DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 yang semula sebesar Rp. 762.605.454.541 (tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 22.536.187.433 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 740.069.267.108 (tujuh ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 111 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT dan BUPATI MUNA BARAT MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. lV
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah danayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. V Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 762.605.454.541 (tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima juta em pat ratus lima puluh em pat ribu lima ratus em pat puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 22.536.187.433 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh enamjuta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 740.069.267.108 (tujuh ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: ( 1) Pendapatan daerah

a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah perubahan

(2)Belanja Daerah
1. a.Semula
2. b.Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan
(3)Pembiayaan Daerah
1. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Vl Rp. 0 Rp. Rp. 11. 964.074.174 0) Rp. 92.412.823.654 Rp (80.448.749.480) Rp. 762.605.454.541 Rp. (22.536.187.433) Rp. 740.069.267.108 Rp 670.192.630.887 Rp. 57.912.562.047 Rp. 728.105.192.934 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.000.000.000 Rp. 35.727.453.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

Pasal 4

Rp. 36.727.453.000 Rp. 620.632.691.000 Rp. 50.887.318.588 Rp. 671.520.009.588 Rp. 13.832.486.887 Rp. 6.025.243.459 Rp. 19.857.730.346

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Vll Rp. 13.150.000.000 Rp. 0) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 13.150.000.000 Rp. 1.650.000.000 Rp. 0) Rp. 1.650.000.000 Rp. 522.763.000 Rp. 0) Rp. 522.763.000 Rp. 20.404.690.000 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Rp. 21.404.690.000 Rp. 1.000.000.000
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan viii Rp. 872.444.588 Rp. 23.717.444.588 Rp. 22.845.000.000 Rp. 597.787.691.000 Rp. 50.014.874.000 Rp. 647.802.565.000
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1) Semula Rp. 13.832.486.887 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 1X Rp. 6.025.243.459 Rp. 19.857.730.346 Rp. 527.061.768.675 RD. (9.954,176.235,52) Rp. 517.107.592.439,48 Rp. 123.428.929.511 Rp. (17.316.973.197,48) Rp. 106.111.956.313,52 Rp. 4.507.772.355 Rp. 1.070.880.000 Rp. 5.578.652.355
d.Belanja Transfer 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertam bah/ (Ber kurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
4. d.Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) X Rp. 107.606.984.000 Rp. 3.664.082.000 Rp. 111.271.066.000 Rp. 278.541.175.471 Rp. (29.755.354.311,72) Rp. 248.785.821.159,28 Rp. 184.016.510.684 Rp. 37.091.815.246,20 Rp. 221.108.325. 930,20 Rp. 1.000.000.000 Rp. (1.000.000.000) Rp.0 Rp. 54.887.537.220 Rp. (14.288.984.870) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tarrah 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Tarrah setelah perubahan
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula 2) Bertam bah/ (Ber kurang) Jumlah Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Xl Rp. 40.598.552.350 Rp. 8.616.545.300 Rp. (2.001.652.300) Rp. 6.614.893.000 Rp. 1.150.000.000 RD. (600.000.000) Rp. 550.000.000 Rp. 23.882.348.019 Rp. 7.566.919.512,80 Rp. 31.449.267.531,80 Rp. 55.848.039.156 Rp.(20.443.420.785) Rp. 35.404.618.371 Rp. 40.226.242.836 RD. (7.750,908.635,28) Rp. 32.475.334.200,72
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Belanja tidak terduga setelah perubahan
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 1.572.299.500 Rp. 3.090.436.710 Rp. 4.662.736.210 Rp. 750.000.000 Rp. 820.000.000 Rp. 1.570.000.000 Rp. 4.507.772.355 Rp. 1.070.880.000 Rp. 5.578.652.355 Rp. 107.606.984.000 Rp. 3.664.082.000 Rp. 111.271.066.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Xll Rp. 92.412.823.654 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaa setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0 Rp. 0) Rp.0 Rp. (80.448. 749.480) Rp. 11.964.074.174

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ a tau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau Xlll
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lam piran XI
12.Lam piran XII Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulas Belanja untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program Pada RPJMD / RPD dengan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; XlV 13.LampiranXIII 14.LampiranXIV 15.LampiranXV 16.LampiranXVI DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAsettetapdaerahsertadaftarperkiraanpenambahan danpengurangan asetlainlain; DaftarSubKegiatanTahunAnggaranSebelumnyayangbelumdiselesaikandandianggarkankembali dalam tahunanggaranyang direncanakan; DaftarDanaCadangan; DaftarPinjamanDaerah.

Pasal 10

KetentuanlebihlanjutmengenaiPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahunAnggaran2024diatur denganPeraturanBupati. xv

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat. Ditetapkan di Laworo ada tanggal 9 Oktober 2024 A BARAT, Diundangkan di Laworo pada tanggal 9 Oktober 2024 S RETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, USEIN TALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR $ xv1 xvii DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul ............................................................................................................................................................................................. i Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .................. ii Daftar Isi ................................................................................................................................................................................................ xvii Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 ................................................................................................................................................... 1 Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A 2024.................... 3 Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 ..................................................................................... 19 1.01.01. Dinas Pendidikan .......................................................................................................................................... 19 1.01.02. Dinas Kesehatan............................................................................................................................................ 41 1.01.03. Rumah Sakit Umum Daerah ......................................................................................................................... 110 1.01.04. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............................................................................................... 126 1.01.05. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ........................................................................... 138 1.01.06. Satuan Polisi Pamong Praja .......................................................................................................................... 149 1.01.07. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ...................................................................................................... 157 1.01.08. Dinas Sosial ................................................................................................................................................. 170 1.01.09. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................................................ 199 1.01.010. Dinas Ketahanan Pangan .............................................................................................................................. 220 xviii 1.01.011. Dinas Lingkungan Hidup ............................................................................................................................. 233 1.01.012. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................................................................................................... 243 1.01.013. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ............................................................................ 261 1.01.014. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ............................................................................... 268 1.01.015. Dinas Perhubungan ...................................................................................................................................... 293 1.01.016. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian ............................................................................ 304 1.01.017. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ................................................................................................ 321 1.01.018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ........................................................................ 330 1.01.019. Dinas Kepemudaan dan Olahraga ................................................................................................................. 337 1.01.020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ............................................................................................................... 365 1.01.021. Dinas Kelautan dan Perikanan ...................................................................................................................... 373 1.01.022. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ......................................................................................................... 387 1.01.023. Dinas Pertanian ............................................................................................................................................ 403 1.01.024. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ........................................................................................................... 419 1.01.025. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja .......................................................................................................... 429 1.01.026. Sekretariat Daerah ........................................................................................................................................ 432 1.01.027. Sekretariat DPRD......................................................................................................................................... 448 1.01.028. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ............................................................................................. 471 1.01.029. Badan Keuangan dan Aset Daerah................................................................................................................ 492 1.01.030. Badan Pendapatan Daerah ............................................................................................................................ 512 1.01.031. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .................................................................. 524 1.01.032. Inspektorat ................................................................................................................................................... 541 xix 1.01.033. Kecamatan Sawerigadi ................................................................................................................................. 551 1.01.034. Kecamatan Barangka ................................................................................................................................... 554 1.01.035. Kecamatan Kusambi .................................................................................................................................... 561 1.01.036. Kecamatan Tiworo Kepulauan ..................................................................................................................... 573 1.01.037. Kecamatan Lawa .......................................................................................................................................... 578 1.01.038. Kecamatan Tiworo Tengah .......................................................................................................................... 589 1.01.039. Kecamatan Tiworo Utara ............................................................................................................................. 593 1.01.040. Kecamatan Tiworo Selatan ........................................................................................................................... 597 1.01.041. Kecamatan Maginti ...................................................................................................................................... 603 1.01.042. Kecamatan Wadaga ...................................................................................................................................... 610 1.01.043. Kecamatan Napano Kusambi ....................................................................................................................... 616 1.01.044. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ............................................................................................................ 621 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024 .................................................................. 632 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024 ............................................................................. 1131 Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 ...................................................................... 1136 Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2024 ..................................................... 1145 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ........................................................................................................................................................ 1162 xx Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 ........................................................................................................................................................ 1331 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024 ......................................................... 1334 Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024............................................................................................................ 690 Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2024 .......................................................................... 691 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2024 ....................................... 692 Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 ............................................... 692 Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2024 .............................................................................................................................................. 693 Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024 .......................................................................................................... 694 Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2024 ....................................................................... 694 Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.727.453.000,00 36.727.453.000,00 1.000.000.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 13.150.000.000,00 13.150.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 522.763.000,00 522.763.000,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.404.690.000,00 21.404.690.000,00 1.000.000.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 620.632.691.000,00 671.520.009.588,00 50.887.318.588,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 597.787.691.000,00 647.802.565.000,00 50.014.874.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 22.845.000.000,00 23.717.444.588,00 872.444.588,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.832.486.887,00 19.857.730.346,00 6.025.243.459,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13.832.486.887,00 19.857.730.346,00 6.025.243.459,00 Jumlah Pendapatan 670.192.630.887,00 728.105.192.934,00 57.912.562.047,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 527.061.768.675,00 517.107.592.439,48 -9.954.176.235,52 5.1.01 Belanja Pegawai 278.541.175.471,00 248.785.821.159,28 -29.755.354.311,72 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.016.510.684,00 221.108.325.930,20 37.091.815.246,20 5.1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 54.887.537.220,00 40.598.552.350,00 -14.288.984.870,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.616.545.300,00 6.614.893.000,00 -2.001.652.300,00 5.2 BELANJA MODAL 123.428.929.511,00 106.111.956.313,52 -17.316.973.197,48 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.150.000.000,00 550.000.000,00 -600.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.882.348.019,00 31.449.267.531,80 7.566.919.512,80 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.848.039.156,00 35.404.618.371,00 -20.443.420.785,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.226.242.836,00 32.475.334.200,72 -7.750.908.635,28 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.572.299.500,00 4.662.736.210,00 3.090.436.710,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 750.000.000,00 1.570.000.000,00 820.000.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 1.070.880.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 1.070.880.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 3.664.082.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 3.664.082.000,00 Jumlah Belanja 762.605.454.541,00 740.069.267.108,00 -22.536.187.433,00 Total Surplus/(Defisit) -92.412.823.654,00 -11.964.074.174,00 80.448.749.480,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.412.823.654,00 11.964.074.174,00 -80.448.749.480,00 Lampiran : Hal 1 8 JUM L A H (R p ) K O D E U R A IA N B E R KUR A N G /B E RT A M B A H S E B E L U M (R p ) SE S U D A H (R p ) 1 2 3 4 5 6. 1. 0 1 Si s a L eb ih P e rh itu ng a n A n gg ar an T ah u n Se b e lum n y a 92 .4 12 .8 2 3.654, 0 0 11 .9 64 .0 7 4 .17 4 ,0 0 -8 0 .44 8 .7 49 .48 0 .0 0 Ju m la h P e n g e lu a ra n P em b ia y a a n 0 ,00 0,00 0 ,0 0 Pern b ia y a a n N e tt o 92 .4 12 .8 23 .654 ,00 11 .9 64. 0 74 .17 4, 00 -8 0. 44 8 .7 49 .48 0, 00 6.3 Si s a Leb ih P em b ia y aa n A n g g a ran D ae ra h T ah un B e rk e n a a n (S IL P A ) 0 ,0 0 0 ,0 0 0, 0 0 .,..-.::: - « K t, 2 9 O kt o b e r 2 0 24L a m p iran : H a l 2 Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 5.218.288.637,00 4.593.364.817,00 1.600.564.500,00 1.426.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.818.853.137,00 6.019.605.817,00 -799.247.320,00 2 14 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 5.218.288.637,00 4.593.364.817,00 1.600.564.500,00 1.426.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.818.853.137,00 6.019.605.817,00 -799.247.320,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 0,00 5.484.452.554,00 3.338.336.173,00 15.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.499.952.554,00 3.356.336.173,00 -2.143.616.381,00 2 17 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 5.484.452.554,00 3.338.336.173,00 15.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.499.952.554,00 3.356.336.173,00 -2.143.616.381,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH 0,00 0,00 1.412.361.700,00 1.376.800.382,40 0,00 61.916.220,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412.361.700,00 1.438.716.603,00 26.354.903,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0017 SMPN 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0023 SMPN 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 75.197.407,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 75.197.407,00 8 01 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.329.322.445,00 33.404.519.852,00 75.197.407,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 Lampiran : Hal 3 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 5 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.249.270.343,00 0,00 681.685.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.930.955.543,00 1.995.113.004,00 5 03 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMPN 1NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0030 SMPN 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMPN 1 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA 0,00 0,00 1.319.370.200,00 1.382.503.515,00 0,00 64.963.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.370.200,00 1.447.467.366,00 128.097.166,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0031 SMPN 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 0,00 4.707.844.713,00 3.776.034.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752.224.289,00 3.855.974.519,00 -896.249.770,00 2 16 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 -1.650.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0018 SMP SATAP 1 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 4.020.388.398,00 3.819.885.026,00 1.360.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380.388.398,00 4.579.885.026,00 -800.503.372,00 1 04 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0,00 0,00 3.765.890.398,00 3.665.387.026,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.890.398,00 3.875.387.026,00 -100.503.372,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 Lampiran : Hal 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan 0,00 0,00 902.395.000,00 1.131.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.395.000,00 1.131.757.000,00 229.362.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMPN 1 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA 0,00 0,00 1.370.245.700,00 1.277.044.500,00 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370.245.700,00 1.317.244.500,00 -53.001.200,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA 0,00 0,00 1.218.995.700,00 1.161.908.275,00 0,00 48.828.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.995.700,00 1.210.736.400,00 -8.259.300,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0026 SMPN SATAP 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0036 SMPN SATAP 2 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 5 01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 6.708.097.382,00 6.942.249.382,00 341.039.475,00 594.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.049.136.857,00 7.536.849.382,00 487.712.525,00 5 01 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 459.448.000,00 304.824.000,00 78.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.448.000,00 504.824.000,00 -32.624.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMPN 2 BARANGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA 0,00 0,00 1.325.867.888,00 1.239.735.513,00 0,00 46.696.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.867.888,00 1.286.432.388,00 -39.435.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 Lampiran : Hal 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan 0,00 0,00 1.217.635.110,00 816.521.704,00 22.910.400,00 162.648.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.545.510,00 979.170.104,00 -261.375.406,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 100.000.000,00 100.000.000,00 3.476.714.381,00 3.295.382.369,00 1.640.374.500,00 1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117.088.881,00 4.886.072.169,00 -231.016.712,00 3 31 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000,00 100.000.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0033 SMPN SATAP 2 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0020 SMPN SATAP 3 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0024 SMPN 2 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi 0,00 0,00 241.733.000,00 754.219.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.733.000,00 754.219.500,00 512.486.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 27.490.104.891,00 23.400.168.549,00 33.586.556.740,00 32.386.640.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.076.661.631,00 55.786.809.479,00 -5.289.852.152,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 4.707.844.713,00 3.776.034.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752.224.289,00 3.855.974.519,00 -896.249.770,00 2 16 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 0,00 4.691.108.713,00 3.762.598.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.735.488.289,00 3.842.538.519,00 -892.949.770,00 Lampiran : Hal 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI 0,00 0,00 1.289.298.500,00 1.350.049.071,00 0,00 52.496.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.298.500,00 1.402.545.500,00 113.247.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi 0,00 0,00 1.399.659.228,00 1.052.423.823,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.659.228,00 1.068.423.823,00 -347.235.405,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0007 SMPN 2 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 200.000.000,00 200.000.000,00 19.574.520.300,00 14.735.680.102,00 5.480.424.934,00 3.633.140.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.054.945.234,00 18.368.820.724,00 -6.686.124.510,00 3 27 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian 200.000.000,00 200.000.000,00 19.574.520.300,00 14.735.680.102,00 5.480.424.934,00 3.633.140.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.054.945.234,00 18.368.820.724,00 -6.686.124.510,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 0,00 0,00 694.325.299,00 1.390.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.325.299,00 1.390.240.000,00 695.914.701,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 100.000.000,00 100.000.000,00 3.740.921.997,00 2.258.907.298,00 1.346.623.568,00 144.265.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.087.545.565,00 2.403.172.888,00 -2.684.372.677,00 2 15 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan 100.000.000,00 100.000.000,00 3.740.921.997,00 2.258.907.298,00 1.346.623.568,00 144.265.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.087.545.565,00 2.403.172.888,00 -2.684.372.677,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 Lampiran : Hal 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0029 SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 0,00 4.020.388.398,00 3.819.885.026,00 1.360.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.380.388.398,00 4.579.885.026,00 -800.503.372,00 2 04 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0,00 0,00 254.498.000,00 154.498.000,00 1.150.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.498.000,00 704.498.000,00 -700.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0035 SMPN SATAP 2 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0,00 0,00 722.630.000,00 503.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.630.000,00 503.845.000,00 -218.785.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMPN 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO 0,00 0,00 997.176.200,00 955.025.499,00 0,00 30.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.176.200,00 985.500.499,00 -11.675.701,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0021 SMPN SATAP 4 TIKEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.249.270.343,00 0,00 681.685.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.930.955.543,00 1.995.113.004,00 Lampiran : Hal 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 5 03 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.249.270.343,00 0,00 681.685.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.842.539,00 5.930.955.543,00 1.995.113.004,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 3.188.577.312,00 3.337.018.947,00 785.620.048,00 52.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.197.360,00 3.389.268.947,00 -584.928.413,00 2 18 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 3.188.577.312,00 3.337.018.947,00 785.620.048,00 52.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.197.360,00 3.389.268.947,00 -584.928.413,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 17.918.048.895,00 18.510.129.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.918.048.895,00 18.510.129.476,00 592.080.581,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 0,00 0,00 461.124.000,00 728.700.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.124.000,00 798.700.000,00 337.576.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 2.062.230.297,00 2.048.177.827,00 18.297.000,00 18.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080.527.297,00 2.066.474.827,00 -14.052.470,00 2 08 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 2.062.230.297,00 2.048.177.827,00 18.297.000,00 18.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080.527.297,00 2.066.474.827,00 -14.052.470,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 2.418.255.169,00 2.463.642.646,00 187.921.818,00 181.789.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.176.987,00 2.645.432.052,00 39.255.065,00 2 11 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.418.255.169,00 2.463.642.646,00 187.921.818,00 181.789.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.606.176.987,00 2.645.432.052,00 39.255.065,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 0,00 4.707.844.713,00 3.776.034.943,00 44.379.576,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752.224.289,00 3.855.974.519,00 -896.249.770,00 Lampiran : Hal 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 16 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 -1.650.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi 0,00 0,00 1.301.673.016,00 1.029.989.439,00 9.324.000,00 32.927.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.997.016,00 1.062.916.479,00 -248.080.537,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 0,00 6.358.909.036,00 8.132.642.096,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.884.313.036,00 8.752.031.896,00 1.867.718.860,00 3 32 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 182.209.910,00 172.177.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.209.910,00 172.177.910,00 -10.032.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 5 02 KEUANGAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 44.991.058.690,00 41.644.010.297,28 556.921.650,00 4.801.471.450,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 157.662.736.695,00 163.295.200.102,28 5.632.463.407,28 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 640.560.144.000,00 692.447.462.588,00 42.208.841.518,00 39.247.630.626,28 468.670.000,00 4.121.870.000,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 154.792.267.873,00 160.219.218.981,28 5.426.951.108,28 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP 0,00 0,00 2.192.764.700,00 2.043.809.862,00 0,00 67.628.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.764.700,00 2.111.438.328,00 -81.326.372,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMPN SATAP 1 SAWERIGADI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 5 02 KEUANGAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 44.991.058.690,00 41.644.010.297,28 556.921.650,00 4.801.471.450,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 157.662.736.695,00 163.295.200.102,28 5.632.463.407,28 5 02 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah 13.150.000.000,00 13.150.000.000,00 2.782.217.172,00 2.396.379.671,00 88.251.650,00 679.601.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.468.822,00 3.075.981.121,00 205.512.299,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 1.290.344.000,00 1.225.838.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.344.000,00 1.225.838.500,00 -64.505.500,00 Lampiran : Hal 10 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 4.749.378.670,00 3.876.208.640,00 65.169.700,00 71.051.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.548.370,00 3.947.259.740,00 -867.288.630,00 2 13 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 4.749.378.670,00 3.876.208.640,00 65.169.700,00 71.051.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.548.370,00 3.947.259.740,00 -867.288.630,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi 0,00 0,00 1.572.573.389,00 1.312.305.979,00 24.396.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.969.389,00 1.337.305.979,00 -259.663.410,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 900.000.000,00 900.000.000,00 19.688.325.074,00 21.132.117.833,00 41.134.412.012,00 24.749.532.658,72 0,00 0,00 0,00 0,00 60.822.737.086,00 45.881.650.491,72 -14.941.086.594,28 1 03 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 900.000.000,00 900.000.000,00 19.688.325.074,00 21.132.117.833,00 41.134.412.012,00 24.749.532.658,72 0,00 0,00 0,00 0,00 60.822.737.086,00 45.881.650.491,72 -14.941.086.594,28 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa 0,00 0,00 1.465.973.282,00 1.993.456.932,00 53.038.360,00 82.212.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519.011.642,00 2.075.669.292,00 556.657.650,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN 0,00 0,00 1.292.089.700,00 1.221.022.500,00 0,00 59.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.089.700,00 1.280.972.500,00 -11.117.200,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 150.000.000,00 150.000.000,00 9.033.672.808,00 6.630.843.668,00 224.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.258.447.808,00 6.630.843.668,00 -2.627.604.140,00 3 25 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 150.000.000,00 150.000.000,00 9.033.672.808,00 6.630.843.668,00 224.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.258.447.808,00 6.630.843.668,00 -2.627.604.140,00 Lampiran : Hal 11 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 0,00 9.296.037.056,00 9.323.586.410,00 9.572.500,00 14.290.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305.609.556,00 9.337.877.145,00 32.267.589,00 1 06 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial 0,00 0,00 9.296.037.056,00 9.323.586.410,00 9.572.500,00 14.290.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.305.609.556,00 9.337.877.145,00 32.267.589,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga 0,00 0,00 1.475.648.052,00 1.148.021.953,00 33.994.000,00 33.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509.642.052,00 1.182.015.953,00 -327.626.099,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0025 SMPN SATAP 1 TIWORO UTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 0,00 3.830.716.181,00 3.549.187.077,00 292.600.500,00 295.449.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.316.681,00 3.844.636.981,00 -278.679.700,00 2 19 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 3.830.716.181,00 3.549.187.077,00 292.600.500,00 295.449.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.316.681,00 3.844.636.981,00 -278.679.700,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMPN SATAP 1 LAWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI 0,00 0,00 1.452.460.200,00 1.461.762.298,80 0,00 38.750.198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.460.200,00 1.500.512.497,00 48.052.297,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara 0,00 0,00 1.417.935.134,00 1.176.445.222,00 15.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.935.134,00 1.234.445.222,00 -198.489.912,00 Lampiran : Hal 12 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA 0,00 0,00 1.154.708.200,00 1.141.455.391,00 0,00 29.297.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.708.200,00 1.170.752.988,00 16.044.788,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 796.941.000,00 771.277.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.941.000,00 771.277.800,00 -25.663.200,00 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 7.200.000.000,00 12.605.560.000,00 13.784.409.409,00 24.459.869.569,00 18.906.207.500,00 17.231.517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.690.616.909,00 41.691.387.069,00 9.000.770.160,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah 0,00 0,00 1.310.121.733,00 1.172.226.282,00 25.530.000,00 77.933.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.651.733,00 1.250.159.432,00 -85.492.301,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0034 SMPN 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0015 SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum 0,00 0,00 422.125.000,00 309.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.125.000,00 309.095.000,00 -113.030.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan 0,00 0,00 2.663.885.533,00 2.543.286.310,00 20.400.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684.285.533,00 2.570.786.310,00 -113.499.223,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 3.042.455.318,00 3.110.466.811,00 224.950.000,00 281.071.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267.405.318,00 3.391.538.651,00 124.133.333,00 2 12 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 3.042.455.318,00 3.110.466.811,00 224.950.000,00 281.071.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267.405.318,00 3.391.538.651,00 124.133.333,00 Lampiran : Hal 13 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI 0,00 0,00 1.997.788.700,00 1.949.490.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997.788.700,00 2.017.490.000,00 19.701.300,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 1.380.346.100,00 1.288.442.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.346.100,00 1.288.442.520,00 -91.903.580,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMPN 3 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti 0,00 0,00 1.340.039.813,00 916.757.606,00 73.700.000,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413.739.813,00 990.457.606,00 -423.282.207,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 653.710.144.000,00 705.597.462.588,00 55.634.998.611,00 53.835.530.022,28 897.961.125,00 6.077.756.650,00 4.507.772.355,00 5.578.652.355,00 107.606.984.000,00 111.271.066.000,00 168.647.716.091,00 176.763.005.027,28 8.115.288.936,28 5 01 PERENCANAAN 0,00 0,00 6.708.097.382,00 6.942.249.382,00 341.039.475,00 594.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.049.136.857,00 7.536.849.382,00 487.712.525,00 5 01 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 6.248.649.382,00 6.637.425.382,00 263.039.475,00 394.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.511.688.857,00 7.032.025.382,00 520.336.525,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0019 SMPN SATAP 1 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum 0,00 0,00 307.214.200,00 878.538.000,00 113.017.500,00 773.069.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.231.700,00 1.651.607.500,00 1.231.375.800,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA 0,00 0,00 1.854.856.200,00 1.914.506.483,00 0,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854.856.200,00 1.989.106.483,00 134.250.283,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 Lampiran : Hal 14 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0032 SMPN SATAP 1 TIWORO SELATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0,00 0,00 6.358.909.036,00 8.132.642.096,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.884.313.036,00 8.752.031.896,00 1.867.718.860,00 2 32 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 6.176.699.126,00 7.960.464.186,00 525.404.000,00 619.389.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.702.103.126,00 8.579.853.986,00 1.877.750.860,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 KECAMATAN 0,00 0,00 18.423.678.941,00 15.465.608.987,00 979.107.120,00 1.050.363.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.061,00 16.515.972.297,00 -2.886.813.764,00 7 01 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI 0,00 0,00 630.591.668,00 186.206.608,00 258.298.360,00 240.298.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.890.028,00 426.504.968,00 -462.385.060,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMPN 2 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 14.032.486.887,00 20.057.730.346,00 85.629.373.885,00 97.897.808.602,20 28.265.879.150,00 27.558.455.911,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.895.253.035,00 125.456.264.514,00 11.561.011.479,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO 0,00 0,00 1.521.456.500,00 1.506.423.000,00 0,00 18.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.456.500,00 1.524.735.500,00 3.279.000,00 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMPN 2 WADAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 100.000.000,00 100.000.000,00 3.476.714.381,00 3.295.382.369,00 1.640.374.500,00 1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117.088.881,00 4.886.072.169,00 -231.016.712,00 3 31 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 3.462.414.381,00 3.281.082.369,00 1.640.374.500,00 1.590.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102.788.881,00 4.871.772.169,00 -231.016.712,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 9.471.388.527,00 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.213.127,00 9.254.075.174,00 -348.137.953,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 0,00 9.471.388.527,00 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.213.127,00 9.254.075.174,00 -348.137.953,00 6 01 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat 0,00 0,00 9.471.388.527,00 9.116.886.714,00 130.824.600,00 137.188.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.213.127,00 9.254.075.174,00 -348.137.953,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 Lampiran : Hal 15 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkurang Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 1.574.128.478,00 1.345.889.070,00 83.972.000,00 198.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658.100.478,00 1.544.251.070,00 -113.849.408,00 2 23 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 1.548.452.478,00 1.331.788.170,00 83.972.000,00 198.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632.424.478,00 1.530.150.170,00 -102.274.308,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 26.654.723.958,00 28.176.433.736,00 2.772.000,00 433.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.657.495.958,00 28.610.350.736,00 1.952.854.778,00 4 02 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat 0,00 0,00 26.654.723.958,00 28.176.433.736,00 2.772.000,00 433.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.657.495.958,00 28.610.350.736,00 1.952.854.778,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 - 0,00 0,00 150.546.650.125,00 136.073.643.727,00 36.897.663.840,00 34.110.394.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.444.313.965,00 170.184.038.657,00 -17.260.275.308,00 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0037 SMPN SATAP 3 MAGINTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 173.693.324.061,00 156.868.518.346,00 10.401.035.330,00 5.720.740.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.094.359.391,00 162.589.259.082,00 -21.505.100.309,00 2 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 123.056.545.234,00 112.673.475.178,00 3.311.107.100,00 1.723.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.367.652.334,00 114.397.229.178,00 -11.970.423.156,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.932.486.887,00 20.957.730.346,00 153.583.685.169,00 163.196.542.232,20 103.526.447.402,00 85.469.721.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 257.110.132.571,00 248.666.263.467,72 -8.443.869.103,28 1 01 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMPN 1 KUSAMBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 450.000.000,00 450.000.000,00 35.888.207.064,00 28.227.544.075,00 7.377.764.434,00 5.301.086.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.265.971.498,00 33.528.630.497,00 -9.737.341.001,00 3 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 0,00 3.621.089.665,00 3.393.460.026,00 32.190.000,00 77.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.279.665,00 3.470.716.026,00 -182.563.639,00 3 22 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 3.621.089.665,00 3.393.460.026,00 32.190.000,00 77.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.279.665,00 3.470.716.026,00 -182.563.639,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 47.037.163.857,00 56.992.442.211,00 115.789.500,00 2.355.099.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.152.953.357,00 59.347.541.711,00 12.194.588.354,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 20.382.439.899,00 28.816.008.475,00 113.017.500,00 1.921.182.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.399,00 30.737.190.975,00 10.241.733.576,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 11.710.957.699,00 19.198.472.110,00 0,00 1.078.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.710.957.699,00 20.276.585.110,00 8.565.627.411,00 4 01 4.01.2.23.2.24.25.2506 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.064.640.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 780.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Lampiran : Hal 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 722.395.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.974.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 512.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 520.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 34.176.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 56.960.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.626.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.626.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 64.200.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.432.519.650,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.285.611.150,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 644.895.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 64.312.290,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.580.000,00 0,00 Lampiran : Hal 21 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 661.116.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.279.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 552.670.100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.279.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 249.800.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 249.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 Lampiran : Hal 22 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 300.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 156.798.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.798.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 388.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 669.911.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 708.778.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Lampiran : Hal 23 Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.940.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.576.625.450,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 699.594.530,00 5.1.05 Belanja Hibah 10.764.650.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 728.449.120,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 5.450.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 634.530.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.151.080.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.168.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Lampiran : Hal 24 Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 76.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 269.890.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.890.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.660.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.660.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 937.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 720.015.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 720.015.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 970.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.718.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 26 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 330.965.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 359.965.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.260.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 870.272.338,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.190.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.590.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 7.349.277.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.583.955.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : . Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.185.840.000,00 0,00 Lampiran : Hal 27 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 780.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 720.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 925.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 750.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 720.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 680.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Lampiran : Hal 28 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.998.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 20.025.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 33.199.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.866.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.707.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.054.555.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.656.350.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.655.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.800.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 658.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 572.355.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 380.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Lampiran : Hal 29 Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 260.545.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 914.085.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.778.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.088.649.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 331.785.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 325.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 30 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 227.700.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 277.530.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.530.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 288.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.296.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 489.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.760.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Lampiran : Hal 31 Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.116.736.340,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 603.662.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 6.340.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 427.851.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 3.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 308.750.660,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 32 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.645.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.490.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.060.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.405.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.405.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.340.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 33 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 186.949.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.920.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 826.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Lampiran : Hal 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 765.886.500,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 765.886.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 827.827.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : . Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 840.659.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 415.869.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 242.355.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 345.870.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Lampiran : Hal 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.625.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 120.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.234.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.234.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 36 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 393.614.995,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.614.995,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 650.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.842.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.842.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 2.158.720.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.158.720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.045.000,00 Lampiran : Hal 37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.045.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.285.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.285.400,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.763.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.763.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.170.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.170.000,00 0,00 Lampiran : Hal 38 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 520.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 424.790.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.151.747.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.175.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.175.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.764.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.764.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 260.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 153.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.750.000,00 0,00 Lampiran : Hal 39 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : . Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.970.996,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.970.996,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 577.200,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 409.690.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 409.690.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 100.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.362.933.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.362.933.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.472.000,00 Lampiran : Hal 40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.472.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 577.200,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 41 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.059.200,00 225.487.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.956.000,00 42.956.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 143.072.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.577.083.348,00 24.110.146.901,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 43 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lampiran : Hal 44 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 46 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.744.000,00 3.744.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 48.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 47 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lampiran : Hal 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.825.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.374.000,00 223.786.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 49 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 50 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.841.832.850,00 3.588.832.850,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 537.516.500,00 522.831.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.128.500,00 46.793.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 51 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.401.464.500,00 3.401.464.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 222.562.150,00 216.421.150,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 52 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.215.496,00 418.215.496,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 53 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Lampiran : Hal 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 55 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Lampiran : Hal 56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 58 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Lampiran : Hal 59 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 60 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Lampiran : Hal 61 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Lampiran : Hal 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.225.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.095.902.500,00 1.226.681.515,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 64.963.851,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 206.742.000,00 146.842.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 63 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Lampiran : Hal 64 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.225.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.571.497.500,00 1.685.213.483,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 74.600.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Lampiran : Hal 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 262.133.000,00 215.813.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.393.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 67 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.013.085.000,00 1.006.631.275,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 48.828.125,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 189.017.000,00 146.297.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.020.000,00 4.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 69 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 70 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.405.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.831.500,00 1.038.645.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 32.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 200.095.000,00 200.095.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Lampiran : Hal 72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.225.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 925.445.500,00 961.258.391,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 29.297.597,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 189.017.000,00 147.697.000,00 Lampiran : Hal 73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lampiran : Hal 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.375.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 75 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.867.248.000,00 1.740.188.862,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 67.628.466,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 275.061.000,00 275.061.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lampiran : Hal 76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Lampiran : Hal 77 Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.557.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.184.767.000,00 1.193.721.882,40 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 61.916.220,60 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 189.017.000,00 150.578.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 78 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.459.000,00 1.044.457.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 59.950.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Lampiran : Hal 80 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 192.325.000,00 149.505.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Lampiran : Hal 81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 82 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.477.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.668.016.000,00 1.627.715.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 68.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 289.275.000,00 289.275.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Lampiran : Hal 83 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 84 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.853.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.640.000,00 1.094.232.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 40.200.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 85 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 191.232.000,00 145.812.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 86 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.895.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.228.421.500,00 1.246.139.298,80 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 38.750.198,20 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 202.643.000,00 202.643.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 88 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 89 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Lampiran : Hal 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.117.318.500,00 1.080.141.071,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 34.496.429,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 230.928.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 91 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Lampiran : Hal 92 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.825.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.081.159.188,00 1.003.372.513,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 46.696.875,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Lampiran : Hal 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 199.363.000,00 199.363.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 95 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.206.000,00 1.144.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 49.812.500,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 151.947.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 96 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 97 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.077.700,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.067.500,00 817.234.499,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.475.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 168.531.000,00 128.811.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Lampiran : Hal 98 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 99 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.656.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 100 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.216.161.500,00 1.275.704.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.312.500,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 267.119.000,00 196.719.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.441.000,00 724.441.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Lampiran : Hal 101 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 24.336.800,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.052.594.989,00 15.552.593.496,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Lampiran : Hal 102 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.591.247.600,00 1.445.171.980,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.206.306,00 1.488.364.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 103 Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 104 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.335.000,00 142.070.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.680.000,00 323.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 37.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 39.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.853.200,00 99.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 36.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 38.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Lampiran : Hal 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.762.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.045.900,00 118.262.020,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.645.000,00 268.645.500,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.425.000,00 181.935.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Lampiran : Hal 107 Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 Lampiran : Hal 108 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.985.000,00 360.985.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00 22.870.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 730.385.000,00 Lampiran : Hal 109 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.040.299,00 110.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.400.000,00 158.400.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 110 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 111 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.991.615.174,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.237.131.719,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 112 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 113 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.135.199.435,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.272.730,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Lampiran : Hal 114 Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.354.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.354.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 115 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 270.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.840.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.199.105.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.795.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 221.662.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.247.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 116 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.857.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.616.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.208.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 388.797.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.093.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.099.990.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.099.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Lampiran : Hal 117 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 110.350.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.350.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 36.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.532.117.324,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.532.117.324,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.374.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.374.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 118 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 625.266.100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.368.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.338.400.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.154.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.395.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Lampiran : Hal 119 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : BOR, LOS, dan ERT Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.241.689.578,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.331.689.578,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Lampiran : Hal 120 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.051.720.598,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.786.410.598,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 121 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.316.646.060,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.800.060,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Layanan Kesehatan Sesuai SOP Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 122 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampiran : Hal 123 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 124 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : % Sarana Kesehatan yang menerapkan sistem informasi untuk pelayanan kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya izin-izin di RS untuk peningkatan pelayanan kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 125 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : % tenaga kesehatan pelayanan RSUD yg memiliki sertifikat kompetensi Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Dokter yang memberikan pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.462.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.544.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 126 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.913.171.067,00 5.1.01 Belanja Pegawai 3.405.401.047,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 127.742.733,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 127 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.004.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.004.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.980.000,00 0,00 Lampiran : Hal 128 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.999.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 670.837.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 129 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 34.742.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.910.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.010.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik Lampiran : Hal 130 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.580.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.870.000,00 0,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persen kondisi baik Jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana pengendalian banjir dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam Indikator Keluaran : Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Indikator Keluaran : Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara Lampiran : Hal 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 53.400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.131.480.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.339.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.869.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 3.115.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 67.196.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 65.950.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 380.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 150.000.000,00 0,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Lampiran : Hal 132 Indikator Hasil : % Desa/ Kelurahan yang terlayani Sitem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum aman Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.074.704.966,00 6.074.704.966,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 415.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 488.355.000,00 491.915.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : % Jalan kabupaten dengan drainase yang berfungi baik Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jaringan drainase kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 3.148.376.978,72 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.731.409.212,00 0,00 Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 133 Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.739.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.768.000.000,00 6.643.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 705.920.330,00 764.850.330,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 450.000.000,00 450.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Ketersediaan Mesjid Kabupaten yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Persentase Bangunan Gedung Daerah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.833.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 8.055.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 171.216.900,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 171.216.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 34.396.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 190.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.480.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 680.911.810,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.827.471.810,00 0,00 Lampiran : Hal 134 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 348.312.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 1.685.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 95.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : % Kondisi mantap jalan Kabupaten Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jalan kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 26.930.828,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 767.599.755,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.093.684.875,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 147.439.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 15.467.459.885,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.714.459.885,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Lampiran : Hal 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 24.640.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 848.784.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 846.784.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.400.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 0,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi Lampiran : Hal 136 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 269.616.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.616.500,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketersediaan layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAK) Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : % kesesualan lahan terhadap RTRW Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Keberadaan dokumen Perda RTRW dan RRTR yang ditetapkan dengan perda Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 137 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 138 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.056.987.858,00 849.734.486,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 139 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 140 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Lampiran : Hal 141 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.000,00 2.499.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.660.000,00 14.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.500,00 29.999.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lampiran : Hal 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.964.400,00 29.964.400,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.853.000,00 401.803.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 143 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.040.000,00 14.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.090.000,00 15.090.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 144 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 145 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 146 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.185.000,00 148.185.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (< 10 Ha) Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.125.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.125.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Luas Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten (<10 Ha) yang Diremajakan/Dipugar Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 282.822.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 282.822.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 Lampiran : Hal 147 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 200.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 278.192.640,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.192.640,00 0,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kondisinya Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 1.011.288.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.011.288.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan laporan keuang OPD yang disampaikan tepat waktu Keberadaan lakip OPD yang disampaikan tepat waktu Lampiran : Hal 149 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.804.703.997,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.896.748.471,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 150 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran urusan pelayanan kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.175.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 151 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 106.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.465.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.641.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.141.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 152 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 464.790.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.005.360,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.005.360,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lampiran : Hal 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.910.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : % gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.847.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 154 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.310.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.395.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.620.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.970.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Lampiran : Hal 155 Indikator Keluaran : Persentase penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.015.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.715.000,00 0,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : % kejadian kebakaran yang dicegah/ dikendalikan/ dipadamkan sesuai SOP Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Jumlah korban kebakaran yang mendapatkan layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.934.000,00 Lampiran : Hal 156 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.892.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.892.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 157 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 810.434.455,00 5.1.01 Belanja Pegawai 983.911.034,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 159 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lampiran : Hal 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.884.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.884.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan tenag kerja dan transmigrasi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.800.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 161 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.950.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.481.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.481.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 162 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.874.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.874.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 513.838.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.441.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 44.490.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Lampiran : Hal 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 240.000.000,00 Lampiran : Hal 164 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.400.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.948.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.948.000,00 0,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Indeks Penanggulangan Bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 165 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.575.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.575.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.489.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Lampiran : Hal 166 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.524.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.968.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Lampiran : Hal 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.786.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.992.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Tersedianya regulasi Penaggulangan bencana daerah Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 168 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.712.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 169 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.798.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.798.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.136.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.136.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 400.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP OPD Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 170 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 975.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.404.411.426,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.804.379.880,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 11.328.800,00 5.1.01 Belanja Pegawai 4.528.800,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.110.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 172 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.088.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.088.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 376.461.050,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.175.650,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang Tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.040.735,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.548.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.548.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 174 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 153.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.606.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Barang Miik daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.341.869,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.817.311,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.660.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : PMKS skala kabupaten yang menerima layanan pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % Keluarga KAT produktif Lampiran : Hal 175 Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Indikator Keluaran : umlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.650.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.981.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.206.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.756.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.398.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.769.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.885.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.220.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.885.000,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : % PMKS yang mendapat layanan rehabilitasi sosial Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.572.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.572.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.310.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.310.000,00 Lampiran : Hal 178 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.980.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 666.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 979.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 999.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 179 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 966.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AID dan Napza di luar panti sosial yang direhabilitasi sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Lampiran : Hal 180 Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.373.750,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 181 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : % PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial kewenangan kabupaten Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Presentase Data Rumah Tangga Miskin yang Ter UP Date, Presentase anak - anak terlantar yang terpelihara Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % data fakir miskin yang dimanfaarkan Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 182 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.977.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.977.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.977.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.531.245.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.531.245.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 4.275.992.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.957.566.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 324.393.615,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.393.615,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 454.790.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 666.088.800,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : % capaian SPM Penanganan Bencana Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.990.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.995.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.853.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 184 Indikator Keluaran : Jumlah desa siaga bencana Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.358.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.596.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.596.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 185 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 186 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya laporan keuangan Yang Akun Tabel Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.267.548.881,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.685.782.171,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 187 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 188 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Tata Kelola administrasi dan Kualitas Aparatur Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.730.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 189 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.571.240,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.571.240,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 190 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.988.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.453.090,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.453.090,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.742.300,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.103.950,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.984.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 191 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 357.168.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.926.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang tersedia Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 494.870.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 494.870.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 124.519.800,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lampiran : Hal 192 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.426.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.426.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.768.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.976.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.898.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.898.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 154.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.995.000,00 Lampiran : Hal 193 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah pelatihan yang terlaksana dan bersertifkat kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 194 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 837.738.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.794.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 944.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 116.472.320,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.472.320,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Sub Kegiatan : 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Terlaksananya Konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 195 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Data Produktivitas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.287.580,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.287.580,00 0,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.992.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.992.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 196 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Informasi Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.983.855,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.983.855,00 0,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentse Penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 197 Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Peraturan Pengusahaan Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.203.360,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.360,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.986.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.986.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 198 Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.973.660,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.973.660,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.984.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.984.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.644.724.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.615.400.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 199 Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 200 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 954.138.477,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.175.855.647,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 201 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 202 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 204 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 205 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.300.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 4.997.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.997.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.490.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.490.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.994.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.994.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 206 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.647.130,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.647.130,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 233.751.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.948.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 207 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersediaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 208 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.991.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.991.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 209 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.994.320,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.994.320,00 0,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.056.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Lampiran : Hal 210 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Penguatan dan Pengembangan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 211 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.948.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : % aduan korban tindakan kekerasan perempuan yang ditangani penyesaiannya dan mendapatkan pemenuhan kebutihan spesifik Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Kasusu Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.045.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 212 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase perempuan korban kekerasan yang mendapat koordinasi layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.740.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.286.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 213 Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.814.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Presentase Keluarga Prasejahtera menjadi Keluarga Sejahtera Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 214 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 215 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.166.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Ketersediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan pemenuhan Hak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 217 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan perlindungan kekerasan terhadap anak Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase anak yang mendapat pencegahan kekerasan yang melibatkan para pihak lingkip daerah Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.745.000,00 0,00 Lampiran : Hal 218 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah yang mendapat layanan Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 117.740.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.391.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase lembaga penyedia layanan yang mendapat penguatan dan pengembangan Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 219 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 34.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.827.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 Lampiran : Hal 220 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.350.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 221 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 948.800.033,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.294.978.749,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 Lampiran : Hal 222 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 223 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 60.879.520,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.879.520,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.227.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.227.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 224 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 203.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.750.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 563.746.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 225 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.976.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.976.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 176.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 42.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.390.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 0,00 Lampiran : Hal 226 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : % infrastruktur kemandirian pangan Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah infrastruktur kemandirian pangan Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : % pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 227 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 270.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.757.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.998.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.509.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.509.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 228 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.736.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.736.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Lampiran : Hal 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.349.926,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.800.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Lampiran : Hal 230 Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : % pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi mutu dan keamanan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 231 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.000,00 4.998.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.000.000.000,00 550.000.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : % Penyelesaian fasilitasi kebutuhan tanah pemda Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebutuhan Tanah Pemda yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Lampiran : Hal 232 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.983.500,00 Lampiran : Hal 233 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.146.816.634,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.558.518.169,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Lampiran : Hal 234 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 235 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.684.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 236 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.835.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.993.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 234.053.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.933.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % Penyediaan Barang Milik daerah urusan pemerintah daerh yang tersedia Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 237 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.952.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.131.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 238 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : % Data dan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai peraturan Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : tersusunnya dan/atau terintegrasinya RPPLHD Kab Muna Barat dakam rencana pembangunan Kabupaten Muna barat Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 239 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Ketersediaan Data Kualitas Tanah, Air, dan Udara yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Sumber Pencemar dan/atau kerusakan lingkungan yang diperbaiki Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : %penanggulangan pencemaran yang terlaksana Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 240 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.340.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 8.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.467.512,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.460.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 181.789.406,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 178.236.918,00 0,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : % Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Keanekragaman Hayati yang terkelola Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : % usaha/kegiatan yang diawasi Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan nya diterbitkan oleh Pemda Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : % peningkatan pendidikan,pelatihan,dan penyuluhan LH Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 241 Indikator Keluaran : terlaksananya pendidikan,pelatihan dan penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : % pelaksanaan program Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : terlaksaanya kegiatan pengelolaan sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.395.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.395.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 242 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 480.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 243 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.810.455.338,00 1.338.920.471,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 244 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada OPD yang tertata, aman dan termanfaatkan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 245 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN yang tidakmelanggardisiplin Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.705.000,00 4.705.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.514.100,00 33.514.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.306.670,00 176.793.170,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.572.900,00 80.444.160,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.675.000,00 464.887.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentaseketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 247 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 224.950.000,00 256.071.840,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 45.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 248 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.000.000,00 508.776.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 54.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.030.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : % kepemilikan KTP-el Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Lampiran : Hal 249 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.014.000,00 9.014.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 250 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0008 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 154.934.910,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.934.910,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 251 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Lampiran : Hal 252 Indikator Keluaran : Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : % Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 253 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : % penebitan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, dan kematian) Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : % Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.014.000,00 9.014.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0003 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : % Penyelenggaraan pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Lampiran : Hal 254 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0005 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 255 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0007 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil Lampiran : Hal 256 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0011 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : % Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 257 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : % Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : % Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Lampiran : Hal 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : % Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.014.000,00 9.014.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Lampiran : Hal 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : % Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 260 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Ketersediaan data perkembangan kependudukan dan proyeksinya yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : % Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.949.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran : Hal 261 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.691.150.814,00 1.073.771.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 262 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 982.600,00 982.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.188.500,00 24.975.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.038.500,00 10.210.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.910.080,00 42.686.120,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 263 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.976.000,00 279.758.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.764.000,00 47.741.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.974.336,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.999.460,00 7.068.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 264 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 219.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.686.250,00 87.591.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.460.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.000,00 13.505.800,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : % Desa yang menyelenggarakan penataan desa sesuai Perbub Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Jumlah kesepakatan kerjasama desa yang diimplementasi Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lampiran : Hal 265 Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.218.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.843.000,00 0,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa berkategori Baik Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.335.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 2.225.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.496.373.970,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.786.741.450,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 23.310.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 43.678.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.436.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 266 - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.548.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.984.500,00 0,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Jumlah lembaga Adat Aktif dan produktif Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Indeks Desa Membangun Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Lampiran : Hal 267 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 500.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.245.750,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.715.180,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.242.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.967.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 268 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.991.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.989.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.385.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.595.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.003.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 269 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.344.795.317,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.657.715.137,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 270 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 271 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.984.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase ketersediaan barang dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 272 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.015.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.017.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.740.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.135.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.860.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 93.546.550,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lampiran : Hal 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.020.450,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.780.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.764.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 216.702.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.402.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Lampiran : Hal 274 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersediaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 275 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 138.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Lampiran : Hal 276 Indikator Hasil : Total Fertility Rate (TFR) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 277 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 278 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 279 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Kajian Dampak Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 7.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Lampiran : Hal 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.708.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 281 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : % PUS ber-KB Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Lampiran : Hal 282 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 405.280.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.294.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 165.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Lampiran : Hal 283 Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Lampiran : Hal 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 131.034.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.277.000,00 Lampiran : Hal 285 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.585.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.371.964.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.443.964.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Lampiran : Hal 286 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 287 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.314.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.314.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.136.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : % Peningkatan peserta KB Lampiran : Hal 288 Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Lampiran : Hal 289 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Lampiran : Hal 290 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 291 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 292 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 127.822.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.177.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 802.680.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 293 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 294 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.151.099.908,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.592.492.215,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 295 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 296 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Lampiran : Hal 297 Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 298 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.324.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.324.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.399.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.430.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.006.415,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lampiran : Hal 299 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.102.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.893.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 301.224.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.224.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 300 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.001,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.999.280,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 363.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.600.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.158.000,00 61.422.794,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampiran : Hal 301 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.395.006,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.395.006,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 197.579.996,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.579.996,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lapran Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 302 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.044.780.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : % Kondisi Baik Pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi optimal Kegiatan : 2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.15.03.2.09.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 303 Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.205.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 4.005.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.675.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.372.978,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.345.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 134.941.590,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.299.568,00 0,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP OPD Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 304 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 305 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.335.954.943,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.802.254.713,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 306 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.703.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 450.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 307 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 308 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.261.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 79.939.576,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.379.576,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Lampiran : Hal 309 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.530.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.092.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.055.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Lampiran : Hal 310 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.645.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 330.315.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.123.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 311 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 312 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.991.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.611.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Lampiran : Hal 313 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.590.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.016.000,00 Lampiran : Hal 314 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.016.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : % Konten OPD dalam laman website Pemda yang disampaikan ke publik secara akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Pemenuhan Layanan informasi dan komunikasi publik Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 315 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.786.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.138.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 316 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 317 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Jumlah OPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi dan informasi Pemda Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah memiliki Website Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.701.000.000,00 Lampiran : Hal 318 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Lampiran : Hal 319 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 320 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.718.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.527.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.527.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 321 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 322 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.596.268.449,00 5.1.01 Belanja Pegawai 2.095.184.530,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lampiran : Hal 323 Indikator Keluaran : Persentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.995.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Lampiran : Hal 324 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 443.345.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.375.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 325 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.199.224,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.199.224,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 144.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.830.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampiran : Hal 326 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 190.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : cakupan permohonan izin usaha simpan pinjam yang layak direkomendasikan cakupan permohonan izin usaha simpan pinjam yang layak direkomendasikan Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan permohonan izin usaha simpan pinjam Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : % koperasi aktif Cakupan Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mendapat rekomendasi Status Koperasi Aktif Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Cakupan Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mendapat rekomendasi Status Koperasi Aktif Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 327 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Cakupan Koperasi Aktif yang mendapat rekomendasi sebagai Koperasi Sehat Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Cakupan pengurus koperasi aktif yang mengikuti diklat bersertifikat Kompetensi Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Cakupan Koperasi Aktif yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya Lampiran : Hal 328 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi yang mendapat pemberdayaan/ perlindungan Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Cakupan usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Jumlah usaha mikro yang berubah status menjadi usaha kecil Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : % Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Lampiran : Hal 329 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 509.841.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.841.500,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 290.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 290.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.482.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.482.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 170.666.236,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.666.236,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 330 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.356.996.389,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.642.120.754,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.755.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.755.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 331 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 52.250.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.565.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.565.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.249.720,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.249.720,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.683.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.683.800,00 0,00 Lampiran : Hal 332 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 364.017.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.251.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 757.870.048,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 333 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.050.602,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.050.602,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 110.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.589.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.589.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Lampiran : Hal 334 Indikator Hasil : Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen potensi investasi yang tersedia Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah promosi investasi yang memperoleh respon investor Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 335 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : % pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.054.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.054.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.205.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.205.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.699.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.699.000,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : % kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah kegiatan usaha yang terkendali Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Lampiran : Hal 336 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.255.000,00 86.255.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.271.000,00 316.271.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.510.000,00 172.510.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi secara elektronik Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah investor yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 315.969.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.969.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Lampiran : Hal 337 Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 338 Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.120.820.146,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.715.099.222,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 339 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 340 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 806.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 545.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.675.850,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.586.950,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Lampiran : Hal 341 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 58.382.180,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.312.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 910.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 440.728.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.069.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Lampiran : Hal 342 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 12.500.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.100.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.392.131,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.988.009,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 177.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 343 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.474.450,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.015.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.120.000,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan menjadi pelopor kepemudaan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.701.092,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha Lampiran : Hal 344 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.200.000,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi di Tingkat Regional Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah kebutuhan pembinaan, serta peningkatan kuliatas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 11.125.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 185.932.228,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.465.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 500.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 450.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 44.568.500,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.678.500,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 181.381.404,00 Lampiran : Hal 345 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 177.822.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 112.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.300.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 346 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 57.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : % Gugus Depan yang aktif Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 600.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 600.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : % OPD yang menyajikan data statiistik sektoral secara akurat dan akuntabel Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah menyediakan data statistik sektoral Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Lampiran : Hal 347 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.718.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 348 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : % OPD yang menyelenggarakan layanan sandi dan terhubung dalam jaring komunikasi sandi Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang telah menggunakan layanan persandian dalam pengamanan informasi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.718.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 349 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.969.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.969.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 350 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 351 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 110.189.217.778,00 5.1.01 Belanja Pegawai 120.471.665.234,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 352 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 2.22.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Lampiran : Hal 353 Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 13.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 354 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 167.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.010.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 355 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 580.610.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 568.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 73.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 356 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.557.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.557.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 526.851.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 549.974.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 857.118.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 572.118.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 357 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 46.320.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.185.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.053.640.800,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentse Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 527.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dengan baik Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 237.120.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 166.706.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 895.803.300,00 0,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Jumlah sanggar budaya daerah yang aktif Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan benar Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Lampiran : Hal 359 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang dilestarikan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 360 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dengan baik Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Jumlah objek kesenian tradisional yang lestari dan berkembang Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 361 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Jumlah dokumen Sejarah lokal yang dapat diakses masyarakat Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : . Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Lampiran : Hal 362 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : . Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : . Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola ditingkat Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Lampiran : Hal 363 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : . Jumlah Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Ketersedian Museum yang dapat diakses oleh masyarakat Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Museum Kabupaten/Kota Yang dikelola secara baik Jumlah Museum Kabupaten/Kota Yang dikelola secara baik Lampiran : Hal 364 Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen perncanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.981.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 365 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 366 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 605.536.435,00 5.1.01 Belanja Pegawai 876.100.578,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 367 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.325.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.994.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.994.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 32.650.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 368 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.682.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.989.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.904.315,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.841.660,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.083.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.773.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 369 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 317.803.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.020.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 49.062.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.524.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tesedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 534.650,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.878.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 370 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 142.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.503.960,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.917.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.813.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.999.500,00 0,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Jumlah kunjungan perpustakaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.126.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.346.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Lampiran : Hal 371 Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 16.650.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 36.448.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.422.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.044.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : % OPD yang mengelolah arsip Dinamis dan Arsip Statis secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.100.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.770.000,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : - Lampiran : Hal 372 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.906.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Lampiran : Hal 373 Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Lampiran : Hal 374 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.860.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.860.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.122.136.146,00 5.1.01 Belanja Pegawai 2.551.611.086,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 375 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Lampiran : Hal 376 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 377 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengeloaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Lampiran : Hal 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 525.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.240.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 379 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.095.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 501.557.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.614.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 380 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.999.997,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.999.997,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.793.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.993.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 381 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Jumlah produksi perikanan tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengelolaan Penangkapan Ikan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 382 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah nelayan yg meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 8.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.475.902.518,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.447.518,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampiran : Hal 383 Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 384 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 8.900.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 363.045.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.759.700,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 174.825.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 632.169.007,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.443.507,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Lampiran : Hal 385 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : % Usaha Perikanan sesuai aturan/ izin Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pemantauan Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Jumlah produksi olahan hasil perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 386 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 98.901.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.500.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 387 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.961.920,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.961.920,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.932.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.932.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.984.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.952.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.952.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.952.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.952.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 388 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.964.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.964.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.735.471.471,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.954.811.325,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 12.800.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.088.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.068.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lampiran : Hal 389 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.068.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.020.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 952.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keberadaan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 390 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.285.160,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Lampiran : Hal 391 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.968.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.968.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 392 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.220.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.220.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 393 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.981.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.981.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.996.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.523.990,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.523.990,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lampiran : Hal 394 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.798.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.019.625,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.489.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.788.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % Peningkatan Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 55.056.000,00 Lampiran : Hal 395 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.970.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.980.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.998.095,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.095,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.461.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.461.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 396 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.010.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 163.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 69.307.850,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.307.850,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.008.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.008.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 397 - - 0,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : % pemenuhan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Unggulan Daerah sesuai rencana Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Objek Wisata yang meningkat Daya Tariknya Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kawasan Strategis yang di Kelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 398 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Lampiran : Hal 399 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 18.690.000,00 5.1.01 Belanja Pegawai 31.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 679.779.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 667.319.000,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : % Peningkatan jumlah wisatawan dari Luar Daerah baik wisatawan domestik dan mancanegara Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Event Pemasaran Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 400 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 133.775.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.775.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.880.000,00 0,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang meningkat produktifitasnya Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.005.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.005.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Lampiran : Hal 401 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Presentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang handal Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.424.100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.424.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.284.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Lampiran : Hal 402 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai LAKIP OPD Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Lampiran : Hal 403 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.284.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : %Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 404 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 7.585.588.693,00 5.1.01 Belanja Pegawai 8.188.249.091,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 405 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 406 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengeloaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 407 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 408 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 32.978.100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.978.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.039.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.039.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 409 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.478.338,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.778.338,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 536.293.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.733.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : %Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.964.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.964.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 410 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : %Barang milik daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 212.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 411 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.904.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.904.000,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Sarana produksi pertanian bersertifikat Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota yang diadakan Lampiran : Hal 412 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 477.302.320,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.777.260.270,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.262.592.241,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.493.959,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Luas lahan pertanian berkelanjutan Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.704.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.942.000,00 0,00 Lampiran : Hal 413 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 610.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : % Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 112.799.669,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.440.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 2.992.162.522,00 Lampiran : Hal 414 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.280.181.602,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 608.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 60.920.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.094.919.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.499.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 956.438.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Lampiran : Hal 415 Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Indikator Keluaran : Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.308.563,00 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.681.832,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Lampiran : Hal 416 Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 36.000.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani % Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Lampiran : Hal 417 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.201.110,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.201.110,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.949.800,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : % Lembaga penyuluh pertanian dan Lembaga Petani yang meningkat kapasitasnya Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : % Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 135.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.048.500,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.145.000,00 0,00 Lampiran : Hal 418 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.390.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.390.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.226.000,00 16.784.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Lampiran : Hal 419 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.974.079.969,00 1.474.822.227,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 420 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 6.800.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.640.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.764.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.017.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 30.089.800,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 60.440.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lampiran : Hal 422 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.128.000,00 5.928.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.791.000,00 567.129.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.100.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.991.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 423 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.998.912,00 25.027.692,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000.000,00 204.800.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan; Rasio jumlah kendaraan Dinas terhadap ASN-OPD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.064.500,00 99.383.450,00 Lampiran : Hal 424 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : % Usaha perdagangan sesuai izin Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase penyimpanan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang diawasi di tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.150.000,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : % Kondisi baik sarana distribusi perdagangan Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Persentase peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 425 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.425.000,00 1.335.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.115.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.633.474.500,00 1.532.000.000,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : % Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase distribusi pupuk bersubsidi diterima oleh yang berhak Lampiran : Hal 426 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : % layanan Metrologi Legal, Tera, Tera Ulang sesuai standar Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase kasus pelanggaran UTTP Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.558.000,00 67.970.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : % hasil pemasaran produk barang lokal Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase produk dalam negeri yang di promosikan Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.523.000,00 53.306.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi Lampiran : Hal 427 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Jumlah Kegiatan Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Lampiran : Hal 428 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Jumlah Industri yang menyajikan data melalui SIINAS yang akurat dan akuntabel Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah informasi industri kewenangan kabupaten/kota Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : % warga tranmigrasi yang ditempatkan menjadi lebih produktif Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Persebaran Penduduk Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 429 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Indikator Keluaran : Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.928.470,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.928.470,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.362.420,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.062.420,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya Lampiran : Hal 430 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.485.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.485.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Indikator Keluaran : Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Indikator Keluaran : Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.975.080,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.080,00 0,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Lampiran : Hal 431 Indikator Hasil : Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.964.620,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.964.620,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 133.161.620,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.161.620,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.133.000,00 11.133.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 432 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.844.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.844.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.009.500,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.000,00 53.348.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 433 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.212.000,00 500.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.052.666.795,00 5.934.472.016,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.490.000,00 643.345.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.309.000,00 4.349.453.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.700.000,00 299.700.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.033.113.000,00 Lampiran : Hal 434 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 57.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.000.000,00 1.260.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.032.500,00 1.161.066.450,00 Lampiran : Hal 435 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.295.000,00 331.217.650,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 52.070.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.334.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 280.000.000,00 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 436 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 170.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 903.066.000,00 2.591.010.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.290.904,00 1.706.599.994,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 437 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.307.000,00 24.957.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.160.000,00 14.960.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.925.000,00 110.057.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 404.980.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Lampiran : Hal 438 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.155.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.017.500,00 591.069.500,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.945.000,00 8.945.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Lampiran : Hal 439 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.876.000,00 313.796.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.353.200,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 170.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : % Ketersediaan Laporan/ dokumen penyelenggraaan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang akurat dan akuntabel, Jumlah kasus yang difasilitasi bantuan Hukum dan mendapat kepastian hukum dan% Kondisi Baik Sarana Ibadah Skala Kecamatan/ Kabupaten Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : terlaksananya penataan administrasi dalam pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Lampiran : Hal 440 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.140.379.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.726.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.012.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.228.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.080.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.340.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.549.000,00 0,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 441 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.165.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.703.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 111.190.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 2.509.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.360.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 220.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.284.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 753.759.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.920.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 172.599.365,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.110.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Lampiran : Hal 442 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.684.000,00 65.833.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 560.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.152.500,00 36.596.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 443 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.037.500,00 59.021.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.385.000,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.830.000,00 2.090.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.415.000,00 1.755.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Lampiran : Hal 444 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.581.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.928.000,00 3.995.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.378.000,00 15.000.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : % Ketersediaan Laporan/ dokumen penyelenggraaan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang akurat dan akuntabel, Jumlah kasus yang difasilitasi bantuan Hukum dan mendapat kepastian hukum dan% Kondisi Baik Sarana Ibadah Skala Kecamatan/ Kabupaten Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum di Kabupaten Muna Barat Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 159.870.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.094.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 445 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.825.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.825.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 142.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.206.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.689.000,00 23.446.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.619.000,00 668.732.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.122.000,00 16.321.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Lampiran : Hal 446 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 22.840.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000,00 16.280.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.433.000,00 6.600.000,00 Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 250.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.356.000,00 157.641.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 447 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.020.000,00 556.201.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.019.000,00 167.915.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Administrasi Umum Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.527.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.532.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 448 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 236.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 449 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.335.123.400,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.578.344.122,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.000,00 Lampiran : Hal 450 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 451 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 211.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 211.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Lampiran : Hal 452 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian OPD yang tertata dengan Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 453 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Bahan dan Jasa Pendukung Kelancaran Urusan Pelayanan Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 454 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 289.050.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.182.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.400.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 455 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 105.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.270.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.572.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.572.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.460.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.565.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 594.875.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.991.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Lampiran : Hal 456 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 2.625.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 457 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.792.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 458 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.220.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.220.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.060.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.068.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.068.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 139.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 459 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.880.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 460 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 7.849.804.336,00 5.1.01 Belanja Pegawai 7.920.119.336,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 270.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 360.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 Lampiran : Hal 461 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 480.104.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.974.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 225.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase dokumen Peraturan Daerah yang terselesaikan tepat waktu Lampiran : Hal 462 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.913.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.166.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 463 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.823.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Persentase rapat kegiatan yang terselenggara terhadap jadwal kegiatan yang terjadwal Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.720.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.913.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.163.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.913.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.163.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Lampiran : Hal 464 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.988.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.678.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.028.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi penyusunan Perda Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.210.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.210.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.210.000,00 Lampiran : Hal 465 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 466 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.628.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.898.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia pada ruang lingkup DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.486.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.968.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 483.914.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.536.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Lampiran : Hal 467 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.605.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 208.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Lampiran : Hal 468 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.900.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.471.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Hubungan Kerja Sama Daerah yang terselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 469 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Persentase kegiatan DPRD yang terselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.873.426.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.046.451.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 470 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.212.027.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.224.522.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 471 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepa Waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 472 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.734.091.382,00 2.315.852.032,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 473 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 474 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 3.303.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Lampiran : Hal 475 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 135.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Lampiran : Hal 476 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 266.354.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampiran : Hal 477 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.997.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 88.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.484.000,00 20.484.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.727.100,00 25.047.100,00 Lampiran : Hal 478 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.306.730,00 53.294.150,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 797.968.000,00 955.986.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 479 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.039.475,00 106.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lampiran : Hal 480 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 481 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.670,00 1.731.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.000.000,00 216.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 482 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.970.000,00 270.970.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lampiran : Hal 483 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 484 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.583.500,00 39.583.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 485 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.994.000,00 908.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.055.000,00 202.055.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.498.500,00 17.548.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.586.500,00 677.586.500,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 486 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.404.000,00 66.404.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.958.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.958.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Lampiran : Hal 487 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.194.000,00 744.002.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 222.000.000,00 200.000.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 80.645.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 488 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 80.645.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 489 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 80.645.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00 6.831.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Lampiran : Hal 490 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.471.000,00 80.645.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.904.000,00 80.645.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Lampiran : Hal 491 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.471.000,00 81.869.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.035.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 492 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.559.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.559.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 493 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 32.534.535.444,28 5.1.01 Belanja Pegawai 36.438.001.722,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lampiran : Hal 494 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 137.713.886,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.105.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 495 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 950.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 496 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 583.670.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 368.670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 344.984.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.972.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 497 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 325.786.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.786.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 801.085.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.026.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 498 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.238.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 100.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pelayanan OPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 499 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.999.996,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.999.996,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 709.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.680.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 500 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : % Laporan/ Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Rancangan Perda tentang APBD Dan Perubahannnya Disampaikan Ke DPRD Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Lampiran : Hal 501 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.036.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 853.082.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 185.420.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 502 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Pencairan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 503 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 169.356.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.892.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.304.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.304.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Lampiran : Hal 504 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.588.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.588.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 505 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Disampaikan Tepat Waktu Ke BPK Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 169.356.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.892.000,00 0,00 Lampiran : Hal 506 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 93.892.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.892.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 267.748.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.748.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 507 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penunjang Urusan Keuangan Daerah Lampiran : Hal 508 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 111.271.066.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 107.606.984.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 0,00 5.578.652.355,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.507.772.355,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : % Laporan penatausahaan BMD yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset Daerah Yang Dikelola Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 398.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Lampiran : Hal 509 Indikator Keluaran : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.332.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.912.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 0,00 Lampiran : Hal 510 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.790.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 511 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.219.200,00 11.219.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 512 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 513 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.750.776.932,00 1.099.993.491,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Lampiran : Hal 514 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Lampiran : Hal 515 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.147.500,00 19.147.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 516 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.904.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.889.950,00 145.029.950,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.541.000,00 24.669.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 517 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 162.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.086.880,00 452.382.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 518 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 110.775.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.115.200,00 23.550.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 519 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.040.000,00 14.040.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.200.000,00 265.200.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 4.390.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : % Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Lampiran : Hal 520 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.708.580,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.708.580,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 246.500,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 246.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.821.180,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.370.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.370.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 Lampiran : Hal 521 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 583.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.256.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.835.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.810.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.152.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.652.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 522 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.255.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.237.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 523 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 524 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.335.842.969,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 2.138.404.973,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 525 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 192.030.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.037.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.696.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.850.000,00 Lampiran : Hal 526 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.895.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 41.229.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.375.000,00 0,00 Lampiran : Hal 527 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 997.086.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 199.145.411,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 365.546.800,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.348.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.340.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 528 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang Milik Daerah yg tersedia Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.320.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 116.992.989,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : % pemenuhan kebutuhan ASN Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 529 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.812.870,00 693.340.870,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.460.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.552.000,00 32.053.800,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Pelaksanaan Rotasi, Mutasi , dan Promosi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.531.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 530 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 138.289.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Terlaksananya Kompetensi ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 531 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 163.667.600,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Lampiran : Hal 532 Indikator Hasil : % Hasil-hail Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 533 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 534 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 535 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Lampiran : Hal 536 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 537 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - Lampiran : Hal 538 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.624.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 78.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Lampiran : Hal 539 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah OPD yang melakukan inovasi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.824.000,00 54.824.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Lampiran : Hal 540 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 541 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan adimistrasi perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 5.309.585.082,00 5.1.01 Belanja Pegawai 5.664.513.127,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 542 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase Pemenuhan Adimistrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 543 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentae pemenuhan kegiatan pedidikan dan pelatihan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.960.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 199.920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.030.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.030.000,00 0,00 Lampiran : Hal 544 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan adimistrasi Umum Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.013.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.859.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.859.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 85.194.132,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.090.615,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 545 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.555.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.193.890,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 772.750.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.007.143,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah yang di adakan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 17.164.160,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.516.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 0,00 Lampiran : Hal 546 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 120.024.300,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.307.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan Barang Milki Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.561.700,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.468.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.267.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Indeks Penyelenggaraa Pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 547 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 380.160.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.040.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.980.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 183.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.950.000,00 0,00 Lampiran : Hal 548 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 264.059.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.974.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.970.792,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 207.480.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.900.000,00 0,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : % Pelaksanan PKPT Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Peresentase Ketersedian Dokumen/ Laporan pengawasan Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 123.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.900.000,00 0,00 Lampiran : Hal 549 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 199.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.162.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.964.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 438.978.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.732.160,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 550 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.950.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daera Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 915.659.318,00 561.623.938,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 551 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.184.000,00 93.184.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.148.000,00 122.756.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.312.000,00 567.885,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 552 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 117.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilaii Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.910,00 56.642.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 553 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.586.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 6.300.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka Lampiran : Hal 554 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 826.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.823.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 861.942.521,00 5.1.01 Belanja Pegawai 997.964.391,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 555 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : % Fasilitasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : %Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.510.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 556 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 13.500.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.066.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 104.591.300,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.761.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 118.600.300,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.950.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.166.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.166.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 557 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.805.000,00 Lampiran : Hal 558 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.620.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.945.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.445.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 559 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.026.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.743.000,00 Lampiran : Hal 560 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Lampiran : Hal 561 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 562 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 821.261.879,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.093.443.539,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Lampiran : Hal 563 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.972.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.972.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.916.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 564 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.396.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.605.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.415.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.998.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Lampiran : Hal 565 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 167.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.700.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 566 Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.991.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.917.350,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 567 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.956.500,00 39.956.500,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.964.000,00 9.964.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.978.000,00 24.978.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 568 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.972.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.972.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.000,00 9.996.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 10.038.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Lampiran : Hal 569 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.903.300,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.903.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 570 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.995.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.180.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.989.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 571 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.045.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.040.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lampiran : Hal 572 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 99.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.770.206.810,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.884.495.133,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 573 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 27.500.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.665.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.665.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 574 - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.015.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.762.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.762.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 198.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 575 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 43.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 129.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.144.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dg efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Lampiran : Hal 576 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.988.400,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.287.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.601.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah Laporan hasil koordinasi ketentram dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Lampiran : Hal 577 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 40.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Lampiran : Hal 578 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 1.457.249.378,00 5.1.01 Belanja Pegawai 907.416.528,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.979.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.979.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 579 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 53.038.360,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.038.360,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.433.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.433.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.674.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.674.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.174.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 580 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.732.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.900.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.086.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 581 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.287.754,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.423.754,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.815.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.411.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 582 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.010.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 583 Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 444.385.060,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.995.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.298.360,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.298.360,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.962.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.962.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Lampiran : Hal 584 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.090.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.090.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.980.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.999.608,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.608,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 585 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 232.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 586 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.1.01 Belanja Pegawai 431.375.084,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.995.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 7.650.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.992.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.992.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 587 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.980.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.980.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.999.608,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.608,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.180.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00 0,00 Lampiran : Hal 588 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 59.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 141.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 589 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 693.363.202,00 5.1.01 Belanja Pegawai 835.654.677,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.668.440,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.668.440,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 18.870.000,00 Lampiran : Hal 590 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.530.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 9.063.150,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.010.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.010.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.762.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.762.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.983.580,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.601.804,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.337.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.683.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lampiran : Hal 591 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.262.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.362.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.980.060,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.223.812,00 0,00 Lampiran : Hal 592 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.310.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.310.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 593 Indikator Keluaran : Kategori Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 727.653.020,00 5.1.01 Belanja Pegawai 932.942.932,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 594 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 83.290.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.290.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 124.105.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.905.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : "Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan" Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 20.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00 Lampiran : Hal 595 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.178.760,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.178.760,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 596 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : "% Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif" Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.044.442,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.284.442,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.534.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.194.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 597 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 372.379.366,00 5.1.01 Belanja Pegawai 740.552.562,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 24.198.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Lampiran : Hal 598 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 3.330.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.940.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.764.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.784.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 599 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 35.120.400,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.910.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.848,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 54.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Lampiran : Hal 600 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.203.100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.224.338,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.915.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : persentase Kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 601 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.429.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.510.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.859.300,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Lampiran : Hal 602 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.994.200,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.100,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lampiran : Hal 603 Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 604 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 484.413.606,00 5.1.01 Belanja Pegawai 914.495.813,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lampiran : Hal 605 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.750.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH Lampiran : Hal 606 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 73.700.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.058.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.058.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 607 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 109.276.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.276.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 608 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 609 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 610 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 688.894.923,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.023.321.022,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.492.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.492.500,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.114.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.114.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Lampiran : Hal 611 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.053.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.053.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.440.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Lampiran : Hal 612 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.941.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.941.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.990.850,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.990.850,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 108.000.000,00 Lampiran : Hal 613 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.700.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.185.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.185.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.567.180,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.567.180,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Lampiran : Hal 614 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.997.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.997.500,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.540.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.540.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 615 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 616 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 556.243.806,00 5.1.01 Belanja Pegawai 811.035.473,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.090.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.090.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.330.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 617 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 23.603.040,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.588.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.588.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.425.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.865.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 9.324.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.324.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 618 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.140.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.043.040,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Lampiran : Hal 619 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.366.693,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.366.693,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.062.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.721.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Angka Kriminalitas Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.522.150,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : % Potensi konflik sosial yang dicegah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH Lampiran : Hal 620 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.207.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.807.300,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Kesbang Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 621 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.352.925,00 1.102.613.732,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 622 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.800.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - Lampiran : Hal 623 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik Sub Kegiatan : 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lampiran : Hal 624 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.598.000,00 13.598.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 625 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.899.000,00 276.748.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : % barang dan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Lampiran : Hal 626 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 179.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah barang Milik daerah yang menunjang Urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.997.800,00 10.997.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap idiologi pancasila dam karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Lampiran : Hal 627 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.999.000,00 738.493.000,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Jumlah orang yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan dan budaya politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 29.731.477.720,00 29.699.886.320,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.500,00 59.085.500,00 Lampiran : Hal 628 5.1.05 Belanja Hibah 252.999.500,00 252.999.500,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : % Ormas yang meningkat Kapasitasnya Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.999.000,00 48.999.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya terhadap ketahanan ekososbud Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Lampiran : Hal 629 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : % potensi konflik laten yang dicegah Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.999.000,00 148.999.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.000.000,00 754.300.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH Lampiran : Hal 630 PEMBIA YAAN DAERAH JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 92.412.823.654,00 11.964.074.174,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 92.412.823.654,00 11.964.074.174,00 Sebelumnya Kab. Muna Barat, 29 Oktober 2024 - - _ A KA9, Bupati b < A h Lampiran : Hal 631 Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan 99 % 3 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 10.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 14.702.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.702.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 5 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lampiran : Hal 632 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.064.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.640.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 9 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 556.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.974.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 10 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 722.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.395.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 12 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 512.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 13 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 95.586.000,00 0,00 1.399.923.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.509.440,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 14 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 0,00 72.802.000,00 0,00 2.141.614.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214.416.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 16 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 0,00 230.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.580.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 17 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 18 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 661.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.116.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 633 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 165.279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.279.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 21 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 165.279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.279.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 22 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 552.670.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.670.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 23 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 249.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 0,00 249.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 25 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 26 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 27 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 20 Paket 22.200.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.200.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 28 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 20 Paket 0,00 22.200.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.200.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 29 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 240 Peserta Didik 156.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.798.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 30 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lampiran : Hal 634 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 240 Peserta Didik 0,00 156.798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.798.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 31 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 162 Orang 512.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 32 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 162 Orang 0,00 388.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 33 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 708.778.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708.778.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 34 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 0,00 669.911.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.311.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 35 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 98 Satuan Pendidikan 74.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.940.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 36 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 98 Satuan Pendidikan 0,00 74.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.940.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 37 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 98 Satuan Pendidikan 0,00 9.276.219.980,00 0,00 1.368.430.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.644.650.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 38 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 98 Satuan Pendidikan 10.764.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.764.650.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 39 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100 Orang 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Lampiran : Hal 635 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100 Orang 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 41 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00 0,00 1.168.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.800.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 42 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.151.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.080.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 43 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 46 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 47 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 51.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.680.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 48 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 51.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 49 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 98 Dokumen 0,00 269.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.890.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 50 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 98 Dokumen 319.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.890.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 636 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 51 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 9.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 52 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 9.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.660.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 53 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 0,00 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 54 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 55 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 0,00 0,00 0,00 937.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 56 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1800 Paket 0,00 0,00 0,00 720.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 57 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1800 Paket 0,00 0,00 720.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.015.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 58 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 8 Ruang 0,00 0,00 3.718.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.718.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 59 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 8 Ruang 0,00 0,00 0,00 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 60 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 330.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.965.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 61 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 359.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.965.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lampiran : Hal 637 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 62 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 94.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.260.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 63 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 94.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 64 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 98 Satuan Pendidikan 172.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.190.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 65 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 98 Satuan Pendidikan 0,00 870.272.338,00 0,00 11.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881.862.338,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 66 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 1.583.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.955.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 67 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 7.349.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.349.277.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 68 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 1.185.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.840.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 69 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 70 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 71 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lampiran : Hal 638 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 72 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 73 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 925.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 74 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 75 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 76 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 77 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 78 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 79 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 0,00 1.998.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 80 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 65.906.500,00 0,00 2.656.350.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.722.256.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 81 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 0,00 53.891.500,00 0,00 1.054.555.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.446.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 82 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 83 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.655.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 84 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Lampiran : Hal 639 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 85 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 658.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 86 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 572.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.355.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 87 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 88 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 0,00 914.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.085.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 89 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 260.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.545.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 90 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 91 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0,00 0,00 1.778.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778.760.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 92 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 27.750.000,00 0,00 331.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.535.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 93 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 0,00 27.750.000,00 0,00 1.088.649.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.399.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 94 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 95 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Lampiran : Hal 640 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 96 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 97 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 98 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 5 Paket 0,00 0,00 0,00 227.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.700.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 99 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 5 Paket 0,00 0,00 227.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.700.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 100 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 277.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.530.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 101 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 0,00 277.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.530.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 102 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 120 Orang 1.296.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 103 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 120 Orang 0,00 288.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 104 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 1.235.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.760.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 105 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Lampiran : Hal 641 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 0,00 489.510.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 106 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 37 Satuan Pendidikan 0,00 49.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 107 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 37 Satuan Pendidikan 49.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 108 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 39 Satuan Pendidikan 6.340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.340.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 109 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 39 Satuan Pendidikan 0,00 5.720.398.340,00 0,00 739.601.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.460.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 110 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 40 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 111 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 40 Orang 5.410.000,00 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 112 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 113 1.01.02.2.02.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 114 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 0,00 29.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 115 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Lampiran : Hal 642 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 50 Orang 37.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.490.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 116 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 117 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 118 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 50.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.060.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 119 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 50.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 120 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 37 Dokumen 51.405.000,00 0,00 17.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.745.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 121 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 37 Dokumen 0,00 51.405.000,00 0,00 17.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.745.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 122 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 123 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 124 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 400 Satuan Pendidikan 0,00 186.949.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.949.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 125 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 400 Satuan Pendidikan 122.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.440.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 126 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Lampiran : Hal 643 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 0,00 0,00 1.920.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 127 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 128 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 129 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 130 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 0,00 0,00 0,00 826.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 131 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1850 Paket 0,00 0,00 0,00 765.886.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.886.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 132 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1850 Paket 0,00 0,00 765.886.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.886.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 133 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 827.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.827.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 134 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) . 86 % 135 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 840.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.659.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 136 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 494.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.619.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 644 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 137 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 242.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.355.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 138 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 10.000.000,00 0,00 345.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.870.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 139 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 140 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 230.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.580.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 141 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 142 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 50.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.625.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 143 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 4 Paket 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 144 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 4 Paket 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 145 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 5000 Peserta Didik 0,00 51.234.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.494.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 146 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 5000 Peserta Didik 51.234.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.494.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 147 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 3 Orang 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 645 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 148 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 3 Orang 718.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 149 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 120 Orang 0,00 393.614.995,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.264.995,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 150 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 120 Orang 393.614.995,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.264.995,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 151 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 127 Satuan Pendidikan 0,00 70.842.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.102.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 152 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 127 Satuan Pendidikan 70.842.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.102.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 153 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 127 Satuan Pendidikan 2.158.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.720.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 154 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 127 Satuan Pendidikan 0,00 2.158.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158.720.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 155 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 130 Orang 10.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.045.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 156 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 130 Orang 0,00 10.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.045.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 157 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 158 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 159 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Lampiran : Hal 646 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 74.285.400,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.545.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 160 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 0,00 74.285.400,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.545.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 161 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50 Dokumen 0,00 49.763.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.023.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 162 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50 Dokumen 49.763.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.023.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 163 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 10.170.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.690.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 164 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 10.170.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.690.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 165 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 424.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.790.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 166 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 0,00 1.151.747.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.747.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 167 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 0,00 10.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.175.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 168 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 10.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.175.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 169 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Lampiran : Hal 647 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 0,00 49.764.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.024.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 170 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 49.764.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.024.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 171 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 0,00 153.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 172 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1 Paket 153.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan . 86 % 173 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 0,00 103.970.996,00 0,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.548.196,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 174 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 103.970.996,00 0,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.548.196,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 175 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 10 Satuan Pendidikan 409.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.690.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 176 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 10 Satuan Pendidikan 0,00 409.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.690.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 177 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 1.462.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.933.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 178 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.462.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.933.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 179 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Lampiran : Hal 648 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 200 Peserta Didik 0,00 66.472.000,00 0,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.049.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 180 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 200 Peserta Didik 66.472.000,00 0,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.049.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 181 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 182 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - 183 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 184 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 185 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 37.969.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.969.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 186 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 37.969.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.969.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 649 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 187 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 188 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 189 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 190 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 191 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 192 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 193 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 194 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 195 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 196 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 650 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 197 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 198 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 99 % 199 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13720 Orang/bulan 0,00 110.189.217.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.189.217.778,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 200 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13720 Orang/bulan 120.471.665.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.471.665.234,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 201 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 202 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 203 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 204 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 205 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 206 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 207 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 651 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 209 2.22.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 210 2.22.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 211 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 212 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 213 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 214 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 215 2.22.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 216 2.22.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 217 2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 652 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 218 2.22.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 219 2.22.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 220 2.22.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 221 2.22.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 222 2.22.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 223 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 224 2.22.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 225 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 226 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 0,00 167.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 227 2.22.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 228 2.22.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 229 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lampiran : Hal 653 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 230 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 99 % 231 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 8.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 232 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 233 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 580.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.610.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 234 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 568.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 235 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 236 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 237 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 61.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.250.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 238 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 61.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 239 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 56.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 240 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 654 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 56.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 241 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 242 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 243 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 145.557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.557.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 244 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 145.557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.557.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 245 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 246 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 247 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 549.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.974.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 248 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 0,00 526.851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.851.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan 99 % 249 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 857.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.118.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 250 2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 572.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.118.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 251 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 46.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 252 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Lampiran : Hal 655 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 148.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.185.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 253 2.22.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 254 2.22.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 1.053.640.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.640.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 255 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 256 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 257 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 258 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 0,00 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 259 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 260 2.22.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 261 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 527.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 262 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 518.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 263 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 656 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 100.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.020.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 264 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 0,00 237.120.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.120.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 265 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 266 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 267 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 49.000.000,00 0,00 166.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.706.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 268 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 895.803.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.803.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah sanggar budaya daerah yang aktif 3 Sanggar 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan benar 3 budaya 269 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 270 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 271 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 272 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Lampiran : Hal 657 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang dilestarikan 3 budaya 273 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 274 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 275 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 276 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 277 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 278 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dengan baik 3 budaya 279 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 658 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 280 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 281 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 282 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 283 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 284 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah objek kesenian tradisional yang lestari dan berkembang 3 Kesenian 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina 3 kelompok 285 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 286 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 287 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 5 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 288 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Lampiran : Hal 659 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 5 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 289 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 290 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Jumlah dokumen Sejarah lokal yang dapat diakses masyarakat 5 Dok 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota . 5 sejarah 291 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 292 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 293 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 294 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 295 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 296 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 297 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 10 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 660 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 298 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 10 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 299 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 300 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 301 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 10 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 302 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 10 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 303 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 304 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 305 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 306 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota . Jumlah Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 1 ada 1 izin 307 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 308 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 309 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 661 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 310 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - 311 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 312 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 313 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 225.487.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.487.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 314 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 52.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.059.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 315 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 42.956.000,00 42.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.956.000,00 42.956.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 316 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 317 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 662 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 318 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 319 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 320 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 321 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 322 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 323 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 143.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.072.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 324 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 325 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 Orang/bulan 25.577.083.348,00 24.110.146.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.577.083.348,00 24.110.146.901,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 326 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 327 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 328 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 663 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 330 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 331 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 332 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 333 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 334 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 335 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 336 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 337 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 338 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 664 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 339 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 340 1.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 341 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 342 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 343 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 344 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 345 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 346 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.744.000,00 3.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.000,00 3.744.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 347 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 348 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 48.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.250.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 349 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lampiran : Hal 665 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 350 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 351 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 352 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 353 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH 354 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 355 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 356 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 357 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 22.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 358 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 359 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 3.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 360 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 223.786.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.786.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 361 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 101.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.374.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 362 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Lampiran : Hal 666 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 363 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 364 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 365 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 366 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 367 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 368 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 369 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 370 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 371 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 47.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 372 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.841.832.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.832.850,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 667 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 373 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 3.588.832.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588.832.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 374 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 375 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 0,00 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 376 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 377 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 585.645.000,00 569.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.645.000,00 569.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 378 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 379 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 0,00 0,00 8.401.464.500,00 8.401.464.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.401.464.500,00 8.401.464.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 380 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 381 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 382 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Lampiran : Hal 668 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 0,00 50.000.000,00 222.562.150,00 216.421.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.562.150,00 266.421.150,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 383 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 384 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 418.215.496,00 418.215.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.215.496,00 418.215.496,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 385 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 80 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 386 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 387 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 388 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 389 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 390 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 391 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 392 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Lampiran : Hal 669 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 393 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 394 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 395 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 396 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 397 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 398 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 399 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 400 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 401 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 402 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Lampiran : Hal 670 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 403 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 404 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 405 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 406 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 407 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 408 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 409 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 410 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 411 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 412 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - Lampiran : Hal 671 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 413 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 414 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 415 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 416 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 417 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 418 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 419 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 672 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 420 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 421 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - 422 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 423 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Lampiran : Hal 673 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 424 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - PUSKESMAS LAILANGGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 425 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 426 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 427 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 428 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 429 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 430 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 431 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 432 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 674 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 433 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.225.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 434 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.095.902.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.902.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 435 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.226.681.515,00 0,00 64.963.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291.645.366,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 436 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 50 Orang 209.262.000,00 146.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.262.000,00 146.842.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS LAWA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 437 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 438 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 675 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 439 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 440 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 441 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 442 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 443 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 444 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 445 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.225.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 446 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.571.497.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.497.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 676 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 447 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.685.213.483,00 0,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.813.483,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 448 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 264.653.000,00 215.813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.653.000,00 215.813.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS BARANGKA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 449 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 450 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 451 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 452 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 453 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 454 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lampiran : Hal 677 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 455 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 456 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 457 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.393.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.393.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 458 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.006.631.275,00 0,00 48.828.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.459.400,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 459 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.013.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.085.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 460 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 191.537.000,00 146.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.537.000,00 146.297.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS WUNA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lampiran : Hal 678 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 461 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 462 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 463 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 464 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 465 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 4.020.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 466 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 467 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 468 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 469 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 679 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 470 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 471 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.405.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.405.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 472 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.038.645.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.645.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 473 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.023.831.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.831.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 474 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 202.615.000,00 200.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.615.000,00 200.095.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS MAROBEA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Lampiran : Hal 680 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 475 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 476 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 477 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 478 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 479 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 480 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 481 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 482 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.225.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.225.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 483 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 681 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 961.258.391,00 0,00 29.297.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.555.988,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 484 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 925.445.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.445.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 485 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 191.537.000,00 147.697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.537.000,00 147.697.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS TIKEP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 486 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 487 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 488 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 489 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 490 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 491 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 682 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 492 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 493 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 19.375.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.375.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 494 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.867.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867.248.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 495 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.740.188.862,00 0,00 67.628.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.817.328,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 496 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 277.581.000,00 275.061.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.581.000,00 275.061.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS TIWORO TENGAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran : Hal 683 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 497 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 498 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 499 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 500 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 501 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 502 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 503 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 504 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 3.557.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lampiran : Hal 684 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 505 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.193.721.882,40 0,00 61.916.220,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.638.103,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 506 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.184.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184.767.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 507 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 191.537.000,00 150.578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.537.000,00 150.578.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS TIWORO SELATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 508 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 509 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 510 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 511 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 685 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 512 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 513 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 514 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 515 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 3.725.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 516 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.044.457.500,00 0,00 59.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.407.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 517 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.066.459.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.459.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 518 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 686 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 194.845.000,00 149.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.845.000,00 149.505.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS TONDASI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 519 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 520 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 521 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 522 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 523 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 524 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 525 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - Lampiran : Hal 687 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 526 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.477.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 527 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.627.715.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695.715.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 528 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.668.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.668.016.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 529 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 291.795.000,00 289.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.795.000,00 289.275.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS PAJALA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 530 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 531 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 532 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 688 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 533 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 534 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 535 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 536 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 537 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 538 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 4.853.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.853.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 539 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.094.232.500,00 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.432.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 540 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.134.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.640.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah Lampiran : Hal 689 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 541 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 193.752.000,00 145.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.752.000,00 145.812.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS MAGINTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 542 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 543 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 544 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 545 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 546 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 547 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 548 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 690 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 549 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.895.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.895.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 550 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.228.421.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.421.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 551 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.246.139.298,80 0,00 38.750.198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.889.497,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 552 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 205.163.000,00 202.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.163.000,00 202.643.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS GUALI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 553 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 691 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 554 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 555 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 556 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 557 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 558 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 559 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 560 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 561 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 562 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 563 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 692 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 564 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 565 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.117.318.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.318.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah 566 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.080.141.071,00 0,00 34.496.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.637.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 567 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 150.000.000,00 230.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 230.928.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS SIDAMANGURA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 568 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 693 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 569 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 570 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 571 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 572 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 573 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 574 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 575 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 5.825.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 576 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.081.159.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.159.188,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 577 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Lampiran : Hal 694 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.003.372.513,00 0,00 46.696.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.069.388,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 578 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 201.883.000,00 199.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.883.000,00 199.363.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS KOMBIKUNO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 579 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 580 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 581 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 582 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 583 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 584 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 695 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 585 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 586 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 587 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.144.420.000,00 0,00 49.812.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.232.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 588 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.125.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.206.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 589 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 150.000.000,00 151.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 151.947.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS KAMPOBALANO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran : Hal 696 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 590 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 591 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 592 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 593 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 594 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 595 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 596 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 597 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 6.077.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.077.700,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lampiran : Hal 697 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 598 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 817.234.499,00 0,00 30.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847.709.499,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 599 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 811.067.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.067.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 600 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 171.051.000,00 128.811.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.051.000,00 128.811.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PUSKESMAS BERO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 601 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 602 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 603 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 604 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 698 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 605 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 606 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 607 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 608 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 1.656.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 609 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 0,00 1.275.704.000,00 0,00 18.312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.016.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 610 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.216.161.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.161.500,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lain-lain PAD Yang Sah 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 611 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Lampiran : Hal 699 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 269.639.000,00 196.719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.639.000,00 196.719.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelayanan Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 612 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 613 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 614 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 3 Unit 724.441.000,00 724.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.441.000,00 724.441.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 615 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 50.000.000,00 24.336.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 24.336.800,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 616 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 617 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Lampiran : Hal 700 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 618 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 15.052.594.989,00 15.552.593.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.052.594.989,00 15.552.593.496,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 619 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 0,00 1.445.171.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.171.980,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 620 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1.591.247.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.247.600,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 621 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 622 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 623 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 701 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 50 Orang 1.250.206.306,00 1.488.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.206.306,00 1.488.364.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 624 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 625 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 626 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - Lampiran : Hal 702 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 627 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan Masyarakat 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 628 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 119.335.000,00 142.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.335.000,00 142.070.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 629 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 323.680.000,00 323.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.680.000,00 323.800.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 630 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 19.800.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 37.600.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 631 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 18.800.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 39.600.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 632 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 633 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 101.853.200,00 99.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.853.200,00 99.880.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 635 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Lampiran : Hal 703 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 34.800.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.600.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 636 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 19.200.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 38.400.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 637 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 638 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 171.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.762.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 639 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 95.045.900,00 118.262.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.045.900,00 118.262.020,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 640 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 268.645.000,00 268.645.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.645.000,00 268.645.500,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 641 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 207.425.000,00 181.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.425.000,00 181.935.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 642 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Lampiran : Hal 704 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 643 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 644 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 645 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 646 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 0 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 647 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 648 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 649 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 650 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 651 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 652 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Lampiran : Hal 705 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 653 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 360.985.000,00 360.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.985.000,00 360.985.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 654 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 50 Orang 22.900.000,00 22.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 22.870.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 655 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 656 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 0,00 730.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.385.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 657 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 78.040.299,00 110.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.040.299,00 110.500.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 658 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.400.000,00 158.400.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rumah Sakit Umum Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 659 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 660 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 0,00 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 706 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 661 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 662 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 663 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 664 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 665 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 666 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 667 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 668 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 669 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 670 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 707 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 671 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 672 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 673 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 101 Orang/bulan 0,00 5.991.615.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.991.615.174,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 674 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 101 Orang/bulan 6.237.131.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237.131.719,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 675 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 676 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 677 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 678 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 679 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 680 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 681 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 708 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 682 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 683 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 684 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 685 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 686 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 687 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 688 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 689 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 4 Laporan 1.101.272.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.272.730,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 690 1.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 4 Laporan 0,00 6.135.199.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.135.199.435,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 691 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 692 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 709 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 693 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 694 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 695 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 696 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 697 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 698 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 699 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 700 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 701 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 702 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 703 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 704 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Lampiran : Hal 710 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 705 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 25.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.354.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 706 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.354.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 707 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 708 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 709 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.840.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 710 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 60.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 711 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 436.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.795.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 712 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 1.199.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.105.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 713 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0,00 221.662.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.662.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 714 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 96.247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.247.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 715 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 711 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 716 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 717 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 0,00 97.857.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.857.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 718 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 50.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.616.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 719 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 720 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 0,00 9.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.208.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 721 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 0,00 388.797.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.797.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 722 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 286.093.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.093.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 723 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 1.099.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.990.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 724 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 1.099.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.990.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 725 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 726 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 727 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 712 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 728 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 729 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 730 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 731 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 110.350.000,00 0,00 1.568.117.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.467.324,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 732 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 110.350.000,00 0,00 1.568.117.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.467.324,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 733 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 3.374.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 734 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 0,00 3.374.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 735 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 9 Laporan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 736 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 9 Laporan 0,00 625.266.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.266.100,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 737 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 738 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 739 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 713 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 1.338.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 740 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 0,00 2.368.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 741 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 78.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.395.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 742 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 0,00 126.154.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.154.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 743 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 744 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 745 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 746 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 747 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 0,00 0,00 7.331.689.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.331.689.578,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 714 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 748 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 3 Unit 0,00 0,00 0,00 5.241.689.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.241.689.578,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 749 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 750 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 751 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 752 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 753 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 754 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 755 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 9.051.720.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.051.720.598,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 756 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 8.786.410.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.786.410.598,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 757 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Lampiran : Hal 715 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 758 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 759 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 760 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 761 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 762 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 763 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 0,00 3.316.646.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316.646.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 764 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 906.800.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.800.060,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 716 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 765 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 766 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 767 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 768 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 769 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 770 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 771 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 772 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 773 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 774 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 775 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 717 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 776 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 777 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 778 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 779 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 780 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 781 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 782 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 783 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 784 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 785 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 786 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lampiran : Hal 718 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 787 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 788 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 789 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 790 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi % Sarana Kesehatan yang menerapkan sistem informasi untuk pelayanan kesehatan 100 % 791 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 792 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya izin-izin di RS untuk peningkatan pelayanan kesehatan 100 % 793 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 794 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 795 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 719 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 796 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 797 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 798 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 799 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 30 Orang 2.544.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 800 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 30 Orang 0,00 3.462.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % Tenaga Kesehatan yang tersertifikasi 59 % 801 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 802 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran : Hal 720 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 803 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 804 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 805 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 806 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 807 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 808 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 809 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 3.405.401.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.405.401.047,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 810 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 0,00 2.913.171.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913.171.067,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 811 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Lampiran : Hal 721 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 812 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 127.742.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.742.733,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 813 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 814 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 815 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 816 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 817 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 818 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 819 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.004.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 820 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.004.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 821 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 722 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 64.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 822 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 823 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 34.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 824 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 825 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 826 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 827 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 828 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 829 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 420.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 830 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 0,00 670.837.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.837.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 831 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 832 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 833 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 723 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 34.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.910.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 834 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 34.742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.742.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 835 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 10.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 836 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 837 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 838 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 839 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 840 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 841 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 842 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 0,00 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 843 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Lampiran : Hal 724 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 6 Unit 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 844 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 6 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 845 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 846 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 9.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.580.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 847 1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 848 1.03.02.2.01.0031 Rehabilitasi Check Dam Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 849 1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 850 1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 851 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0.1 KM 0,00 0,00 0,00 1.131.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 852 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0.1 KM 53.400.000,00 0,00 1.339.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.650.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 853 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 2 Unit 3.115.000,00 0,00 65.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.065.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 854 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00 1.869.000,00 0,00 67.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.065.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 725 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 81 % 855 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.1 KM 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 856 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.1 KM 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM % Desa/ Kelurahan yang terlayani Sitem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perpipaan 42 % 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum aman 44 % 857 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 422 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 858 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 SR 0,00 6.074.704.966,00 0,00 491.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.566.619.966,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 859 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 SR 6.083.604.966,00 0,00 903.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986.959.966,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE % Jalan kabupaten dengan drainase yang berfungi baik 6 % 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase jaringan drainase kondisi baik 1,5 % 860 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 0 M 0,00 0,00 0,00 3.148.376.978,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148.376.978,72 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 861 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 0 M 0,00 0,00 2.731.409.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.731.409.212,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - Lampiran : Hal 726 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - 862 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 400 Rumah Tangga 0,00 6.643.000.000,00 0,00 1.214.850.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.857.850.330,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 863 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 400 Rumah Tangga 5.790.739.500,00 0,00 1.155.920.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.946.659.830,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Ketersediaan Mesjid Kabupaten yang dapat dimanfaatkan masyarakat 0 Unit 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Daerah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi 75 % 864 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 0,00 4.833.000,00 0,00 171.216.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.049.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 865 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung 8.055.000,00 0,00 171.216.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.271.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 866 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 0,00 190.000.000,00 0,00 680.911.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.911.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 867 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 402.876.500,00 0,00 10.827.471.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230.348.310,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 868 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 727 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 2.033.312.800,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.128.312.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN % Kondisi mantap jalan Kabupaten 76 % 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase jalan kondisi baik 58,28 % 869 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1.2 KM 0,00 0,00 0,00 767.599.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.599.755,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 870 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1.2 KM 26.930.828,00 0,00 1.093.684.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.615.703,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 871 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 12 KM 0,00 0,00 0,00 15.467.459.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.467.459.885,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 872 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 12 KM 147.439.500,00 0,00 20.714.459.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.861.899.385,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 873 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 3 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 874 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 3 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 875 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 24.640.000,00 0,00 846.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.424.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 876 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 3 Jembatan 0,00 0,00 0,00 848.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.784.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 877 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 0 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 878 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 517,58 KM 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 879 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1.2 KM 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 880 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Lampiran : Hal 728 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1.2 KM 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi 600 Orang 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi 800 Orang 881 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 882 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 883 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 0,00 269.616.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.616.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 884 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 100 Orang 269.616.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.616.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 885 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 886 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 887 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 729 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 888 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 889 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 890 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 891 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 892 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 893 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 894 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 895 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 896 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 730 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 897 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 898 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.056.987.858,00 849.734.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.987.858,00 849.734.486,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 899 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 900 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 901 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 902 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 903 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 904 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 905 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 906 1.04.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Lampiran : Hal 731 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 907 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 908 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 909 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 910 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 911 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.499.000,00 2.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.000,00 2.499.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 912 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.660.000,00 14.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.660.000,00 14.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 913 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 914 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 915 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.999.500,00 29.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.999.500,00 29.999.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 916 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 917 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 29.964.400,00 29.964.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.964.400,00 29.964.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 918 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Lampiran : Hal 732 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 919 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 301.853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.853.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 920 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 0,00 401.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.803.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 921 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 922 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 923 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 924 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.090.000,00 15.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.090.000,00 15.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 925 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 926 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 927 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 733 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 928 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 929 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 Dokumen 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 930 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 0 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 931 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 0 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 932 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 0 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 933 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 934 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 935 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 Unit Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 936 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 734 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 0 Unit Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 937 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0 Unit Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) - - 938 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 1 Laporan 148.185.000,00 148.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.185.000,00 148.185.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 939 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 0 Dokumen 16.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.125.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 940 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 0 Dokumen 0,00 16.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 941 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 282.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.822.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 942 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 0,00 282.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.822.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 943 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 944 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 0,00 35.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 945 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Lampiran : Hal 735 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 946 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 947 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 948 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 949 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 1 Ha 278.192.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.192.640,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 950 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 1 Ha 0,00 278.192.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.192.640,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditingkatkan Kondisinya 5 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 80 Unit 951 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 0,00 1.059.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.288.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 952 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 1.059.288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.288.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 736 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 953 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1 Dokumen 4.998.000,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 954 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 955 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - - 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - - 956 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 20 Laporan 249.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 957 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 20 Laporan 0,00 149.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 958 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 737 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 959 2.10.10.2.01.0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Satuan Polisi Pamong Praja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 960 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 961 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 962 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 963 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 964 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 965 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 966 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.896.748.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.748.471,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 967 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 738 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 0,00 1.804.703.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804.703.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 968 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 969 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 970 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 971 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 972 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 973 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 974 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian OPD yang tertata dengan baik 100 % 975 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 12.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 976 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 739 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 977 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 978 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 979 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 29.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 980 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 25.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.175.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 981 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 982 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 983 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 128.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.465.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 984 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 106.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 985 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.141.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.641.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 986 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 12.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.641.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 987 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 250 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 988 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 740 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 250 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 989 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 990 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 991 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 992 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 993 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 994 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 0,00 464.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.790.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 995 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.005.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.005.360,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 996 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 7.005.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 997 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 998 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 566.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik 100 % 999 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 741 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1001 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 4.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1002 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1003 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1004 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 1.815.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1005 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 0,00 2.847.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1006 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 120 Orang 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Lampiran : Hal 742 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1007 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 120 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1008 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1009 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 4 Dokumen 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1010 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1011 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 2 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1012 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 20 laporan 91.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.395.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1013 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 20 laporan 0,00 74.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 743 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1014 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 10 Laporan 65.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.970.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1015 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 10 Laporan 0,00 10.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - 1016 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1017 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1018 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1019 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 4 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1020 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 25.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.715.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1021 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Lampiran : Hal 744 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 0,00 10.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN % kejadian kebakaran yang dicegah/ dikendalikan/ dipadamkan sesuai SOP 100 % 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % Jumlah korban kebakaran yang mendapatkan layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran 100 % 1022 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 0,00 46.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.934.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1023 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1024 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 Dokumen 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1025 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - 1026 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 75 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1027 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Lampiran : Hal 745 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 1028 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 0,00 29.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.892.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1029 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 29.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.892.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1030 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1031 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1032 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1033 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1034 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1035 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1036 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Lampiran : Hal 746 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1037 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1038 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1039 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1040 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1041 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1042 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 983.911.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.911.034,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1043 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 0,00 810.434.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.434.455,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1044 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1045 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1046 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 747 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1047 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1048 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1049 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1050 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1051 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1052 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1053 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1054 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1055 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1056 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 748 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1057 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1058 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1059 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1060 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 14.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.884.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1061 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 0,00 14.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.884.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1062 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1063 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1064 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1065 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1066 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1067 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 749 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1068 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 69.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1069 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 69.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1070 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1071 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1072 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1073 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1074 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 21.481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.481.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1075 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 21.481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.481.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1076 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 14.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.874.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1077 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 14.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.874.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1078 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 475.441.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.441.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1079 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 513.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.838.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase barang milik daerah yang tersedia 95 % 1080 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 750 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1081 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1082 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1083 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1084 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1085 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 0,00 44.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.490.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1086 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1087 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1088 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1089 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1090 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1091 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1092 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 751 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1093 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1094 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 338.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1095 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah yang terpelihara 100 % 1096 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1097 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1098 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 4.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.948.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1099 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.948.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks Penanggulangan Bencana 48 % 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota % Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 % 1100 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1101 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 752 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1102 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 60 Orang 0,00 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.575.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1103 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 60 Orang 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.575.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 92 % 1104 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 11 Kawasan 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1105 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 11 Kawasan 0,00 0,00 28.489.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.489.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1106 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1107 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1108 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 753 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1109 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1110 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1111 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1112 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1113 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 6 Unit 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1114 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 60 Kawasan 29.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.968.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1115 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 60 Kawasan 0,00 36.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.524.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1116 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 754 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1117 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 1118 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1119 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1120 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1121 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 50 Orang 0,00 5.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1122 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 50 Orang 19.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.992.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1123 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 50 Orang 0,00 17.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.786.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1124 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1125 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Lampiran : Hal 755 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1126 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1127 1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 1128 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1129 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1130 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1131 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1132 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1133 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1134 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lampiran : Hal 756 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 23.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.712.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1136 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1137 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1138 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 221.798.000,00 0,00 208.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.934.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1139 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 0,00 21.798.000,00 0,00 408.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.934.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 65 % 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 1140 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1141 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1142 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1143 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1144 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 757 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1145 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1146 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1147 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1148 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1149 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1150 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1151 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1152 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.804.379.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804.379.880,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1153 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 1.404.411.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.411.426,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 758 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1154 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 4.528.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.528.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1155 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 11.328.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.328.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1156 1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1157 1.06.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1158 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 1 Dokumen 1159 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1160 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1161 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1162 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1163 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1164 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lampiran : Hal 759 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1165 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1166 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1167 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1168 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1169 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 67.088.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.088.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1170 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 67.088.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.088.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1171 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 234.175.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.175.650,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1172 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 376.461.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.461.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang Tersedia 1 Paket 1173 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1174 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1175 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 2.040.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.735,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 1 Dokumen Lampiran : Hal 760 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1176 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 7.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.548.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1177 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.548.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1178 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1179 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1180 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 122.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.606.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1181 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1182 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 62.817.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.817.311,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1183 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 Unit 0,00 91.341.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.341.869,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1184 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1185 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 761 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1186 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 6.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - - 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - 1187 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1188 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1189 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1190 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 100 % 1191 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 6.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1192 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 7.981.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.981.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1193 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 90.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.756.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1194 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 762 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 0,00 79.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.206.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1195 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 0,00 6.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.398.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1196 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 7.980.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.980.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1197 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 3.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.885.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1198 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 0,00 67.769.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.769.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1199 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertifikat 3.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.885.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1200 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertifikat 0,00 6.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - 1201 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1202 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Lampiran : Hal 763 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1203 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Orang 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1204 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Orang 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1205 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 0,00 9.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 0,00 0,00 9.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1207 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1208 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1209 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 9.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1210 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 9.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1211 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 9.980.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 764 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1212 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 0,00 9.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1213 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1214 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1215 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1216 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1217 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1218 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1219 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1220 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 765 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1221 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1222 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1223 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1224 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - 1225 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1226 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1227 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1228 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1229 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1230 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1231 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1232 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 766 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1233 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1234 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1235 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 8.373.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.373.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1236 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1237 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1238 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1239 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1240 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL % PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial kewenangan kabupaten 5 % 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Presentase Data Rumah Tangga Miskin yang Ter UP Date, Presentase anak - anak terlantar yang terpelihara 100 % 1241 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Lampiran : Hal 767 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1242 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1243 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1244 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1245 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1246 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota % data fakir miskin yang dimanfaarkan 100 % 1247 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100 Orang 0,00 4.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.977.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1248 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100 Orang 4.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1249 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 100 Keluarga 4.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.977.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1250 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 100 Keluarga 0,00 4.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.977.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1251 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 5.488.811.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.488.811.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1252 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Lampiran : Hal 768 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Keluarga 0,00 5.807.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.807.237.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1253 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 0,00 779.184.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.184.115,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1254 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 990.482.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.482.415,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - 1255 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1256 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1257 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1258 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 0,00 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1259 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1260 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1261 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Lampiran : Hal 769 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1262 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 0,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1263 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1264 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 0,00 9.853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.853.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - 1265 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 9.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.080.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1266 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Kampung 0,00 8.358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.358.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 43 Orang 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1268 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 43 Orang 0,00 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 90 % Lampiran : Hal 770 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 1269 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1270 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1271 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1272 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1273 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1274 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1275 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1276 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1277 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1278 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % Lampiran : Hal 771 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1279 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 0,00 954.138.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954.138.477,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1280 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 1.175.855.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.855.647,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1281 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1282 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1283 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1284 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1285 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1286 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1287 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1288 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1289 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1290 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lampiran : Hal 772 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1291 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1292 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1293 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1294 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1295 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1296 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1297 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1298 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1299 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1300 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Lampiran : Hal 773 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1301 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1302 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1303 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1304 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1305 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1306 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1307 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1308 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1309 2.08.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1310 2.08.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1311 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 774 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1312 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1313 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1314 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1315 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1316 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1317 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1318 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1319 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1320 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1321 2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1322 2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 775 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 1323 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1324 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1325 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1326 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1327 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 4.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1328 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 4.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1329 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 74.490.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.490.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1330 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 74.490.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.490.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1331 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.994.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1332 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.994.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1333 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1334 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 776 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1335 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 4.647.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.130,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1336 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.647.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.647.130,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1337 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1338 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1339 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 164.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.948.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1340 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 233.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.751.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1341 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1342 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Ketersediaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintahan 100 % 1343 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1344 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1345 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 777 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1346 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1347 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1348 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1349 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1350 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1351 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1352 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 1353 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1354 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1355 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1356 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 1.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1357 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 778 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1358 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1359 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1360 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1361 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 4.994.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1362 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4.994.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994.320,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1363 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1364 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 60.056.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.056.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1365 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 779 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1366 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1367 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1368 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1369 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1370 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1371 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 780 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1372 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1373 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1374 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Penguatan dan Pengembangan 87 % 1375 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1376 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1377 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 Orang 0,00 46.948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.948.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1378 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 781 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1379 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1380 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN % aduan korban tindakan kekerasan perempuan yang ditangani penyesaiannya dan mendapatkan pemenuhan kebutihan spesifik 100 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase Kasusu Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 92 % 1381 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 50.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.750.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1382 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 53.045.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.045.800,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1383 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1384 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 782 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1385 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1386 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1387 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Layanan 97.286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.286.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1388 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Layanan 0,00 117.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.740.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1389 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1390 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 783 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1391 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 6 Orang 0,00 34.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.510.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1392 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 6 Orang 50.814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.814.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1393 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1394 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 20 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1395 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1396 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Keluarga Prasejahtera menjadi Keluarga Sejahtera 60 % 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85 % 1397 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 784 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1398 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1399 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1400 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1401 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1402 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 85 % 1403 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 785 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1404 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1405 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1406 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 44.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.166.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1407 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1408 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1409 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1410 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 786 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1411 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1412 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1413 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1414 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan pemenuhan Hak Anak 5 Lembaga 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota persentase Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 85 % 1415 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 15 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1416 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 787 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 15 Organisasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1417 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1418 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 85 % 1419 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1420 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1421 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1422 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1423 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 788 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1424 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1425 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1426 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Jumlah organisasi yang meningkat kompetensinya dalam pendampingan perlindungan kekerasan terhadap anak 5 Lembaga 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase anak yang mendapat pencegahan kekerasan yang melibatkan para pihak lingkip daerah 100 % 1427 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 1 Kegiatan 0,00 50.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.750.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1428 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 1 Kegiatan 49.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.745.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1429 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 789 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1430 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1431 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1432 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1433 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 44 Orang 91.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.391.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1434 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 44 Orang 0,00 117.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.740.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase lembaga penyedia layanan yang mendapat penguatan dan pengembangan 100 % 1435 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1436 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1437 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1438 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Lampiran : Hal 790 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1439 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 22 Orang 50.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.827.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1440 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 22 Orang 0,00 34.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.510.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1441 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1442 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1443 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1444 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1445 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1446 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 791 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1447 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1448 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1449 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1450 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1451 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1452 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1453 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1454 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah 7 Dokumen 1455 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 0,00 948.800.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.800.033,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1456 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 1.294.978.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.978.749,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1457 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lampiran : Hal 792 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1458 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1459 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1460 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1461 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1462 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1463 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1464 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1465 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1466 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1467 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 793 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1468 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1469 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1470 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % Fasilitasi adminstrasi Umum perangkat daerah 80 % 1471 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1472 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1473 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 60.879.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.879.520,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1474 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 60.879.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.879.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1475 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1476 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1477 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 0,00 9.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.227.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1478 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 9.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.227.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1479 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 794 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1480 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1481 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1482 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 0,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1483 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1484 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1485 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 0,00 203.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1486 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 203.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1487 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 563.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.746.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1488 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Laporan 1489 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1490 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1491 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 795 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 2.976.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1492 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.976.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1493 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 176.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1494 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 176.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1495 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 42.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.760.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1496 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 0,00 42.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1497 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 8.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.390.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1498 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.390.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN % infrastruktur kemandirian pangan 2 % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur kemandirian pangan 2 Unit 1499 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 796 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1500 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1501 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1502 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1503 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1504 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT % pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi 100 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya 3 Laporan 1505 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 4 Laporan 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1506 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 4 Laporan 382.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.757.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1507 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3 Laporan 0,00 29.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.998.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1508 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 3 Laporan 29.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.998.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1509 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Lampiran : Hal 797 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25 Keluarga 75.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.509.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1510 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25 Keluarga 0,00 75.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.509.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1511 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 12 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1512 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 12 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1513 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1514 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1515 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1516 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1517 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 3 Laporan 51.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.736.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1518 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 3 Laporan 0,00 51.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.736.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1519 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1520 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Lampiran : Hal 798 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 10 Ton 1521 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1522 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1523 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1524 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10 Ton 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1525 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 10 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1526 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 10 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1527 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 1 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1528 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 1 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 2 Laporan 1529 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1530 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1531 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Lampiran : Hal 799 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 6 Laporan 303.349.926,00 0,00 124.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.649.926,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1532 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1533 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1534 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 1535 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1536 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1537 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1538 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1539 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 800 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1540 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1541 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1542 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1543 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 3 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1544 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 3 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Lingkungan Hidup 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1545 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1546 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1547 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1548 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 801 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 12.983.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.983.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1549 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1550 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1551 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1552 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1553 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.558.518.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558.518.169,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1554 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 0,00 1.146.816.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146.816.634,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1555 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 88 % 1556 2.11.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1557 2.11.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1558 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 802 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1559 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1560 2.11.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1561 2.11.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1562 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1563 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1564 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1565 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1566 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 9.684.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.684.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1567 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1568 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1569 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 803 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1570 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1571 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1572 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1573 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1574 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 55.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.835.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1575 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 54.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.993.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1576 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 249.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.933.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1577 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 234.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.053.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1578 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1579 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1580 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1581 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 804 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1582 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1583 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1584 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1585 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1586 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1587 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara 88 % 1588 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 0,00 121.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.952.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1589 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 125.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.131.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1590 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 805 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1591 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1592 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1593 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP % Data dan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai peraturan 1 dok 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota tersusunnya dan/atau terintegrasinya RPPLHD Kab Muna Barat dakam rencana pembangunan Kabupaten Muna barat 1 dok 1594 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1595 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota teselenggaranya KLHS kab Muna Barat 1 dok 1596 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1597 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1598 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1599 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Lampiran : Hal 806 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1600 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1601 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ketersediaan Data Kualitas Tanah, Air, dan Udara yang akurat dan akuntabel 80 % 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota % Sumber Pencemar dan/atau kerusakan lingkungan yang diperbaiki 80 % 1602 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1603 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 1604 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1605 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1606 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Lampiran : Hal 807 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 2 Titik 0,00 17.807.512,00 0,00 181.789.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.596.918,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 2 Titik 171.360.000,00 0,00 178.236.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.596.918,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) % Ruang Terbuka Hijau yang dikelola 35 % 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota % Keanekragaman Hayati yang terkelola 35 % 1608 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1609 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) % usaha/kegiatan yang diawasi 100 % 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan nya diterbitkan oleh Pemda 100 % 1610 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1611 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 Badan Usaha 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT % peningkatan pendidikan,pelatihan,dan penyuluhan LH 50 % 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya pendidikan,pelatihan dan penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan 50 % Lampiran : Hal 808 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1612 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1613 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - 1614 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1615 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1616 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 0,00 49.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.395.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1617 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 49.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.395.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1618 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 809 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1619 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1620 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 350 Ton 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1621 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 350 Ton 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 98 % 98,06 % 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC NILAI 1622 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1623 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1624 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 810 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1625 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1626 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1627 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1628 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) 100 % 1629 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.810.455.338,00 1.338.920.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.455.338,00 1.338.920.471,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1630 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1631 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1632 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1633 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1634 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Lampiran : Hal 811 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada OPD yang tertata, aman dan termanfaatkan 100 % 1635 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tidakmelanggardisiplin 100 % 1636 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1637 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1638 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1639 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 % 1640 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.705.000,00 4.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.705.000,00 4.705.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1641 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.514.100,00 33.514.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.514.100,00 33.514.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1642 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 163.306.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.306.670,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1643 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 176.793.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.793.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1644 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lampiran : Hal 812 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1645 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1646 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 69.572.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.572.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1647 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 80.444.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.444.160,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1648 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 206.675.000,00 464.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.675.000,00 464.887.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentaseketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD 100 % 1649 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1650 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 140.000.000,00 0,00 256.071.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.071.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1651 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 224.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun berkenaan 100 % 1652 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 45.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1653 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1654 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 813 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1655 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1656 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 516.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1657 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 508.776.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.776.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi 100 % 1658 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 7.500.000,00 54.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 54.170.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1659 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 10.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1660 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1661 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK % kepemilikan KTP-el 89,63 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk % Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100 % 1662 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1663 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1664 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Lampiran : Hal 814 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1665 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 9.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1666 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 0,00 9.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1667 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1668 2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1669 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1670 2.12.02.2.01.0008 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk - - 1671 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1672 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 815 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1673 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 6 Dokumen 154.934.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.934.910,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1674 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 6 Dokumen 0,00 154.934.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.934.910,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk % Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 % 1675 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1676 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1677 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1678 2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1679 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1680 2.12.02.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 816 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1681 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1682 2.12.02.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk % Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 % 1683 2.12.02.2.04.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1684 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1685 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1686 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL % penebitan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, dan kematian) 61,63 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil % Pelayanan Pencatatan Sipil 100 % 1687 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 2 Dokumen 9.014.000,00 9.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014.000,00 9.014.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1688 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1689 2.12.03.2.01.0003 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil Lampiran : Hal 817 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1690 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil % Penyelenggaraan pencatatan sipil 100 % 1691 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1692 2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1693 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1694 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Lampiran : Hal 818 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1695 2.12.03.2.02.0005 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1696 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1697 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1698 2.12.03.2.02.0007 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1699 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1700 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1701 2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1702 2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1703 2.12.03.2.02.0011 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil % Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 % Lampiran : Hal 819 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1704 2.12.03.2.03.0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1705 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1706 2.12.03.2.03.0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1707 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan akuntabel 1 Ada 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan % Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100 % 1708 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1709 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1710 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 820 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 1711 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 1712 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 9.014.000,00 9.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.014.000,00 9.014.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1713 2.12.04.2.03.0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1714 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1715 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1716 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1717 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1718 2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Lampiran : Hal 821 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1719 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1720 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan % Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100 % 1721 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1722 2.12.04.2.04.0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1723 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Ketersediaan data perkembangan kependudukan dan proyeksinya yang akurat dan akuntabel 1 Ada 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan % Penyusunan Profil Kependudukan 100 % 1724 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 9.949.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.949.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 822 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1725 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1726 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1727 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1728 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1729 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.691.150.814,00 1.073.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691.150.814,00 1.073.771.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1730 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1731 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 982.600,00 982.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.600,00 982.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1732 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.188.500,00 24.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.188.500,00 24.975.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1733 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 823 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.210.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.210.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1734 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.038.500,00 0,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.188.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1735 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 31.910.080,00 42.686.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.910.080,00 42.686.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1736 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1737 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 0,00 279.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.758.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1738 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 234.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.976.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1739 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 13.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.764.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1740 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 47.741.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.741.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kurang Bayar DBH SDA 1741 2.13.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9.974.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.974.336,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1742 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.999.460,00 7.068.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.999.460,00 7.068.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1743 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 219.000.000,00 219.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.000.000,00 219.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 824 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1744 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 94.686.250,00 87.591.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.686.250,00 87.591.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1745 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1746 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.996.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1747 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 13.505.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.505.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - 1748 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 50 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1749 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 50 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - 1750 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 5.843.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.843.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1751 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 0,00 5.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.218.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - 1752 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1.788.966.450,00 0,00 43.678.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.644.950,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1753 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Lampiran : Hal 825 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 1.497.708.970,00 0,00 23.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.018.970,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1754 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 5 Dokumen 0,00 10.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.436.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1755 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 5 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1756 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 81 Orang 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1757 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 81 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1758 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 81 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1759 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 81 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1760 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1761 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1762 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0,00 21.548.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.548.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1763 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 49.984.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.984.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - Lampiran : Hal 826 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1764 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1765 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1766 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 9.715.180,00 0,00 577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.292.380,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1767 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 0,00 4.245.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.245.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1768 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 0,00 24.242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.242.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1769 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Lampiran : Hal 827 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 24.967.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.967.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1770 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 20.989.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.989.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1771 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 20.991.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.991.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1772 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1773 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 11.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.385.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1774 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 24.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.595.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1775 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1776 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1777 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1778 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Lampiran : Hal 828 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1779 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1780 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1781 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 95 % 1782 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 0,00 1.344.795.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.795.317,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1783 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.657.715.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657.715.137,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1784 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1785 2.14.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1786 2.14.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1787 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1788 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lampiran : Hal 829 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1789 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1790 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1791 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1792 2.14.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1793 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1794 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1795 2.14.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1796 2.14.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1797 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 830 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1798 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1799 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1800 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1801 2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1802 2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1803 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 1804 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 15.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1805 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1806 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1807 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1808 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 831 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 25.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.740.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1809 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1810 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.135.000,00 0,00 4.860.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.995.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1811 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 91.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.999.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1812 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 93.546.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.546.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1813 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1814 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1815 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1816 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1817 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 12.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1818 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 12.020.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1819 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1820 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.764.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1821 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 832 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 150.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.402.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1822 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 216.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.702.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1823 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1824 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1825 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1826 2.14.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1827 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1828 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1829 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1830 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1831 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1832 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 833 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1833 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1834 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1835 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1836 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1837 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1838 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah yang terpelihara 95 % 1839 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1840 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1841 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1842 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 834 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate (TFR) 2 Ada 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2 dokumen 1843 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1844 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1845 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1846 2.14.02.2.01.0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1847 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1848 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1849 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1850 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 835 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1851 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 1 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1852 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 1 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1853 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1854 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1855 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 836 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1856 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1857 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1858 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1859 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1860 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1861 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1862 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1863 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1864 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 837 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1865 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1866 2.14.02.2.01.0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1867 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1868 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 1869 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1870 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1871 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1872 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1873 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Lampiran : Hal 838 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1874 2.14.02.2.02.0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1875 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1876 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 0,00 89.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.040.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1877 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1878 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 1 Dokumen 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1879 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1880 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1881 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1882 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 0,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1883 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 1 Unit 15.708.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.708.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 839 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1884 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1885 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1886 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1887 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 128.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1888 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1889 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1890 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1891 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1892 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Lampiran : Hal 840 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) % PUS ber-KB 80 % 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 dokumen 1893 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 172 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1894 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 172 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1895 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1896 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1897 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 0,00 405.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.280.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1898 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 522.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.294.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1899 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 379.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.200.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lampiran : Hal 841 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1900 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1901 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 0,00 19.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1902 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1903 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1904 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1905 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1906 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Lampiran : Hal 842 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2 laporan 1907 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1908 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1909 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 172 Orang 0,00 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1910 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 172 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1911 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1912 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1913 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 9 Laporan 258.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 843 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1914 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 9 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terlaksananya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2 laporan 1915 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 0,00 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1916 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1917 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1918 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100 Orang 0,00 131.034.000,00 0,00 13.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.311.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1919 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1920 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 844 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1921 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1922 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1923 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 11 Unit 0,00 0,00 1.443.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.964.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1924 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 11 Unit 0,00 82.585.000,00 0,00 1.371.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454.549.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1925 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 172 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1926 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 172 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1927 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1928 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1929 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 11 Orang 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1930 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Lampiran : Hal 845 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 11 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1931 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 174.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.980.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1932 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1933 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1934 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1935 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 11 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1936 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 11 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1937 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 1 Orang 0,00 19.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.314.000,00 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1938 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 1 Orang 19.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.314.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 laporan 1939 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Lampiran : Hal 846 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1940 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1941 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1942 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1943 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1944 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1 Laporan 0,00 146.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.136.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1945 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1946 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Lampiran : Hal 847 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1947 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 1 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1948 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 1 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1949 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1950 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1951 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1952 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Lampiran : Hal 848 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 0,00 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1953 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 11 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1954 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 11 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1955 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1956 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1957 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1958 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1959 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Lampiran : Hal 849 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1960 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1961 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1962 2.14.04.2.01.0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1963 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 172 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1964 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 172 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1965 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1966 2.14.04.2.01.0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 850 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1967 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1 Kelompok 290.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.400.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1968 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1969 2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1970 2.14.04.2.01.0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1971 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 11 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1972 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Lampiran : Hal 851 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 11 Kelompok 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 1973 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1974 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1975 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 852 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1976 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1977 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1978 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1979 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 44.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.177.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1980 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Laporan 0,00 127.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.822.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1981 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 laporan 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lampiran : Hal 853 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1982 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 laporan 0,00 802.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.680.000,00 DAK Non Fisik-BOS Afirmasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Perhubungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1983 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1984 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1985 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1986 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1987 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1988 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1989 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1990 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Lampiran : Hal 854 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1991 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1992 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1993 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1994 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1995 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1996 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1997 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.592.492.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.492.215,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1998 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 0,00 1.151.099.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151.099.908,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1999 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2000 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 855 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2001 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2002 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2003 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2004 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2005 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2006 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2007 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2008 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2009 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 Dokumen 2010 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Lampiran : Hal 856 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2011 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2012 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2013 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2014 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2015 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2016 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2017 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2018 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2019 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5 Dok/Lap 2020 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Lampiran : Hal 857 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2022 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2023 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2024 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2025 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2026 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2027 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8 Paket 2028 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2029 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2030 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2031 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2032 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 858 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2033 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2034 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 17.399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.399.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2035 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.430.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2036 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 19.006.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.006.415,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2037 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2038 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2039 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2040 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 22.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.893.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2041 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 24.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.102.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2042 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 301.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.224.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2043 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 301.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.224.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah na Unit 2044 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 859 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2045 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2046 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2047 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2048 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2049 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2050 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 11.999.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.999.280,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2051 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 6.000.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.001,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2052 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 363.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2053 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 363.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2054 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 51.158.000,00 61.422.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.158.000,00 61.422.794,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2055 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 860 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2056 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan rasio kecelakaan lalulintas terhadap 1000 kendaraan 1,24 % 99 % 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1 Paket 2057 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 0,00 49.395.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.395.006,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2058 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 49.395.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.395.006,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2059 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 197.579.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.579.996,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2060 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0,00 197.579.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.579.996,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - 2061 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.054.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.054.830.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2062 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2063 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2064 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 861 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2065 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2066 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2067 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2068 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN % Kondisi Baik Pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi optimal 70 % 2.15.03.2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota na Dokumen 1 Dokumen 2069 2.15.03.2.09.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2070 2.15.03.2.09.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 862 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - - 2071 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 1.205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2072 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2073 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 0 Unit 0,00 13.377.978,00 0,00 134.941.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.319.568,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2074 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 0 Unit 16.020.000,00 0,00 132.299.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.319.568,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 90 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP OPD CC 2075 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2076 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2077 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2078 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2079 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 863 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2080 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2081 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2082 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2083 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2084 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2085 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2086 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2087 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2088 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2089 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 864 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.802.254.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.254.713,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2090 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 0,00 1.335.954.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.954.943,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2091 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2092 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2093 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2094 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2095 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2096 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 8.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.703.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2097 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2098 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2099 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2100 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 865 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2101 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2102 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2103 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2104 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % Fasilitasi adminstrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 2105 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2106 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2107 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2108 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2109 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2110 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2111 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Lampiran : Hal 866 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2112 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 30.261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.261.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2113 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2114 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2115 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2116 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2117 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2118 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2119 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 44.379.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.379.576,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2120 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 79.939.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.939.576,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2121 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2122 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lampiran : Hal 867 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2123 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.092.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2124 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 13.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.530.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2125 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2126 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2127 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2128 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2129 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2130 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2131 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2132 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.645.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2133 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 330.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.315.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2134 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 265.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.123.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2135 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Lampiran : Hal 868 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2136 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2137 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2138 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2139 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2140 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2141 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2142 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2143 2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2144 2.16.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2145 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2146 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 869 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2147 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2148 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2149 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2150 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2151 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2152 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2153 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 47.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.991.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2154 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 54.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.611.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2155 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2156 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2157 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 870 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2158 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 145.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2159 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2160 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2161 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2162 2.16.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2163 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 27.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.590.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2164 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 24.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.060.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2165 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2166 2.16.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2167 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 20.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.016.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2168 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.016.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 871 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2169 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2170 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2171 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2172 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 2173 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2174 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2175 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2176 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2177 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 872 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2178 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2179 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 328.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.138.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2180 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 0,00 19.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.786.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2181 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2182 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2183 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2184 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2185 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2186 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2187 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2188 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2189 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 873 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2190 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2191 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 12 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2192 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 12 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2193 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2194 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2195 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2196 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2197 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2198 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Jumlah OPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi dan informasi Pemda 30 % 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang telah memiliki Website 100 % Lampiran : Hal 874 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2199 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Domain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2200 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Domain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2201 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2202 2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2203 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2 Unit 0,00 1.701.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2204 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2 Unit 1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah 30 % 2205 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2206 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2207 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Lampiran : Hal 875 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2208 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2209 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2210 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2211 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2212 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2213 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2214 2.16.03.2.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2215 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 1 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2216 2.16.03.2.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 1 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2217 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 876 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2218 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2219 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2220 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2221 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2222 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2223 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2224 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2225 2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2226 2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2227 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Lampiran : Hal 877 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 0,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2228 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL % OPD yang menyajikan data statiistik sektoral secara akurat dan akuntabel 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang telah menyediakan data statistik sektoral 100 % 2229 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3 Dokumen 0,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2230 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3 Dokumen 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2231 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2232 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2233 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 15 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2234 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 15 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2235 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2236 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Lampiran : Hal 878 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 7 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2237 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2238 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2239 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2240 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 2241 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 8.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2242 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.718.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2243 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2244 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2245 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Lampiran : Hal 879 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2246 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2247 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 10 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2248 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 10 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota % OPD yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi 20 % 2249 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 10 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2250 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 10 Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC Nilai 2251 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 2.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2252 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2253 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 880 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2254 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2255 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2256 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2257 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2258 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2259 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2260 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2261 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2262 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan 100 % Lampiran : Hal 881 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2263 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 0,00 1.596.268.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.268.449,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2264 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 2.095.184.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.184.530,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2265 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2266 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2267 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2268 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2269 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2270 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 2271 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2272 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 882 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM 100 % 2273 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2274 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2275 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2276 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2277 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2278 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2279 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 15.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2280 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2281 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2282 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2283 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2284 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 883 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2285 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 343.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.375.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2286 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 0,00 443.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.345.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Tersedia 100 % 2287 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2288 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2289 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2290 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2291 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.199.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.224,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2292 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 4.199.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.199.224,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2293 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2294 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah 100 % Lampiran : Hal 884 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2295 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 0,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2296 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 43.830.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.830.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2297 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2298 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2299 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2300 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2301 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit Usaha 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2302 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 885 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Unit Usaha 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 2303 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 120 Unit Usaha 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2304 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 120 Unit Usaha 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Cakupan Koperasi Aktif yang mendapat rekomendasi sebagai Koperasi Sehat 26 % 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % Koperasi yang Dinilai Kesehatannya 100 % 2305 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 5 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2306 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 5 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2307 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 118 Unit Usaha 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2308 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 118 Unit Usaha 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Cakupan pengurus koperasi aktif yang mengikuti diklat bersertifikat Kompetensi 62,5 % Lampiran : Hal 886 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota % SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 35 % 2309 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2310 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Cakupan Koperasi Aktif yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan yang meningkat produktifitasnya 15 % 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mendapat pemberdayaan/ perlindungan 10 Koperasi 2311 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 2 Kelompok Masyarakat 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2312 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 2 Kelompok Masyarakat 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 2313 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 1 Unit Usaha 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2314 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 1 Unit Usaha 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2315 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2316 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 40 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 887 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 2317 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 10 Unit Usaha 2.799.841.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799.841.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2318 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 10 Unit Usaha 0,00 799.841.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.841.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2319 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.482.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2320 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 3.482.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2321 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 170.666.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.666.236,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2322 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 20.666.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.666.236,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 2323 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 888 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 0,00 1.356.996.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.996.389,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2324 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 1.642.120.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.642.120.754,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2325 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2326 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan 100 % 2327 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2328 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2329 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 31.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2330 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 31.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.755.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2331 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 27.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2332 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 52.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2333 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.565.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2334 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Lampiran : Hal 889 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.565.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2335 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 16.249.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.249.720,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2336 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.249.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.249.720,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2337 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2338 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2339 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 25.683.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.683.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2340 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 25.683.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.683.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2341 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 314.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.251.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2342 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 0,00 364.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.017.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2343 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 757.870.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.870.048,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2344 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2345 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2346 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Lampiran : Hal 890 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2347 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi 100 % 2348 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 14.050.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.050.602,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2349 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.050.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.050.602,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2350 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 110.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2351 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 110.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2352 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 89.589.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.589.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2353 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 0,00 89.589.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.589.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2354 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2355 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2356 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 891 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2357 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha 50 Pelaku Usaha 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen potensi investasi yang tersedia 2 Dokumen 2358 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2359 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2360 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2361 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 2362 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2363 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2364 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2365 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 892 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL % pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung 40 % 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan 3 Hari 2366 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 0,00 21.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.054.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2367 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 21.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.054.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2368 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 13.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.205.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2369 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 15 Pelaku Usaha 0,00 13.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.205.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2370 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 16.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2371 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 0,00 16.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.699.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 893 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL % kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian 100 % 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah kegiatan usaha yang terkendali 100 Kegiatan Usaha 2372 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 20 Kegiatan Usaha. 0,00 86.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.255.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2373 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 20 Kegiatan Usaha. 86.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.255.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2374 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 200 Pelaku Usaha 316.271.000,00 316.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.271.000,00 316.271.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2375 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 20 Kegiatan Usaha 172.510.000,00 172.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.510.000,00 172.510.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi secara elektronik 4 Ada 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah investor yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi 10 Investor 2376 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 0,00 315.969.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.969.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2377 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lampiran : Hal 894 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 215.969.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.969.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC Nilai 2378 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2379 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2380 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2383 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2384 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2385 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 895 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2386 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 4 Laporan 2387 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 1.120.820.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.820.146,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2388 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.715.099.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.099.222,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2389 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2390 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2391 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2392 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2393 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2394 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2395 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2396 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 896 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2397 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 12 Orang 2398 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2399 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2400 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2401 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2402 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 90 % 2403 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2404 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2405 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 897 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2406 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2407 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2408 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2409 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.586.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.586.950,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2410 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 12.675.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.675.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2411 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2412 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2413 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 33.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.312.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2414 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 58.382.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.382.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2415 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2416 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2417 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 440.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.728.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2418 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 350.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.069.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 898 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2419 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2420 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 3 Paket 2421 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2422 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 90 % 2423 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2424 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2425 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 5.392.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.392.131,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2426 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.988.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.988.009,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2427 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 177.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2428 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 177.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 2 Paket Lampiran : Hal 899 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2429 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 77.474.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.474.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2430 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 101.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.015.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2431 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2432 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 15.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan % pemuda produktif yang aktif dalam organisasi kepemudaan 67 % 67,04 % 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan menjadi pelopor kepemudaan 84 % 2433 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 15 Orang 0,00 95.701.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.701.092,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 2434 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 15 Orang 49.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2435 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 50 Orang 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2436 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Lampiran : Hal 900 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 50 Orang 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Pemuda yang di Aktifkan dan diberdayakan 79 % 2437 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2438 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2439 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2440 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 1 Dokumen 0,00 38.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Cabang Olah Raga yang Berprestasi di Tingkat Regional 6 Cabor 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah kebutuhan pembinaan, serta peningkatan kuliatas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga 76 % 2441 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2 Unit 0,00 685.932.228,00 0,00 225.949.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.882.132,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2442 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 2 Unit 586.590.000,00 0,00 221.500.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.090.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 2443 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 901 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2444 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2445 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 20 Orang 0,00 112.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2446 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 20 Orang 112.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi 67 % 2447 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2448 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 2449 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2450 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dokumen 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2451 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2452 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Lampiran : Hal 902 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2453 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 1 Unit 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2454 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - 2455 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 2 Unit 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2456 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 2 Unit 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2457 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.961.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961.920,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2458 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1.961.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.961.920,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2459 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 903 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2460 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2461 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2462 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2463 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2464 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2465 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2466 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 1.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2467 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2468 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 1.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2469 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 904 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.954.811.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954.811.325,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2470 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 0,00 1.735.471.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.471.471,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2471 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2472 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2473 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.088.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2474 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 1.088.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2475 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 2.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2476 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2477 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 2.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2478 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2479 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2480 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 905 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2481 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2482 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah 100 % 2483 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2484 3.26.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Presentase Keberadaan Laporan Administrasi Pendapatan Daerah 100 % 2485 3.26.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2486 3.26.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2487 3.26.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2488 3.26.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2489 3.26.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 28.285.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.285.160,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 906 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2490 3.26.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2491 3.26.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2492 3.26.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2493 3.26.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2494 3.26.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2495 3.26.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2496 3.26.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2497 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2498 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 2499 3.26.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2500 3.26.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2501 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.968.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2502 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 907 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 31.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.968.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2503 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2504 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2505 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2506 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2507 3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2508 3.26.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 2509 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2510 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2511 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2512 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 908 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2513 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2514 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2515 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.440.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2516 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 22.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2517 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.981.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2518 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 9.981.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2519 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 3.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2520 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2521 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 39.523.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.523.990,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2522 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 39.523.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.523.990,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2523 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 1.798.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2524 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.019.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.019.625,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2525 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 271.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.788.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 909 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2526 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 300.489.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.489.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2527 3.26.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2528 3.26.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2529 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2530 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2531 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 55.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.056.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2532 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 29.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.970.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2533 3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 19.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2534 3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2535 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2536 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Lampiran : Hal 910 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2537 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.998.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.095,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2538 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 4.998.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.095,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2539 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 6.461.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2540 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 6.461.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2541 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 5.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2542 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2543 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 163.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2544 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 163.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2545 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 69.307.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.307.850,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2546 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 0,00 69.307.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.307.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2547 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 0,00 10.008.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.008.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 911 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2548 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.008.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.008.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2549 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2550 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA % pemenuhan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Unggulan Daerah sesuai rencana 75 % 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Objek Wisata yang meningkat Daya Tariknya 5 Objek 2551 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2552 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2553 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2554 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Strategis yang di Kelola 1 Dokumen 2555 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2556 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 912 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2557 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2558 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2559 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2560 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2561 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2562 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 2563 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2564 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2565 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 913 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2566 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2567 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 0,00 698.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.469.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2568 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 698.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.469.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 2569 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2570 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2571 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2572 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2573 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Lampiran : Hal 914 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2574 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2575 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 0,00 133.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 2576 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 103.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.775.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2577 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 28.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.880.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2578 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 0,00 28.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - - 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - 2579 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 39.005.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.005.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2580 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 0,00 39.005.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.005.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2581 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 915 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2582 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2583 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2584 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Presentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang handal 79 % 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Kegiatan 2585 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 15 Orang 0,00 53.424.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.424.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2586 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 15 Orang 53.424.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.424.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2587 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2588 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 15 Orang 32.284.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.284.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2589 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2590 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampiran : Hal 916 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya 1 Kegiatan 2591 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2592 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perncanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 32 Dokumen 2593 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2594 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.981.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2595 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2596 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2597 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2598 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2599 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Lampiran : Hal 917 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2600 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2601 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2602 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2603 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2604 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2605 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2606 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan 2607 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 0,00 605.536.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.536.435,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2608 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 876.100.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.100.578,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2609 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Lampiran : Hal 918 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2610 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2611 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2612 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2613 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2614 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2615 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2616 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 8.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2617 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 8.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2618 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 919 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2619 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2620 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2621 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 9.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2622 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 32.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2623 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2624 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 40.682.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.682.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2625 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.989.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.989.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2626 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2627 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 0,00 7.904.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.904.315,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2628 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2629 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 920 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2630 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 87.841.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.841.660,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 2631 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 60.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.083.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2632 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2633 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 1.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2634 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 317.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.803.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2635 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 192.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.020.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1 Paket 2636 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2637 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 49.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.062.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2638 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 31.524.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.524.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2639 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2640 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.878.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2641 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 534.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 921 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2642 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2643 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2644 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 17.917.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.917.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2645 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 23.503.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.503.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2646 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 14.813.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.813.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2647 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah kunjungan perpustakaan 2 na 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota 1 Paket 2648 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustak aan 0,00 4.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.126.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2649 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustak aan 10.346.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.346.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 922 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2650 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 200 Eksemplar 150.000.000,00 0,00 36.448.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.448.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2651 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 200 Eksemplar 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 2652 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 1 Lokus 17.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.044.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2653 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 1 Lokus 0,00 22.422.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.422.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - 2654 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 300 Arsip 8.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2655 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 300 Arsip 0,00 14.100.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - 2656 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 200 Arsip 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2657 2.24.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Lampiran : Hal 923 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 100 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP - - 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - - 2658 2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1 SOP 14.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.906.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2659 2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 50 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kelautan dan Perikanan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2660 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2661 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2662 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2663 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2664 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2665 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 924 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2666 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2667 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2668 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2669 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2670 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2671 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2672 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 17.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2673 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 17.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.860.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2674 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 2.551.611.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551.611.086,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2675 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 925 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 0,00 2.122.136.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.136.146,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2676 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2677 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2678 3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2679 3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2680 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2681 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2682 3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2683 3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2684 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2685 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 926 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2686 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2687 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 1 Dokumen 2688 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2689 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2690 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2691 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2692 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2693 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2694 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2695 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - Lampiran : Hal 927 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2696 3.25.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2697 3.25.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2698 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2699 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2700 3.25.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2701 3.25.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2702 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2703 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 1 Paket 2704 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2705 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2706 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2707 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 928 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2708 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2709 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2710 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2711 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2712 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2713 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2714 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2715 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2716 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.920.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2717 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 24.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2718 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2719 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 929 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 33.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.095.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2720 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 373.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.614.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2721 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 501.557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.557.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2722 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2723 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2724 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.999.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.999.997,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2725 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 10.999.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.999.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2726 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2727 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2728 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 68.993.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.993.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2729 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lampiran : Hal 930 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit 0,00 84.793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.793.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2730 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2731 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2732 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2733 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2734 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2735 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2736 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2737 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah produksi perikanan tangkap 12.534,43 Ton 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah dan Jenis Pengelolaan Penangkapan Ikan yang tersedia 1 Paket 2738 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Lampiran : Hal 931 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2739 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 49.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2740 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2741 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2742 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2743 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2744 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 3.869.347.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869.347.518,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2745 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 0,00 2.475.902.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475.902.518,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2746 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 2 Kelompok 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2747 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 2 Kelompok 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - 2748 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampiran : Hal 932 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2749 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi perikanan budidaya 15.387,38 Ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat kapasitasnya 40 Orang 2750 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2751 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 0 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 2752 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2753 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2754 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit 243.659.700,00 0,00 174.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.484.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2755 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Unit 0,00 363.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.045.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2756 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1.271.443.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271.443.507,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2757 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 933 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 632.169.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.169.007,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2758 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 50 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2759 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 50 Orang 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2760 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2761 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi 0 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2762 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2763 3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN % Usaha Perikanan sesuai aturan/ izin 100 % 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pemantauan 1 Paket 2764 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 934 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2765 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2766 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2767 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah produksi olahan hasil perikanan 103,64 Ton 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan 1 Dokumen 2768 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2769 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 935 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 4 Kegiatan 2770 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 2 Unit Usaha 0,00 39.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 2771 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 2 Unit Usaha 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia 1 Paket 2772 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 3 Pelaku Usaha 0,00 98.901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.901.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2773 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 3 Pelaku Usaha 352.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Pertanian 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 90 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LAKIP OPD CC Nilai 2774 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2775 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 936 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2776 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2777 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2778 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2779 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2780 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2781 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2782 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2783 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2784 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2785 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 937 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2786 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 17.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.284.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2787 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah %Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 2788 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 0,00 7.585.588.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.585.588.693,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2789 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 8.188.249.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.249.091,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2790 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2791 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2792 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2793 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2794 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2795 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2796 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lampiran : Hal 938 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2797 3.27.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2798 3.27.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2799 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2800 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2801 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2802 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 100 % 2803 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2804 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2805 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 939 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2806 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2807 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2808 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 2809 3.27.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2810 3.27.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2811 3.27.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2812 3.27.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2813 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2814 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2815 3.27.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2816 3.27.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2817 3.27.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Lampiran : Hal 940 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2818 3.27.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2819 3.27.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2820 3.27.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2821 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2822 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2823 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2824 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2825 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2826 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2827 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2828 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 941 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pertanian 99 % 2829 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 32.978.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.978.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2830 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 32.978.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.978.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2831 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2832 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2833 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.039.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2834 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 25.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.039.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2835 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2836 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2837 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 0,00 97.478.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.478.338,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2838 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 113.778.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.778.338,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2839 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 373.733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.733.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2840 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 942 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 0,00 536.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.293.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2841 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.535.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.535.964.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2842 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 35.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.964.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 2843 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2844 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2845 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2846 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2847 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2848 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2849 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2850 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah %Barang milik daerah yang terpelihara 100 % Lampiran : Hal 943 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2851 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 0,00 212.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2852 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 80 Unit 277.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2853 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2854 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2855 3.27.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2856 3.27.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2857 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 62.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.904.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2858 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 62.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.904.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 2859 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2860 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Lampiran : Hal 944 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 2861 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 7 Dokumen 2.777.260.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.260.270,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2862 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 7 Dokumen 0,00 477.302.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.302.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2863 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2864 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain 4000 2865 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3841 Ekor 0,00 2.262.592.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.592.241,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2866 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 3841 Ekor 2.524.493.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.493.959,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN % Luas lahan pertanian berkelanjutan 70 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian % Pengembangan Prasarana Pertanian 70 % 2867 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 0,00 80.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.704.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2868 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 163.942.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.942.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 945 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2869 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2870 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 2 Dokumen 0,00 610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2871 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2872 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 2873 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2874 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2875 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 18 Unit 287.239.669,00 0,00 4.280.181.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567.421.271,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2876 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 18 Unit 0,00 0,00 0,00 2.992.162.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.992.162.522,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2877 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Lampiran : Hal 946 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2878 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2879 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2880 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2881 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 608.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2882 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2883 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 26 Unit 0,00 2.094.919.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.919.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2884 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 26 Unit 1.021.419.000,00 0,00 956.438.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977.857.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2885 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2886 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2887 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2888 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Lampiran : Hal 947 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 2889 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 41.308.563,00 0,00 8.681.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.990.395,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2890 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2891 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - 2892 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2893 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Laporan 96.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 36.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - 2894 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2895 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Lampiran : Hal 948 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani % Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100 % 95 % 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota % Luas Area pertanian akibat bencana yang tertangani 95 % 2896 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 76 Ha 0,00 22.201.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.201.110,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2897 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 76 Ha 22.201.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.201.110,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2898 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 76 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2899 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 76 Ha 249.949.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.949.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN % Lembaga penyuluh pertanian dan Lembaga Petani yang meningkat kapasitasnya 96 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian % Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 96 % 2900 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2901 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2902 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Lampiran : Hal 949 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 1.006.048.500,00 0,00 2.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.193.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2903 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2904 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 11 Unit 0,00 16.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.390.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2905 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 11 Unit 16.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.390.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 85 % 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 2906 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 11.226.000,00 16.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.226.000,00 16.784.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2907 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2908 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2909 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2910 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2911 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 950 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2912 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu; Kategori ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Baik, cukup baik, tdk baik) 100 % 2913 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.974.079.969,00 1.474.822.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974.079.969,00 1.474.822.227,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2914 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.160.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2915 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 2916 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2917 3.30.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 2918 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 96.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2919 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2920 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 37.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.764.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 951 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian 100 % 2921 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 6.017.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.017.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2922 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2923 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 6.900.000,00 30.089.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 30.089.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2924 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2925 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2926 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 60.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2927 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.128.000,00 5.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128.000,00 5.928.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2928 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 299.791.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.791.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2929 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 567.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.129.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang penunjang kelancaran penyelenggaraan urusan OPD 100 % 2930 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2931 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 952 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 2932 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.991.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991.000,00 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2933 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 22.998.912,00 25.027.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.998.912,00 25.027.692,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2934 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2935 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2936 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 204.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 2937 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan; Rasio jumlah kendaraan Dinas terhadap ASN-OPD 100 % 2938 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2939 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 71.064.500,00 99.383.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.064.500,00 99.383.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2940 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN % Usaha perdagangan sesuai izin 100 % Lampiran : Hal 953 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase penyimpanan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang diawasi di tingkat kabupaten 100 % 2941 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2942 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 1 Laporan 0,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - 2943 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2944 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN % Kondisi baik sarana distribusi perdagangan 40 % 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan 40 % 2945 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 9.540.000,00 1.335.000,00 1.633.474.500,00 1.532.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643.014.500,00 1.533.335.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING % Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 100 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten 100 % 2946 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Lampiran : Hal 954 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar 100 % 2947 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2948 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase distribusi pupuk bersubsidi diterima oleh yang berhak 100 % 2949 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN % layanan Metrologi Legal, Tera, Tera Ulang sesuai standar 100 % 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase kasus pelanggaran UTTP 100 % 2950 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 25 Unit 80.558.000,00 67.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.558.000,00 67.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2951 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 20 Orang 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI % hasil pemasaran produk barang lokal 10 % 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase produk dalam negeri yang di promosikan 10 % 2952 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10 UMKM 94.523.000,00 53.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.523.000,00 53.306.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 955 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2953 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 2954 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 85 % 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian 100 % 2955 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah Kegiatan Rencana Pembangunan Industri yang dilaksanakan 3 % 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 3 dokumen 2956 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2957 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2958 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 7.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah Industri yang menyajikan data melalui SIINAS yang akurat dan akuntabel 40 % 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah informasi industri kewenangan kabupaten/kota 40 % Lampiran : Hal 956 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2959 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2960 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2961 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2962 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 95 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC Nilai 2963 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 0,00 14.596.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.596.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2964 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 957 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 14.596.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.596.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2965 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2966 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2967 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2968 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2969 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2970 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2971 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2972 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2973 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2974 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 958 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2975 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2976 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2977 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 1.685.782.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.782.171,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2978 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 0,00 1.267.548.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.548.881,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2979 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2980 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2981 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2982 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2983 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2984 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2985 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lampiran : Hal 959 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2986 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2987 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2988 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2989 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2990 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 2991 2.07.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2992 2.07.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2993 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2994 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2995 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 960 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2996 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2997 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 23.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2998 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 43 Paket 0,00 47.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.730.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2999 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3000 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3001 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3002 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3003 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3004 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah 100 % 3005 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.571.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 961 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3006 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.571.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.571.240,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3007 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 29.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.590.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3008 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3009 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3010 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3011 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3012 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 11.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.988.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3013 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 21.453.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.453.090,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3014 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.453.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.453.090,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3015 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3016 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3017 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 35.742.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.742.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3018 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 962 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.103.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.103.950,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3019 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3020 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 4.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3021 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 357.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.168.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3022 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 260.926.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.926.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3023 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 494.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.870.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3024 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 494.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.870.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3025 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3026 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3027 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 0,00 124.519.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.519.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3028 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3029 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3030 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 2.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.426.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 963 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3031 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 9.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.768.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3032 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 23.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.976.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3033 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.898.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3034 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 4.898.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3035 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 154.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3036 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 154.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara 100 % 3037 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 0,00 89.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3038 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 89.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3039 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3040 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3041 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 964 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3042 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3043 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3044 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - 3045 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 50 Orang 836.794.000,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.738.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3046 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 50 Orang 0,00 837.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837.738.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3047 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 1 Lembaga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3048 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 1 Lembaga 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3049 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 116.472.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.472.320,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3050 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 965 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 10 Unit 0,00 116.472.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.472.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja - - 3051 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0 Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3052 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0 Perizinan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - 3053 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 0 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3054 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 0 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 3055 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 1.287.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.580,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3056 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1.287.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - 3057 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 10 Orang 9.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3058 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 10 Orang 0,00 9.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.992.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 966 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3059 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3060 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3061 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3062 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3063 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3064 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3065 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 20 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3066 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 80 Orang 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - 3067 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3068 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3069 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 100 Orang 0,00 4.983.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.983.855,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3070 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Lampiran : Hal 967 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 100 Orang 4.983.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.983.855,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3071 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 2 Perusahaan 1.203.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.360,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3072 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 2 Perusahaan 0,00 1.203.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3073 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3074 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3075 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3076 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5 Perkara 3077 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 968 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perselisihan yang Dicegah 1 Perkara 0,00 5.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3078 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 1 Perkara 5.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3079 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 0 Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3080 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 0 Perkara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3081 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 1.973.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.660,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3082 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 20 Asosiasi dan Serikat Pekerja 1.973.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.660,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3083 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 153.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.984.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3084 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 0,00 3.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3085 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 85 Orang 2.615.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3086 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lampiran : Hal 969 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 85 Orang 0,00 4.644.724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.644.724.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3087 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3088 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3089 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Dokumen 3.928.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.928.470,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3090 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 Dokumen 0,00 3.928.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.928.470,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3091 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 50 Kepala Keluarga 3.062.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062.420,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3092 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 50 Kepala Keluarga 0,00 6.362.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.362.420,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3093 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Lampiran : Hal 970 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 50 Kepala Keluarga 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3094 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 50 Kepala Keluarga 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3095 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 50 Orang 9.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.932.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3096 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3097 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 50 KK 2.485.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3098 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 50 KK 0,00 2.485.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3099 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3100 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3101 3.32.03.2.01.0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3102 3.32.03.2.01.0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3103 3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3104 3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3105 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 1.975.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.080,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 971 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3106 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 0,00 1.975.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.080,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri 3 Satuan 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiiri 3 Kawasan Transmigras i 3107 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 50 Kepala Keluarga 0,00 14.964.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.964.620,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3108 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 50 Kepala Keluarga 14.964.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.964.620,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3109 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 143.161.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.161.620,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3110 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permukiman 0,00 133.161.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.161.620,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sekretariat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3111 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.133.000,00 11.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.133.000,00 11.133.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3112 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.844.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3113 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 972 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3114 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.844.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3115 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3116 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3117 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.009.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.009.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3118 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3119 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.212.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3120 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 8.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.212.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3121 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 53.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.348.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3122 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 8.212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.212.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3123 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 973 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3124 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 6.052.666.795,00 5.934.472.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.052.666.795,00 5.934.472.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3125 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 643.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.345.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3126 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 63.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.490.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3127 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260 Laporan 600.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.309.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3128 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 260 Laporan 0,00 4.349.453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349.453.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3129 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 599.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3130 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 299.700.000,00 0,00 1.033.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.813.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3131 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3132 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3133 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3134 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lampiran : Hal 974 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3135 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3136 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.134.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3137 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 394.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.032.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3138 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 0,00 1.161.066.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.066.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3139 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 99.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.295.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3140 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 0,00 331.217.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.217.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3141 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3142 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 52.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.070.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3143 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 19.334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.334.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 975 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3144 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 3145 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bulan 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3146 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3147 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3148 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 3149 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3150 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3 Orang/Bulan 903.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.066.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3151 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3 Orang/Bulan 0,00 2.591.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - 3152 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.706.599.994,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.599.994,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lampiran : Hal 976 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3153 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1.200.290.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.290.904,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3154 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3155 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 0,00 24.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.957.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3156 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 33.307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.307.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3158 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 14.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3159 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 56.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.925.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3160 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 110.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.057.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3161 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 977 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3162 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3163 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 404.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3164 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 34.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.155.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3165 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3166 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3167 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 603.069.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.069.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3168 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 13.017.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.017.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3169 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3170 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.945.000,00 8.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.945.000,00 8.945.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3171 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 978 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3172 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 97.876.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.876.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3173 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 313.796.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.796.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3174 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3175 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 45.353.200,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.353.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3176 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3178 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 0,00 1.140.379.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.379.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3179 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 159.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.012.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3180 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 0,00 26.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.726.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3181 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 0,00 53.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.228.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 979 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3182 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 175.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.080.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - 3183 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 3 Dokumen 77.549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.549.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3184 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 3 Dokumen 0,00 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3185 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 19.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.703.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3186 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 0,00 4.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT % Ketersediaan Laporan/ dokumen penyelenggraaan Tata Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang akurat dan akuntabel, Jumlah kasus yang difasilitasi bantuan Hukum dan mendapat kepastian hukum dan% Kondisi Baik Sarana Ibadah Skala Kecamatan/ Kabupaten 100 % 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat 100 % 3187 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 0,00 2.840.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.190.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3188 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 10 Dokumen 2.835.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3189 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 1.173.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.920.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 980 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3190 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 2 Dokumen 0,00 1.053.759.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053.759.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3191 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 2 Dokumen 0,00 172.599.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.599.365,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3192 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 2 Dokumen 97.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.110.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - 3193 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 0,00 65.833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.833.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3194 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 160.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.684.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3195 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 0,00 565.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3196 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3197 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Lampiran : Hal 981 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 146.152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.152.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3198 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 0,00 36.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.596.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3199 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3200 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 0,00 1.750.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3201 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 147.037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.037.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3202 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 0,00 59.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.021.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - 3203 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 571.385.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.385.000,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3204 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 78.830.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.830.000,00 2.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3205 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 3 Laporan 72.415.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.415.000,00 1.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - Lampiran : Hal 982 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - 3206 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 75.581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.581.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3207 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 96.928.000,00 3.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.928.000,00 3.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3208 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3209 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 45.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.378.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3211 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 50 Dokumen 97.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.094.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3212 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 66.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.825.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3213 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.825.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3214 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Lampiran : Hal 983 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 20 Dokumen 258.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.206.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3215 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 20 Dokumen 0,00 142.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3217 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 22.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.689.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3218 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 161.619.000,00 668.732.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.619.000,00 668.732.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3219 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 35.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.122.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3220 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 0,00 16.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.321.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - 3221 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 984 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3222 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 0,00 22.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3223 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3224 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 0,00 16.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3225 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 12.433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.433.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3226 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bagian Unit Layanan Pengadaan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - 3227 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 0,00 407.641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.641.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3228 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran : Hal 985 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 78.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.356.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3229 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 757.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757.020.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3230 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 0,00 556.201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.201.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3231 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang 0,00 167.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.915.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3232 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang 67.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.019.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sekretariat DPRD Muna Barat 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Administrasi Umum 90 % 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 100 % 3233 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 11.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.527.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3234 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3235 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3236 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3237 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3238 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lampiran : Hal 986 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3239 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3240 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3241 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3242 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3243 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3244 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3245 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3246 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3247 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 1.578.344.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.344.122,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3248 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 987 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 0,00 1.335.123.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.123.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3249 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3250 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3251 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3252 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3253 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3254 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3255 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3256 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3257 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3258 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3259 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Lampiran : Hal 988 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3260 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3261 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3262 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 3263 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3264 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3265 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3266 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3267 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3268 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3269 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 989 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3270 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3271 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3272 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3273 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3274 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3275 4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3276 4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3277 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3278 4.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3279 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3280 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 990 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3281 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3282 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3283 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3284 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3285 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3286 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3287 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3288 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3289 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3290 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3291 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 991 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3292 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3293 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3294 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3295 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3296 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3297 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 274.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3298 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 289.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3299 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 0,00 87.500.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3300 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 40.182.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.382.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3301 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3302 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3303 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 0,00 105.040.000,00 0,00 1.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.612.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3304 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 992 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 72.270.500,00 0,00 1.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.842.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3305 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 41.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.565.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3306 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 0,00 136.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3307 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 163.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.991.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3308 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 0,00 594.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.875.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3309 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3310 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3311 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3312 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja 100 % 3313 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3314 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3315 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 58.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3316 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Lampiran : Hal 993 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3317 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3318 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3319 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3320 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3321 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3322 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3323 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3324 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3325 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3326 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3327 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 12.792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.792.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 994 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3328 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3329 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 17.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3330 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 17.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3331 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3332 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 4.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3333 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 1.068.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3334 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.068.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3335 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 125.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.340.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3336 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 0,00 139.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3337 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 92.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 995 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3338 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 0,00 91.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3339 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3340 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3341 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3342 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3343 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3344 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3345 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3346 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3347 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3348 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3349 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 996 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3350 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 % 3351 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 Orang/Bulan 0,00 7.849.804.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.849.804.336,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3352 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 Orang/Bulan 7.920.119.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920.119.336,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3353 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3354 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 7 Paket 0,00 270.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3355 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 20 Orang 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3356 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 20 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD 100 % 3357 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3358 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3359 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 0,00 3.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3360 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 3.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 997 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3361 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 9 Laporan 370.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.974.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3362 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 29 Laporan 0,00 480.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.104.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3363 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 3 Paket 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3364 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 3 Paket 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indeks Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 % 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase dokumen Peraturan Daerah yang terselesaikan tepat waktu 100 % 3365 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 0,00 12.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.913.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3366 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 20 Dokumen 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3367 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 0,00 13.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.166.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3368 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 20 Dokumen 10.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3369 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3370 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3371 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Lampiran : Hal 998 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3372 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3373 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 Dokumen 0,00 8.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.823.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3374 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - 3375 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 12.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.670.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3376 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 0,00 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3377 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 12.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.670.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3378 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 0,00 9.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3379 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 0,00 15.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3380 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 16.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.163.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3381 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 16.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.163.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3382 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 0,00 15.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3383 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3384 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Lampiran : Hal 999 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 2.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3385 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 0,00 16.678.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.678.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3386 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 19.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.028.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - 3387 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3388 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 0,00 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3389 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3390 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 0,00 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3391 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3392 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 0,00 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3393 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1000 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3394 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3395 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3396 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3397 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3398 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 5.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3399 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 3.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3400 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3401 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 13.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.898.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3402 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 0,00 9.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.628.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia pada ruang lingkup DPRD 100 % 3403 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Lampiran : Hal 1001 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 20 Dokumen 0,00 300.486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.486.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3404 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 294.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.968.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3405 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 20 Dokumen 0,00 483.914.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.914.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3406 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 452.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.536.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3407 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3408 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3409 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3410 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3411 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3412 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3413 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3414 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3415 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 66 Dokumen 0,00 208.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3416 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1002 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 100 % 3417 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 138 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3418 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 6 Laporan 37.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3419 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3420 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3421 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 522.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3422 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 0,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - - 3423 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3424 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 2 Dokumen 0,00 15.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.471.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3425 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3426 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Hubungan Kerja Sama Daerah yang terselesaikan tepat waktu 100 % 3427 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3428 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1003 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3429 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3430 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase kegiatan DPRD yang terselesaikan tepat waktu 100 % 3431 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 764 Dokumen 0,00 9.873.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.873.426.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3432 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 425 Dokumen 9.046.451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.046.451.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3433 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3434 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3435 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 8 Dokumen 7.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3436 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 6 Dokumen 0,00 7.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.560.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3437 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 79 Dokumen 3.224.522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224.522.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3438 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 200 Dokumen 0,00 4.212.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.212.027.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3439 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3440 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1004 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3441 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3442 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3443 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3444 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3445 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3446 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3447 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3448 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3449 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1005 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3450 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3451 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3452 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3453 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3454 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepa Waktu 100 % 3455 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.734.091.382,00 2.315.852.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.091.382,00 2.315.852.032,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3456 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3457 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3458 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3459 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lampiran : Hal 1006 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3460 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3461 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3462 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3463 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3464 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3465 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3466 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3467 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3468 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 100 % 3469 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Lampiran : Hal 1007 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3470 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3471 5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3472 5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3473 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3474 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 3.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3475 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3476 5.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 3477 5.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3478 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3479 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3480 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1008 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3481 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3482 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3483 5.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3484 5.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3485 5.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3486 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3487 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3488 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 0,00 266.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.354.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3489 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 3490 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.997.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3491 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1009 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3492 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3493 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3494 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3495 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.484.000,00 20.484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.484.000,00 20.484.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3496 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 23.727.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.727.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3497 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 25.047.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.047.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3498 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3499 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 36.306.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.306.730,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3500 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 53.294.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.294.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3501 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3502 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 797.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797.968.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3503 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 955.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.986.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3504 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Lampiran : Hal 1010 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3505 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3506 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3507 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3508 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 41.039.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.039.475,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3509 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 106.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3510 5.01.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3511 5.01.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3512 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3513 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3514 5.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3515 5.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3516 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 1011 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3517 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3518 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3519 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 995.670,00 1.731.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.670,00 1.731.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3520 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3521 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3522 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 264.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3523 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3524 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3525 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 270.970.000,00 270.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.970.000,00 270.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1012 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3526 5.01.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3527 5.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3528 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3529 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3530 5.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3531 5.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3532 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3533 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3534 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3535 5.01.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan 100 % 3536 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Lampiran : Hal 1013 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3537 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 39.583.500,00 39.583.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.583.500,00 39.583.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3538 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3539 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 24.994.000,00 908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.994.000,00 908.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3540 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 11 Berita Acara 0,00 202.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.055.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3541 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 11 Berita Acara 202.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.055.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3542 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 5 Usulan 31.498.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.498.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3543 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 5 Usulan 0,00 17.548.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.548.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3544 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 0,00 677.586.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.586.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3545 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 677.586.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.586.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 3546 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lampiran : Hal 1014 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3547 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3548 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 66.404.000,00 66.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.404.000,00 66.404.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % 3549 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 0,00 14.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3550 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 14.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3551 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 2 Kerja Sama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3552 5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 2 Kerja Sama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3553 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3554 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Terlaksananya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 100 % 3555 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1015 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3556 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3557 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 210.194.000,00 744.002.000,00 222.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.194.000,00 944.002.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD 100 % 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 3558 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 80.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 80.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3559 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3560 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3561 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3562 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1016 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3563 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 80.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 80.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3564 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3565 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3566 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3567 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 % 3568 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 29.904.000,00 80.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 80.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3569 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1017 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3570 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 0,00 6.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.831.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3571 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3572 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3573 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 0,00 80.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3574 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 17.471.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.471.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3575 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 3576 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3577 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1018 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 3578 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 29.904.000,00 80.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.904.000,00 80.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3579 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 17.471.000,00 81.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.471.000,00 81.869.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3580 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 101.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.035.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3581 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3582 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3583 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH % Hasil-hail Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah 100 % 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100 % Lampiran : Hal 1019 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3584 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3585 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3586 5.05.02.2.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3587 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3588 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3589 5.05.02.2.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3590 5.05.02.2.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1020 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3591 5.05.02.2.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3592 5.05.02.2.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3593 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3594 5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3595 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3596 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3597 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3598 5.05.02.2.01.0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1021 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang sosial dan Kependudukan 100 % 3599 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3600 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3601 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3602 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3603 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3604 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3605 5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3606 5.05.02.2.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3607 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3608 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3609 5.05.02.2.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1022 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan 100 % 3610 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3611 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3612 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3613 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3614 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3615 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3616 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3617 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 3 Dokumen 404.624.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.624.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3618 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3619 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3620 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 2 Dokumen 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1023 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3621 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3622 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah OPD yang melakukan inovasi 100 % 3623 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 0,00 54.824.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.824.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3624 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 54.824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.824.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3625 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3626 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3627 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3628 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan 100 % Lampiran : Hal 1024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP A 3629 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 66.559.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.559.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3630 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 66.559.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.559.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3631 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3632 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3633 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3634 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3635 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3636 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3637 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3638 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3639 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lampiran : Hal 1025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3640 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3641 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3642 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3643 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 36.438.001.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.438.001.722,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3644 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 0,00 32.534.535.444,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.534.535.444,28 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3645 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3646 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 42.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3647 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3648 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3649 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 79.105.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.105.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3650 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 137.713.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.713.886,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3651 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3652 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3653 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3654 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3655 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3656 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3657 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3658 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3659 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3660 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 1027 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3661 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3662 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3663 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3664 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3665 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3666 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3667 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 583.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.670.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3668 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 0,00 368.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.670.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3669 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3670 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3671 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 324.972.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.972.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1028 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3672 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 344.984.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.984.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3673 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.786.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3674 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 325.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.786.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3675 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3676 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3677 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3678 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3679 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3680 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3681 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 701.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701.026.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3682 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 801.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.085.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersediannya Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD 1 Paket 3683 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 81 Unit 0,00 0,00 0,00 3.238.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1029 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3684 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3685 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3686 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3687 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3688 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3689 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3690 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3691 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 39.999.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.999.996,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3692 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 39.999.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.999.996,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3693 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3694 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3695 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 906.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3696 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 1030 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 709.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3697 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3698 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3699 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 49.680.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3700 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - 3701 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3702 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3703 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3704 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3705 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1031 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3706 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3707 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3708 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3709 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3710 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3711 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3712 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3713 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 0,00 1.036.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3714 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 853.082.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.082.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3715 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 134.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3716 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 0,00 185.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1032 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3717 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3718 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3719 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3720 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3721 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3722 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3723 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3724 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3725 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3726 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Pencairan Tepat Waktu 100 % 3727 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 0,00 169.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.356.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1033 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3728 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 93.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.892.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3729 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3730 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3731 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3732 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3733 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3734 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3735 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 81.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.304.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3736 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 0,00 81.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.304.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1034 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3737 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3738 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3739 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 0,00 77.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3740 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 77.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.588.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3741 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Lampiran : Hal 1035 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3742 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3743 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3744 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3745 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3746 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3747 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 1036 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3748 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Disampaikan Tepat Waktu Ke BPK 100 % 3749 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3750 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3751 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3752 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3753 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 93.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.892.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3754 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 0,00 169.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.356.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3755 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampiran : Hal 1037 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 93.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.892.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3756 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 0,00 93.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.892.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3757 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 267.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.748.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3758 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 267.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.748.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3759 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3760 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3761 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1038 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3762 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3763 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3764 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3765 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3766 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3767 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3768 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3769 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3770 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3771 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Lampiran : Hal 1039 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3772 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 4 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Keuangan Daerah 100 % 3773 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.271.066.000,00 0,00 111.271.066.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3774 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.606.984.000,00 0,00 107.606.984.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3775 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.507.772.355,00 0,00 0,00 0,00 4.507.772.355,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3776 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578.652.355,00 0,00 0,00 0,00 5.578.652.355,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3777 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3778 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH % Laporan penatausahaan BMD yang akurat dan akuntabel disampaikan tepat waktu 100 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Aset Daerah Yang Dikelola 100 % 3779 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 0,00 398.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3780 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3781 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3782 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Lampiran : Hal 1040 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3783 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3784 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3785 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3786 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3787 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 72.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.912.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3788 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 99.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.332.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3789 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3790 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3791 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3792 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3793 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 91.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.790.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 3794 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3795 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran : Hal 1041 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3796 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3797 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3798 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3799 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3800 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3801 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3802 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3803 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3804 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 44 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1042 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3805 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 11.219.200,00 11.219.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.219.200,00 11.219.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3806 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3807 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3808 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3809 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3810 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3811 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3812 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.750.776.932,00 1.099.993.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.776.932,00 1.099.993.491,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3813 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lampiran : Hal 1043 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3814 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3815 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3816 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3817 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3818 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3819 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 3820 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3821 5.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3822 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3823 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 19.147.500,00 19.147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.147.500,00 19.147.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1044 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3824 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3825 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3826 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3827 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3828 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3829 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3830 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 2.904.000,00 0,00 145.029.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.933.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3831 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 69.889.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.889.950,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3832 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3833 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Paket 23.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.541.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3834 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Paket 0,00 24.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.669.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 3835 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lampiran : Hal 1045 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 persen Paket 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3836 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 persen Paket 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3837 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3838 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3839 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3840 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 452.382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.382.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3841 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 315.086.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.086.880,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3842 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3843 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 110.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3844 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3845 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket Unit 0,00 0,00 0,00 23.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3846 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket Unit 0,00 0,00 18.115.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.115.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3847 5.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Lampiran : Hal 1046 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Paket Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3848 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3849 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3850 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.000,00 14.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3851 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 229.200.000,00 265.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.200.000,00 265.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3852 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 6.100.000,00 4.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 4.390.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3853 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3854 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3855 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 3856 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 5.708.580,00 0,00 246.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.955.080,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3857 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Lampiran : Hal 1047 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 5.708.580,00 0,00 246.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.955.080,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3858 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 36.821.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.821.180,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3859 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3860 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 5.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.370.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3861 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 0,00 5.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.370.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3862 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3863 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3864 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3865 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 37.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.256.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3866 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3867 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1048 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3868 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1 Obyek Pajak 0,00 2.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3869 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1 Obyek Pajak 5.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.810.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3870 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 8.652.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.652.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3871 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 7.152.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.152.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3872 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3873 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3874 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3875 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3876 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3877 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3878 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3879 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3880 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Lampiran : Hal 1049 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 5.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.237.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3881 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 0,00 2.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3882 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3883 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3884 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3885 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian 80 % 100 % 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100 % 3886 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3887 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3888 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3889 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lampiran : Hal 1050 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3890 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3891 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3892 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3893 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3894 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3895 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 3896 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 0,00 2.138.404.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138.404.973,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3897 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 2.335.842.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.842.969,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3898 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian 60 % 3899 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 1051 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0,00 192.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3900 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3901 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum 70 % 3902 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 7.037.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.037.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3903 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3904 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 48.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.696.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3905 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 50.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3906 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.895.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.895.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3907 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 41.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.229.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3908 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3909 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3910 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 1052 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3911 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3912 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3913 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3914 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 420.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.375.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3915 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 997.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.086.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 70 % 3916 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 199.145.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.145.411,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3917 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3918 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3919 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 365.546.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.546.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70 % 3920 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 43.348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.348.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3921 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 17.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3922 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Lampiran : Hal 1053 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3923 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang Milik Daerah yg tersedia 70 % 3924 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 50.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.320.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3925 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 0,00 149.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3926 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3927 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3928 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3929 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 116.992.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.992.989,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH % pemenuhan kebutuhan ASN 73 % 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 70 % 3930 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 310.812.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.812.870,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3931 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 0,00 693.340.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.340.870,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3932 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Lampiran : Hal 1054 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 Dokumen 0,00 39.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.460.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3933 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3934 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 19.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.552.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3935 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 32.053.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.053.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Pelaksanaan Rotasi, Mutasi , dan Promosi ASN 70 % 3936 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 0,00 250.531.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.531.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3937 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3938 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 0,00 138.289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.289.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3939 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3940 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Kompetensi ASN 70 % 3941 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3942 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3943 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 3944 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Lampiran : Hal 1055 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi 70 % 3945 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3946 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3947 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3948 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3949 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 1 Orang 0,00 163.667.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.667.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional 65 % 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional % ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi managerial dan fungsional 70 % 3950 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah 100 % 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % 3951 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1056 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3952 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3953 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3954 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3955 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3956 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3957 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3958 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3959 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 5.664.513.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.664.513.127,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3960 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 0,00 5.309.585.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.309.585.082,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3961 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1057 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3962 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3963 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3964 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3965 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3966 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3967 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 3968 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3969 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3970 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3971 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Lampiran : Hal 1058 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3972 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3973 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peresentae pemenuhan kegiatan pedidikan dan pelatihan 100 % 3974 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 0,00 39.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.960.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3975 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 199.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.920.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3976 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 0,00 199.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.920.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3977 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 120.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.030.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3978 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 0,00 120.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3979 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3980 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3981 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.859.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3982 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Lampiran : Hal 1059 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.859.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3983 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 75.090.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.090.615,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3984 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0,00 85.194.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.194.132,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3985 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3986 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3987 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 27.193.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.193.890,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3988 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 0,00 22.555.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.555.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3989 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 0,00 772.750.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.750.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3990 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 700.007.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.007.143,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase barang milik daerah yang di adakan 100 % 3991 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 17.164.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.164.160,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3992 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 16.516.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.516.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3993 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3994 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lampiran : Hal 1060 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan 100 % 3995 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 30.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3996 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3997 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 0,00 0,00 0,00 120.024.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.024.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3998 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 0,00 0,00 114.307.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.307.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3999 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4000 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4001 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 90.468.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.468.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4002 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 16 Unit 0,00 89.561.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.561.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4003 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 10.267.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.267.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4004 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 1061 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 14.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 4005 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50 Laporan 249.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4006 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 16 Laporan 0,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4007 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 40 Laporan 259.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4008 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 70 Laporan 0,00 380.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4009 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 10 Laporan 84.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4010 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 45 Laporan 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4011 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 40 Laporan 174.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4012 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 16 Laporan 0,00 173.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4013 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 60 Laporan 199.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4014 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 60 Laporan 0,00 183.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4015 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 25 Dokumen 249.974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.974.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1062 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4016 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 40 Dokumen 0,00 264.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.059.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 100 % 4017 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 6 Laporan 0,00 61.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4018 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 6 Laporan 61.970.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.970.792,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4019 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 40 Laporan 249.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4020 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 0,00 207.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.480.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - 4021 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 7 Rekomen dasi 84.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4022 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 7 Rekomen dasi 0,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4023 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 3 Rekomen dasi 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4024 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 6 Rekomen dasi 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 4025 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Lampiran : Hal 1063 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 43 perangkat daerah 229.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4026 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 37 perangkat daerah 0,00 199.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4027 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 33 perangkat daerah 0,00 40.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.162.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4028 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 40 perangkat daerah 94.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.964.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4029 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Kegiatan 257.732.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.732.160,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4030 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 15 Kegiatan 0,00 438.978.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.978.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4031 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 6 perangkat daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4032 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 20 perangkat daerah 94.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Sawerigadi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daera 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4033 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 1064 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 915.659.318,00 561.623.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.659.318,00 561.623.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4034 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4035 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4036 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4037 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4038 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 93.184.000,00 93.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.184.000,00 93.184.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4039 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 131.148.000,00 122.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.148.000,00 122.756.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4040 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.312.000,00 567.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312.000,00 567.885,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4041 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 105.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 117.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4042 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 1065 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 51.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4043 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilaii Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4044 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 0,00 56.642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.642.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4045 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 59.999.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999.910,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 4046 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 2.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4047 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 9.960.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960.000,00 6.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % Lampiran : Hal 1066 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4048 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 75 Orang 9.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 5 Kali 4049 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10 Dokumen 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Barangka 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4050 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.823.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4051 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4052 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4053 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4054 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 997.964.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.964.391,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4055 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 0,00 861.942.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.942.521,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1067 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4056 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Dokumen 4057 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4058 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4059 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 8 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4060 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 8 Paket 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4061 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4062 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah %Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 90 % 4063 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4064 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4065 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 37.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.537.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4066 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 1068 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 938.000,00 0,00 19.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.004.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4067 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 93.761.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.761.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4068 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 104.591.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.591.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4069 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 85.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.950.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4070 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 0,00 118.600.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.600.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4071 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 29.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.166.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4072 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 19.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.166.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4073 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4074 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4075 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4076 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 1069 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10 Unit 4077 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4078 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4079 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4080 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4081 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 43.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.805.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4082 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 48.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.620.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi 4 Laporan 4083 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 0,00 33.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.945.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4084 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 30.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.445.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % Lampiran : Hal 1070 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 4085 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4086 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4087 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4088 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi 2 Laporan 4089 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4090 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4091 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1071 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4092 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 4093 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4094 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 0,00 1.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 6 Dokumen 4095 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 0,00 2.743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.743.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4096 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4097 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4098 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4099 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1072 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4100 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 Dokumen 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Kusambi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4101 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4102 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4103 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4104 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4105 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4106 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4107 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4108 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1073 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4109 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4110 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4111 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4112 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4113 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4114 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4115 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.093.443.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.443.539,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4116 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 0,00 821.261.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.261.879,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4117 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4118 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4119 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lampiran : Hal 1074 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4120 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4121 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4122 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4123 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4124 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4125 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4126 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 6.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.972.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4127 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 6.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.972.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah 100 % 4128 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1075 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4129 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4130 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4131 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 19.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.396.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4132 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 24.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.605.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4133 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4134 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4135 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4136 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 14.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.998.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4137 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.415.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4138 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4139 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4140 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1076 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4141 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4142 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4143 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4144 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4145 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4146 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4147 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 167.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara 100 % 4148 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 0,00 19.991.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.991.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4149 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 24.917.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.917.350,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4150 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lampiran : Hal 1077 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4151 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4152 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4153 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4154 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4155 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4156 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4157 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 4158 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 39.956.500,00 39.956.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.956.500,00 39.956.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 4159 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 9.964.000,00 9.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.964.000,00 9.964.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Lampiran : Hal 1078 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 4160 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 24.978.000,00 24.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.978.000,00 24.978.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 4161 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4162 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4163 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 6.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.972.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4164 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 6.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.972.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 4165 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.996.000,00 9.996.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - Lampiran : Hal 1079 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4166 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 5.040.000,00 10.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00 10.038.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4167 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4168 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - KELURAHAN KONAWE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4169 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah 100 % 4170 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.903.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.903.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4171 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.903.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.903.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4172 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4173 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4174 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 0,00 20.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Lampiran : Hal 1080 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4175 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4176 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4177 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4178 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4179 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 1.989.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4180 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 4181 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 0,00 6.045.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.045.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 4182 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Lampiran : Hal 1081 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 4183 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4184 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 150.800.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.800.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4185 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 91.800.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.800.000,00 99.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Tiworo Kepulauan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 70 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 70 % 4186 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4187 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 70 % 4188 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 0,00 1.770.206.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.206.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4189 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 1.884.495.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.495.133,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4190 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4191 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 1082 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4192 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4193 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4194 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4195 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 97.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.665.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4196 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 103.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.665.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4197 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4198 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4199 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4200 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4201 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 0,00 5.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.015.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4202 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 136.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.762.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4203 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 136.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.762.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1083 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik 70 % 4204 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 0,00 198.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4205 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 198.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70 % 4206 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 0,00 43.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4207 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 51.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.180.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4208 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4209 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4210 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 129.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.120.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4211 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 120.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.144.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dg efektif 100 % 4212 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Lampiran : Hal 1084 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4213 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4214 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 81.988.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.988.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 4215 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 63.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.601.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4216 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 0,00 64.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.287.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Laporan hasil koordinasi ketentram dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4217 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4218 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - KELURAHAN WAUMERE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Lampiran : Hal 1085 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 4219 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 60.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4220 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 60.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4221 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4222 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KELURAHAN TIWORO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 4223 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4224 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4225 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4226 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Lawa 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % Lampiran : Hal 1086 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4227 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 0,00 1.457.249.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.249.378,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4228 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 907.416.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.416.528,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4229 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4230 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 20.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.979.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4231 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 20.979.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.979.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4232 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4233 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4234 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 53.038.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.038.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4235 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 53.038.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.038.360,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4236 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.433.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4237 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 67.433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.433.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4238 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lampiran : Hal 1087 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 87.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.674.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4239 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 0,00 87.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.674.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4240 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 24.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.174.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4241 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4242 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4243 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 0,00 4.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4244 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4245 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4246 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 97.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.900.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4247 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 0,00 97.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1088 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4248 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0,00 2.086.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4249 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4250 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pendapatan Transfer Antar Daerah 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4251 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 0,00 31.287.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.287.754,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4252 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 58.423.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.423.754,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 4253 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 23.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.411.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4254 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0,00 21.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.815.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Lampiran : Hal 1089 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4255 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4256 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % Potensi konflik sosial yang dicegah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daearah 100 % 4257 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4258 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 80 % 4259 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4260 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 4.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4261 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 4.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1090 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4262 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KELURAHAN WAMELAI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4263 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4264 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4 Orang/bulan 444.385.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.385.060,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4265 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4266 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4267 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 8.298.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.298.360,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4268 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 8.298.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.298.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4269 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.962.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4270 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.962.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.962.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1091 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4271 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 9.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4272 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4273 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 20.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4274 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 20.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4275 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 1.999.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.608,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4276 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.999.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.608,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4277 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4278 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4279 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4280 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1092 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4281 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4282 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 4283 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 232.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4284 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4285 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4286 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KELURAHAN LAPADAKU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4287 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4288 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4 Orang/bulan 431.375.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.375.084,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4289 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Lampiran : Hal 1093 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4290 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4291 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4292 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4293 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4294 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 10.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.992.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4295 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4296 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4297 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 20.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4298 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 20.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.980.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4299 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.999.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.608,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4300 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 1.999.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.608,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4301 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 1094 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4302 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4303 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4304 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4305 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4306 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Perentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 4307 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4308 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 209.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4309 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 60 Pokmas / Ormas 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4310 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 60 Pokmas / Ormas 0,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1095 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Tiworo Tengah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja 100 % 4311 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4312 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.996.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4313 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 835.654.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.654.677,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4314 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 0,00 693.363.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.363.202,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4315 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4316 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 12.668.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.668.440,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4317 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 12.668.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.668.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4318 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 25.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.530.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4319 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 27.933.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.933.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Lampiran : Hal 1096 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4320 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 62.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.010.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4321 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 62.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.010.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4322 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.762.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4323 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 15.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.762.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4324 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 31.601.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.601.804,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4325 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 0,00 39.983.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.983.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4326 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 124.683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.683.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4327 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 140.337.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.337.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4328 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4329 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4330 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4331 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1097 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4332 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 55.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.362.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4333 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 0,00 50.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.262.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4334 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4335 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.223.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.223.812,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4336 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 30.980.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.980.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4337 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4338 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 29.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.850.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan 100 % Lampiran : Hal 1098 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4339 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 0,00 23.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4340 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 23.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Tiworo Utara 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4341 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4342 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4343 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 932.942.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.942.932,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4344 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 0,00 727.653.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.653.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4345 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4346 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4347 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lampiran : Hal 1099 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4348 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4349 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4350 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4351 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah 100 % 4352 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4353 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 83.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.290.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4354 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 83.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.290.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4355 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 115.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.905.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4356 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 0,00 124.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.105.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Lampiran : Hal 1100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4357 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4358 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4359 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4360 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 7.178.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.178.760,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4361 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.178.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.178.760,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4362 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4363 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4364 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 50.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4365 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 58.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.140.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4366 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Lampiran : Hal 1101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4367 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan "% Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif" 100 % 4368 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 59.044.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.044.442,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4369 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 63.284.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.284.442,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 4370 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 16.534.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.534.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4371 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 21.194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.194.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Tiworo Selatan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4372 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 740.552.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.552.562,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4373 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lampiran : Hal 1102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 0,00 372.379.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.379.366,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4374 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4375 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 9.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4376 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4377 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4378 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24.198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.198.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4379 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4380 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.940.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4381 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 70.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.940.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4382 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4383 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4384 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4385 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Lampiran : Hal 1103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4386 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 125.784.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.784.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4387 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 146.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.764.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah 100 % 4388 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 35.120.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.120.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4389 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 22.910.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.910.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4390 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4391 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4392 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2.499.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.848,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4393 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4394 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4395 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Koordinasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Lampiran : Hal 1104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4396 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 49.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4397 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 49.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4398 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 14.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4399 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 30.203.100,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.203.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4400 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 0,00 35.224.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.224.338,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4401 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 44.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.915.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 4402 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 6.429.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.429.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4403 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lampiran : Hal 1105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4404 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 0,00 38.510.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.510.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4405 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 56.859.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.859.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 4406 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 4.997.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4407 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4408 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 4.997.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4409 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Lampiran : Hal 1106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4410 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 4.997.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4411 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4412 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10 Laporan 9.994.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.994.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4413 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 4 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 5 Desa 4414 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4415 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 4.997.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4416 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 4.997.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4417 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Maginti 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4418 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4419 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4420 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4421 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4422 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4423 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4424 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4425 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4426 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4427 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4428 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 0,00 484.413.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.413.606,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4429 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 914.495.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.495.813,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4430 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 0,00 30.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4431 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4432 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4433 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5 Dokumen 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4434 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4435 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4436 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 20 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4437 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 20 Dokumen 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4438 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4439 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4440 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4441 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4442 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4443 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adnimistrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4444 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4445 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4446 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 4447 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lampiran : Hal 1110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 73.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4448 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4449 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4450 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4451 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4452 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 10.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.058.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4453 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 10.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.058.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4454 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 109.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.276.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4455 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 109.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.276.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4456 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4457 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4458 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4459 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lampiran : Hal 1111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4460 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 28.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.320.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4461 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 0,00 28.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4462 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4463 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 4464 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4465 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan % Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 4466 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4467 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4468 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4469 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 4470 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4471 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4472 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4473 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Wadaga 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 70 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP CC Nilai 4474 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4475 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 100 % 4476 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 0,00 688.894.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.894.923,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4477 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 1.023.321.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.321.022,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4478 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 4479 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 12.492.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4480 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 12.492.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4481 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4482 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lampiran : Hal 1114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.114.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4483 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 25.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.053.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4484 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 25.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.053.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4485 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4486 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 60.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4487 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4488 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4489 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4490 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4491 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 0,00 80.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4492 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 80.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.800.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4493 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 8.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.941.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4494 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lampiran : Hal 1115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 8.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.941.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4495 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4496 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 4497 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4498 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4499 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.990.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990.850,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4500 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 7.990.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4501 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4502 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4503 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 46.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.700.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4504 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lampiran : Hal 1116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 0,00 46.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4505 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 37.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.185.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4506 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 37.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.185.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4507 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 0,00 48.567.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.567.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4508 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 48.567.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.567.180,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase kegiatan pemberdayaan Desa 100 % 100 % 4509 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 12.997.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.997.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4510 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 12.997.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.997.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Lampiran : Hal 1117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4511 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4512 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 4513 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21 Orang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4514 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21 Orang 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4515 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Lampiran : Hal 1118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4516 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumah Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kategori baik 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rata-rata pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 100 % 4517 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4518 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4519 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4520 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kecamatan Napano Kusambi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja 100 % 4521 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4522 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4523 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 0,00 556.243.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.243.806,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4524 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 811.035.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.035.473,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4525 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4526 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 21.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.090.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4527 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 21.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.090.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4528 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4529 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 3.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4530 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 23.603.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.603.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4531 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 84.588.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.588.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4532 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 84.588.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.588.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4533 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 102.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.865.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4534 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 0,00 114.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.425.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4535 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4536 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4537 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4538 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4539 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4540 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 95.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4541 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 56.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.140.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4542 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 0,00 55.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4543 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4544 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4545 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4546 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 28.043.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.043.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % Jumlah kegiatan kecamatan, perangkat daerah kabupaten dan instansi vertikal yang terlaksana dengan efektif 100 % 4547 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 0,00 37.366.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.366.693,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4548 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 37.366.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.366.693,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Perentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 4549 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 24.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.062.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4550 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.721.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Angka Kriminalitas 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Frekwensi Koordinasi Upaya penyelengga raan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 4551 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Lampiran : Hal 1122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4552 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 2.522.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522.150,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 4553 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 2.207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4554 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 4555 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 3.807.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4556 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Kesbang 80 % 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP 7 Dokumen 4557 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lampiran : Hal 1123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4558 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4559 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4560 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4561 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4562 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu 100 % 4563 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.300.352.925,00 1.102.613.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.352.925,00 1.102.613.732,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4564 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4565 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4566 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4567 8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lampiran : Hal 1124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4568 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4569 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik 4 Dokumen 4570 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik 100 % 4571 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4572 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan 100 % 4573 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4574 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4575 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4576 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4577 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4578 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 13.598.000,00 13.598.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.598.000,00 13.598.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4579 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4580 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 248.899.000,00 276.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.899.000,00 276.748.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % barang dan Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 4581 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia 100 % 4582 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4583 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4584 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 179.000.000,00 179.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000.000,00 179.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang Milik daerah yang menunjang Urusan pemerintah daerah 100 % 4585 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.997.800,00 10.997.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.997.800,00 10.997.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4586 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4587 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap idiologi pancasila dam karakter kebangsaan 100 % 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 % 4588 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4589 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 558.999.000,00 738.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.999.000,00 738.493.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Jumlah orang yang meningkat pemahamannya terhadap pendidikan dan budaya politik 100 % 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 100 % 4590 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lampiran : Hal 1127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4591 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0,00 29.699.886.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.699.886.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4592 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 29.731.477.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.731.477.720,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4593 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 302.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4594 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 0,00 312.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.085.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN % Ormas yang meningkat Kapasitasnya 100 % Lampiran : Hal 1128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 4595 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4596 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Orang 48.999.000,00 48.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.999.000,00 48.999.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya terhadap ketahanan ekososbud 100 % 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100 % 4597 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4598 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Orang 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL % potensi konflik laten yang dicegah 100 % 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 100 % Lampiran : Hal 1129 Caped Kinerj D% Kengl Pend.a Ursn/ 8idang Ursa nditr Program .Kegltan Pagu tdttlt Belanj (p No Kode ProgrnKegtat / Sub Sub KeglatanKgit Target Opel Modal hdk Twdug Tena ft Total Surber Dana Sebelu Sesudah Sebetun Sesuda h Setelur Sesudh Sebe/um Sesudah Se belur Seudat 10 11 12 13 14 15 1% Ponyuunan rogawn Keja di Bang Kewas padaan Dii, Kera Sara lntoljen, Pernafau an Orang Ang, Ieraga Kera Asirg 4599 6.0106.201.0001 an Lmbaga Aseng. Kewaspadean Pbats at.a Negara. Fata Kalerbagaan Bag ewapadn, ser1a Penanganan Korf a di Daorah '-- --- 1-- - -- -Jurnla Dokurren Program Kera d 8idang @wasp.aa Dini, Kerj Sama inteli Pe mantaun Org Ating Tenaga Kerja Asing dr terbaga f boktmnon 1 000.000.00 1 000 000.0C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0¢ 0.00 000 000,00 000.000.00 Dana Trans'er Urur-Dave AlMok Aslng. Kewaspawiaan Perbetas.an Uran at Negara. Fas. ta Kelerbagaan Boan Kewaspala.n,sop Pora0gavar Koat Danae yang Disusun olisnaan Keblkn Bedang Kewaspadean Dini, Kera Sara otehjen, Pmartaun Orang Asng. Tenaga Kora Asrg an 4600 5.0106 201.0003 Labaga Ang. Kwaspect.an Perbatsar artar Negara FaAltai Kerbaaa Bag Kew@paean, set Penagon Kanti di De h Jurua Orang yang Meng#lute pelaksavan Kat/jla d Bidg Kwas padan Dini. Ky8 Sa7a rtel,en, Pemanfaua rang Asiwng. enaga Kera Ang 6an 1Crarg 48 9909 000 00 148 999 000.00 0 00 0.00 3.00 C.00 0.00 0,00 48 999.000,00 148 999 000,00 Dana raster Lrum Dana Alok.a tembagang. Kewpada.av Ururm Pertatasat ar tar Nogeta Fastas Kalembagaa Biang Kewaspaan. r Perr9ear Kon.d di Darah ,____ -- ----- ------ . .a - - Pasana gt an Koror.l 4601 601.06.201 0006 mpinar Daeral KabuplevKct Jurua Dokurren Ha Pelaksaaar F prum Koor-oasl f okumner 774 000 000.00 754 300 000.00 0,00 0.00 0,00 0 00 0.0c 0.00 774.000 000 00 764 300 000.00 Dae raster Urum Dave Alold Prpirn Denah Urnur Kabupalot , ra 29 0tober 2024 + / I l O- � • Lamp ran: Hal 1130 Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 0,00 10.000.000,0 0 0,00 147.702.900, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.702.900, 00 1 01 1 02 Kesehatan 38.284.198.7 47,00 46.411.713.9 60,00 2.788.107.32 4,00 3.161.607.32 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.072.306.0 71,00 49.573.321.2 84,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.877.907.28 0,00 4.514.781.56 7,00 34.910.000,0 0 34.742.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.912.817.28 0,00 4.549.523.56 7,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.842.477.75 8,00 1.741.974.38 6,00 10.000.000,0 0 10.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852.477.75 8,00 1.751.974.38 6,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.196.540.86 5,00 4.544.751.81 2,00 59.690.000,0 0 95.965.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.256.230.86 5,00 4.640.716.81 2,00 1 01 1 06 Sosial 2.343.524.04 1,00 2.198.354.54 5,00 0,00 14.290.735,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343.524.04 1,00 2.212.645.28 0,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 2.380.872.35 1,00 2.244.369.41 1,00 524.460.000, 00 619.389.800, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905.332.35 1,00 2.863.759.21 1,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.507.121.49 7,00 1.391.007.32 7,00 18.297.000,0 0 18.297.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525.418.49 7,00 1.409.304.32 7,00 1 01 2 09 Pangan 1.794.982.44 9,00 1.455.603.73 3,00 624.625.520, 00 60.879.520,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419.607.96 9,00 1.516.483.25 3,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 2.096.500.16 9,00 1.716.440.13 4,00 9.684.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.185.06 9,00 1.716.440.13 4,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.042.455.31 8,00 3.110.466.81 1,00 224.950.000, 00 281.071.840, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.267.405.31 8,00 3.391.538.65 1,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.749.378.67 0,00 3.876.208.64 0,00 65.169.700,0 0 71.051.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.548.37 0,00 3.947.259.74 0,00 Lampiran : Hal 1131 8 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.189.615.13 7,00 1.920.973.81 7,00 30.600.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220.215.63 7,00 1.920.973.81 7,00 1 01 2 15 Perhubungan 2.419.096.99 5,00 1.984.504.31 8,00 9.324.000,00 9.324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.420.99 5,00 1.993.828.31 8,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.504.602.71 3,00 2.035.094.94 3,00 44.379.576,0 0 79.939.576,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.982.28 9,00 2.115.034.51 9,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.667.111.05 4,00 2.520.994.67 3,00 15.500.000,0 0 18.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.682.611.05 4,00 2.538.994.67 3,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 2.316.614.31 2,00 2.265.055.94 7,00 785.620.048, 00 52.250.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102.234.36 0,00 2.317.305.94 7,00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 2.440.076.18 1,00 1.973.653.75 7,00 11.100.000,0 0 12.500.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451.176.18 1,00 1.986.153.75 7,00 1 01 2 20 Statistik 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 1 01 2 22 Kebudayaan 122.451.545. 234,00 112.348.475. 178,00 3.311.107.10 0,00 1.723.754.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.762.652. 334,00 114.072.229. 178,00 1 01 2 23 Perpustakaan 1.371.061.97 8,00 1.305.238.77 0,00 47.524.000,0 0 181.712.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418.585.97 8,00 1.486.950.77 0,00 1 01 2 24 Kearsipan 25.676.000,0 0 14.100.900,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.676.000,0 0 14.100.900,0 0 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.204.222.08 3,00 2.955.126.14 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.222.08 3,00 2.955.126.14 3,00 1 01 3 26 Pariwisata 2.665.251.56 5,00 2.439.906.12 6,00 32.190.000,0 0 77.256.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.441.56 5,00 2.517.162.12 6,00 1 01 3 27 Pertanian 10.819.067.4 29,00 8.800.571.03 1,00 32.978.100,0 0 32.978.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.852.045.5 29,00 8.833.549.13 1,00 1 01 3 30 Perdagangan 2.734.893.38 1,00 2.608.571.36 9,00 6.900.000,00 58.689.800,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741.793.38 1,00 2.667.261.16 9,00 1 01 3 31 Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 20.382.439.8 99,00 28.816.008.4 75,00 113.017.500, 00 1.921.182.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.495.457.3 99,00 30.737.190.9 75,00 Lampiran : Hal 1132 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 26.654.723.9 58,00 28.176.433.7 36,00 2.772.000,00 433.917.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.657.495.9 58,00 28.610.350.7 36,00 1 01 5 01 Perencanaan 6.248.649.38 2,00 6.637.425.38 2,00 263.039.475, 00 394.600.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.511.688.85 7,00 7.032.025.38 2,00 1 01 5 02 Keuangan 44.991.058.6 90,00 41.644.010.2 97,28 556.921.650, 00 4.801.471.45 0,00 4.507.772.3 55,00 5.578.652.3 55,00 107.606.984. 000,00 111.271.066. 000,00 157.662.736. 695,00 163.295.200. 102,28 1 01 5 03 Kepegawaian 3.935.842.53 9,00 5.249.270.34 3,00 0,00 681.685.200, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.842.53 9,00 5.930.955.54 3,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 459.448.000, 00 304.824.000, 00 78.000.000,0 0 200.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.448.000, 00 504.824.000, 00 1 01 6 01 Inspektorat 9.471.388.52 7,00 9.116.886.71 4,00 130.824.600, 00 137.188.460, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.213.12 7,00 9.254.075.17 4,00 1 01 7 01 Kecamatan 18.423.678.9 41,00 15.465.608.9 87,00 979.107.120, 00 1.050.363.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.402.786.0 61,00 16.515.972.2 97,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 33.329.322.4 45,00 33.404.519.8 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.329.322.4 45,00 33.404.519.8 52,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.517.413.00 0,00 3.232.722.00 0,00 260.337.000, 00 454.836.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.777.750.00 0,00 3.687.558.00 0,00 2 03 1 06 Sosial 302.005.000, 00 301.186.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.005.000, 00 301.186.000, 00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.936.073.32 8,00 3.899.631.30 0,00 39.040.226.6 82,00 23.008.025.3 28,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41.976.300.0 10,00 26.907.656.6 28,72 3 04 2 07 Tenaga Kerja 3.795.826.77 5,00 5.716.094.77 5,00 944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.796.770.77 5,00 5.716.094.77 5,00 3 04 2 09 Pangan 2.393.349.92 6,00 927.243.000, 00 124.300.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.649.92 6,00 927.243.000, 00 Lampiran : Hal 1133 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 2 15 Perhubungan 1.321.825.00 2,00 274.402.980, 00 1.337.299.56 8,00 134.941.590, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.659.124.57 0,00 409.344.570, 00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.186.506.00 0,00 1.727.504.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.506.00 0,00 1.727.504.00 0,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.817.341.50 0,00 817.341.500, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.817.341.50 0,00 817.341.500, 00 3 04 2 18 Penanaman Modal 871.963.000, 00 1.071.963.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.963.000, 00 1.071.963.00 0,00 3 04 2 21 Persandian 8.368.000,00 6.718.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 5.829.450.72 5,00 3.675.717.52 5,00 224.775.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.054.225.72 5,00 3.675.717.52 5,00 3 04 3 27 Pertanian 8.755.452.87 1,00 5.935.109.07 1,00 5.447.446.83 4,00 3.600.162.52 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.202.899.7 05,00 9.535.271.59 3,00 3 04 3 30 Perdagangan 727.521.000, 00 672.511.000, 00 1.633.474.50 0,00 1.532.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.360.995.50 0,00 2.204.511.00 0,00 3 04 3 31 Perindustrian 14.300.000,0 0 14.300.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,0 0 14.300.000,0 0 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 05 2 10 Pertanahan 254.498.000, 00 154.498.000, 00 1.150.000.00 0,00 550.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.498.00 0,00 704.498.000, 00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 321.755.000, 00 747.202.512, 00 178.236.918, 00 181.789.406, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.991.918, 00 928.991.918, 00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11.874.344.4 66,00 12.717.704.9 66,00 2.059.275.33 0,00 1.706.765.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.933.619.7 96,00 14.424.470.2 96,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.923.412.64 0,00 1.923.412.64 0,00 200.000.000, 00 200.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.123.412.64 0,00 2.123.412.64 0,00 Lampiran : Hal 1134 Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 6 KESEHATAN Kesehatan 47.345.175.1 51.486.094.6 25.477.771.8 24.396.848.5 0,00 0.00 0,00 0,00 72.822.946.9 75.882.943.2 6 07 1 02 38,00 42,20 26,00 87,80 64,00 30,00 Pengendalian Penduduk dan 3.028.673.50 2.672.391.00 1.569.964.00 1.426.241.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.598.637.50 4.098.632.00 6 07 2 14 Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0.,00 0,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 955.838.100, 953.553.900, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.838.100, 953.553.900, 00 00 00 00 8 PENDIDIKAN 01 Pendidikan 27.490.104.8 23.390.168.5 33.586.556.7 32.238.938.0 0,00 0,00 0,00 0,00 61.076.661.6 55.629.106.5 8 10 1 91,00 49,00 40,00 30,00 31,00 79,00 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.390.640.00 1.575.533.32 281.500.500, 282.949.904, 0,00 0.00 0,00 0.00 1.672.140.50 1.858.483.22 8 0,00 0,00 00 00 0,00 4,00 8 10 2 22 Kebudayaan 605.000.000, 325.000.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.000.000, 325.000.000, 00 00 00 00 8 10 2 23 Perpustakaan 177.390.500, 26.549.400,0 36.448.000,0 16.650.000,0 0,00 0,00 0,00 0.00 213.838.500, 43.199.400,0 00 0 0 0 00 0 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 6.650.508.01 6.824.045.86 9.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.660.080.51 6.824.045.86 5,00 5,00 5,00 5,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan 555.108.800, 657.170.500, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.,00 555.108.800, 657.170.500, dan Perlindungan Anak 00 00 00 00 9 11 3 32 Transmigrasi 182.209.910, 172.177.910, 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 182.209.910, 172.177.910, 00 00 00 00 TOTAL 527.061.768. 517.107.592. 123.428.929. 106.111.956. 4.507.772.3 5.578.652.3 107.606.984. 111.271.066. 762.605.454. 740.069.267. 675,00 439,48 511,00 313,52 55,00 55,00 000,00 000,00 541,00 108,00 - ktober 2024 Lampiran : Hal 1135 Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan

1.Pendidikan Dasar Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1136 8 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 94.260.000,00 94.260.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 319.890.000,00 269.890.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 51.680.000,00 51.680.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.718.000.000,00 970.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9.360.000,00 9.360.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 74.940.000,00 74.940.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 322.200.000,00 322.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 720.015.000,00 720.015.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 708.778.000,00 675.311.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 76.000.000,00 76.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 512.700.000,00 388.800.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 937.040.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.583.955.000,00 7.349.277.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 9.660.000,00 9.660.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 68.745.000,00 68.745.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 50.060.000,00 50.060.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.920.000.000,00 0,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.185.840.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 49.680.000,00 49.680.000,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 37.490.000,00 29.645.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 227.700.000,00 227.700.000,00 Lampiran : Hal 1137 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 765.886.500,00 765.886.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.235.760.000,00 494.910.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.296.000.000,00 288.000.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 826.800.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.800.000.000,00 1.655.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 9.360.000,00 9.360.000,00 Total 17.257.959.500,00 16.824.219.500,00
2.Pendidikan Anak Usia Dini Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 50.024.000,00 50.024.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50.023.000,00 50.023.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 74.545.400,00 74.545.400,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.151.747.100,00 424.790.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 71.102.000,00 71.102.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 120.000.000,00 120.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 153.750.000,00 153.750.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 394.264.995,00 394.264.995,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 17.500.000,00 17.500.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 50.625.000,00 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 718.000.000,00 7.200.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 355.870.000,00 242.355.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 230.580.000,00 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 10.690.000,00 10.690.000,00 Total 3.448.721.495,00 1.616.244.395,00
3.Pendidikan Kesetaraan Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.462.933.000,00 1.462.933.000,00 Total 1.462.933.000,00 1.462.933.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 22.169.613.995,00 19.903.396.895,00 B SPM Bidang Kesehatan Lampiran : Hal 1138 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
1.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0,00 1.650.000,00 Total 0,00 1.650.000,00
2.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 101.853.200,00 99.880.000,00 Total 101.853.200,00 99.880.000,00
3.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 34.800.000,00 36.600.000,00 Total 34.800.000,00 36.600.000,00
4.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 1.600.000,00 Total 0,00 1.600.000,00
5.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 1.600.000,00 Total 0,00 1.600.000,00
6.Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 1.600.000,00 Total 0,00 1.600.000,00
7.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,00 1.600.000,00 Total 0,00 1.600.000,00
8.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 700.000,00 Total 0,00 700.000,00
9.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 119.335.000,00 142.070.000,00 Total 119.335.000,00 142.070.000,00
10.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 323.680.000,00 323.800.000,00 Total 323.680.000,00 323.800.000,00
11.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 19.800.000,00 37.600.000,00 Total 19.800.000,00 37.600.000,00
12.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 18.800.000,00 39.600.000,00 Total 18.800.000,00 39.600.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 618.268.200,00 688.300.000,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.986.959.966,00 6.566.619.966,00 Total 6.986.959.966,00 6.566.619.966,00 Lampiran : Hal 1139 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 6.986.959.966,00 6.566.619.966,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 6.300.000,00 6.300.000,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 2.500.000,00 2.500.000,00 Total 38.800.000,00 38.800.000,00
2.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2.500.000,00 2.500.000,00 Total 65.000.000,00 65.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 103.800.000,00 103.800.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 91.395.000,00 74.310.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 45.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 Total 139.395.000,00 112.310.000,00
2.Pelayanan informasi rawan bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 19.575.000,00 19.575.000,00 Total 19.575.000,00 19.575.000,00 Lampiran : Hal 1140 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
3.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 29.968.000,00 36.524.000,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 11.700.000,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Total 29.968.000,00 48.224.000,00
4.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 0,00 5.160.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 19.992.000,00 17.786.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 Total 19.992.000,00 22.946.000,00
5.Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 46.934.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 Total 100.000.000,00 96.934.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 308.930.000,00 299.989.000,00 F SPM Bidang Sosial Lampiran : Hal 1141 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
1.Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 990.000,00 600.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 979.000,00 666.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.980.000,00 9.310.000,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9.980.200,00 9.310.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 900.000,00 600.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 990.000,00 999.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 990.000,00 600.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 990.000,00 966.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 990.000,00 450.000,00 Penyediaan Alat Bantu 9.572.500,00 9.572.500,00 Penyediaan Permakanan 9.990.000,00 9.990.000,00 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 Total 56.341.700,00 53.053.500,00
2.Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 990.000,00 600.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 979.000,00 666.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.980.000,00 9.310.000,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9.980.200,00 9.310.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 900.000,00 600.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 990.000,00 999.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 990.000,00 600.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 990.000,00 966.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 990.000,00 450.000,00 Penyediaan Alat Bantu 9.572.500,00 9.572.500,00 Penyediaan Permakanan 9.990.000,00 9.990.000,00 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 Total 56.341.700,00 53.053.500,00 Lampiran : Hal 1142 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
3.Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 990.000,00 600.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 979.000,00 666.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.980.000,00 9.310.000,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9.980.200,00 9.310.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 900.000,00 600.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 990.000,00 999.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 990.000,00 600.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 990.000,00 966.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 990.000,00 450.000,00 Penyediaan Alat Bantu 9.572.500,00 9.572.500,00 Penyediaan Permakanan 9.990.000,00 9.990.000,00 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 Total 56.341.700,00 53.053.500,00
4.Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 990.000,00 600.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 979.000,00 666.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.980.000,00 9.310.000,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9.980.200,00 9.310.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 900.000,00 600.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 990.000,00 999.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 990.000,00 600.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 990.000,00 966.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 990.000,00 450.000,00 Penyediaan Alat Bantu 9.572.500,00 9.572.500,00 Penyediaan Permakanan 9.990.000,00 9.990.000,00 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 Total 56.341.700,00 53.053.500,00 Lampiran : Hal 1143 Alokasi Anggaran (Rp) No Jenls Pelayanan Dasar Sub Keglatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 5. Perlindungan dan jaminan sosial Pelayanan Dukungan Psikososial 9.950.000,00 9.853.000,00 pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana bagi korban Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4.995.000,00 4.995.000,00 bencana daerah kabupaten/kota Penyediaan Makanan 9.990.000.00 9.990.000.00 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0,00 0,00 Total 34.925.000,00 34.828.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 260.291.800,00 247.042.000.00 Kab. Muna Barat, 29 Oktober 2024 -- Pj Bupati < N ' Lampiran : Hal 1144 Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 1.531.524.792,00 1.453.389.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.343.524.041,00 2.212.645.280,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 5.000.000,00 0,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 9.014.000,00 9.014.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.419.607.969,00 1.516.483.253,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 1.666.882.500,00 1.405.690.400,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0,00 5.843.000,00 5.218.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 302.005.000,00 301.186.000,00 Lampiran : Hal 1145 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 64.498.350,00 43.312.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 594.523.000,00 553.306.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 9.949.400,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 813.496.160,00 813.941.100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 39.005.800,00 39.005.800,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.220.215.637,00 1.920.973.817,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 163.948.910,00 163.948.910,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Lampiran : Hal 1146 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 968.077.000,00 1.310.502.000,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 54.975.855,00 94.975.855,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.548.982.289,00 2.115.034.519,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 980.390.500,00 1.095.782.132,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.106.185.069,00 1.716.440.134,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 930.364.870,00 1.568.742.970,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 551.670.000,00 555.679.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 537.448.000,00 504.824.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 12.741.973.958,00 13.291.562.736,00 Lampiran : Hal 1147 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 2.711.715.000,00 1.580.545.000,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 812.139.640,00 812.139.640,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 958.497.900,00 958.497.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 41.072.306.071,00 49.573.321.284,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 1.705.928.207,00 1.011.214.007,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 87.708.000,00 75.120.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 145.395.000,00 529.395.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Lampiran : Hal 1148 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 7.209.220.671,00 6.385.785.922,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.102.234.360,00 2.317.305.947,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 452.312.000,00 644.222.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 6.946.659.830,00 7.857.850.330,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 50.000.000,00 0,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 2.000.000,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0,00 559.999.000,00 739.493.000,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0,00 30.034.477.720,00 30.012.971.320,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Lampiran : Hal 1149 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 3.950.297.518,00 2.506.902.518,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.830.847.725,00 1.667.757.532,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.005.477.669,00 4.362.212.573,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 272.150.910,00 22.201.110,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 191.963.000,00 203.000.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.418.585.978,00 1.486.950.770,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 394.000.000,00 153.601.000,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 158.126.240,00 148.126.240,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.852.045.529,00 8.833.549.131,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran : Hal 1150 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 5.818.499.000,00 5.601.481.865,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 11.409.620.210,00 3.175.274.510,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.697.441.565,00 2.517.162.126,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 50.000.000,00 157.004.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 62.154.300,00 20.522.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.314.943.399,00 23.230.737.610,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 215.969.000,00 315.969.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 259.733.000,00 518.325.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lampiran : Hal 1151 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 519.308.500,00 112.140.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 2.467.649.926,00 927.243.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 1.902.629.450,00 1.593.003.470,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 1.362.015.000,00 1.904.971.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 125.762.652.334,00 114.072.229.178,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 2.799.841.500,00 799.841.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 251.985.000,00 251.985.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0,00 823.999.000,00 904.299.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 2.783.297.020,00 4.662.621.020,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD Lampiran : Hal 1152 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 13.915.522.000,00 15.318.788.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.989.273.500,00 1.963.045.500,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.741.793.381,00 2.667.261.169,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 17.010.814.532,00 14.547.593.790,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 100.000.000,00 96.934.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 114.487.900,00 166.243.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 3.111.252.000,00 2.675.990.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 1.643.014.500,00 1.533.335.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 500.000.000,00 180.000.000,00 Lampiran : Hal 1153 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0,00 1.355.319.568,00 150.319.568,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.256.230.865,00 4.640.716.812,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.905.332.351,00 2.863.759.211,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 1.303.805.002,00 259.025.002,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0,00 14.906.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 7.150.000,00 14.150.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 56.341.700,00 61.427.250,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 7.168.556.306,00 7.945.250.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lampiran : Hal 1154 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 349.596.918,00 199.596.918,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0,00 399.500.000,00 149.500.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 328.138.000,00 19.786.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.262.682.357,00 4.550.654.882,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.525.418.497,00 1.409.304.327,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 132.655.000,00 162.655.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 213.838.500,00 43.199.400,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 8.368.000,00 6.718.000,00 Lampiran : Hal 1155 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00 2.731.409.212,00 3.148.376.978,72 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 63.675.500,00 33.321.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 8.770.000,00 14.100.900,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.204.222.083,00 2.955.126.143,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0,00 49.999.000,00 49.999.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 85.708.300,00 53.424.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 6.489.250.915,00 6.596.375.615,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 61.076.661.631,00 55.629.106.579,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lampiran : Hal 1156 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 2.126.080.000,00 3.034.945.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 9.014.000,00 49.014.000,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 43.284.918.180,00 43.186.114.767,28 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.451.176.181,00 1.986.153.757,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.428.420.995,00 1.993.828.318,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 476.070.000,00 450.580.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 2.682.611.054,00 2.538.994.673,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Lampiran : Hal 1157 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 24.083.670,00 24.051.670,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0,00 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 4.912.817.280,00 4.549.523.567,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 7.257.192.175,00 6.986.745.074,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 5.301.754.229,00 2.739.894.561,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 50.000.000,00 94.166.000,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 575.036.000,00 575.036.000,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 1.858.368.000,00 1.707.718.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 213.145.800,00 203.000.000,00 Lampiran : Hal 1158 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 245.190.395,00 236.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 30.000.000,00 130.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 115.352.160,00 533.880.980,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 1.852.477.758,00 1.751.974.386,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 65.164.320.658,00 67.473.112.230,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 6.986.959.966,00 6.566.619.966,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 91.750.000,00 162.701.092,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 105.000.000,00 145.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Lampiran : Hal 1159 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 698.469.000,00 698.469.000,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 1.174.583.500,00 151.390.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 24.853.939.088,00 18.733.843.640,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 1.004.998.000,00 554.998.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 3.075.479.008,00 3.169.561.741,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 269.616.500,00 269.616.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 534.760.879,00 465.533.107,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Lampiran : Hal 1160 K O D E R A N C AN G A N A P B D (R p ) U R A IA N R P J M D /R P D (R p ) S e b e lu m S e s u d a h 1 2 3 4 5 2 0 9 0 5 P R OG R A M P E N G A W A S A N K E A M A N A N 0 ,00 5 0 .0 00 .00 0 ,0 0 0 ,0 0 P A N G A N 5 U N S UR P E NU N J A N G U R U S A N P E M E R IN T A H A N 5 0 2 K E U A N G A N 5 0 2 0 2 P R OG R A M P E N G E L O L AA N K E U A N G A N 0, 00 11 3 .8 10 .1 5 4 .3 55 .0 0 11 8 .9 3 0 .98 2 .35 5 ,0 0 D A E R A H 2 U R U SA N P E M E R IN T A H A N W A J IB Y A N G T ID A K B E R K AIT A N D E N G A N P E L AY A N A N D ASA R 2 18 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E N A N A M A N M O D A L 2 18 0 4 P R O G R A M P E LA Y A N A N P E N A N A M A N 0 ,00 5 0 .9 5 8 .00 0 ,0 0 5 0 .9 58 .0 00 ,0 0 M O D A L 2 13 U R U SA N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E M B E R D A Y AA N M A S YA R A KA T D A N D E S A 2 13 0 1 P R OG R A M P E N U N J A N G U RU S A N 0 ,0 0 2. 37 0 .8 1 6 .54 0 ,0 0 1.82 0 .55 0 .5 2 0, 0 0 P E M E R IN T A H A N D A E R A H KA B U PA T E N /K O T A 2 13 0 5 P R O G R A M P E M B E R D A Y AA N L E M BA G A 0 ,00 5 3 5 .2 5 9 .38 0 ,0 0 5 28 .4 8 7 . 7 50 ,0 0 K E M A S Y A R A K A T A N , L E M B A G A A D A T D A N M A S YA R A KA T H U K U M A D A T K ab . M u n a B a r a t, 2 9 O kt obe r 2 024 B u p a ti < F ' J L a m p ir a n : H al 11 6 1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 184.149.700.937,00 170.184.038.657,00 170.184.038.657,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 58.293.770.379,00 55.786.809.479,00 55.786.809.479,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 58.293.770.379,00 55.786.809.479,00 55.786.809.479,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.136.067.479,00 55.629.106.579,00 55.629.106.579,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.184.789.988,00 30.677.829.088,00 30.651.710.088,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.064.640.000,00 1.064.640.000,00 1.064.640.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 722.395.000,00 722.395.000,00 722.395.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 512.000.000,00 512.000.000,00 512.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.417.256.550,00 2.214.416.650,00 2.214.416.650,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 552.670.100,00 552.670.100,00 552.670.100,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 249.800.000,00 249.800.000,00 249.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 322.200.000,00 322.200.000,00 322.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 156.798.000,00 156.798.000,00 156.798.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 388.800.000,00 388.800.000,00 388.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 701.430.000,00 701.430.000,00 675.311.000,00 Lampiran : Hal 1162 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 74.940.000,00 74.940.000,00 74.940.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 10.644.650.000,00 10.644.650.000,00 10.644.650.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.151.080.000,00 1.151.080.000,00 1.151.080.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 51.680.000,00 51.680.000,00 51.680.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 69.890.000,00 269.890.000,00 269.890.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 937.040.000,00 937.040.000,00 937.040.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 720.015.000,00 720.015.000,00 720.015.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 970.000.000,00 970.000.000,00 970.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 330.965.000,00 330.965.000,00 330.965.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 94.260.000,00 94.260.000,00 94.260.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 881.862.338,00 881.862.338,00 881.862.338,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9.853.398.000,00 7.349.277.000,00 7.349.277.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18.219.719.700,00 18.219.719.700,00 18.245.838.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 780.000.000,00 780.000.000,00 780.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 925.000.000,00 925.000.000,00 925.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 720.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1163 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.108.446.700,00 1.108.446.700,00 1.108.446.700,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.655.000.000,00 1.655.000.000,00 1.655.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 572.355.000,00 572.355.000,00 572.355.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 260.545.000,00 260.545.000,00 260.545.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.116.399.500,00 1.116.399.500,00 1.116.399.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 227.700.000,00 227.700.000,00 227.700.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 277.530.000,00 277.530.000,00 277.530.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 288.000.000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 468.791.000,00 468.791.000,00 494.910.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 49.680.000,00 49.680.000,00 49.680.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.460.000.000,00 6.460.000.000,00 6.460.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 29.645.000,00 29.645.000,00 29.645.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 50.060.000,00 50.060.000,00 50.060.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 68.745.000,00 68.745.000,00 68.745.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 9.360.000,00 9.360.000,00 9.360.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 186.949.000,00 186.949.000,00 186.949.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1164 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 826.800.000,00 826.800.000,00 826.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 765.886.500,00 765.886.500,00 765.886.500,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 827.827.000,00 827.827.000,00 827.827.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.687.337.395,00 4.687.337.395,00 4.687.337.395,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 840.659.000,00 840.659.000,00 840.659.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 242.355.000,00 242.355.000,00 242.355.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 51.494.000,00 51.494.000,00 51.494.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 394.264.995,00 394.264.995,00 394.264.995,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 71.102.000,00 71.102.000,00 71.102.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.158.720.000,00 2.158.720.000,00 2.158.720.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 10.045.000,00 10.045.000,00 10.045.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 74.545.400,00 74.545.400,00 74.545.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 50.023.000,00 50.023.000,00 50.023.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 10.690.000,00 10.690.000,00 10.690.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 424.790.000,00 424.790.000,00 424.790.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10.175.000,00 10.175.000,00 10.175.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 50.024.000,00 50.024.000,00 50.024.000,00 Lampiran : Hal 1165 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 153.750.000,00 153.750.000,00 153.750.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.044.220.396,00 2.044.220.396,00 2.044.220.396,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 104.548.196,00 104.548.196,00 104.548.196,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 409.690.000,00 409.690.000,00 409.690.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.462.933.000,00 1.462.933.000,00 1.462.933.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 67.049.200,00 67.049.200,00 67.049.200,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 157.702.900,00 157.702.900,00 157.702.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 157.702.900,00 157.702.900,00 157.702.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143.000.000,00 143.000.000,00 143.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.702.900,00 14.702.900,00 14.702.900,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 125.855.930.558,00 114.397.229.178,00 114.397.229.178,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 125.855.930.558,00 114.397.229.178,00 114.397.229.178,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1166 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1167 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.03 0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 05 2.03 0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 125.530.930.558,00 114.072.229.178,00 114.072.229.178,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.269.000,00 105.269.000,00 105.269.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.969.000,00 37.969.000,00 37.969.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 35.200.000,00 35.200.000,00 35.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 121.959.696.158,00 110.245.994.778,00 110.246.017.778,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 121.718.096.158,00 110.189.194.778,00 110.189.217.778,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 191.600.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Lampiran : Hal 1168 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 167.000.000,00 167.000.000,00 167.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 167.000.000,00 167.000.000,00 167.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.544.101.000,00 1.544.101.000,00 1.514.078.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.010.000,00 8.010.000,00 8.010.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 580.610.000,00 580.610.000,00 580.610.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.250.000,00 61.250.000,00 61.250.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 56.800.000,00 56.800.000,00 56.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 145.557.000,00 145.557.000,00 145.557.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 556.874.000,00 556.874.000,00 526.851.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 618.438.000,00 873.438.000,00 903.438.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 572.118.000,00 827.118.000,00 857.118.000,00 Lampiran : Hal 1169 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 46.320.000,00 46.320.000,00 46.320.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 670.400.000,00 670.400.000,00 670.400.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.800.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 527.000.000,00 527.000.000,00 527.000.000,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 452.826.400,00 452.826.400,00 452.826.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.120.400,00 237.120.400,00 237.120.400,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 215.706.000,00 215.706.000,00 215.706.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 40.117.134.766,00 38.239.064.536,00 38.451.426.597,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 40.117.134.766,00 38.239.064.536,00 38.451.426.597,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 40.117.134.766,00 38.239.064.536,00 38.451.426.597,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9.827.887.146,00 9.805.726.146,00 9.805.726.146,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 9.827.887.146,00 9.805.726.146,00 9.805.726.146,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 585.645.000,00 569.625.000,00 569.625.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 8.401.464.500,00 8.401.464.500,00 8.401.464.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 272.562.150,00 266.421.150,00 266.421.150,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Lampiran : Hal 1170 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 418.215.496,00 418.215.496,00 418.215.496,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1171 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1172 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.289.247.620,00 28.433.338.390,00 28.645.700.451,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 424.765.200,00 424.765.200,00 416.015.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 225.637.200,00 225.637.200,00 225.487.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 42.956.000,00 42.956.000,00 42.956.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 151.672.000,00 151.672.000,00 143.072.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.064.881.570,00 24.086.434.840,00 24.116.946.901,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.058.081.570,00 24.079.634.840,00 24.110.146.901,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Lampiran : Hal 1173 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.368.000,00 312.605.500,00 312.605.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.744.000,00 3.744.000,00 3.744.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.250.000,00 48.250.000,00 48.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 Lampiran : Hal 1174 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 22.960.000,00 22.960.000,00 22.960.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 3.825.000,00 3.825.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.374.000,00 223.786.500,00 223.786.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 200.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.428.232.850,00 3.445.932.850,00 3.636.532.850,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 47.700.000,00 47.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.398.232.850,00 3.398.232.850,00 3.588.832.850,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS LAILANGGA 1.297.034.500,00 1.447.467.366,00 1.447.467.366,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.081.312.500,00 1.291.645.366,00 1.291.645.366,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.081.312.500,00 1.291.645.366,00 1.291.645.366,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.081.312.500,00 1.291.645.366,00 1.291.645.366,00 Lampiran : Hal 1175 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 206.742.000,00 146.842.000,00 146.842.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 206.742.000,00 146.842.000,00 146.842.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 206.742.000,00 146.842.000,00 146.842.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS LAWA 1.862.932.500,00 1.989.106.483,00 1.989.106.483,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.587.319.500,00 1.759.813.483,00 1.759.813.483,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.587.319.500,00 1.759.813.483,00 1.759.813.483,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.587.319.500,00 1.759.813.483,00 1.759.813.483,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 262.133.000,00 215.813.000,00 215.813.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 262.133.000,00 215.813.000,00 215.813.000,00 Lampiran : Hal 1176 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 262.133.000,00 215.813.000,00 215.813.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.480.000,00 13.480.000,00 13.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.980.000,00 7.980.000,00 7.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BARANGKA 1.208.434.500,00 1.210.736.400,00 1.210.736.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.010.437.500,00 1.055.459.400,00 1.055.459.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.010.437.500,00 1.055.459.400,00 1.055.459.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.010.437.500,00 1.055.459.400,00 1.055.459.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 189.017.000,00 146.297.000,00 146.297.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 189.017.000,00 146.297.000,00 146.297.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 189.017.000,00 146.297.000,00 146.297.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Lampiran : Hal 1177 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS WUNA 1.261.112.500,00 1.310.550.000,00 1.310.550.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.021.207.500,00 1.070.645.000,00 1.070.645.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.021.207.500,00 1.070.645.000,00 1.070.645.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.021.207.500,00 1.070.645.000,00 1.070.645.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.095.000,00 200.095.000,00 200.095.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 200.095.000,00 200.095.000,00 200.095.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 200.095.000,00 200.095.000,00 200.095.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.810.000,00 39.810.000,00 39.810.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.830.000,00 22.830.000,00 22.830.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Lampiran : Hal 1178 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.250.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.020.000,00 4.020.000,00 4.020.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 4.560.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS MAROBEA 1.144.270.500,00 1.170.752.988,00 1.170.752.988,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 922.753.500,00 990.555.988,00 990.555.988,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 922.753.500,00 990.555.988,00 990.555.988,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 922.753.500,00 990.555.988,00 990.555.988,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 189.017.000,00 147.697.000,00 147.697.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 189.017.000,00 147.697.000,00 147.697.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 189.017.000,00 147.697.000,00 147.697.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Lampiran : Hal 1179 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS TIKEP 2.168.183.500,00 2.184.488.328,00 2.111.438.328,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.864.562.500,00 1.880.867.328,00 1.807.817.328,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.864.562.500,00 1.880.867.328,00 1.807.817.328,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.864.562.500,00 1.880.867.328,00 1.807.817.328,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 275.061.000,00 275.061.000,00 275.061.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 275.061.000,00 275.061.000,00 275.061.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 275.061.000,00 275.061.000,00 275.061.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.560.000,00 28.560.000,00 28.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.560.000,00 16.560.000,00 16.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 4.560.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Lampiran : Hal 1180 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS TIWORO TENGAH 1.406.135.500,00 1.438.716.603,00 1.438.716.603,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.184.618.500,00 1.255.638.103,00 1.255.638.103,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.184.618.500,00 1.255.638.103,00 1.255.638.103,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.184.618.500,00 1.255.638.103,00 1.255.638.103,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 189.017.000,00 150.578.500,00 150.578.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 189.017.000,00 150.578.500,00 150.578.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 189.017.000,00 150.578.500,00 150.578.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Lampiran : Hal 1181 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS TIWORO SELATAN 1.283.214.500,00 1.341.652.500,00 1.280.972.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.063.829.500,00 1.165.087.500,00 1.104.407.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.063.829.500,00 1.165.087.500,00 1.104.407.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.063.829.500,00 1.165.087.500,00 1.104.407.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 192.325.000,00 149.505.000,00 149.505.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 192.325.000,00 149.505.000,00 149.505.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 192.325.000,00 149.505.000,00 149.505.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.060.000,00 27.060.000,00 27.060.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.560.000,00 16.560.000,00 16.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 4.560.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Lampiran : Hal 1182 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS TONDASI 1.965.657.500,00 2.017.490.000,00 2.017.490.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.643.882.500,00 1.695.715.000,00 1.695.715.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.643.882.500,00 1.695.715.000,00 1.695.715.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.643.882.500,00 1.695.715.000,00 1.695.715.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 289.275.000,00 289.275.000,00 289.275.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 289.275.000,00 289.275.000,00 289.275.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 289.275.000,00 289.275.000,00 289.275.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS PAJALA 1.338.594.500,00 1.338.594.500,00 1.317.244.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.110.362.500,00 1.155.782.500,00 1.134.432.500,00 Lampiran : Hal 1183 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.110.362.500,00 1.155.782.500,00 1.134.432.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.110.362.500,00 1.155.782.500,00 1.134.432.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 191.232.000,00 145.812.000,00 145.812.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 191.232.000,00 145.812.000,00 145.812.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 191.232.000,00 145.812.000,00 145.812.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS MAGINTI 1.422.299.206,00 1.500.512.497,00 1.500.512.497,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.206.676.206,00 1.284.889.497,00 1.284.889.497,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1184 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.206.676.206,00 1.284.889.497,00 1.284.889.497,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.206.676.206,00 1.284.889.497,00 1.284.889.497,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 202.643.000,00 202.643.000,00 202.643.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 202.643.000,00 202.643.000,00 202.643.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 202.643.000,00 202.643.000,00 202.643.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.980.000,00 12.980.000,00 12.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS GUALI 1.402.545.500,00 1.402.545.500,00 1.402.545.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 1.114.637.500,00 Lampiran : Hal 1185 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 230.928.000,00 230.928.000,00 230.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 230.928.000,00 230.928.000,00 230.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 230.928.000,00 230.928.000,00 230.928.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.980.000,00 56.980.000,00 56.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS SIDAMANGURA 1.321.952.388,00 1.321.952.388,00 1.286.432.388,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.085.589.388,00 1.085.589.388,00 1.050.069.388,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1186 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.085.589.388,00 1.085.589.388,00 1.050.069.388,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.085.589.388,00 1.085.589.388,00 1.050.069.388,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 199.363.000,00 199.363.000,00 199.363.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 199.363.000,00 199.363.000,00 199.363.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 199.363.000,00 199.363.000,00 199.363.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS KOMBIKUNO 1.359.159.500,00 1.359.159.500,00 1.359.159.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.151.512.500,00 1.194.232.500,00 1.194.232.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.151.512.500,00 1.194.232.500,00 1.194.232.500,00 Lampiran : Hal 1187 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.151.512.500,00 1.194.232.500,00 1.194.232.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 194.667.000,00 151.947.000,00 151.947.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 194.667.000,00 151.947.000,00 151.947.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 194.667.000,00 151.947.000,00 151.947.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.980.000,00 12.980.000,00 12.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS KAMPOBALANO 985.500.499,00 985.500.499,00 985.500.499,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 807.989.499,00 847.709.499,00 847.709.499,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 807.989.499,00 847.709.499,00 847.709.499,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 807.989.499,00 847.709.499,00 847.709.499,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 168.531.000,00 128.811.000,00 128.811.000,00 Lampiran : Hal 1188 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 168.531.000,00 128.811.000,00 128.811.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 168.531.000,00 128.811.000,00 128.811.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.980.000,00 8.980.000,00 8.980.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.480.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 480.000,00 480.000,00 480.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS BERO 1.514.735.500,00 1.524.735.500,00 1.524.735.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.213.616.500,00 1.294.016.500,00 1.294.016.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.213.616.500,00 1.294.016.500,00 1.294.016.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.213.616.500,00 1.294.016.500,00 1.294.016.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 267.119.000,00 196.719.000,00 196.719.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 267.119.000,00 196.719.000,00 196.719.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 267.119.000,00 196.719.000,00 196.719.000,00 Lampiran : Hal 1189 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 Bidang Pelayanan Kesehatan 771.277.800,00 771.277.800,00 771.277.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 763.777.800,00 763.777.800,00 763.777.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 739.441.000,00 739.441.000,00 739.441.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 724.441.000,00 724.441.000,00 724.441.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 24.336.800,00 24.336.800,00 24.336.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 24.336.800,00 24.336.800,00 24.336.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0201 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan 18.505.181.976,00 18.510.129.476,00 18.510.129.476,00 Lampiran : Hal 1190 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16.992.817.976,00 16.997.765.476,00 16.997.765.476,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.992.817.976,00 16.997.765.476,00 16.997.765.476,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.552.593.496,00 15.552.593.496,00 15.552.593.496,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.440.224.480,00 1.445.171.980,00 1.445.171.980,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.498.364.000,00 1.498.364.000,00 1.498.364.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.488.364.000,00 1.488.364.000,00 1.488.364.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.488.364.000,00 1.488.364.000,00 1.488.364.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Lampiran : Hal 1191 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0202 1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 Bidang Kesehatan Masyarakat 1.286.792.520,00 1.286.792.520,00 1.288.442.520,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 836.212.020,00 836.212.020,00 837.862.020,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 836.212.020,00 836.212.020,00 837.862.020,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 142.070.000,00 142.070.000,00 142.070.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 323.800.000,00 323.800.000,00 323.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 37.600.000,00 37.600.000,00 37.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 0,00 0,00 1.650.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 99.880.000,00 99.880.000,00 99.880.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 118.262.020,00 118.262.020,00 118.262.020,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 450.580.500,00 450.580.500,00 450.580.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 268.645.500,00 268.645.500,00 268.645.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 268.645.500,00 268.645.500,00 268.645.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 181.935.000,00 181.935.000,00 181.935.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0203 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 181.935.000,00 181.935.000,00 181.935.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1.383.140.000,00 1.383.140.000,00 1.390.240.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.383.140.000,00 1.383.140.000,00 1.390.240.000,00 Lampiran : Hal 1192 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.383.140.000,00 1.383.140.000,00 1.390.240.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 0,00 0,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 0,00 0,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 0,00 0,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,00 0,00 1.600.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 360.985.000,00 360.985.000,00 360.985.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 22.870.000,00 22.870.000,00 22.870.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 730.385.000,00 730.385.000,00 730.385.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 110.500.000,00 110.500.000,00 110.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0204 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 158.400.000,00 158.400.000,00 158.400.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah 36.804.343.514,00 41.691.387.069,00 41.691.387.069,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 14.856.210.236,00 16.866.210.236,00 17.610.056.236,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 5.231.689.578,00 5.241.689.578,00 5.241.689.578,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 8.717.720.598,00 8.717.720.598,00 9.051.720.598,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1193 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 906.800.060,00 2.906.800.060,00 3.316.646.060,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.000.000,00 113.000.000,00 83.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 36.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 819.190.000,00 826.690.000,00 33.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 819.190.000,00 826.690.000,00 33.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.544.000.000,00 3.462.000.000,00 3.462.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.544.000.000,00 3.462.000.000,00 3.462.000.000,00 Lampiran : Hal 1194 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2.544.000.000,00 3.462.000.000,00 3.462.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.498.943.278,00 20.423.486.833,00 20.503.330.833,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.516.931.619,00 5.998.415.174,00 5.998.415.174,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.510.131.619,00 5.991.615.174,00 5.991.615.174,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 6.135.199.435,00 6.135.199.435,00 6.135.199.435,00 Lampiran : Hal 1195 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 6.135.199.435,00 6.135.199.435,00 6.135.199.435,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.180.950.500,00 2.234.980.200,00 2.284.824.200,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.354.000,00 25.354.000,00 25.354.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.840.000,00 60.840.000,00 60.840.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 536.795.000,00 1.199.105.000,00 1.199.105.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 146.247.500,00 221.662.600,00 221.662.600,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 50.616.000,00 97.857.600,00 97.857.600,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000,00 9.208.000,00 9.208.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 261.898.000,00 338.953.000,00 388.797.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.778.457.324,00 2.778.457.324,00 2.778.457.324,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.099.990.000,00 1.099.990.000,00 1.099.990.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.678.467.324,00 1.678.467.324,00 1.678.467.324,00 Lampiran : Hal 1196 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.725.969.400,00 2.997.240.500,00 2.997.240.500,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.374.400,00 3.374.400,00 3.374.400,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 384.195.000,00 625.266.100,00 625.266.100,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.338.400.000,00 2.368.600.000,00 2.368.600.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.395.000,00 246.154.200,00 276.154.200,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 78.395.000,00 126.154.200,00 126.154.200,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46.451.093.325,00 45.782.388.815,00 45.881.650.491,72 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 46.451.093.325,00 45.782.388.815,00 45.881.650.491,72 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.729.767.970,00 1.609.767.970,00 1.580.545.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.229.767.970,00 1.229.767.970,00 1.200.545.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0031 Rehabilitasi Check Dam 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai 1.160.702.970,00 1.160.702.970,00 1.131.480.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 69.065.000,00 69.065.000,00 69.065.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 500.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 6.566.619.966,00 Lampiran : Hal 1197 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.216.409.212,00 3.216.409.212,00 3.148.376.978,72 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.216.409.212,00 3.216.409.212,00 3.148.376.978,72 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 3.216.409.212,00 3.216.409.212,00 3.148.376.978,72 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 7.798.920.330,00 7.798.920.330,00 7.857.850.330,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 7.798.920.330,00 7.798.920.330,00 7.857.850.330,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 07 2.01 0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 7.798.920.330,00 7.798.920.330,00 7.857.850.330,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.080.274.510,00 3.175.274.510,00 3.175.274.510,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3.080.274.510,00 3.175.274.510,00 3.175.274.510,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 176.049.900,00 176.049.900,00 176.049.900,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 870.911.810,00 870.911.810,00 870.911.810,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.033.312.800,00 2.128.312.800,00 2.128.312.800,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 18.717.827.588,00 18.636.256.760,00 18.733.843.640,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18.717.827.588,00 18.636.256.760,00 18.733.843.640,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 780.943.703,00 754.012.875,00 767.599.755,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 15.413.459.885,00 15.383.459.885,00 15.467.459.885,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 873.424.000,00 848.784.000,00 848.784.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 269.616.500,00 269.616.500,00 269.616.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 269.616.500,00 269.616.500,00 269.616.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1198 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 269.616.500,00 269.616.500,00 269.616.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 11 2.02 0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 12 2.03 0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.071.657.249,00 4.509.523.567,00 4.549.523.567,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.447.032.749,00 2.884.899.067,00 2.924.971.067,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.358.587.109,00 2.873.099.067,00 2.913.171.067,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 83.445.640,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.820.500,00 850.820.500,00 850.820.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.004.000,00 10.004.000,00 10.004.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 64.980.000,00 64.980.000,00 64.980.000,00 Lampiran : Hal 1199 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.999.500,00 34.999.500,00 34.999.500,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 670.837.000,00 670.837.000,00 670.837.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.814.000,00 34.814.000,00 34.742.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.814.000,00 34.814.000,00 34.742.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 635.010.000,00 635.010.000,00 635.010.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.010.000,00 10.010.000,00 10.010.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.980.000,00 94.980.000,00 94.980.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.400.000,00 55.400.000,00 55.400.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.0.00.0.00.04.0000 1 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.580.000,00 9.580.000,00 9.580.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4.787.149.555,00 4.579.885.026,00 4.579.885.026,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.982.651.555,00 3.775.387.026,00 3.875.387.026,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 251.985.000,00 251.985.000,00 251.985.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Lampiran : Hal 1200 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.01 0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 148.185.000,00 148.185.000,00 148.185.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 02 2.07 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 148.185.000,00 148.185.000,00 148.185.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 812.139.640,00 812.139.640,00 812.139.640,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 16.125.000,00 16.125.000,00 16.125.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 796.014.640,00 796.014.640,00 796.014.640,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 282.822.000,00 282.822.000,00 282.822.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 03 2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 278.192.640,00 278.192.640,00 278.192.640,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.059.288.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.859.238.915,00 1.651.974.386,00 1.751.974.386,00 Lampiran : Hal 1201 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.990.000,00 24.990.000,00 24.990.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.073.745.015,00 866.480.486,00 866.530.486,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.056.949.015,00 849.684.486,00 849.734.486,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 463.975.900,00 463.975.900,00 563.925.900,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.660.000,00 14.660.000,00 14.660.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Lampiran : Hal 1202 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500,00 29.999.500,00 29.999.500,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 29.964.400,00 29.964.400,00 29.964.400,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301.853.000,00 301.853.000,00 401.803.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.130.000,00 269.130.000,00 269.130.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.040.000,00 14.040.000,00 14.040.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.090.000,00 15.090.000,00 15.090.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 1 04 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 804.498.000,00 804.498.000,00 704.498.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 804.498.000,00 804.498.000,00 704.498.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 654.998.000,00 654.998.000,00 554.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 654.998.000,00 654.998.000,00 554.998.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 2.01 0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 Lampiran : Hal 1203 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000,00 650.000.000,00 550.000.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 149.500.000,00 149.500.000,00 149.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 149.500.000,00 149.500.000,00 149.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 149.500.000,00 149.500.000,00 149.500.000,00 1.04.2.10.0.00.05.0000 2 10 10 2.01 0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 6.073.348.831,00 5.916.304.357,00 5.916.304.357,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.073.348.831,00 5.916.304.357,00 5.916.304.357,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.073.348.831,00 5.916.304.357,00 5.916.304.357,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.034.945.000,00 3.034.945.000,00 3.034.945.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.979.930.000,00 2.979.930.000,00 2.979.930.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2.847.000.000,00 2.847.000.000,00 2.847.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 74.310.000,00 74.310.000,00 74.310.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 10.620.000,00 10.620.000,00 10.620.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 55.015.000,00 55.015.000,00 55.015.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.015.000,00 10.015.000,00 10.015.000,00 Lampiran : Hal 1204 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 96.934.000,00 96.934.000,00 96.934.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 66.934.000,00 66.934.000,00 66.934.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 46.934.000,00 46.934.000,00 46.934.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.941.469.831,00 2.784.425.357,00 2.784.425.357,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.971.548.471,00 1.814.503.997,00 1.814.503.997,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.961.748.471,00 1.804.703.997,00 1.804.703.997,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.480.000,00 12.480.000,00 12.480.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.480.000,00 12.480.000,00 12.480.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 670.526.000,00 670.526.000,00 670.526.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.175.000,00 26.175.000,00 26.175.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Lampiran : Hal 1205 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.420.000,00 106.420.000,00 106.420.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.641.000,00 12.641.000,00 12.641.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 464.790.000,00 464.790.000,00 464.790.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.005.360,00 73.005.360,00 73.005.360,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.005.360,00 7.005.360,00 7.005.360,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 209.910.000,00 209.910.000,00 209.910.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.910.000,00 4.910.000,00 4.910.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.586.041.030,00 2.411.970.455,00 2.411.970.455,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 570.742.000,00 570.742.000,00 555.679.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.575.000,00 19.575.000,00 19.575.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.01 0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 19.575.000,00 19.575.000,00 19.575.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 73.524.000,00 73.524.000,00 73.224.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 12.000.000,00 12.000.000,00 11.700.000,00 Lampiran : Hal 1206 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 36.524.000,00 36.524.000,00 36.524.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.02 0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 22.946.000,00 22.946.000,00 22.946.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 17.786.000,00 17.786.000,00 17.786.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.03 0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 454.697.000,00 454.697.000,00 439.934.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 24.763.000,00 24.763.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 429.934.000,00 429.934.000,00 429.934.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.015.299.030,00 1.841.228.455,00 1.856.291.455,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.392.000,00 33.392.000,00 33.392.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.892.000,00 29.892.000,00 29.892.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1207 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 992.711.030,00 818.640.455,00 819.234.455,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 983.911.030,00 809.840.455,00 810.434.455,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.884.000,00 14.884.000,00 14.884.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.884.000,00 14.884.000,00 14.884.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.374.000,00 690.374.000,00 673.343.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.800.000,00 69.800.000,00 69.800.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.950.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 19.600.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 21.481.000,00 21.481.000,00 21.481.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.874.000,00 14.874.000,00 14.874.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.869.000,00 530.869.000,00 513.838.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.590.000,00 4.590.000,00 44.490.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1208 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.590.000,00 4.590.000,00 44.490.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.400.000,00 259.400.000,00 251.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.400.000,00 248.400.000,00 240.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.948.000,00 19.948.000,00 19.948.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.948.000,00 4.948.000,00 4.948.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial 9.661.654.367,00 9.257.898.345,00 9.337.877.145,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.661.654.367,00 9.257.898.345,00 9.337.877.145,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 166.243.000,00 166.243.000,00 166.243.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 166.243.000,00 166.243.000,00 166.243.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 79.206.000,00 79.206.000,00 79.206.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 6.398.000,00 6.398.000,00 6.398.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 67.769.000,00 67.769.000,00 67.769.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6.220.000,00 6.220.000,00 6.220.000,00 Lampiran : Hal 1209 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 61.427.250,00 61.427.250,00 61.427.250,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 53.053.500,00 53.053.500,00 53.053.500,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 9.572.500,00 9.572.500,00 9.572.500,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9.310.000,00 9.310.000,00 9.310.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 9.310.000,00 9.310.000,00 9.310.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 666.000,00 666.000,00 666.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 966.000,00 966.000,00 966.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 8.373.750,00 8.373.750,00 8.373.750,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 8.373.750,00 8.373.750,00 8.373.750,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1210 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 6.564.247.915,00 6.560.835.415,00 6.596.375.615,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.01 0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6.564.247.915,00 6.560.835.415,00 6.596.375.615,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.977.000,00 4.977.000,00 4.977.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.977.000,00 4.977.000,00 4.977.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 5.563.811.500,00 5.758.711.500,00 5.807.237.500,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 990.482.415,00 792.169.915,00 779.184.115,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 301.186.000,00 301.186.000,00 301.186.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 34.828.000,00 34.828.000,00 34.828.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 9.853.000,00 9.853.000,00 9.853.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 266.358.000,00 266.358.000,00 266.358.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 8.358.000,00 8.358.000,00 8.358.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.568.550.202,00 2.168.206.680,00 2.212.645.280,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.225.000,00 3.225.000,00 3.225.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Lampiran : Hal 1211 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 975.000,00 975.000,00 975.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.815.708.678,00 1.415.365.156,00 1.415.740.226,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.804.379.878,00 1.404.036.356,00 1.404.411.426,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.328.800,00 11.328.800,00 11.328.800,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.990.000,00 11.990.000,00 11.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.858.350,00 386.858.350,00 466.899.450,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.250.000,00 12.250.000,00 12.250.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.990.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 67.088.400,00 67.088.400,00 67.088.400,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.419.950,00 296.419.950,00 376.461.050,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.040.735,00 2.040.735,00 2.040.735,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.040.735,00 2.040.735,00 2.040.735,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.548.000,00 160.548.000,00 160.548.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.548.000,00 7.548.000,00 7.548.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.000.000,00 153.000.000,00 153.000.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.179.439,00 188.179.439,00 152.201.869,00 Lampiran : Hal 1212 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 86.221.439,00 86.221.439,00 91.341.869,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.298.000,00 95.298.000,00 54.200.000,00 1.06.0.00.0.00.09.0000 1 06 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.660.000,00 6.660.000,00 6.660.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.287.301.199,00 2.066.474.827,00 2.066.474.827,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.287.301.199,00 2.066.474.827,00 2.066.474.827,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.287.301.199,00 2.066.474.827,00 2.066.474.827,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 157.004.500,00 157.004.500,00 157.004.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 110.056.500,00 110.056.500,00 110.056.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 60.056.500,00 60.056.500,00 60.056.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.01 0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 46.948.000,00 46.948.000,00 46.948.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 46.948.000,00 46.948.000,00 46.948.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 02 2.03 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 214.037.000,00 214.037.000,00 203.000.000,00 Lampiran : Hal 1213 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.937.000,00 53.937.000,00 50.750.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.937.000,00 53.937.000,00 50.750.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.01 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 97.286.000,00 97.286.000,00 117.740.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 97.286.000,00 97.286.000,00 117.740.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.814.000,00 62.814.000,00 34.510.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.814.000,00 50.814.000,00 34.510.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 03 2.03 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 94.166.000,00 94.166.000,00 94.166.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 44.166.000,00 44.166.000,00 44.166.000,00 Lampiran : Hal 1214 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.02 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.166.000,00 44.166.000,00 44.166.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 04 2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 06 2.02 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1215 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 191.963.000,00 191.963.000,00 203.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.745.000,00 49.745.000,00 50.750.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.01 0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA 49.745.000,00 49.745.000,00 50.750.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 91.391.000,00 91.391.000,00 117.740.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.02 0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 91.391.000,00 91.391.000,00 117.740.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.827.000,00 50.827.000,00 34.510.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 07 2.03 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 50.827.000,00 50.827.000,00 34.510.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.630.130.699,00 1.409.304.327,00 1.409.304.327,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.181.764.849,00 960.938.477,00 960.938.477,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.174.964.849,00 954.138.477,00 954.138.477,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 Lampiran : Hal 1216 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 336.180.530,00 336.180.530,00 336.180.530,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.997.000,00 4.997.000,00 4.997.000,00 Lampiran : Hal 1217 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.490.900,00 74.490.900,00 74.490.900,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.994.500,00 4.994.500,00 4.994.500,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 4.647.130,00 4.647.130,00 4.647.130,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.751.000,00 233.751.000,00 233.751.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.191.000,00 74.191.000,00 74.191.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.994.320,00 7.994.320,00 7.994.320,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.08.0.00.0.00.23.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.994.320,00 4.994.320,00 4.994.320,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 Dinas Ketahanan Pangan 2.802.904.969,00 2.443.726.253,00 2.443.726.253,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.802.904.969,00 2.443.726.253,00 2.443.726.253,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1218 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 927.243.000,00 927.243.000,00 927.243.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 427.243.000,00 427.243.000,00 427.243.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 29.998.000,00 29.998.000,00 29.998.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 75.509.000,00 75.509.000,00 75.509.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 51.736.000,00 51.736.000,00 51.736.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.02 0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1219 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.875.661.969,00 1.516.483.253,00 1.516.483.253,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.315.978.749,00 956.800.033,00 956.800.033,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.307.978.749,00 948.800.033,00 948.800.033,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1220 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.706.520,00 322.706.520,00 322.706.520,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.879.520,00 60.879.520,00 60.879.520,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.227.000,00 9.227.000,00 9.227.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 33.800.000,00 33.800.000,00 33.800.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203.750.000,00 203.750.000,00 203.750.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.976.700,00 178.976.700,00 178.976.700,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.976.700,00 2.976.700,00 2.976.700,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 176.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.150.000,00 51.150.000,00 51.150.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.760.000,00 42.760.000,00 42.760.000,00 2.09.0.00.0.00.21.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.390.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 Dinas Lingkungan Hidup 3.000.512.487,00 2.575.800.052,00 2.645.432.052,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.000.512.487,00 2.575.800.052,00 2.645.432.052,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1221 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.02 0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 0,00 0,00 50.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 02 2.02 0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 199.596.918,00 199.596.918,00 199.596.918,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 199.596.918,00 199.596.918,00 199.596.918,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 03 2.02 0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 199.596.918,00 199.596.918,00 199.596.918,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 607.395.000,00 607.395.000,00 529.395.000,00 Lampiran : Hal 1222 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 607.395.000,00 607.395.000,00 529.395.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 49.395.000,00 49.395.000,00 49.395.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 558.000.000,00 558.000.000,00 480.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.038.520.569,00 1.613.808.134,00 1.716.440.134,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.925.000,00 22.925.000,00 12.983.500,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 12.983.500,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.578.318.169,00 1.153.605.734,00 1.153.616.634,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.571.518.169,00 1.146.805.734,00 1.146.816.634,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.446.400,00 234.446.400,00 315.888.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.684.900,00 9.684.900,00 0,00 Lampiran : Hal 1223 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 6.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 43.880.500,00 43.880.500,00 55.835.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.881.000,00 165.881.000,00 234.053.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.000.000,00 96.000.000,00 112.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 10.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 102.000.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.831.000,00 96.831.000,00 121.952.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.831.000,00 96.831.000,00 121.952.000,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.3.28.0.00.10.0000 2 11 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.889.077.418,00 3.391.538.651,00 3.391.538.651,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.889.077.418,00 3.391.538.651,00 3.391.538.651,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 252.885.910,00 252.885.910,00 163.948.910,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 68.019.000,00 68.019.000,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 68.019.000,00 68.019.000,00 9.014.000,00 Lampiran : Hal 1224 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.01 0008 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 154.934.910,00 154.934.910,00 154.934.910,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.02 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 154.934.910,00 154.934.910,00 154.934.910,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 29.932.000,00 29.932.000,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.04 0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.04 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 02 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 29.932.000,00 29.932.000,00 0,00 Lampiran : Hal 1225 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 122.980.000,00 122.980.000,00 49.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 9.014.000,00 9.014.000,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 9.014.000,00 9.014.000,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 0003 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.01 0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 113.966.000,00 113.966.000,00 40.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0005 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 65.000.000,00 65.000.000,00 40.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0007 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 48.966.000,00 48.966.000,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.02 0011 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1226 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.03 0001 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.03 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.03 0003 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 03 2.03 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 89.013.700,00 89.013.700,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.01 0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 89.013.700,00 89.013.700,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 9.014.000,00 9.014.000,00 9.014.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0002 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 79.999.700,00 79.999.700,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1227 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.04 0002 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 9.949.400,00 9.949.400,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 9.949.400,00 9.949.400,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 2.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 9.949.400,00 9.949.400,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.414.248.408,00 2.916.709.641,00 3.169.561.741,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.843.259.238,00 1.345.720.471,00 1.345.720.471,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.836.459.238,00 1.338.920.471,00 1.338.920.471,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1228 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 487.773.670,00 487.773.670,00 772.343.430,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.705.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.514.100,00 33.514.100,00 33.514.100,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 163.306.670,00 163.306.670,00 176.793.170,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 69.572.900,00 69.572.900,00 80.444.160,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.675.000,00 206.675.000,00 464.887.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 420.565.500,00 420.565.500,00 396.071.840,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 420.565.500,00 420.565.500,00 396.071.840,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 596.450.000,00 596.450.000,00 589.226.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.450.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 516.000.000,00 516.000.000,00 508.776.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.170.000,00 54.170.000,00 54.170.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.030.000,00 10.030.000,00 10.030.000,00 2.12.0.00.0.00.11.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4.483.053.484,00 3.411.759.740,00 3.947.259.740,00 Lampiran : Hal 1229 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.483.053.484,00 3.411.759.740,00 3.947.259.740,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 5.218.000,00 5.218.000,00 5.218.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 5.218.000,00 5.218.000,00 5.218.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 5.218.000,00 5.218.000,00 5.218.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.507.503.470,00 1.057.503.470,00 1.593.003.470,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.507.503.470,00 1.057.503.470,00 1.593.003.470,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.435.518.970,00 985.518.970,00 1.521.018.970,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 10.436.000,00 10.436.000,00 10.436.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 21.548.500,00 21.548.500,00 21.548.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 528.487.750,00 528.487.750,00 528.487.750,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 528.487.750,00 528.487.750,00 528.487.750,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4.245.750,00 4.245.750,00 4.245.750,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 24.242.000,00 24.242.000,00 24.242.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.441.844.264,00 1.820.550.520,00 1.820.550.520,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran : Hal 1230 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.701.864.744,00 1.080.571.000,00 1.080.571.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.695.064.744,00 1.073.771.000,00 1.073.771.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 358.612.220,00 358.612.220,00 358.612.220,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 982.600,00 982.600,00 982.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.975.000,00 24.975.000,00 24.975.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.210.500,00 10.210.500,00 10.210.500,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 42.686.120,00 42.686.120,00 42.686.120,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 279.758.000,00 279.758.000,00 279.758.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.741.100,00 47.741.100,00 47.741.100,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.741.100,00 47.741.100,00 47.741.100,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.068.600,00 226.068.600,00 226.068.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.068.600,00 7.068.600,00 7.068.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.557.600,00 102.557.600,00 102.557.600,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.591.800,00 87.591.800,00 87.591.800,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 2.13.0.00.0.00.12.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.505.800,00 13.505.800,00 13.505.800,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.313.211.645,00 5.799.540.145,00 6.019.605.817,00 Lampiran : Hal 1231 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.313.211.645,00 5.799.540.145,00 6.019.605.817,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 121.544.000,00 121.544.000,00 112.140.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0020 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 121.244.000,00 121.244.000,00 111.840.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1232 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0006 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 98.444.000,00 98.444.000,00 89.040.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 02 2.02 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.675.990.000,00 2.675.990.000,00 2.675.990.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 630.280.000,00 630.280.000,00 630.280.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 405.280.000,00 405.280.000,00 405.280.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 Lampiran : Hal 1233 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 258.000.000,00 258.000.000,00 258.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.641.574.000,00 1.641.574.000,00 1.641.574.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 144.311.000,00 144.311.000,00 144.311.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1.454.549.000,00 1.454.549.000,00 1.454.549.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.03 0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan 19.314.000,00 19.314.000,00 19.314.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 146.136.000,00 146.136.000,00 146.136.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1234 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 146.136.000,00 146.136.000,00 146.136.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.310.502.000,00 1.310.502.000,00 1.310.502.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0023 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0025 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0027 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1235 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.01 0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.010.502.000,00 1.010.502.000,00 1.010.502.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 127.822.000,00 127.822.000,00 127.822.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 802.680.000,00 802.680.000,00 802.680.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.205.175.645,00 1.691.504.145,00 1.920.973.817,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.614.500,00 63.614.500,00 63.614.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.991.500,00 20.991.500,00 20.991.500,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.385.000,00 11.385.000,00 11.385.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24.595.000,00 24.595.000,00 24.595.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.640.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.003.000,00 2.003.000,00 2.003.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.645.201.145,00 1.131.529.645,00 1.351.595.317,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.638.401.145,00 1.124.729.645,00 1.344.795.317,00 Lampiran : Hal 1236 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.984.000,00 35.984.000,00 20.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.984.000,00 15.984.000,00 100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273.376.000,00 273.376.000,00 339.164.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.017.000,00 3.017.000,00 5.015.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.994.000,00 87.994.000,00 93.546.550,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 12.010.000,00 12.010.000,00 12.020.450,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.764.000,00 4.764.000,00 1.780.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.491.000,00 155.491.000,00 216.702.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1237 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.000.000,00 179.000.000,00 140.400.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 2.400.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.000.000,00 174.000.000,00 138.000.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 6.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.000.000,00 8.000.000,00 6.100.000,00 2.14.0.00.0.00.13.0000 2 14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 Dinas Perhubungan 2.848.281.543,00 2.403.172.888,00 2.403.172.888,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.848.281.543,00 2.403.172.888,00 2.403.172.888,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 259.025.002,00 259.025.002,00 259.025.002,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 246.975.002,00 246.975.002,00 246.975.002,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 49.395.006,00 49.395.006,00 49.395.006,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 197.579.996,00 197.579.996,00 197.579.996,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 12.050.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1238 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 150.319.568,00 150.319.568,00 150.319.568,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.09 0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 148.319.568,00 148.319.568,00 148.319.568,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.12 0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 03 2.12 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 148.319.568,00 148.319.568,00 148.319.568,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.438.936.973,00 1.993.828.318,00 1.993.828.318,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.610.008.563,00 1.164.899.908,00 1.164.899.908,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.596.208.563,00 1.151.099.908,00 1.151.099.908,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Lampiran : Hal 1239 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 383.755.615,00 383.755.615,00 383.755.615,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.324.000,00 9.324.000,00 9.324.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.399.200,00 17.399.200,00 17.399.200,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.006.415,00 19.006.415,00 19.006.415,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 24.102.000,00 24.102.000,00 24.102.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301.224.000,00 301.224.000,00 301.224.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1240 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.600.001,00 369.600.001,00 369.600.001,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.001,00 6.000.001,00 6.000.001,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 363.600.000,00 363.600.000,00 363.600.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.172.794,00 63.172.794,00 63.172.794,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.422.794,00 61.422.794,00 61.422.794,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.15.0.00.0.00.14.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4.371.274.289,00 3.855.974.519,00 3.855.974.519,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.357.838.289,00 3.842.538.519,00 3.842.538.519,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 19.786.000,00 19.786.000,00 19.786.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.786.000,00 19.786.000,00 19.786.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 19.786.000,00 19.786.000,00 19.786.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0007 Layanan Hubungan Media 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0009 Manajemen Komunikasi Krisis 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1241 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 02 2.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.756.718.000,00 1.756.718.000,00 1.707.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.701.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.01 0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.701.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 03 2.02 0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.581.334.289,00 2.066.034.519,00 2.115.034.519,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Lampiran : Hal 1242 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.818.207.713,00 1.302.907.943,00 1.351.907.943,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.802.254.713,00 1.286.954.943,00 1.335.954.943,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8.703.000,00 8.703.000,00 8.703.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 489.779.576,00 489.779.576,00 489.779.576,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Lampiran : Hal 1243 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 79.939.576,00 79.939.576,00 79.939.576,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.530.000,00 13.530.000,00 13.530.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.055.000,00 3.055.000,00 3.055.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.315.000,00 330.315.000,00 330.315.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.791.000,00 148.791.000,00 148.791.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.991.000,00 47.991.000,00 47.991.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.800.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.606.000,00 96.606.000,00 96.606.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1244 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.590.000,00 27.590.000,00 27.590.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.016.000,00 20.016.000,00 20.016.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 16 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0005 Pengembangan Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 20 02 2.01 0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.718.000,00 6.718.000,00 6.718.000,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1245 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.16.2.20.2.21.15.0000 2 21 02 2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.856.752.254,00 3.357.836.173,00 3.356.336.173,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.856.752.254,00 3.357.836.173,00 3.356.336.173,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Lampiran : Hal 1246 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 799.841.500,00 799.841.500,00 799.841.500,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 799.841.500,00 799.841.500,00 799.841.500,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 799.841.500,00 799.841.500,00 799.841.500,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.039.410.754,00 2.540.494.673,00 2.538.994.673,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.527.000,00 2.527.000,00 2.527.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.527.000,00 2.527.000,00 2.527.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.101.984.530,00 1.603.068.449,00 1.603.068.449,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.095.184.530,00 1.596.268.449,00 1.596.268.449,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1247 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.000.000,00 518.000.000,00 526.500.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 28.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.160.000,00 15.160.000,00 15.160.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 443.345.000,00 443.345.000,00 443.345.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.199.224,00 148.199.224,00 148.199.224,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.199.224,00 4.199.224,00 4.199.224,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.700.000,00 268.700.000,00 258.700.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.700.000,00 62.700.000,00 62.700.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.17.0.00.0.00.16.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 190.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.704.173.250,00 3.389.268.947,00 3.389.268.947,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.704.173.250,00 3.389.268.947,00 3.389.268.947,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Lampiran : Hal 1248 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 50.958.000,00 50.958.000,00 50.958.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 50.958.000,00 50.958.000,00 50.958.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 21.054.000,00 21.054.000,00 21.054.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 13.205.000,00 13.205.000,00 13.205.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 16.699.000,00 16.699.000,00 16.699.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 575.036.000,00 575.036.000,00 575.036.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 575.036.000,00 575.036.000,00 575.036.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 86.255.000,00 86.255.000,00 86.255.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 316.271.000,00 316.271.000,00 316.271.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 172.510.000,00 172.510.000,00 172.510.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 215.969.000,00 215.969.000,00 315.969.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 215.969.000,00 215.969.000,00 315.969.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 215.969.000,00 215.969.000,00 315.969.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.732.210.250,00 2.417.305.947,00 2.317.305.947,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 274.149.036,00 274.149.036,00 174.149.036,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.482.800,00 3.482.800,00 3.482.800,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 270.666.236,00 270.666.236,00 170.666.236,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.678.700.692,00 1.363.796.389,00 1.363.796.389,00 Lampiran : Hal 1249 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.671.900.692,00 1.356.996.389,00 1.356.996.389,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.755.000,00 33.755.000,00 33.755.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31.755.000,00 31.755.000,00 31.755.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 498.765.520,00 498.765.520,00 498.765.520,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 52.250.000,00 52.250.000,00 52.250.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.565.000,00 20.565.000,00 20.565.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.249.720,00 16.249.720,00 16.249.720,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 25.683.800,00 25.683.800,00 25.683.800,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 364.017.000,00 364.017.000,00 364.017.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.450.602,00 124.450.602,00 124.450.602,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.050.602,00 14.050.602,00 14.050.602,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.400.000,00 110.400.000,00 110.400.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.389.400,00 97.389.400,00 97.389.400,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.589.400,00 89.589.400,00 89.589.400,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 2.18.0.00.0.00.17.0000 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 4.408.916.057,00 3.814.636.981,00 3.844.636.981,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.408.916.057,00 3.814.636.981,00 3.844.636.981,00 Lampiran : Hal 1250 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 158.100.320,00 158.100.320,00 162.701.092,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 119.900.320,00 119.900.320,00 124.501.092,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 86.100.320,00 86.100.320,00 95.701.092,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.01 0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 33.800.000,00 33.800.000,00 28.800.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.02 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 02 2.02 0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 38.200.000,00 38.200.000,00 38.200.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.045.314.904,00 1.045.314.904,00 1.095.782.132,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 861.414.904,00 861.414.904,00 911.882.132,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 861.414.904,00 861.414.904,00 911.882.132,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 112.300.000,00 112.300.000,00 112.300.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.02 0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.02 0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 112.300.000,00 112.300.000,00 112.300.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.03 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 71.600.000,00 71.600.000,00 71.600.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 14.600.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 03 2.05 0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Lampiran : Hal 1251 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 04 2.01 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.605.500.833,00 2.011.221.757,00 1.986.153.757,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 450.000,00 450.000,00 450.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.721.899.222,00 1.127.620.146,00 1.127.620.146,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.715.099.222,00 1.120.820.146,00 1.120.820.146,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.115.030,00 569.115.030,00 544.047.030,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 806.000,00 806.000,00 806.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 545.000,00 545.000,00 545.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.675.850,00 12.675.850,00 12.675.850,00 Lampiran : Hal 1252 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 58.382.180,00 58.382.180,00 58.382.180,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 910.000,00 910.000,00 910.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 465.796.000,00 465.796.000,00 440.728.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 182.392.131,00 182.392.131,00 182.392.131,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.392.131,00 5.392.131,00 5.392.131,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 177.000.000,00 177.000.000,00 177.000.000,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.594.450,00 92.594.450,00 92.594.450,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.474.450,00 77.474.450,00 77.474.450,00 2.19.0.00.0.00.18.0000 2 19 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.120.000,00 15.120.000,00 15.120.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3.673.079.665,00 3.470.716.026,00 3.470.716.026,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.673.079.665,00 3.470.716.026,00 3.470.716.026,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.673.079.665,00 3.470.716.026,00 3.470.716.026,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 698.469.000,00 698.469.000,00 698.469.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.01 0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.02 0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1253 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.02 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.02 0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 698.469.000,00 698.469.000,00 698.469.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 698.469.000,00 698.469.000,00 698.469.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 132.655.000,00 162.655.000,00 162.655.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 132.655.000,00 162.655.000,00 162.655.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 103.775.000,00 133.775.000,00 133.775.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 28.880.000,00 28.880.000,00 28.880.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 39.005.800,00 39.005.800,00 39.005.800,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 39.005.800,00 39.005.800,00 39.005.800,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0005 Pengembangan Sistem Pemasaran 39.005.800,00 39.005.800,00 39.005.800,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 85.708.300,00 85.708.300,00 53.424.100,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 85.708.300,00 85.708.300,00 53.424.100,00 Lampiran : Hal 1254 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 53.424.100,00 53.424.100,00 53.424.100,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 32.284.200,00 32.284.200,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.717.241.565,00 2.484.877.926,00 2.517.162.126,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.745.920,00 11.745.920,00 11.745.920,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.961.920,00 1.961.920,00 1.961.920,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.932.000,00 1.932.000,00 1.932.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.984.000,00 1.984.000,00 1.984.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.964.000,00 1.964.000,00 1.964.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.987.807.325,00 1.755.443.686,00 1.755.467.471,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.967.811.325,00 1.735.447.686,00 1.735.471.471,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.088.000,00 1.088.000,00 1.088.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.068.000,00 2.068.000,00 2.068.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.068.000,00 2.068.000,00 2.068.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 952.000,00 952.000,00 952.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 28.285.160,00 28.285.160,00 0,00 Lampiran : Hal 1255 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 28.285.160,00 28.285.160,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.968.000,00 31.968.000,00 31.968.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 31.968.000,00 31.968.000,00 31.968.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 368.479.115,00 368.479.115,00 383.958.690,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.440.000,00 22.440.000,00 22.440.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.981.500,00 9.981.500,00 9.981.500,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.996.000,00 3.996.000,00 3.996.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 39.523.990,00 39.523.990,00 39.523.990,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.019.625,00 15.019.625,00 1.798.200,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.788.000,00 271.788.000,00 300.489.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.970.000,00 29.970.000,00 75.036.000,00 Lampiran : Hal 1256 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.970.000,00 29.970.000,00 55.056.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 19.980.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.669.795,00 179.669.795,00 179.669.795,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.998.095,00 4.998.095,00 4.998.095,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.461.700,00 6.461.700,00 6.461.700,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.010.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 163.200.000,00 163.200.000,00 163.200.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.316.250,00 79.316.250,00 79.316.250,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.307.850,00 69.307.850,00 69.307.850,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.008.400,00 10.008.400,00 10.008.400,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.827.815.209,00 1.544.251.070,00 1.544.251.070,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.827.815.209,00 1.544.251.070,00 1.544.251.070,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.813.714.309,00 1.530.150.170,00 1.530.150.170,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 43.199.400,00 43.199.400,00 43.199.400,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.776.500,00 20.776.500,00 20.776.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 4.126.500,00 4.126.500,00 4.126.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.01 0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 16.650.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.422.900,00 22.422.900,00 22.422.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 02 2.02 0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 22.422.900,00 22.422.900,00 22.422.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.770.514.909,00 1.486.950.770,00 1.486.950.770,00 Lampiran : Hal 1257 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 895.900.574,00 612.336.435,00 612.336.435,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 889.100.574,00 605.536.435,00 605.536.435,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 473.413.225,00 473.413.225,00 505.875.225,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.994.000,00 9.994.000,00 9.994.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.325.000,00 24.325.000,00 32.650.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.682.250,00 40.682.250,00 40.682.250,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.904.315,00 7.904.315,00 7.904.315,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 87.776.660,00 87.776.660,00 87.841.660,00 Lampiran : Hal 1258 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.731.000,00 296.731.000,00 317.803.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 211.524.000,00 211.524.000,00 179.062.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.524.000,00 31.524.000,00 49.062.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.034.650,00 143.034.650,00 143.034.650,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 534.650,00 534.650,00 534.650,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 142.500.000,00 142.500.000,00 142.500.000,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.317.460,00 38.317.460,00 38.317.460,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.503.960,00 23.503.960,00 23.503.960,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.813.500,00 14.813.500,00 14.813.500,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 14.100.900,00 14.100.900,00 14.100.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 14.100.900,00 14.100.900,00 14.100.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 14.100.900,00 14.100.900,00 14.100.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 02 2.02 0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 14.100.900,00 14.100.900,00 14.100.900,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 03 2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 03 2.01 0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 04 2.01 0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.22.0000 2 24 04 2.01 0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1259 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.59.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.594.118.608,00 6.284.343.668,00 6.630.843.668,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.594.118.608,00 6.284.343.668,00 6.630.843.668,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.594.118.608,00 6.284.343.668,00 6.630.843.668,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.392.542.518,00 2.512.242.518,00 2.506.902.518,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.377.542.518,00 2.497.242.518,00 2.491.902.518,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 2.361.542.518,00 2.481.242.518,00 2.475.902.518,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 670.054.007,00 670.054.007,00 1.011.214.007,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 670.054.007,00 670.054.007,00 1.011.214.007,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 218.385.000,00 218.385.000,00 363.045.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 435.669.007,00 435.669.007,00 632.169.007,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Lampiran : Hal 1260 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 04 2.04 0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 05 2.01 0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 142.921.000,00 142.921.000,00 153.601.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 39.700.000,00 39.700.000,00 39.700.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 39.700.000,00 39.700.000,00 39.700.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 88.221.000,00 88.221.000,00 98.901.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 88.221.000,00 88.221.000,00 98.901.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.384.601.083,00 2.955.126.143,00 2.955.126.143,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.660.000,00 22.660.000,00 22.660.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1261 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.860.000,00 17.860.000,00 17.860.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.558.861.086,00 2.129.386.146,00 2.129.386.146,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.551.611.086,00 2.122.136.146,00 2.122.136.146,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 225.000,00 225.000,00 225.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 225.000,00 225.000,00 225.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 525.000,00 525.000,00 525.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 525.000,00 525.000,00 525.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1262 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 569.312.000,00 569.312.000,00 569.312.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.240.000,00 5.240.000,00 5.240.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.420.000,00 24.420.000,00 24.420.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 33.095.000,00 33.095.000,00 33.095.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 501.557.000,00 501.557.000,00 501.557.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.999.997,00 124.999.997,00 124.999.997,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.999.997,00 10.999.997,00 10.999.997,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107.793.000,00 107.793.000,00 107.793.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 84.793.000,00 84.793.000,00 84.793.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3.25.0.00.0.00.59.0000 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 Dinas Pertanian 19.616.095.468,00 18.368.820.724,00 18.368.820.724,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 19.616.095.468,00 18.368.820.724,00 18.368.820.724,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.639.894.561,00 2.739.894.561,00 2.739.894.561,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 377.302.320,00 477.302.320,00 477.302.320,00 Lampiran : Hal 1263 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 377.302.320,00 477.302.320,00 477.302.320,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.262.592.241,00 2.262.592.241,00 2.262.592.241,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2.262.592.241,00 2.262.592.241,00 2.262.592.241,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.658.979.326,00 6.385.785.922,00 6.385.785.922,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 690.704.000,00 690.704.000,00 690.704.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 80.704.000,00 80.704.000,00 80.704.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.01 0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 5.968.275.326,00 5.695.081.922,00 5.695.081.922,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3.253.355.926,00 2.992.162.522,00 2.992.162.522,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 620.000.000,00 608.000.000,00 608.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.094.919.400,00 2.094.919.400,00 2.094.919.400,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 03 2.02 0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 236.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Lampiran : Hal 1264 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 04 2.04 0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 22.201.110,00 22.201.110,00 22.201.110,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 22.201.110,00 22.201.110,00 22.201.110,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 22.201.110,00 22.201.110,00 22.201.110,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 05 2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 151.390.000,00 151.390.000,00 151.390.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 151.390.000,00 151.390.000,00 151.390.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 16.390.000,00 16.390.000,00 16.390.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.907.630.471,00 8.833.549.131,00 8.833.549.131,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.700.000,00 2.700.000,00 17.284.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1265 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 900.000,00 900.000,00 17.284.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.667.970.033,00 7.593.888.693,00 7.593.888.693,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.659.670.033,00 7.585.588.693,00 7.585.588.693,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 1.800.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 1.800.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1266 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 820.372.438,00 820.372.438,00 803.988.438,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.978.100,00 32.978.100,00 32.978.100,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 79.200.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.039.000,00 25.039.000,00 25.039.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 113.862.338,00 113.862.338,00 97.478.338,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 536.293.000,00 536.293.000,00 536.293.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.964.000,00 35.964.000,00 35.964.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.964.000,00 35.964.000,00 35.964.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.324.000,00 275.324.000,00 275.324.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 212.420.000,00 212.420.000,00 212.420.000,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.21.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.904.000,00 62.904.000,00 62.904.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 5.437.513.761,00 4.886.072.169,00 4.886.072.169,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 5.423.213.761,00 4.871.772.169,00 4.871.772.169,00 Lampiran : Hal 1267 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 7.150.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 7.150.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.06 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 7.150.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 02 2.07 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.611.334.500,00 1.533.335.000,00 1.533.335.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.611.334.500,00 1.533.335.000,00 1.533.335.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.611.334.500,00 1.533.335.000,00 1.533.335.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 28.600.000,00 28.600.000,00 28.600.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.01 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 75.120.000,00 75.120.000,00 75.120.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 75.120.000,00 75.120.000,00 75.120.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 67.970.000,00 67.970.000,00 67.970.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 553.306.000,00 528.306.000,00 553.306.000,00 Lampiran : Hal 1268 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 553.306.000,00 528.306.000,00 553.306.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 53.306.000,00 28.306.000,00 53.306.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.147.703.261,00 2.692.261.169,00 2.667.261.169,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.884.000,00 19.884.000,00 19.884.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.784.000,00 16.784.000,00 16.784.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.019.879.969,00 1.480.959.227,00 1.481.622.227,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.013.079.969,00 1.474.159.227,00 1.474.822.227,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 8.400.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 8.400.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.967.000,00 96.640.000,00 96.640.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.575.000,00 96.640.000,00 96.640.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8.392.000,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 688.259.800,00 701.266.800,00 675.603.800,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.010.000,00 6.017.000,00 6.017.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.089.800,00 30.089.800,00 30.089.800,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1269 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.928.000,00 5.928.000,00 5.928.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 592.792.000,00 592.792.000,00 567.129.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.327.692,00 239.827.692,00 239.827.692,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.027.692,00 25.027.692,00 25.027.692,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 190.800.000,00 204.800.000,00 204.800.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.884.800,00 119.383.450,00 119.383.450,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.884.800,00 99.383.450,00 99.383.450,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1270 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.22.0000 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 9.320.265.178,00 8.752.031.896,00 8.752.031.896,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.166.915.268,00 8.598.681.986,00 8.579.853.986,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.166.915.268,00 8.598.681.986,00 8.579.853.986,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 958.497.900,00 958.497.900,00 958.497.900,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 957.210.320,00 957.210.320,00 957.210.320,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 837.738.000,00 837.738.000,00 837.738.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 116.472.320,00 116.472.320,00 116.472.320,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.287.580,00 1.287.580,00 1.287.580,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.287.580,00 1.287.580,00 1.287.580,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 94.975.855,00 94.975.855,00 94.975.855,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 89.992.000,00 89.992.000,00 89.992.000,00 Lampiran : Hal 1271 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 9.992.000,00 9.992.000,00 9.992.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 4.983.855,00 4.983.855,00 4.983.855,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4.983.855,00 4.983.855,00 4.983.855,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.812.621.020,00 4.662.621.020,00 4.662.621.020,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.953.360,00 5.953.360,00 5.953.360,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 1.203.360,00 1.203.360,00 1.203.360,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 4.806.667.660,00 4.656.667.660,00 4.656.667.660,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.986.000,00 5.986.000,00 5.986.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 1.973.660,00 1.973.660,00 1.973.660,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 153.984.000,00 3.984.000,00 3.984.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 4.644.724.000,00 4.644.724.000,00 4.644.724.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.300.820.493,00 2.882.587.211,00 2.863.759.211,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.096.500,00 18.096.500,00 18.096.500,00 Lampiran : Hal 1272 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.596.500,00 14.596.500,00 14.596.500,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.692.582.163,00 1.274.348.881,00 1.274.348.881,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.685.782.163,00 1.267.548.881,00 1.267.548.881,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.730.000,00 47.730.000,00 47.730.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 47.730.000,00 47.730.000,00 47.730.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 461.734.630,00 461.734.630,00 442.906.630,00 Lampiran : Hal 1273 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.571.240,00 2.571.240,00 2.571.240,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.988.000,00 11.988.000,00 11.988.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.453.090,00 21.453.090,00 21.453.090,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 35.742.300,00 35.742.300,00 35.742.300,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.984.000,00 4.984.000,00 4.984.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375.996.000,00 375.996.000,00 357.168.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 619.389.800,00 619.389.800,00 619.389.800,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 494.870.000,00 494.870.000,00 494.870.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 124.519.800,00 124.519.800,00 124.519.800,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.292.400,00 171.292.400,00 171.292.400,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.426.000,00 2.426.000,00 2.426.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.768.000,00 9.768.000,00 9.768.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.898.400,00 4.898.400,00 4.898.400,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 154.200.000,00 154.200.000,00 154.200.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 289.995.000,00 289.995.000,00 289.995.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.995.000,00 89.995.000,00 89.995.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 153.349.910,00 153.349.910,00 172.177.910,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 153.349.910,00 153.349.910,00 172.177.910,00 Lampiran : Hal 1274 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 24.051.670,00 24.051.670,00 24.051.670,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24.051.670,00 24.051.670,00 24.051.670,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 3.928.470,00 3.928.470,00 3.928.470,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 6.362.420,00 6.362.420,00 6.362.420,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat 2.485.700,00 2.485.700,00 2.485.700,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) 0,00 0,00 0,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 03 2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 1.975.080,00 1.975.080,00 1.975.080,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 129.298.240,00 129.298.240,00 148.126.240,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 129.298.240,00 129.298.240,00 148.126.240,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 14.964.620,00 14.964.620,00 14.964.620,00 3.32.2.07.0.00.23.0000 3 32 04 2.01 0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 114.333.620,00 114.333.620,00 133.161.620,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 Sekretariat Daerah 20.325.696.322,00 19.553.234.495,00 20.276.585.110,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 20.325.696.322,00 19.553.234.495,00 20.276.585.110,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 20.325.696.322,00 19.553.234.495,00 20.276.585.110,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.325.696.322,00 19.553.234.495,00 20.276.585.110,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.466.500,00 54.393.000,00 66.981.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.133.000,00 11.133.000,00 11.133.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.844.000,00 500.000,00 500.000,00 Lampiran : Hal 1275 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.844.000,00 500.000,00 500.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.009.500,00 500.000,00 500.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.212.000,00 500.000,00 500.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.212.000,00 40.760.000,00 53.348.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.212.000,00 500.000,00 500.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.477.366.028,00 5.890.473.401,00 5.934.472.016,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.477.366.028,00 5.890.473.401,00 5.934.472.016,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.369.146.000,00 4.440.002.000,00 4.992.798.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 763.432.000,00 655.607.000,00 643.345.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.605.714.000,00 3.784.395.000,00 4.349.453.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.332.813.000,00 1.332.813.000,00 1.332.813.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.332.813.000,00 1.332.813.000,00 1.332.813.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.391.000.000,00 1.427.000.000,00 1.317.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 77.000.000,00 77.000.000,00 57.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.314.000.000,00 1.350.000.000,00 1.260.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.740.272.800,00 1.786.582.100,00 1.744.354.100,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.230.639.800,00 1.161.066.450,00 1.161.066.450,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 290.395.000,00 313.397.650,00 331.217.650,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 52.070.000,00 52.070.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 169.238.000,00 260.048.000,00 200.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.931.125.000,00 2.871.164.000,00 3.111.010.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Lampiran : Hal 1276 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 149.961.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.351.164.000,00 2.351.164.000,00 2.591.010.000,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.029.506.994,00 1.750.806.994,00 1.776.556.994,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.996.199.994,00 1.746.199.994,00 1.751.599.994,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.0000 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 33.307.000,00 4.607.000,00 24.957.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 Bagian Umum 1.951.501.200,00 2.337.340.500,00 1.651.607.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.960.000,00 172.750.000,00 125.017.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.960.000,00 14.960.000,00 14.960.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 157.790.000,00 110.057.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 329.980.000,00 404.980.000,00 404.980.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 329.980.000,00 404.980.000,00 404.980.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 761.208.000,00 859.610.500,00 951.610.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 64.950.000,00 64.950.000,00 15.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 408.637.000,00 461.119.500,00 603.069.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.945.000,00 8.945.000,00 8.945.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 267.876.000,00 313.796.000,00 313.796.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 845.353.200,00 900.000.000,00 170.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 145.353.200,00 200.000.000,00 170.000.000,00 Lampiran : Hal 1277 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.23.2.24.25.2501 4 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 Bagian Pemerintahan 1.234.796.500,00 1.241.238.500,00 1.225.838.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.234.796.500,00 1.241.238.500,00 1.225.838.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.229.291.500,00 1.235.733.500,00 1.220.333.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 1.143.251.500,00 1.155.779.500,00 1.140.379.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 13.962.000,00 26.726.000,00 26.726.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 72.078.000,00 53.228.000,00 53.228.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 5.505.000,00 5.505.000,00 5.505.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2502 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4.165.000,00 4.165.000,00 4.165.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.822.580.000,00 3.972.580.000,00 4.066.548.365,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4.822.580.000,00 3.972.580.000,00 4.066.548.365,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.935.000.000,00 2.835.000.000,00 2.840.190.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 1.704.420.000,00 954.420.000,00 1.053.759.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2503 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 183.160.000,00 183.160.000,00 172.599.365,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 803.866.000,00 798.700.000,00 798.700.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 803.866.000,00 798.700.000,00 798.700.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 803.866.000,00 798.700.000,00 798.700.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 67.481.000,00 65.833.000,00 65.833.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 565.500.000,00 565.500.000,00 565.500.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 59.087.500,00 36.596.000,00 36.596.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1.750.000,00 71.750.000,00 71.750.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2504 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 110.047.500,00 59.021.000,00 59.021.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 503.845.000,00 503.845.000,00 503.845.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 503.845.000,00 503.845.000,00 503.845.000,00 Lampiran : Hal 1278 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.090.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2505 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1.755.000,00 1.755.000,00 1.755.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 Bagian Administrasi Pembangunan 3.995.000,00 3.995.000,00 18.995.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.995.000,00 3.995.000,00 18.995.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3.995.000,00 3.995.000,00 18.995.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3.995.000,00 3.995.000,00 3.995.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2506 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 Bagian Hukum 318.445.000,00 316.895.000,00 309.095.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 318.445.000,00 316.895.000,00 309.095.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 318.445.000,00 316.895.000,00 309.095.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 51.620.000,00 80.070.000,00 159.870.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 66.825.000,00 36.825.000,00 6.825.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2507 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 200.000.000,00 200.000.000,00 142.400.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 Bagian Ekonomi 754.219.500,00 754.219.500,00 754.219.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 754.219.500,00 754.219.500,00 754.219.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 708.499.500,00 708.499.500,00 708.499.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 23.446.000,00 23.446.000,00 23.446.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 668.732.500,00 668.732.500,00 668.732.500,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 16.321.000,00 16.321.000,00 16.321.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 45.720.000,00 45.720.000,00 45.720.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 22.840.000,00 22.840.000,00 22.840.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 16.280.000,00 16.280.000,00 16.280.000,00 Lampiran : Hal 1279 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.2.23.2.24.25.2508 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 Bagian Unit Layanan Pengadaan 1.308.757.000,00 1.308.757.000,00 1.131.757.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.308.757.000,00 1.308.757.000,00 1.131.757.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 452.641.000,00 452.641.000,00 407.641.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 556.201.000,00 556.201.000,00 556.201.000,00 4.01.2.23.2.24.25.2509 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 299.915.000,00 299.915.000,00 167.915.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 Sekretariat DPRD Muna Barat 27.523.439.958,00 28.610.350.736,00 28.610.350.736,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 27.523.439.958,00 28.610.350.736,00 28.610.350.736,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 14.565.059.000,00 14.565.059.000,00 15.318.788.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 215.538.000,00 215.538.000,00 34.902.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12.913.000,00 12.913.000,00 12.913.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 13.166.000,00 13.166.000,00 13.166.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.01 0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 149.459.000,00 149.459.000,00 8.823.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 79.682.000,00 79.682.000,00 68.544.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 12.670.000,00 12.670.000,00 10.320.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 12.670.000,00 12.670.000,00 9.720.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 16.163.000,00 16.163.000,00 15.913.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 16.163.000,00 16.163.000,00 15.913.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester 2.988.000,00 2.988.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 19.028.000,00 19.028.000,00 16.678.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 32.158.000,00 32.158.000,00 19.258.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.210.000,00 3.210.000,00 3.210.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3.210.000,00 3.210.000,00 3.210.000,00 Lampiran : Hal 1280 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.210.000,00 3.210.000,00 3.210.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 13.898.000,00 13.898.000,00 9.628.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 939.871.000,00 939.871.000,00 1.064.400.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD 329.730.000,00 329.730.000,00 300.486.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 452.536.000,00 452.536.000,00 483.914.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 84.000.000,00 84.000.000,00 208.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 564.420.000,00 564.420.000,00 23.200.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 522.900.000,00 522.900.000,00 23.200.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 296.743.000,00 296.743.000,00 15.471.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 296.743.000,00 296.743.000,00 15.471.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.07 0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12.436.647.000,00 12.436.647.000,00 14.093.013.000,00 Lampiran : Hal 1281 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 9.163.615.000,00 9.163.615.000,00 9.873.426.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 7.560.000,00 7.560.000,00 7.560.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3.263.642.000,00 3.263.642.000,00 4.212.027.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 02 2.08 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.958.380.958,00 14.045.291.736,00 13.291.562.736,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.548.000,00 6.548.000,00 12.943.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.532.000,00 4.532.000,00 11.527.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 336.000,00 336.000,00 236.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.586.096.122,00 2.673.006.900,00 1.342.665.400,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.578.344.122,00 2.665.254.900,00 1.335.123.400,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 200.000,00 200.000,00 100.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 258.000,00 258.000,00 258.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 358.000,00 358.000,00 258.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 136.000,00 136.000,00 126.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 672.000,00 672.000,00 522.000,00 Lampiran : Hal 1282 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 336.000,00 336.000,00 211.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 236.000,00 236.000,00 211.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 745.571.500,00 745.571.500,00 1.230.967.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.392.000,00 1.392.000,00 2.750.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 8.320.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 274.200.000,00 274.200.000,00 289.050.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.382.000,00 41.382.000,00 92.900.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 73.842.500,00 73.842.500,00 106.612.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.172.000,00 95.172.000,00 136.460.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 259.583.000,00 259.583.000,00 594.875.000,00 Lampiran : Hal 1283 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 81.000.000,00 81.000.000,00 108.625.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 56.000.000,00 56.000.000,00 58.625.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.097.392.000,00 1.097.392.000,00 1.102.072.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.112.000,00 8.112.000,00 12.792.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.220.000,00 17.220.000,00 17.220.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.060.000,00 4.060.000,00 4.060.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00 1.068.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.180.000,00 222.180.000,00 235.440.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.340.000,00 125.340.000,00 139.320.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.360.000,00 92.360.000,00 91.640.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1284 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8.640.119.336,00 8.640.119.336,00 8.549.804.336,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 7.920.119.336,00 7.920.119.336,00 7.849.804.336,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 620.000.000,00 620.000.000,00 630.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 578.802.000,00 578.802.000,00 708.524.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 3.420.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 275.382.000,00 275.382.000,00 480.104.000,00 4.02.0.00.0.00.24.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 300.000.000,00 300.000.000,00 225.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 7.536.849.382,00 7.536.849.382,00 7.536.849.382,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.536.849.382,00 7.536.849.382,00 7.536.849.382,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 PERENCANAAN 7.032.025.382,00 7.032.025.382,00 7.032.025.382,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.963.045.500,00 1.963.045.500,00 1.963.045.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 937.681.500,00 937.681.500,00 937.681.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 39.583.500,00 39.583.500,00 39.583.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 908.000,00 908.000,00 908.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 202.055.000,00 202.055.000,00 202.055.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 17.548.500,00 17.548.500,00 17.548.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 677.586.500,00 677.586.500,00 677.586.500,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 66.404.000,00 66.404.000,00 66.404.000,00 Lampiran : Hal 1285 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 66.404.000,00 66.404.000,00 66.404.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 14.958.000,00 14.958.000,00 14.958.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 14.958.000,00 14.958.000,00 14.958.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 944.002.000,00 944.002.000,00 944.002.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 02 2.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 944.002.000,00 944.002.000,00 944.002.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 220.072.000,00 518.325.000,00 518.325.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 95.877.000,00 174.490.000,00 174.490.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 80.645.000,00 80.645.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 52.773.000,00 80.645.000,00 80.645.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Lampiran : Hal 1286 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 60.806.000,00 174.721.000,00 174.721.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 29.904.000,00 80.645.000,00 80.645.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 6.831.000,00 6.831.000,00 6.831.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 17.471.000,00 80.645.000,00 80.645.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 63.389.000,00 169.114.000,00 169.114.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 39.318.000,00 80.645.000,00 80.645.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 17.471.000,00 81.869.000,00 81.869.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.848.907.882,00 4.550.654.882,00 4.550.654.882,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.121.000,00 23.121.000,00 23.121.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 Lampiran : Hal 1287 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.825.438.032,00 2.339.167.032,00 2.339.167.032,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.802.123.032,00 2.315.852.032,00 2.315.852.032,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.303.000,00 3.303.000,00 3.303.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 401.354.000,00 401.354.000,00 401.354.000,00 Lampiran : Hal 1288 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 266.354.000,00 266.354.000,00 266.354.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 968.390.250,00 1.156.408.250,00 1.156.408.250,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.997.000,00 3.997.000,00 3.997.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.484.000,00 20.484.000,00 20.484.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.047.100,00 25.047.100,00 25.047.100,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 53.294.150,00 53.294.150,00 53.294.150,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 797.968.000,00 955.986.000,00 955.986.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.600.000,00 106.600.000,00 106.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1289 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.600.000,00 106.600.000,00 106.600.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.731.600,00 229.731.600,00 229.731.600,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.731.600,00 1.731.600,00 1.731.600,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.970.000,00 290.970.000,00 290.970.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 270.970.000,00 270.970.000,00 270.970.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1290 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 01 01 2.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 504.824.000,00 504.824.000,00 504.824.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 504.824.000,00 504.824.000,00 504.824.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1291 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.01 0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.02 0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1292 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.03 0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 254.824.000,00 254.824.000,00 254.824.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 254.824.000,00 254.824.000,00 254.824.000,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.27.0000 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 168.444.961.095,00 161.712.241.145,00 160.219.218.981,28 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 KEUANGAN 168.444.961.095,00 161.712.241.145,00 160.219.218.981,28 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 119.845.971.355,00 118.845.971.355,00 118.930.982.355,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.137.009.000,00 1.137.009.000,00 1.222.020.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 951.589.000,00 951.589.000,00 1.036.600.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.420.000,00 185.420.000,00 185.420.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1293 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 328.248.000,00 328.248.000,00 328.248.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 169.356.000,00 169.356.000,00 169.356.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 81.304.000,00 81.304.000,00 81.304.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 77.588.000,00 77.588.000,00 77.588.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 530.996.000,00 530.996.000,00 530.996.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 169.356.000,00 169.356.000,00 169.356.000,00 Lampiran : Hal 1294 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 93.892.000,00 93.892.000,00 93.892.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 267.748.000,00 267.748.000,00 267.748.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.03 0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 117.849.718.355,00 116.849.718.355,00 116.849.718.355,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 112.271.066.000,00 111.271.066.000,00 111.271.066.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.578.652.355,00 5.578.652.355,00 5.578.652.355,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 644.622.000,00 644.622.000,00 644.222.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 644.622.000,00 644.622.000,00 644.222.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 385.890.000,00 385.890.000,00 398.700.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 99.332.000,00 99.332.000,00 99.332.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Lampiran : Hal 1295 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 105.000.000,00 105.000.000,00 91.790.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.954.367.740,00 42.221.647.790,00 40.644.014.626,28 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.559.500,00 66.559.500,00 66.559.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.559.500,00 66.559.500,00 66.559.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.063.952.444,00 34.331.232.494,00 32.715.049.330,28 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.884.036.244,00 34.151.316.294,00 32.534.535.444,28 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.800.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 137.116.200,00 137.116.200,00 137.713.886,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1296 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.440.525.800,00 2.440.525.800,00 2.440.525.800,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 588.670.000,00 588.670.000,00 603.670.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 374.984.800,00 374.984.800,00 344.984.800,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 325.786.000,00 325.786.000,00 325.786.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 15.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 801.085.000,00 801.085.000,00 801.085.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.299.650.000,00 3.299.650.000,00 3.338.200.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.199.650.000,00 3.199.650.000,00 3.238.200.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 753.999.996,00 753.999.996,00 753.999.996,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.999.996,00 39.999.996,00 39.999.996,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 709.000.000,00 709.000.000,00 709.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.680.000,00 279.680.000,00 279.680.000,00 Lampiran : Hal 1297 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 249.680.000,00 249.680.000,00 249.680.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 Badan Pendapatan Daerah 3.549.268.645,00 3.075.981.121,00 3.075.981.121,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 640.598.980,00 640.598.980,00 533.880.980,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 640.598.980,00 640.598.980,00 533.880.980,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 5.955.080,00 5.955.080,00 5.955.080,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2.480.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5.370.000,00 5.370.000,00 5.370.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 470.000.000,00 470.000.000,00 500.000.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 37.301.000,00 37.301.000,00 583.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2.835.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 7.152.900,00 7.152.900,00 7.152.900,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 2.255.000,00 2.255.000,00 2.255.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 04 2.01 0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.908.669.665,00 2.435.382.141,00 2.542.100.141,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.219.200,00 11.219.200,00 11.219.200,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.219.200,00 11.219.200,00 11.219.200,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1298 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.580.076.135,00 1.106.788.611,00 1.106.793.491,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.573.276.135,00 1.099.988.611,00 1.099.993.491,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.147.500,00 19.147.500,00 19.147.500,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19.147.500,00 19.147.500,00 19.147.500,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1299 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 676.061.830,00 676.061.830,00 786.984.950,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.933.950,00 147.933.950,00 147.933.950,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.669.000,00 24.669.000,00 24.669.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 341.458.880,00 341.458.880,00 452.382.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 134.325.000,00 134.325.000,00 134.325.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110.775.000,00 110.775.000,00 110.775.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 23.550.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.240.000,00 279.240.000,00 279.240.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.040.000,00 14.040.000,00 14.040.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 265.200.000,00 265.200.000,00 265.200.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 208.600.000,00 208.600.000,00 204.390.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.600.000,00 8.600.000,00 4.390.000,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.31.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6.073.038.539,00 5.830.955.543,00 5.930.955.543,00 Lampiran : Hal 1300 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 6.073.038.539,00 5.830.955.543,00 5.930.955.543,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.639.765.270,00 1.639.765.270,00 1.568.742.970,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 695.736.170,00 695.736.170,00 764.854.670,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 549.333.370,00 549.333.370,00 693.340.870,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 69.330.000,00 69.330.000,00 39.460.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 77.072.800,00 77.072.800,00 32.053.800,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 343.661.500,00 343.661.500,00 388.820.700,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 213.183.500,00 213.183.500,00 250.531.700,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 130.478.000,00 130.478.000,00 138.289.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 340.000.000,00 340.000.000,00 240.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 260.367.600,00 260.367.600,00 175.067.600,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 119.470.000,00 119.470.000,00 11.400.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 140.897.600,00 140.897.600,00 163.667.600,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.433.273.269,00 4.191.190.273,00 4.362.212.573,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1301 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.383.667.969,00 2.145.204.973,00 2.145.204.973,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.376.867.969,00 2.138.404.973,00 2.138.404.973,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 173.160.000,00 173.160.000,00 192.030.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 173.160.000,00 173.160.000,00 192.030.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 914.560.100,00 914.560.100,00 1.096.202.400,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.037.400,00 7.037.400,00 7.037.400,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.400.000,00 53.400.000,00 50.850.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.895.700,00 7.895.700,00 41.229.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 846.227.000,00 846.227.000,00 997.086.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 447.688.211,00 447.688.211,00 564.692.211,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 199.145.411,00 199.145.411,00 199.145.411,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 248.542.800,00 248.542.800,00 365.546.800,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.084.000,00 129.084.000,00 97.340.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.084.000,00 45.084.000,00 17.340.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 80.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 385.112.989,00 381.492.989,00 266.742.989,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 264.500.000,00 264.500.000,00 149.750.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 120.612.989,00 116.992.989,00 116.992.989,00 Lampiran : Hal 1302 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 Inspektorat 9.609.013.126,00 9.217.389.200,00 9.254.075.174,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 9.609.013.126,00 9.217.389.200,00 9.254.075.174,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 9.609.013.126,00 9.217.389.200,00 9.254.075.174,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.510.194.000,00 1.510.194.000,00 1.453.389.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.268.369.000,00 1.268.369.000,00 1.184.159.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 117.000.000,00 117.000.000,00 84.600.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 479.160.000,00 479.160.000,00 380.160.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 109.200.000,00 109.200.000,00 173.040.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 199.950.000,00 199.950.000,00 183.300.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 264.059.000,00 264.059.000,00 264.059.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 241.825.000,00 241.825.000,00 269.230.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 61.750.000,00 61.750.000,00 61.750.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 180.075.000,00 180.075.000,00 207.480.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 835.095.600,00 835.095.600,00 813.941.100,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 121.800.000,00 121.800.000,00 126.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 105.000.000,00 105.000.000,00 123.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 16.800.000,00 16.800.000,00 3.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 713.295.600,00 713.295.600,00 687.941.100,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 229.950.000,00 229.950.000,00 199.800.000,00 Lampiran : Hal 1303 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 50.400.000,00 50.400.000,00 40.162.500,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 414.045.600,00 414.045.600,00 438.978.600,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 18.900.000,00 18.900.000,00 9.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.263.723.526,00 6.872.099.600,00 6.986.745.074,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.671.313.126,00 5.279.689.200,00 5.316.385.082,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.664.513.126,00 5.272.889.200,00 5.309.585.082,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 359.910.000,00 359.910.000,00 359.910.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 39.960.000,00 39.960.000,00 39.960.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 199.920.000,00 199.920.000,00 199.920.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 120.030.000,00 120.030.000,00 120.030.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 790.416.800,00 790.416.800,00 889.972.332,00 Lampiran : Hal 1304 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 2.013.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.859.500,00 3.859.500,00 3.859.500,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.671.300,00 80.671.300,00 85.194.132,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.429.000,00 15.429.000,00 22.555.200,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 680.857.000,00 680.857.000,00 772.750.500,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 72.016.800,00 72.016.800,00 50.464.160,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.516.800,00 16.516.800,00 17.164.160,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.500.000,00 55.500.000,00 33.300.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.427.800,00 261.427.800,00 270.184.300,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.120.000,00 27.120.000,00 30.160.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.307.800,00 114.307.800,00 120.024.300,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.639.000,00 108.639.000,00 99.829.200,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 93.654.000,00 93.654.000,00 89.561.700,00 6.01.0.00.0.00.26.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.985.000,00 14.985.000,00 10.267.500,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sawerigadi 1.422.459.203,00 1.068.423.823,00 1.068.423.823,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.422.459.203,00 1.068.423.823,00 1.068.423.823,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 KECAMATAN 1.422.459.203,00 1.068.423.823,00 1.068.423.823,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 56.642.000,00 56.642.000,00 56.642.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.642.000,00 56.642.000,00 56.642.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 56.642.000,00 56.642.000,00 56.642.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1305 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.359.517.203,00 1.005.481.823,00 1.005.481.823,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 922.459.318,00 568.423.938,00 568.423.938,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 915.659.318,00 561.623.938,00 561.623.938,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.290.000,00 233.290.000,00 233.290.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.184.000,00 93.184.000,00 93.184.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.756.000,00 122.756.000,00 122.756.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 117.567.885,00 117.567.885,00 117.567.885,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567.885,00 567.885,00 567.885,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 Lampiran : Hal 1306 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.200.000,00 66.200.000,00 66.200.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.200.000,00 51.200.000,00 51.200.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Barangka 1.453.493.991,00 1.317.472.121,00 1.317.472.121,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.445.000,00 30.445.000,00 33.945.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.445.000,00 30.445.000,00 33.945.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.445.000,00 30.445.000,00 33.945.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.500.000,00 5.500.000,00 1.026.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.500.000,00 5.500.000,00 1.026.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.500.000,00 5.500.000,00 1.026.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.500.000,00 16.500.000,00 4.743.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 16.500.000,00 16.500.000,00 4.743.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 2.743.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00 Lampiran : Hal 1307 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.376.848.991,00 1.240.827.121,00 1.253.558.121,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.373.500,00 4.373.500,00 906.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.823.500,00 2.823.500,00 826.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.550.000,00 1.550.000,00 80.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.004.764.391,00 868.742.521,00 868.742.521,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 997.964.391,00 861.942.521,00 861.942.521,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216.540.100,00 216.540.100,00 240.238.600,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.510.000,00 3.510.000,00 3.510.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.004.000,00 20.004.000,00 13.537.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 93.761.100,00 93.761.100,00 104.591.300,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.265.000,00 99.265.000,00 118.600.300,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.166.000,00 19.166.000,00 19.166.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.166.000,00 19.166.000,00 19.166.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.005.000,00 60.005.000,00 52.505.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Lampiran : Hal 1308 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.305.000,00 51.305.000,00 43.805.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Kusambi 1.609.487.639,00 1.337.305.979,00 1.337.305.979,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.920.500,00 49.920.500,00 49.920.500,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.956.500,00 39.956.500,00 39.956.500,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 39.956.500,00 39.956.500,00 39.956.500,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.964.000,00 9.964.000,00 9.964.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.964.000,00 9.964.000,00 9.964.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.978.000,00 24.978.000,00 24.978.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.978.000,00 24.978.000,00 24.978.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.978.000,00 24.978.000,00 24.978.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.972.000,00 6.972.000,00 6.972.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.972.000,00 6.972.000,00 6.972.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.972.000,00 6.972.000,00 6.972.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.996.000,00 9.996.000,00 9.996.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.996.000,00 9.996.000,00 9.996.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.996.000,00 9.996.000,00 9.996.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.080.000,00 10.080.000,00 15.078.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.080.000,00 10.080.000,00 15.078.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.040.000,00 5.040.000,00 10.038.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.507.541.139,00 1.235.359.479,00 1.230.361.479,00 Lampiran : Hal 1309 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000,00 300.000,00 300.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.100.443.539,00 828.261.879,00 828.261.879,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.093.443.539,00 821.261.879,00 821.261.879,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.972.000,00 31.972.000,00 31.972.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.972.000,00 6.972.000,00 6.972.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.934.000,00 151.934.000,00 146.936.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.916.000,00 1.916.000,00 1.916.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.030.000,00 30.030.000,00 24.605.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 9.988.000,00 9.988.000,00 10.415.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Lampiran : Hal 1310 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.700.000,00 172.700.000,00 172.700.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.991.600,00 19.991.600,00 19.991.600,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.991.600,00 19.991.600,00 19.991.600,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 KELURAHAN KONAWE 326.748.400,00 326.748.400,00 326.748.400,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.085.200,00 11.085.200,00 11.085.200,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.045.200,00 6.045.200,00 6.045.200,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.045.200,00 6.045.200,00 6.045.200,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 203.995.000,00 203.995.000,00 203.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 203.995.000,00 203.995.000,00 203.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Lampiran : Hal 1311 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 111.668.200,00 111.668.200,00 111.668.200,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.078.300,00 30.078.300,00 30.078.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.903.300,00 4.903.300,00 4.903.300,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.180.000,00 20.180.000,00 20.180.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.989.900,00 4.989.900,00 4.989.900,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.989.900,00 1.989.900,00 1.989.900,00 7.01.0.00.0.00.32.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Tiworo Kepulauan 2.691.074.629,00 2.570.786.310,00 2.570.786.310,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.700.000,00 53.700.000,00 53.700.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.700.000,00 53.700.000,00 53.700.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64.287.500,00 64.287.500,00 64.287.500,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 64.287.500,00 64.287.500,00 64.287.500,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.287.500,00 64.287.500,00 64.287.500,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1312 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.573.087.129,00 2.452.798.810,00 2.452.798.810,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.893.695.129,00 1.777.006.810,00 1.777.006.810,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.886.895.129,00 1.770.206.810,00 1.770.206.810,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.942.000,00 272.942.000,00 272.942.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.665.000,00 103.665.000,00 103.665.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.015.000,00 5.015.000,00 5.015.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 136.762.000,00 136.762.000,00 136.762.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.200.000,00 198.200.000,00 198.200.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 198.200.000,00 198.200.000,00 198.200.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.400.000,00 174.800.000,00 174.800.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.180.000,00 43.180.000,00 43.180.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 132.720.000,00 129.120.000,00 129.120.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 KELURAHAN WAUMERE 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Lampiran : Hal 1313 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 KELURAHAN TIWORO 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.33.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Lawa 2.401.596.582,00 2.075.669.292,00 2.075.669.292,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.287.754,00 31.287.754,00 31.287.754,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.287.754,00 31.287.754,00 31.287.754,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.287.754,00 31.287.754,00 31.287.754,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.815.000,00 21.815.000,00 21.815.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.815.000,00 21.815.000,00 21.815.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.815.000,00 21.815.000,00 21.815.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.340.993.828,00 2.015.066.538,00 2.015.066.538,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.789.976.668,00 1.464.049.378,00 1.464.049.378,00 Lampiran : Hal 1314 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.783.176.668,00 1.457.249.378,00 1.457.249.378,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.979.000,00 20.979.000,00 20.979.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.979.000,00 20.979.000,00 20.979.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.145.360,00 212.145.360,00 212.145.360,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.038.360,00 53.038.360,00 53.038.360,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.433.000,00 67.433.000,00 67.433.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87.674.000,00 87.674.000,00 87.674.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.174.000,00 29.174.000,00 29.174.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.174.000,00 24.174.000,00 24.174.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.732.000,00 88.732.000,00 88.732.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.732.000,00 4.732.000,00 4.732.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.986.800,00 199.986.800,00 199.986.800,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 97.900.000,00 97.900.000,00 97.900.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.086.800,00 2.086.800,00 2.086.800,00 7.01.0.00.0.00.34.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 KELURAHAN WAMELAI 426.504.968,00 426.504.968,00 426.504.968,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 332.000.000,00 332.000.000,00 332.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 332.000.000,00 332.000.000,00 332.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 232.000.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 94.504.968,00 94.504.968,00 94.504.968,00 Lampiran : Hal 1315 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.330.360,00 49.330.360,00 49.330.360,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.298.360,00 8.298.360,00 8.298.360,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.962.000,00 10.962.000,00 10.962.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 9.090.000,00 9.090.000,00 9.090.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.980.000,00 20.980.000,00 20.980.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.999.608,00 19.999.608,00 19.999.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.999.608,00 1.999.608,00 1.999.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.180.000,00 20.180.000,00 20.180.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.180.000,00 8.180.000,00 8.180.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0001 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 KELURAHAN LAPADAKU 293.896.608,00 293.896.608,00 293.896.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 141.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.896.608,00 93.896.608,00 93.896.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 Lampiran : Hal 1316 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.722.000,00 48.722.000,00 48.722.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.992.000,00 10.992.000,00 10.992.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 9.100.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.980.000,00 20.980.000,00 20.980.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.999.608,00 19.999.608,00 19.999.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.999.608,00 1.999.608,00 1.999.608,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.180.000,00 20.180.000,00 20.180.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.180.000,00 8.180.000,00 8.180.000,00 7.01.0.00.0.00.34.0002 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Tiworo Tengah 1.392.450.907,00 1.250.159.432,00 1.250.159.432,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.310.000,00 23.310.000,00 23.310.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.310.000,00 23.310.000,00 23.310.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.310.000,00 23.310.000,00 23.310.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.350.390.907,00 1.208.099.432,00 1.208.099.432,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 842.454.677,00 700.163.202,00 700.163.202,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 835.654.677,00 693.363.202,00 693.363.202,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.668.440,00 12.668.440,00 12.668.440,00 Lampiran : Hal 1317 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.668.440,00 12.668.440,00 12.668.440,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.025.730,00 286.025.730,00 286.025.730,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.933.150,00 27.933.150,00 27.933.150,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62.010.000,00 62.010.000,00 62.010.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.762.000,00 15.762.000,00 15.762.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 39.983.580,00 39.983.580,00 39.983.580,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140.337.000,00 140.337.000,00 140.337.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.242.060,00 131.242.060,00 131.242.060,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.262.000,00 50.262.000,00 50.262.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.35.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.980.060,00 30.980.060,00 30.980.060,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Tiworo Utara 1.439.735.134,00 1.234.445.222,00 1.234.445.222,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.044.442,00 59.044.442,00 59.044.442,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 59.044.442,00 59.044.442,00 59.044.442,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 59.044.442,00 59.044.442,00 59.044.442,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.534.000,00 16.534.000,00 16.534.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.534.000,00 16.534.000,00 16.534.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.534.000,00 16.534.000,00 16.534.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.364.156.692,00 1.158.866.780,00 1.158.866.780,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Lampiran : Hal 1318 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 942.742.932,00 737.453.020,00 737.453.020,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 932.942.932,00 727.653.020,00 727.653.020,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 210.395.000,00 210.395.000,00 210.395.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.290.000,00 83.290.000,00 83.290.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.105.000,00 124.105.000,00 124.105.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.178.760,00 61.178.760,00 61.178.760,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.178.760,00 7.178.760,00 7.178.760,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.840.000,00 75.840.000,00 75.840.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.640.000,00 50.640.000,00 50.640.000,00 7.01.0.00.0.00.36.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Tiworo Selatan 1.347.343.400,00 979.170.104,00 979.170.104,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.989.338,00 47.989.338,00 35.224.338,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.989.338,00 47.989.338,00 35.224.338,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 47.989.338,00 47.989.338,00 35.224.338,00 Lampiran : Hal 1319 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.070.000,00 35.070.000,00 38.510.900,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.070.000,00 35.070.000,00 38.510.900,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.070.000,00 35.070.000,00 38.510.900,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.264.284.062,00 896.110.766,00 905.434.866,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 747.352.562,00 379.179.266,00 379.179.366,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 740.552.562,00 372.379.266,00 372.379.366,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.908.000,00 237.908.000,00 247.232.000,00 Lampiran : Hal 1320 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.874.000,00 14.874.000,00 24.198.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.940.000,00 70.940.000,00 70.940.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 146.764.000,00 146.764.000,00 146.764.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.120.400,00 35.120.400,00 35.120.400,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 35.120.400,00 35.120.400,00 35.120.400,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.903.100,00 179.903.100,00 179.903.100,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.700.000,00 49.700.000,00 49.700.000,00 7.01.0.00.0.00.37.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.203.100,00 130.203.100,00 130.203.100,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Maginti 1.420.539.813,00 990.457.606,00 990.457.606,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Lampiran : Hal 1321 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.355.039.813,00 924.957.606,00 924.957.606,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600.000,00 600.000,00 600.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 950.695.813,00 520.613.606,00 520.613.606,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 914.495.813,00 484.413.606,00 484.413.606,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.800.000,00 30.800.000,00 30.800.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.474.000,00 262.474.000,00 262.474.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Lampiran : Hal 1322 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.700.000,00 73.700.000,00 73.700.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.058.000,00 10.058.000,00 10.058.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.276.000,00 109.276.000,00 109.276.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.320.000,00 78.320.000,00 78.320.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.320.000,00 28.320.000,00 28.320.000,00 7.01.0.00.0.00.38.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Wadaga 1.516.442.052,00 1.182.015.953,00 1.182.015.953,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.567.180,00 48.567.180,00 48.567.180,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.567.180,00 48.567.180,00 48.567.180,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.567.180,00 48.567.180,00 48.567.180,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.997.500,00 12.997.500,00 12.997.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.997.500,00 12.997.500,00 12.997.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.997.500,00 12.997.500,00 12.997.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.540.000,00 8.540.000,00 8.540.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Lampiran : Hal 1323 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.425.837.372,00 1.091.411.273,00 1.091.411.273,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.030.121.022,00 695.694.923,00 695.694.923,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.023.321.022,00 688.894.923,00 688.894.923,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.492.500,00 12.492.500,00 12.492.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.492.500,00 12.492.500,00 12.492.500,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.407.000,00 169.407.000,00 169.407.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.114.000,00 3.114.000,00 3.114.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.053.000,00 25.053.000,00 25.053.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.440.000,00 60.440.000,00 60.440.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.800.000,00 80.800.000,00 80.800.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.941.000,00 8.941.000,00 8.941.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.941.000,00 8.941.000,00 8.941.000,00 Lampiran : Hal 1324 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.990.850,00 115.990.850,00 115.990.850,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.990.850,00 7.990.850,00 7.990.850,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.885.000,00 83.885.000,00 83.885.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.700.000,00 46.700.000,00 46.700.000,00 7.01.0.00.0.00.39.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.185.000,00 37.185.000,00 37.185.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Napano Kusambi 1.317.708.146,00 1.062.916.479,00 1.062.916.479,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.366.693,00 37.366.693,00 37.366.693,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.366.693,00 37.366.693,00 37.366.693,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 37.366.693,00 37.366.693,00 37.366.693,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.062.500,00 24.062.500,00 24.062.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.062.500,00 24.062.500,00 24.062.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.062.500,00 24.062.500,00 24.062.500,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1325 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.256.278.953,00 1.001.487.286,00 1.001.487.286,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 817.835.473,00 563.043.806,00 563.043.806,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 811.035.473,00 556.243.806,00 556.243.806,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.090.000,00 21.090.000,00 21.090.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 21.090.000,00 21.090.000,00 21.090.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225.946.440,00 225.946.440,00 225.946.440,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.330.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.603.040,00 23.603.040,00 23.603.040,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.588.400,00 84.588.400,00 84.588.400,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.425.000,00 114.425.000,00 114.425.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.324.000,00 9.324.000,00 9.324.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.324.000,00 9.324.000,00 9.324.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.900.000,00 97.900.000,00 97.900.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 95.500.000,00 95.500.000,00 95.500.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.183.040,00 84.183.040,00 84.183.040,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.140.000,00 55.140.000,00 55.140.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.40.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 28.043.040,00 28.043.040,00 28.043.040,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 33.644.144.857,00 33.404.519.852,00 33.404.519.852,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 33.644.144.857,00 33.404.519.852,00 33.404.519.852,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 33.644.144.857,00 33.404.519.852,00 33.404.519.852,00 Lampiran : Hal 1326 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 776.893.000,00 776.893.000,00 739.493.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 776.893.000,00 776.893.000,00 739.493.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 775.893.000,00 775.893.000,00 738.493.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.020.477.720,00 29.984.477.720,00 30.012.971.320,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.020.477.720,00 29.984.477.720,00 30.012.971.320,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 29.717.477.720,00 29.681.477.720,00 29.699.886.320,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 302.000.000,00 302.000.000,00 312.085.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 49.999.000,00 49.999.000,00 49.999.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 49.999.000,00 49.999.000,00 49.999.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 48.999.000,00 48.999.000,00 48.999.000,00 Lampiran : Hal 1327 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 923.999.000,00 923.999.000,00 904.299.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 923.999.000,00 923.999.000,00 904.299.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 148.999.000,00 148.999.000,00 148.999.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 774.000.000,00 774.000.000,00 754.300.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.842.776.137,00 1.639.151.132,00 1.667.757.532,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.314.281.337,00 1.110.656.332,00 1.111.413.732,00 Lampiran : Hal 1328 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.305.481.337,00 1.101.856.332,00 1.102.613.732,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 323.997.000,00 323.997.000,00 351.846.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 13.598.000,00 13.598.000,00 13.598.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248.899.000,00 248.899.000,00 276.748.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.000.000,00 179.000.000,00 179.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.0000 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 Lampiran : Hal 1329 KodeUraianRKPDPerubahanPPASPerubahanAPBDPerubahan 8.01.0.00.0.00.08.00008 01012.080002PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDayaAirdanListrik0,000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.00008 01012.080004PenyediaanJasaPelayananUmumKantor179.000.000,00179.000.000,00179.000.000,00 8.01.0.00.0.00.08.00008 01012.09PemeliharaanBarangMilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerah15.997.800,0015.997.800,0015.997.800,00 8.01.0.00.0.00.08.00008 01012.090001 PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,danPajakKendaraan 10.997.800,0010.997.800,0010.997.800,00 PeroranganDinasatauKendaraanDinas Jabatan 8.01.0.00.0.00.08.0000801012.090002 PenyediaanJasaPemeliharaan,BiayaPemeliharaan,PajakdanPerizinan Kendaraan 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 Dinas OperasionalatauLapangan 8.01.0.00.0.00.08.00008 01012.090010 Pemeliharaan/RehabilitasiSaranadanPrasaranaGedungKantoratauBangunan 0,000,000,00 Lainnya TOTAL771.820.866.294,00740.069.267.108,00740.069.267.108,00 Kab.MunaBarat,29Oktober2024 pi'.PjBupati lJJ � UJ 0- $r y Lampiran:Hal1330 Lampiran IX : PERATURAN DAERAH MUNA BARAT APBD 2024 Rasio Terhadap Belanja Daerah APBD-P 2024 Rasio Terhadap Belanja Daerah (Rp) (%) (Rp) (%) 1 66,165,352,456 8.68% 53,295,444,512 7.20% a Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) 22,303,000 0.00% 45,720,000 0.01% b Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) 6,986,959,966 0.92% 6,566,619,966 0.89% c Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) 4,931,281,195 0.65% 2,437,749,553 0.33% d Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4) 9,248,448,811 1.21% 6,614,603,671 0.89% e Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5) 5,495,758,330 0.72% 3,349,141,949 0.45% f Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) 5,731,357,986 0.75% 7,623,316,846 1.03% g Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7) 5,079,789,969 0.67% 4,840,727,477 0.65% h Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8) 28,669,453,199 3.76% 21,817,565,050 2.95% 2 19,279,705,037 2.53% 16,422,611,586 2.22% a Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi (PP5) 19,279,705,037 2.53% 16,422,611,586 2.22% 3 342,107,655,783 44.86% 331,073,238,624 44.74% a Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) 10,044,736,455 1.32% 9,353,574,468 1.26% b Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) 2,975,490,551 0.39% 2,895,711,440 0.39% Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Lampiran : Hal 1331 APBD 2024 Rasio Terhadap Belanja Daerah APBD-P 2024 Rasio Terhadap Belanja Daerah (Rp) (%) (Rp) (%) No Prioritas Nasional c Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) 113,400,155,035 14.87% 124,648,200,414 16.84% d Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) 190,918,026,637 25.03% 173,657,667,507 23.47% e Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) 2,078,536,297 0.27% 2,064,483,827 0.28% f Pengentasan Kemiskinan (PP6) 16,657,666,623 2.18% 15,098,930,181 2.04% g Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) 6,033,044,185 0.79% 3,354,670,787 0.45% 4 8,426,001,053 1.10% 8,112,242,952 1.10% a Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) 6,109,824,725 0.80% 6,211,048,532 0.84% b Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) 605,000,000 0.08% 325,000,000 0.04% c Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) 64,948,350 0.01% 42,472,000 0.01% d Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) 1,646,227,978 0.22% 1,533,722,420 0.21% 5 66,542,159,243 8.73% 51,009,443,215 6.89% a Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) 6,816,575,580 0.89% 6,437,159,466 0.87% Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Lampiran : Hal 1332 APBD 2024 Rasia Terhadap Belanja APBD-P 2024 Rasia Terhadap No Prioritas Nasional Daerah Belania Daerah (Rpl (% (Ro) (% b Infrastruktur Ekonomi (PP2) 53.800. 773.120 7,05% 39.280.026.526 5,31% C Infrastruktur Perkotaan (PP3) - 0,00% - 0,00% d Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) 1. 229. 697. 254 0,16% 1.486.773.704 0,20% e Transformasi Digital (PP5) 4.695.113.289 0,62% 3.805.483.519 0,51% 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 5.174.418.021 0,68% 5.036.402.507 0,68% Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) a Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2.606.176. 987 0,34% 2.635.432.052 0,36% (PPl) b Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 2.568.241.034 0,34% 2.400.970.455 0,32% (PP2) C Pembangunan Rendah Karbon (PP3) - 0,00% - 0,00% 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi 254.910.162.948 33,43% 275.119.883.712 37,17% Pelayanan Publik (PN7) a Konsolidasi Demokrasi (PP 1) 30.034.4 77.720 3,94% 30.012.971.320 4,06% b Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) - 0,00% - 0,00% C Penegakan Hukum Nasional (PP3) - 0,00% - 0,00% d Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) 219.435.950.757 28,77% 239.197.613.395 32,32% e 5.439.734.471 0,71% 5.909.298.997 0,80% Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD 762.605.454.541 100,00% 740.069.267.108 100,00% Total Belanja Daerah 762.605.454.541 740.069.267.108 Lampiran : Hal 1333 Lampiran X : Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2024 GOLONGAN/ RUANG I ESELON TENAGA II III IV V VI FUNGSIONAL STAF JUMLAH NON ESELON Golongan IV/ e 0 0 0 0 O 0 0 0 - --- -- ---+----I --+-- Golongan IV/ d 0 1 0 0 0 0 0 0 1-----=------'---------+-- --+----- Golongan IV/c 0 18 0 0 0 0 19 3 40 ---+-------- Golongan IV/b 0 9 36 0 0 0 175 1 221 1-----=------'-----·----+-- ---+----1--- --+----+------ 1----------,1---- -----< Golongan IV/a 0 6 69 5 0 0 126 8 214 Jumlah Golongan IV 0 34 105 5 0 0 320 12 476 Golongan I/d 0 0 28 010 , 0 126 13 227 " Golongan III/c O O 1 64 0 0 134 8 207 - I----------< Golongan I/b Oy 0 o 1?9 o 260 65 349 Golongan III/a 0 0 0 6 0 0 206 94 306 Jumlah Golongan III 0 0 29 154 0 0 726 180 1089 Golongan /d +O+O1O1O +Or 975 120 95 Golongan /c O+O+9+O+O+9r56 54 110 Golongan I/b 1O1O1O1 0 O1 0 1 11 12 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 2 10 12 Jumlah Golongan II 0 O 0 0 O O 134 95 229 Golongan 1/d i 0 OrO r'ri 1 ' Golongan I/c 1 OrO o o O 0 o 1 1 Golongan/b1 9 O0 O 0 o o 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jumlah Golongan I Total Jumlah Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 34 134 159 o o 180_A&l;289 1796 Lampiran : Hal 1334 Lampiran XI : Peraturan Daerah Muna BaralNomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TAHUN JUMLAH PIUTANG PERKIRAAl'f PERKIRAAl'f PERKIRAAN NOMOR URAIAN PIUTANG PENGAKUAN SAMPAI DENGAN PENAMBAHAN PENGURANGAN PIUTANG TAHUN 2024 TAHUN N- 1 TAHUN N-1 SALDO N- 1 I 2 3 4 5 6 7 5 +6 - - -- I PBB P2 s/2002 40.221.675 - 1.311.188 - 2 PB P2 2003 -- -- M - 3 PBB P2 -- - 2004 130.750.649 ------ 4 PBB P2 2005 154.631.129 -- -- - - - 5 PBB P2 2006 6.636.818 - - - � 6 PBB P2 2007 7.088.202 --- - ,._ -- 7 PBB P2 � 2008 53.385.341 . - - - ---- M 8 PBBP2 2009 49.603.636 - -- 227.842.636 9 PBBP2 2011 10 PBBP2 2012 333.336.727 - � -- 387.970.873 11 PBB P2 2013 -- o 774.543.487 12 PBB P2 -- ------- ]2o15 - 303.682.126,00 I- 13 PBB P2 . . -- -- - -- -- -- 14 PBB P2 2016 368.807.786,00 . . . -- - - � 15 PBB P2 2017 348.526.402,00 . . ·-- � -- 16 PBB P2 2018 312.016.476,00 . . - � - ·- - -- 17 PBB P2 2019 203.486.233,00 . . - - - -- ·- -- -- - -- 18 PBB P2 2020 162.193.188,00 . . 1--- ---- 19 PBB P2 2021 142.131.704,00 . . . -- 20 PBB P2 2022 214.440.081,00 . . -- - � ----- 21 PBB P2 2023 � 162.649.876,00 - - -- 22 Restoran 2020 748.700,00 . . . t- . - 23 Reklame 2021 2.662.500,00 . . - � 24 BPHTB 2023 52.877,965,00 - . --- -- 25 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2018 33.352.806,00 . Batuan ------- -- - -- 26 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2019 5.430.868,00 . . Batuan - . -- -- 27 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2021 48.379.144,00 . . . Batuan - - 28 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2022 292.431.853,00 . . . Batuan --- -- Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan 2023 928.451.331,00 Batuan - . - - - ----- 29 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2018 16.009.346,00 . Batuan --- - - I- -- 30 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2019 2.606.816,00 . Batuan -- - 31 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2021 23.221.989,00 . . Batuan --- - -- - ,__ 32 Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2022 103.528.003,00 Batuan -- --- --- - 1--- Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan 2023 412.702.926,10 Batuan -- - -1-- - 33 Pendapatan Transfer Provinsi 2021 164.390.768.,00 . . � t- - - 34 Pendapatan Transfer Provinsi 202 5.482.572.195,00 . - ,._ - - - 35 Pendapatan Atas Remunerasi Dana Bagi Hasil 2022 1.131.757,58 . . Treasury Deposit Facility JUMLAH 11.955.755.200,68 e u+ - � . rflr -<. ..' '--.:: '0 I,.,,'\ � � '" na Barat � «8 z w {a 4 , + ' BUTOLO u,, 68 - - Lampiran. Hal 1335 Lampiran XII : Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 NAMA JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH TAHUN BADAN/ DASAR JUMLAH PENYERTAAN PENYERTAAN YANG TELAH SISA YANG HASIL YANG SISA NO. PENYERTAAN LEMBAGA/ HUKUM BENTUK PENYERTAAN MODAL 8/D MODAL DISERTAKAN BELUM PENYERTAAN DITERIMA SAMPAI MODAL PIHAK MODAL TAHUN TAHUN INI S/D TAHUN DISERTAKAN TAHUN INI KEMBALI DENGAN KETIGA LALU INI TAHUN INI TAHUN INI 2015 Bank Sultra 257 /4 Tahun 2015 Penyertaan Modal 1.500.000.000 1.500.000.000 2 2017 Bank Sultra Penyertaan Modal 2.000.000.000 2.000.000.000 3 2023 Bank Sultra Penyertaan Modal 1.500.000.000 1.500.000.000 JUMLAH 5.000.000.000 5.000.000.000 Lampiran : Hal 1336 Lampiran XIII KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 NILAI PEROLEHAN PERKIRAAN PERKIRAAN NILAI PEROLEHAN TAHUN NO JENIS ASET TETAP DAERAH TAHUN 2023 PENAMBAHAN PEN GURANGAN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2024 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Tanah 75.562.080.389 - - 75.562.080.389 -- --- -- -- 2 Peralatan dan Mesin 222.482.634.817 438.737.000 2.295.000 222.919.076.817 -- - 3 Gedung dan Bangunan 429.325.066.926 181.374.000 - 429.506.440. 926 - -- -- -- 4 Jalan, Irigasi Jaringan 1.183.912.603.792 160.300.000 - l .184.072.903.792 -- -- - -- -- - 5 Aset Tetap lainnya 16.300.159.402 - - 16.300.159.402 -- --- -- -- -- -- 6 Konstruksi dalam pengerjaan 66.404.733.198 - - 66.404.733.198 JUMLAH 1.993.987.278.524 780.411.000 2.295.000 1.994.765.394.524 Lampiran: Hal 1337 Lampiran XIII KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PERK.IRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023 Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 NILA! PEROLEHAN PERKIRAAN PERKIRAAN NILAI PEROLEHAN NO. JENIS ASET DAERAH LAINNYA TAHUN 2023 PENAMBAHAN PENGURANGAN TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2024 1 2 3 4 5 6=3+4+5 --- - - - -- - - - 1 Aset tidak Berwujud 3.972.817.000,00 3. 972.817.000,00 - - - - �- - -- - - 2 Aset lain-lain 16.133.708.561,70 16.133.708.561,70 � -- 3 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit 42.122.573.000,00 42.122.573.000,00 Facility (TD) - - - -- -- JUMLAH 62.229.098.561,70 - - 62.229.098.561,70 KA9, d [± uJ 0- # Lampiran: Hal 1338 Lampiran XIV Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH ANGGARAN JUMLAH JUMLAH SISA ANGGARAN TAHUN N-1 REALISASI YANG DIANGGARKAN NO KODE Uralan PERUBAHAN APBD S.D AKHIR APBD TA N-1 APBD PERUBAHAN TA N-1 TAHUN N-1 APBD I 2 4 5 6 7 8 I - --- - - 2 -- -- -- - - -- - - -- - - -- -- --- JUMLAH - - - - - Lampiran : Hal 1339 PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran XV : Peraturan Daerah Muna Barat Nomor :5Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 Jumlah dana Sisa dana yang Tujuan Dasar hukum cadangan yang Transfer dari Transfer ke kas Saldo akhir Belum pembentukan pembentukan Kas daerah daerah (Rp) dicadangkan No dana cadangan dana cadangan direncanakan Saldo Awal (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ] 2 3 4 Jumlah -. HKA9, � $, ha � u { #r , - ----- Lampiran : Hal 1340 Lampiran XVI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Peraturan Daerah Muna Barat Nomor : 5 Tahun 2024 Tanggal : 29 Oktober 2024 JUMLAH JUMLAH PEMBAYARAN JUMLAH SISA SUMBER PINJAMAN/ TAHUN INI PEMBAYARAN NO. PINJAMAN DASAR TANGGAL NILAI BUNGA TUJUAN DAERAH HUKUM PERJANJIAN NOMINAL PENGGUNAAN POKOK BUNGA POKOK PINJAMAN PINJAMAN BUNGA OBLIGASI � JUMLAH // HKAA �- s , ,, --"' I ...,,,./· t-.1 .., ·:-- -· CJ Barat /3 Yz Lu «e- // (NA 8 BUTOLO . - Lampiran: Hal 1341