,00 15.594.390,001.01.1.01.2.101.2.06.04.5.2. 11.010,00 0,07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.605.400,00 15.594.390,001.01.1.01.2.101.2.06.04.5.2.02. 11.010,00 0,07 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.204.000,00 23.204.000,001.01.1.01.2.101.2.06.05. - - BELANJA OPERASI 23.204.000,00 23.204.000,001.01.1.01.2.101.2.06.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 23.204.000,00 23.204.000,001.01.1.01.2.101.2.06.05.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23.000.000,00 6.290.000,001.01.1.01.2.101.2.06.06. 16.710.000,00 72,65 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 6.290.000,001.01.1.01.2.101.2.06.06.5.1. 16.710.000,00 72,65 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 6.290.000,001.01.1.01.2.101.2.06.06.5.1.02. 16.710.000,00 72,65 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 408.485.800,00 340.515.681,001.01.1.01.2.101.2.06.09. 67.970.119,00 16,64 BELANJA OPERASI 408.485.800,00 340.515.681,001.01.1.01.2.101.2.06.09.5.1. 67.970.119,00 16,64 Belanja Barang dan Jasa 408.485.800,00 340.515.681,001.01.1.01.2.101.2.06.09.5.1.02. 67.970.119,00 16,64 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 186.000.000,00 172.426.600,001.01.1.01.2.101.2.07. 13.573.400,00 7,30 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 186.000.000,00 172.426.600,001.01.1.01.2.101.2.07.10. 13.573.400,00 7,30 BELANJA OPERASI 36.933.000,00 25.507.000,001.01.1.01.2.101.2.07.10.5.1. 11.426.000,00 30,94 Belanja Pegawai 2.640.000,00 1.440.000,001.01.1.01.2.101.2.07.10.5.1.01. 1.200.000,00 45,45 Belanja Barang dan Jasa 34.293.000,00 24.067.000,001.01.1.01.2.101.2.07.10.5.1.02. 10.226.000,00 29,82 BELANJA MODAL 149.067.000,00 146.919.600,001.01.1.01.2.101.2.07.10.5.2. 2.147.400,00 1,44 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.067.000,00 146.919.600,001.01.1.01.2.101.2.07.10.5.2.02. 2.147.400,00 1,44 21 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.150.316.360,00 773.189.050,001.01.1.01.2.101.2.08. 377.127.310,00 32,78 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 23.760.000,00 22.540.000,001.01.1.01.2.101.2.08.01. 1.220.000,00 5,13 BELANJA OPERASI 23.760.000,00 22.540.000,001.01.1.01.2.101.2.08.01.5.1. 1.220.000,00 5,13 Belanja Barang dan Jasa 23.760.000,00 22.540.000,001.01.1.01.2.101.2.08.01.5.1.02. 1.220.000,00 5,13 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 338.300.000,00 197.248.800,001.01.1.01.2.101.2.08.02. 141.051.200,00 41,69 BELANJA OPERASI 338.300.000,00 197.248.800,001.01.1.01.2.101.2.08.02.5.1. 141.051.200,00 41,69 Belanja Barang dan Jasa 338.300.000,00 197.248.800,001.01.1.01.2.101.2.08.02.5.1.02. 141.051.200,00 41,69 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 788.256.360,00 553.400.250,001.01.1.01.2.101.2.08.04. 234.856.110,00 29,79 BELANJA OPERASI 788.256.360,00 553.400.250,001.01.1.01.2.101.2.08.04.5.1. 234.856.110,00 29,79 Belanja Barang dan Jasa 788.256.360,00 553.400.250,001.01.1.01.2.101.2.08.04.5.1.02. 234.856.110,00 29,79 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 312.228.000,00 299.573.783,001.01.1.01.2.101.2.09. 12.654.217,00 4,05 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 85.334.000,00 72.725.783,001.01.1.01.2.101.2.09.01. 12.608.217,00 14,78 BELANJA OPERASI 85.334.000,00 72.725.783,001.01.1.01.2.101.2.09.01.5.1. 12.608.217,00 14,78 Belanja Barang dan Jasa 85.334.000,00 72.725.783,001.01.1.01.2.101.2.09.01.5.1.02. 12.608.217,00 14,78 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 226.894.000,00 226.848.000,001.01.1.01.2.101.2.09.10. 46.000,00 0,02 BELANJA OPERASI 226.894.000,00 226.848.000,001.01.1.01.2.101.2.09.10.5.1. 46.000,00 0,02 Belanja Barang dan Jasa 226.894.000,00 226.848.000,001.01.1.01.2.101.2.09.10.5.1.02. 46.000,00 0,02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92.767.382.527,00 72.157.305.803,001.01.1.01.2.102. 20.610.076.724,00 22,22 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 55.902.232.877,00 42.773.653.739,001.01.1.01.2.102.2.01. 13.128.579.138,00 23,48 22 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU 2.023.127.153,00 1.685.725.274,001.01.1.01.2.102.2.01.02. 337.401.879,00 16,68 BELANJA OPERASI 479.074.300,00 464.118.800,001.01.1.01.2.102.2.01.02.5.1. 14.955.500,00 3,12 Belanja Pegawai 15.840.000,00 9.270.000,001.01.1.01.2.102.2.01.02.5.1.01. 6.570.000,00 41,48 Belanja Barang dan Jasa 463.234.300,00 454.848.800,001.01.1.01.2.102.2.01.02.5.1.02. 8.385.500,00 1,81 BELANJA MODAL 1.544.052.853,00 1.221.606.474,001.01.1.01.2.102.2.01.02.5.2. 322.446.379,00 20,88 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.544.052.853,00 1.221.606.474,001.01.1.01.2.102.2.01.02.5.2.03. 322.446.379,00 20,88 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 228.302.900,00 19.800.000,001.01.1.01.2.102.2.01.03. 208.502.900,00 91,33 BELANJA OPERASI 38.302.900,00 19.800.000,001.01.1.01.2.102.2.01.03.5.1. 18.502.900,00 48,31 Belanja Pegawai 1.580.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.03.5.1.01. 1.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 36.722.900,00 19.800.000,001.01.1.01.2.102.2.01.03.5.1.02. 16.922.900,00 46,08 BELANJA MODAL 190.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.03.5.2. 190.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.03.5.2.03. 190.000.000,00 100,00 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 390.394.000,00 79.197.000,001.01.1.01.2.102.2.01.04. 311.197.000,00 79,71 BELANJA OPERASI 39.794.000,00 20.597.000,001.01.1.01.2.102.2.01.04.5.1. 19.197.000,00 48,24 Belanja Pegawai 1.580.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.04.5.1.01. 1.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 38.214.000,00 20.597.000,001.01.1.01.2.102.2.01.04.5.1.02. 17.617.000,00 46,10 BELANJA MODAL 350.600.000,00 58.600.000,001.01.1.01.2.102.2.01.04.5.2. 292.000.000,00 83,29 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.600.000,00 58.600.000,001.01.1.01.2.102.2.01.04.5.2.03. 292.000.000,00 83,29 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 222.675.000,00 19.600.000,001.01.1.01.2.102.2.01.05. 203.075.000,00 91,20 BELANJA OPERASI 38.326.550,00 19.600.000,001.01.1.01.2.102.2.01.05.5.1. 18.726.550,00 48,86 23 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 1.580.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.05.5.1.01. 1.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 36.746.550,00 19.600.000,001.01.1.01.2.102.2.01.05.5.1.02. 17.146.550,00 46,66 BELANJA MODAL 184.348.450,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.05.5.2. 184.348.450,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 184.348.450,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.05.5.2.03. 184.348.450,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 2.631.074.099,00 2.030.431.033,001.01.1.01.2.102.2.01.06. 600.643.066,00 22,83 BELANJA OPERASI 503.064.100,00 459.108.800,001.01.1.01.2.102.2.01.06.5.1. 43.955.300,00 8,74 Belanja Pegawai 18.960.000,00 17.380.000,001.01.1.01.2.102.2.01.06.5.1.01. 1.580.000,00 8,33 Belanja Barang dan Jasa 484.104.100,00 441.728.800,001.01.1.01.2.102.2.01.06.5.1.02. 42.375.300,00 8,75 BELANJA MODAL 2.128.009.999,00 1.571.322.233,001.01.1.01.2.102.2.01.06.5.2. 556.687.766,00 26,16 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.128.009.999,00 1.571.322.233,001.01.1.01.2.102.2.01.06.5.2.03. 556.687.766,00 26,16 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS 5.767.267.000,00 953.311.900,001.01.1.01.2.102.2.01.08. 4.813.955.100,00 83,47 BELANJA OPERASI 598.387.000,00 449.710.900,001.01.1.01.2.102.2.01.08.5.1. 148.676.100,00 24,85 Belanja Pegawai 21.450.000,00 4.860.000,001.01.1.01.2.102.2.01.08.5.1.01. 16.590.000,00 77,34 Belanja Barang dan Jasa 576.937.000,00 444.850.900,001.01.1.01.2.102.2.01.08.5.1.02. 132.086.100,00 22,89 BELANJA MODAL 5.168.880.000,00 503.601.000,001.01.1.01.2.102.2.01.08.5.2. 4.665.279.000,00 90,26 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.168.880.000,00 503.601.000,001.01.1.01.2.102.2.01.08.5.2.03. 4.665.279.000,00 90,26 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 248.629.000,00 20.443.000,001.01.1.01.2.102.2.01.11. 228.186.000,00 91,78 BELANJA OPERASI 38.629.000,00 20.443.000,001.01.1.01.2.102.2.01.11.5.1. 18.186.000,00 47,08 Belanja Pegawai 1.580.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.11.5.1.01. 1.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 37.049.000,00 20.443.000,001.01.1.01.2.102.2.01.11.5.1.02. 16.606.000,00 44,82 24 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 210.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.11.5.2. 210.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 210.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.11.5.2.03. 210.000.000,00 100,00 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 369.897.600,00 338.617.000,001.01.1.01.2.102.2.01.14. 31.280.600,00 8,46 BELANJA OPERASI 12.463.600,00 10.392.000,001.01.1.01.2.102.2.01.14.5.1. 2.071.600,00 16,62 Belanja Pegawai 1.800.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.14.5.1.01. 1.800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 10.663.600,00 10.392.000,001.01.1.01.2.102.2.01.14.5.1.02. 271.600,00 2,55 BELANJA MODAL 357.434.000,00 328.225.000,001.01.1.01.2.102.2.01.14.5.2. 29.209.000,00 8,17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 357.434.000,00 328.225.000,001.01.1.01.2.102.2.01.14.5.2.02. 29.209.000,00 8,17 PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA 160.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.17. 160.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.17.5.1. 160.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.17.5.1.02. 160.000.000,00 100,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 3.555.210.525,00 3.550.612.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22. 4.598.525,00 0,13 BELANJA OPERASI 35.461.500,00 34.596.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22.5.1. 865.500,00 2,44 Belanja Pegawai 480.000,00 450.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22.5.1.01. 30.000,00 6,25 Belanja Barang dan Jasa 34.981.500,00 34.146.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22.5.1.02. 835.500,00 2,39 BELANJA MODAL 3.519.749.025,00 3.516.016.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22.5.2. 3.733.025,00 0,11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.519.749.025,00 3.516.016.000,001.01.1.01.2.102.2.01.22.5.2.02. 3.733.025,00 0,11 PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK 122.814.100,00 111.498.100,001.01.1.01.2.102.2.01.23. 11.316.000,00 9,21 BELANJA OPERASI 122.814.100,00 111.498.100,001.01.1.01.2.102.2.01.23.5.1. 11.316.000,00 9,21 Belanja Barang dan Jasa 122.814.100,00 111.498.100,001.01.1.01.2.102.2.01.23.5.1.02. 11.316.000,00 9,21 25 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 2.846.481.300,00 2.808.000.000,001.01.1.01.2.102.2.01.26. 38.481.300,00 1,35 BELANJA OPERASI 2.846.481.300,00 2.808.000.000,001.01.1.01.2.102.2.01.26.5.1. 38.481.300,00 1,35 Belanja Barang dan Jasa 2.846.481.300,00 2.808.000.000,001.01.1.01.2.102.2.01.26.5.1.02. 38.481.300,00 1,35 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 348.940.000,00 200.938.500,001.01.1.01.2.102.2.01.27. 148.001.500,00 42,41 BELANJA OPERASI 348.940.000,00 200.938.500,001.01.1.01.2.102.2.01.27.5.1. 148.001.500,00 42,41 Belanja Barang dan Jasa 348.940.000,00 200.938.500,001.01.1.01.2.102.2.01.27.5.1.02. 148.001.500,00 42,41 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 35.472.900.000,00 30.869.847.932,001.01.1.01.2.102.2.01.29. 4.603.052.068,00 12,98 BELANJA OPERASI 28.937.209.150,00 24.476.811.825,001.01.1.01.2.102.2.01.29.5.1. 4.460.397.325,00 15,41 Belanja Barang dan Jasa 28.937.209.150,00 24.476.811.825,001.01.1.01.2.102.2.01.29.5.1.02. 4.460.397.325,00 15,41 BELANJA MODAL 6.535.690.850,00 6.393.036.107,001.01.1.01.2.102.2.01.29.5.2. 142.654.743,00 2,18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.238.802.000,00 4.581.659.800,001.01.1.01.2.102.2.01.29.5.2.02. (342.857.800,00) (8,09) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.296.888.850,00 1.811.376.307,001.01.1.01.2.102.2.01.29.5.2.05. 485.512.543,00 21,14 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 1.514.520.200,00 85.632.000,001.01.1.01.2.102.2.01.31. 1.428.888.200,00 94,35 BELANJA OPERASI 149.520.200,00 85.632.000,001.01.1.01.2.102.2.01.31.5.1. 63.888.200,00 42,73 Belanja Pegawai 1.580.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.31.5.1.01. 1.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 147.940.200,00 85.632.000,001.01.1.01.2.102.2.01.31.5.1.02. 62.308.200,00 42,12 BELANJA MODAL 1.365.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.31.5.2. 1.365.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.365.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.01.31.5.2.03. 1.365.000.000,00 100,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 22.766.971.270,00 17.212.453.260,001.01.1.01.2.102.2.02. 5.554.518.010,00 24,40 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU 815.965.000,00 684.403.900,001.01.1.01.2.102.2.02.02. 131.561.100,00 16,12 26 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 164.725.000,00 159.195.900,001.01.1.01.2.102.2.02.02.5.1. 5.529.100,00 3,36 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,001.01.1.01.2.102.2.02.02.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 160.765.000,00 155.235.900,001.01.1.01.2.102.2.02.02.5.1.02. 5.529.100,00 3,44 BELANJA MODAL 651.240.000,00 525.208.000,001.01.1.01.2.102.2.02.02.5.2. 126.032.000,00 19,35 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 651.240.000,00 525.208.000,001.01.1.01.2.102.2.02.02.5.2.03. 126.032.000,00 19,35 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 538.962.150,00 14.900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.03. 524.062.150,00 97,24 BELANJA OPERASI 28.960.000,00 14.900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.03.5.1. 14.060.000,00 48,55 Belanja Pegawai 3.960.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.03.5.1.01. 3.960.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 14.900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.03.5.1.02. 10.100.000,00 40,40 BELANJA MODAL 510.002.150,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.03.5.2. 510.002.150,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 510.002.150,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.03.5.2.03. 510.002.150,00 100,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 1.746.686.800,00 44.483.000,001.01.1.01.2.102.2.02.06. 1.702.203.800,00 97,45 BELANJA OPERASI 72.686.800,00 44.483.000,001.01.1.01.2.102.2.02.06.5.1. 28.203.800,00 38,80 Belanja Pegawai 2.550.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.06.5.1.01. 2.550.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 70.136.800,00 44.483.000,001.01.1.01.2.102.2.02.06.5.1.02. 25.653.800,00 36,58 BELANJA MODAL 1.674.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.06.5.2. 1.674.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.674.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.06.5.2.03. 1.674.000.000,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 437.162.900,00 244.169.526,001.01.1.01.2.102.2.02.12. 192.993.374,00 44,15 BELANJA OPERASI 86.212.900,00 68.287.500,001.01.1.01.2.102.2.02.12.5.1. 17.925.400,00 20,79 Belanja Pegawai 2.480.000,00 1.580.000,001.01.1.01.2.102.2.02.12.5.1.01. 900.000,00 36,29 27 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 83.732.900,00 66.707.500,001.01.1.01.2.102.2.02.12.5.1.02. 17.025.400,00 20,33 BELANJA MODAL 350.950.000,00 175.882.026,001.01.1.01.2.102.2.02.12.5.2. 175.067.974,00 49,88 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.950.000,00 175.882.026,001.01.1.01.2.102.2.02.12.5.2.03. 175.067.974,00 49,88 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 1.213.674.100,00 288.631.900,001.01.1.01.2.102.2.02.14. 925.042.200,00 76,22 BELANJA OPERASI 328.608.100,00 288.631.900,001.01.1.01.2.102.2.02.14.5.1. 39.976.200,00 12,17 Belanja Pegawai 7.920.000,00 900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.14.5.1.01. 7.020.000,00 88,64 Belanja Barang dan Jasa 320.688.100,00 287.731.900,001.01.1.01.2.102.2.02.14.5.1.02. 32.956.200,00 10,28 BELANJA MODAL 885.066.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.14.5.2. 885.066.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 885.066.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.14.5.2.03. 885.066.000,00 100,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 325.202.050,00 12.111.000,001.01.1.01.2.102.2.02.17. 313.091.050,00 96,28 BELANJA OPERASI 22.702.050,00 12.111.000,001.01.1.01.2.102.2.02.17.5.1. 10.591.050,00 46,65 Belanja Pegawai 3.450.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.17.5.1.01. 3.450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.252.050,00 12.111.000,001.01.1.01.2.102.2.02.17.5.1.02. 7.141.050,00 37,09 BELANJA MODAL 302.500.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.17.5.2. 302.500.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 302.500.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.17.5.2.03. 302.500.000,00 100,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 360.450.000,00 9.879.000,001.01.1.01.2.102.2.02.18. 350.571.000,00 97,26 BELANJA OPERASI 20.450.000,00 9.879.000,001.01.1.01.2.102.2.02.18.5.1. 10.571.000,00 51,69 Belanja Pegawai 3.450.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.18.5.1.01. 3.450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 9.879.000,001.01.1.01.2.102.2.02.18.5.1.02. 7.121.000,00 41,89 BELANJA MODAL 340.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.18.5.2. 340.000.000,00 100,0 0 28 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 340.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.18.5.2.03. 340.000.000,00 100,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 515.419.000,00 34.279.000,001.01.1.01.2.102.2.02.24. 481.140.000,00 93,35 BELANJA OPERASI 28.450.000,00 14.900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.24.5.1. 13.550.000,00 47,63 Belanja Pegawai 3.450.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.24.5.1.01. 3.450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 14.900.000,001.01.1.01.2.102.2.02.24.5.1.02. 10.100.000,00 40,40 BELANJA MODAL 486.969.000,00 19.379.000,001.01.1.01.2.102.2.02.24.5.2. 467.590.000,00 96,02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 486.969.000,00 19.379.000,001.01.1.01.2.102.2.02.24.5.2.03. 467.590.000,00 96,02 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 172.747.900,00 158.164.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25. 14.583.900,00 8,44 BELANJA OPERASI 10.277.900,00 8.939.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25.5.1. 1.338.900,00 13,03 Belanja Pegawai 480.000,00 450.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25.5.1.01. 30.000,00 6,25 Belanja Barang dan Jasa 9.797.900,00 8.489.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25.5.1.02. 1.308.900,00 13,36 BELANJA MODAL 162.470.000,00 149.225.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25.5.2. 13.245.000,00 8,15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.470.000,00 149.225.000,001.01.1.01.2.102.2.02.25.5.2.02. 13.245.000,00 8,15 PERLENGKAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK 57.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.34. 57.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.34.5.1. 57.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.02.34.5.1.02. 57.000.000,00 100,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 198.109.750,00 196.689.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35. 1.420.750,00 0,72 BELANJA OPERASI 39.509.550,00 38.744.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35.5.1. 765.550,00 1,94 Belanja Pegawai 480.000,00 450.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35.5.1.01. 30.000,00 6,25 Belanja Barang dan Jasa 39.029.550,00 38.294.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35.5.1.02. 735.550,00 1,88 29 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 158.600.200,00 157.945.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35.5.2. 655.200,00 0,41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.600.200,00 157.945.000,001.01.1.01.2.102.2.02.35.5.2.02. 655.200,00 0,41 PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK 223.163.200,00 223.163.200,001.01.1.01.2.102.2.02.36. - - BELANJA OPERASI 223.163.200,00 223.163.200,001.01.1.01.2.102.2.02.36.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 223.163.200,00 223.163.200,001.01.1.01.2.102.2.02.36.5.1.02. - - PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2.087.419.620,00 2.059.200.000,001.01.1.01.2.102.2.02.39. 28.219.620,00 1,35 BELANJA OPERASI 2.087.419.620,00 2.059.200.000,001.01.1.01.2.102.2.02.39.5.1. 28.219.620,00 1,35 Belanja Barang dan Jasa 2.087.419.620,00 2.059.200.000,001.01.1.01.2.102.2.02.39.5.1.02. 28.219.620,00 1,35 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 262.108.800,00 153.776.679,001.01.1.01.2.102.2.02.40. 108.332.121,00 41,33 BELANJA OPERASI 262.108.800,00 153.776.679,001.01.1.01.2.102.2.02.40.5.1. 108.332.121,00 41,33 Belanja Barang dan Jasa 262.108.800,00 153.776.679,001.01.1.01.2.102.2.02.40.5.1.02. 108.332.121,00 41,33 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 13.812.900.000,00 13.088.603.055,001.01.1.01.2.102.2.02.42. 724.296.945,00 5,24 BELANJA OPERASI 11.467.858.236,00 10.414.902.154,001.01.1.01.2.102.2.02.42.5.1. 1.052.956.082,00 9,18 Belanja Barang dan Jasa 11.467.858.236,00 10.414.902.154,001.01.1.01.2.102.2.02.42.5.1.02. 1.052.956.082,00 9,18 BELANJA MODAL 2.345.041.764,00 2.673.700.901,001.01.1.01.2.102.2.02.42.5.2. (328.659.137,00) (14,02 ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.488.851.864,00 2.128.237.500,001.01.1.01.2.102.2.02.42.5.2.02. (639.385.636,00) (42,94) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 856.189.900,00 545.463.401,001.01.1.01.2.102.2.02.42.5.2.05. 310.726.499,00 36,29 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 13.278.494.500,00 11.859.298.804,001.01.1.01.2.102.2.03. 1.419.195.696,00 10,69 PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 266.921.100,00 15.143.000,001.01.1.01.2.102.2.03.01. 251.778.100,00 94,33 BELANJA OPERASI 26.921.100,00 15.143.000,001.01.1.01.2.102.2.03.01.5.1. 11.778.100,00 43,75 30 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 2.940.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.01.5.1.01. 2.940.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 23.981.100,00 15.143.000,001.01.1.01.2.102.2.03.01.5.1.02. 8.838.100,00 36,85 BELANJA MODAL 240.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.01.5.2. 240.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 240.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.01.5.2.03. 240.000.000,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 202.172.100,00 10.279.000,001.01.1.01.2.102.2.03.02. 191.893.100,00 94,92 BELANJA OPERASI 20.548.600,00 10.279.000,001.01.1.01.2.102.2.03.02.5.1. 10.269.600,00 49,98 Belanja Pegawai 3.620.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.02.5.1.01. 3.620.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.928.600,00 10.279.000,001.01.1.01.2.102.2.03.02.5.1.02. 6.649.600,00 39,28 BELANJA MODAL 181.623.500,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.02.5.2. 181.623.500,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 181.623.500,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.02.5.2.03. 181.623.500,00 100,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA PAUD 217.840.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.10. 217.840.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 217.840.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.10.5.1. 217.840.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 480.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.10.5.1.01. 480.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 217.360.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.03.10.5.1.02. 217.360.000,00 100,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 501.036.800,00 501.034.000,001.01.1.01.2.102.2.03.12. 2.800,00 - BELANJA OPERASI 1.036.800,00 1.034.000,001.01.1.01.2.102.2.03.12.5.1. 2.800,00 0,27 Belanja Barang dan Jasa 1.036.800,00 1.034.000,001.01.1.01.2.102.2.03.12.5.1.02. 2.800,00 0,27 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,001.01.1.01.2.102.2.03.12.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 500.000.000,001.01.1.01.2.102.2.03.12.5.2.02. - - PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PAUD 68.966.800,00 51.854.968,001.01.1.01.2.102.2.03.14. 17.111.832,00 24,81 31 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 68.966.800,00 51.854.968,001.01.1.01.2.102.2.03.14.5.1. 17.111.832,00 24,81 Belanja Barang dan Jasa 68.966.800,00 51.854.968,001.01.1.01.2.102.2.03.14.5.1.02. 17.111.832,00 24,81 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 218.960.100,00 205.200.000,001.01.1.01.2.102.2.03.15. 13.760.100,00 6,28 BELANJA OPERASI 218.960.100,00 205.200.000,001.01.1.01.2.102.2.03.15.5.1. 13.760.100,00 6,28 Belanja Barang dan Jasa 218.960.100,00 205.200.000,001.01.1.01.2.102.2.03.15.5.1.02. 13.760.100,00 6,28 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 5.172.597.600,00 4.846.704.836,001.01.1.01.2.102.2.03.16. 325.892.764,00 6,30 BELANJA OPERASI 5.172.597.600,00 4.846.704.836,001.01.1.01.2.102.2.03.16.5.1. 325.892.764,00 6,30 Belanja Barang dan Jasa 5.172.597.600,00 4.846.704.836,001.01.1.01.2.102.2.03.16.5.1.02. 325.892.764,00 6,30 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 6.630.000.000,00 6.229.083.000,001.01.1.01.2.102.2.03.18. 400.917.000,00 6,05 BELANJA OPERASI 6.630.000.000,00 6.229.083.000,001.01.1.01.2.102.2.03.18.5.1. 400.917.000,00 6,05 Belanja Hibah 6.630.000.000,00 6.229.083.000,001.01.1.01.2.102.2.03.18.5.1.05. 400.917.000,00 6,05 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 819.683.880,00 311.900.000,001.01.1.01.2.102.2.04. 507.783.880,00 61,95 PENGADAAN PERLENGKAPAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 32.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.09. 32.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.09.5.1. 32.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.09.5.1.02. 32.000.000,00 100,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL/KESETARAAN 89.889.400,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11. 89.889.400,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 589.400,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11.5.1. 589.400,00 100,0 0 Belanja Pegawai 450.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11.5.1.01. 450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 139.400,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11.5.1.02. 139.400,00 100,00 BELANJA MODAL 89.300.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11.5.2. 89.300.000,00 100,0 0 32 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.300.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.11.5.2.02. 89.300.000,00 100,00 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 29.194.680,00 28.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.14. 394.680,00 1,35 BELANJA OPERASI 29.194.680,00 28.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.14.5.1. 394.680,00 1,35 Belanja Barang dan Jasa 29.194.680,00 28.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.14.5.1.02. 394.680,00 1,35 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 30.701.200,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.16. 30.701.200,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 30.701.200,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.16.5.1. 30.701.200,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 30.701.200,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.16.5.1.02. 30.701.200,00 100,00 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 267.000.000,00 271.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.17. (4.800.000,00) (1,80) BELANJA OPERASI 267.000.000,00 271.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.17.5.1. (4.800.000,00) (1,80) Belanja Hibah 267.000.000,00 271.800.000,001.01.1.01.2.102.2.04.17.5.1.05. (4.800.000,00) (1,80) PEMBANGUNAN LABORATORIUM 370.898.600,00 11.300.000,001.01.1.01.2.102.2.04.19. 359.598.600,00 96,95 BELANJA OPERASI 22.450.000,00 11.300.000,001.01.1.01.2.102.2.04.19.5.1. 11.150.000,00 49,67 Belanja Pegawai 3.450.000,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.19.5.1.01. 3.450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 11.300.000,001.01.1.01.2.102.2.04.19.5.1.02. 7.700.000,00 40,53 BELANJA MODAL 348.448.600,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.19.5.2. 348.448.600,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 348.448.600,00 -1.01.1.01.2.102.2.04.19.5.2.03. 348.448.600,00 100,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10.488.000.000,00 9.716.000.000,001.01.1.01.2.104. 772.000.000,00 7,36 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 10.488.000.000,00 9.716.000.000,001.01.1.01.2.104.2.01. 772.000.000,00 7,36 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 10.488.000.000,00 9.716.000.000,001.01.1.01.2.104.2.01.02. 772.000.000,00 7,36 33 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 10.488.000.000,00 9.716.000.000,001.01.1.01.2.104.2.01.02.5.1. 772.000.000,00 7,36 Belanja Barang dan Jasa 10.488.000.000,00 9.716.000.000,001.01.1.01.2.104.2.01.02.5.1.02. 772.000.000,00 7,36 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.136.897.300,00 2.977.362.080,002.19.1.01.2.102. 159.535.220,00 5,09 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.136.897.300,00 2.977.362.080,002.19.1.01.2.102.2.02. 159.535.220,00 5,09 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 3.136.897.300,00 2.977.362.080,002.19.1.01.2.102.2.02.02. 159.535.220,00 5,09 BELANJA OPERASI 3.024.024.300,00 2.866.388.580,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.1. 157.635.720,00 5,21 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.800.000,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.1.01. 1.400.000,00 43,75 Belanja Barang dan Jasa 2.845.824.300,00 2.764.588.580,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.1.02. 81.235.720,00 2,85 Belanja Hibah 175.000.000,00 100.000.000,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.1.05. 75.000.000,00 42,86 BELANJA MODAL 112.873.000,00 110.973.500,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.2. 1.899.500,00 1,68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.873.000,00 110.973.500,002.19.1.01.2.102.2.02.02.5.2.02. 1.899.500,00 1,68 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 32.161.337.646,00 28.830.081.325,002.19.1.01.2.103. 3.331.256.321,00 10,36 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.542.610.946,00 10.632.885.320,002.19.1.01.2.103.2.01. 2.909.725.626,00 21,49 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 13.542.610.946,00 10.632.885.320,002.19.1.01.2.103.2.01.03. 2.909.725.626,00 21,49 BELANJA OPERASI 443.263.500,00 12.201.572,002.19.1.01.2.103.2.01.03.5.1. 431.061.928,00 97,25 Belanja Pegawai 11.900.000,00 -2.19.1.01.2.103.2.01.03.5.1.01. 11.900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 431.363.500,00 12.201.572,002.19.1.01.2.103.2.01.03.5.1.02. 419.161.928,00 97,17 BELANJA MODAL 13.099.347.446,00 10.620.683.748,002.19.1.01.2.103.2.01.03.5.2. 2.478.663.698,00 18,92 34 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.099.347.446,00 10.620.683.748,002.19.1.01.2.103.2.01.03.5.2.03. 2.478.663.698,00 18,92 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.488.726.700,00 3.067.196.005,002.19.1.01.2.103.2.02. 421.530.695,00 12,08 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 3.488.726.700,00 3.067.196.005,002.19.1.01.2.103.2.02.03. 421.530.695,00 12,08 BELANJA OPERASI 3.172.958.034,00 2.757.996.750,002.19.1.01.2.103.2.02.03.5.1. 414.961.284,00 13,08 Belanja Pegawai 14.400.000,00 4.950.000,002.19.1.01.2.103.2.02.03.5.1.01. 9.450.000,00 65,63 Belanja Barang dan Jasa 3.158.558.034,00 2.753.046.750,002.19.1.01.2.103.2.02.03.5.1.02. 405.511.284,00 12,84 BELANJA MODAL 315.768.666,00 309.199.255,002.19.1.01.2.103.2.02.03.5.2. 6.569.411,00 2,08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 315.768.666,00 309.199.255,002.19.1.01.2.103.2.02.03.5.2.02. 6.569.411,00 2,08 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 15.130.000.000,00 15.130.000.000,002.19.1.01.2.103.2.04. - - PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 15.130.000.000,00 15.130.000.000,002.19.1.01.2.103.2.04.02. - - BELANJA OPERASI 15.130.000.000,00 15.130.000.000,002.19.1.01.2.103.2.04.02.5.1. - - Belanja Hibah 15.130.000.000,00 15.130.000.000,002.19.1.01.2.103.2.04.02.5.1.05. - - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 392.256.300,00 376.332.300,002.19.1.01.2.104. 15.924.000,00 4,06 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 392.256.300,00 376.332.300,002.19.1.01.2.104.2.01. 15.924.000,00 4,06 PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 350.000.000,00 350.000.000,002.19.1.01.2.104.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 350.000.000,00 350.000.000,002.19.1.01.2.104.2.01.02.5.1. - - Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,002.19.1.01.2.104.2.01.02.5.1.05. - - PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 42.256.300,00 26.332.300,002.19.1.01.2.104.2.01.03. 15.924.000,00 37,68 BELANJA OPERASI 42.256.300,00 26.332.300,002.19.1.01.2.104.2.01.03.5.1. 15.924.000,00 37,68 Belanja Barang dan Jasa 42.256.300,00 26.332.300,002.19.1.01.2.104.2.01.03.5.1.02. 15.924.000,00 37,68 35 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 JUMLAH BELANJA 487.138.689.074,00 425.097.914.329,00 62.040.774.745,00 12,74 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (487.108.689.074,00) (425.097.914.329,00) (62.010.774.745,00) 12,73 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (487.108.689.074,00) (425.097.914.329,00) (62.010.774.745,00) 12,73 36 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.02.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Kesehatan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 14.495.316.683,00 -1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 14.495.316.683,00 100,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.495.316.683,00 -1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 14.495.316.683,00 100,0 0 Retribusi Daerah 250.000.000,00 -1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 250.000.000,00 100,00 Lain-lain PAD yang Sah 14.245.316.683,00 -1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.04. 14.245.316.683,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 14.495.316.683,00 - 14.495.316.683,00 100,00 BELANJA 110.708.117.751,00 -1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 110.708.117.751,00 100,0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.826.147.952,00 -1.02.1.02.0.001. 74.826.147.952,00 100,0 0 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01. 25.000.000,00 100,0 0 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.01. 10.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1. 10.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02. 10.000.000,00 100,00 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.07. 15.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1. 15.000.000,00 100,0 0 37 Dinas Kesehatan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.02. 15.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 71.095.214.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.02. 71.095.214.800,00 100,0 0 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 71.085.314.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.01. 71.085.314.800,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 71.085.314.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1. 71.085.314.800,00 100,0 0 Belanja Pegawai 71.085.314.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01. 71.085.314.800,00 100,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 9.900.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.05. 9.900.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1. 9.900.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.02. 9.900.000,00 100,00 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.05. 50.000.000,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.05.09. 50.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1. 50.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.05.09.5.1.02. 50.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 690.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06. 690.500.000,00 100,0 0 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.01. 2.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1. 2.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.02. 2.500.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 160.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.04. 160.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1. 160.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.02. 160.000.000,00 100,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.05. 15.500.000,00 100,0 0 38 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1. 15.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.05.5.1.02. 15.500.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.06. 12.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1. 12.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.02. 12.500.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 500.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.09. 500.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1. 500.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02. 500.000.000,00 100,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 346.546.352,00 -1.02.1.02.0.001.2.07. 346.546.352,00 100,0 0 PENGADAAN MEBEL 141.309.976,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.05. 141.309.976,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 4.745.110,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.1. 4.745.110,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 4.745.110,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.1.02. 4.745.110,00 100,00 BELANJA MODAL 136.564.866,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.2. 136.564.866,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.564.866,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.2.02. 136.564.866,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 205.236.376,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.10. 205.236.376,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.219.936,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.10.5.1. 5.219.936,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 5.219.936,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.10.5.1.02. 5.219.936,00 100,00 BELANJA MODAL 200.016.440,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.10.5.2. 200.016.440,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.016.440,00 -1.02.1.02.0.001.2.07.10.5.2.02. 200.016.440,00 100,00 39 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.351.040.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.08. 2.351.040.800,00 100,0 0 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.01. 2.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.01.5.1. 2.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.01.5.1.02. 2.500.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 424.060.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.02. 424.060.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 424.060.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1. 424.060.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 424.060.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02. 424.060.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.924.480.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.04. 1.924.480.800,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.924.480.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1. 1.924.480.800,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 1.924.480.800,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02. 1.924.480.800,00 100,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 267.846.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09. 267.846.000,00 100,0 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 21.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.01. 21.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 21.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1. 21.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.02. 21.500.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 134.348.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.02. 134.348.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 134.348.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1. 134.348.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 134.348.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02. 134.348.000,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 111.998.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.09. 111.998.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 111.998.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1. 111.998.000,00 100,0 0 40 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 111.998.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.09.09.5.1.02. 111.998.000,00 100,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 33.834.899.818,00 -1.02.1.02.0.002. 33.834.899.818,00 100,0 0 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.274.796.309,00 -1.02.1.02.0.002.2.01. 9.274.796.309,00 100,0 0 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 300.531.450,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.02. 300.531.450,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.204.800,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.1. 3.204.800,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 3.204.800,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.1.02. 3.204.800,00 100,00 BELANJA MODAL 297.326.650,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.2. 297.326.650,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 297.326.650,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.02.5.2.03. 297.326.650,00 100,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 45.275.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.04. 45.275.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 45.275.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.04.5.1. 45.275.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 45.275.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.04.5.1.02. 45.275.000,00 100,00 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 309.075.686,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.06. 309.075.686,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 6.157.800,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1. 6.157.800,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 6.157.800,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.02. 6.157.800,00 100,00 BELANJA MODAL 302.917.886,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.2. 302.917.886,00 100,0 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 302.917.886,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.2.03. 302.917.886,00 100,00 PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 135.048.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.13. 135.048.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 65.048.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1. 65.048.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 65.048.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1.02. 65.048.000,00 100,00 BELANJA MODAL 70.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2. 70.000.000,00 100,0 0 41 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.2.02. 70.000.000,00 100,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2.274.921.450,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.14. 2.274.921.450,00 100,0 0 BELANJA MODAL 2.274.921.450,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2. 2.274.921.450,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.274.921.450,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.14.5.2.02. 2.274.921.450,00 100,00 PENGADAAN OBAT, VAKSIN 4.664.020.743,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.16. 4.664.020.743,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 4.664.020.743,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1. 4.664.020.743,00 100,0 0 Belanja Pegawai 6.820.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.01. 6.820.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.657.200.743,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.02. 4.657.200.743,00 100,00 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 1.545.923.980,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.17. 1.545.923.980,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.545.923.980,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1. 1.545.923.980,00 100,0 0 Belanja Pegawai 3.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.01. 3.600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.542.323.980,00 -1.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.02. 1.542.323.980,00 100,00 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.495.610.791,00 -1.02.1.02.0.002.2.02. 24.495.610.791,00 100,0 0 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 79.147.700,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.01. 79.147.700,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 79.147.700,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1. 79.147.700,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 79.147.700,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02. 79.147.700,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 468.920.500,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.02. 468.920.500,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 468.920.500,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1. 468.920.500,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 468.920.500,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02. 468.920.500,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 243.526.100,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.03. 243.526.100,00 100,0 0 42 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 243.526.100,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1. 243.526.100,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 243.526.100,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.03.5.1.02. 243.526.100,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 128.585.420,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.04. 128.585.420,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 128.585.420,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1. 128.585.420,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 128.585.420,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02. 128.585.420,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 81.250.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.05. 81.250.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 81.250.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1. 81.250.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 81.250.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02. 81.250.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 53.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.06. 53.900.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 53.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1. 53.900.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02. 53.900.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 112.605.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.07. 112.605.600,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 112.605.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1. 112.605.600,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 112.605.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02. 112.605.600,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 44.450.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.08. 44.450.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 44.450.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1. 44.450.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 44.450.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02. 44.450.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 53.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.09. 53.600.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 53.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1. 53.600.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02. 53.600.000,00 100,00 43 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 52.400.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.10. 52.400.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 52.400.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1. 52.400.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.02. 52.400.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 73.350.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.11. 73.350.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 73.350.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1. 73.350.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 73.350.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.11.5.1.02. 73.350.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 80.607.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.12. 80.607.600,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 80.607.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1. 80.607.600,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 80.607.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.12.5.1.02. 80.607.600,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 50.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.13. 50.600.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 50.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1. 50.600.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.02. 50.600.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 805.929.950,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.15. 805.929.950,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 805.929.950,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1. 805.929.950,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 805.929.950,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.15.5.1.02. 805.929.950,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1.494.476.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.16. 1.494.476.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.381.976.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1. 1.381.976.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 1.381.976.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.1.02. 1.381.976.000,00 100,00 BELANJA MODAL 112.500.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.2. 112.500.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.500.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.16.5.2.02. 112.500.000,00 100,00 44 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 61.926.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.17. 61.926.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 61.926.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1. 61.926.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 61.926.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.17.5.1.02. 61.926.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 53.850.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.18. 53.850.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 53.850.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1. 53.850.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 53.850.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.18.5.1.02. 53.850.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 51.100.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.19. 51.100.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 51.100.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.19.5.1. 51.100.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.19.5.1.02. 51.100.000,00 100,00 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 273.764.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.20. 273.764.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 270.764.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1. 270.764.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 270.764.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.1.02. 270.764.000,00 100,00 BELANJA MODAL 3.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.2. 3.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.20.5.2.02. 3.000.000,00 100,00 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 199.241.480,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.22. 199.241.480,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 199.241.480,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1. 199.241.480,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 199.241.480,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1.02. 199.241.480,00 100,00 PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN 195.616.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.24. 195.616.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 195.616.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.24.5.1. 195.616.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 195.616.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.24.5.1.02. 195.616.000,00 100,00 45 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 310.706.641,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.25. 310.706.641,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 310.706.641,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1. 310.706.641,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 310.706.641,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02. 310.706.641,00 100,00 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.500.794.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.26. 15.500.794.600,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 15.500.794.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1. 15.500.794.600,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 15.500.794.600,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.02. 15.500.794.600,00 100,00 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 165.610.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.28. 165.610.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 155.110.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1. 155.110.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 155.110.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02. 155.110.000,00 100,00 BELANJA MODAL 10.500.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.2. 10.500.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.2.02. 10.500.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 11.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.29. 11.900.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 11.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1. 11.900.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1.02. 11.900.000,00 100,00 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 48.200.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.33. 48.200.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 48.200.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1. 48.200.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02. 48.200.000,00 100,00 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 702.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.35. 702.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 702.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1. 702.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 702.000.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.02. 702.000.000,00 100,00 46 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 39.825.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.36. 39.825.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 39.825.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.36.5.1. 39.825.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 39.825.000,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.36.5.1.02. 39.825.000,00 100,00 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 3.057.728.200,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.37. 3.057.728.200,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.057.728.200,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1. 3.057.728.200,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 3.057.728.200,00 -1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02. 3.057.728.200,00 100,00 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 64.492.718,00 -1.02.1.02.0.002.2.03. 64.492.718,00 100,0 0 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN 64.492.718,00 -1.02.1.02.0.002.2.03.01. 64.492.718,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 64.492.718,00 -1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1. 64.492.718,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 64.492.718,00 -1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02. 64.492.718,00 100,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.710.639.681,00 -1.02.1.02.0.003. 1.710.639.681,00 100,0 0 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 20.900.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.01. 20.900.000,00 100,0 0 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 20.900.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.01.01. 20.900.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 20.900.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1. 20.900.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 20.900.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02. 20.900.000,00 100,00 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 1.609.954.681,00 -1.02.1.02.0.003.2.02. 1.609.954.681,00 100,0 0 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 1.609.954.681,00 -1.02.1.02.0.003.2.02.02. 1.609.954.681,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.609.954.681,00 -1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1. 1.609.954.681,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 1.609.954.681,00 -1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.02. 1.609.954.681,00 100,00 47 Dinas Kesehatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.785.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.03. 79.785.000,00 100,0 0 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.785.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.03.01. 79.785.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 79.785.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1. 79.785.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 79.785.000,00 -1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02. 79.785.000,00 100,00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 66.373.000,00 -1.02.1.02.0.004. 66.373.000,00 100,0 0 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 66.373.000,00 -1.02.1.02.0.004.2.04. 66.373.000,00 100,0 0 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 66.373.000,00 -1.02.1.02.0.004.2.04.01. 66.373.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 66.373.000,00 -1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1. 66.373.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 66.373.000,00 -1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.02. 66.373.000,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 270.057.300,00 -1.02.1.02.0.005. 270.057.300,00 100,0 0 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 270.057.300,00 -1.02.1.02.0.005.2.02. 270.057.300,00 100,0 0 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 270.057.300,00 -1.02.1.02.0.005.2.02.01. 270.057.300,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 270.057.300,00 -1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1. 270.057.300,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 270.057.300,00 -1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02. 270.057.300,00 100,00 JUMLAH BELANJA 110.708.117.751,00 - 110.708.117.751,00 100,00 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (96.212.801.068,00) - (96.212.801.068,00) 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (96.212.801.068,00) - (96.212.801.068,00) 100,00 48 Dinas Kesehatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.02.0.00.0.00.02.0000. - RSUD Teluk Kuantan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 26.058.822.462,00 29.281.183.461,001.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. (3.222.360.999,00) (12,37 ) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.058.822.462,00 29.281.183.461,001.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00.4.1. (3.222.360.999,00) (12,37 ) Lain-lain PAD yang Sah 26.058.822.462,00 29.281.183.461,001.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.1.04. (3.222.360.999,00) (12,37) JUMLAH PENDAPATAN 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 (3.222.360.999,00) (12,37) BELANJA 81.164.269.043,00 73.367.770.448,001.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 7.796.498.595,00 9,61 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.597.384.335,00 67.169.966.452,001.02.1.02.0.001. 7.427.417.883,00 9,96 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.916.400,00 13.768.400,001.02.1.02.0.001.2.01. 2.148.000,00 13,50 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.762.200,00 7.010.800,001.02.1.02.0.001.2.01.01. 1.751.400,00 19,99 BELANJA OPERASI 8.762.200,00 7.010.800,001.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1. 1.751.400,00 19,99 Belanja Barang dan Jasa 8.762.200,00 7.010.800,001.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.751.400,00 19,99 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.521.200,00 3.337.900,001.02.1.02.0.001.2.01.06. 183.300,00 5,21 BELANJA OPERASI 3.521.200,00 3.337.900,001.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1. 183.300,00 5,21 Belanja Barang dan Jasa 3.521.200,00 3.337.900,001.02.1.02.0.001.2.01.06.5.1.02. 183.300,00 5,21 49 RSUD Teluk Kuantan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.633.000,00 3.419.700,001.02.1.02.0.001.2.01.07. 213.300,00 5,87 BELANJA OPERASI 3.633.000,00 3.419.700,001.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1. 213.300,00 5,87 Belanja Barang dan Jasa 3.633.000,00 3.419.700,001.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.02. 213.300,00 5,87 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 32.507.493.895,00 31.576.937.121,001.02.1.02.0.001.2.02. 930.556.774,00 2,86 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 32.507.493.895,00 31.576.937.121,001.02.1.02.0.001.2.02.01. 930.556.774,00 2,86 BELANJA OPERASI 32.507.493.895,00 31.576.937.121,001.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1. 930.556.774,00 2,86 Belanja Pegawai 32.507.493.895,00 31.576.937.121,001.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01. 930.556.774,00 2,86 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 266.924.800,00 266.175.763,001.02.1.02.0.001.2.06. 749.037,00 0,28 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 111.122.000,00 111.122.000,001.02.1.02.0.001.2.06.04. - - BELANJA OPERASI 111.122.000,00 111.122.000,001.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 111.122.000,00 111.122.000,001.02.1.02.0.001.2.06.04.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 155.802.800,00 155.053.763,001.02.1.02.0.001.2.06.09. 749.037,00 0,48 BELANJA OPERASI 155.802.800,00 155.053.763,001.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1. 749.037,00 0,48 Belanja Barang dan Jasa 155.802.800,00 155.053.763,001.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02. 749.037,00 0,48 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.864.852.320,00 1.656.442.666,001.02.1.02.0.001.2.08. 208.409.654,00 11,18 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 664.800.000,00 576.675.514,001.02.1.02.0.001.2.08.02. 88.124.486,00 13,26 BELANJA OPERASI 664.800.000,00 576.675.514,001.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1. 88.124.486,00 13,26 Belanja Barang dan Jasa 664.800.000,00 576.675.514,001.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02. 88.124.486,00 13,26 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.200.052.320,00 1.079.767.152,001.02.1.02.0.001.2.08.04. 120.285.168,00 10,02 BELANJA OPERASI 1.200.052.320,00 1.079.767.152,001.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1. 120.285.168,00 10,02 50 RSUD Teluk Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 5.262.336,00 -1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.01. 5.262.336,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.194.789.984,00 1.079.767.152,001.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02. 115.022.832,00 9,63 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.114.000,00 20.014.910,001.02.1.02.0.001.2.09. 99.090,00 0,49 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 20.014.910,001.02.1.02.0.001.2.09.01. 99.090,00 0,49 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 20.014.910,001.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1. 99.090,00 0,49 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 20.014.910,001.02.1.02.0.001.2.09.01.5.1.02. 99.090,00 0,49 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 39.922.082.920,00 33.636.627.592,001.02.1.02.0.001.2.10. 6.285.455.328,00 15,74 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 39.922.082.920,00 33.636.627.592,001.02.1.02.0.001.2.10.01. 6.285.455.328,00 15,74 BELANJA OPERASI 34.272.082.920,00 29.993.941.936,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1. 4.278.140.984,00 12,48 Belanja Pegawai 2.622.630.000,00 2.213.780.000,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.01. 408.850.000,00 15,59 Belanja Barang dan Jasa 31.649.452.920,00 27.780.161.936,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.02. 3.869.290.984,00 12,23 BELANJA MODAL 5.650.000.000,00 3.642.685.656,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2. 2.007.314.344,00 35,53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000.000,00 3.176.361.706,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.02. 1.323.638.294,00 29,41 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 650.000.000,00 220.290.200,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.03. 429.709.800,00 66,11 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 246.033.750,001.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.04. (46.033.750,00) (23,02) Belanja Modal Aset Lainnya 300.000.000,00 -1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.06. 300.000.000,00 100,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.416.567.708,00 6.055.999.098,001.02.1.02.0.002. 360.568.610,00 5,62 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.382.380.213,00 2.133.226.538,001.02.1.02.0.002.2.01. 249.153.675,00 10,46 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 654.069.188,00 568.200.898,001.02.1.02.0.002.2.01.05. 85.868.290,00 13,13 51 RSUD Teluk Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 654.069.188,00 568.200.898,001.02.1.02.0.002.2.01.05.5.2. 85.868.290,00 13,13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 654.069.188,00 568.200.898,001.02.1.02.0.002.2.01.05.5.2.03. 85.868.290,00 13,13 PENGADAAN OBAT, VAKSIN 837.219.931,00 689.074.708,001.02.1.02.0.002.2.01.16. 148.145.223,00 17,69 BELANJA OPERASI 837.219.931,00 689.074.708,001.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1. 148.145.223,00 17,69 Belanja Barang dan Jasa 837.219.931,00 689.074.708,001.02.1.02.0.002.2.01.16.5.1.02. 148.145.223,00 17,69 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 891.091.094,00 875.950.932,001.02.1.02.0.002.2.01.17. 15.140.162,00 1,70 BELANJA OPERASI 891.091.094,00 875.950.932,001.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1. 15.140.162,00 1,70 Belanja Barang dan Jasa 891.091.094,00 875.950.932,001.02.1.02.0.002.2.01.17.5.1.02. 15.140.162,00 1,70 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.034.187.495,00 3.922.772.560,001.02.1.02.0.002.2.02. 111.414.935,00 2,76 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 640.414.186,00 640.414.186,001.02.1.02.0.002.2.02.13. - - BELANJA OPERASI 126.438.750,00 126.438.750,001.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 126.438.750,00 126.438.750,001.02.1.02.0.002.2.02.13.5.1.02. - - BELANJA MODAL 513.975.436,00 513.975.436,001.02.1.02.0.002.2.02.13.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 513.975.436,00 513.975.436,001.02.1.02.0.002.2.02.13.5.2.02. - - PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 3.393.773.309,00 3.282.358.374,001.02.1.02.0.002.2.02.25. 111.414.935,00 3,28 BELANJA OPERASI 3.393.773.309,00 3.282.358.374,001.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1. 111.414.935,00 3,28 Belanja Barang dan Jasa 3.393.773.309,00 3.282.358.374,001.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02. 111.414.935,00 3,28 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.317.000,00 141.804.898,001.02.1.02.0.003. 8.512.102,00 5,66 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.317.000,00 141.804.898,001.02.1.02.0.003.2.03. 8.512.102,00 5,66 52 RSUD Teluk Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.317.000,00 141.804.898,001.02.1.02.0.003.2.03.01. 8.512.102,00 5,66 BELANJA OPERASI 150.317.000,00 141.804.898,001.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1. 8.512.102,00 5,66 Belanja Barang dan Jasa 150.317.000,00 141.804.898,001.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02. 8.512.102,00 5,66 JUMLAH BELANJA 81.164.269.043,00 73.367.770.448,00 7.796.498.595,00 9,61 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (55.105.446.581,00) (44.086.586.987,00) (11.018.859.594,00) 20,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (55.105.446.581,00) (44.086.586.987,00) (11.018.859.594,00) 20,00 53 RSUD Teluk Kuantan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.03.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 4.680.000.000,00 2.362.299.921,211.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 2.317.700.078,79 49,52 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.680.000.000,00 2.362.299.921,211.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 2.317.700.078,79 49,52 Retribusi Daerah 4.680.000.000,00 2.362.299.921,211.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 2.317.700.078,79 49,52 JUMLAH PENDAPATAN 4.680.000.000,00 2.362.299.921,21 2.317.700.078,79 49,52 BELANJA 95.872.464.608,00 70.121.285.120,001.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 25.751.179.488,00 26,86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.761.036.078,00 15.220.927.498,001.03.1.03.0.001. 2.540.108.580,00 14,30 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 45.379.200,00 45.209.400,001.03.1.03.0.001.2.01. 169.800,00 0,37 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.586.000,00 10.418.600,001.03.1.03.0.001.2.01.01. 167.400,00 1,58 BELANJA OPERASI 10.586.000,00 10.418.600,001.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1. 167.400,00 1,58 Belanja Barang dan Jasa 10.586.000,00 10.418.600,001.03.1.03.0.001.2.01.01.5.1.02. 167.400,00 1,58 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.239.300,00 15.236.900,001.03.1.03.0.001.2.01.06. 2.400,00 0,02 BELANJA OPERASI 15.239.300,00 15.236.900,001.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1. 2.400,00 0,02 Belanja Barang dan Jasa 15.239.300,00 15.236.900,001.03.1.03.0.001.2.01.06.5.1.02. 2.400,00 0,02 54 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.553.900,00 19.553.900,001.03.1.03.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 19.553.900,00 19.553.900,001.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 19.553.900,00 19.553.900,001.03.1.03.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.470.363.225,00 7.090.229.714,001.03.1.03.0.001.2.02. 380.133.511,00 5,09 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.436.198.525,00 7.056.096.214,001.03.1.03.0.001.2.02.01. 380.102.311,00 5,11 BELANJA OPERASI 7.436.198.525,00 7.056.096.214,001.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1. 380.102.311,00 5,11 Belanja Pegawai 7.436.198.525,00 7.056.096.214,001.03.1.03.0.001.2.02.01.5.1.01. 380.102.311,00 5,11 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.096.000,00 3.093.300,001.03.1.03.0.001.2.02.05. 2.700,00 0,09 BELANJA OPERASI 3.096.000,00 3.093.300,001.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1. 2.700,00 0,09 Belanja Barang dan Jasa 3.096.000,00 3.093.300,001.03.1.03.0.001.2.02.05.5.1.02. 2.700,00 0,09 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 31.068.700,00 31.040.200,001.03.1.03.0.001.2.02.07. 28.500,00 0,09 BELANJA OPERASI 31.068.700,00 31.040.200,001.03.1.03.0.001.2.02.07.5.1. 28.500,00 0,09 Belanja Barang dan Jasa 31.068.700,00 31.040.200,001.03.1.03.0.001.2.02.07.5.1.02. 28.500,00 0,09 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1.091.764.900,00 1.084.867.492,001.03.1.03.0.001.2.03. 6.897.408,00 0,63 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 1.091.764.900,00 1.084.867.492,001.03.1.03.0.001.2.03.06. 6.897.408,00 0,63 BELANJA OPERASI 1.090.639.050,00 1.084.867.492,001.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1. 5.771.558,00 0,53 Belanja Pegawai 500.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1.090.139.050,00 1.084.867.492,001.03.1.03.0.001.2.03.06.5.1.02. 5.271.558,00 0,48 BELANJA MODAL 1.125.850,00 -1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.2. 1.125.850,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.125.850,00 -1.03.1.03.0.001.2.03.06.5.2.02. 1.125.850,00 100,00 55 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 18.750.000,00 15.750.000,001.03.1.03.0.001.2.05. 3.000.000,00 16,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 18.750.000,00 15.750.000,001.03.1.03.0.001.2.05.09. 3.000.000,00 16,00 BELANJA OPERASI 18.750.000,00 15.750.000,001.03.1.03.0.001.2.05.09.5.1. 3.000.000,00 16,00 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 15.750.000,001.03.1.03.0.001.2.05.09.5.1.02. 3.000.000,00 16,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 820.352.293,00 648.155.192,001.03.1.03.0.001.2.06. 172.197.101,00 20,99 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.986.400,00 3.975.900,001.03.1.03.0.001.2.06.01. 10.500,00 0,26 BELANJA OPERASI 3.986.400,00 3.975.900,001.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1. 10.500,00 0,26 Belanja Barang dan Jasa 3.986.400,00 3.975.900,001.03.1.03.0.001.2.06.01.5.1.02. 10.500,00 0,26 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 152.952.893,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02. 152.952.893,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.352.893,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1. 1.352.893,00 100,0 0 Belanja Pegawai 500.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 852.893,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.1.02. 852.893,00 100,00 BELANJA MODAL 151.600.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.2. 151.600.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.600.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.06.02.5.2.02. 151.600.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 32.613.000,00 32.490.800,001.03.1.03.0.001.2.06.04. 122.200,00 0,37 BELANJA OPERASI 32.613.000,00 32.490.800,001.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1. 122.200,00 0,37 Belanja Barang dan Jasa 32.613.000,00 32.490.800,001.03.1.03.0.001.2.06.04.5.1.02. 122.200,00 0,37 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.800.000,00 10.700.000,001.03.1.03.0.001.2.06.05. 100.000,00 0,93 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 10.700.000,001.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1. 100.000,00 0,93 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.700.000,001.03.1.03.0.001.2.06.05.5.1.02. 100.000,00 0,93 56 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.000.000,00 1.950.000,001.03.1.03.0.001.2.06.06. 18.050.000,00 90,25 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 1.950.000,001.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1. 18.050.000,00 90,25 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.950.000,001.03.1.03.0.001.2.06.06.5.1.02. 18.050.000,00 90,25 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 600.000.000,00 599.038.492,001.03.1.03.0.001.2.06.09. 961.508,00 0,16 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 599.038.492,001.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1. 961.508,00 0,16 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 599.038.492,001.03.1.03.0.001.2.06.09.5.1.02. 961.508,00 0,16 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.494.455.000,00 5.644.483.900,001.03.1.03.0.001.2.07. 1.849.971.100,00 24,68 PENGADAAN ALAT BESAR 7.494.455.000,00 5.644.483.900,001.03.1.03.0.001.2.07.03. 1.849.971.100,00 24,68 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.1. 14.400.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.07.03.5.1.02. 14.400.000,00 100,00 BELANJA MODAL 7.480.055.000,00 5.644.483.900,001.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2. 1.835.571.100,00 24,54 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.480.055.000,00 5.644.483.900,001.03.1.03.0.001.2.07.03.5.2.02. 1.835.571.100,00 24,54 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 452.591.460,00 424.321.800,001.03.1.03.0.001.2.08. 28.269.660,00 6,25 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.200.000,00 13.200.000,001.03.1.03.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 13.200.000,00 13.200.000,001.03.1.03.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,001.03.1.03.0.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.500.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.08.02. 27.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1. 27.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.08.02.5.1.02. 27.500.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 411.891.460,00 411.121.800,001.03.1.03.0.001.2.08.04. 769.660,00 0,19 57 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 411.891.460,00 411.121.800,001.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1. 769.660,00 0,19 Belanja Barang dan Jasa 411.891.460,00 411.121.800,001.03.1.03.0.001.2.08.04.5.1.02. 769.660,00 0,19 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 367.380.000,00 267.910.000,001.03.1.03.0.001.2.09. 99.470.000,00 27,08 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.359.000,001.03.1.03.0.001.2.09.01. 171.000,00 0,44 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.359.000,001.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1. 171.000,00 0,44 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.359.000,001.03.1.03.0.001.2.09.01.5.1.02. 171.000,00 0,44 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 209.310.000,00 209.291.000,001.03.1.03.0.001.2.09.02. 19.000,00 0,01 BELANJA OPERASI 209.310.000,00 209.291.000,001.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1. 19.000,00 0,01 Belanja Barang dan Jasa 209.310.000,00 209.291.000,001.03.1.03.0.001.2.09.02.5.1.02. 19.000,00 0,01 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 19.840.000,00 19.510.000,001.03.1.03.0.001.2.09.07. 330.000,00 1,66 BELANJA OPERASI 19.840.000,00 19.510.000,001.03.1.03.0.001.2.09.07.5.1. 330.000,00 1,66 Belanja Barang dan Jasa 19.840.000,00 19.510.000,001.03.1.03.0.001.2.09.07.5.1.02. 330.000,00 1,66 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 99.700.000,00 750.000,001.03.1.03.0.001.2.09.09. 98.950.000,00 99,25 BELANJA OPERASI 99.700.000,00 750.000,001.03.1.03.0.001.2.09.09.5.1. 98.950.000,00 99,25 Belanja Pegawai 1.250.000,00 750.000,001.03.1.03.0.001.2.09.09.5.1.01. 500.000,00 40,00 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00 -1.03.1.03.0.001.2.09.09.5.1.02. 98.450.000,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.485.791.924,00 4.034.255.171,001.03.1.03.0.002. 451.536.753,00 10,07 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 814.455.019,00 704.474.675,001.03.1.03.0.002.2.01. 109.980.344,00 13,50 58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 425.929.358,00 319.520.100,001.03.1.03.0.002.2.01.10. 106.409.258,00 24,98 BELANJA OPERASI 21.490.100,00 21.290.100,001.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1. 200.000,00 0,93 Belanja Barang dan Jasa 21.490.100,00 21.290.100,001.03.1.03.0.002.2.01.10.5.1.02. 200.000,00 0,93 BELANJA MODAL 404.439.258,00 298.230.000,001.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2. 106.209.258,00 26,26 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 404.439.258,00 298.230.000,001.03.1.03.0.002.2.01.10.5.2.04. 106.209.258,00 26,26 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 388.525.661,00 384.954.575,001.03.1.03.0.002.2.01.53. 3.571.086,00 0,92 BELANJA OPERASI 388.525.661,00 384.954.575,001.03.1.03.0.002.2.01.53.5.1. 3.571.086,00 0,92 Belanja Barang dan Jasa 388.525.661,00 384.954.575,001.03.1.03.0.002.2.01.53.5.1.02. 3.571.086,00 0,92 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.671.336.905,00 3.329.780.496,001.03.1.03.0.002.2.02. 341.556.409,00 9,30 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 45.340.595,00 5.524.800,001.03.1.03.0.002.2.02.02. 39.815.795,00 87,81 BELANJA OPERASI 45.340.595,00 5.524.800,001.03.1.03.0.002.2.02.02.5.1. 39.815.795,00 87,81 Belanja Barang dan Jasa 45.340.595,00 5.524.800,001.03.1.03.0.002.2.02.02.5.1.02. 39.815.795,00 87,81 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 587.878.000,00 584.471.800,001.03.1.03.0.002.2.02.14. 3.406.200,00 0,58 BELANJA OPERASI 587.878.000,00 584.471.800,001.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1. 3.406.200,00 0,58 Belanja Pegawai 500.000,00 -1.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 587.378.000,00 584.471.800,001.03.1.03.0.002.2.02.14.5.1.02. 2.906.200,00 0,49 REHABILITASI BENDUNG IRIGASI 107.980.761,00 21.263.400,001.03.1.03.0.002.2.02.15. 86.717.361,00 80,31 BELANJA OPERASI 107.980.761,00 21.263.400,001.03.1.03.0.002.2.02.15.5.1. 86.717.361,00 80,31 Belanja Barang dan Jasa 107.980.761,00 21.263.400,001.03.1.03.0.002.2.02.15.5.1.02. 86.717.361,00 80,31 59 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 2.930.137.549,00 2.718.520.496,001.03.1.03.0.002.2.02.21. 211.617.053,00 7,22 BELANJA OPERASI 2.930.137.549,00 2.718.520.496,001.03.1.03.0.002.2.02.21.5.1. 211.617.053,00 7,22 Belanja Barang dan Jasa 2.930.137.549,00 2.718.520.496,001.03.1.03.0.002.2.02.21.5.1.02. 211.617.053,00 7,22 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.430.909.370,00 2.712.058.210,001.03.1.03.0.003. 6.718.851.160,00 71,24 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.430.909.370,00 2.712.058.210,001.03.1.03.0.003.2.01. 6.718.851.160,00 71,24 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM 411.853.800,00 397.011.800,001.03.1.03.0.003.2.01.01. 14.842.000,00 3,60 BELANJA OPERASI 411.853.800,00 397.011.800,001.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1. 14.842.000,00 3,60 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,001.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 409.853.800,00 395.011.800,001.03.1.03.0.003.2.01.01.5.1.02. 14.842.000,00 3,62 PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN 239.135.800,00 210.158.400,001.03.1.03.0.003.2.01.04. 28.977.400,00 12,12 BELANJA OPERASI 239.135.800,00 210.158.400,001.03.1.03.0.003.2.01.04.5.1. 28.977.400,00 12,12 Belanja Barang dan Jasa 49.438.900,00 20.461.500,001.03.1.03.0.003.2.01.04.5.1.02. 28.977.400,00 58,61 Belanja Hibah 189.696.900,00 189.696.900,001.03.1.03.0.003.2.01.04.5.1.05. - - PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN 6.345.880.799,00 326.581.800,001.03.1.03.0.003.2.01.06. 6.019.298.999,00 94,85 BELANJA OPERASI 303.665.182,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.06.5.1. 303.665.182,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 303.665.182,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.06.5.1.02. 303.665.182,00 100,00 BELANJA MODAL 6.042.215.617,00 326.581.800,001.03.1.03.0.003.2.01.06.5.2. 5.715.633.817,00 94,59 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.042.215.617,00 326.581.800,001.03.1.03.0.003.2.01.06.5.2.04. 5.715.633.817,00 94,59 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DI KAWASAN PERKOTAAN 1.838.098.970,00 1.778.306.210,001.03.1.03.0.003.2.01.15. 59.792.760,00 3,25 60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 1.838.098.970,00 1.778.306.210,001.03.1.03.0.003.2.01.15.5.1. 59.792.760,00 3,25 Belanja Barang dan Jasa 1.838.098.970,00 1.778.306.210,001.03.1.03.0.003.2.01.15.5.1.02. 59.792.760,00 3,25 PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN 595.940.001,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.19. 595.940.001,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 22.300.000,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.19.5.1. 22.300.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.19.5.1.02. 22.300.000,00 100,00 BELANJA MODAL 573.640.001,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.19.5.2. 573.640.001,00 100,0 0 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 573.640.001,00 -1.03.1.03.0.003.2.01.19.5.2.04. 573.640.001,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 129.509.380,00 21.435.000,001.03.1.03.0.005. 108.074.380,00 83,45 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 129.509.380,00 21.435.000,001.03.1.03.0.005.2.01. 108.074.380,00 83,45 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.745.400,00 21.435.000,001.03.1.03.0.005.2.01.01. 6.310.400,00 22,74 BELANJA OPERASI 27.745.400,00 21.435.000,001.03.1.03.0.005.2.01.01.5.1. 6.310.400,00 22,74 Belanja Barang dan Jasa 27.745.400,00 21.435.000,001.03.1.03.0.005.2.01.01.5.1.02. 6.310.400,00 22,74 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 61.002.580,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.10. 61.002.580,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 61.002.580,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.10.5.1. 61.002.580,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 61.002.580,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.10.5.1.02. 61.002.580,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 40.761.400,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.14. 40.761.400,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 40.761.400,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.14.5.1. 40.761.400,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 40.761.400,00 -1.03.1.03.0.005.2.01.14.5.1.02. 40.761.400,00 100,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 169.160.760,00 166.798.600,001.03.1.03.0.006. 2.362.160,00 1,40 61 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 169.160.760,00 166.798.600,001.03.1.03.0.006.2.01. 2.362.160,00 1,40 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE 169.160.760,00 166.798.600,001.03.1.03.0.006.2.01.09. 2.362.160,00 1,40 BELANJA OPERASI 169.160.760,00 166.798.600,001.03.1.03.0.006.2.01.09.5.1. 2.362.160,00 1,40 Belanja Barang dan Jasa 169.160.760,00 166.798.600,001.03.1.03.0.006.2.01.09.5.1.02. 2.362.160,00 1,40 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.298.615.726,00 2.121.848.078,001.03.1.03.0.008. 176.767.648,00 7,69 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 2.298.615.726,00 2.121.848.078,001.03.1.03.0.008.2.01. 176.767.648,00 7,69 PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG 256.281.000,00 147.387.552,001.03.1.03.0.008.2.01.01. 108.893.448,00 42,49 BELANJA OPERASI 256.281.000,00 147.387.552,001.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1. 108.893.448,00 42,49 Belanja Barang dan Jasa 256.281.000,00 147.387.552,001.03.1.03.0.008.2.01.01.5.1.02. 108.893.448,00 42,49 PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.025.386.426,00 1.974.460.526,001.03.1.03.0.008.2.01.02. 50.925.900,00 2,51 BELANJA OPERASI 1.978.108.700,00 1.927.182.800,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1. 50.925.900,00 2,57 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 751.708.700,00 719.481.800,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.02. 32.226.900,00 4,29 Belanja Hibah 1.224.400.000,00 1.205.701.000,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.1.05. 18.699.000,00 1,53 BELANJA MODAL 47.277.726,00 47.277.726,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2. - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.277.726,00 47.277.726,001.03.1.03.0.008.2.01.02.5.2.03. - - MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.948.300,00 -1.03.1.03.0.008.2.01.05. 16.948.300,00 100,0 0 62 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 16.948.300,00 -1.03.1.03.0.008.2.01.05.5.1. 16.948.300,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 16.948.300,00 -1.03.1.03.0.008.2.01.05.5.1.02. 16.948.300,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 60.842.698.470,00 45.305.348.666,001.03.1.03.0.010. 15.537.349.804,00 25,54 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 60.842.698.470,00 45.305.348.666,001.03.1.03.0.010.2.01. 15.537.349.804,00 25,54 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 897.387.700,00 445.386.840,001.03.1.03.0.010.2.01.01. 452.000.860,00 50,37 BELANJA OPERASI 897.387.700,00 445.386.840,001.03.1.03.0.010.2.01.01.5.1. 452.000.860,00 50,37 Belanja Barang dan Jasa 897.387.700,00 445.386.840,001.03.1.03.0.010.2.01.01.5.1.02. 452.000.860,00 50,37 PENGELOLAAN LEGER JALAN 278.789.000,00 275.619.000,001.03.1.03.0.010.2.01.03. 3.170.000,00 1,14 BELANJA OPERASI 278.789.000,00 275.619.000,001.03.1.03.0.010.2.01.03.5.1. 3.170.000,00 1,14 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,001.03.1.03.0.010.2.01.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 277.789.000,00 274.619.000,001.03.1.03.0.010.2.01.03.5.1.02. 3.170.000,00 1,14 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 1.668.917.400,00 1.248.563.300,001.03.1.03.0.010.2.01.04. 420.354.100,00 25,19 BELANJA OPERASI 1.668.917.400,00 1.248.563.300,001.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1. 420.354.100,00 25,19 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,001.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 1.661.417.400,00 1.241.063.300,001.03.1.03.0.010.2.01.04.5.1.02. 420.354.100,00 25,30 REKONSTRUKSI JALAN 47.984.838.410,00 34.496.781.715,001.03.1.03.0.010.2.01.08. 13.488.056.695,00 28,11 BELANJA OPERASI 2.158.204.600,00 1.614.941.412,001.03.1.03.0.010.2.01.08.5.1. 543.263.188,00 25,17 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,001.03.1.03.0.010.2.01.08.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 2.149.704.600,00 1.606.441.412,001.03.1.03.0.010.2.01.08.5.1.02. 543.263.188,00 25,27 BELANJA MODAL 45.826.633.810,00 32.881.840.303,001.03.1.03.0.010.2.01.08.5.2. 12.944.793.507,00 28,25 63 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 45.826.633.810,00 32.881.840.303,001.03.1.03.0.010.2.01.08.5.2.04. 12.944.793.507,00 28,25 REHABILITASI JALAN 1.614.659.600,00 1.443.764.399,001.03.1.03.0.010.2.01.09. 170.895.201,00 10,58 BELANJA OPERASI 110.659.600,00 109.414.400,001.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1. 1.245.200,00 1,13 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,001.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 110.159.600,00 108.914.400,001.03.1.03.0.010.2.01.09.5.1.02. 1.245.200,00 1,13 BELANJA MODAL 1.504.000.000,00 1.334.349.999,001.03.1.03.0.010.2.01.09.5.2. 169.650.001,00 11,28 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.504.000.000,00 1.334.349.999,001.03.1.03.0.010.2.01.09.5.2.04. 169.650.001,00 11,28 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 6.678.429.644,00 6.252.625.500,001.03.1.03.0.010.2.01.11. 425.804.144,00 6,38 BELANJA OPERASI 2.482.812.100,00 2.222.410.500,001.03.1.03.0.010.2.01.11.5.1. 260.401.600,00 10,49 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,001.03.1.03.0.010.2.01.11.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 2.477.812.100,00 2.217.410.500,001.03.1.03.0.010.2.01.11.5.1.02. 260.401.600,00 10,51 BELANJA MODAL 4.195.617.544,00 4.030.215.000,001.03.1.03.0.010.2.01.11.5.2. 165.402.544,00 3,94 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.195.617.544,00 4.030.215.000,001.03.1.03.0.010.2.01.11.5.2.04. 165.402.544,00 3,94 PEMBANGUNAN JEMBATAN 686.295.214,00 676.695.112,001.03.1.03.0.010.2.01.12. 9.600.102,00 1,40 BELANJA OPERASI 9.600.100,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1. 9.600.100,00 100,0 0 Belanja Pegawai 1.000.000,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.01. 1.000.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.600.100,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.12.5.1.02. 8.600.100,00 100,00 BELANJA MODAL 676.695.114,00 676.695.112,001.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2. 2,00 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 676.695.114,00 676.695.112,001.03.1.03.0.010.2.01.12.5.2.04. 2,00 - PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 640.641.800,00 465.912.800,001.03.1.03.0.010.2.01.19. 174.729.000,00 27,27 64 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 640.641.800,00 465.912.800,001.03.1.03.0.010.2.01.19.5.1. 174.729.000,00 27,27 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,001.03.1.03.0.010.2.01.19.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 636.641.800,00 461.912.800,001.03.1.03.0.010.2.01.19.5.1.02. 174.729.000,00 27,45 PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT 392.739.702,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.21. 392.739.702,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 392.739.702,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.21.5.1. 392.739.702,00 100,0 0 Belanja Pegawai 500.000,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.21.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 392.239.702,00 -1.03.1.03.0.010.2.01.21.5.1.02. 392.239.702,00 100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 265.124.000,00 113.360.710,001.03.1.03.0.011. 151.763.290,00 57,24 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 185.074.000,00 91.158.710,001.03.1.03.0.011.2.01. 93.915.290,00 50,74 PENYIAPAN SOP PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 24.258.000,00 10.636.400,001.03.1.03.0.011.2.01.03. 13.621.600,00 56,15 BELANJA OPERASI 24.258.000,00 10.636.400,001.03.1.03.0.011.2.01.03.5.1. 13.621.600,00 56,15 Belanja Barang dan Jasa 24.258.000,00 10.636.400,001.03.1.03.0.011.2.01.03.5.1.02. 13.621.600,00 56,15 PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 79.816.000,00 40.386.000,001.03.1.03.0.011.2.01.04. 39.430.000,00 49,40 BELANJA OPERASI 79.816.000,00 40.386.000,001.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1. 39.430.000,00 49,40 Belanja Barang dan Jasa 79.816.000,00 40.386.000,001.03.1.03.0.011.2.01.04.5.1.02. 39.430.000,00 49,40 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 81.000.000,00 40.136.310,001.03.1.03.0.011.2.01.06. 40.863.690,00 50,45 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 40.136.310,001.03.1.03.0.011.2.01.06.5.1. 40.863.690,00 50,45 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 40.136.310,001.03.1.03.0.011.2.01.06.5.1.02. 40.863.690,00 50,45 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.050.000,00 22.202.000,001.03.1.03.0.011.2.02. 57.848.000,00 72,26 PENGELOLAAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI 26.800.000,00 14.632.000,001.03.1.03.0.011.2.02.01. 12.168.000,00 45,40 65 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 26.800.000,00 14.632.000,001.03.1.03.0.011.2.02.01.5.1. 12.168.000,00 45,40 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 14.632.000,001.03.1.03.0.011.2.02.01.5.1.02. 12.168.000,00 45,40 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI TENAGA KERJA DAN BADAN USAHA 53.250.000,00 7.570.000,001.03.1.03.0.011.2.02.06. 45.680.000,00 85,78 BELANJA OPERASI 53.250.000,00 7.570.000,001.03.1.03.0.011.2.02.06.5.1. 45.680.000,00 85,78 Belanja Barang dan Jasa 53.250.000,00 7.570.000,001.03.1.03.0.011.2.02.06.5.1.02. 45.680.000,00 85,78 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 489.618.900,00 425.253.187,001.03.1.03.0.012. 64.365.713,00 13,15 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 226.918.100,00 192.264.338,001.03.1.03.0.012.2.01. 34.653.762,00 15,27 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA 226.918.100,00 192.264.338,001.03.1.03.0.012.2.01.02. 34.653.762,00 15,27 BELANJA OPERASI 226.918.100,00 192.264.338,001.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1. 34.653.762,00 15,27 Belanja Barang dan Jasa 226.918.100,00 192.264.338,001.03.1.03.0.012.2.01.02.5.1.02. 34.653.762,00 15,27 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.121.200,00 105.298.800,001.03.1.03.0.012.2.02. 21.822.400,00 17,17 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA 127.121.200,00 105.298.800,001.03.1.03.0.012.2.02.02. 21.822.400,00 17,17 BELANJA OPERASI 127.121.200,00 105.298.800,001.03.1.03.0.012.2.02.02.5.1. 21.822.400,00 17,17 Belanja Barang dan Jasa 127.121.200,00 105.298.800,001.03.1.03.0.012.2.02.02.5.1.02. 21.822.400,00 17,17 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.593.600,00 40.871.737,001.03.1.03.0.012.2.03. 4.721.863,00 10,36 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH 45.593.600,00 40.871.737,001.03.1.03.0.012.2.03.01. 4.721.863,00 10,36 BELANJA OPERASI 45.593.600,00 40.871.737,001.03.1.03.0.012.2.03.01.5.1. 4.721.863,00 10,36 Belanja Barang dan Jasa 45.593.600,00 40.871.737,001.03.1.03.0.012.2.03.01.5.1.02. 4.721.863,00 10,36 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.986.000,00 86.818.312,001.03.1.03.0.012.2.04. 3.167.688,00 3,52 66 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 89.986.000,00 86.818.312,001.03.1.03.0.012.2.04.04. 3.167.688,00 3,52 BELANJA OPERASI 89.986.000,00 86.818.312,001.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1. 3.167.688,00 3,52 Belanja Barang dan Jasa 89.986.000,00 86.818.312,001.03.1.03.0.012.2.04.04.5.1.02. 3.167.688,00 3,52 JUMLAH BELANJA 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 26,86 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (91.192.464.608,00) (67.758.985.198,79) (23.433.479.409,21) 25,70 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (91.192.464.608,00) (67.758.985.198,79) (23.433.479.409,21) 25,70 67 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.04.2.10.0.00.01.0000. - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 5.000.000,00 -1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 0.00. 5.000.000,00 100,0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 -1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 5.000.000,00 100,0 0 Retribusi Daerah 5.000.000,00 -1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 5.000.000,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 - 5.000.000,00 100,00 BELANJA 7.543.529.056,00 6.841.704.350,001.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 0.00. 701.824.706,00 9,30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.592.635.656,00 3.092.639.350,001.04.1.04.2.101. 499.996.306,00 13,92 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.269.200,00 22.818.100,001.04.1.04.2.101.2.01. 2.451.100,00 9,70 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.314.150,00 10.188.500,001.04.1.04.2.101.2.01.01. 125.650,00 1,22 BELANJA OPERASI 10.314.150,00 10.188.500,001.04.1.04.2.101.2.01.01.5.1. 125.650,00 1,22 Belanja Barang dan Jasa 10.314.150,00 10.188.500,001.04.1.04.2.101.2.01.01.5.1.02. 125.650,00 1,22 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.023.200,00 7.711.700,001.04.1.04.2.101.2.01.06. 2.311.500,00 23,06 BELANJA OPERASI 10.023.200,00 7.711.700,001.04.1.04.2.101.2.01.06.5.1. 2.311.500,00 23,06 Belanja Barang dan Jasa 10.023.200,00 7.711.700,001.04.1.04.2.101.2.01.06.5.1.02. 2.311.500,00 23,06 68 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.931.850,00 4.917.900,001.04.1.04.2.101.2.01.07. 13.950,00 0,28 BELANJA OPERASI 4.931.850,00 4.917.900,001.04.1.04.2.101.2.01.07.5.1. 13.950,00 0,28 Belanja Barang dan Jasa 4.931.850,00 4.917.900,001.04.1.04.2.101.2.01.07.5.1.02. 13.950,00 0,28 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.768.001.708,00 2.534.649.239,001.04.1.04.2.101.2.02. 233.352.469,00 8,43 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.765.001.708,00 2.531.795.839,001.04.1.04.2.101.2.02.01. 233.205.869,00 8,43 BELANJA OPERASI 2.765.001.708,00 2.531.795.839,001.04.1.04.2.101.2.02.01.5.1. 233.205.869,00 8,43 Belanja Pegawai 2.765.001.708,00 2.531.795.839,001.04.1.04.2.101.2.02.01.5.1.01. 233.205.869,00 8,43 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.000.000,00 2.853.400,001.04.1.04.2.101.2.02.05. 146.600,00 4,89 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.853.400,001.04.1.04.2.101.2.02.05.5.1. 146.600,00 4,89 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.853.400,001.04.1.04.2.101.2.02.05.5.1.02. 146.600,00 4,89 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 18.000.000,001.04.1.04.2.101.2.05. 2.000.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 18.000.000,001.04.1.04.2.101.2.05.09. 2.000.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.000.000,001.04.1.04.2.101.2.05.09.5.1. 2.000.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,001.04.1.04.2.101.2.05.09.5.1.02. 2.000.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 365.244.500,00 225.958.911,001.04.1.04.2.101.2.06. 139.285.589,00 38,13 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.014.500,00 15.000.400,001.04.1.04.2.101.2.06.01. 14.100,00 0,09 BELANJA OPERASI 15.014.500,00 15.000.400,001.04.1.04.2.101.2.06.01.5.1. 14.100,00 0,09 Belanja Barang dan Jasa 15.014.500,00 15.000.400,001.04.1.04.2.101.2.06.01.5.1.02. 14.100,00 0,09 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.839.000,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02. 17.839.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.002.250,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02.5.1. 1.002.250,00 100,0 0 69 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 900.000,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02.5.1.01. 900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 102.250,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02.5.1.02. 102.250,00 100,00 BELANJA MODAL 16.836.750,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02.5.2. 16.836.750,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.836.750,00 -1.04.1.04.2.101.2.06.02.5.2.02. 16.836.750,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 89.879.500,00 74.969.100,001.04.1.04.2.101.2.06.04. 14.910.400,00 16,59 BELANJA OPERASI 89.879.500,00 74.969.100,001.04.1.04.2.101.2.06.04.5.1. 14.910.400,00 16,59 Belanja Barang dan Jasa 89.879.500,00 74.969.100,001.04.1.04.2.101.2.06.04.5.1.02. 14.910.400,00 16,59 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.701.500,00 10.680.000,001.04.1.04.2.101.2.06.05. 21.500,00 0,20 BELANJA OPERASI 10.701.500,00 10.680.000,001.04.1.04.2.101.2.06.05.5.1. 21.500,00 0,20 Belanja Barang dan Jasa 10.701.500,00 10.680.000,001.04.1.04.2.101.2.06.05.5.1.02. 21.500,00 0,20 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.280.000,00 5.250.000,001.04.1.04.2.101.2.06.06. 30.000,00 0,57 BELANJA OPERASI 5.280.000,00 5.250.000,001.04.1.04.2.101.2.06.06.5.1. 30.000,00 0,57 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00 5.250.000,001.04.1.04.2.101.2.06.06.5.1.02. 30.000,00 0,57 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 226.530.000,00 120.059.411,001.04.1.04.2.101.2.06.09. 106.470.589,00 47,00 BELANJA OPERASI 226.530.000,00 120.059.411,001.04.1.04.2.101.2.06.09.5.1. 106.470.589,00 47,00 Belanja Barang dan Jasa 226.530.000,00 120.059.411,001.04.1.04.2.101.2.06.09.5.1.02. 106.470.589,00 47,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 300.767.078,00 230.735.600,001.04.1.04.2.101.2.08. 70.031.478,00 23,28 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 6.960.000,001.04.1.04.2.101.2.08.01. 40.000,00 0,57 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.960.000,001.04.1.04.2.101.2.08.01.5.1. 40.000,00 0,57 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.960.000,001.04.1.04.2.101.2.08.01.5.1.02. 40.000,00 0,57 70 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.200.000,00 7.200.000,001.04.1.04.2.101.2.08.02. 6.000.000,00 45,45 BELANJA OPERASI 13.200.000,00 7.200.000,001.04.1.04.2.101.2.08.02.5.1. 6.000.000,00 45,45 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 7.200.000,001.04.1.04.2.101.2.08.02.5.1.02. 6.000.000,00 45,45 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 280.567.078,00 216.575.600,001.04.1.04.2.101.2.08.04. 63.991.478,00 22,81 BELANJA OPERASI 280.567.078,00 216.575.600,001.04.1.04.2.101.2.08.04.5.1. 63.991.478,00 22,81 Belanja Barang dan Jasa 280.567.078,00 216.575.600,001.04.1.04.2.101.2.08.04.5.1.02. 63.991.478,00 22,81 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.353.170,00 60.477.500,001.04.1.04.2.101.2.09. 52.875.670,00 46,65 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 11.265.500,001.04.1.04.2.101.2.09.01. 27.264.500,00 70,76 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 11.265.500,001.04.1.04.2.101.2.09.01.5.1. 27.264.500,00 70,76 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 11.265.500,001.04.1.04.2.101.2.09.01.5.1.02. 27.264.500,00 70,76 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 8.055.000,001.04.1.04.2.101.2.09.02. 25.505.000,00 76,00 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 8.055.000,001.04.1.04.2.101.2.09.02.5.1. 25.505.000,00 76,00 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 8.055.000,001.04.1.04.2.101.2.09.02.5.1.02. 25.505.000,00 76,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.313.170,00 17.212.000,001.04.1.04.2.101.2.09.09. 101.170,00 0,58 BELANJA OPERASI 17.313.170,00 17.212.000,001.04.1.04.2.101.2.09.09.5.1. 101.170,00 0,58 Belanja Barang dan Jasa 17.313.170,00 17.212.000,001.04.1.04.2.101.2.09.09.5.1.02. 101.170,00 0,58 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 23.950.000,00 23.945.000,001.04.1.04.2.101.2.09.11. 5.000,00 0,02 BELANJA OPERASI 23.950.000,00 23.945.000,001.04.1.04.2.101.2.09.11.5.1. 5.000,00 0,02 71 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.945.000,001.04.1.04.2.101.2.09.11.5.1.02. 5.000,00 0,02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 43.300.000,00 7.873.000,001.04.1.04.2.102. 35.427.000,00 81,82 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 43.300.000,00 7.873.000,001.04.1.04.2.102.2.06. 35.427.000,00 81,82 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 43.300.000,00 7.873.000,001.04.1.04.2.102.2.06.03. 35.427.000,00 81,82 BELANJA OPERASI 43.300.000,00 7.873.000,001.04.1.04.2.102.2.06.03.5.1. 35.427.000,00 81,82 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 7.873.000,001.04.1.04.2.102.2.06.03.5.1.02. 35.427.000,00 81,82 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 425.466.000,00 417.468.100,001.04.1.04.2.103. 7.997.900,00 1,88 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 425.466.000,00 417.468.100,001.04.1.04.2.103.2.03. 7.997.900,00 1,88 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 425.466.000,00 417.468.100,001.04.1.04.2.103.2.03.02. 7.997.900,00 1,88 BELANJA OPERASI 425.466.000,00 417.468.100,001.04.1.04.2.103.2.03.02.5.1. 7.997.900,00 1,88 Belanja Barang dan Jasa 25.466.000,00 17.468.100,001.04.1.04.2.103.2.03.02.5.1.02. 7.997.900,00 31,41 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,001.04.1.04.2.103.2.03.02.5.1.05. - - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.822.292.300,00 1.794.558.900,001.04.1.04.2.104. 27.733.400,00 1,52 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.822.292.300,00 1.794.558.900,001.04.1.04.2.104.2.01. 27.733.400,00 1,52 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 1.822.292.300,00 1.794.558.900,001.04.1.04.2.104.2.01.01. 27.733.400,00 1,52 BELANJA OPERASI 1.822.292.300,00 1.794.558.900,001.04.1.04.2.104.2.01.01.5.1. 27.733.400,00 1,52 Belanja Barang dan Jasa 1.522.292.300,00 1.494.558.900,001.04.1.04.2.104.2.01.01.5.1.02. 27.733.400,00 1,82 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,001.04.1.04.2.104.2.01.01.5.1.05. - - 72 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.486.600.000,00 1.437.015.700,001.04.1.04.2.105. 49.584.300,00 3,34 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 1.486.600.000,00 1.437.015.700,001.04.1.04.2.105.2.01. 49.584.300,00 3,34 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 1.400.000.000,00 1.394.548.000,001.04.1.04.2.105.2.01.02. 5.452.000,00 0,39 BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.394.548.000,001.04.1.04.2.105.2.01.02.5.2. 5.452.000,00 0,39 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.400.000.000,00 1.394.548.000,001.04.1.04.2.105.2.01.02.5.2.04. 5.452.000,00 0,39 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 86.600.000,00 42.467.700,001.04.1.04.2.105.2.01.03. 44.132.300,00 50,96 BELANJA OPERASI 86.600.000,00 42.467.700,001.04.1.04.2.105.2.01.03.5.1. 44.132.300,00 50,96 Belanja Barang dan Jasa 86.600.000,00 42.467.700,001.04.1.04.2.105.2.01.03.5.1.02. 44.132.300,00 50,96 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 173.235.100,00 92.149.300,002.10.1.04.2.106. 81.085.800,00 46,81 PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 173.235.100,00 92.149.300,002.10.1.04.2.106.2.01. 81.085.800,00 46,81 INVENTARISASI DAN REKOMENDASI OBJEK REDISTRIBUSI TANAH 173.235.100,00 92.149.300,002.10.1.04.2.106.2.01.02. 81.085.800,00 46,81 BELANJA OPERASI 173.235.100,00 92.149.300,002.10.1.04.2.106.2.01.02.5.1. 81.085.800,00 46,81 Belanja Barang dan Jasa 173.235.100,00 92.149.300,002.10.1.04.2.106.2.01.02.5.1.02. 81.085.800,00 46,81 JUMLAH BELANJA 7.543.529.056,00 6.841.704.350,00 701.824.706,00 9,30 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (7.538.529.056,00) (6.841.704.350,00) (696.824.706,00) 9,24 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (7.538.529.056,00) (6.841.704.350,00) (696.824.706,00) 9,24 73 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.05.0.00.0.00.01.0000. - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 17.074.073.856,00 16.582.017.488,001.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 492.056.368,00 2,88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.301.791.156,00 10.133.555.949,001.05.1.05.0.001. 168.235.207,00 1,63 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.999.000,00 4.999.000,001.05.1.05.0.001.2.01. - - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.999.000,00 4.999.000,001.05.1.05.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 4.999.000,00 4.999.000,001.05.1.05.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.999.000,00 4.999.000,001.05.1.05.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.891.273.209,00 5.847.954.198,001.05.1.05.0.001.2.02. 43.319.011,00 0,74 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.886.322.209,00 5.844.163.198,001.05.1.05.0.001.2.02.01. 42.159.011,00 0,72 BELANJA OPERASI 5.886.322.209,00 5.844.163.198,001.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1. 42.159.011,00 0,72 Belanja Pegawai 5.886.322.209,00 5.844.163.198,001.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.01. 42.159.011,00 0,72 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 4.951.000,00 3.791.000,001.05.1.05.0.001.2.02.07. 1.160.000,00 23,43 BELANJA OPERASI 4.951.000,00 3.791.000,001.05.1.05.0.001.2.02.07.5.1. 1.160.000,00 23,43 Belanja Barang dan Jasa 4.951.000,00 3.791.000,001.05.1.05.0.001.2.02.07.5.1.02. 1.160.000,00 23,43 74 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 27.896.000,00 12.426.586,001.05.1.05.0.001.2.05. 15.469.414,00 55,45 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 27.896.000,00 12.426.586,001.05.1.05.0.001.2.05.09. 15.469.414,00 55,45 BELANJA OPERASI 27.896.000,00 12.426.586,001.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1. 15.469.414,00 55,45 Belanja Barang dan Jasa 27.896.000,00 12.426.586,001.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1.02. 15.469.414,00 55,45 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 370.881.200,00 310.986.089,001.05.1.05.0.001.2.06. 59.895.111,00 16,15 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 36.002.000,00 36.002.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 36.002.000,00 36.002.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 36.002.000,00 36.002.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.305.000,00 44.839.600,001.05.1.05.0.001.2.06.04. 2.465.400,00 5,21 BELANJA OPERASI 47.305.000,00 44.839.600,001.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1. 2.465.400,00 5,21 Belanja Barang dan Jasa 47.305.000,00 44.839.600,001.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.02. 2.465.400,00 5,21 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.540.000,00 10.439.900,001.05.1.05.0.001.2.06.05. 100.100,00 0,95 BELANJA OPERASI 10.540.000,00 10.439.900,001.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1. 100.100,00 0,95 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00 10.439.900,001.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.02. 100.100,00 0,95 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.500.000,00 6.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06. 1.500.000,00 20,00 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1. 1.500.000,00 20,00 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.02. 1.500.000,00 20,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 269.534.200,00 213.704.589,001.05.1.05.0.001.2.06.09. 55.829.611,00 20,71 BELANJA OPERASI 269.534.200,00 213.704.589,001.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1. 55.829.611,00 20,71 Belanja Barang dan Jasa 269.534.200,00 213.704.589,001.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.02. 55.829.611,00 20,71 75 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 344.710.483,00 339.357.000,001.05.1.05.0.001.2.07. 5.353.483,00 1,55 PENGADAAN MEBEL 192.835.383,00 191.832.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05. 1.003.383,00 0,52 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 1.800.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.1. 900.000,00 33,33 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.800.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.1.01. 900.000,00 33,33 BELANJA MODAL 190.135.383,00 190.032.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.2. 103.383,00 0,05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.135.383,00 190.032.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.2.02. 103.383,00 0,05 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 104.275.000,00 100.935.000,001.05.1.05.0.001.2.07.06. 3.340.000,00 3,20 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 1.800.000,001.05.1.05.0.001.2.07.06.5.1. 900.000,00 33,33 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.800.000,001.05.1.05.0.001.2.07.06.5.1.01. 900.000,00 33,33 BELANJA MODAL 101.575.000,00 99.135.000,001.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2. 2.440.000,00 2,40 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.575.000,00 99.135.000,001.05.1.05.0.001.2.07.06.5.2.02. 2.440.000,00 2,40 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 47.600.100,00 46.590.000,001.05.1.05.0.001.2.07.10. 1.010.100,00 2,12 BELANJA OPERASI 2.460.000,00 1.640.000,001.05.1.05.0.001.2.07.10.5.1. 820.000,00 33,33 Belanja Pegawai 2.460.000,00 1.640.000,001.05.1.05.0.001.2.07.10.5.1.01. 820.000,00 33,33 BELANJA MODAL 45.140.100,00 44.950.000,001.05.1.05.0.001.2.07.10.5.2. 190.100,00 0,42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.140.100,00 44.950.000,001.05.1.05.0.001.2.07.10.5.2.02. 190.100,00 0,42 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.249.923.800,00 3.220.234.480,001.05.1.05.0.001.2.08. 29.689.320,00 0,91 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.720.000,00 3.720.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 3.720.000,00 3.720.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00 3.720.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.02. - - 76 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 99.660.000,00 72.170.680,001.05.1.05.0.001.2.08.02. 27.489.320,00 27,58 BELANJA OPERASI 99.660.000,00 72.170.680,001.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1. 27.489.320,00 27,58 Belanja Barang dan Jasa 99.660.000,00 72.170.680,001.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.02. 27.489.320,00 27,58 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.146.543.800,00 3.144.343.800,001.05.1.05.0.001.2.08.04. 2.200.000,00 0,07 BELANJA OPERASI 3.146.543.800,00 3.144.343.800,001.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1. 2.200.000,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 3.146.543.800,00 3.144.343.800,001.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.02. 2.200.000,00 0,07 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 412.107.464,00 397.598.596,001.05.1.05.0.001.2.09. 14.508.868,00 3,52 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 14.256.100,00 13.992.633,001.05.1.05.0.001.2.09.01. 263.467,00 1,85 BELANJA OPERASI 14.256.100,00 13.992.633,001.05.1.05.0.001.2.09.01.5.1. 263.467,00 1,85 Belanja Barang dan Jasa 14.256.100,00 13.992.633,001.05.1.05.0.001.2.09.01.5.1.02. 263.467,00 1,85 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 343.622.580,00 331.508.364,001.05.1.05.0.001.2.09.02. 12.114.216,00 3,53 BELANJA OPERASI 343.622.580,00 331.508.364,001.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1. 12.114.216,00 3,53 Belanja Barang dan Jasa 343.622.580,00 331.508.364,001.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.02. 12.114.216,00 3,53 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 35.998.784,00 35.032.599,001.05.1.05.0.001.2.09.09. 966.185,00 2,68 BELANJA OPERASI 35.998.784,00 35.032.599,001.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1. 966.185,00 2,68 Belanja Barang dan Jasa 35.998.784,00 35.032.599,001.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.02. 966.185,00 2,68 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 18.230.000,00 17.065.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10. 1.165.000,00 6,39 BELANJA OPERASI 18.230.000,00 17.065.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1. 1.165.000,00 6,39 77 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 18.230.000,00 17.065.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1.02. 1.165.000,00 6,39 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.301.802.500,00 2.091.763.239,001.05.1.05.0.002. 210.039.261,00 9,12 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.120.053.800,00 1.957.172.539,001.05.1.05.0.002.2.01. 162.881.261,00 7,68 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 1.713.947.700,00 1.567.454.439,001.05.1.05.0.002.2.01.01. 146.493.261,00 8,55 BELANJA OPERASI 1.607.697.700,00 1.567.454.439,001.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1. 40.243.261,00 2,50 Belanja Barang dan Jasa 1.607.697.700,00 1.567.454.439,001.05.1.05.0.002.2.01.01.5.1.02. 40.243.261,00 2,50 BELANJA MODAL 106.250.000,00 -1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.2. 106.250.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.250.000,00 -1.05.1.05.0.002.2.01.01.5.2.02. 106.250.000,00 100,00 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 103.779.400,00 102.673.400,001.05.1.05.0.002.2.01.02. 1.106.000,00 1,07 BELANJA OPERASI 103.779.400,00 102.673.400,001.05.1.05.0.002.2.01.02.5.1. 1.106.000,00 1,07 Belanja Barang dan Jasa 103.779.400,00 102.673.400,001.05.1.05.0.002.2.01.02.5.1.02. 1.106.000,00 1,07 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 45.670.000,00 41.248.000,001.05.1.05.0.002.2.01.03. 4.422.000,00 9,68 BELANJA OPERASI 45.670.000,00 41.248.000,001.05.1.05.0.002.2.01.03.5.1. 4.422.000,00 9,68 Belanja Barang dan Jasa 45.670.000,00 41.248.000,001.05.1.05.0.002.2.01.03.5.1.02. 4.422.000,00 9,68 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.162.000,00 49.962.000,001.05.1.05.0.002.2.01.04. 200.000,00 0,40 BELANJA OPERASI 50.162.000,00 49.962.000,001.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1. 200.000,00 0,40 Belanja Barang dan Jasa 50.162.000,00 49.962.000,001.05.1.05.0.002.2.01.04.5.1.02. 200.000,00 0,40 78 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 171.494.700,00 166.126.700,001.05.1.05.0.002.2.01.05. 5.368.000,00 3,13 BELANJA OPERASI 171.494.700,00 166.126.700,001.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1. 5.368.000,00 3,13 Belanja Barang dan Jasa 171.494.700,00 166.126.700,001.05.1.05.0.002.2.01.05.5.1.02. 5.368.000,00 3,13 KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 29.708.000,001.05.1.05.0.002.2.01.07. 5.292.000,00 15,12 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 29.708.000,001.05.1.05.0.002.2.01.07.5.1. 5.292.000,00 15,12 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.708.000,001.05.1.05.0.002.2.01.07.5.1.02. 5.292.000,00 15,12 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 124.285.800,00 78.759.800,001.05.1.05.0.002.2.02. 45.526.000,00 36,63 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 25.296.000,00 5.880.000,001.05.1.05.0.002.2.02.02. 19.416.000,00 76,76 BELANJA OPERASI 25.296.000,00 5.880.000,001.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1. 19.416.000,00 76,76 Belanja Barang dan Jasa 25.296.000,00 5.880.000,001.05.1.05.0.002.2.02.02.5.1.02. 19.416.000,00 76,76 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 98.989.800,00 72.879.800,001.05.1.05.0.002.2.02.03. 26.110.000,00 26,38 BELANJA OPERASI 98.989.800,00 72.879.800,001.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1. 26.110.000,00 26,38 Belanja Barang dan Jasa 98.989.800,00 72.879.800,001.05.1.05.0.002.2.02.03.5.1.02. 26.110.000,00 26,38 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 57.462.900,00 55.830.900,001.05.1.05.0.002.2.03. 1.632.000,00 2,84 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 57.462.900,00 55.830.900,001.05.1.05.0.002.2.03.01. 1.632.000,00 2,84 BELANJA OPERASI 57.462.900,00 55.830.900,001.05.1.05.0.002.2.03.01.5.1. 1.632.000,00 2,84 Belanja Barang dan Jasa 57.462.900,00 55.830.900,001.05.1.05.0.002.2.03.01.5.1.02. 1.632.000,00 2,84 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 4.470.480.200,00 4.356.698.300,001.05.1.05.0.004. 113.781.900,00 2,55 79 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.435.645.200,00 4.325.063.300,001.05.1.05.0.004.2.01. 110.581.900,00 2,49 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 199.898.500,00 178.901.300,001.05.1.05.0.004.2.01.02. 20.997.200,00 10,50 BELANJA OPERASI 199.898.500,00 178.901.300,001.05.1.05.0.004.2.01.02.5.1. 20.997.200,00 10,50 Belanja Barang dan Jasa 199.898.500,00 178.901.300,001.05.1.05.0.004.2.01.02.5.1.02. 20.997.200,00 10,50 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 19.949.600,00 7.910.000,001.05.1.05.0.004.2.01.03. 12.039.600,00 60,35 BELANJA OPERASI 19.949.600,00 7.910.000,001.05.1.05.0.004.2.01.03.5.1. 12.039.600,00 60,35 Belanja Barang dan Jasa 19.949.600,00 7.910.000,001.05.1.05.0.004.2.01.03.5.1.02. 12.039.600,00 60,35 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 4.215.797.100,00 4.138.252.000,001.05.1.05.0.004.2.01.06. 77.545.100,00 1,84 BELANJA OPERASI 14.650.000,00 7.800.000,001.05.1.05.0.004.2.01.06.5.1. 6.850.000,00 46,76 Belanja Pegawai 14.650.000,00 7.800.000,001.05.1.05.0.004.2.01.06.5.1.01. 6.850.000,00 46,76 BELANJA MODAL 4.201.147.100,00 4.130.452.000,001.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2. 70.695.100,00 1,68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.201.147.100,00 4.130.452.000,001.05.1.05.0.004.2.01.06.5.2.02. 70.695.100,00 1,68 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 34.835.000,00 31.635.000,001.05.1.05.0.004.2.04. 3.200.000,00 9,19 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 34.835.000,00 31.635.000,001.05.1.05.0.004.2.04.01. 3.200.000,00 9,19 BELANJA OPERASI 34.835.000,00 31.635.000,001.05.1.05.0.004.2.04.01.5.1. 3.200.000,00 9,19 Belanja Barang dan Jasa 34.835.000,00 31.635.000,001.05.1.05.0.004.2.04.01.5.1.02. 3.200.000,00 9,19 JUMLAH BELANJA 17.074.073.856,00 16.582.017.488,00 492.056.368,00 2,88 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (17.074.073.856,00) (16.582.017.488,00) (492.056.368,00) 2,88 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (17.074.073.856,00) (16.582.017.488,00) (492.056.368,00) 2,88 80 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.05.0.00.0.00.02.0000. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 3.012.249.531,00 2.305.558.587,001.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 706.690.944,00 23,46 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.626.959.531,00 1.943.349.687,001.05.1.05.0.001. 683.609.844,00 26,02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.318.006.531,00 869.199.179,001.05.1.05.0.001.2.02. 448.807.352,00 34,05 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.318.006.531,00 869.199.179,001.05.1.05.0.001.2.02.01. 448.807.352,00 34,05 BELANJA OPERASI 1.318.006.531,00 869.199.179,001.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1. 448.807.352,00 34,05 Belanja Pegawai 1.318.006.531,00 869.199.179,001.05.1.05.0.001.2.02.01.5.1.01. 448.807.352,00 34,05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 48.228.000,00 36.601.595,001.05.1.05.0.001.2.05. 11.626.405,00 24,11 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 28.488.000,00 26.988.000,001.05.1.05.0.001.2.05.02. 1.500.000,00 5,27 BELANJA OPERASI 28.488.000,00 26.988.000,001.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1. 1.500.000,00 5,27 Belanja Pegawai 1.500.000,00 -1.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.01. 1.500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 26.988.000,00 26.988.000,001.05.1.05.0.001.2.05.02.5.1.02. - - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 19.740.000,00 9.613.595,001.05.1.05.0.001.2.05.09. 10.126.405,00 51,30 BELANJA OPERASI 19.740.000,00 9.613.595,001.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1. 10.126.405,00 51,30 81 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 19.740.000,00 9.613.595,001.05.1.05.0.001.2.05.09.5.1.02. 10.126.405,00 51,30 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 346.776.300,00 309.345.618,001.05.1.05.0.001.2.06. 37.430.682,00 10,79 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.150.000,00 3.150.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.150.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,001.05.1.05.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 49.794.000,00 49.710.000,001.05.1.05.0.001.2.06.02. 84.000,00 0,17 BELANJA OPERASI 1.640.000,00 1.640.000,001.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1. - - Belanja Pegawai 1.640.000,00 1.640.000,001.05.1.05.0.001.2.06.02.5.1.01. - - BELANJA MODAL 48.154.000,00 48.070.000,001.05.1.05.0.001.2.06.02.5.2. 84.000,00 0,17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.154.000,00 48.070.000,001.05.1.05.0.001.2.06.02.5.2.02. 84.000,00 0,17 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.608.500,00 23.806.500,001.05.1.05.0.001.2.06.04. 2.802.000,00 10,53 BELANJA OPERASI 26.608.500,00 23.806.500,001.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1. 2.802.000,00 10,53 Belanja Barang dan Jasa 26.608.500,00 23.806.500,001.05.1.05.0.001.2.06.04.5.1.02. 2.802.000,00 10,53 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.000.000,00 3.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.05. - - BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,001.05.1.05.0.001.2.06.05.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.000.000,00 4.970.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06. 3.030.000,00 37,88 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 4.970.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1. 3.030.000,00 37,88 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.970.000,001.05.1.05.0.001.2.06.06.5.1.02. 3.030.000,00 37,88 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 256.223.800,00 224.709.118,001.05.1.05.0.001.2.06.09. 31.514.682,00 12,30 82 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 256.223.800,00 224.709.118,001.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1. 31.514.682,00 12,30 Belanja Barang dan Jasa 256.223.800,00 224.709.118,001.05.1.05.0.001.2.06.09.5.1.02. 31.514.682,00 12,30 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 29.520.000,001.05.1.05.0.001.2.07. 480.000,00 1,60 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 29.520.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05. 480.000,00 1,60 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 820.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.1. 480.000,00 36,92 Belanja Pegawai 820.000,00 820.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 -1.05.1.05.0.001.2.07.05.5.1.02. 480.000,00 100,00 BELANJA MODAL 28.700.000,00 28.700.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.700.000,00 28.700.000,001.05.1.05.0.001.2.07.05.5.2.02. - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 751.872.960,00 583.634.110,001.05.1.05.0.001.2.08. 168.238.850,00 22,38 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 1.900.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01. 1.100.000,00 36,67 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.900.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1. 1.100.000,00 36,67 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.900.000,001.05.1.05.0.001.2.08.01.5.1.02. 1.100.000,00 36,67 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.000.000,00 1.950.000,001.05.1.05.0.001.2.08.02. 1.050.000,00 35,00 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.950.000,001.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1. 1.050.000,00 35,00 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.950.000,001.05.1.05.0.001.2.08.02.5.1.02. 1.050.000,00 35,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.990.000,00 4.270.000,001.05.1.05.0.001.2.08.03. 5.720.000,00 57,26 BELANJA OPERASI 9.990.000,00 4.270.000,001.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1. 5.720.000,00 57,26 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 4.270.000,001.05.1.05.0.001.2.08.03.5.1.02. 5.720.000,00 57,26 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 735.882.960,00 575.514.110,001.05.1.05.0.001.2.08.04. 160.368.850,00 21,79 83 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 735.882.960,00 575.514.110,001.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1. 160.368.850,00 21,79 Belanja Barang dan Jasa 735.882.960,00 575.514.110,001.05.1.05.0.001.2.08.04.5.1.02. 160.368.850,00 21,79 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 132.075.740,00 115.049.185,001.05.1.05.0.001.2.09. 17.026.555,00 12,89 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 22.116.220,00 19.367.185,001.05.1.05.0.001.2.09.01. 2.749.035,00 12,43 BELANJA OPERASI 22.116.220,00 19.367.185,001.05.1.05.0.001.2.09.01.5.1. 2.749.035,00 12,43 Belanja Barang dan Jasa 22.116.220,00 19.367.185,001.05.1.05.0.001.2.09.01.5.1.02. 2.749.035,00 12,43 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 62.598.520,00 48.861.000,001.05.1.05.0.001.2.09.02. 13.737.520,00 21,95 BELANJA OPERASI 62.598.520,00 48.861.000,001.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1. 13.737.520,00 21,95 Belanja Barang dan Jasa 62.598.520,00 48.861.000,001.05.1.05.0.001.2.09.02.5.1.02. 13.737.520,00 21,95 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 35.816.000,00 35.816.000,001.05.1.05.0.001.2.09.09. - - BELANJA OPERASI 35.816.000,00 35.816.000,001.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 35.816.000,00 35.816.000,001.05.1.05.0.001.2.09.09.5.1.02. - - PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 11.545.000,00 11.005.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10. 540.000,00 4,68 BELANJA OPERASI 11.545.000,00 11.005.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1. 540.000,00 4,68 Belanja Barang dan Jasa 11.545.000,00 11.005.000,001.05.1.05.0.001.2.09.10.5.1.02. 540.000,00 4,68 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 385.290.000,00 362.208.900,001.05.1.05.0.003. 23.081.100,00 5,99 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 182.790.000,00 182.577.000,001.05.1.05.0.003.2.02. 213.000,00 0,12 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 182.790.000,00 182.577.000,001.05.1.05.0.003.2.02.02. 213.000,00 0,12 84 Badan Penanggulangan Bencana Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 182.790.000,00 182.577.000,001.05.1.05.0.003.2.02.02.5.1. 213.000,00 0,12 Belanja Barang dan Jasa 182.790.000,00 182.577.000,001.05.1.05.0.003.2.02.02.5.1.02. 213.000,00 0,12 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 120.000.000,00 119.430.800,001.05.1.05.0.003.2.03. 569.200,00 0,47 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 120.000.000,00 119.430.800,001.05.1.05.0.003.2.03.03. 569.200,00 0,47 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.430.800,001.05.1.05.0.003.2.03.03.5.1. 569.200,00 0,47 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.430.800,001.05.1.05.0.003.2.03.03.5.1.02. 569.200,00 0,47 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 82.500.000,00 60.201.100,001.05.1.05.0.003.2.04. 22.298.900,00 27,03 KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 82.500.000,00 60.201.100,001.05.1.05.0.003.2.04.03. 22.298.900,00 27,03 BELANJA OPERASI 82.500.000,00 60.201.100,001.05.1.05.0.003.2.04.03.5.1. 22.298.900,00 27,03 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 60.201.100,001.05.1.05.0.003.2.04.03.5.1.02. 22.298.900,00 27,03 JUMLAH BELANJA 3.012.249.531,00 2.305.558.587,00 706.690.944,00 23,46 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (3.012.249.531,00) (2.305.558.587,00) (706.690.944,00) 23,46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (3.012.249.531,00) (2.305.558.587,00) (706.690.944,00) 23,46 85 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 1.06.2.13.0.00.01.0000. - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 8.687.377.040,00 7.781.617.716,001.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 0.00. 905.759.324,00 10,43 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.154.797.267,00 3.886.785.108,001.06.1.06.2.101. 268.012.159,00 6,45 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.339.601.297,00 3.181.392.103,001.06.1.06.2.101.2.02. 158.209.194,00 4,74 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.339.601.297,00 3.181.392.103,001.06.1.06.2.101.2.02.01. 158.209.194,00 4,74 BELANJA OPERASI 3.339.601.297,00 3.181.392.103,001.06.1.06.2.101.2.02.01.5.1. 158.209.194,00 4,74 Belanja Pegawai 3.339.601.297,00 3.181.392.103,001.06.1.06.2.101.2.02.01.5.1.01. 158.209.194,00 4,74 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 315.850.800,00 266.519.380,001.06.1.06.2.101.2.06. 49.331.420,00 15,62 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.640.000,00 1.846.000,001.06.1.06.2.101.2.06.01. 794.000,00 30,08 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 1.846.000,001.06.1.06.2.101.2.06.01.5.1. 794.000,00 30,08 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 1.846.000,001.06.1.06.2.101.2.06.01.5.1.02. 794.000,00 30,08 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.019.300,00 36.359.800,001.06.1.06.2.101.2.06.04. 3.659.500,00 9,14 BELANJA OPERASI 40.019.300,00 36.359.800,001.06.1.06.2.101.2.06.04.5.1. 3.659.500,00 9,14 Belanja Barang dan Jasa 40.019.300,00 36.359.800,001.06.1.06.2.101.2.06.04.5.1.02. 3.659.500,00 9,14 86 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.036.500,00 20.896.500,001.06.1.06.2.101.2.06.05. 140.000,00 0,67 BELANJA OPERASI 21.036.500,00 20.896.500,001.06.1.06.2.101.2.06.05.5.1. 140.000,00 0,67 Belanja Barang dan Jasa 21.036.500,00 20.896.500,001.06.1.06.2.101.2.06.05.5.1.02. 140.000,00 0,67 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.600.000,00 3.600.000,001.06.1.06.2.101.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,001.06.1.06.2.101.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,001.06.1.06.2.101.2.06.06.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 248.555.000,00 203.817.080,001.06.1.06.2.101.2.06.09. 44.737.920,00 18,00 BELANJA OPERASI 248.555.000,00 203.817.080,001.06.1.06.2.101.2.06.09.5.1. 44.737.920,00 18,00 Belanja Barang dan Jasa 248.555.000,00 203.817.080,001.06.1.06.2.101.2.06.09.5.1.02. 44.737.920,00 18,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 30.844.350,00 30.236.400,001.06.1.06.2.101.2.07. 607.950,00 1,97 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.844.350,00 30.236.400,001.06.1.06.2.101.2.07.10. 607.950,00 1,97 BELANJA MODAL 30.844.350,00 30.236.400,001.06.1.06.2.101.2.07.10.5.2. 607.950,00 1,97 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.844.350,00 30.236.400,001.06.1.06.2.101.2.07.10.5.2.02. 607.950,00 1,97 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 356.378.820,00 300.251.225,001.06.1.06.2.101.2.08. 56.127.595,00 15,75 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.640.000,00 5.640.000,001.06.1.06.2.101.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 5.640.000,00 5.640.000,001.06.1.06.2.101.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.640.000,00 5.640.000,001.06.1.06.2.101.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.400.000,00 -1.06.1.06.2.101.2.08.02. 5.400.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 -1.06.1.06.2.101.2.08.02.5.1. 5.400.000,00 100,0 0 87 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 -1.06.1.06.2.101.2.08.02.5.1.02. 5.400.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 345.338.820,00 294.611.225,001.06.1.06.2.101.2.08.04. 50.727.595,00 14,69 BELANJA OPERASI 345.338.820,00 294.611.225,001.06.1.06.2.101.2.08.04.5.1. 50.727.595,00 14,69 Belanja Barang dan Jasa 345.338.820,00 294.611.225,001.06.1.06.2.101.2.08.04.5.1.02. 50.727.595,00 14,69 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 112.122.000,00 108.386.000,001.06.1.06.2.101.2.09. 3.736.000,00 3,33 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.824.000,00 30.797.000,001.06.1.06.2.101.2.09.01. 27.000,00 0,09 BELANJA OPERASI 30.824.000,00 30.797.000,001.06.1.06.2.101.2.09.01.5.1. 27.000,00 0,09 Belanja Barang dan Jasa 30.824.000,00 30.797.000,001.06.1.06.2.101.2.09.01.5.1.02. 27.000,00 0,09 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 53.736.000,00 50.499.000,001.06.1.06.2.101.2.09.02. 3.237.000,00 6,02 BELANJA OPERASI 53.736.000,00 50.499.000,001.06.1.06.2.101.2.09.02.5.1. 3.237.000,00 6,02 Belanja Barang dan Jasa 53.736.000,00 50.499.000,001.06.1.06.2.101.2.09.02.5.1.02. 3.237.000,00 6,02 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.562.000,00 27.090.000,001.06.1.06.2.101.2.09.10. 472.000,00 1,71 BELANJA OPERASI 27.562.000,00 27.090.000,001.06.1.06.2.101.2.09.10.5.1. 472.000,00 1,71 Belanja Barang dan Jasa 27.562.000,00 27.090.000,001.06.1.06.2.101.2.09.10.5.1.02. 472.000,00 1,71 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 512.036.300,00 502.592.900,001.06.1.06.2.102. 9.443.400,00 1,84 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 512.036.300,00 502.592.900,001.06.1.06.2.102.2.03. 9.443.400,00 1,84 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 170.280.500,00 169.656.500,001.06.1.06.2.102.2.03.01. 624.000,00 0,37 BELANJA OPERASI 170.280.500,00 169.656.500,001.06.1.06.2.102.2.03.01.5.1. 624.000,00 0,37 88 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 170.280.500,00 169.656.500,001.06.1.06.2.102.2.03.01.5.1.02. 624.000,00 0,37 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 110.690.800,00 109.090.800,001.06.1.06.2.102.2.03.02. 1.600.000,00 1,45 BELANJA OPERASI 110.690.800,00 109.090.800,001.06.1.06.2.102.2.03.02.5.1. 1.600.000,00 1,45 Belanja Barang dan Jasa 110.690.800,00 109.090.800,001.06.1.06.2.102.2.03.02.5.1.02. 1.600.000,00 1,45 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 231.065.000,00 223.845.600,001.06.1.06.2.102.2.03.04. 7.219.400,00 3,12 BELANJA OPERASI 231.065.000,00 223.845.600,001.06.1.06.2.102.2.03.04.5.1. 7.219.400,00 3,12 Belanja Barang dan Jasa 231.065.000,00 223.845.600,001.06.1.06.2.102.2.03.04.5.1.02. 7.219.400,00 3,12 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 193.636.600,00 155.571.654,001.06.1.06.2.104. 38.064.946,00 19,66 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 98.260.700,00 90.820.700,001.06.1.06.2.104.2.01. 7.440.000,00 7,57 PENYEDIAAN SANDANG 21.850.000,00 21.600.000,001.06.1.06.2.104.2.01.02. 250.000,00 1,14 BELANJA OPERASI 21.850.000,00 21.600.000,001.06.1.06.2.104.2.01.02.5.1. 250.000,00 1,14 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 21.600.000,001.06.1.06.2.104.2.01.02.5.1.02. 250.000,00 1,14 PENYEDIAAN ALAT BANTU 20.140.000,00 18.740.000,001.06.1.06.2.104.2.01.03. 1.400.000,00 6,95 BELANJA OPERASI 20.140.000,00 18.740.000,001.06.1.06.2.104.2.01.03.5.1. 1.400.000,00 6,95 Belanja Barang dan Jasa 20.140.000,00 18.740.000,001.06.1.06.2.104.2.01.03.5.1.02. 1.400.000,00 6,95 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 56.270.700,00 50.480.700,001.06.1.06.2.104.2.01.12. 5.790.000,00 10,29 BELANJA OPERASI 56.270.700,00 50.480.700,001.06.1.06.2.104.2.01.12.5.1. 5.790.000,00 10,29 Belanja Barang dan Jasa 56.270.700,00 50.480.700,001.06.1.06.2.104.2.01.12.5.1.02. 5.790.000,00 10,29 89 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 95.375.900,00 64.750.954,001.06.1.06.2.104.2.02. 30.624.946,00 32,11 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 85.375.900,00 64.374.954,001.06.1.06.2.104.2.02.02. 21.000.946,00 24,60 BELANJA OPERASI 85.375.900,00 64.374.954,001.06.1.06.2.104.2.02.02.5.1. 21.000.946,00 24,60 Belanja Barang dan Jasa 85.375.900,00 64.374.954,001.06.1.06.2.104.2.02.02.5.1.02. 21.000.946,00 24,60 PENYEDIAAN PERMAKANAN 10.000.000,00 376.000,001.06.1.06.2.104.2.02.03. 9.624.000,00 96,24 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 376.000,001.06.1.06.2.104.2.02.03.5.1. 9.624.000,00 96,24 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 376.000,001.06.1.06.2.104.2.02.03.5.1.02. 9.624.000,00 96,24 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 242.884.400,00 220.369.600,001.06.1.06.2.105. 22.514.800,00 9,27 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242.884.400,00 220.369.600,001.06.1.06.2.105.2.02. 22.514.800,00 9,27 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 242.884.400,00 220.369.600,001.06.1.06.2.105.2.02.02. 22.514.800,00 9,27 BELANJA OPERASI 242.884.400,00 220.369.600,001.06.1.06.2.105.2.02.02.5.1. 22.514.800,00 9,27 Belanja Barang dan Jasa 242.884.400,00 220.369.600,001.06.1.06.2.105.2.02.02.5.1.02. 22.514.800,00 9,27 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 156.367.700,00 133.553.014,001.06.1.06.2.106. 22.814.686,00 14,59 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 156.367.700,00 133.553.014,001.06.1.06.2.106.2.01. 22.814.686,00 14,59 PENYEDIAAN MAKANAN 106.900.000,00 86.045.000,001.06.1.06.2.106.2.01.01. 20.855.000,00 19,51 BELANJA OPERASI 106.900.000,00 86.045.000,001.06.1.06.2.106.2.01.01.5.1. 20.855.000,00 19,51 Belanja Barang dan Jasa 106.900.000,00 86.045.000,001.06.1.06.2.106.2.01.01.5.1.02. 20.855.000,00 19,51 PENYEDIAAN SANDANG 9.985.000,00 9.985.000,001.06.1.06.2.106.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 9.985.000,00 9.985.000,001.06.1.06.2.106.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 9.985.000,00 9.985.000,001.06.1.06.2.106.2.01.02.5.1.02. - - 90 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 39.482.700,00 37.523.014,001.06.1.06.2.106.2.01.05. 1.959.686,00 4,96 BELANJA OPERASI 39.482.700,00 37.523.014,001.06.1.06.2.106.2.01.05.5.1. 1.959.686,00 4,96 Belanja Barang dan Jasa 39.482.700,00 37.523.014,001.06.1.06.2.106.2.01.05.5.1.02. 1.959.686,00 4,96 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.705.472.573,00 2.456.995.540,002.13.1.06.2.104. 248.477.033,00 9,18 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.705.472.573,00 2.456.995.540,002.13.1.06.2.104.2.01. 248.477.033,00 9,18 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.638.226.873,00 2.447.086.540,002.13.1.06.2.104.2.01.01. 191.140.333,00 7,25 BELANJA OPERASI 2.638.226.873,00 2.447.086.540,002.13.1.06.2.104.2.01.01.5.1. 191.140.333,00 7,25 Belanja Barang dan Jasa 2.638.226.873,00 2.447.086.540,002.13.1.06.2.104.2.01.01.5.1.02. 191.140.333,00 7,25 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 45.429.700,00 8.259.000,002.13.1.06.2.104.2.01.04. 37.170.700,00 81,82 BELANJA OPERASI 45.429.700,00 8.259.000,002.13.1.06.2.104.2.01.04.5.1. 37.170.700,00 81,82 Belanja Barang dan Jasa 45.429.700,00 8.259.000,002.13.1.06.2.104.2.01.04.5.1.02. 37.170.700,00 81,82 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 20.166.000,00 -2.13.1.06.2.104.2.01.13. 20.166.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 20.166.000,00 -2.13.1.06.2.104.2.01.13.5.1. 20.166.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 20.166.000,00 -2.13.1.06.2.104.2.01.13.5.1.02. 20.166.000,00 100,00 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 1.650.000,00 1.650.000,002.13.1.06.2.104.2.01.18. - - BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.650.000,002.13.1.06.2.104.2.01.18.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,002.13.1.06.2.104.2.01.18.5.1.02. - - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 722.182.200,00 425.749.900,002.13.1.06.2.105. 296.432.300,00 41,05 91 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 722.182.200,00 425.749.900,002.13.1.06.2.105.2.01. 296.432.300,00 41,05 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 26.136.500,00 17.877.900,002.13.1.06.2.105.2.01.02. 8.258.600,00 31,60 BELANJA OPERASI 26.136.500,00 17.877.900,002.13.1.06.2.105.2.01.02.5.1. 8.258.600,00 31,60 Belanja Barang dan Jasa 26.136.500,00 17.877.900,002.13.1.06.2.105.2.01.02.5.1.02. 8.258.600,00 31,60 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 696.045.700,00 407.872.000,002.13.1.06.2.105.2.01.09. 288.173.700,00 41,40 BELANJA OPERASI 696.045.700,00 407.872.000,002.13.1.06.2.105.2.01.09.5.1. 288.173.700,00 41,40 Belanja Barang dan Jasa 696.045.700,00 407.872.000,002.13.1.06.2.105.2.01.09.5.1.02. 288.173.700,00 41,40 JUMLAH BELANJA 8.687.377.040,00 7.781.617.716,00 905.759.324,00 10,43 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.687.377.040,00) (7.781.617.716,00) (905.759.324,00) 10,43 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.687.377.040,00) (7.781.617.716,00) (905.759.324,00) 10,43 92 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.11.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Lingkungan Hidup: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 412.644.523,00 248.754.000,002.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 163.890.523,00 39,72 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 412.644.523,00 248.754.000,002.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 163.890.523,00 39,72 Retribusi Daerah 412.644.523,00 248.754.000,002.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 163.890.523,00 39,72 JUMLAH PENDAPATAN 412.644.523,00 248.754.000,00 163.890.523,00 39,72 BELANJA 13.701.005.169,00 13.148.279.881,002.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 552.725.288,00 4,03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.629.142.990,00 5.311.350.303,002.11.2.11.0.001. 317.792.687,00 5,65 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.520.300,00 16.520.300,002.11.2.11.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.520.300,00 7.520.300,002.11.2.11.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 7.520.300,00 7.520.300,002.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 7.520.300,00 7.520.300,002.11.2.11.0.001.2.01.01.5.1.02. - - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.000.000,00 9.000.000,002.11.2.11.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,002.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,002.11.2.11.0.001.2.01.07.5.1.02. - - 93 Dinas Lingkungan Hidup 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.617.305.714,00 3.456.808.494,002.11.2.11.0.001.2.02. 160.497.220,00 4,44 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.597.845.714,00 3.437.348.494,002.11.2.11.0.001.2.02.01. 160.497.220,00 4,46 BELANJA OPERASI 3.597.845.714,00 3.437.348.494,002.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1. 160.497.220,00 4,46 Belanja Pegawai 3.597.845.714,00 3.437.348.494,002.11.2.11.0.001.2.02.01.5.1.01. 160.497.220,00 4,46 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 6.584.000,00 6.584.000,002.11.2.11.0.001.2.02.06. - - BELANJA OPERASI 6.584.000,00 6.584.000,002.11.2.11.0.001.2.02.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.584.000,00 6.584.000,002.11.2.11.0.001.2.02.06.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 7.638.000,00 7.638.000,002.11.2.11.0.001.2.02.07. - - BELANJA OPERASI 7.638.000,00 7.638.000,002.11.2.11.0.001.2.02.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 7.638.000,00 7.638.000,002.11.2.11.0.001.2.02.07.5.1.02. - - PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 5.238.000,00 5.238.000,002.11.2.11.0.001.2.02.08. - - BELANJA OPERASI 5.238.000,00 5.238.000,002.11.2.11.0.001.2.02.08.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.238.000,00 5.238.000,002.11.2.11.0.001.2.02.08.5.1.02. - - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 8.161.200,00 8.161.200,002.11.2.11.0.001.2.03. - - PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 8.161.200,00 8.161.200,002.11.2.11.0.001.2.03.01. - - BELANJA OPERASI 8.161.200,00 8.161.200,002.11.2.11.0.001.2.03.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 8.161.200,00 8.161.200,002.11.2.11.0.001.2.03.01.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 58.587.400,00 29.833.601,002.11.2.11.0.001.2.05. 28.753.799,00 49,08 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 58.587.400,00 29.833.601,002.11.2.11.0.001.2.05.09. 28.753.799,00 49,08 BELANJA OPERASI 58.587.400,00 29.833.601,002.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1. 28.753.799,00 49,08 94 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 58.587.400,00 29.833.601,002.11.2.11.0.001.2.05.09.5.1.02. 28.753.799,00 49,08 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 441.538.100,00 367.449.682,002.11.2.11.0.001.2.06. 74.088.418,00 16,78 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.800.000,00 1.800.000,002.11.2.11.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,002.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,002.11.2.11.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.551.400,00 5.551.400,002.11.2.11.0.001.2.06.03. - - BELANJA OPERASI 201.400,00 201.400,002.11.2.11.0.001.2.06.03.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 201.400,00 201.400,002.11.2.11.0.001.2.06.03.5.1.02. - - BELANJA MODAL 5.350.000,00 5.350.000,002.11.2.11.0.001.2.06.03.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.350.000,00 5.350.000,002.11.2.11.0.001.2.06.03.5.2.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.187.800,00 43.187.200,002.11.2.11.0.001.2.06.04. 600,00 - BELANJA OPERASI 43.187.800,00 43.187.200,002.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1. 600,00 - Belanja Barang dan Jasa 43.187.800,00 43.187.200,002.11.2.11.0.001.2.06.04.5.1.02. 600,00 - PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.977.500,00 21.977.500,002.11.2.11.0.001.2.06.05. - - BELANJA OPERASI 21.977.500,00 21.977.500,002.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 21.977.500,00 21.977.500,002.11.2.11.0.001.2.06.05.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 2.400.000,002.11.2.11.0.001.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,002.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,002.11.2.11.0.001.2.06.06.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 366.621.400,00 292.533.582,002.11.2.11.0.001.2.06.09. 74.087.818,00 20,21 95 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 366.621.400,00 292.533.582,002.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1. 74.087.818,00 20,21 Belanja Barang dan Jasa 366.621.400,00 292.533.582,002.11.2.11.0.001.2.06.09.5.1.02. 74.087.818,00 20,21 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 110.970.475,00 107.856.511,002.11.2.11.0.001.2.07. 3.113.964,00 2,81 PENGADAAN MEBEL 22.357.475,00 21.457.475,002.11.2.11.0.001.2.07.05. 900.000,00 4,03 BELANJA OPERASI 1.675.400,00 775.400,002.11.2.11.0.001.2.07.05.5.1. 900.000,00 53,72 Belanja Pegawai 1.400.000,00 500.000,002.11.2.11.0.001.2.07.05.5.1.01. 900.000,00 64,29 Belanja Barang dan Jasa 275.400,00 275.400,002.11.2.11.0.001.2.07.05.5.1.02. - - BELANJA MODAL 20.682.075,00 20.682.075,002.11.2.11.0.001.2.07.05.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.682.075,00 20.682.075,002.11.2.11.0.001.2.07.05.5.2.02. - - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 88.613.000,00 86.399.036,002.11.2.11.0.001.2.07.10. 2.213.964,00 2,50 BELANJA OPERASI 4.098.600,00 2.898.600,002.11.2.11.0.001.2.07.10.5.1. 1.200.000,00 29,28 Belanja Pegawai 1.700.000,00 500.000,002.11.2.11.0.001.2.07.10.5.1.01. 1.200.000,00 70,59 Belanja Barang dan Jasa 2.398.600,00 2.398.600,002.11.2.11.0.001.2.07.10.5.1.02. - - BELANJA MODAL 84.514.400,00 83.500.436,002.11.2.11.0.001.2.07.10.5.2. 1.013.964,00 1,20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.514.400,00 83.500.436,002.11.2.11.0.001.2.07.10.5.2.02. 1.013.964,00 1,20 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 432.729.802,00 420.497.617,002.11.2.11.0.001.2.08. 12.232.185,00 2,83 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.001.000,00 4.001.000,002.11.2.11.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 4.001.000,00 4.001.000,002.11.2.11.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.001.000,00 4.001.000,002.11.2.11.0.001.2.08.01.5.1.02. - - 96 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 39.900.000,00 27.667.877,002.11.2.11.0.001.2.08.02. 12.232.123,00 30,66 BELANJA OPERASI 39.900.000,00 27.667.877,002.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1. 12.232.123,00 30,66 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 27.667.877,002.11.2.11.0.001.2.08.02.5.1.02. 12.232.123,00 30,66 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 388.828.802,00 388.828.740,002.11.2.11.0.001.2.08.04. 62,00 - BELANJA OPERASI 388.828.802,00 388.828.740,002.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1. 62,00 - Belanja Barang dan Jasa 388.828.802,00 388.828.740,002.11.2.11.0.001.2.08.04.5.1.02. 62,00 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 943.329.999,00 904.222.898,002.11.2.11.0.001.2.09. 39.107.101,00 4,15 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 25.000.000,002.11.2.11.0.001.2.09.01. - - BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,002.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,002.11.2.11.0.001.2.09.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 820.529.999,00 781.422.898,002.11.2.11.0.001.2.09.02. 39.107.101,00 4,77 BELANJA OPERASI 820.529.999,00 781.422.898,002.11.2.11.0.001.2.09.02.5.1. 39.107.101,00 4,77 Belanja Barang dan Jasa 820.529.999,00 781.422.898,002.11.2.11.0.001.2.09.02.5.1.02. 39.107.101,00 4,77 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 97.800.000,00 97.800.000,002.11.2.11.0.001.2.09.10. - - BELANJA OPERASI 97.800.000,00 97.800.000,002.11.2.11.0.001.2.09.10.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00 97.800.000,002.11.2.11.0.001.2.09.10.5.1.02. - - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 192.481.000,00 184.518.000,002.11.2.11.0.002. 7.963.000,00 4,14 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 192.481.000,00 184.518.000,002.11.2.11.0.002.2.01. 7.963.000,00 4,14 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 192.481.000,00 184.518.000,002.11.2.11.0.002.2.01.01. 7.963.000,00 4,14 97 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 192.481.000,00 184.518.000,002.11.2.11.0.002.2.01.01.5.1. 7.963.000,00 4,14 Belanja Barang dan Jasa 192.481.000,00 184.518.000,002.11.2.11.0.002.2.01.01.5.1.02. 7.963.000,00 4,14 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 762.009.500,00 665.985.450,002.11.2.11.0.003. 96.024.050,00 12,60 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 330.502.200,00 317.344.950,002.11.2.11.0.003.2.01. 13.157.250,00 3,98 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 109.964.800,00 103.262.800,002.11.2.11.0.003.2.01.01. 6.702.000,00 6,09 BELANJA OPERASI 109.964.800,00 103.262.800,002.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1. 6.702.000,00 6,09 Belanja Barang dan Jasa 109.964.800,00 103.262.800,002.11.2.11.0.003.2.01.01.5.1.02. 6.702.000,00 6,09 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 46.570.300,00 43.748.300,002.11.2.11.0.003.2.01.02. 2.822.000,00 6,06 BELANJA OPERASI 46.570.300,00 43.748.300,002.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1. 2.822.000,00 6,06 Belanja Barang dan Jasa 46.570.300,00 43.748.300,002.11.2.11.0.003.2.01.02.5.1.02. 2.822.000,00 6,06 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 173.967.100,00 170.333.850,002.11.2.11.0.003.2.01.03. 3.633.250,00 2,09 BELANJA OPERASI 56.735.850,00 53.331.850,002.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1. 3.404.000,00 6,00 Belanja Pegawai 1.700.000,00 500.000,002.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.01. 1.200.000,00 70,59 Belanja Barang dan Jasa 55.035.850,00 52.831.850,002.11.2.11.0.003.2.01.03.5.1.02. 2.204.000,00 4,00 BELANJA MODAL 117.231.250,00 117.002.000,002.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2. 229.250,00 0,20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.231.250,00 117.002.000,002.11.2.11.0.003.2.01.03.5.2.02. 229.250,00 0,20 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 270.328.000,00 261.948.200,002.11.2.11.0.003.2.02. 8.379.800,00 3,10 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 270.328.000,00 261.948.200,002.11.2.11.0.003.2.02.01. 8.379.800,00 3,10 98 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 270.328.000,00 261.948.200,002.11.2.11.0.003.2.02.01.5.1. 8.379.800,00 3,10 Belanja Barang dan Jasa 270.328.000,00 261.948.200,002.11.2.11.0.003.2.02.01.5.1.02. 8.379.800,00 3,10 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 161.179.300,00 86.692.300,002.11.2.11.0.003.2.03. 74.487.000,00 46,21 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN 131.222.800,00 61.235.800,002.11.2.11.0.003.2.03.01. 69.987.000,00 53,33 BELANJA OPERASI 131.222.800,00 61.235.800,002.11.2.11.0.003.2.03.01.5.1. 69.987.000,00 53,33 Belanja Barang dan Jasa 131.222.800,00 61.235.800,002.11.2.11.0.003.2.03.01.5.1.02. 69.987.000,00 53,33 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR 29.956.500,00 25.456.500,002.11.2.11.0.003.2.03.02. 4.500.000,00 15,02 BELANJA OPERASI 29.956.500,00 25.456.500,002.11.2.11.0.003.2.03.02.5.1. 4.500.000,00 15,02 Belanja Barang dan Jasa 29.956.500,00 25.456.500,002.11.2.11.0.003.2.03.02.5.1.02. 4.500.000,00 15,02 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.588.388.778,00 1.587.916.757,002.11.2.11.0.004. 472.021,00 0,03 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 1.588.388.778,00 1.587.916.757,002.11.2.11.0.004.2.01. 472.021,00 0,03 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.588.388.778,00 1.587.916.757,002.11.2.11.0.004.2.01.04. 472.021,00 0,03 BELANJA OPERASI 1.578.588.778,00 1.578.116.757,002.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1. 472.021,00 0,03 Belanja Barang dan Jasa 1.578.588.778,00 1.578.116.757,002.11.2.11.0.004.2.01.04.5.1.02. 472.021,00 0,03 BELANJA MODAL 9.800.000,00 9.800.000,002.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.800.000,00 9.800.000,002.11.2.11.0.004.2.01.04.5.2.02. - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 144.428.000,00 101.604.725,002.11.2.11.0.006. 42.823.275,00 29,65 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.428.000,00 101.604.725,002.11.2.11.0.006.2.01. 42.823.275,00 29,65 99 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 101.700.000,00 82.162.725,002.11.2.11.0.006.2.01.03. 19.537.275,00 19,21 BELANJA OPERASI 99.700.000,00 80.162.725,002.11.2.11.0.006.2.01.03.5.1. 19.537.275,00 19,60 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 80.162.725,002.11.2.11.0.006.2.01.03.5.1.02. 19.537.275,00 19,60 BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,002.11.2.11.0.006.2.01.03.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,002.11.2.11.0.006.2.01.03.5.2.02. - - KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI UPAYA DAN RENCANA PPLH 42.728.000,00 19.442.000,002.11.2.11.0.006.2.01.04. 23.286.000,00 54,50 BELANJA OPERASI 42.728.000,00 19.442.000,002.11.2.11.0.006.2.01.04.5.1. 23.286.000,00 54,50 Belanja Barang dan Jasa 42.728.000,00 19.442.000,002.11.2.11.0.006.2.01.04.5.1.02. 23.286.000,00 54,50 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 17.044.500,00 12.597.620,002.11.2.11.0.007. 4.446.880,00 26,09 PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 17.044.500,00 12.597.620,002.11.2.11.0.007.2.02. 4.446.880,00 26,09 PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 17.044.500,00 12.597.620,002.11.2.11.0.007.2.02.01. 4.446.880,00 26,09 BELANJA OPERASI 17.044.500,00 12.597.620,002.11.2.11.0.007.2.02.01.5.1. 4.446.880,00 26,09 Belanja Barang dan Jasa 17.044.500,00 12.597.620,002.11.2.11.0.007.2.02.01.5.1.02. 4.446.880,00 26,09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 67.604.700,00 55.175.125,002.11.2.11.0.009. 12.429.575,00 18,39 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.604.700,00 55.175.125,002.11.2.11.0.009.2.01. 12.429.575,00 18,39 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 67.604.700,00 55.175.125,002.11.2.11.0.009.2.01.01. 12.429.575,00 18,39 100 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 66.104.700,00 53.675.125,002.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1. 12.429.575,00 18,80 Belanja Barang dan Jasa 66.104.700,00 53.675.125,002.11.2.11.0.009.2.01.01.5.1.02. 12.429.575,00 18,80 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,002.11.2.11.0.009.2.01.01.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,002.11.2.11.0.009.2.01.01.5.2.02. - - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 61.650.000,00 31.198.000,002.11.2.11.0.010. 30.452.000,00 49,39 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 61.650.000,00 31.198.000,002.11.2.11.0.010.2.01. 30.452.000,00 49,39 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA 61.650.000,00 31.198.000,002.11.2.11.0.010.2.01.01. 30.452.000,00 49,39 BELANJA OPERASI 61.650.000,00 31.198.000,002.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1. 30.452.000,00 49,39 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 31.198.000,002.11.2.11.0.010.2.01.01.5.1.02. 30.452.000,00 49,39 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.238.255.701,00 5.197.933.901,002.11.2.11.0.011. 40.321.800,00 0,77 PENGELOLAAN SAMPAH 5.238.255.701,00 5.197.933.901,002.11.2.11.0.011.2.01. 40.321.800,00 0,77 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 128.423.000,00 119.285.500,002.11.2.11.0.011.2.01.01. 9.137.500,00 7,12 BELANJA OPERASI 128.423.000,00 119.285.500,002.11.2.11.0.011.2.01.01.5.1. 9.137.500,00 7,12 Belanja Barang dan Jasa 128.423.000,00 119.285.500,002.11.2.11.0.011.2.01.01.5.1.02. 9.137.500,00 7,12 PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 4.719.345.501,00 4.703.243.935,002.11.2.11.0.011.2.01.03. 16.101.566,00 0,34 BELANJA OPERASI 4.570.083.501,00 4.556.124.682,002.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1. 13.958.819,00 0,31 Belanja Pegawai 480.000,00 480.000,002.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 4.569.603.501,00 4.555.644.682,002.11.2.11.0.011.2.01.03.5.1.02. 13.958.819,00 0,31 101 Dinas Lingkungan Hidup URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 149.262.000,00 147.119.253,002.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2. 2.142.747,00 1,44 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.262.000,00 147.119.253,002.11.2.11.0.011.2.01.03.5.2.02. 2.142.747,00 1,44 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 30.140.200,00 30.129.566,002.11.2.11.0.011.2.01.05. 10.634,00 0,04 BELANJA OPERASI 30.140.200,00 30.129.566,002.11.2.11.0.011.2.01.05.5.1. 10.634,00 0,04 Belanja Barang dan Jasa 30.140.200,00 30.129.566,002.11.2.11.0.011.2.01.05.5.1.02. 10.634,00 0,04 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 360.347.000,00 345.274.900,002.11.2.11.0.011.2.01.07. 15.072.100,00 4,18 BELANJA OPERASI 240.592.000,00 225.727.400,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1. 14.864.600,00 6,18 Belanja Pegawai 2.000.000,00 500.000,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1.01. 1.500.000,00 75,00 Belanja Barang dan Jasa 238.592.000,00 225.227.400,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.1.02. 13.364.600,00 5,60 BELANJA MODAL 119.755.000,00 119.547.500,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2. 207.500,00 0,17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.600.000,00 53.510.000,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.02. 90.000,00 0,17 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 66.155.000,00 66.037.500,002.11.2.11.0.011.2.01.07.5.2.04. 117.500,00 0,18 JUMLAH BELANJA 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 4,03 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (13.288.360.646,00) (12.899.525.881,00) (388.834.765,00) 2,93 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (13.288.360.646,00) (12.899.525.881,00) (388.834.765,00) 2,93 102 Dinas Lingkungan Hidup KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.12.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 7.036.825.687,00 6.093.496.494,002.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 943.329.193,00 13,41 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.815.824.087,00 5.958.537.894,002.12.2.12.0.001. 857.286.193,00 12,58 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 18.332.800,00 16.055.800,002.12.2.12.0.001.2.01. 2.277.000,00 12,42 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.333.800,00 6.901.800,002.12.2.12.0.001.2.01.01. 1.432.000,00 17,18 BELANJA OPERASI 8.333.800,00 6.901.800,002.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1. 1.432.000,00 17,18 Belanja Barang dan Jasa 8.333.800,00 6.901.800,002.12.2.12.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.432.000,00 17,18 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.999.900,00 4.474.900,002.12.2.12.0.001.2.01.06. 525.000,00 10,50 BELANJA OPERASI 4.999.900,00 4.474.900,002.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1. 525.000,00 10,50 Belanja Barang dan Jasa 4.999.900,00 4.474.900,002.12.2.12.0.001.2.01.06.5.1.02. 525.000,00 10,50 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.999.100,00 4.679.100,002.12.2.12.0.001.2.01.07. 320.000,00 6,40 BELANJA OPERASI 4.999.100,00 4.679.100,002.12.2.12.0.001.2.01.07.5.1. 320.000,00 6,40 Belanja Barang dan Jasa 4.999.100,00 4.679.100,002.12.2.12.0.001.2.01.07.5.1.02. 320.000,00 6,40 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.292.469.482,00 2.854.592.649,002.12.2.12.0.001.2.02. 437.876.833,00 13,30 103 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.287.498.582,00 2.850.005.749,002.12.2.12.0.001.2.02.01. 437.492.833,00 13,31 BELANJA OPERASI 3.287.498.582,00 2.850.005.749,002.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1. 437.492.833,00 13,31 Belanja Pegawai 3.287.498.582,00 2.850.005.749,002.12.2.12.0.001.2.02.01.5.1.01. 437.492.833,00 13,31 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.970.900,00 4.586.900,002.12.2.12.0.001.2.02.05. 384.000,00 7,72 BELANJA OPERASI 4.970.900,00 4.586.900,002.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1. 384.000,00 7,72 Belanja Barang dan Jasa 4.970.900,00 4.586.900,002.12.2.12.0.001.2.02.05.5.1.02. 384.000,00 7,72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.995.900,00 -2.12.2.12.0.001.2.05. 15.995.900,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.995.900,00 -2.12.2.12.0.001.2.05.09. 15.995.900,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 15.995.900,00 -2.12.2.12.0.001.2.05.09.5.1. 15.995.900,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 15.995.900,00 -2.12.2.12.0.001.2.05.09.5.1.02. 15.995.900,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.006.194.928,00 899.708.531,002.12.2.12.0.001.2.06. 106.486.397,00 10,58 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.993.900,00 9.993.900,002.12.2.12.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 9.993.900,00 9.993.900,002.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 9.993.900,00 9.993.900,002.12.2.12.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 588.523.028,00 570.065.900,002.12.2.12.0.001.2.06.04. 18.457.128,00 3,14 BELANJA OPERASI 588.523.028,00 570.065.900,002.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1. 18.457.128,00 3,14 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,002.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 586.673.028,00 568.215.900,002.12.2.12.0.001.2.06.04.5.1.02. 18.457.128,00 3,15 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 89.998.000,00 89.097.900,002.12.2.12.0.001.2.06.05. 900.100,00 1,00 BELANJA OPERASI 89.998.000,00 89.097.900,002.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1. 900.100,00 1,00 104 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 89.998.000,00 89.097.900,002.12.2.12.0.001.2.06.05.5.1.02. 900.100,00 1,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.200.000,00 3.240.000,002.12.2.12.0.001.2.06.06. 3.960.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 3.240.000,002.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1. 3.960.000,00 55,00 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.240.000,002.12.2.12.0.001.2.06.06.5.1.02. 3.960.000,00 55,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 310.480.000,00 227.310.831,002.12.2.12.0.001.2.06.09. 83.169.169,00 26,79 BELANJA OPERASI 310.480.000,00 227.310.831,002.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1. 83.169.169,00 26,79 Belanja Barang dan Jasa 310.480.000,00 227.310.831,002.12.2.12.0.001.2.06.09.5.1.02. 83.169.169,00 26,79 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.189.096.960,00 971.359.000,002.12.2.12.0.001.2.07. 217.737.960,00 18,31 PENGADAAN MEBEL 92.306.410,00 79.587.000,002.12.2.12.0.001.2.07.05. 12.719.410,00 13,78 BELANJA OPERASI 3.375.985,00 500.000,002.12.2.12.0.001.2.07.05.5.1. 2.875.985,00 85,19 Belanja Pegawai 1.700.000,00 500.000,002.12.2.12.0.001.2.07.05.5.1.01. 1.200.000,00 70,59 Belanja Barang dan Jasa 1.675.985,00 -2.12.2.12.0.001.2.07.05.5.1.02. 1.675.985,00 100,00 BELANJA MODAL 88.930.425,00 79.087.000,002.12.2.12.0.001.2.07.05.5.2. 9.843.425,00 11,07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.930.425,00 79.087.000,002.12.2.12.0.001.2.07.05.5.2.02. 9.843.425,00 11,07 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 961.237.600,00 758.395.000,002.12.2.12.0.001.2.07.10. 202.842.600,00 21,10 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 500.000,002.12.2.12.0.001.2.07.10.5.1. 7.400.000,00 93,67 Belanja Pegawai 3.400.000,00 500.000,002.12.2.12.0.001.2.07.10.5.1.01. 2.900.000,00 85,29 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 -2.12.2.12.0.001.2.07.10.5.1.02. 4.500.000,00 100,00 BELANJA MODAL 953.337.600,00 757.895.000,002.12.2.12.0.001.2.07.10.5.2. 195.442.600,00 20,50 105 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 953.337.600,00 757.895.000,002.12.2.12.0.001.2.07.10.5.2.02. 195.442.600,00 20,50 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 135.552.950,00 133.377.000,002.12.2.12.0.001.2.07.11. 2.175.950,00 1,61 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.700.000,002.12.2.12.0.001.2.07.11.5.1. - - Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,002.12.2.12.0.001.2.07.11.5.1.01. - - BELANJA MODAL 133.852.950,00 131.677.000,002.12.2.12.0.001.2.07.11.5.2. 2.175.950,00 1,63 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 133.852.950,00 131.677.000,002.12.2.12.0.001.2.07.11.5.2.03. 2.175.950,00 1,63 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 988.315.860,00 957.590.002,002.12.2.12.0.001.2.08. 30.725.858,00 3,11 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.200.000,00 2.660.000,002.12.2.12.0.001.2.08.01. 540.000,00 16,88 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 2.660.000,002.12.2.12.0.001.2.08.01.5.1. 540.000,00 16,88 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.660.000,002.12.2.12.0.001.2.08.01.5.1.02. 540.000,00 16,88 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.028.000,00 7.706.401,002.12.2.12.0.001.2.08.02. 18.321.599,00 70,39 BELANJA OPERASI 26.028.000,00 7.706.401,002.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1. 18.321.599,00 70,39 Belanja Barang dan Jasa 26.028.000,00 7.706.401,002.12.2.12.0.001.2.08.02.5.1.02. 18.321.599,00 70,39 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 155.650.000,00 153.385.741,002.12.2.12.0.001.2.08.03. 2.264.259,00 1,45 BELANJA OPERASI 155.650.000,00 153.385.741,002.12.2.12.0.001.2.08.03.5.1. 2.264.259,00 1,45 Belanja Barang dan Jasa 155.650.000,00 153.385.741,002.12.2.12.0.001.2.08.03.5.1.02. 2.264.259,00 1,45 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 803.437.860,00 793.837.860,002.12.2.12.0.001.2.08.04. 9.600.000,00 1,19 BELANJA OPERASI 803.437.860,00 793.837.860,002.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1. 9.600.000,00 1,19 Belanja Barang dan Jasa 803.437.860,00 793.837.860,002.12.2.12.0.001.2.08.04.5.1.02. 9.600.000,00 1,19 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 305.418.157,00 259.231.912,002.12.2.12.0.001.2.09. 46.186.245,00 15,12 106 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 31.168.110,002.12.2.12.0.001.2.09.01. 7.361.890,00 19,11 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 31.168.110,002.12.2.12.0.001.2.09.01.5.1. 7.361.890,00 19,11 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 31.168.110,002.12.2.12.0.001.2.09.01.5.1.02. 7.361.890,00 19,11 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 67.120.000,00 30.292.802,002.12.2.12.0.001.2.09.02. 36.827.198,00 54,87 BELANJA OPERASI 67.120.000,00 30.292.802,002.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1. 36.827.198,00 54,87 Belanja Barang dan Jasa 67.120.000,00 30.292.802,002.12.2.12.0.001.2.09.02.5.1.02. 36.827.198,00 54,87 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 60.000.000,00 59.472.000,002.12.2.12.0.001.2.09.09. 528.000,00 0,88 BELANJA MODAL 60.000.000,00 59.472.000,002.12.2.12.0.001.2.09.09.5.2. 528.000,00 0,88 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 59.472.000,002.12.2.12.0.001.2.09.09.5.2.03. 528.000,00 0,88 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 139.768.157,00 138.299.000,002.12.2.12.0.001.2.09.10. 1.469.157,00 1,05 BELANJA OPERASI 139.768.157,00 138.299.000,002.12.2.12.0.001.2.09.10.5.1. 1.469.157,00 1,05 Belanja Barang dan Jasa 139.768.157,00 138.299.000,002.12.2.12.0.001.2.09.10.5.1.02. 1.469.157,00 1,05 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 39.017.400,00 32.492.400,002.12.2.12.0.002. 6.525.000,00 16,72 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 39.017.400,00 32.492.400,002.12.2.12.0.002.2.01. 6.525.000,00 16,72 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 39.017.400,00 32.492.400,002.12.2.12.0.002.2.01.04. 6.525.000,00 16,72 BELANJA OPERASI 39.017.400,00 32.492.400,002.12.2.12.0.002.2.01.04.5.1. 6.525.000,00 16,72 Belanja Barang dan Jasa 39.017.400,00 32.492.400,002.12.2.12.0.002.2.01.04.5.1.02. 6.525.000,00 16,72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 43.064.800,00 31.814.800,002.12.2.12.0.003. 11.250.000,00 26,12 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 43.064.800,00 31.814.800,002.12.2.12.0.003.2.01. 11.250.000,00 26,12 107 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 43.064.800,00 31.814.800,002.12.2.12.0.003.2.01.02. 11.250.000,00 26,12 BELANJA OPERASI 43.064.800,00 31.814.800,002.12.2.12.0.003.2.01.02.5.1. 11.250.000,00 26,12 Belanja Barang dan Jasa 43.064.800,00 31.814.800,002.12.2.12.0.003.2.01.02.5.1.02. 11.250.000,00 26,12 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 100.754.400,00 70.651.400,002.12.2.12.0.004. 30.103.000,00 29,88 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 52.000.000,00 40.697.000,002.12.2.12.0.004.2.01. 11.303.000,00 21,74 KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 52.000.000,00 40.697.000,002.12.2.12.0.004.2.01.02. 11.303.000,00 21,74 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 40.697.000,002.12.2.12.0.004.2.01.02.5.1. 11.303.000,00 21,74 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 40.697.000,002.12.2.12.0.004.2.01.02.5.1.02. 11.303.000,00 21,74 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 48.754.400,00 29.954.400,002.12.2.12.0.004.2.04. 18.800.000,00 38,56 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 48.754.400,00 29.954.400,002.12.2.12.0.004.2.04.01. 18.800.000,00 38,56 BELANJA OPERASI 48.754.400,00 29.954.400,002.12.2.12.0.004.2.04.01.5.1. 18.800.000,00 38,56 Belanja Barang dan Jasa 48.754.400,00 29.954.400,002.12.2.12.0.004.2.04.01.5.1.02. 18.800.000,00 38,56 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 38.165.000,00 -2.12.2.12.0.005. 38.165.000,00 100,0 0 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 38.165.000,00 -2.12.2.12.0.005.2.01. 38.165.000,00 100,0 0 PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA 19.828.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.01. 19.828.500,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 19.828.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.01.5.1. 19.828.500,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 19.828.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.01.5.1.02. 19.828.500,00 100,00 PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN 18.336.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.02. 18.336.500,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 18.336.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.02.5.1. 18.336.500,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 18.336.500,00 -2.12.2.12.0.005.2.01.02.5.1.02. 18.336.500,00 100,00 108 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 JUMLAH BELANJA 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 13,41 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (7.036.825.687,00) (6.093.496.494,00) (943.329.193,00) 13,41 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (7.036.825.687,00) (6.093.496.494,00) (943.329.193,00) 13,41 109 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.14. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.14.2.08.0.00.01.0000. - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 11.592.831.303,00 7.725.296.092,002.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 0.00. 3.867.535.211,00 33,36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.800.201.970,00 4.064.785.328,002.14.2.14.2.001. 735.416.642,00 15,32 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.809.400,00 10.056.355,002.14.2.14.2.001.2.01. 1.753.045,00 14,84 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.461.900,00 6.810.355,002.14.2.14.2.001.2.01.01. 1.651.545,00 19,52 BELANJA OPERASI 8.461.900,00 6.810.355,002.14.2.14.2.001.2.01.01.5.1. 1.651.545,00 19,52 Belanja Barang dan Jasa 8.461.900,00 6.810.355,002.14.2.14.2.001.2.01.01.5.1.02. 1.651.545,00 19,52 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.946.000,00 1.922.800,002.14.2.14.2.001.2.01.06. 23.200,00 1,19 BELANJA OPERASI 1.946.000,00 1.922.800,002.14.2.14.2.001.2.01.06.5.1. 23.200,00 1,19 Belanja Barang dan Jasa 1.946.000,00 1.922.800,002.14.2.14.2.001.2.01.06.5.1.02. 23.200,00 1,19 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.401.500,00 1.323.200,002.14.2.14.2.001.2.01.07. 78.300,00 5,59 BELANJA OPERASI 1.401.500,00 1.323.200,002.14.2.14.2.001.2.01.07.5.1. 78.300,00 5,59 Belanja Barang dan Jasa 1.401.500,00 1.323.200,002.14.2.14.2.001.2.01.07.5.1.02. 78.300,00 5,59 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.614.752.143,00 3.182.945.449,002.14.2.14.2.001.2.02. 431.806.694,00 11,95 110 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.611.350.143,00 3.179.925.449,002.14.2.14.2.001.2.02.01. 431.424.694,00 11,95 BELANJA OPERASI 3.611.350.143,00 3.179.925.449,002.14.2.14.2.001.2.02.01.5.1. 431.424.694,00 11,95 Belanja Pegawai 3.611.350.143,00 3.179.925.449,002.14.2.14.2.001.2.02.01.5.1.01. 431.424.694,00 11,95 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.402.000,00 3.020.000,002.14.2.14.2.001.2.02.05. 382.000,00 11,23 BELANJA OPERASI 3.402.000,00 3.020.000,002.14.2.14.2.001.2.02.05.5.1. 382.000,00 11,23 Belanja Barang dan Jasa 3.402.000,00 3.020.000,002.14.2.14.2.001.2.02.05.5.1.02. 382.000,00 11,23 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 -2.14.2.14.2.001.2.05. 20.000.000,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 -2.14.2.14.2.001.2.05.09. 20.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 -2.14.2.14.2.001.2.05.09.5.1. 20.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 -2.14.2.14.2.001.2.05.09.5.1.02. 20.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 338.286.800,00 265.979.158,002.14.2.14.2.001.2.06. 72.307.642,00 21,37 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49.088.000,00 7.150.000,002.14.2.14.2.001.2.06.01. 41.938.000,00 85,43 BELANJA OPERASI 49.088.000,00 7.150.000,002.14.2.14.2.001.2.06.01.5.1. 41.938.000,00 85,43 Belanja Barang dan Jasa 49.088.000,00 7.150.000,002.14.2.14.2.001.2.06.01.5.1.02. 41.938.000,00 85,43 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.846.300,00 36.373.400,002.14.2.14.2.001.2.06.04. 3.472.900,00 8,72 BELANJA OPERASI 39.846.300,00 36.373.400,002.14.2.14.2.001.2.06.04.5.1. 3.472.900,00 8,72 Belanja Barang dan Jasa 39.846.300,00 36.373.400,002.14.2.14.2.001.2.06.04.5.1.02. 3.472.900,00 8,72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.179.100,00 1.970.000,002.14.2.14.2.001.2.06.05. 3.209.100,00 61,96 BELANJA OPERASI 5.179.100,00 1.970.000,002.14.2.14.2.001.2.06.05.5.1. 3.209.100,00 61,96 Belanja Barang dan Jasa 5.179.100,00 1.970.000,002.14.2.14.2.001.2.06.05.5.1.02. 3.209.100,00 61,96 111 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.480.000,00 1.800.000,002.14.2.14.2.001.2.06.06. 4.680.000,00 72,22 BELANJA OPERASI 6.480.000,00 1.800.000,002.14.2.14.2.001.2.06.06.5.1. 4.680.000,00 72,22 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000,00 1.800.000,002.14.2.14.2.001.2.06.06.5.1.02. 4.680.000,00 72,22 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 237.693.400,00 218.685.758,002.14.2.14.2.001.2.06.09. 19.007.642,00 8,00 BELANJA OPERASI 237.693.400,00 218.685.758,002.14.2.14.2.001.2.06.09.5.1. 19.007.642,00 8,00 Belanja Barang dan Jasa 237.693.400,00 218.685.758,002.14.2.14.2.001.2.06.09.5.1.02. 19.007.642,00 8,00 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 19.696.000,00 19.196.000,002.14.2.14.2.001.2.07. 500.000,00 2,54 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 19.696.000,00 19.196.000,002.14.2.14.2.001.2.07.10. 500.000,00 2,54 BELANJA MODAL 19.696.000,00 19.196.000,002.14.2.14.2.001.2.07.10.5.2. 500.000,00 2,54 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.696.000,00 19.196.000,002.14.2.14.2.001.2.07.10.5.2.02. 500.000,00 2,54 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 661.980.300,00 465.900.000,002.14.2.14.2.001.2.08. 196.080.300,00 29,62 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.100.000,00 5.100.000,002.14.2.14.2.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 5.100.000,00 5.100.000,002.14.2.14.2.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,002.14.2.14.2.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 656.880.300,00 460.800.000,002.14.2.14.2.001.2.08.04. 196.080.300,00 29,85 BELANJA OPERASI 656.880.300,00 460.800.000,002.14.2.14.2.001.2.08.04.5.1. 196.080.300,00 29,85 Belanja Barang dan Jasa 656.880.300,00 460.800.000,002.14.2.14.2.001.2.08.04.5.1.02. 196.080.300,00 29,85 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 133.677.327,00 120.708.366,002.14.2.14.2.001.2.09. 12.968.961,00 9,70 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.112.660,00 20.028.366,002.14.2.14.2.001.2.09.01. 84.294,00 0,42 112 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 20.112.660,00 20.028.366,002.14.2.14.2.001.2.09.01.5.1. 84.294,00 0,42 Belanja Barang dan Jasa 20.112.660,00 20.028.366,002.14.2.14.2.001.2.09.01.5.1.02. 84.294,00 0,42 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 58.534.667,00 45.650.000,002.14.2.14.2.001.2.09.02. 12.884.667,00 22,01 BELANJA OPERASI 58.534.667,00 45.650.000,002.14.2.14.2.001.2.09.02.5.1. 12.884.667,00 22,01 Belanja Barang dan Jasa 58.534.667,00 45.650.000,002.14.2.14.2.001.2.09.02.5.1.02. 12.884.667,00 22,01 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 38.500.000,00 38.500.000,002.14.2.14.2.001.2.09.09. - - BELANJA OPERASI 38.500.000,00 38.500.000,002.14.2.14.2.001.2.09.09.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,002.14.2.14.2.001.2.09.09.5.1.02. - - PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 16.530.000,00 16.530.000,002.14.2.14.2.001.2.09.11. - - BELANJA OPERASI 16.530.000,00 16.530.000,002.14.2.14.2.001.2.09.11.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 16.530.000,00 16.530.000,002.14.2.14.2.001.2.09.11.5.1.02. - - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 100.195.000,00 65.308.000,002.14.2.14.2.002. 34.887.000,00 34,82 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.195.000,00 65.308.000,002.14.2.14.2.002.2.02. 34.887.000,00 34,82 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 60.000.000,00 57.600.000,002.14.2.14.2.002.2.02.09. 2.400.000,00 4,00 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.600.000,002.14.2.14.2.002.2.02.09.5.1. 2.400.000,00 4,00 Belanja Pegawai 60.000.000,00 57.600.000,002.14.2.14.2.002.2.02.09.5.1.01. 2.400.000,00 4,00 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 9.635.000,00 7.708.000,002.14.2.14.2.002.2.02.11. 1.927.000,00 20,00 BELANJA OPERASI 9.635.000,00 7.708.000,002.14.2.14.2.002.2.02.11.5.1. 1.927.000,00 20,00 Belanja Barang dan Jasa 9.635.000,00 7.708.000,002.14.2.14.2.002.2.02.11.5.1.02. 1.927.000,00 20,00 113 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 30.560.000,00 -2.14.2.14.2.002.2.02.13. 30.560.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 30.560.000,00 -2.14.2.14.2.002.2.02.13.5.1. 30.560.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 -2.14.2.14.2.002.2.02.13.5.1.02. 30.560.000,00 100,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.830.765.533,00 2.562.920.864,002.14.2.14.2.003. 1.267.844.669,00 33,10 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 759.068.750,00 212.374.934,002.14.2.14.2.003.2.01. 546.693.816,00 72,02 ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 4.350.000,00 600.000,002.14.2.14.2.003.2.01.01. 3.750.000,00 86,21 BELANJA OPERASI 4.350.000,00 600.000,002.14.2.14.2.003.2.01.01.5.1. 3.750.000,00 86,21 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 600.000,002.14.2.14.2.003.2.01.01.5.1.02. 3.750.000,00 86,21 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 67.103.400,00 31.649.000,002.14.2.14.2.003.2.01.02. 35.454.400,00 52,84 BELANJA OPERASI 67.103.400,00 31.649.000,002.14.2.14.2.003.2.01.02.5.1. 35.454.400,00 52,84 Belanja Barang dan Jasa 67.103.400,00 31.649.000,002.14.2.14.2.003.2.01.02.5.1.02. 35.454.400,00 52,84 PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 70.630.350,00 18.893.750,002.14.2.14.2.003.2.01.04. 51.736.600,00 73,25 BELANJA OPERASI 21.825.000,00 18.893.750,002.14.2.14.2.003.2.01.04.5.1. 2.931.250,00 13,43 Belanja Barang dan Jasa 21.825.000,00 18.893.750,002.14.2.14.2.003.2.01.04.5.1.02. 2.931.250,00 13,43 BELANJA MODAL 48.805.350,00 -2.14.2.14.2.003.2.01.04.5.2. 48.805.350,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.805.350,00 -2.14.2.14.2.003.2.01.04.5.2.02. 48.805.350,00 100,00 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 233.145.000,00 54.000.000,002.14.2.14.2.003.2.01.06. 179.145.000,00 76,84 BELANJA OPERASI 233.145.000,00 54.000.000,002.14.2.14.2.003.2.01.06.5.1. 179.145.000,00 76,84 114 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 233.145.000,00 54.000.000,002.14.2.14.2.003.2.01.06.5.1.02. 179.145.000,00 76,84 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK 344.000.000,00 99.672.184,002.14.2.14.2.003.2.01.07. 244.327.816,00 71,03 BELANJA OPERASI 344.000.000,00 99.672.184,002.14.2.14.2.003.2.01.07.5.1. 244.327.816,00 71,03 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00 99.672.184,002.14.2.14.2.003.2.01.07.5.1.02. 244.327.816,00 71,03 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 39.840.000,00 7.560.000,002.14.2.14.2.003.2.01.08. 32.280.000,00 81,02 BELANJA OPERASI 39.840.000,00 7.560.000,002.14.2.14.2.003.2.01.08.5.1. 32.280.000,00 81,02 Belanja Barang dan Jasa 39.840.000,00 7.560.000,002.14.2.14.2.003.2.01.08.5.1.02. 32.280.000,00 81,02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 1.099.200.000,00 1.099.200.000,002.14.2.14.2.003.2.02. - - PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.099.200.000,00 1.099.200.000,002.14.2.14.2.003.2.02.04. - - BELANJA OPERASI 1.099.200.000,00 1.099.200.000,002.14.2.14.2.003.2.02.04.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.099.200.000,00 1.099.200.000,002.14.2.14.2.003.2.02.04.5.1.02. - - PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.391.973.983,00 1.203.932.230,002.14.2.14.2.003.2.03. 188.041.753,00 13,51 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 14.400.000,00 6.300.000,002.14.2.14.2.003.2.03.01. 8.100.000,00 56,25 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 6.300.000,002.14.2.14.2.003.2.03.01.5.1. 8.100.000,00 56,25 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 6.300.000,002.14.2.14.2.003.2.03.01.5.1.02. 8.100.000,00 56,25 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 276.910.903,00 193.500.000,002.14.2.14.2.003.2.03.03. 83.410.903,00 30,12 BELANJA OPERASI 276.910.903,00 193.500.000,002.14.2.14.2.003.2.03.03.5.1. 83.410.903,00 30,12 Belanja Barang dan Jasa 276.910.903,00 193.500.000,002.14.2.14.2.003.2.03.03.5.1.02. 83.410.903,00 30,12 115 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB 1.037.132.000,00 970.917.630,002.14.2.14.2.003.2.03.06. 66.214.370,00 6,38 BELANJA OPERASI 350.400.000,00 338.533.000,002.14.2.14.2.003.2.03.06.5.1. 11.867.000,00 3,39 Belanja Barang dan Jasa 350.400.000,00 338.533.000,002.14.2.14.2.003.2.03.06.5.1.02. 11.867.000,00 3,39 BELANJA MODAL 686.732.000,00 632.384.630,002.14.2.14.2.003.2.03.06.5.2. 54.347.370,00 7,91 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 286.732.000,00 236.133.630,002.14.2.14.2.003.2.03.06.5.2.02. 50.598.370,00 17,65 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 396.251.000,002.14.2.14.2.003.2.03.06.5.2.03. 3.749.000,00 0,94 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 12.600.000,00 6.750.000,002.14.2.14.2.003.2.03.08. 5.850.000,00 46,43 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 6.750.000,002.14.2.14.2.003.2.03.08.5.1. 5.850.000,00 46,43 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 6.750.000,002.14.2.14.2.003.2.03.08.5.1.02. 5.850.000,00 46,43 PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA HAK-HAK REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN DAN KELOMPOK KEGIATAN 50.931.080,00 26.464.600,002.14.2.14.2.003.2.03.09. 24.466.480,00 48,04 BELANJA OPERASI 50.931.080,00 26.464.600,002.14.2.14.2.003.2.03.09.5.1. 24.466.480,00 48,04 Belanja Barang dan Jasa 50.931.080,00 26.464.600,002.14.2.14.2.003.2.03.09.5.1.02. 24.466.480,00 48,04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 580.522.800,00 47.413.700,002.14.2.14.2.003.2.04. 533.109.100,00 91,83 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB 580.522.800,00 47.413.700,002.14.2.14.2.003.2.04.03. 533.109.100,00 91,83 BELANJA OPERASI 580.522.800,00 47.413.700,002.14.2.14.2.003.2.04.03.5.1. 533.109.100,00 91,83 Belanja Barang dan Jasa 580.522.800,00 47.413.700,002.14.2.14.2.003.2.04.03.5.1.02. 533.109.100,00 91,83 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.917.119.800,00 578.685.100,002.14.2.14.2.004. 1.338.434.700,00 69,81 116 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.917.119.800,00 578.685.100,002.14.2.14.2.004.2.01. 1.338.434.700,00 69,81 ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) 43.516.300,00 41.911.500,002.14.2.14.2.004.2.01.04. 1.604.800,00 3,69 BELANJA OPERASI 43.516.300,00 41.911.500,002.14.2.14.2.004.2.01.04.5.1. 1.604.800,00 3,69 Belanja Barang dan Jasa 43.516.300,00 41.911.500,002.14.2.14.2.004.2.01.04.5.1.02. 1.604.800,00 3,69 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS) 1.764.380.000,00 487.810.000,002.14.2.14.2.004.2.01.05. 1.276.570.000,00 72,35 BELANJA OPERASI 1.764.380.000,00 487.810.000,002.14.2.14.2.004.2.01.05.5.1. 1.276.570.000,00 72,35 Belanja Barang dan Jasa 1.764.380.000,00 487.810.000,002.14.2.14.2.004.2.01.05.5.1.02. 1.276.570.000,00 72,35 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) 109.223.500,00 48.963.600,002.14.2.14.2.004.2.01.08. 60.259.900,00 55,17 BELANJA OPERASI 109.223.500,00 48.963.600,002.14.2.14.2.004.2.01.08.5.1. 60.259.900,00 55,17 Belanja Barang dan Jasa 109.223.500,00 48.963.600,002.14.2.14.2.004.2.01.08.5.1.02. 60.259.900,00 55,17 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 340.195.100,00 198.856.600,002.08.2.14.2.002. 141.338.500,00 41,55 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 106.520.400,00 72.052.000,002.08.2.14.2.002.2.01. 34.468.400,00 32,36 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 44.410.400,00 29.076.300,002.08.2.14.2.002.2.01.03. 15.334.100,00 34,53 BELANJA OPERASI 44.410.400,00 29.076.300,002.08.2.14.2.002.2.01.03.5.1. 15.334.100,00 34,53 Belanja Barang dan Jasa 44.410.400,00 29.076.300,002.08.2.14.2.002.2.01.03.5.1.02. 15.334.100,00 34,53 SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 62.110.000,00 42.975.700,002.08.2.14.2.002.2.01.04. 19.134.300,00 30,81 117 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 62.110.000,00 42.975.700,002.08.2.14.2.002.2.01.04.5.1. 19.134.300,00 30,81 Belanja Barang dan Jasa 62.110.000,00 42.975.700,002.08.2.14.2.002.2.01.04.5.1.02. 19.134.300,00 30,81 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 199.176.100,00 100.533.500,002.08.2.14.2.002.2.02. 98.642.600,00 49,53 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 131.244.000,00 100.533.500,002.08.2.14.2.002.2.02.01. 30.710.500,00 23,40 BELANJA OPERASI 131.244.000,00 100.533.500,002.08.2.14.2.002.2.02.01.5.1. 30.710.500,00 23,40 Belanja Barang dan Jasa 131.244.000,00 100.533.500,002.08.2.14.2.002.2.02.01.5.1.02. 30.710.500,00 23,40 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 67.932.100,00 -2.08.2.14.2.002.2.02.02. 67.932.100,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 67.932.100,00 -2.08.2.14.2.002.2.02.02.5.1. 67.932.100,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 67.932.100,00 -2.08.2.14.2.002.2.02.02.5.1.02. 67.932.100,00 100,00 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 34.498.600,00 26.271.100,002.08.2.14.2.002.2.03. 8.227.500,00 23,85 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 34.498.600,00 26.271.100,002.08.2.14.2.002.2.03.03. 8.227.500,00 23,85 BELANJA OPERASI 34.498.600,00 26.271.100,002.08.2.14.2.002.2.03.03.5.1. 8.227.500,00 23,85 Belanja Barang dan Jasa 34.498.600,00 26.271.100,002.08.2.14.2.002.2.03.03.5.1.02. 8.227.500,00 23,85 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 47.505.600,00 31.339.200,002.08.2.14.2.003. 16.166.400,00 34,03 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.505.600,00 31.339.200,002.08.2.14.2.003.2.01. 16.166.400,00 34,03 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 47.505.600,00 31.339.200,002.08.2.14.2.003.2.01.02. 16.166.400,00 34,03 BELANJA OPERASI 47.505.600,00 31.339.200,002.08.2.14.2.003.2.01.02.5.1. 16.166.400,00 34,03 Belanja Barang dan Jasa 47.505.600,00 31.339.200,002.08.2.14.2.003.2.01.02.5.1.02. 16.166.400,00 34,03 118 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 218.577.900,00 99.088.800,002.08.2.14.2.004. 119.489.100,00 54,67 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 218.577.900,00 99.088.800,002.08.2.14.2.004.2.02. 119.489.100,00 54,67 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 97.010.700,00 78.663.100,002.08.2.14.2.004.2.02.02. 18.347.600,00 18,91 BELANJA OPERASI 97.010.700,00 78.663.100,002.08.2.14.2.004.2.02.02.5.1. 18.347.600,00 18,91 Belanja Barang dan Jasa 97.010.700,00 78.663.100,002.08.2.14.2.004.2.02.02.5.1.02. 18.347.600,00 18,91 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 121.567.200,00 20.425.700,002.08.2.14.2.004.2.02.03. 101.141.500,00 83,20 BELANJA OPERASI 121.567.200,00 20.425.700,002.08.2.14.2.004.2.02.03.5.1. 101.141.500,00 83,20 Belanja Barang dan Jasa 121.567.200,00 20.425.700,002.08.2.14.2.004.2.02.03.5.1.02. 101.141.500,00 83,20 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 38.512.200,00 -2.08.2.14.2.005. 38.512.200,00 100,0 0 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.512.200,00 -2.08.2.14.2.005.2.01. 38.512.200,00 100,0 0 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 38.512.200,00 -2.08.2.14.2.005.2.01.01. 38.512.200,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 38.512.200,00 -2.08.2.14.2.005.2.01.01.5.1. 38.512.200,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 38.512.200,00 -2.08.2.14.2.005.2.01.01.5.1.02. 38.512.200,00 100,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 255.994.800,00 92.529.900,002.08.2.14.2.006. 163.464.900,00 63,85 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 125.474.300,00 35.029.500,002.08.2.14.2.006.2.01. 90.444.800,00 72,08 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 125.474.300,00 35.029.500,002.08.2.14.2.006.2.01.02. 90.444.800,00 72,08 BELANJA OPERASI 125.474.300,00 35.029.500,002.08.2.14.2.006.2.01.02.5.1. 90.444.800,00 72,08 119 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 125.474.300,00 35.029.500,002.08.2.14.2.006.2.01.02.5.1.02. 90.444.800,00 72,08 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 130.520.500,00 57.500.400,002.08.2.14.2.006.2.02. 73.020.100,00 55,95 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.573.200,00 5.728.000,002.08.2.14.2.006.2.02.02. 34.845.200,00 85,88 BELANJA OPERASI 40.573.200,00 5.728.000,002.08.2.14.2.006.2.02.02.5.1. 34.845.200,00 85,88 Belanja Barang dan Jasa 40.573.200,00 5.728.000,002.08.2.14.2.006.2.02.02.5.1.02. 34.845.200,00 85,88 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.947.300,00 51.772.400,002.08.2.14.2.006.2.02.03. 38.174.900,00 42,44 BELANJA OPERASI 89.947.300,00 51.772.400,002.08.2.14.2.006.2.02.03.5.1. 38.174.900,00 42,44 Belanja Barang dan Jasa 89.947.300,00 51.772.400,002.08.2.14.2.006.2.02.03.5.1.02. 38.174.900,00 42,44 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 43.763.400,00 31.782.300,002.08.2.14.2.007. 11.981.100,00 27,38 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.763.400,00 31.782.300,002.08.2.14.2.007.2.02. 11.981.100,00 27,38 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 43.763.400,00 31.782.300,002.08.2.14.2.007.2.02.02. 11.981.100,00 27,38 BELANJA OPERASI 43.763.400,00 31.782.300,002.08.2.14.2.007.2.02.02.5.1. 11.981.100,00 27,38 Belanja Barang dan Jasa 43.763.400,00 31.782.300,002.08.2.14.2.007.2.02.02.5.1.02. 11.981.100,00 27,38 JUMLAH BELANJA 11.592.831.303,00 7.725.296.092,00 3.867.535.211,00 33,36 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (11.592.831.303,00) (7.725.296.092,00) (3.867.535.211,00) 33,36 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (11.592.831.303,00) (7.725.296.092,00) (3.867.535.211,00) 33,36 120 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.15.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Perhubungan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 1.050.000.000,00 417.352.500,002.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 632.647.500,00 60,25 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.050.000.000,00 417.352.500,002.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 632.647.500,00 60,25 Retribusi Daerah 1.050.000.000,00 417.352.500,002.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 632.647.500,00 60,25 JUMLAH PENDAPATAN 1.050.000.000,00 417.352.500,00 632.647.500,00 60,25 BELANJA 6.872.582.831,00 6.084.363.645,002.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 788.219.186,00 11,47 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.248.226.992,00 3.736.343.130,002.15.2.15.0.001. 511.883.862,00 12,05 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.634.733.112,00 2.181.570.647,002.15.2.15.0.001.2.02. 453.162.465,00 17,20 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.634.733.112,00 2.181.570.647,002.15.2.15.0.001.2.02.01. 453.162.465,00 17,20 BELANJA OPERASI 2.634.733.112,00 2.181.570.647,002.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1. 453.162.465,00 17,20 Belanja Pegawai 2.634.733.112,00 2.181.570.647,002.15.2.15.0.001.2.02.01.5.1.01. 453.162.465,00 17,20 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 27.000.000,002.15.2.15.0.001.2.05. 3.000.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 30.000.000,00 27.000.000,002.15.2.15.0.001.2.05.09. 3.000.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.000.000,002.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1. 3.000.000,00 10,00 121 Dinas Perhubungan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.000.000,002.15.2.15.0.001.2.05.09.5.1.02. 3.000.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 517.405.600,00 510.730.316,002.15.2.15.0.001.2.06. 6.675.284,00 1,29 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 17.775.000,002.15.2.15.0.001.2.06.01. 2.225.000,00 11,13 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.775.000,002.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1. 2.225.000,00 11,13 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.775.000,002.15.2.15.0.001.2.06.01.5.1.02. 2.225.000,00 11,13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 48.500.000,002.15.2.15.0.001.2.06.02. 1.500.000,00 3,00 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 500.000,002.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1. 1.500.000,00 75,00 Belanja Pegawai 1.250.000,00 -2.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.01. 1.250.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 500.000,002.15.2.15.0.001.2.06.02.5.1.02. 250.000,00 33,33 BELANJA MODAL 48.000.000,00 48.000.000,002.15.2.15.0.001.2.06.02.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 48.000.000,002.15.2.15.0.001.2.06.02.5.2.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 73.000.000,00 72.637.000,002.15.2.15.0.001.2.06.04. 363.000,00 0,50 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 72.637.000,002.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1. 363.000,00 0,50 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 72.637.000,002.15.2.15.0.001.2.06.04.5.1.02. 363.000,00 0,50 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.000.000,00 59.971.600,002.15.2.15.0.001.2.06.05. 28.400,00 0,05 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.971.600,002.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1. 28.400,00 0,05 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.971.600,002.15.2.15.0.001.2.06.05.5.1.02. 28.400,00 0,05 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,00 9.940.000,002.15.2.15.0.001.2.06.06. 60.000,00 0,60 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.940.000,002.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1. 60.000,00 0,60 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.940.000,002.15.2.15.0.001.2.06.06.5.1.02. 60.000,00 0,60 122 Dinas Perhubungan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 304.405.600,00 301.906.716,002.15.2.15.0.001.2.06.09. 2.498.884,00 0,82 BELANJA OPERASI 304.405.600,00 301.906.716,002.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1. 2.498.884,00 0,82 Belanja Barang dan Jasa 304.405.600,00 301.906.716,002.15.2.15.0.001.2.06.09.5.1.02. 2.498.884,00 0,82 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 105.000.000,00 104.440.000,002.15.2.15.0.001.2.07. 560.000,00 0,53 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 60.000.000,00 60.000.000,002.15.2.15.0.001.2.07.06. - - BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,002.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,002.15.2.15.0.001.2.07.06.5.2.02. - - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.000.000,00 44.440.000,002.15.2.15.0.001.2.07.10. 560.000,00 1,24 BELANJA OPERASI 560.000,00 -2.15.2.15.0.001.2.07.10.5.1. 560.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 450.000,00 -2.15.2.15.0.001.2.07.10.5.1.01. 450.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 110.000,00 -2.15.2.15.0.001.2.07.10.5.1.02. 110.000,00 100,00 BELANJA MODAL 44.440.000,00 44.440.000,002.15.2.15.0.001.2.07.10.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.440.000,00 44.440.000,002.15.2.15.0.001.2.07.10.5.2.02. - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 754.088.280,00 705.902.983,002.15.2.15.0.001.2.08. 48.185.297,00 6,39 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,002.15.2.15.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,002.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,002.15.2.15.0.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.000.000,00 76.612.043,002.15.2.15.0.001.2.08.02. 18.387.957,00 19,36 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 76.612.043,002.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1. 18.387.957,00 19,36 123 Dinas Perhubungan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 76.612.043,002.15.2.15.0.001.2.08.02.5.1.02. 18.387.957,00 19,36 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 653.088.280,00 623.290.940,002.15.2.15.0.001.2.08.04. 29.797.340,00 4,56 BELANJA OPERASI 653.088.280,00 623.290.940,002.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1. 29.797.340,00 4,56 Belanja Barang dan Jasa 653.088.280,00 623.290.940,002.15.2.15.0.001.2.08.04.5.1.02. 29.797.340,00 4,56 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.000.000,00 206.699.184,002.15.2.15.0.001.2.09. 300.816,00 0,15 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 24.979.684,002.15.2.15.0.001.2.09.01. 20.316,00 0,08 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.979.684,002.15.2.15.0.001.2.09.01.5.1. 20.316,00 0,08 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.979.684,002.15.2.15.0.001.2.09.01.5.1.02. 20.316,00 0,08 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 100.000.000,00 99.948.888,002.15.2.15.0.001.2.09.02. 51.112,00 0,05 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.948.888,002.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1. 51.112,00 0,05 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.948.888,002.15.2.15.0.001.2.09.02.5.1.02. 51.112,00 0,05 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.930.000,002.15.2.15.0.001.2.09.09. 70.000,00 0,14 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.930.000,002.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1. 70.000,00 0,14 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.930.000,002.15.2.15.0.001.2.09.09.5.1.02. 70.000,00 0,14 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 22.000.000,00 21.940.612,002.15.2.15.0.001.2.09.10. 59.388,00 0,27 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.940.612,002.15.2.15.0.001.2.09.10.5.1. 59.388,00 0,27 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.940.612,002.15.2.15.0.001.2.09.10.5.1.02. 59.388,00 0,27 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.900.000,002.15.2.15.0.001.2.09.11. 100.000,00 1,00 124 Dinas Perhubungan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.900.000,002.15.2.15.0.001.2.09.11.5.1. 100.000,00 1,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.900.000,002.15.2.15.0.001.2.09.11.5.1.02. 100.000,00 1,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.624.355.839,00 2.348.020.515,002.15.2.15.0.002. 276.335.324,00 10,53 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 453.331.000,00 351.448.500,002.15.2.15.0.002.2.02. 101.882.500,00 22,47 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 187.630.500,002.15.2.15.0.002.2.02.02. 12.369.500,00 6,18 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.950.000,002.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1. 50.000,00 2,50 Belanja Pegawai 1.960.000,00 1.950.000,002.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.01. 10.000,00 0,51 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00 -2.15.2.15.0.002.2.02.02.5.1.02. 40.000,00 100,00 BELANJA MODAL 198.000.000,00 185.680.500,002.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2. 12.319.500,00 6,22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.000.000,00 185.680.500,002.15.2.15.0.002.2.02.02.5.2.02. 12.319.500,00 6,22 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 253.331.000,00 163.818.000,002.15.2.15.0.002.2.02.04. 89.513.000,00 35,33 BELANJA OPERASI 253.331.000,00 163.818.000,002.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1. 89.513.000,00 35,33 Belanja Barang dan Jasa 253.331.000,00 163.818.000,002.15.2.15.0.002.2.02.04.5.1.02. 89.513.000,00 35,33 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 45.000.000,00 44.396.500,002.15.2.15.0.002.2.04. 603.500,00 1,34 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 45.000.000,00 44.396.500,002.15.2.15.0.002.2.04.02. 603.500,00 1,34 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.396.500,002.15.2.15.0.002.2.04.02.5.1. 603.500,00 1,34 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.396.500,002.15.2.15.0.002.2.04.02.5.1.02. 603.500,00 1,34 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 302.140.000,00 299.967.600,002.15.2.15.0.002.2.05. 2.172.400,00 0,72 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 195.810.000,00 176.997.600,002.15.2.15.0.002.2.05.01. 18.812.400,00 9,61 125 Dinas Perhubungan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 138.310.000,00 119.844.000,002.15.2.15.0.002.2.05.01.5.1. 18.466.000,00 13,35 Belanja Pegawai 1.950.000,00 -2.15.2.15.0.002.2.05.01.5.1.01. 1.950.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 136.360.000,00 119.844.000,002.15.2.15.0.002.2.05.01.5.1.02. 16.516.000,00 12,11 BELANJA MODAL 57.500.000,00 57.153.600,002.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2. 346.400,00 0,60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.500.000,00 57.153.600,002.15.2.15.0.002.2.05.01.5.2.02. 346.400,00 0,60 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 106.330.000,00 105.820.000,002.15.2.15.0.002.2.05.07. 510.000,00 0,48 BELANJA OPERASI 106.330.000,00 105.820.000,002.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1. 510.000,00 0,48 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,002.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 104.830.000,00 104.320.000,002.15.2.15.0.002.2.05.07.5.1.02. 510.000,00 0,49 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 243.884.839,00 241.592.000,002.15.2.15.0.002.2.06. 2.292.839,00 0,94 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 178.796.332,00 177.457.000,002.15.2.15.0.002.2.06.01. 1.339.332,00 0,75 BELANJA OPERASI 178.796.332,00 177.457.000,002.15.2.15.0.002.2.06.01.5.1. 1.339.332,00 0,75 Belanja Barang dan Jasa 178.796.332,00 177.457.000,002.15.2.15.0.002.2.06.01.5.1.02. 1.339.332,00 0,75 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 65.088.507,00 64.135.000,002.15.2.15.0.002.2.06.04. 953.507,00 1,46 BELANJA OPERASI 54.688.507,00 53.890.000,002.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1. 798.507,00 1,46 Belanja Barang dan Jasa 54.688.507,00 53.890.000,002.15.2.15.0.002.2.06.04.5.1.02. 798.507,00 1,46 BELANJA MODAL 10.400.000,00 10.245.000,002.15.2.15.0.002.2.06.04.5.2. 155.000,00 1,49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.400.000,00 10.245.000,002.15.2.15.0.002.2.06.04.5.2.02. 155.000,00 1,49 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.580.000.000,00 1.410.615.915,002.15.2.15.0.002.2.09. 169.384.085,00 10,72 126 Dinas Perhubungan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.380.000.000,00 1.211.473.415,002.15.2.15.0.002.2.09.01. 168.526.585,00 12,21 BELANJA OPERASI 1.305.700.768,00 1.175.248.415,002.15.2.15.0.002.2.09.01.5.1. 130.452.353,00 9,99 Belanja Barang dan Jasa 1.305.700.768,00 1.175.248.415,002.15.2.15.0.002.2.09.01.5.1.02. 130.452.353,00 9,99 BELANJA MODAL 74.299.232,00 36.225.000,002.15.2.15.0.002.2.09.01.5.2. 38.074.232,00 51,24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.299.232,00 36.225.000,002.15.2.15.0.002.2.09.01.5.2.02. 38.074.232,00 51,24 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 199.142.500,002.15.2.15.0.002.2.09.02. 857.500,00 0,43 BELANJA OPERASI 174.243.638,00 173.892.500,002.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1. 351.138,00 0,20 Belanja Barang dan Jasa 174.243.638,00 173.892.500,002.15.2.15.0.002.2.09.02.5.1.02. 351.138,00 0,20 BELANJA MODAL 25.756.362,00 25.250.000,002.15.2.15.0.002.2.09.02.5.2. 506.362,00 1,97 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.756.362,00 25.250.000,002.15.2.15.0.002.2.09.02.5.2.02. 506.362,00 1,97 JUMLAH BELANJA 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 11,47 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (5.822.582.831,00) (5.667.011.145,00) (155.571.686,00) 2,67 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.822.582.831,00) (5.667.011.145,00) (155.571.686,00) 2,67 127 Dinas Perhubungan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.16.2.20.2.21.01.0000. - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 9.724.160.105,00 8.079.677.178,602.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 0.00. 1.644.482.926,40 16,91 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.790.455.308,00 5.142.694.334,002.16.2.16.2.201. 647.760.974,00 11,19 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.985.900,00 9.940.900,002.16.2.16.2.201.2.01. 2.045.000,00 17,06 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.043.400,00 5.143.400,002.16.2.16.2.201.2.01.01. 900.000,00 14,89 BELANJA OPERASI 6.043.400,00 5.143.400,002.16.2.16.2.201.2.01.01.5.1. 900.000,00 14,89 Belanja Barang dan Jasa 6.043.400,00 5.143.400,002.16.2.16.2.201.2.01.01.5.1.02. 900.000,00 14,89 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.956.800,00 2.350.800,002.16.2.16.2.201.2.01.06. 606.000,00 20,50 BELANJA OPERASI 2.956.800,00 2.350.800,002.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1. 606.000,00 20,50 Belanja Barang dan Jasa 2.956.800,00 2.350.800,002.16.2.16.2.201.2.01.06.5.1.02. 606.000,00 20,50 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.985.700,00 2.446.700,002.16.2.16.2.201.2.01.07. 539.000,00 18,05 BELANJA OPERASI 2.985.700,00 2.446.700,002.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1. 539.000,00 18,05 Belanja Barang dan Jasa 2.985.700,00 2.446.700,002.16.2.16.2.201.2.01.07.5.1.02. 539.000,00 18,05 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.338.147.848,00 2.110.732.931,002.16.2.16.2.201.2.02. 227.414.917,00 9,73 128 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.335.007.048,00 2.108.222.131,002.16.2.16.2.201.2.02.01. 226.784.917,00 9,71 BELANJA OPERASI 2.335.007.048,00 2.108.222.131,002.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1. 226.784.917,00 9,71 Belanja Pegawai 2.335.007.048,00 2.108.222.131,002.16.2.16.2.201.2.02.01.5.1.01. 226.784.917,00 9,71 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 3.140.800,00 2.510.800,002.16.2.16.2.201.2.02.07. 630.000,00 20,06 BELANJA OPERASI 3.140.800,00 2.510.800,002.16.2.16.2.201.2.02.07.5.1. 630.000,00 20,06 Belanja Barang dan Jasa 3.140.800,00 2.510.800,002.16.2.16.2.201.2.02.07.5.1.02. 630.000,00 20,06 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 18.000.000,002.16.2.16.2.201.2.05. 2.000.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 18.000.000,002.16.2.16.2.201.2.05.09. 2.000.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.000.000,002.16.2.16.2.201.2.05.09.5.1. 2.000.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.000.000,002.16.2.16.2.201.2.05.09.5.1.02. 2.000.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 173.335.300,00 104.145.030,002.16.2.16.2.201.2.06. 69.190.270,00 39,92 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.600.000,00 4.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 4.600.000,00 4.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.995.100,00 8.995.100,002.16.2.16.2.201.2.06.02. - - BELANJA OPERASI 8.995.100,00 8.995.100,002.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 8.995.100,00 8.995.100,002.16.2.16.2.201.2.06.02.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.200.000,00 3.900.000,002.16.2.16.2.201.2.06.04. 3.300.000,00 45,83 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 3.900.000,002.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1. 3.300.000,00 45,83 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.900.000,002.16.2.16.2.201.2.06.04.5.1.02. 3.300.000,00 45,83 129 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.930.000,00 5.930.000,002.16.2.16.2.201.2.06.05. - - BELANJA OPERASI 5.930.000,00 5.930.000,002.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.930.000,00 5.930.000,002.16.2.16.2.201.2.06.05.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.000.000,00 3.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.06. 400.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.06.5.1. 400.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.600.000,002.16.2.16.2.201.2.06.06.5.1.02. 400.000,00 10,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 142.610.200,00 77.119.930,002.16.2.16.2.201.2.06.09. 65.490.270,00 45,92 BELANJA OPERASI 142.610.200,00 77.119.930,002.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1. 65.490.270,00 45,92 Belanja Barang dan Jasa 142.610.200,00 77.119.930,002.16.2.16.2.201.2.06.09.5.1.02. 65.490.270,00 45,92 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 159.279.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07. 159.279.000,00 100,0 0 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 159.279.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07.10. 159.279.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07.10.5.1. 1.440.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 1.440.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07.10.5.1.01. 1.440.000,00 100,00 BELANJA MODAL 157.839.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07.10.5.2. 157.839.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.839.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.07.10.5.2.02. 157.839.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.017.958.380,00 2.861.612.133,002.16.2.16.2.201.2.08. 156.346.247,00 5,18 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.800.000,00 4.800.000,002.16.2.16.2.201.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,002.16.2.16.2.201.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,002.16.2.16.2.201.2.08.01.5.1.02. - - 130 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.791.765.200,00 2.652.779.053,002.16.2.16.2.201.2.08.02. 138.986.147,00 4,98 BELANJA OPERASI 2.791.765.200,00 2.652.779.053,002.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1. 138.986.147,00 4,98 Belanja Pegawai 1.500.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.01. 1.500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.790.265.200,00 2.652.779.053,002.16.2.16.2.201.2.08.02.5.1.02. 137.486.147,00 4,93 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 221.393.180,00 204.033.080,002.16.2.16.2.201.2.08.04. 17.360.100,00 7,84 BELANJA OPERASI 221.393.180,00 204.033.080,002.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1. 17.360.100,00 7,84 Belanja Barang dan Jasa 221.393.180,00 204.033.080,002.16.2.16.2.201.2.08.04.5.1.02. 17.360.100,00 7,84 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.748.880,00 38.263.340,002.16.2.16.2.201.2.09. 31.485.540,00 45,14 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.500.000,00 13.822.800,002.16.2.16.2.201.2.09.01. 24.677.200,00 64,10 BELANJA OPERASI 38.500.000,00 13.822.800,002.16.2.16.2.201.2.09.01.5.1. 24.677.200,00 64,10 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 13.822.800,002.16.2.16.2.201.2.09.01.5.1.02. 24.677.200,00 64,10 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 14.928.880,00 12.120.540,002.16.2.16.2.201.2.09.02. 2.808.340,00 18,81 BELANJA OPERASI 14.928.880,00 12.120.540,002.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1. 2.808.340,00 18,81 Belanja Barang dan Jasa 14.928.880,00 12.120.540,002.16.2.16.2.201.2.09.02.5.1.02. 2.808.340,00 18,81 PEMELIHARAAN MEBEL 4.000.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.09.05. 4.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.09.05.5.1. 4.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 -2.16.2.16.2.201.2.09.05.5.1.02. 4.000.000,00 100,00 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.320.000,00 12.320.000,002.16.2.16.2.201.2.09.06. - - BELANJA OPERASI 12.320.000,00 12.320.000,002.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1. - - 131 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 12.320.000,00 12.320.000,002.16.2.16.2.201.2.09.06.5.1.02. - - PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.998.264.110,00 1.634.841.879,002.16.2.16.2.202. 363.422.231,00 18,19 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.998.264.110,00 1.634.841.879,002.16.2.16.2.202.2.01. 363.422.231,00 18,19 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 41.469.880,00 30.611.000,002.16.2.16.2.202.2.01.02. 10.858.880,00 26,18 BELANJA OPERASI 41.469.880,00 30.611.000,002.16.2.16.2.202.2.01.02.5.1. 10.858.880,00 26,18 Belanja Pegawai 336.880,00 -2.16.2.16.2.202.2.01.02.5.1.01. 336.880,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 41.133.000,00 30.611.000,002.16.2.16.2.202.2.01.02.5.1.02. 10.522.000,00 25,58 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 381.123.242,00 259.180.723,002.16.2.16.2.202.2.01.04. 121.942.519,00 32,00 BELANJA OPERASI 257.666.900,00 227.679.423,002.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1. 29.987.477,00 11,64 Belanja Barang dan Jasa 257.666.900,00 227.679.423,002.16.2.16.2.202.2.01.04.5.1.02. 29.987.477,00 11,64 BELANJA MODAL 123.456.342,00 31.501.300,002.16.2.16.2.202.2.01.04.5.2. 91.955.042,00 74,48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.501.300,00 31.501.300,002.16.2.16.2.202.2.01.04.5.2.02. - - Belanja Modal Aset Lainnya 91.955.042,00 -2.16.2.16.2.202.2.01.04.5.2.06. 91.955.042,00 100,00 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 1.451.507.090,00 1.275.666.258,002.16.2.16.2.202.2.01.05. 175.840.832,00 12,11 BELANJA OPERASI 1.042.491.258,00 959.549.258,002.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1. 82.942.000,00 7,96 Belanja Barang dan Jasa 1.042.491.258,00 959.549.258,002.16.2.16.2.202.2.01.05.5.1.02. 82.942.000,00 7,96 BELANJA MODAL 409.015.832,00 316.117.000,002.16.2.16.2.202.2.01.05.5.2. 92.898.832,00 22,71 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 333.005.618,00 316.117.000,002.16.2.16.2.202.2.01.05.5.2.02. 16.888.618,00 5,07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 465.080,00 -2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.2.05. 465.080,00 100,00 132 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Aset Lainnya 75.545.134,00 -2.16.2.16.2.202.2.01.05.5.2.06. 75.545.134,00 100,00 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 64.393.898,00 53.213.898,002.16.2.16.2.202.2.01.06. 11.180.000,00 17,36 BELANJA OPERASI 64.393.898,00 53.213.898,002.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1. 11.180.000,00 17,36 Belanja Barang dan Jasa 64.393.898,00 53.213.898,002.16.2.16.2.202.2.01.06.5.1.02. 11.180.000,00 17,36 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 59.770.000,00 16.170.000,002.16.2.16.2.202.2.01.07. 43.600.000,00 72,95 BELANJA OPERASI 59.770.000,00 16.170.000,002.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1. 43.600.000,00 72,95 Belanja Barang dan Jasa 59.770.000,00 16.170.000,002.16.2.16.2.202.2.01.07.5.1.02. 43.600.000,00 72,95 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.663.546.949,00 1.219.683.365,602.16.2.16.2.203. 443.863.583,40 26,68 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 669.356.363,00 513.833.700,002.16.2.16.2.203.2.01. 155.522.663,00 23,23 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 669.356.363,00 513.833.700,002.16.2.16.2.203.2.01.03. 155.522.663,00 23,23 BELANJA OPERASI 469.144.250,00 348.798.700,002.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1. 120.345.550,00 25,65 Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.500.000,002.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.01. 1.600.000,00 51,61 Belanja Barang dan Jasa 466.044.250,00 347.298.700,002.16.2.16.2.203.2.01.03.5.1.02. 118.745.550,00 25,48 BELANJA MODAL 200.212.113,00 165.035.000,002.16.2.16.2.203.2.01.03.5.2. 35.177.113,00 17,57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.212.113,00 165.035.000,002.16.2.16.2.203.2.01.03.5.2.02. 35.177.113,00 17,57 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 994.190.586,00 705.849.665,602.16.2.16.2.203.2.02. 288.340.920,40 29,00 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.827.400,00 19.014.800,002.16.2.16.2.203.2.02.01. 19.812.600,00 51,03 BELANJA OPERASI 38.827.400,00 19.014.800,002.16.2.16.2.203.2.02.01.5.1. 19.812.600,00 51,03 Belanja Barang dan Jasa 38.827.400,00 19.014.800,002.16.2.16.2.203.2.02.01.5.1.02. 19.812.600,00 51,03 133 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 539.195.500,00 419.979.665,602.16.2.16.2.203.2.02.03. 119.215.834,40 22,11 BELANJA OPERASI 139.195.500,00 42.822.800,002.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1. 96.372.700,00 69,24 Belanja Barang dan Jasa 139.195.500,00 42.822.800,002.16.2.16.2.203.2.02.03.5.1.02. 96.372.700,00 69,24 BELANJA MODAL 400.000.000,00 377.156.865,602.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2. 22.843.134,40 5,71 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 377.156.865,602.16.2.16.2.203.2.02.03.5.2.02. 22.843.134,40 5,71 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 382.956.286,00 245.936.000,002.16.2.16.2.203.2.02.07. 137.020.286,00 35,78 BELANJA OPERASI 382.956.286,00 245.936.000,002.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1. 137.020.286,00 35,78 Belanja Barang dan Jasa 382.956.286,00 245.936.000,002.16.2.16.2.203.2.02.07.5.1.02. 137.020.286,00 35,78 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 33.211.400,00 20.919.200,002.16.2.16.2.203.2.02.10. 12.292.200,00 37,01 BELANJA OPERASI 33.211.400,00 20.919.200,002.16.2.16.2.203.2.02.10.5.1. 12.292.200,00 37,01 Belanja Barang dan Jasa 33.211.400,00 20.919.200,002.16.2.16.2.203.2.02.10.5.1.02. 12.292.200,00 37,01 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.787.838,00 48.852.900,002.20.2.16.2.202. 166.934.938,00 77,36 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 215.787.838,00 48.852.900,002.20.2.16.2.202.2.01. 166.934.938,00 77,36 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 174.867.138,00 23.182.200,002.20.2.16.2.202.2.01.03. 151.684.938,00 86,74 BELANJA OPERASI 174.867.138,00 23.182.200,002.20.2.16.2.202.2.01.03.5.1. 151.684.938,00 86,74 Belanja Barang dan Jasa 174.867.138,00 23.182.200,002.20.2.16.2.202.2.01.03.5.1.02. 151.684.938,00 86,74 PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH 40.920.700,00 25.670.700,002.20.2.16.2.202.2.01.06. 15.250.000,00 37,27 BELANJA OPERASI 40.920.700,00 25.670.700,002.20.2.16.2.202.2.01.06.5.1. 15.250.000,00 37,27 Belanja Barang dan Jasa 40.920.700,00 25.670.700,002.20.2.16.2.202.2.01.06.5.1.02. 15.250.000,00 37,27 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 56.105.900,00 33.604.700,002.21.2.16.2.202. 22.501.200,00 40,10 134 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.105.900,00 33.604.700,002.21.2.16.2.202.2.01. 22.501.200,00 40,10 PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.572.800,00 17.774.800,002.21.2.16.2.202.2.01.01. 9.798.000,00 35,54 BELANJA OPERASI 27.572.800,00 17.774.800,002.21.2.16.2.202.2.01.01.5.1. 9.798.000,00 35,54 Belanja Barang dan Jasa 27.572.800,00 17.774.800,002.21.2.16.2.202.2.01.01.5.1.02. 9.798.000,00 35,54 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 28.533.100,00 15.829.900,002.21.2.16.2.202.2.01.03. 12.703.200,00 44,52 BELANJA OPERASI 28.533.100,00 15.829.900,002.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1. 12.703.200,00 44,52 Belanja Barang dan Jasa 28.533.100,00 15.829.900,002.21.2.16.2.202.2.01.03.5.1.02. 12.703.200,00 44,52 JUMLAH BELANJA 9.724.160.105,00 8.079.677.178,60 1.644.482.926,40 16,91 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (9.724.160.105,00) (8.079.677.178,60) (1.644.482.926,40) 16,91 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.724.160.105,00) (8.079.677.178,60) (1.644.482.926,40) 16,91 135 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.17. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.17.3.30.3.31.01.0000. - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 1.084.224.000,00 514.362.000,002.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 0.00. 569.862.000,00 52,56 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.084.224.000,00 514.362.000,002.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 0.00.4.1. 569.862.000,00 52,56 Retribusi Daerah 1.084.224.000,00 514.362.000,002.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.00.0 0.4.1.02. 569.862.000,00 52,56 JUMLAH PENDAPATAN 1.084.224.000,00 514.362.000,00 569.862.000,00 52,56 BELANJA 10.026.892.873,00 8.776.300.086,002.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 0.00. 1.250.592.787,00 12,47 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.408.495,00 3.710.949.003,002.17.2.17.3.301. 685.459.492,00 15,59 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.434.153.211,00 2.923.206.914,002.17.2.17.3.301.2.02. 510.946.297,00 14,88 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.434.153.211,00 2.923.206.914,002.17.2.17.3.301.2.02.01. 510.946.297,00 14,88 BELANJA OPERASI 3.434.153.211,00 2.923.206.914,002.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1. 510.946.297,00 14,88 Belanja Pegawai 3.434.153.211,00 2.923.206.914,002.17.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01. 510.946.297,00 14,88 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 4.500.000,002.17.2.17.3.301.2.05. 20.500.000,00 82,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 4.500.000,002.17.2.17.3.301.2.05.09. 20.500.000,00 82,00 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 4.500.000,002.17.2.17.3.301.2.05.09.5.1. 20.500.000,00 82,00 136 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 4.500.000,002.17.2.17.3.301.2.05.09.5.1.02. 20.500.000,00 82,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 399.602.400,00 379.516.598,002.17.2.17.3.301.2.06. 20.085.802,00 5,03 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.939.200,00 8.534.760,002.17.2.17.3.301.2.06.01. 1.404.440,00 14,13 BELANJA OPERASI 9.939.200,00 8.534.760,002.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1. 1.404.440,00 14,13 Belanja Barang dan Jasa 9.939.200,00 8.534.760,002.17.2.17.3.301.2.06.01.5.1.02. 1.404.440,00 14,13 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.000.000,00 49.247.120,002.17.2.17.3.301.2.06.04. 752.880,00 1,51 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.247.120,002.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1. 752.880,00 1,51 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.247.120,002.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02. 752.880,00 1,51 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.820.000,002.17.2.17.3.301.2.06.05. 180.000,00 1,80 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.820.000,002.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1. 180.000,00 1,80 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.820.000,002.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.02. 180.000,00 1,80 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.720.000,00 5.900.000,002.17.2.17.3.301.2.06.06. 3.820.000,00 39,30 BELANJA OPERASI 9.720.000,00 5.900.000,002.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1. 3.820.000,00 39,30 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00 5.900.000,002.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.02. 3.820.000,00 39,30 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 319.943.200,00 306.014.718,002.17.2.17.3.301.2.06.09. 13.928.482,00 4,35 BELANJA OPERASI 319.943.200,00 306.014.718,002.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1. 13.928.482,00 4,35 Belanja Barang dan Jasa 319.943.200,00 306.014.718,002.17.2.17.3.301.2.06.09.5.1.02. 13.928.482,00 4,35 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 467.617.284,00 333.689.891,002.17.2.17.3.301.2.08. 133.927.393,00 28,64 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.992.000,002.17.2.17.3.301.2.08.01. 8.000,00 0,40 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.992.000,002.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1. 8.000,00 0,40 137 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.992.000,002.17.2.17.3.301.2.08.01.5.1.02. 8.000,00 0,40 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 132.400.000,00 119.297.891,002.17.2.17.3.301.2.08.02. 13.102.109,00 9,90 BELANJA OPERASI 132.400.000,00 119.297.891,002.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1. 13.102.109,00 9,90 Belanja Barang dan Jasa 132.400.000,00 119.297.891,002.17.2.17.3.301.2.08.02.5.1.02. 13.102.109,00 9,90 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 333.217.284,00 212.400.000,002.17.2.17.3.301.2.08.04. 120.817.284,00 36,26 BELANJA OPERASI 333.217.284,00 212.400.000,002.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1. 120.817.284,00 36,26 Belanja Barang dan Jasa 333.217.284,00 212.400.000,002.17.2.17.3.301.2.08.04.5.1.02. 120.817.284,00 36,26 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 70.035.600,00 70.035.600,002.17.2.17.3.301.2.09. - - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.035.600,00 20.035.600,002.17.2.17.3.301.2.09.01. - - BELANJA OPERASI 20.035.600,00 20.035.600,002.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 20.035.600,00 20.035.600,002.17.2.17.3.301.2.09.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.000.000,00 40.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.02. - - BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02. - - PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.10. - - BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.10.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,002.17.2.17.3.301.2.09.10.5.1.02. - - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 64.500.000,00 56.850.000,002.17.2.17.3.303. 7.650.000,00 11,86 138 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 64.500.000,00 56.850.000,002.17.2.17.3.303.2.01. 7.650.000,00 11,86 PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 64.500.000,00 56.850.000,002.17.2.17.3.303.2.01.01. 7.650.000,00 11,86 BELANJA OPERASI 64.500.000,00 56.850.000,002.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1. 7.650.000,00 11,86 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 56.850.000,002.17.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02. 7.650.000,00 11,86 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 404.200.000,00 343.662.000,002.17.2.17.3.305. 60.538.000,00 14,98 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 404.200.000,00 343.662.000,002.17.2.17.3.305.2.01. 60.538.000,00 14,98 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 404.200.000,00 343.662.000,002.17.2.17.3.305.2.01.01. 60.538.000,00 14,98 BELANJA OPERASI 404.200.000,00 343.662.000,002.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1. 60.538.000,00 14,98 Belanja Barang dan Jasa 404.200.000,00 343.662.000,002.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02. 60.538.000,00 14,98 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 83.000.000,00 -2.17.2.17.3.308. 83.000.000,00 100,0 0 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 83.000.000,00 -2.17.2.17.3.308.2.01. 83.000.000,00 100,0 0 FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 83.000.000,00 -2.17.2.17.3.308.2.01.01. 83.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 -2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.1. 83.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 -2.17.2.17.3.308.2.01.01.5.1.02. 83.000.000,00 100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.986.872.880,00 3.787.498.043,003.30.2.17.3.303. 199.374.837,00 5,00 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.519.758.000,00 3.411.583.163,003.30.2.17.3.303.2.01. 108.174.837,00 3,07 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.479.758.000,00 3.381.534.163,003.30.2.17.3.303.2.01.01. 98.223.837,00 2,82 139 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 1.082.348.494,00 999.656.163,003.30.2.17.3.303.2.01.01.5.1. 82.692.331,00 7,64 Belanja Pegawai 53.092.034,00 37.440.000,003.30.2.17.3.303.2.01.01.5.1.01. 15.652.034,00 29,48 Belanja Barang dan Jasa 1.029.256.460,00 962.216.163,003.30.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02. 67.040.297,00 6,51 BELANJA MODAL 2.397.409.506,00 2.381.878.000,003.30.2.17.3.303.2.01.01.5.2. 15.531.506,00 0,65 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.397.409.506,00 2.381.878.000,003.30.2.17.3.303.2.01.01.5.2.03. 15.531.506,00 0,65 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 40.000.000,00 30.049.000,003.30.2.17.3.303.2.01.02. 9.951.000,00 24,88 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 30.049.000,003.30.2.17.3.303.2.01.02.5.1. 9.951.000,00 24,88 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 30.049.000,003.30.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02. 9.951.000,00 24,88 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 467.114.880,00 375.914.880,003.30.2.17.3.303.2.02. 91.200.000,00 19,52 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 467.114.880,00 375.914.880,003.30.2.17.3.303.2.02.01. 91.200.000,00 19,52 BELANJA OPERASI 467.114.880,00 375.914.880,003.30.2.17.3.303.2.02.01.5.1. 91.200.000,00 19,52 Belanja Barang dan Jasa 467.114.880,00 375.914.880,003.30.2.17.3.303.2.02.01.5.1.02. 91.200.000,00 19,52 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 84.448.798,00 64.056.324,003.30.2.17.3.304. 20.392.474,00 24,15 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 55.000.000,00 52.074.000,003.30.2.17.3.304.2.01. 2.926.000,00 5,32 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 20.000.000,00 19.149.000,003.30.2.17.3.304.2.01.01. 851.000,00 4,26 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.149.000,003.30.2.17.3.304.2.01.01.5.1. 851.000,00 4,26 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.149.000,003.30.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02. 851.000,00 4,26 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 15.000.000,00 15.000.000,003.30.2.17.3.304.2.01.02. - - 140 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,003.30.2.17.3.304.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,003.30.2.17.3.304.2.01.02.5.1.02. - - PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 20.000.000,00 17.925.000,003.30.2.17.3.304.2.01.03. 2.075.000,00 10,38 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.925.000,003.30.2.17.3.304.2.01.03.5.1. 2.075.000,00 10,38 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.925.000,003.30.2.17.3.304.2.01.03.5.1.02. 2.075.000,00 10,38 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 29.448.798,00 11.982.324,003.30.2.17.3.304.2.02. 17.466.474,00 59,31 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 29.448.798,00 11.982.324,003.30.2.17.3.304.2.02.03. 17.466.474,00 59,31 BELANJA OPERASI 29.448.798,00 11.982.324,003.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1. 17.466.474,00 59,31 Belanja Barang dan Jasa 29.448.798,00 11.982.324,003.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02. 17.466.474,00 59,31 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 234.000.000,00 135.277.708,003.30.2.17.3.306. 98.722.292,00 42,19 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 234.000.000,00 135.277.708,003.30.2.17.3.306.2.01. 98.722.292,00 42,19 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 169.000.000,00 116.162.708,003.30.2.17.3.306.2.01.01. 52.837.292,00 31,26 BELANJA OPERASI 169.000.000,00 116.162.708,003.30.2.17.3.306.2.01.01.5.1. 52.837.292,00 31,26 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000,00 116.162.708,003.30.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02. 52.837.292,00 31,26 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 65.000.000,00 19.115.000,003.30.2.17.3.306.2.01.02. 45.885.000,00 70,59 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 19.115.000,003.30.2.17.3.306.2.01.02.5.1. 45.885.000,00 70,59 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 19.115.000,003.30.2.17.3.306.2.01.02.5.1.02. 45.885.000,00 70,59 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 773.462.700,00 678.007.008,003.31.2.17.3.302. 95.455.692,00 12,34 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 773.462.700,00 678.007.008,003.31.2.17.3.302.2.01. 95.455.692,00 12,34 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 197.870.000,00 154.469.100,003.31.2.17.3.302.2.01.01. 43.400.900,00 21,93 141 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 197.870.000,00 154.469.100,003.31.2.17.3.302.2.01.01.5.1. 43.400.900,00 21,93 Belanja Barang dan Jasa 197.870.000,00 154.469.100,003.31.2.17.3.302.2.01.01.5.1.02. 43.400.900,00 21,93 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 98.712.600,00 92.759.524,003.31.2.17.3.302.2.01.03. 5.953.076,00 6,03 BELANJA OPERASI 98.712.600,00 92.759.524,003.31.2.17.3.302.2.01.03.5.1. 5.953.076,00 6,03 Belanja Barang dan Jasa 98.712.600,00 92.759.524,003.31.2.17.3.302.2.01.03.5.1.02. 5.953.076,00 6,03 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 206.880.000,00 201.183.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04. 5.697.000,00 2,75 BELANJA OPERASI 11.680.000,00 6.223.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04.5.1. 5.457.000,00 46,72 Belanja Pegawai 1.500.000,00 500.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04.5.1.01. 1.000.000,00 66,67 Belanja Barang dan Jasa 10.180.000,00 5.723.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04.5.1.02. 4.457.000,00 43,78 BELANJA MODAL 195.200.000,00 194.960.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04.5.2. 240.000,00 0,12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.200.000,00 194.960.000,003.31.2.17.3.302.2.01.04.5.2.02. 240.000,00 0,12 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 250.000.000,00 209.595.284,003.31.2.17.3.302.2.01.05. 40.404.716,00 16,16 BELANJA OPERASI 213.820.000,00 173.495.284,003.31.2.17.3.302.2.01.05.5.1. 40.324.716,00 18,86 Belanja Barang dan Jasa 213.820.000,00 173.495.284,003.31.2.17.3.302.2.01.05.5.1.02. 40.324.716,00 18,86 BELANJA MODAL 36.180.000,00 36.100.000,003.31.2.17.3.302.2.01.05.5.2. 80.000,00 0,22 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36.180.000,00 36.100.000,003.31.2.17.3.302.2.01.05.5.2.03. 80.000,00 0,22 EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 20.000.100,00 20.000.100,003.31.2.17.3.302.2.01.06. - - BELANJA OPERASI 20.000.100,00 20.000.100,003.31.2.17.3.302.2.01.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 20.000.100,00 20.000.100,003.31.2.17.3.302.2.01.06.5.1.02. - - 142 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 JUMLAH BELANJA 10.026.892.873,00 8.776.300.086,00 1.250.592.787,00 12,47 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.942.668.873,00) (8.261.938.086,00) (680.730.787,00) 7,61 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.942.668.873,00) (8.261.938.086,00) (680.730.787,00) 7,61 143 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.18.2.07.0.00.01.0000. - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 5.949.647.057,00 5.053.797.943,002.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 0.00. 895.849.114,00 15,06 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.212.716.357,00 4.426.580.594,002.18.2.18.2.001. 786.135.763,00 15,08 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.880.000,00 4.845.000,002.18.2.18.2.001.2.01. 35.000,00 0,72 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.880.000,00 1.865.000,002.18.2.18.2.001.2.01.01. 15.000,00 0,80 BELANJA OPERASI 1.880.000,00 1.865.000,002.18.2.18.2.001.2.01.01.5.1. 15.000,00 0,80 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000,00 1.865.000,002.18.2.18.2.001.2.01.01.5.1.02. 15.000,00 0,80 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.980.000,002.18.2.18.2.001.2.01.07. 20.000,00 0,67 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.980.000,002.18.2.18.2.001.2.01.07.5.1. 20.000,00 0,67 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.980.000,002.18.2.18.2.001.2.01.07.5.1.02. 20.000,00 0,67 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.104.709.606,00 3.531.935.724,002.18.2.18.2.001.2.02. 572.773.882,00 13,95 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.101.709.606,00 3.529.202.924,002.18.2.18.2.001.2.02.01. 572.506.682,00 13,96 BELANJA OPERASI 4.101.709.606,00 3.529.202.924,002.18.2.18.2.001.2.02.01.5.1. 572.506.682,00 13,96 Belanja Pegawai 4.101.709.606,00 3.529.202.924,002.18.2.18.2.001.2.02.01.5.1.01. 572.506.682,00 13,96 144 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 3.000.000,00 2.732.800,002.18.2.18.2.001.2.02.07. 267.200,00 8,91 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.732.800,002.18.2.18.2.001.2.02.07.5.1. 267.200,00 8,91 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.732.800,002.18.2.18.2.001.2.02.07.5.1.02. 267.200,00 8,91 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 222.694.500,00 197.456.228,002.18.2.18.2.001.2.05. 25.238.272,00 11,33 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 9.000.000,002.18.2.18.2.001.2.05.09. 6.000.000,00 40,00 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.000.000,002.18.2.18.2.001.2.05.09.5.1. 6.000.000,00 40,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.000.000,002.18.2.18.2.001.2.05.09.5.1.02. 6.000.000,00 40,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 207.694.500,00 188.456.228,002.18.2.18.2.001.2.05.11. 19.238.272,00 9,26 BELANJA OPERASI 207.694.500,00 188.456.228,002.18.2.18.2.001.2.05.11.5.1. 19.238.272,00 9,26 Belanja Barang dan Jasa 207.694.500,00 188.456.228,002.18.2.18.2.001.2.05.11.5.1.02. 19.238.272,00 9,26 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 382.332.151,00 284.225.616,002.18.2.18.2.001.2.06. 98.106.535,00 25,66 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 3.380.000,002.18.2.18.2.001.2.06.01. 1.620.000,00 32,40 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.380.000,002.18.2.18.2.001.2.06.01.5.1. 1.620.000,00 32,40 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.380.000,002.18.2.18.2.001.2.06.01.5.1.02. 1.620.000,00 32,40 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65.000.000,00 55.317.800,002.18.2.18.2.001.2.06.04. 9.682.200,00 14,90 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 55.317.800,002.18.2.18.2.001.2.06.04.5.1. 9.682.200,00 14,90 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 55.317.800,002.18.2.18.2.001.2.06.04.5.1.02. 9.682.200,00 14,90 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 33.874.900,002.18.2.18.2.001.2.06.05. 16.125.100,00 32,25 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 33.874.900,002.18.2.18.2.001.2.06.05.5.1. 16.125.100,00 32,25 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 33.874.900,002.18.2.18.2.001.2.06.05.5.1.02. 16.125.100,00 32,25 145 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 6.000.000,002.18.2.18.2.001.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,002.18.2.18.2.001.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,002.18.2.18.2.001.2.06.06.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 256.332.151,00 185.652.916,002.18.2.18.2.001.2.06.09. 70.679.235,00 27,57 BELANJA OPERASI 256.332.151,00 185.652.916,002.18.2.18.2.001.2.06.09.5.1. 70.679.235,00 27,57 Belanja Barang dan Jasa 256.332.151,00 185.652.916,002.18.2.18.2.001.2.06.09.5.1.02. 70.679.235,00 27,57 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 311.700.100,00 271.828.927,002.18.2.18.2.001.2.08. 39.871.173,00 12,79 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.700.000,00 2.650.000,002.18.2.18.2.001.2.08.01. 50.000,00 1,85 BELANJA OPERASI 2.700.000,00 2.650.000,002.18.2.18.2.001.2.08.01.5.1. 50.000,00 1,85 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.650.000,002.18.2.18.2.001.2.08.01.5.1.02. 50.000,00 1,85 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.676.000,00 8.568.127,002.18.2.18.2.001.2.08.02. 107.873,00 1,24 BELANJA OPERASI 8.676.000,00 8.568.127,002.18.2.18.2.001.2.08.02.5.1. 107.873,00 1,24 Belanja Barang dan Jasa 8.676.000,00 8.568.127,002.18.2.18.2.001.2.08.02.5.1.02. 107.873,00 1,24 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 300.324.100,00 260.610.800,002.18.2.18.2.001.2.08.04. 39.713.300,00 13,22 BELANJA OPERASI 300.324.100,00 260.610.800,002.18.2.18.2.001.2.08.04.5.1. 39.713.300,00 13,22 Belanja Barang dan Jasa 300.324.100,00 260.610.800,002.18.2.18.2.001.2.08.04.5.1.02. 39.713.300,00 13,22 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 186.400.000,00 136.289.099,002.18.2.18.2.001.2.09. 50.110.901,00 26,88 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 25.495.000,002.18.2.18.2.001.2.09.01. 13.035.000,00 33,83 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 25.495.000,002.18.2.18.2.001.2.09.01.5.1. 13.035.000,00 33,83 146 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 25.495.000,002.18.2.18.2.001.2.09.01.5.1.02. 13.035.000,00 33,83 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 100.680.000,00 74.644.099,002.18.2.18.2.001.2.09.02. 26.035.901,00 25,86 BELANJA OPERASI 100.680.000,00 74.644.099,002.18.2.18.2.001.2.09.02.5.1. 26.035.901,00 25,86 Belanja Barang dan Jasa 100.680.000,00 74.644.099,002.18.2.18.2.001.2.09.02.5.1.02. 26.035.901,00 25,86 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 47.190.000,00 36.150.000,002.18.2.18.2.001.2.09.10. 11.040.000,00 23,39 BELANJA OPERASI 47.190.000,00 36.150.000,002.18.2.18.2.001.2.09.10.5.1. 11.040.000,00 23,39 Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00 36.150.000,002.18.2.18.2.001.2.09.10.5.1.02. 11.040.000,00 23,39 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 284.162.000,00 265.299.000,002.18.2.18.2.003. 18.863.000,00 6,64 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 284.162.000,00 265.299.000,002.18.2.18.2.003.2.01. 18.863.000,00 6,64 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 284.162.000,00 265.299.000,002.18.2.18.2.003.2.01.02. 18.863.000,00 6,64 BELANJA OPERASI 284.162.000,00 265.299.000,002.18.2.18.2.003.2.01.02.5.1. 18.863.000,00 6,64 Belanja Barang dan Jasa 284.162.000,00 265.299.000,002.18.2.18.2.003.2.01.02.5.1.02. 18.863.000,00 6,64 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 26.141.000,00 21.777.200,002.18.2.18.2.004. 4.363.800,00 16,69 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 26.141.000,00 21.777.200,002.18.2.18.2.004.2.01. 4.363.800,00 16,69 PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 9.878.000,00 8.934.000,002.18.2.18.2.004.2.01.01. 944.000,00 9,56 BELANJA OPERASI 9.878.000,00 8.934.000,002.18.2.18.2.004.2.01.01.5.1. 944.000,00 9,56 Belanja Barang dan Jasa 9.878.000,00 8.934.000,002.18.2.18.2.004.2.01.01.5.1.02. 944.000,00 9,56 147 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 16.263.000,00 12.843.200,002.18.2.18.2.004.2.01.03. 3.419.800,00 21,03 BELANJA OPERASI 14.745.000,00 11.325.200,002.18.2.18.2.004.2.01.03.5.1. 3.419.800,00 23,19 Belanja Barang dan Jasa 14.745.000,00 11.325.200,002.18.2.18.2.004.2.01.03.5.1.02. 3.419.800,00 23,19 BELANJA MODAL 1.518.000,00 1.518.000,002.18.2.18.2.004.2.01.03.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.518.000,00 1.518.000,002.18.2.18.2.004.2.01.03.5.2.02. - - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 364.955.000,00 284.400.000,002.18.2.18.2.005. 80.555.000,00 22,07 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 364.955.000,00 284.400.000,002.18.2.18.2.005.2.01. 80.555.000,00 22,07 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 364.955.000,00 284.400.000,002.18.2.18.2.005.2.01.01. 80.555.000,00 22,07 BELANJA OPERASI 364.955.000,00 284.400.000,002.18.2.18.2.005.2.01.01.5.1. 80.555.000,00 22,07 Belanja Barang dan Jasa 364.955.000,00 284.400.000,002.18.2.18.2.005.2.01.01.5.1.02. 80.555.000,00 22,07 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 26.714.700,00 25.437.900,002.07.2.18.2.003. 1.276.800,00 4,78 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 26.714.700,00 25.437.900,002.07.2.18.2.003.2.01. 1.276.800,00 4,78 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 26.714.700,00 25.437.900,002.07.2.18.2.003.2.01.01. 1.276.800,00 4,78 BELANJA OPERASI 26.714.700,00 25.437.900,002.07.2.18.2.003.2.01.01.5.1. 1.276.800,00 4,78 Belanja Barang dan Jasa 26.714.700,00 25.437.900,002.07.2.18.2.003.2.01.01.5.1.02. 1.276.800,00 4,78 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 23.673.000,00 20.761.100,002.07.2.18.2.004. 2.911.900,00 12,30 PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.673.000,00 20.761.100,002.07.2.18.2.004.2.01. 2.911.900,00 12,30 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 23.673.000,00 20.761.100,002.07.2.18.2.004.2.01.05. 2.911.900,00 12,30 BELANJA OPERASI 23.673.000,00 20.761.100,002.07.2.18.2.004.2.01.05.5.1. 2.911.900,00 12,30 148 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 23.673.000,00 20.761.100,002.07.2.18.2.004.2.01.05.5.1.02. 2.911.900,00 12,30 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 11.285.000,00 9.542.149,002.07.2.18.2.005. 1.742.851,00 15,44 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.285.000,00 9.542.149,002.07.2.18.2.005.2.02. 1.742.851,00 15,44 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.285.000,00 9.542.149,002.07.2.18.2.005.2.02.02. 1.742.851,00 15,44 BELANJA OPERASI 11.285.000,00 9.542.149,002.07.2.18.2.005.2.02.02.5.1. 1.742.851,00 15,44 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00 9.542.149,002.07.2.18.2.005.2.02.02.5.1.02. 1.742.851,00 15,44 JUMLAH BELANJA 5.949.647.057,00 5.053.797.943,00 895.849.114,00 15,06 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (5.949.647.057,00) (5.053.797.943,00) (895.849.114,00) 15,06 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.949.647.057,00) (5.053.797.943,00) (895.849.114,00) 15,06 149 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 2.23.2.24.0.00.01.0000. - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 4.225.725.615,00 3.523.609.736,002.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 0.00. 702.115.879,00 16,62 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.079.795.415,00 3.411.311.567,002.23.2.23.2.201. 668.483.848,00 16,39 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.742.800,00 11.870.300,002.23.2.23.2.201.2.01. 5.872.500,00 33,10 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.385.500,00 7.575.000,002.23.2.23.2.201.2.01.01. 810.500,00 9,67 BELANJA OPERASI 8.385.500,00 7.575.000,002.23.2.23.2.201.2.01.01.5.1. 810.500,00 9,67 Belanja Barang dan Jasa 8.385.500,00 7.575.000,002.23.2.23.2.201.2.01.01.5.1.02. 810.500,00 9,67 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.751.000,00 2.209.000,002.23.2.23.2.201.2.01.06. 2.542.000,00 53,50 BELANJA OPERASI 4.751.000,00 2.209.000,002.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1. 2.542.000,00 53,50 Belanja Barang dan Jasa 4.751.000,00 2.209.000,002.23.2.23.2.201.2.01.06.5.1.02. 2.542.000,00 53,50 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.606.300,00 2.086.300,002.23.2.23.2.201.2.01.07. 2.520.000,00 54,71 BELANJA OPERASI 4.606.300,00 2.086.300,002.23.2.23.2.201.2.01.07.5.1. 2.520.000,00 54,71 Belanja Barang dan Jasa 4.606.300,00 2.086.300,002.23.2.23.2.201.2.01.07.5.1.02. 2.520.000,00 54,71 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.410.688.227,00 2.330.899.127,002.23.2.23.2.201.2.02. 79.789.100,00 3,31 150 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.405.188.227,00 2.325.399.127,002.23.2.23.2.201.2.02.01. 79.789.100,00 3,32 BELANJA OPERASI 2.405.188.227,00 2.325.399.127,002.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1. 79.789.100,00 3,32 Belanja Pegawai 2.405.188.227,00 2.325.399.127,002.23.2.23.2.201.2.02.01.5.1.01. 79.789.100,00 3,32 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.500.000,00 5.500.000,002.23.2.23.2.201.2.02.05. - - BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,002.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,002.23.2.23.2.201.2.02.05.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12.000.000,00 9.772.635,002.23.2.23.2.201.2.05. 2.227.365,00 18,56 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 12.000.000,00 9.772.635,002.23.2.23.2.201.2.05.09. 2.227.365,00 18,56 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.772.635,002.23.2.23.2.201.2.05.09.5.1. 2.227.365,00 18,56 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.772.635,002.23.2.23.2.201.2.05.09.5.1.02. 2.227.365,00 18,56 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 222.851.900,00 122.559.185,002.23.2.23.2.201.2.06. 100.292.715,00 45,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.849.000,00 -2.23.2.23.2.201.2.06.01. 9.849.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 9.849.000,00 -2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1. 9.849.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 9.849.000,00 -2.23.2.23.2.201.2.06.01.5.1.02. 9.849.000,00 100,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.522.500,00 10.524.500,002.23.2.23.2.201.2.06.02. 65.998.000,00 86,25 BELANJA OPERASI 10.524.500,00 10.524.500,002.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 10.524.500,00 10.524.500,002.23.2.23.2.201.2.06.02.5.1.02. - - BELANJA MODAL 65.998.000,00 -2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.2. 65.998.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.998.000,00 -2.23.2.23.2.201.2.06.02.5.2.02. 65.998.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 14.330.300,00 14.059.650,002.23.2.23.2.201.2.06.04. 270.650,00 1,89 151 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 14.330.300,00 14.059.650,002.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1. 270.650,00 1,89 Belanja Barang dan Jasa 14.330.300,00 14.059.650,002.23.2.23.2.201.2.06.04.5.1.02. 270.650,00 1,89 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.999.900,00 7.000.000,002.23.2.23.2.201.2.06.05. 999.900,00 12,50 BELANJA OPERASI 7.999.900,00 7.000.000,002.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1. 999.900,00 12,50 Belanja Barang dan Jasa 7.999.900,00 7.000.000,002.23.2.23.2.201.2.06.05.5.1.02. 999.900,00 12,50 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.060.000,00 5.490.000,002.23.2.23.2.201.2.06.06. 2.570.000,00 31,89 BELANJA OPERASI 8.060.000,00 5.490.000,002.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1. 2.570.000,00 31,89 Belanja Barang dan Jasa 8.060.000,00 5.490.000,002.23.2.23.2.201.2.06.06.5.1.02. 2.570.000,00 31,89 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 106.090.200,00 85.485.035,002.23.2.23.2.201.2.06.09. 20.605.165,00 19,42 BELANJA OPERASI 106.090.200,00 85.485.035,002.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1. 20.605.165,00 19,42 Belanja Barang dan Jasa 106.090.200,00 85.485.035,002.23.2.23.2.201.2.06.09.5.1.02. 20.605.165,00 19,42 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 75.396.470,00 51.980.000,002.23.2.23.2.201.2.07. 23.416.470,00 31,06 PENGADAAN MEBEL 75.396.470,00 51.980.000,002.23.2.23.2.201.2.07.05. 23.416.470,00 31,06 BELANJA MODAL 75.396.470,00 51.980.000,002.23.2.23.2.201.2.07.05.5.2. 23.416.470,00 31,06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.396.470,00 51.980.000,002.23.2.23.2.201.2.07.05.5.2.02. 23.416.470,00 31,06 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.196.990.220,00 820.184.103,002.23.2.23.2.201.2.08. 376.806.117,00 31,48 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.208.000,00 2.200.000,002.23.2.23.2.201.2.08.01. 8.000,00 0,36 BELANJA OPERASI 2.208.000,00 2.200.000,002.23.2.23.2.201.2.08.01.5.1. 8.000,00 0,36 Belanja Barang dan Jasa 2.208.000,00 2.200.000,002.23.2.23.2.201.2.08.01.5.1.02. 8.000,00 0,36 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 781.034.040,00 423.736.818,002.23.2.23.2.201.2.08.02. 357.297.222,00 45,75 152 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 781.034.040,00 423.736.818,002.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1. 357.297.222,00 45,75 Belanja Barang dan Jasa 781.034.040,00 423.736.818,002.23.2.23.2.201.2.08.02.5.1.02. 357.297.222,00 45,75 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.620.000,00 1.500.000,002.23.2.23.2.201.2.08.03. 18.120.000,00 92,35 BELANJA OPERASI 19.620.000,00 1.500.000,002.23.2.23.2.201.2.08.03.5.1. 18.120.000,00 92,35 Belanja Barang dan Jasa 19.620.000,00 1.500.000,002.23.2.23.2.201.2.08.03.5.1.02. 18.120.000,00 92,35 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 394.128.180,00 392.747.285,002.23.2.23.2.201.2.08.04. 1.380.895,00 0,35 BELANJA OPERASI 394.128.180,00 392.747.285,002.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1. 1.380.895,00 0,35 Belanja Barang dan Jasa 394.128.180,00 392.747.285,002.23.2.23.2.201.2.08.04.5.1.02. 1.380.895,00 0,35 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 144.125.798,00 64.046.217,002.23.2.23.2.201.2.09. 80.079.581,00 55,56 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 17.685.270,00 17.475.417,002.23.2.23.2.201.2.09.01. 209.853,00 1,19 BELANJA OPERASI 17.685.270,00 17.475.417,002.23.2.23.2.201.2.09.01.5.1. 209.853,00 1,19 Belanja Barang dan Jasa 17.685.270,00 17.475.417,002.23.2.23.2.201.2.09.01.5.1.02. 209.853,00 1,19 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 68.086.528,00 32.570.800,002.23.2.23.2.201.2.09.02. 35.515.728,00 52,16 BELANJA OPERASI 68.086.528,00 32.570.800,002.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1. 35.515.728,00 52,16 Belanja Barang dan Jasa 68.086.528,00 32.570.800,002.23.2.23.2.201.2.09.02.5.1.02. 35.515.728,00 52,16 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 58.354.000,00 14.000.000,002.23.2.23.2.201.2.09.10. 44.354.000,00 76,01 BELANJA OPERASI 58.354.000,00 14.000.000,002.23.2.23.2.201.2.09.10.5.1. 44.354.000,00 76,01 Belanja Barang dan Jasa 58.354.000,00 14.000.000,002.23.2.23.2.201.2.09.10.5.1.02. 44.354.000,00 76,01 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 69.405.700,00 39.063.669,002.23.2.23.2.202. 30.342.031,00 43,72 153 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 69.405.700,00 39.063.669,002.23.2.23.2.202.2.01. 30.342.031,00 43,72 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 38.597.600,00 22.358.369,002.23.2.23.2.202.2.01.01. 16.239.231,00 42,07 BELANJA OPERASI 8.237.600,00 -2.23.2.23.2.202.2.01.01.5.1. 8.237.600,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 8.237.600,00 -2.23.2.23.2.202.2.01.01.5.1.02. 8.237.600,00 100,00 BELANJA MODAL 30.360.000,00 22.358.369,002.23.2.23.2.202.2.01.01.5.2. 8.001.631,00 26,36 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.360.000,00 22.358.369,002.23.2.23.2.202.2.01.01.5.2.05. 8.001.631,00 26,36 PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.328.800,00 7.010.000,002.23.2.23.2.202.2.01.03. 13.318.800,00 65,52 BELANJA OPERASI 1.928.800,00 -2.23.2.23.2.202.2.01.03.5.1. 1.928.800,00 100,0 0 Belanja Pegawai 1.800.000,00 -2.23.2.23.2.202.2.01.03.5.1.01. 1.800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 128.800,00 -2.23.2.23.2.202.2.01.03.5.1.02. 128.800,00 100,00 BELANJA MODAL 18.400.000,00 7.010.000,002.23.2.23.2.202.2.01.03.5.2. 11.390.000,00 61,90 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.400.000,00 7.010.000,002.23.2.23.2.202.2.01.03.5.2.05. 11.390.000,00 61,90 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.479.300,00 9.695.300,002.23.2.23.2.202.2.01.10. 784.000,00 7,48 BELANJA OPERASI 10.479.300,00 9.695.300,002.23.2.23.2.202.2.01.10.5.1. 784.000,00 7,48 Belanja Barang dan Jasa 10.479.300,00 9.695.300,002.23.2.23.2.202.2.01.10.5.1.02. 784.000,00 7,48 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 76.524.500,00 73.234.500,002.24.2.23.2.202. 3.290.000,00 4,30 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.524.500,00 73.234.500,002.24.2.23.2.202.2.01. 3.290.000,00 4,30 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 76.524.500,00 73.234.500,002.24.2.23.2.202.2.01.01. 3.290.000,00 4,30 BELANJA OPERASI 76.524.500,00 73.234.500,002.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1. 3.290.000,00 4,30 154 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 76.524.500,00 73.234.500,002.24.2.23.2.202.2.01.01.5.1.02. 3.290.000,00 4,30 JUMLAH BELANJA 4.225.725.615,00 3.523.609.736,00 702.115.879,00 16,62 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.225.725.615,00) (3.523.609.736,00) (702.115.879,00) 16,62 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.225.725.615,00) (3.523.609.736,00) (702.115.879,00) 16,62 155 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 3.25. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 3.25.2.09.0.00.01.0000. - Dinas Perikanan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 550.000.000,00 53.045.100,003.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 0.00. 496.954.900,00 90,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000,00 53.045.100,003.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 496.954.900,00 90,36 Retribusi Daerah 550.000.000,00 53.045.100,003.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 496.954.900,00 90,36 JUMLAH PENDAPATAN 550.000.000,00 53.045.100,00 496.954.900,00 90,36 BELANJA 6.271.129.472,00 5.873.783.125,003.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 0.00. 397.346.347,00 6,34 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.868.029.554,00 4.624.701.626,003.25.3.25.2.001. 243.327.928,00 5,00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 30.000.000,00 29.263.680,003.25.3.25.2.001.2.01. 736.320,00 2,45 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.263.680,003.25.3.25.2.001.2.01.01. 736.320,00 7,36 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.263.680,003.25.3.25.2.001.2.01.01.5.1. 736.320,00 7,36 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.263.680,003.25.3.25.2.001.2.01.01.5.1.02. 736.320,00 7,36 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,003.25.3.25.2.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,003.25.3.25.2.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,003.25.3.25.2.001.2.01.07.5.1.02. - - 156 Dinas Perikanan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.427.549.809,00 3.391.359.239,003.25.3.25.2.001.2.02. 36.190.570,00 1,06 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.417.549.809,00 3.381.715.239,003.25.3.25.2.001.2.02.01. 35.834.570,00 1,05 BELANJA OPERASI 3.417.549.809,00 3.381.715.239,003.25.3.25.2.001.2.02.01.5.1. 35.834.570,00 1,05 Belanja Pegawai 3.417.549.809,00 3.381.715.239,003.25.3.25.2.001.2.02.01.5.1.01. 35.834.570,00 1,05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 10.000.000,00 9.644.000,003.25.3.25.2.001.2.02.05. 356.000,00 3,56 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.644.000,003.25.3.25.2.001.2.02.05.5.1. 356.000,00 3,56 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.644.000,003.25.3.25.2.001.2.02.05.5.1.02. 356.000,00 3,56 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 22.500.000,003.25.3.25.2.001.2.05. 17.500.000,00 43,75 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 40.000.000,00 22.500.000,003.25.3.25.2.001.2.05.09. 17.500.000,00 43,75 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 22.500.000,003.25.3.25.2.001.2.05.09.5.1. 17.500.000,00 43,75 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 22.500.000,003.25.3.25.2.001.2.05.09.5.1.02. 17.500.000,00 43,75 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 349.587.400,00 293.876.139,003.25.3.25.2.001.2.06. 55.711.261,00 15,94 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.966.600,00 4.945.000,003.25.3.25.2.001.2.06.01. 21.600,00 0,43 BELANJA OPERASI 4.966.600,00 4.945.000,003.25.3.25.2.001.2.06.01.5.1. 21.600,00 0,43 Belanja Barang dan Jasa 4.966.600,00 4.945.000,003.25.3.25.2.001.2.06.01.5.1.02. 21.600,00 0,43 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.000.000,00 28.520.700,003.25.3.25.2.001.2.06.04. 1.479.300,00 4,93 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.520.700,003.25.3.25.2.001.2.06.04.5.1. 1.479.300,00 4,93 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.520.700,003.25.3.25.2.001.2.06.04.5.1.02. 1.479.300,00 4,93 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 13.665.000,003.25.3.25.2.001.2.06.05. 1.335.000,00 8,90 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.665.000,003.25.3.25.2.001.2.06.05.5.1. 1.335.000,00 8,90 157 Dinas Perikanan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.665.000,003.25.3.25.2.001.2.06.05.5.1.02. 1.335.000,00 8,90 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 2.100.000,003.25.3.25.2.001.2.06.06. 3.900.000,00 65,00 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.100.000,003.25.3.25.2.001.2.06.06.5.1. 3.900.000,00 65,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.100.000,003.25.3.25.2.001.2.06.06.5.1.02. 3.900.000,00 65,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 293.620.800,00 244.645.439,003.25.3.25.2.001.2.06.09. 48.975.361,00 16,68 BELANJA OPERASI 293.620.800,00 244.645.439,003.25.3.25.2.001.2.06.09.5.1. 48.975.361,00 16,68 Belanja Barang dan Jasa 293.620.800,00 244.645.439,003.25.3.25.2.001.2.06.09.5.1.02. 48.975.361,00 16,68 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 199.122.906,00 189.201.670,003.25.3.25.2.001.2.07. 9.921.236,00 4,98 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 199.122.906,00 189.201.670,003.25.3.25.2.001.2.07.10. 9.921.236,00 4,98 BELANJA OPERASI 5.546.000,00 3.268.000,003.25.3.25.2.001.2.07.10.5.1. 2.278.000,00 41,07 Belanja Barang dan Jasa 5.546.000,00 3.268.000,003.25.3.25.2.001.2.07.10.5.1.02. 2.278.000,00 41,07 BELANJA MODAL 193.576.906,00 185.933.670,003.25.3.25.2.001.2.07.10.5.2. 7.643.236,00 3,95 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.576.906,00 185.933.670,003.25.3.25.2.001.2.07.10.5.2.02. 7.643.236,00 3,95 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 654.427.620,00 577.563.178,003.25.3.25.2.001.2.08. 76.864.442,00 11,75 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.992.000,00 3.600.000,003.25.3.25.2.001.2.08.01. 1.392.000,00 27,88 BELANJA OPERASI 4.992.000,00 3.600.000,003.25.3.25.2.001.2.08.01.5.1. 1.392.000,00 27,88 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00 3.600.000,003.25.3.25.2.001.2.08.01.5.1.02. 1.392.000,00 27,88 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.750.000,00 9.910.448,003.25.3.25.2.001.2.08.02. 11.839.552,00 54,43 BELANJA OPERASI 21.750.000,00 9.910.448,003.25.3.25.2.001.2.08.02.5.1. 11.839.552,00 54,43 158 Dinas Perikanan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00 9.910.448,003.25.3.25.2.001.2.08.02.5.1.02. 11.839.552,00 54,43 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 627.685.620,00 564.052.730,003.25.3.25.2.001.2.08.04. 63.632.890,00 10,14 BELANJA OPERASI 627.685.620,00 564.052.730,003.25.3.25.2.001.2.08.04.5.1. 63.632.890,00 10,14 Belanja Barang dan Jasa 627.685.620,00 564.052.730,003.25.3.25.2.001.2.08.04.5.1.02. 63.632.890,00 10,14 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 167.341.819,00 120.937.720,003.25.3.25.2.001.2.09. 46.404.099,00 27,73 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.835.583,00 22.010.396,003.25.3.25.2.001.2.09.01. 16.825.187,00 43,32 BELANJA OPERASI 38.835.583,00 22.010.396,003.25.3.25.2.001.2.09.01.5.1. 16.825.187,00 43,32 Belanja Barang dan Jasa 38.835.583,00 22.010.396,003.25.3.25.2.001.2.09.01.5.1.02. 16.825.187,00 43,32 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 58.598.000,00 29.730.588,003.25.3.25.2.001.2.09.02. 28.867.412,00 49,26 BELANJA OPERASI 58.598.000,00 29.730.588,003.25.3.25.2.001.2.09.02.5.1. 28.867.412,00 49,26 Belanja Barang dan Jasa 58.598.000,00 29.730.588,003.25.3.25.2.001.2.09.02.5.1.02. 28.867.412,00 49,26 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 49.916.736,00 49.916.736,003.25.3.25.2.001.2.09.09. - - BELANJA OPERASI 49.916.736,00 49.916.736,003.25.3.25.2.001.2.09.09.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 49.916.736,00 49.916.736,003.25.3.25.2.001.2.09.09.5.1.02. - - PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 19.991.500,00 19.280.000,003.25.3.25.2.001.2.09.10. 711.500,00 3,56 BELANJA OPERASI 19.991.500,00 19.280.000,003.25.3.25.2.001.2.09.10.5.1. 711.500,00 3,56 Belanja Barang dan Jasa 19.991.500,00 19.280.000,003.25.3.25.2.001.2.09.10.5.1.02. 711.500,00 3,56 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 200.000.000,00 189.499.250,003.25.3.25.2.003. 10.500.750,00 5,25 159 Dinas Perikanan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 200.000.000,00 189.499.250,003.25.3.25.2.003.2.01. 10.500.750,00 5,25 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 200.000.000,00 189.499.250,003.25.3.25.2.003.2.01.03. 10.500.750,00 5,25 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 189.499.250,003.25.3.25.2.003.2.01.03.5.1. 10.500.750,00 5,25 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,003.25.3.25.2.003.2.01.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 199.500.000,00 188.999.250,003.25.3.25.2.003.2.01.03.5.1.02. 10.500.750,00 5,26 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 959.277.518,00 863.091.549,003.25.3.25.2.004. 96.185.969,00 10,03 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 74.143.500,00 64.722.714,003.25.3.25.2.004.2.02. 9.420.786,00 12,71 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 66.518.500,00 57.097.714,003.25.3.25.2.004.2.02.01. 9.420.786,00 14,16 BELANJA OPERASI 66.518.500,00 57.097.714,003.25.3.25.2.004.2.02.01.5.1. 9.420.786,00 14,16 Belanja Barang dan Jasa 66.518.500,00 57.097.714,003.25.3.25.2.004.2.02.01.5.1.02. 9.420.786,00 14,16 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.625.000,00 7.625.000,003.25.3.25.2.004.2.02.04. - - BELANJA OPERASI 7.625.000,00 7.625.000,003.25.3.25.2.004.2.02.04.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 7.625.000,00 7.625.000,003.25.3.25.2.004.2.02.04.5.1.02. - - PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.525.040,00 10.547.223,003.25.3.25.2.004.2.03. 977.817,00 8,48 PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.525.040,00 10.547.223,003.25.3.25.2.004.2.03.01. 977.817,00 8,48 BELANJA OPERASI 11.525.040,00 10.547.223,003.25.3.25.2.004.2.03.01.5.1. 977.817,00 8,48 Belanja Barang dan Jasa 11.525.040,00 10.547.223,003.25.3.25.2.004.2.03.01.5.1.02. 977.817,00 8,48 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 873.608.978,00 787.821.612,003.25.3.25.2.004.2.04. 85.787.366,00 9,82 160 Dinas Perikanan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.870.200,00 18.744.066,003.25.3.25.2.004.2.04.01. 1.126.134,00 5,67 BELANJA OPERASI 19.870.200,00 18.744.066,003.25.3.25.2.004.2.04.01.5.1. 1.126.134,00 5,67 Belanja Barang dan Jasa 19.870.200,00 18.744.066,003.25.3.25.2.004.2.04.01.5.1.02. 1.126.134,00 5,67 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 427.984.600,00 406.632.200,003.25.3.25.2.004.2.04.02. 21.352.400,00 4,99 BELANJA OPERASI 130.828.600,00 110.865.200,003.25.3.25.2.004.2.04.02.5.1. 19.963.400,00 15,26 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,003.25.3.25.2.004.2.04.02.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 128.828.600,00 108.865.200,003.25.3.25.2.004.2.04.02.5.1.02. 19.963.400,00 15,50 BELANJA MODAL 297.156.000,00 295.767.000,003.25.3.25.2.004.2.04.02.5.2. 1.389.000,00 0,47 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 297.156.000,00 295.767.000,003.25.3.25.2.004.2.04.02.5.2.03. 1.389.000,00 0,47 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 403.389.158,00 344.159.846,003.25.3.25.2.004.2.04.03. 59.229.312,00 14,68 BELANJA OPERASI 403.389.158,00 344.159.846,003.25.3.25.2.004.2.04.03.5.1. 59.229.312,00 14,68 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,003.25.3.25.2.004.2.04.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 402.889.158,00 343.659.846,003.25.3.25.2.004.2.04.03.5.1.02. 59.229.312,00 14,70 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.317.520,00 11.238.000,003.25.3.25.2.004.2.04.04. 4.079.520,00 26,63 BELANJA OPERASI 15.317.520,00 11.238.000,003.25.3.25.2.004.2.04.04.5.1. 4.079.520,00 26,63 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,003.25.3.25.2.004.2.04.04.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 14.817.520,00 10.738.000,003.25.3.25.2.004.2.04.04.5.1.02. 4.079.520,00 27,53 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 7.047.500,00 7.047.500,003.25.3.25.2.004.2.04.05. - - BELANJA OPERASI 7.047.500,00 7.047.500,003.25.3.25.2.004.2.04.05.5.1. - - 161 Dinas Perikanan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 7.047.500,00 7.047.500,003.25.3.25.2.004.2.04.05.5.1.02. - - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 133.586.600,00 112.910.200,003.25.3.25.2.005. 20.676.400,00 15,48 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 133.586.600,00 112.910.200,003.25.3.25.2.005.2.01. 20.676.400,00 15,48 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 133.586.600,00 112.910.200,003.25.3.25.2.005.2.01.01. 20.676.400,00 15,48 BELANJA OPERASI 133.586.600,00 112.910.200,003.25.3.25.2.005.2.01.01.5.1. 20.676.400,00 15,48 Belanja Pegawai 880.000,00 480.000,003.25.3.25.2.005.2.01.01.5.1.01. 400.000,00 45,45 Belanja Barang dan Jasa 132.706.600,00 112.430.200,003.25.3.25.2.005.2.01.01.5.1.02. 20.276.400,00 15,28 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 110.235.800,00 83.580.500,003.25.3.25.2.006. 26.655.300,00 24,18 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 110.235.800,00 83.580.500,003.25.3.25.2.006.2.02. 26.655.300,00 24,18 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 110.235.800,00 83.580.500,003.25.3.25.2.006.2.02.01. 26.655.300,00 24,18 BELANJA OPERASI 110.235.800,00 83.580.500,003.25.3.25.2.006.2.02.01.5.1. 26.655.300,00 24,18 Belanja Barang dan Jasa 110.235.800,00 83.580.500,003.25.3.25.2.006.2.02.01.5.1.02. 26.655.300,00 24,18 JUMLAH BELANJA 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 6,34 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (5.721.129.472,00) (5.820.738.025,00) 99.608.553,00 (1,74) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.721.129.472,00) (5.820.738.025,00) 99.608.553,00 (1,74) 162 Dinas Perikanan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 3.26. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 3.26.2.22.0.00.01.0000. - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 225.000.000,00 38.100.000,003.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 0.00. 186.900.000,00 83,07 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 225.000.000,00 38.100.000,003.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 186.900.000,00 83,07 Retribusi Daerah 225.000.000,00 38.100.000,003.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 186.900.000,00 83,07 JUMLAH PENDAPATAN 225.000.000,00 38.100.000,00 186.900.000,00 83,07 BELANJA 9.155.906.464,00 7.019.492.759,003.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 0.00. 2.136.413.705,00 23,33 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.201.942.458,00 3.586.621.482,003.26.3.26.2.201. 615.320.976,00 14,64 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,003.26.3.26.2.201.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,003.26.3.26.2.201.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,003.26.3.26.2.201.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,003.26.3.26.2.201.2.01.01.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.259.379.795,00 2.899.445.573,003.26.3.26.2.201.2.02. 359.934.222,00 11,04 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.254.379.795,00 2.898.345.573,003.26.3.26.2.201.2.02.01. 356.034.222,00 10,94 BELANJA OPERASI 3.254.379.795,00 2.898.345.573,003.26.3.26.2.201.2.02.01.5.1. 356.034.222,00 10,94 163 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 3.254.379.795,00 2.898.345.573,003.26.3.26.2.201.2.02.01.5.1.01. 356.034.222,00 10,94 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 1.100.000,003.26.3.26.2.201.2.02.05. 3.900.000,00 78,00 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.100.000,003.26.3.26.2.201.2.02.05.5.1. 3.900.000,00 78,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.100.000,003.26.3.26.2.201.2.02.05.5.1.02. 3.900.000,00 78,00 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 31.500.000,003.26.3.26.2.201.2.05. 3.500.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 35.000.000,00 31.500.000,003.26.3.26.2.201.2.05.09. 3.500.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 31.500.000,003.26.3.26.2.201.2.05.09.5.1. 3.500.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 31.500.000,003.26.3.26.2.201.2.05.09.5.1.02. 3.500.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 454.748.600,00 316.018.307,003.26.3.26.2.201.2.06. 138.730.293,00 30,51 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 6.436.000,003.26.3.26.2.201.2.06.01. 564.000,00 8,06 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.436.000,003.26.3.26.2.201.2.06.01.5.1. 564.000,00 8,06 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.436.000,003.26.3.26.2.201.2.06.01.5.1.02. 564.000,00 8,06 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.825.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02. 14.825.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.020.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02.5.1. 1.020.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 900.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02.5.1.01. 900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02.5.1.02. 120.000,00 100,00 BELANJA MODAL 13.805.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02.5.2. 13.805.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.805.000,00 -3.26.3.26.2.201.2.06.02.5.2.02. 13.805.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.898.000,00 61.666.000,003.26.3.26.2.201.2.06.04. 232.000,00 0,37 BELANJA OPERASI 61.898.000,00 61.666.000,003.26.3.26.2.201.2.06.04.5.1. 232.000,00 0,37 164 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 61.898.000,00 61.666.000,003.26.3.26.2.201.2.06.04.5.1.02. 232.000,00 0,37 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.719.000,00 38.524.000,003.26.3.26.2.201.2.06.05. 1.195.000,00 3,01 BELANJA OPERASI 39.719.000,00 38.524.000,003.26.3.26.2.201.2.06.05.5.1. 1.195.000,00 3,01 Belanja Barang dan Jasa 39.719.000,00 38.524.000,003.26.3.26.2.201.2.06.05.5.1.02. 1.195.000,00 3,01 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.120.000,00 3.120.000,003.26.3.26.2.201.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 3.120.000,00 3.120.000,003.26.3.26.2.201.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00 3.120.000,003.26.3.26.2.201.2.06.06.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 328.186.600,00 206.272.307,003.26.3.26.2.201.2.06.09. 121.914.293,00 37,15 BELANJA OPERASI 328.186.600,00 206.272.307,003.26.3.26.2.201.2.06.09.5.1. 121.914.293,00 37,15 Belanja Barang dan Jasa 328.186.600,00 206.272.307,003.26.3.26.2.201.2.06.09.5.1.02. 121.914.293,00 37,15 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 89.373.829,00 81.550.000,003.26.3.26.2.201.2.07. 7.823.829,00 8,75 PENGADAAN MEBEL 44.273.499,00 39.400.000,003.26.3.26.2.201.2.07.05. 4.873.499,00 11,01 BELANJA OPERASI 1.235.173,00 300.000,003.26.3.26.2.201.2.07.05.5.1. 935.173,00 75,71 Belanja Pegawai 900.000,00 300.000,003.26.3.26.2.201.2.07.05.5.1.01. 600.000,00 66,67 Belanja Barang dan Jasa 335.173,00 -3.26.3.26.2.201.2.07.05.5.1.02. 335.173,00 100,00 BELANJA MODAL 43.038.326,00 39.100.000,003.26.3.26.2.201.2.07.05.5.2. 3.938.326,00 9,15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.038.326,00 39.100.000,003.26.3.26.2.201.2.07.05.5.2.02. 3.938.326,00 9,15 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.100.330,00 42.150.000,003.26.3.26.2.201.2.07.10. 2.950.330,00 6,54 BELANJA OPERASI 990.000,00 300.000,003.26.3.26.2.201.2.07.10.5.1. 690.000,00 69,70 165 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 990.000,00 300.000,003.26.3.26.2.201.2.07.10.5.1.01. 690.000,00 69,70 BELANJA MODAL 44.110.330,00 41.850.000,003.26.3.26.2.201.2.07.10.5.2. 2.260.330,00 5,12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.110.330,00 41.850.000,003.26.3.26.2.201.2.07.10.5.2.02. 2.260.330,00 5,12 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 161.589.484,00 115.937.519,003.26.3.26.2.201.2.08. 45.651.965,00 28,25 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.616.000,00 5.590.000,003.26.3.26.2.201.2.08.01. 26.000,00 0,46 BELANJA OPERASI 5.616.000,00 5.590.000,003.26.3.26.2.201.2.08.01.5.1. 26.000,00 0,46 Belanja Barang dan Jasa 5.616.000,00 5.590.000,003.26.3.26.2.201.2.08.01.5.1.02. 26.000,00 0,46 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.000.000,00 4.747.519,003.26.3.26.2.201.2.08.02. 5.252.481,00 52,52 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.747.519,003.26.3.26.2.201.2.08.02.5.1. 5.252.481,00 52,52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.747.519,003.26.3.26.2.201.2.08.02.5.1.02. 5.252.481,00 52,52 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 145.973.484,00 105.600.000,003.26.3.26.2.201.2.08.04. 40.373.484,00 27,66 BELANJA OPERASI 145.973.484,00 105.600.000,003.26.3.26.2.201.2.08.04.5.1. 40.373.484,00 27,66 Belanja Barang dan Jasa 145.973.484,00 105.600.000,003.26.3.26.2.201.2.08.04.5.1.02. 40.373.484,00 27,66 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 191.850.750,00 132.170.083,003.26.3.26.2.201.2.09. 59.680.667,00 31,11 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 22.927.291,003.26.3.26.2.201.2.09.01. 15.602.709,00 40,49 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 22.927.291,003.26.3.26.2.201.2.09.01.5.1. 15.602.709,00 40,49 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 22.927.291,003.26.3.26.2.201.2.09.01.5.1.02. 15.602.709,00 40,49 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 33.560.000,00 18.592.042,003.26.3.26.2.201.2.09.02. 14.967.958,00 44,60 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 18.592.042,003.26.3.26.2.201.2.09.02.5.1. 14.967.958,00 44,60 166 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 18.592.042,003.26.3.26.2.201.2.09.02.5.1.02. 14.967.958,00 44,60 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 77.440.750,00 59.950.750,003.26.3.26.2.201.2.09.09. 17.490.000,00 22,59 BELANJA OPERASI 8.690.750,00 8.685.750,003.26.3.26.2.201.2.09.09.5.1. 5.000,00 0,06 Belanja Barang dan Jasa 8.690.750,00 8.685.750,003.26.3.26.2.201.2.09.09.5.1.02. 5.000,00 0,06 BELANJA MODAL 68.750.000,00 51.265.000,003.26.3.26.2.201.2.09.09.5.2. 17.485.000,00 25,43 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 68.750.000,00 51.265.000,003.26.3.26.2.201.2.09.09.5.2.03. 17.485.000,00 25,43 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 42.320.000,00 30.700.000,003.26.3.26.2.201.2.09.10. 11.620.000,00 27,46 BELANJA OPERASI 42.320.000,00 30.700.000,003.26.3.26.2.201.2.09.10.5.1. 11.620.000,00 27,46 Belanja Barang dan Jasa 42.320.000,00 30.700.000,003.26.3.26.2.201.2.09.10.5.1.02. 11.620.000,00 27,46 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 475.320.048,00 407.395.576,003.26.3.26.2.202. 67.924.472,00 14,29 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 195.798.000,003.26.3.26.2.202.2.01. 4.202.000,00 2,10 PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 195.798.000,003.26.3.26.2.202.2.01.03. 4.202.000,00 2,10 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.798.000,003.26.3.26.2.202.2.01.03.5.1. 4.202.000,00 2,10 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,003.26.3.26.2.202.2.01.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 199.100.000,00 194.898.000,003.26.3.26.2.202.2.01.03.5.1.02. 4.202.000,00 2,11 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 275.320.048,00 211.597.576,003.26.3.26.2.202.2.03. 63.722.472,00 23,14 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 275.320.048,00 211.597.576,003.26.3.26.2.202.2.03.04. 63.722.472,00 23,14 BELANJA OPERASI 275.320.048,00 211.597.576,003.26.3.26.2.202.2.03.04.5.1. 63.722.472,00 23,14 Belanja Pegawai 2.713.425,00 -3.26.3.26.2.202.2.03.04.5.1.01. 2.713.425,00 100,00 167 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 272.606.623,00 211.597.576,003.26.3.26.2.202.2.03.04.5.1.02. 61.009.047,00 22,38 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 825.000.000,00 566.995.351,003.26.3.26.2.203. 258.004.649,00 31,27 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 825.000.000,00 566.995.351,003.26.3.26.2.203.2.01. 258.004.649,00 31,27 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 100.000.000,00 88.068.451,003.26.3.26.2.203.2.01.01. 11.931.549,00 11,93 BELANJA OPERASI 18.475.000,00 6.691.451,003.26.3.26.2.203.2.01.01.5.1. 11.783.549,00 63,78 Belanja Barang dan Jasa 18.475.000,00 6.691.451,003.26.3.26.2.203.2.01.01.5.1.02. 11.783.549,00 63,78 BELANJA MODAL 81.525.000,00 81.377.000,003.26.3.26.2.203.2.01.01.5.2. 148.000,00 0,18 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 81.525.000,00 81.377.000,003.26.3.26.2.203.2.01.01.5.2.05. 148.000,00 0,18 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 725.000.000,00 478.926.900,003.26.3.26.2.203.2.01.02. 246.073.100,00 33,94 BELANJA OPERASI 725.000.000,00 478.926.900,003.26.3.26.2.203.2.01.02.5.1. 246.073.100,00 33,94 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 478.926.900,003.26.3.26.2.203.2.01.02.5.1.02. 246.073.100,00 33,94 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 200.000.000,00 161.907.542,003.26.3.26.2.205. 38.092.458,00 19,05 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 200.000.000,00 161.907.542,003.26.3.26.2.205.2.02. 38.092.458,00 19,05 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 200.000.000,00 161.907.542,003.26.3.26.2.205.2.02.01. 38.092.458,00 19,05 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 161.907.542,003.26.3.26.2.205.2.02.01.5.1. 38.092.458,00 19,05 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 161.907.542,003.26.3.26.2.205.2.02.01.5.1.02. 38.092.458,00 19,05 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.253.643.958,00 2.128.253.608,002.22.3.26.2.202. 1.125.390.350,00 34,59 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.927.421.324,00 1.946.180.074,002.22.3.26.2.202.2.01. 981.241.250,00 33,52 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 1.112.160.800,00 1.094.427.700,002.22.3.26.2.202.2.01.01. 17.733.100,00 1,59 168 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 1.098.660.800,00 1.094.427.700,002.22.3.26.2.202.2.01.01.5.1. 4.233.100,00 0,39 Belanja Barang dan Jasa 1.098.660.800,00 1.094.427.700,002.22.3.26.2.202.2.01.01.5.1.02. 4.233.100,00 0,39 BELANJA MODAL 13.500.000,00 -2.22.3.26.2.202.2.01.01.5.2. 13.500.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 -2.22.3.26.2.202.2.01.01.5.2.02. 13.500.000,00 100,00 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN 1.815.260.524,00 851.752.374,002.22.3.26.2.202.2.01.02. 963.508.150,00 53,08 BELANJA OPERASI 1.815.260.524,00 851.752.374,002.22.3.26.2.202.2.01.02.5.1. 963.508.150,00 53,08 Belanja Barang dan Jasa 1.815.260.524,00 851.752.374,002.22.3.26.2.202.2.01.02.5.1.02. 963.508.150,00 53,08 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 326.222.634,00 182.073.534,002.22.3.26.2.202.2.02. 144.149.100,00 44,19 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 326.222.634,00 182.073.534,002.22.3.26.2.202.2.02.01. 144.149.100,00 44,19 BELANJA OPERASI 326.222.634,00 182.073.534,002.22.3.26.2.202.2.02.01.5.1. 144.149.100,00 44,19 Belanja Barang dan Jasa 326.222.634,00 182.073.534,002.22.3.26.2.202.2.02.01.5.1.02. 144.149.100,00 44,19 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 200.000.000,00 168.319.200,002.22.3.26.2.203. 31.680.800,00 15,84 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 168.319.200,002.22.3.26.2.203.2.01. 31.680.800,00 15,84 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 200.000.000,00 168.319.200,002.22.3.26.2.203.2.01.03. 31.680.800,00 15,84 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 168.319.200,002.22.3.26.2.203.2.01.03.5.1. 31.680.800,00 15,84 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 168.319.200,002.22.3.26.2.203.2.01.03.5.1.02. 31.680.800,00 15,84 JUMLAH BELANJA 9.155.906.464,00 7.019.492.759,00 2.136.413.705,00 23,33 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.930.906.464,00) (6.981.392.759,00) (1.949.513.705,00) 21,83 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.930.906.464,00) (6.981.392.759,00) (1.949.513.705,00) 21,83 169 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 3.27.0.00.0.00.01.0000. - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 118.000.000,00 14.693.626,003.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 103.306.374,00 87,55 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 118.000.000,00 14.693.626,003.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 103.306.374,00 87,55 Retribusi Daerah 118.000.000,00 14.693.626,003.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 103.306.374,00 87,55 JUMLAH PENDAPATAN 118.000.000,00 14.693.626,00 103.306.374,00 87,55 BELANJA 17.481.137.629,00 14.778.926.717,003.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 2.702.210.912,00 15,46 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.756.485.729,00 10.105.285.964,003.27.3.27.0.001. 1.651.199.765,00 14,05 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.436.500,00 6.436.500,003.27.3.27.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.715.000,00 1.715.000,003.27.3.27.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 1.715.000,00 1.715.000,003.27.3.27.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00 1.715.000,003.27.3.27.0.001.2.01.01.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.936.500,00 2.936.500,003.27.3.27.0.001.2.01.06. - - BELANJA OPERASI 2.936.500,00 2.936.500,003.27.3.27.0.001.2.01.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 2.936.500,00 2.936.500,003.27.3.27.0.001.2.01.06.5.1.02. - - 170 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.785.000,00 1.785.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 1.785.000,00 1.785.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.785.000,00 1.785.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.688.242.975,00 9.378.315.074,003.27.3.27.0.001.2.02. 1.309.927.901,00 12,26 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.685.444.475,00 9.375.536.574,003.27.3.27.0.001.2.02.01. 1.309.907.901,00 12,26 BELANJA OPERASI 10.685.444.475,00 9.375.536.574,003.27.3.27.0.001.2.02.01.5.1. 1.309.907.901,00 12,26 Belanja Pegawai 10.685.444.475,00 9.375.536.574,003.27.3.27.0.001.2.02.01.5.1.01. 1.309.907.901,00 12,26 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.798.500,00 2.778.500,003.27.3.27.0.001.2.02.05. 20.000,00 0,71 BELANJA OPERASI 2.798.500,00 2.778.500,003.27.3.27.0.001.2.02.05.5.1. 20.000,00 0,71 Belanja Barang dan Jasa 2.798.500,00 2.778.500,003.27.3.27.0.001.2.02.05.5.1.02. 20.000,00 0,71 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 410.356.200,00 200.853.753,003.27.3.27.0.001.2.06. 209.502.447,00 51,05 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01. 1.500,00 0,07 BELANJA OPERASI 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01.5.1. 1.500,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01.5.1.02. 1.500,00 0,07 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 83.988.700,00 54.315.200,003.27.3.27.0.001.2.06.04. 29.673.500,00 35,33 BELANJA OPERASI 83.988.700,00 54.315.200,003.27.3.27.0.001.2.06.04.5.1. 29.673.500,00 35,33 Belanja Barang dan Jasa 83.988.700,00 54.315.200,003.27.3.27.0.001.2.06.04.5.1.02. 29.673.500,00 35,33 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.125.000,00 3.125.000,003.27.3.27.0.001.2.06.05. 2.000.000,00 39,02 BELANJA OPERASI 5.125.000,00 3.125.000,003.27.3.27.0.001.2.06.05.5.1. 2.000.000,00 39,02 Belanja Barang dan Jasa 5.125.000,00 3.125.000,003.27.3.27.0.001.2.06.05.5.1.02. 2.000.000,00 39,02 171 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.900.000,00 3.600.000,003.27.3.27.0.001.2.06.06. 300.000,00 7,69 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 3.600.000,003.27.3.27.0.001.2.06.06.5.1. 300.000,00 7,69 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.600.000,003.27.3.27.0.001.2.06.06.5.1.02. 300.000,00 7,69 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 315.131.000,00 137.603.553,003.27.3.27.0.001.2.06.09. 177.527.447,00 56,33 BELANJA OPERASI 315.131.000,00 137.603.553,003.27.3.27.0.001.2.06.09.5.1. 177.527.447,00 56,33 Belanja Barang dan Jasa 315.131.000,00 137.603.553,003.27.3.27.0.001.2.06.09.5.1.02. 177.527.447,00 56,33 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 147.191.574,00 127.465.537,003.27.3.27.0.001.2.07. 19.726.037,00 13,40 PENGADAAN MEBEL 25.115.824,00 17.738.375,003.27.3.27.0.001.2.07.05. 7.377.449,00 29,37 BELANJA MODAL 25.115.824,00 17.738.375,003.27.3.27.0.001.2.07.05.5.2. 7.377.449,00 29,37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.115.824,00 17.738.375,003.27.3.27.0.001.2.07.05.5.2.02. 7.377.449,00 29,37 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 122.075.750,00 109.727.162,003.27.3.27.0.001.2.07.10. 12.348.588,00 10,12 BELANJA MODAL 122.075.750,00 109.727.162,003.27.3.27.0.001.2.07.10.5.2. 12.348.588,00 10,12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.075.750,00 109.727.162,003.27.3.27.0.001.2.07.10.5.2.02. 12.348.588,00 10,12 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 343.135.980,00 246.459.918,003.27.3.27.0.001.2.08. 96.676.062,00 28,17 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.008.000,00 4.728.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01. 280.000,00 5,59 BELANJA OPERASI 5.008.000,00 4.728.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01.5.1. 280.000,00 5,59 Belanja Barang dan Jasa 5.008.000,00 4.728.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01.5.1.02. 280.000,00 5,59 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.986.500,00 10.475.808,003.27.3.27.0.001.2.08.02. 6.510.692,00 38,33 BELANJA OPERASI 16.986.500,00 10.475.808,003.27.3.27.0.001.2.08.02.5.1. 6.510.692,00 38,33 172 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 16.986.500,00 10.475.808,003.27.3.27.0.001.2.08.02.5.1.02. 6.510.692,00 38,33 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 321.141.480,00 231.256.110,003.27.3.27.0.001.2.08.04. 89.885.370,00 27,99 BELANJA OPERASI 321.141.480,00 231.256.110,003.27.3.27.0.001.2.08.04.5.1. 89.885.370,00 27,99 Belanja Barang dan Jasa 321.141.480,00 231.256.110,003.27.3.27.0.001.2.08.04.5.1.02. 89.885.370,00 27,99 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 161.122.500,00 145.755.182,003.27.3.27.0.001.2.09. 15.367.318,00 9,54 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 19.569.797,003.27.3.27.0.001.2.09.01. 544.203,00 2,71 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 19.569.797,003.27.3.27.0.001.2.09.01.5.1. 544.203,00 2,71 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 19.569.797,003.27.3.27.0.001.2.09.01.5.1.02. 544.203,00 2,71 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.228.000,00 25.853.385,003.27.3.27.0.001.2.09.02. 14.374.615,00 35,73 BELANJA OPERASI 40.228.000,00 25.853.385,003.27.3.27.0.001.2.09.02.5.1. 14.374.615,00 35,73 Belanja Barang dan Jasa 40.228.000,00 25.853.385,003.27.3.27.0.001.2.09.02.5.1.02. 14.374.615,00 35,73 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.780.500,00 100.332.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09. 448.500,00 0,45 BELANJA OPERASI 100.780.500,00 100.332.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09.5.1. 448.500,00 0,45 Belanja Barang dan Jasa 100.780.500,00 100.332.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09.5.1.02. 448.500,00 0,45 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.756.783.600,00 1.414.385.488,003.27.3.27.0.002. 342.398.112,00 19,49 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 275.668.400,00 220.747.162,003.27.3.27.0.002.2.01. 54.921.238,00 19,92 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 275.668.400,00 220.747.162,003.27.3.27.0.002.2.01.02. 54.921.238,00 19,92 BELANJA OPERASI 227.668.400,00 172.928.362,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.1. 54.740.038,00 24,04 173 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 900.000,00 500.000,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.1.01. 400.000,00 44,44 Belanja Barang dan Jasa 226.768.400,00 172.428.362,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.1.02. 54.340.038,00 23,96 BELANJA MODAL 48.000.000,00 47.818.800,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.2. 181.200,00 0,38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 47.818.800,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.2.02. 181.200,00 0,38 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.481.115.200,00 1.193.638.326,003.27.3.27.0.002.2.06. 287.476.874,00 19,41 PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.481.115.200,00 1.193.638.326,003.27.3.27.0.002.2.06.01. 287.476.874,00 19,41 BELANJA OPERASI 1.481.115.200,00 1.193.638.326,003.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1. 287.476.874,00 19,41 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.500.000,003.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1.01. 1.400.000,00 35,90 Belanja Barang dan Jasa 1.477.215.200,00 1.191.138.326,003.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1.02. 286.076.874,00 19,37 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.768.921.550,00 1.612.035.527,003.27.3.27.0.003. 156.886.023,00 8,87 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 242.345.000,00 163.226.077,003.27.3.27.0.003.2.01. 79.118.923,00 32,65 PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B 120.447.500,00 99.510.335,003.27.3.27.0.003.2.01.02. 20.937.165,00 17,38 BELANJA OPERASI 120.447.500,00 99.510.335,003.27.3.27.0.003.2.01.02.5.1. 20.937.165,00 17,38 Belanja Barang dan Jasa 120.447.500,00 99.510.335,003.27.3.27.0.003.2.01.02.5.1.02. 20.937.165,00 17,38 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 121.897.500,00 63.715.742,003.27.3.27.0.003.2.01.03. 58.181.758,00 47,73 BELANJA OPERASI 121.897.500,00 63.715.742,003.27.3.27.0.003.2.01.03.5.1. 58.181.758,00 47,73 Belanja Barang dan Jasa 121.897.500,00 63.715.742,003.27.3.27.0.003.2.01.03.5.1.02. 58.181.758,00 47,73 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 1.526.576.550,00 1.448.809.450,003.27.3.27.0.003.2.02. 77.767.100,00 5,09 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 1.304.694.250,00 1.258.527.368,003.27.3.27.0.003.2.02.03. 46.166.882,00 3,54 174 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 1.304.694.250,00 1.258.527.368,003.27.3.27.0.003.2.02.03.5.1. 46.166.882,00 3,54 Belanja Pegawai 900.000,00 500.000,003.27.3.27.0.003.2.02.03.5.1.01. 400.000,00 44,44 Belanja Barang dan Jasa 1.303.794.250,00 1.258.027.368,003.27.3.27.0.003.2.02.03.5.1.02. 45.766.882,00 3,51 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 221.882.300,00 190.282.082,003.27.3.27.0.003.2.02.09. 31.600.218,00 14,24 BELANJA OPERASI 189.482.300,00 160.432.082,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.1. 29.050.218,00 15,33 Belanja Barang dan Jasa 189.482.300,00 160.432.082,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.1.02. 29.050.218,00 15,33 BELANJA MODAL 32.400.000,00 29.850.000,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.2. 2.550.000,00 7,87 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.400.000,00 29.850.000,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.2.02. 2.550.000,00 7,87 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 26.485.000,00 16.449.900,003.27.3.27.0.005. 10.035.100,00 37,89 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 26.485.000,00 16.449.900,003.27.3.27.0.005.2.01. 10.035.100,00 37,89 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 26.485.000,00 16.449.900,003.27.3.27.0.005.2.01.01. 10.035.100,00 37,89 BELANJA OPERASI 26.485.000,00 16.449.900,003.27.3.27.0.005.2.01.01.5.1. 10.035.100,00 37,89 Belanja Pegawai 850.000,00 -3.27.3.27.0.005.2.01.01.5.1.01. 850.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.635.000,00 16.449.900,003.27.3.27.0.005.2.01.01.5.1.02. 9.185.100,00 35,83 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 770.266.800,00 440.496.071,003.27.3.27.0.007. 329.770.729,00 42,81 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 770.266.800,00 440.496.071,003.27.3.27.0.007.2.01. 329.770.729,00 42,81 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 243.137.000,00 95.691.020,003.27.3.27.0.007.2.01.01. 147.445.980,00 60,64 BELANJA OPERASI 243.137.000,00 95.691.020,003.27.3.27.0.007.2.01.01.5.1. 147.445.980,00 60,64 Belanja Barang dan Jasa 243.137.000,00 95.691.020,003.27.3.27.0.007.2.01.01.5.1.02. 147.445.980,00 60,64 175 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 420.629.800,00 272.055.051,003.27.3.27.0.007.2.01.02. 148.574.749,00 35,32 BELANJA OPERASI 420.629.800,00 272.055.051,003.27.3.27.0.007.2.01.02.5.1. 148.574.749,00 35,32 Belanja Barang dan Jasa 420.629.800,00 272.055.051,003.27.3.27.0.007.2.01.02.5.1.02. 148.574.749,00 35,32 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 106.500.000,00 72.750.000,003.27.3.27.0.007.2.01.03. 33.750.000,00 31,69 BELANJA OPERASI 106.500.000,00 72.750.000,003.27.3.27.0.007.2.01.03.5.1. 33.750.000,00 31,69 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 72.750.000,003.27.3.27.0.007.2.01.03.5.1.02. 33.750.000,00 31,69 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 52.886.000,00 47.917.670,002.09.3.27.0.002. 4.968.330,00 9,39 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.886.000,00 47.917.670,002.09.3.27.0.002.2.01. 4.968.330,00 9,39 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LANTAI JEMUR 52.886.000,00 47.917.670,002.09.3.27.0.002.2.01.02. 4.968.330,00 9,39 BELANJA OPERASI 52.886.000,00 47.917.670,002.09.3.27.0.002.2.01.02.5.1. 4.968.330,00 9,39 Belanja Barang dan Jasa 52.886.000,00 47.917.670,002.09.3.27.0.002.2.01.02.5.1.02. 4.968.330,00 9,39 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.226.982.800,00 1.063.764.986,002.09.3.27.0.003. 163.217.814,00 13,30 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 96.827.100,00 71.105.232,002.09.3.27.0.003.2.01. 25.721.868,00 26,56 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN 56.500.500,00 43.181.132,002.09.3.27.0.003.2.01.01. 13.319.368,00 23,57 BELANJA OPERASI 56.500.500,00 43.181.132,002.09.3.27.0.003.2.01.01.5.1. 13.319.368,00 23,57 Belanja Barang dan Jasa 56.500.500,00 43.181.132,002.09.3.27.0.003.2.01.01.5.1.02. 13.319.368,00 23,57 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA 40.326.600,00 27.924.100,002.09.3.27.0.003.2.01.03. 12.402.500,00 30,76 BELANJA OPERASI 40.326.600,00 27.924.100,002.09.3.27.0.003.2.01.03.5.1. 12.402.500,00 30,76 176 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 40.326.600,00 27.924.100,002.09.3.27.0.003.2.01.03.5.1.02. 12.402.500,00 30,76 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 388.460.500,00 346.453.900,002.09.3.27.0.003.2.02. 42.006.600,00 10,81 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 388.460.500,00 346.453.900,002.09.3.27.0.003.2.02.03. 42.006.600,00 10,81 BELANJA OPERASI 388.460.500,00 346.453.900,002.09.3.27.0.003.2.02.03.5.1. 42.006.600,00 10,81 Belanja Pegawai 900.000,00 -2.09.3.27.0.003.2.02.03.5.1.01. 900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 387.560.500,00 346.453.900,002.09.3.27.0.003.2.02.03.5.1.02. 41.106.600,00 10,61 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 741.695.200,00 646.205.854,002.09.3.27.0.003.2.04. 95.489.346,00 12,87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 710.017.200,00 623.684.700,002.09.3.27.0.003.2.04.02. 86.332.500,00 12,16 BELANJA OPERASI 710.017.200,00 623.684.700,002.09.3.27.0.003.2.04.02.5.1. 86.332.500,00 12,16 Belanja Pegawai 500.000,00 -2.09.3.27.0.003.2.04.02.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 709.517.200,00 623.684.700,002.09.3.27.0.003.2.04.02.5.1.02. 85.832.500,00 12,10 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN 31.678.000,00 22.521.154,002.09.3.27.0.003.2.04.03. 9.156.846,00 28,91 BELANJA OPERASI 31.678.000,00 22.521.154,002.09.3.27.0.003.2.04.03.5.1. 9.156.846,00 28,91 Belanja Barang dan Jasa 31.678.000,00 22.521.154,002.09.3.27.0.003.2.04.03.5.1.02. 9.156.846,00 28,91 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.968.500,00 23.444.900,002.09.3.27.0.004. 6.523.600,00 21,77 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 29.968.500,00 23.444.900,002.09.3.27.0.004.2.01. 6.523.600,00 21,77 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 29.968.500,00 23.444.900,002.09.3.27.0.004.2.01.01. 6.523.600,00 21,77 BELANJA OPERASI 29.968.500,00 23.444.900,002.09.3.27.0.004.2.01.01.5.1. 6.523.600,00 21,77 Belanja Barang dan Jasa 29.968.500,00 23.444.900,002.09.3.27.0.004.2.01.01.5.1.02. 6.523.600,00 21,77 177 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 92.357.650,00 55.146.211,002.09.3.27.0.005. 37.211.439,00 40,29 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.357.650,00 55.146.211,002.09.3.27.0.005.2.01. 37.211.439,00 40,29 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.357.650,00 55.146.211,002.09.3.27.0.005.2.01.05. 37.211.439,00 40,29 BELANJA OPERASI 92.357.650,00 55.146.211,002.09.3.27.0.005.2.01.05.5.1. 37.211.439,00 40,29 Belanja Barang dan Jasa 92.357.650,00 55.146.211,002.09.3.27.0.005.2.01.05.5.1.02. 37.211.439,00 40,29 JUMLAH BELANJA 17.481.137.629,00 14.778.926.717,00 2.702.210.912,00 15,46 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (17.363.137.629,00) (14.764.233.091,00) (2.598.904.538,00) 14,97 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (17.363.137.629,00) (14.764.233.091,00) (2.598.904.538,00) 14,97 178 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 3.27.0.00.0.00.02.0000. - Dinas Perkebunan dan Peternakan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 830.000.000,00 38.411.000,003.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 791.589.000,00 95,37 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 830.000.000,00 38.411.000,003.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 0.00.4.1. 791.589.000,00 95,37 Retribusi Daerah 830.000.000,00 38.411.000,003.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.1.02. 791.589.000,00 95,37 JUMLAH PENDAPATAN 830.000.000,00 38.411.000,00 791.589.000,00 95,37 BELANJA 17.575.504.391,00 14.125.761.984,003.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 3.449.742.407,00 19,63 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.290.415.828,00 9.891.165.662,003.27.3.27.0.001. 2.399.250.166,00 19,52 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.064.200,00 5.534.400,003.27.3.27.0.001.2.01. 2.529.800,00 31,37 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.491.400,00 1.486.400,003.27.3.27.0.001.2.01.01. 1.005.000,00 40,34 BELANJA OPERASI 2.491.400,00 1.486.400,003.27.3.27.0.001.2.01.01.5.1. 1.005.000,00 40,34 Belanja Barang dan Jasa 2.491.400,00 1.486.400,003.27.3.27.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.005.000,00 40,34 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.707.800,00 2.483.000,003.27.3.27.0.001.2.01.06. 224.800,00 8,30 BELANJA OPERASI 2.707.800,00 2.483.000,003.27.3.27.0.001.2.01.06.5.1. 224.800,00 8,30 Belanja Barang dan Jasa 2.707.800,00 2.483.000,003.27.3.27.0.001.2.01.06.5.1.02. 224.800,00 8,30 179 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.865.000,00 1.565.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07. 1.300.000,00 45,38 BELANJA OPERASI 2.865.000,00 1.565.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07.5.1. 1.300.000,00 45,38 Belanja Barang dan Jasa 2.865.000,00 1.565.000,003.27.3.27.0.001.2.01.07.5.1.02. 1.300.000,00 45,38 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.986.017.954,00 8.971.975.684,003.27.3.27.0.001.2.02. 2.014.042.270,00 18,33 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.983.283.654,00 8.969.443.884,003.27.3.27.0.001.2.02.01. 2.013.839.770,00 18,34 BELANJA OPERASI 10.983.283.654,00 8.969.443.884,003.27.3.27.0.001.2.02.01.5.1. 2.013.839.770,00 18,34 Belanja Pegawai 10.983.283.654,00 8.969.443.884,003.27.3.27.0.001.2.02.01.5.1.01. 2.013.839.770,00 18,34 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.734.300,00 2.531.800,003.27.3.27.0.001.2.02.05. 202.500,00 7,41 BELANJA OPERASI 2.734.300,00 2.531.800,003.27.3.27.0.001.2.02.05.5.1. 202.500,00 7,41 Belanja Barang dan Jasa 2.734.300,00 2.531.800,003.27.3.27.0.001.2.02.05.5.1.02. 202.500,00 7,41 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.05. 50.000.000,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.05.09. 50.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.05.09.5.1. 50.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.05.09.5.1.02. 50.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 334.009.000,00 207.704.689,003.27.3.27.0.001.2.06. 126.304.311,00 37,81 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01. 1.500,00 0,07 BELANJA OPERASI 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01.5.1. 1.500,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 2.211.500,00 2.210.000,003.27.3.27.0.001.2.06.01.5.1.02. 1.500,00 0,07 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.782.700,00 36.069.000,003.27.3.27.0.001.2.06.04. 19.713.700,00 35,34 BELANJA OPERASI 55.782.700,00 36.069.000,003.27.3.27.0.001.2.06.04.5.1. 19.713.700,00 35,34 180 Dinas Perkebunan dan Peternakan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 55.782.700,00 36.069.000,003.27.3.27.0.001.2.06.04.5.1.02. 19.713.700,00 35,34 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.400.000,00 4.451.700,003.27.3.27.0.001.2.06.05. 948.300,00 17,56 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 4.451.700,003.27.3.27.0.001.2.06.05.5.1. 948.300,00 17,56 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.451.700,003.27.3.27.0.001.2.06.05.5.1.02. 948.300,00 17,56 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.900.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.06.06. 3.900.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.900.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.06.06.5.1. 3.900.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 -3.27.3.27.0.001.2.06.06.5.1.02. 3.900.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 266.714.800,00 164.973.989,003.27.3.27.0.001.2.06.09. 101.740.811,00 38,15 BELANJA OPERASI 266.714.800,00 164.973.989,003.27.3.27.0.001.2.06.09.5.1. 101.740.811,00 38,15 Belanja Barang dan Jasa 266.714.800,00 164.973.989,003.27.3.27.0.001.2.06.09.5.1.02. 101.740.811,00 38,15 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 147.191.574,00 147.190.750,003.27.3.27.0.001.2.07. 824,00 - PENGADAAN MEBEL 25.115.824,00 25.115.000,003.27.3.27.0.001.2.07.05. 824,00 - BELANJA MODAL 25.115.824,00 25.115.000,003.27.3.27.0.001.2.07.05.5.2. 824,00 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.115.824,00 25.115.000,003.27.3.27.0.001.2.07.05.5.2.02. 824,00 - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 122.075.750,00 122.075.750,003.27.3.27.0.001.2.07.10. - - BELANJA MODAL 122.075.750,00 122.075.750,003.27.3.27.0.001.2.07.10.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.075.750,00 122.075.750,003.27.3.27.0.001.2.07.10.5.2.02. - - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 603.880.100,00 409.112.870,003.27.3.27.0.001.2.08. 194.767.230,00 32,25 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.360.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01. 640.000,00 21,33 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.360.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01.5.1. 640.000,00 21,33 181 Dinas Perkebunan dan Peternakan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.360.000,003.27.3.27.0.001.2.08.01.5.1.02. 640.000,00 21,33 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.986.500,00 2.827.350,003.27.3.27.0.001.2.08.02. 14.159.150,00 83,36 BELANJA OPERASI 16.986.500,00 2.827.350,003.27.3.27.0.001.2.08.02.5.1. 14.159.150,00 83,36 Belanja Barang dan Jasa 16.986.500,00 2.827.350,003.27.3.27.0.001.2.08.02.5.1.02. 14.159.150,00 83,36 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 583.893.600,00 403.925.520,003.27.3.27.0.001.2.08.04. 179.968.080,00 30,82 BELANJA OPERASI 583.893.600,00 403.925.520,003.27.3.27.0.001.2.08.04.5.1. 179.968.080,00 30,82 Belanja Barang dan Jasa 583.893.600,00 403.925.520,003.27.3.27.0.001.2.08.04.5.1.02. 179.968.080,00 30,82 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 161.253.000,00 149.647.269,003.27.3.27.0.001.2.09. 11.605.731,00 7,20 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 19.974.276,003.27.3.27.0.001.2.09.01. 139.724,00 0,69 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 19.974.276,003.27.3.27.0.001.2.09.01.5.1. 139.724,00 0,69 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 19.974.276,003.27.3.27.0.001.2.09.01.5.1.02. 139.724,00 0,69 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.228.000,00 40.212.993,003.27.3.27.0.001.2.09.02. 15.007,00 0,04 BELANJA OPERASI 40.228.000,00 40.212.993,003.27.3.27.0.001.2.09.02.5.1. 15.007,00 0,04 Belanja Barang dan Jasa 40.228.000,00 40.212.993,003.27.3.27.0.001.2.09.02.5.1.02. 15.007,00 0,04 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.911.000,00 89.460.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09. 11.451.000,00 11,35 BELANJA OPERASI 100.911.000,00 89.460.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09.5.1. 11.451.000,00 11,35 Belanja Barang dan Jasa 100.911.000,00 89.460.000,003.27.3.27.0.001.2.09.09.5.1.02. 11.451.000,00 11,35 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.295.625.700,00 2.076.458.865,003.27.3.27.0.002. 219.166.835,00 9,55 182 Dinas Perkebunan dan Peternakan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 252.112.000,00 226.069.551,003.27.3.27.0.002.2.01. 26.042.449,00 10,33 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 252.112.000,00 226.069.551,003.27.3.27.0.002.2.01.02. 26.042.449,00 10,33 BELANJA OPERASI 252.112.000,00 226.069.551,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.1. 26.042.449,00 10,33 Belanja Barang dan Jasa 252.112.000,00 226.069.551,003.27.3.27.0.002.2.01.02.5.1.02. 26.042.449,00 10,33 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 845.668.100,00 788.138.275,003.27.3.27.0.002.2.05. 57.529.825,00 6,80 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 547.773.500,00 498.865.955,003.27.3.27.0.002.2.05.01. 48.907.545,00 8,93 BELANJA OPERASI 472.773.500,00 424.453.775,003.27.3.27.0.002.2.05.01.5.1. 48.319.725,00 10,22 Belanja Pegawai 2.100.000,00 -3.27.3.27.0.002.2.05.01.5.1.01. 2.100.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 470.673.500,00 424.453.775,003.27.3.27.0.002.2.05.01.5.1.02. 46.219.725,00 9,82 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.412.180,003.27.3.27.0.002.2.05.01.5.2. 587.820,00 0,78 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 74.412.180,003.27.3.27.0.002.2.05.01.5.2.02. 587.820,00 0,78 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 297.894.600,00 289.272.320,003.27.3.27.0.002.2.05.05. 8.622.280,00 2,89 BELANJA OPERASI 297.894.600,00 289.272.320,003.27.3.27.0.002.2.05.05.5.1. 8.622.280,00 2,89 Belanja Barang dan Jasa 297.894.600,00 289.272.320,003.27.3.27.0.002.2.05.05.5.1.02. 8.622.280,00 2,89 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.197.845.600,00 1.062.251.039,003.27.3.27.0.002.2.06. 135.594.561,00 11,32 PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.197.845.600,00 1.062.251.039,003.27.3.27.0.002.2.06.01. 135.594.561,00 11,32 BELANJA OPERASI 1.197.845.600,00 1.062.251.039,003.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1. 135.594.561,00 11,32 Belanja Pegawai 500.000,00 -3.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1.01. 500.000,00 100,00 183 Dinas Perkebunan dan Peternakan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 1.197.345.600,00 1.062.251.039,003.27.3.27.0.002.2.06.01.5.1.02. 135.094.561,00 11,28 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.426.050.963,00 1.710.162.573,003.27.3.27.0.003. 715.888.390,00 29,51 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 2.426.050.963,00 1.710.162.573,003.27.3.27.0.003.2.02. 715.888.390,00 29,51 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 2.426.050.963,00 1.710.162.573,003.27.3.27.0.003.2.02.09. 715.888.390,00 29,51 BELANJA OPERASI 2.426.050.963,00 1.710.162.573,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.1. 715.888.390,00 29,51 Belanja Pegawai 900.000,00 -3.27.3.27.0.003.2.02.09.5.1.01. 900.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 2.425.150.963,00 1.710.162.573,003.27.3.27.0.003.2.02.09.5.1.02. 714.988.390,00 29,48 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 423.540.000,00 359.034.849,003.27.3.27.0.004. 64.505.151,00 15,23 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 423.540.000,00 359.034.849,003.27.3.27.0.004.2.01. 64.505.151,00 15,23 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS 273.540.000,00 219.875.498,003.27.3.27.0.004.2.01.01. 53.664.502,00 19,62 BELANJA OPERASI 273.540.000,00 219.875.498,003.27.3.27.0.004.2.01.01.5.1. 53.664.502,00 19,62 Belanja Pegawai 800.000,00 -3.27.3.27.0.004.2.01.01.5.1.01. 800.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 272.740.000,00 219.875.498,003.27.3.27.0.004.2.01.01.5.1.02. 52.864.502,00 19,38 PENANGGULANGAN DAERAH TERDAMPAK WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR 150.000.000,00 139.159.351,003.27.3.27.0.004.2.01.03. 10.840.649,00 7,23 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 139.159.351,003.27.3.27.0.004.2.01.03.5.1. 10.840.649,00 7,23 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 139.159.351,003.27.3.27.0.004.2.01.03.5.1.02. 10.840.649,00 7,23 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 45.360.800,00 32.704.000,003.27.3.27.0.006. 12.656.800,00 27,90 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.360.800,00 32.704.000,003.27.3.27.0.006.2.01. 12.656.800,00 27,90 184 Dinas Perkebunan dan Peternakan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN 45.360.800,00 32.704.000,003.27.3.27.0.006.2.01.02. 12.656.800,00 27,90 BELANJA OPERASI 45.360.800,00 32.704.000,003.27.3.27.0.006.2.01.02.5.1. 12.656.800,00 27,90 Belanja Barang dan Jasa 45.360.800,00 32.704.000,003.27.3.27.0.006.2.01.02.5.1.02. 12.656.800,00 27,90 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 94.511.100,00 56.236.035,003.27.3.27.0.007. 38.275.065,00 40,50 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 94.511.100,00 56.236.035,003.27.3.27.0.007.2.01. 38.275.065,00 40,50 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 76.476.100,00 45.404.000,003.27.3.27.0.007.2.01.01. 31.072.100,00 40,63 BELANJA OPERASI 76.476.100,00 45.404.000,003.27.3.27.0.007.2.01.01.5.1. 31.072.100,00 40,63 Belanja Barang dan Jasa 76.476.100,00 45.404.000,003.27.3.27.0.007.2.01.01.5.1.02. 31.072.100,00 40,63 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 18.035.000,00 10.832.035,003.27.3.27.0.007.2.01.02. 7.202.965,00 39,94 BELANJA OPERASI 18.035.000,00 10.832.035,003.27.3.27.0.007.2.01.02.5.1. 7.202.965,00 39,94 Belanja Barang dan Jasa 18.035.000,00 10.832.035,003.27.3.27.0.007.2.01.02.5.1.02. 7.202.965,00 39,94 JUMLAH BELANJA 17.575.504.391,00 14.125.761.984,00 3.449.742.407,00 19,63 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (16.745.504.391,00) (14.087.350.984,00) (2.658.153.407,00) 15,87 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (16.745.504.391,00) (14.087.350.984,00) (2.658.153.407,00) 15,87 185 Dinas Perkebunan dan Peternakan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 4.01.0.00.0.00.01.0000. - Sekretariat Daerah: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 500.000.000,00 252.581.700,004.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 247.418.300,00 49,48 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 252.581.700,004.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 247.418.300,00 49,48 Retribusi Daerah 500.000.000,00 252.581.700,004.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. 247.418.300,00 49,48 JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00 252.581.700,00 247.418.300,00 49,48 BELANJA 65.205.015.741,00 56.450.026.232,004.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 8.754.989.509,00 13,43 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.603.097.101,00 38.638.109.388,004.01.4.01.0.001. 6.964.987.713,00 15,27 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 106.362.600,00 72.734.500,004.01.4.01.0.001.2.01. 33.628.100,00 31,62 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 58.900.300,00 41.821.000,004.01.4.01.0.001.2.01.01. 17.079.300,00 29,00 BELANJA OPERASI 58.900.300,00 41.821.000,004.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1. 17.079.300,00 29,00 Belanja Barang dan Jasa 58.900.300,00 41.821.000,004.01.4.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 17.079.300,00 29,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 21.637.900,00 16.662.800,004.01.4.01.0.001.2.01.06. 4.975.100,00 22,99 BELANJA OPERASI 21.637.900,00 16.662.800,004.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1. 4.975.100,00 22,99 Belanja Barang dan Jasa 21.637.900,00 16.662.800,004.01.4.01.0.001.2.01.06.5.1.02. 4.975.100,00 22,99 186 Sekretariat Daerah 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.824.400,00 14.250.700,004.01.4.01.0.001.2.01.07. 11.573.700,00 44,82 BELANJA OPERASI 25.824.400,00 14.250.700,004.01.4.01.0.001.2.01.07.5.1. 11.573.700,00 44,82 Belanja Barang dan Jasa 25.824.400,00 14.250.700,004.01.4.01.0.001.2.01.07.5.1.02. 11.573.700,00 44,82 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.542.839.364,00 13.278.746.174,004.01.4.01.0.001.2.02. 1.264.093.190,00 8,69 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 14.520.577.964,00 13.263.923.174,004.01.4.01.0.001.2.02.01. 1.256.654.790,00 8,65 BELANJA OPERASI 14.520.577.964,00 13.263.923.174,004.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1. 1.256.654.790,00 8,65 Belanja Pegawai 14.520.577.964,00 13.263.923.174,004.01.4.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 1.256.654.790,00 8,65 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 22.261.400,00 14.823.000,004.01.4.01.0.001.2.02.05. 7.438.400,00 33,41 BELANJA OPERASI 22.261.400,00 14.823.000,004.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1. 7.438.400,00 33,41 Belanja Barang dan Jasa 22.261.400,00 14.823.000,004.01.4.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 7.438.400,00 33,41 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.500.000,004.01.4.01.0.001.2.05. 500.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 5.000.000,00 4.500.000,004.01.4.01.0.001.2.05.09. 500.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.500.000,004.01.4.01.0.001.2.05.09.5.1. 500.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,004.01.4.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 500.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 5.714.781.597,00 4.326.197.382,004.01.4.01.0.001.2.06. 1.388.584.215,00 24,30 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49.800.100,00 38.486.200,004.01.4.01.0.001.2.06.01. 11.313.900,00 22,72 BELANJA OPERASI 49.800.100,00 38.486.200,004.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1. 11.313.900,00 22,72 Belanja Barang dan Jasa 49.800.100,00 38.486.200,004.01.4.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 11.313.900,00 22,72 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 90.970.000,00 90.261.200,004.01.4.01.0.001.2.06.02. 708.800,00 0,78 BELANJA MODAL 90.970.000,00 90.261.200,004.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2. 708.800,00 0,78 187 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.970.000,00 90.261.200,004.01.4.01.0.001.2.06.02.5.2.02. 708.800,00 0,78 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 98.125.000,00 97.233.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03. 892.000,00 0,91 BELANJA OPERASI 17.815.000,00 1.750.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03.5.1. 16.065.000,00 90,18 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 17.215.000,00 1.150.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03.5.1.02. 16.065.000,00 93,32 BELANJA MODAL 80.310.000,00 95.483.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03.5.2. (15.173.000,00) (18,89 ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.310.000,00 95.483.000,004.01.4.01.0.001.2.06.03.5.2.02. (15.173.000,00) (18,89) PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.066.142.297,00 1.371.055.900,004.01.4.01.0.001.2.06.04. 695.086.397,00 33,64 BELANJA OPERASI 2.066.141.400,00 1.371.055.900,004.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1. 695.085.500,00 33,64 Belanja Barang dan Jasa 2.066.141.400,00 1.371.055.900,004.01.4.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 695.085.500,00 33,64 BELANJA TIDAK TERDUGA 897,00 -4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.3. 897,00 100,0 0 Belanja Tidak Terduga 897,00 -4.01.4.01.0.001.2.06.04.5.3.01. 897,00 100,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 389.000.000,00 296.637.600,004.01.4.01.0.001.2.06.05. 92.362.400,00 23,74 BELANJA OPERASI 389.000.000,00 296.637.600,004.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1. 92.362.400,00 23,74 Belanja Barang dan Jasa 389.000.000,00 296.637.600,004.01.4.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 92.362.400,00 23,74 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 151.000.000,00 150.991.500,004.01.4.01.0.001.2.06.06. 8.500,00 0,01 BELANJA OPERASI 151.000.000,00 150.991.500,004.01.4.01.0.001.2.06.06.5.1. 8.500,00 0,01 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 150.991.500,004.01.4.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 8.500,00 0,01 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 732.355.000,00 436.745.000,004.01.4.01.0.001.2.06.08. 295.610.000,00 40,36 BELANJA OPERASI 732.355.000,00 436.745.000,004.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1. 295.610.000,00 40,36 188 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 732.355.000,00 436.745.000,004.01.4.01.0.001.2.06.08.5.1.02. 295.610.000,00 40,36 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.137.389.200,00 1.844.786.982,004.01.4.01.0.001.2.06.09. 292.602.218,00 13,69 BELANJA OPERASI 2.137.389.200,00 1.844.786.982,004.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1. 292.602.218,00 13,69 Belanja Barang dan Jasa 2.137.389.200,00 1.844.786.982,004.01.4.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 292.602.218,00 13,69 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.228.946.000,00 1.088.407.000,004.01.4.01.0.001.2.07. 140.539.000,00 11,44 PENGADAAN MEBEL 238.550.000,00 236.723.000,004.01.4.01.0.001.2.07.05. 1.827.000,00 0,77 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,004.01.4.01.0.001.2.07.05.5.1. - - Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,004.01.4.01.0.001.2.07.05.5.1.01. - - BELANJA MODAL 237.950.000,00 236.123.000,004.01.4.01.0.001.2.07.05.5.2. 1.827.000,00 0,77 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.950.000,00 236.123.000,004.01.4.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 1.827.000,00 0,77 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 849.305.000,00 742.443.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10. 106.862.000,00 12,58 BELANJA OPERASI 198.225.000,00 98.435.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10.5.1. 99.790.000,00 50,34 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 197.625.000,00 97.835.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10.5.1.02. 99.790.000,00 50,49 BELANJA MODAL 651.073.520,00 644.008.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10.5.2. 7.065.520,00 1,09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 651.073.520,00 644.008.000,004.01.4.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 7.065.520,00 1,09 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.480,00 -4.01.4.01.0.001.2.07.10.5.3. 6.480,00 100,0 0 Belanja Tidak Terduga 6.480,00 -4.01.4.01.0.001.2.07.10.5.3.01. 6.480,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 141.091.000,00 109.241.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11. 31.850.000,00 22,57 189 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 5.791.000,00 4.550.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1. 1.241.000,00 21,43 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 5.191.000,00 3.950.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11.5.1.02. 1.241.000,00 23,91 BELANJA MODAL 135.300.000,00 104.691.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11.5.2. 30.609.000,00 22,62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.300.000,00 104.691.000,004.01.4.01.0.001.2.07.11.5.2.02. 30.609.000,00 22,62 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.496.732.840,00 13.133.606.953,004.01.4.01.0.001.2.08. 1.363.125.887,00 9,40 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 50.000.000,004.01.4.01.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,004.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,004.01.4.01.0.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.494.000.000,00 8.169.040.868,004.01.4.01.0.001.2.08.02. 324.959.132,00 3,83 BELANJA OPERASI 8.489.140.000,00 8.169.040.868,004.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1. 320.099.132,00 3,77 Belanja Barang dan Jasa 8.489.140.000,00 8.169.040.868,004.01.4.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 320.099.132,00 3,77 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.860.000,00 -4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.3. 4.860.000,00 100,0 0 Belanja Tidak Terduga 4.860.000,00 -4.01.4.01.0.001.2.08.02.5.3.01. 4.860.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 150.000.000,00 114.385.825,004.01.4.01.0.001.2.08.03. 35.614.175,00 23,74 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 114.385.825,004.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1. 35.614.175,00 23,74 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 114.385.825,004.01.4.01.0.001.2.08.03.5.1.02. 35.614.175,00 23,74 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.802.732.840,00 4.800.180.260,004.01.4.01.0.001.2.08.04. 1.002.552.580,00 17,28 BELANJA OPERASI 5.802.732.380,00 4.800.180.260,004.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1. 1.002.552.120,00 17,28 Belanja Barang dan Jasa 5.802.732.380,00 4.800.180.260,004.01.4.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 1.002.552.120,00 17,28 190 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA TIDAK TERDUGA 460,00 -4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.3. 460,00 100,0 0 Belanja Tidak Terduga 460,00 -4.01.4.01.0.001.2.08.04.5.3.01. 460,00 100,00 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.885.037.400,00 1.399.662.345,004.01.4.01.0.001.2.09. 485.375.055,00 25,75 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 666.050.000,00 611.725.036,004.01.4.01.0.001.2.09.01. 54.324.964,00 8,16 BELANJA OPERASI 666.050.000,00 611.725.036,004.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1. 54.324.964,00 8,16 Belanja Barang dan Jasa 666.050.000,00 611.725.036,004.01.4.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 54.324.964,00 8,16 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 823.140.000,00 433.190.039,004.01.4.01.0.001.2.09.02. 389.949.961,00 47,37 BELANJA OPERASI 823.140.000,00 433.190.039,004.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1. 389.949.961,00 47,37 Belanja Barang dan Jasa 823.140.000,00 433.190.039,004.01.4.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 389.949.961,00 47,37 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 212.628.400,00 206.982.270,004.01.4.01.0.001.2.09.10. 5.646.130,00 2,66 BELANJA OPERASI 212.626.000,00 206.982.270,004.01.4.01.0.001.2.09.10.5.1. 5.643.730,00 2,65 Belanja Barang dan Jasa 212.626.000,00 206.982.270,004.01.4.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 5.643.730,00 2,65 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400,00 -4.01.4.01.0.001.2.09.10.5.3. 2.400,00 100,0 0 Belanja Tidak Terduga 2.400,00 -4.01.4.01.0.001.2.09.10.5.3.01. 2.400,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 183.219.000,00 147.765.000,004.01.4.01.0.001.2.09.11. 35.454.000,00 19,35 BELANJA OPERASI 183.219.000,00 147.765.000,004.01.4.01.0.001.2.09.11.5.1. 35.454.000,00 19,35 Belanja Barang dan Jasa 183.219.000,00 147.765.000,004.01.4.01.0.001.2.09.11.5.1.02. 35.454.000,00 19,35 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.929.486.900,00 474.352.798,004.01.4.01.0.001.2.11. 1.455.134.102,00 75,42 191 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.540.634.350,00 133.500.248,004.01.4.01.0.001.2.11.01. 1.407.134.102,00 91,33 BELANJA OPERASI 1.540.634.350,00 133.500.248,004.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1. 1.407.134.102,00 91,33 Belanja Pegawai 1.540.634.350,00 133.500.248,004.01.4.01.0.001.2.11.01.5.1.01. 1.407.134.102,00 91,33 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 98.342.000,00 50.342.000,004.01.4.01.0.001.2.11.02. 48.000.000,00 48,81 BELANJA OPERASI 98.342.000,00 50.342.000,004.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1. 48.000.000,00 48,81 Belanja Barang dan Jasa 98.342.000,00 50.342.000,004.01.4.01.0.001.2.11.02.5.1.02. 48.000.000,00 48,81 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 290.510.550,00 290.510.550,004.01.4.01.0.001.2.11.04. - - BELANJA OPERASI 290.510.550,00 290.510.550,004.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1. - - Belanja Pegawai 290.510.550,00 290.510.550,004.01.4.01.0.001.2.11.04.5.1.01. - - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 953.300.000,00 776.538.000,004.01.4.01.0.001.2.12. 176.762.000,00 18,54 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 16.000.000,00 12.464.000,004.01.4.01.0.001.2.12.01. 3.536.000,00 22,10 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 12.464.000,004.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1. 3.536.000,00 22,10 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.464.000,004.01.4.01.0.001.2.12.01.5.1.02. 3.536.000,00 22,10 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 500.000.000,00 480.599.000,004.01.4.01.0.001.2.12.02. 19.401.000,00 3,88 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 480.599.000,004.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1. 19.401.000,00 3,88 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 480.599.000,004.01.4.01.0.001.2.12.02.5.1.02. 19.401.000,00 3,88 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 437.300.000,00 283.475.000,004.01.4.01.0.001.2.12.03. 153.825.000,00 35,18 BELANJA OPERASI 437.300.000,00 283.475.000,004.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1. 153.825.000,00 35,18 Belanja Barang dan Jasa 437.300.000,00 283.475.000,004.01.4.01.0.001.2.12.03.5.1.02. 153.825.000,00 35,18 PENATAAN ORGANISASI 240.610.400,00 162.879.392,004.01.4.01.0.001.2.13. 77.731.008,00 32,31 192 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 107.444.200,00 78.082.714,004.01.4.01.0.001.2.13.01. 29.361.486,00 27,33 BELANJA OPERASI 107.444.200,00 78.082.714,004.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1. 29.361.486,00 27,33 Belanja Barang dan Jasa 107.444.200,00 78.082.714,004.01.4.01.0.001.2.13.01.5.1.02. 29.361.486,00 27,33 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 33.591.600,00 22.623.100,004.01.4.01.0.001.2.13.02. 10.968.500,00 32,65 BELANJA OPERASI 33.591.600,00 22.623.100,004.01.4.01.0.001.2.13.02.5.1. 10.968.500,00 32,65 Belanja Barang dan Jasa 33.591.600,00 22.623.100,004.01.4.01.0.001.2.13.02.5.1.02. 10.968.500,00 32,65 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 35.581.500,00 18.670.259,004.01.4.01.0.001.2.13.03. 16.911.241,00 47,53 BELANJA OPERASI 35.581.500,00 18.670.259,004.01.4.01.0.001.2.13.03.5.1. 16.911.241,00 47,53 Belanja Barang dan Jasa 35.581.500,00 18.670.259,004.01.4.01.0.001.2.13.03.5.1.02. 16.911.241,00 47,53 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 30.676.800,00 20.804.100,004.01.4.01.0.001.2.13.04. 9.872.700,00 32,18 BELANJA OPERASI 30.676.800,00 20.804.100,004.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1. 9.872.700,00 32,18 Belanja Barang dan Jasa 30.676.800,00 20.804.100,004.01.4.01.0.001.2.13.04.5.1.02. 9.872.700,00 32,18 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 33.316.300,00 22.699.219,004.01.4.01.0.001.2.13.05. 10.617.081,00 31,87 BELANJA OPERASI 33.316.300,00 22.699.219,004.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1. 10.617.081,00 31,87 Belanja Barang dan Jasa 33.316.300,00 22.699.219,004.01.4.01.0.001.2.13.05.5.1.02. 10.617.081,00 31,87 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4.500.000.000,00 3.920.484.844,004.01.4.01.0.001.2.14. 579.515.156,00 12,88 FASILITASI KEPROTOKOLAN 3.730.000.000,00 3.361.886.244,004.01.4.01.0.001.2.14.01. 368.113.756,00 9,87 BELANJA OPERASI 3.669.720.000,00 3.331.886.244,004.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1. 337.833.756,00 9,21 Belanja Barang dan Jasa 3.669.720.000,00 3.331.886.244,004.01.4.01.0.001.2.14.01.5.1.02. 337.833.756,00 9,21 BELANJA MODAL 60.280.000,00 30.000.000,004.01.4.01.0.001.2.14.01.5.2. 30.280.000,00 50,23 193 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.280.000,00 30.000.000,004.01.4.01.0.001.2.14.01.5.2.02. 30.280.000,00 50,23 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 500.000.000,00 364.545.000,004.01.4.01.0.001.2.14.02. 135.455.000,00 27,09 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 364.545.000,004.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1. 135.455.000,00 27,09 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 364.545.000,004.01.4.01.0.001.2.14.02.5.1.02. 135.455.000,00 27,09 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 270.000.000,00 194.053.600,004.01.4.01.0.001.2.14.03. 75.946.400,00 28,13 BELANJA OPERASI 194.690.000,00 194.053.600,004.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1. 636.400,00 0,33 Belanja Barang dan Jasa 194.690.000,00 194.053.600,004.01.4.01.0.001.2.14.03.5.1.02. 636.400,00 0,33 BELANJA MODAL 75.310.000,00 -4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2. 75.310.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.310.000,00 -4.01.4.01.0.001.2.14.03.5.2.02. 75.310.000,00 100,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.534.094.700,00 16.934.861.723,004.01.4.01.0.002. 1.599.232.977,00 8,63 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 1.039.197.900,00 906.562.385,004.01.4.01.0.002.2.01. 132.635.515,00 12,76 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 9.105.500,00 7.669.500,004.01.4.01.0.002.2.01.01. 1.436.000,00 15,77 BELANJA OPERASI 9.105.500,00 7.669.500,004.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1. 1.436.000,00 15,77 Belanja Barang dan Jasa 9.105.500,00 7.669.500,004.01.4.01.0.002.2.01.01.5.1.02. 1.436.000,00 15,77 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 542.074.400,00 502.175.915,004.01.4.01.0.002.2.01.02. 39.898.485,00 7,36 BELANJA OPERASI 542.074.400,00 502.175.915,004.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1. 39.898.485,00 7,36 Belanja Barang dan Jasa 542.074.400,00 502.175.915,004.01.4.01.0.002.2.01.02.5.1.02. 39.898.485,00 7,36 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 488.018.000,00 396.716.970,004.01.4.01.0.002.2.01.03. 91.301.030,00 18,71 BELANJA OPERASI 488.018.000,00 396.716.970,004.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1. 91.301.030,00 18,71 Belanja Barang dan Jasa 488.018.000,00 396.716.970,004.01.4.01.0.002.2.01.03.5.1.02. 91.301.030,00 18,71 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.081.697.600,00 15.728.834.914,004.01.4.01.0.002.2.02. 1.352.862.686,00 7,92 194 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 3.614.803.900,00 3.109.177.300,004.01.4.01.0.002.2.02.01. 505.626.600,00 13,99 BELANJA OPERASI 3.424.345.100,00 3.109.177.300,004.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1. 315.167.800,00 9,20 Belanja Barang dan Jasa 3.424.345.100,00 3.109.177.300,004.01.4.01.0.002.2.02.01.5.1.02. 315.167.800,00 9,20 BELANJA MODAL 190.458.800,00 -4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.2. 190.458.800,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.458.800,00 -4.01.4.01.0.002.2.02.01.5.2.02. 190.458.800,00 100,00 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 13.262.889.900,00 12.415.807.814,004.01.4.01.0.002.2.02.02. 847.082.086,00 6,39 BELANJA OPERASI 13.262.889.900,00 12.415.807.814,004.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1. 847.082.086,00 6,39 Belanja Barang dan Jasa 8.107.203.900,00 7.814.205.814,004.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.02. 292.998.086,00 3,61 Belanja Hibah 4.882.686.000,00 4.418.602.000,004.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.05. 464.084.000,00 9,50 Belanja Bantuan Sosial 273.000.000,00 183.000.000,004.01.4.01.0.002.2.02.02.5.1.06. 90.000.000,00 32,97 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 204.003.800,00 203.849.800,004.01.4.01.0.002.2.02.03. 154.000,00 0,08 BELANJA OPERASI 204.003.800,00 203.849.800,004.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1. 154.000,00 0,08 Belanja Barang dan Jasa 204.003.800,00 203.849.800,004.01.4.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 154.000,00 0,08 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 348.697.600,00 248.713.500,004.01.4.01.0.002.2.03. 99.984.100,00 28,67 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 104.700.100,00 66.086.500,004.01.4.01.0.002.2.03.01. 38.613.600,00 36,88 BELANJA OPERASI 104.700.100,00 66.086.500,004.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1. 38.613.600,00 36,88 Belanja Barang dan Jasa 104.700.100,00 66.086.500,004.01.4.01.0.002.2.03.01.5.1.02. 38.613.600,00 36,88 FASILITASI BANTUAN HUKUM 203.358.700,00 154.376.200,004.01.4.01.0.002.2.03.02. 48.982.500,00 24,09 BELANJA OPERASI 203.358.700,00 154.376.200,004.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1. 48.982.500,00 24,09 Belanja Barang dan Jasa 203.358.700,00 154.376.200,004.01.4.01.0.002.2.03.02.5.1.02. 48.982.500,00 24,09 195 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 40.638.800,00 28.250.800,004.01.4.01.0.002.2.03.03. 12.388.000,00 30,48 BELANJA OPERASI 40.638.800,00 28.250.800,004.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1. 12.388.000,00 30,48 Belanja Barang dan Jasa 40.638.800,00 28.250.800,004.01.4.01.0.002.2.03.03.5.1.02. 12.388.000,00 30,48 FASILITASI KERJASAMA DAERAH 64.501.600,00 50.750.924,004.01.4.01.0.002.2.04. 13.750.676,00 21,32 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 64.501.600,00 50.750.924,004.01.4.01.0.002.2.04.01. 13.750.676,00 21,32 BELANJA OPERASI 64.501.600,00 50.750.924,004.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1. 13.750.676,00 21,32 Belanja Barang dan Jasa 64.501.600,00 50.750.924,004.01.4.01.0.002.2.04.01.5.1.02. 13.750.676,00 21,32 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.067.823.940,00 877.055.121,004.01.4.01.0.003. 190.768.819,00 17,87 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 105.018.300,00 80.279.000,004.01.4.01.0.003.2.01. 24.739.300,00 23,56 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 75.114.900,00 60.230.900,004.01.4.01.0.003.2.01.02. 14.884.000,00 19,81 BELANJA OPERASI 75.114.900,00 60.230.900,004.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1. 14.884.000,00 19,81 Belanja Barang dan Jasa 75.114.900,00 60.230.900,004.01.4.01.0.003.2.01.02.5.1.02. 14.884.000,00 19,81 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 29.903.400,00 20.048.100,004.01.4.01.0.003.2.01.03. 9.855.300,00 32,96 BELANJA OPERASI 29.903.400,00 20.048.100,004.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1. 9.855.300,00 32,96 Belanja Barang dan Jasa 29.903.400,00 20.048.100,004.01.4.01.0.003.2.01.03.5.1.02. 9.855.300,00 32,96 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 124.981.740,00 102.177.721,004.01.4.01.0.003.2.02. 22.804.019,00 18,25 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 27.488.526,00 25.820.326,004.01.4.01.0.003.2.02.01. 1.668.200,00 6,07 BELANJA OPERASI 27.488.526,00 25.820.326,004.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1. 1.668.200,00 6,07 Belanja Barang dan Jasa 27.488.526,00 25.820.326,004.01.4.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 1.668.200,00 6,07 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 42.390.014,00 33.332.514,004.01.4.01.0.003.2.02.02. 9.057.500,00 21,37 BELANJA OPERASI 42.390.014,00 33.332.514,004.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1. 9.057.500,00 21,37 196 Sekretariat Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 42.390.014,00 33.332.514,004.01.4.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 9.057.500,00 21,37 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 55.103.200,00 43.024.881,004.01.4.01.0.003.2.02.03. 12.078.319,00 21,92 BELANJA OPERASI 55.103.200,00 43.024.881,004.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1. 12.078.319,00 21,92 Belanja Barang dan Jasa 55.103.200,00 43.024.881,004.01.4.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 12.078.319,00 21,92 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 837.823.900,00 694.598.400,004.01.4.01.0.003.2.03. 143.225.500,00 17,09 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 188.305.300,00 170.218.000,004.01.4.01.0.003.2.03.01. 18.087.300,00 9,61 BELANJA OPERASI 115.398.400,00 97.376.500,004.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1. 18.021.900,00 15,62 Belanja Barang dan Jasa 115.398.400,00 97.376.500,004.01.4.01.0.003.2.03.01.5.1.02. 18.021.900,00 15,62 BELANJA MODAL 72.906.900,00 72.841.500,004.01.4.01.0.003.2.03.01.5.2. 65.400,00 0,09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.906.900,00 72.841.500,004.01.4.01.0.003.2.03.01.5.2.02. 65.400,00 0,09 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 590.915.600,00 481.508.400,004.01.4.01.0.003.2.03.02. 109.407.200,00 18,51 BELANJA OPERASI 590.915.600,00 481.508.400,004.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1. 109.407.200,00 18,51 Belanja Pegawai 1.100.000,00 -4.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.01. 1.100.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 589.815.600,00 481.508.400,004.01.4.01.0.003.2.03.02.5.1.02. 108.307.200,00 18,36 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 58.603.000,00 42.872.000,004.01.4.01.0.003.2.03.03. 15.731.000,00 26,84 BELANJA OPERASI 58.603.000,00 42.872.000,004.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1. 15.731.000,00 26,84 Belanja Barang dan Jasa 58.603.000,00 42.872.000,004.01.4.01.0.003.2.03.03.5.1.02. 15.731.000,00 26,84 JUMLAH BELANJA 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 8.754.989.509,00 13,43 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (64.705.015.741,00) (56.197.444.532,00) (8.507.571.209,00) 13,15 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (64.705.015.741,00) (56.197.444.532,00) (8.507.571.209,00) 13,15 197 Sekretariat Daerah KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 4.02. - SEKRETARIAT DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 4.02.0.00.0.00.01.0000. - Sekretariat DPRD: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 43.753.192.340,00 32.747.574.195,004.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 11.005.618.145,00 25,15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.145.556.340,00 28.102.373.267,004.02.4.02.0.001. 5.043.183.073,00 15,22 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.380.800,00 2.845.000,004.02.4.02.0.001.2.01. 5.535.800,00 66,05 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.639.100,00 1.555.000,004.02.4.02.0.001.2.01.01. 2.084.100,00 57,27 BELANJA OPERASI 3.639.100,00 1.555.000,004.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1. 2.084.100,00 57,27 Belanja Barang dan Jasa 3.639.100,00 1.555.000,004.02.4.02.0.001.2.01.01.5.1.02. 2.084.100,00 57,27 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.741.700,00 1.290.000,004.02.4.02.0.001.2.01.07. 3.451.700,00 72,79 BELANJA OPERASI 4.741.700,00 1.290.000,004.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1. 3.451.700,00 72,79 Belanja Barang dan Jasa 4.741.700,00 1.290.000,004.02.4.02.0.001.2.01.07.5.1.02. 3.451.700,00 72,79 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.957.318.197,00 3.640.855.085,004.02.4.02.0.001.2.02. 316.463.112,00 8,00 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.669.318.197,00 3.356.455.085,004.02.4.02.0.001.2.02.01. 312.863.112,00 8,53 BELANJA OPERASI 3.669.318.197,00 3.356.455.085,004.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1. 312.863.112,00 8,53 Belanja Pegawai 3.669.318.197,00 3.356.455.085,004.02.4.02.0.001.2.02.01.5.1.01. 312.863.112,00 8,53 198 Sekretariat DPRD 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 288.000.000,00 284.400.000,004.02.4.02.0.001.2.02.02. 3.600.000,00 1,25 BELANJA OPERASI 288.000.000,00 284.400.000,004.02.4.02.0.001.2.02.02.5.1. 3.600.000,00 1,25 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 284.400.000,004.02.4.02.0.001.2.02.02.5.1.02. 3.600.000,00 1,25 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 260.000.000,00 94.850.000,004.02.4.02.0.001.2.05. 165.150.000,00 63,52 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 260.000.000,00 94.850.000,004.02.4.02.0.001.2.05.09. 165.150.000,00 63,52 BELANJA OPERASI 260.000.000,00 94.850.000,004.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1. 165.150.000,00 63,52 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 94.850.000,004.02.4.02.0.001.2.05.09.5.1.02. 165.150.000,00 63,52 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.427.807.700,00 1.098.503.924,004.02.4.02.0.001.2.06. 1.329.303.776,00 54,75 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.499.500,00 12.708.125,004.02.4.02.0.001.2.06.01. 17.791.375,00 58,33 BELANJA OPERASI 30.499.500,00 12.708.125,004.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1. 17.791.375,00 58,33 Belanja Barang dan Jasa 30.499.500,00 12.708.125,004.02.4.02.0.001.2.06.01.5.1.02. 17.791.375,00 58,33 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 139.855.000,00 74.431.750,004.02.4.02.0.001.2.06.02. 65.423.250,00 46,78 BELANJA OPERASI 139.855.000,00 74.431.750,004.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1. 65.423.250,00 46,78 Belanja Barang dan Jasa 139.855.000,00 74.431.750,004.02.4.02.0.001.2.06.02.5.1.02. 65.423.250,00 46,78 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 809.245.000,00 389.462.000,004.02.4.02.0.001.2.06.04. 419.783.000,00 51,87 BELANJA OPERASI 809.245.000,00 389.462.000,004.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1. 419.783.000,00 51,87 Belanja Barang dan Jasa 809.245.000,00 389.462.000,004.02.4.02.0.001.2.06.04.5.1.02. 419.783.000,00 51,87 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 263.300.000,00 56.910.800,004.02.4.02.0.001.2.06.05. 206.389.200,00 78,39 BELANJA OPERASI 263.300.000,00 56.910.800,004.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1. 206.389.200,00 78,39 Belanja Barang dan Jasa 263.300.000,00 56.910.800,004.02.4.02.0.001.2.06.05.5.1.02. 206.389.200,00 78,39 199 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 115.000.000,00 108.780.000,004.02.4.02.0.001.2.06.06. 6.220.000,00 5,41 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 108.780.000,004.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1. 6.220.000,00 5,41 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 108.780.000,004.02.4.02.0.001.2.06.06.5.1.02. 6.220.000,00 5,41 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.069.908.200,00 456.211.249,004.02.4.02.0.001.2.06.09. 613.696.951,00 57,36 BELANJA OPERASI 1.069.908.200,00 456.211.249,004.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1. 613.696.951,00 57,36 Belanja Barang dan Jasa 1.069.908.200,00 456.211.249,004.02.4.02.0.001.2.06.09.5.1.02. 613.696.951,00 57,36 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 588.533.501,00 17.800.000,004.02.4.02.0.001.2.07. 570.733.501,00 96,98 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 31.220.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.02. 31.220.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 31.220.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.02.5.1. 31.220.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 5.480.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.02.5.1.01. 5.480.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 25.740.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.02.5.1.02. 25.740.000,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 358.833.501,00 17.800.000,004.02.4.02.0.001.2.07.10. 341.033.501,00 95,04 BELANJA OPERASI 4.323.501,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.1. 4.323.501,00 100,0 0 Belanja Pegawai 4.323.501,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.1.01. 4.323.501,00 100,00 BELANJA MODAL 354.510.000,00 17.800.000,004.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2. 336.710.000,00 94,98 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.382.000,00 17.800.000,004.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.02. 260.582.000,00 93,61 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 76.128.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.10.5.2.03. 76.128.000,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 198.480.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11. 198.480.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.132.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1. 3.132.000,00 100,0 0 200 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 2.700.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.01. 2.700.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 432.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.1.02. 432.000,00 100,00 BELANJA MODAL 195.348.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.2. 195.348.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.348.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.07.11.5.2.02. 195.348.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.496.297.000,00 1.359.743.797,004.02.4.02.0.001.2.08. 136.553.203,00 9,13 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.497.000,00 12.000.000,004.02.4.02.0.001.2.08.01. 497.000,00 3,98 BELANJA OPERASI 12.497.000,00 12.000.000,004.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1. 497.000,00 3,98 Belanja Barang dan Jasa 12.497.000,00 12.000.000,004.02.4.02.0.001.2.08.01.5.1.02. 497.000,00 3,98 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 317.400.000,00 244.343.797,004.02.4.02.0.001.2.08.02. 73.056.203,00 23,02 BELANJA OPERASI 317.400.000,00 244.343.797,004.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1. 73.056.203,00 23,02 Belanja Barang dan Jasa 317.400.000,00 244.343.797,004.02.4.02.0.001.2.08.02.5.1.02. 73.056.203,00 23,02 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.166.400.000,00 1.103.400.000,004.02.4.02.0.001.2.08.04. 63.000.000,00 5,40 BELANJA OPERASI 1.166.400.000,00 1.103.400.000,004.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1. 63.000.000,00 5,40 Belanja Barang dan Jasa 1.166.400.000,00 1.103.400.000,004.02.4.02.0.001.2.08.04.5.1.02. 63.000.000,00 5,40 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.353.241.580,00 611.606.853,004.02.4.02.0.001.2.09. 741.634.727,00 54,80 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 205.442.720,00 171.222.140,004.02.4.02.0.001.2.09.01. 34.220.580,00 16,66 BELANJA OPERASI 205.442.720,00 171.222.140,004.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1. 34.220.580,00 16,66 Belanja Barang dan Jasa 205.442.720,00 171.222.140,004.02.4.02.0.001.2.09.01.5.1.02. 34.220.580,00 16,66 201 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 279.650.000,00 187.534.213,004.02.4.02.0.001.2.09.02. 92.115.787,00 32,94 BELANJA OPERASI 279.650.000,00 187.534.213,004.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1. 92.115.787,00 32,94 Belanja Barang dan Jasa 279.650.000,00 187.534.213,004.02.4.02.0.001.2.09.02.5.1.02. 92.115.787,00 32,94 PEMELIHARAAN MEBEL 16.000.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.09.05. 16.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1. 16.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.09.05.5.1.02. 16.000.000,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 292.795.562,00 8.250.000,004.02.4.02.0.001.2.09.09. 284.545.562,00 97,18 BELANJA OPERASI 292.795.562,00 8.250.000,004.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1. 284.545.562,00 97,18 Belanja Barang dan Jasa 292.795.562,00 8.250.000,004.02.4.02.0.001.2.09.09.5.1.02. 284.545.562,00 97,18 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 559.353.298,00 244.600.500,004.02.4.02.0.001.2.09.10. 314.752.798,00 56,27 BELANJA OPERASI 559.353.298,00 244.600.500,004.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1. 314.752.798,00 56,27 Belanja Barang dan Jasa 559.353.298,00 244.600.500,004.02.4.02.0.001.2.09.10.5.1.02. 314.752.798,00 56,27 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 74.950.000,00 2.500.000,004.02.4.02.0.001.2.14. 72.450.000,00 96,66 FASILITASI KEPROTOKOLAN 74.950.000,00 2.500.000,004.02.4.02.0.001.2.14.01. 72.450.000,00 96,66 BELANJA OPERASI 74.950.000,00 2.500.000,004.02.4.02.0.001.2.14.01.5.1. 72.450.000,00 96,66 Belanja Barang dan Jasa 74.950.000,00 2.500.000,004.02.4.02.0.001.2.14.01.5.1.02. 72.450.000,00 96,66 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 21.251.616.562,00 19.958.458.608,004.02.4.02.0.001.2.15. 1.293.157.954,00 6,08 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 20.599.766.562,00 19.435.693.108,004.02.4.02.0.001.2.15.01. 1.164.073.454,00 5,65 BELANJA OPERASI 20.599.766.562,00 19.435.693.108,004.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1. 1.164.073.454,00 5,65 Belanja Pegawai 20.599.766.562,00 19.435.693.108,004.02.4.02.0.001.2.15.01.5.1.01. 1.164.073.454,00 5,65 202 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 571.350.000,00 522.765.500,004.02.4.02.0.001.2.15.02. 48.584.500,00 8,50 BELANJA OPERASI 571.350.000,00 522.765.500,004.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1. 48.584.500,00 8,50 Belanja Pegawai 3.580.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.01. 3.580.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 567.770.000,00 522.765.500,004.02.4.02.0.001.2.15.02.5.1.02. 45.004.500,00 7,93 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 80.500.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.15.03. 80.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 80.500.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1. 80.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00 -4.02.4.02.0.001.2.15.03.5.1.02. 80.500.000,00 100,00 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 1.727.411.000,00 1.315.210.000,004.02.4.02.0.001.2.16. 412.201.000,00 23,86 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD 446.400.000,00 331.200.000,004.02.4.02.0.001.2.16.01. 115.200.000,00 25,81 BELANJA OPERASI 446.400.000,00 331.200.000,004.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1. 115.200.000,00 25,81 Belanja Barang dan Jasa 446.400.000,00 331.200.000,004.02.4.02.0.001.2.16.01.5.1.02. 115.200.000,00 25,81 FASILITASI FRAKSI DPRD 530.145.000,00 260.070.000,004.02.4.02.0.001.2.16.02. 270.075.000,00 50,94 BELANJA OPERASI 530.145.000,00 260.070.000,004.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1. 270.075.000,00 50,94 Belanja Barang dan Jasa 530.145.000,00 260.070.000,004.02.4.02.0.001.2.16.02.5.1.02. 270.075.000,00 50,94 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD 750.866.000,00 723.940.000,004.02.4.02.0.001.2.16.04. 26.926.000,00 3,59 BELANJA OPERASI 750.866.000,00 723.940.000,004.02.4.02.0.001.2.16.04.5.1. 26.926.000,00 3,59 Belanja Barang dan Jasa 750.866.000,00 723.940.000,004.02.4.02.0.001.2.16.04.5.1.02. 26.926.000,00 3,59 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10.607.636.000,00 4.645.200.928,004.02.4.02.0.002. 5.962.435.072,00 56,21 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 831.220.660,00 -4.02.4.02.0.002.2.01. 831.220.660,00 100,0 0 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 328.148.820,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.01. 328.148.820,00 100,0 0 203 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 328.148.820,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1. 328.148.820,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 328.148.820,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.01.5.1.02. 328.148.820,00 100,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 407.431.840,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.02. 407.431.840,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 407.431.840,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1. 407.431.840,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 407.431.840,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.02.5.1.02. 407.431.840,00 100,00 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK 95.640.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.04. 95.640.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 95.640.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1. 95.640.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 95.640.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.01.04.5.1.02. 95.640.000,00 100,00 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 727.088.400,00 72.780.000,004.02.4.02.0.002.2.02. 654.308.400,00 89,99 PEMBAHASAN APBD 467.452.400,00 72.780.000,004.02.4.02.0.002.2.02.03. 394.672.400,00 84,43 BELANJA OPERASI 467.452.400,00 72.780.000,004.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1. 394.672.400,00 84,43 Belanja Barang dan Jasa 467.452.400,00 72.780.000,004.02.4.02.0.002.2.02.03.5.1.02. 394.672.400,00 84,43 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 259.636.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.02.04. 259.636.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 259.636.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1. 259.636.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 259.636.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.02.04.5.1.02. 259.636.000,00 100,00 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 1.980.438.000,00 1.389.258.143,004.02.4.02.0.002.2.04. 591.179.857,00 29,85 BIMBINGAN TEKNIS DPRD 790.533.000,00 578.705.143,004.02.4.02.0.002.2.04.02. 211.827.857,00 26,80 BELANJA OPERASI 790.533.000,00 578.705.143,004.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1. 211.827.857,00 26,80 Belanja Barang dan Jasa 790.533.000,00 578.705.143,004.02.4.02.0.002.2.04.02.5.1.02. 211.827.857,00 26,80 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN 461.790.000,00 267.553.000,004.02.4.02.0.002.2.04.03. 194.237.000,00 42,06 BELANJA OPERASI 416.950.600,00 267.553.000,004.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1. 149.397.600,00 35,83 204 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 416.950.600,00 267.553.000,004.02.4.02.0.002.2.04.03.5.1.02. 149.397.600,00 35,83 BELANJA MODAL 44.839.400,00 -4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.2. 44.839.400,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.839.400,00 -4.02.4.02.0.002.2.04.03.5.2.02. 44.839.400,00 100,00 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 198.000.000,00 165.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.04. 33.000.000,00 16,67 BELANJA OPERASI 198.000.000,00 165.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1. 33.000.000,00 16,67 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 165.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.04.5.1.02. 33.000.000,00 16,67 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 378.000.000,00 378.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.05. - - BELANJA OPERASI 378.000.000,00 378.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 378.000.000,004.02.4.02.0.002.2.04.05.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 152.115.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.04.06. 152.115.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 152.115.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1. 152.115.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 152.115.000,00 -4.02.4.02.0.002.2.04.06.5.1.02. 152.115.000,00 100,00 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 2.257.812.000,00 1.719.700.000,004.02.4.02.0.002.2.05. 538.112.000,00 23,83 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 241.320.000,00 20.775.000,004.02.4.02.0.002.2.05.01. 220.545.000,00 91,39 BELANJA OPERASI 241.320.000,00 20.775.000,004.02.4.02.0.002.2.05.01.5.1. 220.545.000,00 91,39 Belanja Barang dan Jasa 241.320.000,00 20.775.000,004.02.4.02.0.002.2.05.01.5.1.02. 220.545.000,00 91,39 PELAKSANAAN RESES 2.016.492.000,00 1.698.925.000,004.02.4.02.0.002.2.05.03. 317.567.000,00 15,75 BELANJA OPERASI 2.016.492.000,00 1.698.925.000,004.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1. 317.567.000,00 15,75 Belanja Barang dan Jasa 2.016.492.000,00 1.698.925.000,004.02.4.02.0.002.2.05.03.5.1.02. 317.567.000,00 15,75 FASILITASI TUGAS DPRD 4.811.076.940,00 1.463.462.785,004.02.4.02.0.002.2.08. 3.347.614.155,00 69,58 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 4.811.076.940,00 1.463.462.785,004.02.4.02.0.002.2.08.01. 3.347.614.155,00 69,58 205 Sekretariat DPRD URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 4.811.076.940,00 1.463.462.785,004.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1. 3.347.614.155,00 69,58 Belanja Barang dan Jasa 4.811.076.940,00 1.463.462.785,004.02.4.02.0.002.2.08.01.5.1.02. 3.347.614.155,00 69,58 JUMLAH BELANJA 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 11.005.618.145,00 25,15 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (43.753.192.340,00) (32.747.574.195,00) (11.005.618.145,00) 25,15 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43.753.192.340,00) (32.747.574.195,00) (11.005.618.145,00) 25,15 206 Sekretariat DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 5.01. - PERENCANAAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 5.01.5.05.0.00.01.0000. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 9.774.416.080,00 7.922.019.461,005.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 0.00. 1.852.396.619,00 18,95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.286.244.250,00 7.226.250.891,005.01.5.01.5.001. 1.059.993.359,00 12,79 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.990.000,00 7.670.000,005.01.5.01.5.001.2.01. 2.320.000,00 23,22 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.995.000,00 3.795.000,005.01.5.01.5.001.2.01.01. 1.200.000,00 24,02 BELANJA OPERASI 4.995.000,00 3.795.000,005.01.5.01.5.001.2.01.01.5.1. 1.200.000,00 24,02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 3.795.000,005.01.5.01.5.001.2.01.01.5.1.02. 1.200.000,00 24,02 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.995.000,00 3.875.000,005.01.5.01.5.001.2.01.07. 1.120.000,00 22,42 BELANJA OPERASI 4.995.000,00 3.875.000,005.01.5.01.5.001.2.01.07.5.1. 1.120.000,00 22,42 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 3.875.000,005.01.5.01.5.001.2.01.07.5.1.02. 1.120.000,00 22,42 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.295.039.310,00 5.543.251.976,005.01.5.01.5.001.2.02. 751.787.334,00 11,94 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.295.039.310,00 5.543.251.976,005.01.5.01.5.001.2.02.01. 751.787.334,00 11,94 BELANJA OPERASI 6.295.039.310,00 5.543.251.976,005.01.5.01.5.001.2.02.01.5.1. 751.787.334,00 11,94 Belanja Pegawai 6.295.039.310,00 5.543.251.976,005.01.5.01.5.001.2.02.01.5.1.01. 751.787.334,00 11,94 207 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 13.500.000,005.01.5.01.5.001.2.05. 6.500.000,00 32,50 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 13.500.000,005.01.5.01.5.001.2.05.09. 6.500.000,00 32,50 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.500.000,005.01.5.01.5.001.2.05.09.5.1. 6.500.000,00 32,50 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.500.000,005.01.5.01.5.001.2.05.09.5.1.02. 6.500.000,00 32,50 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 384.820.800,00 279.201.133,005.01.5.01.5.001.2.06. 105.619.667,00 27,45 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 1.988.700,005.01.5.01.5.001.2.06.01. 11.300,00 0,57 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.988.700,005.01.5.01.5.001.2.06.01.5.1. 11.300,00 0,57 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.988.700,005.01.5.01.5.001.2.06.01.5.1.02. 11.300,00 0,57 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 54.947.200,00 33.456.108,005.01.5.01.5.001.2.06.04. 21.491.092,00 39,11 BELANJA OPERASI 54.947.200,00 33.456.108,005.01.5.01.5.001.2.06.04.5.1. 21.491.092,00 39,11 Belanja Barang dan Jasa 54.947.200,00 33.456.108,005.01.5.01.5.001.2.06.04.5.1.02. 21.491.092,00 39,11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.291.800,00 17.644.071,005.01.5.01.5.001.2.06.05. 3.647.729,00 17,13 BELANJA OPERASI 21.291.800,00 17.644.071,005.01.5.01.5.001.2.06.05.5.1. 3.647.729,00 17,13 Belanja Barang dan Jasa 21.291.800,00 17.644.071,005.01.5.01.5.001.2.06.05.5.1.02. 3.647.729,00 17,13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.000.000,00 14.760.000,005.01.5.01.5.001.2.06.06. 5.240.000,00 26,20 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.760.000,005.01.5.01.5.001.2.06.06.5.1. 5.240.000,00 26,20 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.760.000,005.01.5.01.5.001.2.06.06.5.1.02. 5.240.000,00 26,20 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 286.581.800,00 211.352.254,005.01.5.01.5.001.2.06.09. 75.229.546,00 26,25 BELANJA OPERASI 286.581.800,00 211.352.254,005.01.5.01.5.001.2.06.09.5.1. 75.229.546,00 26,25 Belanja Barang dan Jasa 286.581.800,00 211.352.254,005.01.5.01.5.001.2.06.09.5.1.02. 75.229.546,00 26,25 208 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 98.584.000,005.01.5.01.5.001.2.07. 1.416.000,00 1,42 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 98.584.000,005.01.5.01.5.001.2.07.10. 1.416.000,00 1,42 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 500.000,005.01.5.01.5.001.2.07.10.5.1. 1.200.000,00 70,59 Belanja Pegawai 1.700.000,00 500.000,005.01.5.01.5.001.2.07.10.5.1.01. 1.200.000,00 70,59 BELANJA MODAL 98.300.000,00 98.084.000,005.01.5.01.5.001.2.07.10.5.2. 216.000,00 0,22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.300.000,00 98.084.000,005.01.5.01.5.001.2.07.10.5.2.02. 216.000,00 0,22 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.102.244.140,00 1.062.103.497,005.01.5.01.5.001.2.08. 40.140.643,00 3,64 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.500.000,005.01.5.01.5.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,005.01.5.01.5.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,005.01.5.01.5.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 786.000.000,00 778.654.037,005.01.5.01.5.001.2.08.02. 7.345.963,00 0,93 BELANJA OPERASI 786.000.000,00 778.654.037,005.01.5.01.5.001.2.08.02.5.1. 7.345.963,00 0,93 Belanja Barang dan Jasa 786.000.000,00 778.654.037,005.01.5.01.5.001.2.08.02.5.1.02. 7.345.963,00 0,93 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 313.744.140,00 280.949.460,005.01.5.01.5.001.2.08.04. 32.794.680,00 10,45 BELANJA OPERASI 313.744.140,00 280.949.460,005.01.5.01.5.001.2.08.04.5.1. 32.794.680,00 10,45 Belanja Barang dan Jasa 313.744.140,00 280.949.460,005.01.5.01.5.001.2.08.04.5.1.02. 32.794.680,00 10,45 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 374.150.000,00 221.940.285,005.01.5.01.5.001.2.09. 152.209.715,00 40,68 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 33.688.037,005.01.5.01.5.001.2.09.01. 4.841.963,00 12,57 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 33.688.037,005.01.5.01.5.001.2.09.01.5.1. 4.841.963,00 12,57 209 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 33.688.037,005.01.5.01.5.001.2.09.01.5.1.02. 4.841.963,00 12,57 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 189.820.000,00 99.413.315,005.01.5.01.5.001.2.09.02. 90.406.685,00 47,63 BELANJA OPERASI 189.820.000,00 99.413.315,005.01.5.01.5.001.2.09.02.5.1. 90.406.685,00 47,63 Belanja Barang dan Jasa 189.820.000,00 99.413.315,005.01.5.01.5.001.2.09.02.5.1.02. 90.406.685,00 47,63 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 66.515.771,005.01.5.01.5.001.2.09.09. 33.484.229,00 33,48 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 66.515.771,005.01.5.01.5.001.2.09.09.5.1. 33.484.229,00 33,48 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 66.515.771,005.01.5.01.5.001.2.09.09.5.1.02. 33.484.229,00 33,48 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.800.000,00 22.323.162,005.01.5.01.5.001.2.09.10. 23.476.838,00 51,26 BELANJA OPERASI 45.800.000,00 22.323.162,005.01.5.01.5.001.2.09.10.5.1. 23.476.838,00 51,26 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 22.323.162,005.01.5.01.5.001.2.09.10.5.1.02. 23.476.838,00 51,26 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 720.839.500,00 300.748.622,005.01.5.01.5.002. 420.090.878,00 58,28 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 636.620.700,00 278.027.822,005.01.5.01.5.002.2.01. 358.592.878,00 56,33 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 14.635.000,00 1.828.000,005.01.5.01.5.002.2.01.01. 12.807.000,00 87,51 BELANJA OPERASI 14.635.000,00 1.828.000,005.01.5.01.5.002.2.01.01.5.1. 12.807.000,00 87,51 Belanja Barang dan Jasa 14.635.000,00 1.828.000,005.01.5.01.5.002.2.01.01.5.1.02. 12.807.000,00 87,51 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 41.176.000,00 22.945.000,005.01.5.01.5.002.2.01.03. 18.231.000,00 44,28 BELANJA OPERASI 41.176.000,00 22.945.000,005.01.5.01.5.002.2.01.03.5.1. 18.231.000,00 44,28 Belanja Barang dan Jasa 41.176.000,00 22.945.000,005.01.5.01.5.002.2.01.03.5.1.02. 18.231.000,00 44,28 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM SKPD/LINTAS SKPD 25.830.000,00 13.244.800,005.01.5.01.5.002.2.01.04. 12.585.200,00 48,72 210 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 25.830.000,00 13.244.800,005.01.5.01.5.002.2.01.04.5.1. 12.585.200,00 48,72 Belanja Barang dan Jasa 25.830.000,00 13.244.800,005.01.5.01.5.002.2.01.04.5.1.02. 12.585.200,00 48,72 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 135.686.800,00 81.429.800,005.01.5.01.5.002.2.01.05. 54.257.000,00 39,99 BELANJA OPERASI 135.686.800,00 81.429.800,005.01.5.01.5.002.2.01.05.5.1. 54.257.000,00 39,99 Belanja Barang dan Jasa 135.686.800,00 81.429.800,005.01.5.01.5.002.2.01.05.5.1.02. 54.257.000,00 39,99 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 35.959.000,00 15.239.000,005.01.5.01.5.002.2.01.06. 20.720.000,00 57,62 BELANJA OPERASI 35.959.000,00 15.239.000,005.01.5.01.5.002.2.01.06.5.1. 20.720.000,00 57,62 Belanja Barang dan Jasa 35.959.000,00 15.239.000,005.01.5.01.5.002.2.01.06.5.1.02. 20.720.000,00 57,62 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 383.333.900,00 143.341.222,005.01.5.01.5.002.2.01.07. 239.992.678,00 62,61 BELANJA OPERASI 383.333.900,00 143.341.222,005.01.5.01.5.002.2.01.07.5.1. 239.992.678,00 62,61 Belanja Barang dan Jasa 383.333.900,00 143.341.222,005.01.5.01.5.002.2.01.07.5.1.02. 239.992.678,00 62,61 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 84.218.800,00 22.720.800,005.01.5.01.5.002.2.03. 61.498.000,00 73,02 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 29.288.400,00 13.730.600,005.01.5.01.5.002.2.03.01. 15.557.800,00 53,12 BELANJA OPERASI 29.288.400,00 13.730.600,005.01.5.01.5.002.2.03.01.5.1. 15.557.800,00 53,12 Belanja Barang dan Jasa 29.288.400,00 13.730.600,005.01.5.01.5.002.2.03.01.5.1.02. 15.557.800,00 53,12 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 54.930.400,00 8.990.200,005.01.5.01.5.002.2.03.03. 45.940.200,00 83,63 BELANJA OPERASI 54.930.400,00 8.990.200,005.01.5.01.5.002.2.03.03.5.1. 45.940.200,00 83,63 Belanja Barang dan Jasa 54.930.400,00 8.990.200,005.01.5.01.5.002.2.03.03.5.1.02. 45.940.200,00 83,63 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 538.407.030,00 246.667.260,005.01.5.01.5.003. 291.739.770,00 54,19 211 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 257.116.000,00 99.811.878,005.01.5.01.5.003.2.01. 157.304.122,00 61,18 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 41.829.200,00 37.888.778,005.01.5.01.5.003.2.01.01. 3.940.422,00 9,42 BELANJA OPERASI 41.829.200,00 37.888.778,005.01.5.01.5.003.2.01.01.5.1. 3.940.422,00 9,42 Belanja Barang dan Jasa 41.829.200,00 37.888.778,005.01.5.01.5.003.2.01.01.5.1.02. 3.940.422,00 9,42 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 14.480.000,00 450.000,005.01.5.01.5.003.2.01.03. 14.030.000,00 96,89 BELANJA OPERASI 14.480.000,00 450.000,005.01.5.01.5.003.2.01.03.5.1. 14.030.000,00 96,89 Belanja Barang dan Jasa 14.480.000,00 450.000,005.01.5.01.5.003.2.01.03.5.1.02. 14.030.000,00 96,89 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 65.378.800,00 19.012.000,005.01.5.01.5.003.2.01.04. 46.366.800,00 70,92 BELANJA OPERASI 65.378.800,00 19.012.000,005.01.5.01.5.003.2.01.04.5.1. 46.366.800,00 70,92 Belanja Barang dan Jasa 65.378.800,00 19.012.000,005.01.5.01.5.003.2.01.04.5.1.02. 46.366.800,00 70,92 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 44.126.100,00 41.561.100,005.01.5.01.5.003.2.01.05. 2.565.000,00 5,81 BELANJA OPERASI 44.126.100,00 41.561.100,005.01.5.01.5.003.2.01.05.5.1. 2.565.000,00 5,81 Belanja Barang dan Jasa 44.126.100,00 41.561.100,005.01.5.01.5.003.2.01.05.5.1.02. 2.565.000,00 5,81 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 16.000.000,00 900.000,005.01.5.01.5.003.2.01.07. 15.100.000,00 94,38 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 900.000,005.01.5.01.5.003.2.01.07.5.1. 15.100.000,00 94,38 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 900.000,005.01.5.01.5.003.2.01.07.5.1.02. 15.100.000,00 94,38 212 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 75.301.900,00 -5.01.5.01.5.003.2.01.08. 75.301.900,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 75.301.900,00 -5.01.5.01.5.003.2.01.08.5.1. 75.301.900,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 75.301.900,00 -5.01.5.01.5.003.2.01.08.5.1.02. 75.301.900,00 100,00 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 131.870.600,00 51.409.600,005.01.5.01.5.003.2.02. 80.461.000,00 61,02 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 17.600.000,00 12.010.000,005.01.5.01.5.003.2.02.01. 5.590.000,00 31,76 BELANJA OPERASI 17.600.000,00 12.010.000,005.01.5.01.5.003.2.02.01.5.1. 5.590.000,00 31,76 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 12.010.000,005.01.5.01.5.003.2.02.01.5.1.02. 5.590.000,00 31,76 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 72.013.300,00 22.398.400,005.01.5.01.5.003.2.02.04. 49.614.900,00 68,90 BELANJA OPERASI 72.013.300,00 22.398.400,005.01.5.01.5.003.2.02.04.5.1. 49.614.900,00 68,90 Belanja Barang dan Jasa 72.013.300,00 22.398.400,005.01.5.01.5.003.2.02.04.5.1.02. 49.614.900,00 68,90 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 16.323.000,00 6.522.900,005.01.5.01.5.003.2.02.05. 9.800.100,00 60,04 BELANJA OPERASI 16.323.000,00 6.522.900,005.01.5.01.5.003.2.02.05.5.1. 9.800.100,00 60,04 Belanja Barang dan Jasa 16.323.000,00 6.522.900,005.01.5.01.5.003.2.02.05.5.1.02. 9.800.100,00 60,04 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 25.934.300,00 10.478.300,005.01.5.01.5.003.2.02.08. 15.456.000,00 59,60 BELANJA OPERASI 25.934.300,00 10.478.300,005.01.5.01.5.003.2.02.08.5.1. 15.456.000,00 59,60 Belanja Barang dan Jasa 25.934.300,00 10.478.300,005.01.5.01.5.003.2.02.08.5.1.02. 15.456.000,00 59,60 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 149.420.430,00 95.445.782,005.01.5.01.5.003.2.03. 53.974.648,00 36,12 213 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 43.201.730,00 24.516.100,005.01.5.01.5.003.2.03.01. 18.685.630,00 43,25 BELANJA OPERASI 43.201.730,00 24.516.100,005.01.5.01.5.003.2.03.01.5.1. 18.685.630,00 43,25 Belanja Barang dan Jasa 43.201.730,00 24.516.100,005.01.5.01.5.003.2.03.01.5.1.02. 18.685.630,00 43,25 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 94.109.800,00 63.812.782,005.01.5.01.5.003.2.03.04. 30.297.018,00 32,19 BELANJA OPERASI 94.109.800,00 63.812.782,005.01.5.01.5.003.2.03.04.5.1. 30.297.018,00 32,19 Belanja Barang dan Jasa 94.109.800,00 63.812.782,005.01.5.01.5.003.2.03.04.5.1.02. 30.297.018,00 32,19 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 12.108.900,00 7.116.900,005.01.5.01.5.003.2.03.05. 4.992.000,00 41,23 BELANJA OPERASI 12.108.900,00 7.116.900,005.01.5.01.5.003.2.03.05.5.1. 4.992.000,00 41,23 Belanja Barang dan Jasa 12.108.900,00 7.116.900,005.01.5.01.5.003.2.03.05.5.1.02. 4.992.000,00 41,23 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 228.925.300,00 148.352.688,005.05.5.01.5.002. 80.572.612,00 35,20 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 86.755.300,00 56.543.688,005.05.5.01.5.002.2.01. 30.211.612,00 34,82 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 86.755.300,00 56.543.688,005.05.5.01.5.002.2.01.01. 30.211.612,00 34,82 BELANJA OPERASI 86.755.300,00 56.543.688,005.05.5.01.5.002.2.01.01.5.1. 30.211.612,00 34,82 Belanja Barang dan Jasa 86.755.300,00 56.543.688,005.05.5.01.5.002.2.01.01.5.1.02. 30.211.612,00 34,82 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 71.500.000,00 58.494.000,005.05.5.01.5.002.2.03. 13.006.000,00 18,19 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 71.500.000,00 58.494.000,005.05.5.01.5.002.2.03.01. 13.006.000,00 18,19 BELANJA OPERASI 71.500.000,00 58.494.000,005.05.5.01.5.002.2.03.01.5.1. 13.006.000,00 18,19 214 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 58.494.000,005.05.5.01.5.002.2.03.01.5.1.02. 13.006.000,00 18,19 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 70.670.000,00 33.315.000,005.05.5.01.5.002.2.04. 37.355.000,00 52,86 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 70.670.000,00 33.315.000,005.05.5.01.5.002.2.04.04. 37.355.000,00 52,86 BELANJA OPERASI 70.670.000,00 33.315.000,005.05.5.01.5.002.2.04.04.5.1. 37.355.000,00 52,86 Belanja Barang dan Jasa 70.670.000,00 33.315.000,005.05.5.01.5.002.2.04.04.5.1.02. 37.355.000,00 52,86 JUMLAH BELANJA 9.774.416.080,00 7.922.019.461,00 1.852.396.619,00 18,95 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (9.774.416.080,00) (7.922.019.461,00) (1.852.396.619,00) 18,95 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (9.774.416.080,00) (7.922.019.461,00) (1.852.396.619,00) 18,95 215 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 5.02. - KEUANGAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 5.02.0.00.0.00.01.0000. - Badan Pendapatan Daerah: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 52.194.077.168,00 33.672.219.379,945.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 18.521.857.788,06 35,49 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 52.194.077.168,00 33.672.219.379,945.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00.4.1. 18.521.857.788,06 35,49 Pajak Daerah 52.094.077.168,00 33.535.023.432,005.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.01. 18.559.053.736,00 35,63 Retribusi Daerah 100.000.000,00 135.767.032,945.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.02. (35.767.032,94) (35,77) Lain-lain PAD yang Sah - 1.428.915,005.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0 0.4.1.04. (1.428.915,00) - JUMLAH PENDAPATAN 52.194.077.168,00 33.672.219.379,94 18.521.857.788,06 35,49 BELANJA 9.093.803.460,00 7.583.116.533,005.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 1.510.686.927,00 16,61 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.429.969.660,00 7.031.643.533,005.02.5.02.0.001. 1.398.326.127,00 16,59 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 7.810.500,005.02.5.02.0.001.2.01. 2.189.500,00 21,90 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 3.601.300,005.02.5.02.0.001.2.01.01. 1.398.700,00 27,97 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.601.300,005.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1. 1.398.700,00 27,97 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.601.300,005.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.398.700,00 27,97 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.500.000,00 2.147.400,005.02.5.02.0.001.2.01.06. 352.600,00 14,10 216 Badan Pendapatan Daerah 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.147.400,005.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1. 352.600,00 14,10 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.147.400,005.02.5.02.0.001.2.01.06.5.1.02. 352.600,00 14,10 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.061.800,005.02.5.02.0.001.2.01.07. 438.200,00 17,53 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.061.800,005.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1. 438.200,00 17,53 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.061.800,005.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.02. 438.200,00 17,53 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.650.291.960,00 5.734.338.567,005.02.5.02.0.001.2.02. 915.953.393,00 13,77 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.647.791.960,00 5.732.235.067,005.02.5.02.0.001.2.02.01. 915.556.893,00 13,77 BELANJA OPERASI 6.647.791.960,00 5.732.235.067,005.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1. 915.556.893,00 13,77 Belanja Pegawai 6.647.791.960,00 5.732.235.067,005.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.01. 915.556.893,00 13,77 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 2.500.000,00 2.103.500,005.02.5.02.0.001.2.02.07. 396.500,00 15,86 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.103.500,005.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1. 396.500,00 15,86 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.103.500,005.02.5.02.0.001.2.02.07.5.1.02. 396.500,00 15,86 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 31.849.900,00 28.358.792,005.02.5.02.0.001.2.05. 3.491.108,00 10,96 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 31.849.900,00 28.358.792,005.02.5.02.0.001.2.05.09. 3.491.108,00 10,96 BELANJA OPERASI 31.849.900,00 28.358.792,005.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1. 3.491.108,00 10,96 Belanja Barang dan Jasa 31.849.900,00 28.358.792,005.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.02. 3.491.108,00 10,96 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 608.855.300,00 362.397.222,005.02.5.02.0.001.2.06. 246.458.078,00 40,48 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.999.000,00 6.753.000,005.02.5.02.0.001.2.06.01. 246.000,00 3,51 BELANJA OPERASI 6.999.000,00 6.753.000,005.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1. 246.000,00 3,51 Belanja Barang dan Jasa 6.999.000,00 6.753.000,005.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.02. 246.000,00 3,51 217 Badan Pendapatan Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.980.000,00 6.980.000,005.02.5.02.0.001.2.06.02. - - BELANJA OPERASI 820.000,00 820.000,005.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,005.02.5.02.0.001.2.06.02.5.1.02. - - BELANJA MODAL 6.160.000,00 6.160.000,005.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.160.000,00 6.160.000,005.02.5.02.0.001.2.06.02.5.2.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100.000.000,00 87.816.400,005.02.5.02.0.001.2.06.04. 12.183.600,00 12,18 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 87.816.400,005.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1. 12.183.600,00 12,18 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 87.816.400,005.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.02. 12.183.600,00 12,18 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 73.086.500,00 71.125.500,005.02.5.02.0.001.2.06.05. 1.961.000,00 2,68 BELANJA OPERASI 73.086.500,00 71.125.500,005.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1. 1.961.000,00 2,68 Belanja Barang dan Jasa 73.086.500,00 71.125.500,005.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.02. 1.961.000,00 2,68 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.000.000,00 2.700.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06. 1.300.000,00 32,50 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.700.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1. 1.300.000,00 32,50 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.700.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.02. 1.300.000,00 32,50 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 417.789.800,00 187.022.322,005.02.5.02.0.001.2.06.09. 230.767.478,00 55,24 BELANJA OPERASI 417.789.800,00 187.022.322,005.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1. 230.767.478,00 55,24 Belanja Barang dan Jasa 417.789.800,00 187.022.322,005.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.02. 230.767.478,00 55,24 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 150.523.200,00 149.649.203,005.02.5.02.0.001.2.07. 873.997,00 0,58 PENGADAAN MEBEL 31.600.000,00 31.599.200,005.02.5.02.0.001.2.07.05. 800,00 - BELANJA OPERASI 2.021.214,00 2.021.200,005.02.5.02.0.001.2.07.05.5.1. 14,00 - 218 Badan Pendapatan Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,005.02.5.02.0.001.2.07.05.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 1.271.214,00 1.271.200,005.02.5.02.0.001.2.07.05.5.1.02. 14,00 - BELANJA MODAL 29.578.786,00 29.578.000,005.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2. 786,00 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.578.786,00 29.578.000,005.02.5.02.0.001.2.07.05.5.2.02. 786,00 - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 118.923.200,00 118.050.003,005.02.5.02.0.001.2.07.10. 873.197,00 0,73 BELANJA OPERASI 953.000,00 953.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1. - - Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 203.000,00 203.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.02. - - BELANJA MODAL 117.970.200,00 117.097.003,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2. 873.197,00 0,74 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.970.200,00 117.097.003,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.02. 873.197,00 0,74 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 670.879.300,00 490.235.855,005.02.5.02.0.001.2.08. 180.643.445,00 26,93 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.499.000,00 2.916.000,005.02.5.02.0.001.2.08.01. 583.000,00 16,66 BELANJA OPERASI 3.499.000,00 2.916.000,005.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1. 583.000,00 16,66 Belanja Barang dan Jasa 3.499.000,00 2.916.000,005.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.02. 583.000,00 16,66 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.500.000,00 5.887.200,005.02.5.02.0.001.2.08.02. 4.612.800,00 43,93 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 5.887.200,005.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1. 4.612.800,00 43,93 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 5.887.200,005.02.5.02.0.001.2.08.02.5.1.02. 4.612.800,00 43,93 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 656.880.300,00 481.432.655,005.02.5.02.0.001.2.08.04. 175.447.645,00 26,71 BELANJA OPERASI 656.880.300,00 481.432.655,005.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1. 175.447.645,00 26,71 219 Badan Pendapatan Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 656.880.300,00 481.432.655,005.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.02. 175.447.645,00 26,71 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 307.570.000,00 258.853.394,005.02.5.02.0.001.2.09. 48.716.606,00 15,84 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 35.737.796,005.02.5.02.0.001.2.09.01. 2.792.204,00 7,25 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 35.737.796,005.02.5.02.0.001.2.09.01.5.1. 2.792.204,00 7,25 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 35.737.796,005.02.5.02.0.001.2.09.01.5.1.02. 2.792.204,00 7,25 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 167.800.000,00 124.090.598,005.02.5.02.0.001.2.09.02. 43.709.402,00 26,05 BELANJA OPERASI 167.800.000,00 124.090.598,005.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1. 43.709.402,00 26,05 Belanja Barang dan Jasa 167.800.000,00 124.090.598,005.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.02. 43.709.402,00 26,05 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 51.240.000,00 51.000.000,005.02.5.02.0.001.2.09.09. 240.000,00 0,47 BELANJA OPERASI 51.240.000,00 51.000.000,005.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1. 240.000,00 0,47 Belanja Barang dan Jasa 51.240.000,00 51.000.000,005.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.02. 240.000,00 0,47 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 48.025.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10. 1.975.000,00 3,95 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.025.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1. 1.975.000,00 3,95 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.025.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.02. 1.975.000,00 3,95 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 663.833.800,00 551.473.000,005.02.5.02.0.004. 112.360.800,00 16,93 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 663.833.800,00 551.473.000,005.02.5.02.0.004.2.01. 112.360.800,00 16,93 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 75.000.000,00 41.103.100,005.02.5.02.0.004.2.01.01. 33.896.900,00 45,20 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 41.103.100,005.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1. 33.896.900,00 45,20 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 41.103.100,005.02.5.02.0.004.2.01.01.5.1.02. 33.896.900,00 45,20 220 Badan Pendapatan Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH. 225.954.000,00 217.896.000,005.02.5.02.0.004.2.01.02. 8.058.000,00 3,57 BELANJA OPERASI 225.954.000,00 217.896.000,005.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1. 8.058.000,00 3,57 Belanja Barang dan Jasa 225.954.000,00 217.896.000,005.02.5.02.0.004.2.01.02.5.1.02. 8.058.000,00 3,57 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 109.670.000,00 109.470.000,005.02.5.02.0.004.2.01.04. 200.000,00 0,18 BELANJA OPERASI 109.670.000,00 109.470.000,005.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1. 200.000,00 0,18 Belanja Barang dan Jasa 109.670.000,00 109.470.000,005.02.5.02.0.004.2.01.04.5.1.02. 200.000,00 0,18 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 37.250.000,00 30.050.000,005.02.5.02.0.004.2.01.05. 7.200.000,00 19,33 BELANJA OPERASI 37.250.000,00 30.050.000,005.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1. 7.200.000,00 19,33 Belanja Barang dan Jasa 37.250.000,00 30.050.000,005.02.5.02.0.004.2.01.05.5.1.02. 7.200.000,00 19,33 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 50.000.000,00 41.179.900,005.02.5.02.0.004.2.01.06. 8.820.100,00 17,64 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.179.900,005.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1. 8.820.100,00 17,64 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.179.900,005.02.5.02.0.004.2.01.06.5.1.02. 8.820.100,00 17,64 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 47.960.000,00 25.258.000,005.02.5.02.0.004.2.01.10. 22.702.000,00 47,34 BELANJA OPERASI 47.960.000,00 25.258.000,005.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1. 22.702.000,00 47,34 Belanja Barang dan Jasa 47.960.000,00 25.258.000,005.02.5.02.0.004.2.01.10.5.1.02. 22.702.000,00 47,34 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 117.999.800,00 86.516.000,005.02.5.02.0.004.2.01.13. 31.483.800,00 26,68 BELANJA OPERASI 117.999.800,00 86.516.000,005.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1. 31.483.800,00 26,68 Belanja Barang dan Jasa 117.999.800,00 86.516.000,005.02.5.02.0.004.2.01.13.5.1.02. 31.483.800,00 26,68 JUMLAH BELANJA 9.093.803.460,00 7.583.116.533,00 1.510.686.927,00 16,61 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 43.100.273.708,00 26.089.102.846,94 17.011.170.861,06 39,47 221 Badan Pendapatan Daerah SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 43.100.273.708,00 26.089.102.846,94 17.011.170.861,06 39,47 222 Badan Pendapatan Daerah KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 5.02. - KEUANGAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 5.02.0.00.0.00.02.0000. - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENDAPATAN 1.275.567.964.952,00 1.235.336.294.075,845.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 40.231.670.876,16 3,15 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.812.977.711,00 9.741.933.284,665.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00.4.1. 9.071.044.426,34 48,22 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.740.307.970,00 3.156.189.899,005.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.1.03. 1.584.118.071,00 33,42 Lain-lain PAD yang Sah 14.072.669.741,00 6.585.743.385,665.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.1.04. 7.486.926.355,34 53,20 PENDAPATAN TRANSFER 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,185.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00.4.2. 31.273.572.632,82 2,49 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.137.204.123.033,00 1.091.233.491.796,005.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.2.01. 45.970.631.237,00 4,04 Pendapatan Transfer Antar Daerah 119.550.864.208,00 134.247.922.812,185.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.2.02. (14.697.058.604,18) (12,29) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - 112.946.183,005.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00.4.3. (112.946.183,00) - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - 112.946.183,005.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.4.3.03. (112.946.183,00) - JUMLAH PENDAPATAN 1.275.567.964.952,00 1.235.336.294.075,84 40.231.670.876,16 3,15 BELANJA 270.521.948.269,00 267.672.079.409,005.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 0.00. 2.849.868.860,00 1,05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.643.139.760,00 10.853.048.509,005.02.5.02.0.001. 790.091.251,00 6,79 223 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.682.700,00 12.682.700,005.02.5.02.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.142.000,00 8.142.000,005.02.5.02.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 8.142.000,00 8.142.000,005.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 8.142.000,00 8.142.000,005.02.5.02.0.001.2.01.01.5.1.02. - - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.540.700,00 4.540.700,005.02.5.02.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 4.540.700,00 4.540.700,005.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.540.700,00 4.540.700,005.02.5.02.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.524.387.178,00 9.252.555.197,005.02.5.02.0.001.2.02. 271.831.981,00 2,85 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.524.387.178,00 9.252.555.197,005.02.5.02.0.001.2.02.01. 271.831.981,00 2,85 BELANJA OPERASI 9.524.387.178,00 9.252.555.197,005.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1. 271.831.981,00 2,85 Belanja Pegawai 9.524.387.178,00 9.252.555.197,005.02.5.02.0.001.2.02.01.5.1.01. 271.831.981,00 2,85 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 356.430.000,00 327.434.474,005.02.5.02.0.001.2.05. 28.995.526,00 8,13 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 356.430.000,00 327.434.474,005.02.5.02.0.001.2.05.09. 28.995.526,00 8,13 BELANJA OPERASI 356.430.000,00 327.434.474,005.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1. 28.995.526,00 8,13 Belanja Barang dan Jasa 356.430.000,00 327.434.474,005.02.5.02.0.001.2.05.09.5.1.02. 28.995.526,00 8,13 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 541.573.900,00 336.180.267,005.02.5.02.0.001.2.06. 205.393.633,00 37,93 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.473.500,00 4.069.700,005.02.5.02.0.001.2.06.01. 6.403.800,00 61,14 BELANJA OPERASI 10.473.500,00 4.069.700,005.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1. 6.403.800,00 61,14 Belanja Barang dan Jasa 10.473.500,00 4.069.700,005.02.5.02.0.001.2.06.01.5.1.02. 6.403.800,00 61,14 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 118.120.000,00 80.016.000,005.02.5.02.0.001.2.06.04. 38.104.000,00 32,26 224 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 118.120.000,00 80.016.000,005.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1. 38.104.000,00 32,26 Belanja Barang dan Jasa 118.120.000,00 80.016.000,005.02.5.02.0.001.2.06.04.5.1.02. 38.104.000,00 32,26 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.284.800,00 21.045.400,005.02.5.02.0.001.2.06.05. 31.239.400,00 59,75 BELANJA OPERASI 52.284.800,00 21.045.400,005.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1. 31.239.400,00 59,75 Belanja Barang dan Jasa 52.284.800,00 21.045.400,005.02.5.02.0.001.2.06.05.5.1.02. 31.239.400,00 59,75 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11.330.000,00 6.720.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06. 4.610.000,00 40,69 BELANJA OPERASI 11.330.000,00 6.720.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1. 4.610.000,00 40,69 Belanja Barang dan Jasa 11.330.000,00 6.720.000,005.02.5.02.0.001.2.06.06.5.1.02. 4.610.000,00 40,69 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 349.365.600,00 224.329.167,005.02.5.02.0.001.2.06.09. 125.036.433,00 35,79 BELANJA OPERASI 349.365.600,00 224.329.167,005.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1. 125.036.433,00 35,79 Belanja Barang dan Jasa 349.365.600,00 224.329.167,005.02.5.02.0.001.2.06.09.5.1.02. 125.036.433,00 35,79 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 202.700.000,00 138.500.000,005.02.5.02.0.001.2.07. 64.200.000,00 31,67 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 202.700.000,00 138.500.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10. 64.200.000,00 31,67 BELANJA OPERASI 2.792.000,00 1.500.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1. 1.292.000,00 46,28 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.500.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.01. 1.200.000,00 44,44 Belanja Barang dan Jasa 92.000,00 -5.02.5.02.0.001.2.07.10.5.1.02. 92.000,00 100,00 BELANJA MODAL 199.908.000,00 137.000.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2. 62.908.000,00 31,47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.908.000,00 137.000.000,005.02.5.02.0.001.2.07.10.5.2.02. 62.908.000,00 31,47 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 596.411.630,00 468.551.570,005.02.5.02.0.001.2.08. 127.860.060,00 21,44 225 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 27.585.000,00 18.908.500,005.02.5.02.0.001.2.08.01. 8.676.500,00 31,45 BELANJA OPERASI 27.585.000,00 18.908.500,005.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1. 8.676.500,00 31,45 Belanja Barang dan Jasa 27.585.000,00 18.908.500,005.02.5.02.0.001.2.08.01.5.1.02. 8.676.500,00 31,45 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 568.826.630,00 449.643.070,005.02.5.02.0.001.2.08.04. 119.183.560,00 20,95 BELANJA OPERASI 568.826.630,00 449.643.070,005.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1. 119.183.560,00 20,95 Belanja Barang dan Jasa 568.826.630,00 449.643.070,005.02.5.02.0.001.2.08.04.5.1.02. 119.183.560,00 20,95 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 408.954.352,00 317.144.301,005.02.5.02.0.001.2.09. 91.810.051,00 22,45 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 32.579.000,005.02.5.02.0.001.2.09.01. 5.951.000,00 15,45 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 32.579.000,005.02.5.02.0.001.2.09.01.5.1. 5.951.000,00 15,45 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 32.579.000,005.02.5.02.0.001.2.09.01.5.1.02. 5.951.000,00 15,45 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 234.920.000,00 196.978.015,005.02.5.02.0.001.2.09.02. 37.941.985,00 16,15 BELANJA OPERASI 234.920.000,00 196.978.015,005.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1. 37.941.985,00 16,15 Belanja Barang dan Jasa 234.920.000,00 196.978.015,005.02.5.02.0.001.2.09.02.5.1.02. 37.941.985,00 16,15 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 59.924.352,00 34.644.286,005.02.5.02.0.001.2.09.09. 25.280.066,00 42,19 BELANJA OPERASI 59.924.352,00 34.644.286,005.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1. 25.280.066,00 42,19 Belanja Barang dan Jasa 59.924.352,00 34.644.286,005.02.5.02.0.001.2.09.09.5.1.02. 25.280.066,00 42,19 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 75.580.000,00 52.943.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10. 22.637.000,00 29,95 BELANJA OPERASI 75.580.000,00 52.943.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1. 22.637.000,00 29,95 Belanja Barang dan Jasa 75.580.000,00 52.943.000,005.02.5.02.0.001.2.09.10.5.1.02. 22.637.000,00 29,95 226 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 258.468.108.709,00 256.485.330.777,005.02.5.02.0.002. 1.982.777.932,00 0,77 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.222.475.800,00 860.495.530,005.02.5.02.0.002.2.01. 361.980.270,00 29,61 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 41.303.600,00 39.450.600,005.02.5.02.0.002.2.01.01. 1.853.000,00 4,49 BELANJA OPERASI 41.303.600,00 39.450.600,005.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1. 1.853.000,00 4,49 Belanja Barang dan Jasa 41.303.600,00 39.450.600,005.02.5.02.0.002.2.01.01.5.1.02. 1.853.000,00 4,49 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 35.465.300,00 28.966.000,005.02.5.02.0.002.2.01.02. 6.499.300,00 18,33 BELANJA OPERASI 35.465.300,00 28.966.000,005.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1. 6.499.300,00 18,33 Belanja Barang dan Jasa 35.465.300,00 28.966.000,005.02.5.02.0.002.2.01.02.5.1.02. 6.499.300,00 18,33 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 21.309.000,00 17.246.500,005.02.5.02.0.002.2.01.05. 4.062.500,00 19,06 BELANJA OPERASI 21.309.000,00 17.246.500,005.02.5.02.0.002.2.01.05.5.1. 4.062.500,00 19,06 Belanja Barang dan Jasa 21.309.000,00 17.246.500,005.02.5.02.0.002.2.01.05.5.1.02. 4.062.500,00 19,06 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 35.211.100,00 18.263.100,005.02.5.02.0.002.2.01.06. 16.948.000,00 48,13 BELANJA OPERASI 35.211.100,00 18.263.100,005.02.5.02.0.002.2.01.06.5.1. 16.948.000,00 48,13 Belanja Barang dan Jasa 35.211.100,00 18.263.100,005.02.5.02.0.002.2.01.06.5.1.02. 16.948.000,00 48,13 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 391.862.500,00 327.320.100,005.02.5.02.0.002.2.01.07. 64.542.400,00 16,47 BELANJA OPERASI 391.862.500,00 327.320.100,005.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1. 64.542.400,00 16,47 Belanja Barang dan Jasa 391.862.500,00 327.320.100,005.02.5.02.0.002.2.01.07.5.1.02. 64.542.400,00 16,47 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 268.758.100,00 184.988.200,005.02.5.02.0.002.2.01.08. 83.769.900,00 31,17 BELANJA OPERASI 268.758.100,00 184.988.200,005.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1. 83.769.900,00 31,17 227 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 268.758.100,00 184.988.200,005.02.5.02.0.002.2.01.08.5.1.02. 83.769.900,00 31,17 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 176.044.000,00 110.024.430,005.02.5.02.0.002.2.01.09. 66.019.570,00 37,50 BELANJA OPERASI 176.044.000,00 110.024.430,005.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1. 66.019.570,00 37,50 Belanja Barang dan Jasa 176.044.000,00 110.024.430,005.02.5.02.0.002.2.01.09.5.1.02. 66.019.570,00 37,50 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 50.193.000,00 18.874.000,005.02.5.02.0.002.2.01.10. 31.319.000,00 62,40 BELANJA OPERASI 50.193.000,00 18.874.000,005.02.5.02.0.002.2.01.10.5.1. 31.319.000,00 62,40 Belanja Barang dan Jasa 50.193.000,00 18.874.000,005.02.5.02.0.002.2.01.10.5.1.02. 31.319.000,00 62,40 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 164.041.200,00 82.184.000,005.02.5.02.0.002.2.01.11. 81.857.200,00 49,90 BELANJA OPERASI 164.041.200,00 82.184.000,005.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1. 81.857.200,00 49,90 Belanja Barang dan Jasa 164.041.200,00 82.184.000,005.02.5.02.0.002.2.01.11.5.1.02. 81.857.200,00 49,90 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 38.288.000,00 33.178.600,005.02.5.02.0.002.2.01.12. 5.109.400,00 13,34 BELANJA OPERASI 38.288.000,00 33.178.600,005.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1. 5.109.400,00 13,34 Belanja Barang dan Jasa 38.288.000,00 33.178.600,005.02.5.02.0.002.2.01.12.5.1.02. 5.109.400,00 13,34 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 400.539.300,00 375.222.532,005.02.5.02.0.002.2.02. 25.316.768,00 6,32 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 11.946.400,00 11.113.255,005.02.5.02.0.002.2.02.01. 833.145,00 6,97 BELANJA OPERASI 11.946.400,00 11.113.255,005.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1. 833.145,00 6,97 Belanja Barang dan Jasa 11.946.400,00 11.113.255,005.02.5.02.0.002.2.02.01.5.1.02. 833.145,00 6,97 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 40.017.500,00 35.800.217,005.02.5.02.0.002.2.02.03. 4.217.283,00 10,54 BELANJA OPERASI 40.017.500,00 35.800.217,005.02.5.02.0.002.2.02.03.5.1. 4.217.283,00 10,54 Belanja Barang dan Jasa 40.017.500,00 35.800.217,005.02.5.02.0.002.2.02.03.5.1.02. 4.217.283,00 10,54 228 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.130.400,00 6.730.400,005.02.5.02.0.002.2.02.04. 400.000,00 5,61 BELANJA OPERASI 7.130.400,00 6.730.400,005.02.5.02.0.002.2.02.04.5.1. 400.000,00 5,61 Belanja Barang dan Jasa 7.130.400,00 6.730.400,005.02.5.02.0.002.2.02.04.5.1.02. 400.000,00 5,61 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 6.673.900,00 6.134.778,005.02.5.02.0.002.2.02.05. 539.122,00 8,08 BELANJA OPERASI 6.673.900,00 6.134.778,005.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1. 539.122,00 8,08 Belanja Barang dan Jasa 6.673.900,00 6.134.778,005.02.5.02.0.002.2.02.05.5.1.02. 539.122,00 8,08 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 14.787.200,00 12.484.148,005.02.5.02.0.002.2.02.07. 2.303.052,00 15,57 BELANJA OPERASI 14.787.200,00 12.484.148,005.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1. 2.303.052,00 15,57 Belanja Barang dan Jasa 14.787.200,00 12.484.148,005.02.5.02.0.002.2.02.07.5.1.02. 2.303.052,00 15,57 KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS 9.509.000,00 8.705.700,005.02.5.02.0.002.2.02.08. 803.300,00 8,45 BELANJA OPERASI 9.509.000,00 8.705.700,005.02.5.02.0.002.2.02.08.5.1. 803.300,00 8,45 Belanja Barang dan Jasa 9.509.000,00 8.705.700,005.02.5.02.0.002.2.02.08.5.1.02. 803.300,00 8,45 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 25.795.100,00 12.828.100,005.02.5.02.0.002.2.02.09. 12.967.000,00 50,27 BELANJA OPERASI 25.795.100,00 12.828.100,005.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1. 12.967.000,00 50,27 Belanja Barang dan Jasa 25.795.100,00 12.828.100,005.02.5.02.0.002.2.02.09.5.1.02. 12.967.000,00 50,27 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 152.348.000,00 152.291.376,005.02.5.02.0.002.2.02.10. 56.624,00 0,04 229 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 152.348.000,00 152.291.376,005.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1. 56.624,00 0,04 Belanja Barang dan Jasa 152.348.000,00 152.291.376,005.02.5.02.0.002.2.02.10.5.1.02. 56.624,00 0,04 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 132.331.800,00 129.134.558,005.02.5.02.0.002.2.02.11. 3.197.242,00 2,42 BELANJA OPERASI 132.331.800,00 129.134.558,005.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1. 3.197.242,00 2,42 Belanja Barang dan Jasa 132.331.800,00 129.134.558,005.02.5.02.0.002.2.02.11.5.1.02. 3.197.242,00 2,42 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 868.410.900,00 803.873.432,005.02.5.02.0.002.2.03. 64.537.468,00 7,43 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 38.691.000,00 35.105.000,005.02.5.02.0.002.2.03.03. 3.586.000,00 9,27 BELANJA OPERASI 38.691.000,00 35.105.000,005.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1. 3.586.000,00 9,27 Belanja Barang dan Jasa 38.691.000,00 35.105.000,005.02.5.02.0.002.2.03.03.5.1.02. 3.586.000,00 9,27 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 334.684.000,00 312.396.493,005.02.5.02.0.002.2.03.04. 22.287.507,00 6,66 BELANJA OPERASI 334.684.000,00 312.396.493,005.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1. 22.287.507,00 6,66 Belanja Barang dan Jasa 334.684.000,00 312.396.493,005.02.5.02.0.002.2.03.04.5.1.02. 22.287.507,00 6,66 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 68.716.000,00 64.074.779,005.02.5.02.0.002.2.03.05. 4.641.221,00 6,75 BELANJA OPERASI 68.716.000,00 64.074.779,005.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1. 4.641.221,00 6,75 Belanja Barang dan Jasa 68.716.000,00 64.074.779,005.02.5.02.0.002.2.03.05.5.1.02. 4.641.221,00 6,75 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 262.551.200,00 232.519.492,005.02.5.02.0.002.2.03.09. 30.031.708,00 11,44 BELANJA OPERASI 262.551.200,00 232.519.492,005.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1. 30.031.708,00 11,44 230 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 262.551.200,00 232.519.492,005.02.5.02.0.002.2.03.09.5.1.02. 30.031.708,00 11,44 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 85.327.200,00 84.338.200,005.02.5.02.0.002.2.03.10. 989.000,00 1,16 BELANJA OPERASI 85.327.200,00 84.338.200,005.02.5.02.0.002.2.03.10.5.1. 989.000,00 1,16 Belanja Barang dan Jasa 85.327.200,00 84.338.200,005.02.5.02.0.002.2.03.10.5.1.02. 989.000,00 1,16 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 78.441.500,00 75.439.468,005.02.5.02.0.002.2.03.11. 3.002.032,00 3,83 BELANJA OPERASI 78.441.500,00 75.439.468,005.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1. 3.002.032,00 3,83 Belanja Barang dan Jasa 78.441.500,00 75.439.468,005.02.5.02.0.002.2.03.11.5.1.02. 3.002.032,00 3,83 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 255.435.365.809,00 254.089.543.823,005.02.5.02.0.002.2.04. 1.345.821.986,00 0,53 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 253.914.259.259,00 253.689.994.679,005.02.5.02.0.002.2.04.08. 224.264.580,00 0,09 BELANJA OPERASI 17.388.200,00 15.820.200,005.02.5.02.0.002.2.04.08.5.1. 1.568.000,00 9,02 Belanja Barang dan Jasa 17.388.200,00 15.820.200,005.02.5.02.0.002.2.04.08.5.1.02. 1.568.000,00 9,02 BELANJA TRANSFER 253.896.871.059,00 253.674.174.479,005.02.5.02.0.002.2.04.08.5.4. 222.696.580,00 0,09 Belanja Bagi Hasil 983.486.852,00 983.406.968,005.02.5.02.0.002.2.04.08.5.4.01. 79.884,00 0,01 Belanja Bantuan Keuangan 252.913.384.207,00 252.690.767.511,005.02.5.02.0.002.2.04.08.5.4.02. 222.616.696,00 0,09 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 1.521.106.550,00 399.549.144,005.02.5.02.0.002.2.04.09. 1.121.557.406,00 73,73 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.521.106.550,00 399.549.144,005.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3. 1.121.557.406,00 73,73 Belanja Tidak Terduga 1.521.106.550,00 399.549.144,005.02.5.02.0.002.2.04.09.5.3.01. 1.121.557.406,00 73,73 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 541.316.900,00 356.195.460,005.02.5.02.0.002.2.05. 185.121.440,00 34,20 IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH 330.000.000,00 165.000.000,005.02.5.02.0.002.2.05.02. 165.000.000,00 50,00 231 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 330.000.000,00 165.000.000,005.02.5.02.0.002.2.05.02.5.1. 165.000.000,00 50,00 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 165.000.000,005.02.5.02.0.002.2.05.02.5.1.02. 165.000.000,00 50,00 PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 211.316.900,00 191.195.460,005.02.5.02.0.002.2.05.03. 20.121.440,00 9,52 BELANJA OPERASI 211.316.900,00 191.195.460,005.02.5.02.0.002.2.05.03.5.1. 20.121.440,00 9,52 Belanja Barang dan Jasa 211.316.900,00 191.195.460,005.02.5.02.0.002.2.05.03.5.1.02. 20.121.440,00 9,52 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 410.699.800,00 333.700.123,005.02.5.02.0.003. 76.999.677,00 18,75 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 410.699.800,00 333.700.123,005.02.5.02.0.003.2.01. 76.999.677,00 18,75 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 52.824.000,00 42.934.000,005.02.5.02.0.003.2.01.01. 9.890.000,00 18,72 BELANJA OPERASI 52.824.000,00 42.934.000,005.02.5.02.0.003.2.01.01.5.1. 9.890.000,00 18,72 Belanja Barang dan Jasa 52.824.000,00 42.934.000,005.02.5.02.0.003.2.01.01.5.1.02. 9.890.000,00 18,72 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 57.583.500,00 37.487.500,005.02.5.02.0.003.2.01.03. 20.096.000,00 34,90 BELANJA OPERASI 57.583.500,00 37.487.500,005.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1. 20.096.000,00 34,90 Belanja Barang dan Jasa 57.583.500,00 37.487.500,005.02.5.02.0.003.2.01.03.5.1.02. 20.096.000,00 34,90 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 174.739.900,00 151.916.223,005.02.5.02.0.003.2.01.05. 22.823.677,00 13,06 BELANJA OPERASI 174.739.900,00 151.916.223,005.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1. 22.823.677,00 13,06 Belanja Barang dan Jasa 174.739.900,00 151.916.223,005.02.5.02.0.003.2.01.05.5.1.02. 22.823.677,00 13,06 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 48.756.700,00 36.657.700,005.02.5.02.0.003.2.01.10. 12.099.000,00 24,82 BELANJA OPERASI 48.756.700,00 36.657.700,005.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1. 12.099.000,00 24,82 Belanja Barang dan Jasa 48.756.700,00 36.657.700,005.02.5.02.0.003.2.01.10.5.1.02. 12.099.000,00 24,82 232 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 76.795.700,00 64.704.700,005.02.5.02.0.003.2.01.11. 12.091.000,00 15,74 BELANJA OPERASI 76.795.700,00 64.704.700,005.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1. 12.091.000,00 15,74 Belanja Barang dan Jasa 76.795.700,00 64.704.700,005.02.5.02.0.003.2.01.11.5.1.02. 12.091.000,00 15,74 JUMLAH BELANJA 270.521.948.269,00 267.672.079.409,00 2.849.868.860,00 1,05 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 1.005.046.016.683,00 967.664.214.666,84 37.381.802.016,16 3,72 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 56.029.568.562,00 124.482.286.577,185.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.00.0 0.6.1.01. 68.452.718.015,18 122,17 JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 (68.452.718.015,18) 122,17 JUMLAH PEMBIAYAAN 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 (68.452.718.015,18) 122,17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.061.075.585.245,00 1.092.146.501.244,02 (31.070.915.999,02) 9,97 233 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 5.03. - KEPEGAWAIAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 5.03.5.04.0.00.01.0000. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 7.020.171.388,00 6.153.101.922,005.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 0.00. 867.069.466,00 12,35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.430.786.388,00 4.002.562.511,005.03.5.03.5.001. 428.223.877,00 9,66 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.347.300,00 901.300,005.03.5.03.5.001.2.01. 2.446.000,00 73,07 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.347.300,00 901.300,005.03.5.03.5.001.2.01.01. 2.446.000,00 73,07 BELANJA OPERASI 3.347.300,00 901.300,005.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1. 2.446.000,00 73,07 Belanja Barang dan Jasa 3.347.300,00 901.300,005.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02. 2.446.000,00 73,07 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.704.570.128,00 3.476.379.252,005.03.5.03.5.001.2.02. 228.190.876,00 6,16 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.704.570.128,00 3.476.379.252,005.03.5.03.5.001.2.02.01. 228.190.876,00 6,16 BELANJA OPERASI 3.704.570.128,00 3.476.379.252,005.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1. 228.190.876,00 6,16 Belanja Pegawai 3.704.570.128,00 3.476.379.252,005.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01. 228.190.876,00 6,16 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 9.000.000,005.03.5.03.5.001.2.05. 11.000.000,00 55,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 9.000.000,005.03.5.03.5.001.2.05.09. 11.000.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.000.000,005.03.5.03.5.001.2.05.09.5.1. 11.000.000,00 55,00 234 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.000.000,005.03.5.03.5.001.2.05.09.5.1.02. 11.000.000,00 55,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 390.338.500,00 251.983.930,005.03.5.03.5.001.2.06. 138.354.570,00 35,44 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.595.000,00 3.595.000,005.03.5.03.5.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 3.595.000,00 3.595.000,005.03.5.03.5.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.595.000,00 3.595.000,005.03.5.03.5.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.882.300,00 21.682.300,005.03.5.03.5.001.2.06.04. 1.200.000,00 5,24 BELANJA OPERASI 22.882.300,00 21.682.300,005.03.5.03.5.001.2.06.04.5.1. 1.200.000,00 5,24 Belanja Barang dan Jasa 22.882.300,00 21.682.300,005.03.5.03.5.001.2.06.04.5.1.02. 1.200.000,00 5,24 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.730.400,00 22.658.900,005.03.5.03.5.001.2.06.05. 1.071.500,00 4,52 BELANJA OPERASI 23.730.400,00 22.658.900,005.03.5.03.5.001.2.06.05.5.1. 1.071.500,00 4,52 Belanja Barang dan Jasa 23.730.400,00 22.658.900,005.03.5.03.5.001.2.06.05.5.1.02. 1.071.500,00 4,52 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.200.000,00 3.120.000,005.03.5.03.5.001.2.06.06. 2.080.000,00 40,00 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 3.120.000,005.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1. 2.080.000,00 40,00 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 3.120.000,005.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02. 2.080.000,00 40,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 334.930.800,00 200.927.730,005.03.5.03.5.001.2.06.09. 134.003.070,00 40,01 BELANJA OPERASI 334.930.800,00 200.927.730,005.03.5.03.5.001.2.06.09.5.1. 134.003.070,00 40,01 Belanja Barang dan Jasa 334.930.800,00 200.927.730,005.03.5.03.5.001.2.06.09.5.1.02. 134.003.070,00 40,01 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 52.466.200,00 38.567.412,005.03.5.03.5.001.2.07. 13.898.788,00 26,49 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 52.466.200,00 38.567.412,005.03.5.03.5.001.2.07.11. 13.898.788,00 26,49 BELANJA OPERASI 829.000,00 -5.03.5.03.5.001.2.07.11.5.1. 829.000,00 100,0 0 235 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 829.000,00 -5.03.5.03.5.001.2.07.11.5.1.02. 829.000,00 100,00 BELANJA MODAL 51.637.200,00 38.567.412,005.03.5.03.5.001.2.07.11.5.2. 13.069.788,00 25,31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.637.200,00 38.567.412,005.03.5.03.5.001.2.07.11.5.2.02. 13.069.788,00 25,31 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 155.206.060,00 140.158.845,005.03.5.03.5.001.2.08. 15.047.215,00 9,69 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.070.000,00 3.000.000,005.03.5.03.5.001.2.08.01. 70.000,00 2,28 BELANJA OPERASI 3.070.000,00 3.000.000,005.03.5.03.5.001.2.08.01.5.1. 70.000,00 2,28 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 3.000.000,005.03.5.03.5.001.2.08.01.5.1.02. 70.000,00 2,28 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.760.000,00 12.492.600,005.03.5.03.5.001.2.08.02. 8.267.400,00 39,82 BELANJA OPERASI 20.760.000,00 12.492.600,005.03.5.03.5.001.2.08.02.5.1. 8.267.400,00 39,82 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00 12.492.600,005.03.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02. 8.267.400,00 39,82 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 131.376.060,00 124.666.245,005.03.5.03.5.001.2.08.04. 6.709.815,00 5,11 BELANJA OPERASI 131.376.060,00 124.666.245,005.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1. 6.709.815,00 5,11 Belanja Barang dan Jasa 131.376.060,00 124.666.245,005.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02. 6.709.815,00 5,11 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 104.858.200,00 85.571.772,005.03.5.03.5.001.2.09. 19.286.428,00 18,39 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.971.000,00 14.523.819,005.03.5.03.5.001.2.09.01. 12.447.181,00 46,15 BELANJA OPERASI 26.971.000,00 14.523.819,005.03.5.03.5.001.2.09.01.5.1. 12.447.181,00 46,15 Belanja Barang dan Jasa 26.971.000,00 14.523.819,005.03.5.03.5.001.2.09.01.5.1.02. 12.447.181,00 46,15 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 36.916.000,00 30.790.953,005.03.5.03.5.001.2.09.02. 6.125.047,00 16,59 BELANJA OPERASI 36.916.000,00 30.790.953,005.03.5.03.5.001.2.09.02.5.1. 6.125.047,00 16,59 236 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 36.916.000,00 30.790.953,005.03.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02. 6.125.047,00 16,59 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.971.200,00 40.257.000,005.03.5.03.5.001.2.09.10. 714.200,00 1,74 BELANJA OPERASI 40.971.200,00 40.257.000,005.03.5.03.5.001.2.09.10.5.1. 714.200,00 1,74 Belanja Barang dan Jasa 40.971.200,00 40.257.000,005.03.5.03.5.001.2.09.10.5.1.02. 714.200,00 1,74 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 898.156.800,00 541.950.242,005.03.5.03.5.002. 356.206.558,00 39,66 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 135.405.300,00 62.102.300,005.03.5.03.5.002.2.01. 73.303.000,00 54,14 EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN 113.112.500,00 46.960.000,005.03.5.03.5.002.2.01.04. 66.152.500,00 58,48 BELANJA OPERASI 113.112.500,00 46.960.000,005.03.5.03.5.002.2.01.04.5.1. 66.152.500,00 58,48 Belanja Barang dan Jasa 113.112.500,00 46.960.000,005.03.5.03.5.002.2.01.04.5.1.02. 66.152.500,00 58,48 EVALUASI PEMBERHENTIAN ASN 9.088.000,00 4.990.500,005.03.5.03.5.002.2.01.07. 4.097.500,00 45,09 BELANJA OPERASI 9.088.000,00 4.990.500,005.03.5.03.5.002.2.01.07.5.1. 4.097.500,00 45,09 Belanja Barang dan Jasa 9.088.000,00 4.990.500,005.03.5.03.5.002.2.01.07.5.1.02. 4.097.500,00 45,09 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 13.204.800,00 10.151.800,005.03.5.03.5.002.2.01.11. 3.053.000,00 23,12 BELANJA OPERASI 13.204.800,00 10.151.800,005.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1. 3.053.000,00 23,12 Belanja Barang dan Jasa 13.204.800,00 10.151.800,005.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02. 3.053.000,00 23,12 MUTASI DAN PROMOSI ASN 720.761.100,00 450.564.252,005.03.5.03.5.002.2.02. 270.196.848,00 37,49 PENGELOLAAN MUTASI ASN 684.188.500,00 423.587.051,005.03.5.03.5.002.2.02.01. 260.601.449,00 38,09 BELANJA OPERASI 684.188.500,00 423.587.051,005.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1. 260.601.449,00 38,09 Belanja Barang dan Jasa 684.188.500,00 423.587.051,005.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02. 260.601.449,00 38,09 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 36.572.600,00 26.977.201,005.03.5.03.5.002.2.02.02. 9.595.399,00 26,24 237 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 36.572.600,00 26.977.201,005.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1. 9.595.399,00 26,24 Belanja Barang dan Jasa 36.572.600,00 26.977.201,005.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02. 9.595.399,00 26,24 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 41.990.400,00 29.283.690,005.03.5.03.5.002.2.04. 12.706.710,00 30,26 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 11.024.100,00 5.707.133,005.03.5.03.5.002.2.04.02. 5.316.967,00 48,23 BELANJA OPERASI 11.024.100,00 5.707.133,005.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1. 5.316.967,00 48,23 Belanja Barang dan Jasa 11.024.100,00 5.707.133,005.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02. 5.316.967,00 48,23 PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI 22.061.200,00 18.644.057,005.03.5.03.5.002.2.04.05. 3.417.143,00 15,49 BELANJA OPERASI 22.061.200,00 18.644.057,005.03.5.03.5.002.2.04.05.5.1. 3.417.143,00 15,49 Belanja Barang dan Jasa 22.061.200,00 18.644.057,005.03.5.03.5.002.2.04.05.5.1.02. 3.417.143,00 15,49 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 8.905.100,00 4.932.500,005.03.5.03.5.002.2.04.07. 3.972.600,00 44,61 BELANJA OPERASI 8.905.100,00 4.932.500,005.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1. 3.972.600,00 44,61 Belanja Barang dan Jasa 8.905.100,00 4.932.500,005.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02. 3.972.600,00 44,61 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.691.228.200,00 1.608.589.169,005.04.5.03.5.002. 82.639.031,00 4,89 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 34.540.400,00 22.654.400,005.04.5.03.5.002.2.01. 11.886.000,00 34,41 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.540.400,00 22.654.400,005.04.5.03.5.002.2.01.03. 11.886.000,00 34,41 BELANJA OPERASI 34.540.400,00 22.654.400,005.04.5.03.5.002.2.01.03.5.1. 11.886.000,00 34,41 Belanja Barang dan Jasa 34.540.400,00 22.654.400,005.04.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02. 11.886.000,00 34,41 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 1.656.687.800,00 1.585.934.769,005.04.5.03.5.002.2.02. 70.753.031,00 4,27 PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 94.231.000,00 67.210.000,005.04.5.03.5.002.2.02.03. 27.021.000,00 28,68 238 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 94.231.000,00 67.210.000,005.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1. 27.021.000,00 28,68 Belanja Barang dan Jasa 94.231.000,00 67.210.000,005.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02. 27.021.000,00 28,68 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 1.562.456.800,00 1.518.724.769,005.04.5.03.5.002.2.02.07. 43.732.031,00 2,80 BELANJA OPERASI 1.562.456.800,00 1.518.724.769,005.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1. 43.732.031,00 2,80 Belanja Barang dan Jasa 1.562.456.800,00 1.518.724.769,005.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02. 43.732.031,00 2,80 JUMLAH BELANJA 7.020.171.388,00 6.153.101.922,00 867.069.466,00 12,35 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (7.020.171.388,00) (6.153.101.922,00) (867.069.466,00) 12,35 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (7.020.171.388,00) (6.153.101.922,00) (867.069.466,00) 12,35 239 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 6.01. - INSPEKTORAT DAERAH URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 6.01.0.00.0.00.01.0000. - Inspektorat: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 8.535.233.273,00 7.956.574.728,006.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 578.658.545,00 6,78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.673.972.973,00 7.325.356.193,006.01.6.01.0.001. 348.616.780,00 4,54 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.293.700,00 17.293.700,006.01.6.01.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.674.800,00 6.674.800,006.01.6.01.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 6.674.800,00 6.674.800,006.01.6.01.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.674.800,00 6.674.800,006.01.6.01.0.001.2.01.01.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.132.300,00 7.132.300,006.01.6.01.0.001.2.01.06. - - BELANJA OPERASI 7.132.300,00 7.132.300,006.01.6.01.0.001.2.01.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 7.132.300,00 7.132.300,006.01.6.01.0.001.2.01.06.5.1.02. - - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.486.600,00 3.486.600,006.01.6.01.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 3.486.600,00 3.486.600,006.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.486.600,00 3.486.600,006.01.6.01.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.745.611.904,00 6.498.515.259,006.01.6.01.0.001.2.02. 247.096.645,00 3,66 240 Inspektorat 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.732.242.204,00 6.485.145.759,006.01.6.01.0.001.2.02.01. 247.096.445,00 3,67 BELANJA OPERASI 6.732.242.204,00 6.485.145.759,006.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1. 247.096.445,00 3,67 Belanja Pegawai 6.732.242.204,00 6.485.145.759,006.01.6.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 247.096.445,00 3,67 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 6.674.600,00 6.674.500,006.01.6.01.0.001.2.02.05. 100,00 - BELANJA OPERASI 6.674.600,00 6.674.500,006.01.6.01.0.001.2.02.05.5.1. 100,00 - Belanja Barang dan Jasa 6.674.600,00 6.674.500,006.01.6.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 100,00 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 6.695.100,00 6.695.000,006.01.6.01.0.001.2.02.07. 100,00 - BELANJA OPERASI 6.695.100,00 6.695.000,006.01.6.01.0.001.2.02.07.5.1. 100,00 - Belanja Barang dan Jasa 6.695.100,00 6.695.000,006.01.6.01.0.001.2.02.07.5.1.02. 100,00 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 232.830.000,00 224.628.495,006.01.6.01.0.001.2.05. 8.201.505,00 3,52 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 232.830.000,00 224.628.495,006.01.6.01.0.001.2.05.09. 8.201.505,00 3,52 BELANJA OPERASI 232.830.000,00 224.628.495,006.01.6.01.0.001.2.05.09.5.1. 8.201.505,00 3,52 Belanja Barang dan Jasa 232.830.000,00 224.628.495,006.01.6.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 8.201.505,00 3,52 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 294.804.929,00 256.672.325,006.01.6.01.0.001.2.06. 38.132.604,00 12,93 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.865.000,00 13.865.000,006.01.6.01.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 13.865.000,00 13.865.000,006.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 13.865.000,00 13.865.000,006.01.6.01.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.893.529,00 70.327.200,006.01.6.01.0.001.2.06.04. 566.329,00 0,80 BELANJA OPERASI 70.893.529,00 70.327.200,006.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1. 566.329,00 0,80 Belanja Barang dan Jasa 70.893.529,00 70.327.200,006.01.6.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 566.329,00 0,80 241 Inspektorat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.117.600,00 37.841.100,006.01.6.01.0.001.2.06.05. 2.276.500,00 5,67 BELANJA OPERASI 40.117.600,00 37.841.100,006.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1. 2.276.500,00 5,67 Belanja Barang dan Jasa 40.117.600,00 37.841.100,006.01.6.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 2.276.500,00 5,67 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.845.000,00 4.380.000,006.01.6.01.0.001.2.06.06. 465.000,00 9,60 BELANJA OPERASI 4.380.000,00 4.380.000,006.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 4.380.000,006.01.6.01.0.001.2.06.06.5.1.02. - - BELANJA MODAL 465.000,00 -6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.2. 465.000,00 100,0 0 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 465.000,00 -6.01.6.01.0.001.2.06.06.5.2.05. 465.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 165.083.800,00 130.259.025,006.01.6.01.0.001.2.06.09. 34.824.775,00 21,10 BELANJA OPERASI 165.083.800,00 130.259.025,006.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1. 34.824.775,00 21,10 Belanja Barang dan Jasa 165.083.800,00 130.259.025,006.01.6.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 34.824.775,00 21,10 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 221.014.440,00 209.752.960,006.01.6.01.0.001.2.08. 11.261.480,00 5,10 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.981.000,00 2.718.000,006.01.6.01.0.001.2.08.01. 4.263.000,00 61,07 BELANJA OPERASI 6.981.000,00 2.718.000,006.01.6.01.0.001.2.08.01.5.1. 4.263.000,00 61,07 Belanja Barang dan Jasa 6.981.000,00 2.718.000,006.01.6.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 4.263.000,00 61,07 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.876.000,00 7.143.300,006.01.6.01.0.001.2.08.02. 5.732.700,00 44,52 BELANJA OPERASI 12.876.000,00 7.143.300,006.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1. 5.732.700,00 44,52 Belanja Barang dan Jasa 12.876.000,00 7.143.300,006.01.6.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 5.732.700,00 44,52 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 201.157.440,00 199.891.660,006.01.6.01.0.001.2.08.04. 1.265.780,00 0,63 BELANJA OPERASI 201.157.440,00 199.891.660,006.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1. 1.265.780,00 0,63 242 Inspektorat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 201.157.440,00 199.891.660,006.01.6.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 1.265.780,00 0,63 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 162.418.000,00 118.493.454,006.01.6.01.0.001.2.09. 43.924.546,00 27,04 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 115.360.000,00 83.813.454,006.01.6.01.0.001.2.09.02. 31.546.546,00 27,35 BELANJA OPERASI 115.360.000,00 83.813.454,006.01.6.01.0.001.2.09.02.5.1. 31.546.546,00 27,35 Belanja Barang dan Jasa 115.360.000,00 83.813.454,006.01.6.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 31.546.546,00 27,35 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.648.000,00 -6.01.6.01.0.001.2.09.09. 9.648.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 9.648.000,00 -6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1. 9.648.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 9.648.000,00 -6.01.6.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 9.648.000,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 37.410.000,00 34.680.000,006.01.6.01.0.001.2.09.10. 2.730.000,00 7,30 BELANJA OPERASI 37.410.000,00 34.680.000,006.01.6.01.0.001.2.09.10.5.1. 2.730.000,00 7,30 Belanja Barang dan Jasa 37.410.000,00 34.680.000,006.01.6.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 2.730.000,00 7,30 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 683.169.700,00 483.782.295,006.01.6.01.0.002. 199.387.405,00 29,19 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 332.818.200,00 250.476.055,006.01.6.01.0.002.2.01. 82.342.145,00 24,74 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 125.430.200,00 81.349.500,006.01.6.01.0.002.2.01.01. 44.080.700,00 35,14 BELANJA OPERASI 125.430.200,00 81.349.500,006.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1. 44.080.700,00 35,14 Belanja Barang dan Jasa 125.430.200,00 81.349.500,006.01.6.01.0.002.2.01.01.5.1.02. 44.080.700,00 35,14 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 16.484.100,00 9.707.100,006.01.6.01.0.002.2.01.02. 6.777.000,00 41,11 BELANJA OPERASI 16.484.100,00 9.707.100,006.01.6.01.0.002.2.01.02.5.1. 6.777.000,00 41,11 Belanja Barang dan Jasa 16.484.100,00 9.707.100,006.01.6.01.0.002.2.01.02.5.1.02. 6.777.000,00 41,11 243 Inspektorat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 REVIU LAPORAN KINERJA 31.032.200,00 20.472.200,006.01.6.01.0.002.2.01.03. 10.560.000,00 34,03 BELANJA OPERASI 31.032.200,00 20.472.200,006.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1. 10.560.000,00 34,03 Belanja Barang dan Jasa 31.032.200,00 20.472.200,006.01.6.01.0.002.2.01.03.5.1.02. 10.560.000,00 34,03 REVIU LAPORAN KEUANGAN 15.734.700,00 9.330.320,006.01.6.01.0.002.2.01.04. 6.404.380,00 40,70 BELANJA OPERASI 15.734.700,00 9.330.320,006.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1. 6.404.380,00 40,70 Belanja Barang dan Jasa 15.734.700,00 9.330.320,006.01.6.01.0.002.2.01.04.5.1.02. 6.404.380,00 40,70 PENGAWASAN DESA 66.796.000,00 65.071.000,006.01.6.01.0.002.2.01.05. 1.725.000,00 2,58 BELANJA OPERASI 66.796.000,00 65.071.000,006.01.6.01.0.002.2.01.05.5.1. 1.725.000,00 2,58 Belanja Barang dan Jasa 66.796.000,00 65.071.000,006.01.6.01.0.002.2.01.05.5.1.02. 1.725.000,00 2,58 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 77.341.000,00 64.545.935,006.01.6.01.0.002.2.01.07. 12.795.065,00 16,54 BELANJA OPERASI 77.341.000,00 64.545.935,006.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1. 12.795.065,00 16,54 Belanja Barang dan Jasa 77.341.000,00 64.545.935,006.01.6.01.0.002.2.01.07.5.1.02. 12.795.065,00 16,54 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 350.351.500,00 233.306.240,006.01.6.01.0.002.2.02. 117.045.260,00 33,41 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 17.439.500,00 13.529.500,006.01.6.01.0.002.2.02.01. 3.910.000,00 22,42 BELANJA OPERASI 17.439.500,00 13.529.500,006.01.6.01.0.002.2.02.01.5.1. 3.910.000,00 22,42 Belanja Barang dan Jasa 17.439.500,00 13.529.500,006.01.6.01.0.002.2.02.01.5.1.02. 3.910.000,00 22,42 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 332.912.000,00 219.776.740,006.01.6.01.0.002.2.02.02. 113.135.260,00 33,98 BELANJA OPERASI 332.912.000,00 219.776.740,006.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1. 113.135.260,00 33,98 Belanja Barang dan Jasa 332.912.000,00 219.776.740,006.01.6.01.0.002.2.02.02.5.1.02. 113.135.260,00 33,98 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 178.090.600,00 147.436.240,006.01.6.01.0.003. 30.654.360,00 17,21 244 Inspektorat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 46.816.000,00 46.816.000,006.01.6.01.0.003.2.01. - - PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 16.816.000,00 16.816.000,006.01.6.01.0.003.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 16.816.000,00 16.816.000,006.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 16.816.000,00 16.816.000,006.01.6.01.0.003.2.01.01.5.1.02. - - PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 30.000.000,00 30.000.000,006.01.6.01.0.003.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,006.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,006.01.6.01.0.003.2.01.02.5.1.02. - - PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 131.274.600,00 100.620.240,006.01.6.01.0.003.2.02. 30.654.360,00 23,35 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.596.900,00 14.976.500,006.01.6.01.0.003.2.02.01. 3.620.400,00 19,47 BELANJA OPERASI 18.596.900,00 14.976.500,006.01.6.01.0.003.2.02.01.5.1. 3.620.400,00 19,47 Belanja Barang dan Jasa 18.596.900,00 14.976.500,006.01.6.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 3.620.400,00 19,47 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 45.509.200,00 41.025.300,006.01.6.01.0.003.2.02.02. 4.483.900,00 9,85 BELANJA OPERASI 45.509.200,00 41.025.300,006.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1. 4.483.900,00 9,85 Belanja Barang dan Jasa 45.509.200,00 41.025.300,006.01.6.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 4.483.900,00 9,85 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 30.988.900,00 23.942.840,006.01.6.01.0.003.2.02.03. 7.046.060,00 22,74 BELANJA OPERASI 30.988.900,00 23.942.840,006.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1. 7.046.060,00 22,74 Belanja Barang dan Jasa 30.988.900,00 23.942.840,006.01.6.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 7.046.060,00 22,74 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 36.179.600,00 20.675.600,006.01.6.01.0.003.2.02.04. 15.504.000,00 42,85 BELANJA OPERASI 36.179.600,00 20.675.600,006.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1. 15.504.000,00 42,85 245 Inspektorat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 36.179.600,00 20.675.600,006.01.6.01.0.003.2.02.04.5.1.02. 15.504.000,00 42,85 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (8.535.233.273,00) (7.956.574.728,00) (578.658.545,00) 6,78 JUMLAH BELANJA 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 6,78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (8.535.233.273,00) (7.956.574.728,00) (578.658.545,00) 6,78 246 Inspektorat KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.01. - Kantor Camat Cerenti: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 4.529.776.856,00 3.937.251.155,007.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00. 592.525.701,00 13,08 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.098.198.456,00 2.590.775.155,007.01.7.01.0.001. 507.423.301,00 16,38 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.369.611.236,00 1.949.284.708,007.01.7.01.0.001.2.02. 420.326.528,00 17,74 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.369.611.236,00 1.949.284.708,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 420.326.528,00 17,74 BELANJA OPERASI 2.369.611.236,00 1.949.284.708,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 420.326.528,00 17,74 Belanja Pegawai 2.369.611.236,00 1.949.284.708,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 420.326.528,00 17,74 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 196.886.546,00 174.322.343,007.01.7.01.0.001.2.06. 22.564.203,00 11,46 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.593.800,00 52.270.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 16.323.800,00 23,80 BELANJA OPERASI 68.593.800,00 52.270.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 16.323.800,00 23,80 Belanja Barang dan Jasa 68.593.800,00 52.270.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 16.323.800,00 23,80 247 Kantor Camat Cerenti 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.565.000,00 14.480.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 1.085.000,00 6,97 BELANJA OPERASI 15.565.000,00 14.480.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 1.085.000,00 6,97 Belanja Barang dan Jasa 15.565.000,00 14.480.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 1.085.000,00 6,97 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.400.000,00 2.835.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 2.565.000,00 47,50 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 2.835.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 2.565.000,00 47,50 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 2.835.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 2.565.000,00 47,50 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 99.327.746,00 96.737.343,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 2.590.403,00 2,61 BELANJA OPERASI 99.327.746,00 96.737.343,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 2.590.403,00 2,61 Belanja Barang dan Jasa 99.327.746,00 96.737.343,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 2.590.403,00 2,61 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 127.843.634,00 94.022.000,007.01.7.01.0.001.2.07. 33.821.634,00 26,46 PENGADAAN MEBEL 32.168.724,00 32.168.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 724,00 - BELANJA MODAL 32.168.724,00 32.168.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 724,00 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.168.724,00 32.168.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 724,00 - PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.800.000,00 15.100.000,007.01.7.01.0.001.2.07.06. 10.700.000,00 41,47 BELANJA MODAL 25.800.000,00 15.100.000,007.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2. 10.700.000,00 41,47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.800.000,00 15.100.000,007.01.7.01.0.001.2.07.06.5.2.02. 10.700.000,00 41,47 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 69.874.910,00 46.754.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 23.120.910,00 33,09 BELANJA MODAL 69.874.910,00 46.754.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 23.120.910,00 33,09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.874.910,00 46.754.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 23.120.910,00 33,09 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 316.846.800,00 313.903.604,007.01.7.01.0.001.2.08. 2.943.196,00 0,93 248 Kantor Camat Cerenti URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.900.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 1.300.000,00 26,53 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 1.300.000,00 26,53 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 1.300.000,00 26,53 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.000.000,00 18.554.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 1.446.000,00 7,23 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.554.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 1.446.000,00 7,23 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.554.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 1.446.000,00 7,23 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 291.946.800,00 291.749.604,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 197.196,00 0,07 BELANJA OPERASI 291.946.800,00 291.749.604,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 197.196,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 291.946.800,00 291.749.604,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 197.196,00 0,07 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 87.010.240,00 59.242.500,007.01.7.01.0.001.2.09. 27.767.740,00 31,91 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.593.440,00 15.212.500,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 5.380.940,00 26,13 BELANJA OPERASI 20.593.440,00 15.212.500,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 5.380.940,00 26,13 Belanja Barang dan Jasa 20.593.440,00 15.212.500,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 5.380.940,00 26,13 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.644.000,00 8.570.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 18.074.000,00 67,84 BELANJA OPERASI 26.644.000,00 8.570.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 18.074.000,00 67,84 Belanja Barang dan Jasa 26.644.000,00 8.570.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 18.074.000,00 67,84 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 31.112.800,00 30.950.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 162.800,00 0,52 BELANJA OPERASI 31.112.800,00 30.950.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 162.800,00 0,52 Belanja Barang dan Jasa 31.112.800,00 30.950.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 162.800,00 0,52 249 Kantor Camat Cerenti URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.660.000,00 4.510.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 4.150.000,00 47,92 BELANJA OPERASI 8.660.000,00 4.510.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 4.150.000,00 47,92 Belanja Barang dan Jasa 8.660.000,00 4.510.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 4.150.000,00 47,92 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.950.000,00 -7.01.7.01.0.002. 17.950.000,00 100,0 0 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 17.950.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02. 17.950.000,00 100,0 0 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 17.950.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03. 17.950.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 17.950.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 17.950.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 17.950.000,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.178.380.600,007.01.7.01.0.003. 50.253.400,00 4,09 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.178.380.600,007.01.7.01.0.003.2.02. 50.253.400,00 4,09 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 20.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01. 15.000.000,00 75,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 15.000.000,00 75,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 15.000.000,00 75,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.112.000.000,00 1.088.997.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 23.003.000,00 2,07 BELANJA OPERASI 27.744.000,00 7.560.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 20.184.000,00 72,75 Belanja Pegawai 24.360.000,00 7.560.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 16.800.000,00 68,97 Belanja Barang dan Jasa 3.384.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 3.384.000,00 100,00 BELANJA MODAL 1.084.256.000,00 1.081.437.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 2.819.000,00 0,26 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.084.256.000,00 1.081.437.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 2.819.000,00 0,26 250 Kantor Camat Cerenti URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 96.634.000,00 84.383.600,007.01.7.01.0.003.2.02.03. 12.250.400,00 12,68 BELANJA OPERASI 96.634.000,00 84.383.600,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1. 12.250.400,00 12,68 Belanja Barang dan Jasa 96.634.000,00 84.383.600,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 12.250.400,00 12,68 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 113.290.000,00 96.741.000,007.01.7.01.0.004. 16.549.000,00 14,61 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 113.290.000,00 96.741.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 16.549.000,00 14,61 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 113.290.000,00 96.741.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 16.549.000,00 14,61 BELANJA OPERASI 113.290.000,00 96.741.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 16.549.000,00 14,61 Belanja Barang dan Jasa 113.290.000,00 96.741.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 16.549.000,00 14,61 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 37.905.000,00 37.905.000,007.01.7.01.0.005. - - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 37.905.000,00 37.905.000,007.01.7.01.0.005.2.01. - - PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K 37.905.000,00 37.905.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 37.905.000,00 37.905.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 37.905.000,00 37.905.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1.02. - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.799.400,00 33.449.400,007.01.7.01.0.006. 350.000,00 1,04 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.799.400,00 33.449.400,007.01.7.01.0.006.2.01. 350.000,00 1,04 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 33.799.400,00 33.449.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 350.000,00 1,04 BELANJA OPERASI 33.799.400,00 33.449.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 350.000,00 1,04 251 Kantor Camat Cerenti URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 33.799.400,00 33.449.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 350.000,00 1,04 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.529.776.856,00) (3.937.251.155,00) (592.525.701,00) 13,08 JUMLAH BELANJA 4.529.776.856,00 3.937.251.155,00 592.525.701,00 13,08 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.529.776.856,00) (3.937.251.155,00) (592.525.701,00) 13,08 252 Kantor Camat Cerenti KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.02. - Kantor Camat Benai: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 4.098.020.466,00 3.533.554.574,007.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00. 564.465.892,00 13,77 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.333.779.644,00 2.900.307.774,007.01.7.01.0.001. 433.471.870,00 13,00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.999.800,00 9.922.200,007.01.7.01.0.001.2.01. 5.077.600,00 33,85 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 3.344.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 1.656.000,00 33,12 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.344.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 1.656.000,00 33,12 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.344.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.656.000,00 33,12 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.999.800,00 6.578.200,007.01.7.01.0.001.2.01.07. 3.421.600,00 34,22 BELANJA OPERASI 9.999.800,00 6.578.200,007.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1. 3.421.600,00 34,22 Belanja Barang dan Jasa 9.999.800,00 6.578.200,007.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02. 3.421.600,00 34,22 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.507.993.524,00 2.247.567.983,007.01.7.01.0.001.2.02. 260.425.541,00 10,38 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.502.993.524,00 2.247.567.983,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 255.425.541,00 10,20 BELANJA OPERASI 2.502.993.524,00 2.247.567.983,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 255.425.541,00 10,20 Belanja Pegawai 2.502.993.524,00 2.247.567.983,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 255.425.541,00 10,20 253 Kantor Camat Benai 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05. 5.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 5.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 5.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 261.870.200,00 170.998.866,007.01.7.01.0.001.2.06. 90.871.334,00 34,70 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.985.000,00 5.440.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 8.545.000,00 61,10 BELANJA OPERASI 13.985.000,00 5.440.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 8.545.000,00 61,10 Belanja Barang dan Jasa 13.985.000,00 5.440.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 8.545.000,00 61,10 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.470.000,00 19.057.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 18.412.500,00 49,14 BELANJA OPERASI 36.520.000,00 18.487.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 18.032.500,00 49,38 Belanja Barang dan Jasa 36.520.000,00 18.487.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 18.032.500,00 49,38 BELANJA MODAL 950.000,00 570.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.2. 380.000,00 40,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 950.000,00 570.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.2.02. 380.000,00 40,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.500.000,00 5.947.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 15.552.500,00 72,34 BELANJA OPERASI 21.500.000,00 5.947.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 15.552.500,00 72,34 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 5.947.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 15.552.500,00 72,34 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 19.000.000,00 1.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 17.380.000,00 91,47 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 1.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 17.380.000,00 91,47 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 17.380.000,00 91,47 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 169.915.200,00 138.933.866,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 30.981.334,00 18,23 BELANJA OPERASI 169.915.200,00 138.933.866,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 30.981.334,00 18,23 254 Kantor Camat Benai URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 169.915.200,00 138.933.866,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 30.981.334,00 18,23 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100.000.000,00 99.225.600,007.01.7.01.0.001.2.07. 774.400,00 0,77 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 49.350.600,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 649.400,00 1,30 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.350.600,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 649.400,00 1,30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.350.600,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 649.400,00 1,30 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.875.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 125.000,00 0,25 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.875.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 125.000,00 0,25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.875.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 125.000,00 0,25 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 318.242.120,00 297.019.269,007.01.7.01.0.001.2.08. 21.222.851,00 6,67 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.240.000,00 3.470.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 5.770.000,00 62,45 BELANJA OPERASI 9.240.000,00 3.470.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 5.770.000,00 62,45 Belanja Barang dan Jasa 9.240.000,00 3.470.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 5.770.000,00 62,45 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.250.000,00 39.149.269,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 7.100.731,00 15,35 BELANJA OPERASI 46.250.000,00 39.149.269,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 7.100.731,00 15,35 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00 39.149.269,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 7.100.731,00 15,35 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 262.752.120,00 254.400.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 8.352.120,00 3,18 BELANJA OPERASI 262.752.120,00 254.400.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 8.352.120,00 3,18 Belanja Barang dan Jasa 262.752.120,00 254.400.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 8.352.120,00 3,18 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 130.674.000,00 75.573.856,007.01.7.01.0.001.2.09. 55.100.144,00 42,17 255 Kantor Camat Benai URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.114.000,00 20.082.856,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 31.144,00 0,15 BELANJA OPERASI 20.114.000,00 20.082.856,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 31.144,00 0,15 Belanja Barang dan Jasa 20.114.000,00 20.082.856,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 31.144,00 0,15 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.000.000,00 18.098.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 16.902.000,00 48,29 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 18.098.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 16.902.000,00 48,29 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 18.098.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 16.902.000,00 48,29 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 75.560.000,00 37.393.000,007.01.7.01.0.001.2.09.11. 38.167.000,00 50,51 BELANJA OPERASI 75.560.000,00 37.393.000,007.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1. 38.167.000,00 50,51 Belanja Barang dan Jasa 75.560.000,00 37.393.000,007.01.7.01.0.001.2.09.11.5.1.02. 38.167.000,00 50,51 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.000.000,00 6.017.100,007.01.7.01.0.002. 982.900,00 14,04 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 7.000.000,00 6.017.100,007.01.7.01.0.002.2.02. 982.900,00 14,04 PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN 7.000.000,00 6.017.100,007.01.7.01.0.002.2.02.01. 982.900,00 14,04 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.017.100,007.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1. 982.900,00 14,04 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.017.100,007.01.7.01.0.002.2.02.01.5.1.02. 982.900,00 14,04 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.234.222,00 534.868.000,007.01.7.01.0.003. 79.366.222,00 12,92 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 614.234.222,00 534.868.000,007.01.7.01.0.003.2.02. 79.366.222,00 12,92 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01. 15.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 15.000.000,00 100,0 0 256 Kantor Camat Benai URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 15.000.000,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 549.234.222,00 529.643.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 19.591.222,00 3,57 BELANJA OPERASI 91.247.555,00 73.778.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 17.469.555,00 19,15 Belanja Pegawai 6.400.000,00 4.800.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 1.600.000,00 25,00 Belanja Barang dan Jasa 84.847.555,00 68.978.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 15.869.555,00 18,70 BELANJA MODAL 457.986.667,00 455.865.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 2.121.667,00 0,46 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 457.986.667,00 455.865.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 2.121.667,00 0,46 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 50.000.000,00 5.225.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03. 44.775.000,00 89,55 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 5.225.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1. 44.775.000,00 89,55 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.225.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 44.775.000,00 89,55 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 66.454.200,007.01.7.01.0.004. 33.545.800,00 33,55 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 66.454.200,007.01.7.01.0.004.2.01. 33.545.800,00 33,55 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 66.454.200,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 33.545.800,00 33,55 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 66.454.200,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 33.545.800,00 33,55 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 66.454.200,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 33.545.800,00 33,55 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.006.600,00 25.907.500,007.01.7.01.0.006. 17.099.100,00 39,76 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.006.600,00 25.907.500,007.01.7.01.0.006.2.01. 17.099.100,00 39,76 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 16.000.000,00 5.563.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03. 10.437.000,00 65,23 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 5.563.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1. 10.437.000,00 65,23 257 Kantor Camat Benai URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 5.563.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.02. 10.437.000,00 65,23 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 27.006.600,00 20.344.500,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 6.662.100,00 24,67 BELANJA OPERASI 27.006.600,00 20.344.500,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 6.662.100,00 24,67 Belanja Barang dan Jasa 27.006.600,00 20.344.500,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 6.662.100,00 24,67 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.098.020.466,00) (3.533.554.574,00) (564.465.892,00) 13,77 JUMLAH BELANJA 4.098.020.466,00 3.533.554.574,00 564.465.892,00 13,77 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.098.020.466,00) (3.533.554.574,00) (564.465.892,00) 13,77 258 Kantor Camat Benai KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.03. - Kantor Camat Kuantan Hilir: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 5.113.464.448,00 4.957.241.874,007.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00. 156.222.574,00 3,06 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.585.080.448,00 3.453.595.274,007.01.7.01.0.001. 131.485.174,00 3,67 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.950.000,00 4.950.000,007.01.7.01.0.001.2.01. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.950.000,00 4.950.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 4.950.000,00 4.950.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.811.021.065,00 2.760.827.827,007.01.7.01.0.001.2.02. 50.193.238,00 1,79 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.811.021.065,00 2.760.827.827,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 50.193.238,00 1,79 BELANJA OPERASI 2.811.021.065,00 2.760.827.827,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 50.193.238,00 1,79 Belanja Pegawai 2.811.021.065,00 2.760.827.827,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 50.193.238,00 1,79 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 159.702.000,00 139.299.209,007.01.7.01.0.001.2.06. 20.402.791,00 12,78 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.502.000,00 11.262.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 240.000,00 2,09 BELANJA OPERASI 11.502.000,00 11.262.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 240.000,00 2,09 259 Kantor Camat Kuantan Hilir 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 11.502.000,00 11.262.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 240.000,00 2,09 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 65.000.000,00 58.537.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 6.462.300,00 9,94 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 58.537.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 6.462.300,00 9,94 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 58.537.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 6.462.300,00 9,94 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 18.973.600,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 6.026.400,00 24,11 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 18.973.600,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 6.026.400,00 24,11 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.973.600,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 6.026.400,00 24,11 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.000.000,00 8.975.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 25.000,00 0,28 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.975.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 25.000,00 0,28 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.975.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 25.000,00 0,28 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 49.200.000,00 41.550.909,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 7.649.091,00 15,55 BELANJA OPERASI 49.200.000,00 41.550.909,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 7.649.091,00 15,55 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 41.550.909,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 7.649.091,00 15,55 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 138.002.292,00 135.032.625,007.01.7.01.0.001.2.07. 2.969.667,00 2,15 PENGADAAN MEBEL 13.059.371,00 10.687.500,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 2.371.871,00 18,16 BELANJA MODAL 13.059.371,00 10.687.500,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 2.371.871,00 18,16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.059.371,00 10.687.500,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 2.371.871,00 18,16 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 42.942.921,00 42.384.375,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 558.546,00 1,30 BELANJA MODAL 42.942.921,00 42.384.375,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 558.546,00 1,30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.942.921,00 42.384.375,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 558.546,00 1,30 260 Kantor Camat Kuantan Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 82.000.000,00 81.960.750,007.01.7.01.0.001.2.07.11. 39.250,00 0,05 BELANJA MODAL 82.000.000,00 81.960.750,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2. 39.250,00 0,05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.000.000,00 81.960.750,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.02. 39.250,00 0,05 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 340.780.140,00 324.947.613,007.01.7.01.0.001.2.08. 15.832.527,00 4,65 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.600.000,00 4.180.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 5.420.000,00 56,46 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 4.180.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 5.420.000,00 56,46 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 4.180.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 5.420.000,00 56,46 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.636.000,00 20.767.613,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 3.868.387,00 15,70 BELANJA OPERASI 24.636.000,00 20.767.613,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 3.868.387,00 15,70 Belanja Barang dan Jasa 24.636.000,00 20.767.613,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 3.868.387,00 15,70 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 306.544.140,00 300.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 6.544.140,00 2,13 BELANJA OPERASI 306.544.140,00 300.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 6.544.140,00 2,13 Belanja Barang dan Jasa 306.544.140,00 300.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 6.544.140,00 2,13 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 130.624.951,00 88.538.000,007.01.7.01.0.001.2.09. 42.086.951,00 32,22 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 30.670.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 2.890.000,00 8,61 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 30.670.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 2.890.000,00 8,61 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 30.670.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 2.890.000,00 8,61 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.000.000,00 34.016.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 10.984.000,00 24,41 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 34.016.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 10.984.000,00 24,41 261 Kantor Camat Kuantan Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 34.016.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 10.984.000,00 24,41 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 32.064.951,00 4.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 28.064.951,00 87,53 BELANJA OPERASI 32.064.951,00 4.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 28.064.951,00 87,53 Belanja Barang dan Jasa 32.064.951,00 4.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 28.064.951,00 87,53 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.852.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 148.000,00 0,74 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.852.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 148.000,00 0,74 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.852.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 148.000,00 0,74 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 162.250.000,00 155.508.500,007.01.7.01.0.002. 6.741.500,00 4,16 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 137.250.000,00 135.300.000,007.01.7.01.0.002.2.01. 1.950.000,00 1,42 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 92.700.000,00 92.700.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 92.700.000,00 92.700.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 92.700.000,00 92.700.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1.02. - - PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 44.550.000,00 42.600.000,007.01.7.01.0.002.2.01.02. 1.950.000,00 4,38 BELANJA OPERASI 44.550.000,00 42.600.000,007.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1. 1.950.000,00 4,38 Belanja Barang dan Jasa 44.550.000,00 42.600.000,007.01.7.01.0.002.2.01.02.5.1.02. 1.950.000,00 4,38 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 25.000.000,00 20.208.500,007.01.7.01.0.002.2.02. 4.791.500,00 19,17 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 25.000.000,00 20.208.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 4.791.500,00 19,17 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.208.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 4.791.500,00 19,17 262 Kantor Camat Kuantan Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.208.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 4.791.500,00 19,17 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.214.870.600,007.01.7.01.0.003. 13.763.400,00 1,12 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.214.870.600,007.01.7.01.0.003.2.02. 13.763.400,00 1,12 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 12.000.000,00 8.237.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01. 3.763.000,00 31,36 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.237.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 3.763.000,00 31,36 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.237.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 3.763.000,00 31,36 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.216.634.000,00 1.206.633.600,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 10.000.400,00 0,82 BELANJA OPERASI 17.583.600,00 11.785.600,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 5.798.000,00 32,97 Belanja Pegawai 12.520.000,00 7.320.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 5.200.000,00 41,53 Belanja Barang dan Jasa 5.063.600,00 4.465.600,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 598.000,00 11,81 BELANJA MODAL 1.199.050.400,00 1.194.848.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 4.202.400,00 0,35 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.199.050.400,00 1.194.848.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 4.202.400,00 0,35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 99.030.000,007.01.7.01.0.004. 970.000,00 0,97 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 99.030.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 970.000,00 0,97 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 99.030.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 970.000,00 0,97 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.030.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 970.000,00 0,97 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.030.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 970.000,00 0,97 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.500.000,00 34.237.500,007.01.7.01.0.006. 3.262.500,00 8,70 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.500.000,00 34.237.500,007.01.7.01.0.006.2.01. 3.262.500,00 8,70 263 Kantor Camat Kuantan Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 7.500.000,00 5.587.900,007.01.7.01.0.006.2.01.01. 1.912.100,00 25,49 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 5.587.900,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1. 1.912.100,00 25,49 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.587.900,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1.02. 1.912.100,00 25,49 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 7.500.000,00 6.819.600,007.01.7.01.0.006.2.01.03. 680.400,00 9,07 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.819.600,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1. 680.400,00 9,07 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.819.600,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.02. 680.400,00 9,07 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 7.500.000,00 6.830.000,007.01.7.01.0.006.2.01.07. 670.000,00 8,93 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.830.000,007.01.7.01.0.006.2.01.07.5.1. 670.000,00 8,93 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.830.000,007.01.7.01.0.006.2.01.07.5.1.02. 670.000,00 8,93 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. - - BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. - - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (5.113.464.448,00) (4.957.241.874,00) (156.222.574,00) 3,06 JUMLAH BELANJA 5.113.464.448,00 4.957.241.874,00 156.222.574,00 3,06 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.113.464.448,00) (4.957.241.874,00) (156.222.574,00) 3,06 264 Kantor Camat Kuantan Hilir KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.04. - Kantor Camat Kuantan Tengah: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 5.938.885.888,00 5.261.739.909,007.01.7.01.0.00.0.00.04.00.00. 677.145.979,00 11,40 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.485.218.188,00 3.893.387.409,007.01.7.01.0.001. 591.830.779,00 13,20 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.01. 3.500.000,00 100,0 0 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.01.01. 3.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 3.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 3.500.000,00 100,00 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.562.363.565,00 3.375.894.873,007.01.7.01.0.001.2.02. 186.468.692,00 5,23 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.558.863.565,00 3.375.894.873,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 182.968.692,00 5,14 BELANJA OPERASI 3.558.863.565,00 3.375.894.873,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 182.968.692,00 5,14 Belanja Pegawai 3.558.863.565,00 3.375.894.873,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 182.968.692,00 5,14 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05. 3.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 3.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 3.500.000,00 100,00 265 Kantor Camat Kuantan Tengah 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 5.500.000,00 55,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 5.500.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 5.500.000,00 55,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 5.500.000,00 55,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 321.680.852,00 184.307.706,007.01.7.01.0.001.2.06. 137.373.146,00 42,70 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.780.000,00 1.510.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 10.270.000,00 87,18 BELANJA OPERASI 11.780.000,00 1.510.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 10.270.000,00 87,18 Belanja Barang dan Jasa 11.780.000,00 1.510.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 10.270.000,00 87,18 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 68.040.600,00 41.630.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 26.409.900,00 38,81 BELANJA OPERASI 68.040.600,00 41.630.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 26.409.900,00 38,81 Belanja Barang dan Jasa 68.040.600,00 41.630.700,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 26.409.900,00 38,81 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.209.300,00 13.106.700,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 3.102.600,00 19,14 BELANJA OPERASI 16.209.300,00 13.106.700,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 3.102.600,00 19,14 Belanja Barang dan Jasa 16.209.300,00 13.106.700,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 3.102.600,00 19,14 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 17.600.000,00 11.580.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 6.020.000,00 34,20 BELANJA OPERASI 17.600.000,00 11.580.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 6.020.000,00 34,20 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 11.580.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 6.020.000,00 34,20 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 208.050.952,00 116.480.306,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 91.570.646,00 44,01 BELANJA OPERASI 208.050.952,00 116.480.306,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 91.570.646,00 44,01 Belanja Barang dan Jasa 208.050.952,00 116.480.306,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 91.570.646,00 44,01 266 Kantor Camat Kuantan Tengah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 103.447.940,00 -7.01.7.01.0.001.2.07. 103.447.940,00 100,0 0 PENGADAAN MEBEL 15.716.540,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05. 15.716.540,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 762.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1. 762.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 262.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1.02. 262.000,00 100,00 BELANJA MODAL 14.954.540,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 14.954.540,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.954.540,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 14.954.540,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 87.731.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10. 87.731.400,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 968.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1. 968.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 468.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1.02. 468.000,00 100,00 BELANJA MODAL 86.763.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 86.763.400,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.763.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 86.763.400,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 329.364.140,00 263.806.338,007.01.7.01.0.001.2.08. 65.557.802,00 19,90 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.820.000,00 9.030.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 2.790.000,00 23,60 BELANJA OPERASI 11.820.000,00 9.030.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 2.790.000,00 23,60 Belanja Barang dan Jasa 11.820.000,00 9.030.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 2.790.000,00 23,60 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.000.000,00 4.188.580,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 6.811.420,00 61,92 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 4.188.580,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 6.811.420,00 61,92 267 Kantor Camat Kuantan Tengah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 4.188.580,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 6.811.420,00 61,92 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 306.544.140,00 250.587.758,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 55.956.382,00 18,25 BELANJA OPERASI 306.544.140,00 250.587.758,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 55.956.382,00 18,25 Belanja Barang dan Jasa 306.544.140,00 250.587.758,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 55.956.382,00 18,25 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 154.861.691,00 64.878.492,007.01.7.01.0.001.2.09. 89.983.199,00 58,11 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 18.470.789,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 15.089.211,00 44,96 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 18.470.789,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 15.089.211,00 44,96 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 18.470.789,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 15.089.211,00 44,96 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.250.000,00 15.332.703,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 43.917.297,00 74,12 BELANJA OPERASI 59.250.000,00 15.332.703,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 43.917.297,00 74,12 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00 15.332.703,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 43.917.297,00 74,12 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 41.051.691,00 18.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 22.066.691,00 53,75 BELANJA OPERASI 41.051.691,00 18.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 22.066.691,00 53,75 Belanja Barang dan Jasa 41.051.691,00 18.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 22.066.691,00 53,75 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 21.000.000,00 12.090.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 8.910.000,00 42,43 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 12.090.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 8.910.000,00 42,43 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 12.090.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 8.910.000,00 42,43 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.781.600,00 9.915.500,007.01.7.01.0.002. 10.866.100,00 52,29 268 Kantor Camat Kuantan Tengah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 20.781.600,00 9.915.500,007.01.7.01.0.002.2.02. 10.866.100,00 52,29 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.781.600,00 9.915.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 10.866.100,00 52,29 BELANJA OPERASI 20.781.600,00 9.915.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 10.866.100,00 52,29 Belanja Barang dan Jasa 20.781.600,00 9.915.500,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 10.866.100,00 52,29 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.274.613.500,00 1.259.939.200,007.01.7.01.0.003. 14.674.300,00 1,15 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.274.613.500,00 1.259.939.200,007.01.7.01.0.003.2.02. 14.674.300,00 1,15 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.274.613.500,00 1.259.939.200,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 14.674.300,00 1,15 BELANJA OPERASI 94.013.500,00 82.227.200,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 11.786.300,00 12,54 Belanja Pegawai 22.380.000,00 12.960.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 9.420.000,00 42,09 Belanja Barang dan Jasa 71.633.500,00 69.267.200,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 2.366.300,00 3,30 BELANJA MODAL 1.180.600.000,00 1.177.712.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 2.888.000,00 0,24 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.180.600.000,00 1.177.712.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 2.888.000,00 0,24 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 67.451.000,007.01.7.01.0.004. 32.549.000,00 32,55 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 67.451.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 32.549.000,00 32,55 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 67.451.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 32.549.000,00 32,55 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 67.451.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 32.549.000,00 32,55 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 67.451.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 32.549.000,00 32,55 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.272.600,00 31.046.800,007.01.7.01.0.006. 27.225.800,00 46,72 269 Kantor Camat Kuantan Tengah URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.272.600,00 31.046.800,007.01.7.01.0.006.2.01. 27.225.800,00 46,72 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 21.472.600,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01. 21.472.600,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 21.472.600,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1. 21.472.600,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 21.472.600,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1.02. 21.472.600,00 100,00 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 36.800.000,00 31.046.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 5.753.200,00 15,63 BELANJA OPERASI 36.800.000,00 31.046.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 5.753.200,00 15,63 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 31.046.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 5.753.200,00 15,63 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (5.938.885.888,00) (5.261.739.909,00) (677.145.979,00) 11,40 JUMLAH BELANJA 5.938.885.888,00 5.261.739.909,00 677.145.979,00 11,40 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (5.938.885.888,00) (5.261.739.909,00) (677.145.979,00) 11,40 270 Kantor Camat Kuantan Tengah KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.05. - Kantor Camat Kuantan Mudik: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 3.848.829.257,00 2.979.696.189,007.01.7.01.0.00.0.00.05.00.00. 869.133.068,00 22,58 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.070.822.657,00 2.843.494.789,007.01.7.01.0.001. 227.327.868,00 7,40 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.388.937.771,00 2.305.014.470,007.01.7.01.0.001.2.02. 83.923.301,00 3,51 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.388.937.771,00 2.305.014.470,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 83.923.301,00 3,51 BELANJA OPERASI 2.388.937.771,00 2.305.014.470,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 83.923.301,00 3,51 Belanja Pegawai 2.388.937.771,00 2.305.014.470,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 83.923.301,00 3,51 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 233.010.190,00 181.034.798,007.01.7.01.0.001.2.06. 51.975.392,00 22,31 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.660.000,00 3.090.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 4.570.000,00 59,66 BELANJA OPERASI 7.660.000,00 3.090.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 4.570.000,00 59,66 Belanja Barang dan Jasa 7.660.000,00 3.090.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 4.570.000,00 59,66 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.284.000,00 37.200.798,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 13.083.202,00 26,02 BELANJA OPERASI 50.284.000,00 37.200.798,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 13.083.202,00 26,02 Belanja Barang dan Jasa 50.284.000,00 37.200.798,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 13.083.202,00 26,02 271 Kantor Camat Kuantan Mudik 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.625.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05. 9.625.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 9.625.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 9.625.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 9.625.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.475.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 1.875.000,00 34,25 BELANJA OPERASI 5.475.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 1.875.000,00 34,25 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 1.875.000,00 34,25 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 159.966.190,00 137.144.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 22.822.190,00 14,27 BELANJA OPERASI 159.966.190,00 137.144.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 22.822.190,00 14,27 Belanja Barang dan Jasa 159.966.190,00 137.144.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 22.822.190,00 14,27 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 20.038.000,00 20.002.500,007.01.7.01.0.001.2.07. 35.500,00 0,18 PENGADAAN MEBEL 8.038.000,00 8.010.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 28.000,00 0,35 BELANJA MODAL 8.038.000,00 8.010.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 28.000,00 0,35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.038.000,00 8.010.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 28.000,00 0,35 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.000.000,00 11.992.500,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 7.500,00 0,06 BELANJA MODAL 12.000.000,00 11.992.500,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 7.500,00 0,06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.992.500,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 7.500,00 0,06 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 332.578.400,00 263.085.680,007.01.7.01.0.001.2.08. 69.492.720,00 20,90 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.631.600,00 2.314.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 8.317.600,00 78,23 BELANJA OPERASI 10.631.600,00 2.314.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 8.317.600,00 78,23 Belanja Barang dan Jasa 10.631.600,00 2.314.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 8.317.600,00 78,23 272 Kantor Camat Kuantan Mudik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,00 2.688.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 27.312.000,00 91,04 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 2.688.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 27.312.000,00 91,04 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.688.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 27.312.000,00 91,04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 291.946.800,00 258.083.680,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 33.863.120,00 11,60 BELANJA OPERASI 291.946.800,00 258.083.680,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 33.863.120,00 11,60 Belanja Barang dan Jasa 291.946.800,00 258.083.680,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 33.863.120,00 11,60 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.258.296,00 74.357.341,007.01.7.01.0.001.2.09. 21.900.955,00 22,75 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 28.000.000,00 27.991.411,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 8.589,00 0,03 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 27.991.411,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 8.589,00 0,03 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.991.411,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 8.589,00 0,03 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.728.296,00 21.897.364,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 4.830.932,00 18,07 BELANJA OPERASI 26.728.296,00 21.897.364,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 4.830.932,00 18,07 Belanja Barang dan Jasa 26.728.296,00 21.897.364,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 4.830.932,00 18,07 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 32.940.000,00 19.718.566,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 13.221.434,00 40,14 BELANJA OPERASI 32.940.000,00 19.718.566,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 13.221.434,00 40,14 Belanja Barang dan Jasa 32.940.000,00 19.718.566,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 13.221.434,00 40,14 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.590.000,00 4.750.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 3.840.000,00 44,70 BELANJA OPERASI 8.590.000,00 4.750.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 3.840.000,00 44,70 273 Kantor Camat Kuantan Mudik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 8.590.000,00 4.750.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 3.840.000,00 44,70 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.467.600,00 10.826.600,007.01.7.01.0.002. 9.641.000,00 47,10 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 20.467.600,00 10.826.600,007.01.7.01.0.002.2.02. 9.641.000,00 47,10 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.467.600,00 10.826.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 9.641.000,00 47,10 BELANJA OPERASI 20.467.600,00 10.826.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 9.641.000,00 47,10 Belanja Barang dan Jasa 20.467.600,00 10.826.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 9.641.000,00 47,10 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.317.000,00 -7.01.7.01.0.003. 614.317.000,00 100,0 0 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 614.317.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02. 614.317.000,00 100,0 0 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 11.195.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01. 11.195.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 11.195.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 11.195.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 11.195.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 11.195.000,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 498.122.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02. 498.122.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 336.122.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 336.122.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 5.100.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 5.100.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 331.022.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 331.022.000,00 100,00 BELANJA MODAL 162.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 162.000.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.02. 162.000.000,00 100,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 105.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.03. 105.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1. 105.000.000,00 100,0 0 274 Kantor Camat Kuantan Mudik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 105.000.000,00 100,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.664.000,007.01.7.01.0.004. 12.336.000,00 12,34 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.664.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 12.336.000,00 12,34 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 87.664.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 12.336.000,00 12,34 BELANJA OPERASI 79.000.000,00 68.937.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 10.063.000,00 12,74 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 68.937.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 10.063.000,00 12,74 BELANJA MODAL 21.000.000,00 18.727.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2. 2.273.000,00 10,82 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 18.727.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.02. 2.273.000,00 10,82 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.222.000,00 37.710.800,007.01.7.01.0.006. 5.511.200,00 12,75 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.222.000,00 37.710.800,007.01.7.01.0.006.2.01. 5.511.200,00 12,75 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 43.222.000,00 37.710.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 5.511.200,00 12,75 BELANJA OPERASI 43.222.000,00 37.710.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 5.511.200,00 12,75 Belanja Barang dan Jasa 43.222.000,00 37.710.800,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 5.511.200,00 12,75 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (3.848.829.257,00) (2.979.696.189,00) (869.133.068,00) 22,58 JUMLAH BELANJA 3.848.829.257,00 2.979.696.189,00 869.133.068,00 22,58 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (3.848.829.257,00) (2.979.696.189,00) (869.133.068,00) 22,58 275 Kantor Camat Kuantan Mudik KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.06. - Kantor Camat Singingi: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 4.112.341.230,00 3.742.463.459,007.01.7.01.0.00.0.00.06.00.00. 369.877.771,00 8,99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.322.220.952,00 3.088.530.359,007.01.7.01.0.001. 233.690.593,00 7,03 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.711.434.832,00 2.658.002.123,007.01.7.01.0.001.2.02. 53.432.709,00 1,97 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.711.434.832,00 2.658.002.123,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 53.432.709,00 1,97 BELANJA OPERASI 2.711.434.832,00 2.658.002.123,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 53.432.709,00 1,97 Belanja Pegawai 2.711.434.832,00 2.658.002.123,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 53.432.709,00 1,97 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 5.500.000,00 55,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 5.500.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 5.500.000,00 55,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 5.500.000,00 55,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 294.356.000,00 201.494.099,007.01.7.01.0.001.2.06. 92.861.901,00 31,55 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.346.000,00 2.020.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 11.326.000,00 84,86 BELANJA OPERASI 13.346.000,00 2.020.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 11.326.000,00 84,86 276 Kantor Camat Singingi 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 13.346.000,00 2.020.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 11.326.000,00 84,86 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 62.636.000,00 33.815.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 28.820.500,00 46,01 BELANJA OPERASI 62.636.000,00 33.815.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 28.820.500,00 46,01 Belanja Barang dan Jasa 62.636.000,00 33.815.500,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 28.820.500,00 46,01 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.864.000,00 27.171.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 16.693.000,00 38,06 BELANJA OPERASI 43.864.000,00 27.171.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 16.693.000,00 38,06 Belanja Barang dan Jasa 43.864.000,00 27.171.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 16.693.000,00 38,06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.000.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 1.400.000,00 28,00 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 1.400.000,00 28,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.600.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 1.400.000,00 28,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 169.510.000,00 134.887.599,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 34.622.401,00 20,42 BELANJA OPERASI 169.510.000,00 134.887.599,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 34.622.401,00 20,42 Belanja Barang dan Jasa 169.510.000,00 134.887.599,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 34.622.401,00 20,42 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 233.260.120,00 188.913.543,007.01.7.01.0.001.2.08. 44.346.577,00 19,01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.100.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 900.000,00 22,50 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.100.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 900.000,00 22,50 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.100.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 900.000,00 22,50 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 38.508.000,00 22.826.828,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 15.681.172,00 40,72 BELANJA OPERASI 38.508.000,00 22.826.828,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 15.681.172,00 40,72 Belanja Barang dan Jasa 38.508.000,00 22.826.828,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 15.681.172,00 40,72 277 Kantor Camat Singingi URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 190.752.120,00 162.986.715,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 27.765.405,00 14,56 BELANJA OPERASI 190.752.120,00 162.986.715,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 27.765.405,00 14,56 Belanja Barang dan Jasa 190.752.120,00 162.986.715,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 27.765.405,00 14,56 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.170.000,00 35.620.594,007.01.7.01.0.001.2.09. 37.549.406,00 51,32 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.170.000,00 25.081.594,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 88.406,00 0,35 BELANJA OPERASI 25.170.000,00 25.081.594,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 88.406,00 0,35 Belanja Barang dan Jasa 25.170.000,00 25.081.594,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 88.406,00 0,35 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 7.500.000,00 3.559.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 3.941.000,00 52,55 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 3.559.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 3.941.000,00 52,55 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 3.559.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 3.941.000,00 52,55 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 5.800.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 24.200.000,00 80,67 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 5.800.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 24.200.000,00 80,67 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.800.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 24.200.000,00 80,67 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.500.000,00 1.180.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 9.320.000,00 88,76 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 1.180.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 9.320.000,00 88,76 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.180.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 9.320.000,00 88,76 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.002. 10.000.000,00 100,0 0 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02. 10.000.000,00 100,0 0 278 Kantor Camat Singingi URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03. 10.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 10.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 10.000.000,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.663.278,00 528.556.600,007.01.7.01.0.003. 86.106.678,00 14,01 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 614.663.278,00 528.556.600,007.01.7.01.0.003.2.02. 86.106.678,00 14,01 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01. 10.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 10.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 10.000.000,00 100,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 519.663.278,00 511.748.400,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 7.914.878,00 1,52 BELANJA OPERASI 12.734.941,00 7.295.400,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. 5.439.541,00 42,71 Belanja Pegawai 7.800.000,00 3.000.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. 4.800.000,00 61,54 Belanja Barang dan Jasa 4.934.941,00 4.295.400,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. 639.541,00 12,96 BELANJA MODAL 506.928.337,00 504.453.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 2.475.337,00 0,49 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 506.928.337,00 504.453.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 2.475.337,00 0,49 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 85.000.000,00 16.808.200,007.01.7.01.0.003.2.02.03. 68.191.800,00 80,23 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 16.808.200,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1. 68.191.800,00 80,23 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 16.808.200,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 68.191.800,00 80,23 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.872.800,00 47.382.800,007.01.7.01.0.004. 12.490.000,00 20,86 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.872.800,00 47.382.800,007.01.7.01.0.004.2.01. 12.490.000,00 20,86 279 Kantor Camat Singingi URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 59.872.800,00 47.382.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 12.490.000,00 20,86 BELANJA OPERASI 59.872.800,00 47.382.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 12.490.000,00 20,86 Belanja Barang dan Jasa 59.872.800,00 47.382.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 12.490.000,00 20,86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.127.200,00 30.814.700,007.01.7.01.0.005. 9.312.500,00 23,21 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 40.127.200,00 30.814.700,007.01.7.01.0.005.2.01. 9.312.500,00 23,21 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 40.127.200,00 30.814.700,007.01.7.01.0.005.2.01.02. 9.312.500,00 23,21 BELANJA OPERASI 40.127.200,00 30.814.700,007.01.7.01.0.005.2.01.02.5.1. 9.312.500,00 23,21 Belanja Barang dan Jasa 40.127.200,00 30.814.700,007.01.7.01.0.005.2.01.02.5.1.02. 9.312.500,00 23,21 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 65.457.000,00 47.179.000,007.01.7.01.0.006. 18.278.000,00 27,92 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 65.457.000,00 47.179.000,007.01.7.01.0.006.2.01. 18.278.000,00 27,92 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01. 15.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1. 15.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1.02. 15.000.000,00 100,00 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 12.922.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03. 2.078.000,00 13,85 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.922.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1. 2.078.000,00 13,85 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.922.000,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.02. 2.078.000,00 13,85 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 35.457.000,00 34.257.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 1.200.000,00 3,38 BELANJA OPERASI 35.457.000,00 34.257.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 1.200.000,00 3,38 280 Kantor Camat Singingi URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 35.457.000,00 34.257.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 1.200.000,00 3,38 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.112.341.230,00) (3.742.463.459,00) (369.877.771,00) 8,99 JUMLAH BELANJA 4.112.341.230,00 3.742.463.459,00 369.877.771,00 8,99 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.112.341.230,00) (3.742.463.459,00) (369.877.771,00) 8,99 281 Kantor Camat Singingi KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.07. - Kantor Camat Inuman: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.412.087.214,00 1.913.315.186,007.01.7.01.0.00.0.00.07.00.00. 498.772.028,00 20,68 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.244.232.514,00 1.819.910.086,007.01.7.01.0.001. 424.322.428,00 18,91 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.906.981,00 498.700,007.01.7.01.0.001.2.01. 1.408.281,00 73,85 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.906.981,00 498.700,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 1.408.281,00 73,85 BELANJA OPERASI 1.906.981,00 498.700,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 1.408.281,00 73,85 Belanja Barang dan Jasa 1.906.981,00 498.700,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 1.408.281,00 73,85 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.603.904.835,00 1.461.358.825,007.01.7.01.0.001.2.02. 142.546.010,00 8,89 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.601.997.854,00 1.461.358.825,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 140.639.029,00 8,78 BELANJA OPERASI 1.601.997.854,00 1.461.358.825,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 140.639.029,00 8,78 Belanja Pegawai 1.601.997.854,00 1.461.358.825,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 140.639.029,00 8,78 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.906.981,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05. 1.906.981,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.906.981,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 1.906.981,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 1.906.981,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 1.906.981,00 100,00 282 Kantor Camat Inuman 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05. 10.000.000,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.09. 10.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 10.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 10.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 212.206.200,00 99.299.900,007.01.7.01.0.001.2.06. 112.906.300,00 53,21 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.907.800,00 966.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 2.941.800,00 75,28 BELANJA OPERASI 3.907.800,00 966.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 2.941.800,00 75,28 Belanja Barang dan Jasa 3.907.800,00 966.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 2.941.800,00 75,28 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 32.795.500,00 22.168.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 10.626.600,00 32,40 BELANJA OPERASI 32.795.500,00 22.168.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 10.626.600,00 32,40 Belanja Barang dan Jasa 32.795.500,00 22.168.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 10.626.600,00 32,40 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.076.500,00 10.105.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 5.971.500,00 37,14 BELANJA OPERASI 16.076.500,00 10.105.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 5.971.500,00 37,14 Belanja Barang dan Jasa 16.076.500,00 10.105.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 5.971.500,00 37,14 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.380.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06. 4.380.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 4.380.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 4.380.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 4.380.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 155.046.400,00 66.060.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 88.986.400,00 57,39 BELANJA OPERASI 155.046.400,00 66.060.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 88.986.400,00 57,39 Belanja Barang dan Jasa 155.046.400,00 66.060.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 88.986.400,00 57,39 283 Kantor Camat Inuman URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 89.565.040,00 -7.01.7.01.0.001.2.07. 89.565.040,00 100,0 0 PENGADAAN MEBEL 19.106.240,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05. 19.106.240,00 100,0 0 BELANJA MODAL 19.106.240,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 19.106.240,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.106.240,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 19.106.240,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 70.458.800,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.11. 70.458.800,00 100,0 0 BELANJA MODAL 70.458.800,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2. 70.458.800,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.458.800,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.02. 70.458.800,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 260.544.824,00 232.738.381,007.01.7.01.0.001.2.08. 27.806.443,00 10,67 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.400.000,00 2.102.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 1.298.000,00 38,18 BELANJA OPERASI 3.400.000,00 2.102.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 1.298.000,00 38,18 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 2.102.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 1.298.000,00 38,18 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.587.000,00 9.836.381,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 13.750.619,00 58,30 BELANJA OPERASI 23.587.000,00 9.836.381,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 13.750.619,00 58,30 Belanja Barang dan Jasa 23.587.000,00 9.836.381,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 13.750.619,00 58,30 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 233.557.824,00 220.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 12.757.824,00 5,46 BELANJA OPERASI 233.557.824,00 220.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 12.757.824,00 5,46 Belanja Barang dan Jasa 233.557.824,00 220.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 12.757.824,00 5,46 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 66.104.634,00 26.014.280,007.01.7.01.0.001.2.09. 40.090.354,00 60,65 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 16.081.952,00 15.661.347,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 420.605,00 2,62 284 Kantor Camat Inuman URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 16.081.952,00 15.661.347,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 420.605,00 2,62 Belanja Barang dan Jasa 16.081.952,00 15.661.347,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 420.605,00 2,62 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.779.552,00 7.422.933,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 13.356.619,00 64,28 BELANJA OPERASI 20.779.552,00 7.422.933,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 13.356.619,00 64,28 Belanja Barang dan Jasa 20.779.552,00 7.422.933,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 13.356.619,00 64,28 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 22.343.130,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09. 22.343.130,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 22.343.130,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 22.343.130,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 22.343.130,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 22.343.130,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.900.000,00 2.930.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 3.970.000,00 57,54 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 2.930.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 3.970.000,00 57,54 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 2.930.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 3.970.000,00 57,54 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.737.100,00 8.538.900,007.01.7.01.0.002. 8.198.200,00 48,98 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 16.737.100,00 8.538.900,007.01.7.01.0.002.2.02. 8.198.200,00 48,98 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 16.737.100,00 8.538.900,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 8.198.200,00 48,98 BELANJA OPERASI 16.737.100,00 8.538.900,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 8.198.200,00 48,98 Belanja Barang dan Jasa 16.737.100,00 8.538.900,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 8.198.200,00 48,98 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 57.460.000,007.01.7.01.0.004. 42.540.000,00 42,54 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 57.460.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 42.540.000,00 42,54 285 Kantor Camat Inuman URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 57.460.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 42.540.000,00 42,54 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 57.460.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 42.540.000,00 42,54 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 57.460.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 42.540.000,00 42,54 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.780.000,00 -7.01.7.01.0.005. 18.780.000,00 100,0 0 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 18.780.000,00 -7.01.7.01.0.005.2.01. 18.780.000,00 100,0 0 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K 18.780.000,00 -7.01.7.01.0.005.2.01.01. 18.780.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 18.780.000,00 -7.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1. 18.780.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 18.780.000,00 -7.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1.02. 18.780.000,00 100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.337.600,00 27.406.200,007.01.7.01.0.006. 4.931.400,00 15,25 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.337.600,00 27.406.200,007.01.7.01.0.006.2.01. 4.931.400,00 15,25 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 32.337.600,00 27.406.200,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 4.931.400,00 15,25 BELANJA OPERASI 32.337.600,00 27.406.200,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 4.931.400,00 15,25 Belanja Barang dan Jasa 32.337.600,00 27.406.200,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 4.931.400,00 15,25 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.412.087.214,00) (1.913.315.186,00) (498.772.028,00) 20,68 JUMLAH BELANJA 2.412.087.214,00 1.913.315.186,00 498.772.028,00 20,68 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.412.087.214,00) (1.913.315.186,00) (498.772.028,00) 20,68 286 Kantor Camat Inuman KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : : NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.08. - Kantor Camat Pangean: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.819.242.056,00 2.316.190.055,007.01.7.01.0.00.0.00.08.00.00. 503.052.001,00 17,84 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.644.606.856,00 2.202.397.755,007.01.7.01.0.001. 442.209.101,00 16,72 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 3.428.000,007.01.7.01.0.001.2.01. 6.572.000,00 65,72 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 3.428.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 6.572.000,00 65,72 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 3.428.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 6.572.000,00 65,72 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.428.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 6.572.000,00 65,72 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.907.146.029,00 1.824.762.139,007.01.7.01.0.001.2.02. 82.383.890,00 4,32 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.902.146.029,00 1.824.762.139,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 77.383.890,00 4,07 BELANJA OPERASI 1.902.146.029,00 1.824.762.139,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 77.383.890,00 4,07 Belanja Pegawai 1.902.146.029,00 1.824.762.139,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 77.383.890,00 4,07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05. 5.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 5.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 5.000.000,00 100,00 287 Kantor Camat Pangean 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 5.500.000,00 55,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 5.500.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 5.500.000,00 55,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 5.500.000,00 55,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 229.369.167,00 83.105.356,007.01.7.01.0.001.2.06. 146.263.811,00 63,77 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.800.000,00 4.751.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 49.000,00 1,02 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.751.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 49.000,00 1,02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.751.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 49.000,00 1,02 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 51.420.600,00 30.420.300,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 21.000.300,00 40,84 BELANJA OPERASI 51.420.600,00 30.420.300,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 21.000.300,00 40,84 Belanja Barang dan Jasa 51.420.600,00 30.420.300,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 21.000.300,00 40,84 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.367.767,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05. 21.367.767,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 21.367.767,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 21.367.767,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 21.367.767,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 21.367.767,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.760.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06. 5.760.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.760.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 5.760.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 5.760.000,00 100,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 146.020.800,00 47.934.056,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 98.086.744,00 67,17 BELANJA OPERASI 146.020.800,00 47.934.056,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 98.086.744,00 67,17 Belanja Barang dan Jasa 146.020.800,00 47.934.056,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 98.086.744,00 67,17 288 Kantor Camat Pangean URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 44.724.377,00 -7.01.7.01.0.001.2.07. 44.724.377,00 100,0 0 PENGADAAN MEBEL 26.114.040,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05. 26.114.040,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1. 500.000,00 100,0 0 Belanja Pegawai 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1.01. 500.000,00 100,00 BELANJA MODAL 25.614.040,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 25.614.040,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.614.040,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 25.614.040,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 18.610.337,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10. 18.610.337,00 100,0 0 BELANJA MODAL 18.610.337,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 18.610.337,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.610.337,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 18.610.337,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 352.941.533,00 261.612.000,007.01.7.01.0.001.2.08. 91.329.533,00 25,88 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.800.000,00 1.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 9.000.000,00 83,33 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 1.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 9.000.000,00 83,33 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 1.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 9.000.000,00 83,33 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 612.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 20.388.000,00 97,09 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 612.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 20.388.000,00 97,09 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 612.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 20.388.000,00 97,09 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 321.141.533,00 259.200.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 61.941.533,00 19,29 BELANJA OPERASI 321.141.533,00 259.200.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 61.941.533,00 19,29 Belanja Barang dan Jasa 321.141.533,00 259.200.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 61.941.533,00 19,29 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 90.425.750,00 24.990.260,007.01.7.01.0.001.2.09. 65.435.490,00 72,36 289 Kantor Camat Pangean URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.560.000,00 7.400.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 26.160.000,00 77,95 BELANJA OPERASI 33.560.000,00 7.400.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 26.160.000,00 77,95 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00 7.400.000,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 26.160.000,00 77,95 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 36.210.000,00 9.100.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 27.110.000,00 74,87 BELANJA OPERASI 36.210.000,00 9.100.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 27.110.000,00 74,87 Belanja Barang dan Jasa 36.210.000,00 9.100.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 27.110.000,00 74,87 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 13.145.750,00 3.970.260,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 9.175.490,00 69,80 BELANJA OPERASI 13.145.750,00 3.970.260,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 9.175.490,00 69,80 Belanja Barang dan Jasa 13.145.750,00 3.970.260,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 9.175.490,00 69,80 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.510.000,00 4.520.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 2.990.000,00 39,81 BELANJA OPERASI 7.510.000,00 4.520.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 2.990.000,00 39,81 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00 4.520.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 2.990.000,00 39,81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.524.400,00 14.434.400,007.01.7.01.0.002. 8.090.000,00 35,92 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 22.524.400,00 14.434.400,007.01.7.01.0.002.2.02. 8.090.000,00 35,92 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 22.524.400,00 14.434.400,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 8.090.000,00 35,92 BELANJA OPERASI 22.524.400,00 14.434.400,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 8.090.000,00 35,92 Belanja Barang dan Jasa 22.524.400,00 14.434.400,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 8.090.000,00 35,92 290 Kantor Camat Pangean URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 75.597.900,007.01.7.01.0.004. 24.402.100,00 24,40 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 75.597.900,007.01.7.01.0.004.2.01. 24.402.100,00 24,40 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 75.597.900,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 24.402.100,00 24,40 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 75.597.900,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 24.402.100,00 24,40 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.597.900,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 24.402.100,00 24,40 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.110.800,00 23.760.000,007.01.7.01.0.006. 28.350.800,00 54,40 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.110.800,00 23.760.000,007.01.7.01.0.006.2.01. 28.350.800,00 54,40 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 16.810.800,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.03. 16.810.800,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 16.810.800,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1. 16.810.800,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 16.810.800,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.02. 16.810.800,00 100,00 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 35.300.000,00 23.760.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 11.540.000,00 32,69 BELANJA OPERASI 35.300.000,00 23.760.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 11.540.000,00 32,69 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 23.760.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 11.540.000,00 32,69 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.819.242.056,00) (2.316.190.055,00) (503.052.001,00) 17,84 JUMLAH BELANJA 2.819.242.056,00 2.316.190.055,00 503.052.001,00 17,84 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.819.242.056,00) (2.316.190.055,00) (503.052.001,00) 17,84 291 Kantor Camat Pangean KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.09. - Kantor Camat Logas Tanah Darat: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.303.909.366,00 1.941.906.715,007.01.7.01.0.00.0.00.09.00.00. 362.002.651,00 15,71 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.165.509.366,00 1.816.406.715,007.01.7.01.0.001. 349.102.651,00 16,12 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.368.000,00 1.368.000,007.01.7.01.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.368.000,00 1.368.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 1.368.000,00 1.368.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.368.000,00 1.368.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.517.322.677,00 1.479.735.430,007.01.7.01.0.001.2.02. 37.587.247,00 2,48 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.510.550.477,00 1.472.963.230,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 37.587.247,00 2,49 BELANJA OPERASI 1.510.550.477,00 1.472.963.230,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 37.587.247,00 2,49 Belanja Pegawai 1.510.550.477,00 1.472.963.230,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 37.587.247,00 2,49 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 6.772.200,00 6.772.200,007.01.7.01.0.001.2.02.05. - - BELANJA OPERASI 6.772.200,00 6.772.200,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.772.200,00 6.772.200,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. - - 292 Kantor Camat Logas Tanah Darat 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 3.500.000,00 43,75 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 8.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 3.500.000,00 43,75 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 3.500.000,00 43,75 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.500.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 3.500.000,00 43,75 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 202.442.775,00 118.784.218,007.01.7.01.0.001.2.06. 83.658.557,00 41,32 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.600.000,00 1.988.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 11.612.000,00 85,38 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 1.988.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 11.612.000,00 85,38 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 1.988.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 11.612.000,00 85,38 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.258.560,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02. 8.258.560,00 100,0 0 BELANJA MODAL 8.258.560,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2. 8.258.560,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.258.560,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2.02. 8.258.560,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.608.799,00 36.460.632,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 9.148.167,00 20,06 BELANJA OPERASI 45.608.799,00 36.460.632,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 9.148.167,00 20,06 Belanja Barang dan Jasa 45.608.799,00 36.460.632,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 9.148.167,00 20,06 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 18.428.576,00 15.705.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 2.723.576,00 14,78 BELANJA OPERASI 18.428.576,00 15.705.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 2.723.576,00 14,78 Belanja Barang dan Jasa 18.428.576,00 15.705.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 2.723.576,00 14,78 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 116.546.840,00 64.630.586,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 51.916.254,00 44,55 BELANJA OPERASI 116.546.840,00 64.630.586,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 51.916.254,00 44,55 Belanja Barang dan Jasa 116.546.840,00 64.630.586,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 51.916.254,00 44,55 293 Kantor Camat Logas Tanah Darat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 95.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07. 95.600.000,00 100,0 0 PENGADAAN MEBEL 22.400.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05. 22.400.000,00 100,0 0 BELANJA MODAL 22.400.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 22.400.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.400.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 22.400.000,00 100,00 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 23.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.07. 23.600.000,00 100,0 0 BELANJA MODAL 23.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.07.5.2. 23.600.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.07.5.2.02. 23.600.000,00 100,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 49.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10. 49.600.000,00 100,0 0 BELANJA MODAL 49.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 49.600.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 49.600.000,00 100,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 247.136.760,00 185.114.575,007.01.7.01.0.001.2.08. 62.022.185,00 25,10 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.774.000,00 6.768.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 6.000,00 0,09 BELANJA OPERASI 6.774.000,00 6.768.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 6.000,00 0,09 Belanja Barang dan Jasa 6.774.000,00 6.768.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 6.000,00 0,09 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.000.000,00 11.546.575,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 24.453.425,00 67,93 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 11.546.575,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 24.453.425,00 67,93 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 11.546.575,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 24.453.425,00 67,93 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 204.362.760,00 166.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 37.562.760,00 18,38 BELANJA OPERASI 204.362.760,00 166.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 37.562.760,00 18,38 Belanja Barang dan Jasa 204.362.760,00 166.800.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 37.562.760,00 18,38 294 Kantor Camat Logas Tanah Darat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 93.639.154,00 26.904.492,007.01.7.01.0.001.2.09. 66.734.662,00 71,27 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 24.115.200,00 14.605.592,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 9.509.608,00 39,43 BELANJA OPERASI 24.115.200,00 14.605.592,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 9.509.608,00 39,43 Belanja Barang dan Jasa 24.115.200,00 14.605.592,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 9.509.608,00 39,43 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.509.554,00 12.298.900,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 23.210.654,00 65,36 BELANJA OPERASI 35.509.554,00 12.298.900,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 23.210.654,00 65,36 Belanja Barang dan Jasa 35.509.554,00 12.298.900,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 23.210.654,00 65,36 PEMELIHARAAN MEBEL 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.05. 8.560.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.05.5.1. 8.560.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.05.5.1.02. 8.560.000,00 100,00 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.07. 8.560.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1. 8.560.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.07.5.1.02. 8.560.000,00 100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 16.894.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09. 16.894.400,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 16.894.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 16.894.400,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 16.894.400,00 -7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 16.894.400,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.160.000,00 17.160.000,007.01.7.01.0.002. - - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 17.160.000,00 17.160.000,007.01.7.01.0.002.2.02. - - 295 Kantor Camat Logas Tanah Darat URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 17.160.000,00 17.160.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03. - - BELANJA OPERASI 17.160.000,00 17.160.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00 17.160.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. - - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.100.000,007.01.7.01.0.004. 12.900.000,00 12,90 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.100.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 12.900.000,00 12,90 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 87.100.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 12.900.000,00 12,90 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 87.100.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 12.900.000,00 12,90 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 87.100.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 12.900.000,00 12,90 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.240.000,00 21.240.000,007.01.7.01.0.006. - - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.240.000,00 21.240.000,007.01.7.01.0.006.2.01. - - FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 21.240.000,00 21.240.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. - - BELANJA OPERASI 21.240.000,00 21.240.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 21.240.000,00 21.240.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. - - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.303.909.366,00) (1.941.906.715,00) (362.002.651,00) 15,71 JUMLAH BELANJA 2.303.909.366,00 1.941.906.715,00 362.002.651,00 15,71 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.303.909.366,00) (1.941.906.715,00) (362.002.651,00) 15,71 296 Kantor Camat Logas Tanah Darat KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.10. - Kantor Camat Gunung Toar: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.450.666.365,00 2.247.098.575,007.01.7.01.0.00.0.00.10.00.00. 203.567.790,00 8,31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.250.316.365,00 2.052.475.675,007.01.7.01.0.001. 197.840.690,00 8,79 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 1.279.800,007.01.7.01.0.001.2.01. 3.720.200,00 74,40 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 1.279.800,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 3.720.200,00 74,40 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.279.800,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 3.720.200,00 74,40 Belanja Pegawai 200,00 -7.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.01. 200,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 1.279.800,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 3.720.000,00 74,40 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.716.197.900,00 1.600.707.377,007.01.7.01.0.001.2.02. 115.490.523,00 6,73 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.707.697.900,00 1.597.757.377,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 109.940.523,00 6,44 BELANJA OPERASI 1.707.697.900,00 1.597.757.377,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 109.940.523,00 6,44 Belanja Pegawai 1.707.697.900,00 1.597.757.377,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 109.940.523,00 6,44 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.500.000,00 2.950.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05. 5.550.000,00 65,29 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 2.950.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 5.550.000,00 65,29 297 Kantor Camat Gunung Toar 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 2.950.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 5.550.000,00 65,29 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 244.561.025,00 226.121.610,007.01.7.01.0.001.2.06. 18.439.415,00 7,54 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.000.000,00 8.999.200,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 800,00 0,01 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.999.200,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 800,00 0,01 Belanja Pegawai 800,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.01. 800,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 8.999.200,00 8.999.200,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.02. - - BELANJA MODAL 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 44.968.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 31.800,00 0,07 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.968.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 31.800,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.968.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 31.800,00 0,07 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.611.025,00 16.610.800,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 225,00 - BELANJA OPERASI 16.611.025,00 16.610.800,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 225,00 - Belanja Pegawai 225,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.01. 225,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 16.610.800,00 16.610.800,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. - - PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 159.950.000,00 141.543.410,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 18.406.590,00 11,51 298 Kantor Camat Gunung Toar URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 159.950.000,00 141.543.410,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 18.406.590,00 11,51 Belanja Pegawai 400,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.01. 400,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 159.949.600,00 141.543.410,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 18.406.190,00 11,51 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 244.557.440,00 184.366.888,007.01.7.01.0.001.2.08. 60.190.552,00 24,61 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.000.000,00 5.769.688,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 9.230.312,00 61,54 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 5.769.688,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 9.230.312,00 61,54 Belanja Pegawai 600.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.01. 600.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 5.769.688,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 8.630.312,00 59,93 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 223.557.440,00 172.597.200,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 50.960.240,00 22,80 BELANJA OPERASI 223.557.440,00 172.597.200,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 50.960.240,00 22,80 Belanja Pegawai 104,00 -7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.01. 104,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 223.557.336,00 172.597.200,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 50.960.136,00 22,80 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000,00 40.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09. - - PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. - - BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. - - 299 Kantor Camat Gunung Toar URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 25.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. - - BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 32.198.000,007.01.7.01.0.002. 2.802.000,00 8,01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 15.000.000,00 12.248.000,007.01.7.01.0.002.2.01. 2.752.000,00 18,35 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 15.000.000,00 12.248.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01. 2.752.000,00 18,35 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.248.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1. 2.752.000,00 18,35 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.248.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1.02. 2.752.000,00 18,35 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 20.000.000,00 19.950.000,007.01.7.01.0.002.2.02. 50.000,00 0,25 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.000.000,00 19.950.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 50.000,00 0,25 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.950.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 50.000,00 0,25 Belanja Pegawai 50.000,00 -7.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.01. 50.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. - - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.170.900,00 73.170.900,007.01.7.01.0.004. - - KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 5.250.000,00 5.250.000,007.01.7.01.0.004.2.02. - - KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA 5.250.000,00 5.250.000,007.01.7.01.0.004.2.02.01. - - BELANJA OPERASI 5.250.000,00 5.250.000,007.01.7.01.0.004.2.02.01.5.1. - - 300 Kantor Camat Gunung Toar URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,007.01.7.01.0.004.2.02.01.5.1.02. - - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.920.900,00 67.920.900,007.01.7.01.0.004.2.03. - - SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 67.920.900,00 67.920.900,007.01.7.01.0.004.2.03.01. - - BELANJA OPERASI 67.920.900,00 67.920.900,007.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 67.920.900,00 67.920.900,007.01.7.01.0.004.2.03.01.5.1.02. - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 32.079.100,00 32.079.100,007.01.7.01.0.005. - - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 32.079.100,00 32.079.100,007.01.7.01.0.005.2.01. - - PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K 32.079.100,00 32.079.100,007.01.7.01.0.005.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 32.079.100,00 32.079.100,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 32.079.100,00 32.079.100,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1.02. - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.100.000,00 57.174.900,007.01.7.01.0.006. 2.925.100,00 4,87 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.100.000,00 57.174.900,007.01.7.01.0.006.2.01. 2.925.100,00 4,87 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 5.100.000,00 5.100.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 5.100.000,00 5.100.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1.02. - - FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 12.929.900,007.01.7.01.0.006.2.01.03. 2.070.100,00 13,80 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.929.900,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1. 2.070.100,00 13,80 301 Kantor Camat Gunung Toar URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Pegawai 100,00 -7.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.01. 100,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 14.999.900,00 12.929.900,007.01.7.01.0.006.2.01.03.5.1.02. 2.070.000,00 13,80 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 40.000.000,00 39.145.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 855.000,00 2,14 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.145.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 855.000,00 2,14 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.145.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 855.000,00 2,14 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.450.666.365,00) (2.247.098.575,00) (203.567.790,00) 8,31 JUMLAH BELANJA 2.450.666.365,00 2.247.098.575,00 203.567.790,00 8,31 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.450.666.365,00) (2.247.098.575,00) (203.567.790,00) 8,31 302 Kantor Camat Gunung Toar KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.11. - Kantor Camat Hulu Kuantan: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.482.566.795,00 2.261.260.622,007.01.7.01.0.00.0.00.11.00.00. 221.306.173,00 8,91 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.930.070,00 2.073.327.522,007.01.7.01.0.001. 218.602.548,00 9,54 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.529.400,00 1.937.300,007.01.7.01.0.001.2.01. 2.592.100,00 57,23 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.529.400,00 1.937.300,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 2.592.100,00 57,23 BELANJA OPERASI 4.529.400,00 1.937.300,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 2.592.100,00 57,23 Belanja Barang dan Jasa 4.529.400,00 1.937.300,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 2.592.100,00 57,23 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.501.713.008,00 1.392.261.623,007.01.7.01.0.001.2.02. 109.451.385,00 7,29 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.500.591.908,00 1.391.140.623,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 109.451.285,00 7,29 BELANJA OPERASI 1.500.591.908,00 1.391.140.623,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 109.451.285,00 7,29 Belanja Pegawai 1.500.590.908,00 1.391.140.623,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 109.450.285,00 7,29 Belanja Barang dan Jasa 1.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.02. 1.000,00 100,00 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.121.100,00 1.121.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05. 100,00 0,01 BELANJA OPERASI 1.121.100,00 1.121.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 100,00 0,01 303 Kantor Camat Hulu Kuantan 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 1.121.100,00 1.121.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 100,00 0,01 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 1.000.000,00 6,67 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 15.000.000,00 14.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 1.000.000,00 6,67 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 1.000.000,00 6,67 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 1.000.000,00 6,67 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 254.283.472,00 220.460.100,007.01.7.01.0.001.2.06. 33.823.372,00 13,30 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.918.000,00 4.432.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 4.486.000,00 50,30 BELANJA OPERASI 8.918.000,00 4.432.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 4.486.000,00 50,30 Belanja Barang dan Jasa 8.918.000,00 4.432.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 4.486.000,00 50,30 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 57.731.890,00 57.238.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 493.690,00 0,86 BELANJA OPERASI 57.731.890,00 57.238.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 493.690,00 0,86 Belanja Barang dan Jasa 57.731.890,00 57.238.200,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 493.690,00 0,86 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.940.000,00 17.928.900,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 11.100,00 0,06 BELANJA OPERASI 17.940.000,00 17.928.900,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 11.100,00 0,06 Belanja Barang dan Jasa 17.940.000,00 17.928.900,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 11.100,00 0,06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 600.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 600.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 600.000,00 10,00 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 163.693.582,00 135.461.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 28.232.582,00 17,25 BELANJA OPERASI 163.693.582,00 135.461.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 28.232.582,00 17,25 304 Kantor Camat Hulu Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 163.693.582,00 135.461.000,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 28.232.582,00 17,25 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 115.758.410,00 108.892.000,007.01.7.01.0.001.2.07. 6.866.410,00 5,93 PENGADAAN MEBEL 79.195.936,00 73.560.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 5.635.936,00 7,12 BELANJA MODAL 79.195.936,00 73.560.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 5.635.936,00 7,12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.195.936,00 73.560.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 5.635.936,00 7,12 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 36.562.474,00 35.332.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 1.230.474,00 3,37 BELANJA MODAL 36.562.474,00 35.332.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 1.230.474,00 3,37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.562.474,00 35.332.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 1.230.474,00 3,37 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 279.375.780,00 216.735.877,007.01.7.01.0.001.2.08. 62.639.903,00 22,42 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.041.000,00 7.032.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 9.000,00 0,13 BELANJA OPERASI 7.041.000,00 7.032.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 9.000,00 0,13 Belanja Barang dan Jasa 7.041.000,00 7.032.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 9.000,00 0,13 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.180.000,00 16.406.877,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 7.773.123,00 32,15 BELANJA OPERASI 24.180.000,00 16.406.877,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 7.773.123,00 32,15 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000,00 16.406.877,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 7.773.123,00 32,15 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 248.154.780,00 193.297.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 54.857.780,00 22,11 BELANJA OPERASI 248.154.780,00 193.297.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 54.857.780,00 22,11 Belanja Barang dan Jasa 248.154.780,00 193.297.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 54.857.780,00 22,11 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.270.000,00 119.040.622,007.01.7.01.0.001.2.09. 2.229.378,00 1,84 305 Kantor Camat Hulu Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.500.000,00 33.442.872,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 57.128,00 0,17 BELANJA OPERASI 33.500.000,00 33.442.872,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 57.128,00 0,17 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.442.872,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 57.128,00 0,17 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 39.000.000,00 37.137.750,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 1.862.250,00 4,78 BELANJA OPERASI 39.000.000,00 37.137.750,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 1.862.250,00 4,78 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 37.137.750,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 1.862.250,00 4,78 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.690.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 310.000,00 0,78 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.690.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 310.000,00 0,78 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.690.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 310.000,00 0,78 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.770.000,00 8.770.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. - - BELANJA OPERASI 8.770.000,00 8.770.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 8.770.000,00 8.770.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.616.225,00 26.366.000,007.01.7.01.0.002. 1.250.225,00 4,53 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 27.616.225,00 26.366.000,007.01.7.01.0.002.2.01. 1.250.225,00 4,53 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 27.616.225,00 26.366.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01. 1.250.225,00 4,53 BELANJA OPERASI 27.616.225,00 26.366.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1. 1.250.225,00 4,53 Belanja Barang dan Jasa 27.616.225,00 26.366.000,007.01.7.01.0.002.2.01.01.5.1.02. 1.250.225,00 4,53 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 98.946.800,007.01.7.01.0.004. 1.053.200,00 1,05 306 Kantor Camat Hulu Kuantan URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 98.946.800,007.01.7.01.0.004.2.01. 1.053.200,00 1,05 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 98.946.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 1.053.200,00 1,05 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.946.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 1.053.200,00 1,05 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.946.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 1.053.200,00 1,05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.300.000,00 32.900.000,007.01.7.01.0.005. 400.000,00 1,20 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 33.300.000,00 32.900.000,007.01.7.01.0.005.2.01. 400.000,00 1,20 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K 33.300.000,00 32.900.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01. 400.000,00 1,20 BELANJA OPERASI 33.300.000,00 32.900.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1. 400.000,00 1,20 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 32.900.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1.02. 400.000,00 1,20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.500,00 29.720.300,007.01.7.01.0.006. 200,00 - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.500,00 29.720.300,007.01.7.01.0.006.2.01. 200,00 - FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 29.720.500,00 29.720.300,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 200,00 - BELANJA OPERASI 29.720.500,00 29.720.300,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 200,00 - Belanja Barang dan Jasa 29.720.500,00 29.720.300,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 200,00 - JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.482.566.795,00) (2.261.260.622,00) (221.306.173,00) 8,91 JUMLAH BELANJA 2.482.566.795,00 2.261.260.622,00 221.306.173,00 8,91 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.482.566.795,00) (2.261.260.622,00) (221.306.173,00) 8,91 307 Kantor Camat Hulu Kuantan KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.13. - Kantor Camat Sentajo Raya: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 3.788.876.745,00 3.638.550.813,007.01.7.01.0.00.0.00.13.00.00. 150.325.932,00 3,97 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.911.155.785,00 2.784.349.413,007.01.7.01.0.001. 126.806.372,00 4,36 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.127.599,00 5.106.000,007.01.7.01.0.001.2.01. 21.599,00 0,42 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.127.599,00 5.106.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01. 21.599,00 0,42 BELANJA OPERASI 5.127.599,00 5.106.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. 21.599,00 0,42 Belanja Barang dan Jasa 5.127.599,00 5.106.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. 21.599,00 0,42 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.236.926.774,00 2.148.871.229,007.01.7.01.0.001.2.02. 88.055.545,00 3,94 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.233.723.174,00 2.145.693.229,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 88.029.945,00 3,94 BELANJA OPERASI 2.233.723.174,00 2.145.693.229,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 88.029.945,00 3,94 Belanja Pegawai 2.233.723.174,00 2.145.693.229,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 88.029.945,00 3,94 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.203.600,00 3.178.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05. 25.600,00 0,80 BELANJA OPERASI 3.203.600,00 3.178.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 25.600,00 0,80 Belanja Barang dan Jasa 3.203.600,00 3.178.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 25.600,00 0,80 308 Kantor Camat Sentajo Raya 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 4.500.000,00 2.650.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 1.850.000,00 41,11 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 4.500.000,00 2.650.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 1.850.000,00 41,11 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 2.650.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 1.850.000,00 41,11 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.650.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 1.850.000,00 41,11 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 166.101.854,00 155.493.600,007.01.7.01.0.001.2.06. 10.608.254,00 6,39 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.892.568,00 11.866.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 26.568,00 0,22 BELANJA OPERASI 11.892.568,00 11.866.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 26.568,00 0,22 Belanja Barang dan Jasa 11.892.568,00 11.866.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 26.568,00 0,22 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 49.379.560,00 47.684.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 1.695.560,00 3,43 BELANJA OPERASI 49.379.560,00 47.684.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 1.695.560,00 3,43 Belanja Barang dan Jasa 49.379.560,00 47.684.000,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 1.695.560,00 3,43 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.102.926,00 6.052.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 50.426,00 0,83 BELANJA OPERASI 6.102.926,00 6.052.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 50.426,00 0,83 Belanja Barang dan Jasa 6.102.926,00 6.052.500,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 50.426,00 0,83 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.500.000,00 4.350.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 150.000,00 3,33 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.350.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 150.000,00 3,33 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.350.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 150.000,00 3,33 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 94.226.800,00 85.541.100,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 8.685.700,00 9,22 BELANJA OPERASI 94.226.800,00 85.541.100,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 8.685.700,00 9,22 Belanja Barang dan Jasa 94.226.800,00 85.541.100,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 8.685.700,00 9,22 309 Kantor Camat Sentajo Raya URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 61.038.990,00 48.840.393,007.01.7.01.0.001.2.07. 12.198.597,00 19,98 PENGADAAN MEBEL 25.373.260,00 22.789.393,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 2.583.867,00 10,18 BELANJA OPERASI 778.514,00 200.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1. 578.514,00 74,31 Belanja Pegawai 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 278.514,00 200.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.1.02. 78.514,00 28,19 BELANJA MODAL 24.594.746,00 22.589.393,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 2.005.353,00 8,15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.594.746,00 22.589.393,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 2.005.353,00 8,15 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 35.665.730,00 26.051.000,007.01.7.01.0.001.2.07.11. 9.614.730,00 26,96 BELANJA OPERASI 704.860,00 60.000,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.1. 644.860,00 91,49 Belanja Pegawai 500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.11.5.1.01. 500.000,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa 204.860,00 60.000,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.1.02. 144.860,00 70,71 BELANJA MODAL 34.960.870,00 25.991.000,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2. 8.969.870,00 25,66 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.960.870,00 25.991.000,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.02. 8.969.870,00 25,66 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 340.794.800,00 331.849.977,007.01.7.01.0.001.2.08. 8.944.823,00 2,62 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.648.000,00 9.050.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 2.598.000,00 22,30 BELANJA OPERASI 11.648.000,00 9.050.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 2.598.000,00 22,30 Belanja Barang dan Jasa 11.648.000,00 9.050.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 2.598.000,00 22,30 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.200.000,00 37.199.977,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 23,00 - BELANJA OPERASI 37.200.000,00 37.199.977,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 23,00 - 310 Kantor Camat Sentajo Raya URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.199.977,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 23,00 - PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 291.946.800,00 285.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 6.346.800,00 2,17 BELANJA OPERASI 291.946.800,00 285.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 6.346.800,00 2,17 Belanja Barang dan Jasa 291.946.800,00 285.600.000,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 6.346.800,00 2,17 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 96.665.768,00 91.538.214,007.01.7.01.0.001.2.09. 5.127.554,00 5,30 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.387.157,00 35.383.473,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 3.684,00 0,01 BELANJA OPERASI 35.387.157,00 35.383.473,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 3.684,00 0,01 Belanja Barang dan Jasa 35.387.157,00 35.383.473,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 3.684,00 0,01 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.143.929,00 30.819.741,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 4.324.188,00 12,30 BELANJA OPERASI 35.143.929,00 30.819.741,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 4.324.188,00 12,30 Belanja Barang dan Jasa 35.143.929,00 30.819.741,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 4.324.188,00 12,30 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.366.682,00 17.225.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 141.682,00 0,82 BELANJA OPERASI 17.366.682,00 17.225.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 141.682,00 0,82 Belanja Barang dan Jasa 17.366.682,00 17.225.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 141.682,00 0,82 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.768.000,00 8.110.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 658.000,00 7,50 BELANJA OPERASI 8.768.000,00 8.110.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 658.000,00 7,50 Belanja Barang dan Jasa 8.768.000,00 8.110.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 658.000,00 7,50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.400.000,00 20.358.000,007.01.7.01.0.002. 42.000,00 0,21 311 Kantor Camat Sentajo Raya URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 20.400.000,00 20.358.000,007.01.7.01.0.002.2.02. 42.000,00 0,21 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.400.000,00 20.358.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 42.000,00 0,21 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 20.358.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 42.000,00 0,21 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.358.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 42.000,00 0,21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 635.354.400,00 625.555.400,007.01.7.01.0.003. 9.799.000,00 1,54 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 28.862.400,00 28.862.400,007.01.7.01.0.003.2.01. - - PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 28.862.400,00 28.862.400,007.01.7.01.0.003.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 28.862.400,00 28.862.400,007.01.7.01.0.003.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 28.862.400,00 28.862.400,007.01.7.01.0.003.2.01.01.5.1.02. - - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 606.492.000,00 596.693.000,007.01.7.01.0.003.2.02. 9.799.000,00 1,62 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 7.757.000,00 7.494.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01. 263.000,00 3,39 BELANJA OPERASI 7.757.000,00 7.494.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1. 263.000,00 3,39 Belanja Barang dan Jasa 7.757.000,00 7.494.000,007.01.7.01.0.003.2.02.01.5.1.02. 263.000,00 3,39 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 533.843.000,00 532.120.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02. 1.723.000,00 0,32 BELANJA OPERASI 17.783.000,00 17.783.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1. - - Belanja Pegawai 12.790.000,00 12.790.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.01. - - Belanja Barang dan Jasa 4.993.000,00 4.993.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.1.02. - - BELANJA MODAL 516.060.000,00 514.337.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2. 1.723.000,00 0,33 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.700.000,00 101.466.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.03. 234.000,00 0,23 312 Kantor Camat Sentajo Raya URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 414.360.000,00 412.871.000,007.01.7.01.0.003.2.02.02.5.2.04. 1.489.000,00 0,36 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 64.892.000,00 57.079.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03. 7.813.000,00 12,04 BELANJA OPERASI 24.098.075,00 24.098.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1. 75,00 - Belanja Barang dan Jasa 24.098.075,00 24.098.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.1.02. 75,00 - BELANJA MODAL 40.793.925,00 32.981.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2. 7.812.925,00 19,15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.793.925,00 32.981.000,007.01.7.01.0.003.2.02.03.5.2.02. 7.812.925,00 19,15 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 97.480.000,007.01.7.01.0.004. 2.520.000,00 2,52 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 97.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 2.520.000,00 2,52 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 97.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 2.520.000,00 2,52 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 2.520.000,00 2,52 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 2.520.000,00 2,52 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.770.000,00 96.670.000,007.01.7.01.0.005. 100.000,00 0,10 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 96.770.000,00 96.670.000,007.01.7.01.0.005.2.01. 100.000,00 0,10 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 96.770.000,00 96.670.000,007.01.7.01.0.005.2.01.08. 100.000,00 0,10 BELANJA OPERASI 96.770.000,00 96.670.000,007.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1. 100.000,00 0,10 Belanja Barang dan Jasa 96.770.000,00 96.670.000,007.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1.02. 100.000,00 0,10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.196.560,00 14.138.000,007.01.7.01.0.006. 11.058.560,00 43,89 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.196.560,00 14.138.000,007.01.7.01.0.006.2.01. 11.058.560,00 43,89 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 25.196.560,00 14.138.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01. 11.058.560,00 43,89 313 Kantor Camat Sentajo Raya URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA OPERASI 25.196.560,00 14.138.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1. 11.058.560,00 43,89 Belanja Barang dan Jasa 25.196.560,00 14.138.000,007.01.7.01.0.006.2.01.01.5.1.02. 11.058.560,00 43,89 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (3.788.876.745,00) (3.638.550.813,00) (150.325.932,00) 3,97 JUMLAH BELANJA 3.788.876.745,00 3.638.550.813,00 150.325.932,00 3,97 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (3.788.876.745,00) (3.638.550.813,00) (150.325.932,00) 3,97 314 Kantor Camat Sentajo Raya KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.14. - Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.534.954.994,00 2.094.839.151,007.01.7.01.0.00.0.00.14.00.00. 440.115.843,00 17,36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.391.555.394,00 1.980.571.551,007.01.7.01.0.001. 410.983.843,00 17,18 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,007.01.7.01.0.001.2.01.01.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.729.675.214,00 1.429.674.683,007.01.7.01.0.001.2.02. 300.000.531,00 17,34 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.724.675.214,00 1.426.909.683,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 297.765.531,00 17,27 BELANJA OPERASI 1.724.675.214,00 1.426.909.683,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 297.765.531,00 17,27 Belanja Pegawai 1.724.675.214,00 1.426.909.683,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 297.765.531,00 17,27 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.000.000,00 2.765.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05. 2.235.000,00 44,70 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.765.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. 2.235.000,00 44,70 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.765.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. 2.235.000,00 44,70 315 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 18.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 2.000.000,00 10,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 1.000.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 1.000.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 1.000.000,00 10,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.11. 1.000.000,00 10,00 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1. 1.000.000,00 10,00 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.11.5.1.02. 1.000.000,00 10,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 262.426.400,00 181.783.846,007.01.7.01.0.001.2.06. 80.642.554,00 30,73 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.923.000,00 9.845.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 78.000,00 0,79 BELANJA OPERASI 9.923.000,00 9.845.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 78.000,00 0,79 Belanja Barang dan Jasa 9.923.000,00 9.845.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 78.000,00 0,79 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.340.600,00 50.669.400,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 10.671.200,00 17,40 BELANJA OPERASI 61.340.600,00 50.669.400,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 10.671.200,00 17,40 Belanja Barang dan Jasa 61.340.600,00 50.669.400,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 10.671.200,00 17,40 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 14.999.950,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 50,00 - BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.950,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 50,00 - Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.950,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 50,00 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.475.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 75.000,00 1,37 BELANJA OPERASI 5.475.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 75.000,00 1,37 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 5.400.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 75.000,00 1,37 316 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 170.687.800,00 100.869.496,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 69.818.304,00 40,90 BELANJA OPERASI 170.687.800,00 100.869.496,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 69.818.304,00 40,90 Belanja Barang dan Jasa 170.687.800,00 100.869.496,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 69.818.304,00 40,90 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 21.332.000,00 15.239.000,007.01.7.01.0.001.2.07. 6.093.000,00 28,56 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 21.332.000,00 15.239.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 6.093.000,00 28,56 BELANJA OPERASI 43.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1. 43.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 43.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.07.10.5.1.02. 43.000,00 100,00 BELANJA MODAL 21.289.000,00 15.239.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 6.050.000,00 28,42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.289.000,00 15.239.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 6.050.000,00 28,42 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 274.554.780,00 256.810.472,007.01.7.01.0.001.2.08. 17.744.308,00 6,46 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.400.000,00 18.255.692,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 8.144.308,00 30,85 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 18.255.692,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 8.144.308,00 30,85 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 18.255.692,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 8.144.308,00 30,85 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 248.154.780,00 238.554.780,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 9.600.000,00 3,87 BELANJA OPERASI 248.154.780,00 238.554.780,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 9.600.000,00 3,87 Belanja Barang dan Jasa 248.154.780,00 238.554.780,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 9.600.000,00 3,87 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.567.000,00 74.063.550,007.01.7.01.0.001.2.09. 4.503.450,00 5,73 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 24.961.750,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 38.250,00 0,15 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.961.750,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 38.250,00 0,15 317 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.961.750,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 38.250,00 0,15 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.000.000,00 18.982.800,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 1.017.200,00 5,09 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.982.800,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 1.017.200,00 5,09 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.982.800,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 1.017.200,00 5,09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 23.587.000,00 23.394.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 193.000,00 0,82 BELANJA OPERASI 23.587.000,00 23.394.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 193.000,00 0,82 Belanja Barang dan Jasa 23.587.000,00 23.394.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 193.000,00 0,82 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.980.000,00 6.725.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 3.255.000,00 32,62 BELANJA OPERASI 9.980.000,00 6.725.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 3.255.000,00 32,62 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000,00 6.725.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 3.255.000,00 32,62 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.399.600,00 2.087.600,007.01.7.01.0.002. 6.312.000,00 75,15 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 8.399.600,00 2.087.600,007.01.7.01.0.002.2.02. 6.312.000,00 75,15 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 8.399.600,00 2.087.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 6.312.000,00 75,15 BELANJA OPERASI 8.399.600,00 2.087.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 6.312.000,00 75,15 Belanja Barang dan Jasa 8.399.600,00 2.087.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 6.312.000,00 75,15 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 83.480.000,007.01.7.01.0.004. 16.520.000,00 16,52 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 83.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 16.520.000,00 16,52 318 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 83.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 16.520.000,00 16,52 BELANJA OPERASI 95.226.000,00 78.706.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 16.520.000,00 17,35 Belanja Barang dan Jasa 95.226.000,00 78.706.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 16.520.000,00 17,35 BELANJA MODAL 4.774.000,00 4.774.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.774.000,00 4.774.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.2.02. - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.000.000,00 28.700.000,007.01.7.01.0.006. 6.300.000,00 18,00 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.000.000,00 28.700.000,007.01.7.01.0.006.2.01. 6.300.000,00 18,00 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 35.000.000,00 28.700.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 6.300.000,00 18,00 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 28.700.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 6.300.000,00 18,00 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.700.000,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 6.300.000,00 18,00 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.534.954.994,00) (2.094.839.151,00) (440.115.843,00) 17,36 JUMLAH BELANJA 2.534.954.994,00 2.094.839.151,00 440.115.843,00 17,36 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.534.954.994,00) (2.094.839.151,00) (440.115.843,00) 17,36 319 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.15. - Kantor Camat Pucuk Rantau: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.081.653.905,00 1.610.392.531,007.01.7.01.0.00.0.00.15.00.00. 471.261.374,00 22,64 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.245.756,00 1.543.176.331,007.01.7.01.0.001. 391.069.425,00 20,22 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.220.000,00 2.220.000,007.01.7.01.0.001.2.01. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 720.000,00 720.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 720.000,00 720.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 720.000,00 720.000,007.01.7.01.0.001.2.01.02.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.04. - - BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.04.5.1.02. - - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.06. - - BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,007.01.7.01.0.001.2.01.06.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.338.831.399,00 1.096.098.904,007.01.7.01.0.001.2.02. 242.732.495,00 18,13 320 Kantor Camat Pucuk Rantau 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.337.331.399,00 1.094.598.904,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 242.732.495,00 18,15 BELANJA OPERASI 1.337.331.399,00 1.094.598.904,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 242.732.495,00 18,15 Belanja Pegawai 1.337.331.399,00 1.094.598.904,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 242.732.495,00 18,15 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.500.000,00 1.500.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05. - - BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,007.01.7.01.0.001.2.02.05.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 21.500.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 12.500.000,00 58,14 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 1.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.04. 1.500.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.04.5.1. 1.500.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.05.04.5.1.02. 1.500.000,00 100,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 11.000.000,00 55,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 11.000.000,00 55,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.000.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 11.000.000,00 55,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 112.531.202,00 75.383.072,007.01.7.01.0.001.2.06. 37.148.130,00 33,01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.250.000,00 9.650.900,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 599.100,00 5,84 BELANJA OPERASI 10.250.000,00 9.650.900,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 599.100,00 5,84 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 9.650.900,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 599.100,00 5,84 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.850.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02. 25.850.000,00 100,0 0 BELANJA MODAL 25.850.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2. 25.850.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.850.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.02.5.2.02. 25.850.000,00 100,00 321 Kantor Camat Pucuk Rantau URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.500.000,00 24.909.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 590.100,00 2,31 BELANJA OPERASI 25.500.000,00 24.909.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 590.100,00 2,31 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 24.909.900,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 590.100,00 2,31 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.500.000,00 15.170.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 330.000,00 2,13 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.170.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 330.000,00 2,13 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.170.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 330.000,00 2,13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.000.000,00 3.650.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06. 8.350.000,00 69,58 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 3.650.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1. 8.350.000,00 69,58 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 3.650.000,007.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02. 8.350.000,00 69,58 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 23.431.202,00 22.002.272,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 1.428.930,00 6,10 BELANJA OPERASI 23.431.202,00 22.002.272,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 1.428.930,00 6,10 Belanja Barang dan Jasa 23.431.202,00 22.002.272,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 1.428.930,00 6,10 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 120.000.000,00 105.580.583,007.01.7.01.0.001.2.07. 14.419.417,00 12,02 PENGADAAN MEBEL 40.000.000,00 32.596.975,007.01.7.01.0.001.2.07.05. 7.403.025,00 18,51 BELANJA MODAL 40.000.000,00 32.596.975,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. 7.403.025,00 18,51 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 32.596.975,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. 7.403.025,00 18,51 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 40.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. - - BELANJA MODAL 40.000.000,00 40.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. - - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 32.983.608,007.01.7.01.0.001.2.07.11. 7.016.392,00 17,54 322 Kantor Camat Pucuk Rantau URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 40.000.000,00 32.983.608,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2. 7.016.392,00 17,54 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 32.983.608,007.01.7.01.0.001.2.07.11.5.2.02. 7.016.392,00 17,54 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 281.654.780,00 197.529.632,007.01.7.01.0.001.2.08. 84.125.148,00 29,87 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.500.000,00 14.588.800,007.01.7.01.0.001.2.08.01. 911.200,00 5,88 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 14.588.800,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. 911.200,00 5,88 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 14.588.800,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 911.200,00 5,88 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 10.370.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 7.630.000,00 42,39 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 10.370.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 7.630.000,00 42,39 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 10.370.000,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 7.630.000,00 42,39 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 248.154.780,00 172.570.832,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 75.583.948,00 30,46 BELANJA OPERASI 248.154.780,00 172.570.832,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 75.583.948,00 30,46 Belanja Barang dan Jasa 248.154.780,00 172.570.832,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 75.583.948,00 30,46 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 57.508.375,00 57.364.140,007.01.7.01.0.001.2.09. 144.235,00 0,25 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.144.000,00 20.124.250,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 19.750,00 0,10 BELANJA OPERASI 20.144.000,00 20.124.250,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 19.750,00 0,10 Belanja Barang dan Jasa 20.144.000,00 20.124.250,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 19.750,00 0,10 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 17.364.375,00 17.349.890,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 14.485,00 0,08 BELANJA OPERASI 17.364.375,00 17.349.890,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 14.485,00 0,08 Belanja Barang dan Jasa 17.364.375,00 17.349.890,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 14.485,00 0,08 323 Kantor Camat Pucuk Rantau URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09. 15.000,00 0,10 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1. 15.000,00 0,10 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.985.000,007.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 15.000,00 0,10 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 4.905.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. 95.000,00 1,90 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.905.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. 95.000,00 1,90 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.905.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 95.000,00 1,90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.000.000,00 7.396.000,007.01.7.01.0.002. 11.604.000,00 61,07 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 19.000.000,00 7.396.000,007.01.7.01.0.002.2.02. 11.604.000,00 61,07 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 19.000.000,00 7.396.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 11.604.000,00 61,07 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 7.396.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 11.604.000,00 61,07 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 7.396.000,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 11.604.000,00 61,07 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 33.283.800,007.01.7.01.0.004. 66.716.200,00 66,72 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 33.283.800,007.01.7.01.0.004.2.01. 66.716.200,00 66,72 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 33.283.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 66.716.200,00 66,72 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 33.283.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 66.716.200,00 66,72 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 33.283.800,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 66.716.200,00 66,72 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.408.149,00 26.536.400,007.01.7.01.0.006. 1.871.749,00 6,59 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.408.149,00 26.536.400,007.01.7.01.0.006.2.01. 1.871.749,00 6,59 324 Kantor Camat Pucuk Rantau URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 28.408.149,00 26.536.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 1.871.749,00 6,59 BELANJA OPERASI 28.408.149,00 26.536.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 1.871.749,00 6,59 Belanja Barang dan Jasa 28.408.149,00 26.536.400,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 1.871.749,00 6,59 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.081.653.905,00) (1.610.392.531,00) (471.261.374,00) 22,64 JUMLAH BELANJA 2.081.653.905,00 1.610.392.531,00 471.261.374,00 22,64 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.081.653.905,00) (1.610.392.531,00) (471.261.374,00) 22,64 325 Kantor Camat Pucuk Rantau KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 7.01. - KECAMATAN URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 7.01.0.00.0.00.16. - Kantor Camat Singingi Hilir: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 2.515.284.704,00 2.337.437.754,007.01.7.01.0.00.0.00.16.00.00. 177.846.950,00 7,07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.380.372.144,00 2.205.624.254,007.01.7.01.0.001. 174.747.890,00 7,34 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.661.703.096,00 1.622.021.912,007.01.7.01.0.001.2.02. 39.681.184,00 2,39 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.661.703.096,00 1.622.021.912,007.01.7.01.0.001.2.02.01. 39.681.184,00 2,39 BELANJA OPERASI 1.661.703.096,00 1.622.021.912,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1. 39.681.184,00 2,39 Belanja Pegawai 1.661.703.096,00 1.622.021.912,007.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 39.681.184,00 2,39 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 11.400.000,007.01.7.01.0.001.2.05. 8.600.000,00 43,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 20.000.000,00 11.400.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09. 8.600.000,00 43,00 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 11.400.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1. 8.600.000,00 43,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 11.400.000,007.01.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 8.600.000,00 43,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 181.699.808,00 148.549.163,007.01.7.01.0.001.2.06. 33.150.645,00 18,24 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.350.000,00 3.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01. 3.730.000,00 50,75 BELANJA OPERASI 3.634.000,00 3.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1. 14.000,00 0,39 326 Kantor Camat Singingi Hilir 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 Belanja Barang dan Jasa 3.634.000,00 3.620.000,007.01.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02. 14.000,00 0,39 BELANJA MODAL 3.716.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.2. 3.716.000,00 100,0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.716.000,00 -7.01.7.01.0.001.2.06.01.5.2.02. 3.716.000,00 100,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.130.000,00 27.537.600,007.01.7.01.0.001.2.06.04. 2.592.400,00 8,60 BELANJA OPERASI 30.130.000,00 27.537.600,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1. 2.592.400,00 8,60 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000,00 27.537.600,007.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 2.592.400,00 8,60 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 21.998.000,00 13.798.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05. 8.200.000,00 37,28 BELANJA OPERASI 21.998.000,00 13.798.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1. 8.200.000,00 37,28 Belanja Barang dan Jasa 21.998.000,00 13.798.000,007.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 8.200.000,00 37,28 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 122.221.808,00 103.593.563,007.01.7.01.0.001.2.06.09. 18.628.245,00 15,24 BELANJA OPERASI 122.221.808,00 103.593.563,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1. 18.628.245,00 15,24 Belanja Barang dan Jasa 122.221.808,00 103.593.563,007.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 18.628.245,00 15,24 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 178.100.000,00 167.921.275,007.01.7.01.0.001.2.07. 10.178.725,00 5,72 PENGADAAN MEBEL 50.200.000,00 50.200.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05. - - BELANJA MODAL 50.200.000,00 50.200.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2. - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.200.000,00 50.200.000,007.01.7.01.0.001.2.07.05.5.2.02. - - PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 77.900.000,00 68.721.275,007.01.7.01.0.001.2.07.07. 9.178.725,00 11,78 BELANJA MODAL 77.900.000,00 68.721.275,007.01.7.01.0.001.2.07.07.5.2. 9.178.725,00 11,78 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.900.000,00 68.721.275,007.01.7.01.0.001.2.07.07.5.2.02. 9.178.725,00 11,78 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10. 1.000.000,00 2,00 327 Kantor Camat Singingi Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2. 1.000.000,00 2,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.000.000,007.01.7.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 1.000.000,00 2,00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 273.254.780,00 190.558.246,007.01.7.01.0.001.2.08. 82.696.534,00 30,26 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 3.500.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01. - - BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,007.01.7.01.0.001.2.08.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.600.000,00 18.892.826,007.01.7.01.0.001.2.08.02. 2.707.174,00 12,53 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 18.892.826,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1. 2.707.174,00 12,53 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 18.892.826,007.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 2.707.174,00 12,53 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 248.154.780,00 168.165.420,007.01.7.01.0.001.2.08.04. 79.989.360,00 32,23 BELANJA OPERASI 248.154.780,00 168.165.420,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1. 79.989.360,00 32,23 Belanja Barang dan Jasa 248.154.780,00 168.165.420,007.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 79.989.360,00 32,23 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.614.460,00 65.173.658,007.01.7.01.0.001.2.09. 440.802,00 0,67 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 23.300.000,00 22.903.658,007.01.7.01.0.001.2.09.01. 396.342,00 1,70 BELANJA OPERASI 23.300.000,00 22.903.658,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1. 396.342,00 1,70 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 22.903.658,007.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 396.342,00 1,70 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 20.314.460,00 20.270.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02. 44.460,00 0,22 BELANJA OPERASI 20.314.460,00 20.270.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1. 44.460,00 0,22 Belanja Barang dan Jasa 20.314.460,00 20.270.000,007.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02. 44.460,00 0,22 328 Kantor Camat Singingi Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 22.000.000,00 22.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10. - - BELANJA OPERASI 22.000.000,00 22.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,007.01.7.01.0.001.2.09.10.5.1.02. - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 9.815.600,007.01.7.01.0.002. 184.400,00 1,84 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 10.000.000,00 9.815.600,007.01.7.01.0.002.2.02. 184.400,00 1,84 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 9.815.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03. 184.400,00 1,84 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.815.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1. 184.400,00 1,84 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.815.600,007.01.7.01.0.002.2.02.03.5.1.02. 184.400,00 1,84 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 56.490.000,00 55.480.000,007.01.7.01.0.004. 1.010.000,00 1,79 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 56.490.000,00 55.480.000,007.01.7.01.0.004.2.01. 1.010.000,00 1,79 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 46.930.000,00 45.920.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01. 1.010.000,00 2,15 BELANJA OPERASI 46.930.000,00 45.920.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1. 1.010.000,00 2,15 Belanja Barang dan Jasa 46.930.000,00 45.920.000,007.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02. 1.010.000,00 2,15 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 9.560.000,00 9.560.000,007.01.7.01.0.004.2.01.02. - - BELANJA OPERASI 9.560.000,00 9.560.000,007.01.7.01.0.004.2.01.02.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00 9.560.000,007.01.7.01.0.004.2.01.02.5.1.02. - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 43.510.000,00 42.710.000,007.01.7.01.0.005. 800.000,00 1,84 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 43.510.000,00 42.710.000,007.01.7.01.0.005.2.01. 800.000,00 1,84 329 Kantor Camat Singingi Hilir URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K 29.730.000,00 29.230.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01. 500.000,00 1,68 BELANJA OPERASI 29.730.000,00 29.230.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1. 500.000,00 1,68 Belanja Barang dan Jasa 29.730.000,00 29.230.000,007.01.7.01.0.005.2.01.01.5.1.02. 500.000,00 1,68 PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 13.780.000,00 13.480.000,007.01.7.01.0.005.2.01.04. 300.000,00 2,18 BELANJA OPERASI 13.780.000,00 13.480.000,007.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1. 300.000,00 2,18 Belanja Barang dan Jasa 13.780.000,00 13.480.000,007.01.7.01.0.005.2.01.04.5.1.02. 300.000,00 2,18 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.912.560,00 23.807.900,007.01.7.01.0.006. 1.104.660,00 4,43 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.912.560,00 23.807.900,007.01.7.01.0.006.2.01. 1.104.660,00 4,43 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 24.912.560,00 23.807.900,007.01.7.01.0.006.2.01.13. 1.104.660,00 4,43 BELANJA OPERASI 24.912.560,00 23.807.900,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1. 1.104.660,00 4,43 Belanja Barang dan Jasa 24.912.560,00 23.807.900,007.01.7.01.0.006.2.01.13.5.1.02. 1.104.660,00 4,43 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (2.515.284.704,00) (2.337.437.754,00) (177.846.950,00) 7,07 JUMLAH BELANJA 2.515.284.704,00 2.337.437.754,00 177.846.950,00 7,07 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.515.284.704,00) (2.337.437.754,00) (177.846.950,00) 7,07 330 Kantor Camat Singingi Hilir KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI :LAMPIRAN I.3 : :NOMOR TANGGAL :URUSAN PEMERINTAHAN 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. ORGANISASI 8.01.0.00.0.00.01.0000. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 BELANJA 4.436.535.222,00 4.042.525.080,008.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 0.00. 394.010.142,00 8,88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.214.319.076,00 2.926.658.928,008.01.8.01.0.001. 287.660.148,00 8,95 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.999.800,00 8.999.800,008.01.8.01.0.001.2.01. - - PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.01.01. - - BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.01.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.01.01.5.1.02. - - EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.999.800,00 3.999.800,008.01.8.01.0.001.2.01.07. - - BELANJA OPERASI 3.999.800,00 3.999.800,008.01.8.01.0.001.2.01.07.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 3.999.800,00 3.999.800,008.01.8.01.0.001.2.01.07.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.424.611.440,00 2.218.486.566,008.01.8.01.0.001.2.02. 206.124.874,00 8,50 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.420.611.440,00 2.214.486.566,008.01.8.01.0.001.2.02.01. 206.124.874,00 8,52 BELANJA OPERASI 2.420.611.440,00 2.214.486.566,008.01.8.01.0.001.2.02.01.5.1. 206.124.874,00 8,52 Belanja Pegawai 2.420.611.440,00 2.214.486.566,008.01.8.01.0.001.2.02.01.5.1.01. 206.124.874,00 8,52 331 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.000.000,00 4.000.000,008.01.8.01.0.001.2.02.05. - - BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,008.01.8.01.0.001.2.02.05.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,008.01.8.01.0.001.2.02.05.5.1.02. - - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 -8.01.8.01.0.001.2.05. 5.000.000,00 100,0 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 5.000.000,00 -8.01.8.01.0.001.2.05.09. 5.000.000,00 100,0 0 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 -8.01.8.01.0.001.2.05.09.5.1. 5.000.000,00 100,0 0 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 -8.01.8.01.0.001.2.05.09.5.1.02. 5.000.000,00 100,00 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 269.527.900,00 259.574.000,008.01.8.01.0.001.2.06. 9.953.900,00 3,69 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.01. - - BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.01.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.01.5.1.02. - - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.090.900,00 44.995.950,008.01.8.01.0.001.2.06.04. 2.094.950,00 4,45 BELANJA OPERASI 47.090.900,00 44.995.950,008.01.8.01.0.001.2.06.04.5.1. 2.094.950,00 4,45 Belanja Barang dan Jasa 47.090.900,00 44.995.950,008.01.8.01.0.001.2.06.04.5.1.02. 2.094.950,00 4,45 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 24.944.900,008.01.8.01.0.001.2.06.05. 55.100,00 0,22 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.944.900,008.01.8.01.0.001.2.06.05.5.1. 55.100,00 0,22 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.944.900,008.01.8.01.0.001.2.06.05.5.1.02. 55.100,00 0,22 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.06. - - BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.06.5.1. - - Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,008.01.8.01.0.001.2.06.06.5.1.02. - - 332 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 187.437.000,00 179.633.150,008.01.8.01.0.001.2.06.09. 7.803.850,00 4,16 BELANJA OPERASI 187.437.000,00 179.633.150,008.01.8.01.0.001.2.06.09.5.1. 7.803.850,00 4,16 Belanja Barang dan Jasa 187.437.000,00 179.633.150,008.01.8.01.0.001.2.06.09.5.1.02. 7.803.850,00 4,16 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 69.910.000,00 59.230.000,008.01.8.01.0.001.2.07. 10.680.000,00 15,28 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 69.910.000,00 59.230.000,008.01.8.01.0.001.2.07.10. 10.680.000,00 15,28 BELANJA OPERASI 1.810.000,00 1.810.000,008.01.8.01.0.001.2.07.10.5.1. - - Belanja Pegawai 1.810.000,00 1.810.000,008.01.8.01.0.001.2.07.10.5.1.01. - - BELANJA MODAL 68.100.000,00 57.420.000,008.01.8.01.0.001.2.07.10.5.2. 10.680.000,00 15,68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.100.000,00 57.420.000,008.01.8.01.0.001.2.07.10.5.2.02. 10.680.000,00 15,68 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 381.125.936,00 325.488.447,008.01.8.01.0.001.2.08. 55.637.489,00 14,60 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.400.000,00 2.256.000,008.01.8.01.0.001.2.08.01. 144.000,00 6,00 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.256.000,008.01.8.01.0.001.2.08.01.5.1. 144.000,00 6,00 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.256.000,008.01.8.01.0.001.2.08.01.5.1.02. 144.000,00 6,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 174.363.176,00 161.494.506,008.01.8.01.0.001.2.08.02. 12.868.670,00 7,38 BELANJA OPERASI 174.363.176,00 161.494.506,008.01.8.01.0.001.2.08.02.5.1. 12.868.670,00 7,38 Belanja Barang dan Jasa 174.363.176,00 161.494.506,008.01.8.01.0.001.2.08.02.5.1.02. 12.868.670,00 7,38 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 204.362.760,00 161.737.941,008.01.8.01.0.001.2.08.04. 42.624.819,00 20,86 BELANJA OPERASI 204.362.760,00 161.737.941,008.01.8.01.0.001.2.08.04.5.1. 42.624.819,00 20,86 Belanja Barang dan Jasa 204.362.760,00 161.737.941,008.01.8.01.0.001.2.08.04.5.1.02. 42.624.819,00 20,86 333 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.144.000,00 54.880.115,008.01.8.01.0.001.2.09. 263.885,00 0,48 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 20.144.000,00 20.140.115,008.01.8.01.0.001.2.09.01. 3.885,00 0,02 BELANJA OPERASI 20.144.000,00 20.140.115,008.01.8.01.0.001.2.09.01.5.1. 3.885,00 0,02 Belanja Barang dan Jasa 20.144.000,00 20.140.115,008.01.8.01.0.001.2.09.01.5.1.02. 3.885,00 0,02 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.750.000,008.01.8.01.0.001.2.09.09. 250.000,00 1,25 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.750.000,008.01.8.01.0.001.2.09.09.5.1. 250.000,00 1,25 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.750.000,008.01.8.01.0.001.2.09.09.5.1.02. 250.000,00 1,25 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.990.000,008.01.8.01.0.001.2.09.10. 10.000,00 0,07 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.990.000,008.01.8.01.0.001.2.09.10.5.1. 10.000,00 0,07 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.990.000,008.01.8.01.0.001.2.09.10.5.1.02. 10.000,00 0,07 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 69.999.950,00 36.081.950,008.01.8.01.0.002. 33.918.000,00 48,45 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 69.999.950,00 36.081.950,008.01.8.01.0.002.2.01. 33.918.000,00 48,45 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 69.999.950,00 36.081.950,008.01.8.01.0.002.2.01.04. 33.918.000,00 48,45 BELANJA OPERASI 69.999.950,00 36.081.950,008.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1. 33.918.000,00 48,45 Belanja Barang dan Jasa 69.999.950,00 36.081.950,008.01.8.01.0.002.2.01.04.5.1.02. 33.918.000,00 48,45 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 834.705.696,00 813.589.002,008.01.8.01.0.003. 21.116.694,00 2,53 334 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SER 834.705.696,00 813.589.002,008.01.8.01.0.003.2.01. 21.116.694,00 2,53 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI P 759.705.696,00 754.363.696,008.01.8.01.0.003.2.01.01. 5.342.000,00 0,70 BELANJA OPERASI 759.705.696,00 754.363.696,008.01.8.01.0.003.2.01.01.5.1. 5.342.000,00 0,70 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.658.000,008.01.8.01.0.003.2.01.01.5.1.02. 5.342.000,00 35,61 Belanja Hibah 744.705.696,00 744.705.696,008.01.8.01.0.003.2.01.01.5.1.05. - - PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POL 75.000.000,00 59.225.306,008.01.8.01.0.003.2.01.04. 15.774.694,00 21,03 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 59.225.306,008.01.8.01.0.003.2.01.04.5.1. 15.774.694,00 21,03 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 59.225.306,008.01.8.01.0.003.2.01.04.5.1.02. 15.774.694,00 21,03 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 38.896.800,00 35.124.800,008.01.8.01.0.004. 3.772.000,00 9,70 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 38.896.800,00 35.124.800,008.01.8.01.0.004.2.01. 3.772.000,00 9,70 PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 38.896.800,00 35.124.800,008.01.8.01.0.004.2.01.05. 3.772.000,00 9,70 BELANJA OPERASI 38.896.800,00 35.124.800,008.01.8.01.0.004.2.01.05.5.1. 3.772.000,00 9,70 Belanja Barang dan Jasa 38.896.800,00 35.124.800,008.01.8.01.0.004.2.01.05.5.1.02. 3.772.000,00 9,70 335 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 143.190.000,00 127.541.800,008.01.8.01.0.005. 15.648.200,00 10,93 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 143.190.000,00 127.541.800,008.01.8.01.0.005.2.01. 15.648.200,00 10,93 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 123.190.000,00 112.626.000,008.01.8.01.0.005.2.01.04. 10.564.000,00 8,58 BELANJA OPERASI 123.190.000,00 112.626.000,008.01.8.01.0.005.2.01.04.5.1. 10.564.000,00 8,58 Belanja Barang dan Jasa 23.190.000,00 12.626.000,008.01.8.01.0.005.2.01.04.5.1.02. 10.564.000,00 45,55 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,008.01.8.01.0.005.2.01.04.5.1.05. - - PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 20.000.000,00 14.915.800,008.01.8.01.0.005.2.01.05. 5.084.200,00 25,42 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.915.800,008.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1. 5.084.200,00 25,42 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.915.800,008.01.8.01.0.005.2.01.05.5.1.02. 5.084.200,00 25,42 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 135.423.700,00 103.528.600,008.01.8.01.0.006. 31.895.100,00 23,55 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 135.423.700,00 103.528.600,008.01.8.01.0.006.2.01. 31.895.100,00 23,55 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLI 50.090.000,00 36.031.200,008.01.8.01.0.006.2.01.01. 14.058.800,00 28,07 BELANJA OPERASI 50.090.000,00 36.031.200,008.01.8.01.0.006.2.01.01.5.1. 14.058.800,00 28,07 Belanja Barang dan Jasa 50.090.000,00 36.031.200,008.01.8.01.0.006.2.01.01.5.1.02. 14.058.800,00 28,07 336 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.ANGGARAN BERTAMBAH / BERKURANG 531 4 6 72 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK 50.333.700,00 38.929.700,008.01.8.01.0.006.2.01.04. 11.404.000,00 22,66 BELANJA OPERASI 50.333.700,00 38.929.700,008.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1. 11.404.000,00 22,66 Belanja Barang dan Jasa 50.333.700,00 38.929.700,008.01.8.01.0.006.2.01.04.5.1.02. 11.404.000,00 22,66 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, S 35.000.000,00 28.567.700,008.01.8.01.0.006.2.01.05. 6.432.300,00 18,38 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 28.567.700,008.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1. 6.432.300,00 18,38 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.567.700,008.01.8.01.0.006.2.01.05.5.1.02. 6.432.300,00 18,38 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT (4.436.535.222,00) (4.042.525.080,00) (394.010.142,00) 8,88 JUMLAH BELANJA 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 8,88 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.436.535.222,00) (4.042.525.080,00) (394.010.142,00) 8,88 Batam, Oktober 2016 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 337 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NOMOR TANGGAL : LAMPIRAN I.4 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI : Tidak Terduga Transfer : Operasi Modal KABUPATEN KUANTAN SINGINGI REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 609.081.084.968,72 78.116.516.842,00 0,00 0,00689.861.630.020,00 115.693.382.553,00 0,00 0,001. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 374.957.877.893,00 17.956.260.731,00 0,00 0,00420.503.549.037,00 30.944.648.791,00 0,00 0,001.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 374.957.877.893,00 17.956.260.731,00 0,00 0,00420.503.549.037,00 30.944.648.791,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 310.878.318.831,00 162.513.990,00 0,00 0,00348.028.142.901,00 164.672.400,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.920.500,00 0,00 0,00 0,0011.920.500,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.037.800,00 0,00 0,00 0,006.037.800,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.908.000,00 0,00 0,00 0,002.908.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.974.700,00 0,00 0,00 0,002.974.700,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 308.890.057.778,00 0,00 0,00 0,00345.457.377.261,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 308.885.497.778,00 0,00 0,00 0,00345.452.377.261,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 338 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.560.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 59.500.000,00 0,00 0,00 0,0060.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.500.000,00 0,00 0,00 0,0060.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 818.570.720,00 15.594.390,00 0,00 0,00999.367.780,00 15.605.400,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.905.000,00 0,00 0,00 0,0022.901.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 431.656.039,00 15.594.390,00 0,00 0,00521.776.980,00 15.605.400,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.204.000,00 0,00 0,00 0,0023.204.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.290.000,00 0,00 0,00 0,0023.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 340.515.681,00 0,00 0,00 0,00408.485.800,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.507.000,00 146.919.600,00 0,00 0,0036.933.000,00 149.067.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.507.000,00 146.919.600,00 0,00 0,0036.933.000,00 149.067.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 773.189.050,00 0,00 0,00 0,001.150.316.360,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 22.540.000,00 0,00 0,00 0,0023.760.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 197.248.800,00 0,00 0,00 0,00338.300.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 553.400.250,00 0,00 0,00 0,00788.256.360,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 299.573.783,00 0,00 0,00 0,00312.228.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.725.783,00 0,00 0,00 0,0085.334.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 226.848.000,00 0,00 0,00 0,00226.894.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.363.559.062,00 17.793.746.741,00 0,00 0,0061.987.406.136,00 30.779.976.391,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.181.246.925,00 13.592.406.814,00 0,00 0,0034.348.467.700,00 21.553.765.177,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 464.118.800,00 1.221.606.474,00 0,00 0,00479.074.300,00 1.544.052.853,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Penambahan Ruang Kelas Baru 19.800.000,00 0,00 0,00 0,0038.302.900,00 190.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 20.597.000,00 58.600.000,00 0,00 0,0039.794.000,00 350.600.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 19.600.000,00 0,00 0,00 0,0038.326.550,00 184.348.450,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 05. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 340 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 459.108.800,00 1.571.322.233,00 0,00 0,00503.064.100,00 2.128.009.999,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 06. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 449.710.900,00 503.601.000,00 0,00 0,00598.387.000,00 5.168.880.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 08. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 20.443.000,00 0,00 0,00 0,0038.629.000,00 210.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10.392.000,00 328.225.000,00 0,00 0,0012.463.600,00 357.434.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 14. Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00160.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 17. Pengadaan Perlengkapan Siswa 34.596.000,00 3.516.016.000,00 0,00 0,0035.461.500,00 3.519.749.025,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 111.498.100,00 0,00 0,00 0,00122.814.100,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 23. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2.808.000.000,00 0,00 0,00 0,002.846.481.300,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 26. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 200.938.500,00 0,00 0,00 0,00348.940.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 27. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 24.476.811.825,00 6.393.036.107,00 0,00 0,0028.937.209.150,00 6.535.690.850,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 29. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 85.632.000,00 0,00 0,00 0,00149.520.200,00 1.365.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.01. 31. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 13.511.113.333,00 3.701.339.927,00 0,00 0,0014.900.132.156,00 7.866.839.114,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 341 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 159.195.900,00 525.208.000,00 0,00 0,00164.725.000,00 651.240.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Penambahan Ruang Kelas Baru 14.900.000,00 0,00 0,00 0,0028.960.000,00 510.002.150,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 03. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 44.483.000,00 0,00 0,00 0,0072.686.800,00 1.674.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 06. Pembangunan Laboratorium 68.287.500,00 175.882.026,00 0,00 0,0086.212.900,00 350.950.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 288.631.900,00 0,00 0,00 0,00328.608.100,00 885.066.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.111.000,00 0,00 0,00 0,0022.702.050,00 302.500.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 17. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 9.879.000,00 0,00 0,00 0,0020.450.000,00 340.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 14.900.000,00 19.379.000,00 0,00 0,0028.450.000,00 486.969.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 8.939.000,00 149.225.000,00 0,00 0,0010.277.900,00 162.470.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 25. Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,0057.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 34. Perlengkapan Belajar Peserta Didik 38.744.000,00 157.945.000,00 0,00 0,0039.509.550,00 158.600.200,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 35. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 223.163.200,00 0,00 0,00 0,00223.163.200,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 36. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 342 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.059.200.000,00 0,00 0,00 0,002.087.419.620,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 39. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 153.776.679,00 0,00 0,00 0,00262.108.800,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 40. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.414.902.154,00 2.673.700.901,00 0,00 0,0011.467.858.236,00 2.345.041.764,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 42. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 11.359.298.804,00 500.000.000,00 0,00 0,0012.356.871.000,00 921.623.500,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02.2. 03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.143.000,00 0,00 0,00 0,0026.921.100,00 240.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 10.279.000,00 0,00 0,00 0,0020.548.600,00 181.623.500,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00217.840.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 10. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 1.034.000,00 500.000.000,00 0,00 0,001.036.800,00 500.000.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 51.854.968,00 0,00 0,00 0,0068.966.800,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 205.200.000,00 0,00 0,00 0,00218.960.100,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 4.846.704.836,00 0,00 0,00 0,005.172.597.600,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 6.229.083.000,00 0,00 0,00 0,006.630.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.03. 18. Pengelolaan Dana BOP PAUD 343 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 311.900.000,00 0,00 0,00 0,00381.935.280,00 437.748.600,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02.2. 04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 0,0032.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 09. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 0,00589.400,00 89.300.000,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,0029.194.680,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 0,0030.701.200,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 271.800.000,00 0,00 0,00 0,00267.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 17. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 11.300.000,00 0,00 0,00 0,0022.450.000,00 348.448.600,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.04. 19. Pembangunan Laboratorium 9.716.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.488.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 9.716.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.488.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 9.716.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.488.000.000,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 184.671.715.794,72 8.954.458.871,00 0,00 0,00213.841.359.368,00 11.676.651.159,00 0,00 0,001.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 116.028.807.336,72 4.229.596.881,00 0,00 0,00139.495.134.949,00 4.858.606.535,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01. Dinas Kesehatan 344 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 68.733.440.937,00 274.785.000,00 0,00 0,0074.489.566.646,00 336.581.306,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.650.000,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.650.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.754.596.658,00 0,00 0,00 0,0071.095.214.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 65.744.696.658,00 0,00 0,00 0,0071.085.314.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.900.000,00 0,00 0,00 0,009.900.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 574.437.017,00 0,00 0,00 0,00690.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.488.000,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 149.122.900,00 0,00 0,00 0,00160.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 345 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 12.138.400,00 0,00 0,00 0,0015.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.920.000,00 0,00 0,00 0,0012.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 405.767.717,00 0,00 0,00 0,00500.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 274.785.000,00 0,00 0,009.965.046,00 336.581.306,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 82.740.000,00 0,00 0,004.745.110,00 136.564.866,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 192.045.000,00 0,00 0,005.219.936,00 200.016.440,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.180.036.766,00 0,00 0,00 0,002.351.040.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.484.000,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 401.669.306,00 0,00 0,00 0,00424.060.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.775.883.460,00 0,00 0,00 0,001.924.480.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 196.220.496,00 0,00 0,00 0,00267.846.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.914.414,00 0,00 0,00 0,0021.500.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 346 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 64.433.082,00 0,00 0,00 0,00134.348.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110.873.000,00 0,00 0,00 0,00111.998.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.319.539.999,72 3.954.811.881,00 0,00 0,0062.958.498.322,00 4.522.025.229,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.086.390.371,00 2.725.113.262,00 0,00 0,006.329.630.323,00 2.945.165.986,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.204.800,00 297.326.650,00 0,00 0,003.204.800,00 297.326.650,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.02. Pembangunan Puskesmas 45.115.000,00 0,00 0,00 0,0045.275.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.04. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 6.157.800,00 302.917.850,00 0,00 0,006.157.800,00 302.917.886,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.06. Pengembangan Puskesmas 64.993.000,00 69.960.000,00 0,00 0,0065.048.000,00 70.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.13. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 2.054.908.762,00 0,00 0,000,00 2.274.921.450,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.432.467.597,00 0,00 0,00 0,004.664.020.743,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.16. Pengadaan Obat, Vaksin 1.534.452.174,00 0,00 0,00 0,001.545.923.980,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.17. Pengadaan Bahan Habis Pakai 40.199.591.628,72 1.229.698.619,00 0,00 0,0056.564.375.281,00 1.576.859.243,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 347 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 59.791.400,00 0,00 0,00 0,0079.147.700,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 313.134.300,00 0,00 0,00 0,00468.920.500,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 108.912.900,00 0,00 0,00 0,00243.526.100,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 71.067.400,00 0,00 0,00 0,00128.585.420,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 80.700.000,00 0,00 0,00 0,0081.250.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.440.000,00 0,00 0,00 0,0053.900.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 35.445.200,00 0,00 0,00 0,00112.605.600,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18.617.300,00 0,00 0,00 0,0044.450.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 29.889.528,00 0,00 0,00 0,0053.600.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 42.389.200,00 0,00 0,00 0,0052.400.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 64.584.300,00 0,00 0,00 0,0073.350.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 66.884.500,00 0,00 0,00 0,0080.607.600,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 348 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 26.149.100,00 0,00 0,00 0,0050.600.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 308.243.800,00 0,00 0,00 0,00805.929.950,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.147.973.830,00 69.201.600,00 0,00 0,001.381.976.000,00 112.500.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 43.091.600,00 0,00 0,00 0,0061.926.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 47.270.000,00 0,00 0,00 0,0053.850.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 41.579.000,00 0,00 0,00 0,0051.100.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 98.352.000,00 0,00 0,00 0,00270.764.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 63.411.580,00 0,00 0,00 0,00199.241.480,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 0,00195.616.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.24. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 235.868.800,00 0,00 0,00 0,00310.706.641,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23.609.886.770,72 1.160.497.019,00 0,00 0,0026.295.252.040,00 1.450.859.243,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 23.016.571,00 0,00 0,00 0,00155.110.000,00 10.500.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 349 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 11.900.000,00 0,00 0,00 0,0011.900.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 11.855.883.048,00 0,00 0,00 0,0021.448.507.050,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas 21.996.000,00 0,00 0,00 0,00702.000.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,0039.825.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.749.113.501,00 0,00 0,00 0,003.057.728.200,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.37. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 33.558.000,00 0,00 0,00 0,0064.492.718,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.02.2.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 33.558.000,00 0,00 0,00 0,0064.492.718,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.01. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1.690.823.400,00 0,00 0,00 0,001.710.639.681,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 20.750.000,00 0,00 0,00 0,0020.900.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.03.2.01. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 20.750.000,00 0,00 0,00 0,0020.900.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.03.2.01.01. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1.590.379.600,00 0,00 0,00 0,001.609.954.681,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.03.2.02. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.590.379.600,00 0,00 0,00 0,001.609.954.681,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.03.2.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 350 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 79.693.800,00 0,00 0,00 0,0079.785.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.03.2.03. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.693.800,00 0,00 0,00 0,0079.785.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.03.2.03.01. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.123.000,00 0,00 0,00 0,0066.373.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 60.123.000,00 0,00 0,00 0,0066.373.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.04.2.04. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 60.123.000,00 0,00 0,00 0,0066.373.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.04.2.04.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 224.880.000,00 0,00 0,00 0,00270.057.300,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 224.880.000,00 0,00 0,00 0,00270.057.300,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.01.05.2.02. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 224.880.000,00 0,00 0,00 0,00270.057.300,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.01.05.2.02.01. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 68.642.908.458,00 4.724.861.990,00 0,00 0,0074.346.224.419,00 6.818.044.624,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000. RSUD Teluk Kuantan 63.527.280.796,00 3.642.685.656,00 0,00 0,0068.947.384.335,00 5.650.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.768.400,00 0,00 0,00 0,0015.916.400,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 351 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 7.010.800,00 0,00 0,00 0,008.762.200,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.337.900,00 0,00 0,00 0,003.521.200,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.419.700,00 0,00 0,00 0,003.633.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.576.937.121,00 0,00 0,00 0,0032.507.493.895,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.576.937.121,00 0,00 0,00 0,0032.507.493.895,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 266.175.763,00 0,00 0,00 0,00266.924.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.122.000,00 0,00 0,00 0,00111.122.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 155.053.763,00 0,00 0,00 0,00155.802.800,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.656.442.666,00 0,00 0,00 0,001.864.852.320,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.675.514,00 0,00 0,00 0,00664.800.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.079.767.152,00 0,00 0,00 0,001.200.052.320,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20.014.910,00 0,00 0,00 0,0020.114.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 352 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 20.014.910,00 0,00 0,00 0,0020.114.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.993.941.936,00 3.642.685.656,00 0,00 0,0034.272.082.920,00 5.650.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 10. Peningkatan Pelayanan BLUD 29.993.941.936,00 3.642.685.656,00 0,00 0,0034.272.082.920,00 5.650.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.10. 01. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.973.822.764,00 1.082.176.334,00 0,00 0,005.248.523.084,00 1.168.044.624,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.565.025.640,00 568.200.898,00 0,00 0,001.728.311.025,00 654.069.188,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 568.200.898,00 0,00 0,000,00 654.069.188,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 05. Pengembangan Rumah Sakit 689.074.708,00 0,00 0,00 0,00837.219.931,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 16. Pengadaan Obat, Vaksin 875.950.932,00 0,00 0,00 0,00891.091.094,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 17. Pengadaan Bahan Habis Pakai 3.408.797.124,00 513.975.436,00 0,00 0,003.520.212.059,00 513.975.436,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 126.438.750,00 513.975.436,00 0,00 0,00126.438.750,00 513.975.436,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 3.282.358.374,00 0,00 0,00 0,003.393.773.309,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 141.804.898,00 0,00 0,00 0,00150.317.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 353 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 141.804.898,00 0,00 0,00 0,00150.317.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 03. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 141.804.898,00 0,00 0,00 0,00150.317.000,00 0,00 0,00 0,001.02.1.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.03. 01. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 24.881.611.280,00 45.239.673.840,00 0,00 0,0028.969.164.688,00 66.903.299.920,00 0,00 0,001.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.881.611.280,00 45.239.673.840,00 0,00 0,0028.969.164.688,00 66.903.299.920,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.576.443.598,00 5.644.483.900,00 0,00 0,0010.128.255.228,00 7.632.780.850,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.209.400,00 0,00 0,00 0,0045.379.200,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.418.600,00 0,00 0,00 0,0010.586.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.236.900,00 0,00 0,00 0,0015.239.300,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.553.900,00 0,00 0,00 0,0019.553.900,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.090.229.714,00 0,00 0,00 0,007.470.363.225,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.056.096.214,00 0,00 0,00 0,007.436.198.525,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.093.300,00 0,00 0,00 0,003.096.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 31.040.200,00 0,00 0,00 0,0031.068.700,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.084.867.492,00 0,00 0,00 0,001.090.639.050,00 1.125.850,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.084.867.492,00 0,00 0,00 0,001.090.639.050,00 1.125.850,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.03. 06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.750.000,00 0,00 0,00 0,0018.750.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.750.000,00 0,00 0,00 0,0018.750.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 648.155.192,00 0,00 0,00 0,00668.752.293,00 151.600.000,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.975.900,00 0,00 0,00 0,003.986.400,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.352.893,00 151.600.000,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.490.800,00 0,00 0,00 0,0032.613.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.700.000,00 0,00 0,00 0,0010.800.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.950.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 599.038.492,00 0,00 0,00 0,00600.000.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 5.644.483.900,00 0,00 0,0014.400.000,00 7.480.055.000,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 5.644.483.900,00 0,00 0,0014.400.000,00 7.480.055.000,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 03. Pengadaan Alat Besar 424.321.800,00 0,00 0,00 0,00452.591.460,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 0,0013.200.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 0,0027.500.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 411.121.800,00 0,00 0,00 0,00411.891.460,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 267.910.000,00 0,00 0,00 0,00367.380.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.359.000,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 209.291.000,00 0,00 0,00 0,00209.310.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.510.000,00 0,00 0,00 0,0019.840.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 07. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 750.000,00 0,00 0,00 0,0099.700.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.736.025.171,00 298.230.000,00 0,00 0,004.081.352.666,00 404.439.258,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 356 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 406.244.675,00 298.230.000,00 0,00 0,00410.015.761,00 404.439.258,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 21.290.100,00 298.230.000,00 0,00 0,0021.490.100,00 404.439.258,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 10. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 384.954.575,00 0,00 0,00 0,00388.525.661,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 53. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 3.329.780.496,00 0,00 0,00 0,003.671.336.905,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.524.800,00 0,00 0,00 0,0045.340.595,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 584.471.800,00 0,00 0,00 0,00587.878.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 21.263.400,00 0,00 0,00 0,00107.980.761,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 15. Rehabilitasi Bendung Irigasi 2.718.520.496,00 0,00 0,00 0,002.930.137.549,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 21. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.385.476.410,00 326.581.800,00 0,00 0,002.815.053.752,00 6.615.855.618,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.385.476.410,00 326.581.800,00 0,00 0,002.815.053.752,00 6.615.855.618,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 397.011.800,00 0,00 0,00 0,00411.853.800,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 357 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 210.158.400,00 0,00 0,00 0,00239.135.800,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 04. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0,00 326.581.800,00 0,00 0,00303.665.182,00 6.042.215.617,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 06. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1.778.306.210,00 0,00 0,00 0,001.838.098.970,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 0,00 0,00 0,00 0,0022.300.000,00 573.640.001,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 19. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 21.435.000,00 0,00 0,00 0,00129.509.380,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 21.435.000,00 0,00 0,00 0,00129.509.380,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.435.000,00 0,00 0,00 0,0027.745.400,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,0061.002.580,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 0,00 0,00 0,00 0,0040.761.400,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 166.798.600,00 0,00 0,00 0,00169.160.760,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 166.798.600,00 0,00 0,00 0,00169.160.760,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.06.2. 01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 358 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 166.798.600,00 0,00 0,00 0,00169.160.760,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 09. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 2.074.570.352,00 47.277.726,00 0,00 0,002.251.338.000,00 47.277.726,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.074.570.352,00 47.277.726,00 0,00 0,002.251.338.000,00 47.277.726,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.08.2. 01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 147.387.552,00 0,00 0,00 0,00256.281.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.08.2.01. 01. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 1.927.182.800,00 47.277.726,00 0,00 0,001.978.108.700,00 47.277.726,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.08.2.01. 02. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,0016.948.300,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.08.2.01. 05. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 6.382.248.252,00 38.923.100.414,00 0,00 0,008.639.752.002,00 52.202.946.468,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6.382.248.252,00 38.923.100.414,00 0,00 0,008.639.752.002,00 52.202.946.468,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.10.2. 01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 445.386.840,00 0,00 0,00 0,00897.387.700,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 275.619.000,00 0,00 0,00 0,00278.789.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 03. Pengelolaan Leger Jalan 359 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.248.563.300,00 0,00 0,00 0,001.668.917.400,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 04. Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.614.941.412,00 32.881.840.303,00 0,00 0,002.158.204.600,00 45.826.633.810,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 08. Rekonstruksi Jalan 109.414.400,00 1.334.349.999,00 0,00 0,00110.659.600,00 1.504.000.000,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 09. Rehabilitasi Jalan 2.222.410.500,00 4.030.215.000,00 0,00 0,002.482.812.100,00 4.195.617.544,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 11. Pemeliharaan Rutin Jalan 0,00 676.695.112,00 0,00 0,009.600.100,00 676.695.114,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 12. Pembangunan Jembatan 465.912.800,00 0,00 0,00 0,00640.641.800,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 19. Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00392.739.702,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 21. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 113.360.710,00 0,00 0,00 0,00265.124.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 91.158.710,00 0,00 0,00 0,00185.074.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.11.2. 01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 10.636.400,00 0,00 0,00 0,0024.258.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 03. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 40.386.000,00 0,00 0,00 0,0079.816.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 04. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 40.136.310,00 0,00 0,00 0,0081.000.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 06. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 360 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 22.202.000,00 0,00 0,00 0,0080.050.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.11.2. 02. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 14.632.000,00 0,00 0,00 0,0026.800.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.02. 01. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 7.570.000,00 0,00 0,00 0,0053.250.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.02. 06. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 425.253.187,00 0,00 0,00 0,00489.618.900,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 192.264.338,00 0,00 0,00 0,00226.918.100,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.12.2. 01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 192.264.338,00 0,00 0,00 0,00226.918.100,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.12.2.01. 02. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 105.298.800,00 0,00 0,00 0,00127.121.200,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.12.2. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 105.298.800,00 0,00 0,00 0,00127.121.200,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.12.2.02. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 40.871.737,00 0,00 0,00 0,0045.593.600,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.12.2. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 40.871.737,00 0,00 0,00 0,0045.593.600,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.12.2.03. 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 86.818.312,00 0,00 0,00 0,0089.986.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0. 00.01.0000.12.2. 04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 86.818.312,00 0,00 0,00 0,0089.986.000,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.0.00.0.0 0.01.0000.12.2.04. 04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 361 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.355.007.050,00 1.394.548.000,00 0,00 0,005.953.457.206,00 1.416.836.750,00 0,00 0,001.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.355.007.050,00 1.394.548.000,00 0,00 0,005.953.457.206,00 1.416.836.750,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.092.639.350,00 0,00 0,00 0,003.575.798.906,00 16.836.750,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.818.100,00 0,00 0,00 0,0025.269.200,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.188.500,00 0,00 0,00 0,0010.314.150,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.711.700,00 0,00 0,00 0,0010.023.200,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.917.900,00 0,00 0,00 0,004.931.850,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.534.649.239,00 0,00 0,00 0,002.768.001.708,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.531.795.839,00 0,00 0,00 0,002.765.001.708,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.853.400,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 362 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 225.958.911,00 0,00 0,00 0,00348.407.750,00 16.836.750,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.400,00 0,00 0,00 0,0015.014.500,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.002.250,00 16.836.750,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.969.100,00 0,00 0,00 0,0089.879.500,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.680.000,00 0,00 0,00 0,0010.701.500,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.250.000,00 0,00 0,00 0,005.280.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 120.059.411,00 0,00 0,00 0,00226.530.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230.735.600,00 0,00 0,00 0,00300.767.078,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.960.000,00 0,00 0,00 0,007.000.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.200.000,00 0,00 0,00 0,0013.200.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 216.575.600,00 0,00 0,00 0,00280.567.078,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.477.500,00 0,00 0,00 0,00113.353.170,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 363 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 11.265.500,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.055.000,00 0,00 0,00 0,0033.560.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.212.000,00 0,00 0,00 0,0017.313.170,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.945.000,00 0,00 0,00 0,0023.950.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.01.2.09. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.873.000,00 0,00 0,00 0,0043.300.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 7.873.000,00 0,00 0,00 0,0043.300.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.02.2. 06. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 7.873.000,00 0,00 0,00 0,0043.300.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.02.2.06. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 417.468.100,00 0,00 0,00 0,00425.466.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 417.468.100,00 0,00 0,00 0,00425.466.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.03.2. 03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 417.468.100,00 0,00 0,00 0,00425.466.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.03.2.03. 02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.794.558.900,00 0,00 0,00 0,001.822.292.300,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.794.558.900,00 0,00 0,00 0,001.822.292.300,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 364 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.794.558.900,00 0,00 0,00 0,001.822.292.300,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.04.2.01. 01. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 42.467.700,00 1.394.548.000,00 0,00 0,0086.600.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 42.467.700,00 1.394.548.000,00 0,00 0,0086.600.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0. 00.01.0000.05.2. 01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0,00 1.394.548.000,00 0,00 0,000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.05.2.01. 02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 42.467.700,00 0,00 0,00 0,0086.600.000,00 0,00 0,00 0,001.04.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.05.2.01. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 14.346.237.075,00 4.541.339.000,00 0,00 0,0015.365.221.804,00 4.721.101.583,00 0,00 0,001.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.117.448.488,00 4.464.569.000,00 0,00 0,0012.429.826.273,00 4.644.247.583,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9.799.438.949,00 334.117.000,00 0,00 0,009.964.940.673,00 336.850.483,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.999.000,00 0,00 0,00 0,004.999.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000,00 0,00 0,00 0,004.999.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.847.954.198,00 0,00 0,00 0,005.891.273.209,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 365 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.844.163.198,00 0,00 0,00 0,005.886.322.209,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.791.000,00 0,00 0,00 0,004.951.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.426.586,00 0,00 0,00 0,0027.896.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.426.586,00 0,00 0,00 0,0027.896.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 310.986.089,00 0,00 0,00 0,00370.881.200,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 36.002.000,00 0,00 0,00 0,0036.002.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.839.600,00 0,00 0,00 0,0047.305.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.439.900,00 0,00 0,00 0,0010.540.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,007.500.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 213.704.589,00 0,00 0,00 0,00269.534.200,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.240.000,00 334.117.000,00 0,00 0,007.860.000,00 336.850.483,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.800.000,00 190.032.000,00 0,00 0,002.700.000,00 190.135.383,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 366 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.800.000,00 99.135.000,00 0,00 0,002.700.000,00 101.575.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.640.000,00 44.950.000,00 0,00 0,002.460.000,00 45.140.100,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.220.234.480,00 0,00 0,00 0,003.249.923.800,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.720.000,00 0,00 0,00 0,003.720.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.170.680,00 0,00 0,00 0,0099.660.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.144.343.800,00 0,00 0,00 0,003.146.543.800,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 397.598.596,00 0,00 0,00 0,00412.107.464,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.992.633,00 0,00 0,00 0,0014.256.100,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 331.508.364,00 0,00 0,00 0,00343.622.580,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.032.599,00 0,00 0,00 0,0035.998.784,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.065.000,00 0,00 0,00 0,0018.230.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.091.763.239,00 0,00 0,00 0,002.195.552.500,00 106.250.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 367 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.957.172.539,00 0,00 0,00 0,002.013.803.800,00 106.250.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.567.454.439,00 0,00 0,00 0,001.607.697.700,00 106.250.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 102.673.400,00 0,00 0,00 0,00103.779.400,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 41.248.000,00 0,00 0,00 0,0045.670.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 49.962.000,00 0,00 0,00 0,0050.162.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 166.126.700,00 0,00 0,00 0,00171.494.700,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 05. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 29.708.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 07. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 78.759.800,00 0,00 0,00 0,00124.285.800,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 5.880.000,00 0,00 0,00 0,0025.296.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 72.879.800,00 0,00 0,00 0,0098.989.800,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 03. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 368 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 55.830.900,00 0,00 0,00 0,0057.462.900,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 55.830.900,00 0,00 0,00 0,0057.462.900,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 226.246.300,00 4.130.452.000,00 0,00 0,00269.333.100,00 4.201.147.100,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 194.611.300,00 4.130.452.000,00 0,00 0,00234.498.100,00 4.201.147.100,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 178.901.300,00 0,00 0,00 0,00199.898.500,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.910.000,00 0,00 0,00 0,0019.949.600,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 03. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 7.800.000,00 4.130.452.000,00 0,00 0,0014.650.000,00 4.201.147.100,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 06. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 31.635.000,00 0,00 0,00 0,0034.835.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 04. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 31.635.000,00 0,00 0,00 0,0034.835.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.04. 01. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2.228.788.587,00 76.770.000,00 0,00 0,002.935.395.531,00 76.854.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.866.579.687,00 76.770.000,00 0,00 0,002.550.105.531,00 76.854.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 369 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 869.199.179,00 0,00 0,00 0,001.318.006.531,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 869.199.179,00 0,00 0,00 0,001.318.006.531,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.601.595,00 0,00 0,00 0,0048.228.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.988.000,00 0,00 0,00 0,0028.488.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.05. 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9.613.595,00 0,00 0,00 0,0019.740.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 261.275.618,00 48.070.000,00 0,00 0,00298.622.300,00 48.154.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.150.000,00 0,00 0,00 0,003.150.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.640.000,00 48.070.000,00 0,00 0,001.640.000,00 48.154.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.806.500,00 0,00 0,00 0,0026.608.500,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.970.000,00 0,00 0,00 0,008.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 224.709.118,00 0,00 0,00 0,00256.223.800,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 370 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 820.000,00 28.700.000,00 0,00 0,001.300.000,00 28.700.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 820.000,00 28.700.000,00 0,00 0,001.300.000,00 28.700.000,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 583.634.110,00 0,00 0,00 0,00751.872.960,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.900.000,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.270.000,00 0,00 0,00 0,009.990.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 575.514.110,00 0,00 0,00 0,00735.882.960,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.049.185,00 0,00 0,00 0,00132.075.740,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.367.185,00 0,00 0,00 0,0022.116.220,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.861.000,00 0,00 0,00 0,0062.598.520,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.816.000,00 0,00 0,00 0,0035.816.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.005.000,00 0,00 0,00 0,0011.545.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 371 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 362.208.900,00 0,00 0,00 0,00385.290.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 182.577.000,00 0,00 0,00 0,00182.790.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 182.577.000,00 0,00 0,00 0,00182.790.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.02. 02. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 119.430.800,00 0,00 0,00 0,00120.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 03. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 119.430.800,00 0,00 0,00 0,00120.000.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.03. 03. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 60.201.100,00 0,00 0,00 0,0082.500.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 04. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 60.201.100,00 0,00 0,00 0,0082.500.000,00 0,00 0,00 0,001.05.1.05.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.04. 03. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 4.868.635.876,00 30.236.400,00 0,00 0,005.228.877.917,00 30.844.350,00 0,00 0,001.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.868.635.876,00 30.236.400,00 0,00 0,005.228.877.917,00 30.844.350,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.856.548.708,00 30.236.400,00 0,00 0,004.123.952.917,00 30.844.350,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.181.392.103,00 0,00 0,00 0,003.339.601.297,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.181.392.103,00 0,00 0,00 0,003.339.601.297,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 372 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 266.519.380,00 0,00 0,00 0,00315.850.800,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.846.000,00 0,00 0,00 0,002.640.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.359.800,00 0,00 0,00 0,0040.019.300,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.896.500,00 0,00 0,00 0,0021.036.500,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,003.600.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 203.817.080,00 0,00 0,00 0,00248.555.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 30.236.400,00 0,00 0,000,00 30.844.350,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 30.236.400,00 0,00 0,000,00 30.844.350,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.251.225,00 0,00 0,00 0,00356.378.820,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.640.000,00 0,00 0,00 0,005.640.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 0,005.400.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294.611.225,00 0,00 0,00 0,00345.338.820,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 373 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 108.386.000,00 0,00 0,00 0,00112.122.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.797.000,00 0,00 0,00 0,0030.824.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.499.000,00 0,00 0,00 0,0053.736.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.090.000,00 0,00 0,00 0,0027.562.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 502.592.900,00 0,00 0,00 0,00512.036.300,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 502.592.900,00 0,00 0,00 0,00512.036.300,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.02.2. 03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 169.656.500,00 0,00 0,00 0,00170.280.500,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 109.090.800,00 0,00 0,00 0,00110.690.800,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.02.2.03. 02. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 223.845.600,00 0,00 0,00 0,00231.065.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.02.2.03. 04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 155.571.654,00 0,00 0,00 0,00193.636.600,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 90.820.700,00 0,00 0,00 0,0098.260.700,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.04.2. 01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 374 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 21.600.000,00 0,00 0,00 0,0021.850.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Penyediaan Sandang 18.740.000,00 0,00 0,00 0,0020.140.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 03. Penyediaan Alat Bantu 50.480.700,00 0,00 0,00 0,0056.270.700,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 12. Pemberian Layanan Rujukan 64.750.954,00 0,00 0,00 0,0095.375.900,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.04.2. 02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 64.374.954,00 0,00 0,00 0,0085.375.900,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.02. 02. Pemberian Layanan Kedaruratan 376.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.02. 03. Penyediaan Permakanan 220.369.600,00 0,00 0,00 0,00242.884.400,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 220.369.600,00 0,00 0,00 0,00242.884.400,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.05.2. 02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 220.369.600,00 0,00 0,00 0,00242.884.400,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.05.2.02. 02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 133.553.014,00 0,00 0,00 0,00156.367.700,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 133.553.014,00 0,00 0,00 0,00156.367.700,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0. 00.01.0000.06.2. 01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 375 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 86.045.000,00 0,00 0,00 0,00106.900.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.06.2.01. 01. Penyediaan Makanan 9.985.000,00 0,00 0,00 0,009.985.000,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.06.2.01. 02. Penyediaan Sandang 37.523.014,00 0,00 0,00 0,0039.482.700,00 0,00 0,00 0,001.06.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.06.2.01. 05. Pelayanan Dukungan Psikososial 77.798.758.961,00 14.666.740.031,60 0,00 0,0090.154.576.776,00 18.043.529.513,00 0,00 0,002. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.741.149,00 0,00 0,00 0,0061.672.700,00 0,00 0,00 0,002.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 55.741.149,00 0,00 0,00 0,0061.672.700,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 25.437.900,00 0,00 0,00 0,0026.714.700,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 25.437.900,00 0,00 0,00 0,0026.714.700,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 25.437.900,00 0,00 0,00 0,0026.714.700,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 20.761.100,00 0,00 0,00 0,0023.673.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 20.761.100,00 0,00 0,00 0,0023.673.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 20.761.100,00 0,00 0,00 0,0023.673.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.04.2.01. 05. Perluasan Kesempatan Kerja 376 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 9.542.149,00 0,00 0,00 0,0011.285.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 9.542.149,00 0,00 0,00 0,0011.285.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0. 00.01.0000.05.2. 02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 9.542.149,00 0,00 0,00 0,0011.285.000,00 0,00 0,00 0,002.07.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.05.2.02. 02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 453.596.800,00 0,00 0,00 0,00944.549.000,00 0,00 0,00 0,002.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 453.596.800,00 0,00 0,00 0,00944.549.000,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 198.856.600,00 0,00 0,00 0,00340.195.100,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 72.052.000,00 0,00 0,00 0,00106.520.400,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 29.076.300,00 0,00 0,00 0,0044.410.400,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 42.975.700,00 0,00 0,00 0,0062.110.000,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 100.533.500,00 0,00 0,00 0,00199.176.100,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 100.533.500,00 0,00 0,00 0,00131.244.000,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.02. 01. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 377 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,0067.932.100,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 26.271.100,00 0,00 0,00 0,0034.498.600,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02.2. 03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 26.271.100,00 0,00 0,00 0,0034.498.600,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.03. 03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.339.200,00 0,00 0,00 0,0047.505.600,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 31.339.200,00 0,00 0,00 0,0047.505.600,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 31.339.200,00 0,00 0,00 0,0047.505.600,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 99.088.800,00 0,00 0,00 0,00218.577.900,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 99.088.800,00 0,00 0,00 0,00218.577.900,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.04.2. 02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.663.100,00 0,00 0,00 0,0097.010.700,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.04.2.02. 02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.425.700,00 0,00 0,00 0,00121.567.200,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.04.2.02. 03. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 378 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,0038.512.200,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 0,00 0,00 0,0038.512.200,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,0038.512.200,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 92.529.900,00 0,00 0,00 0,00255.994.800,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 35.029.500,00 0,00 0,00 0,00125.474.300,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.06.2. 01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 35.029.500,00 0,00 0,00 0,00125.474.300,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.06.2.01. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 57.500.400,00 0,00 0,00 0,00130.520.500,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.06.2. 02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5.728.000,00 0,00 0,00 0,0040.573.200,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.06.2.02. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 51.772.400,00 0,00 0,00 0,0089.947.300,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.06.2.02. 03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.782.300,00 0,00 0,00 0,0043.763.400,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 31.782.300,00 0,00 0,00 0,0043.763.400,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0. 00.01.0000.07.2. 02. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 379 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 31.782.300,00 0,00 0,00 0,0043.763.400,00 0,00 0,00 0,002.08.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.07.2.02. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 1.190.273.767,00 0,00 0,00 0,001.402.194.950,00 0,00 0,00 0,002.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.190.273.767,00 0,00 0,00 0,001.402.194.950,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 47.917.670,00 0,00 0,00 0,0052.886.000,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 47.917.670,00 0,00 0,00 0,0052.886.000,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 47.917.670,00 0,00 0,00 0,0052.886.000,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 1.063.764.986,00 0,00 0,00 0,001.226.982.800,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 71.105.232,00 0,00 0,00 0,0096.827.100,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 43.181.132,00 0,00 0,00 0,0056.500.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 27.924.100,00 0,00 0,00 0,0040.326.600,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 346.453.900,00 0,00 0,00 0,00388.460.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 380 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 346.453.900,00 0,00 0,00 0,00388.460.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 03. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 646.205.854,00 0,00 0,00 0,00741.695.200,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 623.684.700,00 0,00 0,00 0,00710.017.200,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.04. 02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 22.521.154,00 0,00 0,00 0,0031.678.000,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.04. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 23.444.900,00 0,00 0,00 0,0029.968.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 23.444.900,00 0,00 0,00 0,0029.968.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 23.444.900,00 0,00 0,00 0,0029.968.500,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 55.146.211,00 0,00 0,00 0,0092.357.650,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 55.146.211,00 0,00 0,00 0,0092.357.650,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 55.146.211,00 0,00 0,00 0,0092.357.650,00 0,00 0,00 0,002.09.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 05. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 92.149.300,00 0,00 0,00 0,00173.235.100,00 0,00 0,00 0,002.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 92.149.300,00 0,00 0,00 0,00173.235.100,00 0,00 0,00 0,002.10.1.04.2.10.0. 00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 381 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 92.149.300,00 0,00 0,00 0,00173.235.100,00 0,00 0,00 0,002.10.1.04.2.10.0. 00.01.0000.06. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 92.149.300,00 0,00 0,00 0,00173.235.100,00 0,00 0,00 0,002.10.1.04.2.10.0. 00.01.0000.06.2. 01. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 92.149.300,00 0,00 0,00 0,00173.235.100,00 0,00 0,00 0,002.10.1.04.2.10.0.0 0.01.0000.06.2.01. 02. Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 12.641.778.617,00 506.501.264,00 0,00 0,0013.190.910.444,00 510.094.725,00 0,00 0,002.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.641.778.617,00 506.501.264,00 0,00 0,0013.190.910.444,00 510.094.725,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Lingkungan Hidup 5.201.817.792,00 109.532.511,00 0,00 0,005.518.596.515,00 110.546.475,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.520.300,00 0,00 0,00 0,0016.520.300,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.520.300,00 0,00 0,00 0,007.520.300,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 0,009.000.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.456.808.494,00 0,00 0,00 0,003.617.305.714,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.437.348.494,00 0,00 0,00 0,003.597.845.714,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 382 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 6.584.000,00 0,00 0,00 0,006.584.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.638.000,00 0,00 0,00 0,007.638.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.238.000,00 0,00 0,00 0,005.238.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 08. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 8.161.200,00 0,00 0,00 0,008.161.200,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.161.200,00 0,00 0,00 0,008.161.200,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.03. 01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 29.833.601,00 0,00 0,00 0,0058.587.400,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.833.601,00 0,00 0,00 0,0058.587.400,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 362.099.682,00 5.350.000,00 0,00 0,00436.188.100,00 5.350.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,001.800.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 201.400,00 5.350.000,00 0,00 0,00201.400,00 5.350.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.187.200,00 0,00 0,00 0,0043.187.800,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.977.500,00 0,00 0,00 0,0021.977.500,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 383 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.400.000,00 0,00 0,00 0,002.400.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 292.533.582,00 0,00 0,00 0,00366.621.400,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.674.000,00 104.182.511,00 0,00 0,005.774.000,00 105.196.475,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 775.400,00 20.682.075,00 0,00 0,001.675.400,00 20.682.075,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 2.898.600,00 83.500.436,00 0,00 0,004.098.600,00 84.514.400,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 420.497.617,00 0,00 0,00 0,00432.729.802,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.001.000,00 0,00 0,00 0,004.001.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.667.877,00 0,00 0,00 0,0039.900.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 388.828.740,00 0,00 0,00 0,00388.828.802,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 904.222.898,00 0,00 0,00 0,00943.329.999,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.000.000,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 781.422.898,00 0,00 0,00 0,00820.529.999,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 384 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 97.800.000,00 0,00 0,00 0,0097.800.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 184.518.000,00 0,00 0,00 0,00192.481.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 184.518.000,00 0,00 0,00 0,00192.481.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 184.518.000,00 0,00 0,00 0,00192.481.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 548.983.450,00 117.002.000,00 0,00 0,00644.778.250,00 117.231.250,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 200.342.950,00 117.002.000,00 0,00 0,00213.270.950,00 117.231.250,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 103.262.800,00 0,00 0,00 0,00109.964.800,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 43.748.300,00 0,00 0,00 0,0046.570.300,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 53.331.850,00 117.002.000,00 0,00 0,0056.735.850,00 117.231.250,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 261.948.200,00 0,00 0,00 0,00270.328.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 261.948.200,00 0,00 0,00 0,00270.328.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 01. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 385 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 86.692.300,00 0,00 0,00 0,00161.179.300,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 03. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 61.235.800,00 0,00 0,00 0,00131.222.800,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.03. 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 25.456.500,00 0,00 0,00 0,0029.956.500,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.03. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1.578.116.757,00 9.800.000,00 0,00 0,001.578.588.778,00 9.800.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.578.116.757,00 9.800.000,00 0,00 0,001.578.588.778,00 9.800.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.578.116.757,00 9.800.000,00 0,00 0,001.578.588.778,00 9.800.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 04. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 99.604.725,00 2.000.000,00 0,00 0,00142.428.000,00 2.000.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 99.604.725,00 2.000.000,00 0,00 0,00142.428.000,00 2.000.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.06.2. 01. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 80.162.725,00 2.000.000,00 0,00 0,0099.700.000,00 2.000.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 03. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.442.000,00 0,00 0,00 0,0042.728.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 386 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 12.597.620,00 0,00 0,00 0,0017.044.500,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.07. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 12.597.620,00 0,00 0,00 0,0017.044.500,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.07.2. 02. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 12.597.620,00 0,00 0,00 0,0017.044.500,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.07.2.02. 01. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH 53.675.125,00 1.500.000,00 0,00 0,0066.104.700,00 1.500.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 53.675.125,00 1.500.000,00 0,00 0,0066.104.700,00 1.500.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.09.2. 01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 53.675.125,00 1.500.000,00 0,00 0,0066.104.700,00 1.500.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.09.2.01. 01. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 31.198.000,00 0,00 0,00 0,0061.650.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 31.198.000,00 0,00 0,00 0,0061.650.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.10.2. 01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 31.198.000,00 0,00 0,00 0,0061.650.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.10.2.01. 01. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 4.931.267.148,00 266.666.753,00 0,00 0,004.969.238.701,00 269.017.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.931.267.148,00 266.666.753,00 0,00 0,004.969.238.701,00 269.017.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0. 00.01.0000.11.2. 01. Pengelolaan Sampah 387 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 119.285.500,00 0,00 0,00 0,00128.423.000,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 01. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 4.556.124.682,00 147.119.253,00 0,00 0,004.570.083.501,00 149.262.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 03. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 30.129.566,00 0,00 0,00 0,0030.140.200,00 0,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 05. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 225.727.400,00 119.547.500,00 0,00 0,00240.592.000,00 119.755.000,00 0,00 0,002.11.2.11.0.00.0.0 0.01.0000.11.2.01. 07. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 5.065.365.494,00 1.028.131.000,00 0,00 0,005.800.704.712,00 1.236.120.975,00 0,00 0,002.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.065.365.494,00 1.028.131.000,00 0,00 0,005.800.704.712,00 1.236.120.975,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.930.406.894,00 1.028.131.000,00 0,00 0,005.579.703.112,00 1.236.120.975,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.055.800,00 0,00 0,00 0,0018.332.800,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.901.800,00 0,00 0,00 0,008.333.800,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.474.900,00 0,00 0,00 0,004.999.900,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.679.100,00 0,00 0,00 0,004.999.100,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.854.592.649,00 0,00 0,00 0,003.292.469.482,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 388 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.850.005.749,00 0,00 0,00 0,003.287.498.582,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.586.900,00 0,00 0,00 0,004.970.900,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,0015.995.900,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0015.995.900,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 899.708.531,00 0,00 0,00 0,001.006.194.928,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.993.900,00 0,00 0,00 0,009.993.900,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 570.065.900,00 0,00 0,00 0,00588.523.028,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.097.900,00 0,00 0,00 0,0089.998.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.240.000,00 0,00 0,00 0,007.200.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 227.310.831,00 0,00 0,00 0,00310.480.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.700.000,00 968.659.000,00 0,00 0,0012.975.985,00 1.176.120.975,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000,00 79.087.000,00 0,00 0,003.375.985,00 88.930.425,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 389 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 500.000,00 757.895.000,00 0,00 0,007.900.000,00 953.337.600,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.700.000,00 131.677.000,00 0,00 0,001.700.000,00 133.852.950,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 957.590.002,00 0,00 0,00 0,00988.315.860,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.660.000,00 0,00 0,00 0,003.200.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.706.401,00 0,00 0,00 0,0026.028.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153.385.741,00 0,00 0,00 0,00155.650.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 793.837.860,00 0,00 0,00 0,00803.437.860,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.759.912,00 59.472.000,00 0,00 0,00245.418.157,00 60.000.000,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.168.110,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.292.802,00 0,00 0,00 0,0067.120.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 59.472.000,00 0,00 0,000,00 60.000.000,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 138.299.000,00 0,00 0,00 0,00139.768.157,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 390 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 32.492.400,00 0,00 0,00 0,0039.017.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 32.492.400,00 0,00 0,00 0,0039.017.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 32.492.400,00 0,00 0,00 0,0039.017.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 31.814.800,00 0,00 0,00 0,0043.064.800,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 31.814.800,00 0,00 0,00 0,0043.064.800,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pelayanan Pencatatan Sipil 31.814.800,00 0,00 0,00 0,0043.064.800,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 70.651.400,00 0,00 0,00 0,00100.754.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 40.697.000,00 0,00 0,00 0,0052.000.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 40.697.000,00 0,00 0,00 0,0052.000.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 29.954.400,00 0,00 0,00 0,0048.754.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 04. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 29.954.400,00 0,00 0,00 0,0048.754.400,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.04. 01. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,0038.165.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 391 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,0038.165.000,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0. 00.01.0000.05.2. 01. Penyusunan Profil Kependudukan 0,00 0,00 0,00 0,0019.828.500,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,0018.336.500,00 0,00 0,00 0,002.12.2.12.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 02. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 2.882.745.440,00 0,00 0,00 0,003.427.654.773,00 0,00 0,00 0,002.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.882.745.440,00 0,00 0,00 0,003.427.654.773,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0. 00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.456.995.540,00 0,00 0,00 0,002.705.472.573,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0. 00.01.0000.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.456.995.540,00 0,00 0,00 0,002.705.472.573,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.447.086.540,00 0,00 0,00 0,002.638.226.873,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 01. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 8.259.000,00 0,00 0,00 0,0045.429.700,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 04. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 0,00 0,0020.166.000,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1.650.000,00 0,00 0,00 0,001.650.000,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.04.2.01. 18. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 425.749.900,00 0,00 0,00 0,00722.182.200,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 392 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 425.749.900,00 0,00 0,00 0,00722.182.200,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.877.900,00 0,00 0,00 0,0026.136.500,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.05.2.01. 02. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 407.872.000,00 0,00 0,00 0,00696.045.700,00 0,00 0,00 0,002.13.1.06.2.13.0.0 0.01.0000.05.2.01. 09. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 6.620.118.662,00 651.580.630,00 0,00 0,009.893.048.953,00 755.233.350,00 0,00 0,002.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.620.118.662,00 651.580.630,00 0,00 0,009.893.048.953,00 755.233.350,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.045.589.328,00 19.196.000,00 0,00 0,004.780.505.970,00 19.696.000,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.056.355,00 0,00 0,00 0,0011.809.400,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.810.355,00 0,00 0,00 0,008.461.900,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.922.800,00 0,00 0,00 0,001.946.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 393 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.323.200,00 0,00 0,00 0,001.401.500,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.182.945.449,00 0,00 0,00 0,003.614.752.143,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.179.925.449,00 0,00 0,00 0,003.611.350.143,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.020.000,00 0,00 0,00 0,003.402.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 265.979.158,00 0,00 0,00 0,00338.286.800,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.150.000,00 0,00 0,00 0,0049.088.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.373.400,00 0,00 0,00 0,0039.846.300,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.970.000,00 0,00 0,00 0,005.179.100,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,006.480.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 218.685.758,00 0,00 0,00 0,00237.693.400,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 394 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 19.196.000,00 0,00 0,000,00 19.696.000,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 19.196.000,00 0,00 0,000,00 19.696.000,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 465.900.000,00 0,00 0,00 0,00661.980.300,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.100.000,00 0,00 0,00 0,005.100.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 460.800.000,00 0,00 0,00 0,00656.880.300,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.708.366,00 0,00 0,00 0,00133.677.327,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.028.366,00 0,00 0,00 0,0020.112.660,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.650.000,00 0,00 0,00 0,0058.534.667,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.500.000,00 0,00 0,00 0,0038.500.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.530.000,00 0,00 0,00 0,0016.530.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.01.2.09. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 65.308.000,00 0,00 0,00 0,00100.195.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 65.308.000,00 0,00 0,00 0,00100.195.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 395 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 57.600.000,00 0,00 0,00 0,0060.000.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.02. 09. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 7.708.000,00 0,00 0,00 0,009.635.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.02. 11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,0030.560.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.02.2.02. 13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1.930.536.234,00 632.384.630,00 0,00 0,003.095.228.183,00 735.537.350,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 212.374.934,00 0,00 0,00 0,00710.263.400,00 48.805.350,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 600.000,00 0,00 0,00 0,004.350.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 31.649.000,00 0,00 0,00 0,0067.103.400,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 18.893.750,00 0,00 0,00 0,0021.825.000,00 48.805.350,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 04. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00233.145.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 06. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 99.672.184,00 0,00 0,00 0,00344.000.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 07. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 7.560.000,00 0,00 0,00 0,0039.840.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.01. 08. Pengendalian Program KKBPK 396 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.099.200.000,00 0,00 0,00 0,001.099.200.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03.2. 02. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.099.200.000,00 0,00 0,00 0,001.099.200.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.02. 04. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 571.547.600,00 632.384.630,00 0,00 0,00705.241.983,00 686.732.000,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03.2. 03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 6.300.000,00 0,00 0,00 0,0014.400.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.03. 01. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 193.500.000,00 0,00 0,00 0,00276.910.903,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.03. 03. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 338.533.000,00 632.384.630,00 0,00 0,00350.400.000,00 686.732.000,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.03. 06. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 6.750.000,00 0,00 0,00 0,0012.600.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.03. 08. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 26.464.600,00 0,00 0,00 0,0050.931.080,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.03. 09. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 47.413.700,00 0,00 0,00 0,00580.522.800,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.03.2. 04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 47.413.700,00 0,00 0,00 0,00580.522.800,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.03.2.04. 03. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 397 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 578.685.100,00 0,00 0,00 0,001.917.119.800,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 578.685.100,00 0,00 0,00 0,001.917.119.800,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 41.911.500,00 0,00 0,00 0,0043.516.300,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.04.2.01. 04. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 487.810.000,00 0,00 0,00 0,001.764.380.000,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.04.2.01. 05. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 48.963.600,00 0,00 0,00 0,00109.223.500,00 0,00 0,00 0,002.14.2.14.2.08.0.0 0.01.0000.04.2.01. 08. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 5.617.369.545,00 466.994.100,00 0,00 0,006.354.187.237,00 518.395.594,00 0,00 0,002.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.617.369.545,00 466.994.100,00 0,00 0,006.354.187.237,00 518.395.594,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Perhubungan 3.583.903.130,00 152.440.000,00 0,00 0,004.095.786.992,00 152.440.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.181.570.647,00 0,00 0,00 0,002.634.733.112,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.181.570.647,00 0,00 0,00 0,002.634.733.112,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.000.000,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 398 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 27.000.000,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 462.730.316,00 48.000.000,00 0,00 0,00469.405.600,00 48.000.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.775.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 48.000.000,00 0,00 0,002.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.637.000,00 0,00 0,00 0,0073.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.971.600,00 0,00 0,00 0,0060.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.940.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 301.906.716,00 0,00 0,00 0,00304.405.600,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 104.440.000,00 0,00 0,00560.000,00 104.440.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,00 60.000.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 44.440.000,00 0,00 0,00560.000,00 44.440.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 705.902.983,00 0,00 0,00 0,00754.088.280,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 399 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 6.000.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 76.612.043,00 0,00 0,00 0,0095.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 623.290.940,00 0,00 0,00 0,00653.088.280,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 206.699.184,00 0,00 0,00 0,00207.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.979.684,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.948.888,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.930.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.940.612,00 0,00 0,00 0,0022.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.900.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.033.466.415,00 314.554.100,00 0,00 0,002.258.400.245,00 365.955.594,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 165.768.000,00 185.680.500,00 0,00 0,00255.331.000,00 198.000.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.950.000,00 185.680.500,00 0,00 0,002.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 400 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 163.818.000,00 0,00 0,00 0,00253.331.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 04. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 44.396.500,00 0,00 0,00 0,0045.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 04. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 44.396.500,00 0,00 0,00 0,0045.000.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 242.814.000,00 57.153.600,00 0,00 0,00244.640.000,00 57.500.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 119.844.000,00 57.153.600,00 0,00 0,00138.310.000,00 57.500.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.05. 01. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 17.150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.05. 02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 105.820.000,00 0,00 0,00 0,00106.330.000,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.05. 07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 231.347.000,00 10.245.000,00 0,00 0,00233.484.839,00 10.400.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 177.457.000,00 0,00 0,00 0,00178.796.332,00 0,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.06. 01. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 53.890.000,00 10.245.000,00 0,00 0,0054.688.507,00 10.400.000,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.06. 04. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.349.140.915,00 61.475.000,00 0,00 0,001.479.944.406,00 100.055.594,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 401 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.175.248.415,00 36.225.000,00 0,00 0,001.305.700.768,00 74.299.232,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.09. 01. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 173.892.500,00 25.250.000,00 0,00 0,00174.243.638,00 25.756.362,00 0,00 0,002.15.2.15.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.09. 02. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 7.107.409.413,00 889.810.165,60 0,00 0,008.161.743.080,00 1.290.523.287,00 0,00 0,002.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.107.409.413,00 889.810.165,60 0,00 0,008.161.743.080,00 1.290.523.287,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5.142.694.334,00 0,00 0,00 0,005.632.616.308,00 157.839.000,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.940.900,00 0,00 0,00 0,0011.985.900,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.143.400,00 0,00 0,00 0,006.043.400,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.350.800,00 0,00 0,00 0,002.956.800,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.446.700,00 0,00 0,00 0,002.985.700,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.110.732.931,00 0,00 0,00 0,002.338.147.848,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.108.222.131,00 0,00 0,00 0,002.335.007.048,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.510.800,00 0,00 0,00 0,003.140.800,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 402 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 18.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 104.145.030,00 0,00 0,00 0,00173.335.300,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.600.000,00 0,00 0,00 0,004.600.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.995.100,00 0,00 0,00 0,008.995.100,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000,00 0,00 0,00 0,007.200.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.930.000,00 0,00 0,00 0,005.930.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 77.119.930,00 0,00 0,00 0,00142.610.200,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,001.440.000,00 157.839.000,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,001.440.000,00 157.839.000,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.861.612.133,00 0,00 0,00 0,003.017.958.380,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 403 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.800.000,00 0,00 0,00 0,004.800.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.652.779.053,00 0,00 0,00 0,002.791.765.200,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 204.033.080,00 0,00 0,00 0,00221.393.180,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.263.340,00 0,00 0,00 0,0069.748.880,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.822.800,00 0,00 0,00 0,0038.500.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.120.540,00 0,00 0,00 0,0014.928.880,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.09. 05. Pemeliharaan Mebel 12.320.000,00 0,00 0,00 0,0012.320.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.01.2.09. 06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.287.223.579,00 347.618.300,00 0,00 0,001.465.791.936,00 532.472.174,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.287.223.579,00 347.618.300,00 0,00 0,001.465.791.936,00 532.472.174,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 30.611.000,00 0,00 0,00 0,0041.469.880,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 02. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 227.679.423,00 31.501.300,00 0,00 0,00257.666.900,00 123.456.342,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 04. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 404 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 959.549.258,00 316.117.000,00 0,00 0,001.042.491.258,00 409.015.832,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 05. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 53.213.898,00 0,00 0,00 0,0064.393.898,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 06. Pelayanan Informasi Publik 16.170.000,00 0,00 0,00 0,0059.770.000,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 07. Layanan Hubungan Media 677.491.500,00 542.191.865,60 0,00 0,001.063.334.836,00 600.212.113,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.03. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 348.798.700,00 165.035.000,00 0,00 0,00469.144.250,00 200.212.113,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.03.2. 01. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 348.798.700,00 165.035.000,00 0,00 0,00469.144.250,00 200.212.113,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.03.2.01. 03. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 328.692.800,00 377.156.865,60 0,00 0,00594.190.586,00 400.000.000,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2. 21.01.0000.03.2. 02. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.014.800,00 0,00 0,00 0,0038.827.400,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.03.2.02. 01. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 42.822.800,00 377.156.865,60 0,00 0,00139.195.500,00 400.000.000,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.03.2.02. 03. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 245.936.000,00 0,00 0,00 0,00382.956.286,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.03.2.02. 07. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 20.919.200,00 0,00 0,00 0,0033.211.400,00 0,00 0,00 0,002.16.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.03.2.02. 10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 4.111.461.003,00 0,00 0,00 0,004.948.108.495,00 0,00 0,00 0,002.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 405 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.111.461.003,00 0,00 0,00 0,004.948.108.495,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3.710.949.003,00 0,00 0,00 0,004.396.408.495,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.923.206.914,00 0,00 0,00 0,003.434.153.211,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.923.206.914,00 0,00 0,00 0,003.434.153.211,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 379.516.598,00 0,00 0,00 0,00399.602.400,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.534.760,00 0,00 0,00 0,009.939.200,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.247.120,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.820.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.900.000,00 0,00 0,00 0,009.720.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 306.014.718,00 0,00 0,00 0,00319.943.200,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 406 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 333.689.891,00 0,00 0,00 0,00467.617.284,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.992.000,00 0,00 0,00 0,002.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 119.297.891,00 0,00 0,00 0,00132.400.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 212.400.000,00 0,00 0,00 0,00333.217.284,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.035.600,00 0,00 0,00 0,0070.035.600,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.035.600,00 0,00 0,00 0,0020.035.600,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.850.000,00 0,00 0,00 0,0064.500.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 56.850.000,00 0,00 0,00 0,0064.500.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.03.2. 01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 56.850.000,00 0,00 0,00 0,0064.500.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.03.2.01. 01. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 407 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 343.662.000,00 0,00 0,00 0,00404.200.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 343.662.000,00 0,00 0,00 0,00404.200.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.05.2. 01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 343.662.000,00 0,00 0,00 0,00404.200.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.05.2.01. 01. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 0,00 0,0083.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 0,00 0,00 0,0083.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3. 31.01.0000.08.2. 01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 0,00 0,00 0,00 0,0083.000.000,00 0,00 0,00 0,002.17.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.08.2.01. 01. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 4.996.538.794,00 1.518.000,00 0,00 0,005.886.456.357,00 1.518.000,00 0,00 0,002.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.996.538.794,00 1.518.000,00 0,00 0,005.886.456.357,00 1.518.000,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4.426.580.594,00 0,00 0,00 0,005.212.716.357,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.845.000,00 0,00 0,00 0,004.880.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.865.000,00 0,00 0,00 0,001.880.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.980.000,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 408 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 3.531.935.724,00 0,00 0,00 0,004.104.709.606,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.529.202.924,00 0,00 0,00 0,004.101.709.606,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.732.800,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 197.456.228,00 0,00 0,00 0,00222.694.500,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 188.456.228,00 0,00 0,00 0,00207.694.500,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.05. 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 284.225.616,00 0,00 0,00 0,00382.332.151,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.380.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 55.317.800,00 0,00 0,00 0,0065.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.874.900,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 185.652.916,00 0,00 0,00 0,00256.332.151,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 409 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 271.828.927,00 0,00 0,00 0,00311.700.100,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.650.000,00 0,00 0,00 0,002.700.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.568.127,00 0,00 0,00 0,008.676.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.610.800,00 0,00 0,00 0,00300.324.100,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.289.099,00 0,00 0,00 0,00186.400.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.495.000,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.644.099,00 0,00 0,00 0,00100.680.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.150.000,00 0,00 0,00 0,0047.190.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 265.299.000,00 0,00 0,00 0,00284.162.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 265.299.000,00 0,00 0,00 0,00284.162.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.03.2. 01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 265.299.000,00 0,00 0,00 0,00284.162.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 20.259.200,00 1.518.000,00 0,00 0,0024.623.000,00 1.518.000,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 410 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 20.259.200,00 1.518.000,00 0,00 0,0024.623.000,00 1.518.000,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 8.934.000,00 0,00 0,00 0,009.878.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.04.2.01. 01. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 11.325.200,00 1.518.000,00 0,00 0,0014.745.000,00 1.518.000,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.04.2.01. 03. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00364.955.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00364.955.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00364.955.000,00 0,00 0,00 0,002.18.2.18.2.07.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 21.142.919.202,00 11.040.856.503,00 0,00 0,0022.162.502.134,00 13.527.989.112,00 0,00 0,002.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 21.142.919.202,00 11.040.856.503,00 0,00 0,0022.162.502.134,00 13.527.989.112,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.866.388.580,00 110.973.500,00 0,00 0,003.024.024.300,00 112.873.000,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.866.388.580,00 110.973.500,00 0,00 0,003.024.024.300,00 112.873.000,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.866.388.580,00 110.973.500,00 0,00 0,003.024.024.300,00 112.873.000,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 17.900.198.322,00 10.929.883.003,00 0,00 0,0018.746.221.534,00 13.415.116.112,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 411 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 12.201.572,00 10.620.683.748,00 0,00 0,00443.263.500,00 13.099.347.446,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 12.201.572,00 10.620.683.748,00 0,00 0,00443.263.500,00 13.099.347.446,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 2.757.996.750,00 309.199.255,00 0,00 0,003.172.958.034,00 315.768.666,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.03.2. 02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.757.996.750,00 309.199.255,00 0,00 0,003.172.958.034,00 315.768.666,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.03.2.02. 03. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 15.130.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.130.000.000,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.03.2. 04. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 15.130.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.130.000.000,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.03.2.04. 02. Pengembangan Organisasi Keolahragaan 376.332.300,00 0,00 0,00 0,00392.256.300,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 376.332.300,00 0,00 0,00 0,00392.256.300,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0. 00.01.0000.04.2. 01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00350.000.000,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 26.332.300,00 0,00 0,00 0,0042.256.300,00 0,00 0,00 0,002.19.1.01.2.19.0.0 0.01.0000.04.2.01. 03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 48.852.900,00 0,00 0,00 0,00215.787.838,00 0,00 0,00 0,002.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 48.852.900,00 0,00 0,00 0,00215.787.838,00 0,00 0,00 0,002.20.2.16.2.20.2. 21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 412 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 48.852.900,00 0,00 0,00 0,00215.787.838,00 0,00 0,00 0,002.20.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 48.852.900,00 0,00 0,00 0,00215.787.838,00 0,00 0,00 0,002.20.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02.2. 01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 23.182.200,00 0,00 0,00 0,00174.867.138,00 0,00 0,00 0,002.20.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 03. Membangun Metadata Statistik Sektoral 25.670.700,00 0,00 0,00 0,0040.920.700,00 0,00 0,00 0,002.20.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 06. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 33.604.700,00 0,00 0,00 0,0056.105.900,00 0,00 0,00 0,002.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 33.604.700,00 0,00 0,00 0,0056.105.900,00 0,00 0,00 0,002.21.2.16.2.20.2. 21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 33.604.700,00 0,00 0,00 0,0056.105.900,00 0,00 0,00 0,002.21.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 33.604.700,00 0,00 0,00 0,0056.105.900,00 0,00 0,00 0,002.21.2.16.2.20.2. 21.01.0000.02.2. 01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17.774.800,00 0,00 0,00 0,0027.572.800,00 0,00 0,00 0,002.21.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 01. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 15.829.900,00 0,00 0,00 0,0028.533.100,00 0,00 0,00 0,002.21.2.16.2.20.2.2 1.01.0000.02.2.01. 03. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2.296.572.808,00 0,00 0,00 0,003.440.143.958,00 13.500.000,00 0,00 0,002.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.296.572.808,00 0,00 0,00 0,003.440.143.958,00 13.500.000,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.128.253.608,00 0,00 0,00 0,003.240.143.958,00 13.500.000,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 413 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.946.180.074,00 0,00 0,00 0,002.913.921.324,00 13.500.000,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.094.427.700,00 0,00 0,00 0,001.098.660.800,00 13.500.000,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 851.752.374,00 0,00 0,00 0,001.815.260.524,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 182.073.534,00 0,00 0,00 0,00326.222.634,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 182.073.534,00 0,00 0,00 0,00326.222.634,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.02.2.02. 01. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 168.319.200,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 168.319.200,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 168.319.200,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,002.22.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 3.369.026.867,00 81.348.369,00 0,00 0,003.959.046.645,00 190.154.470,00 0,00 0,002.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.369.026.867,00 81.348.369,00 0,00 0,003.959.046.645,00 190.154.470,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.359.331.567,00 51.980.000,00 0,00 0,003.938.400.945,00 141.394.470,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.870.300,00 0,00 0,00 0,0017.742.800,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 414 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 7.575.000,00 0,00 0,00 0,008.385.500,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.209.000,00 0,00 0,00 0,004.751.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.086.300,00 0,00 0,00 0,004.606.300,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.330.899.127,00 0,00 0,00 0,002.410.688.227,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.325.399.127,00 0,00 0,00 0,002.405.188.227,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.500.000,00 0,00 0,00 0,005.500.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.772.635,00 0,00 0,00 0,0012.000.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.772.635,00 0,00 0,00 0,0012.000.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 122.559.185,00 0,00 0,00 0,00156.853.900,00 65.998.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,009.849.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.524.500,00 0,00 0,00 0,0010.524.500,00 65.998.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.059.650,00 0,00 0,00 0,0014.330.300,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 415 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 7.000.000,00 0,00 0,00 0,007.999.900,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.490.000,00 0,00 0,00 0,008.060.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 85.485.035,00 0,00 0,00 0,00106.090.200,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 51.980.000,00 0,00 0,000,00 75.396.470,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 51.980.000,00 0,00 0,000,00 75.396.470,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 820.184.103,00 0,00 0,00 0,001.196.990.220,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.200.000,00 0,00 0,00 0,002.208.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 423.736.818,00 0,00 0,00 0,00781.034.040,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000,00 0,00 0,00 0,0019.620.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.08. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 392.747.285,00 0,00 0,00 0,00394.128.180,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.046.217,00 0,00 0,00 0,00144.125.798,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.475.417,00 0,00 0,00 0,0017.685.270,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 416 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 32.570.800,00 0,00 0,00 0,0068.086.528,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,0058.354.000,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.695.300,00 29.368.369,00 0,00 0,0020.645.700,00 48.760.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 9.695.300,00 29.368.369,00 0,00 0,0020.645.700,00 48.760.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 22.358.369,00 0,00 0,008.237.600,00 30.360.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 0,00 7.010.000,00 0,00 0,001.928.800,00 18.400.000,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.695.300,00 0,00 0,00 0,0010.479.300,00 0,00 0,00 0,002.23.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.02.2.01. 10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.234.500,00 0,00 0,00 0,0076.524.500,00 0,00 0,00 0,002.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 73.234.500,00 0,00 0,00 0,0076.524.500,00 0,00 0,00 0,002.24.2.23.2.24.0. 00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 73.234.500,00 0,00 0,00 0,0076.524.500,00 0,00 0,00 0,002.24.2.23.2.24.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 73.234.500,00 0,00 0,00 0,0076.524.500,00 0,00 0,00 0,002.24.2.23.2.24.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 73.234.500,00 0,00 0,00 0,0076.524.500,00 0,00 0,00 0,002.24.2.23.2.24.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 39.240.989.156,00 3.734.967.937,00 0,00 0,0046.886.089.210,00 3.820.534.216,00 0,00 0,003. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 417 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.392.082.455,00 481.700.670,00 0,00 0,005.780.396.566,00 490.732.906,00 0,00 0,003.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.392.082.455,00 481.700.670,00 0,00 0,005.780.396.566,00 490.732.906,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000. Dinas Perikanan 4.438.767.956,00 185.933.670,00 0,00 0,004.674.452.648,00 193.576.906,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.263.680,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.263.680,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.391.359.239,00 0,00 0,00 0,003.427.549.809,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.381.715.239,00 0,00 0,00 0,003.417.549.809,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.644.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 22.500.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.500.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 293.876.139,00 0,00 0,00 0,00349.587.400,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 418 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.945.000,00 0,00 0,00 0,004.966.600,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.520.700,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.665.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 244.645.439,00 0,00 0,00 0,00293.620.800,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.268.000,00 185.933.670,00 0,00 0,005.546.000,00 193.576.906,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.268.000,00 185.933.670,00 0,00 0,005.546.000,00 193.576.906,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 577.563.178,00 0,00 0,00 0,00654.427.620,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,004.992.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.910.448,00 0,00 0,00 0,0021.750.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 564.052.730,00 0,00 0,00 0,00627.685.620,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.937.720,00 0,00 0,00 0,00167.341.819,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 419 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 22.010.396,00 0,00 0,00 0,0038.835.583,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.730.588,00 0,00 0,00 0,0058.598.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.916.736,00 0,00 0,00 0,0049.916.736,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.280.000,00 0,00 0,00 0,0019.991.500,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 189.499.250,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 189.499.250,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 189.499.250,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 567.324.549,00 295.767.000,00 0,00 0,00662.121.518,00 297.156.000,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 64.722.714,00 0,00 0,00 0,0074.143.500,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.04.2. 02. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 57.097.714,00 0,00 0,00 0,0066.518.500,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.02. 01. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 7.625.000,00 0,00 0,00 0,007.625.000,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.02. 04. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 420 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 10.547.223,00 0,00 0,00 0,0011.525.040,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.04.2. 03. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.547.223,00 0,00 0,00 0,0011.525.040,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.03. 01. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 492.054.612,00 295.767.000,00 0,00 0,00576.452.978,00 297.156.000,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.04.2. 04. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 18.744.066,00 0,00 0,00 0,0019.870.200,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.04. 01. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 110.865.200,00 295.767.000,00 0,00 0,00130.828.600,00 297.156.000,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.04. 02. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 344.159.846,00 0,00 0,00 0,00403.389.158,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.04. 03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.238.000,00 0,00 0,00 0,0015.317.520,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.04. 04. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.047.500,00 0,00 0,00 0,007.047.500,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.04.2.04. 05. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 112.910.200,00 0,00 0,00 0,00133.586.600,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 112.910.200,00 0,00 0,00 0,00133.586.600,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 112.910.200,00 0,00 0,00 0,00133.586.600,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 421 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 83.580.500,00 0,00 0,00 0,00110.235.800,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 83.580.500,00 0,00 0,00 0,00110.235.800,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0. 00.01.0000.06.2. 02. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 83.580.500,00 0,00 0,00 0,00110.235.800,00 0,00 0,00 0,003.25.3.25.2.09.0.0 0.01.0000.06.2.02. 01. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 4.509.327.951,00 213.592.000,00 0,00 0,005.451.033.850,00 251.228.656,00 0,00 0,003.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.509.327.951,00 213.592.000,00 0,00 0,005.451.033.850,00 251.228.656,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.454.406.482,00 132.215.000,00 0,00 0,004.032.238.802,00 169.703.656,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.899.445.573,00 0,00 0,00 0,003.259.379.795,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.898.345.573,00 0,00 0,00 0,003.254.379.795,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.100.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 31.500.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 422 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 31.500.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 316.018.307,00 0,00 0,00 0,00440.943.600,00 13.805.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.436.000,00 0,00 0,00 0,007.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.020.000,00 13.805.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.666.000,00 0,00 0,00 0,0061.898.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.524.000,00 0,00 0,00 0,0039.719.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.120.000,00 0,00 0,00 0,003.120.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 206.272.307,00 0,00 0,00 0,00328.186.600,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000,00 80.950.000,00 0,00 0,002.225.173,00 87.148.656,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300.000,00 39.100.000,00 0,00 0,001.235.173,00 43.038.326,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 300.000,00 41.850.000,00 0,00 0,00990.000,00 44.110.330,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 115.937.519,00 0,00 0,00 0,00161.589.484,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.590.000,00 0,00 0,00 0,005.616.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.747.519,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.600.000,00 0,00 0,00 0,00145.973.484,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.905.083,00 51.265.000,00 0,00 0,00123.100.750,00 68.750.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.927.291,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.592.042,00 0,00 0,00 0,0033.560.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.685.750,00 51.265.000,00 0,00 0,008.690.750,00 68.750.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.700.000,00 0,00 0,00 0,0042.320.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 407.395.576,00 0,00 0,00 0,00475.320.048,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 195.798.000,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 195.798.000,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 211.597.576,00 0,00 0,00 0,00275.320.048,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.02.2. 03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 424 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 211.597.576,00 0,00 0,00 0,00275.320.048,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.02.2.03. 04. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 485.618.351,00 81.377.000,00 0,00 0,00743.475.000,00 81.525.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 485.618.351,00 81.377.000,00 0,00 0,00743.475.000,00 81.525.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6.691.451,00 81.377.000,00 0,00 0,0018.475.000,00 81.525.000,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 478.926.900,00 0,00 0,00 0,00725.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 161.907.542,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 161.907.542,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0. 00.01.0000.05.2. 02. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 161.907.542,00 0,00 0,00 0,00200.000.000,00 0,00 0,00 0,003.26.3.26.2.22.0.0 0.01.0000.05.2.02. 01. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 27.287.677.667,00 426.737.267,00 0,00 0,0033.204.663.922,00 449.783.148,00 0,00 0,003.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 13.383.518.613,00 205.134.337,00 0,00 0,0015.851.351.105,00 227.591.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 9.977.820.427,00 127.465.537,00 0,00 0,0011.609.294.155,00 147.191.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.436.500,00 0,00 0,00 0,006.436.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 425 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.715.000,00 0,00 0,00 0,001.715.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.936.500,00 0,00 0,00 0,002.936.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.785.000,00 0,00 0,00 0,001.785.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.378.315.074,00 0,00 0,00 0,0010.688.242.975,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.375.536.574,00 0,00 0,00 0,0010.685.444.475,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.778.500,00 0,00 0,00 0,002.798.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 200.853.753,00 0,00 0,00 0,00410.356.200,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.210.000,00 0,00 0,00 0,002.211.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 54.315.200,00 0,00 0,00 0,0083.988.700,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.125.000,00 0,00 0,00 0,005.125.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,003.900.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 137.603.553,00 0,00 0,00 0,00315.131.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 127.465.537,00 0,00 0,000,00 147.191.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 17.738.375,00 0,00 0,000,00 25.115.824,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 0,00 109.727.162,00 0,00 0,000,00 122.075.750,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 246.459.918,00 0,00 0,00 0,00343.135.980,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.728.000,00 0,00 0,00 0,005.008.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.475.808,00 0,00 0,00 0,0016.986.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 231.256.110,00 0,00 0,00 0,00321.141.480,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 145.755.182,00 0,00 0,00 0,00161.122.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.569.797,00 0,00 0,00 0,0020.114.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.853.385,00 0,00 0,00 0,0040.228.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.332.000,00 0,00 0,00 0,00100.780.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.366.566.688,00 47.818.800,00 0,00 0,001.708.783.600,00 48.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 427 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 172.928.362,00 47.818.800,00 0,00 0,00227.668.400,00 48.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 172.928.362,00 47.818.800,00 0,00 0,00227.668.400,00 48.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.193.638.326,00 0,00 0,00 0,001.481.115.200,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 06. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.193.638.326,00 0,00 0,00 0,001.481.115.200,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.06. 01. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.582.185.527,00 29.850.000,00 0,00 0,001.736.521.550,00 32.400.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 163.226.077,00 0,00 0,00 0,00242.345.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pengembangan Prasarana Pertanian 99.510.335,00 0,00 0,00 0,00120.447.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 63.715.742,00 0,00 0,00 0,00121.897.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 1.418.959.450,00 29.850.000,00 0,00 0,001.494.176.550,00 32.400.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02. Pembangunan Prasarana Pertanian 1.258.527.368,00 0,00 0,00 0,001.304.694.250,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 03. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 160.432.082,00 29.850.000,00 0,00 0,00189.482.300,00 32.400.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 428 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 16.449.900,00 0,00 0,00 0,0026.485.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 16.449.900,00 0,00 0,00 0,0026.485.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.05.2. 01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 16.449.900,00 0,00 0,00 0,0026.485.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 01. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 440.496.071,00 0,00 0,00 0,00770.266.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 440.496.071,00 0,00 0,00 0,00770.266.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.01.0000.07.2. 01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 95.691.020,00 0,00 0,00 0,00243.137.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.07.2.01. 01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 272.055.051,00 0,00 0,00 0,00420.629.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.07.2.01. 02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 72.750.000,00 0,00 0,00 0,00106.500.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.01.0000.07.2.01. 03. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 13.904.159.054,00 221.602.930,00 0,00 0,0017.353.312.817,00 222.191.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000. Dinas Perkebunan dan Peternakan 9.743.974.912,00 147.190.750,00 0,00 0,0012.143.224.254,00 147.191.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.534.400,00 0,00 0,00 0,008.064.200,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.486.400,00 0,00 0,00 0,002.491.400,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 429 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.483.000,00 0,00 0,00 0,002.707.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.565.000,00 0,00 0,00 0,002.865.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.971.975.684,00 0,00 0,00 0,0010.986.017.954,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.969.443.884,00 0,00 0,00 0,0010.983.283.654,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.531.800,00 0,00 0,00 0,002.734.300,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 207.704.689,00 0,00 0,00 0,00334.009.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.210.000,00 0,00 0,00 0,002.211.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.069.000,00 0,00 0,00 0,0055.782.700,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.451.700,00 0,00 0,00 0,005.400.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,003.900.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 430 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 164.973.989,00 0,00 0,00 0,00266.714.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 147.190.750,00 0,00 0,000,00 147.191.574,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 25.115.000,00 0,00 0,000,00 25.115.824,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 0,00 122.075.750,00 0,00 0,000,00 122.075.750,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 409.112.870,00 0,00 0,00 0,00603.880.100,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.360.000,00 0,00 0,00 0,003.000.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.827.350,00 0,00 0,00 0,0016.986.500,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 403.925.520,00 0,00 0,00 0,00583.893.600,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 149.647.269,00 0,00 0,00 0,00161.253.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.974.276,00 0,00 0,00 0,0020.114.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.212.993,00 0,00 0,00 0,0040.228.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.460.000,00 0,00 0,00 0,00100.911.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 431 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.002.046.685,00 74.412.180,00 0,00 0,002.220.625.700,00 75.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 226.069.551,00 0,00 0,00 0,00252.112.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 226.069.551,00 0,00 0,00 0,00252.112.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 713.726.095,00 74.412.180,00 0,00 0,00770.668.100,00 75.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 05. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 424.453.775,00 74.412.180,00 0,00 0,00472.773.500,00 75.000.000,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.05. 01. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 289.272.320,00 0,00 0,00 0,00297.894.600,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.05. 05. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1.062.251.039,00 0,00 0,00 0,001.197.845.600,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 06. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.062.251.039,00 0,00 0,00 0,001.197.845.600,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.06. 01. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.710.162.573,00 0,00 0,00 0,002.426.050.963,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.710.162.573,00 0,00 0,00 0,002.426.050.963,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 02. Pembangunan Prasarana Pertanian 1.710.162.573,00 0,00 0,00 0,002.426.050.963,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.02. 09. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 432 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 359.034.849,00 0,00 0,00 0,00423.540.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 359.034.849,00 0,00 0,00 0,00423.540.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.04.2. 01. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 219.875.498,00 0,00 0,00 0,00273.540.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.04.2.01. 01. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 139.159.351,00 0,00 0,00 0,00150.000.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.04.2.01. 03. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 32.704.000,00 0,00 0,00 0,0045.360.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.06. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 32.704.000,00 0,00 0,00 0,0045.360.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.06.2. 01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.704.000,00 0,00 0,00 0,0045.360.800,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.06.2.01. 02. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 56.236.035,00 0,00 0,00 0,0094.511.100,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 56.236.035,00 0,00 0,00 0,0094.511.100,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0. 00.02.0000.07.2. 01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 45.404.000,00 0,00 0,00 0,0076.476.100,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.07.2.01. 01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 10.832.035,00 0,00 0,00 0,0018.035.000,00 0,00 0,00 0,003.27.3.27.0.00.0.0 0.02.0000.07.2.01. 02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 1.604.954.075,00 2.381.878.000,00 0,00 0,001.907.912.172,00 2.397.409.506,00 0,00 0,003.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 433 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.604.954.075,00 2.381.878.000,00 0,00 0,001.907.912.172,00 2.397.409.506,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.405.620.043,00 2.381.878.000,00 0,00 0,001.589.463.374,00 2.397.409.506,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.029.705.163,00 2.381.878.000,00 0,00 0,001.122.348.494,00 2.397.409.506,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.03.2. 01. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 999.656.163,00 2.381.878.000,00 0,00 0,001.082.348.494,00 2.397.409.506,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.03.2.01. 01. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 30.049.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.03.2.01. 02. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 375.914.880,00 0,00 0,00 0,00467.114.880,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.03.2. 02. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 375.914.880,00 0,00 0,00 0,00467.114.880,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.03.2.02. 01. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 64.056.324,00 0,00 0,00 0,0084.448.798,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 52.074.000,00 0,00 0,00 0,0055.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.04.2. 01. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 19.149.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.04.2.01. 01. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.04.2.01. 02. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 434 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 17.925.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.04.2.01. 03. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 11.982.324,00 0,00 0,00 0,0029.448.798,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.04.2. 02. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 11.982.324,00 0,00 0,00 0,0029.448.798,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.04.2.02. 03. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 135.277.708,00 0,00 0,00 0,00234.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 135.277.708,00 0,00 0,00 0,00234.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3. 31.01.0000.06.2. 01. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 116.162.708,00 0,00 0,00 0,00169.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.06.2.01. 01. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 19.115.000,00 0,00 0,00 0,0065.000.000,00 0,00 0,00 0,003.30.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.06.2.01. 02. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 446.947.008,00 231.060.000,00 0,00 0,00542.082.700,00 231.380.000,00 0,00 0,003.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 446.947.008,00 231.060.000,00 0,00 0,00542.082.700,00 231.380.000,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3. 31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 446.947.008,00 231.060.000,00 0,00 0,00542.082.700,00 231.380.000,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3. 31.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 446.947.008,00 231.060.000,00 0,00 0,00542.082.700,00 231.380.000,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3. 31.01.0000.02.2. 01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 154.469.100,00 0,00 0,00 0,00197.870.000,00 0,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.02.2.01. 01. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 435 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 92.759.524,00 0,00 0,00 0,0098.712.600,00 0,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.02.2.01. 03. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 6.223.000,00 194.960.000,00 0,00 0,0011.680.000,00 195.200.000,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.02.2.01. 04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 173.495.284,00 36.100.000,00 0,00 0,00213.820.000,00 36.180.000,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.02.2.01. 05. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 20.000.100,00 0,00 0,00 0,0020.000.100,00 0,00 0,00 0,003.31.2.17.3.30.3.3 1.01.0000.02.2.01. 06. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 87.906.392.727,00 1.291.207.700,00 0,00 0,00106.764.081.224,00 2.189.256.620,00 4.870.237,00 0,004. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 55.176.618.532,00 1.273.407.700,00 0,00 0,0063.605.586.284,00 1.594.559.220,00 4.870.237,00 0,004.01. SEKRETARIAT DAERAH 55.176.618.532,00 1.273.407.700,00 0,00 0,0063.605.586.284,00 1.594.559.220,00 4.870.237,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000. Sekretariat Daerah 37.437.543.188,00 1.200.566.200,00 0,00 0,0044.267.033.344,00 1.331.193.520,00 4.870.237,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.734.500,00 0,00 0,00 0,00106.362.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.821.000,00 0,00 0,00 0,0058.900.300,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.662.800,00 0,00 0,00 0,0021.637.900,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.250.700,00 0,00 0,00 0,0025.824.400,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.278.746.174,00 0,00 0,00 0,0014.542.839.364,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 436 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 13.263.923.174,00 0,00 0,00 0,0014.520.577.964,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.823.000,00 0,00 0,00 0,0022.261.400,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.140.453.182,00 185.744.200,00 0,00 0,005.543.500.700,00 171.280.000,00 897,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.486.200,00 0,00 0,00 0,0049.800.100,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 90.261.200,00 0,00 0,000,00 90.970.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.750.000,00 95.483.000,00 0,00 0,0017.815.000,00 80.310.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.371.055.900,00 0,00 0,00 0,002.066.141.400,00 0,00 897,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 296.637.600,00 0,00 0,00 0,00389.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.991.500,00 0,00 0,00 0,00151.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 436.745.000,00 0,00 0,00 0,00732.355.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 08. Fasilitasi Kunjungan Tamu 437 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.844.786.982,00 0,00 0,00 0,002.137.389.200,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.585.000,00 984.822.000,00 0,00 0,00204.616.000,00 1.024.323.520,00 6.480,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 600.000,00 236.123.000,00 0,00 0,00600.000,00 237.950.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 98.435.000,00 644.008.000,00 0,00 0,00198.225.000,00 651.073.520,00 6.480,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.550.000,00 104.691.000,00 0,00 0,005.791.000,00 135.300.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.133.606.953,00 0,00 0,00 0,0014.491.872.380,00 0,00 4.860.460,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.169.040.868,00 0,00 0,00 0,008.489.140.000,00 0,00 4.860.000,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.385.825,00 0,00 0,00 0,00150.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.800.180.260,00 0,00 0,00 0,005.802.732.380,00 0,00 460,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.399.662.345,00 0,00 0,00 0,001.885.035.000,00 0,00 2.400,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 611.725.036,00 0,00 0,00 0,00666.050.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 438 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 433.190.039,00 0,00 0,00 0,00823.140.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 206.982.270,00 0,00 0,00 0,00212.626.000,00 0,00 2.400,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 147.765.000,00 0,00 0,00 0,00183.219.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 474.352.798,00 0,00 0,00 0,001.929.486.900,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 133.500.248,00 0,00 0,00 0,001.540.634.350,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.11. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50.342.000,00 0,00 0,00 0,0098.342.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.11. 02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 290.510.550,00 0,00 0,00 0,00290.510.550,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.11. 04. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 776.538.000,00 0,00 0,00 0,00953.300.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 12.464.000,00 0,00 0,00 0,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.12. 01. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 480.599.000,00 0,00 0,00 0,00500.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.12. 02. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 283.475.000,00 0,00 0,00 0,00437.300.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.12. 03. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 162.879.392,00 0,00 0,00 0,00240.610.400,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 13. Penataan Organisasi 439 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 78.082.714,00 0,00 0,00 0,00107.444.200,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.13. 01. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 22.623.100,00 0,00 0,00 0,0033.591.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.13. 02. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 18.670.259,00 0,00 0,00 0,0035.581.500,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.13. 03. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 20.804.100,00 0,00 0,00 0,0030.676.800,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.13. 04. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 22.699.219,00 0,00 0,00 0,0033.316.300,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.13. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 3.890.484.844,00 30.000.000,00 0,00 0,004.364.410.000,00 135.590.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3.331.886.244,00 30.000.000,00 0,00 0,003.669.720.000,00 60.280.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.14. 01. Fasilitasi Keprotokolan 364.545.000,00 0,00 0,00 0,00500.000.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.14. 02. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 194.053.600,00 0,00 0,00 0,00194.690.000,00 75.310.000,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.14. 03. Pendokumentasian Tugas Pimpinan 16.934.861.723,00 0,00 0,00 0,0018.343.635.900,00 190.458.800,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 906.562.385,00 0,00 0,00 0,001.039.197.900,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Administrasi Tata Pemerintahan 7.669.500,00 0,00 0,00 0,009.105.500,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Penataan Administrasi Pemerintahan 440 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 502.175.915,00 0,00 0,00 0,00542.074.400,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 396.716.970,00 0,00 0,00 0,00488.018.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 15.728.834.914,00 0,00 0,00 0,0016.891.238.800,00 190.458.800,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.109.177.300,00 0,00 0,00 0,003.424.345.100,00 190.458.800,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 01. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12.415.807.814,00 0,00 0,00 0,0013.262.889.900,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 203.849.800,00 0,00 0,00 0,00204.003.800,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 03. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 248.713.500,00 0,00 0,00 0,00348.697.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 03. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 66.086.500,00 0,00 0,00 0,00104.700.100,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 154.376.200,00 0,00 0,00 0,00203.358.700,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.03. 02. Fasilitasi Bantuan Hukum 28.250.800,00 0,00 0,00 0,0040.638.800,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.03. 03. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 50.750.924,00 0,00 0,00 0,0064.501.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 04. Fasilitasi Kerjasama Daerah 50.750.924,00 0,00 0,00 0,0064.501.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 01. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 441 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 804.213.621,00 72.841.500,00 0,00 0,00994.917.040,00 72.906.900,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 80.279.000,00 0,00 0,00 0,00105.018.300,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 60.230.900,00 0,00 0,00 0,0075.114.900,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 20.048.100,00 0,00 0,00 0,0029.903.400,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 102.177.721,00 0,00 0,00 0,00124.981.740,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 25.820.326,00 0,00 0,00 0,0027.488.526,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 01. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 33.332.514,00 0,00 0,00 0,0042.390.014,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 02. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 43.024.881,00 0,00 0,00 0,0055.103.200,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 03. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 621.756.900,00 72.841.500,00 0,00 0,00764.917.000,00 72.906.900,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 03. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 97.376.500,00 72.841.500,00 0,00 0,00115.398.400,00 72.906.900,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.03. 01. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 481.508.400,00 0,00 0,00 0,00590.915.600,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.03. 02. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 42.872.000,00 0,00 0,00 0,0058.603.000,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.03. 03. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 442 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 32.729.774.195,00 17.800.000,00 0,00 0,0043.158.494.940,00 594.697.400,00 0,00 0,004.02. SEKRETARIAT DPRD 32.729.774.195,00 17.800.000,00 0,00 0,0043.158.494.940,00 594.697.400,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000. Sekretariat DPRD 28.084.573.267,00 17.800.000,00 0,00 0,0032.595.698.340,00 549.858.000,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.845.000,00 0,00 0,00 0,008.380.800,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.555.000,00 0,00 0,00 0,003.639.100,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.290.000,00 0,00 0,00 0,004.741.700,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.640.855.085,00 0,00 0,00 0,003.957.318.197,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.356.455.085,00 0,00 0,00 0,003.669.318.197,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00288.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 94.850.000,00 0,00 0,00 0,00260.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 94.850.000,00 0,00 0,00 0,00260.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.098.503.924,00 0,00 0,00 0,002.427.807.700,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 443 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 12.708.125,00 0,00 0,00 0,0030.499.500,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.431.750,00 0,00 0,00 0,00139.855.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 389.462.000,00 0,00 0,00 0,00809.245.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 56.910.800,00 0,00 0,00 0,00263.300.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.780.000,00 0,00 0,00 0,00115.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 456.211.249,00 0,00 0,00 0,001.069.908.200,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 17.800.000,00 0,00 0,0038.675.501,00 549.858.000,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0031.220.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 17.800.000,00 0,00 0,004.323.501,00 354.510.000,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,003.132.000,00 195.348.000,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.359.743.797,00 0,00 0,00 0,001.496.297.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 0,0012.497.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 444 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 244.343.797,00 0,00 0,00 0,00317.400.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.103.400.000,00 0,00 0,00 0,001.166.400.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 611.606.853,00 0,00 0,00 0,001.353.241.580,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.222.140,00 0,00 0,00 0,00205.442.720,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 187.534.213,00 0,00 0,00 0,00279.650.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 05. Pemeliharaan Mebel 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00292.795.562,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 244.600.500,00 0,00 0,00 0,00559.353.298,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000,00 0,00 0,00 0,0074.950.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,0074.950.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.14. 01. Fasilitasi Keprotokolan 19.958.458.608,00 0,00 0,00 0,0021.251.616.562,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 15. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 19.435.693.108,00 0,00 0,00 0,0020.599.766.562,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.15. 01. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 445 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 522.765.500,00 0,00 0,00 0,00571.350.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.15. 02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 0,00 0,00 0,00 0,0080.500.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.15. 03. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 1.315.210.000,00 0,00 0,00 0,001.727.411.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 16. Layanan Administrasi DPRD 331.200.000,00 0,00 0,00 0,00446.400.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.16. 01. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 260.070.000,00 0,00 0,00 0,00530.145.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.16. 02. Fasilitasi Fraksi DPRD 723.940.000,00 0,00 0,00 0,00750.866.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.16. 04. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 4.645.200.928,00 0,00 0,00 0,0010.562.796.600,00 44.839.400,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00831.220.660,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00328.148.820,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00407.431.840,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0095.640.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 72.780.000,00 0,00 0,00 0,00727.088.400,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Pembahasan Kebijakan Anggaran 446 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 72.780.000,00 0,00 0,00 0,00467.452.400,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 03. Pembahasan APBD 0,00 0,00 0,00 0,00259.636.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 04. Pembahasan APBD Perubahan 1.389.258.143,00 0,00 0,00 0,001.935.598.600,00 44.839.400,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 04. Peningkatan Kapasitas DPRD 578.705.143,00 0,00 0,00 0,00790.533.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 02. Bimbingan Teknis DPRD 267.553.000,00 0,00 0,00 0,00416.950.600,00 44.839.400,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 03. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00198.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 04. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 378.000.000,00 0,00 0,00 0,00378.000.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 05. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 0,00 0,00 0,00 0,00152.115.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.04. 06. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1.719.700.000,00 0,00 0,00 0,002.257.812.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 05. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 20.775.000,00 0,00 0,00 0,00241.320.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.05. 01. Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.698.925.000,00 0,00 0,00 0,002.016.492.000,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.05. 03. Pelaksanaan Reses 1.463.462.785,00 0,00 0,00 0,004.811.076.940,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 08. Fasilitasi Tugas DPRD 447 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.463.462.785,00 0,00 0,00 0,004.811.076.940,00 0,00 0,00 0,004.02.4.02.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.08. 01. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 34.830.107.287,00 426.486.415,00 399.549.144,00 253.674.174.479,0040.488.807.402,00 503.554.186,00 1.521.106.550,00 253.896.871.059,005. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.675.582.773,00 98.084.000,00 0,00 0,009.447.190.780,00 98.300.000,00 0,00 0,005.01. PERENCANAAN 7.675.582.773,00 98.084.000,00 0,00 0,009.447.190.780,00 98.300.000,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 7.128.166.891,00 98.084.000,00 0,00 0,008.187.944.250,00 98.300.000,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.670.000,00 0,00 0,00 0,009.990.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.795.000,00 0,00 0,00 0,004.995.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.875.000,00 0,00 0,00 0,004.995.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.543.251.976,00 0,00 0,00 0,006.295.039.310,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.543.251.976,00 0,00 0,00 0,006.295.039.310,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.500.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.500.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 279.201.133,00 0,00 0,00 0,00384.820.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 448 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.988.700,00 0,00 0,00 0,002.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.456.108,00 0,00 0,00 0,0054.947.200,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.644.071,00 0,00 0,00 0,0021.291.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.760.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 211.352.254,00 0,00 0,00 0,00286.581.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.000,00 98.084.000,00 0,00 0,001.700.000,00 98.300.000,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000,00 98.084.000,00 0,00 0,001.700.000,00 98.300.000,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.062.103.497,00 0,00 0,00 0,001.102.244.140,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 778.654.037,00 0,00 0,00 0,00786.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 280.949.460,00 0,00 0,00 0,00313.744.140,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.940.285,00 0,00 0,00 0,00374.150.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 449 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 33.688.037,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.413.315,00 0,00 0,00 0,00189.820.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.515.771,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.323.162,00 0,00 0,00 0,0045.800.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.748.622,00 0,00 0,00 0,00720.839.500,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 278.027.822,00 0,00 0,00 0,00636.620.700,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02.2. 01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.828.000,00 0,00 0,00 0,0014.635.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 22.945.000,00 0,00 0,00 0,0041.176.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Pelaksanaan Konsultasi Publik 13.244.800,00 0,00 0,00 0,0025.830.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 81.429.800,00 0,00 0,00 0,00135.686.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 05. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 15.239.000,00 0,00 0,00 0,0035.959.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 06. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 143.341.222,00 0,00 0,00 0,00383.333.900,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 450 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 22.720.800,00 0,00 0,00 0,0084.218.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02.2. 03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 13.730.600,00 0,00 0,00 0,0029.288.400,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 8.990.200,00 0,00 0,00 0,0054.930.400,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.03. 03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 246.667.260,00 0,00 0,00 0,00538.407.030,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 99.811.878,00 0,00 0,00 0,00257.116.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.03.2. 01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 37.888.778,00 0,00 0,00 0,0041.829.200,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 450.000,00 0,00 0,00 0,0014.480.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 19.012.000,00 0,00 0,00 0,0065.378.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 41.561.100,00 0,00 0,00 0,0044.126.100,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 900.000,00 0,00 0,00 0,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 07. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0,00 0,00 0,00 0,0075.301.900,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.01. 08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 451 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 51.409.600,00 0,00 0,00 0,00131.870.600,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.03.2. 02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 12.010.000,00 0,00 0,00 0,0017.600.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.02. 01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 22.398.400,00 0,00 0,00 0,0072.013.300,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.02. 04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 6.522.900,00 0,00 0,00 0,0016.323.000,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.02. 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 10.478.300,00 0,00 0,00 0,0025.934.300,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.02. 08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 95.445.782,00 0,00 0,00 0,00149.420.430,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0. 00.01.0000.03.2. 03. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 24.516.100,00 0,00 0,00 0,0043.201.730,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.03. 01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 63.812.782,00 0,00 0,00 0,0094.109.800,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.03. 04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 7.116.900,00 0,00 0,00 0,0012.108.900,00 0,00 0,00 0,005.01.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.03.2.03. 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 20.891.637.316,00 289.835.003,00 399.549.144,00 253.674.174.479,0023.844.157.134,00 353.616.986,00 1.521.106.550,00 253.896.871.059,005.02. KEUANGAN 7.430.281.530,00 152.835.003,00 0,00 0,008.940.094.474,00 153.708.986,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000. Badan Pendapatan Daerah 6.878.808.530,00 152.835.003,00 0,00 0,008.276.260.674,00 153.708.986,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 452 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 7.810.500,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.601.300,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.147.400,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.061.800,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.734.338.567,00 0,00 0,00 0,006.650.291.960,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.732.235.067,00 0,00 0,00 0,006.647.791.960,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.103.500,00 0,00 0,00 0,002.500.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28.358.792,00 0,00 0,00 0,0031.849.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.358.792,00 0,00 0,00 0,0031.849.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 356.237.222,00 6.160.000,00 0,00 0,00602.695.300,00 6.160.000,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.753.000,00 0,00 0,00 0,006.999.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 820.000,00 6.160.000,00 0,00 0,00820.000,00 6.160.000,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 453 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 87.816.400,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.125.500,00 0,00 0,00 0,0073.086.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.700.000,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 187.022.322,00 0,00 0,00 0,00417.789.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.974.200,00 146.675.003,00 0,00 0,002.974.214,00 147.548.986,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.021.200,00 29.578.000,00 0,00 0,002.021.214,00 29.578.786,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 05. Pengadaan Mebel 953.000,00 117.097.003,00 0,00 0,00953.000,00 117.970.200,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 490.235.855,00 0,00 0,00 0,00670.879.300,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.916.000,00 0,00 0,00 0,003.499.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.887.200,00 0,00 0,00 0,0010.500.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 481.432.655,00 0,00 0,00 0,00656.880.300,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 258.853.394,00 0,00 0,00 0,00307.570.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 454 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 35.737.796,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.090.598,00 0,00 0,00 0,00167.800.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.000.000,00 0,00 0,00 0,0051.240.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.025.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 551.473.000,00 0,00 0,00 0,00663.833.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 551.473.000,00 0,00 0,00 0,00663.833.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 41.103.100,00 0,00 0,00 0,0075.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 01. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 217.896.000,00 0,00 0,00 0,00225.954.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 02. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 109.470.000,00 0,00 0,00 0,00109.670.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 04. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 30.050.000,00 0,00 0,00 0,0037.250.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 05. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 41.179.900,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 06. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 25.258.000,00 0,00 0,00 0,0047.960.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 455 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 86.516.000,00 0,00 0,00 0,00117.999.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 13.461.355.786,00 137.000.000,00 399.549.144,00 253.674.174.479,0014.904.062.660,00 199.908.000,00 1.521.106.550,00 253.896.871.059,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 10.716.048.509,00 137.000.000,00 0,00 0,0011.443.231.760,00 199.908.000,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.682.700,00 0,00 0,00 0,0012.682.700,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.142.000,00 0,00 0,00 0,008.142.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.540.700,00 0,00 0,00 0,004.540.700,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.252.555.197,00 0,00 0,00 0,009.524.387.178,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.252.555.197,00 0,00 0,00 0,009.524.387.178,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 327.434.474,00 0,00 0,00 0,00356.430.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 327.434.474,00 0,00 0,00 0,00356.430.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 336.180.267,00 0,00 0,00 0,00541.573.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.069.700,00 0,00 0,00 0,0010.473.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 456 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 80.016.000,00 0,00 0,00 0,00118.120.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.045.400,00 0,00 0,00 0,0052.284.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.720.000,00 0,00 0,00 0,0011.330.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 224.329.167,00 0,00 0,00 0,00349.365.600,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.500.000,00 137.000.000,00 0,00 0,002.792.000,00 199.908.000,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.500.000,00 137.000.000,00 0,00 0,002.792.000,00 199.908.000,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 468.551.570,00 0,00 0,00 0,00596.411.630,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.908.500,00 0,00 0,00 0,0027.585.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 449.643.070,00 0,00 0,00 0,00568.826.630,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.144.301,00 0,00 0,00 0,00408.954.352,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.579.000,00 0,00 0,00 0,0038.530.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 196.978.015,00 0,00 0,00 0,00234.920.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 457 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 34.644.286,00 0,00 0,00 0,0059.924.352,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.943.000,00 0,00 0,00 0,0075.580.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.411.607.154,00 0,00 399.549.144,00 253.674.174.479,003.050.131.100,00 0,00 1.521.106.550,00 253.896.871.059,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 860.495.530,00 0,00 0,00 0,001.222.475.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 39.450.600,00 0,00 0,00 0,0041.303.600,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 01. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 28.966.000,00 0,00 0,00 0,0035.465.300,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 02. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 17.246.500,00 0,00 0,00 0,0021.309.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 05. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 18.263.100,00 0,00 0,00 0,0035.211.100,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 06. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 327.320.100,00 0,00 0,00 0,00391.862.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 07. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 184.988.200,00 0,00 0,00 0,00268.758.100,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 08. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 110.024.430,00 0,00 0,00 0,00176.044.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 09. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 18.874.000,00 0,00 0,00 0,0050.193.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 458 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 82.184.000,00 0,00 0,00 0,00164.041.200,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 33.178.600,00 0,00 0,00 0,0038.288.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.01. 12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 375.222.532,00 0,00 0,00 0,00400.539.300,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 11.113.255,00 0,00 0,00 0,0011.946.400,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 35.800.217,00 0,00 0,00 0,0040.017.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 03. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 6.730.400,00 0,00 0,00 0,007.130.400,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 04. Penatausahaan Pembiayaan Daerah 6.134.778,00 0,00 0,00 0,006.673.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 05. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12.484.148,00 0,00 0,00 0,0014.787.200,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8.705.700,00 0,00 0,00 0,009.509.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 08. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 12.828.100,00 0,00 0,00 0,0025.795.100,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 09. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 459 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 152.291.376,00 0,00 0,00 0,00152.348.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 10. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 129.134.558,00 0,00 0,00 0,00132.331.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.02. 11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 803.873.432,00 0,00 0,00 0,00868.410.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 35.105.000,00 0,00 0,00 0,0038.691.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 03. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 312.396.493,00 0,00 0,00 0,00334.684.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 04. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 64.074.779,00 0,00 0,00 0,0068.716.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 05. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 232.519.492,00 0,00 0,00 0,00262.551.200,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 09. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 84.338.200,00 0,00 0,00 0,0085.327.200,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 75.439.468,00 0,00 0,00 0,0078.441.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.03. 11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 15.820.200,00 0,00 399.549.144,00 253.674.174.479,0017.388.200,00 0,00 1.521.106.550,00 253.896.871.059,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 460 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 15.820.200,00 0,00 0,00 253.674.174.479,0017.388.200,00 0,00 0,00 253.896.871.059,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.04. 08. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 399.549.144,00 0,000,00 0,00 1.521.106.550,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.04. 09. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 356.195.460,00 0,00 0,00 0,00541.316.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.02.2. 05. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00330.000.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.05. 02. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 191.195.460,00 0,00 0,00 0,00211.316.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.02.2.05. 03. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 333.700.123,00 0,00 0,00 0,00410.699.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 333.700.123,00 0,00 0,00 0,00410.699.800,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0. 00.02.0000.03.2. 01. Pengelolaan Barang Milik Daerah 42.934.000,00 0,00 0,00 0,0052.824.000,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.01. 01. Penyusunan Standar Harga 37.487.500,00 0,00 0,00 0,0057.583.500,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.01. 03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 151.916.223,00 0,00 0,00 0,00174.739.900,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.01. 05. Penatausahaan Barang Milik Daerah 36.657.700,00 0,00 0,00 0,0048.756.700,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.01. 10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 64.704.700,00 0,00 0,00 0,0076.795.700,00 0,00 0,00 0,005.02.5.02.0.00.0.0 0.02.0000.03.2.01. 11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 461 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.505.945.341,00 38.567.412,00 0,00 0,005.277.305.988,00 51.637.200,00 0,00 0,005.03. KEPEGAWAIAN 4.505.945.341,00 38.567.412,00 0,00 0,005.277.305.988,00 51.637.200,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3.963.995.099,00 38.567.412,00 0,00 0,004.379.149.188,00 51.637.200,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 901.300,00 0,00 0,00 0,003.347.300,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 901.300,00 0,00 0,00 0,003.347.300,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.476.379.252,00 0,00 0,00 0,003.704.570.128,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.476.379.252,00 0,00 0,00 0,003.704.570.128,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 251.983.930,00 0,00 0,00 0,00390.338.500,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.595.000,00 0,00 0,00 0,003.595.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.682.300,00 0,00 0,00 0,0022.882.300,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 462 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 22.658.900,00 0,00 0,00 0,0023.730.400,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.120.000,00 0,00 0,00 0,005.200.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 200.927.730,00 0,00 0,00 0,00334.930.800,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 38.567.412,00 0,00 0,00829.000,00 51.637.200,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 38.567.412,00 0,00 0,00829.000,00 51.637.200,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.07. 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 140.158.845,00 0,00 0,00 0,00155.206.060,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 0,00 0,00 0,003.070.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.492.600,00 0,00 0,00 0,0020.760.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.666.245,00 0,00 0,00 0,00131.376.060,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.571.772,00 0,00 0,00 0,00104.858.200,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.523.819,00 0,00 0,00 0,0026.971.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.790.953,00 0,00 0,00 0,0036.916.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 463 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 40.257.000,00 0,00 0,00 0,0040.971.200,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 541.950.242,00 0,00 0,00 0,00898.156.800,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 62.102.300,00 0,00 0,00 0,00135.405.300,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 46.960.000,00 0,00 0,00 0,00113.112.500,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 4.990.500,00 0,00 0,00 0,009.088.000,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.01. 07. Evaluasi Pemberhentian ASN 10.151.800,00 0,00 0,00 0,0013.204.800,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.01. 11. Pengelolaan Data Kepegawaian 450.564.252,00 0,00 0,00 0,00720.761.100,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02.2. 02. Mutasi dan Promosi ASN 423.587.051,00 0,00 0,00 0,00684.188.500,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.02. 01. Pengelolaan Mutasi ASN 26.977.201,00 0,00 0,00 0,0036.572.600,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 29.283.690,00 0,00 0,00 0,0041.990.400,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02.2. 04. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.707.133,00 0,00 0,00 0,0011.024.100,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.04. 02. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 18.644.057,00 0,00 0,00 0,0022.061.200,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.04. 05. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 464 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.932.500,00 0,00 0,00 0,008.905.100,00 0,00 0,00 0,005.03.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.04. 07. Pembinaan Disiplin ASN 1.608.589.169,00 0,00 0,00 0,001.691.228.200,00 0,00 0,00 0,005.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.608.589.169,00 0,00 0,00 0,001.691.228.200,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0. 00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.608.589.169,00 0,00 0,00 0,001.691.228.200,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 22.654.400,00 0,00 0,00 0,0034.540.400,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02.2. 01. Pengembangan Kompetensi Teknis 22.654.400,00 0,00 0,00 0,0034.540.400,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.585.934.769,00 0,00 0,00 0,001.656.687.800,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0. 00.01.0000.02.2. 02. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 67.210.000,00 0,00 0,00 0,0094.231.000,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.02. 03. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.518.724.769,00 0,00 0,00 0,001.562.456.800,00 0,00 0,00 0,005.04.5.03.5.04.0.0 0.01.0000.02.2.02. 07. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 148.352.688,00 0,00 0,00 0,00228.925.300,00 0,00 0,00 0,005.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 148.352.688,00 0,00 0,00 0,00228.925.300,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0. 00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 148.352.688,00 0,00 0,00 0,00228.925.300,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 465 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 56.543.688,00 0,00 0,00 0,0086.755.300,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02.2. 01. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 56.543.688,00 0,00 0,00 0,0086.755.300,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 58.494.000,00 0,00 0,00 0,0071.500.000,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02.2. 03. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 58.494.000,00 0,00 0,00 0,0071.500.000,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.03. 01. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 33.315.000,00 0,00 0,00 0,0070.670.000,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0. 00.01.0000.02.2. 04. Pengembangan Inovasi dan Teknologi 33.315.000,00 0,00 0,00 0,0070.670.000,00 0,00 0,00 0,005.05.5.01.5.05.0.0 0.01.0000.02.2.04. 04. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 7.956.574.728,00 0,00 0,00 0,008.534.768.273,00 465.000,00 0,00 0,006. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.956.574.728,00 0,00 0,00 0,008.534.768.273,00 465.000,00 0,00 0,006.01. INSPEKTORAT DAERAH 7.956.574.728,00 0,00 0,00 0,008.534.768.273,00 465.000,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000. Inspektorat 7.325.356.193,00 0,00 0,00 0,007.673.507.973,00 465.000,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.293.700,00 0,00 0,00 0,0017.293.700,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.674.800,00 0,00 0,00 0,006.674.800,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.132.300,00 0,00 0,00 0,007.132.300,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 466 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 3.486.600,00 0,00 0,00 0,003.486.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.498.515.259,00 0,00 0,00 0,006.745.611.904,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.485.145.759,00 0,00 0,00 0,006.732.242.204,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.674.500,00 0,00 0,00 0,006.674.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.695.000,00 0,00 0,00 0,006.695.100,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 224.628.495,00 0,00 0,00 0,00232.830.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 224.628.495,00 0,00 0,00 0,00232.830.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 256.672.325,00 0,00 0,00 0,00294.339.929,00 465.000,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 13.865.000,00 0,00 0,00 0,0013.865.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.327.200,00 0,00 0,00 0,0070.893.529,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.841.100,00 0,00 0,00 0,0040.117.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.380.000,00 0,00 0,00 0,004.380.000,00 465.000,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 467 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 130.259.025,00 0,00 0,00 0,00165.083.800,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.752.960,00 0,00 0,00 0,00221.014.440,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.718.000,00 0,00 0,00 0,006.981.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.143.300,00 0,00 0,00 0,0012.876.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.891.660,00 0,00 0,00 0,00201.157.440,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 118.493.454,00 0,00 0,00 0,00162.418.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.813.454,00 0,00 0,00 0,00115.360.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,009.648.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.680.000,00 0,00 0,00 0,0037.410.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 483.782.295,00 0,00 0,00 0,00683.169.700,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 250.476.055,00 0,00 0,00 0,00332.818.200,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 81.349.500,00 0,00 0,00 0,00125.430.200,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 01. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 468 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 9.707.100,00 0,00 0,00 0,0016.484.100,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 02. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20.472.200,00 0,00 0,00 0,0031.032.200,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 03. Reviu Laporan Kinerja 9.330.320,00 0,00 0,00 0,0015.734.700,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Reviu Laporan Keuangan 65.071.000,00 0,00 0,00 0,0066.796.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 05. Pengawasan Desa 64.545.935,00 0,00 0,00 0,0077.341.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 07. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 233.306.240,00 0,00 0,00 0,00350.351.500,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 02. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 13.529.500,00 0,00 0,00 0,0017.439.500,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 01. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 219.776.740,00 0,00 0,00 0,00332.912.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.02. 02. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 147.436.240,00 0,00 0,00 0,00178.090.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 46.816.000,00 0,00 0,00 0,0046.816.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 16.816.000,00 0,00 0,00 0,0016.816.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 02. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 469 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 100.620.240,00 0,00 0,00 0,00131.274.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 02. Pendampingan dan Asistensi 14.976.500,00 0,00 0,00 0,0018.596.900,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 01. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 41.025.300,00 0,00 0,00 0,0045.509.200,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 02. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 23.942.840,00 0,00 0,00 0,0030.988.900,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 03. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 20.675.600,00 0,00 0,00 0,0036.179.600,00 0,00 0,00 0,006.01.6.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.02. 04. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 38.984.738.586,00 5.788.199.976,00 0,00 0,0044.598.642.091,00 6.431.918.198,00 0,00 0,007. UNSUR KEWILAYAHAN 38.984.738.586,00 5.788.199.976,00 0,00 0,0044.598.642.091,00 6.431.918.198,00 0,00 0,007.01. KECAMATAN 2.761.792.155,00 1.175.459.000,00 0,00 0,003.317.677.222,00 1.212.099.634,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01. Kantor Camat Cerenti 2.496.753.155,00 94.022.000,00 0,00 0,002.970.354.822,00 127.843.634,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.949.284.708,00 0,00 0,00 0,002.369.611.236,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.949.284.708,00 0,00 0,00 0,002.369.611.236,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 174.322.343,00 0,00 0,00 0,00196.886.546,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.000.000,00 0,00 0,00 0,008.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 470 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 52.270.000,00 0,00 0,00 0,0068.593.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.480.000,00 0,00 0,00 0,0015.565.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.835.000,00 0,00 0,00 0,005.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 96.737.343,00 0,00 0,00 0,0099.327.746,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 94.022.000,00 0,00 0,000,00 127.843.634,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 32.168.000,00 0,00 0,000,00 32.168.724,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 15.100.000,00 0,00 0,000,00 25.800.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 46.754.000,00 0,00 0,000,00 69.874.910,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 313.903.604,00 0,00 0,00 0,00316.846.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,004.900.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.554.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 291.749.604,00 0,00 0,00 0,00291.946.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 59.242.500,00 0,00 0,00 0,0087.010.240,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.212.500,00 0,00 0,00 0,0020.593.440,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.570.000,00 0,00 0,00 0,0026.644.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.950.000,00 0,00 0,00 0,0031.112.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.510.000,00 0,00 0,00 0,008.660.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,0017.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 0,00 0,00 0,0017.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,0017.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 96.943.600,00 1.081.437.000,00 0,00 0,00144.378.000,00 1.084.256.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 96.943.600,00 1.081.437.000,00 0,00 0,00144.378.000,00 1.084.256.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.560.000,00 1.081.437.000,00 0,00 0,0027.744.000,00 1.084.256.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 472 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 84.383.600,00 0,00 0,00 0,0096.634.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 96.741.000,00 0,00 0,00 0,00113.290.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 96.741.000,00 0,00 0,00 0,00113.290.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 96.741.000,00 0,00 0,00 0,00113.290.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 37.905.000,00 0,00 0,00 0,0037.905.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 37.905.000,00 0,00 0,00 0,0037.905.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 37.905.000,00 0,00 0,00 0,0037.905.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K 33.449.400,00 0,00 0,00 0,0033.799.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.449.400,00 0,00 0,00 0,0033.799.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.01.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.449.400,00 0,00 0,00 0,0033.799.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.01.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.977.893.974,00 555.660.600,00 0,00 0,003.539.083.799,00 558.936.667,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02. Kantor Camat Benai 2.800.512.174,00 99.795.600,00 0,00 0,003.232.829.644,00 100.950.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 473 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 9.922.200,00 0,00 0,00 0,0014.999.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.344.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.578.200,00 0,00 0,00 0,009.999.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.247.567.983,00 0,00 0,00 0,002.507.993.524,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.247.567.983,00 0,00 0,00 0,002.502.993.524,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 170.428.866,00 570.000,00 0,00 0,00260.920.200,00 950.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.440.000,00 0,00 0,00 0,0013.985.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.487.500,00 570.000,00 0,00 0,0036.520.000,00 950.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.947.500,00 0,00 0,00 0,0021.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.620.000,00 0,00 0,00 0,0019.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 138.933.866,00 0,00 0,00 0,00169.915.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 474 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 99.225.600,00 0,00 0,000,00 100.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 49.350.600,00 0,00 0,000,00 50.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 49.875.000,00 0,00 0,000,00 50.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 297.019.269,00 0,00 0,00 0,00318.242.120,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.470.000,00 0,00 0,00 0,009.240.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.149.269,00 0,00 0,00 0,0046.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 254.400.000,00 0,00 0,00 0,00262.752.120,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.573.856,00 0,00 0,00 0,00130.674.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.082.856,00 0,00 0,00 0,0020.114.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.098.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.393.000,00 0,00 0,00 0,0075.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.01.2.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.017.100,00 0,00 0,00 0,007.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 475 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 6.017.100,00 0,00 0,00 0,007.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.017.100,00 0,00 0,00 0,007.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.02.2.02.01. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 79.003.000,00 455.865.000,00 0,00 0,00156.247.555,00 457.986.667,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 79.003.000,00 455.865.000,00 0,00 0,00156.247.555,00 457.986.667,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 73.778.000,00 455.865.000,00 0,00 0,0091.247.555,00 457.986.667,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.225.000,00 0,00 0,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 66.454.200,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 66.454.200,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 66.454.200,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.907.500,00 0,00 0,00 0,0043.006.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.907.500,00 0,00 0,00 0,0043.006.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.02.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 476 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.563.000,00 0,00 0,00 0,0016.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.06.2.01.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.344.500,00 0,00 0,00 0,0027.006.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.02.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3.627.361.249,00 1.329.880.625,00 0,00 0,003.776.411.756,00 1.337.052.692,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03. Kantor Camat Kuantan Hilir 3.318.562.649,00 135.032.625,00 0,00 0,003.447.078.156,00 138.002.292,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.950.000,00 0,00 0,00 0,004.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.950.000,00 0,00 0,00 0,004.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.760.827.827,00 0,00 0,00 0,002.811.021.065,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.760.827.827,00 0,00 0,00 0,002.811.021.065,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.299.209,00 0,00 0,00 0,00159.702.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.262.000,00 0,00 0,00 0,0011.502.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 58.537.700,00 0,00 0,00 0,0065.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.973.600,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 477 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 8.975.000,00 0,00 0,00 0,009.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 41.550.909,00 0,00 0,00 0,0049.200.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 135.032.625,00 0,00 0,000,00 138.002.292,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 10.687.500,00 0,00 0,000,00 13.059.371,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 42.384.375,00 0,00 0,000,00 42.942.921,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 81.960.750,00 0,00 0,000,00 82.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 324.947.613,00 0,00 0,00 0,00340.780.140,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.180.000,00 0,00 0,00 0,009.600.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.767.613,00 0,00 0,00 0,0024.636.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00306.544.140,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.538.000,00 0,00 0,00 0,00130.624.951,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.670.000,00 0,00 0,00 0,0033.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 478 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 34.016.000,00 0,00 0,00 0,0045.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,0032.064.951,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.852.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 155.508.500,00 0,00 0,00 0,00162.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 135.300.000,00 0,00 0,00 0,00137.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.02.2.01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 92.700.000,00 0,00 0,00 0,0092.700.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 42.600.000,00 0,00 0,00 0,0044.550.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.01.02. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.208.500,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.208.500,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.022.600,00 1.194.848.000,00 0,00 0,0029.583.600,00 1.199.050.400,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.022.600,00 1.194.848.000,00 0,00 0,0029.583.600,00 1.199.050.400,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 8.237.000,00 0,00 0,00 0,0012.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 479 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 11.785.600,00 1.194.848.000,00 0,00 0,0017.583.600,00 1.199.050.400,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 99.030.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 99.030.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 99.030.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.237.500,00 0,00 0,00 0,0037.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.237.500,00 0,00 0,00 0,0037.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.03.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.587.900,00 0,00 0,00 0,007.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.06.2.01.01. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.819.600,00 0,00 0,00 0,007.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.06.2.01.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.830.000,00 0,00 0,00 0,007.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.06.2.01.07. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 15.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.03.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4.084.027.909,00 1.177.712.000,00 0,00 0,004.656.567.948,00 1.282.317.940,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04. Kantor Camat Kuantan Tengah 3.893.387.409,00 0,00 0,00 0,004.383.500.248,00 101.717.940,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 480 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,003.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,003.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.375.894.873,00 0,00 0,00 0,003.562.363.565,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.375.894.873,00 0,00 0,00 0,003.558.863.565,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 0,003.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 184.307.706,00 0,00 0,00 0,00321.680.852,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.510.000,00 0,00 0,00 0,0011.780.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 41.630.700,00 0,00 0,00 0,0068.040.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.106.700,00 0,00 0,00 0,0016.209.300,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.580.000,00 0,00 0,00 0,0017.600.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 481 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 116.480.306,00 0,00 0,00 0,00208.050.952,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,001.730.000,00 101.717.940,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00762.000,00 14.954.540,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,00968.000,00 86.763.400,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 263.806.338,00 0,00 0,00 0,00329.364.140,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.030.000,00 0,00 0,00 0,0011.820.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.188.580,00 0,00 0,00 0,0011.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.587.758,00 0,00 0,00 0,00306.544.140,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.878.492,00 0,00 0,00 0,00154.861.691,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.470.789,00 0,00 0,00 0,0033.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.332.703,00 0,00 0,00 0,0059.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.985.000,00 0,00 0,00 0,0041.051.691,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 482 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 12.090.000,00 0,00 0,00 0,0021.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.915.500,00 0,00 0,00 0,0020.781.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.915.500,00 0,00 0,00 0,0020.781.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.915.500,00 0,00 0,00 0,0020.781.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 82.227.200,00 1.177.712.000,00 0,00 0,0094.013.500,00 1.180.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 82.227.200,00 1.177.712.000,00 0,00 0,0094.013.500,00 1.180.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 82.227.200,00 1.177.712.000,00 0,00 0,0094.013.500,00 1.180.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 67.451.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.451.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 67.451.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 31.046.800,00 0,00 0,00 0,0058.272.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.046.800,00 0,00 0,00 0,0058.272.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.04.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 483 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,0021.472.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.06.2.01.01. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 31.046.800,00 0,00 0,00 0,0036.800.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.04.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.940.966.689,00 38.729.500,00 0,00 0,003.645.791.257,00 203.038.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05. Kantor Camat Kuantan Mudik 2.823.492.289,00 20.002.500,00 0,00 0,003.050.784.657,00 20.038.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.305.014.470,00 0,00 0,00 0,002.388.937.771,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.305.014.470,00 0,00 0,00 0,002.388.937.771,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 181.034.798,00 0,00 0,00 0,00233.010.190,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.090.000,00 0,00 0,00 0,007.660.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.200.798,00 0,00 0,00 0,0050.284.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,009.625.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,005.475.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 137.144.000,00 0,00 0,00 0,00159.966.190,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 484 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 20.002.500,00 0,00 0,000,00 20.038.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 8.010.000,00 0,00 0,000,00 8.038.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 11.992.500,00 0,00 0,000,00 12.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 263.085.680,00 0,00 0,00 0,00332.578.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.314.000,00 0,00 0,00 0,0010.631.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.688.000,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 258.083.680,00 0,00 0,00 0,00291.946.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.357.341,00 0,00 0,00 0,0096.258.296,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27.991.411,00 0,00 0,00 0,0028.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.897.364,00 0,00 0,00 0,0026.728.296,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.718.566,00 0,00 0,00 0,0032.940.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.750.000,00 0,00 0,00 0,008.590.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 485 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 10.826.600,00 0,00 0,00 0,0020.467.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.826.600,00 0,00 0,00 0,0020.467.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.826.600,00 0,00 0,00 0,0020.467.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00452.317.000,00 162.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00452.317.000,00 162.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,0011.195.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00336.122.000,00 162.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00105.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 68.937.000,00 18.727.000,00 0,00 0,0079.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.937.000,00 18.727.000,00 0,00 0,0079.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 68.937.000,00 18.727.000,00 0,00 0,0079.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 37.710.800,00 0,00 0,00 0,0043.222.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 486 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 37.710.800,00 0,00 0,00 0,0043.222.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.05.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.710.800,00 0,00 0,00 0,0043.222.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.05.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3.238.010.459,00 504.453.000,00 0,00 0,003.605.412.893,00 506.928.337,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06. Kantor Camat Singingi 3.088.530.359,00 0,00 0,00 0,003.322.220.952,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.658.002.123,00 0,00 0,00 0,002.711.434.832,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.658.002.123,00 0,00 0,00 0,002.711.434.832,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 201.494.099,00 0,00 0,00 0,00294.356.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.020.000,00 0,00 0,00 0,0013.346.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.815.500,00 0,00 0,00 0,0062.636.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.171.000,00 0,00 0,00 0,0043.864.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 487 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 3.600.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 134.887.599,00 0,00 0,00 0,00169.510.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 188.913.543,00 0,00 0,00 0,00233.260.120,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.100.000,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.826.828,00 0,00 0,00 0,0038.508.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.986.715,00 0,00 0,00 0,00190.752.120,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.620.594,00 0,00 0,00 0,0073.170.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.081.594,00 0,00 0,00 0,0025.170.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.559.000,00 0,00 0,00 0,007.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.800.000,00 0,00 0,00 0,0030.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.180.000,00 0,00 0,00 0,0010.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 488 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.103.600,00 504.453.000,00 0,00 0,00107.734.941,00 506.928.337,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.103.600,00 504.453.000,00 0,00 0,00107.734.941,00 506.928.337,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.295.400,00 504.453.000,00 0,00 0,0012.734.941,00 506.928.337,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16.808.200,00 0,00 0,00 0,0085.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 47.382.800,00 0,00 0,00 0,0059.872.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 47.382.800,00 0,00 0,00 0,0059.872.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 47.382.800,00 0,00 0,00 0,0059.872.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.814.700,00 0,00 0,00 0,0040.127.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.814.700,00 0,00 0,00 0,0040.127.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 489 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 30.814.700,00 0,00 0,00 0,0040.127.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.05.2.01.02. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 47.179.000,00 0,00 0,00 0,0065.457.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.179.000,00 0,00 0,00 0,0065.457.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.06.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.01. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.922.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 34.257.000,00 0,00 0,00 0,0035.457.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.913.315.186,00 0,00 0,00 0,002.322.522.174,00 89.565.040,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07. Kantor Camat Inuman 1.819.910.086,00 0,00 0,00 0,002.154.667.474,00 89.565.040,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 498.700,00 0,00 0,00 0,001.906.981,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 498.700,00 0,00 0,00 0,001.906.981,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.461.358.825,00 0,00 0,00 0,001.603.904.835,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.461.358.825,00 0,00 0,00 0,001.601.997.854,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 490 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,001.906.981,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 99.299.900,00 0,00 0,00 0,00212.206.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 966.000,00 0,00 0,00 0,003.907.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.168.900,00 0,00 0,00 0,0032.795.500,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.105.000,00 0,00 0,00 0,0016.076.500,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,004.380.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 66.060.000,00 0,00 0,00 0,00155.046.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,000,00 89.565.040,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.106.240,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,000,00 70.458.800,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 491 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 232.738.381,00 0,00 0,00 0,00260.544.824,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.102.000,00 0,00 0,00 0,003.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.836.381,00 0,00 0,00 0,0023.587.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 220.800.000,00 0,00 0,00 0,00233.557.824,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.014.280,00 0,00 0,00 0,0066.104.634,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.661.347,00 0,00 0,00 0,0016.081.952,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.422.933,00 0,00 0,00 0,0020.779.552,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 0,0022.343.130,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.930.000,00 0,00 0,00 0,006.900.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.538.900,00 0,00 0,00 0,0016.737.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.538.900,00 0,00 0,00 0,0016.737.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 8.538.900,00 0,00 0,00 0,0016.737.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 492 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 57.460.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57.460.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 57.460.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,0018.780.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,0018.780.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,0018.780.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K 27.406.200,00 0,00 0,00 0,0032.337.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.406.200,00 0,00 0,00 0,0032.337.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.07.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.406.200,00 0,00 0,00 0,0032.337.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.07.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.316.190.055,00 0,00 0,00 0,002.775.017.679,00 44.224.377,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08. Kantor Camat Pangean 2.202.397.755,00 0,00 0,00 0,002.600.382.479,00 44.224.377,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.428.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 493 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 3.428.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.824.762.139,00 0,00 0,00 0,001.907.146.029,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.824.762.139,00 0,00 0,00 0,001.902.146.029,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 83.105.356,00 0,00 0,00 0,00229.369.167,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.751.000,00 0,00 0,00 0,004.800.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.420.300,00 0,00 0,00 0,0051.420.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 0,0021.367.767,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,005.760.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 47.934.056,00 0,00 0,00 0,00146.020.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 494 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,00500.000,00 44.224.377,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00500.000,00 25.614.040,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,000,00 18.610.337,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 261.612.000,00 0,00 0,00 0,00352.941.533,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,0010.800.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 612.000,00 0,00 0,00 0,0021.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 259.200.000,00 0,00 0,00 0,00321.141.533,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.990.260,00 0,00 0,00 0,0090.425.750,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.400.000,00 0,00 0,00 0,0033.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,0036.210.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.970.260,00 0,00 0,00 0,0013.145.750,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.520.000,00 0,00 0,00 0,007.510.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 495 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 14.434.400,00 0,00 0,00 0,0022.524.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14.434.400,00 0,00 0,00 0,0022.524.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 14.434.400,00 0,00 0,00 0,0022.524.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.597.900,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75.597.900,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 75.597.900,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.760.000,00 0,00 0,00 0,0052.110.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.760.000,00 0,00 0,00 0,0052.110.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.08.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 0,0016.810.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.06.2.01.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 23.760.000,00 0,00 0,00 0,0035.300.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.08.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.941.906.715,00 0,00 0,00 0,002.200.050.806,00 103.858.560,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09. Kantor Camat Logas Tanah Darat 1.816.406.715,00 0,00 0,00 0,002.061.650.806,00 103.858.560,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 496 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.368.000,00 0,00 0,00 0,001.368.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.368.000,00 0,00 0,00 0,001.368.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.479.735.430,00 0,00 0,00 0,001.517.322.677,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.472.963.230,00 0,00 0,00 0,001.510.550.477,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.772.200,00 0,00 0,00 0,006.772.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 0,00 0,00 0,008.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 0,00 0,00 0,008.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 118.784.218,00 0,00 0,00 0,00194.184.215,00 8.258.560,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.988.000,00 0,00 0,00 0,0013.600.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.258.560,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.460.632,00 0,00 0,00 0,0045.608.799,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.705.000,00 0,00 0,00 0,0018.428.576,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 497 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 64.630.586,00 0,00 0,00 0,00116.546.840,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 0,000,00 95.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,000,00 22.400.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,000,00 23.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.07.07. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,000,00 49.600.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 185.114.575,00 0,00 0,00 0,00247.136.760,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.768.000,00 0,00 0,00 0,006.774.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.546.575,00 0,00 0,00 0,0036.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.800.000,00 0,00 0,00 0,00204.362.760,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.904.492,00 0,00 0,00 0,0093.639.154,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.605.592,00 0,00 0,00 0,0024.115.200,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.298.900,00 0,00 0,00 0,0035.509.554,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 498 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 0,00 0,00 0,008.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.09.05. Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 0,008.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.09.07. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,0016.894.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.160.000,00 0,00 0,00 0,0017.160.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.160.000,00 0,00 0,00 0,0017.160.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 17.160.000,00 0,00 0,00 0,0017.160.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.100.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 87.100.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 87.100.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 21.240.000,00 0,00 0,00 0,0021.240.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.240.000,00 0,00 0,00 0,0021.240.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.09.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.240.000,00 0,00 0,00 0,0021.240.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.09.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 499 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.239.098.575,00 8.000.000,00 0,00 0,002.442.666.365,00 8.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10. Kantor Camat Gunung Toar 2.044.475.675,00 8.000.000,00 0,00 0,002.242.316.365,00 8.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.279.800,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.279.800,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.600.707.377,00 0,00 0,00 0,001.716.197.900,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.597.757.377,00 0,00 0,00 0,001.707.697.900,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.950.000,00 0,00 0,00 0,008.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 218.121.610,00 8.000.000,00 0,00 0,00236.561.025,00 8.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.999.200,00 0,00 0,00 0,009.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,00 8.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.968.200,00 0,00 0,00 0,0045.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.610.800,00 0,00 0,00 0,0016.611.025,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 6.000.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 141.543.410,00 0,00 0,00 0,00159.950.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 184.366.888,00 0,00 0,00 0,00244.557.440,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.769.688,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.597.200,00 0,00 0,00 0,00223.557.440,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.198.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.248.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.02.2.01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.248.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 501 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 19.950.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.950.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.170.900,00 0,00 0,00 0,0073.170.900,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.250.000,00 0,00 0,00 0,005.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.04.2.02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.250.000,00 0,00 0,00 0,005.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 67.920.900,00 0,00 0,00 0,0067.920.900,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.04.2.03. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 67.920.900,00 0,00 0,00 0,0067.920.900,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.04.2.03.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 32.079.100,00 0,00 0,00 0,0032.079.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 32.079.100,00 0,00 0,00 0,0032.079.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.079.100,00 0,00 0,00 0,0032.079.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K 57.174.900,00 0,00 0,00 0,0060.100.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 502 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 57.174.900,00 0,00 0,00 0,0060.100.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.10.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.100.000,00 0,00 0,00 0,005.100.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.01. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.929.900,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.03. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 39.145.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.152.368.622,00 108.892.000,00 0,00 0,002.366.808.385,00 115.758.410,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11. Kantor Camat Hulu Kuantan 1.964.435.522,00 108.892.000,00 0,00 0,002.176.171.660,00 115.758.410,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.937.300,00 0,00 0,00 0,004.529.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.937.300,00 0,00 0,00 0,004.529.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.392.261.623,00 0,00 0,00 0,001.501.713.008,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.391.140.623,00 0,00 0,00 0,001.500.591.908,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.121.000,00 0,00 0,00 0,001.121.100,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 503 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 14.000.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 220.460.100,00 0,00 0,00 0,00254.283.472,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.432.000,00 0,00 0,00 0,008.918.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 57.238.200,00 0,00 0,00 0,0057.731.890,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.928.900,00 0,00 0,00 0,0017.940.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.000,00 0,00 0,00 0,006.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 135.461.000,00 0,00 0,00 0,00163.693.582,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 108.892.000,00 0,00 0,000,00 115.758.410,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 73.560.000,00 0,00 0,000,00 79.195.936,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 35.332.000,00 0,00 0,000,00 36.562.474,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 216.735.877,00 0,00 0,00 0,00279.375.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.032.000,00 0,00 0,00 0,007.041.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 504 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 16.406.877,00 0,00 0,00 0,0024.180.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 193.297.000,00 0,00 0,00 0,00248.154.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.040.622,00 0,00 0,00 0,00121.270.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.442.872,00 0,00 0,00 0,0033.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.137.750,00 0,00 0,00 0,0039.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.690.000,00 0,00 0,00 0,0040.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.770.000,00 0,00 0,00 0,008.770.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.366.000,00 0,00 0,00 0,0027.616.225,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.366.000,00 0,00 0,00 0,0027.616.225,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.02.2.01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.366.000,00 0,00 0,00 0,0027.616.225,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 98.946.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 98.946.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 505 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 98.946.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 32.900.000,00 0,00 0,00 0,0033.300.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 32.900.000,00 0,00 0,00 0,0033.300.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.900.000,00 0,00 0,00 0,0033.300.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K 29.720.300,00 0,00 0,00 0,0029.720.500,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.300,00 0,00 0,00 0,0029.720.500,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.11.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.720.300,00 0,00 0,00 0,0029.720.500,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.11.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3.042.652.420,00 595.898.393,00 0,00 0,003.172.467.204,00 616.409.541,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13. Kantor Camat Sentajo Raya 2.735.769.020,00 48.580.393,00 0,00 0,002.851.600.169,00 59.555.616,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.106.000,00 0,00 0,00 0,005.127.599,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.106.000,00 0,00 0,00 0,005.127.599,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 506 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.148.871.229,00 0,00 0,00 0,002.236.926.774,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.145.693.229,00 0,00 0,00 0,002.233.723.174,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.178.000,00 0,00 0,00 0,003.203.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.650.000,00 0,00 0,00 0,004.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.650.000,00 0,00 0,00 0,004.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 155.493.600,00 0,00 0,00 0,00166.101.854,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 11.866.000,00 0,00 0,00 0,0011.892.568,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 47.684.000,00 0,00 0,00 0,0049.379.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.052.500,00 0,00 0,00 0,006.102.926,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.350.000,00 0,00 0,00 0,004.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 85.541.100,00 0,00 0,00 0,0094.226.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260.000,00 48.580.393,00 0,00 0,001.483.374,00 59.555.616,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 507 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 200.000,00 22.589.393,00 0,00 0,00778.514,00 24.594.746,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 60.000,00 25.991.000,00 0,00 0,00704.860,00 34.960.870,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 331.849.977,00 0,00 0,00 0,00340.794.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.050.000,00 0,00 0,00 0,0011.648.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37.199.977,00 0,00 0,00 0,0037.200.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 285.600.000,00 0,00 0,00 0,00291.946.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 91.538.214,00 0,00 0,00 0,0096.665.768,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.383.473,00 0,00 0,00 0,0035.387.157,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.819.741,00 0,00 0,00 0,0035.143.929,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.225.000,00 0,00 0,00 0,0017.366.682,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.110.000,00 0,00 0,00 0,008.768.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.358.000,00 0,00 0,00 0,0020.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 508 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 20.358.000,00 0,00 0,00 0,0020.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.358.000,00 0,00 0,00 0,0020.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.237.400,00 547.318.000,00 0,00 0,0078.500.475,00 556.853.925,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.862.400,00 0,00 0,00 0,0028.862.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.03.2.01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.862.400,00 0,00 0,00 0,0028.862.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.03.2.01.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 49.375.000,00 547.318.000,00 0,00 0,0049.638.075,00 556.853.925,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.494.000,00 0,00 0,00 0,007.757.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.03.2.02.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17.783.000,00 514.337.000,00 0,00 0,0017.783.000,00 516.060.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 24.098.000,00 32.981.000,00 0,00 0,0024.098.075,00 40.793.925,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 97.480.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 97.480.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 97.480.000,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 509 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 96.670.000,00 0,00 0,00 0,0096.770.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.670.000,00 0,00 0,00 0,0096.770.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.670.000,00 0,00 0,00 0,0096.770.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.05.2.01.08. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 14.138.000,00 0,00 0,00 0,0025.196.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.138.000,00 0,00 0,00 0,0025.196.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.13.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 14.138.000,00 0,00 0,00 0,0025.196.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.13.06.2.01.01. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.074.826.151,00 20.013.000,00 0,00 0,002.508.891.994,00 26.063.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14. Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 1.965.332.551,00 15.239.000,00 0,00 0,002.370.266.394,00 21.289.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.429.674.683,00 0,00 0,00 0,001.729.675.214,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.426.909.683,00 0,00 0,00 0,001.724.675.214,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 510 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 2.765.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 18.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 181.783.846,00 0,00 0,00 0,00262.426.400,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.845.000,00 0,00 0,00 0,009.923.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.669.400,00 0,00 0,00 0,0061.340.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.999.950,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.000,00 0,00 0,00 0,005.475.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.869.496,00 0,00 0,00 0,00170.687.800,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 15.239.000,00 0,00 0,0043.000,00 21.289.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 15.239.000,00 0,00 0,0043.000,00 21.289.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 511 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 256.810.472,00 0,00 0,00 0,00274.554.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.255.692,00 0,00 0,00 0,0026.400.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.554.780,00 0,00 0,00 0,00248.154.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.063.550,00 0,00 0,00 0,0078.567.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.961.750,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.982.800,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.394.000,00 0,00 0,00 0,0023.587.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.725.000,00 0,00 0,00 0,009.980.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.087.600,00 0,00 0,00 0,008.399.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.087.600,00 0,00 0,00 0,008.399.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2.087.600,00 0,00 0,00 0,008.399.600,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.706.000,00 4.774.000,00 0,00 0,0095.226.000,00 4.774.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 512 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 78.706.000,00 4.774.000,00 0,00 0,0095.226.000,00 4.774.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 78.706.000,00 4.774.000,00 0,00 0,0095.226.000,00 4.774.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 28.700.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.700.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.14.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.700.000,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.14.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1.504.811.948,00 105.580.583,00 0,00 0,001.935.803.905,00 145.850.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15. Kantor Camat Pucuk Rantau 1.437.595.748,00 105.580.583,00 0,00 0,001.788.395.756,00 145.850.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.220.000,00 0,00 0,00 0,002.220.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 720.000,00 0,00 0,00 0,00720.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000,00 0,00 0,00 0,00750.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 750.000,00 0,00 0,00 0,00750.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.096.098.904,00 0,00 0,00 0,001.338.831.399,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 513 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.094.598.904,00 0,00 0,00 0,001.337.331.399,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.500.000,00 0,00 0,00 0,001.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0021.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,001.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.05.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9.000.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.383.072,00 0,00 0,00 0,0086.681.202,00 25.850.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.650.900,00 0,00 0,00 0,0010.250.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 0,000,00 25.850.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.909.900,00 0,00 0,00 0,0025.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.170.000,00 0,00 0,00 0,0015.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.650.000,00 0,00 0,00 0,0012.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.002.272,00 0,00 0,00 0,0023.431.202,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 514 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 105.580.583,00 0,00 0,000,00 120.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 32.596.975,00 0,00 0,000,00 40.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,00 40.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 32.983.608,00 0,00 0,000,00 40.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 197.529.632,00 0,00 0,00 0,00281.654.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.588.800,00 0,00 0,00 0,0015.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.370.000,00 0,00 0,00 0,0018.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 172.570.832,00 0,00 0,00 0,00248.154.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 57.364.140,00 0,00 0,00 0,0057.508.375,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.124.250,00 0,00 0,00 0,0020.144.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.349.890,00 0,00 0,00 0,0017.364.375,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.985.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 515 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 4.905.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.396.000,00 0,00 0,00 0,0019.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.396.000,00 0,00 0,00 0,0019.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.396.000,00 0,00 0,00 0,0019.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.283.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.283.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33.283.800,00 0,00 0,00 0,00100.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 26.536.400,00 0,00 0,00 0,0028.408.149,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.536.400,00 0,00 0,00 0,0028.408.149,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.15.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.536.400,00 0,00 0,00 0,0028.408.149,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.15.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.169.516.479,00 167.921.275,00 0,00 0,002.333.468.704,00 181.816.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16. Kantor Camat Singingi Hilir 2.037.702.979,00 167.921.275,00 0,00 0,002.198.556.144,00 181.816.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 516 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 1.622.021.912,00 0,00 0,00 0,001.661.703.096,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.622.021.912,00 0,00 0,00 0,001.661.703.096,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.400.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.400.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.05.09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 148.549.163,00 0,00 0,00 0,00177.983.808,00 3.716.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.620.000,00 0,00 0,00 0,003.634.000,00 3.716.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.537.600,00 0,00 0,00 0,0030.130.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.798.000,00 0,00 0,00 0,0021.998.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 103.593.563,00 0,00 0,00 0,00122.221.808,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 167.921.275,00 0,00 0,000,00 178.100.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 50.200.000,00 0,00 0,000,00 50.200.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.07.05. Pengadaan Mebel 0,00 68.721.275,00 0,00 0,000,00 77.900.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.07.07. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 517 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 0,00 49.000.000,00 0,00 0,000,00 50.000.000,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 190.558.246,00 0,00 0,00 0,00273.254.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 0,00 0,00 0,003.500.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.892.826,00 0,00 0,00 0,0021.600.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 168.165.420,00 0,00 0,00 0,00248.154.780,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 65.173.658,00 0,00 0,00 0,0065.614.460,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.903.658,00 0,00 0,00 0,0023.300.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.270.000,00 0,00 0,00 0,0020.314.460,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.000.000,00 0,00 0,00 0,0022.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.815.600,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.815.600,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 9.815.600,00 0,00 0,00 0,0010.000.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 518 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 55.480.000,00 0,00 0,00 0,0056.490.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.480.000,00 0,00 0,00 0,0056.490.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 45.920.000,00 0,00 0,00 0,0046.930.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9.560.000,00 0,00 0,00 0,009.560.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 42.710.000,00 0,00 0,00 0,0043.510.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.710.000,00 0,00 0,00 0,0043.510.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.05.2.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 29.230.000,00 0,00 0,00 0,0029.730.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.05.2.01.01. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K 13.480.000,00 0,00 0,00 0,0013.780.000,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.05.2.01.04. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 23.807.900,00 0,00 0,00 0,0024.912.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.807.900,00 0,00 0,00 0,0024.912.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0. 00.16.06.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.807.900,00 0,00 0,00 0,0024.912.560,00 0,00 0,00 0,007.01.7.01.0.00.0.0 0.16.06.2.01.13. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 519 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 3.985.105.080,00 57.420.000,00 0,00 0,004.368.435.222,00 68.100.000,00 0,00 0,008. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.985.105.080,00 57.420.000,00 0,00 0,004.368.435.222,00 68.100.000,00 0,00 0,008.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.985.105.080,00 57.420.000,00 0,00 0,004.368.435.222,00 68.100.000,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.869.238.928,00 57.420.000,00 0,00 0,003.146.219.076,00 68.100.000,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.999.800,00 0,00 0,00 0,008.999.800,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.999.800,00 0,00 0,00 0,003.999.800,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.01. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.218.486.566,00 0,00 0,00 0,002.424.611.440,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.214.486.566,00 0,00 0,00 0,002.420.611.440,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.000.000,00 0,00 0,00 0,004.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.02. 05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.05. 09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 259.574.000,00 0,00 0,00 0,00269.527.900,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 520 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 5.000.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.995.950,00 0,00 0,00 0,0047.090.900,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.900,00 0,00 0,00 0,0025.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,005.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 179.633.150,00 0,00 0,00 0,00187.437.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.06. 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.810.000,00 57.420.000,00 0,00 0,001.810.000,00 68.100.000,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.810.000,00 57.420.000,00 0,00 0,001.810.000,00 68.100.000,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.07. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 325.488.447,00 0,00 0,00 0,00381.125.936,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.256.000,00 0,00 0,00 0,002.400.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 161.494.506,00 0,00 0,00 0,00174.363.176,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 161.737.941,00 0,00 0,00 0,00204.362.760,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.08. 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.880.115,00 0,00 0,00 0,0055.144.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 521 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 20.140.115,00 0,00 0,00 0,0020.144.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.750.000,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.990.000,00 0,00 0,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.01.2.09. 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.081.950,00 0,00 0,00 0,0069.999.950,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 36.081.950,00 0,00 0,00 0,0069.999.950,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.02.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 36.081.950,00 0,00 0,00 0,0069.999.950,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.02.2.01. 04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 813.589.002,00 0,00 0,00 0,00834.705.696,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 813.589.002,00 0,00 0,00 0,00834.705.696,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.03.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser 522 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 754.363.696,00 0,00 0,00 0,00759.705.696,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 01. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi P 59.225.306,00 0,00 0,00 0,0075.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.03.2.01. 04. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol 35.124.800,00 0,00 0,00 0,0038.896.800,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 35.124.800,00 0,00 0,00 0,0038.896.800,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.04.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 35.124.800,00 0,00 0,00 0,0038.896.800,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.04.2.01. 05. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 127.541.800,00 0,00 0,00 0,00143.190.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 127.541.800,00 0,00 0,00 0,00143.190.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.05.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 112.626.000,00 0,00 0,00 0,00123.190.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 523 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 14.915.800,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.05.2.01. 05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 103.528.600,00 0,00 0,00 0,00135.423.700,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 103.528.600,00 0,00 0,00 0,00135.423.700,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0. 00.01.0000.06.2. 01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 36.031.200,00 0,00 0,00 0,0050.090.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 01. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli 38.929.700,00 0,00 0,00 0,0050.333.700,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 28.567.700,00 0,00 0,00 0,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,008.01.8.01.0.00.0.0 0.01.0000.06.2.01. 05. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s 524 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Terduga TransferOperasi Modal Kelompok Belanja Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 7 8 9 106 Jumlah BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 1.031.657.030.218,00 146.750.740.286,00 1.525.976.787,00 253.896.871.059,00899.783.751.493,72 104.081.538.901,60 399.549.144,00 253.674.174.479,00 525 NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Per 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) No. Uraian Catatan 2022 2021 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.1 152.850.647.553,39 61.175.343.877,12 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 5.2.2. 152.850.647.553,39 61.175.343.877,12 3 Subtotal (1 - 2) 0,00 0,00 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.3. 180.070.331.310,45 124.482.286.577,18 5 Subtotal (3 + 4) 180.070.331.310,45 124.482.286.577,18 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.2.4. 0,00 0,00 7 Lain-lain 0,00 0,00 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 5.2.5. 180.070.331.310,45 124.482.286.577,18 154.768.640.316,74 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH 526 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) No. Uraian Catatan 2022 2021 Kenaikan/ Penurunan % KEGIATAN OPERASIONAL 5.4. 1 PENDAPATAN 5.4.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.4.1.a 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.4.1.a.1) 39.285.894.893,30 36.045.836.327,77 3.240.058.565,53 8,99 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.4.1.a.2) 4.469.088.134,55 4.766.589.917,97 (297.501.783,42) (6,24) 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.4.1.a.3) 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 (691.105.324,00) (17,96) 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 5.4.1.a.4) 42.236.167.607,98 63.839.058.262,39 (21.602.890.654,41) (33,84) 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) 89.147.340.534,83 108.498.779.731,13 (19.351.439.196,30) (17,84) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 5.4.1.b 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN 5.4.1.b.1) 11 Dana Bagi Hasil Pajak 5.4.1.b.1).a) 40.097.367.670,00 25.001.700.105,00 15.095.667.565,00 60,38 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.4.1.b.1).b) 141.375.596.529,00 73.157.376.258,00 68.218.220.271,00 93,25 13 Dana Alokasi Umum 5.4.1.b.1).c) 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 205.338.963,00 0,03 14 Dana Alokasi Khusus 5.4.1.b.1).d) 167.419.809.446,00 176.423.414.305,00 (9.003.604.859,00) (5,10) 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 948.376.968.608,00 873.861.346.668,00 74.515.621.940,00 8,53 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 5.4.1.b.2) 18 Dana Otonomi Khusus 5.4.1.b.2).a) 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Dana Penyesuaian 5.4.1.b.2).b) 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.4.1.b.3) 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.4.1.b.3).a) 113.318.289.299,00 108.726.921.620,18 4.591.367.678,82 4,22 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.4.1.b.3).b) 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 0,00 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 141.759.392.886,00 136.553.695.614,18 5.205.697.271,82 3,81 26 Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25) 1.265.097.016.694,00 1.203.252.167.482,18 61.844.849.211,82 5,14 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.4.1.c 29 Pendapatan Hibah 5.4.1.c.1) 12.993.806.100,86 53.160.083.813,00 (40.166.277.712,14) 0,00 30 Pendapatan Hibah Aset 5.4.1.c.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Pendapatan Dana Darurat 5.4.1.c.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Pendapatan Dana BOS 5.4.1.c.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Pendapatan Lainnya 5.4.1.c.5) 112.946.183,00 0,00 112.946.183,00 0,00 34 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) 13.106.752.283,86 53.160.083.813,00 (40.053.331.529,14) (75,34) 35 JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) 1.367.351.109.512,69 1.364.911.031.026,31 2.440.078.486,38 0,18 36 37 BEBAN 5.4.2 38 Beban Pegawai 5.4.2.a 571.671.392.812,13 580.390.172.208,25 (8.718.779.396,12) (1,50) 40 Beban Persediaan 5.4.2.b 110.611.174.409,20 87.950.994.134,14 22.660.180.275,06 25,76 41 Beban Jasa 5.4.2.c 136.413.732.161,72 148.250.078.800,03 (11.836.346.638,31) -7,98 42 Beban Pemeliharaan 5.4.2.d 11.754.212.362,00 11.346.267.319,00 407.945.043,00 3,60 43 Beban Perjalanan Dinas 5.4.2.e 34.103.036.159,00 18.584.452.586,01 15.518.583.572,99 83,50 44 Beban Bunga 5.4.2.f 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Beban Subsidi 5.4.2.g 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Beban Hibah 5.4.2.h 29.439.588.596,00 13.634.615.297,00 15.804.973.299,00 115,92 47 Beban Bantuan Sosial 5.4.2.i 183.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 35,56 48 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.4.2.j 151.083.321.948,36 158.996.622.751,37 (7.913.300.803,01) -4,98 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : 527 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 No. Uraian Catatan 2022 2021 Kenaikan/ Penurunan % 49 Beban Penyisihan Piutang 5.4.2.k 3.762.727.804,52 3.197.359.764,79 565.368.039,73 17,68 50 Beban Transfer 5.4.2.l 253.638.500.138,00 253.908.760.172,92 (270.260.034,92) (0,11) 51 Beban Lain-lain 5.4.2.m 399.549.144,00 4.401.230.789,00 (4.001.681.645,00) (90,92) 52 JUMLAH BEBAN (35 s/d 47) 1.303.060.235.534,93 1.280.795.553.822,51 22.264.681.712,42 1,74 53 54 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (32-48) 5.4.3 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) 55 56 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 5.4.4 57 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 5.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 5.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 5.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 5.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 5.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 62 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) 0,00 0,00 0,00 0,00 63 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+58) 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) 64 POS LUAR BIASA 5.4.5 65 Pendapatan Luar Biasa 5.4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Beban Luar Biasa 5.4.5 0,00 0,00 - 0,00 67 POS LUAR BIASA ( 62-63) 0,00 - - 0,00 68 SURPLUS/DEFISIT-LO (59+64) 5.4.6 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 528 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) No. Uraian Catatan 2022 2021 1 EKUITAS AWAL 5.6.1 2.742.706.102.149,11 2.750.262.424.699,30 2 Surplus/Defisit – LO 5.6.2 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 5.6.3 17.365.242.684,15 (91.671.799.753,99) Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya 5.6.3.a 0,00 (3.653.430,00) Koreksi Nilai Aset Tetap 5.6.3.b 14.588.381.128,95 (2.012.091.664,24) Koreksi Nilai Aset Lainnya 5.6.3.c 6.939.715.791,03 0,00 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 5.6.3.d (2.902.884.077,09) 4.331.504.081,77 Penyesuaian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya 5.6.3.e 0,00 0,00 Koreksi Piutang 5.6.3.f (3.111.198.174,60) 0,00 Koreksi Penyisihan Piutang 5.6.3.g 1.481.785.536,50 11.086.880.453,94 Koreksi Nilai Investasi Non Permanen 5.6.3.h 0,00 0,00 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka 5.6.3.i 0,00 0,00 Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.6.3.j 0,00 (0,72) Koreksi Utang Belanja 5.6.3.k 830.617,00 0,00 Koreksi Nilai Persediaan 5.6.3.l 368.611.862,36 12.124.710,81 Lain-Lain 5.6.3.m 0,00 (105.086.563.905,55) Koreksi Pembulatan 5.6.3.n 0,00 0,00 4 EKUITAS AKHIR 5.6.4 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 #REF! #REF! BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : 529 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NERACA Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) No. Uraian Catatan 2022 2021 1 ASET 5.3.1. 2 ASET LANCAR 5.3.1.a 3 Kas di Kas Daerah 5.3.1.a.1) a) 166.585.945.903,10 106.376.609.065,71 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.1.a.1) b) 23.311.974,00 17.873.052,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.1.a.1) c) 0,00 0,00 6 Kas di Bendahara BLUD 5.3.1.a.1) d) 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 7 Kas di Bendahara FKTP 5.3.1.a.1) e) 818.705.382,94 1.369.624.748,06 8 Kas di Bendahara Dana BOS 5.3.1.a.1) f) 1.051.698.367,00 898.584.620,00 9 Kas di Lainnya 5.3.1.a.1) g) 38.543.312,00 4.486.490,00 10 Investasi Jangka Pendek 5.3.1.a.1) h) 0,00 0,00 11 Piutang Pajak Daerah 5.3.1.a.1) i) 46.941.053.865,07 41.259.895.928,07 12 Piutang Retribusi Daerah 5.3.1.a.1) j) 802.886.481,00 3.879.418.409,54 13 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5.3.1.a.1) k) 3.249.328.539,22 7.865.716.671,22 14 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 5.3.1.a.1) l) 37.771.564,00 37.771.564,00 15 Piutang Transfer Antar Daerah 5.3.1.a.1) m) 21.040.877.467,00 13.529.407.393,18 16 Piutang Pendapatan Lainnya 5.3.1.a.1) n) 0,00 1.041.946.971,65 17 Penyisihan Piutang 5.3.1.a.1) o) (28.225.488.873,08) (26.218.661.705,06) 18 Penyisihan Piutang Dana Bergulir 5.3.1.a.1) p) 0,00 0,00 19 Belanja Dibayar Dimuka 5.3.1.a.1) q) 0,00 0,00 20 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 5.3.1.a.1) r) 0,00 0,00 21 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 5.3.1.a.1) s) 0,00 0,00 22 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat 5.3.1.a.1) t) 0,00 0,00 23 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya 5.3.1.a.1) u) 0,00 0,00 24 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.3.1.a.1) v) 0,00 0,00 25 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.a.1) w) 0,00 0,00 26 Piutang Lainnya 5.3.1.a.1) x) 0,00 0,00 27 Penyisihan Piutang Lainnya 5.3.1.a.1) y) 0,00 0,00 28 Persediaan 5.3.1.a.1) z) 24.910.204.850,96 22.628.118.189,53 29 Jumlah Aset Lancar (3 s.d 28) 248.867.807.519,62 188.639.204.215,31 30 31 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.1.b 32 Investasi Non Permanen 5.3.1.b.1) 33 Pinjaman Jangka Panjang 5.3.1.b.1) 0,00 0,00 34 Investasi dalam Surat Utang Negara 5.3.1.b.1) 0,00 0,00 35 Investasi dalam Proyek Pembangunan 5.3.1.b.1) 0,00 0,00 36 Investasi Non Permanen Lainnya 5.3.1.b.1) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 37 Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen 5.3.1.b.1) 0,00 0,00 38 Jumlah Investasi Nonpermanen (33 s/d 37) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 39 Investasi Permanen 5.3.1.b.2) 40 Penyertaan Modal Pemda 5.3.1.b.2).a) 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 41 Investasi Permanen Lainnya 5.3.1.b.2).b) 42 Jumlah Investasi Permanen (40 s/d 41) 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 43 Jumlah Investasi Jangka Panjang (38+42) 20.458.600.000,00 20.458.600.000,00 44 45 ASET TETAP 5.3.1.c 46 Tanah 5.3.1.c.1) 697.519.591.205,98 693.682.191.205,98 47 Peralatan dan Mesin 5.3.1.c.2) 619.963.348.024,61 585.656.565.030,37 48 Gedung dan Bangunan 5.3.1.c.3) 1.175.170.171.919,87 1.105.617.952.979,80 49 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.1.c.4) 3.176.298.961.542,69 3.112.448.086.025,50 50 Aset Tetap Lainnya 5.3.1.c.5) 29.017.624.484,15 28.213.655.429,72 51 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.3.1.c.6) 20.737.026.376,99 71.750.968.492,29 52 Akumulasi Penyusutan 5.3.1.c.7) (3.296.204.046.493,25) (3.142.914.311.989,65) 53 Jumlah Aset Tetap (46 s/d 52) 2.422.502.677.061,04 2.454.455.107.174,01 54 55 DANA CADANGAN 5.3.1.d 56 Dana Cadangan 5.3.1.d.1) 0,00 0,00 57 Jumlah Dana Cadangan (56) 0,00 0,00 58 59 ASET LAINNYA 5.3.1.e 60 Tagihan Penjualan Angsuran 5.3.1.e.1) 0,00 0,00 61 Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.e.2) 6.778.117.251,45 0,00 62 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 5.3.1.e.3) 0,00 0,00 63 Aset Tak Berwujud 5.3.1.e.4) 18.678.979.162,96 18.678.979.162,96 64 Aset Lain-Lain 5.3.1.e.5) 174.165.922.195,24 164.197.887.706,97 65 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.3.1.e.6) (17.843.686.547,54) (17.009.376.746,11) 66 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.3.1.e.7) 0,00 0,00 67 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 5.3.1.e.8) (74.550.720.472,91) (74.859.350.802,71) 68 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 5.3.1.e.9) 32.104.132.012,00 0,00 69 Jumlah Aset Lainnya (60 s.d 67) 139.332.743.601,20 91.008.139.321,11 70 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH 530 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 No. Uraian Catatan 2022 2021 71 JUMLAH ASET (29+43+53+57+68) 2.831.161.828.181,86 2.754.561.050.710,43 72 73 KEWAJIBAN 5.3.2. 74 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.2.a 75 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.3.2.a.1) 64.522.115,00 133.304.216,00 76 Utang Bunga 5.3.2.a.2) 0,00 0,00 77 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.3.2.a.3) 0,00 0,00 78 Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.2.a.4) 184.601.969,06 251.308.874,03 79 Utang Belanja 5.3.2.a.5) 6.555.083.384,18 11.470.335.471,29 80 Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.2.a.6) 0,00 0,00 81 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (74 s/d 79) 6.804.207.468,24 11.854.948.561,32 82 83 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.3.2.b 84 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 5.3.2.b.1) 0,00 0,00 85 Utang Dalam Negeri - Obligasi 5.3.2.b.2) 0,00 0,00 86 Premium (Diskonto) Obligasi 5.3.2.b.3) 0,00 0,00 87 Utang Jangka Panjang Lainnya 5.3.2.b.5) 0,00 0,00 88 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (83 s.d 86) 0,00 0,00 89 JUMLAH KEWAJIBAN (80+87) 6.804.207.468,24 11.854.948.561,32 90 91 EKUITAS 5.3.3. 92 EKUITAS 5.3.3.a 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 93 JUMLAH EKUITAS DANA (91) 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 94 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (88+92) 2.831.166.426.279,26 2.754.561.050.710,43 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 531 LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.5.a 2 ARUS MASUK KAS 5.5.a.1 3 Hasil Pajak Daerah 5.5.a.1 33.535.023.432,00 30.146.425.861,80 4 Hasil Retribusi Daerah 5.5.a.1 4.291.520.255,15 3.866.925.410,77 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.5.a.1 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 6 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.5.a.1 46.926.284.574,26 57.369.986.336,39 7 Dana Bagi Hasil Pajak 5.5.a.1 141.475.475.238,18 128.314.624.772,00 8 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 5.5.a.1 113.700.176.174,00 303.505.233.681,00 9 Dana Alokasi Umum 5.5.a.1 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 10 Dana Alokasi Khusus 5.5.a.1 167.419.809.446,00 176.423.414.305,00 11 Dana Otonomi Khusus 5.5.a.1 0,00 0,00 12 Dana Penyesuaian 5.5.a.1 174.960.655.200,00 0,00 13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 5.5.a.1 0,00 0,00 14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.5.a.1 0,00 0,00 15 Pendapatan Hibah Dana BOS 5.5.a.1 0,00 44.408.510.000,00 16 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 5.5.a.1 0,00 0,00 17 Pendapatan Lainnya 5.5.a.1 112.946.183,00 0,00 18 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 5.5.a.1 28.441.103.587,00 0,00 19 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 5.5.a.1 0,00 0,00 20 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.313.503.378.951,59 1.347.161.271.589,96 21 22 ARUS KELUAR KAS 5.5.a.2 23 Belanja Pegawai 5.5.a.2 573.853.114.683,00 587.501.477.080,00 24 Belanja Barang 5.5.a.2 296.308.048.214,72 319.097.705.441,03 25 Belanja Bunga 5.5.a.2 0,00 0,00 26 Belanja Subsidi 5.5.a.2 0,00 0,00 27 Belanja Hibah 5.5.a.2 29.439.588.596,00 0,00 28 Belanja Bantuan Sosial 5.5.a.2 183.000.000,00 0,00 29 Belanja Bantuan Keuangan 5.5.a.2 252.690.767.511,00 251.911.250.441,00 30 Belanja Tidak Terduga 5.5.a.2 399.549.144,00 4.401.230.789,00 31 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.5.a.2 983.406.968,00 1.960.599.141,00 32 Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 31) 1.153.857.475.116,72 1.164.872.262.892,03 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 32) 159.645.903.834,87 182.289.008.697,93 34 35 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 5.5.b 36 ARUS MASUK KAS 5.5.b.1 37 Pendapatan Penjualan atas Tanah 5.5.b.1 0,00 0,00 38 Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.5.b.1 0,00 0,00 39 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 5.5.b.1 0,00 0,00 40 Pendapatan Penjualan atas Jalan. Irigasi. dan Jaringan 5.5.b.1 0,00 0,00 41 Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 5.5.b.1 0,00 0,00 42 Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 5.5.b.1 0,00 0,00 43 Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 42) 0,00 0,00 44 45 ARUS KELUAR KAS 5.5.b.2 46 Belanja Tanah 5.5.b.2 0,00 0,00 47 Belanja Peralatan dan Mesin 5.5.b.2 35.944.114.555,60 24.797.578.474,00 48 Belanja Gedung dan Bangunan 5.5.b.2 19.586.171.805,00 37.710.372.959,87 49 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.5.b.2 46.081.717.464,00 53.215.888.555,00 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.5.b.2 2.469.535.077,00 3.261.879.439,00 51 Belanja Aset Lainnya 5.5.b.2 0,00 0,00 52 Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 51) 104.081.538.901,60 118.985.719.427,87 53 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 52) (104.081.538.901,60) (118.985.719.427,87) 54 55 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 5.5.c 56 ARUS MASUK KAS 5.5.c 57 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.5.c 0,00 0,00 58 Pencairan Dana Cadangan 5.5.c 0,00 0,00 59 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.5.c 0,00 0,00 60 Penerimaan Pinjaman Daerah 5.5.c 0,00 0,00 61 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.5.c 0,00 0,00 62 Penerimaan Piutang Daerah 5.5.c 0,00 0,00 63 Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 62) 0,00 0,00 No. Uraian Catatan 2022 2021 532 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 No. Uraian Catatan 2022 2021 64 65 ARUS KELUAR KAS 5.5.c 66 Pembentukan Dana Cadangan 5.5.c 0,00 0,00 67 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.c 0,00 0,00 68 Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga 5.5.c 0,00 0,00 69 Pemberian Pinjaman Daerah 5.5.c 0,00 0,00 70 Pembayaran Utang 5.5.c 0,00 0,00 71 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 5.5.c 0,00 0,00 72 Jumlah Arus Keluar Kas (66 s/d 71) 0,00 0,00 73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (63 - 72) 0,00 0,00 74 75 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 5.5.d 76 ARUS MASUK KAS 5.5.d.1 77 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.d.1 64.522.115,00 133.304.216,00 78 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 5.5.d.1 17.873.052,00 3.803.430,00 79 Jumlah Arus Masuk Kas (77 s/d 78) 82.395.167,00 137.107.646,00 80 81 ARUS KELUAR KAS 5.5.d.2 82 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.d.2 133.304.216,00 228.539.830,00 83 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 5.5.d.2 17.873.052,00 150.000,00 84 Koreksi Penurunan Kas BLUD 2019 5.5.d.2 0,00 0,00 85 Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 84) 151.177.268,00 228.689.830,00 86 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (79 - 85) (68.782.101,00) (91.582.184,00) 87 88 KENAIKAN/PENURUNAN KAS (33 + 53 + 73 + 86) 5.5.e 55.495.582.832,27 63.211.707.086,06 89 92 Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara pengeluaran 124.615.590.793,18 57.848.756.352,94 93 Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara pengeluaran 166.609.257.877,10 106.394.482.117,71 94 Saldo Akhir Kas di BLUD 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 95 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 96 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS 1.051.698.367,00 898.584.620,00 97 Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP 818.705.382,94 1.369.624.748,06 98 Saldo Akhir Kas di Lainnya 38.543.312,00 4.486.490,00 107 SALDO AKHIR KAS 5.5.g 180.111.173.625,45 124.615.590.793,18 -0,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI, H. SUHARDIMAN AMBY 533 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi a. b. c. a. b. c. d.
1.Kuantan Mudik Lubuk Jambi 564,28 25.361
2.Hulu Kuantan Lubuk Ambacang 384,40 9.656
3.Gunung Toar Kampung Baru 165,25 14.149
4.Pucuk Rantau Pangkalan 821,64 11.311
5.Singingi Muara Lembu 1.953,66 35.508
6.Singingi Hilir Koto Baru 1.530,97 44.177
7.Kuantan Tengah Teluk Kuantan 270,74 53.205
8.Sentajo Raya Koto Sentajo 145,70 31.816
9.Benai Benai 124,66 17.630
10.Kuantan Hilir Baserah 148,77 14.523
11.Pangean Pangean 145,32 20.612
12.Logas Tanah Darat Perhentian Luas 380,34 25.654
13.Kuantan Hilir Seberang Koto Rajo 114,29 11.254
14.Cerenti Cerenti 456,00 16.392
15.Inuman Inuman 450,01 16.701 7.656,03 347.949 Sumber :Dinas Kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 13 14 Jumlah 229 15 16 16 17 15 14 12 14 10 14 12 23 Kecamatan Ibukota Kelurahan/Desa Luas Wilayah (Km) Jumlah Penduduk (Jiwa) 24 Sebelah Barat dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.656,06 km², berada pada posisi antara 0 0 00 -1 0 00 Lintang Selatan dan 101 0 02 - 101 0 55 Bujur Timur. Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik, Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada di bagian selatan Provinsi Riau, sehingga mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama Pelabuhan Kuala Enok. Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 229 - 1.133 per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau berkisar pada Maret s.d. Agustus dan musim hujan berkisar pada bulan September s.d. Februari. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 347.949 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan dan 229 kelurahan/desa, dengan rincian sebagai berikut: Tabel I.1 Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa per Kecamatan No Kecamatan Kuantan Hilir menjadi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Kuantan Tengah menjadi Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Sentajo Raya. Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai batas wilayah: Sebelah Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan; Sebelah Timur dengan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu; Sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi; dan PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 dibentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari satu kecamatan atau penggabungan dari pemekaran dua atau lebih bagian kecamatan yang bersandingan, yaitu: Kecamatan Kuantan Mudik menjadi Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Kuantan Mudik; 534 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Drs, H. Suhardiman Amby, Ak., M.M Drs, H. Suhardiman Amby, Ak., M.M Drs, H. Suhardiman Amby, Ak., M.M Drs, H. Suhardiman Amby, Ak., M.M H. Dedy Sambudi, SKM., M.Kes H. Dedy Sambudi, SKM., M.Kes a. b. c. d. e. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan LKPD tersebut mempunyai tujuan umum untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu pemerintah daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan juga berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 5.744 orang dan 5.340 orang (Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kuantan Singingi). Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 189 sampai dengan 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelolanya. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, transparansi dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Visi Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026” Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 - 2021 yaitu: Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat; Terwujudnya manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis; Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing; Terwujudnya kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaaan potensi sektor unggulan daerah; 2022 2021 Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Tidak ada bupati definitif di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 yang ada hanya wakil bupati definitif yang sekaligus menjadi Plt. Bupati Kuantan Singingi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Daerah serta dinas/lembaga/badan yang terkait dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun susunan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut: 535 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. f. 1.3. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Informasi mengenai Pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas; Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode laporan. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam: Cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; Informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan; Informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil yang telah dicapai; Secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai: Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 536 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 70 Tahun 2019 tentang Standar Biaya pada Belanja Langsung Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 537 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB I Pendahuluan 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1. Ekonomi Makro dan Ekonomi Regional 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Transfer 5.1.4. Pembiayaan 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 5.3. Penjelasan pos-pos Neraca 5.3.1. Aset 5.3.2. Kewajiban 5.3.3. Ekuitas Dana 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 5.4.1. Pendapatan - LO 5.4.2. Beban - LO 5.4.3. Surplus/defisit Kegiatan Operasional 5.4.4. Surplus/defisit Kegiatan non Operasional 5.4.5. Pos Luar Biasa 5.5. Penjelasan Komponen-komponen Arus Kas 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.7. Perjanjian, Komitmen dan Kontijensi Penting 5.8. Kejadian Setelah Tanggal Neraca 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi 538 2. 1. a. b. PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Ekonomi Riau triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,10 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,08 persen. Ekonomi Riau triwulan IV-2022 jika dihitung tanpa migas tumbuh 4,77 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 4,08 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,70 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen. DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA Ekonomi Makro dan Ekonomi Regional Ekonomi Makro Indonesia Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Selama tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (c-to-c). Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Neraca Perdagangan Indonesia surplus US$54,53 Miliar pada tahun 2022, atau tumbuh sebesar 53,96% dari tahun 2021 sebesar USD 35,42 miliar. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tetap kuat yakni sebesar USD 137,2 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Seluruh leading sector, yaitu Industri, Perdagangan, Pertambangan, Pertanian, dan Konstruksi melanjutkan tren positif dan tumbuh mengesankan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan di 2022, kecuali Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 4,51 persen. Komponen Ekspor-Impor mengalami pertumbuhan tinggi. Ekspor didorong oleh windfall komoditas unggulan. Sementara peningkatan Impor didorong kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Konsumsi rumah tangga dan PMTB (investasi fisik) masih merupakan penyumbang utama PDB pada tahun 2022, dengan akumulasi kontribusi sebesar 80,95 persen. Ekonomi Regional Riau 539 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2016 5,02 3,74 6,65 2017 5,07 4,57 5,01 2018 5,17 4,57 5,01 2019 4,90 4,76 5,02 2020 (2,07) (0,20) (0,42) 2021 3,69 4,08 3,69 2022 5,31 4,36 4,99 2021 2022 2021 2022 299,41 331,13 174,65 182,88 4,41 4,85 2,61 2,74 27,46 28,70 16,33 16,84 284,01 317,62 154,00 163,04 1,69 0,84 0,98 0,46 289,02 340,07 189,81 194,14 34,11 64,83 20,67 37,44 (32,87) 33,21 (11,25) 6,87 839,01 839,01 506,47 529,53 Anggaran (Triliun) Realisasi (Triliun) Anggaran (Triliun) Realisasi (Triliun)9.426,00 8.703,00 9.184,00 9.383,00 9.494,00 8.690,00 9.715,00 8.931,00 68,00 68,00 532,00 532,00 (68,00) 68,00 (532,00) 451,00 2018 2019 2020 2021 2022 77.084.865.913,66 78.575.317.037,02 73.950.440.456,76 95.230.632.831,96 87.909.018.160,41 26.609.374.255,08 28.496.828.086,93 27.704.671.966,20 30.146.425.861,80 33.535.023.432,00 5.592.154.867,65 4.577.542.032,50 3.984.679.428,11 3.866.925.410,77 4.291.520.255,15 3.923.183.661,00 3.600.358.282,00 2.616.409.290,00 3.847.295.223,00 3.156.189.899,00 40.960.153.129,93 41.900.588.635,59 39.644.679.772,45 57.369.986.336,39 46.926.284.574,26 1.247.845.463.116,68 1.388.076.138.370,32 1.329.586.583.534,82 1.207.522.128.758,00 1.225.481.414.608,18 1.172.525.370.906,00 1.284.842.586.784,00 1.234.909.446.445,00 1.093.294.425.809,82 1.091.233.491.796,00 1.019.448.411.906,00 1.089.904.306.784,00 1.014.314.210.445,00 900.457.300.609,82 916.272.836.596,00 0,00 22.671.514.000,00 45.338.940.000,00 17.011.096.000,00 4.628.532.000,00 Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan Dana Insentif Daerah (DID) Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Pendapatan Transfer Surplus/(Defisit) Sumber : BPKAD Provinsi Riau Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebesar Rp1.313.503.378.951,59 mengalami penurunan sebesar Rp33.657.892.638,37 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.347.161.271.589,96. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.4. Tabel II-4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 URAIAN Uraian 2020 2021 Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Impor Luar Negeri Net Ekspor Antar Daerah PDRB Sumber : BPS Provinsi Riau Tabel II-3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Konsumsi RT Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB Perubahan Inventori Ekspor Luar Negeri Sumber : BPS Provinsi Riau Tabel II-2 Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan Kategori Harga Berlaku Harga Konstan 2,71 2,34 2,84 (1,12) 4,59 4,55 Tahun Riau Nasional Riau (Tanpa Migas) Nasional (Tanpa Migas) 2,23 Tabel II-1 Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional 540 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2018 2019 2020 2021 2022 153.076.959.000,00 172.266.766.000,00 175.256.296.000,00 175.826.029.200,00 170.332.123.200,00 75.320.092.210,68 103.233.541.586,32 94.677.137.089,82 114.227.702.948,18 134.247.922.812,18 75.320.092.210,68 90.633.541.586,32 73.885.432.089,82 86.400.928.954,18 105.806.819.225,18 0,00 12.600.000.000,00 20.791.705.000,00 27.826.773.994,00 28.441.103.587,00 54.105.720.000,00 54.588.493.000,00 46.277.090.000,00 44.408.510.000,00 112.946.183,00 1.379.036.049.030,34 1.521.239.948.407,34 1.449.814.113.991,58 1.347.161.271.589,96 1.313.503.378.951,59 2018 2019 2020 2021 2022 1.093.477.719.930,11 1.285.877.353.956,36 1.144.764.794.635,37 1.029.986.132.737,90 1.004.264.839.539,32 896.648.101.048,51 957.913.549.378,36 953.105.707.346,37 906.599.182.521,03 899.783.751.493,72 196.801.855.381,60 327.963.804.578,00 161.270.005.084,00 118.985.719.427,87 104.081.538.901,60 27.763.500,00 0,00 30.389.082.205,00 4.401.230.789,00 399.549.144,00 249.896.536.818,00 266.287.970.211,00 269.088.500.534,00 253.871.849.582,00 253.674.174.479,00 0,00 0,00 0,00 1.960.599.141,00 983.406.968,00 249.896.536.818,00 266.287.970.211,00 269.088.500.534,00 251.911.250.441,00 252.690.767.511,00 1.343.374.256.748,11 1.552.165.324.167,36 1.413.853.295.169,37 1.283.857.982.319,90 1.257.939.014.018,32 2. 2. a. b. c. 2.2.1 a. b. Kebijakan Pendapatan Kebijakan pendapatan daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui:Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Untuk mencapai dan menjabarkan visi, misi dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026, arah dan kebijakan pembangunan tahun 2022 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagai landasan untuk menyusun APBD Tahun 2022. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan dan penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 antara lain meliputi :Situasi politik dalam negeri berjalan kondusif dan tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Situasi keamanan dan ketertiban berjalan mantap, termasuk menurunnya kriminalitas di Kabupaten Kuantan Singingi; Tidak ada gejolak moneter yang tinggi yang dapat menggangu kestabilan perekonomian, tercermin pada kurs Rupiah terhadap mata uang asing pada kisaran Rp13.000 – Rp14.000 per 1 USD, stabilitas inflasi pada kisaran 2,72% - 3% per tahun, tingkat suku bunga pada kisaran 5% - 6% per tahun dan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,97% - 6,4%; Tidak terjadi krisis global yang berkepanjangan yang dapat mengganggu dinamika perekonomian dan pelaksanaan pembangunan serta menghambat proses kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kebijakan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Daerah Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022 Kebijakan Keuangan APBD merupakan dokumen formal Rencana Keuangan Tahunan Daerah, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah. Pendapatan yang ditargetkan dipergunakan untuk menutup keperluan belanja atau pembiayaan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam pelaporan keuangan. Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer Tabel II-5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 URAIAN Belanja Belanja Operasi Bagi hasil Pajak Bantuan Keuangan Lain –lain pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022 Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebesar Rp 1.257.939.014.018,32, mengalami penurunan sebesar Rp25.918.968.301,58 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 1.283.857.982.319,90 Belanja Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Transfer Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.5. URAIAN Dana Desa Pendapatan Transfer Antar Daerah 541 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) c. d. e. f. g. h. 2.2.2 Kebijakan Belanja 2.2.3 2018 2019 2020 2021 2022 1.379.036.049.030,34 1.521.239.948.407,34 1.449.814.113.991,58 1.347.161.271.589,96 1.313.503.378.951,59 77.084.865.913,66 78.575.317.037,02 73.950.440.456,76 95.230.632.831,96 87.909.018.160,41 1.247.845.463.116,68 1.388.076.138.370,32 1.329.586.583.534,82 1.207.522.128.758,00 1.225.481.414.608,18 54.105.720.000,00 54.588.493.000,00 46.277.090.000,00 44.408.510.000,00 112.946.183,00 1.093.477.719.930,11 1.285.877.353.956,36 1.144.764.794.635,37 1.029.986.132.737,90 1.004.264.839.539,32 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Belanja Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diarahkan pada percepatan penyelesaian masalah yang ada di Kabupeten Kuantan Singingi, antara lain yaitu: 1) Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah dan antar penduduk; 2) Rendah dan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, 3) Rendah dan belum optimalnya pelayanan kesehatan; 4) Kinerja dan kesejahteraan PNS yang relatif rendah; dan 5) Belum optimalnya tertib administrasi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Posisi dan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018-2022 tergambar dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Tabel II.6 dan Neraca pada Tabel II.7 berikut ini : Tabel II-7 Perkembangan LRA Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022 URAIAN Pendapatan Anggaran Belanja tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan pada pendapatan lain-lain yang sah. Kenaikan pendapatan juga dibarengi penurunan anggaran belanja pada Belanja Modal, Belanja Operasional dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sehingga akan adanya pengurangan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, revisi anggaran, pergeseran anggaran serta rasionalisasi program/kegiatan pada beberapa OPD. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum diselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, dan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Pengeluaran Pembiayaan dalam hal terjadi surplus anggaran dimanfaatkan untuk Investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperuntukkan sebagai investasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan penyertaan modal kepada BUMD yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada koperasi dan UKM serta untuk mengembangkan operasi dan kegiatan usaha BUMD. Pada Tahun 2022 realisasi Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp124.482.286.577,18, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah nihil baik anggaran murni maupun anggaran perubahan. Peningkatan manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan Pelayanan kepada wajib/objek pajak dan retribusi; Penyusunan dan perubahan peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah; Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebesar Rp1.313.503.378.951,59 mengalami penurunan sebesar Rp33.657.892.638,37 (2,56%) dibandingkan tahun 2021; 542 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2018 2019 2020 2021 2022 896.648.101.048,51 957.913.549.378,36 953.105.707.346,37 906.599.182.521,03 899.783.751.493,72 196.801.855.381,60 327.963.804.578,00 161.270.005.084,00 118.985.719.427,87 104.081.538.901,60 27.763.500,00 0,00 30.389.082.205,00 4.401.230.789,00 399.549.144,00 250.641.062.770,00 266.287.970.211,00 269.088.500.534,00 253.871.849.582,00 253.674.174.479,00 250.641.062.770,00 266.287.970.211,00 269.088.500.534,00 1.960.599.141,00 983.406.968,00 0,00 0,00 0,00 251.911.250.441,00 252.690.767.511,00 34.917.266.330,23 (30.925.375.760,02) 35.960.818.822,21 63.303.289.270,06 55.564.364.933,27 21.219.825.423,50 56.134.169.906,93 25.214.525.054,91 61.178.997.307,12 124.482.286.577,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.219.825.423,50 56.134.169.906,93 25.214.525.054,91 61.178.997.307,12 124.482.286.577,18 56.137.091.753,73 25.208.794.146,91 61.175.343.877,12 124.482.286.577,18 180.046.651.510,45 2018 2019 2020 2021 2022 2.554.208.957.762,04 2.461.090.638.672,78 2.763.569.727.056,49 2.754.561.050.710,43 2.830.581.239.189,04 112.436.885.572,24 147.625.081.012,48 172.499.582.693,21 188.639.204.215,31 248.867.807.519,62 19.755.328.400,89 19.739.034.895,39 19.528.912.990,22 20.458.600.000,00 20.458.600.000,00 2.017.843.048.842,38 2.218.889.851.061,41 2.488.167.859.520,73 2.454.455.107.174,01 2.428.238.387.768,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.173.694.946,53 74.836.671.703,50 83.373.371.852,33 91.008.139.321,11 133.016.443.901,20 35.915.555.211,36 2.080.421.649,00 31.922.938.454,85 11.854.948.561,32 6.804.207.468,24 35.915.555.211,36 2.080.421.649,00 31.922.938.454,85 11.854.948.561,32 6.804.207.468,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.293.402.550,68 2.459.010.217.023,78 2.731.646.788.601,63 2.742.706.102.149,11 2.823.777.031.720,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.554.208.957.762,04 2.461.090.638.672,78 2.763.569.727.056,48 2.754.561.050.710,43 2.830.581.239.189,04 2. 3 Penyusunan Target Pencapaian Kinerja didasari dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 yang ditetapkan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kuantan Singingi dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022. Kinerja Keuangan APBD mengikhtisarkan uraian ringkas Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan ukuran kuantitatif yang menguraikan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dengan pencapaian target kinerja keuangan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran (output ) dengan masukan (input ), sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome ) dengan target yang ditetapkan. Laporan Kinerja Keuangan yang berisikan ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program didasarkan capaian Target Kinerja dan Pagu Indikatif dari masing-masing urusan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana cadangan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dana Cadangan Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Perkembangan Neraca Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 - 2022 URAIAN Aset Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SiLPA Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2022 Tabel II-8 Belanja Modal Belanja Tak Terduga Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Surplus/(Defisit) URAIAN Belanja Operasi 543 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 805.555.012.573,00 687.197.601.810,72 118.357.410.762,28 85,31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 451.448.197.828,00 392.914.138.624,00 58.534.059.204,00 87,03 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 451.448.197.828,00 392.914.138.624,00 58.534.059.204,00 87,03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 348.192.815.301,00 311.040.832.821,00 37.151.982.480,00 89,33 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.920.500,00 11.920.500,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.037.800,00 6.037.800,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.908.000,00 2.908.000,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.974.700,00 2.974.700,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 345.457.377.261,00 308.890.057.778,00 36.567.319.483,00 89,41 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 345.452.377.261,00 308.885.497.778,00 36.566.879.483,00 89,41 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 4.560.000,00 440.000,00 91,20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 59.500.000,00 500.000,00 99,17 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 59.500.000,00 500.000,00 99,17 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.014.973.180,00 834.165.110,00 180.808.070,00 82,19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.901.000,00 16.905.000,00 5.996.000,00 73,82 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 537.382.380,00 447.250.429,00 90.131.951,00 83,23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.204.000,00 23.204.000,00 0,00 100,00 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.05. 1 1.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.000 0. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.000 0.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. Tabel II-9 Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 544 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 23.000.000,00 6.290.000,00 16.710.000,00 27,35 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 408.485.800,00 340.515.681,00 67.970.119,00 83,36 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 186.000.000,00 172.426.600,00 13.573.400,00 92,70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 186.000.000,00 172.426.600,00 13.573.400,00 92,70 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.150.316.360,00 773.189.050,00 377.127.310,00 67,22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.760.000,00 22.540.000,00 1.220.000,00 94,87 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338.300.000,00 197.248.800,00 141.051.200,00 58,31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 788.256.360,00 553.400.250,00 234.856.110,00 70,21 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 312.228.000,00 299.573.783,00 12.654.217,00 95,95 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.334.000,00 72.725.783,00 12.608.217,00 85,22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 226.894.000,00 226.848.000,00 46.000,00 99,98 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92.767.382.527,00 72.157.305.803,00 20.610.076.724,00 77,78 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.902.232.877,00 42.773.653.739,00 13.128.579.138,00 76,52 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.023.127.153,00 1.685.725.274,00 337.401.879,00 83,32 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 228.302.900,00 19.800.000,00 208.502.900,00 8,67 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 390.394.000,00 79.197.000,00 311.197.000,00 20,29 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 222.675.000,00 19.600.000,00 203.075.000,00 8,80 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.631.074.099,00 2.030.431.033,00 600.643.066,00 77,17 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 5.767.267.000,00 953.311.900,00 4.813.955.100,00 16,53 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.05. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.06. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.08. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.09. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.000 0.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.07. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.08. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. Kode 545 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 248.629.000,00 20.443.000,00 228.186.000,00 8,22 Pengadaan Mebel Sekolah 369.897.600,00 338.617.000,00 31.280.600,00 91,54 Pengadaan Perlengkapan Siswa 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3.555.210.525,00 3.550.612.000,00 4.598.525,00 99,87 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 122.814.100,00 111.498.100,00 11.316.000,00 90,79 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2.846.481.300,00 2.808.000.000,00 38.481.300,00 98,65 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 348.940.000,00 200.938.500,00 148.001.500,00 57,59 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 35.472.900.000,00 30.869.847.932,00 4.603.052.068,00 87,02 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.514.520.200,00 85.632.000,00 1.428.888.200,00 5,65 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22.766.971.270,00 17.212.453.260,00 5.554.518.010,00 75,60 Penambahan Ruang Kelas Baru 815.965.000,00 684.403.900,00 131.561.100,00 83,88 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 538.962.150,00 14.900.000,00 524.062.150,00 2,76 Pembangunan Laboratorium 1.746.686.800,00 44.483.000,00 1.702.203.800,00 2,55 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 437.162.900,00 244.169.526,00 192.993.374,00 55,85 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.213.674.100,00 288.631.900,00 925.042.200,00 23,78 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 325.202.050,00 12.111.000,00 313.091.050,00 3,72 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 360.450.000,00 9.879.000,00 350.571.000,00 2,74 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 515.419.000,00 34.279.000,00 481.140.000,00 6,65 Pengadaan Mebel Sekolah 172.747.900,00 158.164.000,00 14.583.900,00 91,56 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.25. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.06. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.12. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.14. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.17. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.18. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.24. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.27. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.29. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.31. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.03. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.11. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.14. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.17. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.22. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.23. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.01.26. Kode 1 546 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 198.109.750,00 196.689.000,00 1.420.750,00 99,28 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 223.163.200,00 223.163.200,00 0,00 100,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2.087.419.620,00 2.059.200.000,00 28.219.620,00 98,65 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 262.108.800,00 153.776.679,00 108.332.121,00 58,67 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 13.812.900.000,00 13.088.603.055,00 724.296.945,00 94,76 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 13.278.494.500,00 11.859.298.804,00 1.419.195.696,00 89,31 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 266.921.100,00 15.143.000,00 251.778.100,00 5,67 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 202.172.100,00 10.279.000,00 191.893.100,00 5,08 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 217.840.000,00 0,00 217.840.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 501.036.800,00 501.034.000,00 2.800,00 100,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 68.966.800,00 51.854.968,00 17.111.832,00 75,19 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 218.960.100,00 205.200.000,00 13.760.100,00 93,72 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 5.172.597.600,00 4.846.704.836,00 325.892.764,00 93,70 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.630.000.000,00 6.229.083.000,00 400.917.000,00 93,95 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 819.683.880,00 311.900.000,00 507.783.880,00 38,05 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 89.889.400,00 0,00 89.889.400,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.42. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.02. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.10. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.12. 1 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.34. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.35. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.36. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.39. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.40. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.11. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.14. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.15. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.16. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.03.18. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.09. 547 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 29.194.680,00 28.800.000,00 394.680,00 98,65 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 30.701.200,00 0,00 30.701.200,00 0,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 267.000.000,00 271.800.000,00 (4.800.000,00) 101,80 Pembangunan Laboratorium 370.898.600,00 11.300.000,00 359.598.600,00 3,05 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10.488.000.000,00 9.716.000.000,00 772.000.000,00 92,64 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10.488.000.000,00 9.716.000.000,00 772.000.000,00 92,64 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10.488.000.000,00 9.716.000.000,00 772.000.000,00 92,64 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 225.518.010.527,00 193.626.174.665,72 31.891.835.861,28 85,86 Dinas Kesehatan 144.353.741.484,00 120.258.404.217,72 24.095.337.266,28 83,31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.826.147.952,00 69.008.225.937,00 5.817.922.015,00 92,22 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 23.650.000,00 1.350.000,00 94,60 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.650.000,00 1.350.000,00 91,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 71.095.214.800,00 65.754.596.658,00 5.340.618.142,00 92,49 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 71.085.314.800,00 65.744.696.658,00 5.340.618.142,00 92,49 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 4.500.000,00 45.500.000,00 9,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 4.500.000,00 45.500.000,00 9,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05 .09. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01 .07. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02 .05. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.05 . 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 4.2.01. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 1.02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.01 . 1 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.14. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.16. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.17. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.04.19. 1.01.1.01.2.19.0.00.01.000 0.04. Kode Bertambah / Berkurang 548 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.500.000,00 574.437.017,00 116.062.983,00 83,19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.488.000,00 12.000,00 99,52 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160.000.000,00 149.122.900,00 10.877.100,00 93,20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.500.000,00 12.138.400,00 3.361.600,00 78,31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.500.000,00 4.920.000,00 7.580.000,00 39,36 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.000.000,00 405.767.717,00 94.232.283,00 81,15 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 346.546.352,00 274.785.000,00 71.761.352,00 79,29 Pengadaan Mebel 141.309.976,00 82.740.000,00 58.569.976,00 58,55 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 205.236.376,00 192.045.000,00 13.191.376,00 93,57 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.351.040.800,00 2.180.036.766,00 171.004.034,00 92,73 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.484.000,00 16.000,00 99,36 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 424.060.000,00 401.669.306,00 22.390.694,00 94,72 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.924.480.800,00 1.775.883.460,00 148.597.340,00 92,28 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.846.000,00 196.220.496,00 71.625.504,00 73,26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.500.000,00 20.914.414,00 585.586,00 97,28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.348.000,00 64.433.082,00 69.914.918,00 47,96 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 111.998.000,00 110.873.000,00 1.125.000,00 99,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 67.480.523.551,00 49.274.351.880,72 18.206.171.670,28 73,021.02.1.02.0.00.0.00.01.02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08 .02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08 .04. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09 .02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09 .09. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 .09. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07 .05. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.07 .10. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08 .01. 1 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 .04. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 .05. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06 .06. Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 549 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 9.274.796.309,00 7.811.503.633,00 1.463.292.676,00 84,22 Pembangunan Puskesmas 300.531.450,00 300.531.450,00 0,00 100,00 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 45.275.000,00 45.115.000,00 160.000,00 99,65 Pengembangan Puskesmas 309.075.686,00 309.075.650,00 36,00 100,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 135.048.000,00 134.953.000,00 95.000,00 99,93 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.274.921.450,00 2.054.908.762,00 220.012.688,00 90,33 Pengadaan Obat, Vaksin 4.664.020.743,00 3.432.467.597,00 1.231.553.146,00 73,59 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.545.923.980,00 1.534.452.174,00 11.471.806,00 99,26 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.141.234.524,00 41.429.290.247,72 16.711.944.276,28 71,26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.147.700,00 59.791.400,00 19.356.300,00 75,54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 468.920.500,00 313.134.300,00 155.786.200,00 66,78 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 243.526.100,00 108.912.900,00 134.613.200,00 44,72 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 128.585.420,00 71.067.400,00 57.518.020,00 55,27 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 81.250.000,00 80.700.000,00 550.000,00 99,32 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 53.900.000,00 24.440.000,00 29.460.000,00 45,34 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 112.605.600,00 35.445.200,00 77.160.400,00 31,48 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 44.450.000,00 18.617.300,00 25.832.700,00 41,88 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 53.600.000,00 29.889.528,00 23.710.472,00 55,76 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 52.400.000,00 42.389.200,00 10.010.800,00 80,90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 73.350.000,00 64.584.300,00 8.765.700,00 88,05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.607.600,00 66.884.500,00 13.723.100,00 82,98 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .11. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .12. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .09. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .10. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .03. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .04. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .05. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .06. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .07. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .08. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .14. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .16. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .17. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .04. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .06. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01 .13. Kode 550 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 50.600.000,00 26.149.100,00 24.450.900,00 51,68 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 805.929.950,00 308.243.800,00 497.686.150,00 38,25 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.494.476.000,00 1.217.175.430,00 277.300.570,00 81,44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 61.926.000,00 43.091.600,00 18.834.400,00 69,59 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 53.850.000,00 47.270.000,00 6.580.000,00 87,78 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 51.100.000,00 41.579.000,00 9.521.000,00 81,37 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 273.764.000,00 98.352.000,00 175.412.000,00 35,93 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 199.241.480,00 63.411.580,00 135.829.900,00 31,83 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 195.616.000,00 0,00 195.616.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 310.706.641,00 235.868.800,00 74.837.841,00 75,91 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 27.746.111.283,00 24.770.383.789,72 2.975.727.493,28 89,28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 165.610.000,00 23.016.571,00 142.593.429,00 13,90 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 Operasional Pelayanan Puskesmas 21.448.507.050,00 11.855.883.048,00 9.592.624.002,00 55,28 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 702.000.000,00 21.996.000,00 680.004.000,00 3,13 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 0,00 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 3.057.728.200,00 1.749.113.501,00 1.308.614.699,00 57,20 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 64.492.718,00 33.558.000,00 30.934.718,00 52,03 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .37. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .35. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .36. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .24. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .25. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .26. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .28. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .29. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .33. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .16. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .17. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .18. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .19. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .20. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .22. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .13. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02 .15. Kode 551 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 64.492.718,00 33.558.000,00 30.934.718,00 52,03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.710.639.681,00 1.690.823.400,00 19.816.281,00 98,84 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 20.900.000,00 20.750.000,00 150.000,00 99,28 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 20.900.000,00 20.750.000,00 150.000,00 99,28 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.609.954.681,00 1.590.379.600,00 19.575.081,00 98,78 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 1.609.954.681,00 1.590.379.600,00 19.575.081,00 98,78 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.785.000,00 79.693.800,00 91.200,00 99,89 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 79.785.000,00 79.693.800,00 91.200,00 99,89 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 66.373.000,00 60.123.000,00 6.250.000,00 90,58 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 66.373.000,00 60.123.000,00 6.250.000,00 90,58 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 66.373.000,00 60.123.000,00 6.250.000,00 90,58 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 270.057.300,00 224.880.000,00 45.177.300,00 83,27 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 270.057.300,00 224.880.000,00 45.177.300,00 83,27 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 270.057.300,00 224.880.000,00 45.177.300,00 83,27 RSUD Teluk Kuantan 81.164.269.043,00 73.367.770.448,00 7.796.498.595,00 90,39 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.01 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02 . 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02 .02. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03 . 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03 .01. 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03. 552 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.597.384.335,00 67.169.966.452,00 7.427.417.883,00 90,04 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.916.400,00 13.768.400,00 2.148.000,00 86,50 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.762.200,00 7.010.800,00 1.751.400,00 80,01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.521.200,00 3.337.900,00 183.300,00 94,79 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.633.000,00 3.419.700,00 213.300,00 94,13 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.507.493.895,00 31.576.937.121,00 930.556.774,00 97,14 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.507.493.895,00 31.576.937.121,00 930.556.774,00 97,14 Administrasi Umum Perangkat Daerah 266.924.800,00 266.175.763,00 749.037,00 99,72 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.122.000,00 111.122.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.802.800,00 155.053.763,00 749.037,00 99,52 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.864.852.320,00 1.656.442.666,00 208.409.654,00 88,82 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 664.800.000,00 576.675.514,00 88.124.486,00 86,74 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.200.052.320,00 1.079.767.152,00 120.285.168,00 89,98 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.114.000,00 20.014.910,00 99.090,00 99,51 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 20.014.910,00 99.090,00 99,51 Peningkatan Pelayanan BLUD 39.922.082.920,00 33.636.627.592,00 6.285.455.328,00 84,26 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 39.922.082.920,00 33.636.627.592,00 6.285.455.328,00 84,26 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.416.567.708,00 6.055.999.098,00 360.568.610,00 94,38 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.02. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.10.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.02. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.04. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.01.2.09. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.01.2.10. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.01.2.06. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.04. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.09. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.01.2.08. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.06. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.07. 1 553 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.382.380.213,00 2.133.226.538,00 249.153.675,00 89,54 Pengembangan Rumah Sakit 654.069.188,00 568.200.898,00 85.868.290,00 86,87 Pengadaan Obat, Vaksin 837.219.931,00 689.074.708,00 148.145.223,00 82,31 Pengadaan Bahan Habis Pakai 891.091.094,00 875.950.932,00 15.140.162,00 98,30 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.034.187.495,00 3.922.772.560,00 111.414.935,00 97,24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 640.414.186,00 640.414.186,00 0,00 100,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.393.773.309,00 3.282.358.374,00 111.414.935,00 96,72 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 150.317.000,00 141.804.898,00 8.512.102,00 94,34 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.317.000,00 141.804.898,00 8.512.102,00 94,34 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.317.000,00 141.804.898,00 8.512.102,00 94,34 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 73,14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 73,14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.761.036.078,00 15.220.927.498,00 2.540.108.580,00 85,70 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.379.200,00 45.209.400,00 169.800,00 99,63 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.586.000,00 10.418.600,00 167.400,00 98,42 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.239.300,00 15.236.900,00 2.400,00 99,98 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.13. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.25. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.000 0.03. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.03. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.03.01. 1.03. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.05. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.16. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.17. 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02. Kode 554 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.553.900,00 19.553.900,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.470.363.225,00 7.090.229.714,00 380.133.511,00 94,91 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.436.198.525,00 7.056.096.214,00 380.102.311,00 94,89 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.096.000,00 3.093.300,00 2.700,00 99,91 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 31.068.700,00 31.040.200,00 28.500,00 99,91 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.091.764.900,00 1.084.867.492,00 6.897.408,00 99,37 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.091.764.900,00 1.084.867.492,00 6.897.408,00 99,37 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.750.000,00 15.750.000,00 3.000.000,00 84,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.750.000,00 15.750.000,00 3.000.000,00 84,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 820.352.293,00 648.155.192,00 172.197.101,00 79,01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.986.400,00 3.975.900,00 10.500,00 99,74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152.952.893,00 0,00 152.952.893,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.613.000,00 32.490.800,00 122.200,00 99,63 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.800.000,00 10.700.000,00 100.000,00 99,07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000,00 1.950.000,00 18.050.000,00 9,75 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600.000.000,00 599.038.492,00 961.508,00 99,84 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.494.455.000,00 5.644.483.900,00 1.849.971.100,00 75,32 Pengadaan Alat Besar 7.494.455.000,00 5.644.483.900,00 1.849.971.100,00 75,32 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 452.591.460,00 424.321.800,00 28.269.660,00 93,75 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.03. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.03.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.03. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 555 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 411.891.460,00 411.121.800,00 769.660,00 99,81 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.380.000,00 267.910.000,00 99.470.000,00 72,92 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 38.359.000,00 171.000,00 99,56 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 209.310.000,00 209.291.000,00 19.000,00 99,99 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 19.840.000,00 19.510.000,00 330.000,00 98,34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.700.000,00 750.000,00 98.950.000,00 0,75 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.485.791.924,00 4.034.255.171,00 451.536.753,00 89,93 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 814.455.019,00 704.474.675,00 109.980.344,00 86,50 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 425.929.358,00 319.520.100,00 106.409.258,00 75,02 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 388.525.661,00 384.954.575,00 3.571.086,00 99,08 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.671.336.905,00 3.329.780.496,00 341.556.409,00 90,70 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 45.340.595,00 5.524.800,00 39.815.795,00 12,19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 587.878.000,00 584.471.800,00 3.406.200,00 99,42 Rehabilitasi Bendung Irigasi 107.980.761,00 21.263.400,00 86.717.361,00 19,69 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.930.137.549,00 2.718.520.496,00 211.617.053,00 92,78 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.14. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.15. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.21. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.07. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.10. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.53. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 556 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.430.909.370,00 2.712.058.210,00 6.718.851.160,00 28,76 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.430.909.370,00 2.712.058.210,00 6.718.851.160,00 28,76 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 411.853.800,00 397.011.800,00 14.842.000,00 96,40 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 239.135.800,00 210.158.400,00 28.977.400,00 87,88 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6.345.880.799,00 326.581.800,00 6.019.298.999,00 5,15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 1.838.098.970,00 1.778.306.210,00 59.792.760,00 96,75 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 595.940.001,00 0,00 595.940.001,00 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 129.509.380,00 21.435.000,00 108.074.380,00 16,55 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 129.509.380,00 21.435.000,00 108.074.380,00 16,55 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.745.400,00 21.435.000,00 6.310.400,00 77,26 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 61.002.580,00 0,00 61.002.580,00 0,00 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 40.761.400,00 0,00 40.761.400,00 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 169.160.760,00 166.798.600,00 2.362.160,00 98,60 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 169.160.760,00 166.798.600,00 2.362.160,00 98,60 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 169.160.760,00 166.798.600,00 2.362.160,00 98,60 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.298.615.726,00 2.121.848.078,00 176.767.648,00 92,31 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.08. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.05. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.10. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.14. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.15. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.19. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.03. 557 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.298.615.726,00 2.121.848.078,00 176.767.648,00 92,31 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 256.281.000,00 147.387.552,00 108.893.448,00 57,51 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2.025.386.426,00 1.974.460.526,00 50.925.900,00 97,49 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 16.948.300,00 0,00 16.948.300,00 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 60.842.698.470,00 45.305.348.666,00 15.537.349.804,00 74,46 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 60.842.698.470,00 45.305.348.666,00 15.537.349.804,00 74,46 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 897.387.700,00 445.386.840,00 452.000.860,00 49,63 Pengelolaan Leger Jalan 278.789.000,00 275.619.000,00 3.170.000,00 98,86 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.668.917.400,00 1.248.563.300,00 420.354.100,00 74,81 Rekonstruksi Jalan 47.984.838.410,00 34.496.781.715,00 13.488.056.695,00 71,89 Rehabilitasi Jalan 1.614.659.600,00 1.443.764.399,00 170.895.201,00 89,42 Pemeliharaan Rutin Jalan 6.678.429.644,00 6.252.625.500,00 425.804.144,00 93,62 Pembangunan Jembatan 686.295.214,00 676.695.112,00 9.600.102,00 98,60 Pemeliharaan Rutin Jembatan 640.641.800,00 465.912.800,00 174.729.000,00 72,73 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 392.739.702,00 0,00 392.739.702,00 0,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.11. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.12. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.19. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.21. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.08. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.09. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 8.2.01.05. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.10. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.03. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 8.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 8.2.01.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.0 8.2.01.02. Kode 558 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 265.124.000,00 113.360.710,00 151.763.290,00 42,76 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 185.074.000,00 91.158.710,00 93.915.290,00 49,26 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 24.258.000,00 10.636.400,00 13.621.600,00 43,85 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 79.816.000,00 40.386.000,00 39.430.000,00 50,60 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 81.000.000,00 40.136.310,00 40.863.690,00 49,55 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 80.050.000,00 22.202.000,00 57.848.000,00 27,74 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 26.800.000,00 14.632.000,00 12.168.000,00 54,60 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 53.250.000,00 7.570.000,00 45.680.000,00 14,22 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 489.618.900,00 425.253.187,00 64.365.713,00 86,85 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 226.918.100,00 192.264.338,00 34.653.762,00 84,73 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 226.918.100,00 192.264.338,00 34.653.762,00 84,73 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 127.121.200,00 105.298.800,00 21.822.400,00 82,83 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 127.121.200,00 105.298.800,00 21.822.400,00 82,83 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 45.593.600,00 40.871.737,00 4.721.863,00 89,64 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 45.593.600,00 40.871.737,00 4.721.863,00 89,64 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 89.986.000,00 86.818.312,00 3.167.688,00 96,48 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 89.986.000,00 86.818.312,00 3.167.688,00 96,48 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.370.293.956,00 6.749.555.050,00 620.738.906,00 91,58 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.03.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.04.04. 1.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.02.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.03. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.02.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.02.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.12. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.01.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 2.2.02. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.000 0.11. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.03. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.04. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.06. 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.02. 559 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.370.293.956,00 6.749.555.050,00 620.738.906,00 91,58 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.592.635.656,00 3.092.639.350,00 499.996.306,00 86,08 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.269.200,00 22.818.100,00 2.451.100,00 90,30 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.314.150,00 10.188.500,00 125.650,00 98,78 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.023.200,00 7.711.700,00 2.311.500,00 76,94 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.931.850,00 4.917.900,00 13.950,00 99,72 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.768.001.708,00 2.534.649.239,00 233.352.469,00 91,57 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.765.001.708,00 2.531.795.839,00 233.205.869,00 91,57 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 2.853.400,00 146.600,00 95,11 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 90,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.244.500,00 225.958.911,00 139.285.589,00 61,87 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.014.500,00 15.000.400,00 14.100,00 99,91 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.839.000,00 0,00 17.839.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.879.500,00 74.969.100,00 14.910.400,00 83,41 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.701.500,00 10.680.000,00 21.500,00 99,80 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.280.000,00 5.250.000,00 30.000,00 99,43 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 226.530.000,00 120.059.411,00 106.470.589,00 53,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.767.078,00 230.735.600,00 70.031.478,00 76,72 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 6.960.000,00 40.000,00 99,43 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.08. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.05. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.06. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 560 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000,00 7.200.000,00 6.000.000,00 54,55 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 280.567.078,00 216.575.600,00 63.991.478,00 77,19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.353.170,00 60.477.500,00 52.875.670,00 53,35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 11.265.500,00 27.264.500,00 29,24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 8.055.000,00 25.505.000,00 24,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.313.170,00 17.212.000,00 101.170,00 99,42 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.950.000,00 23.945.000,00 5.000,00 99,98 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 43.300.000,00 7.873.000,00 35.427.000,00 18,18 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 43.300.000,00 7.873.000,00 35.427.000,00 18,18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 43.300.000,00 7.873.000,00 35.427.000,00 18,18 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 425.466.000,00 417.468.100,00 7.997.900,00 98,12 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 425.466.000,00 417.468.100,00 7.997.900,00 98,12 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 425.466.000,00 417.468.100,00 7.997.900,00 98,12 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.822.292.300,00 1.794.558.900,00 27.733.400,00 98,48 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.822.292.300,00 1.794.558.900,00 27.733.400,00 98,48 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.822.292.300,00 1.794.558.900,00 27.733.400,00 98,48 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 3.2.03. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 3.2.03.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0.04. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 4.2.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 4.2.01.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0.03. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.09.11. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 2.2.06. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 2.2.06.03. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.09. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. Kode 561 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.486.600.000,00 1.437.015.700,00 49.584.300,00 96,66 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.486.600.000,00 1.437.015.700,00 49.584.300,00 96,66 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 1.400.000.000,00 1.394.548.000,00 5.452.000,00 99,61 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 86.600.000,00 42.467.700,00 44.132.300,00 49,04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.086.323.387,00 18.887.576.075,00 1.198.747.312,00 94,03 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 17.074.073.856,00 16.582.017.488,00 492.056.368,00 97,12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.301.791.156,00 10.133.555.949,00 168.235.207,00 98,37 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000,00 4.999.000,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.000,00 4.999.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.891.273.209,00 5.847.954.198,00 43.319.011,00 99,26 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.886.322.209,00 5.844.163.198,00 42.159.011,00 99,28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4.951.000,00 3.791.000,00 1.160.000,00 76,57 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.896.000,00 12.426.586,00 15.469.414,00 44,55 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27.896.000,00 12.426.586,00 15.469.414,00 44,55 Administrasi Umum Perangkat Daerah 370.881.200,00 310.986.089,00 59.895.111,00 83,85 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 36.002.000,00 36.002.000,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.000 0.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.000 0.05. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 5.2.01. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 5.2.01.02. 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 5.2.01.03. 1.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.000 0. 562 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.305.000,00 44.839.600,00 2.465.400,00 94,79 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.540.000,00 10.439.900,00 100.100,00 99,05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 80,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 269.534.200,00 213.704.589,00 55.829.611,00 79,29 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 344.710.483,00 339.357.000,00 5.353.483,00 98,45 Pengadaan Mebel 192.835.383,00 191.832.000,00 1.003.383,00 99,48 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.275.000,00 100.935.000,00 3.340.000,00 96,80 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.600.100,00 46.590.000,00 1.010.100,00 97,88 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.249.923.800,00 3.220.234.480,00 29.689.320,00 99,09 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.660.000,00 72.170.680,00 27.489.320,00 72,42 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.146.543.800,00 3.144.343.800,00 2.200.000,00 99,93 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.107.464,00 397.598.596,00 14.508.868,00 96,48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.256.100,00 13.992.633,00 263.467,00 98,15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 343.622.580,00 331.508.364,00 12.114.216,00 96,47 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.998.784,00 35.032.599,00 966.185,00 97,32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.230.000,00 17.065.000,00 1.165.000,00 93,61 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.301.802.500,00 2.091.763.239,00 210.039.261,00 90,88 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.000 0.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. Kode 563 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.120.053.800,00 1.957.172.539,00 162.881.261,00 92,32 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.713.947.700,00 1.567.454.439,00 146.493.261,00 91,45 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 103.779.400,00 102.673.400,00 1.106.000,00 98,93 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 45.670.000,00 41.248.000,00 4.422.000,00 90,32 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 50.162.000,00 49.962.000,00 200.000,00 99,60 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 171.494.700,00 166.126.700,00 5.368.000,00 96,87 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 35.000.000,00 29.708.000,00 5.292.000,00 84,88 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 124.285.800,00 78.759.800,00 45.526.000,00 63,37 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 25.296.000,00 5.880.000,00 19.416.000,00 23,24 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 98.989.800,00 72.879.800,00 26.110.000,00 73,62 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 57.462.900,00 55.830.900,00 1.632.000,00 97,16 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 57.462.900,00 55.830.900,00 1.632.000,00 97,16 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bertambah / Berkurang 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.07. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 1 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. Anggaran Realisasi 564 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 4.470.480.200,00 4.356.698.300,00 113.781.900,00 97,45 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.435.645.200,00 4.325.063.300,00 110.581.900,00 97,51 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 199.898.500,00 178.901.300,00 20.997.200,00 89,50 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 19.949.600,00 7.910.000,00 12.039.600,00 39,65 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 4.215.797.100,00 4.138.252.000,00 77.545.100,00 98,16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 34.835.000,00 31.635.000,00 3.200.000,00 90,81 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 34.835.000,00 31.635.000,00 3.200.000,00 90,81 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.012.249.531,00 2.305.558.587,00 706.690.944,00 76,54 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.626.959.531,00 1.943.349.687,00 683.609.844,00 73,98 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.318.006.531,00 869.199.179,00 448.807.352,00 65,95 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.318.006.531,00 869.199.179,00 448.807.352,00 65,95 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.228.000,00 36.601.595,00 11.626.405,00 75,89 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 28.488.000,00 26.988.000,00 1.500.000,00 94,73 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.740.000,00 9.613.595,00 10.126.405,00 48,70 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.776.300,00 309.345.618,00 37.430.682,00 89,21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.000 0.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.04.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.000 0. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.000 0.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. Kode 565 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.794.000,00 49.710.000,00 84.000,00 99,83 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.608.500,00 23.806.500,00 2.802.000,00 89,47 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.000.000,00 4.970.000,00 3.030.000,00 62,13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 256.223.800,00 224.709.118,00 31.514.682,00 87,70 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 29.520.000,00 480.000,00 98,40 Pengadaan Mebel 30.000.000,00 29.520.000,00 480.000,00 98,40 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 751.872.960,00 583.634.110,00 168.238.850,00 77,62 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 1.900.000,00 1.100.000,00 63,33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 1.950.000,00 1.050.000,00 65,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.990.000,00 4.270.000,00 5.720.000,00 42,74 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 735.882.960,00 575.514.110,00 160.368.850,00 78,21 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.075.740,00 115.049.185,00 17.026.555,00 87,11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.116.220,00 19.367.185,00 2.749.035,00 87,57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.598.520,00 48.861.000,00 13.737.520,00 78,05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.816.000,00 35.816.000,00 0,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.545.000,00 11.005.000,00 540.000,00 95,32 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 385.290.000,00 362.208.900,00 23.081.100,00 94,01 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.10. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.000 0.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.09. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.01. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.05. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.06. 566 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 182.790.000,00 182.577.000,00 213.000,00 99,88 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 182.790.000,00 182.577.000,00 213.000,00 99,88 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 120.000.000,00 119.430.800,00 569.200,00 99,53 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 120.000.000,00 119.430.800,00 569.200,00 99,53 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 82.500.000,00 60.201.100,00 22.298.900,00 72,97 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 82.500.000,00 60.201.100,00 22.298.900,00 72,97 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.259.722.267,00 4.898.872.276,00 360.849.991,00 93,14 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.259.722.267,00 4.898.872.276,00 360.849.991,00 93,14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.154.797.267,00 3.886.785.108,00 268.012.159,00 93,55 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.339.601.297,00 3.181.392.103,00 158.209.194,00 95,26 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.339.601.297,00 3.181.392.103,00 158.209.194,00 95,26 Administrasi Umum Perangkat Daerah 315.850.800,00 266.519.380,00 49.331.420,00 84,38 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.640.000,00 1.846.000,00 794.000,00 69,92 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.019.300,00 36.359.800,00 3.659.500,00 90,86 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.036.500,00 20.896.500,00 140.000,00 99,33 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248.555.000,00 203.817.080,00 44.737.920,00 82,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.844.350,00 30.236.400,00 607.950,00 98,03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.844.350,00 30.236.400,00 607.950,00 98,03 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.07. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.06. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.04. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.04.03. 1.06. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.02.02. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.03. 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.03.03. 567 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 356.378.820,00 300.251.225,00 56.127.595,00 84,25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 345.338.820,00 294.611.225,00 50.727.595,00 85,31 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.122.000,00 108.386.000,00 3.736.000,00 96,67 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.824.000,00 30.797.000,00 27.000,00 99,91 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.736.000,00 50.499.000,00 3.237.000,00 93,98 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.562.000,00 27.090.000,00 472.000,00 98,29 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 512.036.300,00 502.592.900,00 9.443.400,00 98,16 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 512.036.300,00 502.592.900,00 9.443.400,00 98,16 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 170.280.500,00 169.656.500,00 624.000,00 99,63 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 110.690.800,00 109.090.800,00 1.600.000,00 98,55 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 231.065.000,00 223.845.600,00 7.219.400,00 96,88 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 193.636.600,00 155.571.654,00 38.064.946,00 80,34 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 98.260.700,00 90.820.700,00 7.440.000,00 92,43 Penyediaan Sandang 21.850.000,00 21.600.000,00 250.000,00 98,86 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 2.2.03.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 2.2.03.04. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0.04. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 2.2.03. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.09. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.08. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. Kode 568 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Alat Bantu 20.140.000,00 18.740.000,00 1.400.000,00 93,05 Pemberian Layanan Rujukan 56.270.700,00 50.480.700,00 5.790.000,00 89,71 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 95.375.900,00 64.750.954,00 30.624.946,00 67,89 Pemberian Layanan Kedaruratan 85.375.900,00 64.374.954,00 21.000.946,00 75,40 Penyediaan Permakanan 10.000.000,00 376.000,00 9.624.000,00 3,76 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 242.884.400,00 220.369.600,00 22.514.800,00 90,73 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 242.884.400,00 220.369.600,00 22.514.800,00 90,73 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 242.884.400,00 220.369.600,00 22.514.800,00 90,73 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 156.367.700,00 133.553.014,00 22.814.686,00 85,41 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 156.367.700,00 133.553.014,00 22.814.686,00 85,41 Penyediaan Makanan 106.900.000,00 86.045.000,00 20.855.000,00 80,49 Penyediaan Sandang 9.985.000,00 9.985.000,00 0,00 100,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 39.482.700,00 37.523.014,00 1.959.686,00 95,04 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 108.198.106.289,00 92.465.498.992,60 15.732.607.296,40 85,46 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 61.672.700,00 55.741.149,00 5.931.551,00 90,38 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 61.672.700,00 55.741.149,00 5.931.551,00 90,38 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 26.714.700,00 25.437.900,00 1.276.800,00 95,22 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 26.714.700,00 25.437.900,00 1.276.800,00 95,22 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 3.2.01. Bertambah / Berkurang 1 Realisasi 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 6.2.01.05. 2. 2.07. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.000 0. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.000 0.03. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 6.2.01.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0.05. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 5.2.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 5.2.02.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.000 0.06. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 6.2.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 6.2.01.01. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.03. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.12. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.02.02. 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.02.03. 569 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 26.714.700,00 25.437.900,00 1.276.800,00 95,22 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 23.673.000,00 20.761.100,00 2.911.900,00 87,70 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 23.673.000,00 20.761.100,00 2.911.900,00 87,70 Perluasan Kesempatan Kerja 23.673.000,00 20.761.100,00 2.911.900,00 87,70 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 11.285.000,00 9.542.149,00 1.742.851,00 84,56 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 11.285.000,00 9.542.149,00 1.742.851,00 84,56 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.285.000,00 9.542.149,00 1.742.851,00 84,56 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 944.549.000,00 453.596.800,00 490.952.200,00 48,02 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 944.549.000,00 453.596.800,00 490.952.200,00 48,02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 340.195.100,00 198.856.600,00 141.338.500,00 58,45 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 106.520.400,00 72.052.000,00 34.468.400,00 67,64 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 44.410.400,00 29.076.300,00 15.334.100,00 65,47 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 62.110.000,00 42.975.700,00 19.134.300,00 69,19 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 199.176.100,00 100.533.500,00 98.642.600,00 50,47 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 5.2.02. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 5.2.02.02. 2.08. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.000 0.04. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 4.2.01.05. Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 2.07.2.18.2.07.0.00.01.000 0.05. 570 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 131.244.000,00 100.533.500,00 30.710.500,00 76,60 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 67.932.100,00 0,00 67.932.100,00 0,00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 34.498.600,00 26.271.100,00 8.227.500,00 76,15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 34.498.600,00 26.271.100,00 8.227.500,00 76,15 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 47.505.600,00 31.339.200,00 16.166.400,00 65,97 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 47.505.600,00 31.339.200,00 16.166.400,00 65,97 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 47.505.600,00 31.339.200,00 16.166.400,00 65,97 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 218.577.900,00 99.088.800,00 119.489.100,00 45,33 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 218.577.900,00 99.088.800,00 119.489.100,00 45,33 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 97.010.700,00 78.663.100,00 18.347.600,00 81,09 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 121.567.200,00 20.425.700,00 101.141.500,00 16,80 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 38.512.200,00 0,00 38.512.200,00 0,00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.512.200,00 0,00 38.512.200,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.03. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.05. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 5.2.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.03.03. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.03. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.04. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.02.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.02.03. 571 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 38.512.200,00 0,00 38.512.200,00 0,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 255.994.800,00 92.529.900,00 163.464.900,00 36,15 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 125.474.300,00 35.029.500,00 90.444.800,00 27,92 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 125.474.300,00 35.029.500,00 90.444.800,00 27,92 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 130.520.500,00 57.500.400,00 73.020.100,00 44,05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.573.200,00 5.728.000,00 34.845.200,00 14,12 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 89.947.300,00 51.772.400,00 38.174.900,00 57,56 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 43.763.400,00 31.782.300,00 11.981.100,00 72,62 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.763.400,00 31.782.300,00 11.981.100,00 72,62 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 43.763.400,00 31.782.300,00 11.981.100,00 72,62 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.402.194.950,00 1.190.273.767,00 211.921.183,00 84,89 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.402.194.950,00 1.190.273.767,00 211.921.183,00 84,89 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 52.886.000,00 47.917.670,00 4.968.330,00 90,61 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 52.886.000,00 47.917.670,00 4.968.330,00 90,61 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.06. Kode 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 7.2.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 7.2.02.02. 2.09. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.000 0. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.000 0.02. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.000 0.07. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 6.2.01. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 6.2.01.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 6.2.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 6.2.02.02. 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 6.2.02.03. 572 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 52.886.000,00 47.917.670,00 4.968.330,00 90,61 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.226.982.800,00 1.063.764.986,00 163.217.814,00 86,70 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 96.827.100,00 71.105.232,00 25.721.868,00 73,44 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 56.500.500,00 43.181.132,00 13.319.368,00 76,43 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 40.326.600,00 27.924.100,00 12.402.500,00 69,24 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 388.460.500,00 346.453.900,00 42.006.600,00 89,19 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 388.460.500,00 346.453.900,00 42.006.600,00 89,19 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 741.695.200,00 646.205.854,00 95.489.346,00 87,13 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 710.017.200,00 623.684.700,00 86.332.500,00 87,84 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 31.678.000,00 22.521.154,00 9.156.846,00 71,09 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.968.500,00 23.444.900,00 6.523.600,00 78,23 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 29.968.500,00 23.444.900,00 6.523.600,00 78,23 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 29.968.500,00 23.444.900,00 6.523.600,00 78,23 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 92.357.650,00 55.146.211,00 37.211.439,00 59,71 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 92.357.650,00 55.146.211,00 37.211.439,00 59,71 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 92.357.650,00 55.146.211,00 37.211.439,00 59,71 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.01. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.000 0.05. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.05. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.04.02. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.04.03. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.000 0.04. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.03. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.04. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.000 0.03. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02. 573 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 95,97 Dinas Lingkungan Hidup 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 95,97 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.629.142.990,00 5.311.350.303,00 317.792.687,00 94,35 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.520.300,00 16.520.300,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.520.300,00 7.520.300,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.617.305.714,00 3.456.808.494,00 160.497.220,00 95,56 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.597.845.714,00 3.437.348.494,00 160.497.220,00 95,54 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6.584.000,00 6.584.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 7.638.000,00 7.638.000,00 0,00 100,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.238.000,00 5.238.000,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.08. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.06. 2.10.1.04.2.10.0.00.01.000 0.06. 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 6.2.01. 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000.0 6.2.01.02. 2.11. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.01. 2.10. 2.10.1.04.2.10.0.00.01.000 0. 574 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.161.200,00 8.161.200,00 0,00 100,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8.161.200,00 8.161.200,00 0,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.587.400,00 29.833.601,00 28.753.799,00 50,92 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.587.400,00 29.833.601,00 28.753.799,00 50,92 Administrasi Umum Perangkat Daerah 441.538.100,00 367.449.682,00 74.088.418,00 83,22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.551.400,00 5.551.400,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.187.800,00 43.187.200,00 600,00 100,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.977.500,00 21.977.500,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 366.621.400,00 292.533.582,00 74.087.818,00 79,79 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 110.970.475,00 107.856.511,00 3.113.964,00 97,19 Pengadaan Mebel 22.357.475,00 21.457.475,00 900.000,00 95,97 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.613.000,00 86.399.036,00 2.213.964,00 97,50 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 432.729.802,00 420.497.617,00 12.232.185,00 97,17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.001.000,00 4.001.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.900.000,00 27.667.877,00 12.232.123,00 69,34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 388.828.802,00 388.828.740,00 62,00 100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 943.329.999,00 904.222.898,00 39.107.101,00 95,85 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.03.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 575 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 820.529.999,00 781.422.898,00 39.107.101,00 95,23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 97.800.000,00 97.800.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 192.481.000,00 184.518.000,00 7.963.000,00 95,86 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 192.481.000,00 184.518.000,00 7.963.000,00 95,86 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 192.481.000,00 184.518.000,00 7.963.000,00 95,86 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 762.009.500,00 665.985.450,00 96.024.050,00 87,40 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 330.502.200,00 317.344.950,00 13.157.250,00 96,02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 109.964.800,00 103.262.800,00 6.702.000,00 93,91 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 46.570.300,00 43.748.300,00 2.822.000,00 93,94 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 173.967.100,00 170.333.850,00 3.633.250,00 97,91 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 270.328.000,00 261.948.200,00 8.379.800,00 96,90 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 270.328.000,00 261.948.200,00 8.379.800,00 96,90 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 161.179.300,00 86.692.300,00 74.487.000,00 53,79 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 131.222.800,00 61.235.800,00 69.987.000,00 46,67 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 576 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 29.956.500,00 25.456.500,00 4.500.000,00 84,98 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.588.388.778,00 1.587.916.757,00 472.021,00 99,97 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.588.388.778,00 1.587.916.757,00 472.021,00 99,97 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.588.388.778,00 1.587.916.757,00 472.021,00 99,97 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 144.428.000,00 101.604.725,00 42.823.275,00 70,35 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 144.428.000,00 101.604.725,00 42.823.275,00 70,35 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 101.700.000,00 82.162.725,00 19.537.275,00 80,79 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 42.728.000,00 19.442.000,00 23.286.000,00 45,50 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 17.044.500,00 12.597.620,00 4.446.880,00 73,91 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 17.044.500,00 12.597.620,00 4.446.880,00 73,91 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH 17.044.500,00 12.597.620,00 4.446.880,00 73,91 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 67.604.700,00 55.175.125,00 12.429.575,00 81,61 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.604.700,00 55.175.125,00 12.429.575,00 81,61 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 9.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.07. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.02.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.09. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.04. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03.02. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.04. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.04. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.06. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01. 577 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 67.604.700,00 55.175.125,00 12.429.575,00 81,61 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 61.650.000,00 31.198.000,00 30.452.000,00 50,61 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 61.650.000,00 31.198.000,00 30.452.000,00 50,61 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 61.650.000,00 31.198.000,00 30.452.000,00 50,61 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.238.255.701,00 5.197.933.901,00 40.321.800,00 99,23 Pengelolaan Sampah 5.238.255.701,00 5.197.933.901,00 40.321.800,00 99,23 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 128.423.000,00 119.285.500,00 9.137.500,00 92,88 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 4.719.345.501,00 4.703.243.935,00 16.101.566,00 99,66 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 30.140.200,00 30.129.566,00 10.634,00 99,96 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 360.347.000,00 345.274.900,00 15.072.100,00 95,82 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 86,59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 86,59 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.815.824.087,00 5.958.537.894,00 857.286.193,00 87,42 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.332.800,00 16.055.800,00 2.277.000,00 87,58 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.333.800,00 6.901.800,00 1.432.000,00 82,82 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.05. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.07. 2.12. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 1.2.01.03. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.0 9.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.10. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.1 0.2.01.01. 2.11.2.11.0.00.0.00.01.000 0.11. 578 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.999.900,00 4.474.900,00 525.000,00 89,50 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.100,00 4.679.100,00 320.000,00 93,60 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.292.469.482,00 2.854.592.649,00 437.876.833,00 86,70 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.287.498.582,00 2.850.005.749,00 437.492.833,00 86,69 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.970.900,00 4.586.900,00 384.000,00 92,28 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.995.900,00 0,00 15.995.900,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.995.900,00 0,00 15.995.900,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.006.194.928,00 899.708.531,00 106.486.397,00 89,42 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.993.900,00 9.993.900,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 588.523.028,00 570.065.900,00 18.457.128,00 96,86 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89.998.000,00 89.097.900,00 900.100,00 99,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.200.000,00 3.240.000,00 3.960.000,00 45,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 310.480.000,00 227.310.831,00 83.169.169,00 73,21 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.189.096.960,00 971.359.000,00 217.737.960,00 81,69 Pengadaan Mebel 92.306.410,00 79.587.000,00 12.719.410,00 86,22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 961.237.600,00 758.395.000,00 202.842.600,00 78,90 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 135.552.950,00 133.377.000,00 2.175.950,00 98,39 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 988.315.860,00 957.590.002,00 30.725.858,00 96,89 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000,00 2.660.000,00 540.000,00 83,13 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.11. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 579 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.028.000,00 7.706.401,00 18.321.599,00 29,61 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.650.000,00 153.385.741,00 2.264.259,00 98,55 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 803.437.860,00 793.837.860,00 9.600.000,00 98,81 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.418.157,00 259.231.912,00 46.186.245,00 84,88 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 31.168.110,00 7.361.890,00 80,89 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.120.000,00 30.292.802,00 36.827.198,00 45,13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000,00 59.472.000,00 528.000,00 99,12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 139.768.157,00 138.299.000,00 1.469.157,00 98,95 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 39.017.400,00 32.492.400,00 6.525.000,00 83,28 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 39.017.400,00 32.492.400,00 6.525.000,00 83,28 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 39.017.400,00 32.492.400,00 6.525.000,00 83,28 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 43.064.800,00 31.814.800,00 11.250.000,00 73,88 Pelayanan Pencatatan Sipil 43.064.800,00 31.814.800,00 11.250.000,00 73,88 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 43.064.800,00 31.814.800,00 11.250.000,00 73,88 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 100.754.400,00 70.651.400,00 30.103.000,00 70,12 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 52.000.000,00 40.697.000,00 11.303.000,00 78,26 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 52.000.000,00 40.697.000,00 11.303.000,00 78,26 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0.03. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0.02. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.03. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 580 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48.754.400,00 29.954.400,00 18.800.000,00 61,44 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 48.754.400,00 29.954.400,00 18.800.000,00 61,44 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 38.165.000,00 0,00 38.165.000,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan 38.165.000,00 0,00 38.165.000,00 0,00 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 19.828.500,00 0,00 19.828.500,00 0,00 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 18.336.500,00 0,00 18.336.500,00 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.427.654.773,00 2.882.745.440,00 544.909.333,00 84,10 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.427.654.773,00 2.882.745.440,00 544.909.333,00 84,10 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.705.472.573,00 2.456.995.540,00 248.477.033,00 90,82 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.705.472.573,00 2.456.995.540,00 248.477.033,00 90,82 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.638.226.873,00 2.447.086.540,00 191.140.333,00 92,75 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 45.429.700,00 8.259.000,00 37.170.700,00 18,18 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 20.166.000,00 0,00 20.166.000,00 0,00 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 722.182.200,00 425.749.900,00 296.432.300,00 58,95 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.13.1.06.2.13.0.00.01.000 0.05. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.01. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.04. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.13. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 4.2.01.18. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.000 0.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.000 0.05. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.02. 2.13. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.000 0. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.04. 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.04.01. 581 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 722.182.200,00 425.749.900,00 296.432.300,00 58,95 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 26.136.500,00 17.877.900,00 8.258.600,00 68,40 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 696.045.700,00 407.872.000,00 288.173.700,00 58,60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.648.282.303,00 7.271.699.292,00 3.376.583.011,00 68,29 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.648.282.303,00 7.271.699.292,00 3.376.583.011,00 68,29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.800.201.970,00 4.064.785.328,00 735.416.642,00 84,68 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.809.400,00 10.056.355,00 1.753.045,00 85,16 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.461.900,00 6.810.355,00 1.651.545,00 80,48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.946.000,00 1.922.800,00 23.200,00 98,81 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.401.500,00 1.323.200,00 78.300,00 94,41 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.614.752.143,00 3.182.945.449,00 431.806.694,00 88,05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.611.350.143,00 3.179.925.449,00 431.424.694,00 88,05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.402.000,00 3.020.000,00 382.000,00 88,77 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.05. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.000 0.01. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 5.2.01. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 5.2.01.02. 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000.0 5.2.01.09. 2.14. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.000 0. 582 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 338.286.800,00 265.979.158,00 72.307.642,00 78,63 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.088.000,00 7.150.000,00 41.938.000,00 14,57 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.846.300,00 36.373.400,00 3.472.900,00 91,28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.179.100,00 1.970.000,00 3.209.100,00 38,04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.480.000,00 1.800.000,00 4.680.000,00 27,78 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 237.693.400,00 218.685.758,00 19.007.642,00 92,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.696.000,00 19.196.000,00 500.000,00 97,46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.696.000,00 19.196.000,00 500.000,00 97,46 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 661.980.300,00 465.900.000,00 196.080.300,00 70,38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 656.880.300,00 460.800.000,00 196.080.300,00 70,15 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.677.327,00 120.708.366,00 12.968.961,00 90,30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.112.660,00 20.028.366,00 84.294,00 99,58 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.534.667,00 45.650.000,00 12.884.667,00 77,99 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.530.000,00 16.530.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 100.195.000,00 65.308.000,00 34.887.000,00 65,18 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.195.000,00 65.308.000,00 34.887.000,00 65,18 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.09.11. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.000 0.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.07. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 583 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 60.000.000,00 57.600.000,00 2.400.000,00 96,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 9.635.000,00 7.708.000,00 1.927.000,00 80,00 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 30.560.000,00 0,00 30.560.000,00 0,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.830.765.533,00 2.562.920.864,00 1.267.844.669,00 66,90 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 759.068.750,00 212.374.934,00 546.693.816,00 27,98 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.350.000,00 600.000,00 3.750.000,00 13,79 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 67.103.400,00 31.649.000,00 35.454.400,00 47,16 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 70.630.350,00 18.893.750,00 51.736.600,00 26,75 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 233.145.000,00 54.000.000,00 179.145.000,00 23,16 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 344.000.000,00 99.672.184,00 244.327.816,00 28,97 Pengendalian Program KKBPK 39.840.000,00 7.560.000,00 32.280.000,00 18,98 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.099.200.000,00 1.099.200.000,00 0,00 100,00 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.099.200.000,00 1.099.200.000,00 0,00 100,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.391.973.983,00 1.203.932.230,00 188.041.753,00 86,49 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14.400.000,00 6.300.000,00 8.100.000,00 43,75 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.06. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.07. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.08. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.02.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02.13. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.000 0.03. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.01.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 2.2.02.11. 584 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 276.910.903,00 193.500.000,00 83.410.903,00 69,88 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.037.132.000,00 970.917.630,00 66.214.370,00 93,62 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12.600.000,00 6.750.000,00 5.850.000,00 53,57 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 50.931.080,00 26.464.600,00 24.466.480,00 51,96 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 580.522.800,00 47.413.700,00 533.109.100,00 8,17 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 580.522.800,00 47.413.700,00 533.109.100,00 8,17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.917.119.800,00 578.685.100,00 1.338.434.700,00 30,19 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.917.119.800,00 578.685.100,00 1.338.434.700,00 30,19 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 43.516.300,00 41.911.500,00 1.604.800,00 96,31 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1.764.380.000,00 487.810.000,00 1.276.570.000,00 27,65 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 109.223.500,00 48.963.600,00 60.259.900,00 44,83 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 88,53 Dinas Perhubungan 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 88,53 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.15. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.000 0. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.01.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.01.05. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 4.2.01.08. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.04.03. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.000 0.04. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03.03. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03.06. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03.08. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.03.09. 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000.0 3.2.04. 585 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.248.226.992,00 3.736.343.130,00 511.883.862,00 87,95 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.634.733.112,00 2.181.570.647,00 453.162.465,00 82,80 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.634.733.112,00 2.181.570.647,00 453.162.465,00 82,80 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 90,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 517.405.600,00 510.730.316,00 6.675.284,00 98,71 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 17.775.000,00 2.225.000,00 88,88 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00 97,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.000.000,00 72.637.000,00 363.000,00 99,50 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 59.971.600,00 28.400,00 99,95 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000,00 9.940.000,00 60.000,00 99,40 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.405.600,00 301.906.716,00 2.498.884,00 99,18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000,00 104.440.000,00 560.000,00 99,47 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 44.440.000,00 560.000,00 98,76 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 754.088.280,00 705.902.983,00 48.185.297,00 93,61 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 95.000.000,00 76.612.043,00 18.387.957,00 80,64 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 653.088.280,00 623.290.940,00 29.797.340,00 95,44 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.000.000,00 206.699.184,00 300.816,00 99,85 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.06. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.000 0.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 586 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 24.979.684,00 20.316,00 99,92 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 99.948.888,00 51.112,00 99,95 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 49.930.000,00 70.000,00 99,86 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.000.000,00 21.940.612,00 59.388,00 99,73 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.624.355.839,00 2.348.020.515,00 276.335.324,00 89,47 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 453.331.000,00 351.448.500,00 101.882.500,00 77,53 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 187.630.500,00 12.369.500,00 93,82 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 253.331.000,00 163.818.000,00 89.513.000,00 64,67 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 45.000.000,00 44.396.500,00 603.500,00 98,66 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 45.000.000,00 44.396.500,00 603.500,00 98,66 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 302.140.000,00 299.967.600,00 2.172.400,00 99,28 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 195.810.000,00 176.997.600,00 18.812.400,00 90,39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0,00 17.150.000,00 (17.150.000,00) 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 106.330.000,00 105.820.000,00 510.000,00 99,52 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 243.884.839,00 241.592.000,00 2.292.839,00 99,06 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 178.796.332,00 177.457.000,00 1.339.332,00 99,25 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 65.088.507,00 64.135.000,00 953.507,00 98,54 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.11. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.000 0.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05.07. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.06. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.06.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.06.04. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.04. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 587 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.580.000.000,00 1.410.615.915,00 169.384.085,00 89,28 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.380.000.000,00 1.211.473.415,00 168.526.585,00 87,79 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 200.000.000,00 199.142.500,00 857.500,00 99,57 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.452.266.367,00 7.997.219.578,60 1.455.046.788,40 84,61 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9.452.266.367,00 7.997.219.578,60 1.455.046.788,40 84,61 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.790.455.308,00 5.142.694.334,00 647.760.974,00 88,81 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.985.900,00 9.940.900,00 2.045.000,00 82,94 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.043.400,00 5.143.400,00 900.000,00 85,11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.956.800,00 2.350.800,00 606.000,00 79,50 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.985.700,00 2.446.700,00 539.000,00 81,95 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.338.147.848,00 2.110.732.931,00 227.414.917,00 90,27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.335.007.048,00 2.108.222.131,00 226.784.917,00 90,29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3.140.800,00 2.510.800,00 630.000,00 79,94 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 90,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.335.300,00 104.145.030,00 69.190.270,00 60,08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.995.100,00 8.995.100,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.05.09. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.01.06. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.01.07. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.02.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.02.07. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.05. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.09.02. 2.16. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.000 0. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.000 0.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.01.01. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.09. 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.09.01. 588 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.200.000,00 3.900.000,00 3.300.000,00 54,17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.930.000,00 5.930.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000,00 3.600.000,00 400.000,00 90,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.610.200,00 77.119.930,00 65.490.270,00 54,08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 159.279.000,00 0,00 159.279.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 159.279.000,00 0,00 159.279.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.017.958.380,00 2.861.612.133,00 156.346.247,00 94,82 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.791.765.200,00 2.652.779.053,00 138.986.147,00 95,02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.393.180,00 204.033.080,00 17.360.100,00 92,16 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.748.880,00 38.263.340,00 31.485.540,00 54,86 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.500.000,00 13.822.800,00 24.677.200,00 35,90 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.928.880,00 12.120.540,00 2.808.340,00 81,19 Pemeliharaan Mebel 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 100,00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.998.264.110,00 1.634.841.879,00 363.422.231,00 81,81 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.998.264.110,00 1.634.841.879,00 363.422.231,00 81,81 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 41.469.880,00 30.611.000,00 10.858.880,00 73,82 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.09.06. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.000 0.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.08.04. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.09. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.09.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.09.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.09.05. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.08.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.06. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.09. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.07. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.07.10. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.08. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.08.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.04. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 1.2.06.05. 589 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 381.123.242,00 259.180.723,00 121.942.519,00 68,00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1.451.507.090,00 1.275.666.258,00 175.840.832,00 87,89 Pelayanan Informasi Publik 64.393.898,00 53.213.898,00 11.180.000,00 82,64 Layanan Hubungan Media 59.770.000,00 16.170.000,00 43.600.000,00 27,05 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.663.546.949,00 1.219.683.365,60 443.863.583,40 73,32 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 669.356.363,00 513.833.700,00 155.522.663,00 76,77 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 669.356.363,00 513.833.700,00 155.522.663,00 76,77 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 994.190.586,00 705.849.665,60 288.340.920,40 71,00 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 38.827.400,00 19.014.800,00 19.812.600,00 48,97 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 539.195.500,00 419.979.665,60 119.215.834,40 77,89 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 382.956.286,00 245.936.000,00 137.020.286,00 64,22 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 33.211.400,00 20.919.200,00 12.292.200,00 62,99 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.948.108.495,00 4.111.461.003,00 836.647.492,00 83,09 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.948.108.495,00 4.111.461.003,00 836.647.492,00 83,09 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.396.408.495,00 3.710.949.003,00 685.459.492,00 84,41 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.434.153.211,00 2.923.206.914,00 510.946.297,00 85,12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.434.153.211,00 2.923.206.914,00 510.946.297,00 85,12 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.17.2.17.3.30.3.31.01.000 0.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.02. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.02.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.02.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.02.03. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.02.07. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.02.10. 2.17. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.000 0. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.06. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.07. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.000 0.03. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.01. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.01.03. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 3.2.02. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.04. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.05. 590 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000,00 4.500.000,00 20.500.000,00 18,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000,00 4.500.000,00 20.500.000,00 18,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 399.602.400,00 379.516.598,00 20.085.802,00 94,97 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.939.200,00 8.534.760,00 1.404.440,00 85,87 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 49.247.120,00 752.880,00 98,49 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 9.820.000,00 180.000,00 98,20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.720.000,00 5.900.000,00 3.820.000,00 60,70 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.943.200,00 306.014.718,00 13.928.482,00 95,65 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.617.284,00 333.689.891,00 133.927.393,00 71,36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.992.000,00 8.000,00 99,60 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.400.000,00 119.297.891,00 13.102.109,00 90,10 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 333.217.284,00 212.400.000,00 120.817.284,00 63,74 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.035.600,00 70.035.600,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.035.600,00 20.035.600,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 64.500.000,00 56.850.000,00 7.650.000,00 88,14 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 64.500.000,00 56.850.000,00 7.650.000,00 88,14 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.09.10. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.000 0.03. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.08.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.08.02. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.08.04. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.09. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.09.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.09.02. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06.04. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06.05. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06.06. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06.09. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.08. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.05. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.05.09. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 1.2.06. 591 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 64.500.000,00 56.850.000,00 7.650.000,00 88,14 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 404.200.000,00 343.662.000,00 60.538.000,00 85,02 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 404.200.000,00 343.662.000,00 60.538.000,00 85,02 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 404.200.000,00 343.662.000,00 60.538.000,00 85,02 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.887.974.357,00 4.998.056.794,00 889.917.563,00 84,89 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.887.974.357,00 4.998.056.794,00 889.917.563,00 84,89 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.212.716.357,00 4.426.580.594,00 786.135.763,00 84,92 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.880.000,00 4.845.000,00 35.000,00 99,28 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.880.000,00 1.865.000,00 15.000,00 99,20 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 2.980.000,00 20.000,00 99,33 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.104.709.606,00 3.531.935.724,00 572.773.882,00 86,05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.101.709.606,00 3.529.202.924,00 572.506.682,00 86,04 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.18.2.18.2.07.0.00.01.000 0.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 8.2.01.01. 2.18. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.000 0. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 5.2.01.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.000 0.08. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 8.2.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.01.01. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.000 0.05. 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 5.2.01. 592 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 3.000.000,00 2.732.800,00 267.200,00 91,09 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 222.694.500,00 197.456.228,00 25.238.272,00 88,67 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 60,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 207.694.500,00 188.456.228,00 19.238.272,00 90,74 Administrasi Umum Perangkat Daerah 382.332.151,00 284.225.616,00 98.106.535,00 74,34 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 3.380.000,00 1.620.000,00 67,60 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000,00 55.317.800,00 9.682.200,00 85,10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 33.874.900,00 16.125.100,00 67,75 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 256.332.151,00 185.652.916,00 70.679.235,00 72,43 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311.700.100,00 271.828.927,00 39.871.173,00 87,21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.700.000,00 2.650.000,00 50.000,00 98,15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.676.000,00 8.568.127,00 107.873,00 98,76 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300.324.100,00 260.610.800,00 39.713.300,00 86,78 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.400.000,00 136.289.099,00 50.110.901,00 73,12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 25.495.000,00 13.035.000,00 66,17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.680.000,00 74.644.099,00 26.035.901,00 74,14 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.05. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.05.11. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 593 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.190.000,00 36.150.000,00 11.040.000,00 76,61 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 284.162.000,00 265.299.000,00 18.863.000,00 93,36 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 284.162.000,00 265.299.000,00 18.863.000,00 93,36 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 284.162.000,00 265.299.000,00 18.863.000,00 93,36 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 26.141.000,00 21.777.200,00 4.363.800,00 83,31 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 26.141.000,00 21.777.200,00 4.363.800,00 83,31 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 9.878.000,00 8.934.000,00 944.000,00 90,44 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 16.263.000,00 12.843.200,00 3.419.800,00 78,97 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 364.955.000,00 284.400.000,00 80.555.000,00 77,93 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 364.955.000,00 284.400.000,00 80.555.000,00 77,93 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 364.955.000,00 284.400.000,00 80.555.000,00 77,93 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35.690.491.246,00 32.183.775.705,00 3.506.715.541,00 90,17 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 35.690.491.246,00 32.183.775.705,00 3.506.715.541,00 90,17 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 3.136.897.300,00 2.977.362.080,00 159.535.220,00 94,91 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.136.897.300,00 2.977.362.080,00 159.535.220,00 94,91 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 3.136.897.300,00 2.977.362.080,00 159.535.220,00 94,91 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.19.1.01.2.19.0.00.01.000 0.02. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 4.2.01.03. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.000 0.05. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 5.2.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 2.19. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.000 0. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 4.2.01.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.000 0.03. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.000 0.04. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 594 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 32.161.337.646,00 28.830.081.325,00 3.331.256.321,00 89,64 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.542.610.946,00 10.632.885.320,00 2.909.725.626,00 78,51 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 13.542.610.946,00 10.632.885.320,00 2.909.725.626,00 78,51 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.488.726.700,00 3.067.196.005,00 421.530.695,00 87,92 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 3.488.726.700,00 3.067.196.005,00 421.530.695,00 87,92 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 15.130.000.000,00 15.130.000.000,00 0,00 100,00 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 15.130.000.000,00 15.130.000.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 392.256.300,00 376.332.300,00 15.924.000,00 95,94 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 392.256.300,00 376.332.300,00 15.924.000,00 95,94 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 42.256.300,00 26.332.300,00 15.924.000,00 62,32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 Membangun Metadata Statistik Sektoral 174.867.138,00 23.182.200,00 151.684.938,00 13,26 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 40.920.700,00 25.670.700,00 15.250.000,00 62,73 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.03. 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.06. 2.21. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 4.2.01.03. 2.20. 2.20.2.16.2.20.2.21.01.000 0. 2.20.2.16.2.20.2.21.01.000 0.02. 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.04. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.04.02. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.000 0.04. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 4.2.01. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.02. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.02.03. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.000 0.03. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 595 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 27.572.800,00 17.774.800,00 9.798.000,00 64,46 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 28.533.100,00 15.829.900,00 12.703.200,00 55,48 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.453.643.958,00 2.296.572.808,00 1.157.071.150,00 66,50 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.453.643.958,00 2.296.572.808,00 1.157.071.150,00 66,50 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.253.643.958,00 2.128.253.608,00 1.125.390.350,00 65,41 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.927.421.324,00 1.946.180.074,00 981.241.250,00 66,48 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.112.160.800,00 1.094.427.700,00 17.733.100,00 98,41 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1.815.260.524,00 851.752.374,00 963.508.150,00 46,92 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 326.222.634,00 182.073.534,00 144.149.100,00 55,81 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 326.222.634,00 182.073.534,00 144.149.100,00 55,81 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 200.000.000,00 168.319.200,00 31.680.800,00 84,16 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 168.319.200,00 31.680.800,00 84,16 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 200.000.000,00 168.319.200,00 31.680.800,00 84,16 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.02. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.02.01. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.000 0.03. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 3.2.01. 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.03. 2.22. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.000 0. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.000 0.02. 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01.01. 2.21.2.16.2.20.2.21.01.000 0. 2.21.2.16.2.20.2.21.01.000 0.02. 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.0 2.2.01. 596 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.149.201.115,00 3.450.375.236,00 698.825.879,00 83,16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.149.201.115,00 3.450.375.236,00 698.825.879,00 83,16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.079.795.415,00 3.411.311.567,00 668.483.848,00 83,61 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.742.800,00 11.870.300,00 5.872.500,00 66,90 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.385.500,00 7.575.000,00 810.500,00 90,33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.751.000,00 2.209.000,00 2.542.000,00 46,50 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.606.300,00 2.086.300,00 2.520.000,00 45,29 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.410.688.227,00 2.330.899.127,00 79.789.100,00 96,69 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.405.188.227,00 2.325.399.127,00 79.789.100,00 96,68 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.000.000,00 9.772.635,00 2.227.365,00 81,44 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.000.000,00 9.772.635,00 2.227.365,00 81,44 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.851.900,00 122.559.185,00 100.292.715,00 55,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.849.000,00 0,00 9.849.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.522.500,00 10.524.500,00 65.998.000,00 13,75 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.330.300,00 14.059.650,00 270.650,00 98,11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.999.900,00 7.000.000,00 999.900,00 87,50 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8.060.000,00 5.490.000,00 2.570.000,00 68,11 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.02. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.05. 2.23. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.000 0. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.000 0.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 597 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.090.200,00 85.485.035,00 20.605.165,00 80,58 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.396.470,00 51.980.000,00 23.416.470,00 68,94 Pengadaan Mebel 75.396.470,00 51.980.000,00 23.416.470,00 68,94 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.196.990.220,00 820.184.103,00 376.806.117,00 68,52 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.208.000,00 2.200.000,00 8.000,00 99,64 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 781.034.040,00 423.736.818,00 357.297.222,00 54,25 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.620.000,00 1.500.000,00 18.120.000,00 7,65 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 394.128.180,00 392.747.285,00 1.380.895,00 99,65 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.125.798,00 64.046.217,00 80.079.581,00 44,44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.685.270,00 17.475.417,00 209.853,00 98,81 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 68.086.528,00 32.570.800,00 35.515.728,00 47,84 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.354.000,00 14.000.000,00 44.354.000,00 23,99 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 69.405.700,00 39.063.669,00 30.342.031,00 56,28 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.405.700,00 39.063.669,00 30.342.031,00 56,28 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 38.597.600,00 22.358.369,00 16.239.231,00 57,93 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.328.800,00 7.010.000,00 13.318.800,00 34,48 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.479.300,00 9.695.300,00 784.000,00 92,52 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.000 0.02. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01.10. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.08.03. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.09. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.07. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.08. 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 598 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.706.623.426,00 42.975.957.093,00 7.730.666.333,00 84,75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 93,66 Dinas Perikanan 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 93,66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.868.029.554,00 4.624.701.626,00 243.327.928,00 95,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 29.263.680,00 736.320,00 97,55 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.263.680,00 736.320,00 92,64 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.427.549.809,00 3.391.359.239,00 36.190.570,00 98,94 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.417.549.809,00 3.381.715.239,00 35.834.570,00 98,95 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 9.644.000,00 356.000,00 96,44 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00 56,25 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000,00 22.500.000,00 17.500.000,00 56,25 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.587.400,00 293.876.139,00 55.711.261,00 84,06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.966.600,00 4.945.000,00 21.600,00 99,57 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 28.520.700,00 1.479.300,00 95,07 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.02. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.05. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06. 3.25. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 2.24. 2.24.2.23.2.24.0.00.01.000 0. 2.24.2.23.2.24.0.00.01.000 0.02. 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01. 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 3. 599 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 13.665.000,00 1.335.000,00 91,10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000,00 2.100.000,00 3.900.000,00 35,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 293.620.800,00 244.645.439,00 48.975.361,00 83,32 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 199.122.906,00 189.201.670,00 9.921.236,00 95,02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199.122.906,00 189.201.670,00 9.921.236,00 95,02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 654.427.620,00 577.563.178,00 76.864.442,00 88,25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.992.000,00 3.600.000,00 1.392.000,00 72,12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.750.000,00 9.910.448,00 11.839.552,00 45,57 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 627.685.620,00 564.052.730,00 63.632.890,00 89,86 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.341.819,00 120.937.720,00 46.404.099,00 72,27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.835.583,00 22.010.396,00 16.825.187,00 56,68 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.598.000,00 29.730.588,00 28.867.412,00 50,74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.916.736,00 49.916.736,00 0,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.991.500,00 19.280.000,00 711.500,00 96,44 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 200.000.000,00 189.499.250,00 10.500.750,00 94,75 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 200.000.000,00 189.499.250,00 10.500.750,00 94,75 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 200.000.000,00 189.499.250,00 10.500.750,00 94,75 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 959.277.518,00 863.091.549,00 96.185.969,00 89,97 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0.03. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 3.2.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.08. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.09. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 1.2.07. 600 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 74.143.500,00 64.722.714,00 9.420.786,00 87,29 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 66.518.500,00 57.097.714,00 9.420.786,00 85,84 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 100,00 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.525.040,00 10.547.223,00 977.817,00 91,52 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.525.040,00 10.547.223,00 977.817,00 91,52 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 873.608.978,00 787.821.612,00 85.787.366,00 90,18 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 19.870.200,00 18.744.066,00 1.126.134,00 94,33 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 427.984.600,00 406.632.200,00 21.352.400,00 95,01 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 403.389.158,00 344.159.846,00 59.229.312,00 85,32 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.317.520,00 11.238.000,00 4.079.520,00 73,37 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 7.047.500,00 7.047.500,00 0,00 100,00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 133.586.600,00 112.910.200,00 20.676.400,00 84,52 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 133.586.600,00 112.910.200,00 20.676.400,00 84,52 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 133.586.600,00 112.910.200,00 20.676.400,00 84,52 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 110.235.800,00 83.580.500,00 26.655.300,00 75,82 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04.05. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0.05. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 5.2.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.000 0.06. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.03.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04.02. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04.03. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.04.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.02. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.02.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.02.04. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 4.2.03. 601 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 110.235.800,00 83.580.500,00 26.655.300,00 75,82 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 110.235.800,00 83.580.500,00 26.655.300,00 75,82 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.702.262.506,00 4.722.919.951,00 979.342.555,00 82,83 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.702.262.506,00 4.722.919.951,00 979.342.555,00 82,83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.201.942.458,00 3.586.621.482,00 615.320.976,00 85,36 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.259.379.795,00 2.899.445.573,00 359.934.222,00 88,96 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.254.379.795,00 2.898.345.573,00 356.034.222,00 89,06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 1.100.000,00 3.900.000,00 22,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 31.500.000,00 3.500.000,00 90,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000,00 31.500.000,00 3.500.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 454.748.600,00 316.018.307,00 138.730.293,00 69,49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 6.436.000,00 564.000,00 91,94 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.825.000,00 0,00 14.825.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.898.000,00 61.666.000,00 232.000,00 99,63 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.719.000,00 38.524.000,00 1.195.000,00 96,99 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.05. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.000 0.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 6.2.02.01. 3.26. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.000 0. 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000.0 6.2.02. Kode 602 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 328.186.600,00 206.272.307,00 121.914.293,00 62,85 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89.373.829,00 81.550.000,00 7.823.829,00 91,25 Pengadaan Mebel 44.273.499,00 39.400.000,00 4.873.499,00 88,99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.100.330,00 42.150.000,00 2.950.330,00 93,46 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.589.484,00 115.937.519,00 45.651.965,00 71,75 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.616.000,00 5.590.000,00 26.000,00 99,54 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 4.747.519,00 5.252.481,00 47,48 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 145.973.484,00 105.600.000,00 40.373.484,00 72,34 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.850.750,00 132.170.083,00 59.680.667,00 68,89 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 22.927.291,00 15.602.709,00 59,51 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.560.000,00 18.592.042,00 14.967.958,00 55,40 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 77.440.750,00 59.950.750,00 17.490.000,00 77,41 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.320.000,00 30.700.000,00 11.620.000,00 72,54 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 475.320.048,00 407.395.576,00 67.924.472,00 85,71 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 200.000.000,00 195.798.000,00 4.202.000,00 97,90 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 200.000.000,00 195.798.000,00 4.202.000,00 97,90 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 275.320.048,00 211.597.576,00 63.722.472,00 76,86 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.26.3.26.2.22.0.00.01.000 0.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.03. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.09. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.07. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.08. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 603 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 275.320.048,00 211.597.576,00 63.722.472,00 76,86 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 825.000.000,00 566.995.351,00 258.004.649,00 68,73 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 825.000.000,00 566.995.351,00 258.004.649,00 68,73 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 100.000.000,00 88.068.451,00 11.931.549,00 88,07 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 725.000.000,00 478.926.900,00 246.073.100,00 66,06 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 200.000.000,00 161.907.542,00 38.092.458,00 80,95 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 200.000.000,00 161.907.542,00 38.092.458,00 80,95 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 200.000.000,00 161.907.542,00 38.092.458,00 80,95 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 33.654.447.070,00 27.714.414.934,00 5.940.032.136,00 82,35 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 16.078.942.679,00 13.588.652.950,00 2.490.289.729,00 84,51 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.756.485.729,00 10.105.285.964,00 1.651.199.765,00 85,95 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.436.500,00 6.436.500,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.936.500,00 2.936.500,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.688.242.975,00 9.378.315.074,00 1.309.927.901,00 87,74 Bertambah / Berkurang 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 3.27. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.000 0.05. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 5.2.02. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 5.2.02.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 3.2.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000.0 2.2.03.04. 3.26.3.26.2.22.0.00.01.000 0.03. 604 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.685.444.475,00 9.375.536.574,00 1.309.907.901,00 87,74 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.798.500,00 2.778.500,00 20.000,00 99,29 Administrasi Umum Perangkat Daerah 410.356.200,00 200.853.753,00 209.502.447,00 48,95 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.500,00 2.210.000,00 1.500,00 99,93 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.988.700,00 54.315.200,00 29.673.500,00 64,67 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.125.000,00 3.125.000,00 2.000.000,00 60,98 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.900.000,00 3.600.000,00 300.000,00 92,31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 315.131.000,00 137.603.553,00 177.527.447,00 43,67 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 147.191.574,00 127.465.537,00 19.726.037,00 86,60 Pengadaan Mebel 25.115.824,00 17.738.375,00 7.377.449,00 70,63 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 122.075.750,00 109.727.162,00 12.348.588,00 89,88 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 343.135.980,00 246.459.918,00 96.676.062,00 71,83 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.008.000,00 4.728.000,00 280.000,00 94,41 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.986.500,00 10.475.808,00 6.510.692,00 61,67 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 321.141.480,00 231.256.110,00 89.885.370,00 72,01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.122.500,00 145.755.182,00 15.367.318,00 90,46 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 19.569.797,00 544.203,00 97,29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.228.000,00 25.853.385,00 14.374.615,00 64,27 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 605 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.780.500,00 100.332.000,00 448.500,00 99,55 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.756.783.600,00 1.414.385.488,00 342.398.112,00 80,51 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 275.668.400,00 220.747.162,00 54.921.238,00 80,08 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 275.668.400,00 220.747.162,00 54.921.238,00 80,08 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.481.115.200,00 1.193.638.326,00 287.476.874,00 80,59 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.481.115.200,00 1.193.638.326,00 287.476.874,00 80,59 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.768.921.550,00 1.612.035.527,00 156.886.023,00 91,13 Pengembangan Prasarana Pertanian 242.345.000,00 163.226.077,00 79.118.923,00 67,35 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 120.447.500,00 99.510.335,00 20.937.165,00 82,62 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 121.897.500,00 63.715.742,00 58.181.758,00 52,27 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.526.576.550,00 1.448.809.450,00 77.767.100,00 94,91 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.304.694.250,00 1.258.527.368,00 46.166.882,00 96,46 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 221.882.300,00 190.282.082,00 31.600.218,00 85,76 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 26.485.000,00 16.449.900,00 10.035.100,00 62,11 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 26.485.000,00 16.449.900,00 10.035.100,00 62,11 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 26.485.000,00 16.449.900,00 10.035.100,00 62,11 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 770.266.800,00 440.496.071,00 329.770.729,00 57,19 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.06.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.000 0.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.06. 606 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 770.266.800,00 440.496.071,00 329.770.729,00 57,19 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 243.137.000,00 95.691.020,00 147.445.980,00 39,36 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 420.629.800,00 272.055.051,00 148.574.749,00 64,68 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 106.500.000,00 72.750.000,00 33.750.000,00 68,31 Dinas Perkebunan dan Peternakan 17.575.504.391,00 14.125.761.984,00 3.449.742.407,00 80,37 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.290.415.828,00 9.891.165.662,00 2.399.250.166,00 80,48 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.064.200,00 5.534.400,00 2.529.800,00 68,63 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.491.400,00 1.486.400,00 1.005.000,00 59,66 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.707.800,00 2.483.000,00 224.800,00 91,70 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.865.000,00 1.565.000,00 1.300.000,00 54,62 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.986.017.954,00 8.971.975.684,00 2.014.042.270,00 81,67 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.983.283.654,00 8.969.443.884,00 2.013.839.770,00 81,66 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.734.300,00 2.531.800,00 202.500,00 92,59 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334.009.000,00 207.704.689,00 126.304.311,00 62,19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.211.500,00 2.210.000,00 1.500,00 99,93 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.782.700,00 36.069.000,00 19.713.700,00 64,66 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.04. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.01.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.01.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000.0 7.2.01.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0. 607 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.400.000,00 4.451.700,00 948.300,00 82,44 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 266.714.800,00 164.973.989,00 101.740.811,00 61,85 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 147.191.574,00 147.190.750,00 824,00 100,00 Pengadaan Mebel 25.115.824,00 25.115.000,00 824,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 122.075.750,00 122.075.750,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 603.880.100,00 409.112.870,00 194.767.230,00 67,75 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 2.360.000,00 640.000,00 78,67 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.986.500,00 2.827.350,00 14.159.150,00 16,64 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 583.893.600,00 403.925.520,00 179.968.080,00 69,18 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.253.000,00 149.647.269,00 11.605.731,00 92,80 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 19.974.276,00 139.724,00 99,31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.228.000,00 40.212.993,00 15.007,00 99,96 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.911.000,00 89.460.000,00 11.451.000,00 88,65 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.295.625.700,00 2.076.458.865,00 219.166.835,00 90,45 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 252.112.000,00 226.069.551,00 26.042.449,00 89,67 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 252.112.000,00 226.069.551,00 26.042.449,00 89,67 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07.10. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.04. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07.05. 608 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 845.668.100,00 788.138.275,00 57.529.825,00 93,20 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 547.773.500,00 498.865.955,00 48.907.545,00 91,07 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 297.894.600,00 289.272.320,00 8.622.280,00 97,11 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.197.845.600,00 1.062.251.039,00 135.594.561,00 88,68 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.197.845.600,00 1.062.251.039,00 135.594.561,00 88,68 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.426.050.963,00 1.710.162.573,00 715.888.390,00 70,49 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.426.050.963,00 1.710.162.573,00 715.888.390,00 70,49 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.426.050.963,00 1.710.162.573,00 715.888.390,00 70,49 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 423.540.000,00 359.034.849,00 64.505.151,00 84,77 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 423.540.000,00 359.034.849,00 64.505.151,00 84,77 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 273.540.000,00 219.875.498,00 53.664.502,00 80,38 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 150.000.000,00 139.159.351,00 10.840.649,00 92,77 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 45.360.800,00 32.704.000,00 12.656.800,00 72,10 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 45.360.800,00 32.704.000,00 12.656.800,00 72,10 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 45.360.800,00 32.704.000,00 12.656.800,00 72,10 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 94.511.100,00 56.236.035,00 38.275.065,00 59,50 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.06. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 6.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 6.2.01.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.07. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.02. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.02.09. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.04. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 4.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 4.2.01.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 4.2.01.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.06.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.000 0.03. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05.05. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.06. 609 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 94.511.100,00 56.236.035,00 38.275.065,00 59,50 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 76.476.100,00 45.404.000,00 31.072.100,00 59,37 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 18.035.000,00 10.832.035,00 7.202.965,00 60,06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.305.321.678,00 3.986.832.075,00 318.489.603,00 92,60 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.305.321.678,00 3.986.832.075,00 318.489.603,00 92,60 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.986.872.880,00 3.787.498.043,00 199.374.837,00 95,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.519.758.000,00 3.411.583.163,00 108.174.837,00 96,93 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.479.758.000,00 3.381.534.163,00 98.223.837,00 97,18 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 40.000.000,00 30.049.000,00 9.951.000,00 75,12 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 467.114.880,00 375.914.880,00 91.200.000,00 80,48 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 467.114.880,00 375.914.880,00 91.200.000,00 80,48 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 84.448.798,00 64.056.324,00 20.392.474,00 75,85 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 55.000.000,00 52.074.000,00 2.926.000,00 94,68 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 20.000.000,00 19.149.000,00 851.000,00 95,75 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Anggaran 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 7.2.01.02. 3.30. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.000 0. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 7.2.01. 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000.0 7.2.01.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.01.02. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.01.02. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.02. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.02.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.000 0.04. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.01.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.000 0.03. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 3.2.01.01. 610 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 20.000.000,00 17.925.000,00 2.075.000,00 89,63 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 29.448.798,00 11.982.324,00 17.466.474,00 40,69 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 29.448.798,00 11.982.324,00 17.466.474,00 40,69 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 234.000.000,00 135.277.708,00 98.722.292,00 57,81 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 234.000.000,00 135.277.708,00 98.722.292,00 57,81 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 169.000.000,00 116.162.708,00 52.837.292,00 68,74 Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal 65.000.000,00 19.115.000,00 45.885.000,00 29,41 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 197.870.000,00 154.469.100,00 43.400.900,00 78,07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 98.712.600,00 92.759.524,00 5.953.076,00 93,97 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 206.880.000,00 201.183.000,00 5.697.000,00 97,25 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 250.000.000,00 209.595.284,00 40.404.716,00 83,84 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 20.000.100,00 20.000.100,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01.01. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01.03. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01.04. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01.05. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01.06. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 2.2.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 6.2.01.01. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 6.2.01.02. 3.31. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.000 0. 3.31.2.17.3.30.3.31.01.000 0.02. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.01.03. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.02. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 4.2.02.03. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.000 0.06. 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000.0 6.2.01. 611 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 108.958.208.081,00 89.197.600.427,00 19.760.607.654,00 81,86 SEKRETARIAT DAERAH 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 8.754.989.509,00 86,57 Sekretariat Daerah 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 8.754.989.509,00 86,57 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.603.097.101,00 38.638.109.388,00 6.964.987.713,00 84,73 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 106.362.600,00 72.734.500,00 33.628.100,00 68,38 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.900.300,00 41.821.000,00 17.079.300,00 71,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.637.900,00 16.662.800,00 4.975.100,00 77,01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.824.400,00 14.250.700,00 11.573.700,00 55,18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.542.839.364,00 13.278.746.174,00 1.264.093.190,00 91,31 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.520.577.964,00 13.263.923.174,00 1.256.654.790,00 91,35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 22.261.400,00 14.823.000,00 7.438.400,00 66,59 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.714.781.597,00 4.326.197.382,00 1.388.584.215,00 75,70 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.800.100,00 38.486.200,00 11.313.900,00 77,28 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.970.000,00 90.261.200,00 708.800,00 99,22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 98.125.000,00 97.233.000,00 892.000,00 99,09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.066.142.297,00 1.371.055.900,00 695.086.397,00 66,36 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 4.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.000 0. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.000 0.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 4. 612 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 389.000.000,00 296.637.600,00 92.362.400,00 76,26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 151.000.000,00 150.991.500,00 8.500,00 99,99 Fasilitasi Kunjungan Tamu 732.355.000,00 436.745.000,00 295.610.000,00 59,64 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.137.389.200,00 1.844.786.982,00 292.602.218,00 86,31 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.228.946.000,00 1.088.407.000,00 140.539.000,00 88,56 Pengadaan Mebel 238.550.000,00 236.723.000,00 1.827.000,00 99,23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 849.305.000,00 742.443.000,00 106.862.000,00 87,42 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 141.091.000,00 109.241.000,00 31.850.000,00 77,43 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.496.732.840,00 13.133.606.953,00 1.363.125.887,00 90,60 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.494.000.000,00 8.169.040.868,00 324.959.132,00 96,17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 114.385.825,00 35.614.175,00 76,26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.802.732.840,00 4.800.180.260,00 1.002.552.580,00 82,72 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.885.037.400,00 1.399.662.345,00 485.375.055,00 74,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 666.050.000,00 611.725.036,00 54.324.964,00 91,84 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 823.140.000,00 433.190.039,00 389.949.961,00 52,63 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 212.628.400,00 206.982.270,00 5.646.130,00 97,34 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.08. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.11. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 613 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 183.219.000,00 147.765.000,00 35.454.000,00 80,65 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.929.486.900,00 474.352.798,00 1.455.134.102,00 24,58 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.540.634.350,00 133.500.248,00 1.407.134.102,00 8,67 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 98.342.000,00 50.342.000,00 48.000.000,00 51,19 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 290.510.550,00 290.510.550,00 0,00 100,00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 953.300.000,00 776.538.000,00 176.762.000,00 81,46 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 16.000.000,00 12.464.000,00 3.536.000,00 77,90 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 500.000.000,00 480.599.000,00 19.401.000,00 96,12 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 437.300.000,00 283.475.000,00 153.825.000,00 64,82 Penataan Organisasi 240.610.400,00 162.879.392,00 77.731.008,00 67,69 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 107.444.200,00 78.082.714,00 29.361.486,00 72,67 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 33.591.600,00 22.623.100,00 10.968.500,00 67,35 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 35.581.500,00 18.670.259,00 16.911.241,00 52,47 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 30.676.800,00 20.804.100,00 9.872.700,00 67,82 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 33.316.300,00 22.699.219,00 10.617.081,00 68,13 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.500.000.000,00 3.920.484.844,00 579.515.156,00 87,12 Fasilitasi Keprotokolan 3.730.000.000,00 3.361.886.244,00 368.113.756,00 90,13 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 500.000.000,00 364.545.000,00 135.455.000,00 72,91 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.12.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.13.04. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.12. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.12.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.12.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.11.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.11.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.11.04. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.11. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.11. Kode 614 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 270.000.000,00 194.053.600,00 75.946.400,00 71,87 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.534.094.700,00 16.934.861.723,00 1.599.232.977,00 91,37 Administrasi Tata Pemerintahan 1.039.197.900,00 906.562.385,00 132.635.515,00 87,24 Penataan Administrasi Pemerintahan 9.105.500,00 7.669.500,00 1.436.000,00 84,23 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 542.074.400,00 502.175.915,00 39.898.485,00 92,64 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 488.018.000,00 396.716.970,00 91.301.030,00 81,29 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 17.081.697.600,00 15.728.834.914,00 1.352.862.686,00 92,08 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3.614.803.900,00 3.109.177.300,00 505.626.600,00 86,01 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 13.262.889.900,00 12.415.807.814,00 847.082.086,00 93,61 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 204.003.800,00 203.849.800,00 154.000,00 99,92 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 348.697.600,00 248.713.500,00 99.984.100,00 71,33 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 104.700.100,00 66.086.500,00 38.613.600,00 63,12 Fasilitasi Bantuan Hukum 203.358.700,00 154.376.200,00 48.982.500,00 75,91 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 40.638.800,00 28.250.800,00 12.388.000,00 69,52 Fasilitasi Kerjasama Daerah 64.501.600,00 50.750.924,00 13.750.676,00 78,68 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 64.501.600,00 50.750.924,00 13.750.676,00 78,68 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.067.823.940,00 877.055.121,00 190.768.819,00 82,13 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 105.018.300,00 80.279.000,00 24.739.300,00 76,44 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 75.114.900,00 60.230.900,00 14.884.000,00 80,19 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.000 0.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.03.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.000 0.02. 615 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 29.903.400,00 20.048.100,00 9.855.300,00 67,04 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 124.981.740,00 102.177.721,00 22.804.019,00 81,75 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 27.488.526,00 25.820.326,00 1.668.200,00 93,93 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 42.390.014,00 33.332.514,00 9.057.500,00 78,63 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 55.103.200,00 43.024.881,00 12.078.319,00 78,08 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 837.823.900,00 694.598.400,00 143.225.500,00 82,91 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 188.305.300,00 170.218.000,00 18.087.300,00 90,39 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 590.915.600,00 481.508.400,00 109.407.200,00 81,49 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 58.603.000,00 42.872.000,00 15.731.000,00 73,16 SEKRETARIAT DPRD 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 11.005.618.145,00 74,85 Sekretariat DPRD 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 11.005.618.145,00 74,85 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.145.556.340,00 28.102.373.267,00 5.043.183.073,00 84,78 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.380.800,00 2.845.000,00 5.535.800,00 33,95 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.639.100,00 1.555.000,00 2.084.100,00 42,73 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.741.700,00 1.290.000,00 3.451.700,00 27,21 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.957.318.197,00 3.640.855.085,00 316.463.112,00 92,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.669.318.197,00 3.356.455.085,00 312.863.112,00 91,47 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 288.000.000,00 284.400.000,00 3.600.000,00 98,75 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 260.000.000,00 94.850.000,00 165.150.000,00 36,48 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03.03. 4.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.000 0. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.000 0.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.01. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.02. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.03. 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 616 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 260.000.000,00 94.850.000,00 165.150.000,00 36,48 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.427.807.700,00 1.098.503.924,00 1.329.303.776,00 45,25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.499.500,00 12.708.125,00 17.791.375,00 41,67 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 139.855.000,00 74.431.750,00 65.423.250,00 53,22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 809.245.000,00 389.462.000,00 419.783.000,00 48,13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 263.300.000,00 56.910.800,00 206.389.200,00 21,61 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 115.000.000,00 108.780.000,00 6.220.000,00 94,59 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.069.908.200,00 456.211.249,00 613.696.951,00 42,64 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 588.533.501,00 17.800.000,00 570.733.501,00 3,02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.220.000,00 0,00 31.220.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 358.833.501,00 17.800.000,00 341.033.501,00 4,96 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 198.480.000,00 0,00 198.480.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.496.297.000,00 1.359.743.797,00 136.553.203,00 90,87 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.497.000,00 12.000.000,00 497.000,00 96,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 317.400.000,00 244.343.797,00 73.056.203,00 76,98 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.166.400.000,00 1.103.400.000,00 63.000.000,00 94,60 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.353.241.580,00 611.606.853,00 741.634.727,00 45,20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 205.442.720,00 171.222.140,00 34.220.580,00 83,34 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.11. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 617 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 279.650.000,00 187.534.213,00 92.115.787,00 67,06 Pemeliharaan Mebel 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.795.562,00 8.250.000,00 284.545.562,00 2,82 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 559.353.298,00 244.600.500,00 314.752.798,00 43,73 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 74.950.000,00 2.500.000,00 72.450.000,00 3,34 Fasilitasi Keprotokolan 74.950.000,00 2.500.000,00 72.450.000,00 3,34 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 21.251.616.562,00 19.958.458.608,00 1.293.157.954,00 93,92 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 20.599.766.562,00 19.435.693.108,00 1.164.073.454,00 94,35 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 571.350.000,00 522.765.500,00 48.584.500,00 91,50 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 Layanan Administrasi DPRD 1.727.411.000,00 1.315.210.000,00 412.201.000,00 76,14 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 446.400.000,00 331.200.000,00 115.200.000,00 74,19 Fasilitasi Fraksi DPRD 530.145.000,00 260.070.000,00 270.075.000,00 49,06 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 750.866.000,00 723.940.000,00 26.926.000,00 96,41 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 10.607.636.000,00 4.645.200.928,00 5.962.435.072,00 43,79 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 831.220.660,00 0,00 831.220.660,00 0,00 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 328.148.820,00 0,00 328.148.820,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 407.431.840,00 0,00 407.431.840,00 0,00 Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.16.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.16.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.000 0.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.15. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.15.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.15.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.15.03. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.16. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.16.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.05. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.14.01. 618 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 95.640.000,00 0,00 95.640.000,00 0,00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 727.088.400,00 72.780.000,00 654.308.400,00 10,01 Pembahasan APBD 467.452.400,00 72.780.000,00 394.672.400,00 15,57 Pembahasan APBD Perubahan 259.636.000,00 0,00 259.636.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.980.438.000,00 1.389.258.143,00 591.179.857,00 70,15 Bimbingan Teknis DPRD 790.533.000,00 578.705.143,00 211.827.857,00 73,20 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 461.790.000,00 267.553.000,00 194.237.000,00 57,94 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 198.000.000,00 165.000.000,00 33.000.000,00 83,33 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 152.115.000,00 0,00 152.115.000,00 0,00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.257.812.000,00 1.719.700.000,00 538.112.000,00 76,17 Kunjungan Kerja dalam Daerah 241.320.000,00 20.775.000,00 220.545.000,00 8,61 Pelaksanaan Reses 2.016.492.000,00 1.698.925.000,00 317.567.000,00 84,25 Fasilitasi Tugas DPRD 4.811.076.940,00 1.463.462.785,00 3.347.614.155,00 30,42 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.811.076.940,00 1.463.462.785,00 3.347.614.155,00 30,42 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 296.410.339.197,00 289.330.317.325,00 7.080.021.872,00 97,61 PERENCANAAN 9.545.490.780,00 7.773.666.773,00 1.771.824.007,00 81,44 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9.545.490.780,00 7.773.666.773,00 1.771.824.007,00 81,44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.286.244.250,00 7.226.250.891,00 1.059.993.359,00 87,21 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.01.5.01.5.05.0.00.01.000 0.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05.03. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.08. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.08.01. 5. 5.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.000 0. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.05. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.06. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.05.01. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.03. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.03. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04. 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.04.02. 619 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.990.000,00 7.670.000,00 2.320.000,00 76,78 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.995.000,00 3.795.000,00 1.200.000,00 75,98 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.995.000,00 3.875.000,00 1.120.000,00 77,58 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.295.039.310,00 5.543.251.976,00 751.787.334,00 88,06 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.295.039.310,00 5.543.251.976,00 751.787.334,00 88,06 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 13.500.000,00 6.500.000,00 67,50 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 13.500.000,00 6.500.000,00 67,50 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.820.800,00 279.201.133,00 105.619.667,00 72,55 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 1.988.700,00 11.300,00 99,44 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.947.200,00 33.456.108,00 21.491.092,00 60,89 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.291.800,00 17.644.071,00 3.647.729,00 82,87 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000,00 14.760.000,00 5.240.000,00 73,80 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286.581.800,00 211.352.254,00 75.229.546,00 73,75 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 98.584.000,00 1.416.000,00 98,58 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 98.584.000,00 1.416.000,00 98,58 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.102.244.140,00 1.062.103.497,00 40.140.643,00 96,36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 786.000.000,00 778.654.037,00 7.345.963,00 99,07 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 313.744.140,00 280.949.460,00 32.794.680,00 89,55 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 374.150.000,00 221.940.285,00 152.209.715,00 59,32 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.07. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.08. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.09. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.05. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.02. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 620 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 33.688.037,00 4.841.963,00 87,43 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 189.820.000,00 99.413.315,00 90.406.685,00 52,37 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 66.515.771,00 33.484.229,00 66,52 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.800.000,00 22.323.162,00 23.476.838,00 48,74 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 720.839.500,00 300.748.622,00 420.090.878,00 41,72 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 636.620.700,00 278.027.822,00 358.592.878,00 43,67 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 14.635.000,00 1.828.000,00 12.807.000,00 12,49 Pelaksanaan Konsultasi Publik 41.176.000,00 22.945.000,00 18.231.000,00 55,72 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 25.830.000,00 13.244.800,00 12.585.200,00 51,28 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 135.686.800,00 81.429.800,00 54.257.000,00 60,01 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 35.959.000,00 15.239.000,00 20.720.000,00 42,38 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 383.333.900,00 143.341.222,00 239.992.678,00 37,39 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 84.218.800,00 22.720.800,00 61.498.000,00 26,98 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 29.288.400,00 13.730.600,00 15.557.800,00 46,88 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 54.930.400,00 8.990.200,00 45.940.200,00 16,37 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 538.407.030,00 246.667.260,00 291.739.770,00 45,81 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.000 0.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.05. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.06. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.07. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.03.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.000 0.02. 621 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 257.116.000,00 99.811.878,00 157.304.122,00 38,82 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41.829.200,00 37.888.778,00 3.940.422,00 90,58 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 14.480.000,00 450.000,00 14.030.000,00 3,11 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 65.378.800,00 19.012.000,00 46.366.800,00 29,08 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 44.126.100,00 41.561.100,00 2.565.000,00 94,19 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 16.000.000,00 900.000,00 15.100.000,00 5,63 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 75.301.900,00 0,00 75.301.900,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 131.870.600,00 51.409.600,00 80.461.000,00 38,98 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 17.600.000,00 12.010.000,00 5.590.000,00 68,24 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 72.013.300,00 22.398.400,00 49.614.900,00 31,10 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 16.323.000,00 6.522.900,00 9.800.100,00 39,96 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 25.934.300,00 10.478.300,00 15.456.000,00 40,40 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 149.420.430,00 95.445.782,00 53.974.648,00 63,88 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.02.04. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.02.05. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.05. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.02.08. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.07. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.08. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.02. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.02.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.03. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.01.04. 622 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 43.201.730,00 24.516.100,00 18.685.630,00 56,75 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 94.109.800,00 63.812.782,00 30.297.018,00 67,81 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12.108.900,00 7.116.900,00 4.992.000,00 58,77 KEUANGAN 279.615.751.729,00 275.255.195.942,00 4.360.555.787,00 98,44 Badan Pendapatan Daerah 9.093.803.460,00 7.583.116.533,00 1.510.686.927,00 83,39 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.429.969.660,00 7.031.643.533,00 1.398.326.127,00 83,41 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 7.810.500,00 2.189.500,00 78,11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 3.601.300,00 1.398.700,00 72,03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000,00 2.147.400,00 352.600,00 85,90 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.061.800,00 438.200,00 82,47 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.650.291.960,00 5.734.338.567,00 915.953.393,00 86,23 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.647.791.960,00 5.732.235.067,00 915.556.893,00 86,23 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 2.500.000,00 2.103.500,00 396.500,00 84,14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.849.900,00 28.358.792,00 3.491.108,00 89,04 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31.849.900,00 28.358.792,00 3.491.108,00 89,04 Administrasi Umum Perangkat Daerah 608.855.300,00 362.397.222,00 246.458.078,00 59,52 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.000 0.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.000 0. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.03.01. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.03.04. 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 3.2.03.05. 5.02. 623 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.999.000,00 6.753.000,00 246.000,00 96,49 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 87.816.400,00 12.183.600,00 87,82 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.086.500,00 71.125.500,00 1.961.000,00 97,32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000,00 2.700.000,00 1.300.000,00 67,50 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 417.789.800,00 187.022.322,00 230.767.478,00 44,76 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.523.200,00 149.649.203,00 873.997,00 99,42 Pengadaan Mebel 31.600.000,00 31.599.200,00 800,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 118.923.200,00 118.050.003,00 873.197,00 99,27 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.879.300,00 490.235.855,00 180.643.445,00 73,07 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.499.000,00 2.916.000,00 583.000,00 83,34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.500.000,00 5.887.200,00 4.612.800,00 56,07 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 656.880.300,00 481.432.655,00 175.447.645,00 73,29 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.570.000,00 258.853.394,00 48.716.606,00 84,16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 35.737.796,00 2.792.204,00 92,75 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.800.000,00 124.090.598,00 43.709.402,00 73,95 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.240.000,00 51.000.000,00 240.000,00 99,53 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 48.025.000,00 1.975.000,00 96,05 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 624 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 663.833.800,00 551.473.000,00 112.360.800,00 83,07 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 663.833.800,00 551.473.000,00 112.360.800,00 83,07 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 75.000.000,00 41.103.100,00 33.896.900,00 54,80 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 225.954.000,00 217.896.000,00 8.058.000,00 96,43 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 109.670.000,00 109.470.000,00 200.000,00 99,82 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 37.250.000,00 30.050.000,00 7.200.000,00 80,67 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 50.000.000,00 41.179.900,00 8.820.100,00 82,36 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 47.960.000,00 25.258.000,00 22.702.000,00 52,66 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 117.999.800,00 86.516.000,00 31.483.800,00 73,32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 270.521.948.269,00 267.672.079.409,00 2.849.868.860,00 98,95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.643.139.760,00 10.853.048.509,00 790.091.251,00 93,21 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.682.700,00 12.682.700,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.142.000,00 8.142.000,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.540.700,00 4.540.700,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.524.387.178,00 9.252.555.197,00 271.831.981,00 97,15 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.524.387.178,00 9.252.555.197,00 271.831.981,00 97,15 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 356.430.000,00 327.434.474,00 28.995.526,00 91,87 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 356.430.000,00 327.434.474,00 28.995.526,00 91,87 Administrasi Umum Perangkat Daerah 541.573.900,00 336.180.267,00 205.393.633,00 62,07 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.000 0. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.000 0.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.000 0.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.01.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.02.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.05.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.13. 625 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.473.500,00 4.069.700,00 6.403.800,00 38,86 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 118.120.000,00 80.016.000,00 38.104.000,00 67,74 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.284.800,00 21.045.400,00 31.239.400,00 40,25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 11.330.000,00 6.720.000,00 4.610.000,00 59,31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 349.365.600,00 224.329.167,00 125.036.433,00 64,21 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 202.700.000,00 138.500.000,00 64.200.000,00 68,33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 202.700.000,00 138.500.000,00 64.200.000,00 68,33 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 596.411.630,00 468.551.570,00 127.860.060,00 78,56 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.585.000,00 18.908.500,00 8.676.500,00 68,55 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 568.826.630,00 449.643.070,00 119.183.560,00 79,05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 408.954.352,00 317.144.301,00 91.810.051,00 77,55 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.530.000,00 32.579.000,00 5.951.000,00 84,55 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 234.920.000,00 196.978.015,00 37.941.985,00 83,85 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.924.352,00 34.644.286,00 25.280.066,00 57,81 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.580.000,00 52.943.000,00 22.637.000,00 70,05 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 258.468.108.709,00 256.485.330.777,00 1.982.777.932,00 99,23 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.222.475.800,00 860.495.530,00 361.980.270,00 70,39 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 41.303.600,00 39.450.600,00 1.853.000,00 95,51 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.000 0.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.08.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.07.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 1.2.06.09. 626 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 35.465.300,00 28.966.000,00 6.499.300,00 81,67 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 21.309.000,00 17.246.500,00 4.062.500,00 80,94 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD 35.211.100,00 18.263.100,00 16.948.000,00 51,87 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 391.862.500,00 327.320.100,00 64.542.400,00 83,53 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 268.758.100,00 184.988.200,00 83.769.900,00 68,83 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 176.044.000,00 110.024.430,00 66.019.570,00 62,50 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 50.193.000,00 18.874.000,00 31.319.000,00 37,60 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 164.041.200,00 82.184.000,00 81.857.200,00 50,10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 38.288.000,00 33.178.600,00 5.109.400,00 86,66 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 400.539.300,00 375.222.532,00 25.316.768,00 93,68 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 11.946.400,00 11.113.255,00 833.145,00 93,03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 40.017.500,00 35.800.217,00 4.217.283,00 89,46 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 7.130.400,00 6.730.400,00 400.000,00 94,39 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 6.673.900,00 6.134.778,00 539.122,00 91,92 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 14.787.200,00 12.484.148,00 2.303.052,00 84,43 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 9.509.000,00 8.705.700,00 803.300,00 91,55 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.08. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.11. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.12. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.06. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.07. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.01.08. 627 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 25.795.100,00 12.828.100,00 12.967.000,00 49,73 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 152.348.000,00 152.291.376,00 56.624,00 99,96 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 132.331.800,00 129.134.558,00 3.197.242,00 97,58 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 868.410.900,00 803.873.432,00 64.537.468,00 92,57 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 38.691.000,00 35.105.000,00 3.586.000,00 90,73 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 334.684.000,00 312.396.493,00 22.287.507,00 93,34 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 68.716.000,00 64.074.779,00 4.641.221,00 93,25 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 262.551.200,00 232.519.492,00 30.031.708,00 88,56 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 85.327.200,00 84.338.200,00 989.000,00 98,84 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 78.441.500,00 75.439.468,00 3.002.032,00 96,17 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 255.435.365.809,00 254.089.543.823,00 1.345.821.986,00 99,47 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 253.914.259.259,00 253.689.994.679,00 224.264.580,00 99,91 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1.521.106.550,00 399.549.144,00 1.121.557.406,00 26,27 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.11. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.04.08. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.04.09. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.04. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.11. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.03.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.02.09. 628 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 541.316.900,00 356.195.460,00 185.121.440,00 65,80 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 330.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 50,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 211.316.900,00 191.195.460,00 20.121.440,00 90,48 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 410.699.800,00 333.700.123,00 76.999.677,00 81,25 Pengelolaan Barang Milik Daerah 410.699.800,00 333.700.123,00 76.999.677,00 81,25 Penyusunan Standar Harga 52.824.000,00 42.934.000,00 9.890.000,00 81,28 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 57.583.500,00 37.487.500,00 20.096.000,00 65,10 Penatausahaan Barang Milik Daerah 174.739.900,00 151.916.223,00 22.823.677,00 86,94 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 48.756.700,00 36.657.700,00 12.099.000,00 75,18 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 76.795.700,00 64.704.700,00 12.091.000,00 84,26 KEPEGAWAIAN 5.328.943.188,00 4.544.512.753,00 784.430.435,00 85,28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.328.943.188,00 4.544.512.753,00 784.430.435,00 85,28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.430.786.388,00 4.002.562.511,00 428.223.877,00 90,34 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.347.300,00 901.300,00 2.446.000,00 26,93 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.347.300,00 901.300,00 2.446.000,00 26,93 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.704.570.128,00 3.476.379.252,00 228.190.876,00 93,84 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.03.5.03.5.04.0.00.01.000 0.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.10. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.11. 5.03. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.000 0. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05.02. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 2.2.05.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.000 0.03. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01. 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000.0 3.2.01.01. 629 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.704.570.128,00 3.476.379.252,00 228.190.876,00 93,84 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 45,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 45,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.338.500,00 251.983.930,00 138.354.570,00 64,56 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.595.000,00 3.595.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.882.300,00 21.682.300,00 1.200.000,00 94,76 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.730.400,00 22.658.900,00 1.071.500,00 95,48 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.200.000,00 3.120.000,00 2.080.000,00 60,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 334.930.800,00 200.927.730,00 134.003.070,00 59,99 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.466.200,00 38.567.412,00 13.898.788,00 73,51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.466.200,00 38.567.412,00 13.898.788,00 73,51 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.206.060,00 140.158.845,00 15.047.215,00 90,31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.070.000,00 3.000.000,00 70.000,00 97,72 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.760.000,00 12.492.600,00 8.267.400,00 60,18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 131.376.060,00 124.666.245,00 6.709.815,00 94,89 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104.858.200,00 85.571.772,00 19.286.428,00 81,61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.971.000,00 14.523.819,00 12.447.181,00 53,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.916.000,00 30.790.953,00 6.125.047,00 83,41 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.09. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.07. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.07.11. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.08. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.05. 630 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.971.200,00 40.257.000,00 714.200,00 98,26 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 898.156.800,00 541.950.242,00 356.206.558,00 60,34 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 135.405.300,00 62.102.300,00 73.303.000,00 45,86 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 113.112.500,00 46.960.000,00 66.152.500,00 41,52 Evaluasi Pemberhentian ASN 9.088.000,00 4.990.500,00 4.097.500,00 54,91 Pengelolaan Data Kepegawaian 13.204.800,00 10.151.800,00 3.053.000,00 76,88 Mutasi dan Promosi ASN 720.761.100,00 450.564.252,00 270.196.848,00 62,51 Pengelolaan Mutasi ASN 684.188.500,00 423.587.051,00 260.601.449,00 61,91 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 36.572.600,00 26.977.201,00 9.595.399,00 73,76 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 41.990.400,00 29.283.690,00 12.706.710,00 69,74 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 11.024.100,00 5.707.133,00 5.316.967,00 51,77 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 22.061.200,00 18.644.057,00 3.417.143,00 84,51 Pembinaan Disiplin ASN 8.905.100,00 4.932.500,00 3.972.600,00 55,39 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 Pengembangan Kompetensi Teknis 34.540.400,00 22.654.400,00 11.886.000,00 65,59 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 34.540.400,00 22.654.400,00 11.886.000,00 65,59 5.04.5.03.5.04.0.00.01.000 0. 5.04.5.03.5.04.0.00.01.000 0.02. 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01. Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.04. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.04.02. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.04.05. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.04.07. 5.04. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01.07. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.01.11. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02.01. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 5.03.5.03.5.04.0.00.01.000 0.02. 1 631 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.656.687.800,00 1.585.934.769,00 70.753.031,00 95,73 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 94.231.000,00 67.210.000,00 27.021.000,00 71,32 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.562.456.800,00 1.518.724.769,00 43.732.031,00 97,20 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 86.755.300,00 56.543.688,00 30.211.612,00 65,18 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 86.755.300,00 56.543.688,00 30.211.612,00 65,18 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 71.500.000,00 58.494.000,00 13.006.000,00 81,81 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 71.500.000,00 58.494.000,00 13.006.000,00 81,81 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 70.670.000,00 33.315.000,00 37.355.000,00 47,14 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 70.670.000,00 33.315.000,00 37.355.000,00 47,14 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 93,22 INSPEKTORAT DAERAH 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 93,22 Inspektorat 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 93,22 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.673.972.973,00 7.325.356.193,00 348.616.780,00 95,46 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.293.700,00 17.293.700,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.04.04. 6. 6.01. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02.07. 5.05. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.000 0. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.000 0.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.000 0. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.000 0.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.03. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.03.01. 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.0 2.2.04. 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02. 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.0 2.2.02.03. 632 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.674.800,00 6.674.800,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.132.300,00 7.132.300,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.486.600,00 3.486.600,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.745.611.904,00 6.498.515.259,00 247.096.645,00 96,34 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.732.242.204,00 6.485.145.759,00 247.096.445,00 96,33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.674.600,00 6.674.500,00 100,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 6.695.100,00 6.695.000,00 100,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.830.000,00 224.628.495,00 8.201.505,00 96,48 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 232.830.000,00 224.628.495,00 8.201.505,00 96,48 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.804.929,00 256.672.325,00 38.132.604,00 87,07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.865.000,00 13.865.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.893.529,00 70.327.200,00 566.329,00 99,20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.117.600,00 37.841.100,00 2.276.500,00 94,33 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.845.000,00 4.380.000,00 465.000,00 90,40 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.083.800,00 130.259.025,00 34.824.775,00 78,90 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.014.440,00 209.752.960,00 11.261.480,00 94,90 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.981.000,00 2.718.000,00 4.263.000,00 38,93 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.876.000,00 7.143.300,00 5.732.700,00 55,48 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.07. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.06. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 633 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 201.157.440,00 199.891.660,00 1.265.780,00 99,37 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.418.000,00 118.493.454,00 43.924.546,00 72,96 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.360.000,00 83.813.454,00 31.546.546,00 72,65 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.648.000,00 0,00 9.648.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 37.410.000,00 34.680.000,00 2.730.000,00 92,70 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 683.169.700,00 483.782.295,00 199.387.405,00 70,81 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 332.818.200,00 250.476.055,00 82.342.145,00 75,26 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 125.430.200,00 81.349.500,00 44.080.700,00 64,86 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 16.484.100,00 9.707.100,00 6.777.000,00 58,89 Reviu Laporan Kinerja 31.032.200,00 20.472.200,00 10.560.000,00 65,97 Reviu Laporan Keuangan 15.734.700,00 9.330.320,00 6.404.380,00 59,30 Pengawasan Desa 66.796.000,00 65.071.000,00 1.725.000,00 97,42 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 77.341.000,00 64.545.935,00 12.795.065,00 83,46 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 350.351.500,00 233.306.240,00 117.045.260,00 66,59 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 17.439.500,00 13.529.500,00 3.910.000,00 77,58 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 332.912.000,00 219.776.740,00 113.135.260,00 66,02 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 178.090.600,00 147.436.240,00 30.654.360,00 82,79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.000 0.03. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.03. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.05. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.07. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.02.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.000 0.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.02. 634 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 46.816.000,00 46.816.000,00 0,00 100,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 16.816.000,00 16.816.000,00 0,00 100,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Pendampingan dan Asistensi 131.274.600,00 100.620.240,00 30.654.360,00 76,65 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 18.596.900,00 14.976.500,00 3.620.400,00 80,53 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 45.509.200,00 41.025.300,00 4.483.900,00 90,15 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 30.988.900,00 23.942.840,00 7.046.060,00 77,26 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36.179.600,00 20.675.600,00 15.504.000,00 57,15 UNSUR KEWILAYAHAN 51.030.560.289,00 44.772.938.562,00 6.257.621.727,00 87,74 KECAMATAN 51.030.560.289,00 44.772.938.562,00 6.257.621.727,00 87,74 Kantor Camat Cerenti 4.529.776.856,00 3.937.251.155,00 592.525.701,00 86,92 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.098.198.456,00 2.590.775.155,00 507.423.301,00 83,62 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.369.611.236,00 1.949.284.708,00 420.326.528,00 82,26 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.369.611.236,00 1.949.284.708,00 420.326.528,00 82,26 Administrasi Umum Perangkat Daerah 196.886.546,00 174.322.343,00 22.564.203,00 88,54 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.593.800,00 52.270.000,00 16.323.800,00 76,20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.565.000,00 14.480.000,00 1.085.000,00 93,03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.400.000,00 2.835.000,00 2.565.000,00 52,50 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 .01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.04. 7. 7.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02.03. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.02. 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.02. 635 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.327.746,00 96.737.343,00 2.590.403,00 97,39 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 127.843.634,00 94.022.000,00 33.821.634,00 73,54 Pengadaan Mebel 32.168.724,00 32.168.000,00 724,00 100,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.800.000,00 15.100.000,00 10.700.000,00 58,53 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.874.910,00 46.754.000,00 23.120.910,00 66,91 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.846.800,00 313.903.604,00 2.943.196,00 99,07 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.900.000,00 3.600.000,00 1.300.000,00 73,47 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 18.554.000,00 1.446.000,00 92,77 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 291.946.800,00 291.749.604,00 197.196,00 99,93 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.010.240,00 59.242.500,00 27.767.740,00 68,09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.593.440,00 15.212.500,00 5.380.940,00 73,87 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.644.000,00 8.570.000,00 18.074.000,00 32,16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.112.800,00 30.950.000,00 162.800,00 99,48 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.660.000,00 4.510.000,00 4.150.000,00 52,08 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.950.000,00 0,00 17.950.000,00 0,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.07 .05. Kode 636 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.178.380.600,00 50.253.400,00 95,91 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.228.634.000,00 1.178.380.600,00 50.253.400,00 95,91 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 25,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.112.000.000,00 1.088.997.000,00 23.003.000,00 97,93 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 96.634.000,00 84.383.600,00 12.250.400,00 87,32 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 113.290.000,00 96.741.000,00 16.549.000,00 85,39 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 113.290.000,00 96.741.000,00 16.549.000,00 85,39 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 113.290.000,00 96.741.000,00 16.549.000,00 85,39 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 37.905.000,00 37.905.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 37.905.000,00 37.905.000,00 0,00 100,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 37.905.000,00 37.905.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.799.400,00 33.449.400,00 350.000,00 98,96 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 33.799.400,00 33.449.400,00 350.000,00 98,96 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 33.799.400,00 33.449.400,00 350.000,00 98,96 Kantor Camat Benai 4.098.020.466,00 3.533.554.574,00 564.465.892,00 86,23 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02 .02. 637 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.333.779.644,00 2.900.307.774,00 433.471.870,00 87,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.999.800,00 9.922.200,00 5.077.600,00 66,15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 3.344.000,00 1.656.000,00 66,88 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.999.800,00 6.578.200,00 3.421.600,00 65,78 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.507.993.524,00 2.247.567.983,00 260.425.541,00 89,62 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.502.993.524,00 2.247.567.983,00 255.425.541,00 89,80 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 261.870.200,00 170.998.866,00 90.871.334,00 65,30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.985.000,00 5.440.000,00 8.545.000,00 38,90 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.470.000,00 19.057.500,00 18.412.500,00 50,86 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.500.000,00 5.947.500,00 15.552.500,00 27,66 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 19.000.000,00 1.620.000,00 17.380.000,00 8,53 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.915.200,00 138.933.866,00 30.981.334,00 81,77 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 99.225.600,00 774.400,00 99,23 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 49.350.600,00 649.400,00 98,70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 49.875.000,00 125.000,00 99,75 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.242.120,00 297.019.269,00 21.222.851,00 93,33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.240.000,00 3.470.000,00 5.770.000,00 37,55 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.250.000,00 39.149.269,00 7.100.731,00 84,65 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.01 .07. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01. 638 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 262.752.120,00 254.400.000,00 8.352.120,00 96,82 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.674.000,00 75.573.856,00 55.100.144,00 57,83 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.114.000,00 20.082.856,00 31.144,00 99,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 18.098.000,00 16.902.000,00 51,71 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.560.000,00 37.393.000,00 38.167.000,00 49,49 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.000.000,00 6.017.100,00 982.900,00 85,96 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 7.000.000,00 6.017.100,00 982.900,00 85,96 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 7.000.000,00 6.017.100,00 982.900,00 85,96 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.234.222,00 534.868.000,00 79.366.222,00 87,08 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 614.234.222,00 534.868.000,00 79.366.222,00 87,08 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 549.234.222,00 529.643.000,00 19.591.222,00 96,43 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 5.225.000,00 44.775.000,00 10,45 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 66.454.200,00 33.545.800,00 66,45 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 66.454.200,00 33.545.800,00 66,45 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 66.454.200,00 33.545.800,00 66,45 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09 .11. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.02. 639 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.006.600,00 25.907.500,00 17.099.100,00 60,24 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.006.600,00 25.907.500,00 17.099.100,00 60,24 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.000.000,00 5.563.000,00 10.437.000,00 34,77 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 27.006.600,00 20.344.500,00 6.662.100,00 75,33 Kantor Camat Kuantan Hilir 5.113.464.448,00 4.957.241.874,00 156.222.574,00 96,94 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.585.080.448,00 3.453.595.274,00 131.485.174,00 96,33 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.811.021.065,00 2.760.827.827,00 50.193.238,00 98,21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.811.021.065,00 2.760.827.827,00 50.193.238,00 98,21 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.702.000,00 139.299.209,00 20.402.791,00 87,22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.502.000,00 11.262.000,00 240.000,00 97,91 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000,00 58.537.700,00 6.462.300,00 90,06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 18.973.600,00 6.026.400,00 75,89 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.000.000,00 8.975.000,00 25.000,00 99,72 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.200.000,00 41.550.909,00 7.649.091,00 84,45 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 138.002.292,00 135.032.625,00 2.969.667,00 97,85 Pengadaan Mebel 13.059.371,00 10.687.500,00 2.371.871,00 81,84 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.01 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01 . 640 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.942.921,00 42.384.375,00 558.546,00 98,70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 82.000.000,00 81.960.750,00 39.250,00 99,95 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.780.140,00 324.947.613,00 15.832.527,00 95,35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.600.000,00 4.180.000,00 5.420.000,00 43,54 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.636.000,00 20.767.613,00 3.868.387,00 84,30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.544.140,00 300.000.000,00 6.544.140,00 97,87 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.624.951,00 88.538.000,00 42.086.951,00 67,78 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 30.670.000,00 2.890.000,00 91,39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.000.000,00 34.016.000,00 10.984.000,00 75,59 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.064.951,00 4.000.000,00 28.064.951,00 12,47 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 19.852.000,00 148.000,00 99,26 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 162.250.000,00 155.508.500,00 6.741.500,00 95,84 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 137.250.000,00 135.300.000,00 1.950.000,00 98,58 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 92.700.000,00 92.700.000,00 0,00 100,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.550.000,00 42.600.000,00 1.950.000,00 95,62 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.000.000,00 20.208.500,00 4.791.500,00 80,83 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Anggaran 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.07 .11. 641 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 20.208.500,00 4.791.500,00 80,83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.228.634.000,00 1.214.870.600,00 13.763.400,00 98,88 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.228.634.000,00 1.214.870.600,00 13.763.400,00 98,88 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 12.000.000,00 8.237.000,00 3.763.000,00 68,64 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.216.634.000,00 1.206.633.600,00 10.000.400,00 99,18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 99.030.000,00 970.000,00 99,03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 99.030.000,00 970.000,00 99,03 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 99.030.000,00 970.000,00 99,03 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.500.000,00 34.237.500,00 3.262.500,00 91,30 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.500.000,00 34.237.500,00 3.262.500,00 91,30 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.500.000,00 5.587.900,00 1.912.100,00 74,51 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.500.000,00 6.819.600,00 680.400,00 90,93 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7.500.000,00 6.830.000,00 670.000,00 91,07 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 5.938.885.888,00 5.261.739.909,00 677.145.979,00 88,60 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.485.218.188,00 3.893.387.409,00 591.830.779,00 86,80 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01 .07. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02 .01. 642 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.562.363.565,00 3.375.894.873,00 186.468.692,00 94,77 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.558.863.565,00 3.375.894.873,00 182.968.692,00 94,86 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.680.852,00 184.307.706,00 137.373.146,00 57,30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.780.000,00 1.510.000,00 10.270.000,00 12,82 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.040.600,00 41.630.700,00 26.409.900,00 61,19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.209.300,00 13.106.700,00 3.102.600,00 80,86 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 17.600.000,00 11.580.000,00 6.020.000,00 65,80 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 208.050.952,00 116.480.306,00 91.570.646,00 55,99 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 103.447.940,00 0,00 103.447.940,00 0,00 Pengadaan Mebel 15.716.540,00 0,00 15.716.540,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 87.731.400,00 0,00 87.731.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.364.140,00 263.806.338,00 65.557.802,00 80,10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.820.000,00 9.030.000,00 2.790.000,00 76,40 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 4.188.580,00 6.811.420,00 38,08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 306.544.140,00 250.587.758,00 55.956.382,00 81,75 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.861.691,00 64.878.492,00 89.983.199,00 41,89 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.05 . 643 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 18.470.789,00 15.089.211,00 55,04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.250.000,00 15.332.703,00 43.917.297,00 25,88 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.051.691,00 18.985.000,00 22.066.691,00 46,25 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.000.000,00 12.090.000,00 8.910.000,00 57,57 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.781.600,00 9.915.500,00 10.866.100,00 47,71 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.781.600,00 9.915.500,00 10.866.100,00 47,71 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.781.600,00 9.915.500,00 10.866.100,00 47,71 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.274.613.500,00 1.259.939.200,00 14.674.300,00 98,85 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.274.613.500,00 1.259.939.200,00 14.674.300,00 98,85 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.274.613.500,00 1.259.939.200,00 14.674.300,00 98,85 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 67.451.000,00 32.549.000,00 67,45 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 67.451.000,00 32.549.000,00 67,45 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 67.451.000,00 32.549.000,00 67,45 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.272.600,00 31.046.800,00 27.225.800,00 53,28 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 58.272.600,00 31.046.800,00 27.225.800,00 53,28 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 21.472.600,00 0,00 21.472.600,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 36.800.000,00 31.046.800,00 5.753.200,00 84,37 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09 .09. 644 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.848.829.257,00 2.979.696.189,00 869.133.068,00 77,42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.070.822.657,00 2.843.494.789,00 227.327.868,00 92,60 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.388.937.771,00 2.305.014.470,00 83.923.301,00 96,49 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.388.937.771,00 2.305.014.470,00 83.923.301,00 96,49 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.010.190,00 181.034.798,00 51.975.392,00 77,69 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.660.000,00 3.090.000,00 4.570.000,00 40,34 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.284.000,00 37.200.798,00 13.083.202,00 73,98 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.625.000,00 0,00 9.625.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.475.000,00 3.600.000,00 1.875.000,00 65,75 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.966.190,00 137.144.000,00 22.822.190,00 85,73 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.038.000,00 20.002.500,00 35.500,00 99,82 Pengadaan Mebel 8.038.000,00 8.010.000,00 28.000,00 99,65 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000,00 11.992.500,00 7.500,00 99,94 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 332.578.400,00 263.085.680,00 69.492.720,00 79,10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.631.600,00 2.314.000,00 8.317.600,00 21,77 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 2.688.000,00 27.312.000,00 8,96 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 291.946.800,00 258.083.680,00 33.863.120,00 88,40 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.258.296,00 74.357.341,00 21.900.955,00 77,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.000.000,00 27.991.411,00 8.589,00 99,97 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02 .01. 645 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.728.296,00 21.897.364,00 4.830.932,00 81,93 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.940.000,00 19.718.566,00 13.221.434,00 59,86 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.590.000,00 4.750.000,00 3.840.000,00 55,30 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.467.600,00 10.826.600,00 9.641.000,00 52,90 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.467.600,00 10.826.600,00 9.641.000,00 52,90 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.467.600,00 10.826.600,00 9.641.000,00 52,90 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.317.000,00 0,00 614.317.000,00 0,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 614.317.000,00 0,00 614.317.000,00 0,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 11.195.000,00 0,00 11.195.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 498.122.000,00 0,00 498.122.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.664.000,00 12.336.000,00 87,66 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 87.664.000,00 12.336.000,00 87,66 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 87.664.000,00 12.336.000,00 87,66 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 43.222.000,00 37.710.800,00 5.511.200,00 87,25 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 43.222.000,00 37.710.800,00 5.511.200,00 87,25 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09 .10. Kode 646 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 43.222.000,00 37.710.800,00 5.511.200,00 87,25 Kantor Camat Singingi 4.112.341.230,00 3.742.463.459,00 369.877.771,00 91,01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.322.220.952,00 3.088.530.359,00 233.690.593,00 92,97 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.711.434.832,00 2.658.002.123,00 53.432.709,00 98,03 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.711.434.832,00 2.658.002.123,00 53.432.709,00 98,03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.356.000,00 201.494.099,00 92.861.901,00 68,45 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.346.000,00 2.020.000,00 11.326.000,00 15,14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.636.000,00 33.815.500,00 28.820.500,00 53,99 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.864.000,00 27.171.000,00 16.693.000,00 61,94 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 72,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 169.510.000,00 134.887.599,00 34.622.401,00 79,58 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 233.260.120,00 188.913.543,00 44.346.577,00 80,99 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 3.100.000,00 900.000,00 77,50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.508.000,00 22.826.828,00 15.681.172,00 59,28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 190.752.120,00 162.986.715,00 27.765.405,00 85,44 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.170.000,00 35.620.594,00 37.549.406,00 48,68 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02 .01. 647 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.170.000,00 25.081.594,00 88.406,00 99,65 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.500.000,00 3.559.000,00 3.941.000,00 47,45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 5.800.000,00 24.200.000,00 19,33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.500.000,00 1.180.000,00 9.320.000,00 11,24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 614.663.278,00 528.556.600,00 86.106.678,00 85,99 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 614.663.278,00 528.556.600,00 86.106.678,00 85,99 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 519.663.278,00 511.748.400,00 7.914.878,00 98,48 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 85.000.000,00 16.808.200,00 68.191.800,00 19,77 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.872.800,00 47.382.800,00 12.490.000,00 79,14 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 59.872.800,00 47.382.800,00 12.490.000,00 79,14 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 59.872.800,00 47.382.800,00 12.490.000,00 79,14 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.127.200,00 30.814.700,00 9.312.500,00 76,79 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.02. 648 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 40.127.200,00 30.814.700,00 9.312.500,00 76,79 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40.127.200,00 30.814.700,00 9.312.500,00 76,79 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 65.457.000,00 47.179.000,00 18.278.000,00 72,08 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 65.457.000,00 47.179.000,00 18.278.000,00 72,08 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000,00 12.922.000,00 2.078.000,00 86,15 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.457.000,00 34.257.000,00 1.200.000,00 96,62 Kantor Camat Inuman 2.412.087.214,00 1.913.315.186,00 498.772.028,00 79,32 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.244.232.514,00 1.819.910.086,00 424.322.428,00 81,09 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.906.981,00 498.700,00 1.408.281,00 26,15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.906.981,00 498.700,00 1.408.281,00 26,15 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.603.904.835,00 1.461.358.825,00 142.546.010,00 91,11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.601.997.854,00 1.461.358.825,00 140.639.029,00 91,22 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.906.981,00 0,00 1.906.981,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.206.200,00 99.299.900,00 112.906.300,00 46,79 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.907.800,00 966.000,00 2.941.800,00 24,72 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01 . 649 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.795.500,00 22.168.900,00 10.626.600,00 67,60 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.076.500,00 10.105.000,00 5.971.500,00 62,86 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.380.000,00 0,00 4.380.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.046.400,00 66.060.000,00 88.986.400,00 42,61 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 89.565.040,00 0,00 89.565.040,00 0,00 Pengadaan Mebel 19.106.240,00 0,00 19.106.240,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.458.800,00 0,00 70.458.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 260.544.824,00 232.738.381,00 27.806.443,00 89,33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.400.000,00 2.102.000,00 1.298.000,00 61,82 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.587.000,00 9.836.381,00 13.750.619,00 41,70 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 233.557.824,00 220.800.000,00 12.757.824,00 94,54 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.104.634,00 26.014.280,00 40.090.354,00 39,35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.081.952,00 15.661.347,00 420.605,00 97,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.779.552,00 7.422.933,00 13.356.619,00 35,72 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.343.130,00 0,00 22.343.130,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.900.000,00 2.930.000,00 3.970.000,00 42,46 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.737.100,00 8.538.900,00 8.198.200,00 51,02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 16.737.100,00 8.538.900,00 8.198.200,00 51,02 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.07 .11. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06 .04. 650 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.737.100,00 8.538.900,00 8.198.200,00 51,02 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 57.460.000,00 42.540.000,00 57,46 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 57.460.000,00 42.540.000,00 57,46 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 57.460.000,00 42.540.000,00 57,46 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.780.000,00 0,00 18.780.000,00 0,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.780.000,00 0,00 18.780.000,00 0,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 18.780.000,00 0,00 18.780.000,00 0,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 32.337.600,00 27.406.200,00 4.931.400,00 84,75 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 32.337.600,00 27.406.200,00 4.931.400,00 84,75 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 32.337.600,00 27.406.200,00 4.931.400,00 84,75 Kantor Camat Pangean 2.819.242.056,00 2.316.190.055,00 503.052.001,00 82,16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.644.606.856,00 2.202.397.755,00 442.209.101,00 83,28 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 3.428.000,00 6.572.000,00 34,28 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 Kode 7.01.7.01.0.00.0.00.07.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.08. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.07.02.2.02 .03. 651 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 3.428.000,00 6.572.000,00 34,28 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.907.146.029,00 1.824.762.139,00 82.383.890,00 95,68 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.902.146.029,00 1.824.762.139,00 77.383.890,00 95,93 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 45,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 229.369.167,00 83.105.356,00 146.263.811,00 36,23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.800.000,00 4.751.000,00 49.000,00 98,98 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.420.600,00 30.420.300,00 21.000.300,00 59,16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.367.767,00 0,00 21.367.767,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.020.800,00 47.934.056,00 98.086.744,00 32,83 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.724.377,00 0,00 44.724.377,00 0,00 Pengadaan Mebel 26.114.040,00 0,00 26.114.040,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.610.337,00 0,00 18.610.337,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 352.941.533,00 261.612.000,00 91.329.533,00 74,12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.800.000,00 1.800.000,00 9.000.000,00 16,67 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000,00 612.000,00 20.388.000,00 2,91 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 321.141.533,00 259.200.000,00 61.941.533,00 80,71 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.05 .09. 1 652 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.425.750,00 24.990.260,00 65.435.490,00 27,64 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.560.000,00 7.400.000,00 26.160.000,00 22,05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.210.000,00 9.100.000,00 27.110.000,00 25,13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.145.750,00 3.970.260,00 9.175.490,00 30,20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.510.000,00 4.520.000,00 2.990.000,00 60,19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.524.400,00 14.434.400,00 8.090.000,00 64,08 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 22.524.400,00 14.434.400,00 8.090.000,00 64,08 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22.524.400,00 14.434.400,00 8.090.000,00 64,08 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 75.597.900,00 24.402.100,00 75,60 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 75.597.900,00 24.402.100,00 75,60 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 75.597.900,00 24.402.100,00 75,60 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.110.800,00 23.760.000,00 28.350.800,00 45,60 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.110.800,00 23.760.000,00 28.350.800,00 45,60 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.810.800,00 0,00 16.810.800,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.300.000,00 23.760.000,00 11.540.000,00 67,31 Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.303.909.366,00 1.941.906.715,00 362.002.651,00 84,29 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.08.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.09. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09 .10. Kode 7.01.7.01.0.00.0.00.08.04.2.01 . 653 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.165.509.366,00 1.816.406.715,00 349.102.651,00 83,88 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.368.000,00 1.368.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.517.322.677,00 1.479.735.430,00 37.587.247,00 97,52 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.510.550.477,00 1.472.963.230,00 37.587.247,00 97,51 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.772.200,00 6.772.200,00 0,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 56,25 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 56,25 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.442.775,00 118.784.218,00 83.658.557,00 58,68 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.600.000,00 1.988.000,00 11.612.000,00 14,62 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.258.560,00 0,00 8.258.560,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.608.799,00 36.460.632,00 9.148.167,00 79,94 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.428.576,00 15.705.000,00 2.723.576,00 85,22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.546.840,00 64.630.586,00 51.916.254,00 55,45 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.600.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00 Pengadaan Mebel 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07 .07. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.05 .09. 654 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.136.760,00 185.114.575,00 62.022.185,00 74,90 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.774.000,00 6.768.000,00 6.000,00 99,91 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 11.546.575,00 24.453.425,00 32,07 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.362.760,00 166.800.000,00 37.562.760,00 81,62 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.639.154,00 26.904.492,00 66.734.662,00 28,73 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.115.200,00 14.605.592,00 9.509.608,00 60,57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.509.554,00 12.298.900,00 23.210.654,00 34,64 Pemeliharaan Mebel 8.560.000,00 0,00 8.560.000,00 0,00 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 8.560.000,00 0,00 8.560.000,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.894.400,00 0,00 16.894.400,00 0,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.160.000,00 17.160.000,00 0,00 100,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 87.100.000,00 12.900.000,00 87,10 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 87.100.000,00 12.900.000,00 87,10 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 87.100.000,00 12.900.000,00 87,10 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.09.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 .07. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08 . 655 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.240.000,00 21.240.000,00 0,00 100,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.240.000,00 21.240.000,00 0,00 100,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21.240.000,00 21.240.000,00 0,00 100,00 Kantor Camat Gunung Toar 2.450.666.365,00 2.247.098.575,00 203.567.790,00 91,69 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.250.316.365,00 2.052.475.675,00 197.840.690,00 91,21 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 1.279.800,00 3.720.200,00 25,60 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 1.279.800,00 3.720.200,00 25,60 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.716.197.900,00 1.600.707.377,00 115.490.523,00 93,27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.707.697.900,00 1.597.757.377,00 109.940.523,00 93,56 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.500.000,00 2.950.000,00 5.550.000,00 34,71 Administrasi Umum Perangkat Daerah 244.561.025,00 226.121.610,00 18.439.415,00 92,46 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,00 8.999.200,00 800,00 99,99 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000,00 44.968.200,00 31.800,00 99,93 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.611.025,00 16.610.800,00 225,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.950.000,00 141.543.410,00 18.406.590,00 88,49 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.557.440,00 184.366.888,00 60.190.552,00 75,39 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.10. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01 .13. Kode 656 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 5.769.688,00 9.230.312,00 38,46 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 223.557.440,00 172.597.200,00 50.960.240,00 77,20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.000.000,00 32.198.000,00 2.802.000,00 91,99 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 12.248.000,00 2.752.000,00 81,65 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.000.000,00 12.248.000,00 2.752.000,00 81,65 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 19.950.000,00 50.000,00 99,75 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 73.170.900,00 73.170.900,00 0,00 100,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 67.920.900,00 67.920.900,00 0,00 100,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 67.920.900,00 67.920.900,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04.2.03 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.04.2.03 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01 .01. 657 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 32.079.100,00 32.079.100,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 32.079.100,00 32.079.100,00 0,00 100,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 32.079.100,00 32.079.100,00 0,00 100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.100.000,00 57.174.900,00 2.925.100,00 95,13 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.100.000,00 57.174.900,00 2.925.100,00 95,13 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000,00 12.929.900,00 2.070.100,00 86,20 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 40.000.000,00 39.145.000,00 855.000,00 97,86 Kantor Camat Hulu Kuantan 2.482.566.795,00 2.261.260.622,00 221.306.173,00 91,09 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.930.070,00 2.073.327.522,00 218.602.548,00 90,46 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.529.400,00 1.937.300,00 2.592.100,00 42,77 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.529.400,00 1.937.300,00 2.592.100,00 42,77 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.501.713.008,00 1.392.261.623,00 109.451.385,00 92,71 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.500.591.908,00 1.391.140.623,00 109.451.285,00 92,71 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.121.100,00 1.121.000,00 100,00 99,99 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00 93,33 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.11. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.05.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.10.05.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01 . 658 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00 93,33 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.283.472,00 220.460.100,00 33.823.372,00 86,70 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.918.000,00 4.432.000,00 4.486.000,00 49,70 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.731.890,00 57.238.200,00 493.690,00 99,14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.940.000,00 17.928.900,00 11.100,00 99,94 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000,00 5.400.000,00 600.000,00 90,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.693.582,00 135.461.000,00 28.232.582,00 82,75 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 115.758.410,00 108.892.000,00 6.866.410,00 94,07 Pengadaan Mebel 79.195.936,00 73.560.000,00 5.635.936,00 92,88 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.562.474,00 35.332.000,00 1.230.474,00 96,63 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.375.780,00 216.735.877,00 62.639.903,00 77,58 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.041.000,00 7.032.000,00 9.000,00 99,87 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.180.000,00 16.406.877,00 7.773.123,00 67,85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.154.780,00 193.297.000,00 54.857.780,00 77,89 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 121.270.000,00 119.040.622,00 2.229.378,00 98,16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.500.000,00 33.442.872,00 57.128,00 99,83 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.000.000,00 37.137.750,00 1.862.250,00 95,23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 39.690.000,00 310.000,00 99,23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.770.000,00 8.770.000,00 0,00 100,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.05 .09. Kode 659 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.616.225,00 26.366.000,00 1.250.225,00 95,47 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 27.616.225,00 26.366.000,00 1.250.225,00 95,47 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 27.616.225,00 26.366.000,00 1.250.225,00 95,47 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 98.946.800,00 1.053.200,00 98,95 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 98.946.800,00 1.053.200,00 98,95 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 98.946.800,00 1.053.200,00 98,95 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.300.000,00 32.900.000,00 400.000,00 98,80 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.300.000,00 32.900.000,00 400.000,00 98,80 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan PemeliharaaN 33.300.000,00 32.900.000,00 400.000,00 98,80 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.500,00 29.720.300,00 200,00 100,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.720.500,00 29.720.300,00 200,00 100,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 29.720.500,00 29.720.300,00 200,00 100,00 Kantor Camat Sentajo Raya 3.788.876.745,00 3.638.550.813,00 150.325.932,00 96,03 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.911.155.785,00 2.784.349.413,00 126.806.372,00 95,64 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.11.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.11.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.13. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01. 660 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.127.599,00 5.106.000,00 21.599,00 99,58 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.127.599,00 5.106.000,00 21.599,00 99,58 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.236.926.774,00 2.148.871.229,00 88.055.545,00 96,06 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.233.723.174,00 2.145.693.229,00 88.029.945,00 96,06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.203.600,00 3.178.000,00 25.600,00 99,20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.500.000,00 2.650.000,00 1.850.000,00 58,89 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.500.000,00 2.650.000,00 1.850.000,00 58,89 Administrasi Umum Perangkat Daerah 166.101.854,00 155.493.600,00 10.608.254,00 93,61 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.892.568,00 11.866.000,00 26.568,00 99,78 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.379.560,00 47.684.000,00 1.695.560,00 96,57 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.102.926,00 6.052.500,00 50.426,00 99,17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.500.000,00 4.350.000,00 150.000,00 96,67 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.226.800,00 85.541.100,00 8.685.700,00 90,78 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 61.038.990,00 48.840.393,00 12.198.597,00 80,02 Pengadaan Mebel 25.373.260,00 22.789.393,00 2.583.867,00 89,82 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.665.730,00 26.051.000,00 9.614.730,00 73,04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 340.794.800,00 331.849.977,00 8.944.823,00 97,38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.648.000,00 9.050.000,00 2.598.000,00 77,70 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.200.000,00 37.199.977,00 23,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.07 .11. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.06 .04. 661 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 291.946.800,00 285.600.000,00 6.346.800,00 97,83 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.665.768,00 91.538.214,00 5.127.554,00 94,70 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.387.157,00 35.383.473,00 3.684,00 99,99 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.143.929,00 30.819.741,00 4.324.188,00 87,70 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.366.682,00 17.225.000,00 141.682,00 99,18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.768.000,00 8.110.000,00 658.000,00 92,50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.400.000,00 20.358.000,00 42.000,00 99,79 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.400.000,00 20.358.000,00 42.000,00 99,79 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.400.000,00 20.358.000,00 42.000,00 99,79 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 635.354.400,00 625.555.400,00 9.799.000,00 98,46 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.862.400,00 28.862.400,00 0,00 100,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 28.862.400,00 28.862.400,00 0,00 100,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 606.492.000,00 596.693.000,00 9.799.000,00 98,38 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.757.000,00 7.494.000,00 263.000,00 96,61 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 533.843.000,00 532.120.000,00 1.723.000,00 99,68 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 64.892.000,00 57.079.000,00 7.813.000,00 87,96 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.02 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.03.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.01.2.09 . Kode 662 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 97.480.000,00 2.520.000,00 97,48 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 97.480.000,00 2.520.000,00 97,48 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 97.480.000,00 2.520.000,00 97,48 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.770.000,00 96.670.000,00 100.000,00 99,90 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.770.000,00 96.670.000,00 100.000,00 99,90 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 96.770.000,00 96.670.000,00 100.000,00 99,90 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.196.560,00 14.138.000,00 11.058.560,00 56,11 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.196.560,00 14.138.000,00 11.058.560,00 56,11 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 25.196.560,00 14.138.000,00 11.058.560,00 56,11 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.534.954.994,00 2.094.839.151,00 440.115.843,00 82,64 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.391.555.394,00 1.980.571.551,00 410.983.843,00 82,82 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.729.675.214,00 1.429.674.683,00 300.000.531,00 82,66 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.724.675.214,00 1.426.909.683,00 297.765.531,00 82,73 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 2.765.000,00 2.235.000,00 55,30 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 90,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.02 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01 .08. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.06.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.14. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.13.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.13.05.2.01 . 663 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 90,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00 90,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.426.400,00 181.783.846,00 80.642.554,00 69,27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.923.000,00 9.845.000,00 78.000,00 99,21 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.340.600,00 50.669.400,00 10.671.200,00 82,60 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 14.999.950,00 50,00 100,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.475.000,00 5.400.000,00 75.000,00 98,63 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.687.800,00 100.869.496,00 69.818.304,00 59,10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.332.000,00 15.239.000,00 6.093.000,00 71,44 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.332.000,00 15.239.000,00 6.093.000,00 71,44 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 274.554.780,00 256.810.472,00 17.744.308,00 93,54 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000,00 18.255.692,00 8.144.308,00 69,15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.154.780,00 238.554.780,00 9.600.000,00 96,13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.567.000,00 74.063.550,00 4.503.450,00 94,27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 24.961.750,00 38.250,00 99,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 18.982.800,00 1.017.200,00 94,91 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.587.000,00 23.394.000,00 193.000,00 99,18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.980.000,00 6.725.000,00 3.255.000,00 67,38 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.05 .11. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.01.2.06 .05. 664 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.399.600,00 2.087.600,00 6.312.000,00 24,85 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 8.399.600,00 2.087.600,00 6.312.000,00 24,85 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.399.600,00 2.087.600,00 6.312.000,00 24,85 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 83.480.000,00 16.520.000,00 83,48 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 83.480.000,00 16.520.000,00 83,48 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 83.480.000,00 16.520.000,00 83,48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.000.000,00 28.700.000,00 6.300.000,00 82,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.000.000,00 28.700.000,00 6.300.000,00 82,00 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 35.000.000,00 28.700.000,00 6.300.000,00 82,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 2.081.653.905,00 1.610.392.531,00 471.261.374,00 77,36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.245.756,00 1.543.176.331,00 391.069.425,00 79,78 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.338.831.399,00 1.096.098.904,00 242.732.495,00 81,87 Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.15. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.14.04.2.01 .01. Kode 665 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.337.331.399,00 1.094.598.904,00 242.732.495,00 81,85 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.500.000,00 9.000.000,00 12.500.000,00 41,86 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 45,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.531.202,00 75.383.072,00 37.148.130,00 66,99 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.250.000,00 9.650.900,00 599.100,00 94,16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.850.000,00 0,00 25.850.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.500.000,00 24.909.900,00 590.100,00 97,69 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.500.000,00 15.170.000,00 330.000,00 97,87 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.000.000,00 3.650.000,00 8.350.000,00 30,42 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.431.202,00 22.002.272,00 1.428.930,00 93,90 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000,00 105.580.583,00 14.419.417,00 87,98 Pengadaan Mebel 40.000.000,00 32.596.975,00 7.403.025,00 81,49 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 32.983.608,00 7.016.392,00 82,46 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.654.780,00 197.529.632,00 84.125.148,00 70,13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000,00 14.588.800,00 911.200,00 94,12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,00 10.370.000,00 7.630.000,00 57,61 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07 .11. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .06. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.06 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.02 .05. 666 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.154.780,00 172.570.832,00 75.583.948,00 69,54 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.508.375,00 57.364.140,00 144.235,00 99,75 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.144.000,00 20.124.250,00 19.750,00 99,90 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.364.375,00 17.349.890,00 14.485,00 99,92 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.985.000,00 15.000,00 99,90 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.905.000,00 95.000,00 98,10 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.000.000,00 7.396.000,00 11.604.000,00 38,93 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.000.000,00 7.396.000,00 11.604.000,00 38,93 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.000.000,00 7.396.000,00 11.604.000,00 38,93 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 33.283.800,00 66.716.200,00 33,28 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100.000.000,00 33.283.800,00 66.716.200,00 33,28 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 33.283.800,00 66.716.200,00 33,28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.408.149,00 26.536.400,00 1.871.749,00 93,41 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.408.149,00 26.536.400,00 1.871.749,00 93,41 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 28.408.149,00 26.536.400,00 1.871.749,00 93,41 Kantor Camat Singingi Hilir 2.515.284.704,00 2.337.437.754,00 177.846.950,00 92,93 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.06.2.01 .13. 7.01.7.01.0.00.0.00.16. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09 . 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.15.01.2.08 .04. 667 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.380.372.144,00 2.205.624.254,00 174.747.890,00 92,66 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.661.703.096,00 1.622.021.912,00 39.681.184,00 97,61 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.661.703.096,00 1.622.021.912,00 39.681.184,00 97,61 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 11.400.000,00 8.600.000,00 57,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 11.400.000,00 8.600.000,00 57,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.699.808,00 148.549.163,00 33.150.645,00 81,76 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.350.000,00 3.620.000,00 3.730.000,00 49,25 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.130.000,00 27.537.600,00 2.592.400,00 91,40 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.998.000,00 13.798.000,00 8.200.000,00 62,72 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.221.808,00 103.593.563,00 18.628.245,00 84,76 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 178.100.000,00 167.921.275,00 10.178.725,00 94,28 Pengadaan Mebel 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 100,00 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 77.900.000,00 68.721.275,00 9.178.725,00 88,22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 49.000.000,00 1.000.000,00 98,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.254.780,00 190.558.246,00 82.696.534,00 69,74 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000,00 18.892.826,00 2.707.174,00 87,47 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.154.780,00 168.165.420,00 79.989.360,00 67,77 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.614.460,00 65.173.658,00 440.802,00 99,337.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09 . 1 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08 .01. Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07 .07. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.07 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.08 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.05 .09. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06 .04. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.06 .05. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.02 .01. 668 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.300.000,00 22.903.658,00 396.342,00 98,30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.314.460,00 20.270.000,00 44.460,00 99,78 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 9.815.600,00 184.400,00 98,16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 10.000.000,00 9.815.600,00 184.400,00 98,16 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.815.600,00 184.400,00 98,16 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 56.490.000,00 55.480.000,00 1.010.000,00 98,21 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 56.490.000,00 55.480.000,00 1.010.000,00 98,21 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 46.930.000,00 45.920.000,00 1.010.000,00 97,85 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 9.560.000,00 9.560.000,00 0,00 100,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 43.510.000,00 42.710.000,00 800.000,00 98,16 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 43.510.000,00 42.710.000,00 800.000,00 98,16 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09 .10. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.02. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.2.02 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.02.2.02 .03. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.04. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.01.2.09 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.04.2.01 .02. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.05. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01 . 669 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Pembinaan Wawasn Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 29.730.000,00 29.230.000,00 500.000,00 98,32 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 13.780.000,00 13.480.000,00 300.000,00 97,82 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.912.560,00 23.807.900,00 1.104.660,00 95,57 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.912.560,00 23.807.900,00 1.104.660,00 95,57 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 24.912.560,00 23.807.900,00 1.104.660,00 95,57 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.214.319.076,00 2.926.658.928,00 287.660.148,00 91,05 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.999.800,00 8.999.800,00 0,00 100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.999.800,00 3.999.800,00 0,00 100,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.424.611.440,00 2.218.486.566,00 206.124.874,00 91,50 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.420.611.440,00 2.214.486.566,00 206.124.874,00 91,48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.01.07. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.02.01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.06. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.06.2.01 . 7.01.7.01.0.00.0.00.16.06.2.01 .13. 8. 8.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01 .01. 7.01.7.01.0.00.0.00.16.05.2.01 .04. 670 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.527.900,00 259.574.000,00 9.953.900,00 96,31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.090.900,00 44.995.950,00 2.094.950,00 95,55 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 24.944.900,00 55.100,00 99,78 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.437.000,00 179.633.150,00 7.803.850,00 95,84 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.910.000,00 59.230.000,00 10.680.000,00 84,72 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.910.000,00 59.230.000,00 10.680.000,00 84,72 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.125.936,00 325.488.447,00 55.637.489,00 85,40 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,00 2.256.000,00 144.000,00 94,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.363.176,00 161.494.506,00 12.868.670,00 92,62 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.362.760,00 161.737.941,00 42.624.819,00 79,14 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.144.000,00 54.880.115,00 263.885,00 99,52 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.144.000,00 20.140.115,00 3.885,00 99,98 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 19.750.000,00 250.000,00 98,75 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.990.000,00 10.000,00 99,93 1 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.10. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.02. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.09.09. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.06. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.09. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.07.10. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.08. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.05.09. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 1.2.06.04. 671 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 69.999.950,00 36.081.950,00 33.918.000,00 51,55 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 69.999.950,00 36.081.950,00 33.918.000,00 51,55 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 69.999.950,00 36.081.950,00 33.918.000,00 51,55 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 834.705.696,00 813.589.002,00 21.116.694,00 97,47 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah 834.705.696,00 813.589.002,00 21.116.694,00 97,47 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 759.705.696,00 754.363.696,00 5.342.000,00 99,30 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 75.000.000,00 59.225.306,00 15.774.694,00 78,97 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 38.896.800,00 35.124.800,00 3.772.000,00 90,30 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 38.896.800,00 35.124.800,00 3.772.000,00 90,30 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 38.896.800,00 35.124.800,00 3.772.000,00 90,30 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 4.2.01.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.02. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 2.2.01.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.03. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 3.2.01. 672 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Nilai % 2 3 4 5=3-4 6=4/3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 143.190.000,00 127.541.800,00 15.648.200,00 89,07 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 143.190.000,00 127.541.800,00 15.648.200,00 89,07 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 123.190.000,00 112.626.000,00 10.564.000,00 91,42 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 20.000.000,00 14.915.800,00 5.084.200,00 74,58 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 135.423.700,00 103.528.600,00 31.895.100,00 76,45 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 135.423.700,00 103.528.600,00 31.895.100,00 76,45 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli 50.090.000,00 36.031.200,00 14.058.800,00 71,93 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik 50.333.700,00 38.929.700,00 11.404.000,00 77,34 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan 35.000.000,00 28.567.700,00 6.432.300,00 81,62 Jumlah 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 175.891.604.331,68 87,73 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Bertambah / Berkurang 1 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.04. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 5.2.01.05. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.06. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.0 6.2.01.01. 8.01.8.01.0.00.0.00.01.000 0.05. 673 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pencapaian target kinerja diukur dari perbandingan realisasi dan anggaran menurut satuan kerja pada masing-masing program yang menjadi tugas dan fungsinya. Perbandingan dan realisasi anggaran tersebut didasarkan atas belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sesuai klasifikasi anggaran dalam APBD. Jumlah realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena pelaporan realisasi anggaran dalam LRA tidak didasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD. 674 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Realisasi APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut: a. b. c. (Rp) 4 5 64.297.670.836,41 95,33 175.891.604.331,68 87,73 (111.593.933.495,27) (99,17) (68.452.718.015,18) 222,17 (68.452.718.015,18) 222,17 0,00 0,00 (180.046.651.510,45) 0,00 Urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut adalah sebagai berikut: Kode 1.01 1.02 1.03 1.04 1.06 2.11 2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayaan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Struktur belanja dalam penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari 14 belanja urusan pemerintah wajib, 3 belanja pemeritahan urusan pilihan, 3 unsur pemeritahan urusan penunjang, 2 unsur pemerintahan urusan pendukung, 1 unrus pengawas urusan pemerintah dab 15 urusan kewilayahan dan 1 urusan pemerintahan umum. Setiap urusan ditangani oleh satu atau beberapa OPD sehingga memudahkan pengukuran Indikator Kinerja OPD bersangkutan. Tabel III-2 Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Urusan Wajib/Pilihan OPD Pelaksana
1.Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayaan Dasar

b.Pengeluaran Daerah 0,00 0,00 SILPA 0,00 180.046.651.510,45 IV. Pembiayaan Daerah 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18
a.Penerimaan Daerah 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah tahun 2022 sebesar Rp1.257.939.014.018,32 atau 87,73% dari anggaran sebesar Rp1.433.830.618.350,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer pada tahun 2021 sebesar Rp1.283.857.982.319,90 atau 88,63% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.448.495.292.659,00; Realisasi Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp124.482.286.577,18 atau 222,17 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.029.568.562,00, sedangkan realisasi pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp61.178.997.307,12 atau 100,01 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp61.175.343.877,10. Gambaran realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 secara garis besar dapat dilihat pada Tabel III-1 dibawah ini: II. Belanja dan Transfer Daerah 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 III. Surplus (Defisit) (56.029.568.562,00) 55.564.364.933,27 1 2 3 I . Pendapatan Daerah 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 Tabel III-1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2022 Uraian Anggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % (Rp) (Rp) 675 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Kode 2.15 2.16 2.23 3. 3.25 3.26 4 4.01 4.02 5 5.03 6 6.01 7 7.01 8 8.01
a.Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 95,33 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 72,62 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 64,37 9.834.868.523,00 4.291.520.255,15 43,64 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 54.376.808.886,00 46.926.284.574,26 86,30 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 1.137.204.123.033,00 1.091.233.491.796,00 95,96 962.020.913.033,00 916.272.836.596,00 95,24 4.628.532.000,00 4.628.532.000,00 100,00 170.554.678.000,00 170.332.123.200,00 99,87 Dana Insentif Daerah (DID) Dana Desa Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Dana Perimbangan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik URAIAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Urusan Pemerintahan Umum Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kecamatan Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Inspektorat Unsur Kewilayahan Kantor Camat Cerenti 5.01 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.02 Keuangan Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan 2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri 2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Urusan Wajib/Pilihan OPD Pelaksana 676 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % 119.550.864.208,00 134.247.922.812,18 112,29 90.005.328.208,00 105.806.819.225,18 117,56 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 0,00 112.946.183,00 0,00 0,00 112.946.183,00 0,00 Uraian ringkas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahun 2022 seperti dibawah ini: 1. 2. 3. 4.
b.Belanja dan Transfer Daerah Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: Anggaran 2022 (Rp) % 1.179.933.747.291,00 1.004.264.839.539,32 85,11 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 87,22 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 70,92 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 Uraian ringkas Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 1. 2. Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 85,19 1 2 5=3-4
1. 1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 805.555.012.573,00 686.269.667.810,72 119.285.344.762,28 Tabel III-3 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan OPD Tahun Anggaran 2022 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) TRANSFER DAERAH Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.179.933.747.297,00 terealisasi sebesar Rp1.004.264.839.539,32 atau sebesar 85,11%, terdiri dari Belanja Operasi sebesar 87,22% dari anggaran yang ditetapkan dan Belanja Modal sebesar 70,92% dari anggarannya, sedangkan Belanja Tak Terduga sebesar 26,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran Transfer Daerah sebesar Rp253.896.871.059,00 dapat direalisasikan sebesar Rp253.674.174.479,00 atau sebesar 99,91% dari anggarannya, yang hanya terdiri dari belanja Bagi Hasil 99,99% dari anggarannya dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 99,91 % dari anggarannya. Realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD dapat dilihat pada Tabel III-3 berikut: Uraian Realisasi 2022 (Rp) BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana BOS Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.377.801.049.788,00 direalisasikan sebesar Rp1.312.513.003.251,78 atau sebesar 95,26% dari anggarannya, hal ini akibat penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hanya terealisasi sebesar 71,81% dari anggaran yang telah ditetapkan, sementara itu Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak ada anggaran yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 121.046.062.547,00,00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp86.918.643.460,60 atau sebesar 71,81% dari anggaran yang telah ditetapkan, penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terjadi pada setiap unsur PAD yaitu hasil Pajak Daerah yang terealisasi sebesar 64,37%, hasil Retribusi Daerah yang terealisasi hanya 43,64% dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 84,48%. Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.256.754.987.241,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.225.481.414.608,18 atau sebesar 97,51%. Peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer terutama terjadi pada Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) mencapai 100% dan Bagi Hasil mencapai 99,26%. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak di anggarkan dan direalisasikan sebesar Rp112.946.183,00 . URAIAN PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Bagi Hasil Bantuan Keuangan 677 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 1.02.1.02.0.00.0.00.01. 144.353.741.484,00 119.330.470.217,72 82,67 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000. 81.164.269.043,00 73.367.770.448,00 90,39 2.07.2.18.2.07.0.00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 61.672.700,00 55.741.149,00 5.931.551,00 90,38 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 61.672.700,00 55.741.149,00 5.931.551,00 90,38
2. 2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 108.198.106.289,00 92.465.498.992,60 15.732.607.296,40 85,46 1.06.1.06.2.13.0.00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.259.722.267,00 4.898.872.276,00 360.849.991,00 93,14 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.259.722.267,00 4.898.872.276,00 360.849.991,00 93,14 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.012.249.531,00 2.305.558.587,00 706.690.944,00 76,54 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 17.074.073.856,00 16.582.017.488,00 492.056.368,00 97,12 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.086.323.387,00 18.887.576.075,00 1.198.747.312,00 94,03 1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.370.293.956,00 6.749.555.050,00 620.738.906,00 91,58 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.370.293.956,00 6.749.555.050,00 620.738.906,00 91,58 73,14 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 73,14 Dinas Kesehatan 25.023.271.266,28 RSUD Teluk Kuantan 7.796.498.595,00 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 225.518.010.527,00 192.698.240.665,72 32.819.769.861,28 85,45 1.01.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 451.448.197.828,00 392.914.138.624,00 58.534.059.204,00 87,03 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 451.448.197.828,00 392.914.138.624,00 58.534.059.204,00 87,03 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 678 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000. 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 95,97 2.14.2.14.2.08.0.00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.648.282.303,00 7.271.699.292,00 3.376.583.011,00 68,29 2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.648.282.303,00 7.271.699.292,00 3.376.583.011,00 68,29 2.13.1.06.2.13.0.00.01.0000. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.427.654.773,00 2.882.745.440,00 544.909.333,00 84,10 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.427.654.773,00 2.882.745.440,00 544.909.333,00 84,10 86,59 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 86,59 Dinas Lingkungan Hidup 552.725.288,00 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 95,97 2.10.1.04.2.10.0.00.01.0000. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 53,19 2.09.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.402.194.950,00 1.190.273.767,00 211.921.183,00 84,89 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.402.194.950,00 1.190.273.767,00 211.921.183,00 84,89 2.08.2.14.2.08.0.00.01.0000. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 944.549.000,00 453.596.800,00 490.952.200,00 48,02 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 944.549.000,00 453.596.800,00 490.952.200,00 48,02 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 679 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000. 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 88,53 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.149.201.115,00 3.450.375.236,00 698.825.879,00 83,16 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.149.201.115,00 3.450.375.236,00 698.825.879,00 83,16 2.22.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.453.643.958,00 2.296.572.808,00 1.157.071.150,00 66,50 2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.453.643.958,00 2.296.572.808,00 1.157.071.150,00 66,50 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 2.19.1.01.2.19.0.00.01.0000. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 35.690.491.246,00 32.183.775.705,00 3.506.715.541,00 90,17 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35.690.491.246,00 32.183.775.705,00 3.506.715.541,00 90,17 2.18.2.18.2.07.0.00.01.0000. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.887.974.357,00 4.998.056.794,00 889.917.563,00 84,89 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.887.974.357,00 4.998.056.794,00 889.917.563,00 84,89 2.17.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.948.108.495,00 4.111.461.003,00 836.647.492,00 83,09 2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.948.108.495,00 4.111.461.003,00 836.647.492,00 83,09 84,61 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 9.452.266.367,00 7.997.219.578,60 1.455.046.788,40 84,61 Dinas Perhubungan 788.219.186,00 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.452.266.367,00 7.997.219.578,60 1.455.046.788,40 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 88,53 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 680 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 3.25.3.25.2.09.0.00.01.0000. 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 93,66 4.01. 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 86,57 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000. 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 86,57 4.02. 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 74,85 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000. 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 74,85 5.01. 9.545.490.780,00 7.773.666.773,00 81,44 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9.545.490.780,00 7.773.666.773,00 1.771.824.007,00 81,44 97,61 PERENCANAAN 1.771.824.007,00 Sekretariat DPRD 11.005.618.145,00
3. 5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 296.410.339.197,00 289.330.317.325,00 7.080.021.872,00 SEKRETARIAT DAERAH 8.754.989.509,00 Sekretariat Daerah 8.754.989.509,00 SEKRETARIAT DPRD 11.005.618.145,00
4. 4.UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 108.958.208.081,00 89.197.600.427,00 19.760.607.654,00 81,86 3.31.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 3.30.2.17.3.30.3.31.01.0000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 4.305.321.678,00 3.986.832.075,00 318.489.603,00 92,60 3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.305.321.678,00 3.986.832.075,00 318.489.603,00 92,60 3.27.3.27.0.00.0.00.02.0000. Dinas Perkebunan dan Peternakan 17.575.504.391,00 14.125.761.984,00 3.449.742.407,00 80,37 3.27.3.27.0.00.0.00.01.0000. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 16.078.942.679,00 13.588.652.950,00 2.490.289.729,00 84,51 3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 33.654.447.070,00 27.714.414.934,00 5.940.032.136,00 82,35 82,83 3.26.3.26.2.22.0.00.01.0000. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.702.262.506,00 4.722.919.951,00 979.342.555,00 82,83 Dinas Perikanan 397.346.347,00 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.702.262.506,00 4.722.919.951,00 979.342.555,00 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 93,66
5. 3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.706.623.426,00 42.975.957.093,00 7.730.666.333,00 84,75 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 681 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 5.02. 279.615.751.729,00 275.255.195.942,00 98,44 5.03. 5.328.943.188,00 4.544.512.753,00 85,28 6.01. 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 93,22 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000. 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 93,22 7. 51.030.560.289,00 44.772.938.562,00 87,74 7.01. 51.030.560.289,00 44.772.938.562,00 87,74 7.01.7.01.0.00.0.00.01. 4.529.776.856,00 3.937.251.155,00 86,92 7.01.7.01.0.00.0.00.02. 4.098.020.466,00 3.533.554.574,00 86,23 7.01.7.01.0.00.0.00.06. 4.112.341.230,00 3.742.463.459,00 91,01 7.01.7.01.0.00.0.00.07. 2.412.087.214,00 1.913.315.186,00 79,32 7.01.7.01.0.00.0.00.08. 2.819.242.056,00 2.316.190.055,00 82,16 7.01.7.01.0.00.0.00.16. 2.515.284.704,00 2.337.437.754,00 92,93 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 7.01.7.01.0.00.0.00.15. Kantor Camat Pucuk Rantau 2.081.653.905,00 1.610.392.531,00 471.261.374,00 77,36 7.01.7.01.0.00.0.00.14. Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.534.954.994,00 2.094.839.151,00 440.115.843,00 82,64 Kantor Camat Singingi Hilir 177.846.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13. Kantor Camat Sentajo Raya 3.788.876.745,00 3.638.550.813,00 150.325.932,00 96,03 7.01.7.01.0.00.0.00.11. Kantor Camat Hulu Kuantan 2.482.566.795,00 2.261.260.622,00 221.306.173,00 91,09 7.01.7.01.0.00.0.00.10. Kantor Camat Gunung Toar 2.450.666.365,00 2.247.098.575,00 203.567.790,00 91,69 7.01.7.01.0.00.0.00.09. Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.303.909.366,00 1.941.906.715,00 362.002.651,00 84,29 Kantor Camat Singingi 369.877.771,00 Kantor Camat Inuman 498.772.028,00 Kantor Camat Pangean 503.052.001,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05. Kantor Camat Kuantan Mudik 3.848.829.257,00 2.979.696.189,00 869.133.068,00 77,42 7.01.7.01.0.00.0.00.04. Kantor Camat Kuantan Tengah 5.938.885.888,00 5.261.739.909,00 677.145.979,00 88,60 7.01.7.01.0.00.0.00.03. Kantor Camat Kuantan Hilir 5.113.464.448,00 4.957.241.874,00 156.222.574,00 96,94 KECAMATAN 6.257.621.727,00 Kantor Camat Cerenti 592.525.701,00 Kantor Camat Benai 564.465.892,00 INSPEKTORAT DAERAH 578.658.545,00 Inspektorat 578.658.545,00 UNSUR KEWILAYAHAN 6.257.621.727,00
6. 6.UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 578.658.545,00 93,22 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 85,28 5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 KEPEGAWAIAN 784.430.435,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.328.943.188,00 4.544.512.753,00 784.430.435,00 83,39 5.02.5.02.0.00.0.00.02.0000. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 270.521.948.269,00 267.672.079.409,00 2.849.868.860,00 98,95 KEUANGAN 4.360.555.787,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000. Badan Pendapatan Daerah 9.093.803.460,00 7.583.116.533,00 1.510.686.927,00 1 2 5=3-4 682 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 1.433.830.618.350,00 1.257.011.080.018,32 87,67 Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 472.814.871.945,00 437.653.400.863,60 92,56 65.205.015.741,00 56.450.026.232,00 86,57 43.753.192.340,00 32.747.574.195,00 74,85 9.545.490.780,00 7.773.666.773,00 81,44 279.615.751.729,00 275.255.195.942,00 98,44 5.328.943.188,00 4.544.512.753,00 85,28 8.535.233.273,00 7.956.574.728,00 93,22 51.030.560.289,00 44.772.938.562,00 87,74 67.604.549.026,00 57.575.678.940,00 85,17 14.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.872.582.831,00 6.084.363.645,00 788.219.186,00 88,53 14.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.427.654.773,00 2.882.745.440,00 544.909.333,00 84,10 90,38 14.2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.402.194.950,00 1.190.273.767,00 211.921.183,00 84,89
7. 14.Ekonomi 10.028.870.086,00 14.2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 61.672.700,00 55.741.149,00 5.931.551,00 13.8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12 93,51 13.1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 20.086.323.387,00 18.887.576.075,00 1.198.747.312,00 94,03 11.7.01. KECAMATAN 6.257.621.727,00
8. 13.Ketertiban dan ketentraman 24.522.858.609,00 22.930.101.155,00 1.592.757.454,00 11.5.03. KEPEGAWAIAN 784.430.435,00 11.6.01. INSPEKTORAT DAERAH 578.658.545,00 11.5.01. PERENCANAAN 1.771.824.007,00 11.5.02. KEUANGAN 4.360.555.787,00 11.4.01. SEKRETARIAT DAERAH 8.754.989.509,00 11.4.02. SEKRETARIAT DPRD 11.005.618.145,00 11.2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 76.524.500,00 73.234.500,00 3.290.000,00 95,70 11.2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 56.105.900,00 33.604.700,00 22.501.200,00 59,90 11.2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 215.787.838,00 48.852.900,00 166.934.938,00 22,64 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 11.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.452.266.367,00 7.997.219.578,60 1.455.046.788,40 84,61 1 2 5=3-4
9. 11.Pelayanan Umum 35.161.471.081,40 Jumlah 176.819.538.331,68 Realisasi Belanja dan Transfer berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel III-4 berikut: Tabel III-4 Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12 91,12 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 91,12
10. 8.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.436.535.222,00 4.042.525.080,00 394.010.142,00 683 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 13.874.240.269,00 13.240.429.181,00 95,43 236.166.292.830,00 199.969.939.957,72 84,67 9.155.906.464,00 7.019.492.759,00 76,67 493.208.043.689,00 430.305.231.422,00 87,25 20.5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 228.925.300,00 148.352.688,00 80.572.612,00 64,80 20.5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.691.228.200,00 1.608.589.169,00 82.639.031,00 95,11 20.2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.149.201.115,00 3.450.375.236,00 698.825.879,00 83,16 87,03 20.2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35.690.491.246,00 32.183.775.705,00 3.506.715.541,00 90,17
11. 20.Pendidikan 62.902.812.267,00 20.1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 451.448.197.828,00 392.914.138.624,00 58.534.059.204,00 66,50 18.3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.702.262.506,00 4.722.919.951,00 979.342.555,00 82,83
12. 18.Pariwisata dan Budaya 2.136.413.705,00 18.2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.453.643.958,00 2.296.572.808,00 1.157.071.150,00 85,45 17.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.648.282.303,00 7.271.699.292,00 3.376.583.011,00 68,29
13. 17.Kesehatan 36.196.352.872,28 17.1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 225.518.010.527,00 192.698.240.665,72 32.819.769.861,28 16.1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.370.293.956,00 6.749.555.050,00 620.738.906,00 91,58 16.1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 95.872.464.608,00 70.121.285.120,00 25.751.179.488,00 73,14
14. 16.Perumahan dan fasilitas umum 103.242.758.564,00 76.870.840.170,00 26.371.918.394,00 74,46 53,19 15.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.701.005.169,00 13.148.279.881,00 552.725.288,00 95,97
15. 15.Lingkungan Hidup 633.811.088,00 15.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 173.235.100,00 92.149.300,00 81.085.800,00 14.3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 773.462.700,00 678.007.008,00 95.455.692,00 87,66 14.3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.305.321.678,00 3.986.832.075,00 318.489.603,00 92,60 14.3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 33.654.447.070,00 27.714.414.934,00 5.940.032.136,00 82,35 14.3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.271.129.472,00 5.873.783.125,00 397.346.347,00 93,66 14.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.887.974.357,00 4.998.056.794,00 889.917.563,00 84,89 14.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4.948.108.495,00 4.111.461.003,00 836.647.492,00 83,09 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 684 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran Perubahan Realisasi (Rp) (Rp) % 3 4 6=4/3 13.241.096.954,00 11.445.965.570,00 86,44 1.433.830.618.350,00 1.257.011.080.018,32 87,67
c.Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: Anggaran 2022 (Rp) % PEMBIAYAAN 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 Penggunaan SiLPA 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 Pembayaran Utang 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD 77.084.865.913,66 1.379.036.049.030,34 5,59 78.575.317.037,02 1.521.239.948.407,34 5,17 73.950.440.456,76 1.449.814.113.991,58 5,10 95.230.632.831,96 1.347.161.271.589,96 7,07 87.909.018.160,41 1.313.503.378.951,59 6,69 412.750.274.399,81 5,89 82.550.054.879,96 5,89 7.010.754.761.970,81 Rata-rata 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan APBD Tahun Realisasi PAD (Rp) Total Pendapatan (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=2/3 1.402.150.952.394,16 Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada Tabel III-5 berikut: Tabel III-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber danaekstern . Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Jumlah 176.819.538.331,68 Uraian Realisasi 2022 (Rp) 0,00 0,00 21.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.036.825.687,00 6.093.496.494,00 943.329.193,00 86,59 21.2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 944.549.000,00 453.596.800,00 490.952.200,00 48,02 21.1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.259.722.267,00 4.898.872.276,00 360.849.991,00 93,14
1. 21.Perlindungan Sosial 1.795.131.384,00 Kode Uraian Fungsi, Urusan, dan Bidang Bertambah / Berkurang Nilai (Rp) 1 2 5=3-4 685 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
b.Rasio Efektifitas 75,47 89,91 80,96 76,08 72,62 78,31 78,31
c.Rasio Belanja 1) Rasio Keserasian Belanja Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 3 5=2/4 196.801.855.381,60 82,00 327.963.804.578,00 74,49 161.270.005.084,00 85,532020 953.105.707.346,37 1.114.375.712.430,37 2018 896.648.101.048,51 1.093.449.956.430,11 2019 957.913.549.378,36 1.285.877.353.956,36 Tabel III-7 Rasio Belanja Operasional Tahun Belanja Operasi (Rp) Total Belanja (Rp) 1 2 4=2+3 Rata-rata 105.417.748.993,95 82.550.054.879,96 Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas rata-rata tahun 2018 s.d. 2022 masih dibawah 100%, yaitu hanya mencapai 78,12%. Rasio efektifitas tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 89,91%, disebabkan karena realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 75,47% sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 89,91% karena meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan realisasi Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 80,96% dan 76,08%, karena rendahnya realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasional dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasional berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Belanja Operasional = Total Belanja Operasi Total Belanja Modal 2022 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 Jumlah 527.088.744.969,73 412.750.274.399,81 2020 91.346.460.668,55 73.950.440.456,76 2021 125.168.152.334,00 95.230.632.831,96 2018 102.133.713.837,78 77.084.865.913,66 2019 87.394.355.582,40 78.575.317.037,02 Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Rasio Efektifitas (%) 1 2 3 4=3/2 Rasio efektifitas = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada Tabel III-6 berikut: Tabel III-6 Rasio Efektifitas Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 masih rendah dimana rata-ratanya 5,87% yaitu tahun 2018 sebesar 5,59%, tahun 2019 sebesar 5,17%, tahun 2020 sebesar 5,10%, tahun 2021 sebesar 7,07% dan tahun 2022 sebesar 6,62%. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 rasio kemandirian Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan yaitu dari 5,59% pada tahun 2018 menjadi 5,17% pada tahun 2019, tahun 2020 turun menjadi 5,10% dan mengalami kenaikan tahun 2021 menjadi 7,07%. Tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 6,62%. Penurunan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2022 disebabkan karena turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang hanya mencapai 71,81%. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. 686 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 118.985.719.427,87 88,40 104.081.538.901,60 89,63 909.102.923.373,07 83,54 181.820.584.674,61 83,54 Belanja Modal (Rp) Rasio (%) 3 5=3/4 196.801.855.381,60 18,00 327.963.804.578,00 25,51 161.270.005.084,00 14,47 118.985.719.427,87 11,60 104.081.538.901,60 10,38 909.102.923.373,07 16,46 181.820.584.674,61 16,46 2) Rasio Keserasian Belanja per Fungsi 35,46 4,67 1,07 6,23 16,20 61,33 34,87 0,93 160,76
d.Rasio Pengelolaan Belanja Total Pendapatan Total Belanja Dari rasio keserasian belanja per fungsi Tahun 2021 tersebut terlihat bahwa fungsi pemerintahan daerah yang mendapat prioritas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah fungsi pelayanan umum sebesar 34,82% dari total APBD kemudian pendidikan yaitu sebesar 34,23% dari total realisasi APBD, kemudian fungsi kesehatan yang mendapat prioritas sebesar 15,91%. Rasio pengelolaan belanja menunjukan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode laporan. Rasio Pengelolaan Belanja = X 100 Pendidikan 430.305.231.422,00 Perlindungan Sosial 11.445.965.570,00 Jumlah Belanja 1.234.080.978.863,32 Perumahan dan Fasilitas Umum 76.870.840.170,00 Kesehatan 199.969.939.957,72 Pariwisata dan Budaya 7.019.492.759,00 Pelayanan Umum 437.653.400.863,60 Ekonomi 57.575.678.940,00 Lingkungan Hidup 13.240.429.181,00 Fungsi Pemerintahan Daerah Realisasi (Rp) Rasio (%) 1 2 3=(2/Jumlah Belanja) Rata-rata 922.624.471.557,60 1.104.445.056.232,21 Dari rasio di atas diketahui bahwa Belanja Operasional pemerintahan masih mendominasi jumlah belanja APBD dari tahun 2018 s.d. 2022, namun persentase Belanja Operasional dibanding total belanja menunjukkan trend meningkat walaupun sempat turun pada tahun 2019. Tahun 2019 rasio Belanja Operasional mengalami penurunan menjadi 74,49% yang diikuti oleh kenaikan rasio belanja modal menjadi 25,51%. kemudian tahun 2020 rasio Belanja Operasional mengalami kenaikan menjadi 85,53% yang diikuti oleh penurunan rasio belanja modal menjadi 14,47%. Tahun 2021 rasio Belanja Operasional mengalami kenaikan menjadi 88,40% yang diikuti oleh penurunan rasio belanja modal menjadi 11,60%. sedangkan pada tahun 2022 Rasio Belanja Operasional kembali mengalami kenaikan menjadi 89,62% yang diikuti oleh penurunan Rasio Belanja Modal menjadi 10,38%. Tabel III-9 Rasio Keserasian Belanja per Fungsi Tahun 2022 2022 898.855.817.493,72 1.002.937.356.395,32 Jumlah 4.613.122.357.787,99 5.522.225.281.161,06 2020 953.105.707.346,37 1.114.375.712.430,37 2021 906.599.182.521,03 1.025.584.901.948,90 2018 896.648.101.048,51 1.093.449.956.430,11 2019 957.913.549.378,36 1.285.877.353.956,36 Tahun Belanja Operasi (Rp) Total Belanja (Rp) 1 2 4=2+3 Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal Total Belanja Tabel III-8 Rasio Belanja Modal Jumlah 4.614.050.291.787,99 5.523.153.215.161,06 Rata-rata 922.810.058.357,60 1.104.630.643.032,21 2021 906.599.182.521,03 1.025.584.901.948,90 2022 899.783.751.493,72 1.003.865.290.395,32 Tahun Belanja Operasi (Rp) Total Belanja (Rp) 687 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.093.477.719.930,11 126,11 1.285.877.353.956,36 118,30 1.144.764.794.635,37 126,65 1.283.857.982.319,90 104,93 1.257.939.014.018,32 104,42 6.065.916.864.860,06 115,58 1.213.183.372.972,01 115,58
e.Rasio Pertumbuhan 1) Persentase Pertumbuhan PAD (28,64) 1,93 (5,89) 28,78 (7,69) (4,65) (4,65) X 100 1,96 10,31 (4,70) (7,08) (2,50) (0,55) (0,55) Jumlah 7.049.715.102.430,55 7.010.754.761.970,81 Rata-rata 1.409.943.020.486,11 1.402.150.952.394,16 2021 1.449.814.113.991,58 1.347.161.271.589,96 2022 1.347.161.271.589,96 1.313.503.378.951,59 2019 1.379.036.049.030,34 1.521.239.948.407,34 2020 1.521.239.948.407,34 1.449.814.113.991,58 1 2 3 4=(3-2)/2 2018 1.352.463.719.411,33 1.379.036.049.030,34 Tabel III-12 Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Tahun Pendapatan tahun p-1 (Rp) Pendapatan tahun p (Rp) Rasio (%) 2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan = Pendapatan tahun p - Pendapatan tahun p-1 Pendapatan tahun p-1 Jumlah 432.869.586.311,73 412.750.274.399,81 Rata-rata 86.573.917.262,35 82.550.054.879,96 2021 73.950.440.456,76 95.230.632.831,96 2022 95.230.632.831,96 87.909.018.160,41 2019 77.084.865.913,66 78.575.317.037,02 2020 78.575.317.037,02 73.950.440.456,76 1 2 3 4=(3-2)/2 2018 108.028.330.072,33 77.084.865.913,66 Tabel III-11 Rasio Persentase Pertumbuhan PAD Tahun PAD tahun p-1 (Rp) PAD tahun p (Rp) Rasio (%) Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2018 s.d. 2022 berfluktuasi namun cenderung menurun dibandingkan pendapatan yang tersedia. Tahun 2019 belanja mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan realisasi pendapatan sehingga defisit belanja dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya. Tahun 2020 belanja mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan realisasi pendapatan dan tahun 2021 belanja menunjukkan peningkatan sedangkan pendapatan mengalami penurunan. Tahun 2022 belanja mengalami penurunan dan pendapatan mengalami penurunan. Rasio pertumbuhan (growth ratio ) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Persentase Pertumbuhan PAD = PAD tahun p - PAD tahun p-1 X 100 PAD tahun p-1 2022 1.313.503.378.951,59 Jumlah 7.010.754.761.970,81 Rata-rata 1.402.150.952.394,16 2019 1.521.239.948.407,34 2020 1.449.814.113.991,58 2021 1.347.161.271.589,96 1 2 3 4=2/3 2018 1.379.036.049.030,34 Rasio Pengelolaan Belanja Tahun Total Pendapatan (Rp) Total Belanja (Rp) Rasio (%) Tabel III-10 688 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional (0,17) 6,83 (0,50) (4,88) (0,75) 0,04 0,04 4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal 196.801.855.381,60 (3,18) 327.963.804.578,00 66,65 161.270.005.084,00 (50,83) 118.985.719.427,87 (26,22) 104.081.538.901,60 (12,53) 909.102.923.373,07 (9,84) 181.820.584.674,61 (9,84) Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018 s.d. 2022 menunjukan pertumbuhan positif terutama pertumbuhan pendapatan, pada Tahun 2018 sebesar 1,96%, pada Tahun 2019 sebesar 10,31%, dan pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan sebesar (4,70)%, pada tahun 2021 pertumbuhan pendapatan menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar (7,08)%, sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan pendapatan menunjukkan penurunan sebesar (2,57%). Pertumbuhan pendapatan tahun 2019 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari Pendapatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 terjadi penurunan sebesar (28,64)%, Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,93% sedangkan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (5,89)% dan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 28,78%, sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar (8,72%). Penurunan signifikan terjadi di tahun 2018 dimana pertumbuhan PAD sebesar (28,64)%, hal ini disebabkan menurunnya realisasi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Selain pendapatan, belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal juga mengalami fluktuasi dimana Belanja Operasi pada Tahun 2020 s.d. 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar (0,50)% di Tahun 2020, (4,88)% di Tahun 2021, dan (0,85)% di Tahun 2022. sedangkan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,83%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,83% karena pada tahun 2019 pos Belanja Operasi dari Belanja Barang dan Bantuan Sosial mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Tahun 2020 s.d. 2022. pada tahun 2019 belanja modal mengalami kenaikan menjadi 66,65% dan pada tahun 2020 dan 2021 belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi (50,83)% dan (26,22)%. 2022 118.985.719.427,87 Jumlah 1.008.295.025.387,52 Rata-rata 201.659.005.077,50 2019 196.801.855.381,60 2020 327.963.804.578,00 2021 161.270.005.084,00 1 2 3 4=(3-2)/2 2018 203.273.640.916,05 X 100Belanja Modal tahun p-1 Tabel III-14 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun Belanja Modal tahun p-1 (Rp) Belanja Modal tahun p (Rp) Rasio (%) Rata-rata 922.479.552.519,76 922.810.058.357,60 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal = Belanja Modal tahun p - Belanja Modal tahun p-1 2022 906.599.182.521,03 899.783.751.493,72 Jumlah 4.612.397.762.598,78 4.614.050.291.787,99 2020 957.913.549.378,36 953.105.707.346,37 2021 953.105.707.346,37 906.599.182.521,03 2018 898.131.222.304,51 896.648.101.048,51 2019 896.648.101.048,51 957.913.549.378,36 Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional Tahun Belanja Operasi Tahun p-1 (Rp) Belanja Operasi Tahun p (Rp) Rasio (%) 1 2 3 4=(3-2)/2 Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional = Belanja Operasi tahun p - Belanja Operasi tahun p-1 X 100Belanja Operasi tahun p-1 Tabel III-13 689 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandiaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Industri Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 100 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dibuat oleh OPD, sebagai entitas akuntansi, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh OPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut jumlah OPD di Kabupaten Kuantan Singingi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup 690 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
a.Basis Akuntansi
b.Nilai Perolehan(Historical Cost)
c.Realisasi(Realization)
d.Substansi Mengungguli Bentuk Formal(Substance Over Form)
e.Periodisitas(Periodicity) Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan(matching-cost against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, terhitung tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu : Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dibandingkan penilaian yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban yang terkait. Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat 691 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
f.Konsistensi(Consistency)
g.Pengungkapan Lengkap(Full Disclosure)
h.Penyajian Wajar(Fair Presentation) 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada a. 1) 2) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud; Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2023. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi atas Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebesar jumlah penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran); Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas), yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka(on the face ) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan oleh pemerintah daerah atas kejadian yang serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 692 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3) 4) b. 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c.Kebijakan Akuntansi atas Akun-akun Neraca 1) - - - Uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD; 2) b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat: a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari : Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola BUD; Tidak termasuk Kas di kas daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak (PPh dan PPN), Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara dan pihak ketiga penerima. PFK tersebut diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran setiap SKPD berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 5) Lain-lain; Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kas mencakup Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan BLUD, dan Kas di Bendahara Penerimaan SKPD dan BLUD. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan dicatat dalam pos surplus/defisit; Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat diterima pada dan dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1) Saldo Anggaran Lebih awal; 693 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) a) b) a) b) Penyisihan 0,50% 3) a) Pembelian persediaan yang akan digunakan langsung atau dalam waktu yang segera/tidak dimaksud untuk sepanjang satu periode di akui dengan pendekatan beban yang dicatat sebagai beban persediaan; Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
1. 2.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 100% Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan beban persediaan : Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10% Diragukan Satu bulan terhitung sejak tariggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 25% a) Kualitas Piutang Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai 1 tahun; b) Kualitas Piutang Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; c) Kualitas Piutang Diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 3 sampai dengan 6 tahun; d) Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 6 tahun. Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : Kualitas Piutang Uraian Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang transfer lainnya diakui apabila: Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi: Harus didukung dengan naskah perjanjian (dokumen penetapan) yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; Jumlah piutang dapat diukur. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah pada akhir tahun menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. 694 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) b) 4) 5) a) b) c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aset dikelompokkan sebagai KDP jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Masa Manfaat aset tetap adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. Nilai Sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan(Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan Aset Tetap(Depreciable Assets) adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dengan rumus: Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah daerah antara lain berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap bersumber dari realisasi belanja modal tahun berjalan dan dicatat sebagai aset tetap sebesar harga perolehan, dengan memperhatikan jumlah biaya modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aktiva tetap. Biaya Perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Pembelian persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk satu periode atau untuk maksud berjaga-jaga diakui dengan pendekatan aset dimana beban persediaan diakui setiap terjadi transaksi. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada BUMD, dan investasi permanen lainnya untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 695 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) No. Masa Manfaat I 1 2 10 3 8 4 7 5 6 7 7 2 8 10 9 3 10 20 11 12 10 13 5 14 5 15 16 4 17 18 5 19 5 20 5 21 22 5 23 5 24 10 25 15 26 27 5 28 5 29 30 8 31 15 32 10 33 15 34 10 35 10 36 7 37 15 38 10 39 40 10 41 3 42 5 43 4 44 45 4 46 4 Alat Khusus Kepolisian Komputer Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Alat Persenjataan Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Senjata Sinar Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Peraga/Praktek Sekolah Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Komunikasi Navigasi Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Alat Laboratorium Unit-Unit Laboratorium Alat Rumah Tangga Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pertanian Alat Pengolahan Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Alat Angkutan Berat Tak Bermotor Alat Angkut Apung Bermotor Alat Angkut Apung Tak Bermotor Alat Angkut Bermotor Udara Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Alat-Alat Besar Alat-Alat Besar Darat Alat-Alat Besar Apung Alat-alat Bantu Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Penyusutan = Harga Perolehan Masa Manfaat Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan. Masa manfaat untuk menghitung penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin 696 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47 48 5 49 10 50 No. Masa Manfaat 51 10 52 10 53 54 10 55 10 56 15 57 58 10 59 10 60 61 5 62 5 63 2 64 10 65 66 10 67 68 8 69 70 7 71 5 72 15 73 74 3 II 1 2 50 3 50 4 5 50 6 7 40 8 9 50 III 1 2 10 3 50 4 5 50 6 50 7 25 8 10 9 30 10 40 11 40 12 13 30 14 30 15 10 Bangunan Air Kotor Instalasi Instalasi Air Bersih/Air Baku Instalasi Air Kotor Instalasi Pengolahan Sampah Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengairan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Air Baku Tugu/Tanda Batas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan dan Jembatan Jalan Jembatan Bangunan Air Bangunan Gedung Tempat Tinggal Monumen Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Peralatan Olahraga Peralatan Olahraga Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Peralatan Proses/Produksi Unit Peralatan Proses/ Produksi Rambu-Rambu Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Alat Pelindung Alat SAR Alat Kerja Penerbangan Alat Peraga Sumur Produksi Pengolahan dan Pemurnian Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Produksi Alat Eksplorasi Topografi Alat Eksplorasi Geofisika Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Alat Penegeboran Non Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Kelompok Aset Tetap Alat Eksplorasi 697 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 16 10 17 40 18 40 19 30 No. Masa Manfaat 20 30 21 20 22 5 23 24 30 25 40 26 20 27 30 a) b) c) d) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a) Tanah; b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); c) Buku-Buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman; d) 7) 8) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual Software komputer, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 6) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar). Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen: Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian; Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa; Untuk pengadaan swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Instalasi Lain Jaringan Jaringan Air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik Instalasi Gardu Listrik Instalasi Pertahanan Instalasi Gas Instalasi Pengaman Kelompok Aset Tetap 698 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) a) Kewajiban Jangka Pendek b) 9) f. 1) - - - 2) - - - Timbulnya kewajiban Terjadinya konsumsi aset Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan; Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO diakui pada saat : Utang Dalam Negeri Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Operasional (LO) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned ) dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah daerah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SPM atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang pajak merupakan utang Pemerintah Daerah karena pemotongan pajak daerah. Utang jangka pendek lainnya digunakan untuk mencatat kewajiban jangka pendek selain Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang PFK, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Pajak. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Utang Bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. 699 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3) 4) 5) 6)
g.Kebijakan Akuntansi atas akun-akun Laporan Arus Kas 1) 2) 3) 4) Kewajiban timbul saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari Kegiatan Operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain : Belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi dan hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Dan apabila entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari perolehan aset tetap, dan perolehan aset lainnya. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: Penerimaan Pinjaman, Penjualan Surat Utang/Obligasi Pemda, Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi, Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan Pencairan Dana Cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain Pembayaran Cicilan Pokok Utang, Pembayaran Pokok Surat Utang/Obligasi Pemda, penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan Pembentukan Dana Cadangan. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti potongan/penyetoran iuran Taspen, Askes, PPh dan PPN. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan potongan PPh dan PPN yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang disetor langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan penyetoran potongan PPh dan PPN baik oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. 700 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5)
h.Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 1) 2) 3) 4)
i.lmplementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. lmplementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasiscash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui hibah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: Ekuitas awal; Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; Ekuitas akhir. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), seperti potongan/penyetoran iuran Taspen, Askes, PPh dan PPN. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK, seperti uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan potongan PPh dan PPN yang dipotong langsung oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK, seperti penyetoran uang potongan iuran askes dan taspen pegawai yang disetor langsung oleh BUD/Kuasa BUD, dan penyetoran potongan PPh dan PPN baik oleh BUD/Kuasa BUD maupun oleh bendahara pengeluaran SKPD. 701 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1 Pendapatan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Pendapatan Asli Daerah 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 72,62 95.230.632.831,96 Dinas Kesehatan 14.495.316.683,00 11.274.082.187,60 77,78 10.551.471.519,00 RSUD Teluk Kuantan 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 112,37 33.921.650.613,32 50,48 Dinas Lingkungan Hidup 412.644.523,00 248.754.000,00 60,28 219.037.000,00 Dinas Perhubungan 1.050.000.000,00 417.352.500,00 39,75 287.009.750,00 Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur- unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Laporan Perubahan SAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun 2022 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menyajikan pos-pos berikut :
a.Ekuitas Awal;
b.Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c.Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
d.Ekuitas Akhir. Dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerinta Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 juga disajikan Laporan Keuangan tahun 2021 sebagai bahan perbandingan terhadap posisi dan kinerja yang telah dicapai untuk tahun 2022. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan selama tahun 2022 dan 2021. Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan anggaran dan realisasi tahun 2022 dan realisasi tahun 2021 sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.084.224.000,00 514.362.000,00 47,44 592.343.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.680.000.000,00 2.362.299.921,21 2.325.977.758,87 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 702 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 35.768.500,00 Dinas Perikanan 550.000.000,00 53.045.100,00 9,64 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 225.000.000,00 38.100.000,00 16,93 29.700.000,00 Dinas Pertanian 0,00 0,00 0,00 37.880.546,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 830.000.000,00 38.411.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah 500.000.000,00 252.581.700,00 50,52 100.877.500,00 Badan Pendapatan Daerah 52.194.077.168,00 33.672.219.379,94 64,51 30.269.190.748,70 Pendapatan Transfer 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 1.207.522.128.758,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 95,33 1.347.161.271.589,96 Pendapatan Asli Daerah Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 64,37 30.146.425.861,80 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 64,37 30.146.425.861,80 9.834.868.523,00 4.291.520.255,15 43,64 3.866.925.410,77 250.000.000,00 216.153.375,00 86,46 115.566.469,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 412.644.523,00 248.754.000,00 60,28 219.037.000,00 1.050.000.000,00 417.352.500,00 39,75 287.009.750,00 550.000.000,00 53.045.100,00 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 37.880.546,00 500.000.000,00 252.581.700,00 50,52 100.877.500,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 830.000.000,00 38.411.000,00 4,63 0,00 Sekretariat Daerah Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 118.000.000,00 14.693.626,00 12,45 0,00 Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 225.000.000,00 38.100.000,00 16,93 29.700.000,00 47,44 592.343.000,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 35.768.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.084.224.000,00 514.362.000,00 Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.680.000.000,00 2.362.299.921,21 50,48 2.325.977.758,87 Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 mencapai Rp1.313.503.378.951,59 atau 95,33% dari target pendapatan sebesar Rp1.377.801.049.788,00, mengalami penurunan sebesar Rp33.657.892.638,37 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.347.161.271.589,96. 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.909.018.160,41 dan Rp95.230.632.831,96 terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 1.207.522.128.758,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 18.812.977.711,00 9.741.933.284,66 51,78 16.859.725.896,07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 118.000.000,00 14.693.626,00 12,45 0,00 703 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 100.000.000,00 135.767.032,94 135,77 122.764.886,90 54.376.808.886,00 46.926.284.574,26 86,30 57.369.986.336,39 14.245.316.683,00 11.057.928.812,60 77,63 10.435.905.050,00 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 112,37 33.921.650.613,32 0,00 1.428.915,00 0,00 0,00 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 72,62 95.230.632.831,96 Pendapatan Pajak Daerah Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 300.000.000,00 65.263.300,00 21,75 74.699.300,00 2.150.996.422,00 1.920.851.846,00 89,30 1.095.626.024,80 150.000.000,00 21.200.000,00 14,13 18.880.000,00 600.000.000,00 347.885.765,00 57,98 774.633.296,00 28.257.247.313,00 22.551.021.780,00 79,81 20.253.594.818,00 Pajak Parkir 300.000.000,00 188.480.000,00 62,83 155.570.000,00 250.000.000,00 225.396.495,00 90,16 259.311.655,00 52.094.077.168,00 33.535.023.432,00 64,37 30.146.425.861,80 Dasar pemungutan Pajak Daerah sesuai uraian di atas adalah : - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.291.520.255,15 dan Rp3.866.925.410,77 terdiri dari : - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 5.1.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan 10.085.833.433,00 4.507.171.108,00 44,69 2.555.502.606,00 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 mencapai Rp33.535.023.432,00 atau 64,37% dari target sebesar Rp52.094.077.168,00, mengalami peningkatan sebesar Rp3.388.597.570,20 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp30.146.425.861,80. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.500.000.000,00 18.489.549,00 1,23 127.768.872,00 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 8.500.000.000,00 3.689.263.589,00 43,40 4.830.839.290,00 Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah 46,80 13.012.430.673,07 Realisasi PAD Daerah Tahun 2022 mencapai Rp87.909.018.160,41 atau 72,62% dari target PAD sebesar Rp121.046.062.547,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.321.614.671,55 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp95.230.632.831,96. 5.1.1.a.1) Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.535.023.432,00 dan Rp30.146.425.861,80 terdiri dari : Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14.072.669.741,00 6.585.743.385,66 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 3.847.295.223,00 Lain-lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 3.847.295.223,00 704 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 2.017.644.523,00 747.482.500,00 37,05 531.213.135,00 6.817.224.000,00 2.030.304.642,94 29,78 1.988.082.982,90 1.750.000.000,00 259.809.000,00 14,85 421.861.670,00 125.000.000,00 5.600.000,00 4,48 18.900.000,00 63.000.000,00 52.799.001,00 83,81 56.660.630,00Retribusi Penyewaan Bangunan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 556.724.000,00 236.132.000,00 42,41 291.648.000,00 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 369.500.000,00 278.230.000,00 75,30 300.695.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 760.000.000,00 10.000.000,00 1,32 10.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 980.000.000,00 455.738.700,00 46,50 366.245.300,00 Retribusi Pemakaian Ruangan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 200.000.000,00 21.715.500,00 10,86 16.868.500,00 Retribusi Pemakaian Alat Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000,00 164.348.709,00 16,43 209.141.496,00 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 150.000.000,00 100.900.000,00 67,27 44.100.000,00 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 400.000.000,00 250.181.700,00 62,55 83.177.500,00 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 55.000.000,00 24.183.000,00 43,97 17.520.000,00 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 230.000.000,00 34.900.000,00 15,17 28.500.000,00 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 400.000.000,00 201.852.500,00 50,46 184.534.750,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 35.000.000,00 2.950.000,00 8,43 11.700.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 377.644.523,00 245.804.000,00 65,09 207.337.000,00 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 500.000.000,00 114.600.000,00 22,92 58.375.000,00 Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 225.000.000,00 182.276.000,00 81,01 69.266.385,00 705 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 100.000.000,00 135.767.032,94 135,77 122.764.886,90 1.000.000.000,00 1.513.733.112,21 151,37 1.347.629.292,87 9.834.868.523,00 4.291.520.255,15 43,64 3.866.925.410,77 Dasar pemungutan Retribusi Daerah sesuai uraian di atas adalah: Retribusi Jasa Umum - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Legalisasi Daerah. Retribusi Jasa Usaha - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/ - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Retribusi Perizinan Tertentu - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri / TDI; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan. Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) PT Bank Riau Kepri 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 3.847.295.223,00 4.740.307.970,00 3.156.189.899,00 66,58 3.847.295.223,00 Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.926.284.574,26 dan Rp57.356.031.336,39 terdiri dari : 5.1.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.156.189.899,00 dan Rp3.847.295.223,00 terdiri dari : 5.1.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 mencapai Rp4.291.520.255,15 atau 43,64% dari target sebesar Rp9.834.868.523,00, mengalami peningkatan sebesar Rp424.594.844,38 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.866.925.410,77. Persampahan/ Kebersihan; jalan umum; - Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; atau Penyedotan Kakus; Usaha Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 mencapai Rp3.156.189.899,00 atau 66,58% dari target sebesar Rp4.740.307.970,00, mengalami penurunan sebesar Rp691.105.324,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.847.295.223,00. 60,03 1.347.629.292,87 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0,00 913.440.654,26 0,00 0,00 Retribusi Penyewaan Tanah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1.000.000.000,00 600.292.457,95 706 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.406.769.035,00 0,00 0,00 0,00 10.665.900.706,00 3.667.730.438,00 34,39 2.891.851.411,00 8.665.900.706,00 3.667.346.907,00 42,32 2.891.851.411,00 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 112,37 33.921.650.613,32 Pendapatan BLUD 26.058.822.462,00 29.281.183.461,00 112,37 33.921.650.613,32 585.936.000,00 441.921.722,00 75,42 470.797.800,00 414.065.520,00 371.435.171,00 89,70 373.901.400,00 353.548.800,00 187.561.233,00 53,05 287.120.000,00 290.030.400,00 226.708.961,00 78,17 227.906.500,00 384.380.370,00 462.595.479,00 120,35 410.998.500,00 431.766.000,00 324.588.569,00 75,18 426.977.300,00 477.564.955,00 507.428.850,00 106,25 472.160.700,00 274.667.026,00 61,36 340.522.500,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lubuk Ramo 248.117.100,00 193.663.231,00 78,05 146.346.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Perhentian Luas 415.800.000,00 368.150.710,00 88,54 333.339.375,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Benai 527.428.341,00 466.436.868,00 88,44 510.450.250,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sungai Buluh 501.755.166,00 304.241.797,00 60,64 382.008.600,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sungai Sirih 383.358.020,00 332.481.093,00 86,73 349.824.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sentajo 417.871.400,00 410.777.497,00 98,30 421.708.650,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pangean 961.858.800,00 884.247.925,00 91,93 810.658.350,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sungai Keranji 447.658.200,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gunung Toar 903.981.247,00 532.595.598,00 58,92 544.408.425,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cerenti 679.349.781,00 650.126.833,00 95,70 619.008.600,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Inuman Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lubuk Ambacang 397.837.440,00 383.106.609,00 96,30 330.686.850,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Beringin Jaya Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP UPTD Kesehatan Muara Lembu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Koto Baru Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pangkalan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Baserah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukaraja Pendapatan BLUD Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 12.245.316.683,00 11.057.928.812,60 90,30 10.435.905.050,00 0,00 0,00 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Alat Angkutan Jasa Giro Jasa Giro pada Kas Daerah Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 383.531,00 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.406.769.035,00 0,00 0,00 0,00 707 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 986.842.960,60 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 4.250,00 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 598.182,00 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 34.000,00 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 1.428.915,00 0,00 0,00 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 113.600,00 0,00 0,00 Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain 0,00 176.557.000,00 0,00 342.075,00 Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain 0,00 176.557.000,00 0,00 342.075,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 72.447.476,00 0,00 3.389.715,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1.000.000.000,00 1.105.026.735,95 110,50 7.753.964.201,59 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 3.000.000.000,00 781.254.755,71 26,04 1.126.827.511,48 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.000.000.000,00 1.177.474.211,95 117,75 7.757.353.916,59 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 0,00 261.444.549,00 0,00 13.955.000,00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 3.000.000.000,00 781.254.755,71 26,04 1.126.827.511,48 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 782.726.980,00 0,00 1.206.614.903,00 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 521.282.431,00 0,00 1.206.614.903,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bumi Mulya 0,00 5.022.100,00 0,00 0,00 Pendapatan Dana Non Kapitasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kopah 303.890.000,00 254.108.559,00 83,62 268.848.000,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sentajo Raya 560.332.800,00 483.122.658,00 86,22 500.349.950,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kari 531.300.000,00 341.219.230,00 64,22 400.750.200,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Koto Rajo 522.285.150,00 398.935.492,00 76,38 396.592.075,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lubuk Jambi 880.416.212,00 799.667.357,00 90,83 756.538.625,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Teluk Kuantan 624.784.981,00 466.275.284,00 74,63 654.002.400,00 708 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 345.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.485.856,00 Jasa Giro Dana Bos 0,00 0,00 0,00 15.485.856,00 54.376.808.886,00 46.926.284.574,26 86,30 57.356.031.336,39 Pendapatan Transfer Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Dana Bagi Hasil Pajak 31.259.236.000,00 35.668.656.013,00 114,11 33.117.117.650,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 105.406.562.000,00 113.700.176.174,00 107,87 82.841.327.382,00 Dana Alokasi Umum 600.053.050.000,00 599.484.194.963,00 99,91 599.278.856.000,00 Dana Alokasi Khusus Fisik 41.941.678.930,00 12.816.817.384,00 30,56 59.519.332.757,00 183.360.386.103,00 154.602.992.062,00 84,32 116.904.081.548,00 175.183.210.000,00 174.960.655.200,00 99,87 192.837.125.200,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 90.005.328.208,00 105.806.819.225,18 117,56 95.197.514.227,00 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 1.207.522.128.758,00 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) DBH PPh Pasal 21 10.248.421.000,00 10.594.327.000,00 103,38 6.770.881.958,00 31.259.236.000,00 35.668.656.013,00 114,11 33.117.117.650,00 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 mencapai Rp35.668.656.013,00 atau 114,11% dari target sebesar Rp31.259.236.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.551.538.363,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp33.117.117.650,00 dengan rincian : DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.232.148.000,00 1.276.487.000,00 103,60 4.874.104.200,00 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 0,00 0,00 7.105,00 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 mencapai Rp916.272.836.596,00 atau 95,24% dari target sebesar Rp962.020.913.033,00, mengalami peningkatan sebesar Rp24.612.121.259,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp891.660.715.337,00. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : 5.1.1.b.1) a) Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.668.656.013,00 dan Rp33.117.117.650,00 terdiri dari : DBH Pajak Bumi dan Bangunan 19.778.667.000,00 23.797.842.013,00 120,32 21.472.124.387,00 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 27.826.773.994,00 5.1.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi 119.550.864.208,00 134.247.922.812,18 112,29 123.024.288.221,00 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya 175.183.210.000,00 174.960.655.200,00 99,87 192.837.125.200,00 Pendapatan Denda PMBLBL Dana BOS Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 mencapai Rp46.926.284.574,26 atau 86,30% dari target sebesar Rp54.376.808.886,00, mengalami penurunan sebesar Rp10.429.746.762,13 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp57.356.031.336,39. 5.1.1.b Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.225.481.414.608,18 dan Rp1.207.522.128.758,00 terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 962.020.913.033,00 916.272.836.596,00 95,24 891.660.715.337,00 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 333.000,00 0,00 0,00 709 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) DBH PBB Bagi Rata 3.606.775.000,00 3.820.583.000,00 105,93 4.067.328.617,00 DBH PPh Pasal 21 10.248.421.000,00 10.594.327.000,00 103,38 6.770.881.958,00 DBH PPh Pasal 21 10.248.421.000,00 10.594.327.000,00 103,38 6.770.881.958,00 31.259.236.000,00 35.668.656.013,00 114,11 33.117.117.650,00 Alokasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Dasar Hukum DBH PPh Pasal 21 10.248.421.000,00 10.594.327.000,00 103,38 31.259.236.000,00 35.668.656.013,00 114,11 Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113.700.176.174,00 dan RP82.841.327.382,00 dengan rincian : Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 5.1.1.b.1)b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.232.148.000,00 1.276.487.000,00 103,60 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 0,00 DBH PPh Pasal 21 10.248.421.000,00 10.594.327.000,00 103,38 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.232.148.000,00 1.276.487.000,00 103,60 Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota 657.370.000,00 881.685.095,00 134,12 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota 3.606.775.000,00 3.820.583.000,00 105,93 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 19.778.667.000,00 23.797.842.013,00 120,32 PBB untuk Kabupaten/Kota sektor lainnya 15.514.522.000 19.095.573.918,00 123,08 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 0,00 7.105,00 Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 0,00 7.105,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.232.148.000,00 1.276.487.000,00 103,60 4.874.104.200,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.232.148.000,00 1.276.487.000,00 103,60 4.874.104.200,00 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota 15.514.522.000,00 19.095.573.918,00 123,08 16.597.631.199,00 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota 657.370.000,00 881.685.095,00 134,12 807.164.571,00 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 19.778.667.000,00 23.797.842.013,00 120,32 21.472.124.387,00 710 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.918.826.000,00 1.958.311.000,00 102,06 1.357.619.150,00 86.835.962.000,00 92.292.998.174,00 106,28 65.037.087.400,00 105.406.562.000,00 113.700.176.174,00 107,87 82.841.327.382,00 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) PSDH 9.944.180.000,00 9.957.959.000,00 100,14 5.936.379.963,00 Minyak Bumi 0,5% 2.801.160.000,00 2.923.852.000,00 104,38 2.097.970.600,00 Minyak Bumi 15% 84.034.802.000,00 89.369.146.174,00 106,35 62.939.116.800,00 DBH SDA Gas Bumi 3.846.902.000,00 3.994.893.000,00 103,85 1.411.947.600,00 Gas Bumi 30% 3.783.838.000,00 3.929.387.000,00 103,85 1.388.800.900,00 Gas Bumi 0,5% 63.064.000,00 65.506.000,00 103,87 23.146.700,00 Perikanan 1.918.826.000 1.958.311.000 102,06 1.357.619.150 105.406.562.000,00 113.700.176.174,00 107,87 76.929.423.588,00 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.918.826.000,00 1.958.311.000,00 102,06 1.357.619.150,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 2.794.951.000,00 5.376.507.000,00 192,36 2.910.746.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 2.794.951.000,00 5.376.507.000,00 192,36 2.910.746.000,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 65.741.000,00 119.508.000,00 181,79 275.643.475,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 65.741.000,00 119.508.000,00 181,79 275.643.475,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 9.944.180.000,00 9.957.959.000,00 100,14 5.936.379.963,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 86.835.962.000,00 92.292.998.174,00 106,28 65.037.087.400,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 2.794.951.000,00 5.376.507.000,00 192,36 2.910.746.000,00 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2022 mencapai Rp113.700.176.174,00 atau 107,87% dari target sebesar Rp105.406.562.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp30.858.848.792,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp82.841.327.382,00 dengan rincian : 1.411.947.600,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent 65.741.000,00 119.508.000,00 181,79 275.643.475,00 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 3.846.902.000,00 3.994.893.000,00 103,85 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 9.944.180.000,00 9.957.959.000,00 100,14 11.848.283.757,00 711 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Alokasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Dasar Hukum DBH SDA Gas Bumi 3.846.902.000,00 3.994.893.000,00 103,85 105.406.562.000,00 113.700.176.174,00 107,87 Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) DAU 600.053.050.000,00 599.484.194.963,00 99,91 599.278.856.000,00 600.053.050.000,00 599.484.194.963,00 99,91 599.278.856.000,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 5.1.1.b.1) c) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp599.484.194.963,00 dan Rp599.278.856.000,00. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh DAU Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 tanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp600.053.050.000,00 sampai dengan 31 desember 2022 terealisasi sebesar Rp599.484.194.963,00, dan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp599.278.856.000,00. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.918.826.000,00 1.958.311.000,00 102,06 Perikanan 1.918.826.000 1.958.311.000 102,06 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 2.794.951.000,00 5.376.507.000,00 192,36 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty 2.794.951.000,00 5.376.507.000,00 192,36 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 65.741.000,00 119.508.000,00 181,79 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 65.741.000,00 119.508.000,00 181,79 Gas Bumi 30% 3.783.838.000,00 3.929.387.000,00 103,85 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Gas Bumi 0,5% 63.064.000,00 65.506.000,00 103,87 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Minyak Bumi 0,5% 2.801.160.000,00 2.923.852.000,00 104,38 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Minyak Bumi 15% 84.034.802.000,00 89.369.146.174,00 106,35 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 PSDH 9.944.180.000,00 9.957.959.000,00 100,14 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 86.835.962.000,00 92.292.998.174,00 106,28 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya 9.944.180.000,00 9.957.959.000,00 100,14 712 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 225.302.065.033,00 167.419.809.446,00 74,31 235.942.747.062,00 Alokasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Dasar Hukum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 934.200.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 0,00 1.724.578.882,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB 1.037.132.000,00 777.643.630,00 74,98 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar 802.135.930,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian 4.284.881.000,00 3.338.197.872,00 77,91 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.562.177.000,00 1.140.544.250,00 25,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 460.788.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 11.290.891.000,00 5.335.852.750,00 47,26 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 41.941.678.930,00 12.816.817.384,00 30,56 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 970.130.000,00 500.000.000,00 51,54 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 183.360.386.103,00 154.602.992.062,00 84,32 176.423.414.305,00 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp225.302.065.033,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp167.419.809.446,00 atau sebesar 74,31% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian alokasi Transfer tersebut terdiri dari: 5.1.1.b.1) d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp167.419.809.446,00 dan Rp235.942.747.062,00. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 41.941.678.930,00 12.816.817.384,00 30,56 59.519.332.757,00 713 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Alokasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Dasar Hukum DAK Non Fisik 183.360.386.103,00 154.602.992.062,00 84,32 DAK Non Fisik-BOP PAUD 6.630.000.000,00 6.229.083.000,00 93,95 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-PK2UKM 404.200.000,00 362.326.500,00 89,64 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan 352.624.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB 4.477.966.053,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 267.000.000,00 271.800.000,00 101,80 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 25.030.876.050,00 23.909.318.429,00 95,52 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 3.435.000.000,00 2.770.750.000,00 80,66 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-TKG PNSD 4.141.554.000,00 1.552.711.302,00 37,49 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.620.000.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-TPG PNSD 88.203.911.000,00 74.510.596.680,00 84,48 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 6.615.239.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Non Fisik-BOS Reguler 47.665.800.000,00 44.015.792.651,00 92,34 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 934.200.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan 10.984.105.000,00 0,00 0,00 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 714 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Alokasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Dasar Hukum 225.302.065.033,00 167.419.809.446,00 74,31 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Penyesuaian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 4.628.532.000,00 4.628.532.000,00 100,00 17.011.096.000,00 170.554.678.000,00 170.332.123.200,00 99,87 175.826.029.200,00 175.183.210.000,00 174.960.655.200,00 99,87 192.837.125.200,00 Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.b.3)a) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 90.005.328.208,00 105.806.819.225,18 117,56 95.197.514.227,00
a.Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.655.595.446,18 dan Rp0,00 terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 19.064.304.845,00 24.101.472.449,00 126,42 20.539.101.507,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi tersebut diperoleh dari: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 25.202.646.999,00 33.626.673.710,00 133,43 36.532.012.173,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.269.400.000,00 1.720.468.541,00 135,53 1.583.934.616,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 17.427.080.100,00 21.655.595.446,18 124,26 22.337.698.205,00 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 27.041.896.264,00 24.702.609.079,00 91,35 14.204.767.726,00 Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Dana Insentif Daerah dan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tanggal 16 Desember 2021, Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp4.628.532.000,00 dan Dana Desa Sebesar Rp170.554.678.000,00 . Sampai dengan 31 Desember 2022 Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp4.628.532,00 dan Dana Desa Sebesar Rp170.332.123.200. 5.1.1.b.3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar Rp105.806.819.225,18 dan Tahun 2021 sebesar Rp95.197.514.227,00, dengan rincian : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Pusat - adalah transfer untuk Dana Penyesuaian Tahun 2022 sebesar Rp174.960.655.200,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp192.837.125.200,00. Transfer tersebut terdiri dari: Realisasi Dana Otonomi Khusus 2022 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00 dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. DID DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 766.500.000,00 659.678.600,00 86,06 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 5.1.1.b.2) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 364.955.000,00 320.934.900,00 87,94 Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 715 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Hukum PKB 17.427.080.100,00 21.655.595.446,18 124,26 Triwulan I 5.573.839.127,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 Triwulan II 5.412.068.785,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 Triwulan III 5.957.196.211,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/VII/2022 Kurang Bayar (Okt-Nov) TA 2021 2.429.576.514,18 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2022 Triwulan IV (Desember) TA 2021 2.282.914.809,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 17.427.080.100,00 21.655.595.446,18 124,26 b. Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Hukum BBN-KB 27.041.896.264,00 24.702.609.079,00 91,35 Triwulan I 5.439.887.463,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 Triwulan II 5.237.712.212,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 Triwulan III 5.023.595.837,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/VII/2022 Kurang Bayar (Okt-Nov) TA 2021 3.407.273.686,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1382/XII/2022 Triwulan IV (Desember) TA 2021 1.844.067.543,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2022 3.750.072.338,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 27.041.896.264,00 24.702.609.079,00 91,35 c. Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Hukum PBB-KB 25.202.646.999,00 33.626.673.710,00 133,43 Triwulan I 9.475.557.327,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 Triwulan II 9.668.937.814,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 Triwulan III 11.054.553.274,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/VII/2022 Triwulan IV (Desember) TA 2021 3.427.625.295,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 25.202.646.999,00 33.626.673.710,00 133,43 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.702.609.079,00 dan Rp0,00 terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.626.673.710,00 dan Rp0,00 terdiri dari : 716 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) d. Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Hukum ABT-AP 1.269.400.000,00 1.720.468.541,00 135,53 Triwulan I 389.614.575,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.809/IV/2022 Triwulan II 434.487.595,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1137/VII/2022 Triwulan III 437.820.451,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1526/VII/2022 Triwulan IV (Desember) TA 2021 137.949.546,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.756/IV/2022 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2022 320.596.374,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 1.269.400.000,00 1.720.468.541,00 135,53 e. Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Hukum Pajak Rokok 19.064.304.845,00 24.101.472.449,00 126,42 Triwulan IV (Desember) TA 2021 3.038.314.745,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.867/V/2022 Triwulan I 6.184.630.128,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.868/V/2022 Triwulan II 6.902.702.412,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1220/VIII/2022 Triwulan III 3.574.164.921,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1658/XI/2022 Triwulan IV (Okt-Nov) TA 2022 4.401.660.243,00 0,00 SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.1851/XII/2022 19.064.304.845,00 24.101.472.449,00 126,42 1 2 3 4 5 6 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 809/IV/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2022; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1137/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau TA 2022; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau TA 2022; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2022; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1382/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober- November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2021; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 756/IV/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2021) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau TA 2022; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.720.468.541,00 dan Rp0,00 terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp24.101.472.449,00 dan Rp0,00 terdiri dari : Dasar hukum Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut: 717 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7 8 9 10 11 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 27.826.773.994,00 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 0,00 1.500.000.000,00 1.287.550.400,00 85,84 1.207.493.500,00 10.488.000.000,00 10.488.000.000,00 100,00 12.192.000.000,00 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 27.826.773.994,00 No Bantuan Keuangan Dari Provinsi Realisasi (Rp) Realisasi SPJ (Rp) 1 Rumah Layak Huni 1.500.000.000,00 1.489.600.000,00 2 Pekan Olahraga Provinsi 14.130.803.187,00 13.213.993.455,00 3 Kecamatan 1.287.550.400,00 1.227.076.200,00 4 Alat Kesehatan 1.034.750.000,00 1.034.750.000,00 0,00 5 Gaji Guru Bantu Provinsi 10.488.000.000,00 9.716.000.000,00 28.441.103.587,00 26.681.419.655,00 772.000.000,00 TOTAL 1.759.683.932,00 Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.545.536,00 realisasi sebesar Rp28.441.103.587,00. Realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar Rp26.681.419.655,00 dan sisa Rp1.759.683.932,00 tersebut belum dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Gaji Guru Bantu Provinsi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1651/XI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp29.545.536,00 terealisasi sebesar Rp28.441.103.587,00. Sisa (Rp) 10.400.000,00 916.809.732,00 60.474.200,00 Bankeu untuk Kecamatan Bankeu untuk Alat Kesehatan (Antropometri) 1.057.536.000,00 1.034.750.000,00 97,85 0,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau untuk kabupaten terdiri dari: Bankeu Untuk Rumah Layak Huni Bankeu Untuk Pekan Olahraga Provinsi 15.000.000.000,00 14.130.803.187,00 94,21 14.427.280.494,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau Tahun Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.441.103.587,00 dan Rp27.826.773.994,00 terdiri dari : Bantuan Keuangan dari Provinsi 29.545.536.000,00 28.441.103.587,00 96,26 27.826.773.994,00 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.867/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) TA 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.868/V/2022 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I TA 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1220/VIII/2022 09 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II TA 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1658/XI/2022 tanggal 08 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III TA 2022 untuk Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau; Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1851/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) TA 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau; 5.1.1.b.3)b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 718 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Lain-lain Pendapatan yang Sah 5.1.1.c.1) Pendapatan Lainnya Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 44.408.510.000,00 0,00 112.946.183,00 0,00 0,00 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 5.1.2 BELANJA Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Operasi 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 87,22 906.599.182.521,03 139.495.134.949,00 116.028.807.336,72 83,18 112.727.647.710,03 74.346.224.419,00 68.642.908.458,00 92,33 65.154.722.189,00 13.190.910.444,00 12.641.778.617,00 95,84 10.582.598.031,00 6.354.187.237,00 5.617.369.545,00 88,40 4.024.275.068,00 4.035.571.145,00 3.442.261.367,00 85,30 2.950.126.800,00 0,00 0,00 0,00 7.202.727.136,00 5.780.396.566,00 5.392.082.455,00 93,28 0,00 8.891.177.808,00 6.805.900.759,00 76,55 3.541.547.632,00 0,00 0,00 0,00 23.790.604.691,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 7.398.103.367,00 6.163.362.086,00 83,31 5.596.703.492,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.948.129.057,00 5.052.279.943,00 84,94 4.507.461.222,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 0,0084,4714.573.792.380,0017.253.546.055,00 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 8.433.636.818,00 7.189.867.013,00 85,25 7.790.930.472,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.800.704.712,00 5.065.365.494,00 87,32 4.957.736.987,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.837.597.953,00 7.073.715.462,00 65,27 5.625.063.771,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.656.532.690,00 7.751.381.316,00 89,54 7.417.301.716,00 Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12.429.826.273,00 12.117.448.488,00 97,49 10.171.585.588,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.935.395.531,00 2.228.788.587,00 75,93 0,00 41.115.505.609,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 6.126.692.306,00 5.447.156.350,00 88,91 4.348.804.292,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28.969.164.688,00 24.881.611.280,00 85,89 Pendapatan Hibah Dana BOS Pendapatan Atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp0,00 karena Dana BOS bukan merupakan Pendapatan Hibah, tetapi merupakan Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non- Fisik. Belanja Tahun 2022 mencapai Rp1.257.939.014.018,32 atau 87,73% dari target sebesar Rp1.433.830.618.350,00, mengalami penurunan sebesar Rp25.918.968.301,58 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.283.857.982.319,90. dengan rincian sebagai berikut : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 442.666.051.171,00 396.100.797.095,00 89,48 426.033.744.123,00 5.1.1.c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - Lain-lain Pendapatan 2022 mencapai Rp112.946.183,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp44.295.563.817,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp44.408.510.000,00. Lain-Lain Pendapatan tersebut terdiri dari : 719 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 17.353.312.817,00 13.904.159.054,00 80,12 0,00 8.534.768.273,00 7.956.574.728,00 93,23 7.461.822.616,00 8.940.094.474,00 7.430.281.530,00 83,11 7.268.388.502,00 63.605.586.284,00 55.176.618.532,00 86,75 43.786.353.154,00 43.158.494.940,00 32.729.774.195,00 75,84 33.284.620.572,00 3.317.677.222,00 2.761.792.155,00 83,24 2.757.090.307,00 3.776.411.756,00 3.627.361.249,00 96,05 3.461.262.062,00 3.539.083.799,00 2.977.893.974,00 84,14 3.015.914.463,00 4.656.567.948,00 4.084.027.909,00 87,70 3.818.841.753,00 3.645.791.257,00 2.940.966.689,00 80,67 2.801.177.867,00 3.605.412.893,00 3.238.010.459,00 89,81 3.141.253.105,00 2.322.522.174,00 1.913.315.186,00 82,38 1.926.029.079,00 2.775.017.679,00 2.316.190.055,00 83,47 2.278.758.859,00 2.200.050.806,00 1.941.906.715,00 88,27 1.834.415.660,00 2.442.666.365,00 2.239.098.575,00 91,67 2.055.843.454,00 2.366.808.385,00 2.152.368.622,00 90,94 2.096.722.994,00 2.333.468.704,00 2.169.516.479,00 92,97 2.162.663.630,00 3.172.467.204,00 3.042.652.420,00 95,91 2.657.374.321,00 2.508.891.994,00 2.074.826.151,00 82,70 2.082.251.323,00 1.935.803.905,00 1.504.811.948,00 77,74 1.421.450.787,00 4.368.435.222,00 3.985.105.080,00 91,23 3.405.885.463,00 Belanja Modal 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 70,92 118.985.719.427,87 4.858.606.535,00 4.229.596.881,00 87,05 21.768.891.933,87 6.818.044.624,00 4.724.861.990,00 69,30 9.795.098.515,00 510.094.725,00 506.501.264,00 99,30 489.828.650,00 518.395.594,00 466.994.100,00 90,08 217.408.500,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.518.000,00 1.518.000,00 100,00 2.500.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.290.523.287,00 889.810.165,60 68,95 537.031.940,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2.628.789.506,00 2.612.938.000,00 99,40 993.798.215,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 755.233.350,00 651.580.630,00 86,28 772.954.000,00 Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.236.120.975,00 1.028.131.000,00 83,17 231.130.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 76.854.000,00 76.770.000,00 99,89 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30.844.350,00 30.236.400,00 98,03 31.950.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.416.836.750,00 1.394.548.000,00 98,43 2.063.963.378,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.644.247.583,00 4.464.569.000,00 96,13 0,00 RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 66.903.299.920,00 45.239.673.840,00 67,62 52.848.044.150,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 44.472.637.903,00 28.997.117.234,00 65,20 21.916.579.306,00 Dinas Kesehatan Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14.904.062.660,00 13.461.355.786,00 90,32 12.255.399.020,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6.968.534.188,00 6.114.534.510,00 87,74 6.108.871.318,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9.676.116.080,00 7.823.935.461,00 80,86 7.977.705.683,00 Badan Pendapatan Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat 720 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 190.154.470,00 81.348.369,00 42,78 139.497.800,00 0,00 0,00 0,00 136.270.000,00 490.732.906,00 481.700.670,00 98,16 0,00 264.728.656,00 213.592.000,00 80,68 0,00 0,00 0,00 0,00 726.546.053,00 222.191.574,00 221.602.930,00 99,74 0,00 153.708.986,00 152.835.003,00 99,43 225.485.984,00 1.594.559.220,00 1.273.407.700,00 79,86 2.032.931.498,00 594.697.400,00 17.800.000,00 2,99 351.037.000,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 1.212.099.634,00 1.175.459.000,00 96,98 706.485.652,00 1.337.052.692,00 1.329.880.625,00 99,46 896.815.607,00 558.936.667,00 555.660.600,00 99,41 556.359.000,00 1.282.317.940,00 1.177.712.000,00 91,84 668.529.000,00 203.038.000,00 38.729.500,00 19,08 9.400.000,00 506.928.337,00 504.453.000,00 99,51 36.851.900,00 89.565.040,00 0,00 0,00 6.567.000,00 44.224.377,00 0,00 0,00 3.600.000,00 103.858.560,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 66.264.600,00 115.758.410,00 108.892.000,00 94,07 0,00 181.816.000,00 167.921.275,00 92,36 82.586.380,00 616.409.541,00 595.898.393,00 96,67 605.733.000,00 26.063.000,00 20.013.000,00 76,79 1.650.000,00 145.850.000,00 105.580.583,00 72,39 63.930.366,00 68.100.000,00 57.420.000,00 84,32 0,00 Belanja Tak Terduga 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 4.870.237,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Transfer 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 253.871.849.582,00 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 87,73 1.283.857.982.319,90 5.1.2.a BELANJA OPERASI Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Pegawai 634.139.947.494,00 573.853.114.683,00 90,49 587.501.477.080,00 71.095.734.800,00 65.749.516.658,00 92,48 60.957.939.819,00 35.135.386.231,00 33.790.717.121,00 96,17 31.451.004.963,00 Dinas Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 345.594.067.261,00 308.932.987.778,00 89,39 328.746.170.783,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 253.871.849.582,00 Realisasi Belanja Operasi 2022 mencapai Rp899.783.751.493,72 atau 87,22% dari target sebesar Rp1.031.657.030.218,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.815.431.027,31 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp906.599.182.521,03. Belanja Operasi terdiri dari : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.521.106.550,00 399.549.144,00 26,27 4.401.230.789,00 Sekretariat Daerah Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Sekretariat DPRD Inspektorat Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 51.637.200,00 38.567.412,00 74,69 0,00 Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 199.908.000,00 137.000.000,00 68,53 0,00 205.134.337,00 90,13 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 98.300.000,00 98.084.000,00 99,78 0,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 227.591.574,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 721 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 3.605.125.714,00 3.439.828.494,00 95,41 3.368.151.562,00 2.641.843.112,00 2.185.020.647,00 82,71 2.185.779.942,00 2.406.988.227,00 2.325.399.127,00 96,61 2.217.488.779,00 3.421.929.809,00 3.385.695.239,00 98,94 0,00 3.260.783.220,00 2.899.845.573,00 88,93 2.876.296.840,00 0,00 0,00 0,00 17.395.154.331,00 6.732.242.204,00 6.485.145.759,00 96,33 6.064.407.964,00 6.649.291.960,00 5.733.735.067,00 86,23 5.566.879.891,00 16.355.222.864,00 13.690.333.972,00 83,71 14.947.355.563,00 24.285.168.260,00 22.792.148.193,00 93,85 22.951.182.476,00 2.393.971.236,00 1.956.844.708,00 81,74 2.069.385.713,00 2.823.541.065,00 2.768.147.827,00 98,04 2.784.553.506,00 2.509.393.524,00 2.252.367.983,00 89,76 2.466.628.514,00 3.582.243.565,00 3.388.854.873,00 94,60 3.239.429.565,00 2.394.037.771,00 2.305.014.470,00 96,28 2.277.186.334,00 2.719.234.832,00 2.661.002.123,00 97,86 2.645.829.459,00Kantor Camat Singingi Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3.704.570.128,00 3.476.379.252,00 93,84 3.522.687.483,00 Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9.527.087.178,00 9.254.055.197,00 97,13 8.580.853.500,00 Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6.296.739.310,00 5.543.751.976,00 88,04 5.971.215.329,00 87,71 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10.987.583.654,00 8.969.443.884,00 81,63 0,00 Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan 10.693.394.475,00 9.379.036.574,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 3.808.526.602,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 3.488.745.245,00 2.961.146.914,00 84,88 3.177.326.434,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4.101.709.606,00 3.529.202.924,00 86,04 3.756.256.152,00 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.341.383.928,00 2.109.722.131,00 90,11 2.556.393.942,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3.296.148.582,00 2.854.555.749,00 86,60 3.028.726.171,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.671.350.143,00 3.237.525.449,00 88,18 3.419.639.079,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.339.601.297,00 3.181.392.103,00 95,26 3.121.739.301,00 Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5.908.832.209,00 5.857.203.198,00 99,13 6.025.085.919,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.321.966.531,00 871.659.179,00 65,94 0,00 7.292.685.112,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.765.901.708,00 2.531.795.839,00 91,54 2.586.880.954,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.470.948.525,00 7.087.346.214,00 94,87 722 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.601.997.854,00 1.461.358.825,00 91,22 1.456.544.525,00 1.902.646.029,00 1.824.762.139,00 95,91 1.766.765.441,00 1.510.550.477,00 1.472.963.230,00 97,51 1.440.011.105,00 1.708.349.729,00 1.597.757.377,00 93,53 1.567.339.042,00 1.500.590.908,00 1.391.140.623,00 92,71 1.525.283.305,00 1.661.703.096,00 1.622.021.912,00 97,61 1.671.519.354,00 2.247.513.174,00 2.158.483.229,00 96,04 2.159.503.353,00 1.337.331.399,00 1.094.598.904,00 81,85 1.091.306.287,00 Belanja Barang dan Jasa 366.850.594.128,00 296.308.048.214,72 80,77 305.328.090.144,03 68.399.400.149,00 50.279.290.678,72 73,51 51.769.707.891,03 39.210.838.188,00 34.852.191.337,00 88,88 33.703.717.226,00 20.084.119.263,00 16.398.867.166,00 81,65 32.404.008.896,00 2.660.790.598,00 2.215.360.511,00 83,26 1.761.923.338,00 6.520.994.064,00 6.260.245.290,00 96,00 4.146.499.669,00 1.613.429.000,00 1.357.129.408,00 84,11 0,00 5.316.931.393,00 4.569.989.213,00 85,95 4.295.562.415,00 9.585.784.730,00 9.201.950.123,00 96,00 7.214.446.469,00 2.504.556.130,00 2.210.809.745,00 88,27 1.929.010.816,00 7.166.247.810,00 3.836.190.013,00 53,53 2.205.424.692,00 3.712.344.125,00 3.432.348.898,00 92,46 1.838.495.126,00 6.092.252.890,00 5.080.144.882,00 83,39 5.234.536.530,00 3.909.358.122,00 3.202.215.172,00 81,91 2.419.377.058,00 1.846.419.451,00 1.523.077.019,00 82,49 751.205.070,00 1.628.582.918,00 1.116.862.240,00 68,58 732.638.021,00 0,00 0,00 0,00 3.394.200.534,00 2.358.466.757,00 2.006.387.216,00 85,07 0,00 5.630.394.588,00 3.906.055.186,00 69,37 665.250.792,00 0,00 0,00 0,00 6.395.450.360,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian RSUD Teluk Kuantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 74.519.983.910,00 65.086.926.317,00 87,34 89.134.273.340,00 Dinas Kesehatan 1.625.504.129,00 Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.422.421.440,00 2.216.296.566,00 91,49 2.138.858.557,00 Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 1.724.675.214,00 1.426.909.683,00 82,73 Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan 723 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 6.560.151.580,00 5.194.755.806,00 79,19 0,00 6.365.729.163,00 4.934.715.170,00 77,52 0,00 1.802.526.069,00 1.471.428.969,00 81,63 1.397.414.652,00 3.379.376.770,00 2.280.183.485,00 67,47 2.006.490.354,00 2.290.802.514,00 1.696.546.463,00 74,06 1.701.508.611,00 5.376.975.482,00 4.207.300.589,00 78,25 3.674.545.520,00 3.263.964.060,00 2.638.155.258,00 80,83 2.586.183.835,00 42.094.677.420,00 36.884.682.560,00 87,62 25.386.199.591,00 18.873.326.680,00 9.937.626.002,00 52,65 10.333.438.096,00 923.705.986,00 804.947.447,00 87,14 687.704.594,00 952.870.691,00 859.213.422,00 90,17 676.708.556,00 1.029.690.275,00 725.525.991,00 70,46 549.285.949,00 1.074.324.383,00 695.173.036,00 64,71 579.412.188,00 1.251.753.486,00 635.952.219,00 50,80 523.991.533,00 886.178.061,00 577.008.336,00 65,11 495.423.646,00 720.524.320,00 451.956.361,00 62,73 469.484.554,00 872.371.650,00 491.427.916,00 56,33 511.993.418,00 689.500.329,00 468.943.485,00 68,01 394.404.555,00 734.316.636,00 641.341.198,00 87,34 488.504.412,00 866.217.477,00 761.227.999,00 87,88 571.439.689,00 671.765.608,00 547.494.567,00 81,50 491.144.276,00 924.954.030,00 884.169.191,00 95,59 497.870.968,00 784.216.780,00 647.916.468,00 82,62 456.747.194,00 598.472.506,00 410.213.044,00 68,54 330.144.500,00 1.101.308.086,00 924.102.818,00 83,91 522.321.210,00 30.393.488.596,00 29.439.588.596,00 96,86 13.634.615.297,00 22.552.000.000,00 22.080.883.000,00 97,91 8.153.300.000,00 1.414.096.900,00 1.395.397.900,00 98,68 1.418.811.601,00 700.000.000,00 700.000.000,00 100,00 0,00 4.882.686.000,00 4.418.602.000,00 90,50 3.317.798.000,00 844.705.696,00 844.705.696,00 100,00 744.705.696,00 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 87,22 906.599.182.521,03 Rincian Jenis Belanja Operasi tahun 2022 dan tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut: 5.1.2.a.1) Belanja Pegawai Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 384.513.247.895,00 350.782.240.973,00 91,23 349.607.865.388,00 283.140.289.317,00 261.641.480.009,00 92,41 264.906.629.304,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Hibah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 724 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 27.670.830.813,00 25.391.326.043,00 91,76 25.665.047.453,00 6.482.245.483,00 5.547.799.950,00 85,58 6.082.357.142,00 22.080.430.320,00 19.958.581.480,00 90,39 19.549.517.411,00 3.677.579.299,00 2.623.117.000,00 71,33 2.788.948.074,00 16.977.590.793,00 15.386.783.614,00 90,63 15.495.505.194,00 1.399.229.744,00 1.138.913.982,00 81,40 1.216.052.963,00 4.515.252,00 3.709.750,00 82,16 3.702.104,00 20.421.799.511,00 16.933.177.731,00 82,92 11.729.185.544,00 671.368.931,00 540.112.028,00 80,45 542.841.926,00 1.987.368.432,00 1.617.239.386,00 81,38 1.628.078.273,00 20.287.286.562,00 19.244.693.108,00 94,86 19.197.269.146,00 996.568.385,00 759.990.000,00 76,26 758.940.000,00 76.083.000,00 71.353.800,00 93,78 70.986.300,00 94.870.200,00 87.773.040,00 92,52 87.555.780,00 Belanja Uang Paket DPRD 70.465.500,00 65.142.000,00 92,45 65.037.000,00 1.179.176.250,00 1.101.985.500,00 93,45 1.100.463.000,00 249.669.191,00 96.831.000,00 38,78 96.282.900,00 14.433.300,00 13.337.100,00 92,41 13.519.800,00 4.410.000.000,00 4.284.000.000,00 97,14 4.284.000.000,00 1.081.500.000,00 1.039.500.000,00 96,12 1.008.000.000,00 1.410.304,00 653.132,00 46,31 560.582,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 5.823.563.292,00 5.631.634.296,00 96,70 5.586.675.204,00 6.289.025.280,00 6.092.493.240,00 96,88 6.125.248.580,00 441.860,00 0,00 0,00 0,00 1.697.872.282,00 175.323.104,00 10,33 254.298.153,00 77.000.000,00 42.000.000,00 54,55 54.600.000,00 5.507.138,00 3.528.000,00 64,06 3.528.000,00 115.397.100,00 76.506.880,00 66,30 98.280.000,00 7.000.000,00 4.055.520,00 57,94 4.707.300,00 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Belanja Tunjangan Reses DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Pembulatan Gaji DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Belanja Uang Representasi DPRD Belanja Tunjangan Keluarga ASN Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Fungsional ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 725 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.321.547.342,00 1.597.048,00 0,12 2.822.429,00 2.450,00 960,00 39,18 1.160,00 13.256.320,00 5.362.560,00 40,45 4.533.679,00 224.000,00 112.320,00 50,14 112.320,00 700.000,00 336.960,00 48,14 336.960,00 127.858.258,00 31.906.295,00 24,95 72.712.864,00 29.379.674,00 9.916.561,00 33,75 12.663.441,00 121.641.412.598,00 112.936.920.499,00 92,84 115.033.297.209,00 62.712.119.137,00 57.997.407.565,00 92,48 115.033.297.209,00 264.325.000,00 95.235.001,00 36,03 0,00 4.465.496.446,00 4.103.982.652,50 91,90 0,00 2.076.085.507,00 1.959.115.970,00 94,37 0,00 52.123.386.508,00 48.781.179.310,50 93,59 0,00 102.774.507.607,00 88.018.646.449,00 85,64 101.943.476.890,00 646.058.828,00 431.721.870,00 66,82 385.141.987,00 348.404.615,00 172.624.379,00 49,55 155.057.473,00 88.203.911.000,00 79.804.711.500,00 90,48 92.416.193.920,00 4.150.405.800,00 1.326.188.700,00 31,95 4.580.593.510,00 4.398.000.000,00 1.709.000.000,00 38,86 541.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 4.624.227.364,00 4.186.900.000,00 90,54 3.483.690.000,00 403.500.000,00 387.500.000,00 96,03 379.000.000,00 602.990.550,00 481.510.550,00 79,85 1.465.270.294,00 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Belanja Honorarium Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TambahTambahan Penghasilanan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN TambahTambahan Penghasilanan berdasarkan Kondisi Kerja ASN TambahTambahan Penghasilanan berdasarkan Kerja Kelangkaan Profesi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 726 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 312.480.000,00 191.000.000,00 61,12 128.100.000,00 290.510.550,00 290.510.550,00 100,00 1.337.170.294,00 2.622.630.000,00 2.213.780.000,00 0,00 0,00 2.622.630.000,00 2.213.780.000,00 84,41 0,00 634.139.947.494,00 573.853.114.683,00 90,49 587.501.477.080,00 5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 58.571.962.874,00 46.046.161.641,00 78,61 40.908.980.143,00 58.571.962.874,00 46.046.161.641,00 78,61 40.903.016.143,00 0,00 0,00 0,00 5.964.000,00 149.528.568.295,00 130.674.509.674,72 87,39 155.775.839.597,03 115.943.999.409,00 101.600.210.109,72 87,63 123.219.070.934,03 16.117.165.386,00 15.794.783.457,00 98,00 14.091.855.800,00 2.663.750.967,00 1.991.874.600,00 74,78 946.530.034,00 1.212.590.000,00 736.645.000,00 60,75 234.500.000,00 61.325.000,00 47.200.000,00 76,97 0,00 7.648.031.533,00 5.779.748.807,00 75,57 11.809.944.012,00 1.886.900.000,00 1.488.091.500,00 78,86 1.570.970.370,00 3.994.806.000,00 3.235.956.201,00 81,00 3.902.968.447,00 15.215.037.349,00 11.949.984.362,00 78,54 47.529.269.236,00 0,00 0,00 0,00 14.095.440,00 10.340.389.519,00 7.918.385.532,00 76,58 7.373.847.743,00 2.698.249.830,00 1.934.358.360,00 71,69 27.077.457.893,00 2.176.398.000,00 2.097.240.470,00 96,36 13.063.868.160,00 57.880.921.904,00 34.095.380.159,00 58,91 18.735.702.586,00 57.880.921.904,00 34.095.380.159,00 58,91 18.735.702.586,00 13.429.583.400,00 10.870.136.463,00 80,94 5.390.159.000,00 3.401.620.000,00 3.343.130.000,00 98,28 3.092.400.000,00 10.027.963.400,00 7.527.006.463,00 75,06 2.297.759.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belana Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Tanah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Barang Bekas Dipakai Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Realisasi Belanja Pegawai 2022 mencapai Rp573.853.114.683,00 atau 90,49% dari target sebesar Rp634.139.947.494,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.648.362.397,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp587.501.477.080,00. 727 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 40.405.067.386,00 34.891.713.979,00 86,35 36.988.139.582,00 40.405.067.386,00 34.891.713.979,00 86,35 36.988.139.582,00 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 31.819.452.920,00 27.780.161.936,00 0,00 0,00 31.819.452.920,00 27.780.161.936,00 0,00 0,00 366.850.594.128,00 296.308.048.214,72 80,77 305.328.090.144,03 5.1.2.a.3) Bunga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.a.4) Subsidi Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.a.5) Hibah Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.224.400.000,00 1.205.701.000,00 98,47 1.418.811.601,00 1.224.400.000,00 1.205.701.000,00 98,47 1.418.811.601,00 28.424.382.900,00 27.489.181.900,00 96,71 11.471.098.000,00 18.473.000.000,00 18.223.602.000,00 98,65 3.522.798.000,00 7.127.000.000,00 6.730.883.000,00 94,44 6.703.300.000,00 2.824.382.900,00 2.534.696.900,00 89,74 1.245.000.000,00 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Realisasi Belanja Barang dan jasa 2022 mencapai Rp296.308.048.214,72 atau 80,77% dari target sebesar Rp366.850.594.128,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.020.041.929,31 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp305.328.090.144,03. Realisasi Bunga 2022 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Realisasi Subsidi 2022 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Barang dan Jasa BOS Belanja Barang dan Jasa BOS Rincian belanja BOS berupa belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp34.891.713.979,00 yang terdiri dari Barang dan Jasa BOS SD sebesar Rp24.476.811.825,00 dan Barang dan Jasa BOS SMP sebesar Rp. 10.414.902.154,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat di lihat pada lampiran II dan Lampiran III. Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD 728 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 744.705.696,00 744.705.696,00 100,00 744.705.696,00 744.705.696,00 744.705.696,00 100,00 744.705.696,00 30.393.488.596,00 29.439.588.596,00 96,86 13.634.615.297,00 5.1.2.a.6) Bantuan Sosial Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 273.000.000,00 183.000.000,00 67,03 135.000.000,00 5.1.2.b Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Peralatan & Mesin 41.530.438.628,00 35.944.114.555,60 86,55 24.797.578.474,00 11.108.521.155,00 11.943.995.045,00 107,52 10.585.574.415,00 Dinas Kesehatan 4.256.237.999,00 3.627.402.381,00 85,23 3.114.033.798,00 RSUD Teluk Kuantan 5.013.975.436,00 3.690.337.142,00 73,60 5.450.857.604,00 7.632.780.850,00 5.644.483.900,00 73,95 149.500.000,00 16.836.750,00 0,00 0,00 16.951.000,00 4.644.247.583,00 4.464.569.000,00 96,13 0,00 76.854.000,00 76.770.000,00 99,89 0,00 30.844.350,00 30.236.400,00 98,03 31.950.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 443.939.725,00 440.463.764,00 99,22 489.828.650,00 1.042.268.025,00 836.982.000,00 80,30 231.130.000,00 355.233.350,00 255.329.630,00 71,88 174.166.000,00 518.395.594,00 466.994.100,00 90,08 217.408.500,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2022 mencapai Rp183.000.000,00 atau 67,03% dari target sebesar Rp273.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp48.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp135.000.000,00. BELANJA MODAL Realisasi Belanja Modal 2022 mencapai Rp104.081.538.901,60 atau 70,92% dari target sebesar Rp146.750.740.286,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.904.180.526,27 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp118.985.719.427,87. Belanja Modal terdiri dari : Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Realisasi Belanja Hibah 2022 mencapai Rp29.439.588.596,00 atau 96,86% dari target sebesar Rp30.393.488.596,00, mengalami peningkatan sebesar Rp15.804.973.299,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp13.634.615.297,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 729 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.122.558.031,00 889.810.165,60 79,27 537.031.940,00 195.200.000,00 194.960.000,00 99,88 65.764.215,00 1.518.000,00 1.518.000,00 100,00 2.500.000,00 141.394.470,00 51.980.000,00 36,76 119.680.000,00 0,00 0,00 0,00 136.270.000,00 193.576.906,00 185.933.670,00 96,05 0,00 114.453.656,00 80.950.000,00 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 455.125.000,00 227.591.574,00 205.134.337,00 90,13 0,00 222.191.574,00 221.602.930,00 99,74 0,00 98.300.000,00 98.084.000,00 99,78 0,00 Badan Pendapatan Daerah 153.708.986,00 152.835.003,00 99,43 225.485.984,00 199.908.000,00 137.000.000,00 68,53 0,00 51.637.200,00 38.567.412,00 74,69 0,00 Sekretariat Daerah 1.594.559.220,00 1.273.407.700,00 79,86 2.032.931.498,00 Sekretariat DPRD 518.569.400,00 17.800.000,00 3,43 351.037.000,00 127.843.634,00 94.022.000,00 73,54 71.046.652,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 138.002.292,00 135.032.625,00 97,85 20.111.972,00 Kantor Camat Benai 100.950.000,00 99.795.600,00 98,86 0,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 101.717.940,00 0,00 0,00 44.394.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 203.038.000,00 38.729.500,00 19,08 9.400.000,00 Kantor camat Singingi 0,00 0,00 0,00 36.851.900,00 89.565.040,00 0,00 0,00 6.567.000,00 Kantor Camat Pangean 44.224.377,00 0,00 0,00 3.600.000,00 103.858.560,00 0,00 0,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 66.264.600,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 115.758.410,00 108.892.000,00 94,07 0,00 Kantor Camat Singingi Hilir 181.816.000,00 167.921.275,00 92,36 82.586.380,00 Kantor Camat Sentajo Raya 100.349.541,00 81.561.393,00 81,28 3.950.000,00 26.063.000,00 20.013.000,00 76,79 1.650.000,00 145.850.000,00 105.580.583,00 72,39 63.930.366,00 68.100.000,00 57.420.000,00 84,32 0,00 35.733.805.904,00 19.586.171.805,00 54,81 37.710.372.959,87 30.211.037.998,00 14.696.282.481,00 48,65 8.111.053.252,00 600.244.536,00 600.244.500,00 100,00 18.632.748.135,87 RSUD Teluk Kuantan 1.304.069.188,00 788.491.098,00 60,46 4.344.240.911,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Inuman Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan 730 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 47.277.726,00 47.277.726,00 100,00 4.750.997.608,00 193.852.950,00 191.149.000,00 98,61 0,00 400.000.000,00 396.251.000,00 99,06 598.788.000,00 2.433.589.506,00 2.417.978.000,00 99,36 928.034.000,00 297.156.000,00 295.767.000,00 99,53 0,00 68.750.000,00 51.265.000,00 74,57 0,00 0,00 0,00 0,00 271.421.053,00 76.128.000,00 0,00 0,00 0,00 Kantor Camat Sentajo Raya 101.700.000,00 101.466.000,00 99,77 73.090.000,00 65.732.577.748,00 46.081.717.464,00 70,10 53.215.888.555,00 RSUD Teluk Kuantan 200.000.000,00 246.033.750,00 123,02 0,00 59.223.241.344,00 39.547.912.214,00 66,78 47.947.546.542,00 1.400.000.000,00 1.394.548.000,00 99,61 2.047.012.378,00 66.155.000,00 66.037.500,00 99,82 0,00 1.084.256.000,00 1.081.437.000,00 99,74 635.439.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 1.199.050.400,00 1.194.848.000,00 99,65 876.703.635,00 Kantor Camat Benai 457.986.667,00 455.865.000,00 99,54 556.359.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 1.180.600.000,00 1.177.712.000,00 99,76 624.135.000,00 Kantor Camat Singingi 506.928.337,00 504.453.000,00 99,51 0,00 Kantor Camat Sentajo Raya 414.360.000,00 412.871.000,00 99,64 528.693.000,00 3.286.417.830,00 2.469.535.077,00 75,14 3.261.879.439,00 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 3.219.951.639,00 2.124.000,00 1.950.000,00 91,81 22.110.000,00 465.080,00 0,00 0,00 0,00 48.760.000,00 29.368.369,00 60,23 19.817.800,00 81.525.000,00 81.377.000,00 99,82 0,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.500.176,00 0,00 0,00 0,00 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 70,92 118.985.719.427,87 Uraian rincian masing-masing jenis Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut: 5.1.2.b.1) Belanja Tanah Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realisasi belanja tanah 2022 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp0,00, dan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Inspektorat Belanja Modal Aset Lainnya RSUD Teluk Kuantan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretariat DPRD Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kantor Camat Cerenti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 731 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.2.b.2) Belanja Peralatan dan Mesin Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 7.772.806.400,00 5.883.209.400,00 75,69 10.754.000,00 3.783.573.000,00 3.734.609.473,00 98,71 619.251.000,00 221.685.375,00 58.730.170,00 26,49 38.235.000,00 139.426.800,00 138.194.150,00 99,12 87.551.600,00 5.207.667.943,00 4.044.583.362,00 77,67 6.081.469.193,00 953.684.066,00 634.551.150,00 66,54 390.659.966,00 2.747.336.559,00 2.569.960.960,00 93,54 7.326.843.785,00 456.231.250,00 385.018.400,00 84,39 614.329.850,00 8.373.776.421,00 7.215.790.484,60 86,17 1.962.341.094,00 60.000.000,00 54.405.000,00 90,68 313.685.000,00 491.188.600,00 346.208.500,00 70,48 149.403.000,00 589.300.000,00 500.000.000,00 84,85 1.802.995.172,00 198.000.000,00 185.680.500,00 93,78 0,00 308.108.350,00 306.914.000,00 99,61 839.135.000,00 5.727.653.864,00 6.709.897.300,00 117,15 4.560.924.814,00 4.500.000.000,00 3.176.361.706,00 70,59 0,00 41.530.438.628,00 35.944.114.555,60 86,55 24.797.578.474,00 a) Belanja Modal Alat Besar Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Besar Darat 7.480.055.000,00 5.644.483.900,00 75,46 0,00 Belanja Modal Grader 4.100.000.000,00 3.072.613.900,00 74,94 0,00 Belanja Modal Excavator 2.222.330.000,00 1.609.500.000,00 72,42 0,00 Belanja Modal Compacting Equipment 1.157.725.000,00 962.370.000,00 83,13 0,00 Belanja Modal Alat Bantu 292.751.400,00 238.725.500,00 81,55 10.754.000,00 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 195.251.400,00 179.675.400,00 92,02 190.000,00 Belanja Modal Pompa 36.200.000,00 35.656.100,00 98,50 10.564.000,00 Belanja Modal Peralatan Selam 26.300.000,00 6.300.000,00 23,95 0,00 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 35.000.000,00 17.094.000,00 48,84 0,00 7.772.806.400,00 5.883.209.400,00 75,69 10.754.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2022 mencapai Rp35.944.114.555,60 atau 86,55% dari target sebesar Rp41.530.438.628,00, mengalami peningkatan sebesar Rp11.146.536.081,60 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp24.797.578.474,00. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Belanja Modal Alat Peraga Belanja Modal Rambu-Rambu Belanja Modal Peralatan Olahraga Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Belanja Modal Alat Pertanian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Alat Laboratorium Belanja Modal Komputer Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 732 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) b) Belanja Modal Alat Angkutan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.609.192.000,00 3.560.720.000,00 98,66 616.140.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 464.640.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 70.000.000,00 69.960.000,00 99,94 151.500.000,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 39.192.000,00 37.100.000,00 94,66 0,00 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 3.500.000.000,00 3.453.660.000,00 98,68 0,00 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 126.381.000,00 125.889.473,00 99,61 3.111.000,00 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 126.381.000,00 125.889.473,00 99,61 3.111.000,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 3.783.573.000,00 3.734.609.473,00 98,71 619.251.000,00 c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 7.000.000,00 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 189.200.000,00 26.882.000,00 14,21 20.145.000,00 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 169.200.000,00 6.882.000,00 4,07 20.145.000,00 Belanja Modal Alat Ukur 18.485.375,00 17.848.170,00 96,55 11.090.000,00 Belanja Modal Alat Ukur Universal 12.058.500,00 11.458.170,00 95,02 1.600.000,00 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 6.426.875,00 6.390.000,00 99,43 9.490.000,00 221.685.375,00 58.730.170,00 26,49 38.235.000,00 d) Belanja Modal Alat Pertanian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Pengolahan 139.426.800,00 138.194.150,00 99,12 87.551.600,00 733 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 4.076.800,00 3.993.170,00 97,95 7.641.600,00 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 12.350.000,00 11.970.000,00 96,92 5.550.000,00 Belanja Modal Alat Pasca Panen 48.000.000,00 47.818.800,00 99,62 0,00 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 75.000.000,00 74.412.180,00 99,22 74.360.000,00 139.426.800,00 138.194.150,00 99,12 87.551.600,00 e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Kantor 602.988.185,00 368.876.224,00 61,17 525.525.200,00 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 27.347.430,00 26.850.000,00 98,18 0,00 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 307.933.697,00 203.759.034,00 66,17 242.768.000,00 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 267.707.058,00 138.267.190,00 51,65 282.757.200,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.206.206.556,00 3.313.085.270,00 78,77 5.364.301.768,00 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 185.607.100,00 177.833.100,00 95,81 0,00 Belanja Modal Alat Dapur 810.000,00 350.000,00 43,21 7.840.000,00 Belanja Modal Alat Pembersih 132.513.100,00 112.204.100,00 84,67 70.058.500,00 Belanja Modal Alat Pendingin 1.020.026.060,00 710.950.789,00 69,70 523.990.220,00 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 955.937.502,00 805.502.050,00 84,26 1.206.074.720,00 Belanja Modal Mebel 1.911.312.794,00 1.506.245.231,00 78,81 3.556.338.328,00 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 398.473.202,00 362.621.868,00 91,00 191.642.225,00 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 108.000.000,00 103.419.875,00 95,76 24.950.000,00 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 29.080.169,00 5.816.400,00 20,00 23.250.000,00 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 115.968.153,00 109.731.893,00 94,62 97.763.179,00 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 14.287.404,00 13.373.400,00 93,60 9.772.000,00 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 131.137.476,00 130.280.300,00 99,35 35.907.046,00 5.207.667.943,00 4.044.583.362,00 77,67 6.081.469.193,00 734 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Studio 909.488.066,00 590.706.150,00 64,95 239.310.966,00 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 279.245.000,00 227.762.375,00 81,56 148.590.966,00 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 630.243.066,00 362.943.775,00 57,59 90.720.000,00 Belanja Modal Alat Komunikasi 44.196.000,00 43.845.000,00 99,21 151.349.000,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00 76.450.000,00 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 44.196.000,00 43.845.000,00 99,21 74.899.000,00 953.684.066,00 634.551.150,00 66,54 390.659.966,00 g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Kedokteran 2.738.522.559,00 2.561.183.960,00 93,52 6.266.932.240,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 302.863.636,00 302.863.636,00 100,00 1.095.639.167,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 0,00 0,00 0,00 410.017.349,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 0,00 0,00 0,00 1.049.601.829,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 45.017.000,00 39.761.525,00 88,33 5.904.526,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 175.053.881,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.545.306.617,00 1.511.764.167,00 97,83 3.127.135.977,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 501.135.306,00 397.603.355,00 79,34 403.579.511,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 5.000.000,00 1.200.000,00 24,00 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 335.200.000,00 303.991.277,00 90,69 0,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 8.814.000,00 8.777.000,00 99,58 1.059.911.545,00 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 8.814.000,00 8.777.000,00 99,58 1.059.911.545,00 2.747.336.559,00 2.569.960.960,00 93,54 7.326.843.785,00 735 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) h) Belanja Modal Alat Laboratorium Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 138.538.950,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 138.538.950,00 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 448.231.250,00 377.018.400,00 84,11 475.040.900,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 448.231.250,00 377.018.400,00 84,11 0,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia 0,00 0,00 0,00 29.800.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 0,00 0,00 0,00 43.316.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan 0,00 0,00 0,00 174.300.000,00 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 0,00 0,00 0,00 195.474.900,00 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils 0,00 0,00 0,00 750.000,00 456.231.250,00 385.018.400,00 84,39 614.329.850,00 i) Belanja Modal Komputer Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Komputer Unit 6.266.648.936,00 5.354.505.545,00 85,44 1.164.039.219,00 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 227.000.000,00 Belanja Modal Personal Computer 6.266.648.936,00 5.354.505.545,00 85,44 937.039.219,00 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.107.127.485,00 1.861.284.939,60 88,33 798.301.875,00 Belanja Modal Peralatan Jaringan 792.021.113,00 721.946.865,60 91,15 552.316.000,00 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.315.106.372,00 1.139.338.074,00 86,63 245.985.875,00 8.373.776.421,00 7.215.790.484,60 86,17 1.962.341.094,00 736 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) j) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya 0,00 0,00 0,00 149.500.000,00 Belanja Modal Sumur 60.000.000,00 54.405.000,00 90,68 164.185.000,00 Belanja Modal Sumur Pemboran 60.000.000,00 54.405.000,00 90,68 164.185.000,00 60.000.000,00 54.405.000,00 90,68 173.685.000,00 k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan 0,00 0,00 0,00 839.135.000,00 Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Belanja Modal Alat Pelindung 359.988.600,00 333.383.500,00 92,61 105.103.000,00 Belanja Modal Baju Pengaman 284.653.600,00 258.048.500,00 90,65 91.188.000,00 Belanja Modal Sabuk Pengaman 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 Belanja Modal Sepatu Lapangan 29.335.000,00 29.335.000,00 100,00 7.535.000,00 Belanja Modal Topi Kerja 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 3.850.000,00 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Alat SAR 131.200.000,00 12.825.000,00 9,78 839.135.000,00 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 131.200.000,00 12.825.000,00 9,78 9.500.000,00 491.188.600,00 346.208.500,00 70,48 1.783.373.000,00 l) Belanja Modal Alat Peraga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 589.300.000,00 500.000.000,00 84,85 839.135.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 589.300.000,00 500.000.000,00 84,85 1.802.995.172,00 589.300.000,00 500.000.000,00 84,85 839.135.000,00 m) Belanja Modal Rambu-Rambu Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat 198.000.000,00 185.680.500,00 93,78 0,00 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 183.000.000,00 170.718.000,00 93,29 0,00 Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 15.000.000,00 14.962.500,00 99,75 0,00 198.000.000,00 185.680.500,00 93,78 0,00 737 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) n) Belanja Modal Peralatan Olahraga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Peralatan Olahraga 308.108.350,00 306.914.000,00 99,61 839.135.000,00 Belanja Modal Peralatan Olahraga Air 0,00 0,00 0,00 137.975.000,00 Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik 81.992.800,00 81.735.000,00 99,69 27.215.000,00 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 9.492.000,00 9.456.000,00 99,62 422.047.000,00 Belanja Modal Peralatan Permainan 170.519.550,00 169.690.000,00 99,51 236.762.000,00 Belanja Modal Peralatan Senam 46.104.000,00 46.033.000,00 99,85 15.136.000,00 308.108.350,00 306.914.000,00 99,61 839.135.000,00 o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.727.653.864,00 6.709.897.300,00 117,15 4.560.924.814,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 5.727.653.864,00 6.709.897.300,00 117,15 4.560.924.814,00 5.727.653.864,00 6.709.897.300,00 117,15 4.560.924.814,00 p) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.500.000.000,00 3.176.361.706,00 70,59 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.500.000.000,00 3.176.361.706,00 70,59 0,00 4.500.000.000,00 3.176.361.706,00 70,59 0,00 5.1.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 33.497.693.064,00 17.783.936.889,00 53,09 36.063.953.736,87 33.286.157.064,00 17.573.702.889,00 52,80 35.580.253.736,87 211.536.000,00 210.234.000,00 99,38 483.700.000,00 133.852.950,00 131.677.000,00 98,37 0,00 133.852.950,00 131.677.000,00 98,37 0,00 1.452.259.890,00 1.450.267.716,00 99,86 1.646.419.223,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Belanja Modal Bangunan Menara Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rincian belanja BOS berupa belanja Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp6.709.897.300,00 yang terdiri dari Peralatan Mesin BOS SD sebesar Rp4.581.659.800,00 dan Peralatan Mesin BOS SMP sebesar Rp2,128.237.500,00. Rincian Belanja Modal Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran II dan Lampiran III Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 738 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 1.452.259.890,00 1.450.267.716,00 99,86 1.646.419.223,00 650.000.000,00 220.290.200,00 33,89 0,00 650.000.000,00 220.290.200,00 33,89 0,00 35.733.805.904,00 19.586.171.805,00 54,81 37.710.372.959,87 a) Belanja Modal Bangunan Gedung Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 33.286.157.064,00 17.573.702.889,00 52,80 35.580.253.736,87 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.689.285.076,00 4.058.125.844,00 86,54 11.414.806.550,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 243.435.957,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar 1.299.180.266,00 1.294.319.000,00 99,63 738.784.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 0,00 0,00 119.636.053,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 12.734.064.546,00 10.620.683.748,00 83,40 94.171.000,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 13.309.313.452,00 432.128.899,00 3,25 2.581.082.480,00 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.254.313.724,00 1.168.445.398,00 93,15 20.388.337.696,87 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 211.536.000,00 210.234.000,00 99,38 483.700.000,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 109.836.000,00 108.768.000,00 99,03 0,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 0,00 0,00 0,00 314.700.000,00 Belanja Modal Rumah Negara Golongan III 101.700.000,00 101.466.000,00 99,77 169.000.000,00 33.497.693.064,00 17.783.936.889,00 53,09 36.063.953.736,87 b) Belanja Modal Bangunan Menara Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 133.852.950,00 131.677.000,00 98,37 0,00 Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi 133.852.950,00 131.677.000,00 98,37 0,00 133.852.950,00 131.677.000,00 98,37 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2022 mencapai Rp19.586.171.805,00 atau 54,81% dari target sebesar Rp35.733.805.904,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.124.201.154,87 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp37.710.372.959,87. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 739 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) c) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.452.259.890,00 1.450.267.716,00 99,86 1.646.419.223,00 Belanja Modal Pagar 1.452.259.890,00 1.450.267.716,00 99,86 1.646.419.223,00 1.452.259.890,00 1.450.267.716,00 99,86 1.646.419.223,00 d) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 650.000.000,00 220.290.200,00 33,89 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 650.000.000,00 220.290.200,00 33,89 0,00 650.000.000,00 220.290.200,00 33,89 0,00 5.1.2.b.4) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 56.390.941.205,00 43.097.770.414,00 76,43 46.677.351.405,00 9.075.481.543,00 2.671.875.800,00 29,44 6.330.034.515,00 0,00 0,00 0,00 208.502.635,00 66.155.000,00 66.037.500,00 99,82 0,00 200.000.000,00 246.033.750,00 123,02 0,00 65.732.577.748,00 46.081.717.464,00 70,10 53.215.888.555,00 a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Jalan 55.632.886.091,00 42.340.045.302,00 76,11 35.135.297.553,00 Belanja Modal Jalan Desa 4.106.634.737,00 4.093.640.000,00 99,68 3.558.459.378,00 Belanja Modal Jalan Kabupaten 51.526.251.354,00 38.246.405.302,00 74,23 31.576.838.175,00 Belanja Modal Jembatan 758.055.114,00 757.725.112,00 99,96 11.542.053.852,00 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 758.055.114,00 757.725.112,00 99,96 11.542.053.852,00 56.390.941.205,00 43.097.770.414,00 76,43 46.677.351.405,00 b) Belanja Modal Bangunan Air Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 6.615.855.618,00 326.581.800,00 4,94 2.852.365.005,00 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 6.615.855.618,00 326.581.800,00 4,94 2.852.365.005,00 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022 mencapai Rp46.081.717.464,00 atau 70,10% dari target sebesar Rp65.732.577.748,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.134.171.091,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp53.215.888.555,00. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Instalasi 740 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Bangunan Air Kotor 2.055.186.667,00 2.047.064.000,00 99,60 1.510.360.000,00 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 2.055.186.667,00 2.047.064.000,00 99,60 1.510.360.000,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 404.439.258,00 298.230.000,00 73,74 1.958.309.510,00 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 404.439.258,00 298.230.000,00 73,74 1.958.309.510,00 9.075.481.543,00 2.671.875.800,00 29,44 6.330.034.515,00 c) Belanja Modal Jaringan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Jaringan Air Minum 0,00 0,00 0,00 208.502.635,00 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 0,00 0,00 0,00 208.502.635,00 0,00 0,00 0,00 208.502.635,00 d) Belanja Modal Instalasi Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 66.155.000,00 66.037.500,00 99,82 0,00 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 66.155.000,00 66.037.500,00 99,82 0,00 66.155.000,00 66.037.500,00 99,82 0,00 e) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 246.033.750,00 123,02 0,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 246.033.750,00 123,02 0,00 200.000.000,00 246.033.750,00 123,02 0,00 5.1.2.b.5) Belanja Aset Tetap Lainnya Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 132.874.000,00 112.695.369,00 84,81 199.288.839,00 20.989.000,00 8.960.000,00 42,69 179.471.039,00 111.885.000,00 103.735.369,00 92,72 19.817.800,00 0,00 0,00 0,00 233.519.000,00 0,00 0,00 0,00 233.519.000,00 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Belanja Modal Bahan Perpustakaan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga 741 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 2.829.071.600,00 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 2.829.071.600,00 465.080,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Pustaka 465.080,00 0,00 0,00 0,00 3.286.417.830,00 2.469.535.077,00 75,14 3.261.879.439,00 a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 20.989.000,00 8.960.000,00 42,69 179.471.039,00 Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah 18.400.000,00 7.010.000,00 38,10 0,00 Belanja Modal Buku Umum 279.000,00 0,00 0,00 157.361.039,00 Belanja Modal Buku Agama 186.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Serial 2.124.000,00 1.950.000,00 91,81 22.110.000,00 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 111.885.000,00 103.735.369,00 92,72 19.817.800,00 Belanja Modal Audio Visual 89.525.000,00 81.377.000,00 90,90 8.000.000,00 Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform) 22.360.000,00 22.358.369,00 99,99 11.817.800,00 132.874.000,00 112.695.369,00 84,81 199.288.839,00 b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Anggaran 2021 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) % Realisasi 2020 (Rp) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 0,00 0,00 0,00 233.519.000,00 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0,00 0,00 0,00 233.519.000,00 0,00 0,00 0,00 233.519.000,00 c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 2.829.071.600,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 2.829.071.600,00 3.153.078.750,00 2.356.839.708,00 74,75 2.829.071.600,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2022 mencapai Rp2.469.535.077,00 atau 75,14% dari target sebesar Rp3.286.417.830,00, mengalami penurunan sebesar Rp792.344.362,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.261.879.439,00. Rincian belanja BOS berupa Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp2.356.839.708,00 yang terdiri dari Pelatanan Mesin BOS SD sebesar Rp 1.811.376.307,00 dan Peralatan Mesin BOS SMP sebesar Rp545.463.401,00. Rincian Belanja Modal Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran II dan Lampiran III 742 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 465.080,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 465.080,00 0,00 0,00 0,00 465.080,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.b.6) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 a) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 467.500.176,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.c BELANJA TAK TERDUGA 5.1.2.c.1) Belanja Tak Terduga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Belanja Tak Terduga 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 1.521.106.550,00 399.549.144,00 26,27 4.401.230.789,00 4.870.237,00 0,00 0,00 0,00 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 Transfer Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 1.960.599.141,00 0,00 0,00 0,00 1.960.599.141,00 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 0,00 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 251.911.250.441,00 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 251.911.250.441,00 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 253.871.849.582,00 5.1.3 Realisasi Belanja Transfer 2022 mencapai Rp253.674.174.479,00 atau 99,91% dari target sebesar Rp253.896.871.059,00, mengalami penurunan sebesar Rp197.675.103,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp253.871.849.582,00. Transfer terdiri dari : Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp399.549.144,00 atau 26,18% dari target sebesar Rp1.525.976.787,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.001.681.645,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.401.230.789,00. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 743 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.1.3.a Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 5.1.3.a.1) 0,00 0,00 0,00 1.960.599.141,00 0,00 0,00 0,00 1.960.599.141,00 Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 5.1.3.a.2) 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 0,00 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 0,00 983.486.852,00 983.406.968,00 99,99 1.960.599.141,00 5.1.3.b Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 5.1.3.b.1) 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 251.911.250.441,00 247.671.882.101,00 247.449.327.301,00 99,91 251.911.250.441,00 5.241.502.106,00 5.241.440.210,00 100,00 0,00 252.913.384.207,00 252.690.767.511,00 99,91 251.911.250.441,00 5.1.4 Pembiayaan Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Penerimaan Pembiayaan 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan 5.1.4.a.1) Penggunaan SiLPA Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 37.344.162.850,00 0,00 0,00 0,00 37.344.162.850,00 Bagi Hasil Pajak Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Bagi Hasil Retribusi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Transfer Keuangan ke Desa merupakan Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Transfer Dana Desa dari APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022. Transfer Dana Desa yang bersumber dari ABPD dan APBN per desa dapat dilihat pada Lampiran I. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp124.482.286.577,00 dan Rp61.178.997.307,12 terdiri dari : Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2022 mencapai Rp983.406.968,00 atau 99,99% dari target sebesar Rp983.486.852,00, mengalami penurunan sebesar Rp977.192.173,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.960.599.141,00. Transfer Bantuan Keuangan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa 2022 mencapai Rp252.690.767.511,00 atau 99,91% dari target sebesar Rp252.913.384.207,00, mengalami peningkatan sebesar Rp779.517.070,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp251.911.250.441,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Transfer/ Bagi Hasil ke Desa 744 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 22.046.833.022,00 96.706.597.860,00 438,64 20.537.237.097,00 22.046.833.022,00 96.113.925.601,00 435,95 7.562.584.611,00 0,00 0,00 0,00 12.110.033.486,00 0,00 592.672.259,00 0,00 864.619.000,00 20.119.475.082,00 9.559.066.532,00 47,51 0,00 20.119.475.082,00 9.559.066.532,00 47,51 0,00 13.863.260.458,00 18.216.622.185,00 131,40 3.297.597.360,12 13.863.260.458,00 15.948.412.817,00 115,04 2.081.152.339,00 0,00 898.584.620,00 0,00 749.362.655,00 0,00 1.369.624.748,00 0,00 467.082.366,12 56.029.568.562,00 124.482.286.577,00 222,17 61.178.997.307,12 5.1.4.a.2) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan 5.1.4.b.1) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.4.b.2) Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.4.c 5.1.4.d Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga Pembiayaan Netto Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp124.482.286.577,18 dan Rp61.178.997.307,12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiLPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut: Sisa Dana BOS Sisa Dana Kapitasi Penggunaan SiLPA pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp124.482.286.577,00 dan Rp61.178.997.307,12 mengalami kenaikan sebesar Rp63.303.289.269,88 pada Tahun 2022 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 atau tidak ada realisasi penerimaan pada Tahun 2022 dan 2021 . Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sebagai berikut : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Belanja Lainnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Penghematan Belanja Penghematan Belanja-Belanja Operasi Penghematan Belanja-Belanja Modal Sisa Belanja Transfer Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 745 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Anggaran 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) % Realisasi 2021 (Rp) Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 121.046.062.547,00 87.909.018.160,41 72,62 95.230.632.831,96 Pendapatan Transfer 1.256.754.987.241,00 1.225.481.414.608,18 97,51 1.207.522.128.758,00 0,00 112.946.183,00 0,00 44.408.510.000,00 Jumlah (1) 1.377.801.049.788,00 1.313.503.378.951,59 95,33 1.347.161.271.589,96 Realisasi Belanja Belanja Operasi 1.031.657.030.218,00 899.783.751.493,72 87,22 906.599.182.521,03 Belanja Modal 146.750.740.286,00 104.081.538.901,60 70,92 118.985.719.427,87 Belanja Tidak Terduga 1.525.976.787,00 399.549.144,00 26,18 4.401.230.789,00 Belanja Transfer 253.896.871.059,00 253.674.174.479,00 99,91 253.871.849.582,00 Jumlah (2) 1.433.830.618.350,00 1.257.939.014.018,32 87,73 1.283.857.982.319,90 Surplus (3) = (1) – (2) (56.029.568.562,00) 55.564.364.933,27 (99,17) 63.303.289.270,06 Realisasi Pembiayaan 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 0,00 0,00 0,00 0,00 56.029.568.562,00 124.482.286.577,18 222,17 61.178.997.307,12 0,00 180.046.651.510,45 0,00 124.482.286.577,18 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) % Lebih/ (Kurang) 166.521.423.788,10 106.243.304.849,71 63,80 60.278.118.938,39 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00 23.311.974,00 17.873.052,00 76,67 5.438.922,00 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 137,57 (4.355.444.131,00) 1.051.698.367,00 898.584.620,00 85,44 153.113.747,00 818.705.382,94 1.369.624.748,06 167,29 (550.919.365,12) Kas Lainnya 38.543.312,00 4.486.490,00 11,64 34.056.822,00 180.046.651.510,45 124.482.286.577,18 69,14 55.564.364.933,27 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan Bersih (4) SiLPA Tahun Berjalan =(3)+(4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 2022 sebesar Rp180.046.651.510,45 mengalami peningkatan sebesar Rp55.564.364.933,27 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp124.482.286.577,18, terdiri dari : Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Di BLUD (tidak termasuk utang PFK) Kas di Bendahara Dana BOS (tidak termasuk utang PFK) Kas Di Bendahara FKTP 746 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.2 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan SAL 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih AwaL 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Realisasi 2021 (Rp) Saldo Anggaran Lebih Awal 61.175.343.877,12 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 61.175.343.877,12 SUB TOTAL 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 124.482.286.577,18 SUB TOTAL 124.482.286.577,18 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 Lain-lain 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir 124.482.286.577,18 0,00 0,00 180.046.651.510,45 180.046.651.510,45 Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp124.482.286.577,18 dan Rp61.175.343.877,12. Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2022 dan 2021, Penggunan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp124.482.286.577,18 dan Rp61.175.343.877,12. Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Tahun 2022 dan 2021, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) masing-masing sebesar Rp180.046.651.510,45 dan Rp124.482.286.577,18. Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya, dimana koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar R0,00 dan Rp0,00. Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp180.046.651.510,45 dan Rp124.482.286.577,18 terdiri dari: Realisasi 2022 (Rp) 124.482.286.577,18 124.482.286.577,18 0,00 180.046.651.510,45 747 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.3.1 Aset 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Aset Lancar 248.867.807.519,62 188.639.204.215,31 Investasi Jangka Panjang 20.458.600.000,00 20.458.600.000,00 Aset Tetap 2.422.502.677.061,04 2.454.455.107.174,01 Aset Lainnya 139.337.341.698,60 91.008.139.321,11 2.831.166.426.279,26 2.754.561.050.710,43 5.3.1.a Aset Lancar 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas dan Setara Kas 180.111.173.625,45 124.615.590.793,18 Piutang Pendapatan 72.071.917.916,29 66.572.209.966,01 Piutang Lainnya 0,00 1.041.946.971,65 Penyisihan Piutang (28.225.488.873,08) (26.218.661.705,06) Persediaan 24.910.204.850,96 22.628.118.189,53 248.867.807.519,62 188.639.204.215,31 Kas dan Setara Kas 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Kas Daerah 166.585.945.903,10 106.376.609.065,71 Kas di Bendahara Pengeluaran 23.311.974,00 17.873.052,00 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di BLUD 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 Kas di Kas Bendahara FKTP 818.705.382,94 1.369.624.748,06 Kas Lainnya Dana BOS 1.051.698.367,00 898.584.620,00 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 38.543.312,00 4.486.490,00 180.111.173.625,45 124.615.590.793,18 5.3.1.a.1) a) Kas di Kas Daerah 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Kas Daerah 166.585.945.903,10 106.376.609.065,71 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) PT Bank Riau Kepri: - No Rekening 114.02.00160 90.265.144.478,38 14.660.788.891,94 - No Rekening 114.02.00640 5.063.645.874,40 288.123.578,00 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Neraca menunjukkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau Ekuitas. Total Aset Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.831.166.426.279,26 dan Rp2.754.561.050.710,43 atau terjadi kenaikan sebesar Rp76.605.375.568,83 dengan rincian sebagai berikut: Jumlah aset di atas terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp248.867.807.519,62 dan Rp188.639.204.215,31 atau terjadi kenaikan sebesar Rp60.228.603.304,31 dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp180.111.173.625,45 dan Rp 124.615.590.793,18 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 55.495.582.832,27 yang terdiri dari : Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp166.585.945.903,10 dan Rp106.376.609.065,71 atau terjadi kenaikan sebesar Rp60.209.336.837,39 dari tahun sebelumnya. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp166.585.945.903,10 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: Rincian Kas di Rekening Kas Umum Daerah tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp166.585.945.903,10 dan Rp106.376.609.065,71 adalah sebagai berikut: 748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - No Rek 114.02.00630 31.081.275.768,43 91.359.113.874,59 - No Rek 114.02.00161 0,00 0,00 PT Bank BNI: - No Rekening 0002720022012 18.147.574,00 3.907.252,00 PT Bank BRI: - No Rekening 66801000011306 40.129.946.309,89 48.180.922,89 166.558.160.005,10 106.360.114.519,42 SP2D kurang/Lebih dibukukan : Kurang Tarik SP2D Gaji No.249 Tahun 2016 (30,00)Rp Kurang Tarik SP2D No.0069/SP2D/GU/2016 (2,00)Rp Kurang tarik SP2D GU No.0807 Rp380.780.345 tetapi di R/K Rp380.780.245 (100,00)Rp Pajak BNI dengan No.Rek.272.00.22012 Januari 2016 s.d. Desember 2017 362.848,00Rp Lebih tarik PPh Pasal 22 SP2D No.1761/SP2D/LS/2016 (double tarik) 758.640,00Rp PPh 21 Di Rekening Penampungan Masuk ke Rek. 1140200160 (Tgl 31 desember 2018) (20.951,00)Rp Setor Ganda PPN& PPh SP2D 3269 (CV. KUANSING BERTUAH) Bulan November dan Desember 2019 1.725.000,00Rp Tgl.4/10/2022 Setoran PT. MAYATAMA SOLUSINDO (116.005.500,00)Rp penyetoran sisa BOS 2011 141.163.450,00Rp BPJS salah penghitungan SP2D No. 4380/SP2D/LS/3.01.03.00/IV/2020 (kurang tarik) (214.185,00)Rp (1,00)Rp JUMLAH 27.785.898,00Rp 5.3.1.a.1) b) Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Bendahara Pengeluaran 23.311.974,00 17.873.052,00 Terjadi selisih antara saldo Kas di Kas Daerah dengan saldo Kas di Rekening Umum Kas Daerah sebesar Rp27.785.898,00 dimana saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp166.585.945.903,10 sedangkan saldo Kas di Rekening Umum Kas Daerah sebesar Rp166.558.160.005,10 Selisih tersebut telah dilakukan rekonsiliasi sebagai berikut: No SP2D 4912 PPh PT. ARGO PESONA INDONESIA (Lebih Tarek) Seharusnya 29.856.175, Tetapi di Tarek 29.865.175 Th 2022 9.000,00Rp Uang masuk ke Rekening Bank Riau dengan No.Rek.1140200160 (kelebihan uang pajak gaji di rekening penampungan) Rp (2.271,00) No SP2D 5194 BPJS Gaji Kantor Camat Inuman (Lebih Tarek) Seharusnya 2.544.331, Tetapi di Tarek 2.554.631 Th 2022 10.000,00Rp kurang tarik SP2D 5516 CV. TADAWANG BERSAUDARA 30 Desember 2021 Kurang Tarik Seharusnya 342.209.578 Tetapi Ditarek 342.209.577 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas sisa UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran OPD dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.311.974,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.438.922,00 atau 23,33% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.873.052,00 dengan rincian sebagai berikut: No. Bank No. Rekening Saldo Awal D K Saldo 1 BANK RIAU 114-02-00160 14.660.788.891,94 1.112.219.558.681,04 1.036.615.203.094,60 90.265.144.478,38 2 BANK RIAU 114-02-00161 0,00 4.482.419.356,00 4.482.419.356,00 0,00 3 BANK RIAU 114-02-00630 91.359.113.874,59 141.686.674.725,84 201.964.512.832,00 31.081.275.768,43 4 BANK RIAU 114-02-00640 288.123.578,00 40.124.377.094,15 35.348.854.797,75 5.063.645.874,40 5 BNI 2720022012 3.907.252,00 26.850.280,00 12.609.958,00 18.147.574,00 6 BRI 0668-01-000011-30-6 48.180.922,89 40.308.961.326,00 227.195.939,00 40.129.946.309,89 JUMLAH 106.360.114.519,42 1.338.848.841.463,03 1.278.650.795.977,35 166.558.160.005,10 749 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 34.500,00 17.578.200,00 Dinas Kesehatan 4.256.000,00 36,00 2.651.780,00 4.000,00 0,00 12.115,00 Sekretariat Daerah 16.369.694,00 278.367,00 Kantor Camat Benai Benai 0,00 168,00 Kantor Camat Sentajo Raya Sentajo Raya 0,00 166,00 23.311.974,00 17.873.052,00 5.3.1.a.1) c) Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3.1.a.1) d) Kas di Bendahara BLUD 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di BLUD 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 5.3.1.a.1) e) Kas di Bendahara FKTP 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Kas Bendahara FKTP - Dana Kapitasi 759.796.422,34 1.369.624.748,06 Kas di Kas Bendahara FKTP - Dana Non Kapitasi 58.908.960,60 0,00 818.705.382,94 1.369.624.748,06 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Bendahara FKTP - Dana Kapitasi 759.796.422,34 1.369.624.748,06 FKTP Beringin Jaya 136.173,85 38.126.803,57 FKTP Muara Lembu 33.555.157,00 34.597.429,00 FKTP Koto Baru 3.204.256,63 80.855.766,63 FKTP Pangkalan 496.977,00 2.250.839,00 FKTP Baserah 97.714.844,00 12.858.771,00 FKTP Suka Raja 25.269.193,00 119.817.331,00 FKTP Inuman 93.761.612,00 48.739.350,00 FKTP Lubuk Ambacang 2.124.050,00 16.596.891,00 FKTP Gunung Toar 3.491.672,00 86.772.502,00 FKTP Cerenti 10.738.474,00 17.401.667,00 FKTP Pangean 30.191.270,00 38.560.175,00 FKTP Sungai Keranji 23.568.881,00 69.619.874,00 FKTP Sungai Sirih 1.288.178,49 24.354.807,49 FKTP Sentajo 87.986.919,00 71.571.003,00 FKTP Benai 162.105.583,00 176.742.432,00 FKTP Sungai Buluh 605.127,00 78.250.103,00 FKTP Lubuk Ramo 141.553,00 6.640.769,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) FKTP Perhentian Luas 1.407.205,00 20.369.340,00 FKTP Lubuk Jambi 1.656.350,00 36.314.618,00 FKTP Teluk Kuantan 113.408.958,00 217.862.516,00 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Pesandian Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.592.968.686,41 dan Rp15.948.412.817,41 mengalami penurunan sebesar Rp4.355.444.131,00 atau 27,31%. Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp818.705.382,94, mengalami penurunan sebesar Rp550.919.365,12 atau 40,22% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.369.624.748,06, yang terdiri dari 25 FKTP dengan rincian per FKTP sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 750 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN FKTP Kari 3.949.756,00 61.297.520,00 FKTP Koto Rajo 316.735,60 29.085.857,60 FKTP Kopah 4.849.005,67 9.913.940,67 FKTP Sentajo raya 52.806.391,10 71.024.442,10 FKTP Bumi Mulya 5.022.100,00 0,00 Kas di Bendahara FKTP - Dana Non Kapitasi 58.908.960,60 0,00 818.705.382,94 1.369.624.748,06 Saldo Awal Kas Dana Non kapitasi (Puskesmas) 80.705.433,60 saldo Awal Kas Dana Non kapitasi (Dinas Kesehatan) 26.721.527,00 Penerimaan Dana Non Kapitasi dari BPJS di Tahun 2022 879.416.000,00 Jumlah Belanja Dana Non Kapitasi Tahun 2022 927.934.000,00 saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi di Neraca per 31 Desember 2022 58.908.960,60 5.3.1.a.1) f) Kas di Bendahara Dana BOS 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas di Kas Bendahara BOS 1.051.698.367,00 898.584.620,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 898.584.620,00 889.492.047,00 44.015.792.651,00 44.408.510.000,00 43.958.450.987,00 44.378.135.996,00 955.926.284,00 919.866.051,00 1.051.698.367,00 898.584.620,00 (95.772.083,00) 21.281.431,00 Adapun perhitungan Saldo Kas di Kas Bendahara FKTP - Non Kapitasi di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Kas di Kas Bendahara BOS merupakan sisa hibah Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Riau yang langsung diterima melalui rekening masing-masing sekolah yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.051.698.367,00 mengalami kenaikan sebesar Rp153.113.747,00 atau 17,04% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp898.584.620,00. Selama tahun 2022 Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan Alokasi Dana BOS dari Pemerintah Pusat berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 sebesar Rp49.285.800.000,00 (BOS Reguler sebesar Rp47.665.800.000,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp1.620.000.000,00) dengan realisasi sebesar RP47.413.665.951,00 (BOS Reguler sebesar Rp47.413.665.951,00, BOS Kinerja sebesar Rp0,00). Dari realisasi sebesar RP47.413.665.951,00 tersebut sebesar 44.015.792.651,00 merupakan Dana BOS SD-SMP Negeri dan sebesar Rp3.397.873.300,00 merupakan Dana BOS SD-SMP Swasta. Berdasarkan Form BOS-K8 Tim Manajemen BOS Kabupaten Kuantan Singingi jumlah realisasi penerimaan Dana BOS sebesar Rp44.015.792.651,00 untuk Dana BOS SD-SMP Negeri dan jumlah realisasi belanja selama Tahun 2022 sebesar Rp43.958.450.987,00 sehingga masih terdapat sisa kas Dana BOS sebesar Rp1.051.698.367,00. Pendapatan Dana Bos Belanja Dana Bos Saldo Kas Dana BOS Saldo Kas Dana BOS di Neraca Selisih Selama tahun 2021 Kabupaten Kuantan Singingi menerima Dana BOS dari Provinsi Riau untuk SD dan SMP, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah 011/NPH/I.I/2021 sebesar Rp43.988.510.000,00 yang ditetapkan di Pekanbaru pada Januari 2021, Bos Afirmasi 011/NPH/Afirmasi/2021 sebesar Rp.240.000.000,00 dan BOS Kinerja 011/NPH/Kinerja/2021 sebesar Rp.180.000.000,00. Berdasarkan Form BOS-K8 Tim Manajemen BOS Kabupaten Kuantan Singingi jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp44.408.510.000,00 dan jumlah realisasi belanja sebesar Rp44.378.135.996,00 sehingga masih terdapat sisa Kas Dana BOS sebesar Rp898.584.620,00. Terdapat selisih saldo Kas di Bendahara BOS di Necara dengan saldo Kas di bendahara Dana BOS dengan rincian sebagai berikut: Saldo Awal Kas Dana BOS 751 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Pajak Pungut Tahun 2022 496.289.878,00 976.374.942,00 Pajak setor Tahun 2022 (577.458.326,00) (1.017.123.733,00) Pengakuan Pendapatan Atas Kelebihan Setor Kas Dana BOS ke Rekening 176.557.000,00 328.074,00 Pendapatan bunga dana Bos 24.292.159,00 15.485.856,00 Pajak Rekening Bank (23.908.628,00) 0,00 Koreksi saldo Awal 0,00 3.653.430,00 95.772.083,00 (21.281.431,00) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 957.244.738,00 718.989.352,00 Kas Tunai 72.588.046,00 76.561.237,00 Pajak telat setor 21.865.583,00 103.034.031,00 PPN 19.823.333,00 100.152.391,00 PPh 21 1.238.250,00 52.200,00 PPh 22 0,00 0,00 PPh 23 804.000,00 2.829.440,00 1.051.698.367,00 898.584.620,00 5.3.1.a.1) g) Kas di Lainnya 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 38.543.312,00 4.486.490,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang Pajak : 2.990.367,00 4.486.490,00 Utang PPh 22 238.582,00 578.877,00 Utang PPh 23 457.878,00 183.850,00 Utang PPN Pusat 2.293.907,00 3.723.763,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 35.552.945,00 0,00 38.543.312,00 4.486.490,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.416.065,00 0,00 Utang PPh 22 238.582,00 0,00 Utang PPh 23 427.878,00 0,00 Utang PPN 1.749.605,00 0,00 Sekretariat Daerah 0,00 229.663,00 Utang PPh 23 0,00 14.250,00 Utang PPN 0,00 215.413,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 22.064.248,00 0,00 Utang PPh 23 30.000,00 0,00 Utang PPN 544.302,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 21.489.946,00 0,00 Penjelasan Selisih Jumlah Penjelasan Selisih Adapun rincian saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : Kas di Rekening Bank Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan potongan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dipungut oleh bendahara, tetapi belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.543.312,00 (utang pajak sebesar Rp2.990.367,00 dan utang IWP sebesar Rp35.552.945,00) dan Rp4.486.490,00 (utang pajak) mengalami kenaikan sebesar Rp34.056.822,00. Dengan rincian sebagai berikut : Adapun rincian saldo Kas Lainnya di bendahara pengeluran pada masing-masing OPD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : 752 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.194.275,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.194.275,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah 57,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 57,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.529.195,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.529.195,00 0,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 38.780,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 38.780,00 0,00 18.313,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 18.313,00 0,00 Kantor Camat Benai 109.805,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 109.805,00 0,00 Kantor Camat Inuman 3.237.072,00 4.256.827,00 Utang PPh 22 0,00 578.877,00 Utang PPh 23 0,00 169.600,00 Utang PPN 0,00 3.508.350,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 3.237.072,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 840.477,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 840.477,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 6.057.000,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 6.057.000,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 19.022,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 19.022,00 0,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 19.003,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 19.003,00 0,00 38.543.312,00 4.486.490,00 5.3.1.a.1) h) Investasi Jangka Pendek 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang Pendapatan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Pajak 46.941.053.865,07 41.259.895.928,07 Retribusi 802.886.481,00 3.879.418.409,54 PAD Lainnya 3.249.328.539,22 7.865.716.671,22 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 37.771.564,00 37.771.564,00 Piutang Transfer Antar Daerah 21.040.877.467,00 13.529.407.393,18 72.071.917.916,29 66.572.209.966,01 5.3.1.a.1) i) Piutang Pajak Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Piutang Pendapatan merupakan saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi Daerah dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp72.071.917.916,29 mengalami kenaikan sebesar Rp5.499.707.950,28 dibandingkan dengan saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.572.209.966,01 dengan rincian: Piutang Pajak Daerah merupakan hak pemerintah terhadap tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Pajak per 31 Desember 2022 Rp46.941.053.865,07 mengalami kenaikan sebesar Rp5.681.157.937,00 atau 13,77% dari Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.259.895.928,07 dengan rincian: 753 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Pajak Hotel 97.805.000,00 94.835.000,00 Pajak Restoran 594.082.798,00 566.574.248,00 Pajak Hiburan 1.150.000,00 1.100.000,00 Pajak Reklame 96.068.967,50 71.956.443,50 Pajak Penerangan Jalan (Listrik non PLN) 498.924.230,88 645.312.736,88 Piutang Pajak Parkir 27.540.000,00 25.166.000,00 Piutang Pajak Air Tanah 18.601.500,00 1.250.917,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 62.357.155,25 57.236.730,25 PBB-P2 45.544.524.213,44 39.796.463.852,44 46.941.053.865,07 41.259.895.928,07 5.3.1.a.1) j) Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Pemakaian Kekayaan Daerah 802.886.481,00 616.443.540,54 Pelayanan Kesehatan - Non Kapitasi (BPJS) 0,00 495.890.000,00 Izin Gangguan (HO) 0,00 2.767.084.869,00 802.886.481,00 3.879.418.409,54 5.3.1.a.1) k) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 274.115.100,00 Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD 2.727.059.520,00 7.363.565.800,00 Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Pokok 80.972.222,22 80.972.222,22 Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Jasa 145.566.750,00 145.566.750,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 1.854.485,00 1.496.799,00 Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jkn dan FKTP 284.415.000,00 0,00 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 9.460.562,00 0,00 3.249.328.539,22 7.865.716.671,22 5.3.1.a.1) l) Piutang Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Piutang Bagi Hasil Pajak 37.771.564,00 37.771.564,00 37.771.564,00 37.771.564,00 37.771.564,00 37.771.564,00 5.3.1.a.1) m) Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 6.759.235.106,00 4.712.491.323,18 1.797.303.058,00 5.251.341.229,00 12.353.728.824,00 3.427.625.295,00 Piutang Retribusi Daerah merupakan hak pemerintah terhadap tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp802.886.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.076.531.928,54 atau 79,30% dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.879.418.409,54 dengan rincian: Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.249.328.539,22 dan Rp7.865.716.671,22 mengalami penurunan sebesar Rp4.616.388.132,00 atau 58,69% terdiri dari: Berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 terdapat Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp37.771.564,00 dengan rincian sebagai berikut : Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1801/XII/2022 Tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/ Kota se- Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.467/III/2023 Tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2022) untuk Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 terdapat Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp21.040.877.467,00 dengan rincian sebagai berikut: Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 0,00 0,00 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singimgi per 31 Desember 2022 senilai Rp9.460.562 ,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023. 754 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 130.610.479,00 137.949.546,00 21.040.877.467,00 13.529.407.393,18 5.3.1.a.1) n) Piutang Pendapatan Lainnya 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.041.946.971,65 0,00 1.041.946.971,65 5.3.1.a.1) o) Penyisihan Piutang 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) (26.586.585.699,42) (23.028.348.087,33) Penyisihan Piutang Retribusi (102.245.217,22) (1.498.422.414,33) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (311.463.268,32) (577.566.637,22) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat (9.442.891,00) (3.777.156,41) Penyisihan PiutangTransfer Antar Daerah (0,01) 0,00 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (1.110.547.409,77) (1.110.547.409,77) Penyisihan Piutang Bagi Hasil (105.204.387,34) 0,00 (28.225.488.873,08) (26.218.661.705,06) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) (26.586.585.699,42) (23.028.348.087,33) (74.526.600,00) (73.700.150,00) (377.941.378,75) (363.969.686,00) Pajak Hiburan (91.250,00) (5.500,00) (57.556.393,22) (55.912.844,03) (105.520.229,13) (84.443.995,48) Piutang Pajak Parkir (4.106.220,00) (1.516.820,00) Piutang Pajak Air Tanah (93.007,75) (6.254,68) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (6.624.525,76) (4.723.762,08) (25.960.126.094,81) (22.444.069.075,06) (102.245.217,22) (1.498.422.414,33) Pemakaian Kekayaan Daerah (102.245.217,22) (48.976.190,33) Pelayanan Kesehatan - Non Kapitasi (BPJS) 0,00 (21.176.020,00) Izin Gangguan (HO) 0,00 (1.428.270.204,00) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (311.463.268,32) (577.566.637,22) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 (274.115.100,00) Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD (83.502.221,10) (106.684.752,50) Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Pokok (80.972.222,22) 0,00 Piutang Pengembalian Dana Bergulir - Jasa (145.566.750,00) 0,00 Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 (196.766.784,72) Piutang Dana Non Kapitasi (1.422.075,00) 0,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat (9.442.891,00) (3.777.156,41) 0,00 (3.777.156,40) Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB (9.442.891,00) 0,00 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah (0,01) 0,00 (0,01) 0,00 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (1.110.547.409,77) (1.110.547.409,77) Pajak PBB-P2 Penyisihan Piutang Retribusi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pihak ketiga di luar Piutang Pajak dan Retribusi. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.041.946.971,65 dengan rincian: Penyisihan Piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.225.488.873,08 atau mengalami kenaikan sebesar 2.006.827.168,02 dari penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.218.661.705,06 dengan rincian: Penyisihan Piutang Pajak Daerah Adapun Rincian Penyisihan Piutang di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Penyisihan Piutang Pajak Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan 755 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Penyisihan Piutang Bagi Hasil (105.204.387,34) 0,00 (105.204.387,34) 0,00 (28.225.488.873,08) (26.218.661.705,06) 5.3.1.a.1) p) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 5.3.1.a.1) q) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 5.3.1.a.1) r) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat 5.3.1.a.1) s) Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya 5.3.1.a.1) t) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.3.1.a.1) u) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.a.1) v) Piutang Lainnya 5.3.1.a.1) w) Persediaan Persediaan Bahan Pakai Habis 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Bahan 7.618.252.993,02 7.264.826.715,42 Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 358.941.710,00 327.978.504,15 Obat-Obatan 11.377.385.796,94 9.825.432.618,96 Persediaan untuk dijual/ Diserahkan 5.198.370.351,00 5.191.255.351,00 Natura dan Pakan 357.254.000,00 18.625.000,00 24.910.204.850,96 22.628.118.189,53 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Piutang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, kualitas piutang pajak dan penggolongan penyisihan piutang yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah(official assessment). Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Persediaan merupakan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Singingi, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.910.204.850,96 mengalami kenaikan sebesar Rp2.282.086.661,43 atau 10,09% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.628.118.189,53 dengan rincian sebagai berikut: Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (1.110.547.409,77) (1.110.547.409,77) 756 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Persediaan Bahan 7.618.252.993,02 7.264.826.715,42 Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas 13.875.000,00 7.316.000,00 Persediaan Bibit Ternak/Bibit Ikan 61.303.590,00 59.970.090,00 Persediaan Bahan Kimia 889.008.224,25 688.360.072,36 Persediaan Bahan Lainnya 6.654.066.178,77 6.509.180.553,06 Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor 358.941.710,00 327.978.504,15 Alat Tulis Kantor 10.415.500,00 10.719.450,00 Kertas dan Cover 1.618.500,00 5.210.900,00 Bahan Cetak 94.126.710,00 183.410.454,15 Benda Pos 240.000,00 758.000,00 Bahan Komputer 122.498.000,00 798.000,00 Perabot Kantor 82.143.000,00 127.081.700,00 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 47.900.000,00 0,00 Obat-Obatan 11.377.385.796,94 9.825.432.618,96 Obat 11.370.948.996,94 9.824.175.743,96 Obat-obatan Lainnya 6.436.800,00 1.256.875,00 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 5.198.370.351,00 5.191.255.351,00 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 7.115.000,00 0,00 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 5.191.255.351,00 5.191.255.351,00 Natura dan Pakan 357.254.000,00 18.625.000,00 Natura 336.629.000,00 0,00 Pakan 20.625.000,00 18.625.000,00 24.910.204.850,96 22.628.118.189,53 Obat-Obatan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Obat 11.370.948.996,94 9.824.175.743,97 0,00 257.691.390,00 506.999.434,33 0,00 3.795.836.697,62 4.072.373.133,11 5.385.615.233,61 4.065.502.954,26 UPTD Puskesmas sentajo 47.156.686,58 56.136.657,80 UPTD Puskesmas Sungai Keranji 45.045.560,95 38.899.739,80 UPTD Puskesmas Sentra 79.521.931,27 257.684.781,00 UPTD Puskesmas Sungai Sirih 71.897.123,50 64.561.337,00 UPTD Puskesmas Gunung Toar 93.865.211,72 48.607.222,86 UPTD Puskesmas Kari 59.419.756,85 71.761.977,58 UPTD Puskesmas Kopah 35.738.982,03 43.124.861,00 UPTD Puskesmas Bumi Mulya 71.969.587,65 9.465.806,00 UPTD Puskesmas Pangkalan 52.017.083,82 41.893.238,60 UPTD Puskesmas Sukaraja 66.945.218,07 49.850.556,31 UPTD Puskesmas Sungai Buluh 56.748.300,01 59.529.319,90 UPTD Puskesmas Baserah 53.577.294,00 52.664.292,00 UPTD Puskesmas Benai 79.849.008,00 62.200.795,00 UPTD Puskesmas Beringin Jaya 58.613.281,84 34.353.776,00 UPTD Puskesmas Cerenti 71.162.591,48 57.119.511,00 UPTD Puskesmas Inuman 124.812.010,50 59.828.376,17 UPTD Puskesmas Kotobaru 56.992.789,04 27.619.092,00 UPTD Puskesmas Kotorajo 43.126.594,78 47.107.541,33 UPTD Puskesmas Lubuk Ambacang 55.712.763,73 29.664.326,42 UPTD Puskesmas Lubuk Jambi 134.971.577,02 129.876.251,00 RSUD Dinas Kesehatan Adapun Rincian persediaan Bahan Habis Pakai di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Adapun Rincian persediaan Obat-obatan per OPD di Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : Dinas Pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan 757 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) UPTD Puskesmas Lubuk Ramo 26.520.909,87 29.469.357,44 UPTD Puskesmas Muara Lembu 64.933.802,84 50.841.315,00 UPTD Puskesmas Pangean 106.348.133,24 19.170.642,69 UPTD Puskesmas Teluk Kuantan 88.995.501,50 54.630.078,69 UPTD Puskesmas Perhentian Luas 36.555.931,09 32.547.414,00 6.436.800,00 1.256.875,00 6.436.800,00 1.256.875,00 11.377.385.796,94 9.825.432.618,97 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 240.000,00 0,00 Dinas Kesehatan 13.920.156.273,76 12.216.951.773,91 Rumah Sakit Umum Daerah 4.660.410.691,87 4.718.620.730,47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.191.255.351,00 5.191.255.351,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.115.000,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 144.871.260,00 129.354.054,15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.096.750,00 6.600.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 336.629.000,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 47.900.000,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 588.928.024,33 0,00 Dinas Pertanian 0,00 337.860.480,00 Sekretariat Daerah 0,00 6.852.300,00 Badan Pendapatan Daerah 4.984.000,00 20.035.500,00 Inspektorat 1.618.500,00 588.000,00 24.910.204.850,96 22.628.118.189,53 5.3.1.b Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Investasi Nonpermanen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Investasi Permanen 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 20.458.600.000,00 20.458.600.000,00 5.3.1.b.1) Investasi Non Permanen 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dana Bergulir - Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Dana Bergulir Bruto 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 (1.110.547.409,77) Dana Bergulir Netto 2.000.000.000,00 889.452.590,23 5.3.1.b.2) Investasi Permanen 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 RSUD Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut merupakan jumlah Persediaan dari OPD di bawah ini: Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat ekonomis ataupun manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp20.458.600,00 dan sebesar Rp20.458.600,00 dengan rincian: Dana Bergulir - Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD Investasi ini merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa Dana Bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kepada 12 LKM Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Nomor 19 Tahun 2018. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut: Dana Bergulir diragukan tertagih - Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Obat-obatan Lainnya 758 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.b.2).a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lembar Saham Persentase Pemilikan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) PT Bank Riau Kepri 152.086 1,59% 15.208.600.000,00 15.208.600.000,00 PT Riau Airlines 3.250 1,59% 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 155.336 3,18% 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 1) 2) No No. Sertifikat No. Seri 1 A/II-12/1 00012 1.750.000.000,00 2 A/II-11/2005 00048 2.024.000.000,00 3 A/II-11/2007 00030 8.310.000.000,00 4 A/II-11/2008 00057 10.606.000.000,00 5 A/II-11/2012 000145 12.751.200.000,00 6 A/II-11/2012 000165 15.208.600.000,00 5.3.1.c Aset Tetap 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tanah 697.519.591.205,98 693.682.191.205,98 Peralatan dan Mesin 619.963.348.024,61 585.656.565.030,37 Gedung dan Bangunan 1.175.170.171.919,87 1.105.617.952.979,80 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.176.298.961.542,69 3.112.448.086.025,50 Aset Tetap Lainnya 29.017.624.484,15 28.213.655.429,72 Konstruksi Dalam Pengerjaan 20.737.026.376,99 71.750.968.492,29 31-Des-08 07-Feb-12 28-Des-12 Nilai penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.15.208.600.000,00, yang terdiri dari atas 6 lembar saham dengan persentase kepemilikan senilai 0,50%. Dengan demikian, penilaian penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (cost method ). Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun 2022, PT. Bank Riau Kepri membagikan dividen senilai Rp. 3.847.295.223,00 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Bank Riau Kepri tanggal 18 Juni 2021. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.422.502.677.061,04 dan Rp2.454.455.107.174,01 dengan rincian sebagai berikut: Berkenaan dengan regulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri dan Riau Airlines, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyertaan Modal. Namun hingga beberapa tahun berjalan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri dan Riau Airlines yang sudah disampaikan ke DPRD tersebut belum di bahas sampai saat sekarang. Adapun atas penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri berdasarakan Sertfikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagai berikut: Tanggal Sertifikat Jumlah (Rp) 31-Des-04 31-Des-05 31-Des-07 Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) adalah sebesar Rp15.208.600.000,00. Berdasarkan bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Kolektif Saham yang diterbitkan oleh PT Bank Riau Kepri Nomor A/II-12/1 tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp700.000.000.000,00. Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri yang kurang dari 20% maka pencatatan atas Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri dicatat dengan menggunakan metode biaya. Jumlah Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines (RAL) berdasarkan LK Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 adalah sebesar Rp3.250.000.000,00 namun diketahui bahwa hanya terdapat 3 bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Saham yang diterbitkan oleh PT RAL masing–masing senilai Rp1.000.000.000,00, Rp1.000.000.000,00, dan Rp250.000.000,00. Untuk lembar Sertifikat Saham senilai Rp1.000.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya. Investasi Permanen adalah bagian dari aset yang dimiliki secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkankan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.458.600.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: PT Bank Pembangunan Daerah Riau bergerak dibidang Perbankan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1961 dengan izin usaha Nomor BUM.9-4-45 dari Menteri Keuangan tanggal 15 Agustus 1961. Pada tanggal 1 April 1966 Bank Pembangunan Daerah Riau dilebur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 52/IV/1966 tanggal 1 April 1966 dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1962. Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh Penyertaan Modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Penyertaan Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 759 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Akumulasi Penyusutan (3.296.204.046.493,25) (3.142.914.311.989,65) 2.422.502.677.061,04 2.454.455.107.174,01 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 628.061.758.726,78 599.708.048.223,21 Dinas Kesehatan 92.190.121.238,73 83.307.019.546,27 Rumah Sakit Umum Daerah 65.440.210.806,72 69.252.927.240,19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 991.578.223.964,00 1.015.086.961.773,25 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 66.450.899.720,36 79.580.220.518,03 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.524.336.025,69 1.548.851.689,25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 551.525.200,01 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.002.755.640,73 1.044.194.879,16 Dinas Lingkungan Hidup 11.533.881.685,00 18.280.867.640,24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.562.101.907,25 1.075.073.924,27 Dinas Perhubungan 12.520.179.926,82 6.738.640.447,80 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.727.698.279,81 1.425.138.250,09 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 131.902.002.180,26 130.629.423.520,59 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 166.567.009,67 181.988.109,89 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.541.073.917,34 18.386.884.342,12 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 7.459.421.038,95 Dinas Perikanan 7.519.151.597,80 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 12.810.232.683,40 0,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 9.335.477.011,28 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan 10.470.210.908,99 10.485.469.307,24 Dinas Pertanian 0,00 22.051.568.699,34 Sekretariat Daerah 306.148.628.725,35 309.194.233.569,92 Sekretariat DPRD 4.075.244.698,05 4.492.866.088,04 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian 1.009.246.349,68 1.257.336.877,04 Badan Pendapatan Daerah 1.293.056.035,87 1.434.053.343,31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.276.984.852,37 39.055.040.763,28 Badan Kepegawaian Daerah, Pedidikan dan Pelatihan 518.912.139,59 559.233.254,24 Inspektorat 409.708.476,26 460.293.639,25 Kantor Camat Cerenti 2.558.925.278,89 1.654.732.663,55 Kantor Camat Benai 3.188.639.028,73 2.840.017.511,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 3.598.816.000,83 2.527.259.357,68 Kantor Camat Kuantan Tengah 4.285.631.165,79 3.499.676.263,03 Kantor Camat Kuantan Mudik 1.308.542.885,00 1.349.681.868,50 Kantor Camat Singingi 1.823.216.973,40 1.505.040.148,60 Kantor Camat Inuman 771.668.067,25 796.789.111,49 Kantor Camat Pangean 747.234.529,58 771.554.790,22 Kantor Camat Logas Tanah Darat 901.374.963,13 933.684.009,63 Kantor Camat Gunung Toar 968.682.845,90 1.007.815.482,44 Kantor Camat Hulu Kuantan 494.920.874,00 427.697.920,00 Kantor Camat Sentajo Raya 4.861.395.720,53 4.479.573.619,92 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut merupakan jumlah Aset Tetap dari OPD di bawah ini: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.369.988.973,19 3.016.483.965,61 760 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.394.357.406,52 2.437.772.904,24 Kantor Camat Pucuk Rantau 2.799.567.842,70 2.797.694.992,80 Kantor Camat Singingi Hilir 1.370.501.547,78 1.295.330.380,33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 439.023.250,00 418.545.500,00 2.422.502.677.061,04 2.454.455.107.174,01 Rincian dan mutasi per masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut: Tambah (Rp) Kurang (Rp) 1 Tanah 697.519.591.205,98 3.837.400.000,00 0,00 693.682.191.205,98 2 Peralatan dan Mesin 619.963.348.024,61 37.288.897.767,51 2.982.114.773,27 585.656.565.030,37 3 Gedung dan Bangunan 1.175.170.171.919,87 70.855.885.122,28 1.303.666.182,21 1.105.617.952.979,80 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.176.298.961.542,69 63.999.409.268,33 148.533.751,14 3.112.448.086.025,50 5 Aset Tetap Lainnya 29.017.624.484,15 2.610.945.237,43 1.806.976.183,00 28.213.655.429,72 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 20.737.026.376,99 1.298.436.365,66 52.312.378.480,96 71.750.968.492,29 7 Akumulasi Penyusutan (3.296.204.046.493,25) (155.005.097.252,46) (1.715.362.748,86) (3.142.914.311.989,65) 2.422.502.677.061,04 24.885.876.508,75 56.838.306.621,72 2.454.455.107.174,01 1) Mutasi Tambah 31 Desember 2022 (Rp) a) Belanja Modal 104.081.538.901,60 b) Penerimaan Hibah Barang 18.615.791.482,44 c) Perolehan Aset dari Hutang 1.400.210.085,91 d) Kapitalisasi dari Belanja Pegawai 935.824.999,38 e) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 6.205.307.881,17 f) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 919.084.869,00 g) Reklasifikasi antar Aset Tetap 41.830.358.219,28 h) Reklasifikasi dari Aset Lainnya 860.768.349,99 i) Kurang catat saldo awal tahun 3.865.780.000,79 j) Pengakuan Aset dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1.041.946.971,65 k) Revaluasi Aset 134.362.000,00 l) Akumulasi Penyusutan (155.005.097.252,46) 24.885.876.508,75 a) Belanja Modal Jenis Aset 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 35.944.114.555,60 Gedung dan Bangunan 19.586.171.805,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 46.081.717.464,00 Aset Tetap Lainnya 2.469.535.077,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 104.081.538.901,60 b) Penerimaan Hibah Barang Perolehan Aset Tetap tahun 2022 yang bersumber dari Penerimaan Hibah Barang sebesar Rp18.615.791.482,44 adalah sebagai berikut: Jumlah Mutasi tambah Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp24.885.876.508,75 diperoleh dari Belanja Modal sebesar Rp104.081.538.901,60, Penerimaan Hibah Barang sebesar Rp18.615.791.482,44, Perolehan Aset dari Hutang sebesar Rp1.400.210.085,91, Kapitalisasi dari Belanja Pegawai sebesar Rp935.824.999,38, Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.205.307.881,17, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp919.084.869,00, Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp41.830.358.219,28, Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp860.768.349,99, Kurang catat saldo awal tahun sebesar Rp3.865.780.000,79, Pengakuan Aset dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp1.041.946.971,65, Revaluasi Aset sebesar Rp134.362.000,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp155.005.097.252,46. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap tahun 2022 adalah sebagai berikut: Mutasi tambah Aset Tetap tahun 2022 tersebut diperoleh dari: Perolehan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp104.081.538.901,60 bersumber dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut: No Jenis Aset 31 Desember 2022 (Rp) Mutasi 31 Desember 2021 (Rp) 761 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 357.389.474,01 Gedung dan Bangunan 12.118.756.130,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.133.992.718,00 Aset Tetap Lainnya 5.653.160,43 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 18.615.791.482,44 c) Perolehan Aset dari Hutang 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 1.304.164.062,50 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 96.046.023,41 1.400.210.085,91 d) Kapitalisasi dari Belanja Pegawai 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 32.422.801,63 Gedung dan Bangunan 848.495.932,07 Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.293.163,77 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 2.613.101,91 Jumlah 935.824.999,38 e) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 10.139.235,49 Gedung dan Bangunan 1.263.305.260,78 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.732.086.144,56 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.199.777.240,34 6.205.307.881,17 f) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 167.498.750,00 Gedung dan Bangunan 0,00 31 Desember 2022 (Rp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 750.191.119,00 Aset Tetap Lainnya 1.395.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 919.084.869,00 g) Reklasifikasi antar Aset Tetap Reklasifikasi antar Aset Tetap tahun sebelumnya terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Perolehan Aset Tetap tahun 2022 yang bersumber dari utang belanja sebesar Rp1.400.210.085,91 adalah sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2022 yang bersumber dari kapitalisasi dari belanja pegawai sebesar Rp935.824.999,38 adalah sebagai berikut: Perolehan Aset Tetap tahun 2022 yang bersumber dari kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp6.205.307.881,17 adalah sebagai berikut: 762 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 34.581.229.560,28 Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.249.128.659,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 41.830.358.219,28 h) Reklasifikasi dari Aset Lainnya Reklasifikasi antar Aset Tetap per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 748.952.949,99 Gedung dan Bangunan 111.815.400,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 860.768.349,99 i) Kurang catat saldo awal tahun Kurang catat saldo awal tahun per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 3.837.400.000,00 Peralatan dan Mesin 28.380.000,79 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 3.865.780.000,79 j) Pengakuan Aset dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 1.041.946.971,65 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.041.946.971,65 k) Revaluasi Aset 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 134.362.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 134.362.000,00 l) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 (Rp) Penyusutan tahun 2022 150.249.012.146,92 Kurang catat 836.462.462,83 Reklasifikasi dari Aset Lainnya 603.139.145,83 Penyusutan aset hibah 3.316.483.496,88 155.005.097.252,46 2) Mutasi Kurang Reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lainnya per jenis Aset terdiri dari: Penilaian kembali (revaluasi aset tetap) per jenis Aset terdiri dari: Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp155.005.097.252,46 diperoleh dari: Mutasi kurang Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp56.838.306.621,72, diperoleh dari Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp3.761.021.653,34, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp919.084.869,00, Koreksi Aset dari perolehan Hutang Tahun Lalu sebesar Rp998.674.499,21, Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi) sebesar Rp30.639.590,42, Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp41.830.358.219,28, Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp10.828.802.838,26, Lebih catat saldo awal tahun sebesar Rp185.087.701,07, dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.715.362.748,86 dengan rincian sebagai berikut: 763 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) a) Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) 3.761.021.653,34 b) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 919.084.869,00 c) Koreksi Aset dari perolehan Hutang Tahun Lalu 998.674.499,21 d) Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi) 30.639.590,42 e) Reklasifikasi ke Aset Tetap 41.830.358.219,28 f) Reklasifikasi ke Aset Lainnya 10.828.802.838,26 g) Lebih catat saldo awal tahun 185.087.701,07 h) Akumulasi Penyusutan (1.715.362.748,86) 56.838.306.621,72 a) Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 1.947.038.470,34 Gedung dan Bangunan 25.972.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 14.985.000,00 Aset Tetap Lainnya 1.773.026.183,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 3.761.021.653,34 b) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 55.800.000,00 Gedung dan Bangunan 695.786.119,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 133.548.750,00 Aset Tetap Lainnya 33.950.000,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 919.084.869,00 Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan per jenis Aset terdiri dari: Mutasi kurang Aset Tetap tahun 2022 tersebut diperoleh dari: Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) merupakan aset ekstrakomptabel dari belanja modal tahun berjalan, yang terdiri dari: Mutasi kurang Aset Tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp56.838.306.621,72, diperoleh dari Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp3.761.021.653,34, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp919.084.869,00, Koreksi Aset dari perolehan Hutang Tahun Lalu sebesar Rp998.674.499,21, Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi) sebesar Rp30.639.590,42, Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp41.830.358.219,28, Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp10.828.802.838,26, Lebih catat saldo awal tahun sebesar Rp185.087.701,07, dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.715.362.748,86 dengan rincian sebagai berikut: 764 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN c) Koreksi Aset dari perolehan Hutang Tahun Lalu Koreksi Aset dari perolehan Hutang Tahun Lalu per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 513.975.436,00 Gedung dan Bangunan 484.699.063,21 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 998.674.499,21 d) Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel (Perubahan Kebijakan Batas Kapitalisasi) Barang Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 30.639.590,42 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 30.639.590,42 e) Reklasifikasi ke Aset Tetap Reklasifikasi antar Aset Tetap per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 0,00 Gedung dan Bangunan 97.209.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 41.733.149.219,28 41.830.358.219,28 f) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 249.573.576,58 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 10.579.229.261,68 10.828.802.838,26 g) Lebih catat saldo awal tahun Lebih Catat Saldo Awal Tahun per jenis Aset terdiri dari: 31 Desember 2022 (Rp) Tanah 0,00 Peralatan dan Mesin 185.087.699,93 Gedung dan Bangunan 0,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,14 Aset Tetap Lainnya 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 185.087.701,07 765 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN h) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 (Rp) Lebih catat 1.421.540.321,85 Reklasifikasi ke Aset Lainnya (rusak berat) 249.573.576,59 Aset Extracomptable 30.639.590,42 Reklasifikasi antar Aset Tetap 13.609.260,00 1.715.362.748,86 5.3.1.c.1) Tanah 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tanah 697.519.591.205,98 693.682.191.205,98 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga 133.725.488.231,02 133.725.488.231,02 Dinas Kesehatan 13.120.440.975,00 13.120.440.975,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216.670.978.881,76 212.833.578.881,76 16.780.357.597,00 16.780.357.597,00 Dinas Lingkungan Hidup 399.745.000,00 399.745.000,00 253.200.000,00 253.200.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 57.463.977.440,00 57.463.977.440,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 225.000.000,00 Dinas Perikanan 225.000.000,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5.679.293.500,00 0,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 5.722.125.570,00 0,00 3.501.088.000,00 3.501.088.000,00 Dinas Pertanian 0,00 11.401.419.070,00 Sekretariat Daerah 243.925.449.011,20 243.925.449.011,20 Kantor Camat Gunung Toar 25.812.000,00 25.812.000,00 Kantor Camat Singingi Hilir 26.635.000,00 26.635.000,00 697.519.591.205,98 693.682.191.205,98 Saldo Saldo Tanah per 31 Desember 2021 693.682.191.205,98 Penambahan selama Tahun 2022: 3.837.400.000,00 - Inventarisasi Aset 0,00 - Kurang catat saldo awal tahun 3.837.400.000,00 Pengurangan selama Tahun 2022: 0,00 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 0,00 - Lebih catat saldo awal tahun 0,00 697.519.591.205,98 Aset Tetap Tanah seluas 48.240m2 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan nilai Rp23.830.560.000 yang tercatat di KIB A merupakan aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang telah menyerahkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah. Pemerintah kabupaten Kuantan singingi belum menetapkan status pemanfaatan atas aset tanah tersebut. Saat ini Aset tersebut telah di manfaatkan menjadi 140 ruko/bangunan dimana hanya 8 bangunan yang membuat dan/atau memperpanjang masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah memiliki Surat Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 72/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp1.715.362.748,86 diperoleh dari: Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp697.519.591.205,98 dan Rp693.682.191.205,98 atau terjadi kenaikan sebesar Rp3.837.400.000,00. Rincian Aset Tanah per OPD sebagai berikut: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nilai aset Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp697.519.591.205,98 dan Rp693.682.191.205,98. Nilai aset Tanah per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp3.837.400.000,00 dari tahun 2021. Perubahan saldo akun Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Tanah per 31 Desember 2022 766 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Peralatan dan Mesin 619.963.348.024,61 585.656.565.030,37 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Besar 35.578.534.131,92 29.733.439.215,19 Alat Angkutan 103.930.848.936,80 99.405.886.349,69 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.212.577.865,29 4.152.768.964,21 Alat Pertanian 3.612.374.564,29 3.488.943.584,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 169.961.402.195,69 161.760.738.676,63 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.381.911.335,20 19.964.479.062,29 Alat Kedokteran dan Kesehatan 93.946.921.595,98 91.669.010.651,41 Alat Laboratorium 53.766.013.232,49 53.626.150.419,94 Alat Persenjataan 154.025.243,71 0,00 Komputer 122.659.574.758,62 110.587.360.460,86 Alat Pengeboran 4.500.000,00 4.500.000,00 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 833.620.000,00 833.620.000,00 Alat Keselamatan Kerja 2.261.077.653,02 2.121.225.712,17 Alat Peraga 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 Peralatan Proses/Produksi 4.500.000,00 4.500.000,00 Rambu-rambu 5.165.412.248,16 5.007.707.256,99 Peralatan Olahraga 1.839.427.504,43 1.645.607.917,69 Alat Keamanan 0,00 0,00 619.963.348.024,61 585.656.565.030,37 Saldo 585.656.565.030,37 Penambahan selama Tahun 2022: 37.288.897.767,51 - Belanja Modal 35.944.114.555,60 - Belanja Pegawai 32.422.801,63 - Belanja Barang dan Jasa 10.139.235,49 - Penerimaan Hibah Barang 357.389.474,01 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 167.498.750,00 - Koreksi Tambah akibat Kurang Catat Saldo Awal Tahun 28.380.000,79 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya 748.952.949,99 Pengurangan selama Tahun 2022: 2.982.114.773,27 - AsetExtracomptable 1.947.038.470,34 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 55.800.000,00 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 249.573.576,58 - Pembayaran Utang Tahun sebelumnya 513.975.436,00 - AsetExtracomptable tahun sebelumnya 30.639.590,42 - Koreksi Kurang untuk Lebih Catat Saldo Awal Tahun 185.087.699,93 619.963.348.024,61 a) Alat Besar 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Besar 35.578.534.131,92 29.733.439.215,19 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Saat ini Aset tersebut telah di manfaatkan menjadi 140 ruko/bangunan dimana hanya 8 bangunan yang membuat dan/atau memperpanjang masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan yang sudah memiliki Surat Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 72/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp619.963.348.024,61 dan Rp585.656.565.030,37. Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp34.306.782.994,24 dari tahun 2021. Uraian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp619.963.348.024,61 dan Rp585.656.565.030,37 atau terjadi kenaikan sebesar Rp34.306.782.994,24 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Besar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp35.578.534.131,92 dan Rp29.733.439.215,19 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 767 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 122.087.826,31 122.087.826,31 Dinas Kesehatan 14.634.724,00 14.634.724,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.473.443.554,51 17.828.959.654,51 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 501.735.216,69 330.700.241,86 Dinas Lingkungan Hidup 6.054.609.188,00 6.054.609.188,00 Dinas Perhubungan 14.718.600,00 0,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 1.393.899.067,46 Dinas Perikanan 1.393.899.067,46 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.216.295.334,59 0,00 Dinas Pertanian 0,00 2.216.295.334,59 Badan Pendapatan daerah 14.857.441,90 0,00 Sekretariat Daerah 1.747.279.992,03 1.747.279.992,03 Sekretariat DPRD 24.973.186,43 24.973.186,43 35.578.534.131,92 29.733.439.215,19 b) Alat Angkutan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Angkutan 103.930.848.936,80 99.405.886.349,69 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 962.670.239,04 469.348.699,23 Dinas Kesehatan 16.139.047.560,99 20.051.683.472,74 Rumah Sakit Umum Daerah 1.837.425.062,22 2.245.721.112,36 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.311.652.200,47 4.656.023.566,85 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 185.087.699,23 248.974.810,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 10.592.146.677,42 7.342.217.835,81 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 724.283.466,95 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 465.929.626,36 531.087.768,81 Dinas Lingkungan Hidup 2.417.242.799,80 2.276.835.841,68 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 707.650.208,46 522.562.509,23 Dinas Perhubungan 1.685.749.705,59 1.600.749.705,59 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 824.433.540,91 824.433.540,91 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.695.615.295,95 1.156.252.999,23 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 464.867.909,78 489.463.995,23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 582.453.840,58 582.453.840,58 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 962.954.061,38 Dinas Perikanan 962.954.061,38 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 799.030.204,56 0,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.275.295.087,53 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 593.953.540,91 408.865.841,68 Dinas Pertanian 0,00 2.200.489.056,93 Inspektorat 704.051.694,46 518.963.995,23 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.439.046.564,65 1.598.687.903,32 Badan Pendapatan Daerah 1.100.579.834,81 1.623.049.912,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.649.593.089,20 2.473.287.766,48 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 329.587.699,24 795.517.325,60 Nilai Alat Angkutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp103.930.848.936,80 dan Rp99.405.886.349,69 atau mengalami kenaikan dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.752.644.527,41 2.471.802.600,28 768 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Sekretariat Daerah 40.140.498.456,64 36.612.608.232,50 Sekretariat DPRD 3.525.987.062,02 3.961.320.602,93 Kantor Camat Cerenti 20.000.000,00 20.000.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 7.500.000,00 7.500.000,00 Kantor Camat Benai 184.312.222,22 184.312.222,22 Kantor Camat Kuantan Tengah 183.312.222,22 183.312.222,22 Kantor Camat Kuantan Mudik 27.500.000,00 27.500.000,00 Kantor Camat Singingi 7.500.000,00 7.500.000,00 Kantor Camat Inuman 190.312.222,22 190.312.222,22 Kantor Camat Pangean 207.500.000,00 207.500.000,00 kantor Camat Logas Tanah Darat 180.312.222,00 180.312.222,00 Kantor Camat Gunung Toar 169.312.222,22 169.312.222,22 Kantor Camat Hulu Kuantan 169.312.222,22 169.312.222,22 Kantor Camat Singingi hilir 169.312.222,22 169.312.222,22 Kantor Camat Sentajo Raya 419.281.265,93 419.281.265,93 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 419.281.265,93 419.281.265,93 Kantor Camat Pucuk Rantau 419.281.265,93 419.281.265,93 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 287.341.927,13 6.500.000,00 103.930.848.936,80 99.405.886.349,69 c) Alat Bengkel dan Alat Ukur 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat-Alat Bengkel 4.212.577.865,29 4.152.768.964,21 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 362.854.925,70 360.354.925,70 Dinas Kesehatan 1.513.128,00 1.513.128,00 Rumah Sakit Umum Daerah 307.380.397,75 302.531.397,75 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 681.961.484,87 681.961.484,87 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 155.687.135,07 155.687.135,07 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 14.026.478,17 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 23.381.671,88 23.381.671,88 Dinas Perhubungan 108.887.903,23 88.887.903,23 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.002.934.750,00 1.002.934.750,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 843.142.695,44 843.142.695,44 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 28.929.300,00 Dinas Perikanan 28.929.300,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 450.751.178,09 0,00 Dinas Pertanian 0,00 450.751.178,09 Inspektorat 18.445.909,18 18.445.909,18 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 44.998.885,00 44.998.885,00 Badan Pendapatan Daerah 48.703.422,91 37.152.000,00 Sekretariat Daerah 110.896.600,00 110.896.600,00 4.212.577.865,29 4.152.768.964,21 d) Alat Pertanian 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Pertanian 3.612.374.564,29 3.488.943.584,29 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.082.000,00 1.200.000,00 Nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.612.374.564,29 dan Rp3.488.943.584,29 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.212.577.865,29 dan Rp4.152.768.964,21 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 769 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 68.417.411,50 67.217.411,50 RSUD Teluk Kuantan 87.272.729,99 87.272.729,99 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17.600.000,00 17.600.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 279.384.396,48 279.384.396,48 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 426.502.130,62 Dinas Pertanian 0,00 2.515.341.915,70 Dinas Perikanan 426.502.130,62 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 297.093.595,70 0,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 2.340.479.300,00 0,00 Kantor Camat Benai 56.250.000,00 56.250.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 39.375.000,00 39.375.000,00 3.612.374.564,29 3.488.943.584,29 e) Alat Kantor dan Rumah Tangga 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Kantor dan Rumah Tangga 169.961.402.195,69 161.760.738.676,63 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 83.110.056.876,86 80.434.719.208,80 Dinas Kesehatan 7.483.636.115,09 6.704.239.305,09 Rumah Sakit Umum Daerah 5.453.193.581,99 3.931.275.281,99 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.258.068.271,01 1.258.068.271,01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.624.638.382,98 1.624.638.382,98 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 937.719.308,39 505.847.628,14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 188.784.058,86 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 481.307.463,91 466.222.563,91 Dinas Lingkungan Hidup 1.513.494.025,54 1.468.063.088,23 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.148.141.573,83 1.027.457.719,48 Dinas Perhubungan 764.599.893,50 650.399.893,50 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.367.383.818,03 1.281.908.664,83 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 656.946.749,15 461.986.749,15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 378.844.274,91 378.844.274,91 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 510.804.367,31 676.520.092,84 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 912.590.364,78 Dinas Perikanan 924.590.364,78 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 917.038.537,40 694.918.576,78 Dinas Pertanian 0,00 1.986.075.626,52 Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.518.814.227,45 0,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 656.067.686,07 0,00 Inspektorat 593.649.215,40 593.649.215,40 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2.010.088.349,61 1.911.504.349,61 Badan Pendapatan Daerah 1.755.128.499,16 1.714.492.009,47 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.421.600.580,67 2.421.600.580,67 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 741.420.912,00 658.853.500,00 Sekretariat Daerah 39.774.694.401,25 39.032.468.650,98 Sekretariat DPRD 8.082.626.880,95 8.064.826.881,12 Kantor Camat Cerenti 180.826.090,74 113.558.091,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 229.259.375,00 133.268.750,00 Kantor Camat Benai 234.190.343,41 135.416.500,00 Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp169.961.402.195,69 dan Rp161.760.738.676,63 atau terjadi kenaikan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.344.580.272,82 1.202.907.642,82 770 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Kuantan Tengah 165.223.000,00 165.223.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 199.511.000,00 175.766.500,00 Kantor Camat Singingi 110.268.500,00 110.268.500,00 Kantor Camat Inuman 59.505.000,00 59.505.000,00 Kantor Camat Pangean 81.528.500,00 81.528.500,00 kantor Camat Logas Tanah Darat 100.287.000,00 100.287.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 62.971.350,00 59.971.350,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 172.861.500,00 63.969.500,00 Kantor Camat Singingi Hilir 251.858.525,00 132.937.250,00 Kantor Camat Sentajo Raya 48.359.393,00 5.150.000,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 125.354.083,00 38.330.366,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 321.479.846,62 321.479.846,62 169.961.402.195,69 161.760.738.676,63 f) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.381.911.335,20 19.964.479.062,29 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 5.626.639.180,34 5.546.607.180,34 Dinas Kesehatan 347.291.850,94 344.791.850,94 Rumah Sakit Umum Daerah 76.982.292,07 23.371.292,07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 198.540.646,29 198.540.646,29 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 183.751.064,61 183.751.064,61 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 116.135.146,47 116.135.146,47 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 13.498.000,00 13.498.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 304.832.559,17 782.568.540,17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 260.575.820,03 219.208.547,12 Dinas Perhubungan 736.810.433,34 240.424.452,34 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 829.371.229,15 619.629.229,15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 68.334.805,96 68.334.805,96 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 74.893.624,17 74.893.624,17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35.167.190,00 35.167.190,00 Dinas Perikanan 214.088.721,95 0,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 214.088.721,95 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 116.671.171,81 116.671.171,81 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 21.000.000,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 235.519.074,93 0,00 Dinas Pertanian 0,00 256.519.074,93 Inspektorat 36.701.627,96 36.701.627,96 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 123.871.702,73 123.871.702,73 Badan Pendapatan Daerah 49.799.432,35 49.799.432,35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 89.495.568,25 89.495.568,25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 15.150.000,00 15.150.000,00 Sekretariat Daerah 9.429.321.982,47 9.429.321.982,47 Sekretariat DPRD 701.864.533,05 701.864.533,05 Kantor Camat Cerenti 9.450.000,00 9.450.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 1.485.000,00 1.485.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 8.575.000,00 8.575.000,00 Kantor Camat Singingi 5.150.000,00 5.150.000,00 Nilai Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.381.911.335,20 dan Rp19.964.479.062,29 atau terjadi Kenaikan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 418.488.677,16 418.488.677,16 771 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Logas Tanah Darat 4.200.000,00 4.200.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 5.000.000,00 0,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 7.725.000,00 7.725.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 6.530.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.000.000,00 9.000.000,00 20.381.911.335,20 19.964.479.062,29 g) Alat Kedokteran dan Kesehatan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Kedokteran dan Kesehatan 93.946.921.595,98 91.669.010.651,41 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 134.728.320,00 130.328.320,00 Dinas Kesehatan 27.368.905.441,12 25.440.986.085,12 Rumah Sakit Umum Daerah 66.032.207.142,66 65.690.443.738,39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.178.184,30 0,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 9.730.000,00 9.730.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 280.261.507,90 0,00 Dinas Pertanian 0,00 280.261.507,90 Kantor Camat Benai 2.400.000,00 2.400.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 4.131.000,00 4.131.000,00 Kantor Camat Singingi 1.200.000,00 1.200.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.650.000,00 0,00 93.946.921.595,98 91.669.010.651,41 h) Alat Laboratorium 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Laboratorium 53.766.013.232,49 53.626.150.419,94 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 46.325.819.116,74 46.295.424.116,74 Dinas Kesehatan 1.665.345.056,66 1.665.345.056,66 Rumah Sakit Umum Daerah 2.527.241.138,81 2.527.241.138,81 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 261.020.879,72 261.020.879,72 Dinas Lingkungan Hidup 1.737.365.765,56 1.627.897.953,01 Dinas Perhubungan 403.300.000,00 403.300.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 97.476.920,52 97.476.920,52 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 304.323.243,53 304.323.243,53 Dinas Perkebunan dan Peternakan 368.367.195,10 0,00 Dinas Pertanian 0,00 368.367.195,10 Sekretariat Daerah 33.195.000,00 33.195.000,00 Sekretariat DPRD 42.558.915,85 42.558.915,85 53.766.013.232,49 53.626.150.419,94 i) Alat Persenjataan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Persenjataan 154.025.243,71 0,00 Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp93.946.921.595,98 dan Rp91.669.010.651,41 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 109.530.000,00 109.530.000,00 Nilai Alat Laboratorium per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp53.766.013.232,49 dan Rp53.626.150.419,94 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Persenjataan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp154.025.243,71 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 772 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 10.075.243,71 0,00 Sekretariat Daerah 143.950.000,00 0,00 154.025.243,71 0,00 j) Komputer 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Komputer 122.659.574.758,62 110.587.360.460,86 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 79.940.330.568,07 72.299.715.733,01 Dinas Kesehatan 3.832.031.714,10 3.192.768.667,10 Rumah Sakit Umum Daerah 1.926.404.829,96 1.261.437.109,96 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.195.533.535,07 1.195.533.535,07 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 943.563.146,23 943.563.146,23 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 267.997.000,00 167.062.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 57.363.734,64 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 103.151.500,00 88.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 431.668.573,69 361.217.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.941.179.535,66 4.269.381.628,00 Dinas Perhubungan 445.154.545,42 364.489.545,42 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.706.320.964,72 1.111.668.261,52 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 576.633.820,46 576.633.820,46 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 700.740.473,40 681.583.973,40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 277.926.313,88 304.656.963,41 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 408.968.338,95 Dinas Perikanan 582.902.008,95 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 146.703.833,92 64.762.500,01 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.112.274.193,26 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan/ Dinas pertanian 156.268.349,88 853.037.543,13 Inspektorat 125.326.282,17 125.326.282,17 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3.633.752.513,40 3.633.752.513,40 Badan Pendapatan Daerah 2.176.123.918,94 2.086.540.070,44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.723.899.753,10 2.681.638.774,12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 639.397.097,00 683.397.097,00 Sekretariat Daerah 10.933.989.001,31 10.466.433.772,67 Sekretariat DPRD 1.977.026.336,38 1.977.026.336,38 Kantor Camat Cerenti 59.527.561,00 35.773.561,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 61.466.472,00 23.211.972,00 Kantor Camat Benai 2.732.500,00 2.732.500,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 54.021.500,00 54.021.500,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 22.460.000,00 20.300.000,00 Kantor Camat Singingi 44.991.900,00 44.991.900,00 Kantor Camat Inuman 9.567.000,00 9.567.000,00 Kantor Camat Pangean 12.442.500,00 12.442.500,00 kantor Camat Logas Tanah Darat 12.465.000,00 12.465.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 47.024.500,00 47.024.500,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 13.685.000,00 13.685.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 26.322.000,00 0,00 Kantor Camat Singingi Hilir 115.753.380,00 66.753.380,00 Nilai Komputer per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp122.659.574.758,62 dan Rp110.587.360.460,86 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 448.645.082,63 366.290.082,63 773 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 21.663.000,00 1.650.000,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 36.056.866,00 20.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 117.086.953,38 57.856.953,38 122.659.574.758,62 110.587.360.460,86 k) Alat Pengeboran 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Pengeboran 4.500.000,00 4.500.000,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 l) Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 833.620.000,00 833.620.000,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Lingkungan Hidup 818.620.000,00 818.620.000,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan/dinas Perikanan 15.000.000,00 15.000.000,00 833.620.000,00 833.620.000,00 m) Alat Keselamatan Kerja 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Keselamatan Kerja 2.261.077.653,02 2.121.225.712,17 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.903.942.877,05 1.901.518.120,76 Dinas Kesehatan 18.526.591,41 1.432.591,41 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 251.458.184,56 0,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 13.915.000,00 13.915.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/ Dinas Pertanian 50.910.000,00 50.910.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 143.950.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 12.825.000,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 9.500.000,00 9.500.000,00 2.261.077.653,02 2.121.225.712,17 n) Alat Peraga 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat Peraga 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.599.899.319,27 1.599.899.319,27 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50.727.439,74 50.727.439,74 1.650.626.759,01 1.650.626.759,01 o) Peralatan Proses/Produksi 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Peralatan Proses/Produksi 4.500.000,00 4.500.000,00 Nilai Alat Pengeboran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp833.620.000,00 dan Rp833.620.000,00 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.261.077.653,02 dan Rp2.121.225.712,17 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat Peraga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.650.626.759,01 dan Rp1.650.626.759,01 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 dan Rp4.500.000,00 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 774 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Perikanan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 p) Rambu-rambu 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Rambu-rambu 5.165.412.248,16 5.007.707.256,99 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Perhubungan 5.165.412.248,16 5.007.707.256,99 5.165.412.248,16 5.007.707.256,99 q) Peralatan Olahraga 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Peralatan Olahraga 1.839.427.504,43 1.645.607.917,69 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.836.127.504,43 1.642.307.917,69 Sekretariat Daerah 1.200.000,00 1.200.000,00 Sekretariat DPRD 975.000,00 975.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 1.125.000,00 1.125.000,00 1.839.427.504,43 1.645.607.917,69 r) Alat-alat Keamanan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Alat-alat Keamanan 0,00 0,00 5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Bangunan Gedung 1.135.224.822.722,37 1.067.758.852.684,67 Bangunan Monumen 10.058.544.974,47 10.058.544.974,47 Bangunan Menara 211.622.634,00 211.622.634,00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 29.675.181.589,03 27.588.932.686,66 1.175.170.171.919,87 1.105.617.952.979,80 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 572.522.432.913,52 503.519.354.256,28 Dinas Kesehatan 78.434.941.568,18 54.443.211.670,82 Rumah Sakit Umum Daerah 58.276.822.371,12 51.344.993.647,12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 196.664.752.966,97 196.015.760.940,97 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.204.188.835,62 3.204.188.835,62 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 706.823.578,95 706.823.578,95 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 670.400.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 9.360.698.990,20 9.360.698.990,20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 778.818.500,00 719.346.500,00 Nilai Rambu-rambu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.165.412.248,16 dan Rp5.007.707.256,99 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Peralatan Olahraga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.839.427.504,43 dan Rp1.645.607.917,69 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Nilai Alat-alat Keamanan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per OPD adalah sebagai berikut: 775 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Perhubungan 5.393.259.532,00 5.393.259.532,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 858.718.000,00 858.718.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 87.185.697.308,01 83.957.027.823,97 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 168.052.510,78 168.052.510,78 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.581.552.000,00 18.349.161.000,00 Dinas Perikanan 6.199.318.458,28 5.903.551.458,28 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.855.920.578,30 6.742.817.578,30 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 4.302.687.055,18 10.055.198.414,05 Dinas Perkebunan dan Peternakan 5.752.511.358,87 0,00 Inspektorat 680.456.000,00 680.456.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.122.608.000,00 1.122.608.000,00 Badan Pendapatan Daerah 1.287.674.792,00 1.287.674.792,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.398.795.612,00 37.558.065.612,00 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 680.456.000,00 680.456.000,00 Sekretariat Daerah 69.048.471.363,20 69.048.471.363,20 Sekretariat DPRD 4.355.485.547,88 4.355.485.547,88 Kantor Camat Cerenti 1.425.596.400,00 1.425.596.400,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 3.814.186.547,11 3.814.186.547,11 Kantor Camat Benai 4.419.092.850,00 4.419.092.850,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 2.768.371.608,05 2.768.371.608,05 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.040.593.375,00 3.040.593.375,00 Kantor Camat Singingi 1.724.105.510,00 1.724.105.510,00 Kantor Camat Inuman 1.204.618.711,87 1.204.618.711,87 Kantor Camat Pangean 1.275.560.150,04 1.275.560.150,04 Kantor Camat Logas Tanah Darat 1.959.007.699,16 1.959.007.699,16 Kantor Camat Gunung Toar 1.457.782.326,81 1.457.782.326,81 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.048.838.300,00 1.048.838.300,00 Kantor Camat Singingi Hilir 2.022.729.577,13 2.022.729.577,13 Kantor Camat Sentajo Raya 4.616.518.754,65 4.512.529.603,22 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.954.977.780,00 2.954.977.780,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 3.356.135.000,00 3.356.135.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 712.800.000,00 712.800.000,00 1.175.170.171.919,87 1.105.617.952.979,80 Saldo 1.105.617.952.979,80 Penambahan selama Tahun 2022: 70.855.885.122,28 - Belanja Modal 19.586.171.805,00 - Belanja Pegawai 848.495.932,07 - Belanja Barang dan Jasa 1.263.305.260,78 - Penerimaan Hibah Barang 12.118.756.130,00 - Perolehan Aset dari Utang Belanja 1.304.164.062,50 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 34.581.229.560,28 - Reklasifikasi dari Aset Lainnya 111.815.400,00 - Pengakuan Aset dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1.041.946.971,65 Pengurangan selama Tahun 2022: 1.303.666.182,21 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 695.786.119,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 97.209.000,00 - AsetExtracomptable 25.972.000,00 - Pembayaran utang tahun sebelumnya 484.699.063,21 1.175.170.171.919,87 a) Bangunan Gedung 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Bangunan Gedung 1.135.224.822.722,37 1.067.758.852.684,67 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.175.170.171.919,87 dan Rp1.105.617.952.979,80 atau terjadi kenaikan sebesar Rp69.552.218.940,07. Perubahan saldo akun Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2.877.713.488,99 2.445.645.488,99 776 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 551.789.663.865,50 484.373.112.073,95 Dinas Kesehatan 74.533.501.737,66 50.541.771.840,30 Rumah Sakit Umum Daerah 58.276.822.371,12 51.344.993.647,12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 188.213.697.450,33 187.564.705.424,33 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3.204.188.835,62 3.204.188.835,62 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 706.823.578,95 706.823.578,95 Badan Penanggulangan Bencana 670.400.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 8.570.739.664,56 8.570.739.664,56 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 778.818.500,00 719.346.500,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2.877.713.488,99 2.445.645.488,99 Dinas Perhubungan 5.240.369.569,05 5.240.369.569,05 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 858.718.000,00 858.718.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 86.685.975.271,33 83.957.027.823,97 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 168.052.510,78 168.052.510,78 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.581.552.000,00 18.349.161.000,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 6.120.640.528,72 5.824.873.528,72 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.389.737.146,96 5.276.634.146,96 Dinas Pertanian 4.050.722.655,18 8.930.037.527,12 Dinas Perkebunan dan Peternakan 4.879.314.871,94 0,00 Inspektorat 680.456.000,00 680.456.000,00 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.122.608.000,00 1.122.608.000,00 Badan Pendapatan Daerah 1.131.507.200,00 1.131.507.200,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.398.795.612,00 37.558.065.612,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 680.456.000,00 680.456.000,00 Sekretariat Daerah 68.566.717.963,20 68.566.717.963,20 Sekretariat DPRD 4.355.485.547,88 4.355.485.547,88 Kantor Camat Cerenti 1.339.608.400,00 1.339.608.400,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 3.602.563.913,11 3.602.563.913,11 Kantor Camat Benai 4.219.478.850,00 4.219.478.850,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 2.768.371.608,05 2.768.371.608,05 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.040.593.375,00 3.040.593.375,00 Kantor Camat Singingi 1.724.105.510,00 1.724.105.510,00 Kantor Camat Inuman 1.204.618.711,87 1.204.618.711,87 Kantor Camat Pangean 1.275.560.150,04 1.275.560.150,04 kantor Camat Logas Tanah Darat 1.959.007.699,16 1.959.007.699,16 Kantor Camat Gunung Toar 1.457.782.326,81 1.457.782.326,81 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.048.838.300,00 1.048.838.300,00 Kantor Camat Singingi hilir 2.022.729.577,13 2.022.729.577,13 Kantor Camat Sentajo Raya 3.004.173.151,43 2.900.184.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.954.977.780,00 2.954.977.780,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 3.356.135.000,00 3.356.135.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 712.800.000,00 712.800.000,00 1.135.224.822.722,37 1.067.758.852.684,67 Nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.135.224.822.722,37 dan Rp1.067.758.852.684,67 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 777 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. 2.
1. 3.Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi. b) Bangunan Monumen 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tugu PeringatanBangunan Monumen 10.058.544.974,47 10.058.544.974,47 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.210.424.828,94 8.210.424.828,94 Dinas Lingkungan Hidup 599.957.260,08 599.957.260,08 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.221.960.885,45 1.221.960.885,45 Sekretariat Daerah 26.202.000,00 26.202.000,00 10.058.544.974,47 10.058.544.974,47 c) Bangunan Menara 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tugu PeringatanBangunan Menara 211.622.634,00 211.622.634,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Kuantan Hilir 211.622.634,00 211.622.634,00 211.622.634,00 211.622.634,00 d) Tugu Titik Kontrol/Pasti 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tugu PeringatanTugu Titik Kontrol/Pasti 29.675.181.589,03 27.588.932.686,66 Terdapat 3 (tiga) Bangunan gedung yang yang masuk dalam permasalahan hukum. Ketiga bangunan gedung tersebut adalah: Bangunan Hotel Kuansing Proyek Pembangunan Hotel Kuansing dilakukan tahun 2014 dan serah terima pekerjaan (PHO) pada tanggal 10 April 2015. Hotel Kuansing tercatat pada KIB C Sekretariat Dareah dengan nilai aset Rp53.216.528.344,20. Hotel Kuansing menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 dengan nomor 28.B/LHP/XVIII.PEK/06/2018. saat ini Hotel Kuansing menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi danMark- up pembangunan Hotel Kuansing tahun anggaran 2014 di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07/L.4.18/Fd.1/09/2021 tanggal 7 September 2021. IGD RSUD Teluk Kuantan Pembangunan Rehabilitasi Gedung IGD pada RSUD Kuantan Singingi dilaksanakan oleh PT. Andika Utama berdasarkan kontrak harga satuan dengan nomor 445/RSUD-TU/VI/2019/1027 tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp. 7.276.556.000,00. IGD RSUD Kuantan Singingi menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan nomor 157.c/LHP/XVIII.PEK/06/2020. saat ini Gedung IGD menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan status penyidikan. Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi dilaksanakan oleh PT. Ra dengan kontrak Nomor 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8.579.579.000,00. Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi menjadi temuan BPK Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan nomor 157.B/LHP/XVIII.PEK/05/2020. saat ini Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kuantan Singingi menjadi objek barang bukti dalam proses penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan status penyidikan. Nilai Bangunan Monumen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.058.544.974,47 dan Rp10.058.544.974,47 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Bangunan Menara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp211.622.634,00 dan Rp211.622.634,00 dengan rincian sebagai berikut: Nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.675.181.589,03 dan Rp27.588.932.686,66 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: 778 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 20.732.769.048,02 19.146.242.182,33 Dinas Kesehatan 3.901.439.830,52 3.901.439.830,52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 240.630.687,70 240.630.687,70 Dinas Lingkungan Hidup 190.002.065,56 190.002.065,56 Dinas Perhubungan 152.889.962,95 152.889.962,95 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 499.722.036,68 0,00 Dinas Perikanan 78.677.929,56 78.677.929,56 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 244.222.545,89 244.222.545,89 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 251.964.400,00 1.125.160.886,93 Dinas Perkebunan dan Peternakan 873.196.486,93 0,00 Sekretariat Daerah 455.551.400,00 455.551.400,00 Badan Pendapatan Daerah 156.167.592,00 156.167.592,00 Kantor Camat Cerenti 85.988.000,00 85.988.000,00 Kantor Camat Benai 199.614.000,00 199.614.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 1.612.345.603,22 1.612.345.603,22 29.675.181.589,03 27.588.932.686,66 5.3.1.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.176.298.961.542,69 3.112.448.086.025,50 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 2.916.557.670.346,41 2.857.832.226.220,39 181.528.807.565,77 178.166.543.871,21 30.483.764.251,53 30.280.530.553,92 47.728.719.378,98 46.168.785.379,98 3.176.298.961.542,69 3.112.448.086.025,50 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 13.723.097.624,57 13.073.714.680,56 Dinas Kesehatan 8.189.387.596,69 8.174.387.596,83 Rumah Sakit Umum Daerah 3.675.947.001,58 3.543.816.426,58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.933.413.181.000,04 2.877.046.566.547,04 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 175.237.735.653,61 173.843.187.653,61 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 35.718.421,05 35.718.421,05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 174.964.000,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.245.195.503,00 1.245.195.503,00 Dinas Lingkungan Hidup 783.461.793,20 7.242.941.352,35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 133.377.000,00 0,00 Dinas Perhubungan 9.157.305.416,90 2.616.527.160,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 45.178.100,00 45.178.100,00 632.151.752,11 632.151.752,11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 77.755.000,00 Dinas Perikanan 5.117.699.126,51 5.117.699.126,51 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 780.091.660,82 780.091.660,82 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 139.661.008,85 3.472.086.898,03 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.332.425.889,18 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 160.594.876,24 160.594.876,24 4.441.793.420,00 4.441.793.420,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.176.298.961.542,69 dan Rp3.112.448.086.025,50 atau terjadi kenaikan sebesar Rp63.850.875.517,19 dengan rincian sebagai berikut: Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per ODP adalah sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 269.005.208,40 244.585.208,40 779 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Sekretariat Daerah 3.605.829.355,12 3.605.829.355,12 Sekretariat DPRD 77.280.639,47 77.280.639,47 2.064.449.000,00 983.012.000,00 1.668.987.000,00 1.139.344.000,00 3.616.527.000,00 2.404.912.000,00 1.562.189.400,00 1.050.441.000,00 1.131.712.495,35 708.574.646,78 1.884.014.600,00 684.701.001,00 3.176.298.961.542,69 3.112.448.086.025,50 Saldo 3.112.448.086.025,50 Penambahan selama Tahun 2022: 63.999.409.268,33 - Belanja Modal 46.081.717.464,00 - Belanja Pegawai 52.293.163,77 - Belanja Barang dan Jasa 3.732.086.144,56 - Penerimaan Hibah Barang 6.133.992.718,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 750.191.119,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 7.249.128.659,00 Pengurangan selama Tahun 2022: 148.533.751,14 - AsetExtracomptable 14.985.000,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 133.548.750,00 - Koreksi Kurang akibat Lebih Catat Saldo Awal Tahun 1,14 3.176.298.961.542,69 a) Jalan dan Jembatan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tugu PeringatanJalan dan Jembatan 2.916.557.670.346,41 2.857.832.226.220,39 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.758.475.185.436,05 2.703.956.862.983,05 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 142.797.026.052,68 142.201.249.052,68 Dinas Perhubungan 2.364.725.160,00 2.364.725.160,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 602.090.422,61 602.090.422,61 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 665.241.542,91 665.241.542,91 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 3.096.175.646,03 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.096.175.646,03 0,00 Kantor Camat Cerenti 1.489.012.350,23 606.960.350,23 Kantor Camat Benai 1.021.749.000,00 690.908.000,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 3.188.947.055,39 2.151.799.129,23 Kantor Camat Singingi 842.232.296,62 615.476.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 581.720.246,84 361.973.396,60 Kantor Camat Kuantan Hilir 1.433.565.137,05 518.764.537,05 2.916.557.670.346,41 2.857.832.226.220,39 b) Bangunan Air (Irigasi) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 181.528.807.565,77 178.166.543.871,21 Nilai Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.528.807.565,77 dan Rp178.166.543.871,21 atau terjadi penambahan sebesar Rp3.362.263.694,56 dengan rincian sebagai berikut: Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Singingi Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.176.298.961.542,69 dan Rp3.112.448.086.025,50 atau terjadi kenaikan sebesar Rp63.850.875.517,19. Perubahan saldo akun Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.916.557.670.346,41 dan Rp2.857.832.226.220,39 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Bangunan Air (Irigasi) 780 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 13.673.803.636,84 13.024.420.692,83 Dinas Kesehatan 303.428.658,22 303.428.658,22 RSUD Teluk Kuantan 1.500.115.001,58 1.465.484.426,58 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 143.773.229.625,48 143.474.999.625,48 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 12.660.590.199,00 11.861.819.199,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 145.009.000,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19.900.000,00 19.900.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 156.117.664,26 156.117.664,26 Dinas Perhubungan 14.985.000,00 0,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 45.178.100,00 45.178.100,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 85.065.594,01 85.065.594,01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 47.800.000,00 Dinas Perikanan 4.161.797.775,34 4.161.797.775,34 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 114.850.117,91 114.850.117,91 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 16.929.000,00 149.245.243,15 Dinas Perkebunan dan Peternakan 132.316.243,15 0,00 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 160.594.876,24 160.594.876,24 Sekretariat Daerah 980.712.172,00 980.712.172,00 Sekretariat DPRD 39.962.450,00 39.962.450,00 Kantor Camat Cerenti 575.436.649,77 376.051.649,77 Kantor Camat Benai 647.238.000,00 448.436.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 450.449.462,95 165.936.462,95 Kantor Camat Kuantan Tengah 427.579.944,61 253.112.870,77 Kantor Camat Singingi 719.957.103,38 434.965.000,00 Kantor Camat Sentajo Raya 549.992.248,51 346.601.250,18 181.405.302.565,77 178.166.543.871,21 c) Instalasi 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 30.483.764.251,53 30.280.530.553,92 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Kesehatan 7.885.958.938,47 7.870.958.938,61 Rumah Sakit Umum Daerah 2.175.832.000,00 2.078.332.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.846.618.836,85 6.846.618.836,85 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 35.718.421,05 35.718.421,05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.955.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 523.027.515,89 6.982.507.075,04 Dinas Perhubungan 6.777.595.256,90 251.802.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 547.086.158,10 547.086.158,10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 29.955.000,00 Dinas Perikanan 337.279.165,80 337.279.165,80 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 103.934.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 103.934.000,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.441.793.420,00 4.441.793.420,00 Sekretariat Daerah 522.706.183,12 522.706.183,12 Sekretariat DPRD 37.318.189,47 37.318.189,47 30.483.764.251,53 30.280.530.553,92 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50.064.042,52 50.064.042,52 Instalasi Nilai Instalasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.483.764.251,53 dan Rp30.280.530.553,92 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 218.941.165,88 194.521.165,88 781 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN d) Jaringan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 47.728.719.378,98 46.168.785.379,98 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 49.293.987,73 49.293.987,73 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24.194.642.101,66 22.768.085.101,66 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 19.780.119.401,93 19.780.119.401,93 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.225.295.503,00 1.225.295.503,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 104.316.613,05 0,00 Dinas Lingkungan Hidup 133.377.000,00 104.316.613,05 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 16.531.762,76 16.531.762,76 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 122.732.008,85 122.732.008,85 Sekretariat Daerah 2.102.411.000,00 2.102.411.000,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 0,00 1,00 47.728.719.378,98 46.168.785.379,98 5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Aset Tetap Lainnya 29.017.624.484,15 28.213.655.429,72 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Buku dan Perpustakaan 21.076.102.544,77 20.407.795.490,34 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 4.555.631.995,99 4.554.331.995,99 Hewan 649.193.524,01 562.193.524,01 Biota Perairan 43.904.000,00 43.904.000,00 Tanaman 2.692.792.419,38 2.645.430.419,38 29.017.624.484,15 28.213.655.429,72 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 22.338.635.262,57 21.756.058.368,57 Dinas Kesehatan 4.999.000,00 4.999.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 642.000,00 642.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.031.000,00 7.031.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 84.074.088,43 84.074.088,43 2.900.000,00 2.900.000,00 Dinas Perhubungan 49.500.000,00 49.500.000,00 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 50.159.000,00 50.159.000,00 448.053.231,12 442.400.070,69 Dinas Perikanan 80.238.500,00 80.238.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 842.592.829,98 761.215.829,98 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 3.154.843.806,01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.289.205.806,01 0,00 Sekretariat Daerah 591.266.266,05 591.266.266,05 Sekretariat DPRD 1.197.962.499,99 1.197.962.499,99 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 14.975.000,00 14.975.000,00 Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.017.624.484,15 dan Rp28.213.655.429,72 atau terjadi kenaikan sebesar Rp803.969.054,43. Aset Tetap Lainnya tersebut terdiri dari: Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per OPD adalah sebagai berikut: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jaringan Nilai Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp47.728.719.378,98 dan Rp46.168.785.379,98 atau terjadi kenaikan dengan rincian sebagai berikut: 782 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 790.000,00 790.000,00 Inspektorat 14.600.000,00 14.600.000,00 29.017.624.484,15 28.213.655.429,72 Saldo 28.213.655.429,72 Penambahan selama Tahun 2022: 2.610.945.237,43 - Belanja Modal 2.469.535.077,00 - Penerimaan Hibah Barang 5.653.160,43 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 1.395.000,00 - Penilaian kembali (Revaluasi Aset) 134.362.000,00 Pengurangan selama Tahun 2022: 1.806.976.183,00 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 33.950.000,00 - Aset Extracomptable 1.773.026.183,00 29.017.624.484,15 a) Buku dan Perpustakaan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 21.076.102.544,77 20.407.795.490,34 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 19.503.861.462,61 18.922.584.568,61 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 642.000,00 642.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7.031.000,00 7.031.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 37.829.451,05 37.829.451,05 Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.900.000,00 2.900.000,00 Dinas Perhubungan 49.500.000,00 49.500.000,00 Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 50.159.000,00 50.159.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 448.053.231,12 442.400.070,69 Dinas Perikanan 36.334.500,00 36.334.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 133.771.000,00 52.394.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 48.401.500,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 48.401.500,00 0,00 Sekretariat Daerah 413.149.900,00 413.149.900,00 Sekretariat DPRD 314.104.499,99 314.104.499,99 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 14.975.000,00 14.975.000,00 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 790.000,00 790.000,00 Inspektorat 14.600.000,00 14.600.000,00 21.076.102.544,77 20.407.795.490,34 b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 4.555.631.995,99 4.554.331.995,99Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.555.631.995,99 dan Rp4.554.331.995,99 atau terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut: Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 Buku dan Perpustakaan Nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.076.102.544,77 dan Rp20.407.795.490,34 atau terdapat penambahan dengan rincian sebagai berikut: Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.017.624.484,15 dan Rp28.213.655.429,72 atau terjadi kenaikan sebesar Rp803.969.054,43. Perubahan saldo akun Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian 783 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.818.250.799,96 2.816.950.799,96 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 708.821.829,98 708.821.829,98 Sekretariat Daerah 178.116.366,05 178.116.366,05 Sekretariat DPRD 850.443.000,00 850.443.000,00 4.555.631.995,99 4.554.331.995,99 c) Hewan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 649.193.524,01 562.193.524,01 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 562.193.524,01 Dinas Perkebunan dan Peternakan 649.193.524,01 0,00 649.193.524,01 562.193.524,01 d) Hewan/ Ternak dan TumbuhanBiota Perairan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 43.904.000,00 43.904.000,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Perikanan 43.904.000,00 43.904.000,00 43.904.000,00 43.904.000,00 e) Hewan/ Ternak dan TumbuhanTanaman 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 2.692.792.419,38 2.645.430.419,38 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepermudaan dan Olahraga 16.523.000,00 16.523.000,00 Dinas Kesehatan 4.999.000,00 4.999.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 46.244.637,38 46.244.637,38 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 0,00 2.544.248.782,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 2.591.610.782,00 0,00 Sekretariat DPRD 33.415.000,00 33.415.000,00 2.692.792.419,38 2.645.430.419,38 5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Konstruksi Dalam Pengerjaan 20.737.026.376,99 71.750.968.492,29 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.454.939.865,66 17.859.555.628,35 Dinas Kesehatan 913.548.733,33 12.381.536.180,22 Rumah Sakit Umum Daerah 9.407.939.553,00 15.594.407.754,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.573.549.000,00 19.179.177.659,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.340.899.000,00 5.268.820.546,00 Dinas Lingkungan Hidup 534.132.400,00 487.832.900,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 285.406.000,00 464.170.999,72 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 192.665.825,00 271.975.825,00 Hewan Nilai Hewan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp649.193.524,01 dan Rp562.193.524,01 dengan rincian sebagai berikut: Biota Perairan Nilai Biota Perairan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp43.904.000,00 dan Rp43.904.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tanaman Nilai Tanaman per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.692.792.419,38 dan Rp2.645.430.419,38 dengan rincian sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.737.026.376,99 dan Rp71.750.968.492,29 atau terjadi penurunan sebesar Rp51.013.942.115,30 dengan rincian sebagai berikut: 784 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Sekretariat DPRD 0,00 53.480.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 156.065.000,00 Kantor Camat Cerenti 29.975.000,00 29.975.000,00 Kantor Camat Benai 3.971.000,00 3.971.000,00 20.737.026.376,99 71.750.968.492,29 Saldo 71.750.968.492,29 Penambahan selama Tahun 2022: 1.298.436.365,66 - Belanja Pegawai 2.613.101,91 - Belanja Barang dan Jasa 1.199.777.240,34 - Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan 0,00 - Perolehan Aset dari Utang Belanja 96.046.023,41 - Penambahan Aset dari Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa tahun sebelumnya Pengurangan selama Tahun 2022: 52.312.378.480,96 - Reklasifikasi antar Aset Tetap 41.733.149.219,28 - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 10.579.229.261,68 20.737.026.376,99 a. b. c. 5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Akumulasi Penyusutan (3.296.204.046.493,25) (3.142.914.311.989,65) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (338.706.484.579,58) (301.095.651.720,92) Dinas Kesehatan (65.344.128.816,78) (62.234.950.757,66) Rumah Sakit Umum Daerah (84.168.605.294,43) (77.299.584.388,83) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2.393.147.200.456,71) (2.316.090.972.293,84) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (133.377.964.793,99) (122.679.979.653,09) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (8.899.423.986,01) (7.655.653.163,03) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.737.026.376,99 dan Rp71.750.968.492,29 atau terjadi penurunan sebesar Rp51.013.942.115,30. Perubahan saldo akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut: KDP berupa DED dan perencanaa telah melebihi lima tahun sebesar Rp916.910.515,68 ( pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar Rp594.103.000,00 dan pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan sebesar Rp165.925.000,00 serta pada Dinas Kopearsi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp103.402.515,68 dan pada Dinas Sekretariat DPRD sebesar RP53.480.000,00). Sedangkan saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar RP20.737.826.376,99 terdiri dari DED dan perencanaan sebesar Rp9.761.267.800,60, fisik yang belum selesai dilaksanakan sebesarRp10.975.758.576,41. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.296.204.046.493,25 dan Rp3.142.914.311.989,65 atau terjadi kenaikan sebesar Rp153.289.734.503,60 dengan rincian sebagai berikut: Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp 10.579.229.261,68 karena direklasifikasi ke aset lainnya dengan tiga kategori sebagai berikut : KDP yang tidak dapat dilanjutkan secara permanen atau fisiknya tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp4.088.362.046,00 (pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp192.957.500,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp88.628.000,00, pada Dinas Perumahan, kawasan pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp3.761.996.546,00 dan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan perisdustrian sebesar RP44.780.000,00 ). KDP yang lebih dari lima tahun tetapi belum ada BAST nya sebesar Rp5.573.956.700,00 ( pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.368.231.700,00 dan pada Dinas lingkungan Hidup sebesar Rp49.660.000,00 serta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitaian dan Pengembangan sebesar Rp156.065.000,00). Uraian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 785 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1.264.270.060,44) 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1.306.326.452,54) (1.299.808.956,56) Dinas Lingkungan Hidup (13.042.904.566,95) (12.987.002.370,19) (6.412.718.915,03) (5.685.782.979,56) Dinas Perhubungan (11.657.718.351,32) (9.929.805.001,27) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (4.970.716.123,00) (4.383.406.296,32) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (17.603.380.607,34) (15.091.732.485,97) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (1.620.831.783,37) (1.610.850.268,60) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (1.894.883.025,55) (2.081.229.815,40) Dinas Perikanan (8.970.523.385,66) (8.548.553.274,51) Dinas Pariwisata Kebudayaan (3.476.515.069,15) (2.856.937.677,14) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian (6.285.022.889,61) (17.210.027.921,64) Dinas Perkebunan dan Peternakan (11.565.604.538,86) 0,00 Sekretariat Daerah (113.337.412.703,92) (105.554.136.656,30) Sekretariat DPRD (15.911.495.903,97) (15.964.888.055,06) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (7.591.416.981,69) (7.560.448.793,00) Badan Pendapatan Daerah (5.139.811.306,20) (5.364.654.872,95) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (8.448.193.170,85) (10.610.840.958,24) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (1.887.889.568,65) (2.274.930.668,36) Inspektorat (1.763.522.252,91) (1.527.849.390,69) Kantor Camat Cerenti (1.230.898.772,85) (962.632.388,45) Kantor Camat Benai (3.383.296.886,90) (3.103.501.561,22) Kantor Camat Kuantan Hilir (2.397.610.993,28) (2.135.608.912,43) Kantor Camat Kuantan Tengah (2.503.309.164,48) (2.077.649.067,24) Kantor Camat Kuantan Mudik (2.046.427.490,00) (1.966.559.006,50) Kantor Camat Singingi (1.632.188.336,60) (1.438.616.761,40) Kantor Camat Inuman (692.334.866,84) (667.213.822,60) Kantor Camat Pangean (829.796.620,46) (805.476.359,82) Kantor Camat Logas Tanah Darat (1.354.896.958,03) (1.322.587.911,53) Kantor Camat Gunung Toar (809.844.553,13) (762.711.916,59) Kantor Camat Hulu Kuantan (917.501.148,22) (875.832.102,22) (1.388.978.188,40) (1.165.961.896,01) (1.001.564.639,41) (938.136.141,69) (1.137.259.372,23) (1.036.051.639,13) Kantor Camat Singingi Hilir (1.215.787.156,56) (1.123.037.049,02) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1.008.685.477,13) (689.091.300,00) (3.296.204.046.493,25) (3.142.914.311.989,65) Saldo (3.142.914.311.989,65) Penambahan selama Tahun 2022: (155.005.097.252,46) - Penyusutan tahun 2022 (150.249.012.146,92) - Kurang catat (836.462.462,83) - Reklasifikasi dari Aset Lainnya (603.139.145,83) - Penyusutan aset hibah (3.316.483.496,88) Pengurangan selama Tahun 2022: (1.715.362.748,86) - Lebih catat (1.421.540.321,85) - Reklasifikasi ke Aset Lainnya (rusak berat) (249.573.576,59) - Aset Extracomptable (30.639.590,42) - Reklasifikasi antar Aset Tetap (13.609.260,00) (3.296.204.046.493,25) 5.3.1.e Aset Lainnya Aset Lainnya 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 139.337.341.698,60 91.008.139.321,11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (4.858.700.284,22) (4.243.965.734,67) Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.296.204.046.493,25 dan Rp3.142.914.311.989,65 atau terjadi kenaikan sebesar Rp153.289.734.503,60. Perubahan saldo akun Akumulasi Penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 786 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.778.117.251,45 0,00 Aset Tak Berwujud 18.678.979.162,96 18.678.979.162,96 Aset Lain-lain 174.165.922.195,24 164.197.887.706,97 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 32.104.132.012,00 0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (92.389.808.923,05) (91.868.727.548,82) 139.337.341.698,60 91.008.139.321,11 Rincian Aset Lainnya per OPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 13.632.034.664,62 14.130.606.350,67 Dinas Kesehatan 3.230.649.325,44 3.324.779.725,44 Rumah Sakit Umum Daerah 2.239.533.568,32 2.279.870.710,36 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55.915.262.521,50 49.864.299.821,50 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.380.231.966,00 1.686.239.420,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.879.853,53 2.879.853,53 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 150.014.701,61 150.014.701,61 Dinas Lingkungan Hidup 223.090.000,00 7.505.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 158.186.904,25 162.222.831,24 Dinas Perhubungan 242.915.000,00 282.405.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 17.862.018,00 36.743.018,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 709.504.629,06 561.322.113,38 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,00 (0,01) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.400.029,99 1.400.030,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 1.630.359.918,79 1.630.359.918,79 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 642.257.604,05 642.257.604,05 Dinas Pertanian 12.273.515.713,67 12.273.515.713,67 Inspektorat 125.279.325,14 125.279.325,14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan 207.055.785,96 56.966.376,96 Badan Pendapatan Daerah 35.701.848,93 55.182.848,93 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 40.864.296.919,08 1.982.047.655,63 Sekretariat Daerah 1.153.106.649,38 1.303.518.550,94 Sekretariat DPRD 81.279.561,28 27.799.561,28 Kantor Camat Cerenti 68.647.600,00 68.647.600,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 32.857.000,00 32.857.000,00 Kantor Camat Benai 280.000,00 280.000,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 46.335.000,00 46.335.000,00 Kantor Camat Singingi 785.030,00 785.030,00 Kantor Camat Inuman 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Camat Pangean 8.355.000,00 8.355.000,00 Kantor Camat Logas Tanah Darat 8.415.000,00 8.415.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 36.549.000,00 36.549.000,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 31.290.760,00 31.290.760,00 Kantor Camat Singingi Hilir 21.500.000,00 21.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 150.338.800,00 150.338.800,00 139.337.341.698,60 91.008.139.321,11 Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp139.337.341.698,60 dan Rp91.008.139.321,11 mengalami kenaikan sebesar Rp48.329.202.377,49 yang terdiri dari: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.570.000,00 10.570.000,00 787 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e.1) Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 6.778.117.251,45 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.778.117.251,45 mengalami perubahan dari tahun 2021, dimana jumlah tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp11.522.314.246,16 sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan penyelesaian sebesar Rp4.744.196.994,71 dengan rincian sebagai berikut: REKAPITULASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH s.d TAHUN ANGGARAN 2022 s.d Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 1 3 4 5 6 7 8 9 A. Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain
a.Sekretariat DPRD 2014 139.185.112,00 0,00 0,00 54.019.108,00 2.739.138,00 0,00 82.426.866,00 2017 12.305.180,00 12.305.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 74.077.500,00 0,00 0,00 74.077.500,00 0,00 0,00 0,00 2020 178.800.000,00 0,00 0,00 0,00 178.800.000,00 0,00 0,00
b.Diskopdagrin 2016 69.050.000,00 0,00 69.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 12.416.800,00 0,00 0,00 0,00 10.360.000,00 0,00 2.056.800,00
c.Sekretariat Daerah 2016 903.028.000,00 668.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.212.000,00 2017 411.723.100,00 213.197.100,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 197.926.000,00 2018 2.658.638.309,98 0,00 9.950.000,00 259.372.081,00 36.564.810,75 0,00 2.352.751.418,23 2019 10.996.649,00 0,00 0,00 10.996.649,00 0,00 0,00 0,00 2020 12.698.300,00 0,00 0,00 0,00 9.410.000,00 0,00 3.288.300,00
d.Bappedalitbang 2014 66.980.470,00 66.980.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 688.000,00 688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 12.999.500,00 2.824.500,00 10.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 5.740.000,00 0,00 0,00 0,00 5.740.000,00 0,00 0,00
e.Kec. Sentajo Raya 2016 848.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.600,00 2020 10.601.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.601.200,00
f.Kec. Kuantan Hilir 2016 1.178.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.600,00
g.Disdikpora 2016 697.800,00 0,00 697.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1.151.000,00 1.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 967.620,00 0,00 0,00 967.620,00 0,00 0,00 0,00 2020 4.529.100,00 0,00 0,00 0,00 4.529.100,00 0,00 0,00
h.BPKAD 2017 81.367.500,00 45.192.500,00 36.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
i.Bapenda 2017 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
k.Eks. Kehutanan 2016 1.666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666.000,00
l.Diskominfoss 2019 392.000,00 0,00 0,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 2020 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
m.RSUD 2018 2.334.999.837,14 0,00 0,00 0,00 0,00 91.115.128,00 2.243.884.709,14
n.Satpol PP 2019 2.379.089,00 0,00 0,00 2.379.089,00 0,00 0,00 0,00
o.Dinas Pertanian 2019 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00
p.Inspektorat 2020 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00
q.PUPR 2020 21.915.000,00 0,00 0,00 0,00 21.915.000,00 0,00 0,00
r.Dinas Kesehatan 2020 46.785.000,00 0,00 0,00 0,00 46.785.000,00 0,00 0,00
s.Kantor Camat Kuantan Tengah 2020 11.728.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.728.400,00
t.DPKPP 2020 5.817.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.817.900,00
u.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2020 4.035.700,00 0,00 0,00 0,00 4.035.700,00 0,00 0,00 7.137.517.267,12 1.011.154.750,00 127.547.800,00 402.784.047,00 356.528.748,75 91.115.128,00 5.148.386.793,37 C. Pihak Ketiga
a.Dinas PUPR 2016 171.543.951,95 92.663.564,14 76.921.612,30 0,00 0,00 0,00 1.958.775,51 2017 809.024.318,71 762.024.318,71 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 53.061.148,66 0,00 53.061.148,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1.069.697.870,98 0,00 0,00 1.069.697.870,98 0,00 0,00 0,00 2020 139.682.066,51 0,00 0,00 0,00 87.789.681,59 4.588.700,00 47.303.684,92 2021 79.929.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.929.600,00 0,00
b.Disdikpora 2016 13.136.292,26 0,00 13.136.292,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 19.252.592,07 0,00 19.252.592,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1.470.925.921,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.925.921,65 2021 87.398.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.398.400,00
c.DLH 2019 88.391.945,93 0,00 0,00 88.391.945,93 0,00 0,00 0,00
d.PKPP 2019 282.106.940,71 0,00 0,00 282.106.940,71 0,00 0,00 0,00
e.Sekretariat Daerah 2021 22.143.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.143.676,00
f.Dinas Kesehatan 2021 26.302.253,61 0,00 0,00 0,00 0,00 26.302.253,61 0,00
g.Dinas Sosial Pemdes 2020 52.200.000,00 0,00 0,00 0,00 52.200.000 0,00 0,00 4.384.796.979,04 854.687.882,85 209.371.645,29 1.440.196.757,62 139.989.681,59 110.820.553,61 1.629.730.458,08 11.522.314.246,16 1.865.842.632,85 336.919.445,29 1.842.980.804,62 496.518.430,34 201.935.681,61 6.778.117.251,45 Penyelesaian (Rp)Jumlah (Rp) Jumlah (A+B+C) Sub Jumlah A No Uraian 2 Sisa (Rp) Sub Jumlah B Sub Jumlah C 788 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e.2) Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Aset Tak Berwujud 18.678.979.162,96 18.678.979.162,96 Rincian Aset Tak Berwujud per OPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 16.891.088.220,89 16.891.088.220,89 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 340.020.000,00 340.020.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 113.022.828,76 113.022.828,76 Dinas Perhubungan 296.200.000,00 296.200.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 94.405.000,00 94.405.000,00 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 46.561.460,64 46.561.460,64 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 228.777.955,00 228.777.955,00 Badan Pendapatan Daerah 377.982.153,29 377.982.153,29 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 150.425.000,00 150.425.000,00 Sekretariat Daerah 140.496.544,38 140.496.544,38 18.678.979.162,96 18.678.979.162,96 5.3.1.e.3) Aset Lain-Lain 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Aset Lain-Lain 174.165.922.195,24 164.197.887.706,97 Rincian Aset Lain–Lain per OPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 20.214.235.548,72 20.038.963.048,72 Dinas Kesehatan 3.531.729.965,25 3.625.860.365,25 Rumah Sakit Umum Daerah 3.642.599.658,38 3.642.599.658,38 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112.536.424.851,48 106.485.462.151,48 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5.329.434.107,00 1.567.437.561,00 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.879.853,53 2.879.853,53 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 516.521.362,60 516.521.362,60 Dinas Lingkungan Hidup 1.276.676.603,72 1.061.091.603,72 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 154.003.750,00 154.003.750,00 Dinas Perhubungan 124.445.000,00 124.445.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5.775.000,00 5.775.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 712.299.655,29 564.117.139,61 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 159.980.354,10 159.980.354,10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 155.588.055,56 9.753.500,00 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 1.912.670.936,88 1.912.670.936,88 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.698.955.062,20 1.921.466.356,73 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 12.273.515.713,67 0,00 Dinas Pertanian 0,00 12.273.515.713,67 Inspektorat 552.187.725,13 552.187.725,13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 207.838.876,48 51.773.876,48 Badan Pendapatan Daerah 132.225.981,50 132.225.981,50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.085.786.676,65 1.982.047.655,63 Sekretariat Daerah 6.054.200.045,82 6.580.641.701,28 Sekretariat DPRD 81.279.561,28 27.799.561,28 Kantor Camat Cerenti 68.647.600,00 68.647.600,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 32.857.000,00 32.857.000,00 Kantor Camat Benai 280.000,00 280.000,00 Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp174.165.922.195,24 dan Rp164.197.887.706,97. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.570.000,00 10.570.000,00 Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp18.678.979.162,96 dan Rp18.678.979.162,96. 789 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kantor Camat Kuantan Mudik 46.335.000,00 46.335.000,00 Kantor Camat Singingi 3.025.000,00 3.025.000,00 Kantor Camat Inuman 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Camat Pangean 8.355.000,00 8.355.000,00 Kantor Camat Logas Tanah Darat 8.415.000,00 8.415.000,00 Kantor Camat Gunung Toar 36.549.000,00 36.549.000,00 Kantor Camat Hulu Kuantan 32.190.750,00 32.190.750,00 Kantor Camat Singingi Hilir 21.500.000,00 21.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 530.943.500,00 530.943.500,00 174.165.922.195,24 164.197.887.706,97 5.3.1.e.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (17.843.686.547,54) 17.009.376.746,11 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per OPD adalah sebagai berikut: 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (16.282.820.759,72) (15.604.378.476,27) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (272.016.000,00) (204.012.000,00) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (108.839.674,51) (104.803.747,52) Dinas Perhubungan (177.730.000,00) (138.240.000,00) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (77.518.000,00) (58.637.000,00) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (46.561.460,64) (46.561.460,65) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (228.777.955,00) (222.802.364,00) Badan Pendapatan Daerah (358.501.153,29) (339.020.153,29) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (150.425.000,00) (150.425.000,00) Sekretariat Daerah (140.496.544,38) (140.496.544,38) (17.843.686.547,54) (17.009.376.746,11) 5.3.1.e.5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (74.546.122.375,51) (74.859.350.802,71) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (7.190.468.345,27) (7.195.066.442,67) Dinas Kesehatan (301.080.639,81) (301.080.639,81) Rumah Sakit Umum Daerah (1.403.066.090,06) (1.362.728.948,02) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (56.621.162.329,98) (56.621.162.329,98) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (17.206.141,00) (17.206.141,00) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (366.506.660,99) (366.506.660,99) Dinas Lingkungan Hidup (1.053.586.603,72) (1.053.586.603,72) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (4.799.982,00) (4.799.982,00) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (159.980.354,10) (159.980.354,10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (2.795.026,23) (2.795.026,23) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (154.188.025,57) (8.353.470,00) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (282.311.018,09) (282.311.018,09) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (1.056.697.458,15) (1.279.208.752,68) Inspektorat (426.908.399,99) (426.908.399,99) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (783.090,52) (783.090,52) Badan Pendapatan Daerah (116.005.132,57) (116.005.132,57) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (103.739.021,02) 0,00 Sekretariat Daerah (4.901.093.396,44) (5.277.123.150,34) Kantor Camat Singingi (2.239.970,00) (2.239.970,00) Kantor Camat Hulu Kuantan (899.990,00) (899.990,00) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (380.604.700,00) (380.604.700,00) (74.546.122.375,51) (74.859.350.802,71) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut: 790 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.3.1.e.6) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 32.104.132.012,00 0,00 32.104.132.012,00 0,00 31 Desember 2022 (Rp) 1.310.517.386,00 157.901.337,00 472.605.805,00 344.421.402,00 157.439.689,00 424.357.023,00 1.461.943.157,00 12.356.755,00 5.248.216,00 16.502.311,00 64.974.371,00 411.920,00 32.285,00 9.484.496.424,00 7.199.012.565,00 316.157.673,00 347.049.210,00 424.886.708,00 5.050.665.087,00 7.083.198,00 84.177.718,00 66.685.258,00 12.922.463,00 581.364.564,00 1.686.106.564,00 350.325.198,00 1.076.759.408,00 775.975.106,00 211.753.211,00 32.104.132.012,00 5.3.2 Kewajiban 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kewajiban 6.804.207.468,24 11.854.948.561,32 Kewajiban hanya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan tidak terdapat Kewajiban dalam Jangka Panjang. 5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kewajiban Jangka Pendek 6.804.207.468,24 11.854.948.561,32 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.104.132.012,00 dan Rp0,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S- 46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan Rincian sebagai berikut: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada, TA 2022 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai - TDF, Tahap ke-3 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 791 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 64.522.115,00 133.304.216,00 Utang Belanja 6.555.083.384,18 11.470.335.471,29 Pendapatan Diterima di Muka 184.601.969,06 251.308.874,03 6.804.207.468,24 11.854.948.561,32 5.3.2.a.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang Perhitungan Fihak Ketiga 64.522.115,00 133.304.216,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang Pajak : 28.969.170,00 133.304.216,00 Utang PPh 21 1.238.250,00 52.200,00 Utang PPh 22 3.849.982,00 5.544.365,00 Utang PPh 23 1.763.698,00 6.787.762,00 Utang PPN Pusat 22.117.240,00 120.919.889,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 35.552.945,00 0,00 64.522.115,00 133.304.216,00 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - BUD 4.113.220,00 25.783.695,00 Utang PPh 22 3.611.400,00 4.965.488,00 Utang PPh 23 501.820,00 3.774.472,00 Utang PPN 0,00 17.043.735,00 OPD 60.408.895,00 107.520.521,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2.416.065,00 0,00 Utang PPh 21 0,00 0,00 Utang PPh 22 238.582,00 0,00 Utang PPh 23 427.878,00 0,00 Utang PPN 1.749.605,00 0,00 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Dana BOS 21.865.583,00 103.034.031,00 Utang PPh 21 1.238.250,00 52.200,00 Utang PPh 22 0,00 0,00 Utang PPh 23 804.000,00 2.829.440,00 Utang PPN 19.823.333,00 100.152.391,00 Sekretariat Daerah 0,00 229.663,00 Utang PPh 23 0,00 14.250,00 Utang PPN 0,00 215.413,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 22.064.248,00 0,00 Utang PPh 23 30.000,00 0,00 Adapun rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing OPD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut : Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.804.207.468,24 dan Rp11.854.948.561,32 mengalami penurunan sebesar Rp5.050.741.093,08 yang terdiri dari: Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp64.522.115,00 dan Rp133.304.216,00 atau berkurang sebesar Rp68.782.101,00 dengan rincian sebagai berikut: Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.522.115,00 merupakan pajak telat setor di Kas di Kasda sebesar Rp4.113.220,00, pajak telat setor di kas lainnya sebesar Rp2.990.367,00, IWP 1% belum setor di kas lainnya sebesar Rp35.552.945,00 dan pajak telat setor di kas di bendahara BOS sebesar Rp21.865.583,00. Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.304.216,00 merupakan pajak telat setor di Kas di kasda sebesar Rp25.783.695,00, pajak telat setor di kas lainnya sebesar Rp4.486.490,000 dan pajak telat setor kas di bendahara BOS sebesar Rp103.304.216,00. 792 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang PPN 544.302,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 21.489.946,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.194.275,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 1.194.275,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah 57,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 57,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.529.195,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 2.529.195,00 0,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 38.780,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 38.780,00 0,00 18.313,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 18.313,00 0,00 Kantor Camat Benai 109.805,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 109.805,00 0,00 Kantor Camat Inuman 3.237.072,00 4.256.827,00 Utang PPh 22 0,00 578.877,00 Utang PPh 23 0,00 169.600,00 Utang PPN 0,00 3.508.350,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 3.237.072,00 0,00 Kantor Camat Gunung Toar 840.477,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 840.477,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Hilir 6.057.000,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 6.057.000,00 0,00 Kantor Camat Kuantan Mudik 19.022,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 19.022,00 0,00 Kantor Camat Pucuk Rantau 19.003,00 0,00 Utang Iuran Wajib Pegawai 19.003,00 0,00 64.522.115,00 133.304.216,00 5.3.2.a.5) Utang Belanja 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Utang Belanja 6.555.083.384,18 11.470.335.471,29 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 197.182.029,00 225.632.051,75 100.000,00 9.389.000,00 0,00 5.572.600,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 144.082.029,00 157.062.740,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 607.711,75 0,00 25.442.376,50 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 24.226.953,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 1.215.423,50 20.973.630,00 56.796.443,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 20.973.630,00 55.645.407,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 1.151.036,00 0,00 542.457,75 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 542.457,75 25.426.186,00 1.749.264,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 21.084.706,00 113.217,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 1.636.047,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian OPD/Kegiatan/Belanja Sekretariat Daerah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Utang Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.555.083.384,18 dan Rp11.470.335.471,29 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.915.252.087,11 dengan rincian sebagai berikut: 793 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.929.546,67 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.411.933,33 0,00 13.032.060,00 13.709.060,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 13.709.060,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 789.360,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 986.700,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.256.000,00 0,00 21.686.614,00 25.102.893,25 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 543.324,25 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 21.686.614,00 24.559.569,00 0,00 33.430.264,25 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 1.694.360,25 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 31.735.904,00 13.338.144,00 25.130.973,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 13.338.144,00 25.130.973,00 0,00 46.513.550,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 46.513.550,00 0,00 36.838.148,25 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 36.219.700,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 618.448,25 0,00 112.735.503,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 112.735.503,00 23.505.098,00 29.953.780,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 19.952.978,00 29.953.780,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.578.720,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.973.400,00 0,00 9.578.982,00 4.870.234,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 7.309.572,00 4.870.234,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.008.626,67 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.260.783,33 0,00 3.157.440,00 17.875.510,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 17.875.510,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.403.306,67 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.754.133,33 0,00 16.105.754,00 14.893.744,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 12.948.314,00 14.893.744,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.403.306,67 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.754.133,33 0,00 14.114.883,00 18.552.912,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 14.114.883,00 18.552.912,00 11.828.466,00 18.464.156,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 11.828.466,00 18.464.156,00 11.939.301,00 16.369.396,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 9.571.221,00 16.369.396,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.052.480,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.315.600,00 0,00 13.943.981,00 33.332.212,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 9.602.448,00 33.332.212,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.929.570,22 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.411.962,78 0,00 0,00 29.254.245,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 29.254.245,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inspektorat Kantor Camat Benai Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Inuman Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Pangean Kantor Camat Pucuk Rantau OPD/Kegiatan/Belanja 794 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 3.946.800,00 21.442.145,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 21.442.145,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.754.133,33 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.192.666,67 0,00 9.181.954,00 28.230.876,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 9.181.954,00 28.230.876,00 0,00 22.565.355,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 22.565.355,00 0,00 71.883.940,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 71.883.940,00 29.184.372,00 3.489.192,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 29.184.372,00 3.489.192,00 1.518.246.701,50 2.132.029.449,50 Kekurangan gaji CPNS 2019 13.703.152,50 13.703.152,50 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 143.027.790,00 121.220.160,00 0,00 7.150.000,00 0,00 211.111.800,00 0,00 302.863.636,00 107.447.788,00 107.447.788,00 44.077.490,00 44.077.490,00 85.868.290,00 85.868.290,00 Penunjukan Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Gedung Rawat Inap 64.119.594,00 64.119.594,00 Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit 814.142.875,00 814.142.875,00 Pembangunan dan Rehabilitasi IGD Rumah Sakit 241.035.914,00 241.035.914,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 2.143.914,67 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.679.893,33 0,00 0,00 3.813.430.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 3.813.430.000,00 843.349.838,00 1.099.781.451,03 300.000,00 300.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 195.109.979,36 0,00 147.729.096,98 0,00 63.880.986,87 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 30.872.194,50 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 613.367.613,00 653.550.077,00 0,00 2.139.116,32 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 211.699.425,00 0,00 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 11.782.800,00 0,00 2.656.009.331,91 2.334.913.280,00 0,00 58.600.000,00 0,00 19.379.000,00 331.154.900,00 331.154.900,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 1.541.391.834,00 Kekurangan gaji CPNS 2019 78.297.746,00 78.297.746,00 21.400.000,00 21.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMPN 3 Kuantan Mudik (DAK) Badan Layanan Umum Daerah - RSUD Dinas Kesehatan Pengawasan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Pangkalan Pembangunan gedung Puskesmas Teluk Kuantan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Pangkalan Biaya Alat Tulis Kantor Honorarium Kegiatan 0,00 Penambahan Ruang Puskesmas Sungai Keranji Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sekretariat DPRD Rumah Sakit Umum Daerah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Bahan Lainnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pengawasan Pembangunan Pembangunan Ruang UKS SDN 001 Pangkalan (DAK) Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Kesehatan Puskesmas Inuman 119.288.750,00 Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Singingi Kantor Camat Singingi Hilir Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kegiatan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung ICU Kegiatan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU Kegiatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 OPD/Kegiatan/Belanja 795 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 0,00 8.851.800,00 10.500.000,00 228.000.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 12.870.000,00 12.870.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 12.940.000,00 12.940.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 3.528.000,00 3.528.000,00 Rehabilitasi/Renovasi Fasilitas Lapangan Limuno Teluk Kuantan 96.046.023,41 0,00 1.304.164.062,50 0,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 745.500.000,00 0,00 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 21.108.600,00 0,00 460.339.270,00 196.282.199,25 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 4.082.293,25 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 61.722.770,00 69.420.406,00 0,00 121.179.500,00 850.000,00 1.600.000,00 Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan di Kecamatan 397.766.500,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah 367.707.146,85 490.773.632,34 91.642.239,00 114.791.975,00 32.135.493,00 68.268.727,91 5.037.544,00 10.715.987,00 1.868.994,15 5.619.450,73 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 66.180.615,00 225.196.876,33 225.196.876,33 0,37 0,37 Insentif Kolektor PBB P2 11.826.000,00 0,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 31.909.375,00 542.457,75 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 542.457,75 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.520.248,89 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.900.311,11 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 28.488.815,00 0,00 Dinas Perikanan 0,00 54.502.608,75 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 5.750.518,75 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 48.752.090,00 Dinas Perhubungan 0,00 23.066.846,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 23.066.846,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan / Dinas Pertanian 485.011,00 187.739.061,25 Kekurangan gaji CPNS 2019 485.011,00 7.544.007,25 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 180.195.054,00 53.745.310,00 42.876.128,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 34.820.572,00 42.876.128,00 OPD/Kegiatan/Belanja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SDN Pengawasan Teknis Pembangunan Sanitasi Sehat SDN 027 Jake ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Perpustakaan smp ATK Kantor/ Administrasi Tender kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SMP Pengawasan Teknis Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pagar SMPN 3 Kuantan Mudik ATK Kantor/Administrasi Tender Kegiatan Pembangunan Ruang Ibadah SMP Belanja Dokumen/Adm Tender Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gor Tipe B Belanja Dokumen/ Adm Tender Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Venue Panjat Tebing Rehabilitasi/Renovasi Fasilitas Stadion Utama Sport Centre Kab. Kuantan Singingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin Jalan (Belanja Bahan Bakar dan Pelumas) Tunjangan Khusus Guru Tambahan Penghasilan Guru PNS Honor Pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Venue Panjat Tebing Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Insentif Pemungutan Pajak daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 796 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.491.013,33 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 1.863.766,67 0,00 Belanja Tunjangan Keluarga 15.569.958,00 0,00 0,00 44.922.096,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 44.922.096,00 11.563.826,92 64.070.109,67 0,92 32.094.389,92 Kekurangan gaji CPNS 2019 0,00 596.975,75 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 10.327.577,00 26.562.543,00 0,00 4.816.201,00 1.236.249,00 0,00 7.862.782,00 6.775.589,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 3.362.782,00 2.275.589,00 0,00 8.332.168,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 0,00 8.332.168,00 22.424.726,00 35.497.713,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 18.313.476,00 35.497.713,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 1.827.222,22 0,00 Iuran Jaminan Kematian Non ASN 2.284.027,78 0,00 10.116.735,00 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS 4 %) 10.116.735,00 0,00 133.197.636,00 0,00 Rehabilitasi Jalan Produksi Kelompok Tani Giat Tani Desa Sukaraja 133.197.636,00 0,00 6.555.083.384,18 11.470.335.471,29 5.3.2.a.4) Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Pendapatan Diterima di Muka 184.601.969,06 251.308.874,03 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) 0,00 6.533.333,33 125.833.333,33 116.666.666,67 58.768.635,73 128.108.874,03 184.601.969,06 251.308.874,03 5.3.2.b Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 5.3.3 Ekuitas 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Ekuitas 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 Ekuitas hanya terdiri dari akun Ekuitas. 5.3.3.a Ekuitas 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Ekuitas 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian - sewa ruko Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Dinas Perkebunan dan Peternakan Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp184.601.969,06 dan Rp251.308.874,03 atau berkurang sebesar Rp66.706.904,97 yang terdiri dari: Rumah Sakit Umum Daerah - sewa ATM Badan Pendapatan Daerah - Pajak reklame tahunan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Belanja Bantuan Keuangan Kantor Camat Cerenti Pengadaan Konstruksi Bangunan - Honorarium Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Hilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah OPD/Kegiatan/Belanja 797 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 640.067.891.343,49 613.358.817.054,53 Dinas Kesehatan 109.603.531.307,87 99.608.294.958,65 Rumah Sakit Umum Daerah 85.058.434.350,72 93.307.952.978,38 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.052.227.054.346,50 1.069.946.238.746,50 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 71.831.131.686,36 81.233.029.673,78 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.527.215.879,22 1.479.847.602,78 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 541.408.465,01 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.159.885.342,34 1.157.371.432,52 Dinas Lingkungan Hidup 11.756.971.685,00 18.241.859.090,24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.865.160.071,50 1.321.728.713,66 3.326.813.663,19 2.984.177.837,61 Dinas Perhubungan 12.763.094.926,82 6.997.978.601,80 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.720.134.111,81 1.460.144.119,09 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 132.453.764.100,99 131.073.536.509,55 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 166.567.009,67 181.445.652,13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.526.884.083,33 18.369.781.478,87 Dinas Perikanan 9.149.511.516,59 9.035.278.348,99 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.147.336.453,04 11.114.017.851,29 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura danKetahanan Pangan/ Dinas Pertanian 21.945.136.713,95 34.475.205.831,76 Dinas Perkebunan dan Peternakan 13.265.963.071,73 0,00 Sekretariat Daerah 326.468.975.629,95 329.661.158.732,21 Sekretariat DPRD 4.127.339.887,33 4.517.176.457,32 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.202.963.991,64 1.289.172.281,00 PPKD 71.660.760.252,10 61.968.099.065,71 Badan Pendapatan Daerah 21.964.230.016,66 21.207.412.807,17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 163.024.252.690,18 98.919.146.415,01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 518.912.139,59 533.790.877,74 Inspektorat 536.606.301,40 473.425.461,39 Kantor Camat Cerenti 2.619.710.096,89 1.716.604.674,55 Kantor Camat Kuantan Hilir 3.609.248.274,83 2.524.618.644,68 Kantor Camat Benai 3.165.413.930,73 2.810.343.899,00 Kantor Camat Kuantan Tengah 4.285.631.165,79 3.491.344.095,03 Kantor Camat Kuantan Mudik 1.343.049.419,00 1.377.552.712,50 Kantor Camat Singingi 1.814.820.049,40 1.477.594.302,60 Kantor Camat Inuman 760.562.313,25 786.895.367,49 Kantor Camat Pangean 741.645.548,58 746.577.578,22 Kantor Camat Logas Tanah Darat 897.850.662,13 925.729.613,63 Kantor Camat Gunung Toar 995.652.863,90 1.039.494.248,44 Kantor Camat Hulu Kuantan 523.054.194,00 441.113.170,00 Kantor Camat Singingi Hilir 1.392.001.547,79 1.294.265.025,33 Kantor Camat Sentajo Raya 4.857.448.920,53 4.458.131.640,92 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 2.380.242.523,52 2.419.219.992,24 Kantor Camat Pucuk Rantau 2.799.567.842,70 2.768.440.747,80 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 568.388.420,00 512.087.857,00 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.824.362.218.811,02 dan Rp2.742.706.102.149,11 terdiri dari: 798 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) 5.4 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Operasional 5.4.1 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Pendapatan Asli Daerah (PAD) 89.147.340.534,83 108.498.779.731,13 (19.351.439.196,30) (17,84) 11.406.575.187,60 10.897.495.519,00 509.079.668,60 4,67 24.651.219.214,33 40.390.475.853,32 (15.739.256.638,99) (38,97) 248.754.000,00 219.037.000,00 29.717.000,00 13,57 417.352.500,00 287.009.750,00 130.342.750,00 45,41 505.195.333,34 631.509.666,66 (126.314.333,32) (20,00) 0,00 35.768.500,00 (35.768.500,00) (100,00) 53.045.100,00 0,00 53.045.100,00 0,00 38.100.000,00 29.700.000,00 8.400.000,00 28,28 0,00 37.880.546,00 (37.880.546,00) (100,00) 38.411.000,00 0,00 38.411.000,00 0,00 39.609.654.787,30 36.683.321.741,21 2.926.333.046,09 7,98 9.549.458.165,05 16.859.725.896,07 (7.310.267.731,02) (43,36) 252.581.700,00 100.877.500,00 151.704.200,00 150,38 Pendapatan Transfer 1.265.097.016.694,00 1.203.252.167.482,18 61.844.849.211,82 5,14 1.265.097.016.694,00 1.203.252.167.482,18 61.844.849.211,82 5,14 Lain-lain Pendapatan yang Sah 13.106.752.283,86 53.160.083.813,00 (40.053.331.529,14) (75,34) 6.514.409.248,42 6.480.551.813,00 33.857.435,42 0,52 6.133.992.718,00 0,00 6.133.992.718,00 0,00 73.979.134,43 0,00 73.979.134,43 0,00 271.425.000,01 0,00 271.425.000,01 0,00 0,00 454.700.000,00 (454.700.000,00) (100,00) 112.946.183,00 44.408.510.000,00 (44.295.563.817,00) (99,75) 0,00 1.816.322.000,00 (1.816.322.000,00) (100,00) 1.367.351.109.512,69 1.364.911.031.026,31 2.440.078.486,38 0,18 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 39.285.894.893,30 36.045.836.327,77 3.240.058.565,53 8,99 Badan Pendapatan Daerah 39.285.894.893,30 36.045.836.327,77 3.240.058.565,53 8,99 4.469.088.134,55 4.766.589.917,97 (297.501.783,42) (6,24) 216.153.375,00 461.590.469,00 (245.437.094,00) (53,17) 2.362.299.921,21 2.325.977.758,87 36.322.162,34 1,56 Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp89.147.340.534,83 dan Rp108.498.779.731,13 atau terjadi penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp19.351.439.196,30 atau sebesar 17,84% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Pajak Daerah Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Lingkungan Hidup Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.367.351.109.512,69 dan Rp1.364.911.031.026,31 atau terjadi kenaikan realisasi Pendapatan LO sebesar Rp2.440.078.486,38 atau sebesar 0,18% dibandingkan tahun sebelumnya. 5.4.1.a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendapatan Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021 adalah : Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 2.362.299.921,21 2.325.977.758,87 36.322.162,34 1,56 Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perikanan dan ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14.693.626,00 0,00 14.693.626,00 0,00 799 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 248.754.000,00 219.037.000,00 29.717.000,00 13,57 417.352.500,00 287.009.750,00 130.342.750,00 45,41 0,00 35.768.500,00 (35.768.500,00) (100,00) Dinas Perikanan 53.045.100,00 0,00 53.045.100,00 0,00 38.100.000,00 29.700.000,00 8.400.000,00 28,28 0,00 37.880.546,00 (37.880.546,00) (100,00) 38.411.000,00 0,00 38.411.000,00 0,00 14.693.626,00 0,00 14.693.626,00 0,00 252.581.700,00 100.877.500,00 151.704.200,00 150,38 322.501.579,00 637.238.727,44 (314.737.148,44) (49,39) 42.236.167.607,98 63.839.058.262,39 (21.602.890.654,41) (33,84) 11.190.421.812,60 10.435.905.050,00 754.516.762,60 7,23 24.651.219.214,33 40.390.475.853,32 (15.739.256.638,99) (38,97) 1.258.315,00 246.686,00 1.011.629,00 410,09 89.147.340.534,83 108.498.779.731,13 (19.351.439.196,30) (17,84) LO LRA Selisih 39.285.894.893,30 33.535.023.432,00 5.750.871.461,30 4.469.088.134,55 4.291.520.255,15 177.567.879,40 89.147.340.534,83 87.909.018.160,41 1.238.322.374,42 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 68.233.300,00 76.199.300,00 (7.966.000,00) (10,45) 1.948.486.996,00 1.147.645.324,80 800.841.671,20 69,78 21.168.091.535,00 19.213.468.860,00 1.954.622.675,00 10,17 1.236.788.425,00 1.198.845.138,00 37.943.287,00 3,16 (82,13) Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan non PLN Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 23.609.974,00 132.125.637,00 (108.515.663,00) Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 21.250.000,00 20.031.000,00 1.219.000,00 6,09 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 441.338.527,30 651.456.352,97 (210.117.825,67) (32,25) Selisih Realisasi Pendapatan asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli-LRA disebabkan Pendapatan pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan sedangkan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan. 5.4.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp39.285.894.893,30 dan Rp36.045.836.327,77 atau terjadi kenaikan realisasi Pajak daerah sebesar Rp3.240.058.565,53 atau sebesar 8,99% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Hotel Melati Satu Rumah Makan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian 505.195.333,34 631.509.666,66 (126.314.333,32) Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya 42.236.167.607,98 46.926.284.574,26 (4.690.116.966,28) (6.619.162.407,02) (50,87) Dinas Pendapatan Daerah Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO lebih tinggi sebesar Rp1.238.322.374,42 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.393.268.266,05 13.012.430.673,07 3.156.189.899,00 3.156.189.899,00 0,00 Realisasi 2022 (Rp) Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan (17,96) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 (691.105.324,00) (17,96) Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 (691.105.324,00) (20,00) 800 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 190.854.000,00 164.494.000,00 26.360.000,00 16,02 242.747.078,00 260.331.588,00 (17.584.510,00) (6,75) 10.255.231.469,00 10.625.736.521,00 (370.505.052,00) (3,49) 39.285.894.893,30 36.045.836.327,77 3.240.058.565,53 8,99 JUMLAH Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 747.482.500,00 877.237.135,00 (129.754.635,00) (14,79) Retribusi Pelayanan Kesehatan 182.276.000,00 415.290.385,00 (233.014.385,00) (56,11) 2.207.872.522,34 2.541.723.490,10 (333.850.967,76) (13,13) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 429.757.709,00 1.343.802.523,44 (914.044.814,44) (68,02) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 505.195.333,34 631.509.666,66 (126.314.333,32) (20,00) Retribusi Terminal 100.900.000,00 44.100.000,00 56.800.000,00 128,80 Retribusi Penyewaan Tanah 322.501.579,00 0,00 322.501.579,00 0,00 Retribusi Penyewaan Bangunan 52.799.001,00 0,00 52.799.001,00 0,00 Retribusi Rumah Potong Hewan 24.183.000,00 17.520.000,00 6.663.000,00 38,03 487.454.200,00 393.113.800,00 94.340.400,00 24,00 Retribusi Perizinan Tertentu 1.513.733.112,21 1.347.629.292,87 166.103.819,34 12,33 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.513.733.112,21 1.347.629.292,87 166.103.819,34 12,33 4.469.088.134,55 4.766.589.917,97 (297.501.783,42) (6,24) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp4.469.088.134,55 sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp4.291.520.255,15 terdapat selisih sebesar Rp177.567.879,40 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Piutang Retribusi Tahun 2022 470.337.245,67 Penerimaan atas piutang tahun sebelumnya (4.100.366,27) 22,46 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 250.181.700,00 83.177.500,00 167.004.200,00 200,78 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 34.900.000,00 28.500.000,00 6.400.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 2.950.000,00 11.700.000,00 (8.750.000,00) (74,79) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 201.852.500,00 184.534.750,00 17.317.750,00 9,38 18,55 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 114.600.000,00 58.375.000,00 56.225.000,00 96,32 5.750.871.461,30 5.4.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.469.088.134,55 dan Rp4.766.589.917,97 atau terjadi penurunan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp297.501.783,42 atau sebesar 6,24% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 245.804.000,00 207.337.000,00 38.467.000,00 Pembayaran Piutang Pajak Tahun sebelumnya (121.177.211,97) Penerimaan atas piutang tahun lalu (200.000,00) Piutang Tahun Berjalan 250.000,00 Pajak Air Tanah PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp39.285.894.893,30 sedangkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp33.535.023.432,00 terdapat selisih sebesar Rp5.750.871.461,30 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Piutang Pajak Tahun 2022 5.871.998.673,27 Pajak Parkir Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.689.263.589,00 2.555.502.606,00 1.133.760.983,00 44,37 801 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) JUMLAH Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % PT Bank Riau Kepri 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 (691.105.324,00) (17,96) 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 (691.105.324,00) (17,96) Pendapatan asli Daerah lainnya Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 3.677.191.000,00 2.907.337.267,00 769.853.733,00 26,48 Jasa Giro Kas Daerah 3.667.346.907,00 2.891.851.411,00 775.495.496,00 26,82 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 383.531,00 15.485.856,00 (15.102.325,00) (97,52) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 975.538.530,34 7.757.353.916,59 (6.781.815.386,25) (87,42) 176.557.000,00 342.075,00 176.214.925,00 51.513,54 176.557.000,00 342.075,00 176.214.925,00 51.513,54 1.258.315,00 246.686,00 1.011.629,00 410,09 1.258.315,00 246.686,00 1.011.629,00 410,09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 11.190.421.812,60 10.435.905.050,00 754.516.762,60 7,23 Pendapatan BLUD 24.651.219.214,33 40.390.475.853,32 (15.739.256.638,99) (38,97) Pendapatan dari BLUD 24.651.219.214,33 40.390.475.853,32 (15.739.256.638,99) (38,97) 42.236.167.607,98 63.839.058.262,39 (21.602.890.654,41) (33,84) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp42.236.167.607,98 sedangkan realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp46.926.284.574,26 terdapat selisih sebesar Rp4.690.116.966,28 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Piutang Lain-lain PAD Tahun 2022 (4.629.964.246,67) Pembayaran Piutang Tahun sebelumnya (170.600,00) Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 11.190.421.812,60 10.435.905.050,00 754.516.762,60 7,23 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 261.444.549,00 13.955.000,00 247.489.549,00 1.773,48 Pendapatan Denda Pajak Pendapatan dari Pengembalian 782.726.980,00 1.220.569.903,00 (437.842.923,00) (35,87) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 521.282.431,00 1.206.614.903,00 (685.332.472,00) (56,80) (30,67) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 781.254.755,71 1.126.827.511,48 (345.572.755,77) (30,67) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 781.254.755,71 1.126.827.511,48 (345.572.755,77) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 72.447.476,00 3.389.715,00 69.057.761,00 2.037,27 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 903.091.054,34 7.753.964.201,59 (6.850.873.147,25) (88,35) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.156.189.899,00 dan Rp3.847.295.223,00 terdiri dari : 5.4.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp42.236.167.607,98 dan Rp63.839.058.262,39 atau terjadi penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp21.602.890.654,41 atau sebesar 33,84% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Penerimaan Jasa Giro Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 9.460.562,00 0,00 9.460.562,00 0,00 Nilai (Rp) Koreksi pengembalian ke saldo awal tahun 2022 (288.669.000,00) 177.567.879,40 5.4.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 802 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) JUMLAH Pendapatan Transfer Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Dana Perimbangan 948.376.968.608,00 873.861.346.668,00 74.515.621.940,00 8,53 Bagi Hasil Pajak 40.097.335.385,00 25.001.700.105,00 15.095.635.280,00 60,38 Dana Bagi hasil Sumber daya alam 141.375.628.814,00 73.157.376.258,00 68.218.252.556,00 93,25 Dana Alokasi Umum 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 205.338.963,00 0,03 Dana Alokasi Khusus 167.419.809.446,00 176.423.414.305,00 (9.003.604.859,00) (5,10) Pemerintah Pusat–Lainnya 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) Dana Insentif Daerah 4.628.532.000,00 17.011.096.000,00 (12.382.564.000,00) (72,79) Dana Desa 170.332.123.200,00 175.826.029.200,00 (5.493.906.000,00) (3,12) 113.318.289.299,00 108.726.921.620,18 4.591.367.678,82 4,22 1.265.097.016.694,00 1.203.252.167.482,18 61.844.849.211,82 5,14 LO LRA Selisih 948.376.968.608,00 916.272.836.596,00 32.104.132.012,00 174.960.655.200,00 174.960.655.200,00 0,00 141.759.392.886,00 134.247.922.812,18 7.511.470.073,82 1.265.097.016.694,00 1.225.481.414.608,18 39.615.602.085,82 JUMLAH JUMLAH 7.511.470.073,82 Nilai (Rp) Piutang bagi hasil pajak triwulan IV Okt-Nov 2022 12.573.912.738,00 Penerimaan atas Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya (13.529.407.393,18) Piutang bagi hasil pajak triwulan IV des 2022 8.466.964.729,00 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp948.376.968.608,00 sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp916.272.836.596,00 terdapat selisih sebesar Rp32.104.132.012,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 32.104.132.012,00 32.104.132.012,00 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp141.759.392.886,00 sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp134.247.922.812,18 terdapat selisih sebesar Rp7.511.470.073,82 dengan penjelasan sebagai berikut: Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA, jumlah Pendapatan Transfer-LO lebih rendah sebesar Rp39.615.602.085,82 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 2,21 Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.265.097.016.694,00 dan Rp1.203.252.167.482,18 atau terjadi kenaikan realisasi Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp61.844.849.211,82 atau sebesar 5,14% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Provinsi 141.759.392.886,00 136.553.695.614,18 5.205.697.271,82 3,81 Remunerasi Atas Penyaluran DBH Melalui TDF 9.460.562,00 Kurang Pencatatan Piutang Tahun Lalu (201.935.681,61) (4.690.116.966,28) 5.4.1.b Nilai (Rp) Penerimaan Dana Non Kapitasi Atas Piutang Tahun 2021 (151.922.000,00) Piutang Dana Non Kapitasi Tahun 2022 284.415.000,00 803 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 13.339.232.723,00 10.114.705.000,00 3.224.527.723,00 31,88 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 32.285,00 7.105,00 25.180,00 354,40 40.097.367.670,00 25.001.700.105,00 15.095.667.565,00 60,38 LO LRA Selisih 26.758.102.662,00 23.797.842.013,00 2.960.260.649,00 11.904.844.386,00 10.594.327.000,00 1.310.517.386,00 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 1.434.388.337,00 1.276.487.000,00 157.901.337,00 32.285,00 0,00 32.285,00 40.097.367.670,00 35.668.656.013,00 4.428.711.657,00 Dana Bagi hasil Sumber daya alam Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 250.427.000,00 (250.427.000,00) (100,00) 141.375.596.529,00 73.157.376.258,00 68.218.220.271,00 93,25 LO LRA Selisih 109.639.714.046,00 92.292.998.174,00 17.346.715.872,00 9.561.705.711,00 3.994.893.000,00 5.566.812.711,00 7.994.303.326,00 5.376.507.000,00 2.617.796.326,00 11.810.693.514,00 9.957.959.000,00 1.852.734.514,00 2.170.064.211,00 1.958.311.000,00 211.753.211,00 141.375.596.529,00 113.700.176.174,00 27.675.420.355,00 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty DBH SDA Kehutanan-PSDH DBH SDA Perikanan Realisasi 2022 (Rp) 199.115.721,00 119.508.000,00 79.607.721,00 DBH SDA Minyak Bumi DBH SDA Gas Bumi DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent Bagi Hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) 8.193.419.047,00 2.695.139.000,00 5.498.280.047,00 204,01 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil pajak-LRA, jumlah Pendapatan Transfer bagi hasil pajak -LO lebih tinggi sebesar Rp27.675.420.355,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 109.639.714.046,00 61.526.317.000,00 48.113.397.046,00 78,20 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 9.561.705.711,00 1.401.534.000,00 8.160.171.711,00 582,23 Bagi Hasil dari Iuran Tetap Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 2.170.064.211,00 1.128.319.000,00 1.041.745.211,00 92,33 5.4.1.b.1)b) Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp141.375.596.529,00 dan Rp73.157.376.258,00 atau terjadi kenaikan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp68.218.220.271,00 atau sebesar 93,25% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 11.810.693.514,00 6.155.640.258,00 5.655.053.256,00 91,87 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil pajak-LRA, jumlah Pendapatan Transfer bagi hasil pajak -LO lebih tinggi sebesar Rp4.428.711.657,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) DBH PBB DBH PPh Pasal 21 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan 26.758.102.662,00 14.886.988.000,00 11.871.114.662,00 79,74 DBH PPh 25 dan 29 WP-OPDN dan PPh Pasal 21 DBH CHT 5.4.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp948.376.968.608,00 dan Rp873.861.346.668,00 atau terjadi penurunan realisasi Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp74.515.621.940,00 atau sebesar 8,53% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : 5.4.1.b.1)a) Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp40.097.367.670,00 dan Rp25.001.700.105,00 atau terjadi kenaikan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.095.667.565,00 atau sebesar 60,38% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : 804 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) JUMLAH Dana Alokasi Umum Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 205.338.963,00 0,03 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 205.338.963,00 0,03 Dana Alokasi Khusus Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 12.816.817.384,00 59.519.332.757,00 (46.702.515.373,00) (78,47) 154.602.992.062,00 116.904.081.548,00 37.698.910.514,00 32,25 167.419.809.446,00 176.423.414.305,00 (9.003.604.859,00) (5,10) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 11.092.238.502,00 49.192.019.445,00 (38.099.780.943,00) (77,45) DAK Fisik Penugasan - LO 1.724.578.882,00 10.327.313.312,00 (8.602.734.430,00) (83,30) 12.816.817.384,00 59.519.332.757,00 (46.702.515.373,00) (78,47) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 11.092.238.502,00 49.192.019.445,00 (38.099.780.943,00) (77,45) Pendidikan 6.976.397.000,00 17.803.220.854,00 (10.826.823.854,00) (60,81) Kesehatan 4.115.841.502,00 20.368.749.478,00 (16.252.907.976,00) (79,79) Jalan 0,00 11.020.049.113,00 (11.020.049.113,00) (100,00) DAK Fisik Penugasan - LO 1.724.578.882,00 10.327.313.312,00 (8.602.734.430,00) (83,30) Kesehatan 1.724.578.882,00 610.903.770,00 1.113.675.112,00 182,30 Irigasi 0,00 2.609.276.110,00 (2.609.276.110,00) (100,00) Sanitasi 0,00 1.399.794.000,00 (1.399.794.000,00) (100,00) Air Minum 0,00 3.543.349.058,00 (3.543.349.058,00) (100,00) Kelautan dan Perikanan 0,00 1.039.264.374,00 (1.039.264.374,00) (100,00) Perumahan dan Pemukiman 0,00 1.124.726.000,00 (1.124.726.000,00) (100,00) 12.816.817.384,00 59.519.332.757,00 (46.702.515.373,00) (78,47) DAK Fisik Reguler - LO Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.816.817.384,00 dan Rp59.519.332.757,00 dengan rincian sebagai berikut : DAK Fisik Reguler - LO Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp154.602.992.062,00 dan Rp116.904.081.548,00 atau terjadi kenaikan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp37.698.910.514,00 atau sebesar 32,25% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: 5.4.1.b.1)d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp167.419.809.446,00 dan Rp 176.423.414.305,00 atau terjadi penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp9.003.604.859,00 atau sebesar 5,10% dibandingkan tahun sebelumnya Rincian bidang DAK Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.816.817.384,00 dan Rp59.519.332.757,00 atau terjadi penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp46.702.515.373,00 atau sebesar 78,47% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO: 12.816.817.384,00 59.519.332.757,00 (46.702.515.373,00) (78,47) Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 27.675.420.355,00 27.675.420.355,00 5.4.1.b.1)c) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp599.484.194.963,00 dan Rp599.278.856.000,00 atau terjadi peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp205.338.963,00 atau sebesar 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi Pendapatan transfer bagi hasil Pajak -LO sebesar Rp141.375.596.529,00 sedangkan realisasi Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA sebesar Rp113.700.176.174,00 terdapat selisih sebesar Rp27.675.420.355,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) 805 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 154.602.992.062,00 116.904.081.548,00 37.698.910.514,00 32,25 320.934.900,00 0,00 320.934.900,00 0,00 44.015.792.651,00 0,00 44.015.792.651,00 0,00 0,00 806.811.000,00 (806.811.000,00) (100,00) 0,00 806.811.000,00 (806.811.000,00) (100,00) 154.602.992.062,00 116.904.081.548,00 37.698.910.514,00 32,25 LO LRA Selisih 12.816.817.384,00 12.816.817.384,00 0,00 154.602.992.062,00 154.602.992.062,00 0,00 167.419.809.446,00 167.419.809.446,00 0,00 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Penyesuaian 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 5.4.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya adalah transfer untuk Dana Penyesuaian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp174.960.655.200,00 dan Rp192.837.125.200,00 atau terjadi penurunan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp17.876.470.000,00 atau sebesar 9,27% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : BOS Reguler Bantuan BLPS Bantuan BLPS Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO sebesar Rp167.419.809.446,00 sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA sebesar Rp167.419.809.446,00 terdapat selisih sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Realisasi 2022 (Rp) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Pendidikan Kesetaraan 271.800.000,00 698.300.000,00 (426.500.000,00) (61,08) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 44.015.792.651,00 0,00 44.015.792.651,00 0,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini 6.500.883.000,00 6.169.400.000,00 331.483.000,00 5,37 Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini 6.229.083.000,00 5.471.100.000,00 757.983.000,00 13,85 Fasilitasi Penanaman Modal Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 659.678.600,00 0,00 659.678.600,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi 362.326.500,00 387.324.000,00 (24.997.500,00) (6,45) Pelayanan Administrasi Kependudukan 0,00 898.926.028,00 (898.926.028,00) (100,00) Bantuan Operasional Keluarga Berencana 23.909.318.429,00 12.139.775.344,00 11.769.543.085,00 96,95 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM Ketenagakerjaan dan Kependudukan 1.342.940.000,00 1.286.250.028,00 56.689.972,00 4,41 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 74.510.596.680,00 549.000.000,00 73.961.596.680,00 13.472,06 Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana 23.909.318.429,00 12.139.775.344,00 11.769.543.085,00 96,95 Tunjangan Khusus Guru PNSD 4.323.461.302,00 95.952.845.176,00 (91.629.383.874,00) (95,49) Tambahan Penghasilan Guru PNSD 74.510.596.680,00 549.000.000,00 73.961.596.680,00 13.472,06 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 4.323.461.302,00 95.952.845.176,00 (91.629.383.874,00) (95,49) 806 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) 5.4.1.b.2).a) 5.4.1.b.2).b) Dana Penyesuaian Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Dana Insentif Daerah 4.628.532.000,00 17.011.096.000,00 (12.382.564.000,00) (72,79) Dana Penyesuaian 170.332.123.200,00 175.826.029.200,00 (5.493.906.000,00) (3,12) 174.960.655.200,00 192.837.125.200,00 (17.876.470.000,00) (9,27) LO LRA Selisih 4.628.532.000,00 4.628.532.000,00 0,00 170.332.123.200,00 170.332.123.200,00 0,00 174.960.655.200,00 174.960.655.200,00 0,00 5.4.1.b.3) Transfer Pemerintah Provinsi Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Pendapatan Bagi Hasil Pajak 113.318.289.299,00 108.726.921.620,18 4.591.367.678,82 4,22 Bankeu dari Pemerintah Propinsi 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 2,21 141.759.392.886,00 136.553.695.614,18 5.205.697.271,82 3,81 5.4.1.b.3)a) Pendapatan bagi hasil pajak Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO 24.101.472.449,00 20.539.101.507,00 3.562.370.942,00 17,34 113.318.289.299,00 108.726.921.620,18 4.591.367.678,82 4,22 LO LRA Selisih Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2022 (Rp) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 23.702.339.229,00 21.655.595.446,18 2.046.743.782,82 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 21.248.570.908,00 24.702.609.079,00 (3.454.038.171,00) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO 1.713.129.474,00 1.721.884.162,00 (8.754.688,00) (0,51) Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Propinsi-LRA, jumlah Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Provinsi-LO lebih tinggi sebesar Rp7.511.470.073,82 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO 21.248.570.908,00 19.456.108.955,00 1.792.461.953,00 9,21 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO 42.552.777.239,00 39.959.637.468,00 2.593.139.771,00 6,49 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi adalah pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp113.318.289.299,00 dan Rp108.726.921.620,18 atau terjadi penurunan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp4.591.367.678,82 atau sebesar 4,22% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO 23.702.339.229,00 27.050.189.528,18 (3.347.850.299,18) (12,38) Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp174.960.655.200,00 dan Rp192.837.125.200,00 atau terjadi penurunan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp17.876.470.000,00 atau sebesar 9,27% bandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Dana Penyesuaian - LO sebesar Rp174.960.655.200,00 sedangkan realisasi Dana Penyesuaian -LRA sebesar Rp174.960.655.200,00 terdapat selisih sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Transfer Pemerintah Provinsi adalah transfer dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp141.759.392.886,00 dan Rp136.553.695.614,18 atau terjadi kenaikan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.205.697.271,82 atau sebesar 3,81% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Dana Otonomi Khusus Realisasi Dana otonomi Khusus Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Dana Penyesuaian 807 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) LO LRA Selisih 24.101.472.449,00 24.101.472.449,00 0,00 113.318.289.299,00 105.806.819.225,18 7.511.470.073,82 JUMLAH 5.4.1.b.3)b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 2,21 Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau untuk kabupaten terdiri dari: Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 14.130.803.187,00 14.427.280.494,00 (296.477.307,00) (2,05) 1.287.550.400,00 1.207.493.500,00 80.056.900,00 6,63 1.034.750.000,00 0,00 1.034.750.000,00 0,00 10.488.000.000,00 12.192.000.000,00 (1.704.000.000,00) (13,98) 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 2,21 LO LRA Selisih 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 14.130.803.187,00 14.130.803.187,00 0,00 1.287.550.400,00 1.287.550.400,00 0,00 1.034.750.000,00 1.034.750.000,00 0,00 10.488.000.000,00 10.488.000.000,00 0,00 28.441.103.587,00 28.441.103.587,00 0,00 Lain-lain Pendapatan yang Sah Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah 12.993.806.100,86 53.160.083.813,00 (40.166.277.712,14) (75,56) Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya 112.946.183,00 0,00 112.946.183,00 0,00 13.106.752.283,86 53.160.083.813,00 (40.053.331.529,14) (75,34) Realisasi 2022 (Rp) Bankeu untuk Alat Kesehatan (Antropometri) Gaji Guru Bantu Provinsi 5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp13.106.752.283,86 dan Rp53.160.083.813,00 atau terjadi penurunan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp40.053.331.529,14 atau sebesar 75,34% dibandingkan tahun sebelumnya terdiri dari : Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO sebesar Rp28.441.103.587,00 sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA sebesar Rp28.441.103.587,00 terdapat selisih sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Realisasi 2022 (Rp) Bankeu Untuk Rumah Layak Huni Bankeu Untuk Pekan Olahraga Provinsi Bankeu untuk Kecamatan Bankeu Untuk Rumah Layak Huni Bankeu Untuk Pekan Olahraga Provinsi Bankeu untuk Kecamatan Bankeu untuk Alat Kesehatan (Antropometri) Gaji Guru Bantu Provinsi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 28.441.103.587,00 dan 27.826.773.994,00 atau terjadi kenaikan realisasi Pendapatan Bagi Hasil lainnya sebesar Rp614.329.593,00 atau sebesar 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau - LO 28.441.103.587,00 27.826.773.994,00 614.329.593,00 2,21 Penerimaan atas Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya (13.529.407.393,18) Piutang bagi hasil pajak triwulan IV des 2022 8.466.964.729,00 7.511.470.073,82 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil pemerintah Propinsi - LO sebesar Rp113.318.289.299,00 sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp105.806.819.225,18 terdapat selisih sebesar Rp7.511.470.073,82 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Piutang bagi hasil pajak triwulan IV Okt-Nov 2022 12.573.912.738,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 42.552.777.239,00 33.626.673.710,00 8.926.103.529,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.713.129.474,00 1.720.468.541,00 (7.339.067,00) 808 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) JUMLAH Pendapatan Hibah Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Pendapatan Hibah 12.993.806.100,86 53.160.083.813,00 (40.166.277.712,14) (75,56) Hibah Dari pemerintah pusat 6.479.396.852,44 1.268.605.000,00 5.210.791.852,44 410,75 Hibah Dana BOS 0,00 44.408.510.000,00 (44.408.510.000,00) (100,00) 12.993.806.100,86 53.160.083.813,00 (40.166.277.712,14) (75,56) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Hibah dari PemerintaH Pusat 73.979.134,43 0,00 73.979.134,43 0,00 6.133.992.718,00 0,00 6.133.992.718,00 0,00 6.479.396.852,44 1.268.605.000,00 5.210.791.852,44 410,75 Hibah dari Pemerintan Daerah 6.514.409.248,42 2.537.210.000,00 3.977.199.248,42 156,75 0,00 6.480.551.813,00 (6.480.551.813,00) (100,00) 0,00 547.717.000,00 (547.717.000,00) (100,00) 0,00 454.700.000,00 (454.700.000,00) (100,00) 0,00 7.482.968.813,00 (7.482.968.813,00) (100,00) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 44.408.510.000,00 (44.408.510.000,00) (100,00) 0,00 44.408.510.000,00 (44.408.510.000,00) (100,00) JUMLAH 5.4.1.c.2) Pendapatan Dana Darurat Lebih catat pendapatan (29.680.000,00) 8.751.573.813,00 Realisasi Pendapatan Dana Darurat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Hibah Dana BOS Realisasi Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp53.160.083.813,00 sedangkan realisasi Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp44.408.510.000,00 terdapat selisih sebesar Rp8.751.573.813,00 dengan penjelasan sebagai berikut: Nilai (Rp) Pendapatan Hibah 8.781.253.813,00 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO Dinas Kesehatan DinasLingkungan Hidup Sekretariat daerah 5.4.1.c.1.b) Hibah Dana BOS Hibah Barang dari Kementrian Pertanian 271.425.000,01 0,00 0,00 0,00 Hibah Bangunan dari pemerintah Provinsi 6.514.409.248,42 0,00 6.514.409.248,42 0,00 (100,00) Hibah Bangunan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 449.985.000,00 (449.985.000,00) (100,00) Hibah Barang dari Perpustakaan Nasional Hibah Barang dari Perpustakaan Nasional Hibah Barang dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 818.620.000,00 (818.620.000,00) Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO 0,00 7.482.968.813,00 (7.482.968.813,00) (100,00) 5.4.1.c.1.a) Hibah Aset Penerimaan Hibah Barang 12.993.806.100,86 12.993.806.100,86 5.4.1.c.1) Realisasi Pendapatan Hibah Daerah yang Sah (LO) Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp12.993.806.100,86 dan Rp53.160.083.813,00 atau terjadi penurunan realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp40.166.277.712,14 atau sebesar 75,56% dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah 6.514.409.248,42 0,00 6.514.409.248,42 0,00 Realisasi Lain- Lain Pendapatan yang Sah-LO sebesar Rp13.106.752.283,86 sedangkan realisasi Lain- Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp112.946.183,00 terdapat selisih sebesar Rp12.993.806.100,86 dengan penjelasan selisih sebagai berikut: Nilai (Rp) 809 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Pendapatan Lainnya Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Pendapatan Lainnya 112.946.183,00 0,00 112.946.183,00 0,00 LO LRA Selisih 112.946.183,00 112.946.183,00 0,00 112.946.183,00 112.946.183,00 0,00 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 124.142.742.524,12 118.578.761.428,44 5.563.981.095,68 4,69 72.863.792.263,44 75.320.832.231,09 (2.457.039.967,65) (3,26) 13.620.109.564,97 11.572.850.925,46 2.047.258.639,51 17,69 6.332.305.041,25 4.379.917.075,17 1.952.387.966,08 44,58 3.928.427.331,21 3.476.017.344,87 452.409.986,34 13,02 0,00 7.447.039.169,52 (7.447.039.169,52) (100,00) 5.761.729.725,15 0,00 5.761.729.725,15 0,00 6.984.587.957,25 3.772.423.453,86 3.212.164.503,39 85,15 0,00 24.798.495.514,32 (24.798.495.514,32) (100,00) 14.178.947.093,46 0,00 14.178.947.093,46 0,00 7.893.393.887,99 7.625.870.281,99 267.523.606,00 3,51 14.293.131.506,88 0,00 14.293.131.506,88 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian 7.383.849.389,25 6.998.455.488,14 385.393.901,11 5,51 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.081.907.270,22 4.571.060.352,74 510.846.917,48 11,18 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 7.819.680.563,88 8.314.318.666,96 (494.638.103,08) (5,95) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.550.065.136,16 5.578.445.788,92 (28.380.652,76) (0,51) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.382.660.266,42 6.003.172.779,08 1.379.487.487,34 22,98 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.779.105.747,43 7.519.010.647,68 260.095.099,75 3,46 Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13.534.649.211,56 11.047.514.863,62 2.487.134.347,94 22,51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.272.808.547,00 0,00 2.272.808.547,00 0,00 (6,39) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 16.207.188.599,06 16.973.233.822,13 (766.045.223,07) (4,51) Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 97.919.632.004,04 104.602.946.404,07 (6.683.314.400,03) Realisasi 2022 (Rp) Pendapatan Lainnya 5.4.2 Beban Realisasi Beban tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.303.060.235.534,93 dan Rp1.280.795.553.822,51 mengalami peningkatan sebesar Rp22.264.681.712,42 atau sebesar 1,74% dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 431.090.858.069,99 429.455.708.458,17 1.635.149.611,82 0,38 Pendapatan atas pengembalian belanja hibah tahun sebelumnya 112.946.183,00 0,00 112.946.183,00 0,00 Realisasi Pendapatan Lainnya -LO sebesar Rp112.946.183,00 sedangkan realisasi Pendapatan Lainnya -LRA sebesar Rp112.946.183,00 terdapat selisih sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 5.4.1.c.3) Realisasi Pendapatan Lainnya (LO) Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp112.946.183,00 dan Rp0,00 810 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 11.247.086.493,93 10.439.547.730,27 807.538.763,66 7,74 59.503.897.583,21 48.953.241.997,87 10.550.655.585,34 21,55 33.137.410.764,82 33.964.317.934,11 (826.907.169,29) (2,43) 3.034.145.732,65 2.901.881.032,45 132.264.700,20 4,56 3.872.612.242,85 3.632.375.414,14 240.236.828,71 6,61 3.178.484.374,27 3.199.026.500,00 (20.542.125,73) (0,64) 4.427.270.838,24 4.074.777.518,24 352.493.320,00 8,65 3.014.199.482,50 2.888.926.258,50 125.273.224,00 4,34 3.405.237.712,20 3.311.880.716,20 93.356.996,00 2,82 1.939.648.240,24 1.966.043.867,24 (26.395.627,00) (1,34) 2.321.122.084,64 2.340.011.331,63 (18.889.246,99) (0,81) 1.969.785.666,50 1.883.094.102,50 86.691.564,00 4,60 2.292.024.230,54 2.106.246.324,54 185.777.906,00 8,82 2.179.319.598,00 2.137.689.150,00 41.630.448,00 1,95 2.239.701.231,54 2.247.094.837,54 (7.393.606,00) (0,33) 3.239.233.367,39 2.824.950.811,89 414.282.555,50 14,67 2.133.816.619,72 2.159.229.482,72 (25.412.863,00) (1,18) 1.579.265.436,10 1.536.093.805,20 43.171.630,90 2,81 3.986.228.167,00 3.486.626.656,00 499.601.511,00 14,33 1.303.060.235.534,93 1.280.795.553.822,51 22.264.681.712,42 1,74 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Pegawai 571.671.392.812,13 580.390.172.208,25 (8.718.779.396,12) (1,50) Beban Persediaan 110.611.174.409,20 87.950.994.134,14 22.660.180.275,06 25,76 Beban Jasa 136.413.732.161,72 148.250.078.800,03 (11.836.346.638,31) (7,98) Beban Pemeliharaan 11.754.212.362,00 11.346.267.319,00 407.945.043,00 3,60 Beban Perjalanan Dinas 34.103.036.159,00 18.584.452.586,01 15.518.583.572,99 83,50 Beban Hibah 29.439.588.596,00 13.634.615.297,00 15.804.973.299,00 115,92 Beban Bantuan Sosial 183.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 35,56 Beban Penyusutan dan Amortisasi 151.083.321.948,36 158.996.622.751,37 (7.913.300.803,01) (4,98) Beban Penyisihan Piutang 3.762.727.804,52 3.197.359.764,79 565.368.039,73 17,68 Beban Transfer 253.638.500.138,00 253.908.760.172,92 (270.260.034,92) (0,11) Beban Lain-lain 399.549.144,00 4.401.230.789,00 (4.001.681.645,00) (90,92) 1.303.060.235.534,93 1.280.795.553.822,51 22.264.681.712,42 1,74 5.4.2.a Beban Pegawai Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 65.678.263.631,00 61.610.532.090,50 4.067.731.540,50 6,60 33.812.524.751,00 31.483.678.275,50 2.328.846.475,50 7,40 Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5.772.279.258,00 6.096.969.859,00 (324.690.601,00) (5,33) (4,24) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2.498.371.030,00 2.620.311.218,25 (121.940.188,25) (4,65) Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.060.775.771,00 7.373.241.211,26 (312.465.440,26) Realisasi Beban - LO tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.303.060.235.534,93 dan Rp1.280.795.553.822,51 dengan rincian jenis beban sebagai berikut: Realisasi Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp571.671.392.812,13 dan Rp580.390.172.208,25 mengalami penurunan sebesar Rp8.718.779.396,12 atau sebesar 1,50% dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 307.891.391.704,21 319.745.969.953,00 (11.854.578.248,79) (3,71) Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 268.161.961.867,85 272.123.416.046,36 (3.961.454.178,51) (1,46) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 6.167.984.349,65 6.289.445.938,53 (121.461.588,88) (1,93) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 8.008.227.750,36 8.293.561.670,35 (285.333.919,99) (3,44) Badan Pendapatan Daerah 811 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 3.391.075.975,58 3.413.753.165,84 (22.677.190,26) (0,66) 2.158.775.269,60 2.208.846.788,00 (50.071.518,40) (2,27) 2.321.984.653,00 2.242.591.672,25 79.392.980,75 3,54 3.333.372.398,00 0,00 3.333.372.398,00 0,00 2.885.536.513,00 2.890.005.900,00 (4.469.387,00) (0,15) 0,00 17.582.893.392,25 (17.582.893.392,25) (100,00) 8.964.761.182,00 0,00 0,00 0,00 6.372.410.256,00 6.177.143.467,00 195.266.789,00 3,16 5.597.342.581,51 5.433.842.843,90 163.499.737,61 3,01 13.674.347.394,00 15.105.026.014,75 (1.430.678.620,75) (9,47) 22.817.843.373,00 22.953.871.668,00 (136.028.295,00) (0,59) 1.957.931.901,00 2.070.001.302,00 (112.069.401,00) (5,41) 2.750.963.590,00 2.812.531.219,00 (61.567.629,00) (2,19) 2.237.567.181,00 2.489.782.294,00 (252.215.113,00) (10,13) 3.367.562.705,00 3.243.941.733,00 123.620.972,00 3,81 2.298.378.780,00 2.295.650.490,00 2.728.290,00 0,12 Kantor Camat Singingi 2.638.953.201,00 2.674.060.335,00 (35.107.134,00) (1,31) Kantor Camat Inuman 1.459.413.395,00 1.471.438.269,00 (12.024.874,00) (0,82) Kantor Camat Pangean 1.801.032.375,00 1.800.097.653,00 934.722,00 0,05 Kantor Camat Logas Tanah Darat 1.466.165.055,00 1.456.380.501,00 9.784.554,00 0,67 Kantor Camat Gunung Toar 1.601.280.986,00 1.572.209.276,00 29.071.710,00 1,85 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.373.265.113,00 1.543.158.815,00 (169.893.702,00) (11,01) Kantor Camat Singingi Hilir 1.599.456.557,00 1.694.084.709,00 (94.628.152,00) (5,59) Kantor Camat Sentajo Raya 2.124.251.084,00 2.165.315.498,00 (41.064.414,00) (1,90) Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 1.422.471.654,00 1.644.057.041,00 (221.585.387,00) (13,48) Kantor Camat Pucuk Rantau 1.065.344.659,00 1.120.560.532,00 (55.215.873,00) (4,93) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.180.206.943,23 2.195.655.000,00 (15.448.056,77) (0,70) 571.671.392.812,13 580.390.172.208,25 (8.718.779.396,12) (1,50) Rincian jenis Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp571.671.392.812,13 dan Rp580.390.172.208,25 tersebut adalah sebagai berikut: Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 3.450.940.565,00 3.548.129.859,50 (97.189.294,50) (2,74) Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 9.235.714.364,00 8.608.013.018,75 627.701.345,25 7,29 9.194.252.079,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 5.531.459.147,00 5.996.346.302,00 (464.887.155,00) (7,75) Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 9.194.252.079,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 0,00 3.863.029.210,75 (3.863.029.210,75) (100,00) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian 2.951.655.081,00 3.177.868.891,75 (226.213.810,75) (7,12) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3.528.662.276,00 3.756.798.609,75 (228.136.333,75) (6,07) Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2.127.563.066,00 2.558.143.206,00 (430.580.140,00) (16,83) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.806.933.653,00 3.073.148.267,00 (266.214.614,00) (8,66) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.245.039.851,00 3.462.515.207,00 (217.475.356,00) (6,28) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.144.555.896,00 3.158.577.449,25 (14.021.553,25) (0,44) Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 879.315.914,00 0,00 879.315.914,00 0,00 812 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 255.501.949.004,00 265.038.872.404,00 (9.536.923.400,00) (3,60) Gaji Pokok PPPK 6.088.900.000,00 0,00 6.088.900.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga 24.781.844.004,00 25.674.765.898,50 (892.921.894,50) (3,48) Tunjangan Keluarga PPPK 621.184.954,00 0,00 621.184.954,00 0,00 Tunjangan Jabatan 5.545.399.950,00 6.082.357.142,00 (536.957.192,00) (8,83) Tunjangan Fungsional 19.685.581.480,00 19.549.517.411,00 136.064.069,00 0,70 Tunjangan Fungsional PPPK 273.000.000,00 0,00 273.000.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum 2.348.465.000,00 2.788.948.074,00 (440.483.074,00) (15,79) Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK 274.652.000,00 0,00 274.652.000,00 0,00 Tunjangan Beras 14.924.961.274,00 15.495.505.194,00 (570.543.920,00) (3,68) Tunjangan Beras PPPK 461.822.340,00 0,00 461.822.340,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.138.913.982,00 1.216.052.963,00 (77.138.981,00) (6,34) Pembulatan Gaji 3.605.683,00 3.705.073,00 (99.390,00) (2,68) Pembulatan Gaji PPPK 102.353,00 0,00 102.353,00 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan 14.202.611.967,00 15.458.423.283,00 (1.255.811.316,00) (8,12) Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 274.803.891,00 0,00 274.803.891,00 0,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 526.129.736,00 543.159.285,50 (17.029.549,50) (3,14) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 13.860.748,00 0,00 13.860.748,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian 1.575.294.054,00 1.629.030.406,50 (53.736.352,50) (3,30) Iuran Jaminan Kematian PPPK 41.580.752,00 0,00 41.580.752,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 57.997.407.565,00 114.931.047.209,00 (56.933.639.644,00) (49,54) 95.235.001,00 0,00 95.235.001,00 0,00 4.103.982.652,50 0,00 4.103.982.652,50 0,00 1.959.115.970,00 0,00 1.959.115.970,00 0,00 48.781.179.310,50 0,00 48.781.179.310,50 0,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 79.825.820.100,00 85.086.931.820,00 (5.261.111.720,00) (6,18) Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.237.000.000,00 549.000.000,00 1.688.000.000,00 307,47 Tunjangan Khusus Guru PNSD 1.317.336.900,00 1.282.465.200,00 34.871.700,00 2,72 Tunjangan Reses 1.039.500.000,00 1.008.000.000,00 31.500.000,00 3,13 Insentif Pemungutan Pajak daerah 408.572.134,00 244.540.277,50 164.031.856,50 67,08 Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 0,00 2.300.000,00 (2.300.000,00) (100,00) Insentif Pemungutan Retribusi daerah 136.491.144,09 136.482.742,67 8.401,42 0,01 3.922.132.669,46 3.151.970.000,00 770.162.669,46 24,43 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 109.078.331,16 170.001.453,85 (60.923.122,69) (35,84) 0,00 96.000.000,00 (96.000.000,00) (100,00) 387.500.000,00 379.000.000,00 8.500.000,00 2,24 Uang Representasi DPRD 759.990.000,00 758.940.000,00 1.050.000,00 0,14 Tunjangan Keluarga DPRD 71.353.800,00 70.986.300,00 367.500,00 0,52 Tunjangan Beras DPRD 87.773.040,00 87.555.780,00 217.260,00 0,25 Uang Paket DPRD 65.142.000,00 65.037.000,00 105.000,00 0,16 Tunjangan Jabatan DPRD 1.101.985.500,00 1.100.463.000,00 1.522.500,00 0,14 Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 96.831.000,00 96.282.900,00 548.100,00 0,57 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 13.337.100,00 13.519.800,00 (182.700,00) (1,35) 4.284.000.000,00 4.284.000.000,00 0,00 0,00 653.132,00 560.582,00 92.550,00 16,51 Jaminan Kesehatan DPRD 66.285.576,00 66.167.976,00 117.600,00 0,18 Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.563.408,00 1.560.888,00 2.520,00 0,16 Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRDD Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 813 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Jaminan Kematian DPRD 4.690.224,00 4.682.664,00 7.560,00 0,16 Tunjangan Perumahan DPRD 5.559.095.088,00 5.514.263.676,00 44.831.412,00 0,81 Tunjangan Transportasi DPRD 6.092.493.240,00 6.125.248.580,00 (32.755.340,00) (0,53) Gaji Pokok KDH/WKDH 42.000.000,00 54.600.000,00 (12.600.000,00) (23,08) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 76.506.880,00 98.280.000,00 (21.773.120,00) (22,15) Tunjangan Beras KDH/WKDH 4.055.520,00 4.707.300,00 (651.780,00) (13,85) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.597.048,00 2.822.429,00 (1.225.381,00) (43,42) Pembulatan Gaji KDH/WKDH 960,00 1.160,00 (200,00) (17,24) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH 5.362.560,00 4.533.679,00 828.881,00 18,28 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 112.320,00 112.320,00 0,00 0,00 Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 336.960,00 336.960,00 0,00 0,00 26.227.852,00 37.393.553,00 (11.165.701,00) (29,86) 6.166.104,42 11.241.529,73 (5.075.425,31) (45,15) Dana Operasional Pimpinan DPRD 191.000.000,00 128.100.000,00 62.900.000,00 49,10 Dana Operasional KDH/WKDH 290.510.550,00 1.337.170.294,00 (1.046.659.744,00) (78,27) Pegawai BLUD 2.213.780.000,00 0,00 2.213.780.000,00 0,00 571.671.392.812,13 580.390.172.208,25 (8.718.779.396,12) (1,50) LO LRA Selisih 571.671.392.812,13 573.853.114.683,00 (2.181.721.870,87) 571.671.392.812,13 573.853.114.683,00 (2.181.721.870,87) (4.083.051.750,49) 2.058.668.879,00 (157.338.999,38) (2.181.721.870,87) 5.4.2.b Beban Persediaan Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 12.746.851.809,93 10.554.779.682,91 2.192.072.127,02 20,77 25.998.264.046,60 8.968.178.044,86 17.030.086.001,74 189,89 1.051.542.096,00 928.391.991,99 123.150.104,01 13,26 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 709.812.734,93 916.847.985,05 (207.035.250,12) (22,58) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 650.857.650,00 1.380.917.000,00 (730.059.350,00) (52,87) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 421.317.540,00 619.610.250,00 (198.292.710,00) (32,00) Badan Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 641.116.039,00 211.864.400,00 429.251.639,00 202,61 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 184.216.700,00 0,00 184.216.700,00 0,00 (2.043.850.136,00) (64,26) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.625.168.000,00 1.219.615.200,00 405.552.800,00 33,25 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.136.639.110,00 3.180.489.246,00 Realisasi Beban Persediaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp110.611.174.409,20 dan Rp87.950.994.134,14 atau terjadi peningkatan realisasi Beban Persediaan sebesar Rp22.660.180.275,06 atau sebesar 25,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari OPD berikut: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 41.466.573.816,51 41.956.725.875,84 (490.152.059,33) (1,17) Selisih realisasi Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai LO sebesar 7.115.055.871,75 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembayaran Utang Tahun Lalu Hutang Tahun Berjalan Kapitalisasi Aset Tetap Jumlah Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran, jumlah Beban Pegawai-LO lebih rendah sebesar Rp2.181.721.870,87 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Pegawai 814 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 593.345.127,00 280.046.646,00 313.298.481,00 111,87 114.995.869,00 38.319.700,00 76.676.169,00 200,10 0,00 1.267.206.038,00 (1.267.206.038,00) (100,00) 743.551.890,00 0,00 743.551.890,00 0,00 1.216.522.714,00 172.671.000,00 1.043.851.714,00 604,53 0,00 4.700.506.366,49 (4.700.506.366,49) (100,00) 3.118.761.320,67 0,00 3.118.761.320,67 0,00 390.804.500,00 307.138.450,00 83.666.050,00 27,24 392.348.900,00 702.751.650,00 (310.402.750,00) (44,17) 147.767.500,00 138.185.700,00 9.581.800,00 6,93 6.066.318.106,52 3.331.368.368,00 2.734.949.738,52 82,10 3.361.776.175,00 3.206.787.050,00 154.989.125,00 4,83 266.851.500,25 167.336.921,00 99.514.579,25 59,47 219.055.800,00 158.035.841,00 61.019.959,00 38,61 112.692.756,59 91.180.000,00 21.512.756,59 23,59 168.632.900,00 122.114.600,00 46.518.300,00 38,09 102.949.198,00 111.880.400,00 (8.931.202,00) (7,98) 160.221.200,00 104.887.300,00 55.333.900,00 52,76 97.661.700,00 100.274.899,00 (2.613.199,00) (2,61) 132.641.600,00 139.416.500,00 (6.774.900,00) (4,86) 128.611.832,00 127.507.700,00 1.104.132,00 0,87 191.778.100,00 130.365.700,00 61.412.400,00 47,11 231.439.500,00 135.547.915,00 95.891.585,00 70,74 123.369.100,00 138.538.050,00 (15.168.950,00) (10,95) 219.534.900,00 172.262.000,00 47.272.900,00 27,44 136.202.950,00 112.073.130,00 24.129.820,00 21,53 117.755.800,00 98.387.000,00 19.368.800,00 19,69 151.889.600,00 85.677.023,00 66.212.577,00 77,28 110.611.174.409,20 87.950.994.134,14 22.660.180.275,06 25,76 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 19.210.000,00 8.725.000,00 10.485.000,00 120,17 1.432.043.698,86 0,00 1.432.043.698,86 0,00 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 1.004.773.970,12 (1.004.773.970,12) (100,00) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.389.894,15 0,00 914.389.894,15 0,00 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 17.200.000,00 23.578.000,00 (6.378.000,00) (27,05) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 461.130.100,00 305.232.700,00 155.897.400,00 51,07 Beban Bahan-Barang dalam Proses Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.065.639.074,07 1.984.235.578,99 5.081.403.495,08 256,09 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian jenis Beban Persediaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp110.611.174.409,20 dan Rp87.950.994.134,14 tersebut adalah sebagai berikut: Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 58.465.000,00 1.406.250,00 57.058.750,00 4.057,51 Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 941.618.850,00 958.522.550,00 (16.903.700,00) (1,76) Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 285.438.079,00 339.008.000,00 (53.569.921,00) (15,80) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 2.792.159.535,00 0,00 2.792.159.535,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian 369.113.518,00 261.760.160,00 107.353.358,00 41,01 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 601.835.000,00 180.830.300,00 421.004.700,00 232,82 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 281.169.345,20 132.987.500,00 148.181.845,20 111,43 815 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 563.122.760,00 1.060.348.138,00 (497.225.378,00) (46,89) 1.650.000,00 15.703.500,00 (14.053.500,00) (89,49) 779.284.500,00 1.339.273.000,00 (559.988.500,00) (41,81) 78.872.000,00 178.394.000,00 (99.522.000,00) (55,79) 13.581.589.400,68 4.768.071.816,57 8.813.517.584,11 184,84 1.112.256.992,36 954.415.033,00 157.841.959,36 16,54 3.709.493.475,16 4.943.248.611,51 (1.233.755.136,35) (24,96) 18.700.000,00 550.000,00 18.150.000,00 3.300,00 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH 0,00 88.385.000,00 (88.385.000,00) (100,00) Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 42.150.000,00 5.000.000,00 37.150.000,00 743,00 Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 91.433.000,00 70.420.000,00 21.013.000,00 29,84 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) 21.150.000,00 32.232.000,00 (11.082.000,00) (34,38) Beban Pakaian Penyelamatan 198.635.982,00 1.188.000,00 197.447.982,00 16.620,20 Beban Pakaian Siaga 41.100.000,00 0,00 41.100.000,00 0,00 Beban Pakaian Kerja Laboratorium 0,00 16.335.000,00 (16.335.000,00) (100,00) Beban Pakaian Adat Daerah 683.969.480,00 99.460.000,00 584.509.480,00 587,68 Beban Pakaian Batik Tradisional 148.750.000,00 146.827.000,00 1.923.000,00 1,31 Beban Pakaian Olahraga 1.000.557.275,00 173.852.500,00 826.704.775,00 475,52 Beban Pakaian Paskibraka 85.967.280,00 73.425.000,00 12.542.280,00 17,08 Beban Pakaian Jas/Safari 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.070.634.229,00 4.830.421.733,49 3.240.212.495,51 67,08 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 6.919.689.850,05 (6.919.689.850,05) (100,00) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.401.308.280,58 1.297.744.683,00 103.563.597,58 7,98 Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 521.755.500,00 67.573.000,00 454.182.500,00 672,14 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 0,00 35.760.000,00 (35.760.000,00) (100,00) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 11.251.150,00 0,00 11.251.150,00 0,00 1.413,07 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 13.109.400,00 30.168.250,00 (17.058.850,00) (56,55) Beban Bahan-Bahan Kimia Beban Bahan-Bahan Lainnya Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 147.832.320,00 9.770.360,00 138.061.960,00 Beban Obat-Obatan-Obat Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.256.875,00 1.450.347.458,00 (1.449.090.583,00) (99,91) Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 152.022.500,00 116.590.910,00 35.431.590,00 30,39 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 188.608.968,00 3.165.739.497,69 (2.977.130.529,69) (94,04) 0,00 Beban Bahan-Isi Tabung Gas Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 1.000.000,00 53.921.535 (52.921.535,00) (98,15) Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Beban Bahan-Bahan Baku Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.669.697.022,57 749.722.480,48 2.919.974.542,09 389,47 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 417.295.000,00 185.995.000,00 231.300.000,00 124,36 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga 263.226.200,00 350.557.673,05 (87.331.473,05) (24,91) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 457.446.186,00 648.006.718,00 (190.560.532,00) (29,41) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 1.372.594.164,77 1.810.347.304,19 (437.753.139,42) (24,18) 816 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Natura dan Pakan-Natura 1.331.742.000,00 740.330.000,00 591.412.000,00 79,88 Beban Natura dan Pakan-Pakan 184.475.000,00 162.802.500,00 21.672.500,00 13,31 Beban Makanan dan Minuman Rapat 5.651.224.520,00 3.732.275.501,00 1.918.949.019,00 51,41 34.891.713.979,00 36.988.139.582,00 (2.096.425.603,00) (5,67) 14.621.645.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.400.000,00 (260.400.000,00) (100,00) 0,00 37.000.000,00 (37.000.000,00) (100,00) 110.611.174.409,20 87.950.994.134,14 22.660.180.275,06 25,76 LO LRA Selisih 110.611.174.409,20 108.718.037.556,00 1.893.136.853,20 110.611.174.409,20 108.718.037.556,00 1.893.136.853,20 5.4.2.c Beban Jasa Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 29.679.872.108,72 38.114.714.267,03 (8.434.842.158,31) (22,13) 5.058.359.848,00 25.083.689.068,00 (20.025.329.220,00) (79,83) Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 22.963.303.050,00 22.116.523.518,00 846.779.532,00 3,83 Jumlah 1.893.136.853,20 Realisasi Beban Jasa tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp136.413.732.161,72 dan Rp148.250.078.800,03 mengalami penurunan sebesar Rp11.836.346.638,31 atau sebesar 7,98% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari OPD berikut: persediaan obat-obatan yang expired 20.331.456,00 Bahan medis habis pakai yang expired 2.559.555,27 Aset Extracom dari belanja modal tahun berjalan 1.400.000,00 Persediaan Akhir (19.395.595.021,23) Kapitalisasi Aset Tetap (974.001.535,49) Pemakaian Persediaan Awal 17.459.343.210,89 Salah Pos Belanja Modal 3.755.671.653,34 Pembayaran Utang Belanja Tahun Lalu (136.041.100,00) Utang Belanja Tahun Berjalan (3.806.671.114,00) Selisih realisasi Belanja Persediaan-LRA dengan Beban Persediaan LO sebesar Rp1.893.136.853,20 dapat dijelaskan sebagai berikut: Penerimaan Hibah Barang 4.966.139.748,42 Realisasi 2022 (Rp) Beban Persediaan Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Persediaan-LRA dengan Beban Persediaan LO, jumlah Beban Persediaan- LO lebih besar Rp1.893.136.853,20 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. (2.795.000.000,00) (100,00) Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 0,00 2.297.759.000,00 (2.297.759.000,00) (100,00) Beban Barang dan Jasa BOS Beban Barang dan Jasa BLUD Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 2.795.000.000,00 Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu 37.904.500,00 0,00 37.904.500,00 0,00 Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas 0,00 5.964.000,00 (5.964.000,00) (100,00) Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.257.361.815,00 572.822.000,00 1.684.539.815,00 294,08 Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 148.696.000,00 16.840.000,00 131.856.000,00 782,99 Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 932.328.000,00 655.574.000,00 276.754.000,00 42,22 Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.626.135.600,00 658.091.000,00 968.044.600,00 147,10 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 96.350.000,00 10.560.000,00 85.790.000,00 812,41 817 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 624.173.710,00 0,00 624.173.710,00 0,00 6.697.002.638,00 5.179.439.763,00 1.517.562.875,00 29,30 1.754.840.983,00 565.212.980,00 1.189.628.003,00 210,47 838.374.103,00 571.205.676,00 267.168.427,00 46,77 0,00 676.071.613,00 (676.071.613,00) (100,00) 650.919.278,00 0,00 650.919.278,00 0,00 1.958.371.579,00 257.538.641,00 1.700.832.938,00 660,42 0,00 1.195.447.693,00 (1.195.447.693,00) (100,00) 909.923.990,00 0,00 909.923.990,00 0,00 372.364.960,00 392.614.098,00 (20.249.138,00) (5,16) 707.691.855,00 354.547.241,00 353.144.614,00 99,60 25.864.440.091,00 19.643.325.144,00 6.221.114.947,00 31,67 3.818.748.797,00 3.585.877.898,00 232.870.899,00 6,49 373.258.604,00 275.634.200,00 97.624.404,00 35,42 375.103.863,00 272.769.315,00 102.334.548,00 37,52 321.921.389,00 238.510.481,00 83.410.908,00 34,97 284.056.338,00 248.492.544,00 35.563.794,00 14,31 300.071.680,00 274.664.417,00 25.407.263,00 9,25 238.213.543,00 242.640.745,00 (4.427.202,00) (1,82) 245.877.821,00 195.279.204,00 50.598.617,00 25,91 280.153.533,00 306.887.518,00 (26.733.985,00) (8,71) 191.714.655,00 136.565.313,00 55.149.342,00 40,38 222.589.098,00 192.048.937,00 30.540.161,00 15,90 251.894.317,00 205.943.340,00 45.950.977,00 22,31 231.958.246,00 219.652.706,00 12.305.540,00 5,60 372.261.777,00 260.570.280,00 111.691.497,00 42,86 297.180.472,00 212.152.894,00 85.027.578,00 40,08 205.690.832,00 172.475.000,00 33.215.832,00 19,26 370.282.447,00 277.603.937,00 92.678.510,00 33,39 136.413.732.161,72 148.250.078.800,03 (11.836.346.638,31) (7,98) Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian jenis Beban Jasa tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp136.413.732.161,72 dan Rp148.250.078.800,03 tersebut adalah sebagai berikut: Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.842.763.545,00 2.085.220.403,00 (242.456.858,00) (11,63) Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.745.317.320,00 1.687.849.662,00 57.467.658,00 3,40 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.128.363.497,00 1.075.066.262,00 53.297.235,00 4,96 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 1.124.106.133,00 0,00 1.124.106.133,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.104.726.551,00 926.138.343,00 178.588.208,00 19,28 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja 406.734.927,00 294.087.904,00 112.647.023,00 38,30 Dinas Komunikasi, informatika Statistik dan Persandian 4.374.605.963,00 4.768.038.121,00 (393.432.158,00) (8,25) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.418.600.764,00 385.832.638,00 2.032.768.126,00 526,85 Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 804.200.101,00 738.066.030,00 66.134.071,00 8,96 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.272.162.225,00 2.942.714.671,00 329.447.554,00 11,20 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 276.473.400,00 188.123.400,00 88.350.000,00 46,96 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.312.843.480,00 2.914.655.055,00 1.398.188.425,00 47,97 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.142.218.650,00 8.776.187.880,00 (1.633.969.230,00) (18,62) 818 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 20.800.000,00 650.000,00 20.150.000,00 3.100,00 179.900.000,00 0,00 179.900.000,00 0,00 87.020.000,00 225.517.446,00 (138.497.446,00) (61,41) 0,00 104.535.550,00 (104.535.550,00) (100,00) 0,00 135.570.000,00 (135.570.000,00) (100,00) 607.385.000,00 424.865.000,00 182.520.000,00 42,96 7.790.000.000,00 0,00 7.790.000.000,00 0,00 2.209.844.000,00 1.260.820.000,00 949.024.000,00 75,27 2.143.750.000,00 841.160.000,00 1.302.590.000,00 154,86 12.069.058.000,00 12.175.010.000,00 (105.952.000,00) (0,87) 15.537.916.153,72 28.738.514.230,03 (13.200.598.076,31) (45,93) 52.200.000,00 145.000.000,00 (92.800.000,00) (64,00) 1.304.250.000,00 1.293.600.000,00 10.650.000,00 0,82 Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.706.800.000,00 5.013.600.000,00 (1.306.800.000,00) (26,07) 171.450.000,00 187.800.000,00 (16.350.000,00) (8,71) 95.550.000,00 0,00 95.550.000,00 0,00 25.782.400.000,00 26.806.325.000,00 (1.023.925.000,00) (3,82) 369.600.000,00 319.200.000,00 50.400.000,00 15,79 495.600.000,00 482.400.000,00 13.200.000,00 2,74 Beban Jasa Tenaga Supir 675.600.000,00 564.000.000,00 111.600.000,00 19,79 100.170.000,00 15,61 Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.155.948.977,00 3.355.743.842,00 (199.794.865,00) (5,95) Beban Jasa Tenaga Pendidikan Beban Jasa Tenaga Perhubungan Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 741.870.000,00 641.700.000,00 Beban Jasa Tata Rias Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana 531.620.000,00 0,00 531.620.000,00 0,00 Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.494.523.250,00 4.200.240.000,00 (705.716.750,00) (16,80) Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Beban Jasa Tenaga Laboratorium Beban Jasa Tenaga Operator Komputer 350.262.371,00 12,58 Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 19.077.000,00 0,00 19.077.000,00 0,00 Beban Jasa Tenaga Keamanan Beban Jasa Tenaga Kebersihan Beban Jasa Tenaga Kesehatan Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.135.000.000,00 2.784.737.629,00 (100,00) Beban Jasa Tenaga Administrasi Beban Jasa Tenaga Ahli Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 324.200.000,00 258.000.000,00 66.200.000,00 25,66 Beban Jasa Pengolahan Sampah Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Beban Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 0,00 5.218.440.000,00 (5.218.440.000,00) (280.230.000,00) (25,40) Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 43.396.000,00 42.240.000,00 1.156.000,00 2,74 Beban Honorarium Penyelenggara Ujian Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 822.970.000,00 1.103.200.000,00 Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 395.000.000,00 388.440.000,00 6.560.000,00 1,69 Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 706.155.030,00 16.396.362.447,00 (15.690.207.417,00) (95,69) Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 362.800.000,00 408.000.000,00 (45.200.000,00) (11,08) Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 363.480.000,00 476.540.000,00 (113.060.000,00) (23,73) Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 360.700.000,00 187.550.000,00 173.150.000,00 92,32 Beban Honorarium Rohaniwan Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 804.550.000,00 614.050.000,00 190.500.000,00 31,02 Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 157.700.000,00 431.100.000,00 (273.400.000,00) (63,42) 819 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 433.631.500,00 414.574.300,00 19.057.200,00 4,60 12.987.500,00 103.630.000,00 (90.642.500,00) (87,47) 0,00 40.996.000,00 (40.996.000,00) (100,00) 30.093.000,00 19.982.500,00 10.110.500,00 50,60 11.419.813.817 10.158.586.206 1.261.227.611,00 12,42 26.154.132 62.661.720 (36.507.588,00) (58,26) 65.000.000 0,00 65.000.000,00 0,00 176.846.194,33 145.013.497,00 31.832.697,33 21,95 Beban Sewa Alat Pendingin 7.500.000,00 129.750.000,00 (122.250.000,00) (94,22) Beban Sewa Alat Bantu Lainnya 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Beban Sewa Alat Processing 12.000.000,00 19.200.000,00 (7.200.000,00) (37,50) Beban Sewa Alat Kantor Lainnya 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Beban Sewa Electric Generating Set 0,00 17.500.000,00 (17.500.000,00) (100,00) Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 296.654.000,00 294.389.000,00 2.265.000,00 0,77 Beban Sewa Peralatan Jaringan 22.576.000,00 19.899.000,00 2.677.000,00 13,45 Beban Sewa Peralatan Permainan 0,00 1.560.000,00 (1.560.000,00) (100,00) Beban Sewa Peralatan Studio Audio 340.825.000,00 304.400.000,00 36.425.000,00 11,97 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 1.143.800.000,00 0,00 1.143.800.000,00 0,00 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan Wilayah 98.510.835,00 94.270.000,00 4.240.835,00 4,50 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 0,00 34.897.500,00 (34.897.500,00) (100,00) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 583.072.900,00 576.087.000,00 6.985.900,00 1,21 Beban Beasiswa Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 0,00 11.661.166,00 (11.661.166,00) (100,00) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 48.702.360,00 69.509.000,00 (20.806.640,00) (29,93) Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 64.600.000,00 83.600.000,00 (19.000.000,00) (22,73) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 121.534.500,00 287.999.537,00 (166.465.037,00) (57,80) Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 0,00 Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 477.475.000,00 0,00 477.475.000,00 0,00 Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 145.370.000,00 99.200.000,00 46.170.000,00 46,54 Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 51.700.000,00 (51.700.000,00) (100,00) Beban Sewa Bangunan Gudang Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.046.221.000,00 43.700.000,00 1.002.521.000,00 2.294,10 Beban Sewa Mebel Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 12.634.078.025,00 11.049.462.375,00 1.584.615.650,00 14,34 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 21.606.600,00 30.600.000,00 (8.993.400,00) (29,39) Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.437.311.640,00 2.203.416.952,00 233.894.688,00 10,62 13,96 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 152.867.783,67 113.265.376,00 39.602.407,67 34,96 Beban Registrasi/Keanggotaan Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 661.782.800,00 580.697.600,00 81.085.200,00 Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Beban Paket/Pengiriman Beban Pengolahan Air Limbah Beban Tagihan Air Beban Tagihan Listrik Beban Tagihan Telepon 820 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 366.530.000,00 0,00 366.530.000,00 0,00 1.618.681.201,00 2.146.196.100,00 (527.514.899,00) (24,58) 0,00 170.000.000,00 (170.000.000,00) (100,00) 1.617.275.000,00 1.586.772.347,00 30.502.653,00 1,92 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 12.537.000,00 0,00 12.537.000,00 0,00 136.413.732.161,72 148.250.078.800,03 (11.836.346.638,31) (7,98) LO LRA Selisih 136.413.732.161,72 140.616.712.137,72 (4.202.979.976,00) 136.413.732.161,72 140.616.712.137,72 (4.202.979.976,00) 5.4.2.d Beban Pemeliharaan Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 790.731.502,00 729.689.773,00 61.041.729,00 8,37 20.014.910,00 1.208.319.531,00 (1.188.304.621,00) (98,34) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 397.598.596,00 402.926.926,00 (5.328.330,00) (1,32) (1,61) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 60.477.500,00 108.237.140,00 (47.759.640,00) (44,13) Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.108.310.117,00 3.159.321.787,00 (51.011.670,00) Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp11.754.212.362,00 dan Rp11.346.267.319,00 mengalami peningkatan sebesar Rp407.945.043,00 atau sebesar 3,60% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari OPD berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 299.573.783,00 157.064.328,00 142.509.455,00 90,73 Belanja Pengikut 0,00 Belanja Jadi Aset (diatas nilai kapitalisasi) (5.806.470.345,68) Jumlah (4.202.979.976,00) Selisih realisasi Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa LO sebesar Rp4.202.979.976,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembayaran Utang Belanja Tahun Lalu (2.139.116,32) Utang Belanja Tahun Berjalan 677.695.486,00 Beban Dana non Kapitasi Tahun 2022 927.934.000,00 0,00 Beban Jasa Kalibrasi Beban Sewa Eskavator Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa LO, jumlah Beban Jasa-LO lebih rendah sebesar Rp4.202.979.976,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Jasa Beban Diklat Kepemimpinan Beban Kursus Singkat/Pelatihan Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.487.800.000,00 0,00 1.487.800.000,00 Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 345.000.000,00 0,00 345.000.000,00 0,00 Beban Bimbingan Teknis Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 2.409.900.463,00 0,00 2.409.900.463,00 0,00 Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei 1.690.960.000,00 1.540.471.770,00 150.488.230,00 9,77 Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.128.932.000,00 0,00 5.128.932.000,00 0,00 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 187.090.500,00 90.413.000,00 96.677.500,00 106,93 Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan 0,00 30.498.600,00 (30.498.600,00) (100,00) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 398.607.110,00 (398.607.110,00) (100,00) Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata 194.898.000,00 0,00 194.898.000,00 0,00 821 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 757.324.711,00 399.909.725,00 357.414.986,00 89,37 474.178.572,00 378.243.540,00 95.935.032,00 25,36 64.046.217,00 61.937.445,00 2.108.772,00 3,40 0,00 922.999.751,00 (922.999.751,00) (100,00) 165.367.720,00 0,00 165.367.720,00 0,00 101.105.083,00 84.163.756,00 16.941.327,00 20,13 0,00 82.859.896,00 (82.859.896,00) (100,00) 149.397.269,00 0,00 149.397.269,00 0,00 118.493.454,00 129.229.439,00 (10.735.985,00) (8,31) 258.853.394,00 283.898.162,00 (25.044.768,00) (8,82) 1.647.744.170,00 753.606.524,00 894.137.646,00 118,65 497.761.853,00 632.860.608,00 (135.098.755,00) (21,35) 44.030.000,00 82.540.473,00 (38.510.473,00) (46,66) 68.686.000,00 73.508.400,00 (4.822.400,00) (6,56) 75.573.856,00 28.923.068,00 46.650.788,00 161,29 64.878.492,00 42.217.544,00 22.660.948,00 53,68 74.357.341,00 36.916.716,00 37.440.625,00 101,42 35.620.594,00 69.445.601,00 (33.825.007,00) (48,71) 26.014.280,00 32.575.095,00 (6.560.815,00) (20,14) 24.990.260,00 29.726.900,00 (4.736.640,00) (15,93) 26.904.492,00 36.431.542,00 (9.527.050,00) (26,15) 40.000.000,00 58.089.775,00 (18.089.775,00) (31,14) 119.040.622,00 76.950.434,00 42.090.188,00 54,70 65.173.658,00 44.880.520,00 20.293.138,00 45,22 91.538.214,00 22.628.688,00 68.909.526,00 304,52 74.063.550,00 42.252.170,00 31.811.380,00 75,29 57.364.140,00 43.694.500,00 13.669.640,00 31,28 55.570.115,00 32.965.250,00 22.604.865,00 68,57 11.754.212.362,00 11.346.267.319,00 407.945.043,00 3,60 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Pemeliharaan Tanah 0,00 14.095.440,00 (14.095.440,00) (100,00) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.922.335.532,00 7.224.071.743,00 698.263.789,00 9,67 Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian jenis Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp11.754.212.362,00 dan Rp11.346.267.319,00 tersebut adalah sebagai berikut: Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 85.571.772,00 36.605.623,00 48.966.149,00 133,77 Sekretariat Daerah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 317.144.301,00 191.019.901,00 126.124.400,00 66,03 Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 221.940.285,00 150.583.907,00 71.356.378,00 47,39 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 165.365.182,00 0,00 165.365.182,00 0,00 Dinas perkebunan dan peternakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 84.051.400,00 87.568.278,00 (3.516.878,00) (4,02) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 136.289.099,00 123.002.773,00 13.286.326,00 10,80 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian 169.043.340,00 87.438.409,00 81.604.931,00 93,33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 353.145.653,00 201.391.310,00 151.754.343,00 75,35 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 120.708.366,00 90.906.151,00 29.802.215,00 32,78 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 127.070.314,00 128.735.960,00 (1.665.646,00) (1,29) Dinas Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 119.098.185,00 0,00 119.098.185,00 0,00 822 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.734.636.360,00 1.324.109.371,00 410.526.989,00 31,00 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.097.240.470,00 2.783.990.765,00 (686.750.295,00) (24,67) 11.754.212.362,00 11.346.267.319,00 407.945.043,00 3,60 LO LRA Selisih 11.949.984.362,00 (195.772.000,00) 11.754.212.362,00 11.949.984.362,00 (195.772.000,00) 5.4.2.e Beban Perjalanan Dinas Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 10.954.494.662,00 2.468.980.164,00 8.485.514.498,00 343,69 183.903.661,00 113.567.600,00 70.336.061,00 61,93 676.790.431,00 469.778.489,00 207.011.942,00 44,07 657.693.716,00 465.386.960,00 192.306.756,00 41,32 129.317.670,00 61.175.200,00 68.142.470,00 111,39 0,00 342.457.932,00 (342.457.932,00) (100,00) 446.548.328,00 0,00 446.548.328,00 0,00 612.659.870,00 150.877.395,00 461.782.475,00 306,06 0,00 705.396.115,00 (705.396.115,00) (100,00) 659.995.182,00 0,00 659.995.182,00 0,00 588.735.555,00 569.159.665,00 19.575.890,00 3,44 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 644.441.624,00 441.832.185,00 202.609.439,00 45,86 776.495.956,00 0,00 776.495.956,00 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 905.075.263,00 572.857.277,00 332.217.986,00 57,99 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 378.217.993,00 153.284.093,00 224.933.900,00 146,74 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi ,Informasi, Statistik dan Persandian 261.108.023,00 247.260.500,00 13.847.523,00 5,60 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 330.088.831,00 283.980.776,00 46.108.055,00 16,24 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 613.561.013,00 380.306.903,00 233.254.110,00 61,33 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 742.324.134,00 604.501.534,00 137.822.600,00 22,80 Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 908.687.175,00 617.053.288,00 291.633.887,00 47,26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 429.640.813,00 0,00 429.640.813,00 0,00 48,33 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 253.241.611,00 169.760.948,01 83.480.662,99 49,18 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.570.528.427,00 1.058.784.105,00 511.744.322,00 Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp34.103.036.159,00 dan Rp18.584.452.586,01 mengalami peningkatan sebesar Rp15.518.583.572,99 atau sebesar 83,50% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari OPD berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.279.610.086,00 832.122.732,00 447.487.354,00 53,78 Selisih realisasi Belanja Pemeliharaan - LRA dengan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp195.772.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Salah Pos Belanja Modal 3.950.000,00 Kapitalisasi Aset Tetap (199.722.000,00) Jumlah (195.772.000,00) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan LO, jumlah Beban Pemeliharaan-LO lebih rendah sebesar Rp195.772.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Pemeliharaan 11.754.212.362,00 823 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 362.235.614,00 362.406.058,00 (170.444,00) (0,05) 3.354.538.623,00 1.755.548.855,00 1.598.989.768,00 91,08 2.259.339.177,00 2.911.832.540,00 (652.493.363,00) (22,41) 123.807.343,00 162.193.000,00 (38.385.657,00) (23,67) 196.800.909,00 172.395.000,00 24.405.909,00 14,16 150.933.866,00 143.554.400,00 7.379.466,00 5,14 116.480.306,00 113.512.500,00 2.967.806,00 2,61 158.574.000,00 100.530.000,00 58.044.000,00 57,74 138.657.599,00 78.450.000,00 60.207.599,00 76,75 85.560.000,00 141.355.356,00 (55.795.356,00) (39,47) 57.984.056,00 39.562.500,00 18.421.556,00 46,56 124.080.586,00 93.900.000,00 30.180.586,00 32,14 189.243.410,00 108.000.000,00 81.243.410,00 75,23 162.011.000,00 156.198.000,00 5.813.000,00 3,72 126.993.563,00 93.223.000,00 33.770.563,00 36,23 208.631.100,00 42.410.000,00 166.221.100,00 391,94 140.469.496,00 90.269.000,00 50.200.496,00 55,61 31.902.272,00 21.188.000,00 10.714.272,00 50,57 346.360.656,00 126.075.000,00 220.285.656,00 174,73 34.103.036.159,00 18.584.452.586,01 15.518.583.572,99 83,50 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 0,00 0,00 0,00 16.732.467.279,00 10.763.768.996,00 5.968.698.283,00 55,45 15.495.291.055,00 5.602.769.200,01 9.892.521.854,99 176,56 669.746.000,00 491.696.000,00 178.050.000,00 36,21 547.897.825,00 261.551.390,00 286.346.435,00 109,48 657.634.000,00 1.464.667.000,00 (807.033.000,00) (55,10) 34.103.036.159,00 18.584.452.586,01 15.518.583.572,99 83,50 LO LRA Selisih 34.103.036.159,00 34.095.380.159,00 7.656.000,00 34.103.036.159,00 34.095.380.159,00 7.656.000,00 5.4.2.f Beban Bunga Realisasi Beban Bunga tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.2.g Beban Subsidi Realisasi Beban Subsidi tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Pembayaran Utang Belanja Tahun Lalu 11.256.000,00 Kapitalisasi Aset Tetap (3.600.000,00) Jumlah 7.656.000,00 Beban Perjalanan Dinas Tetap Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas LO, jumlah Beban Perjalanan Dinas-LO lebih rendah sebesar Rp7.656.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Perjalanan Dinas Selisih realisasi Belanja Perjalanan Dinas - LRA dengan Beban Perjalanan Dinas LO sebesar Rp7.656.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian jenis Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp34.103.036.159,00 dan Rp18.584.452.586,01 adalah sebagai berikut: Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Beban Perjalanan Dinas Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.203.220.118,00 837.153.407,00 366.066.711,00 43,73 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 562.052.441,00 326.172.109,00 235.880.332,00 72,32 Dinas Pendapatan Daerah Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 824 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.2.h Beban Hibah Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 1.205.701.000,00 1.418.811.601,00 (213.110.601,00) (15,02) Hibah kepada Partai Politik 744.705.696,00 744.705.696,00 0,00 0,00 Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 744.705.696,00 0,00 744.705.696,00 0,00 HANURA 0,00 23.537.696,00 (23.537.696,00) (100,00) GERINDRA 0,00 81.279.360,00 (81.279.360,00) (100,00) PAN 0,00 77.075.104,00 (77.075.104,00) (100,00) PKB 0,00 63.050.688,00 (63.050.688,00) (100,00) GOLKAR 0,00 128.245.152,00 (128.245.152,00) (100,00) PPP 0,00 88.841.760,00 (88.841.760,00) (100,00) PDIP 0,00 87.241.600,00 (87.241.600,00) (100,00) DEMOKRAT 0,00 72.064.192,00 (72.064.192,00) (100,00) NASDEM 0,00 79.898.400,00 (79.898.400,00) (100,00) PKS 0,00 43.471.744,00 (43.471.744,00) (100,00) 29.439.588.596,00 13.634.615.297,00 15.804.973.299,00 115,92 5.4.2.i Beban Bantuan Sosial Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu 183.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 35,56 183.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 35,56 LO LRA Selisih 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial LO, jumlah Beban Bantuan Sosial-LO Tidak terdapat selisih sebesar Rp0,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Bantuan Sosial Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp183.000.000,00 dan Rp135.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.000.000,00 atau sebesar 35,56% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari: Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 183.000.000,00 135.000.000,00 48.000.000,00 35,56 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.730.883.000,00 6.703.300.000,00 27.583.000,00 0,41 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.534.696.900,00 1.245.000.000,00 1.289.696.900,00 103,59 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga,organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 27.489.181.900,00 11.471.098.000,00 16.018.083.900,00 139,64 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 18.223.602.000,00 3.522.798.000,00 14.700.804.000,00 417,30 Realisasi Beban Hibah tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp29.439.588.596,00 dan Rp13.634.615.297,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.804.973.299,00 atau sebesar 115,92% dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari OPD berikut: Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.205.701.000,00 1.418.811.601,00 (213.110.601,00) (15,02) 825 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) 5.4.2.j Beban Penyusutan dan Amortisasi Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 35.109.522.630,27 36.494.002.051,33 (1.384.479.421,06) (3,79) 4.291.908.045,47 5.093.876.031,00 (801.967.985,53) (15,74) 7.780.766.955,74 8.361.190.084,03 (580.423.128,29) (6,94) 76.505.762.029,04 79.636.110.573,81 (3.130.348.544,77) (3,93) 1.502.124.663,56 804.045.335,62 698.079.327,94 86,82 36.363.225,00 0,00 36.363.225,00 0,00 1.046.373.713,39 1.181.577.790,63 (135.204.077,24) (11,44) 545.884.163,23 365.011.420,87 180.872.742,36 49,55 691.931.833,42 482.180.161,17 209.751.672,25 43,50 459.708.819,21 500.787.651,62 (41.078.832,41) (8,20) 0,00 375.274.624,77 (375.274.624,77) (100,00) 421.970.111,15 0,00 421.970.111,15 0,00 210.392.198,25 217.166.761,86 (6.774.563,61) (3,12) 0,00 531.392.051,58 (531.392.051,58) (100,00) 376.108.149,79 0,00 376.108.149,79 0,00 50.585.162,99 50.585.162,99 0,00 0,00 317.107.510,44 316.269.258,28 838.252,16 0,27 4.265.135.011,19 4.808.440.892,12 (543.305.880,93) (11,30) 381.941.389,82 673.088.170,11 (291.146.780,29) (43,26) 268.266.384,40 144.175.136,45 124.091.247,95 86,07 262.002.080,85 143.135.639,14 118.866.441,71 83,04 279.795.325,68 207.076.257,00 72.719.068,68 35,12 425.660.097,24 304.498.597,24 121.161.500,00 39,79 79.868.483,50 69.284.235,50 10.584.248,00 15,28 193.571.575,20 142.396.735,20 51.174.840,00 35,94 25.121.044,24 25.121.044,24 0,00 0,00 24.320.260,64 24.320.260,63 0,01 0,00 32.309.046,50 32.309.046,50 0,00 0,00 47.132.636,54 45.532.636,54 1.600.000,00 3,51 41.669.046,00 19.890.646,00 21.778.400,00 109,49 92.750.107,54 56.715.852,54 36.034.255,00 63,53 Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 570.027.510,91 1.530.866.545,69 (960.839.034,78) (62,76) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 78.888.526,65 155.132.244,03 (76.243.717,38) (49,15) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 196.585.118,36 290.725.014,35 (94.139.895,99) (32,38) Dinas Pendapatan Daerah 240.752.621,88 0,00 240.752.621,88 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 1.969.227.576,25 1.972.262.538,39 (3.034.962,14) (0,15) Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 30.167.975,22 63.056.672,99 (32.888.697,77) (52,16) 10,31 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 606.190.826,68 520.450.930,96 85.739.895,72 16,47 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 333.892.622,42 302.694.880,08 31.197.742,34 12.667.185.915,87 (1.873.728.857,81) (14,79) Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71.675.638,43 64.870.783,43 6.804.855,00 10,49 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 10.793.457.058,06 Beban Penyusutan tahun 2022 dan 2021 adalah beban yang berasal dari Penyusutan Aset yang diperoleh selama tahun 2022 dan 2021 yang masih memiliki umur ekonomis. Realisasi Beban Penyusutan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp151.083.321.948,36 dan Rp158.996.622.751,37 mengalami penurunan sebesar Rp7.913.300.803,01 atau sebesar 4,98% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut: 826 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 223.016.292,39 161.764.345,89 61.251.946,50 37,86 63.428.497,72 58.425.247,72 5.003.250,00 8,56 101.207.733,10 79.788.773,20 21.418.959,90 26,84 38.752.250,00 23.944.750,00 14.807.500,00 61,84 151.083.321.948,36 158.996.622.751,37 (7.913.300.803,01) (4,98) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 834.309.801,44 1.277.552.262,61 (443.242.461,17) (34,69) 151.083.321.948,36 158.996.622.751,37 (7.913.300.803,01) (4,98) 5.4.2.k Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 42.180.592,34 2.968.019.925,29 (2.925.839.332,95) (98,58) 3.516.057.019,75 0,00 3.516.057.019,75 0,00 620.765,00 6.189.420,00 (5.568.655,00) (89,97) 620.765,00 0,00 620.765,00 0,00 9.958.091,10 102.209.627,70 (92.251.536,60) (90,26) 29.772.187,50 103.128.200,00 (73.356.012,50) (71,13) 110.870.121,94 0,00 110.870.121,94 0,00 3.762.727.804,52 3.197.359.764,79 565.368.039,73 17,68 5.4.2.l Beban Transfer Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 5.209.345.821,00 0,00 5.209.345.821,00 0,00 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 0,00 1.992.693.530,92 (1.992.693.530,92) (100,00) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 984.643.217,00 0,00 984.643.217,00 0,00 Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB 5.665.734,60 0,00 5.665.734,60 0,00 Beban Transfer tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp253.638.500.138,00 dan Rp253.908.760.172,92 mengalami penurunan sebesar Rp270.260.034,92 atau sebesar 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut: PPKD Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak 105.204.387,34 0,00 105.204.387,34 0,00 Sekretariat Daerah Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi 29.772.187,50 103.128.200,00 (73.356.012,50) (71,13) (100,00) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rumas Sakit Umum Daerah Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD 9.958.091,10 102.209.627,70 (92.251.536,60) (90,26) Beban Penyisihan Piutang PBBP2 Dinas Kesehatan Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 0,00 6.189.420,00 (6.189.420,00) Penyisihan Piutang Pajak Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 53.269.026,89 17.812.591,80 35.456.435,09 199,05 (5,64) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.762.727.804,52 dan Rp3.197.359.764,79 mengalami peningkatan sebesar Rp565.368.039,73 atau sebesar 17,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut: Dinas Pendapatan Daerah 3.611.506.638,98 2.985.832.517,09 625.674.121,89 20,95 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 22.412.076.824,51 21.405.600.621,96 1.006.476.202,55 4,70 Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan 83.862.327.894,29 88.874.311.065,66 (5.011.983.171,37) Rincian jenis Beban Penyusutan tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp151.083.321.948,36 dan Rp158.996.622.751,37 tersebut adalah sebagai berikut: Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 43.974.607.428,12 47.439.158.801,14 (3.464.551.373,02) (7,30) Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 827 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 253.638.500.138,00 253.908.760.172,92 (270.260.034,92) (0,11) LO LRA Selisih 253.638.500.138,00 253.674.174.479,00 (35.674.341,00) 253.638.500.138,00 253.674.174.479,00 (35.674.341,00) 5.4.2.m Beban Lain Lain Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 399.549.144,00 4.401.230.789,00 (4.001.681.645,00) (90,92) LO LRA Selisih 399.549.144,00 399.549.144,00 0,00 399.549.144,00 399.549.144,00 0,00 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 1.367.351.109.512,69 1.364.911.031.026,31 2.440.078.486,38 0,18 1.303.060.235.534,93 1.280.795.553.822,51 22.264.681.712,42 1,74 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 0,00 0,00 0,00 Defisit Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.5 Pos Luar Biasa Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.6 Surplus/Defisit LO (4.471.555.542,00) (1,78) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer LO, jumlah Beban Transfer-LO lebih rendah sebesar Rp35.674.341,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Transfer (35.674.341,00) Beban Lain-lain tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp399.549.144,00 dan Rp4.401.230.789,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.001.681.645,00 atau sebesar 90,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Lain- lain sebagai berikut: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 399.549.144,00 4.401.230.789,00 (4.001.681.645,00) (90,92) Surplus/Defisit LO tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp64.290.873.977,76 dan Rp84.115.477.203,80 Selisih realisasi Belanja Tranfer -LRA dengan Beban Tranfer LO sebesar Rp35.674.341,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Utang Belanja Tahun Berjalan 1.236.249,00 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa 247.444.511.100,00 251.916.066.642,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Surplus Non Operasional Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Lain Lain -LRA dengan Beban Lain-lain LO, jumlah Beban Lain-lain - LO Tidak terdapat selisih sebesar Rp0,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Beban Bantuan Sosial Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp64.290.873.977,76 dan Rp84.115.477.203,80 mengalami penurunan sebesar Rp19.824.603.226,04 atau sebesar 23,57% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Beban Pembayaran Utang Belanja Tahun Lalu (36.910.590,00) Jumlah 828 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain) Realisasi 2022 (Rp) Realisasi 2021 (Rp) Naik/ (Turun) (Rp) % Surplus/Defisit dari Operasi 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) 0,00 0,00 0,00 0,00 Pos Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 (19.824.603.226,04) (23,57) LO LRA Selisih 64.290.873.977,76 55.564.364.933,3 8.726.509.044,49 64.290.873.977,76 55.564.364.933,27 8.726.509.044,49 Belanja Modal Beban Penyisihan Piutang Beban Penyusutan dan Amortisasi Selisih Pendapatan LRA - LO Selisih Beban - Belanja Pegawai Selisih Beban - Belanja Barjas Selisih Beban - Belanja Transfer Jumlah (151.083.321.948,36) 53.847.730.561,10 2.181.721.870,87 3.425.893.122,80 35.674.341,00 8.726.509.044,49 Jika dibandingkan Surplus/Defisit - LRA dengan Surplus/Defisit - LO, terdapat selisih sebesar Rp8.726.509.044,49 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Realisasi 2022 (Rp) Surplus/Defisit dari Operasi 104.081.538.901,60 (3.762.727.804,52) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 829 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.5 Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 159.645.903.834,87 182.289.008.697,93 (104.081.538.901,60) (118.985.719.427,87) 0,00 0,00 (68.782.101,00) (91.582.184,00) 55.495.582.832,27 63.211.707.086,06 5.5.a Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Kas Masuk 1.313.503.378.951,59 1.347.161.271.589,96 Arus Kas Keluar 1.153.857.475.116,72 1.164.872.262.892,03 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 159.645.903.834,87 182.289.008.697,93 5.5.a.1 Arus Masuk Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Masuk Kas Hasil Pajak Daerah 33.535.023.432,00 30.146.425.861,80 Hasil Retribusi Daerah 4.291.520.255,15 3.866.925.410,77 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.156.189.899,00 3.847.295.223,00 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.926.284.574,26 57.369.986.336,39 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 141.475.475.238,18 128.314.624.772,00 Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 113.700.176.174,00 303.505.233.681,00 Pendapatan Dana Alokasi Umum 599.484.194.963,00 599.278.856.000,00 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 167.419.809.446,00 176.423.414.305,00 Dana Penyesuaian 174.960.655.200,00 0,00 Pendapatan Hibah Dana BOS 0,00 44.408.510.000,00 Pendapatan Lainnya 112.946.183,00 0,00 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 28.441.103.587,00 0,00 Jumlah Arus Masuk Kas 1.313.503.378.951,59 1.347.161.271.589,96 Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.313.503.378.951,59 atau mengalami penurunan sebesar Rp33.657.892.638,37 atau sebesar 2,50% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.347.161.271.589,96. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari: Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktifitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir Kas Daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir Kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana Kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana Kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 dan 2021 terdiri atas: Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Bersih Realisasi Arus Kas Bersih tahun 2022 sebesar Rp55.495.582.832,27 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.716.124.253,79 atau sebesar 12,21% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.211.707.086,06. Realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut: Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi dapat dirinci sebagai berikut: Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp159.645.903.834,87 atau mengalami Penurunan sebesar Rp22.643.104.863,06 atau sebesar 12,42% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp182.289.008.697,93. Realisasi Arus Kas Aktivitas Operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut: 830 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.5.a.2 Arus Keluar Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Keluar Kas Belanja Pegawai 573.853.114.683,00 587.501.477.080,00 Belanja Barang dan Jasa 296.308.048.214,72 319.097.705.441,03 Belanja Hibah 29.439.588.596,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial 183.000.000,00 0,00 Belanja Bantuan Keuangan 252.690.767.511,00 251.911.250.441,00 Belanja Tidak Terduga 399.549.144,00 4.401.230.789,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 983.406.968,00 1.960.599.141,00 Jumlah Arus Keluar Kas 1.153.857.475.116,72 1.164.872.262.892,03 5.5.b Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 0,00 0,00 104081538901,60 118.985.719.427,87 (104.081.538.901,60) (118.985.719.427,87) 5.5.b.1 Arus Masuk Kas 5.5.b.2 Arus Keluar Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Keluar Kas Belanja Tanah 0,00 0,00 Belanja Peralatan dan Mesin 35.944.114.555,60 24.797.578.474 Belanja Gedung dan Bangunan 19.586.171.805,00 37.710.372.959,87 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 46.081.717.464,00 53.215.888.555,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.469.535.077,00 3.261.879.439,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Arus Keluar Kas 104.081.538.901,60 118.985.719.427,87 5.5.c Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas sebagai berikut: Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tidak terdapat realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2022 dan 2021. Arus Keluar Kas Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.153.857.475.116,72 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.014.787.775,31 atau sebesar 0,95% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.164.872.262.892,03. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari: Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar sebagai berikut: Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp-104.081.538.901,60 atau mengalami penurunan sebesar Rp-14.904.180.526,27 atau sebesar 12,53% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp- 118.985.719.427,87. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp-104.081.538.901,60 dan Rp- 118.985.719.427,87 digunakan untuk pembayaran Belanja Modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 sebesar Rp104.081.538.901,60 atau mengalami penurunan sebesar Rp14.904.180.526,27 atau sebesar 12,53% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp118.985.719.427,87. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari: Arus Masuk Kas 831 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.5.d Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 82.395.167,00 137.107.646,00 151.177.268,00 228.689.830,00 (68.782.101,00) (91.582.184,00) 5.5.d.1 Arus Masuk Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Masuk Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 64.522.115,00 133.304.216,00 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 17.873.052,00 3.803.430,00 Jumlah Arus Masuk Kas 82.395.167,00 137.107.646,00 5.5.d.2 Arus Keluar Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 133.304.216,00 228.539.830,00 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 17.873.052,00 150.000,00 Jumlah Arus Keluar Kas 151.177.268,00 228.689.830,00 5.5.e Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi 159.645.903.834,87 182.289.008.697,93 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (104.081.538.901,60) (118.985.719.427,87) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (68.782.101,00) (91.582.184,00) Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 55.495.582.832,27 63.211.707.086,06 5.5.f Saldo Awal Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Kas di Kas Daerah 106.376.609.065,71 57.848.606.352,94 Kas di Kas Bendahara Pengeluaran 17.873.052,00 150.000,00 Kas di Kas Bendahara Penerimaan 0,00 64.166.300,00 Kas di BLUD 15.948.412.817,41 2.081.152.339,09 Kas di Kas Bendahara FKTP 1.369.624.748,06 467.082.366,09 Kas Dana BOS 898.584.620,00 889.492.047,00 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 4.486.490,00 53.234.302,00 Saldo Awal Kas 124.615.590.793,18 61.403.883.707,12 Realisasi Arus Bersih dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2022 sebesar Rp-68.782.101,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp22.800.083,00 atau sebesar 24,90% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp91.582.184,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari: Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2022 sebesar Rp82.395.167,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp54.712.479,00 atau sebesar 39,90% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp137.107.646,00. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari: Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran tahun 2022 sebesar Rp151.177.268,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp77.512.562,00 atau sebesar 33,89% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp228.689.830,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari: Kenaikan Kas Tahun 2022 sebesar Rp55.495.582.832,27 atau mengalami Penurunan sebesar Rp7.716.124.253,79 atau sebesar 12,21% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp63.211.707.086,06. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari: Saldo Awal Kas tahun 2022 sebesar Rp124.615.590.793,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp63.211.707.086,06 atau sebesar 102,94% dibandingkan saldo awal kas tahun 2021 sebesar Rp61.403.883.707,12. Saldo Awal Kas terdiri dari: 832 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.5.g Saldo Akhir Kas Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara pengeluaran 106.394.482.117,71 57.848.756.352,94 Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara pengeluaran 166.609.257.877,10 106.394.482.117,71 Saldo Akhir Kas di BLUD 11.592.968.686,41 15.948.412.817,41 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS 1.051.698.367,00 898.584.620,00 Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara FKTP 818.705.382,94 1.369.624.748,06 Saldo Akhir Kas di Lainnya 38.543.312,00 4.486.490,00 Saldo Akhir Kas 180.111.173.625,45 124.615.590.793,18 Saldo Akhir Kas tahun 2022 sebesar Rp180.111.173.625,45 atau mengalami kenaikan sebesar Rp55.495.582.832,27 atau sebesar 44,53% dibandingkan saldo akhir kas tahun 2021 sebesar Rp124.615.590.793,18. Saldo Awal Kas terdiri dari: 833 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.6.1 Ekuitas Awal 2022 (Rp) 2021 (Rp) 613.358.817.054,53 593.470.402.248,85 99.608.294.958,65 75.684.184.626,79 93.307.952.978,38 74.102.632.673,65 1.069.946.238.746,50 1.097.404.389.714,09 81.233.029.673,78 91.376.191.025,69 1.479.847.602,78 2.355.776.878,40 1.157.371.432,52 1.279.870.063,98 18.241.859.090,24 16.950.437.561,88 1.321.728.713,66 1.707.418.845,85 2.984.177.837,61 6.997.978.601,80 7.129.375.303,98 1.460.144.119,09 1.448.118.259,05 131.073.536.509,55 131.397.414.851,67 181.445.652,13 242.544.783,59 18.369.781.478,87 1.174.629.932,47 9.035.278.348,99 9.322.379.843,10 11.114.017.851,29 9.556.620.872,93 34.475.205.831,76 329.661.158.732,21 334.007.369.154,27 4.517.176.457,32 5.309.731.092,19 473.425.461,39 743.237.526,92 1.289.172.281,00 1.605.028.268,35 61.968.099.065,71 57.848.606.352,94 21.207.412.807,17 17.764.837.686,07 98.919.146.415,01 153.171.289.438,32 533.790.877,74 699.281.278,27 1.716.604.674,55 1.154.459.748,00 2.524.618.644,68 1.798.916.389,82 2.810.343.899,00 2.437.096.768,00 3.491.344.095,03 3.080.130.860,27 1.377.552.712,50 1.455.901.104,00 1.477.594.302,60 1.611.370.013,80 786.895.367,49 819.343.155,73 746.577.578,22 802.810.407,99 925.729.613,63 974.408.056,13 1.039.494.248,44 997.820.518,98 441.113.170,00 482.229.326,00 1.294.265.025,33 1.269.474.852,87 Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan PPKD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian Dinas komunikasi, Informatika dan Komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,Perdagangan, dan Perindustrian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 35.144.496.376,26 Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas Saldo Awal Ekuitas Tahun Berjalan yang berasal dari saldo akhir Ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan Surplus atau dikurangi Defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuian Ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo awal Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 sebesar Rp2.742.706.102.149,11 mengalami Penurunan sebesar Rp 7.556.322.550,19 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.750.262.424.699,30 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.555.693.270,37 Dinas Perhubungan 834 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) 4.458.131.640,92 4.019.974.965,81 2.419.219.992,24 2.494.548.151,96 2.768.440.747,80 2.819.153.400,00 512.087.857,00 592.829.050,01 2.742.706.102.149,11 2.750.262.424.699,30 5.6.2 2022 (Rp) 2021 (Rp) (431.090.858.069,99) (429.455.708.458,17) (106.221.758.088,10) (101.200.714.096,44) (48.212.573.049,11) (34.930.356.377,77) (89.423.339.364,83) (102.276.968.645,20) (16.207.188.599,06) (16.973.233.822,13) (13.534.649.211,56) (11.047.514.863,62) (2.272.808.547,00) 0,00 (7.779.105.747,43) (7.519.010.647,68) (13.371.355.564,97) (9.537.491.925,46) (5.550.065.136,16) (5.578.445.788,92) (5.914.952.541,25) (4.092.907.325,17) (7.819.680.563,88) (8.314.318.666,96) (6.878.654.055,91) (6.366.945.821,48) (5.081.907.270,22) (4.571.060.352,74) (3.854.448.196,78) (3.476.017.344,87) (5.708.684.625,15) (7.411.270.669,52) (6.946.487.957,25) (3.742.723.453,86) (14.007.012.880,87) (24.760.614.968,32) (14.140.536.093,46) 0,00 (7.893.393.887,99) (7.625.870.281,99) (8.008.227.750,36) (8.293.561.670,35) 28.362.568.293,37 26.243.774.010,94 1.006.597.459.174,20 992.396.987.331,89 (6.167.984.349,65) (6.289.445.938,53) (59.251.315.883,21) (48.397.664.497,87) (33.137.410.764,82) (33.964.317.934,11) (3.034.145.732,65) (2.901.881.032,45) (3.872.612.242,85) (3.632.375.414,14) (3.178.484.374,27) (3.199.026.500,00) (4.427.270.838,24) (4.074.777.518,24) (3.014.199.482,50) (2.888.926.258,50) (3.405.237.712,20) (3.311.880.716,20) (1.939.648.240,24) (1.966.043.867,24) (2.321.122.084,64) (2.340.011.331,63) (1.969.785.666,50) (1.883.094.102,50) (2.292.024.230,54) (2.106.246.324,54) (2.179.319.598,00) (2.137.689.150,00) Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (7.382.660.266,42) (6.003.172.779,08) Dinas Perhubungan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Surplus/Defisit – LO Surplus/Defisit – LO tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp64.290.873.977,76 dan tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp84.115.477.203,80 merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional selama tahun berjalan yang mempengaruhi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau 835 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) (2.239.701.231,54) (2.247.094.837,54) (3.239.233.367,39) (2.824.950.811,89) (2.133.816.619,72) (2.159.229.482,72) (1.579.265.436,10) (1.536.093.805,20) (3.986.228.167,00) (3.486.626.656,00) 64.290.873.977,76 84.115.477.203,80 5.6.3 5.6.3.a 5.6.3.b ####### 2022 (Rp) 2021 (Rp) 35.199.452.000,00 67.493.757,46 10.570.600.629,86 4.135.459.948,62 0,27 (13.193.727,28) 3.837.400.000,00 (11.875.231.658,45) 0,00 100.011.601,54 845.364.000,00 0,00 0,00 (651.017.325,60) (7.003.529.237,90) (185.087.699,23) 0,00 (410.841.927,14) 7.003.529.237,90 (370.175.398,46) (845.364.000,00) 17.581.544.291,27 0,00 (525.285.352,50) 0,00 1.470.979.601,53 18.073.145.703,02 0,00 0,00 (1.161.192.724,04) 0,00 683.424.397,28 (35.159.270.000,00) (130.074.134,99) 0,00 (9.021.679.870,54) (0,17) 0,00 (0,01) 0,00 (1,00) 0,00 (40.182.000,00) 0,00Kantor Camat Kuantan Tengah Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian (17.910.403.703,02) (804.215.746,99) Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 (280.841.927,13) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 17.638.500,00 (571.161.141,68) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 (7.699.400,01) Dinas Perhubungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 0,00 185.087.699,23 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koreksi nilai Aset Tetap tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp14.588.381.128,95 dan Rp(2.012.091.664,24) merupakan koreksi kurang/lebih catat nilai Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terdapat nilai kumulatif sebesar Rp16.996.499.085,72 karena adanya koreksi dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Koreksi Saldo Awal Kas lainnya Koreksi Saldo Awal Kas lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp(3.653.430,00), Koreksi tersebut merupakan selisih penyajian Saldo Kas di Bendahara Dana BOS (terdiri dari, Pajak yang belum disetor, Bunga Bank net yang belum diakui dan Koreksi Saldo Awal atas Jasa Giro tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset tetap Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau 836 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) 0,00 25.812.000,00 0,00 26.635.000,00 0,00 (280.841.927,13) JUMLAH 14.588.381.128,95 (2.012.091.664,24) 2022 (Rp) 2021 (Rp) (40.337.142,04) 0,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6.980.052.933,06 0,00 JUMLAH 6.939.715.791,03 0,00 2022 (Rp) 2021 (Rp) (2.714.172.465,05) 2.581.672.037,19 (2.799.865.925,40) (3.702.620.965,12) 42.350.000,00 (913.763.068,10) 105.162.499,79 (4.879.360.364,07) (36.419.193,61) 317.293.198,68 (336.705.574,99) 0,00 0,00 598.277.625,82 990.471.516,63 160.611.472,05 0,00 410.841.927,14 (990.471.516,63) 317.762.203,45 333.303.259,99 0,00 0,00 346.225.891,91 (1.586.200,00) 317.293.198,69 (5.108.407.799,83) 0,00 0,00 1.055.428.324,50 0,00 (709.307.024,42) 2.812.741.600,00 103.633.035,10 0,00 15.084.220,00 (150.321.704,42) 7.358.371.495,66 0,00 (463.894.272,76) Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan/Dinas Pertanian 4.958.505.299,83 416.269.972,81 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 280.841.927,13 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (4.409.625,00) 571.161.141,68 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persandian 0,00 (1.630.000,00) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (3.058.248,40) (172.358.440,88) Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak 0,00 41.338.975,33 Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.6.3.d Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp(2.902.884.077,09) dan Rp4.331.504.081,77 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Koreksi nilai Aset Lainnya pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp6.939.715.791,03 dan Rp0,00 merupakan koreksi atas nilai Aset Lain-lain. Rincian koreksi nilai Aset Lainnya adalah sebagai berikut: Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,01 0,00 Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Singingi Hilir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.6.3.c Koreksi Nilai Aset Lainnya 837 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) 0,00 450.000,00 0,00 (1.380.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.419.642,86 0,00 280.841.927,12 (2.902.884.077,09) 4.331.504.081,77 2022 (Rp) 2021 (Rp) Dinas Kesehatan (343.968.000,00) 0,00 RSUD Teluk Kuantan (8.700,00) 0,00 (2.767.221.474,60) 0,00 (3.111.198.174,60) 0,00 2022 (Rp) 2021 (Rp) Dinas Kesehatan 5.388.110,00 0,00 229.907.407,22 4.475.124,80 (4.083.218,38) (3.923.068,01) 1.250.573.237,66 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 11.082.405.329,14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 (28.256.446,00) 1.481.785.536,50 11.086.880.453,94 Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2022 (Rp) 2021 (Rp) 0,00 (0,72) 0,00 (0,72) 2022 (Rp) 2021 (Rp) (198.368,50) 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (40.513,75) 0,00 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 5.455,25 0,00 1.941,25 0,00 5.493,00 0,00 Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian 1.809,75 0,00 5.6.3.g Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp(0,72) dengan rincian sebagai berikut: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.6.3.h Koreksi Nilai Utang Belanja Koreksi nilai Utang Belanja tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp830.617,00 dan Rp0,00 merupakan koreksi lebih catat utang belanja Tahun 2021 pada: RSUD Teluk Kuantan Sekretariat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 0,00 32.179.514,01 Badan Pendapatan Daerah Koreksi Nilai Piutang tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(3.111.198.174,60) dan Rp0,00 merupakan kurang catat piutang dana Bagi Hasil Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada PPKD. Badan Pendapatan Daerah 5.6.3.f Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Koreksi nilai Penyisihan Piutang pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.481.785.536,50 dan Rp11.086.880.453,94 merupakan koreksi kurang catat Piutang pendapatan lainnya dan piutang retribusi tahun sebelumnya pada : Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Badan Kesatuan Bangsa dan Politik JUMLAH 5.6.3.e Koreksi Nilai Piutang Kantor Camat Cerenti 838 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) 1.805,25 0,00 2.179.767,75 0,00 2.469.555,25 0,00 (4.682.702,00) 0,00 1.844,75 0,00 (8.891,25) 0,00 3.689,50 0,00 3.650,00 0,00 1.084.271,00 0,00 830.617,00 0,00 Koreksi Nilai Persediaan 2022 (Rp) 2021 (Rp) Dinas Kesehatan 347.379.362,36 (155.625.098,07) RSUD Teluk Kuantan 0,00 167.749.808,88 359.092.980,00 0,00 Total 368.611.862,36 12.124.710,81 Lain-lain 2022 (Rp) 2021 (Rp) 176.940.531,00 (1.299.664.733,80) 0,00 (5.022.024,80) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 3.888.669,73 Dinas Perhubungan 0,00 59.250.000,00 0,00 (0,30) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (155.270.056,00) (103.839.276.805,38) (21.670.475,00) (5.739.011,00) 0,00 (105.086.563.905,55) 5.6.4 Ekuitas Akhir 2022 (Rp) 2021 (Rp) 640.067.891.343,49 613.358.817.054,53 109.603.531.307,87 99.608.294.958,65 85.058.434.350,72 93.307.952.978,38 1.052.227.054.346,50 1.069.946.238.746,50 541.408.465,01 0,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 71.831.131.686,36 81.233.029.673,78 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4.527.215.879,22 1.479.847.602,78 PPKD Saldo akhir Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp2.824.362.218.811,02 dan Rp2.742.706.102.149,11 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 5.6.3.j Selisih nilai Lain-lain tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp-105.090.217.335,55 dengan rincian per OPD sebagai berikut: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekretariat Daerah 5.6.3.i Koreksi Nilai Persediaan pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp368.611.862,36 dan Rp12.124.710,81 dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pertanian/Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan (337.860.480,00) 0,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sekretariat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Camat Gunung Toar Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.809,75 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan 839 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 2022 (Rp) 2021 (Rp) 1.159.885.342,34 1.157.371.432,52 11.756.971.685,00 18.241.859.090,24 1.865.160.071,50 1.321.728.713,66 12.763.094.926,82 6.997.978.601,80 17.526.884.083,33 18.369.781.478,87 9.149.511.516,59 9.035.278.348,99 11.147.336.453,04 11.114.017.851,29 13.265.963.071,73 0,00 536.606.301,40 473.425.461,39 71.660.760.252,10 61.968.099.065,71 21.964.230.016,66 21.207.412.807,17 163.024.252.690,18 98.919.146.415,01 518.912.139,59 533.790.877,74 326.468.975.629,95 329.661.158.732,21 4.127.339.887,33 4.517.176.457,32 2.619.710.096,89 1.716.604.674,55 3.609.248.274,83 2.524.618.644,68 3.165.413.930,73 2.810.343.899,00 4.285.631.165,79 3.491.344.095,03 1.343.049.419,00 1.377.552.712,50 1.814.820.049,40 1.477.594.302,60 760.562.313,25 786.895.367,49 741.645.548,58 746.577.578,22 897.850.662,13 925.729.613,63 995.652.863,90 1.039.494.248,44 523.054.194,00 441.113.170,00 1.392.001.547,79 1.294.265.025,33 4.857.448.920,53 4.458.131.640,92 2.380.242.523,52 2.419.219.992,24 2.799.567.842,70 2.768.440.747,80 568.388.420,00 512.087.857,00 2.824.362.218.811,02 2.742.706.102.149,11 Kantor Camat Sentajo Raya Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang Kantor Camat Pucuk Rantau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Camat Inuman Kantor Camat Pangean Kantor Camat Logas Tanah Darat Kantor Camat Gunung Toar Kantor Camat Hulu Kuantan Kantor Camat Singingi Hilir Kantor Camat Cerenti Kantor Camat Kuantan Hilir Kantor Camat Benai Kantor Camat Kuantan Tengah Kantor Camat Kuantan Mudik Kantor Camat Singingi PPKD Badan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pertanian/Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan ketahanan Pangan 21.945.136.713,95 34.475.205.831,76 Dinas Perkebunan dan Peternakan Inspektorat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.202.963.991,64 1.289.172.281,00 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 166.567.009,67 181.445.652,13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perikanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.984.177.837,61 Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 1.720.134.111,81 1.460.144.119,09 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 132.453.764.100,99 131.073.536.509,55 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.326.813.663,19 840 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.7 Perjanjian, Komitmen dan Kontinjensi 5.8 Kejadian Setelah Tanggal Neraca Sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memiliki Kewajiban Kontinjensi. Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat informasi penting lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang akan mempengaruhi posisi keuangan dan posisi Aset Pemerintah. BUPATI KUANTAN SINGINGI, Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak,. MM 841 (dalam Rupiah) ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain I Kecamatan Kuantan Mudik 1 Air Buluh Kec. Kuantan Mudik 324.843.000,00 787.689.000,00 20.744.000,00 1.133.276.000,00 324.843.000,00 787.689.000,00 20.743.992,00 1.133.275.992,00 8,00 41.925.413,00 0,00 41.925.413,00 41.925.421,00 2 Pantai Kec. Kuantan Mudik 382.443.000,00 783.355.000,00 36.658.000,00 1.202.456.000,00 382.443.000,00 783.355.000,00 36.657.996,00 1.202.455.996,00 4,00 20.360.022,00 45.000.000,00 (24.639.978,00) 20.360.026,00 3 Lubuk Ramo Kec. Kuantan Mudik 382.443.000,00 1.172.716.000,00 40.460.000,00 1.595.619.000,00 382.443.000,00 1.172.716.000,00 37.623.754,00 1.592.782.754,00 2.836.246,00 19.932.141,00 33.000.000,00 (13.067.859,00) 22.768.387,00 4 Seberang Cengar Kec. Kuantan Mudik 382.443.000,00 797.265.000,00 21.835.000,00 1.201.543.000,00 382.443.000,00 797.265.000,00 24.671.246,00 1.204.379.246,00 (2.836.246,00) 191.254.582,00 53.500.000,00 137.754.582,00 188.418.336,00 5 Koto Cengar Kec. Kuantan Mudik 329.379.000,00 696.810.000,00 24.988.000,00 1.051.177.000,00 329.379.000,00 696.810.000,00 24.988.008,00 1.051.177.008,00 (8,00) 13.820.322,00 71.000.000,00 (57.179.678,00) 13.820.314,00 6 Sangau Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 686.998.000,00 36.348.000,00 1.076.989.000,00 353.643.000,00 686.998.000,00 36.348.000,00 1.076.989.000,00 0,00 117.485.782,00 0,00 117.485.782,00 117.485.782,00 7 Banjar Padang Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 627.124.000,00 26.120.000,00 1.006.887.000,00 353.643.000,00 627.124.000,00 26.120.004,00 1.006.887.004,00 (4,00) 49.496.207,00 77.000.000,00 (27.503.793,00) 49.496.203,00 8 Kasang Kec. Kuantan Mudik 382.443.000,00 738.725.000,00 28.724.000,00 1.149.892.000,00 382.443.000,00 738.725.000,00 28.724.004,00 1.149.892.004,00 (4,00) 40.469.891,00 45.000.000,00 (4.530.109,00) 40.469.887,00 9 Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 896.464.000,00 32.193.000,00 1.282.300.000,00 353.643.000,00 896.464.000,00 32.193.000,00 1.282.300.000,00 0,00 12.978.712,00 45.000.000,00 (32.021.288,00) 12.978.712,00 10 Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 706.330.000,00 19.191.000,00 1.079.164.000,00 353.643.000,00 706.330.000,00 19.191.000,00 1.079.164.000,00 0,00 26.435.900,00 9.000.000,00 17.435.900,00 26.435.900,00 11 Seberang Pantai Kec. Kuantan Mudik 317.643.000,00 898.680.000,00 35.753.000,00 1.252.076.000,00 317.643.000,00 898.680.000,00 35.753.004,00 1.252.076.004,00 (4,00) 103.616.467,00 49.000.000,00 54.616.467,00 103.616.463,00 12 Rantau Sialang Kec. Kuantan Mudik 329.379.000,00 894.504.000,00 34.186.000,00 1.258.069.000,00 329.379.000,00 894.504.000,00 34.186.008,00 1.258.069.008,00 (8,00) 120.596.661,00 0,00 120.596.661,00 120.596.653,00 13 Luai Kec. Kuantan Mudik 293.379.000,00 592.921.000,00 37.488.000,00 923.788.000,00 293.379.000,00 592.921.000,00 37.488.000,00 923.788.000,00 0,00 11.553.304,00 0,00 11.553.304,00 11.553.304,00 14 Banjar Guntung Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 858.753.000,00 45.368.000,00 1.257.764.000,00 353.643.000,00 858.753.000,00 45.368.004,00 1.257.764.004,00 (4,00) 43.723.293,00 51.000.000,00 (7.276.707,00) 43.723.289,00 15 Bukit Pedusunan Kec. Kuantan Mudik 329.379.000,00 674.170.000,00 26.943.000,00 1.030.492.000,00 329.379.000,00 674.170.000,00 26.943.000,00 1.030.492.000,00 0,00 263.552.835,00 55.000.000,00 208.552.835,00 263.552.835,00 16 Saik Kec. Kuantan Mudik 317.643.000,00 971.552.000,00 22.769.000,00 1.311.964.000,00 317.643.000,00 971.552.000,00 22.768.992,00 1.311.963.992,00 8,00 31.637.612,00 0,00 31.637.612,00 31.637.620,00 17 Pebaun Hulu Kec. Kuantan Mudik 324.843.000,00 916.792.000,00 45.362.000,00 1.286.997.000,00 324.843.000,00 916.792.000,00 45.361.992,00 1.286.996.992,00 8,00 52.830.641,00 45.000.000,00 7.830.641,00 52.830.649,00 18 Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 686.441.000,00 17.045.000,00 1.057.129.000,00 353.643.000,00 686.441.000,00 17.044.992,00 1.057.128.992,00 8,00 31.784.610,00 59.000.000,00 (27.215.390,00) 31.784.618,00 19 Kinali Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 656.402.000,00 25.473.000,00 1.035.518.000,00 353.643.000,00 656.402.000,00 25.473.000,00 1.035.518.000,00 0,00 30.024.393,00 0,00 30.024.393,00 30.024.393,00 20 Bukit Kauman Kec. Kuantan Mudik 377.907.000,00 681.157.000,00 30.605.000,00 1.089.669.000,00 377.907.000,00 681.157.000,00 30.605.004,00 1.089.669.004,00 (4,00) 31.404.600,00 0,00 31.404.600,00 31.404.596,00 21 Aur Duri Kec. Kuantan Mudik 329.379.000,00 603.242.000,00 25.691.000,00 958.312.000,00 329.379.000,00 603.242.000,00 25.691.002,00 958.312.002,00 (2,00) 45.700.474,00 71.000.000,00 (25.299.526,00) 45.700.472,00 22 Sungai Manau Kec. Kuantan Mudik 353.643.000,00 672.087.000,00 33.590.000,00 1.059.320.000,00 353.643.000,00 672.087.000,00 33.590.004,00 1.059.320.004,00 (4,00) 37.611.928,00 0,00 37.611.928,00 37.611.924,00 23 Muaro Tombang Kec. Kuantan Mudik 329.379.000,00 675.211.000,00 18.134.000,00 1.022.724.000,00 329.379.000,00 675.211.000,00 18.134.004,00 1.022.724.004,00 (4,00) 8.654.246,00 0,00 8.654.246,00 8.654.242,00 II Kecamatan Kuantan Tengah 24 Bandar Alai Kec. Kuantan Tengah 385.107.000,00 729.216.000,00 17.045.000,00 1.131.368.000,00 385.107.000,00 729.216.000,00 17.044.992,00 1.131.367.992,00 8,00 458.025.560,00 141.000.000,00 317.025.560,00 458.025.568,00 25 Pulau Kedundung Kec. Kuantan Tengah 329.379.000,00 755.117.000,00 18.557.000,00 1.103.053.000,00 329.379.000,00 755.117.000,00 18.556.992,00 1.103.052.992,00 8,00 7.879.378,00 0,00 7.879.378,00 7.879.386,00 26 Pulau Aro Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 698.117.000,00 17.327.000,00 1.069.087.000,00 353.643.000,00 698.117.000,00 17.326.992,00 1.069.086.992,00 8,00 75.439.713,00 39.000.000,00 36.439.713,00 75.439.721,00 27 Seberang Taluk Kec. Kuantan Tengah 430.971.000,00 802.648.000,00 17.427.000,00 1.251.046.000,00 430.971.000,00 802.648.000,00 17.427.000,00 1.251.046.000,00 0,00 14.529.970,00 77.000.000,00 (62.470.030,00) 14.529.970,00 28 Pulaubaru Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 721.744.000,00 46.668.000,00 1.122.055.000,00 353.643.000,00 721.744.000,00 46.668.000,00 1.122.055.000,00 0,00 14.334.841,00 51.000.000,00 (36.665.159,00) 14.334.841,00 29 Koto Tuo Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 685.968.000,00 17.045.000,00 1.056.656.000,00 353.643.000,00 685.968.000,00 17.044.992,00 1.056.655.992,00 8,00 71.474.008,00 57.000.000,00 14.474.008,00 71.474.016,00 30 Kopah Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 671.627.000,00 37.204.000,00 1.062.474.000,00 353.643.000,00 671.627.000,00 37.203.996,00 1.062.473.996,00 4,00 54.707.028,00 60.000.000,00 (5.292.972,00) 54.707.032,00 31 Munsalo Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 781.537.000,00 17.411.000,00 1.152.591.000,00 353.643.000,00 781.537.000,00 17.411.004,00 1.152.591.004,00 (4,00) 144.883.300,00 0,00 144.883.300,00 144.883.296,00 32 Sawah Kec. Kuantan Tengah 399.507.000,00 943.152.000,00 21.635.000,00 1.364.294.000,00 399.507.000,00 943.152.000,00 21.635.004,00 1.364.294.004,00 (4,00) 117.266.454,00 45.000.000,00 72.266.454,00 117.266.450,00 33 Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah 399.507.000,00 864.935.000,00 43.331.000,00 1.307.773.000,00 399.507.000,00 864.935.000,00 43.331.004,00 1.307.773.004,00 (4,00) 307.379.610,00 89.628.000,00 217.751.610,00 307.379.606,00 34 Koto Kari Kec. Kuantan Tengah 382.443.000,00 978.257.000,00 20.271.000,00 1.380.971.000,00 382.443.000,00 978.257.000,00 20.271.000,00 1.380.971.000,00 0,00 25.121.297,00 0,00 25.121.297,00 25.121.297,00 35 Pintu Gobang Kec. Kuantan Tengah 346.443.000,00 727.389.000,00 35.801.000,00 1.109.633.000,00 346.443.000,00 727.389.000,00 35.801.004,00 1.109.633.004,00 (4,00) 42.334.716,00 39.000.000,00 3.334.716,00 42.334.712,00 36 Jake Kec. Kuantan Tengah 382.443.000,00 966.996.000,00 131.530.000,00 1.480.969.000,00 382.443.000,00 966.996.000,00 131.530.008,00 1.480.969.008,00 (8,00) 4.661.605,00 0,00 4.661.605,00 4.661.597,00 37 Pulaugodang Kari Kec. Kuantan Tengah 346.443.000,00 748.774.000,00 19.163.000,00 1.114.380.000,00 346.443.000,00 748.774.000,00 19.162.992,00 1.114.379.992,00 8,00 82.192.700,00 0,00 82.192.700,00 82.192.708,00 38 Jaya Kec. Kuantan Tengah 406.707.000,00 782.647.000,00 17.439.000,00 1.206.793.000,00 406.707.000,00 782.647.000,00 17.439.000,00 1.206.793.000,00 0,00 45.802.000,00 51.000.000,00 (5.198.000,00) 45.802.000,00 39 Beringin Taluk Kec. Kuantan Tengah 435.507.000,00 772.078.000,00 36.671.000,00 1.244.256.000,00 435.507.000,00 772.078.000,00 36.670.992,00 1.244.255.992,00 8,00 80.939.946,00 30.800.000,00 50.139.946,00 80.939.954,00 40 Sitorajo Kec. Kuantan Tengah 382.443.000,00 756.734.000,00 17.624.000,00 1.156.801.000,00 382.443.000,00 756.734.000,00 17.624.004,00 1.156.801.004,00 (4,00) 7.295.338,00 0,00 7.295.338,00 7.295.334,00 41 Seberang Taluk Hilir Kec. Kuantan Tengah 353.643.000,00 704.636.000,00 20.294.168,00 1.078.573.168,00 353.643.000,00 704.636.000,00 20.294.168,00 1.078.573.168,00 0,00 42.057.271,00 28.000.000,00 14.057.271,00 42.057.271,00 LAMPIRAN I - Ikhtisar Laporan Dana Desa TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA PENDAPATAN, BELANJA DAN SURPLUS/ DEFISIT TAHUN ANGGARAN 2022 No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 842 ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 42 Titian Modang Kopah Kec. Kuantan Tengah 406.707.000,00 781.567.000,00 17.134.000,00 1.205.408.000,00 406.707.000,00 781.567.000,00 17.133.996,00 1.205.407.996,00 4,00 2.366.837,00 50.000.000,00 (47.633.163,00) 2.366.841,00 43 Pulaubanjar Kari Kec. Kuantan Tengah 329.379.000,00 901.616.000,00 19.077.000,00 1.250.072.000,00 329.379.000,00 901.616.000,00 19.077.000,00 1.250.072.000,00 0,00 65.805.101,00 0,00 65.805.101,00 65.805.101,00 III Kecamatan Singingi 44 Pangkalan Indarung Kec. Singingi 357.243.000,00 1.002.022.000,00 32.720.000,00 1.391.985.000,00 357.243.000,00 1.002.022.000,00 32.720.004,00 1.391.985.004,00 (4,00) 101.533.405,00 0,00 101.533.405,00 101.533.401,00 45 Pulaupadang Kec. Singingi 329.379.000,00 1.140.623.000,00 17.103.000,00 1.487.105.000,00 329.379.000,00 1.140.623.000,00 17.103.000,00 1.487.105.000,00 0,00 72.539.819,00 65.000.000,00 7.539.819,00 72.539.819,00 46 Logas Kec. Singingi 358.179.000,00 1.295.120.000,00 36.276.000,00 1.689.575.000,00 358.179.000,00 1.295.120.000,00 36.276.000,00 1.689.575.000,00 0,00 74.786.061,00 112.400.000,00 (37.613.939,00) 74.786.061,00 47 Kebun Lado Kec. Singingi 353.643.000,00 756.320.000,00 22.434.000,00 1.132.397.000,00 353.643.000,00 756.320.000,00 22.434.000,00 1.132.397.000,00 0,00 78.849.546,00 77.000.000,00 1.849.546,00 78.849.546,00 48 Sungaikuning Kec. Singingi 435.507.000,00 892.276.000,00 45.105.000,00 1.372.888.000,00 435.507.000,00 892.276.000,00 45.105.000,00 1.372.888.000,00 0,00 105.951.175,00 71.000.000,00 34.951.175,00 105.951.175,00 49 Sungaisirih Kec. Singingi 439.107.000,00 840.753.000,00 62.502.000,00 1.342.362.000,00 439.107.000,00 840.753.000,00 62.502.000,00 1.342.362.000,00 0,00 118.855.951,00 65.000.000,00 53.855.951,00 118.855.951,00 50 Sungaibawang Kec. Singingi 300.579.000,00 764.805.000,00 79.592.000,00 1.144.976.000,00 300.579.000,00 764.805.000,00 79.591.992,00 1.144.975.992,00 8,00 150.217.259,00 0,00 150.217.259,00 150.217.267,00 51 Air Emas Kec. Singingi 386.043.000,00 793.990.000,00 23.635.000,00 1.203.668.000,00 386.043.000,00 793.990.000,00 23.634.996,00 1.203.667.996,00 4,00 59.249.238,00 108.000.000,00 (48.750.762,00) 59.249.242,00 52 Pasir Emas Kec. Singingi 353.643.000,00 782.272.000,00 47.078.000,00 1.182.993.000,00 353.643.000,00 782.272.000,00 47.077.992,00 1.182.992.992,00 8,00 96.314.877,00 203.194.664,00 (106.879.787,00) 96.314.885,00 53 Petai Baru Kec. Singingi 357.243.000,00 770.638.000,00 31.714.000,00 1.159.595.000,00 357.243.000,00 770.638.000,00 31.713.996,00 1.159.594.996,00 4,00 18.514.875,00 71.000.000,00 (52.485.125,00) 18.514.879,00 54 Sungaikeranji Kec. Singingi 382.443.000,00 811.689.000,00 19.133.000,00 1.213.265.000,00 382.443.000,00 811.689.000,00 19.133.004,00 1.213.265.004,00 (4,00) 63.712.608,00 61.884.774,00 1.827.834,00 63.712.604,00 55 Sumber Datar Kec. Singingi 358.179.000,00 788.649.000,00 29.743.000,00 1.176.571.000,00 358.179.000,00 788.649.000,00 29.743.008,00 1.176.571.008,00 (8,00) 101.311.955,00 71.000.000,00 30.311.955,00 101.311.947,00 56 Logas Hilir Kec. Singingi 358.179.000,00 870.314.000,00 79.003.000,00 1.307.496.000,00 358.179.000,00 870.314.000,00 79.002.996,00 1.307.495.996,00 4,00 122.120.645,00 77.000.000,00 45.120.645,00 122.120.649,00 IV Kecamatan Kuantan Hilir 57 Simpang Tanah Lapang Kec. Kuantan Hilir 300.579.000,00 622.304.000,00 17.943.000,00 940.826.000,00 300.579.000,00 622.304.000,00 17.943.000,00 940.826.000,00 0,00 32.805.652,00 39.000.000,00 (6.194.348,00) 32.805.652,00 58 Rawang Bonto Kec. Kuantan Hilir 293.379.000,00 659.116.000,00 19.479.000,00 971.974.000,00 293.379.000,00 659.116.000,00 19.479.000,00 971.974.000,00 0,00 187.800.230,00 203.000.000,00 (15.199.770,00) 187.800.230,00 59 Koto Tuo Kec. Kuantan Hilir 329.379.000,00 595.967.000,00 17.045.000,00 942.391.000,00 329.379.000,00 595.967.000,00 17.044.992,00 942.390.992,00 8,00 11.060.449,00 48.100.000,00 (37.039.551,00) 11.060.457,00 60 Banuaran Kec. Kuantan Hilir 353.643.000,00 649.868.000,00 44.464.000,00 1.047.975.000,00 353.643.000,00 649.868.000,00 44.463.996,00 1.047.974.996,00 4,00 7.454.980,00 15.000.000,00 (7.545.020,00) 7.454.984,00 61 Kampung Madura Kec. Kuantan Hilir 329.379.000,00 675.944.000,00 17.526.000,00 1.022.849.000,00 329.379.000,00 675.944.000,00 17.526.000,00 1.022.849.000,00 0,00 84.239.525,00 39.000.000,00 45.239.525,00 84.239.525,00 62 Pulau Kijang Kec. Kuantan Hilir 353.643.000,00 903.998.000,00 17.323.000,00 1.274.964.000,00 353.643.000,00 903.998.000,00 17.322.996,00 1.274.963.996,00 4,00 153.605.644,00 178.200.000,00 (24.594.356,00) 153.605.648,00 63 Pulau Madinah Kec. Kuantan Hilir 317.643.000,00 613.173.000,00 17.045.000,00 947.861.000,00 317.643.000,00 613.173.000,00 17.044.992,00 947.860.992,00 8,00 307.436.766,00 65.000.000,00 242.436.766,00 307.436.774,00 64 Kampung Tengah Kec. Kuantan Hilir 329.379.000,00 616.383.000,00 17.045.000,00 962.807.000,00 329.379.000,00 616.383.000,00 17.044.992,00 962.806.992,00 8,00 157.471.231,00 144.000.000,00 13.471.231,00 157.471.239,00 65 Kampung Medan Kec. Kuantan Hilir 382.443.000,00 717.456.000,00 18.571.000,00 1.118.470.000,00 382.443.000,00 717.456.000,00 18.570.996,00 1.118.469.996,00 4,00 14.951.536,00 0,00 14.951.536,00 14.951.540,00 66 Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir 317.643.000,00 754.252.000,00 17.874.000,00 1.089.769.000,00 317.643.000,00 754.252.000,00 17.874.000,00 1.089.769.000,00 0,00 12.809.822,00 0,00 12.809.822,00 12.809.822,00 67 Teratak Baru Kec. Kuantan Hilir 317.643.000,00 727.262.000,00 17.045.000,00 1.061.950.000,00 317.643.000,00 727.262.000,00 17.044.992,00 1.061.949.992,00 8,00 279.937.948,00 45.000.000,00 234.937.948,00 279.937.956,00 68 Dusun Tuo Kec. Kuantan Hilir 353.643.000,00 725.956.000,00 17.613.000,00 1.097.212.000,00 353.643.000,00 725.956.000,00 17.612.999,00 1.097.211.999,00 1,00 395.232.068,00 0,00 395.232.068,00 395.232.069,00 69 Gunungmelintang Kec. Kuantan Hilir 317.643.000,00 699.927.000,00 18.931.000,00 1.036.501.000,00 317.643.000,00 699.927.000,00 18.930.996,00 1.036.500.996,00 4,00 13.240.058,00 39.000.000,00 (25.759.942,00) 13.240.062,00 70 Simpang Pulauberalo Kec. Kuantan Hilir 353.643.000,00 860.946.000,00 19.086.000,00 1.233.675.000,00 353.643.000,00 860.946.000,00 19.086.000,00 1.233.675.000,00 0,00 149.507.258,00 45.000.000,00 104.507.258,00 149.507.258,00 V Kecamatan Cerenti 71 Kompe Berangin Kec. Cerenti 353.643.000,00 679.341.000,00 18.381.000,00 1.051.365.000,00 353.643.000,00 679.341.000,00 18.381.000,00 1.051.365.000,00 0,00 332.426.780,00 39.000.000,00 293.426.780,00 332.426.780,00 72 Sikakak Kec. Cerenti 382.443.000,00 863.330.000,00 20.035.000,00 1.265.808.000,00 382.443.000,00 863.330.000,00 20.035.008,00 1.265.808.008,00 (8,00) 29.230.964,00 50.350.000,00 (21.119.036,00) 29.230.956,00 73 Kampung Baru Kec. Cerenti 322.179.000,00 697.830.000,00 26.379.500,00 1.046.388.500,00 322.179.000,00 697.830.000,00 26.379.496,00 1.046.388.496,00 4,00 27.749.678,00 45.000.000,00 (17.250.322,00) 27.749.682,00 74 Pulaujambu Kec. Cerenti 293.379.000,00 788.881.000,00 18.520.000,00 1.100.780.000,00 293.379.000,00 788.881.000,00 18.519.996,00 1.100.779.996,00 4,00 31.671.268,00 7.200.000,00 24.471.268,00 31.671.272,00 75 Koto Cerenti Kec. Cerenti 353.643.000,00 745.358.000,00 17.384.333,00 1.116.385.333,00 353.643.000,00 745.358.000,00 17.384.337,00 1.116.385.337,00 (4,00) 36.163.247,00 45.000.000,00 (8.836.753,00) 36.163.243,00 76 Pulaubayur Kec. Cerenti 346.443.000,00 869.337.000,00 17.045.000,00 1.232.825.000,00 346.443.000,00 869.337.000,00 17.044.992,00 1.232.824.992,00 8,00 7.871.551,00 45.000.000,00 (37.128.449,00) 7.871.559,00 77 Pulaupajang Cerenti Kec. Cerenti 300.579.000,00 896.734.000,00 27.471.000,00 1.224.784.000,00 300.579.000,00 896.734.000,00 27.471.000,00 1.224.784.000,00 0,00 29.140.173,00 0,00 29.140.173,00 29.140.173,00 78 Pesikaian Kec. Cerenti 329.379.000,00 880.955.000,00 24.041.000,00 1.234.375.000,00 329.379.000,00 880.955.000,00 24.041.004,00 1.234.375.004,00 (4,00) 74.140.173,00 45.000.000,00 29.140.173,00 74.140.169,00 79 Telukpauh Kec. Cerenti 264.579.000,00 775.460.000,00 17.045.000,00 1.057.084.000,00 264.579.000,00 775.460.000,00 17.044.992,00 1.057.083.992,00 8,00 29.572.633,00 51.000.000,00 (21.427.367,00) 29.572.641,00 80 Tanjungmedan Kec. Cerenti 353.643.000,00 794.256.000,00 20.867.000,00 1.168.766.000,00 353.643.000,00 794.256.000,00 20.867.004,00 1.168.766.004,00 (4,00) 7.394.342,00 40.000.000,00 (32.605.658,00) 7.394.338,00 81 Kampung Baru Timur Kec. Cerenti 382.443.000,00 784.537.000,00 28.536.000,00 1.195.516.000,00 382.443.000,00 784.537.000,00 28.536.000,00 1.195.516.000,00 0,00 21.687.262,00 45.000.000,00 (23.312.738,00) 21.687.262,00 VI Kecamatan Benai 82 Banjar Benai Kec. Benai 479.499.000,00 862.445.000,00 21.252.000,00 1.363.196.000,00 479.499.000,00 862.445.000,00 21.252.000,00 1.363.196.000,00 0,00 16.303.838,00 0,00 16.303.838,00 16.303.838,00 83 Talontom Kec. Benai 353.928.289,00 676.211.000,00 19.607.000,00 1.049.746.289,00 353.928.289,00 676.211.000,00 19.607.004,00 1.049.746.293,00 (4,00) 9.846.238,00 10.000.000,00 (153.762,00) 9.846.234,00 843 ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 84 Gunung Kesiangan Kec. Benai 300.579.000,00 720.630.000,00 17.045.000,00 1.038.254.000,00 300.579.000,00 720.630.000,00 17.044.992,00 1.038.253.992,00 8,00 15.914.651,00 71.000.000,00 (55.085.349,00) 15.914.659,00 85 Pulau Kalimanting Kec. Benai 293.379.000,00 649.982.000,00 57.385.000,00 1.000.746.000,00 293.379.000,00 649.982.000,00 57.384.996,00 1.000.745.996,00 4,00 33.869.502,00 62.000.000,00 (28.130.498,00) 33.869.506,00 86 Banjar Lopak Kec. Benai 353.643.000,00 697.918.000,00 32.148.833,00 1.083.709.833,00 353.643.000,00 697.918.000,00 32.148.833,00 1.083.709.833,00 0,00 14.926.537,00 71.000.000,00 (56.073.463,00) 14.926.537,00 87 Tanjung Simandolak Kec. Benai 288.843.000,00 867.170.000,00 17.045.000,00 1.173.058.000,00 288.843.000,00 867.170.000,00 17.044.992,00 1.173.057.992,00 8,00 6.346.327,00 0,00 6.346.327,00 6.346.335,00 88 Siberakun Kec. Benai 353.643.000,00 916.123.000,00 24.701.000,00 1.294.467.000,00 353.643.000,00 916.123.000,00 24.700.992,00 1.294.466.992,00 8,00 2.124.583,00 65.200.000,00 (63.075.417,00) 2.124.591,00 89 Pulau Tongah Kec. Benai 317.643.000,00 882.281.000,00 17.881.998,00 1.217.805.998,00 317.643.000,00 882.281.000,00 17.881.990,00 1.217.805.990,00 8,00 3.763.043,00 0,00 3.763.043,00 3.763.051,00 90 Ujung Tanjung Kec. Benai 353.643.000,00 929.475.000,00 17.244.668,00 1.300.362.668,00 353.643.000,00 929.475.000,00 17.244.660,00 1.300.362.660,00 8,00 1.472.935,00 0,00 1.472.935,00 1.472.943,00 91 Pulau Ingu Kec. Benai 377.907.000,00 691.720.000,00 21.034.000,00 1.090.661.000,00 377.907.000,00 691.720.000,00 21.033.996,00 1.090.660.996,00 4,00 4.217.137,00 47.400.000,00 (43.182.863,00) 4.217.141,00 92 Simandolak Kec. Benai 455.235.000,00 716.009.000,00 17.231.000,00 1.188.475.000,00 455.235.000,00 716.009.000,00 17.230.992,00 1.188.474.992,00 8,00 9.765.545,00 0,00 9.765.545,00 9.765.553,00 93 Tebing Tinggi Kec. Benai 430.971.000,00 720.240.000,00 20.129.000,00 1.171.340.000,00 430.971.000,00 720.240.000,00 20.129.004,00 1.171.340.004,00 (4,00) 36.425.864,00 71.000.000,00 (34.574.136,00) 36.425.860,00 94 Pulaulancang Kec. Benai 317.643.000,00 906.014.000,00 36.969.000,00 1.260.626.000,00 317.643.000,00 906.014.000,00 36.969.000,00 1.260.626.000,00 0,00 155.614.921,00 225.000.000,00 (69.385.079,00) 155.614.921,00 95 Benai Kecil Kec. Benai 353.643.000,00 624.012.000,00 24.118.000,00 1.001.773.000,00 353.643.000,00 624.012.000,00 24.118.008,00 1.001.773.008,00 (8,00) 868.325,00 75.000.000,00 (74.131.675,00) 868.317,00 96 Koto Benai Kec. Benai 329.379.000,00 608.846.000,00 23.287.000,00 961.512.000,00 329.379.000,00 608.846.000,00 23.287.008,00 961.512.008,00 (8,00) 4.096.419,00 0,00 4.096.419,00 4.096.411,00 VII Kecamatan Gunung Toar 97 Pulaumungkur Kec. Gunung Toar 329.379.000,00 1.074.669.000,00 17.146.000,00 1.421.194.000,00 329.379.000,00 1.074.669.000,00 17.146.008,00 1.421.194.008,00 (8,00) 5.919.050,00 15.000.000,00 (9.080.950,00) 5.919.042,00 98 Teluk Beringin Kec. Gunung Toar 382.443.000,00 801.500.000,00 17.618.167,00 1.201.561.167,00 382.443.000,00 801.500.000,00 17.618.167,00 1.201.561.167,00 0,00 30.069.043,00 19.700.000,00 10.369.043,00 30.069.043,00 99 Pulau Rumput Kec. Gunung Toar 353.643.000,00 700.372.000,00 17.109.000,00 1.071.124.000,00 353.643.000,00 700.372.000,00 17.109.000,00 1.071.124.000,00 0,00 40.272.676,00 71.000.000,00 (30.727.324,00) 40.272.676,00 100 Seberang Gunung Kec. Gunung Toar 317.643.000,00 677.214.000,00 17.907.501,00 1.012.764.501,00 317.643.000,00 677.214.000,00 17.907.493,00 1.012.764.493,00 8,00 0,00 154.243.490,00 (154.243.490,00) 8,00 101 Teberau Panjang Kec. Gunung Toar 324.843.000,00 713.639.000,00 17.172.000,00 1.055.654.000,00 324.843.000,00 713.639.000,00 17.172.000,00 1.055.654.000,00 0,00 83.805.063,00 71.000.000,00 12.805.063,00 83.805.063,00 102 Koto Gunung Kec. Gunung Toar 297.501.167,00 674.388.000,00 17.274.000,00 989.163.167,00 297.501.167,00 674.388.000,00 17.274.000,00 989.163.167,00 0,00 38.344.111,00 0,00 38.344.111,00 38.344.111,00 103 Gunung Kec. Gunung Toar 329.409.911,00 662.026.000,00 17.045.000,00 1.008.480.911,00 329.409.911,00 662.026.000,00 17.044.992,00 1.008.480.903,00 8,00 70.050.558,00 0,00 70.050.558,00 70.050.566,00 104 Toar Kec. Gunung Toar 329.379.000,00 677.323.000,00 19.856.000,00 1.026.558.000,00 329.379.000,00 677.323.000,00 19.856.004,00 1.026.558.004,00 (4,00) 60.105.000,00 76.000.000,00 (15.895.000,00) 60.104.996,00 105 Petapahan Kec. Gunung Toar 382.443.000,00 722.227.000,00 22.358.000,00 1.127.028.000,00 382.443.000,00 578.330.800,00 22.357.992,00 983.131.792,00 143.896.208,00 106.864.244,00 0,00 106.864.244,00 250.760.452,00 106 Kampung Baru Kec. Gunung Toar 289.220.834,00 684.537.000,00 17.637.000,00 991.394.834,00 289.220.834,00 684.537.000,00 17.637.000,00 991.394.834,00 0,00 7.660.200,00 26.773.000,00 (19.112.800,00) 7.660.200,00 107 Pisang Berebus Kec. Gunung Toar 353.643.000,00 641.797.000,00 17.536.835,00 1.012.976.835,00 353.643.000,00 641.797.000,00 17.536.827,00 1.012.976.827,00 8,00 44.757.650,00 71.000.000,00 (26.242.350,00) 44.757.658,00 108 Lubuk Terentang Kec. Gunung Toar 329.379.000,00 673.286.000,00 22.778.000,00 1.025.443.000,00 329.379.000,00 673.286.000,00 22.778.004,00 1.025.443.004,00 (4,00) 46.639.750,00 0,00 46.639.750,00 46.639.746,00 109 Siberobah Kec. Gunung Toar 353.643.000,00 629.108.000,00 22.709.168,00 1.005.460.168,00 353.643.000,00 629.108.000,00 22.709.168,00 1.005.460.168,00 0,00 162.366.199,00 0,00 162.366.199,00 162.366.199,00 110 Seberang Sungai Kec. Gunung Toar 329.379.000,00 771.825.000,00 17.045.000,00 1.118.249.000,00 329.379.000,00 771.825.000,00 18.239.825,00 1.119.443.825,00 (1.194.825,00) 204.489.956,00 247.804.500,00 (43.314.544,00) 203.295.131,00 VIII Kecamatan Singingi Hilir 111 Koto Baru Kec. Singingi Hilir 386.979.000,00 855.335.000,00 62.776.000,00 1.305.090.000,00 386.979.000,00 855.335.000,00 62.775.996,00 1.305.089.996,00 4,00 28.948.351,00 45.000.000,00 (16.051.649,00) 28.948.355,00 112 Petai Kec. Singingi Hilir 411.243.000,00 842.612.000,00 22.810.000,00 1.276.665.000,00 411.243.000,00 842.612.000,00 22.810.008,00 1.276.665.008,00 (8,00) 16.815.933,00 65.000.000,00 (48.184.067,00) 16.815.925,00 113 Sungai Paku Kec. Singingi Hilir 386.979.000,00 1.003.672.000,00 17.672.000,00 1.408.323.000,00 386.979.000,00 1.003.672.000,00 17.671.992,00 1.408.322.992,00 8,00 39.753.335,00 73.000.000,00 (33.246.665,00) 39.753.343,00 114 Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir 397.635.000,00 1.021.931.000,00 70.413.000,00 1.489.979.000,00 397.635.000,00 1.021.931.000,00 70.413.000,00 1.489.979.000,00 0,00 100.800.678,00 59.000.000,00 41.800.678,00 100.800.678,00 115 Simpang Raya Kec. Singingi Hilir 435.507.000,00 880.802.000,00 20.128.000,00 1.336.437.000,00 435.507.000,00 880.802.000,00 20.128.008,00 1.336.437.008,00 (8,00) 13.767.374,00 0,00 13.767.374,00 13.767.366,00 116 Sungaibuluh Kec. Singingi Hilir 491.235.000,00 1.029.381.000,00 109.206.000,00 1.629.822.000,00 491.235.000,00 1.029.381.000,00 109.206.000,00 1.629.822.000,00 0,00 11.244.744,00 58.000.000,00 (46.755.256,00) 11.244.744,00 117 Suka Damai Kec. Singingi Hilir 358.179.000,00 782.569.000,00 80.342.000,00 1.221.090.000,00 358.179.000,00 782.569.000,00 80.342.004,00 1.221.090.004,00 (4,00) 38.374.747,00 65.000.000,00 (26.625.253,00) 38.374.743,00 118 Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir 435.507.000,00 863.204.000,00 58.167.000,00 1.356.878.000,00 435.507.000,00 863.204.000,00 58.167.000,00 1.356.878.000,00 0,00 37.258.638,00 20.000.000,00 17.258.638,00 37.258.638,00 119 Muara Bahan Kec. Singingi Hilir 411.243.000,00 895.886.000,00 29.724.333,00 1.336.853.333,00 411.243.000,00 895.886.000,00 29.724.329,00 1.336.853.329,00 4,00 33.447.302,00 77.000.000,00 (43.552.698,00) 33.447.306,00 120 Bukitraya Kec. Singingi Hilir 382.443.000,00 847.643.000,00 96.580.000,00 1.326.666.000,00 382.443.000,00 847.643.000,00 96.580.008,00 1.326.666.008,00 (8,00) 22.922.482,00 62.000.000,00 (39.077.518,00) 22.922.474,00 121 Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir 459.771.000,00 966.833.000,00 75.468.000,00 1.502.072.000,00 459.771.000,00 966.833.000,00 75.468.000,00 1.502.072.000,00 0,00 73.612.665,00 0,00 73.612.665,00 73.612.665,00 122 Suka Maju Kec. Singingi Hilir 515.499.000,00 1.259.863.000,00 34.078.000,00 1.809.440.000,00 515.499.000,00 1.259.863.000,00 34.077.996,00 1.809.439.996,00 4,00 43.641.851,00 27.000.000,00 16.641.851,00 43.641.855,00 IX Kecamatan Pangean 123 Pasar Baru Pangean Kec. Pangean 419.235.000,00 1.184.963.000,00 18.260.000,00 1.622.458.000,00 419.235.000,00 1.184.963.000,00 18.260.004,00 1.622.458.004,00 (4,00) 68.096.533,00 0,00 68.096.533,00 68.096.529,00 124 Koto Pangean Kec. Pangean 324.843.000,00 621.290.000,00 43.564.000,00 989.697.000,00 324.843.000,00 621.290.000,00 43.563.996,00 989.696.996,00 4,00 35.109.223,00 0,00 35.109.223,00 35.109.227,00 125 Pulaukumpai Kec. Pangean 317.643.000,00 1.039.104.000,00 37.271.000,00 1.394.018.000,00 317.643.000,00 1.039.104.000,00 37.271.004,00 1.394.018.004,00 (4,00) 99.862.731,00 58.000.000,00 41.862.731,00 99.862.727,00 126 Pulautongah Kec. Pangean 324.843.000,00 921.311.000,00 23.493.000,00 1.269.647.000,00 324.843.000,00 921.311.000,00 23.493.000,00 1.269.647.000,00 0,00 68.418,00 0,00 68.418,00 68.418,00 844 ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 127 Pulauderas Kec. Pangean 324.843.000,00 880.651.000,00 44.759.000,00 1.250.253.000,00 324.843.000,00 880.651.000,00 44.758.992,00 1.250.252.992,00 8,00 29.315.389,00 65.000.000,00 (35.684.611,00) 29.315.397,00 128 Telukpauh Kec. Pangean 317.643.000,00 603.485.000,00 17.045.000,00 938.173.000,00 317.643.000,00 603.485.000,00 17.044.992,00 938.172.992,00 8,00 41.806.106,00 0,00 41.806.106,00 41.806.114,00 129 Tanah Bekali Kec. Pangean 324.843.000,00 878.637.000,00 17.045.000,00 1.220.525.000,00 324.843.000,00 878.637.000,00 17.044.992,00 1.220.524.992,00 8,00 5.840.391,00 34.714.000,00 (28.873.609,00) 5.840.399,00 130 Padang Tanggung Kec. Pangean 324.843.000,00 610.324.000,00 17.317.000,00 952.484.000,00 324.843.000,00 610.324.000,00 17.317.008,00 952.484.008,00 (8,00) 2.520.000,00 49.055.500,00 (46.535.500,00) 2.519.992,00 131 Padang Kunik Kec. Pangean 288.843.000,00 700.222.000,00 42.367.000,00 1.031.432.000,00 288.843.000,00 700.222.000,00 42.367.008,00 1.031.432.008,00 (8,00) 35.091.316,00 0,00 35.091.316,00 35.091.308,00 132 Pembatang Kec. Pangean 317.643.000,00 734.697.000,00 17.513.000,00 1.069.853.000,00 317.643.000,00 734.697.000,00 17.512.992,00 1.069.852.992,00 8,00 37.718.248,00 0,00 37.718.248,00 37.718.256,00 133 Pauh Angit Kec. Pangean 377.907.000,00 756.140.000,00 45.650.000,00 1.179.697.000,00 377.907.000,00 756.140.000,00 45.649.992,00 1.179.696.992,00 8,00 29.010.090,00 0,00 29.010.090,00 29.010.098,00 134 Sukaping Kec. Pangean 353.643.000,00 703.759.000,00 17.045.000,00 1.074.447.000,00 353.643.000,00 703.759.000,00 17.044.992,00 1.074.446.992,00 8,00 116.579.754,00 0,00 116.579.754,00 116.579.762,00 135 Pulaurengas Kec. Pangean 324.843.000,00 908.316.000,00 17.045.000,00 1.250.204.000,00 324.843.000,00 908.316.000,00 17.044.992,00 1.250.203.992,00 8,00 37.913.002,00 71.000.000,00 (33.086.998,00) 37.913.010,00 136 Rawang Binjai Kec. Pangean 324.843.000,00 686.715.000,00 17.045.000,00 1.028.603.000,00 324.843.000,00 686.715.000,00 17.044.992,00 1.028.602.992,00 8,00 27.272.727,00 0,00 27.272.727,00 27.272.735,00 137 Sako Kec. Pangean 382.443.000,00 783.761.000,00 20.915.000,00 1.187.119.000,00 382.443.000,00 783.761.000,00 20.915.004,00 1.187.119.004,00 (4,00) 274.248.106,00 0,00 274.248.106,00 274.248.102,00 138 Sungailangsat Kec. Pangean 411.243.000,00 869.700.000,00 20.230.000,00 1.301.173.000,00 411.243.000,00 869.700.000,00 20.229.996,00 1.301.172.996,00 4,00 54.378.844,00 0,00 54.378.844,00 54.378.848,00 139 Pauh Angit Hulu Kec. Pangean 324.843.000,00 698.469.000,00 17.296.000,00 1.040.608.000,00 324.843.000,00 698.469.000,00 17.296.008,00 1.040.608.008,00 (8,00) 34.365.222,00 0,00 34.365.222,00 34.365.214,00 X Kecamatan Logas Tanah Darat 140 Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat 346.443.000,00 812.000.000,00 20.439.000,00 1.178.882.000,00 346.443.000,00 812.000.000,00 20.439.000,00 1.178.882.000,00 0,00 24.620.087,00 55.000.000,00 (30.379.913,00) 24.620.087,00 141 Logas Kec. Logas Tanah Darat 353.643.000,00 765.130.000,00 17.118.000,00 1.135.891.000,00 353.643.000,00 765.130.000,00 17.118.000,00 1.135.891.000,00 0,00 17.648.067,00 46.000.000,00 (28.351.933,00) 17.648.067,00 142 Lubuk Kebun Kec. Logas Tanah Darat 300.579.000,00 835.398.000,00 17.045.000,00 1.153.022.000,00 300.579.000,00 835.398.000,00 17.044.992,00 1.153.021.992,00 8,00 38.651.920,00 59.000.000,00 (20.348.080,00) 38.651.928,00 143 Sungai Rambai Kec. Logas Tanah Darat 329.379.000,00 965.893.000,00 34.430.000,00 1.329.702.000,00 329.379.000,00 965.893.000,00 34.430.004,00 1.329.702.004,00 (4,00) 29.496.041,00 65.000.000,00 (35.503.959,00) 29.496.037,00 144 Situgal Kec. Logas Tanah Darat 300.579.000,00 725.128.000,00 17.045.000,00 1.042.752.000,00 300.579.000,00 725.128.000,00 17.044.992,00 1.042.751.992,00 8,00 413.257.866,00 71.000.000,00 342.257.866,00 413.257.874,00 145 Rambahan Kec. Logas Tanah Darat 353.643.000,00 750.233.000,00 17.669.000,00 1.121.545.000,00 353.643.000,00 750.233.000,00 17.668.992,00 1.121.544.992,00 8,00 37.101.051,00 65.000.000,00 (27.898.949,00) 37.101.059,00 146 Teratak Rendah Kec. Logas Tanah Darat 353.643.000,00 684.146.000,00 17.619.000,00 1.055.408.000,00 353.643.000,00 684.146.000,00 17.619.000,00 1.055.408.000,00 0,00 49.908.098,00 65.000.000,00 (15.091.902,00) 49.908.098,00 147 Sikijang Kec. Logas Tanah Darat 264.579.000,00 941.377.000,00 17.045.000,00 1.223.001.000,00 264.579.000,00 941.377.000,00 17.044.992,00 1.223.000.992,00 8,00 11.978.132,00 66.000.000,00 (54.021.868,00) 11.978.140,00 148 Sukaraja Kec. Logas Tanah Darat 382.443.000,00 792.884.000,00 19.414.000,00 1.194.741.000,00 382.443.000,00 792.884.000,00 19.414.008,00 1.194.741.008,00 (8,00) 41.500.990,00 45.000.000,00 (3.499.010,00) 41.500.982,00 149 Sako Margasari Kec. Logas Tanah Darat 382.443.000,00 779.519.000,00 17.259.000,00 1.179.221.000,00 382.443.000,00 779.519.000,00 17.259.000,00 1.179.221.000,00 0,00 7.796.441,00 40.000.000,00 (32.203.559,00) 7.796.441,00 150 Kuantan Sako Kec. Logas Tanah Darat 382.443.000,00 903.415.000,00 83.399.000,00 1.369.257.000,00 382.443.000,00 903.415.000,00 83.399.004,00 1.369.257.004,00 (4,00) 44.705.144,00 77.000.000,00 (32.294.856,00) 44.705.140,00 151 Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat 383.379.000,00 790.372.000,00 53.989.000,00 1.227.740.000,00 383.379.000,00 790.372.000,00 53.988.996,00 1.227.739.996,00 4,00 44.019.557,00 71.000.000,00 (26.980.443,00) 44.019.561,00 152 Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat 435.507.000,00 814.123.000,00 95.572.000,00 1.345.202.000,00 435.507.000,00 814.123.000,00 95.571.996,00 1.345.201.996,00 4,00 18.663.812,00 57.000.000,00 (38.336.188,00) 18.663.816,00 153 Bumi Mulya Kec. Logas Tanah Darat 411.243.000,00 793.372.000,00 45.179.000,00 1.249.794.000,00 411.243.000,00 793.372.000,00 45.179.004,00 1.249.794.004,00 (4,00) 40.797.273,00 85.500.000,00 (44.702.727,00) 40.797.269,00 154 Sidodadi Kec. Logas Tanah Darat 353.643.000,00 688.329.000,00 43.827.000,00 1.085.799.000,00 353.643.000,00 688.329.000,00 43.827.000,00 1.085.799.000,00 0,00 68.369.828,00 72.104.000,00 (3.734.172,00) 68.369.828,00 XI Kecamatan Inuman 155 Pasar Inuman Kec. Inuman 353.643.000,00 635.613.000,00 17.226.000,00 1.006.482.000,00 353.643.000,00 635.613.000,00 17.226.000,00 1.006.482.000,00 0,00 122.327.170,00 41.500.000,00 80.827.170,00 122.327.170,00 156 Koto Inuman Kec. Inuman 382.443.000,00 795.875.000,00 17.378.000,00 1.195.696.000,00 382.443.000,00 795.875.000,00 17.378.004,00 1.195.696.004,00 (4,00) 54.733.282,00 45.000.000,00 9.733.282,00 54.733.278,00 157 Pulaupanjang Hulu Kec. Inuman 353.643.000,00 1.075.103.000,00 18.249.000,00 1.446.995.000,00 353.643.000,00 1.075.103.000,00 18.249.000,00 1.446.995.000,00 0,00 38.142.610,00 0,00 38.142.610,00 38.142.610,00 158 Pulaupanjang Hilir Kec. Inuman 382.443.000,00 756.739.000,00 17.106.000,00 1.156.288.000,00 382.443.000,00 756.739.000,00 17.106.000,00 1.156.288.000,00 0,00 26.964.439,00 46.500.000,00 (19.535.561,00) 26.964.439,00 159 Sigaruntang Kec. Inuman 382.443.000,00 781.934.000,00 17.839.000,00 1.182.216.000,00 382.443.000,00 781.934.000,00 17.838.996,00 1.182.215.996,00 4,00 164.878.809,00 0,00 164.878.809,00 164.878.813,00 160 Pulaubusuk Kec. Inuman 353.643.000,00 710.532.000,00 17.273.000,00 1.081.448.000,00 353.643.000,00 710.532.000,00 17.272.992,00 1.081.447.992,00 8,00 181.845.758,00 45.000.000,00 136.845.758,00 181.845.766,00 161 Bedeng Sikuran Kec. Inuman 353.643.000,00 983.718.000,00 18.962.750,00 1.356.323.750,00 353.643.000,00 983.718.000,00 18.962.746,00 1.356.323.746,00 4,00 29.623.897,00 45.000.000,00 (15.376.103,00) 29.623.901,00 162 Banjar Nan Tigo Kec. Inuman 329.379.000,00 1.017.388.000,00 20.469.000,00 1.367.236.000,00 329.379.000,00 1.017.388.000,00 20.469.000,00 1.367.236.000,00 0,00 36.290.560,00 39.000.000,00 (2.709.440,00) 36.290.560,00 163 Pulausipan Kec. Inuman 382.443.000,00 732.232.000,00 20.298.417,00 1.134.973.417,00 382.443.000,00 732.232.000,00 20.298.409,00 1.134.973.409,00 8,00 138.870.189,00 0,00 138.870.189,00 138.870.197,00 164 Pulaubusuk Jaya Kec. Inuman 353.643.000,00 661.069.000,00 17.045.000,00 1.031.757.000,00 353.643.000,00 661.069.000,00 17.044.992,00 1.031.756.992,00 8,00 42.634.715,00 57.898.000,00 (15.263.285,00) 42.634.723,00 165 Seberang Pulau Busuk Kec. Inuman 353.643.000,00 800.835.000,00 17.045.000,00 1.171.523.000,00 353.643.000,00 800.835.000,00 17.044.992,00 1.171.522.992,00 8,00 39.764.657,00 45.000.000,00 (5.235.343,00) 39.764.665,00 166 Lebuh Lurus Kec. Inuman 353.643.000,00 707.435.000,00 19.959.334,00 1.081.037.334,00 353.643.000,00 707.435.000,00 19.959.334,00 1.081.037.334,00 0,00 62.071.400,00 36.000.000,00 26.071.400,00 62.071.400,00 167 Kampung Baru Koto Kec. Inuman 353.643.000,00 704.286.000,00 17.321.666,00 1.075.250.666,00 353.643.000,00 704.286.000,00 17.321.658,00 1.075.250.658,00 8,00 49.926.514,00 33.500.000,00 16.426.514,00 49.926.522,00 168 Ketaping Jaya Kec. Inuman 353.643.000,00 1.054.516.000,00 21.182.000,00 1.429.341.000,00 353.643.000,00 1.054.516.000,00 21.181.992,00 1.429.340.992,00 8,00 225.766.296,00 46.204.000,00 179.562.296,00 225.766.304,00 XII Kecamatan Hulu Kuantan 169 Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan 329.379.000,00 667.837.000,00 17.383.000,00 1.014.599.000,00 329.379.000,00 667.837.000,00 17.382.996,00 1.014.598.996,00 4,00 14.603.611,00 45.600.000,00 (30.996.389,00) 14.603.615,00 845 ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 170 Sungaikelelawar Kec. Hulu Kuantan 293.379.000,00 613.006.000,00 17.866.000,00 924.251.000,00 293.379.000,00 613.006.000,00 17.865.996,00 924.250.996,00 4,00 178.238.658,00 45.000.000,00 133.238.658,00 178.238.662,00 171 Tanjung Kec. Hulu Kuantan 353.643.000,00 754.739.000,00 22.712.000,00 1.131.094.000,00 353.643.000,00 754.739.000,00 22.711.992,00 1.131.093.992,00 8,00 197.379.469,00 228.800.000,00 (31.420.531,00) 197.379.477,00 172 Sungaipinang Kec. Hulu Kuantan 353.643.000,00 663.134.000,00 30.089.000,00 1.046.866.000,00 353.643.000,00 663.134.000,00 30.089.004,00 1.046.866.004,00 (4,00) 41.947.009,00 55.000.000,00 (13.052.991,00) 41.947.005,00 173 Sungaialah Kec. Hulu Kuantan 353.643.000,00 681.293.000,00 31.137.000,00 1.066.073.000,00 353.643.000,00 602.634.400,00 29.900.751,00 986.178.151,00 79.894.849,00 222.232.448,00 234.000.000,00 (11.767.552,00) 302.127.297,00 174 Koto Kombu Kec. Hulu Kuantan 300.579.000,00 710.761.000,00 19.445.000,00 1.030.785.000,00 300.579.000,00 710.761.000,00 19.444.992,00 1.030.784.992,00 8,00 188.190.000,00 211.700.000,00 (23.510.000,00) 188.190.008,00 175 Sumpu Kec. Hulu Kuantan 264.579.000,00 643.738.000,00 29.380.000,00 937.697.000,00 264.579.000,00 643.738.000,00 29.379.996,00 937.696.996,00 4,00 4.680.576,00 55.000.000,00 (50.319.424,00) 4.680.580,00 176 Mudik Ulo Kec. Hulu Kuantan 293.379.000,00 673.418.000,00 23.764.000,00 990.561.000,00 293.379.000,00 673.418.000,00 23.763.996,00 990.560.996,00 4,00 102.103.729,00 0,00 102.103.729,00 102.103.733,00 177 Inuman Kec. Hulu Kuantan 329.379.000,00 644.455.000,00 25.167.000,00 999.001.000,00 329.379.000,00 644.455.000,00 25.167.000,00 999.001.000,00 0,00 4.434.997,00 55.000.000,00 (50.565.003,00) 4.434.997,00 178 Tanjungmedang Kec. Hulu Kuantan 288.843.000,00 722.455.000,00 52.401.000,00 1.063.699.000,00 288.843.000,00 722.455.000,00 52.401.000,00 1.063.699.000,00 0,00 4.830.382,00 0,00 4.830.382,00 4.830.382,00 179 Serosa Kec. Hulu Kuantan 317.643.000,00 805.350.000,00 64.991.000,00 1.187.984.000,00 317.643.000,00 805.350.000,00 64.990.992,00 1.187.983.992,00 8,00 120.206.981,00 0,00 120.206.981,00 120.206.989,00 180 Sampurago Kec. Hulu Kuantan 329.379.000,00 679.612.000,00 17.045.000,00 1.026.036.000,00 329.379.000,00 679.612.000,00 17.044.992,00 1.026.035.992,00 8,00 3.585.346,00 0,00 3.585.346,00 3.585.354,00 XIII Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 181 Pulaubaru Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 695.468.000,00 17.461.000,00 1.066.572.000,00 353.643.000,00 695.468.000,00 17.460.996,00 1.066.571.996,00 4,00 180.693.893,00 0,00 180.693.893,00 180.693.897,00 182 Pulauberalo Kec. Kuantan Hilir Seberang 382.443.000,00 809.470.000,00 42.573.000,00 1.234.486.000,00 382.443.000,00 809.470.000,00 42.573.000,00 1.234.486.000,00 0,00 24.252.346,00 0,00 24.252.346,00 24.252.346,00 183 Pulaukulur Kec. Kuantan Hilir Seberang 288.843.000,00 685.199.000,00 23.472.583,00 997.514.583,00 288.843.000,00 685.199.000,00 23.472.583,00 997.514.583,00 0,00 18.503.386,00 0,00 18.503.386,00 18.503.386,00 184 Pelukahan Kec. Kuantan Hilir Seberang 324.843.000,00 689.044.000,00 25.483.000,00 1.039.370.000,00 324.843.000,00 689.044.000,00 25.482.996,00 1.039.369.996,00 4,00 208.610.504,00 133.000.000,00 75.610.504,00 208.610.508,00 185 Pengalihan Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 633.851.000,00 41.415.750,00 1.028.909.750,00 353.643.000,00 633.851.000,00 41.415.750,00 1.028.909.750,00 0,00 14.599.645,00 1.352.044,00 13.247.601,00 14.599.645,00 186 Lumbok Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 696.631.000,00 17.045.000,00 1.067.319.000,00 353.643.000,00 696.631.000,00 17.044.992,00 1.067.318.992,00 8,00 137.266.858,00 134.339.627,00 2.927.231,00 137.266.866,00 187 Teratak Jering Kec. Kuantan Hilir Seberang 329.379.000,00 784.424.000,00 44.379.000,00 1.158.182.000,00 329.379.000,00 784.424.000,00 44.379.000,00 1.158.182.000,00 0,00 22.648.357,00 0,00 22.648.357,00 22.648.357,00 188 Tanjungpisang Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 878.130.000,00 17.228.751,00 1.249.001.751,00 353.643.000,00 878.130.000,00 17.228.743,00 1.249.001.743,00 8,00 78.864.750,00 63.056.750,00 15.808.000,00 78.864.758,00 189 Danau Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 641.278.000,00 43.744.000,00 1.038.665.000,00 353.643.000,00 641.278.000,00 43.744.008,00 1.038.665.008,00 (8,00) 871.435,00 0,00 871.435,00 871.427,00 190 Kasang Limau Sundai Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 715.078.000,00 17.467.000,00 1.086.188.000,00 353.643.000,00 715.078.000,00 17.466.992,00 1.086.187.992,00 8,00 3.239.261,00 0,00 3.239.261,00 3.239.269,00 191 Koto Rajo Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 663.755.000,00 19.389.250,00 1.036.787.250,00 353.643.000,00 663.755.000,00 19.389.246,00 1.036.787.246,00 4,00 4.524.871,00 0,00 4.524.871,00 4.524.875,00 192 Tanjung Kec. Kuantan Hilir Seberang 353.643.000,00 664.965.000,00 17.530.250,00 1.036.138.250,00 353.643.000,00 664.965.000,00 17.530.242,00 1.036.138.242,00 8,00 4.027.296,00 0,00 4.027.296,00 4.027.304,00 193 Sungaisorik Kec. Kuantan Hilir Seberang 317.643.000,00 675.708.000,00 17.045.000,00 1.010.396.000,00 317.643.000,00 675.708.000,00 17.044.992,00 1.010.395.992,00 8,00 1.564.755,00 123.000.000,00 (121.435.245,00) 1.564.763,00 194 Rawang Oguang Kec. Kuantan Hilir Seberang 382.443.000,00 678.382.000,00 17.116.999,00 1.077.941.999,00 382.443.000,00 678.382.000,00 17.116.991,00 1.077.941.991,00 8,00 96.897,00 0,00 96.897,00 96.905,00 XIV Kecamatan Sentajo Raya 195 Pulaukomang Sentajo Kec. Sentajo Raya 382.443.000,00 716.539.000,00 22.553.000,00 1.121.535.000,00 382.443.000,00 716.539.000,00 22.553.004,00 1.121.535.004,00 (4,00) 30.447.544,00 48.000.000,00 (17.552.456,00) 30.447.540,00 196 Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya 382.443.000,00 756.827.000,00 31.756.000,00 1.171.026.000,00 382.443.000,00 756.827.000,00 31.755.996,00 1.171.025.996,00 4,00 47.163.714,00 96.404.600,00 (49.240.886,00) 47.163.718,00 197 Koto Sentajo Kec. Sentajo Raya 264.579.000,00 642.110.000,00 32.316.000,00 939.005.000,00 264.579.000,00 642.110.000,00 32.316.000,00 939.005.000,00 0,00 281.239.795,00 71.000.000,00 210.239.795,00 281.239.795,00 198 Kampung Baru Sentajo Kec. Sentajo Raya 346.443.000,00 726.314.000,00 23.898.000,00 1.096.655.000,00 346.443.000,00 726.314.000,00 23.898.000,00 1.096.655.000,00 0,00 21.125.559,00 67.000.000,00 (45.874.441,00) 21.125.559,00 199 Pulaukopung Sentajo Kec. Sentajo Raya 382.443.000,00 753.091.000,00 17.087.000,00 1.152.621.000,00 382.443.000,00 753.091.000,00 18.640.420,00 1.154.174.420,00 (1.553.420,00) 30.047.508,00 59.360.000,00 (29.312.492,00) 28.494.088,00 200 Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya 353.643.000,00 713.851.000,00 33.147.000,00 1.100.641.000,00 353.643.000,00 713.851.000,00 33.147.000,00 1.100.641.000,00 0,00 17.767.629,00 43.000.000,00 (25.232.371,00) 17.767.629,00 201 Seberang Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya 317.643.000,00 622.467.000,00 21.679.000,00 961.789.000,00 317.643.000,00 622.467.000,00 21.679.008,00 961.789.008,00 (8,00) 5.165.605,00 71.000.000,00 (65.834.395,00) 5.165.597,00 202 Parit Teratak Air Hitam Kec. Sentajo Raya 353.643.000,00 694.007.000,00 26.397.000,00 1.074.047.000,00 353.643.000,00 694.007.000,00 26.397.000,00 1.074.047.000,00 0,00 8.406.167,00 0,00 8.406.167,00 8.406.167,00 203 Jalur Patah Kec. Sentajo Raya 353.643.000,00 746.715.000,00 31.792.000,00 1.132.150.000,00 353.643.000,00 746.715.000,00 31.791.996,00 1.132.149.996,00 4,00 180.846.694,00 241.000.000,00 (60.153.306,00) 180.846.698,00 204 Geringing Baru Kec. Sentajo Raya 430.971.000,00 754.501.000,00 32.940.000,00 1.218.412.000,00 430.971.000,00 754.501.000,00 32.940.000,00 1.218.412.000,00 0,00 49.711.940,00 0,00 49.711.940,00 49.711.940,00 205 Marsawa Kec. Sentajo Raya 423.771.000,00 851.994.000,00 35.728.000,00 1.311.493.000,00 423.771.000,00 851.994.000,00 34.174.580,00 1.309.939.580,00 1.553.420,00 62.920.444,00 71.000.000,00 (8.079.556,00) 64.473.864,00 206 Langsat Hulu Kec. Sentajo Raya 435.507.000,00 1.118.955.000,00 48.044.000,00 1.602.506.000,00 435.507.000,00 1.118.955.000,00 48.043.992,00 1.602.505.992,00 8,00 82.035.726,00 24.453.181,00 57.582.545,00 82.035.734,00 207 Muara Langsat Kec. Sentajo Raya 423.771.000,00 850.437.000,00 77.198.000,00 1.351.406.000,00 423.771.000,00 850.437.000,00 77.198.004,00 1.351.406.004,00 (4,00) 41.742.094,00 71.000.000,00 (29.257.906,00) 41.742.090,00 208 Geringging Jaya Kec. Sentajo Raya 406.707.000,00 772.216.000,00 37.032.000,00 1.215.955.000,00 406.707.000,00 772.216.000,00 37.032.000,00 1.215.955.000,00 0,00 9.439.612,00 71.000.000,00 (61.560.388,00) 9.439.612,00 XV Kecamatan Pucuk Rantau 209 Perhentian Sungkai Kec. Pucuk Rantau 264.579.000,00 720.788.000,00 17.045.000,00 1.002.412.000,00 264.579.000,00 720.788.000,00 17.044.992,00 1.002.411.992,00 8,00 83.333.426,00 0,00 83.333.426,00 83.333.434,00 210 Ibul Kec. Pucuk Rantau 329.379.000,00 768.411.000,00 17.236.000,00 1.115.026.000,00 329.379.000,00 768.411.000,00 17.235.996,00 1.115.025.996,00 4,00 204.457.647,00 0,00 204.457.647,00 204.457.651,00 211 Muarapetai Kec. Pucuk Rantau 329.379.000,00 952.697.000,00 20.087.000,00 1.302.163.000,00 329.379.000,00 952.697.000,00 20.086.992,00 1.302.162.992,00 8,00 228.831.490,00 117.000.000,00 111.831.490,00 228.831.498,00 212 Pangkalan Kec. Pucuk Rantau 329.379.000,00 747.215.000,00 31.546.333,00 1.108.140.333,00 329.379.000,00 747.215.000,00 31.546.333,00 1.108.140.333,00 0,00 33.900.000,00 73.000.000,00 (39.100.000,00) 33.900.000,00 846 ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain ADD DD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Lain-lain No Kecamatan / Pemerintah Desa Pendapatan Total Pendapatan Belanja Total Belanja Surplus / (defisit) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Bersih Silpa 213 Sungaibesar Kec. Pucuk Rantau 358.179.000,00 850.033.000,00 23.358.500,00 1.231.570.500,00 358.179.000,00 850.033.000,00 23.358.508,00 1.231.570.508,00 (8,00) 229.606.223,00 108.700.000,00 120.906.223,00 229.606.215,00 214 Setiang Kec. Pucuk Rantau 329.379.000,00 744.690.000,00 17.045.000,00 1.091.114.000,00 329.379.000,00 744.690.000,00 17.044.992,00 1.091.113.992,00 8,00 26.864.912,00 0,00 26.864.912,00 26.864.920,00 215 Muaro Tiu Makmur Kec. Pucuk Rantau 377.907.000,00 1.111.923.000,00 22.887.000,00 1.512.717.000,00 377.907.000,00 1.111.923.000,00 22.887.000,00 1.512.717.000,00 0,00 237.787.835,00 0,00 237.787.835,00 237.787.835,00 216 Muaratobek Kec. Pucuk Rantau 377.907.000,00 746.329.000,00 29.059.332,00 1.153.295.332,00 377.907.000,00 746.329.000,00 29.059.336,00 1.153.295.336,00 (4,00) 29.474.522,00 0,00 29.474.522,00 29.474.518,00 217 Sungaibesar Hilir Kec. Pucuk Rantau 329.379.000,00 789.536.000,00 17.045.000,00 1.135.960.000,00 329.379.000,00 789.536.000,00 17.044.992,00 1.135.959.992,00 8,00 298.558.594,00 107.000.000,00 191.558.594,00 298.558.602,00 218 Kampung Baru Ibul Kec. Pucuk Rantau 329.304.900,00 810.810.000,00 18.429.539,00 1.158.544.439,00 329.304.900,00 810.810.000,00 18.329.534,00 1.158.444.434,00 100.005,00 210.372.968,00 122.000.000,00 88.372.968,00 210.472.973,00 TOTAL 77.117.204.101,00 170.554.678.000,00 6.224.988.958,00 0,00 253.896.871.059,00 77.117.204.101,00 170.332.123.200,00 6.224.847.178,00 0,00 253.674.174.479,00 222.696.580,00 15.552.388.637,00 10.268.120.130,00 5.284.268.507,00 15.775.085.217,00 Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.. MM BUPATI KUANTAN SINGINGI 847 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 SDN 001 Sungai Pinang Hulu Kuantan 2.165.381,00 0,00 44.932.000,00 41.697.000,00 3.234.000,00 44.931.000,00 20.129,00 20.129,00 2.166.381,00 2 SDN 002 Lubuk Ambacang Hulu Kuantan 3.463.898,00 0,00 114.225.000,00 86.432.000,00 27.793.000,00 114.225.000,00 112.050,00 112.050,00 3.463.898,00 3 SDN 003 Mudik Ulo Hulu Kuantan 4.909.883,00 0,00 166.180.000,00 117.329.000,00 48.851.000,00 166.180.000,00 1.620.337,00 1.620.337,00 4.909.883,00 4 SDN 004 Koto Kombu Hulu Kuantan 4.376.464,00 0,00 61.165.000,00 39.172.810,00 12.871.500,00 52.044.310,00 860.405,00 860.405,00 13.497.154,00 5 SDN 005 Sungai Alah Hulu Kuantan 2.008.879,00 0,00 74.700.000,00 63.444.500,00 11.255.500,00 74.700.000,00 529.668,00 529.668,00 2.008.879,00 6 SDN 006 Serosah Hulu Kuantan 4.169.144,00 0,00 223.095.000,00 174.640.000,00 48.455.000,00 223.095.000,00 1.488.104,00 1.488.104,00 4.169.144,00 7 SDN 007 Tanjung Hulu Kuantan 2.229.527,00 0,00 56.309.600,00 49.609.800,00 6.699.800,00 56.309.600,00 26.426,00 26.426,00 2.229.527,00 8 SDN 008 Sumpu Hulu Kuantan 2.219.300,00 0,00 71.965.000,00 57.685.000,00 14.280.000,00 71.965.000,00 568.084,00 568.084,00 2.219.300,00 9 SDN 009 Sungai Kelelawar Hulu Kuantan 1.519.543,00 0,00 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 92.168,00 439.895,00 1.171.816,00 10 SDN 001 Pasar Lubuk Jambi Kuantan Mudik 1.706.792,00 0,00 253.705.676,00 194.895.676,00 58.810.000,00 253.705.676,00 974.689,00 974.689,00 1.706.792,00 11 SDN 002 Kinali Kuantan Mudik 1.805.481,00 0,00 55.594.000,00 45.145.000,00 10.449.000,00 55.594.000,00 37.698,00 251.334,00 1.591.845,00 12 SDN 003 Pebaun Hulu Kuantan Mudik 1.346.955,00 0,00 21.563.500,00 16.882.000,00 4.681.000,00 21.563.000,00 8.637,00 8.637,00 1.347.455,00 13 SDN 004 Sungai Manau Kuantan Mudik 8.847.148,00 0,00 81.811.000,00 56.030.000,00 25.781.000,00 81.811.000,00 936.651,00 936.651,00 8.847.148,00 14 SDN 005 Banjar Guntung Kuantan Mudik 2.401.412,00 0,00 86.365.000,00 55.171.000,00 31.194.000,00 86.365.000,00 54.648,00 54.648,00 2.401.412,00 15 SDN 006 Koto Cengar Kuantan Mudik 1.996.238,00 0,00 73.765.000,00 62.755.000,00 11.010.000,00 73.765.000,00 120.317,00 120.317,00 1.996.238,00 16 SDN 007 Lubuk Ramo Kuantan Mudik 799.118,00 0,00 358.025.000,00 259.198.000,00 98.827.000,00 358.025.000,00 1.246.265,00 1.246.265,00 799.118,00 17 SDN 008 Seberang Pantai Kuantan Mudik 6.432.663,00 0,00 88.312.938,00 69.778.026,00 17.832.000,00 87.610.026,00 79.420,00 79.420,00 7.135.575,00 18 SDN 009 Sangau Kuantan Mudik 2.847.374,00 0,00 98.030.000,00 72.005.000,00 26.025.000,00 98.030.000,00 84.042,00 84.042,00 2.847.374,00 19 SDN 010 Bukit Kauman Kuantan Mudik 1.986.088,00 0,00 57.565.000,00 49.247.000,00 8.318.000,00 57.565.000,00 881.914,00 881.914,00 1.986.088,00 20 SDN 011 Bukit Pedusunan Kuantan Mudik 415.779,00 0,00 126.705.000,00 87.960.000,00 38.540.000,00 126.500.000,00 222.477,00 32.477,00 810.779,00 21 SDN 012 Kasang Kuantan Mudik 1.199.623,00 0,00 144.512.000,00 109.369.000,00 35.143.000,00 144.512.000,00 1.137.519,00 1.137.519,00 1.199.623,00 22 SDN 013 Saik Kuantan Mudik 3.645.666,00 0,00 79.153.000,00 67.463.000,00 11.690.000,00 79.153.000,00 128.695,00 128.695,00 3.645.666,00 23 SDN 014 Pulau Binjai Kuantan Mudik 3.443.100,00 35.000,00 57.161.000,00 48.537.000,00 8.624.000,00 57.161.000,00 34.927,00 79.627,00 3.433.400,00 24 SDN 015 Pebaun Hilir Kuantan Mudik 1.079.263,00 0,00 26.065.000,00 19.716.000,00 6.109.000,00 25.825.000,00 24.052,00 24.052,00 1.319.263,00 25 SDN 016 Air Buluh Kuantan Mudik 2.295.958,00 0,00 122.684.500,00 74.339.500,00 48.345.000,00 122.684.500,00 213.526,00 213.526,00 2.295.958,00 26 SDN 017 Seberang Cengar Kuantan Mudik 2.447.274,00 0,00 53.065.000,00 45.105.000,00 7.960.000,00 53.065.000,00 159.648,00 159.648,00 2.447.274,00 27 SDN 018 Rantau Sialang Kuantan Mudik 7.369.558,00 0,00 101.743.000,00 50.590.000,00 51.153.000,00 101.743.000,00 1.209.801,00 1.209.801,00 7.369.558,00 28 SDN 019 Pantai Kuantan Mudik 281.191,00 0,00 180.830.000,00 128.826.000,00 52.004.000,00 180.830.000,00 52.717,00 52.717,00 281.191,00 29 SDN 020 Sungai Bengkuang Kuantan Mudik 439.230,00 0,00 198.191.000,00 172.058.000,00 26.133.000,00 198.191.000,00 101.285,00 101.285,00 439.230,00 30 SDN 021 Batang Antan Kuantan Mudik 3.459.797,00 0,00 64.765.000,00 50.765.000,00 14.000.000,00 64.765.000,00 21.319,00 21.319,00 3.459.797,00 31 SDN 001 Pangkalan Pucuk Rantau 5.179.125,00 0,00 186.010.000,00 143.580.000,00 42.430.000,00 186.010.000,00 1.806.805,00 1.806.805,00 5.179.125,00 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 848 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 32 SDN 002 Ibul Pucuk Rantau 4.297.354,00 0,00 197.530.000,00 100.964.000,00 94.466.000,00 195.430.000,00 3.668.615,00 4.400.433,00 5.665.536,00 33 SDN 003 Muara Petai Pucuk Rantau 2.266.158,00 0,00 99.862.000,00 71.449.000,00 28.413.000,00 99.862.000,00 1.516.923,00 1.516.923,00 2.266.158,00 34 SDN 004 Sungai Besar Pucuk Rantau 682.509,00 0,00 321.290.000,00 239.503.000,00 81.777.000,00 321.280.000,00 115.888,00 390.888,00 417.509,00 35 SDN 005 Sungai Besar Pucuk Rantau 3.920.005,00 0,00 204.175.000,00 135.533.500,00 68.306.500,00 203.840.000,00 4.316.921,00 4.316.921,00 4.255.005,00 36 SDN 006 Setiang Pucuk Rantau 10.188.993,00 0,00 72.310.000,00 44.830.000,00 27.480.000,00 72.310.000,00 585.622,00 1.767.442,00 9.007.173,00 37 SDN 007 Perhentian Sungkai Pucuk Rantau 8.310.923,00 0,00 200.700.000,00 154.774.800,00 45.925.200,00 200.700.000,00 8.454.735,00 7.970.111,00 8.795.547,00 38 SDN 001 Teluk Beringin Gunung Toar 2.806.793,00 1.200.000,00 110.480.000,00 84.130.000,00 26.350.000,00 110.480.000,00 789.606,00 789.606,00 4.006.793,00 39 SDN 002 Pasar Gunung Gunung Toar 3.422.412,00 0,00 101.600.000,00 79.145.000,00 22.455.000,00 101.600.000,00 2.290.770,00 2.290.770,00 3.422.412,00 40 SDN 003 Seberang Gunung Gunung Toar 2.041.723,00 0,00 90.850.000,00 76.605.000,00 14.245.000,00 90.850.000,00 190.396,00 190.396,00 2.041.723,00 41 SDN 004 Toar Gunung Toar 2.294.898,00 0,00 114.800.000,00 95.845.000,00 18.955.000,00 114.800.000,00 2.440.923,00 2.440.923,00 2.294.898,00 42 SDN 005 Teberau Panjang Gunung Toar 7.092.382,00 0,00 122.050.000,00 83.095.000,00 38.955.000,00 122.050.000,00 1.694.751,00 6.071.387,00 2.715.746,00 43 SDN 006 Pisang Berebus Gunung Toar 2.619.789,00 0,00 117.886.932,00 90.991.000,00 26.895.000,00 117.886.000,00 372.272,00 372.272,00 2.620.721,00 44 SDN 007 Kampung Baru Gunung Toar 3.759.733,00 0,00 87.715.000,00 62.360.000,00 25.355.000,00 87.715.000,00 1.061.725,00 1.061.725,00 3.759.733,00 45 SDN 008 Pulau Rumput Gunung Toar 3.019.028,00 0,00 126.900.000,00 93.045.000,00 33.855.000,00 126.900.000,00 2.719.961,00 2.719.961,00 3.019.028,00 46 SDN 009 Petapahan Gunung Toar 370.227,00 0,00 131.300.000,00 96.245.000,00 35.055.000,00 131.300.000,00 374.919,00 374.919,00 370.227,00 47 SDN 010 Keresek Gunung Toar 6.337.253,00 0,00 39.289.000,00 37.789.000,00 1.500.000,00 39.289.000,00 53.521,00 61.521,00 6.329.253,00 48 SDN 011 Pulau Mungkur Gunung Toar 3.575.169,00 0,00 120.500.000,00 92.872.000,00 27.628.000,00 120.500.000,00 1.008.654,00 1.008.654,00 3.575.169,00 49 SDN 012 Lubuk Terentang Gunung Toar 2.302.310,00 300.000,00 37.784.000,00 34.284.000,00 3.500.000,00 37.784.000,00 284.465,00 284.465,00 2.602.310,00 50 SDN 001 Koto Taluk Kuantan Tengah 4.981.535,00 0,00 188.994.000,00 166.782.000,00 22.212.000,00 188.994.000,00 7.286.545,00 7.286.545,00 4.981.535,00 51 SDN 002 Simpang Tiga Teluk Kuantan Kuantan Tengah 3.005.641,00 0,00 398.559.490,00 304.315.890,00 94.243.600,00 398.559.490,00 4.014.534,00 4.014.534,00 3.005.641,00 52 SDN 003 Beringin Taluk Kuantan Tengah 623.694,00 0,00 172.730.000,00 131.070.000,00 41.660.000,00 172.730.000,00 1.348.767,00 1.348.767,00 623.694,00 53 SDN 004 Seberang Taluk Hilir Kuantan Tengah 1.203.193,00 0,00 85.408.900,00 59.706.400,00 25.702.500,00 85.408.900,00 952.732,00 1.765.278,00 390.647,00 54 SDN 005 Sawah Kuantan Tengah 582.252,00 0,00 65.452.506,00 54.161.106,00 11.291.400,00 65.452.506,00 1.256.219,00 1.256.219,00 582.252,00 55 SDN 006 Beringin Taluk Kuantan Tengah 1.660.205,00 0,00 134.096.000,00 107.393.600,00 26.702.400,00 134.096.000,00 590.709,00 590.709,00 1.660.205,00 56 SDN 007 Koto Taluk Kuantan Tengah 564.928,00 0,00 122.084.000,00 98.008.900,00 24.075.100,00 122.084.000,00 2.134.926,00 2.134.926,00 564.928,00 57 SDN 008 Beringin Taluk Kuantan Tengah 2.198.376,00 0,00 118.751.500,00 75.720.000,00 43.031.500,00 118.751.500,00 567.612,00 567.612,00 2.198.376,00 58 SDN 009 Seberang Taluk Kuantan Tengah 5.178.391,00 0,00 76.500.000,00 56.042.600,00 20.457.400,00 76.500.000,00 916.571,00 5.802.754,00 292.208,00 59 SDN 010 Pulau Aro Kuantan Tengah 1.221.011,00 0,00 46.655.700,00 38.943.700,00 7.712.000,00 46.655.700,00 26.545,00 26.545,00 1.221.011,00 60 SDN 011 Pulau Kedundung Kuantan Tengah 732.929,00 0,00 86.365.000,00 58.016.000,00 28.349.000,00 86.365.000,00 869.572,00 869.572,00 732.929,00 61 SDN 012 Koto kari Kuantan Tengah 1.433.025,00 0,00 84.979.000,00 66.124.000,00 18.855.000,00 84.979.000,00 1.059.162,00 1.767.980,00 724.207,00 62 SDN 013 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah 738.121,00 0,00 184.395.000,00 161.970.600,00 22.424.400,00 184.395.000,00 1.660.302,00 1.660.302,00 738.121,00 849 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 63 SDN 014 Bandar Alai Kari Kuantan Tengah 814.694,00 0,00 70.165.000,00 55.845.000,00 0,00 55.845.000,00 1.764.173,00 84.345,00 16.814.522,00 64 SDN 015 Jake Kuantan Tengah 1.098.137,00 0,00 247.475.300,00 203.968.700,00 43.506.600,00 247.475.300,00 1.438.510,00 1.438.510,00 1.098.137,00 65 SDN 016 Kopah Kuantan Tengah 1.030.736,00 0,00 84.560.000,00 63.664.000,00 20.896.000,00 84.560.000,00 1.445.852,00 1.445.852,00 1.030.736,00 66 SDN 017 Jaya Kopah Kuantan Tengah 543.329,00 0,00 212.338.500,00 155.045.500,00 57.293.000,00 212.338.500,00 3.635.190,00 3.646.190,00 532.329,00 67 SDN 018 Koto Taluk Kuantan Tengah 378.925,00 0,00 225.795.000,00 172.444.700,00 53.310.300,00 225.755.000,00 2.525.334,00 2.525.334,00 418.925,00 68 SDN 019 Sungai Jering Kuantan Tengah 482.042,00 0,00 201.495.000,00 166.134.000,00 35.361.000,00 201.495.000,00 2.471.529,00 2.471.529,00 482.042,00 69 SDN 020 Pulau Godang Kari Kuantan Tengah 388.497,00 0,00 97.949.000,00 76.654.300,00 21.294.700,00 97.949.000,00 255.300,00 255.300,00 388.497,00 70 SDN 021 Sitorajo Kari Kuantan Tengah 1.203.232,00 0,00 216.525.000,00 147.204.100,00 69.320.900,00 216.525.000,00 3.046.103,00 3.046.103,00 1.203.232,00 71 SDN 022 Pulau Baru Kopah Kuantan Tengah 1.531.106,00 0,00 170.030.000,00 125.439.500,00 44.590.500,00 170.030.000,00 3.065.916,00 3.023.916,00 1.573.106,00 72 SDN 023 Kebun Nenas Kuantan Tengah 9.273.490,00 0,00 192.949.649,00 128.734.500,00 64.215.000,00 192.949.500,00 4.862.844,00 5.976.747,00 8.159.736,00 73 SDN 024 Munsalo Kopah Kuantan Tengah 278.781,00 0,00 109.726.000,00 79.835.600,00 29.890.400,00 109.726.000,00 987.111,00 987.111,00 278.781,00 74 SDN 025 Sinambek Kuantan Tengah 851.983,00 0,00 156.443.000,00 102.867.050,00 53.483.000,00 156.350.050,00 2.646.093,00 2.609.445,00 981.581,00 75 SDN 026 Pulau Banjar Kari Kuantan Tengah 135.101,00 0,00 63.865.000,00 52.968.000,00 10.897.000,00 63.865.000,00 982.663,00 1.021.222,00 96.542,00 76 SDN 027 Jake Kuantan Tengah 2.291.803,00 0,00 205.995.000,00 158.164.589,00 27.664.900,00 185.829.489,00 2.940.239,00 4.369.867,00 21.027.686,00 77 SDN 001 Muara Lembu Singingi 2.533.710,00 0,00 145.402.000,00 114.342.000,00 31.060.000,00 145.402.000,00 3.400.787,00 3.400.787,00 2.533.710,00 78 SDN 002 Muara Lembu Singingi 905.507,00 0,00 165.999.106,00 129.592.680,00 36.360.000,00 165.952.680,00 2.218.527,00 2.218.527,00 951.933,00 79 SDN 003 Palau Padang Singingi 3.951.550,00 0,00 114.940.000,00 93.508.000,00 21.432.000,00 114.940.000,00 1.158.990,00 3.108.355,00 2.002.185,00 80 SDN 004 Logas Singingi 3.575.850,00 0,00 303.858.000,00 242.540.851,00 60.004.500,00 302.545.351,00 6.356.449,00 6.356.449,00 4.888.499,00 81 SDN 005 Kebun Lado Singingi 5.625.563,00 0,00 159.230.000,00 144.115.000,00 15.115.000,00 159.230.000,00 3.778.292,00 7.864.371,00 1.539.484,00 82 SDN 006 Pangkalan Indarung Singingi 709.260,00 0,00 264.430.000,00 184.025.171,00 80.404.829,00 264.430.000,00 4.334.684,00 4.334.711,00 709.233,00 83 SDN 007 Sungai Kuning Singingi 278.052,00 0,00 116.965.000,00 84.737.000,00 32.228.000,00 116.965.000,00 1.481.931,00 1.481.931,00 278.052,00 84 SDN 008 Sungai Kuning Singingi 2.470.530,00 0,00 244.510.000,00 206.655.000,00 37.855.000,00 244.510.000,00 3.754.376,00 3.754.376,00 2.470.530,00 85 SDN 009 Sungai Sirih Singingi 248.631,00 0,00 107.965.000,00 82.075.000,00 25.890.000,00 107.965.000,00 1.324.866,00 1.324.866,00 248.631,00 86 SDN 010 Sungai Bawang Singingi 9.438.278,00 0,00 145.230.000,00 123.425.000,00 21.805.000,00 145.230.000,00 2.323.578,00 2.323.578,00 9.438.278,00 87 SDN 011 Air Emas Singingi 1.533.532,00 0,00 199.730.000,00 180.075.000,00 19.655.000,00 199.730.000,00 2.083.885,00 2.084.191,00 1.533.226,00 88 SDN 012 Pasir Emas Singingi 3.453.730,00 0,00 125.054.000,00 101.532.442,00 22.355.000,00 123.887.442,00 3.775.728,00 3.775.728,00 4.620.288,00 89 SDN 013 Petai Baru Singingi 3.425.076,00 0,00 172.730.000,00 134.330.000,00 38.400.000,00 172.730.000,00 2.222.428,00 2.222.428,00 3.425.076,00 90 SDN 014 Sungai Keranji Singingi 2.707.648,00 0,00 95.365.000,00 76.330.000,00 19.035.000,00 95.365.000,00 561.966,00 561.966,00 2.707.648,00 91 SDN 015 Sungai Sirih Singingi 1.401.420,00 0,00 293.300.000,00 190.605.689,00 102.694.311,00 293.300.000,00 2.892.553,00 2.892.553,00 1.401.420,00 92 SDN 016 Sumber Datar Singingi 2.364.108,00 0,00 242.055.000,00 165.135.000,00 76.920.000,00 242.055.000,00 4.120.499,00 4.120.499,00 2.364.108,00 93 SDN 017 Pasir Emas Singingi 1.496.302,00 0,00 201.465.000,00 91.323.815,00 110.141.185,00 201.465.000,00 3.447.641,00 3.447.641,00 1.496.302,00 850 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 94 SDN 018 Sungai Keranji Singingi 1.440.274,00 0,00 163.800.000,00 124.445.000,00 39.355.000,00 163.800.000,00 795.033,00 827.033,00 1.408.274,00 95 SDN 019 Logas Singingi 388.449,00 0,00 161.900.000,00 136.745.000,00 25.155.000,00 161.900.000,00 3.391.201,00 3.359.943,00 419.707,00 96 SDN 001 Petai Singingi Hilir 1.235.794,00 0,00 218.580.000,00 179.649.000,00 38.931.000,00 218.580.000,00 468.203,00 468.203,00 1.235.794,00 97 SDN 002 Koto Baru Singingi Hilir 577.930,00 0,00 328.280.000,00 204.948.359,00 123.331.641,00 328.280.000,00 5.492.353,00 5.492.353,00 577.930,00 98 SDN 003 Sungai Paku Singingi Hilir 1.568.658,00 0,00 324.470.000,00 255.878.000,00 68.592.000,00 324.470.000,00 4.082.879,00 4.082.879,00 1.568.658,00 99 SDN 004 Tanjung Pauh Singingi Hilir 12.251.966,00 173.450.000,00 644.390.000,00 471.189.000,00 173.201.000,00 644.390.000,00 17.874.529,00 17.874.529,00 185.701.966,00 100 SDN 005 Simpang Raya Singingi Hilir 692.788,00 0,00 203.400.000,00 168.046.000,00 35.354.000,00 203.400.000,00 693.988,00 693.988,00 692.788,00 101 SDN 006 Sungai Buluh Singingi Hilir 1.453.613,00 0,00 261.900.000,00 176.112.500,00 85.787.500,00 261.900.000,00 3.839.224,00 3.771.724,00 1.521.113,00 102 SDN 007 Suka Damai Singingi Hilir 627.873,00 0,00 245.700.000,00 198.134.000,00 47.566.000,00 245.700.000,00 4.508.171,00 4.508.171,00 627.873,00 103 SDN 008 Sumber Jaya Singingi Hilir 3.620.500,00 0,00 234.780.000,00 180.586.000,00 54.194.000,00 234.780.000,00 2.903.503,00 2.903.503,00 3.620.500,00 104 SDN 009 Sumber Jaya Singingi Hilir 8.571.825,00 0,00 102.357.000,00 87.792.000,00 14.565.000,00 102.357.000,00 1.511.748,00 1.511.748,00 8.571.825,00 105 SDN 010 Muara Bahan Singingi Hilir 1.934.830,00 0,00 93.560.000,00 81.810.000,00 11.750.000,00 93.560.000,00 699.665,00 699.665,00 1.934.830,00 106 SDN 011 Bukit Raya Singingi Hilir 4.416.349,00 0,00 203.280.000,00 156.927.000,00 46.353.000,00 203.280.000,00 2.441.097,00 2.441.097,00 4.416.349,00 107 SDN 012 Beringin Jaya Singingi Hilir 1.850.219,00 0,00 163.660.000,00 86.972.152,00 76.687.848,00 163.660.000,00 669.704,00 669.704,00 1.850.219,00 108 SDN 013 Suka Maju Singingi Hilir 1.701.168,00 0,00 258.560.000,00 234.684.000,00 23.876.000,00 258.560.000,00 5.844.975,00 5.844.975,00 1.701.168,00 109 SDN 014 Suka Maju Singingi Hilir 2.392.879,00 0,00 143.920.000,00 119.415.000,00 24.505.000,00 143.920.000,00 2.160.031,00 2.160.031,00 2.392.879,00 110 SDN 015 Beringin Jaya Singingi Hilir 3.212.366,00 0,00 154.895.000,00 127.001.600,00 27.308.400,00 154.310.000,00 4.813.288,00 4.813.288,00 3.797.366,00 111 SDN 016 Beringin jaya Singingi Hilir 2.628.522,00 0,00 141.300.000,00 111.886.900,00 29.413.100,00 141.300.000,00 2.951.035,00 2.723.108,00 2.856.449,00 112 SDN 017 Muara Bahan Singingi Hilir 3.245.530,00 0,00 189.820.000,00 142.625.000,00 47.195.000,00 189.820.000,00 2.288.105,00 2.288.105,00 3.245.530,00 113 SDN 018 Sungai Buluh Singingi Hilir 880.359,00 0,00 263.544.200,00 232.204.200,00 31.340.000,00 263.544.200,00 2.867.201,00 2.867.201,00 880.359,00 114 SDN 019 Koto Baru Singingi Hilir 1.364.897,00 0,00 207.771.000,00 157.549.000,00 50.222.000,00 207.771.000,00 5.014.289,00 5.014.289,00 1.364.897,00 115 SDN 001 Pasar Baru Pangean Pangean 1.075.814,00 0,00 95.326.000,00 80.596.000,00 14.730.000,00 95.326.000,00 321.107,00 321.107,00 1.075.814,00 116 SDN 002 Pembatang Pangean 1.030.809,00 0,00 89.063.000,00 76.965.000,00 12.098.000,00 89.063.000,00 508.625,00 508.625,00 1.030.809,00 117 SDN 003 Pauh angit Pangean 3.314.452,00 0,00 61.740.000,00 56.226.400,00 5.513.600,00 61.740.000,00 271.573,00 271.573,00 3.314.452,00 118 SDN 004 Tanah Bekali Pangean 178.582,00 0,00 96.300.000,00 83.676.000,00 12.624.000,00 96.300.000,00 34.133,00 34.133,00 178.582,00 119 SDN 005 Pulau Kumpai Pangean 194.686,00 0,00 75.563.000,00 64.331.000,00 11.232.000,00 75.563.000,00 1.607.969,00 1.607.969,00 194.686,00 120 SDN 006 Rawang Binjai Pangean 207.444,00 0,00 62.063.000,00 53.980.000,00 8.083.000,00 62.063.000,00 16.778,00 16.778,00 207.444,00 121 SDN 007 Teluk Pauh Pangean 53.858,00 0,00 30.600.000,00 26.579.000,00 4.021.000,00 30.600.000,00 7.445,00 7.445,00 53.858,00 122 SDN 008 Sukaping Pangean 244.348,00 0,00 37.763.000,00 32.715.000,00 5.048.000,00 37.763.000,00 10.900,00 10.900,00 244.348,00 123 SDN 009 Padang Kunik Pangean 1.339.213,00 0,00 51.263.000,00 44.610.000,00 6.653.000,00 51.263.000,00 15.684,00 15.684,00 1.339.213,00 124 SDN 010 Pulau Deras Pangean 406.939,00 0,00 74.663.000,00 64.907.000,00 9.756.000,00 74.663.000,00 19.687,00 19.687,00 406.939,00 851 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 125 SDN 011 Pauh Angit Pangean 3.929.323,00 0,00 105.983.000,00 92.100.000,00 13.883.000,00 105.983.000,00 66.519,00 66.519,00 3.929.323,00 126 SDN 012 Padang Tanggung Pangean 172.804,00 0,00 25.163.000,00 21.958.000,00 3.205.000,00 25.163.000,00 8.390,00 8.390,00 172.804,00 127 SDN 013 Pulau Tengah Pangean 124.551,00 0,00 33.263.000,00 29.539.000,00 3.724.000,00 33.263.000,00 11.244,00 11.244,00 124.551,00 128 SDN 014 Pulau Rengas Pangean 1.227.981,00 0,00 46.620.000,00 39.676.000,00 6.944.000,00 46.620.000,00 25.974,00 25.974,00 1.227.981,00 129 SDN 015 Pasar Baru Pangean Pangean 1.401.995,00 0,00 44.647.393,00 41.697.250,00 2.950.000,00 44.647.250,00 14.534,00 980.534,00 436.138,00 130 SDN 016 Sako Pangean 179.221,00 0,00 62.063.000,00 49.553.000,00 12.510.000,00 62.063.000,00 1.119.357,00 1.119.357,00 179.221,00 131 SDN 017 Pulau Kumpai Pangean 85.104,00 0,00 35.963.000,00 31.227.000,00 4.736.000,00 35.963.000,00 9.964,00 9.964,00 85.104,00 132 SDN 018 Sungai Langsat Pangean 3.930.138,00 0,00 140.250.000,00 109.345.000,00 30.905.000,00 140.250.000,00 271.227,00 3.322.273,00 879.092,00 133 SDN 019 Air Hitam Pangean 2.417.033,00 0,00 124.126.000,00 111.708.000,00 12.418.000,00 124.126.000,00 989.935,00 989.935,00 2.417.033,00 134 SDN 001 Perhentian Luas Logas Tanah Darat 1.018.028,00 0,00 176.956.000,00 169.424.000,00 7.532.000,00 176.956.000,00 464.066,00 464.066,00 1.018.028,00 135 SDN 002 Logas Logas Tanah Darat 546.905,00 0,00 130.463.000,00 103.669.200,00 26.793.800,00 130.463.000,00 1.538.275,00 1.538.275,00 546.905,00 136 SDN 003 Lubuk Kebun Logas Tanah Darat 438.894,00 0,00 258.263.000,00 217.422.000,00 40.841.000,00 258.263.000,00 3.107.000,00 3.107.000,00 438.894,00 137 SDN 004 Sungai Rambai Logas Tanah Darat 975.064,00 0,00 106.063.000,00 44.360.915,00 61.702.085,00 106.063.000,00 1.268.347,00 1.268.347,00 975.064,00 138 SDN 005 Rambahan Logas Tanah Darat 2.858.996,00 0,00 90.863.000,00 84.373.000,00 6.490.000,00 90.863.000,00 44.927,00 44.927,00 2.858.996,00 139 SDN 006 Teratak Rendah Logas Tanah Darat 1.673.959,00 0,00 28.800.000,00 27.608.000,00 1.152.000,00 28.760.000,00 10.787,00 10.787,00 1.713.959,00 140 SDN 007 Sikijang Logas Tanah Darat 2.260.099,00 0,00 83.700.000,00 81.996.000,00 1.704.000,00 83.700.000,00 37.203,00 0,00 2.297.302,00 141 SDN 008 Suka Raja Logas Tanah Darat 463.386,00 0,00 316.763.000,00 241.588.000,00 75.135.000,00 316.723.000,00 2.190.580,00 2.114.091,00 579.875,00 142 SDN 009 Sako Margasari Logas Tanah Darat 3.250.000,00 0,00 180.863.000,00 145.071.000,00 35.792.000,00 180.863.000,00 79.026,00 0,00 3.329.026,00 143 SDN 010 Kuantan Sako Logas Tanah Darat 3.197.970,00 0,00 179.063.000,00 140.203.000,00 38.860.000,00 179.063.000,00 93.668,00 93.668,00 3.197.970,00 144 SDN 011 Bumi Mulya Logas Tanah Darat 1.022.011,00 0,00 278.963.000,00 239.139.000,00 39.824.000,00 278.963.000,00 2.728.266,00 2.728.266,00 1.022.011,00 145 SDN 012 Kuantan Sako Logas Tanah Darat 3.344.306,00 0,00 125.063.000,00 104.508.000,00 20.555.000,00 125.063.000,00 57.940,00 57.940,00 3.344.306,00 146 SDN 013 Hulu Teso Logas Tanah Darat 1.966.959,00 0,00 250.563.000,00 203.333.000,00 47.230.000,00 250.563.000,00 4.013.772,00 4.013.772,00 1.966.959,00 147 SDN 014 Sidodadi Logas Tanah Darat 2.579.622,00 0,00 181.663.000,00 118.426.907,00 63.236.093,00 181.663.000,00 941.770,00 941.770,00 2.579.622,00 148 SDN 015 Giri Sako Logas Tanah Darat 4.308.016,00 0,00 233.639.000,00 181.574.000,00 52.065.000,00 233.639.000,00 3.212.893,00 3.213.373,00 4.307.536,00 149 SDN 016 Situgal Logas Tanah Darat 2.478.273,00 0,00 107.963.000,00 80.510.000,00 27.453.000,00 107.963.000,00 47.468,00 47.468,00 2.478.273,00 150 SDN 017 Perhentian Luas Logas Tanah Darat 424.062,00 0,00 111.550.000,00 82.631.600,00 28.918.400,00 111.550.000,00 36.963,00 36.963,00 424.062,00 151 SDN 001 Simpang Tanah Lapang Kuantan Hilir 15.278.207,00 0,00 322.971.000,00 257.501.100,00 65.469.900,00 322.971.000,00 265.418,00 5.629.773,00 9.913.852,00 152 SDN 002 Pasar Usang Baserah Kuantan Hilir 1.228.299,00 0,00 143.089.000,00 120.484.000,00 22.605.000,00 143.089.000,00 55.395,00 55.395,00 1.228.299,00 153 SDN 003 Kampung Tengah Kuantan Hilir 3.312.599,00 0,00 56.880.000,00 52.824.000,00 4.052.000,00 56.876.000,00 36.635,00 246.862,00 3.106.372,00 154 SDN 004 Pulau Madinah Kuantan Hilir 954.948,00 0,00 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 13.705,00 43.705,00 924.948,00 155 SDN 005 Gunung Melintang Kuantan Hilir 2.221.503,00 0,00 107.057.000,00 93.720.000,00 13.337.000,00 107.057.000,00 86.428,00 86.428,00 2.221.503,00 852 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 156 SDN 006 Teratak Baru Kuantan Hilir 1.800.090,00 75.000,00 86.285.000,00 81.537.000,00 4.689.000,00 86.226.000,00 19.826,00 129.826,00 1.824.090,00 157 SDN 007 Pasar Usang Kuantan Hilir 924.257,00 0,00 33.300.000,00 32.011.000,00 1.289.000,00 33.300.000,00 9.410,00 9.410,00 924.257,00 158 SDN 008 Dusun Tuo Kuantan Hilir 203.232,00 0,00 73.760.000,00 70.204.000,00 3.556.000,00 73.760.000,00 23.241,00 23.241,00 203.232,00 159 SDN 009 Kampung Medan Kuantan Hilir 290.396,00 0,00 127.842.500,00 107.971.000,00 19.871.000,00 127.842.000,00 424.047,00 424.047,00 290.896,00 160 SDN 010 Pulau Kijang Kuantan Hilir 4.167.146,00 0,00 98.957.000,00 86.063.000,00 12.894.000,00 98.957.000,00 641.677,00 641.677,00 4.167.146,00 161 SDN 011 Kepala Pulau Kuantan Hilir 502.127,00 0,00 68.050.000,00 63.000.000,00 5.040.000,00 68.040.000,00 17.429,00 32.629,00 496.927,00 162 SDN 001 Koto Rajo Kuantan Hilir Seberang 567.875,00 0,00 163.714.000,00 136.409.000,00 27.305.000,00 163.714.000,00 1.445.398,00 1.445.398,00 567.875,00 163 SDN 002 Lumbok Kuantan Hilir Seberang 1.489.897,00 0,00 54.857.000,00 52.235.300,00 2.621.700,00 54.857.000,00 27.597,00 27.597,00 1.489.897,00 164 SDN 003 Tanjung Putus Kuantan Hilir Seberang 284.853,00 0,00 42.302.000,00 39.279.000,00 3.000.000,00 42.279.000,00 146.181,00 170.181,00 283.853,00 165 SDN 004 Pelukahan Kuantan Hilir Seberang 2.900.115,00 0,00 82.800.000,00 78.550.000,00 4.250.000,00 82.800.000,00 93.570,00 93.570,00 2.900.115,00 166 SDN 005 Pulau Beralo Kuantan Hilir Seberang 3.662.014,00 0,00 142.321.000,00 127.965.000,00 14.355.000,00 142.320.000,00 61.221,00 61.221,00 3.663.014,00 167 SDN 006 Sungai Sorik Kuantan Hilir Seberang 2.907.434,00 0,00 150.214.000,00 135.859.000,00 14.355.000,00 150.214.000,00 85.157,00 85.157,00 2.907.434,00 168 SDN 007 Pengalian Kuantan Hilir Seberang 3.906.242,00 0,00 79.943.000,00 74.072.500,00 5.870.500,00 79.943.000,00 42.817,00 69.817,00 3.879.242,00 169 SDN 008 Pulau Baru Kuantan Hilir Seberang 1.955.027,00 0,00 75.557.000,00 70.243.500,00 5.313.500,00 75.557.000,00 780.845,00 780.845,00 1.955.027,00 170 SDN 009 Pulau Kulur Kuantan Hilir Seberang 1.852.759,00 0,00 71.940.000,00 67.354.600,00 4.585.400,00 71.940.000,00 32.506,00 32.506,00 1.852.759,00 171 SDN 001 Pasar Inuman Inuman 755.381,00 0,00 118.800.000,00 100.215.000,00 18.585.000,00 118.800.000,00 38.459,00 38.459,00 755.381,00 172 SDN 002 Pulau Busuk Inuman 5.613.657,00 0,00 116.926.000,00 97.698.400,00 19.227.600,00 116.926.000,00 77.457,00 77.457,00 5.613.657,00 173 SDN 003 Pulau Panjang Hilir Inuman 5.341.887,00 0,00 81.489.000,00 70.408.500,00 11.080.500,00 81.489.000,00 3.386.375,00 7.721.012,00 1.007.250,00 174 SDN 004 Sigaruntang Inuman 3.756.894,00 0,00 95.320.000,00 88.615.000,00 6.705.000,00 95.320.000,00 43.760,00 43.760,00 3.756.894,00 175 SDN 005 Petai Inuman 2.060.533,00 0,00 75.600.000,00 65.261.000,00 10.339.000,00 75.600.000,00 29.666,00 29.666,00 2.060.533,00 176 SDN 006 Koto Inuman Inuman 3.717.962,00 0,00 95.400.000,00 85.791.600,00 9.608.400,00 95.400.000,00 38.477,00 38.477,00 3.717.962,00 177 SDN 007 Pulau Sipan Inuman 2.338.612,00 0,00 58.463.000,00 56.305.000,00 2.158.000,00 58.463.000,00 292.876,00 1.376.137,00 1.255.351,00 178 SDN 008 Banjar Nan Tigo Inuman 4.548.998,00 0,00 78.263.000,00 68.407.000,00 9.856.000,00 78.263.000,00 1.301.888,00 2.692.931,00 3.157.955,00 179 SDN 009 Pulau Panjang Hulu Inuman 270.719,00 0,00 120.563.000,00 118.947.400,00 1.615.600,00 120.563.000,00 276.572,00 276.572,00 270.719,00 180 SDN 010 Pulau Busuk Inuman 231.198,00 0,00 94.440.000,00 89.504.000,00 4.936.000,00 94.440.000,00 28.773,00 28.773,00 231.198,00 181 SDN 011 Bedeng Sikuran Inuman 7.091.422,00 0,00 117.820.400,00 106.213.400,00 10.107.000,00 116.320.400,00 52.278,00 4.535.915,00 4.107.785,00 182 SDN 012 Lebuh Lurus Inuman 3.523.869,00 0,00 88.152.200,00 84.527.200,00 3.625.000,00 88.152.200,00 1.872.401,00 4.229.394,00 1.166.876,00 183 SDN 013 Simpang Sigaruntang Inuman 196.772,00 0,00 72.863.000,00 70.633.000,00 2.230.000,00 72.863.000,00 67.492,00 67.492,00 196.772,00 184 SDN 014 Pulau Sipan Hilir Inuman 1.321.480,00 0,00 47.659.500,00 45.544.000,00 2.115.500,00 47.659.500,00 236.574,00 236.574,00 1.321.480,00 185 SDN 015 Ketaping Jaya Inuman 3.007.987,00 0,00 85.953.000,00 84.971.700,00 981.300,00 85.953.000,00 46.313,00 46.313,00 3.007.987,00 186 SDN 001 Koto Peraku Cerenti 3.423.476,00 0,00 203.060.000,00 173.440.000,00 29.620.000,00 203.060.000,00 452.394,00 3.046.704,00 829.166,00 853 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 187 SDN 002 Koto Peraku Cerenti 1.026.252,00 0,00 74.145.700,00 67.859.600,00 6.286.100,00 74.145.700,00 27.384,00 300.111,00 753.525,00 188 SDN 003 Pulau Jambu Cerenti 2.285.952,00 0,00 69.300.000,00 64.793.300,00 4.506.700,00 69.300.000,00 31.152,00 31.152,00 2.285.952,00 189 SDN 004 Pulau Bayur Cerenti 4.249.396,00 0,00 154.763.000,00 122.997.000,00 31.726.000,00 154.723.000,00 1.570.193,00 2.131.761,00 3.727.828,00 190 SDN 005 Sikakak Cerenti 494.132,00 0,00 190.763.000,00 167.888.000,00 22.875.000,00 190.763.000,00 679.537,00 679.537,00 494.132,00 191 SDN 006 Pesikaian Cerenti 676.228,00 0,00 194.901.300,00 162.395.300,00 32.506.000,00 194.901.300,00 2.367.238,00 2.367.238,00 676.228,00 192 SDN 007 Kampung Baru Cerenti 359.817,00 0,00 142.163.000,00 128.804.800,00 13.358.200,00 142.163.000,00 987.431,00 987.431,00 359.817,00 193 SDN 008 Kompe Berangin Cerenti 618.235,00 0,00 189.000.000,00 168.557.000,00 20.443.000,00 189.000.000,00 2.240.113,00 2.240.113,00 618.235,00 194 SDN 009 Teluk Pauh Cerenti 2.417.039,00 0,00 72.857.200,00 67.093.100,00 5.764.100,00 72.857.200,00 848.961,00 1.256.034,00 2.009.966,00 195 SDN 010 Tanjung Medan Cerenti 315.699,00 0,00 93.563.000,00 73.355.000,00 20.208.000,00 93.563.000,00 1.452.090,00 1.452.090,00 315.699,00 196 SDN 011 Pulau Panjang Cerenti Cerenti 3.584.383,00 0,00 102.063.000,00 97.843.000,00 4.220.000,00 102.063.000,00 1.615.748,00 2.697.204,00 2.502.927,00 197 SDN 012 Koto Cerenti Cerenti 353.271,00 0,00 95.363.000,00 90.853.400,00 4.509.600,00 95.363.000,00 23.407,00 23.407,00 353.271,00 198 SDN 001 Simandolak Benai 1.052.795,00 0,00 71.630.000,00 64.240.000,00 7.310.000,00 71.550.000,00 11.073,00 11.073,00 1.132.795,00 199 SDN 002 Benai Benai 689.703,00 0,00 230.956.290,00 122.948.902,00 108.007.388,00 230.956.290,00 3.942.488,00 3.942.488,00 689.703,00 200 SDN 003 Benai Kecil Benai 5.796.211,00 0,00 132.056.473,00 92.938.473,00 39.118.000,00 132.056.473,00 2.146.053,00 2.146.053,00 5.796.211,00 201 SDN 004 Tebing Tinggi Benai 5.499.713,00 0,00 175.363.000,00 105.406.673,00 69.929.027,00 175.335.700,00 1.507.173,00 1.507.173,00 5.527.013,00 202 SDN 005 Siberakun Benai 4.685.213,00 0,00 74.663.000,00 60.455.000,00 14.208.000,00 74.663.000,00 27.219,00 27.219,00 4.685.213,00 203 SDN 006 Banjar Benai Benai 302.869,00 0,00 84.598.000,00 74.214.000,00 10.384.000,00 84.598.000,00 598.455,00 598.455,00 302.869,00 204 SDN 007 Simandolak Benai 2.629.482,00 0,00 62.400.000,00 57.737.700,00 4.662.300,00 62.400.000,00 24.323,00 24.323,00 2.629.482,00 205 SDN 008 Pulau Lancang Benai 1.362.171,00 0,00 56.663.000,00 55.377.700,00 1.285.300,00 56.663.000,00 128.117,00 128.117,00 1.362.171,00 206 SDN 009 Pulau Ingu Benai 2.671.033,00 0,00 88.163.000,00 73.508.000,00 14.655.000,00 88.163.000,00 31.431,00 31.431,00 2.671.033,00 207 SDN 010 Talontam Benai 14.448.728,00 0,00 134.577.100,00 101.735.000,00 32.842.100,00 134.577.100,00 1.503.010,00 1.503.010,00 14.448.728,00 208 SDN 011 Siberakun Benai 2.361.952,00 0,00 56.650.000,00 52.582.000,00 4.068.000,00 56.650.000,00 160.791,00 160.791,00 2.361.952,00 209 SDN 012 Tanjung Benai 286.033,00 0,00 88.763.000,00 42.936.000,00 45.827.000,00 88.763.000,00 65.224,00 65.224,00 286.033,00 210 SDN 013 Pulau Kalimanting Benai 1.087.844,00 0,00 34.161.800,00 32.703.800,00 1.458.000,00 34.161.800,00 142.175,00 142.175,00 1.087.844,00 211 SDN 014 Ujung Tanjung Benai 273.873,00 0,00 39.563.000,00 33.473.000,00 6.090.000,00 39.563.000,00 8.324,00 8.324,00 273.873,00 212 SDN 015 Gunung Kesiangan Benai 3.931.590,00 0,00 80.963.000,00 79.714.400,00 1.248.600,00 80.963.000,00 747.451,00 747.451,00 3.931.590,00 213 SDN 016 Banjar Lopak Benai 1.649.949,00 0,00 41.363.000,00 40.288.000,00 1.075.000,00 41.363.000,00 215.078,00 215.078,00 1.649.949,00 214 SDN 001 Kampung Baru Sentajo Sentajo Raya 1.911.135,00 0,00 150.550.000,00 121.100.000,00 29.450.000,00 150.550.000,00 1.512.996,00 2.629.687,00 794.444,00 215 SDN 002 Pulau Komang Sentajo Sentajo Raya 658.597,00 0,00 133.150.000,00 95.970.000,00 37.180.000,00 133.150.000,00 1.265.651,00 1.265.651,00 658.597,00 216 SDN 003 Pulau Kopung Sentajo Sentajo Raya 696.045,00 0,00 137.600.000,00 116.745.000,00 20.855.000,00 137.600.000,00 1.306.300,00 1.306.300,00 696.045,00 217 SDN 004 Muaro Sentajo Sentajo Raya 9.367.359,00 0,00 211.114.818,00 183.314.800,00 27.800.000,00 211.114.800,00 3.973.157,00 10.391.614,00 2.948.920,00 854 LAMPIRAN II : DANA BOSP SDN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 218 SDN 005 Koto Sentajo Sentajo Raya 110.298,00 0,00 65.675.000,00 53.835.000,00 11.840.000,00 65.675.000,00 814.659,00 797.909,00 127.048,00 219 SDN 006 Koto Sentajo Sentajo Raya 313.017,00 0,00 56.650.000,00 49.811.600,00 6.838.400,00 56.650.000,00 685.926,00 685.926,00 313.017,00 220 SDN 007 Teratak Air Hitam Sentajo Raya 435.516,00 0,00 71.844.000,00 50.875.600,00 20.968.400,00 71.844.000,00 665.782,00 665.782,00 435.516,00 221 SDN 008 Teratak Air Hitam Sentajo Raya 1.489.973,00 0,00 99.670.000,00 67.006.000,00 32.664.000,00 99.670.000,00 1.489.234,00 1.489.234,00 1.489.973,00 222 SDN 009 Parit Teratak Air Hitam Sentajo Raya 1.317.508,00 0,00 72.900.000,00 69.627.000,00 3.273.000,00 72.900.000,00 21.668,00 21.668,00 1.317.508,00 223 SDN 010 Beringin Jaya Sentajo Raya 366.825,00 0,00 134.949.000,00 115.330.600,00 19.118.300,00 134.448.900,00 1.952.087,00 1.952.087,00 866.925,00 224 SDN 011 Beringin Jaya Sentajo Raya 557.537,00 0,00 157.500.000,00 139.982.999,00 17.475.000,00 157.457.999,00 2.801.516,00 2.801.583,00 599.471,00 225 SDN 012 Geringging Baru Sentajo Raya 1.306.818,00 0,00 147.813.000,00 124.581.000,00 23.232.000,00 147.813.000,00 3.046.438,00 3.046.438,00 1.306.818,00 226 SDN 013 Geringging Baru Sentajo Raya 5.973.184,00 0,00 168.100.000,00 129.900.000,00 38.200.000,00 168.100.000,00 2.884.429,00 7.929.148,00 928.465,00 227 SDN 014 Geringging Baru Sentajo Raya 751.637,00 0,00 112.011.000,00 94.937.000,00 17.074.000,00 112.011.000,00 432.908,00 432.908,00 751.637,00 228 SDN 015 Geringging Jaya Sentajo Raya 11.084.946,00 0,00 106.719.000,00 81.314.000,00 25.405.000,00 106.719.000,00 1.553.543,00 3.773.370,00 8.865.119,00 229 SDN 016 Marsawa Sentajo Raya 590.954,00 0,00 149.347.600,00 107.602.600,00 41.745.000,00 149.347.600,00 2.282.326,00 2.282.326,00 590.954,00 230 SDN 017 Marsawa Sentajo Raya 474.010,00 0,00 60.275.000,00 57.270.700,00 3.004.300,00 60.275.000,00 253.040,00 253.040,00 474.010,00 231 SDN 018 Marsawa Sentajo Raya 1.648.380,00 0,00 198.615.000,00 159.219.000,00 39.396.000,00 198.615.000,00 1.374.328,00 1.374.328,00 1.648.380,00 232 SDN 019 Langsat Hulu Sentajo Raya 1.038.697,00 0,00 158.300.000,00 135.855.000,00 22.445.000,00 158.300.000,00 2.123.892,00 2.123.892,00 1.038.697,00 233 SDN 020 Langsat Hulu Sentajo Raya 518.987,00 0,00 171.788.000,00 143.837.000,00 27.951.000,00 171.788.000,00 2.206.363,00 2.206.363,00 518.987,00 234 SDN 021 Muara Langsat Sentajo Raya 1.506.721,00 0,00 114.595.000,00 98.140.000,00 16.455.000,00 114.595.000,00 1.079.041,00 1.079.041,00 1.506.721,00 235 SDN 022 Muara Langsat Sentajo Raya 524.885,00 0,00 232.050.000,00 157.610.000,00 74.440.000,00 232.050.000,00 4.953.944,00 4.953.944,00 524.885,00 564.078.508,00 175.060.000,00 30.922.660.271,00 24.476.811.825,00 6.393.036.107,00 30.869.847.932,00 325.628.666,00 388.071.938,00 729.507.575,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.. MM JUMLAH 855 LAMPIRAN III : DANA BOSP SMPN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 SMPN 1 Hulu Kuantan Hulu Kuantan 6.348.119,00 0,00 173.800.000,00 148.935.000,00 24.865.000,00 173.800.000,00 1.274.177,00 1.274.177,00 6.348.119,00 2 SMPN 2 Hulu Kuantan Hulu Kuantan 4.110.641,00 0,00 134.200.000,00 105.597.000,00 28.603.000,00 134.200.000,00 1.328.937,00 1.328.937,00 4.110.641,00 3 SMPN 3 Hulu Kuantan Hulu Kuantan 3.152.769,00 0,00 83.565.000,00 71.435.000,00 12.130.000,00 83.565.000,00 459.319,00 459.319,00 3.152.769,00 4 SMPN 1 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 1.911.580,00 0,00 247.371.098,00 221.885.000,00 25.475.000,00 247.360.000,00 2.439.722,00 2.439.722,00 1.922.678,00 5 SMPN 2 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 946.621,00 0,00 168.300.000,00 148.175.000,00 20.125.000,00 168.300.000,00 402.760,00 402.760,00 946.621,00 6 SMPN 3 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 3.673.943,00 0,00 94.600.000,00 75.175.000,00 19.425.000,00 94.600.000,00 164.830,00 164.830,00 3.673.943,00 7 SMPN 4 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 22.760.985,00 0,00 263.855.000,00 186.671.635,00 77.183.300,00 263.854.935,00 2.253.612,00 2.253.612,00 22.761.050,00 8 SMPN 5 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 3.913.942,00 0,00 71.906.300,00 58.456.300,00 13.450.000,00 71.906.300,00 31.416,00 31.416,00 3.913.942,00 9 SMPN 6 Kuantan Mudik Kuantan Mudik 1.919.611,00 0,00 182.665.000,00 106.311.496,00 76.353.504,00 182.665.000,00 198.826,00 190.826,00 1.927.611,00 10 SMP Satu Atap Sungai Besar Pucuk Rantau 5.903.626,00 1.437.000,00 128.165.000,00 112.163.000,00 16.002.000,00 128.165.000,00 2.449.915,00 2.449.915,00 7.340.626,00 11 SMPN 1 Pucuk Rantau Pucuk Rantau 736.974,00 0,00 196.830.000,00 157.691.000,00 39.139.000,00 196.830.000,00 387.341,00 387.341,00 736.974,00 12 SMPN 2 Pucuk Rantau Pucuk Rantau 5.524.625,00 60.000,00 71.355.200,00 64.100.200,00 7.255.000,00 71.355.200,00 181.177,00 181.177,00 5.584.625,00 13 SMPN 3 Pucuk Rantau Pucuk Rantau 16.238.311,00 0,00 45.377.700,00 43.983.300,00 1.134.400,00 45.117.700,00 105.246,00 105.246,00 16.498.311,00 14 SMP Satu Atap Petapahan Gunung Toar 96.031,00 0,00 26.365.000,00 23.936.500,00 2.428.500,00 26.365.000,00 28.022,00 28.022,00 96.031,00 15 SMPN 1 Gunung Toar Gunung Toar 8.702.245,00 0,00 134.130.000,00 110.154.000,00 23.976.000,00 134.130.000,00 2.333.345,00 2.333.345,00 8.702.245,00 16 SMPN 2 Gunung Toar Gunung Toar 4.116.561,00 0,00 106.624.800,00 79.843.800,00 26.780.600,00 106.624.400,00 2.264.834,00 2.264.834,00 4.116.961,00 17 SMPN 3 Gunung Toar Gunung Toar 6.734.683,00 0,00 133.765.000,00 116.412.000,00 17.353.000,00 133.765.000,00 1.255.569,00 1.210.569,00 6.779.683,00 18 SMPN 1 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 9.095.051,00 0,00 640.358.800,00 373.032.600,00 267.321.700,00 640.354.300,00 19.173.509,00 17.190.060,00 11.083.000,00 19 SMPN 2 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 1.123.576,00 0,00 323.400.000,00 257.662.520,00 65.388.000,00 323.050.520,00 7.117.835,00 7.117.835,00 1.473.056,00 20 SMPN 3 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 3.114.613,00 0,00 363.245.000,00 302.635.000,00 60.610.000,00 363.245.000,00 9.055.077,00 9.055.077,00 3.114.613,00 21 SMPN 4 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 1.094.910,00 0,00 87.316.704,00 87.297.000,00 0,00 87.297.000,00 138.800,00 138.800,00 1.114.614,00 22 SMPN 5 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 9.094.396,00 0,00 291.430.000,00 238.375.000,00 53.055.000,00 291.430.000,00 6.172.546,00 6.172.546,00 9.094.396,00 23 SMPN 6 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 2.989.360,00 0,00 356.894.422,00 236.545.426,00 118.997.900,00 355.543.326,00 8.912.815,00 8.949.815,00 4.303.456,00 24 SMPN 7 Teluk Kuantan Kuantan Tengah 2.754.322,00 0,00 201.898.732,00 179.448.032,00 22.450.700,00 201.898.732,00 2.944.951,00 4.082.047,00 1.617.226,00 25 SMPN 1 Singingi Singingi 847.796,00 0,00 317.895.000,00 186.370.228,00 131.524.772,00 317.895.000,00 2.348.384,00 2.348.384,00 847.796,00 26 SMPN 2 Singingi Singingi 1.267.449,00 0,00 259.600.000,00 164.495.000,00 95.105.000,00 259.600.000,00 6.207.799,00 6.207.799,00 1.267.449,00 27 SMPN 3 Singingi Singingi 1.112.362,00 0,00 143.000.000,00 109.390.900,00 33.609.100,00 143.000.000,00 1.791.584,00 2.492.720,00 411.226,00 28 SMPN 4 Singingi Singingi 3.014.926,00 0,00 206.680.000,00 144.407.800,00 62.272.200,00 206.680.000,00 4.704.316,00 4.704.316,00 3.014.926,00 29 SMPN 5 Singingi Singingi 1.354.247,00 0,00 199.380.000,00 111.194.000,00 88.186.000,00 199.380.000,00 5.612.962,00 5.613.014,00 1.354.195,00 30 SMPN 6 Singingi Singingi 1.397.353,00 0,00 93.465.000,00 67.615.000,00 25.850.000,00 93.465.000,00 2.785.891,00 2.391.322,00 1.791.922,00 31 SMPN 7 Singingi Singingi 5.228.423,00 0,00 109.660.000,00 81.426.000,00 28.234.000,00 109.660.000,00 875.953,00 1.264.499,00 4.839.877,00 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 856 LAMPIRAN III : DANA BOSP SMPN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 32 SMPN 1 Singingi Hilir Singingi Hilir 3.557.594,00 0,00 280.145.000,00 214.368.500,00 65.776.500,00 280.145.000,00 6.899.657,00 6.899.657,00 3.557.594,00 33 SMPN 2 Singingi Hilir Singingi Hilir 3.518.578,00 0,00 272.554.215,00 221.126.400,00 50.501.500,00 271.627.900,00 1.382.538,00 1.382.538,00 4.444.893,00 34 SMPN 3 Singingi Hilir Singingi Hilir 16.324.648,00 0,00 268.047.000,00 231.602.020,00 36.444.000,00 268.046.020,00 3.850.730,00 3.850.730,00 16.325.628,00 35 SMPN 4 Singingi Hilir Singingi Hilir 1.432.881,00 0,00 300.695.000,00 264.975.000,00 35.660.000,00 300.635.000,00 2.126.814,00 113.866,00 3.505.829,00 36 SMPN 5 Singingi Hilir Singingi Hilir 4.668.836,00 0,00 109.584.000,00 95.229.000,00 14.355.000,00 109.584.000,00 170.310,00 790.674,00 4.048.472,00 37 SMPN 6 Singingi Hilir Singingi Hilir 4.413.075,00 0,00 161.630.000,00 121.504.000,00 40.126.000,00 161.630.000,00 2.532.936,00 2.532.936,00 4.413.075,00 38 SMP Satu Atap Pauh Angit Pangean 177.313,00 0,00 34.065.000,00 30.915.000,00 3.150.000,00 34.065.000,00 14.999,00 14.999,00 177.313,00 39 SMPN 1 Pangean Pangean 598.220,00 0,00 70.035.000,00 67.575.000,00 2.460.000,00 70.035.000,00 387.268,00 393.268,00 592.220,00 40 SMPN 2 Pangean Pangean 4.667.782,00 0,00 111.100.000,00 108.946.000,00 2.154.000,00 111.100.000,00 1.206.866,00 1.170.866,00 4.703.782,00 41 SMPN 3 Pangean Pangean 3.394.433,00 0,00 184.800.000,00 151.498.800,00 33.161.200,00 184.660.000,00 1.875.281,00 1.875.281,00 3.534.433,00 42 SMPN 4 Pangean Pangean 4.492.454,00 0,00 84.665.000,00 63.430.000,00 21.235.000,00 84.665.000,00 573.695,00 573.695,00 4.492.454,00 43 SMPN 5 Pangean Pangean 1.024.474,00 0,00 32.965.000,00 32.965.000,00 0,00 32.965.000,00 7.785,00 7.785,00 1.024.474,00 44 SMPN 1 Logas Tanah Darat Logas Tanah Darat 11.085.398,00 0,00 213.330.000,00 191.914.000,00 21.416.000,00 213.330.000,00 2.344.178,00 2.344.178,00 11.085.398,00 45 SMPN 2 Logas Tanah Darat Logas Tanah Darat 11.272.982,00 0,00 217.026.000,00 170.211.000,00 46.815.000,00 217.026.000,00 1.369.966,00 5.306.331,00 7.336.617,00 46 SMPN 3 Logas Tanah Darat Logas Tanah Darat 3.277.079,00 0,00 87.735.024,00 71.649.300,00 16.035.000,00 87.684.300,00 2.190.607,00 2.190.607,00 3.327.803,00 47 SMPN 4 Logas Tanah Darat Logas Tanah Darat 6.429.545,00 0,00 163.830.000,00 118.090.000,00 45.740.000,00 163.830.000,00 1.872.311,00 1.872.311,00 6.429.545,00 48 SMPN 5 Logas Tanah Darat Logas Tanah Darat 4.724.343,00 0,00 122.915.000,00 94.219.000,00 28.696.000,00 122.915.000,00 957.743,00 957.743,00 4.724.343,00 49 SMP Satu Atap Gunung Melintang Kuantan Hilir 2.057.233,00 0,00 56.057.000,00 56.057.000,00 0,00 56.057.000,00 33.278,00 33.278,00 2.057.233,00 50 SMP Satu Atap Teratak Baru Kuantan Hilir 2.400.414,00 0,00 40.660.000,00 40.660.000,00 0,00 40.660.000,00 13.511,00 235.693,00 2.178.232,00 51 SMPN 1 Kuantan Hilir Kuantan Hilir 8.163.720,00 0,00 403.653.000,00 369.209.000,00 33.444.000,00 402.653.000,00 8.727.458,00 8.727.458,00 9.163.720,00 52 SMPN 2 Kuantan Hilir Kuantan Hilir 3.914.385,00 0,00 154.000.000,00 116.749.700,00 37.250.300,00 154.000.000,00 3.094.354,00 6.420.973,00 587.766,00 53 SMPN 1 Kuantan Hilir Seberang Kuantan Hilir Seberang 7.931.045,00 0,00 199.030.000,00 170.360.000,00 28.670.000,00 199.030.000,00 2.455.591,00 2.455.591,00 7.931.045,00 54 SMPN 2 Kuantan Hilir Seberang Kuantan Hilir Seberang 1.216.313,00 0,00 400.395.000,00 264.391.522,00 136.003.478,00 400.395.000,00 14.009.503,00 14.009.503,00 1.216.313,00 55 SMP Satu Atap Pulau Sipan Inuman 2.171.418,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 6.686,00 1.433.231,00 744.873,00 56 SMP Satu Atap Sigaruntang Inuman 1.258.361,00 0,00 49.500.000,00 46.500.000,00 3.000.000,00 49.500.000,00 20.929,00 20.929,00 1.258.361,00 57 SMPN 1 Inuman Inuman 781.821,00 0,00 171.450.300,00 141.712.300,00 29.738.000,00 171.450.300,00 2.509.098,00 2.509.098,00 781.821,00 58 SMPN 2 Inuman Inuman 5.970.404,00 0,00 133.065.000,00 106.838.400,00 26.226.600,00 133.065.000,00 614.468,00 614.468,00 5.970.404,00 59 SMPN 3 Inuman Inuman 8.712.172,00 0,00 164.960.000,00 149.255.000,00 15.705.000,00 164.960.000,00 2.146.568,00 2.899.078,00 7.959.662,00 60 SMPN 1 Cerenti Cerenti 4.638.477,00 0,00 580.685.000,00 436.164.853,00 144.520.147,00 580.685.000,00 987.087,00 987.087,00 4.638.477,00 61 SMPN 2 Cerenti Cerenti 9.662.485,00 0,00 265.065.000,00 241.781.000,00 22.950.000,00 264.731.000,00 2.008.291,00 1.963.291,00 10.041.485,00 62 SMPN 3 Cerenti Cerenti 7.947.938,00 0,00 170.843.000,00 164.732.700,00 6.095.000,00 170.827.700,00 1.132.487,00 1.132.487,00 7.963.238,00 857 LAMPIRAN III : DANA BOSP SMPN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI ANGGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BELANJA BUNGA BANK DAN PAJAK BELANJA ADMINISTRASI DAN PAJAK BELANJA SALDO AKHIRPENDAPATANNO NAMA SEKOLAH KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING 63 SMPN 1 Benai Benai 10.829.993,00 0,00 247.513.005,00 230.463.005,00 17.050.000,00 247.513.005,00 3.638.162,00 3.638.162,00 10.829.993,00 64 SMPN 2 Benai Benai 7.049.047,00 0,00 79.109.000,00 70.699.000,00 8.410.000,00 79.109.000,00 59.636,00 59.636,00 7.049.047,00 65 SMPN 3 Benai Benai 2.511.611,00 0,00 70.981.300,00 66.025.737,00 4.950.000,00 70.975.737,00 188.476,00 188.476,00 2.517.174,00 66 SMPN 4 Benai Benai 1.124.860,00 0,00 104.465.000,00 98.524.900,00 5.940.000,00 104.464.900,00 724.021,00 724.021,00 1.124.960,00 67 SMP Satu Atap Pl. Kopung Sentajo Raya 593.202,00 0,00 66.980.000,00 56.981.000,00 9.999.000,00 66.980.000,00 240.608,00 240.608,00 593.202,00 68 SMPN 1 Sentajo Raya Sentajo Raya 1.583.610,00 0,00 162.973.800,00 131.493.800,00 31.480.000,00 162.973.800,00 3.002.423,00 3.002.423,00 1.583.610,00 69 SMPN 2 Sentajo Raya Sentajo Raya 2.560.848,00 0,00 197.054.580,00 150.313.080,00 46.741.500,00 197.054.580,00 5.855.887,00 5.855.887,00 2.560.848,00 70 SMPN 3 Sentajo Raya Sentajo Raya 510.913,00 0,00 84.665.000,00 82.440.000,00 2.225.000,00 84.665.000,00 29.518,00 29.518,00 510.913,00 71 SMPN 4 Sentajo Raya Sentajo Raya 463.894,00 0,00 191.330.000,00 159.198.100,00 32.131.900,00 191.330.000,00 1.854.038,00 1.854.038,00 463.894,00 72 SMPN 5 Sentajo Raya Sentajo Raya 3.227.657,00 0,00 225.417.400,00 191.980.300,00 33.437.100,00 225.417.400,00 3.265.830,00 3.265.830,00 3.227.657,00 73 SMPN 6 Sentajo Raya Sentajo Raya 11.884.605,00 0,00 275.760.000,00 226.034.000,00 49.726.000,00 275.760.000,00 13.170.309,00 23.482.505,00 1.572.409,00 334.506.112,00 1.497.000,00 13.093.132.380,00 10.414.902.154,00 2.673.700.901,00 13.088.603.055,00 194.953.371,00 213.295.016,00 322.190.792,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.. MM JUMLAH 858 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TK BINA BANGSA 69858175 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 2 TK BUDI MULIA 70011130 Kec. Hulu Kuantan 0,00 1.531.000,00 1.531.000,00 0,00 3 TK BUNDA 69809875 Kec. Hulu Kuantan 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 4 TK BUNDA KARTINI 69948282 Kec. Hulu Kuantan 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5 TK CAHAYA IBU 69946330 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 6 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 69858174 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 7 TK INSAN CERIA 69955108 Kec. Hulu Kuantan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 8 TK ISLAM AULIA 69809874 Kec. Hulu Kuantan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 9 TK ISLAM DARUNNAJAH 69858173 Kec. Hulu Kuantan 0,00 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 10 TK MANDIRI 69970889 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 11 TK MUTIARA 69809873 Kec. Hulu Kuantan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12 TK PERMATA HARAPAN 69954967 Kec. Hulu Kuantan 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 13 KB BUDI MULYA 69965076 Kec. Hulu Kuantan 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 14 KB BUNDA KARTINI 69900285 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 15 KB CAHAYA IBU 69901162 Kec. Hulu Kuantan 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 16 KB INSANI CERIA 69948283 Kec. Hulu Kuantan 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 17 KB KASIH BUNDA 70001472 Kec. Hulu Kuantan 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 18 KB MUTIARA BUNDA 69809953 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 19 KB MUTIARA KASIH 69809889 Kec. Hulu Kuantan 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 20 KB PERMATA BUNDA 69821236 Kec. Hulu Kuantan 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 21 KB PERMATA HATI 69809947 Kec. Hulu Kuantan 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 22 KB TUNAS HARAPAN 69821222 Kec. Hulu Kuantan 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 23 PAUD AL-HIDAYAH 69987242 Kec. Hulu Kuantan 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 24 PAUD DHARMA BAKTI 70000482 Kec. Hulu Kuantan 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 25 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69894556 Kec. Kuantan Mudik 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 26 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69858168 Kec. Kuantan Mudik 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 27 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69858170 Kec. Kuantan Mudik 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 28 TK AUR SERUMPUN 69821221 Kec. Kuantan Mudik 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 29 TK BUNDA DARMA 69858169 Kec. Kuantan Mudik 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 30 TK BUNDA MANDIRI 69996144 Kec. Kuantan Mudik 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 31 TK BUNDA PALMA 69965074 Kec. Kuantan Mudik 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 32 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 69920121 Kec. Kuantan Mudik 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 33 TK IRSYADUL UMMAH 69809876 Kec. Kuantan Mudik 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 34 TK ISLAM AL-IKHLAS 69809859 Kec. Kuantan Mudik 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 35 TK ISLAM AL-KHAIRAT 69858172 Kec. Kuantan Mudik 0,00 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 36 TK KASIH BUNDA 69899139 Kec. Kuantan Mudik 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 37 TK PANTAI LUBUK RAMO 69858166 Kec. Kuantan Mudik 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 38 TK PERWATI 69858171 Kec. Kuantan Mudik 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 39 TK RAUDATUL JANNAH 70000617 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 40 TK SABILUL JANNAH 70003797 Kec. Kuantan Mudik 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 41 TK TBS BUKIT PAYUNG 69858167 Kec. Kuantan Mudik 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 859 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 BUNDA MANDIRI 69985864 Kec. Kuantan Mudik 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 43 KB AL IKHLAS 69942216 Kec. Kuantan Mudik 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 44 KB ALHIDAYAH 69995485 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 45 KB AL-KHAIRAT 69809924 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 46 KB BUNDA KASIH 69994884 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 47 KB BUNGA TANJUNG 69994911 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 48 KB Cahaya Bangsa 69987498 Kec. Kuantan Mudik 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 49 KB CIKAL 69809935 Kec. Kuantan Mudik 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 50 KB HARAPAN BUNDA 69809901 Kec. Kuantan Mudik 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 51 KB HARAPAN BUNDA 70007810 Kec. Kuantan Mudik 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 52 KB KASIH BUNDA 69899130 Kec. Kuantan Mudik 0,00 7.044.000,00 7.044.000,00 0,00 53 KB KASIH BUNDA 69809932 Kec. Kuantan Mudik 0,00 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 54 KB MAWAR PUTIH 69809914 Kec. Kuantan Mudik 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 55 KB PELITA KASIH 69994942 Kec. Kuantan Mudik 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 56 KB PERMATA BUNDA 69901036 Kec. Kuantan Mudik 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 57 KB PERMATA BUNDA 69809940 Kec. Kuantan Mudik 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 58 KB PERWATI 69965073 Kec. Kuantan Mudik 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 59 KB RAUDATUL JANNAH 69955054 Kec. Kuantan Mudik 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 60 KB RESTU BUNDA 70005914 Kec. Kuantan Mudik 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 61 KB TUMBUH KEMBANG 69809905 Kec. Kuantan Mudik 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 62 KB TUNAS BANGSA 69809945 Kec. Kuantan Mudik 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 63 KB TUNAS HARAPAN 69809917 Kec. Kuantan Mudik 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 64 SPS BUNDA MANDIRI 70000376 Kec. Kuantan Mudik 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 65 TPA BUNDA MANDIRI 70006123 Kec. Kuantan Mudik 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 66 TK HARAPAN SEHATI 69891609 Kec. Pucuk Rantau 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 67 TK ISLAM AN-NUR 69809868 Kec. Pucuk Rantau 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 68 TK KASIH BUNDA 69821215 Kec. Pucuk Rantau 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 69 TK KASIH IBU 69910190 Kec. Pucuk Rantau 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 70 TK MUARA KASIH 69987592 Kec. Pucuk Rantau 0,00 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 71 TK PELITA HATI BUNDA 69986277 Kec. Pucuk Rantau 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 72 TK PERMATA BUNDA 69821218 Kec. Pucuk Rantau 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 73 TK RESTU IBU 69979782 Kec. Pucuk Rantau 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 74 TK TBS SEI BESAR 69886684 Kec. Pucuk Rantau 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 75 TK TUNAS MUDA 69886683 Kec. Pucuk Rantau 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 76 KB AS-SHOFA 70003820 Kec. Pucuk Rantau 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 77 KB HARAPAN BUNDA 69809946 Kec. Pucuk Rantau 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 78 KB PERMATA 69911862 Kec. Pucuk Rantau 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 79 KB SAKINAH 69951951 Kec. Pucuk Rantau 0,00 7.044.000,00 7.044.000,00 0,00 80 KB SENTRAL 69900254 Kec. Pucuk Rantau 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 81 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69821241 Kec. Gunung Toar 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 82 TK AL FURQAN 69858176 Kec. Gunung Toar 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 860 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 83 TK AL HIDAYAH 69988909 Kec. Gunung Toar 0,00 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 84 TK HARAPAN KITA 69994924 Kec. Gunung Toar 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00 0,00 85 TK IQRAK 69809861 Kec. Gunung Toar 0,00 4.594.000,00 4.594.000,00 0,00 86 Tk islam al - muttaqin 69968094 Kec. Gunung Toar 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 87 TK ISLAM AL ABRAR 69809872 Kec. Gunung Toar 0,00 3.981.000,00 3.981.000,00 0,00 88 TK KASIH IBU 69858179 Kec. Gunung Toar 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 89 TK KEMBANG HARAPAN 69967391 Kec. Gunung Toar 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 90 TK MUTIARA 70004763 Kec. Gunung Toar 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 91 TK PELITA HATI 69966336 Kec. Gunung Toar 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 92 TK PERMATA HATI 69928493 Kec. Gunung Toar 0,00 7.044.000,00 7.044.000,00 0,00 93 TK PERTIWI 69858177 Kec. Gunung Toar 0,00 10.719.000,00 10.719.000,00 0,00 94 TK PKK Manunggal 69858178 Kec. Gunung Toar 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 95 KB AL-ABRAR 69821244 Kec. Gunung Toar 0,00 5.513.000,00 5.513.000,00 0,00 96 KB AL-FURQAN 69992526 Kec. Gunung Toar 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 97 KB AL-HIDAYAH 69809892 Kec. Gunung Toar 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 98 KB DARMA BUNDA 69992513 Kec. Gunung Toar 0,00 6.432.000,00 6.432.000,00 0,00 99 KB HARAPAN KITA 70007746 Kec. Gunung Toar 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100 KB IQRAK 69809941 Kec. Gunung Toar 0,00 3.981.000,00 3.981.000,00 0,00 101 KB ISLAM AL-MUTTAQIN 69969286 Kec. Gunung Toar 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 102 KB KASIH IBU 69809893 Kec. Gunung Toar 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 103 KB KEMBANG HARAPAN 69821217 Kec. Gunung Toar 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 104 KB KEMBANG SEKUNTUM 69821239 Kec. Gunung Toar 0,00 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 105 KB MUTIARA 70004815 Kec. Gunung Toar 0,00 5.819.000,00 5.819.000,00 0,00 106 KB PAUD TERPADU AL-BUNAIYYA 69821220 Kec. Gunung Toar 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 107 KB PELITA HATI 69809912 Kec. Gunung Toar 0,00 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 108 KB PERMATA HATI 69928494 Kec. Gunung Toar 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 109 KB SIBUAH HATI 69992254 Kec. Gunung Toar 0,00 5.819.000,00 5.819.000,00 0,00 110 PELITA HATI 69985907 Kec. Gunung Toar 0,00 3.063.000,00 3.063.000,00 0,00 111 SPS AL ABRAR 69989442 Kec. Gunung Toar 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00 0,00 112 SPS IQRAK 69995835 Kec. Gunung Toar 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 113 SPS KEMBANG HARAPAN 69821216 Kec. Gunung Toar 0,00 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 114 SPS PAUD TERPADU AL-BUNAIYYA 69821223 Kec. Gunung Toar 0,00 3.981.000,00 3.981.000,00 0,00 115 SPS PERMATA HATI 69988659 Kec. Gunung Toar 0,00 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 116 TPA KASIH IBU 69942217 Kec. Gunung Toar 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 117 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 69858204 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 118 TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL KARI 69858198 Kec. Kuantan Tengah 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 119 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69809862 Kec. Kuantan Tengah 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 120 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL RANTING KARI 69858205 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 121 TK AL KAUTSAR 69982049 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 122 TK AL-MUKHLISIN 69858201 Kec. Kuantan Tengah 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 123 TK BAITUL HIKMAH 69932600 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 861 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 124 TK DARUSSALAM 69986383 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 125 TK FLORA KASIH BUNDA 69958836 Kec. Kuantan Tengah 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 126 TK HALIMAH TUSAKDIYAH JAYA KOPAH 69858202 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 127 TK HARAPAN KITA 70009402 Kec. Kuantan Tengah 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 128 TK ISLAM ALDZAKI 69986409 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 129 TK ISLAM AT-TAQWA 69858199 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 130 TK ISLAM BINA MANDIRI 69858207 Kec. Kuantan Tengah 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 131 TK ISLAM MESJID RAYA 69809864 Kec. Kuantan Tengah 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 132 TK ISLAM QURRATU AYUN 69971176 Kec. Kuantan Tengah 0,00 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 133 TK KASIH IBU 69858149 Kec. Kuantan Tengah 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 134 TK KHALIFAH KIDS 69968916 Kec. Kuantan Tengah 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 135 TK MUHSININ 69981616 Kec. Kuantan Tengah 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 136 TK MUSLIMAT BINA BANGSA 69858209 Kec. Kuantan Tengah 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 137 TK MUTIARA BUNDA 69858208 Kec. Kuantan Tengah 0,00 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 138 TK NEGERI PEMBINA TELUK KUANTAN 10495906 Kec. Kuantan Tengah 0,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 139 TK NURUL ISLAM 69858200 Kec. Kuantan Tengah 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 140 TK PERTIWI 69809869 Kec. Kuantan Tengah 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 141 TK RABIATUL ADAWIYAH 69981921 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 142 TK TUNAS HARAPAN 69982693 Kec. Kuantan Tengah 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 143 KB AL KAUTSAR 69981924 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 144 KB ALDZAKI 69986377 Kec. Kuantan Tengah 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 145 KB AL-MUKHLISIN KOPAH 69858155 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 146 KB BAITUL HIKMAH 69903398 Kec. Kuantan Tengah 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 147 KB BINA LESTARI 69956900 Kec. Kuantan Tengah 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 148 KB CHANDANI 69858157 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 149 KB DARUSSALAM 70002789 Kec. Kuantan Tengah 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 150 KB FLORA KASIH BUNDA 69958835 Kec. Kuantan Tengah 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 151 KB HALIMAH TUSAKDIYAH 69858156 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 152 KB HARAPAN BUNDA 69970865 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 153 KB HARAPAN NAGORI 69858154 Kec. Kuantan Tengah 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 154 KB KASIH IBU 69809884 Kec. Kuantan Tengah 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 155 KB KHALIFAH KIDS 69914199 Kec. Kuantan Tengah 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 156 KB MUHSININ 69981617 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 157 KB MUTIARA BUNDA 69900202 Kec. Kuantan Tengah 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 158 KB MUTIARA BUNDA 70004255 Kec. Kuantan Tengah 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 159 KB NURUL ISLAM 69962215 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 160 KB PELANGI 69809942 Kec. Kuantan Tengah 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 161 KB QURRATU AYUN 69971175 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 162 KB RABIATUL ADAWIYAH 69981920 Kec. Kuantan Tengah 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 163 KB TUNAS HARAPAN 69858158 Kec. Kuantan Tengah 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 164 PLAY GROUP AQZIA KIDS 69987891 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 862 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 165 TPA KHALIFAH KIDS 69968917 Kec. Kuantan Tengah 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 166 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69886690 Kec. Sentajo Raya 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 167 TK BUDHI LUHUR SIKOMPAK 69886692 Kec. Sentajo Raya 0,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 168 TK CEMPAKA 70004038 Kec. Sentajo Raya 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 169 TK HALIMAH TUSSA DIYAH 69886679 Kec. Sentajo Raya 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 170 TK HARAPAN KITA 69809906 Kec. Sentajo Raya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 171 TK ISLAM AL-KAUTSAR 69910211 Kec. Sentajo Raya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 172 TK ISLAM ALKHOIRIYAH 69886689 Kec. Sentajo Raya 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 173 TK ISLAM HUSNUL KHATIMAH 69886686 Kec. Sentajo Raya 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 174 TK ISLAM IRSYAD DUNNAS 69886687 Kec. Sentajo Raya 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 175 TK KASIH IBU 69886678 Kec. Sentajo Raya 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 176 TK KENARI 69886691 Kec. Sentajo Raya 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 177 TK MIFTAHUL JANNAH 69809879 Kec. Sentajo Raya 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 178 TK NURUL IMAN 69900568 Kec. Sentajo Raya 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 179 TK NURUL ISLAM 69886685 Kec. Sentajo Raya 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 180 TK RIYADHUSH SHALIHIN 70004039 Kec. Sentajo Raya 0,00 5.819.000,00 5.819.000,00 0,00 181 TK WIJAYA KESUMA III 69886688 Kec. Sentajo Raya 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 182 TK WIJAYA KUSUMA I 69809921 Kec. Sentajo Raya 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 183 TK WIJAYA KUSUMA II 69886693 Kec. Sentajo Raya 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 184 KB AISYIYAH 69970887 Kec. Sentajo Raya 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 185 KB AL-KHOIRIYAH 69989574 Kec. Sentajo Raya 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 186 KB BUDHI LUHUR 69926947 Kec. Sentajo Raya 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 187 KB CAHAYA HATI 70003558 Kec. Sentajo Raya 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 188 KB CEMPAKA 69946332 Kec. Sentajo Raya 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 189 KB HUSNUL KHATIMAH 69992955 Kec. Sentajo Raya 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 190 KB ISLAM TERPADU 69900282 Kec. Sentajo Raya 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 191 KB KASIH IBU 69886681 Kec. Sentajo Raya 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 192 KB MIFTAHUL JANNAH 69932771 Kec. Sentajo Raya 0,00 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 193 KB WIJAYA KESUMA I 70003796 Kec. Sentajo Raya 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 194 KB WIJAYA KUSUMA III 69989598 Kec. Sentajo Raya 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 195 PAUD HALIMAH TUSADIYAH 69809927 Kec. Sentajo Raya 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 196 SPS MUTIARA KASIH 69911847 Kec. Sentajo Raya 0,00 10.413.000,00 10.413.000,00 0,00 197 TK ASMAUL HUSNA 69858210 Kec. Benai 0,00 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 198 TK ASSYA DIYAH TALONTAM 69809860 Kec. Benai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 199 TK BAITUL MAKMUR 69858211 Kec. Benai 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 200 TK BIDADARI 70011504 Kec. Benai 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 201 TK CERIA 69991195 Kec. Benai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 202 TK HARAPAN PERTIWI 69809871 Kec. Benai 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 203 TK IKHLAS 69809867 Kec. Benai 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 204 TK ISLAM BAITURRAHMAN 69967390 Kec. Benai 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 205 TK KASIH BUNDA 69986473 Kec. Benai 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 863 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 206 TK KASIH MULIA 69809857 Kec. Benai 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 207 TK MUTIARA BUNDA 70007812 Kec. Benai 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 208 TK NURUL WATHAN 69809882 Kec. Benai 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 209 TK PERMATA BUNDA 69809870 Kec. Benai 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 210 TK PERTIWI BENAI 10496405 Kec. Benai 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 211 KB AMANAH 69858159 Kec. Benai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 212 KB BIDADARI 69984387 Kec. Benai 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 213 KB CERIA 69984011 Kec. Benai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 214 KB DANAU SEROJA 69891611 Kec. Benai 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 215 KB IMPIAN BUNDA 69983678 Kec. Benai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 216 KB JASA BUNDA 69891613 Kec. Benai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 217 KB KASIH BUNDA 69951952 Kec. Benai 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 218 KB KENANGA 69899131 Kec. Benai 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 219 KB LASKAR PELANGI 69911854 Kec. Benai 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 220 KB MUTIARA BUNDA 69965105 Kec. Benai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 221 KB NURUL INAYAH 69988287 Kec. Benai 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 222 KB PERMATA BUNDA 69983996 Kec. Benai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 223 KB PERMATA HATI 69809894 Kec. Benai 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 224 KB PERTIWI 69891614 Kec. Benai 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 225 KB TAMAN BAHAGIA 70005053 Kec. Benai 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 226 PAUD CAHAYA BUNDA 69992055 Kec. Benai 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 227 PAUD KASIH IBU 69991936 Kec. Benai 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 228 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69858220 Kec. Pangean 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 229 TK ALFURQAN 69809926 Kec. Pangean 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 230 TK AL-IRSYAD 69821233 Kec. Pangean 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 231 TK DARUSSALAM 69858151 Kec. Pangean 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 232 TK DINUL MAKRUF 10496451 Kec. Pangean 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 233 TK MARDHATILLAH 69858219 Kec. Pangean 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 234 TK MIFTAHUL JANNAH 69858221 Kec. Pangean 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 235 TK PELANGI 10496457 Kec. Pangean 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 236 TK PERMATA BUNDA 69929180 Kec. Pangean 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 237 TK PGRI 69809910 Kec. Pangean 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 238 TK RAUDHATUL JANNAH 69990378 Kec. Pangean 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 239 TK TARBIYAH ISLAMIYAHTIL HASANAH 69809938 Kec. Pangean 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 240 TKN PEMBINA PANGEAN 69913276 Kec. Pangean 0,00 87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 241 ABDILLAH 69985919 Kec. Pangean 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 242 KB ARRISALAH 70009024 Kec. Pangean 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 243 KB AZKIYAH 69970891 Kec. Pangean 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 244 KB BUNGA TANJUNG 69821234 Kec. Pangean 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 245 KB DINUL MAKRUF 69982651 Kec. Pangean 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 246 KB MATAHARI 70007545 Kec. Pangean 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 864 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 247 KB MUTIARA BUNDA 70007598 Kec. Pangean 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 248 kb pelangi 69985984 Kec. Pangean 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 249 KB PEMBINA 69980051 Kec. Pangean 0,00 1.838.000,00 1.838.000,00 0,00 250 KB PERMATA BUNDA 69991651 Kec. Pangean 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 251 KB RAUDHATUL JANNAH 70005054 Kec. Pangean 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 252 PAUD AR-RAHMAN 69992379 Kec. Pangean 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 253 PAUD KASIH IBU 69990768 Kec. Pangean 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 254 SPS ASSAQINAH 69809913 Kec. Pangean 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 255 SPS DARUSSALAM 69987748 Kec. Pangean 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 256 SPS HARAPAN BUNDA 69935358 Kec. Pangean 0,00 8.882.000,00 8.882.000,00 0,00 257 SPS LEVENDER 69809899 Kec. Pangean 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 258 SPS NURUL HIDAYAH 69987692 Kec. Pangean 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 259 TPA CLASIKA HIDAYATUS SHIBIYAN 69990417 Kec. Pangean 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 260 TK ANNUR SARI 69858229 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 261 TK BINA NUSA INDAH 69858226 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 262 TK BUDI MULIA 69858222 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 263 TK HARAPAN BUNDA RAMBAHAN 69858225 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 264 TK HARAPAN NAGORI 69858224 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 265 TK HUSADA BAKTI 69858233 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 14.701.000,00 14.701.000,00 0,00 266 TK MAJU LESTARI 69858231 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 267 TK PELITA HARAPAN 69984388 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 268 TK PERMATA BUNDA 69858227 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 15.619.000,00 15.619.000,00 0,00 269 TK PERTIWI 69858223 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 270 TK PERTIWI BINA BHAKTI 69858228 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 271 TK TUMBUH KEMBANG 69858232 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 272 TK TUNAS HARAPAN 69858230 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 273 KB ANDALAN NAGORI 69910202 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 274 KB ANUGRAH BUNDA 70009298 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 275 KB HARAPAN BAKTI 70008893 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 276 KB HARAPAN BARU 69858164 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.251.000,00 12.251.000,00 0,00 277 KB KASIH IBU 69946496 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 278 KB MEKAR SARI 69989892 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 279 KB MUARA KASIH BUNDA 70001220 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 9.188.000,00 9.188.000,00 0,00 280 KB MUTIARA BUNDA 69954452 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 281 KB MUTIARA KASIH BUNDA 70009552 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 282 KB PERMATA BUNDA 69809931 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 283 KB SUKA MAJU 70012693 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 284 PAUD TARUNA BUMI 69994976 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 285 SPS CIKAL KHALIFAH 69821235 Kec. Logas Tanah Darat 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 286 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 69858215 Kec. Kuantan Hilir 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 287 TK AL RAHMAN 69809915 Kec. Kuantan Hilir 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 865 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 288 TK AL-MANAR 69944146 Kec. Kuantan Hilir 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 289 TK BAMBU KUNING 69858216 Kec. Kuantan Hilir 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 290 TK BULUO PAHIT 69948324 Kec. Kuantan Hilir 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 291 TK CANGGAI ASIH GLOBAL ANDALAN 69858217 Kec. Kuantan Hilir 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 292 TK KASIH BUNDA 70003813 Kec. Kuantan Hilir 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 293 TK KASIH IBU 69858212 Kec. Kuantan Hilir 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 294 TK MARDHATILLAH 69858213 Kec. Kuantan Hilir 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 295 TK MEKAR SEJATI 69910175 Kec. Kuantan Hilir 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 296 TK PERTIWI BASERAH 69858214 Kec. Kuantan Hilir 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 297 TK TUNAS HARAPAN 69809911 Kec. Kuantan Hilir 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 298 KB AL-MANAR 69944147 Kec. Kuantan Hilir 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 299 KB AUR BERDURI 69922873 Kec. Kuantan Hilir 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 300 KB AZZIKRA 69986611 Kec. Kuantan Hilir 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 301 KB BAMBU KUNING 70008072 Kec. Kuantan Hilir 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 302 KB BULUO PAHIT 69948284 Kec. Kuantan Hilir 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 303 KB HARAPAN IBU 69809925 Kec. Kuantan Hilir 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 304 KB KASIH BUNDA 69858162 Kec. Kuantan Hilir 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 305 KB MARDHATILLAH 69858160 Kec. Kuantan Hilir 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 306 KB MEKAR SEJATI 69858163 Kec. Kuantan Hilir 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 307 KB PERMATA BUNDA 69944145 Kec. Kuantan Hilir 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 308 SPS MEKAR SEJATI 69910162 Kec. Kuantan Hilir 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 309 TK AMPALU SIRAJUL HUDA 69928854 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 310 TK BABUSSALAM 69910225 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 311 TK HARAPAN BUNDA 69809937 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 312 TK ISMATUL HASANAH 70001634 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 313 TK RAUDHATUL JANNAH 69970738 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 314 TK SERAMPAK INDAH 69979712 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 315 TK TUNAS BANGSA CERENTI SUBUR 69886695 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 316 TK USWATUN HASANAH 69886680 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 317 KB AL FALAH 69991192 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 318 KB AMPALU SIRAJUL HUDA 69926907 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 319 KB BABUSSALAM 69926875 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 320 KB HARAPAN BUNDA 69933515 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 321 KB HARAPAN IBU 69944143 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 322 KB ISMATUL HASANAH 70001568 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 323 KB PERMATA BUNDA 69965069 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00 0,00 324 KB RAUDHATUL JANNAH 69970739 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 325 KB SEREMPAK INDAH 69981973 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 326 KB SURGA MENANTI 69944144 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 327 KB USWATUN HASANAH 69886682 Kec. Kuantan Hilir Seberang 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 328 TK AL-MUKHLISIN 69809948 Kec. Inuman 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 866 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 329 TK ANANDA 69809952 Kec. Inuman 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 330 TK AR-RAHMAN 69987742 Kec. Inuman 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 331 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 69858238 Kec. Inuman 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 332 TK KASIH IBU 69886694 Kec. Inuman 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 333 TK KHAIRUL UMMAH 69809888 Kec. Inuman 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 334 TK MEKAR JAYA 69910217 Kec. Inuman 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 335 TK MUTIARA HATI 69932620 Kec. Inuman 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 336 TK PERMATA BUNDA 69901339 Kec. Inuman 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 337 TK PERMATA HATI 69858242 Kec. Inuman 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 338 TK PERTIWI 69939339 Kec. Inuman 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 339 TK TUNAS BANGSA WJT 69858240 Kec. Inuman 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 340 KB AR-RAHMAN 70007553 Kec. Inuman 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 341 KB BINA KASIH 70008104 Kec. Inuman 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 342 KB BUNGA ANGGREK 69900250 Kec. Inuman 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 343 KB BUNGA MEKAR 69821224 Kec. Inuman 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 344 KB BUNGA SETANGKAI 69901348 Kec. Inuman 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 345 KB CIPTA MANDIRI 69981991 Kec. Inuman 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 346 KB MAWAR INDAH 69946331 Kec. Inuman 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 347 KB MUTIARA BUNDA 69920096 Kec. Inuman 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 348 KB MUTIARA HATI 69932621 Kec. Inuman 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 349 KB PERMATA HATI 69809891 Kec. Inuman 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 350 PAUD KASIH BUNDA 69986239 Kec. Inuman 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 351 TK AR-RAHMAH 10496399 Kec. Cerenti 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 352 TK BESTARI 69809920 Kec. Cerenti 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 353 TK BUKIT BERBUNGA 69969285 Kec. Cerenti 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 354 TK BUNGA KENARI 69903404 Kec. Cerenti 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 355 TK BUNGA SETANGKAI 69858235 Kec. Cerenti 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 356 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 69911872 Kec. Cerenti 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 357 TK HARAPAN BUNDA 69858237 Kec. Cerenti 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 358 TK JALIN KASIH 70010738 Kec. Cerenti 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 359 TK PERMATA BUNDA 69809949 Kec. Cerenti 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 360 TK TELAGA PINCURAN TUJUH 69858236 Kec. Cerenti 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 361 TK TUNAS HARAPAN 69858234 Kec. Cerenti 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 362 KB BINTANG TERANG 69809890 Kec. Cerenti 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 363 KB BUKIT BERBUNGA 69958838 Kec. Cerenti 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 364 KB HARAPAN BARU 70008114 Kec. Cerenti 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 365 KB HARAPAN BUNDA 69891616 Kec. Cerenti 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 366 KB JALIN KASIH 69821240 Kec. Cerenti 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 367 KB KASIH IBU 69809930 Kec. Cerenti 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 368 KB MEKAR SARI 69809885 Kec. Cerenti 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 369 KB MELATI 69809902 Kec. Cerenti 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 867 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 KB MELATI 69809900 Kec. Cerenti 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 371 KB MUTIARA BUNDA 69821237 Kec. Cerenti 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 372 KB MUTIARA HATI 69987700 Kec. Cerenti 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 373 KB PAGI SORE 69821238 Kec. Cerenti 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 374 KB PELITA HATI 69821242 Kec. Cerenti 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 375 KB SEROJA INDAH 69809896 Kec. Cerenti 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 376 KB TELAGA PINCURAN TUJUH 69891615 Kec. Cerenti 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 377 KB TERATAI 69809881 Kec. Cerenti 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 378 KB TUNAS HARAPAN 69809887 Kec. Cerenti 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 379 TK BUDI LUHUR 69858185 Kec. Singingi 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 380 TK FLAMBOYANT 69858182 Kec. Singingi 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 381 TK HARAPAN BUNDA 69821230 Kec. Singingi 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 382 TK IMPIAN BUNDA 69858180 Kec. Singingi 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 383 TK MUTIARA DESA 69821227 Kec. Singingi 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 384 TK NURUL ISLAM 69821225 Kec. Singingi 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 385 TK PERTIWI 69948325 Kec. Singingi 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 386 TK PERTIWI AIR MAS 10496364 Kec. Singingi 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 387 TK PURI KENCANA 69858183 Kec. Singingi 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 388 TK PURNAMA 69858186 Kec. Singingi 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 389 TK SARI ASIH 69858181 Kec. Singingi 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 390 TK TITIPAN IBU 69858184 Kec. Singingi 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 391 TK TUNAS HARAPAN 69858187 Kec. Singingi 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 392 KB AD-ZIKRA 2 69809898 Kec. Singingi 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 393 KB ANNISA 69900283 Kec. Singingi 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 394 KB KASIH BUNDA 69986348 Kec. Singingi 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 395 KB KASIH IBU 69809933 Kec. Singingi 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 396 KB PERMATA HATI 69821231 Kec. Singingi 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 397 PAUD MUTIARA HATI 69821229 Kec. Singingi 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 398 SPS PERMATA BUNDA 70007575 Kec. Singingi 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 399 TK ADIMULYA SURYA LESTARI 10496482 Kec. Singingi Hilir 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 400 TK ADZIKRA MUSLIMAT NU 69858148 Kec. Singingi Hilir 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 401 TK AS SHAFFA A 69858190 Kec. Singingi Hilir 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 402 TK CENDRAWASIH SUKA DAMAI 10496437 Kec. Singingi Hilir 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 403 TK DARMA BHAKTI PETAI 10496441 Kec. Singingi Hilir 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 404 TK GLOBAL ANDALAN ESTATE LOGAS 69809858 Kec. Singingi Hilir 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 405 TK HARAPAN BANGSA 69858194 Kec. Singingi Hilir 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 406 TK HARAPAN BANGSA 69858192 Kec. Singingi Hilir 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 407 TK IT AL-UMMAH 69809863 Kec. Singingi Hilir 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 408 TK KI KHAJAR DEWANTARA 69858197 Kec. Singingi Hilir 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 409 TK LANCANG KUNING 69858195 Kec. Singingi Hilir 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 410 TK MAWAR PUTIH 69809865 Kec. Singingi Hilir 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 868 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 411 TK MEKAR SARI 69858191 Kec. Singingi Hilir 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 412 TK MUSTIKA NUSANTARA 69929177 Kec. Singingi Hilir 0,00 5.206.000,00 5.206.000,00 0,00 413 TK MUTIARA 69858196 Kec. Singingi Hilir 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 414 TK NUSANTARA 69858189 Kec. Singingi Hilir 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 415 TK PERTIWI 69858188 Kec. Singingi Hilir 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 416 TK PERTIWI KOTO BARU 10496431 Kec. Singingi Hilir 0,00 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 417 TK TUNAS HARAPAN 69858193 Kec. Singingi Hilir 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 418 KB AD-ZIKRA 69809903 Kec. Singingi Hilir 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 419 KB AZZAHRA 69970888 Kec. Singingi Hilir 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 420 KB CAHAYA BUNDA 69959394 Kec. Singingi Hilir 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 421 KB HARAPAN BANGSA 69809950 Kec. Singingi Hilir 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 422 KB HARAPAN BUNDA 69809916 Kec. Singingi Hilir 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 423 KB HARAPAN IBU 69821243 Kec. Singingi Hilir 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 424 KB KASIH IBU 69809951 Kec. Singingi Hilir 0,00 3.369.000,00 3.369.000,00 0,00 425 KB KIDS CERIA 69858153 Kec. Singingi Hilir 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 426 KB MUTIARA BUNDA 69809883 Kec. Singingi Hilir 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 427 KB MUTIARA IBU 69809877 Kec. Singingi Hilir 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 428 KB MUTIARA KASIH 70005188 Kec. Singingi Hilir 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 429 KB PERMATA BUNDA 69821232 Kec. Singingi Hilir 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 430 KB PERMATA HATI 69809922 Kec. Singingi Hilir 0,00 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 431 KB PERTIWI 69809929 Kec. Singingi Hilir 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 432 KB SEKAR ARUM 69809904 Kec. Singingi Hilir 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 433 PAUD TERPADU RAUDATUL ULUM 69809866 Kec. Singingi Hilir 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 434 SPS BUNDA 69809918 Kec. Singingi Hilir 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 435 SPS HARAPAN IBU 69809909 Kec. Singingi Hilir 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 436 SPS KASIH IBU 69809943 Kec. Singingi Hilir 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 437 SPS KENANGA 69809878 Kec. Singingi Hilir 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 438 SPS NURUL HUDA ASSALAM 70007832 Kec. Singingi Hilir 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 439 SPS PERMATA 69809908 Kec. Singingi Hilir 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 440 SPS TERATAI 69858165 Kec. Singingi Hilir 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 JUMLAH 0,00 0,00 6.229.083.000,00 6.229.083.000,00 0,00 869 LAMPIRAN IV: DANA BOSP PAUD REGULER DAN KINERJA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN REALISASI DANA BOP REGULER DAN KINERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR KE REKENING PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak,. MM 870 BUPATI KUANTAN SINGINGI, LAMPIRAN V: DANA BOSP KESETARAAN TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI LAPORAN DANA BOP KESETARAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (dalam Rupiah) NO NAMA PAUD NPSN KECAMATAN SALDO AWAL PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS KELEBIHAN SETOR PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PKBM FLUENT P9984748 Kec. Gunung Toar 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 2 PKBM KARYA MANDIRI P9945699 Kec. Kuantan Tengah 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 3 SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KUANTAN SINGINGI P9952712 Kec. Kuantan Tengah 0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 4 PKBM CIPTA MANDIRI P2963217 Kec. Inuman 0,00 0,00 120.900.000,00 120.900.000,00 0,00 5 PKBM MELATI JAYA P9945698 Kec. Singingi Hilir 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 JUMLAH 0,00 0,00 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 BUPATI KUANTAN SINGINGI, Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak,. MM 871 NOMOR : TANGGAL : No SKPD Jenis Piutang Saldo Awal Putang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 1 Piutang Pajak Daerah 41.259.895.928,07 8.451.981.585,00 2.770.823.648,00 46.941.053.865,07 Badan Pendapatan Daerah a. Piutang Pajak Hotel 94.835.000,00 49.367.500,00 46.397.500,00 97.805.000,00 Badan Pendapatan Daerah b. Piutang Pajak Restoran 566.574.248,00 499.270.820,00 471.762.270,00 594.082.798,00 Badan Pendapatan Daerah c. Piutang Pajak Reklame 71.956.443,50 371.998.289,00 347.885.765,00 96.068.967,50 Badan Pendapatan Daerah d. Piutang Pajak Penerangan Jalan (Listrik Non PLN) 645.312.736,88 1.301.506.147,00 1.447.894.653,00 498.924.230,88 Badan Pendapatan Daerah e. Piutang Pajak Parkir 25.166.000,00 193.124.000,00 190.750.000,00 27.540.000,00 Badan Pendapatan Daerah f. Piutang Pajak Air Tanah 1.250.917,00 243.997.994,00 226.647.411,00 18.601.500,00 Badan Pendapatan Daerah g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 57.236.730,25 23.206.474,00 18.086.049,00 62.357.155,25 Badan Pendapatan Daerah h. Piutang Pajak Hiburan 1.100.000,00 21.450.000,00 21.400.000,00 1.150.000,00 Badan Pendapatan Daerah i. Piutang PBB-P2 39.796.463.852,44 5.748.060.361,00 0,00 45.544.524.213,44 Badan Pendapatan Daerah j. BPHTB 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Piutang Retribusi Daerah 3.879.418.409,54 1.918.276.033,94 4.994.807.962,48 802.886.481,00 Badan Pendapatan Daerah a. Izin Gangguan (HO) 2.767.084.869,00 0,00 2.767.084.869,00 0,00 Badan Pendapatan Daerah b. Pemakaian Kekayaan Daerah 616.443.540,54 1.149.247.033,94 962.804.093,48 802.886.481,00 Dinas Kesehatan c. Pelayanan Kesehatan 495.890.000,00 769.029.000,00 1.264.919.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian d. Pasar Grosir dan /atau Pertokoan 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Piutang PAD Lainnya 7.865.716.671,22 2.001.607.068,00 6.902.410.200,00 3.249.328.539,22 RSUD Teluk Kuantan a. Piutang Pendapatan BLUD 7.363.565.800,00 1.991.618.220,00 6.628.124.500,00 2.727.059.520,00 Sekretariat Daerah b. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 226.538.972,22 0,00 0,00 226.538.972,22 Badan Pendapatan Daerah c. Piutang Denda 275.611.899,00 528.286,00 274.285.700,00 1.854.485,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Piutang Remunerasi TDF 0,00 9.460.562,00 0,00 9.460.562,00 Dinas Kesehatan e. Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi 0,00 780.305.000,00 495.890.000,00 284.415.000,00 4 Piutang Pendapatan Transfer Pusat 37.771.564,00 0,00 0,00 37.771.564,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 210,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 37.771.564,00 0,00 0,00 37.771.564,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah e. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Piutang Lain-Lain 14.571.354.364,83 21.040.877.467,00 14.571.354.364,83 21.040.877.467,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a. Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau 13.529.407.393,18 21.040.877.467,00 13.529.407.393,18 21.040.877.467,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Piutang Pengembalian Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah e. Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 0,00 0,00 0,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah f. Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 1.041.946.971,65 0,00 1.041.946.971,65 0,00 Jumlah 67.614.156.937,66 33.412.742.153,94 29.239.396.175,31 72.071.917.916,29 H. SUHARDIMAN AMBY LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI KUANTAN SINGINGI 871 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No Jenis Piutang Jumlah Piutang Jumlah Penyisihan Jumlah Piutang Bersih 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Piutang Pajak Daerah 46.941.053.865,07 26.586.585.699,42 20.354.468.165,65
a.Piutang Pajak Hotel 97.805.000,00 74.526.600,00 23.278.400,00
b.Piutang Pajak Restoran 594.082.798,00 377.941.378,75 216.141.419,25
c.Piutang Pajak Reklame 96.068.967,50 57.556.393,22 38.512.574,28
d.Piutang Pajak Penerangan Jalan (Listrik Non PLN) 498.924.230,88 105.520.229,13 393.404.001,75
e.Piutang Pajak Parkir 27.540.000,00 4.106.220,00 23.433.780,00
f.Piutang Pajak Air Tanah 18.601.500,00 93.007,75 18.508.492,25
g.Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 62.357.155,25 6.624.525,76 55.732.629,49
h.Piutang Pajak Hiburan 1.150.000,00 91.250,00 1.058.750,00
i.Piutang PBB-P2 45.544.524.213,44 25.960.126.094,81 19.584.398.118,63 2 Piutang Retribusi Daerah 802.886.481,00 102.245.217,22 700.641.263,78
a.Izin Gangguan (HO) 0,00 0,00 0,00
b.Pemakaian Kekayaan Daerah 802.886.481,00 102.245.217,22 700.641.263,78
c.Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00
d.Pasar Grosir dan /atau Pertokoan 0,00 0,00 0,00 3 Piutang PAD Lainnya 3.249.328.539,22 311.463.268,32 2.937.865.270,90
a.Piutang PAD Lainnya 3.249.328.539,22 311.463.268,32 2.937.865.270,90 4 Piutang Pendapatan Transfer Pusat 37.771.564,00 9.442.891,00 28.328.673,00
a.Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 0,00 0,00 0,00
b.Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 37.771.564,00 9.442.891,00 28.328.673,00
c.Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 0,00 0,00 0,00
d.Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 0,00 0,00 0,00
e.Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 0,00 0,00 0,00 5 Piutang Lain-Lain 21.040.877.467,00 105.204.387,34 20.935.673.079,66
a.Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau 21.040.877.467,00 105.204.387,34 20.935.673.079,66
b.Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00
d.Piutang Pengembalian Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00
e.Piutang Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 0,00 0,00 0,00
f.Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2022 872 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 No Jenis Piutang Jumlah Piutang Jumlah Penyisihan Jumlah Piutang Bersih 1 2 3 4 5 = 3 - 4 Jumlah 72.071.917.916,29 27.114.941.463,30 44.956.976.452,99 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 873 LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No SKPD Jumlah Dana Bergulir Jumlah Penyisihan Dana Bergulir Jumlah Piutang Bersih 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Sekretariat Daerah 2.000.000.000,00 1.110.547.409,77 889.452.590,23 Jumlah 2.000.000.000,00 1.110.547.409,77 889.452.590,23 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2022 873 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/ Lembaga / Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Penyertaan Modal Daerah Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Awal Tahun Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun Ini Sisa Modal yang belum disertakan Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini Jumlah Modal yang diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12 1 2012 PT. Bank Riau Kepri Saham 15.208.600.000,00 15.208.600.000,00 0,00 15.208.600.000,00 0,00 3.156.189.899,00 0,00 15.208.600.000,00 2 2012 PT. Riau Airlines Saham 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000.000,00 18.458.600.000,00 18.458.600.000,00 0,00 18.458.600.000,00 0,00 3.156.189.899,00 0,00 18.458.600.000,00 H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah 874 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No SKPD Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 900.803.699.944,13 100.854.313.090,21 34.889.769.727,98 966.768.243.306,36 2 Dinas Kesehatan 145.541.970.303,93 30.305.509.733,57 18.313.229.981,99 157.534.250.055,51 3 RSUD Teluk Kuantan 146.552.511.629,02 14.268.829.815,38 11.212.525.343,25 149.608.816.101,15 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.331.177.934.067,09 76.617.130.312,77 23.069.639.959,15 3.384.725.424.420,71 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 202.260.200.171,12 1.579.635.699,23 4.176.896.356,00 199.662.939.514,35 6 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9.204.504.852,28 4.492.860.400,00 273.605.240,58 13.423.760.011,70 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.913.004.260,45 97.209.000,00 1.815.795.260,45 8 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.344.003.835,72 496.166.026,36 531.087.768,81 2.309.082.093,27 9 Dinas Lingkungan Hidup 31.267.870.010,43 610.899.732,42 7.136.058.490,90 24.742.711.251,95 10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 6.760.856.903,83 1.351.147.699,23 137.183.780,78 7.974.820.822,28 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 7.260.449.700,28 1.399.233.557,13 430.994.000,00 8.228.689.257,41 12 Dinas Perhubungan 16.668.445.449,07 7.655.109.829,07 145.657.000,00 24.177.898.278,14 13 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5.808.544.546,41 1.154.271.718,03 264.401.861,63 6.698.414.402,81 14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 145.721.156.006,56 4.688.780.780,76 904.553.999,72 149.505.382.787,60 15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.792.838.378,49 275.402.341,68 280.841.927,13 1.787.398.793,04 16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20.468.114.157,52 162.337.503,43 1.194.494.718,06 19.435.956.942,89 17 Dinas Perikanan 16.007.974.313,46 608.414.670,00 126.714.000,00 16.489.674.983,46 18 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13.342.406.984,38 701.100.993,76 96.782.000,00 13.946.725.978,14 19 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 39.261.596.620,98 556.707.912,01 24.197.804.632,10 15.620.499.900,89 20 Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,00 24.380.837.222,26 5.000.000,00 24.375.837.222,26 21 Sekretariat Daerah 414.748.370.226,22 5.685.641.230,29 947.970.027,24 419.486.041.429,27 22 Sekretariat DPRD 20.457.754.143,10 20.100.000,00 491.113.541,08 19.986.740.602,02 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 875 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 No SKPD Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 8.817.785.670,04 653.847.097,69 870.969.436,36 8.600.663.331,37 24 Badan Pendapatan Daerah 6.798.708.216,26 718.052.300,69 1.083.893.174,88 6.432.867.342,07 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 49.665.881.721,52 1.327.430.716,80 36.268.134.415,10 14.725.178.023,22 26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2.834.163.922,60 82.567.412,00 509.929.626,36 2.406.801.708,24 27 Inspektorat 1.988.143.029,94 185.087.699,23 0,00 2.173.230.729,17 28 Kantor Camat Cerenti 2.617.365.052,00 1.381.544.000,89 209.085.001,15 3.789.824.051,74 29 Kantor Camat Benai 5.943.519.072,22 828.240.600,00 199.823.756,59 6.571.935.915,63 30 Kantor Camat Kuantan Hilir 4.662.868.270,11 1.632.729.100,00 299.170.376,00 5.996.426.994,11 31 Kantor Camat Kuantan Tengah 5.577.325.330,27 1.424.331.000,00 212.716.000,00 6.788.940.330,27 32 Kantor Camat Kuantan Mudik 3.316.240.875,00 44.579.500,00 5.850.000,00 3.354.970.375,00 33 Kantor Camat Singingi 2.943.656.910,00 792.848.400,00 281.100.000,00 3.455.405.310,00 34 Kantor Camat Inuman 1.464.002.934,09 0,00 0,00 1.464.002.934,09 35 Kantor Camat Pangean 1.577.031.150,04 0,00 0,00 1.577.031.150,04 36 Kantor Camat Logas Tanah Darat 2.256.271.921,16 0,00 0,00 2.256.271.921,16 37 Kantor Camat Gunung Toar 1.770.527.399,03 8.000.000,00 0,00 1.778.527.399,03 38 Kantor Camat Hulu Kuantan 1.303.530.022,22 132.892.000,00 24.000.000,00 1.412.422.022,22 39 Kantor Camat Sentajo Raya 5.645.535.515,93 923.819.786,00 318.981.393,00 6.250.373.908,93 40 Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang 3.375.909.045,93 20.013.000,00 0,00 3.395.922.045,93 41 Kantor Camat Pucuk Rantau 3.833.746.631,93 128.150.418,00 25.069.835,00 3.936.827.214,93 42 Kantor Camat Singingi Hilir 2.418.367.429,35 215.421.275,00 47.500.000,00 2.586.288.704,35 43 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.107.636.800,00 340.071.927,13 0,00 1.447.708.727,13 Jumlah 5.597.369.419.163,66 290.617.060.761,47 169.279.756.370,84 5.718.706.723.554,29 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 876 LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 693.682.191.205,98 9.516.693.500,00 5.679.293.500,00 697.519.591.205,98 2 Peralatan dan Mesin 585.656.565.030,37 60.287.111.958,66 25.980.328.964,42 619.963.348.024,61 Alat Besar 29.733.439.215,19 8.099.935.651,32 2.254.840.734,59 35.578.534.131,92 Alat Angkutan 99.405.886.349,69 16.350.812.506,46 11.825.849.919,35 103.930.848.936,80 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.152.768.964,21 536.950.079,17 477.141.178,09 4.212.577.865,29 Alat Pertanian 3.488.943.584,29 409.894.365,70 286.463.385,70 3.612.374.564,29 Alat Kantor dan Rumah Tangga 161.760.738.676,63 10.209.188.760,28 2.008.525.241,22 169.961.402.195,69 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 19.964.479.062,29 1.427.144.478,84 1.009.712.205,93 20.381.911.335,20 Alat Kedokteran dan Kesehatan 91.669.010.651,41 4.984.376.048,47 2.706.465.103,90 93.946.921.595,98 Alat Laboratorium 53.626.150.419,94 784.246.407,65 644.383.595,10 53.766.013.232,49 Alat Persenjataan 0,00 154.025.243,71 0,00 154.025.243,71 Komputer 110.587.360.460,86 15.837.312.454,59 3.765.098.156,83 122.659.574.758,62 Alat Pengeboran 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 833.620.000,00 54.405.000,00 54.405.000,00 833.620.000,00 Alat Keselamatan Kerja 2.121.225.712,17 376.277.184,56 236.425.243,71 2.261.077.653,02 Alat Peraga 1.650.626.759,01 500.000.000,00 500.000.000,00 1.650.626.759,01 Peralatan Proses/Produksi 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Rambu-rambu 5.007.707.256,99 202.281.991,17 44.577.000,00 5.165.412.248,16 Peralatan Olahraga 1.645.607.917,69 360.261.786,74 166.442.200,00 1.839.427.504,43 Alat Keamanan 0,00 0,00 0,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP TAHUN ANGGARAN 2022 No Uraian Nilai Aset Tetap per 31 Des 2021 Mutasi Nilai Aset Tetap per 31 Des 2022 877 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 No Uraian Nilai Aset Tetap per 31 Des 2021 Mutasi Nilai Aset Tetap per 31 Des 2022 3 Gedung dan Bangunan 1.105.617.952.979,80 118.584.457.079,15 49.032.238.139,08 1.175.170.171.919,87 Bangunan Gedung 1.067.758.852.684,67 115.493.334.689,85 48.027.364.652,15 1.135.224.822.722,37 Bangunan Monumen 10.058.544.974,47 0,00 0,00 10.058.544.974,47 Bangunan Menara 211.622.634,00 131.677.000,00 131.677.000,00 211.622.634,00 Tugu Titik Kontrol/Pasti 27.588.932.686,66 2.959.445.389,30 873.196.486,93 29.675.181.589,03 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.112.448.086.025,50 84.183.615.964,56 20.332.740.447,37 3.176.298.961.542,69 Jalan dan Jembatan 2.857.832.226.220,39 70.641.111.272,20 11.915.667.146,18 2.916.557.670.346,41 Bangunan Air (Irigasi) 178.166.543.871,21 5.119.654.737,71 1.757.391.043,15 181.528.807.565,77 Instalasi 30.280.530.553,92 6.862.915.954,65 6.659.682.257,04 30.483.764.251,53 Jaringan 46.168.785.379,98 1.559.934.000,00 1,00 47.728.719.378,98 5 Aset Tetap Lainnya 28.213.655.429,72 3.997.141.229,44 3.193.172.175,01 29.017.624.484,15 Buku dan Perpustakaan 20.407.795.490,34 755.036.923,43 86.729.869,00 21.076.102.544,77 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 4.554.331.995,99 1.300.000,00 0,00 4.555.631.995,99 Hewan 562.193.524,01 649.193.524,01 562.193.524,01 649.193.524,01 Biota Perairan 43.904.000,00 0,00 0,00 43.904.000,00 Tanaman 2.645.430.419,38 2.591.610.782,00 2.544.248.782,00 2.692.792.419,38 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 71.750.968.492,29 1.338.618.365,66 52.352.560.480,96 20.737.026.376,99 H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI 878 LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : Aset Tetap Lainnya Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Peralatan dan Mesin 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 17.859.555.628,35 0,00 823.336.116,36 70.064.749,30 0,00 0,00 16.105.059.128,35 0,00 0,00 192.957.500,00 2.454.939.865,66 2 Dinas Kesehatan 12.381.536.180,22 0,00 110.108.000,00 0,00 0,00 0,00 11.578.095.446,89 0,00 0,00 0,00 913.548.733,33 3 RSUD Teluk Kuantan 15.594.407.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.186.468.201,00 0,00 0,00 0,00 9.407.939.553,00 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19.179.177.659,00 0,00 198.968.000,00 0,00 0,00 0,00 601.714.300,00 7.151.919.659,00 0,00 6.050.962.700,00 5.573.549.000,00 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5.268.820.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927.921.546,00 1.340.899.000,00 6 Dinas Lingkungan Hidup 487.832.900,00 0,00 95.959.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.660.000,00 534.132.400,00 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 464.170.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.582.484,04 0,00 0,00 148.182.515,68 285.406.000,00 8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 271.975.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.310.000,00 0,00 0,00 0,00 192.665.825,00 9 Sekretariat DPRD 53.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.480.000,00 0,00 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 156.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.065.000,00 0,00 11 Kantor Camat Cerenti 29.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.975.000,00 12 Kantor Camat Benai 3.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971.000,00 Jumlah 71.750.968.492,29 0,00 1.228.371.616,36 70.064.749,30 0,00 0,00 34.581.229.560,28 7.151.919.659,00 0,00 10.579.229.261,68 20.737.026.376,99 BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2022 No SKPD Mutasi Saldo Per 31 Desember 2022 Saldo Awal Tambah Kurang Reklasifikasi/ Penghapusan 879 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 NOMOR : TANGGAL : Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 36.930.051.269,61 192.957.500,00 17.685.000,00 37.105.323.769,61 2 Dinas Kesehatan 3.625.860.365,25 0,00 94.130.400,00 3.531.729.965,25 3 RSUD Teluk Kuantan 3.642.599.658,38 0,00 0,00 3.642.599.658,38 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 106.485.462.151,48 6.050.962.700,00 0,00 112.536.424.851,48 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.907.457.561,00 3.927.921.546,00 0,00 5.835.379.107,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2.879.853,53 0,00 0,00 2.879.853,53 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 516.521.362,60 0,00 0,00 516.521.362,60 8 Dinas Lingkungan Hidup 1.061.091.603,72 49.660.000,00 0,00 1.110.751.603,72 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 267.026.578,76 0,00 0,00 267.026.578,76 10 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10.570.000,00 0,00 0,00 10.570.000,00 11 Dinas Perhubungan 420.645.000,00 0,00 0,00 420.645.000,00 12 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 100.180.000,00 0,00 0,00 100.180.000,00 13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 564.117.139,61 148.182.515,68 0,00 712.299.655,29 14 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 206.541.814,74 0,00 0,00 206.541.814,74 LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2022 No SKPD Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir 880 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Tambah Kurang No SKPD Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9.753.500,00 145.834.555,56 0,00 155.588.055,56 16 Dinas Perikanan 1.912.670.936,88 0,00 0,00 1.912.670.936,88 17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.921.466.356,73 0,00 222.511.294,53 1.698.955.062,20 18 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan 12.273.515.713,67 0,00 0,00 12.273.515.713,67 19 Sekretariat Daerah 6.721.138.245,66 0,00 526.441.655,46 6.194.696.590,20 20 Sekretariat DPRD 27.799.561,28 53.480.000,00 0,00 81.279.561,28 21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 280.551.831,48 156.065.000,00 0,00 436.616.831,48 22 Badan Pendapatan Daerah 510.208.134,79 0,00 0,00 510.208.134,79 23 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.982.047.655,63 39.233.176.409,08 247.188.124,61 40.968.035.940,10 24 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 150.425.000,00 0,00 0,00 150.425.000,00 25 Inspektorat 552.187.725,13 0,00 0,00 552.187.725,13 26 Kantor Camat Cerenti 68.647.600,00 0,00 0,00 68.647.600,00 27 Kantor Camat Benai 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 28 Kantor Camat Kuantan Hilir 32.857.000,00 0,00 0,00 32.857.000,00 29 Kantor Camat Kuantan Mudik 46.335.000,00 0,00 0,00 46.335.000,00 30 Kantor Camat Singingi 3.025.000,00 0,00 0,00 3.025.000,00 31 Kantor Camat Inuman 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 32 Kantor Camat Pangean 8.355.000,00 0,00 0,00 8.355.000,00 33 Kantor Camat Logas Tanah Darat 8.415.000,00 0,00 0,00 8.415.000,00 881 Tambah Kurang No SKPD Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir 34 Kantor Camat Gunung Toar 36.549.000,00 0,00 0,00 36.549.000,00 35 Kantor Camat Hulu Kuantan 32.190.750,00 0,00 0,00 32.190.750,00 36 Kantor Camat Singingi Hilir 21.500.000,00 0,00 0,00 21.500.000,00 37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 530.943.500,00 0,00 0,00 530.943.500,00 182.876.866.869,93 49.958.240.226,32 1.107.956.474,60 231.727.150.621,65 H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI Jumlah 882 LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan Saldo Awal Transfer dari Kas Daerah Transfer ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI No. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 N I H I L 883 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 NOMOR : TANGGAL : Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5
1. 1.Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 133.304.216,00 3.367.564.173,00 3.436.346.274,00 64.522.115,00
2. 2.Utang Belanja 11.470.335.471,29 132.590.028.091,68 137.505.280.178,79 6.555.083.384,18
3. 3.Pendapatan Diterima Di Muka 251.308.874,03 184.601.969,06 251.308.874,03 184.601.969,06 11.854.948.561,32 136.142.194.233,74 141.192.935.326,82 6.804.207.468,24 H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir 884 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 NOMOR : TANGGAL : Tambah Kurang 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 H. SUHARDIMAN AMBY BUPATI KUANTAN SINGINGI LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir N I H I L 885 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Anggaran Realisasi Tambah/Kurang % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 69.138.504.029,00 757.172.842,26 68.381.331.186,74 1,10 0,00 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.023.127.153,00 87.581.307,67 1.935.545.845,33 4,33 0,00 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 228.302.900,00 19.800.000,00 208.502.900,00 8,67 0,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 390.394.000,00 19.600.000,00 370.794.000,00 5,02 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 222.675.000,00 19.600.000,00 203.075.000,00 8,80 0,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.902.232.877,00 299.096.323,23 55.603.136.553,77 0,54 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 248.629.000,00 19.700.000,00 228.929.000,00 7,92 0,00 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.514.520.200,00 85.632.000,00 1.428.888.200,00 5,65 0,00 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 538.962.150,00 14.900.000,00 524.062.150,00 2,76 0,00 Pembangunan Laboratorium 1.746.686.800,00 44.483.000,00 1.702.203.800,00 2,55 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 437.162.900,00 9.967.402,95 427.195.497,05 2,28 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.213.674.100,00 18.003.462,06 1.195.670.637,94 1,48 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 325.202.050,00 12.111.000,00 313.091.050,00 3,72 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 360.450.000,00 9.879.000,00 350.571.000,00 2,74 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 515.419.000,00 14.900.000,00 500.519.000,00 2,89 0,00 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 266.921.100,00 15.143.000,00 251.778.100,00 5,67 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 202.172.100,00 10.279.000,00 191.893.100,00 5,08 0,00 Pembangunan Laboratorium 370.898.600,00 11.300.000,00 359.598.600,00 3,05 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.631.074.099,00 45.197.346,36 2.585.876.752,64 1,72 0,00 2 Dinas Kesehatan 180.323.000,00 110.108.000,00 70.215.000,00 61,06 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 45.275.000,00 45.115.000,00 160.000,00 99,65 0,00 Dasar HukumNo SKPD Sub Kegiatan Jumlah Jumlah yang masih harus dianggarkan dalam APBD berikutnya DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH AERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 886 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 Anggaran Realisasi Tambah/Kurang % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dasar HukumNo SKPD Sub Kegiatan Jumlah Jumlah yang masih harus dianggarkan dalam APBD berikutnya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 135.048.000,00 64.993.000,00 70.055.000,00 48,13 0,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.025.386.426,00 198.968.000,00 1.826.418.426,00 9,82 0,00 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 2.025.386.426,00 198.968.000,00 1.826.418.426,00 9,82 0,00 4 Dinas Lingkungan Hidup 128.423.000,00 95.959.500,00 32.463.500,00 74,72 0,00 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 128.423.000,00 95.959.500,00 32.463.500,00 74,72 0,00 5 Kantor Camat Kuantan Tengah 1.274.613.500,00 40.182.000,00 1.234.431.500,00 3,15 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.274.613.500,00 40.182.000,00 1.234.431.500,00 3,15 0,00 72.747.249.955,00 1.202.390.342,26 71.544.859.612,74 1,65 0,00Jumlah BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY 887 LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No BUMD/Perusahaan Daerah Sumber Status Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lainnya Total Aset Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Total Kewajiban Modal Saham Tambahan Modal Disetor BPYDS Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas % Saham Daerah Kepemilikan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+ 6+ 7 9 10 11 = 9 + 10 12 13 14 15 16 17 18 19 = 17 x 18 Total Seluruh Bidang Industri BUPATI KUANTAN SINGINGI H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 N I H I L 888 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023 LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : No BUMD/Perusahaan Daerah Sumber Status Pendapatan Beban Laba (Rugi) Kotor Pendapatan diluar Usaha Beban diluar Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Seluruh Bidang Industri H. SUHARDIMAN AMBY PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 BUPATI KUANTAN SINGINGI N I H I L 889 1 TAHUN 2023 30 AGUSTUS 2023